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Manual do sistema Market Frente 6.0 Já homologado para PAF-ECF
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© 1999 - 2009 por Market Automações
Market Frente Help
2 Market Frente Help
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1 Início
Manual do Usuário
O que há de novo? Saiba o que estamos desenvolvendo Sou usuário novo, ondecomeço?
Quero conhecer osistema
Como instalar a Frente de Caixa? FAQ - Dúvidas comuns
Status de desenvolvimento para PAF-ECFMarca Modelo Firmwar
eStatus Releas
eMD5
EPSON MFD TM-T81FBII
01.07.00 Homologada 0 DCC6B9A5406DDAD06880D171105E1255
SWEDA IF ST2500 01.00.05
ProtocoladoSecretaria 06/11
3 5EA4F0EAD436CF760015691C4332B026URANO 1FIT LOGGER 03.03.04
DARUMA
FS-600 01.05.00
SWEDA IF ST200 01.00.05 Aguardandohomologação
4 -ZPM 2EFCLOGGER
03.03.04 Em fase de testes
SWEDA IF ST1000 01.00.04 Em fase de testesDATARE
GIS3202DT 01.00.25 Na fila de adequação
URANO 2EFE 1.00 Na fila de adequaçãoBEMAT
ECHMP-20 FI II* Sem previsão
BEMATECH
MP-2000 THFI
Sem previsão
BEMATECH
MP-2100 THFI
Sem previsão
BEMATECH
MP-25 FI* Sem previsão
5
5 58
4
203 6
14
16
18
12
16
18
16
3Início
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Marca Modelo Firmware
Status Release
MD5
BEMATECH
MP-3000 THFI
Sem previsão
BEMATECH
MP-40 FI II* Sem previsão
BEMATECH
MP-4000 THFI
Sem previsão
BEMATECH
MP-6000 THFI
Sem previsão
BEMATECH
MP-7000 THFI
Sem previsão
DARUMA
FS-345* Sem previsão
DATAREGIS
300-EP* Sem previsão
DATAREGIS
375-EP Sem previsão
ELGIN ECF IF 4002E*
Sem previsão
ELGIN IF 500 IE* Sem previsãoEPSON TM-H6000
FBII*Sem previsão
NCR 7167 Sem previsãoNCR ECF IF 03-02* Sem previsãoNCR ECF IF 72
EPS-01*Sem previsão
SWEDA IF S7000* Sem previsãoSWEDA IF S7000 I* Sem previsãoSWEDA IF S7000 II* Sem previsãoSWEDA IF ST100 Sem previsãoSWEDA IF ST120 Sem previsãoSWEDA IF ST2000 Sem previsãoTRENDS 1.0E* Sem previsãoURANO 1 ECF* Sem previsãoZANTHU
SIZ 21-ECF* Sem previsão
ZPM 1 FITLOGGER
Sem previsão
ZPM ZPM 1EF* Sem previsão
* ECFs antigos
Versão on-line deste manual em: http://www.market.com.br/help/frente
A versão on-line é atualizada com mais freqüência
Este manual foi atualizado em 12/11/2009 14:52
4 Market Frente Help
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1.1 Introdução
Características
· Atende a legislação vigente PAF-ECF· Agilidade e rapidez no atendimento, diminuindo o tempo médio de atendimento por cliente· Adequado a legislação vigente· Emissão de cupom fiscal (ECF)· Consulta CPF ou CNPJ no SERASA e S.P.C. (via TEF)· Recebimento de um cupom pode ser feito em múltiplas finalizadoras simultaneamente· Finalizadoras: dinheiro, cheque, cheque pré datado, cartão, convênio, crediário, contra-vale,
ticket e autorização de compras· Captura de código de barra por scanner serial ou código digitado pelo teclado· Captura de peso diretamente de balança do caixa· Emite contra vales numerados· Recuperação do cupom venda em caso de queda de energia - continua onde parou.· Controle de reforço , sangrias e saídas de valores do caixa, tudo com relatórios
detalhados· Entrada e saída de operador no caixa com controle de turnos (mesmo operador pode
trabalhar várias vezes no mesmo dia)· Dispensa o uso de mouse· Manual completo e atualizado com freqüência disponível on-line e para download (PDF ou
CHM)· Aparência totalmente personalizada por meio de skins, inclusive com opção de skin
animados· Possibilita a fácil adaptação de qualquer modelo ou marca de ECF. Entre em contato
conosco· TEF Discado integrada ao sistema de Automação Comercial homologado na Visanet,
Redecard, Hipercard, Amex e TecBan · TEF Dedicado integrada ao sistema de Automação Comercial homologado na Software
Express· TEF com recebimento de múltiplos cartões· Recarga de celular diretamente no caixa através do ClientSitef· Correspondente Bancário através do ClientSitef· Emite comprovante de venda a prazo e parcelada· Gera lançamento automático (das compras a prazo) na conta do cliente, possibilita uso de
cartão do cliente .· Consulta limite do cliente mediante cadastros em sistema de retaguarda· Consulta CPF ou CNPJ de cliente preferenciais para aceitação automática dos cheques
destes· Não é dependente de servidor dedicado - cada caixa opera de forma independente.*· Aplica descontos ou acréscimos de acordo com a configuração e conveniência do
usuário.· Vendas de itens por unidade ou fracionados (metro, peso, etc)· Impressão de cheques na impressora fiscal ou impressora de cheque separada· Acionamento controlado da abertura da gaveta de dinheiro· Teclado configurável via sistema· Acesso restrito a diversas operações por senha ou cartão de supervisor ou fiscal de
caixa· Emissão de relatórios X e Z e reduções de valores por data de venda· Controle de mapa de caixa com possibilidade de gerar arquivos para contabilidade· Montagem de campanhas promocionais· 100% compatível com Sintegra conforme fiscalização
224
51 125
53
106
67
71 68
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61
5Início
© 1999 - 2009 por Market Automações
· Cupons de crediário e convênio podem ser personalizados
* Em caso de falta da rede a Frente de Caixa não permite vender e receber crediários e convênios.OBS.: Grande parte das características são configuráveis, conforme a conveniência do usuário.
Requisição mínima
· Processador 500 Mhz· Uso exclusivo: 31.7 Mb - Necessário 128 Mb de RAM · Windows XP com SP2· Resolução 800x600 32bit de cor· 500 Mb livres em disco rígido· 1 ECF de um marca e modelo compatível
Requisição ideal
· Processador Intel 1GHz· 512 Mb de RAM· Windows XP com SP 2· 1Gb livres em disco rígido· 1 ECF MFD (térmica)· Scanner serial
1.2 O que há de novo
Esta informação está disponível on-line. Por favor acesse o site http://www.market.com.br e abra omanual on-line
Recebimento de múltiplos cartões TEF ligeiramente modificado para atender novaversão do Client Modular
1.3 O que estamos desenvolvendo
Esta informação está disponível on-line. Por favor acesse o site http://www.market.com.br e abra omanual on-line
1.4 Sobre este manual
Este manual foi desenvolvido com base no antigo manual da Frente de Caixa formato PDF.Este manual está disponível on-line no site da Market através do link http://www.market.com.br/help/frentePara imprimir o manual use a versão em PDF (17 Mb).Para consulta off-line use a versão em CHM (11 Mb)
51
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6 Market Frente Help
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Sugestões ou críticas favor envie um email para: [email protected]
Detalhes sobre o manual
· 250 tópicos (30 como popups)· 404 palavras chaves (do índice)· 302 imagens
Este tópico foi atualizado em 28/09/2009 seg
1.5 FAQ - dúvidas comuns
As dúvidas mais freqüentes estão listadas nesta página, antes de consultar nosso suporteverifique se sua dúvida não aqui. Este FAQ está em constante ampliação.
Onde ficam os arquivos gerados exigidos pela legislação PAF-ECF?
Todos os arquivos gerados através do menu fiscal, consultas e redução Z são gravados em c:\Frente\PAF
O que é aquela palavra com letras e números que aparece no rodapé de todos os cuponsfiscais?
O código MD-5 é obrigatório ser impresso no rodapé do cupom fiscal. Ele é algo parecido com isso:
4A89235CDE5FE74A6CF7C08F4EEEA280
A legislação vigente exige esta impressão.
ECF Bematech - não reconhece o nº de série do ECF, mas está na COM correta e consigoemitir leitura-X normalmente
Basta instalar o programa da Bematech "exemplo fiscal" e executar leitura do número desérieMFD
Na ECF Bematech ao vender itens de balança é apresentada a mensagem: "203-Errodesconhecido"
Este caso já foi detectado que foi erro do técnico que lacrou a máquina que ativou modo de pesopara apenas 2 dígitos. Venda um item de balança com o peso 0,500 kg, verifique se aparecem as3 casas decimais na fita, se aparecerem 2, chame um técnico autorizado.
O servidor do sistema Gestor está desligado ou a rede está fora, como abrir a tela devenda?
Se estiver na tela de venda, saia para o menuAtive o modo de base off-line: 5-Parâmetros > 2-Modificar modo base Gestor > 1-Desativar (off-line)
Abra a tela de vendaLibere com cartão do Supervisor prováveis mensagens de base-off line
Frente de Caixa fecha o cupom fiscal e congela na mensagem: "Cupom Finalizado"
7Início
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Desative o parâmetro "Validar o log de venda" no Supervisor. Se isto não adiantar, entre emcontato com a Market.
A minha Bematech está exibindo a mensagem "82-Comando não executado" ao finalizaruma venda
Isto acontece quando for feita uma venda em que o troco supera o valor de fundo de caixa.Exemplo: no inicio do dia faça uma abertura e coloque 100,00 como fundo de caixa. Na primeiravenda finalize de uma forma que o troco seja superior a 100,00. Ocorrerá o erro citado. Infelizmenteo ECF Bematech não permite dar troco se não tiver 'fundo de caixa' suficiente. Neste caso faça umreforço de caixa para poder dar o troco.
O servidor da loja ou o link com outra loja deu problema, como proceder para abrir oscaixas?
A frente de caixa possui uma rotina de tentativa de conexão remoto, depois local, em seguida aosupervisor e por último pede cartão do supervisor para liberar a venda.
A Frente está perdendo o foco quando trabalho com o sistema de cartão de crédito
Isto pode acontecer em alguns sistemas operacionais, o sintoma é simples: o relógio da Frente decaixa continua trabalhando mas nenhuma tecla parece responder. Consulte o tópico Perdendo ofoco da Frente de Caixa para solucionar este problema.
Formatei o caixa, como restaurar rapidamente a pasta Frente de Caixa?
Se o hardware for semelhante (portas, ECF, etc) use a pasta frente do caixa ao lado para restauraras configurações. Lembre-se de manter os parâmetros no supervisor atualizados para este caixa.Siga esta sequência para fazer esta operação: Copiando Frente de outro caixa.
Está aparecendo desconto de private label, mas nem tenho private label
Isto pode ocorrer após a importação do estoque do sistema antigo (DOS) para o novo (Gestor). Seisto estiver acontecendo, gere uma carga de preços, se ainda assim permanecer avise odesenvolvimento.Para desenvolvimento: basta rodar um script update tb_produto_loja set per_desc_finalizadora = null, cd_usuario_alteracao = 1
Na Epson, aparece a mensagem "$0304-Falta de papel", mas há papel na impressora
Verifique se o sensor de cheque está obstruído. Se estiver esta mensagem aparece.
ECF Epson trava quando troco o papel.
Retire novamente a bobina e re-coloque. Certifique-se que está em modo on-line
Ao fazer um crediário, convênio ou contravale na Sweda aparece a mensagem "Erro –Titulo Inválido"
Pode existir 2 soluções: 1. No Supervisor, em parâmetros -> ECF, desmarque o item "Emitir cupom contra-valecumulativo no X (apenas ECF térmicas)"
2. Apague o arquivo NaoFiscais.mkt da pasta c:\Frente\Config\
8 Market Frente Help
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Como ativar o modo de impressão de 1 linha na venda de itens na Bematech térmica?
Veja este tutorial passo a passo.
Ao finalizar em TEF na Daruma térmica emite erro de impressora desligada, o que é isso?
Esse erro ocorre quando as finalizadoras não fiscais da Daruma não estão configuradas. Veja aquiquais são e configure-as
Apresenta mensagem "Este produto não permite vender mais de 1 unidade" e nãomultiplica produtos[OBJECT]
Este fato se dá pela combinação de 2 itens:· O parâmetro de segurança chamado "Não permitir multiplicar produtos (exceto de balança)"
está ativado (Supervisor)· O produto não está marcado como "permitir multiplicar na frente de caixa" (Gestor)
Caso contrário o produto sempre permite multiplicação.
Como eu ativo o skin animado?
Para ativar o skin animado são necessários os seguintes passos:· Montar uma animação usando Macromedia Flash no tamanho 800x600 - sem som OU então
entre em contato com a Market para produzirmos um para sua empresa.· Use o editor de skin do Supervisor para criar o skin com o nome correto para a Frente de
Caixa· Ter certeza que o parâmetro "Permitir animação do skin" está ativo em configuração de
hardware no Supervisor· Transmita o skin criado e definido como padrão para a frente de caixa usando o Supervisor.· Automaticamente ao entrar na tela de venda deve aparecer o skin.
Se o caixa ainda não tem o plug-in do Flash instalado siga esta sequência:· Faça download do plugin no site da Market (Flash9.ocx) e salve-o em C:\Market\Envia no
servidor onde está o Supervisor· Transmita o plug-in do Flash a partir do sistema Supervisor (transmissão)· Transmita o skin padrão para Frente de Caixa· Ative o flash na frente de caixa através do menu principal: 5 - Parâmetros, 8 - Skin, 2 -Instalar Flash, provavelmente a frente de caixa irá reiniciar.
· Entre na tela de venda, o skin deverá estar ativado
2 Equipamentos
2.1 ECF
Definição
No setor de comércio varejista e de prestação de serviços, vem despertando grande interesse aimposição, pela legislação tributária federal e estadual, do uso de Equipamento Emissor deCupom Fiscal - ECF para emissão de documento fiscal na venda ou na revenda de bens a varejoassim como na prestação de serviço. Anteriormente, o comerciante, nessas situações, podia
42
9Equipamentos
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emitir nota fiscal de venda a consumidor ou optar pela emissão de cupom fiscal por máquinaregistradora ou por PDV. Agora, os chamados equipamentos emissores de cupom fiscal passam aser de uso obrigatório.ECF é o equipamento homologado pela Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE, órgãoligado ao CONFAZ, e que possui a capacidade de emitir Cupom Fiscal. Para receber essadenominação, o equipamento deve apresentar as características definidas pelo Anexo 8 - Art 1º -Art 2º do Convênio ICMS.
2.1.1 Tipos de cupons
Definição
Existem muitos tipos diferentes de cupons que um ECF emite.Dependendo do Convênio a qual o ECF é homologado a nomenclatura muda e existem ou nãocertos cupons.Isso pode ser bastante confuso, visto que alguns ECFs possuem cupons vinculados e outrosrelatórios gerenciais. Abaixo seguem informações que tenta esclarecer as formas diferentes de nomear operações doECF.
Meios de Pagamento
As formas de pagamento são utilizadas para fechamento de cupom fiscal. Também conhecidascomo:
· Modalidades fiscais· Modalidades de venda· Finalizadoras fiscais
Alguns exemplos de formas de pagamento:
· Dinheiro· Cheque· Cartão· Crediário
Relatórios Gerenciais
Os relatórios gerenciais são códigos cadastrados na memória do ECF que permitem a emissão deimpressão não fiscal. Abrem um cupom (não fiscal) e permitem que sejam impressas linhas detexto livre.
Alguns exemplos de relatórios gerenciais:
· Recebimento de crediário· Venda crediário· Emissão de contra-vale
Totalizadores não fiscais
Estes totalizadores emitem um cupom não fiscal contendo geralmente um item (o totalizador).Este valor apesar de não ser fiscal é acumulado no Z e na leitura X.
10 Market Frente Help
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Alguns exemplos:
· Sangria· Reforço de troco· Contra-vale· Recebimentos diversos
Cupom de Crédito ou Débito - CCD
Utilizado apenas para impressão de cupons TEF de venda. São cupons vinculados a cupom fiscal.
Cupons vinculados
Modelos antigos de ECF sem MFD não possuem relatório gerencial. Neste caso as impressõesde cupons de recebimento de crediário, venda crediário, TEF, etc, são feitas através de cuponsvinculados.
2.1.2 Sistema de arredondamento
Em alguns casos existem diferenças entre as etiquetas de balança e o valor que aparece na tela eimpresso no ECF.Veja o seguinte exemplo:
Código do produto 773
Peso 0,446 Kg
Valor Kg R$ 22,68
Total da etiqueta R$ 10,12
Veja a etiqueta produzida pela balança:
O valor da multiplicação do peso pelo valor/kg dá exatamente: 10,11528 seguindo as regras dearredondamento deveria arredondar para 10,12 como a balança fez.
Porém em alguns casos (como no caso do ECF Zanthus) na fita sai 10,13 devido ao sistema dearredondamento utilizado pelo ECF. Mas isso complica, pois se o cliente olhar para a etiqueta vai
11Equipamentos
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se achar lesado, visto que o software está cobrando 1 centavo a mais.Veja o ticket do ECF:
Neste caso foi elaborado um procedimento que para o valor no ECF ficar igual ao da etiquetadiminui-se o peso (1 grama) e refaz-se o calculo (peso x valor kg) até o que os valores sejamiguais (etiqueta e ECF). Até aí tudo bem, funciona na maioria dos casos. Porém em casos emque o valor unitário do produto é muito elevado (como neste exemplo) 1 grama do produto valemais que 1 centavo. (0,447 x 22,68 = 10,13796), neste caso o problema apenas inverte, na fita sai10,13 e na etiqueta fica 10,12. (veja figuras desta página). Para resolver esta questão, foinecessário fazer com que o software sempre cobre MENOS do que está na etiqueta para nãolesar o cliente. (O estabelecimento sempre perde 1 centavo nestes casos). Para poder fazer a“tela” e o ECF apresentarem o mesmo valor.
Observação: caso detecte que no seu estabelecimento há diferenças entre o total da tela e da fitado ECF pode ser que está havendo problemas de arredondamento entre o sistema e o ECF. Nestecaso verifique se algum produto apresenta esta diferença. Procure por produtos com etiqueta feitapor balança de retaguarda. Caso constate que existe diferença de 1 centavo ative a MarketAutomações urgentemente, citando o código de barras da etiqueta, bem como a marca e modelodo ECF.
Veja também: Norma ABNT 5891 12
12 Market Frente Help
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2.1.2.1 Norma ABNT 5891
Norma ABNT NBR 5891 Dezembro de 1977
1. OBJETIVO
Esta norma tem por fim estabelecer as regras de arredondamento na Numeração Decimal.
2. REGRAS DE ARREDONDAMENTO
2.1 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado forinferior a 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação.
Exemplo: 1,333 3 arredondado à primeira decimal tornar-se-á 1,3.
2.2 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado forsuperior a 5, ou, sendo 5, for seguido de no mínimo um algarismo diferente de zero, o últimoalgarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade.
Exemplo: 1,666 6 arredondado à primeira decimal tornar-se-á: 1,7.4,850 5 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão : 4,9.
2.3 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 5seguido de zeros, dever-se-á arredondar o algarismo a ser conservado para o algarismo parmais próximo. Conseqüentemente, o último a ser retirado, se for ímpar, aumentará umaunidade.
Exemplo: 4,550 0 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão: 4,6.
2.4 Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for 5 seguido dezeros, se for par o algarismo a ser conservado, ele permanecerá sem modificação.
Exemplo: 4,850 0 arredondados à primeira decimal tornar-se-ão: 4,8.
2.1.3 Daruma
Site do fabricante
http://www.daruma.com.br
Modelos compatíveis
Modelo Firmware Modelo
01.05.00 Térmica
13Equipamentos
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FS-600
DLL
Arquivo Versão Data Tamanho
Daruma32.dll 0.0.0.35 26/10/2009 3,09Mb
Meios de Pagamento
Nº Descrição Vinculado
01 DINHEIRO
02 CHEQUE v
03 PRE-DATADO v
04 CARTAO v
05 TICKET v
06 CONVENIO v
07 CONTRA-VALE v
08 CREDIARIO v
Alíquotas
7% 12% 17% 25% Isento Subst.
07,00% 12,00 17,00 25,00 II FF
Totalizadores não fiscais
Nº Descrição Obs.
1 Sangria Padrão de fábrica
2 Fundo de Troco Padrão de fábrica
3 Contra-Vale
4 Recebimento
5 Diversos
Relatório Gerencial
Nº Descrição Obs.01 Configuração Padrão de fábrica02 Gerencial03 Diversos04 Cartao
14 Market Frente Help
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05 Outros06 Convenio07 Contra-Vale08 Crediario
Observações
Certifique-se que a mesma está programada para trabalhar no modo de truncamento devalores (padrão).
ICMS.mkt
Para configurar o arquivo ICMS.mkt, em algumas ECFs (matriciais) deve-se usar este modelo(funcionando em um cliente comprovadamente):7=TA
12=TB
25=TC
17=TD
Isento=II
Subst=FF
Centavo=I
2.1.4 Epson
Site do fabricante
http://www.epson.com.br
Modelos compatíveis
Modelo Firmware Modelo
MFD TM-T81 FBII
01.07.00 Térmica
DLL
15Equipamentos
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Arquivo Versão Data TamanhoInterfaceEpson.dll 2.0.2.0 26/06/2009 1,77Mb
Meios de Pagamento
Nº Descrição Vinculado
01 DINHEIRO
02 CHEQUE (V)
03 PRE-DATADO (V)
04 CARTAO (V)
05 TICKET (V)
06 CONVENIO (V)
07 CONTRA-VALE (V)
08 CREDIARIO (V)
Alíquotas
7% 12% 25% 17% Isento Subst.
Ta Tb Tc Td I1 F1
Totalizadores não fiscais
Nº Descrição Obs.
1 Sangria Padrão de fábrica
2 Fundo de Troco Padrão de fábrica
3 CONTRA-VALE
4 RECEBIMENTO
5 DIVERSOS
Relatório Gerencial
Nº Descrição Obs.
01 Configuração Padrão de fábrica
02 GERENCIAL
03 SAIDA OPERADOR
04 CARTAO
05 DIVERSOS
06 CONVENIO
07 CONTRA-VALE
08 CREDIARIO
Observação
A Epson não permite impressão de cheques durante cupom fiscal. Na tela de recebimento emcheques não serão impressos os cheques, eles serão impressos apenas após fechar ocupom fiscal.
92
16 Market Frente Help
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2.1.5 Sweda
Site do fabricante
http://www.sweda.com.br
Modelos compatíveis
Modelo Firmware Modelo
IF ST2500
01.00.05 Térmica
IF ST200
01.00.05 Térmica
ST1000 não testado ainda
ST100 não testado ainda
ST120 não testado ainda
ST2000 não testado ainda
9000 IE não testado ainda
9000 IIE não testado ainda
9000 IIIE não testado ainda
9000 II não testado ainda
9000 I não testado ainda
7000 IE não testado ainda
7000 II não testado ainda
7000 I não testado ainda
17Equipamentos
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DLL
Arquivo Versão Data Tamanho
CONVECF.dll 5.1.14.0 06/10/09 748Kb
Swmfd.dll 1.26.0.0 16/09/09 644Kb
Meios de Pagamento
Nº Descrição Vinculado
01 DINHEIRO
02 CHEQUE
03 PRE-DATADO
04 CARTAO (V)
05 TICKET
06 CONVENIO
07 CONTRA-VALE
08 CREDIARIO
Alíquotas
7% 12% 17% 25% Isento Subst.
07,00 12,00 17,00 25,00 I1 F1
Totalizadores não fiscais
Nº Descrição Obs.
1 Sangria
2 Fundo de Troco
3 Contra-vale
4 Recebimento
5 Diversos
Relatório Gerencial
Nº Descrição Obs.
01 Configuração / Parâmetros ECF Padrão de fábrica
02 GERENCIAL
03 SAIDA OPERADOR
04 CARTAO
05 DIVERSOS
06 CONVENIO
07 CONTRA-VALE
08 CREDIARIO
Modo de cálculo
Como os modelos Matricial, ST100 versão 01.00.04 e ST1000 não aceitam arredondamento,será utilizado truncamento para todos os modelos para ficar padronizado.
Instalando o ECF na USB
18 Market Frente Help
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A Sweda disponibilizou um driver USB que permite instalar o ECF na USB.
2.1.6 Urano
Site do fabricante
http://www.urano.com.br
Modelos compatíveis
Para Urano 1FIT Logger veja protocolo Fiscnet .
2.1.7 ZPM
Site do fabricante
http://www.elgin.com.br
Modelos compatíveis
Para ZPM 2EFC LOGGER veja protocolo Fiscnet .
2.1.8 Protocolo Fiscnet
Definição
O padrão FiscNET é um padrão que vários fabricantes de ECF estão utilizando que define umpadrão de comunicação entre o ECF e o software de frente de caixa através de uma DLL chamadaDLLG2.dll.
Modelos compatíveis
Modelo Firmware Modelo
URANO/1FIT LOGGER
03.03.04 Térmica
18
18
19Equipamentos
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ZPM/2EFC LOGGER
03.03.04 Térmica
DLL
Arquivo Versão Data Tamanho
DLLG2.dll 2.0.0.0 22/11/07 550Kb
Leitura.dll 1.1.11.0 10/09/09 256Kb
ATO17.dll 1.1.10.0 07/09/09 642Kb
Meios de Pagamento
Nº Descrição Observação
-2 Dinheiro Padrão de fábrica
01 DINHEIRO
02 CHEQUE
03 PRE-DATADO
04 CARTAO (V)
05 TICKET
06 CONVENIO
07 CONTRA-VALE
08 CREDIARIO
Alíquotas
7% 12% 17% 25% Isento Subst.
1 2 3 4 -2 -3
Totalizadores não fiscais
Nº Descrição Obs.
00 Fundo de Caixa
01 Sangria Tipo saída
02 Contra-vale
03 Recebimento
04 Diversos
Relatório Gerencial
20 Market Frente Help
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Nº Descrição Obs.
00 Gerencial
01 Recebimento
02 Saida de operador
03 Relatorio
04 Sangria
05 Diversos
06 Convenio
07 Contra-vale
08 Crediario
Observação
· O arredondamento funcionará no modo ABNT - padrão do ECF
2.1.9 Modelos não revisados para PAF
Selecione a marca e modelo:
Bematech MP-20 FI II (1 estação)
Bematech MP-40 FI II (2 estações)
Bematech MP-6000 MDF
12
41
41
41
21Equipamentos
© 1999 - 2009 por Market Automações
Bematech MP-7000 MDF
Bematech MP-2000 TH FI
Bematech MP-4000 TH FI
Daruma FS-345
Daruma FS-600
41
41
41
39
12
22 Market Frente Help
© 1999 - 2009 por Market Automações
Dataregis 2.03 375-EPDataregis 3.01 375-EP
Dataregis 5.03 DT-4000
Dataregis Quick 1.00.15
Dataregis 6000EP
Elgin FPE-301Elgin FCP-500
Elgin IF 400 2E
Elgin MFD 6000 TH 2E
27
27
27
18
18
26
26
26
18
23Equipamentos
© 1999 - 2009 por Market Automações
Epson TM-T81 FBII PAF-ECF
Epson TM-H6000II
NCR 1 e 2 (matriciais, 2 estações)
NCR MFD 7167
Pertopay 2023
14
14
28
29
18
24 Market Frente Help
© 1999 - 2009 por Market Automações
PertoPrinter 1EF 01.00.04
Schalter S-PRINT 3.02 (1 estação)Schalter S-PRINT 2.04 (1 estação)
Sweda série 7000
Sweda série ST
Sweda série 9000
18
31
31
16
16
16
25Equipamentos
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Sweda ST 2000, ST 2500
Sem imagem Trends 1.0 ESem imagem Trends FCP 500
Urano 2ECFUrano EFE 3.10
Urano 1ECF Urano 1FIT 3.03.00
Yanco
Zanthus IZ 11
16
33
33
34
35
36
18
38
38
26 Market Frente Help
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Zanthus IZ 21
2.1.9.1 Elgin
Site do fabricante
http://www.elgin.com.br
Modelos compatíveis
· IF 400 2E - FPE-301· FCP-500· ATENÇÃO: Para Elgin Térmica (modelo 6000) com mecanismo ZPM use as configurações
da FiscNET
DLL
Arquivo Versão Data Tamanho
ECF32M.DLL
2.0.0.722/08/2002
12:34100Kb
Finalizadoras fiscais
Código noECF
Descrição
01 DINHEIRO
02 CHEQUE
03 PRE-DATADO
04 CARTAO
05 TICKET
06 CONVENIO
07 CONTRA-VALE
08 CREDIARIO
09 AUTORIZACAO DE COMPRAS
Alíquotas
7% 12% 25% 17% Isento Subst.
38
18
27Equipamentos
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T01 T02 T03 T04 I00 F00
Relatórios gerenciais
Não possui configuração. É automático.
2.1.9.2 Dataregis
Site do fabricante
http://www.dataregis.com.br
Modelos compatíveis
· 2.03 e 3.01 375-EP· 5.03 DT-4000· 6000EP (use como FiscNET )
DLL
Arquivo Versão Data Tamanho
DLL.DLL -30/08/2004
17:1636Kb
wsc32.dll - 19/11/200310:58
27Kb
Finalizadoras fiscais
Código noECF
Descrição
01 DINHEIRO
02 CHEQUE
03 PRE-DATADO
04 CARTAO
05 TICKET
06 CONVENIO
07 CONTRA-VALE
08 CREDIARIO
09 AUTORIZACAO DE COMPRAS
Alíquotas
7% 12% 25% 17% Isento Subst.
03 04 05 06 01 02
18
28 Market Frente Help
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Relatórios gerenciais
Não necessário programar no ECF.
Observações
Até março/2006 a Dataregis não utilizava DLL.Note que são necessárias 2 DLLs para o funcionamento da mesma.
A Dataregis modelo 1 Comprovantes vinculados a cupom: cadastre o código que permite a impressão de cupomvinculado. Código necessário: "00"
2.1.9.3 NCR
2.1.9.3.1 NCR 1 e 2
Site do fabricante
Não disponível
Modelos compatíveis
NCR 1 e 2 (matriciais, 2 estações)
DLL
Arquivo Versão Data Tamanho
ECFdll32.dll -13/06/2006
10:1052Kb
Finalizadoras fiscais
Código noECF
Descrição
01 DINHEIRO
02 CHEQUE
03 PRE-DATADO
04 CARTAO
05 TICKET
06 CONVENIO
07 CONTRA-VALE
08 CREDIARIO
09 AUTORIZACAO DE COMPRAS
Alíquotas
29Equipamentos
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7% 12% 25% 17% Isento
Sub.trib.
T1 T2 T3 T4 I F
Relatórios gerenciais
ID Descrição
1 TROCO
2 CONTRA VALE
3 FUNDO DE CAIXA
4 SANGRIA
5 GAVETA
6 RECEBIMENTOS
7 DESPESA
Observações
A NCR matricial possui uma particularidade em sua DLL que pode resultar em timeout. Veja: procedimento de recuperação
2.1.9.3.2 NCR MFD 7167
Site do fabricante
Não disponível
Modelos compatíveis
NCR MFD 7167
DLL
Arquivo Versão Data Tamanho
NCRProt.dll -19/04/2006
14:19273Kb
LocalCOM.dll
- 14/10/200510:08
241Kb
Finalizadoras fiscais
Código no Descrição
31
30 Market Frente Help
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ECF01 DINHEIRO02 CHEQUE03 PRE-DATADO04 CARTAO05 TICKET06 CONVENIO07 CONTRA-VALE08 CREDIARIO09 AUTORIZACAO DE COMPRAS
Alíquotas
7% 12% 25% 17% Isento
Sub.trib.
T07,00
T12,00
T25,00 T17,00
I1 F1
Relatórios gerenciais
Código
Descrição
01 ENTRADA OP.
02 SAIDA OP.
03 REFORCO
04 CARTAO
05 SANGRIA
06 CONVENIO
07 CONTRA-VALE
08 CREDIARIO
09 AUTORIZACAO
10 DIVERSOS
Totalizadores não fiscais
Código
Descrição
01 SANGRIA
02 REB.CREDIARIO
03 CONTRA-VALE
04 FUNDO DE CAIXA
31Equipamentos
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Observações
Para MFD 7167 é necessário ter as duas DLLs para o funcionamento corretoMFD = Memória de fita detalhe
2.1.9.3.3 NCR - procedimento de recuperação
Este documento foi recebido da engenheira de software da NCR Brasil. Ela menciona sobre amensagem de time-out (Impressora não responde) para frente de caixa quando a mesma possuiuma NCR matricial instalada.Não é frequente, mas pode ocorrer, da DLL enviar um time-out (-1) para aplicação quando ocomando está acabando de ser processado pela impressora.. Assim, é necessário que o time-outtenha um tratamento adequado. A sugestão para o tratamento deste tipo de erro segue abaixo:
1. Se a aplicação recebe time-out (-1) da DLL ou um erro de time out com o impressor noscomandos: 01, 04, 09, 10, 14, 19 e 21
O procedimento é enviar um comando “31” e verificar o byte correspondente :
Se Comando 01 executado - byte 4 = 1
Se Comando 04 executado - byte 8 = 1
Se Comando 09 executado - byte 4 = 0
Se Comando 10 executado - byte 5 = 1
Se Comando 14 executado - byte 6 = 1
Se Comando 19 executado - byte 5 e byte 8 = 0
Se Comando 21 executado - byte 3 = 1
2. Se a a aplicação recebe time-out depois de enviar os comandos 11, 12, 13, 15, 16, 17,18, 22, 23, 24,25 o procedimento de recuperação é:
· Enviar o comando 30 e checar o total da impressora com o total da aplicação.· Se o total da aplicação igual ao da impressora o item foi processado caso contrário repetir
o item.
3. Se aplicação recebe time-out depois do comando “02” a aplicação pode repetir o comando. Se ocomando 02 já havia sido executado a aplicação retorna error 0x44.
4. Se aplicação recebe time-out depois dos comandos 03, 06 ou 08 a aplicação pode mandaro comando novamente.Como pode notar, pode acontecer de a impressora exibir a mensagem impressora não responde,mas este problema está ligado diretamente com a DLL e não com o sistema de frente de caixa.
2.1.9.4 Schalter
Site do fabricante
http://www.schalter.com.br
Modelos compatíveis
32 Market Frente Help
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· S-PRINT 3.02 (1 estação)· S-PRINT 2.04 (1 estação) - não re-testada na versão 4.0x
DLL
Arquivo Versão Data Tamanho
dll32phi.dll -29/04/2004
12:08128Kb
Finalizadoras fiscais
Código noECF
Descrição
01 DINHEIRO
02 CHEQUE
03 PRE-DATADO
04 CARTAO
05 TICKET
06 CONVENIO
07 CONTRA-VALE
08 CREDIARIO
09 AUTORIZACAO DE COMPRAS
Alíquotas
7% 12% 25% 17% Isento Subst.trib.
00 01 02 03 17 16
Comprovantes não fiscaisS-PRINT 2.04
Posição
Descrição
04 Cartao
05 Ticket
06 Convenio (9 - 06)
07 Contra Vale (10 - 07)
08 Crediario (11 - 08)
S-PRINT 3.02
Posição
Descrição Desconto
Acréscimo
Cancelamento
Obrigatório
Vinculado
Pagamento
01 DINHEIRO N N N N N 01
04 CARTAO N N N N S 99
33Equipamentos
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06 CONVENIO N N N N S 99
07 CONTRAVALE
N N N N S 99
08 CREDIARIO N N N N S 99
Observações
· Atenção: para modelo 3.02 - se o estabelecimento não imprime os tickets de crediário econvênio, não programe os comprovantes fiscais de 04 a 08.
· Este ECF não permite o uso de tickets de 1 centavo para vincular cupons não fiscaiscomo: sangrias, saída de operador, entrega de rancho, etc.
2.1.9.5 Trends
Site do fabricante
http://www.trends.com.br
Modelos compatíveis
1.0 E - FCP 500
DLL
Arquivo Versão Data Tamanho
TRDECF32.dll
-08/10/2002
17:00229Kb
Finalizadoras fiscais
Código noECF
Descrição
01 DINHEIRO
02 CHEQUE
03 PRE-DATADO
04 CARTAO
05 TICKET
06 CONVENIO
07 CONTRA-VALE
08 CREDIARIO
09 AUTORIZACAO DE COMPRAS
Alíquotas
34 Market Frente Help
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7% 12% 25% 17% Isento Subst.trib.
T01 T02 T03 T04 I00 F00
Relatórios gerenciais
Não possui configuração. É automático.
2.1.9.6 Urano
2.1.9.6.1 Urano 2EFC
Site do fabricante
http://www.urano.com.br
Modelos compatíveis
2EFC (2 estações)
DLL
Arquivo Data Tamanho
DLL2EFC3.dll 26/06/2001 17:10 130Kb
Finalizadoras fiscais
Código noECF
Descrição
01 DINHEIRO
02 CHEQUE
03 PRE-DATADO
04 CARTAO
05 TICKET
06 CONVENIO
07 CONTRA-VALE
08 CREDIARIO
09 AUTORIZACAO DE COMPRAS
Alíquotas
ECF 7% 12% 25% 17% Isento
Subst.trib.
Urano 00 01 02 03 8 7
35Equipamentos
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Urano 1EFC 00 01 02 03 09 07
Urano EFE 0 1 3 2 17 16
UranoLogger
00 01 02 03 13 12
Comprovantes não fiscais
Código
Descrição
00 ENTRADA DE OPERADOR
01 SAIDA DE OPERADOR
02 CONVENIO
03 CREDIARIO
04 SANGRIA
05 CONTRA VALE
06 CONVENIO
07 CONTRA VALE
08 CREDIARIO
2.1.9.6.2 Urano EFE 3.10
Site do fabricante
http://www.urano.com.br
Modelos compatíveis
· EFE 3.10 (1 e 2 estações)
DLL
Arquivo Data Tamanho
IMP32.dll 23/07/1998 00:00 85Kb
Finalizadoras fiscais
Código noECF
Descrição
36 Market Frente Help
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01 DINHEIRO02 CHEQUE03 PRE-DATADO04 CARTAO05 TICKET06 CONVENIO07 CONTRA-VALE08 CREDIARIO09 AUTORIZACAO DE COMPRAS
Alíquotas
7% 12% 25% 17% Isento Subst.trib.
0 1 3 2 17 16
Comprovantes não fiscais
Código
Descrição
00 ENTRADA DE OPERADOR
01 SAIDA DE OPERADOR
02 CONVENIO
03 CREDIARIO
04 SANGRIA
05 CONTRA VALE
06 CONVENIO
07 CONTRA VALE
08 CREDIARIO
Observações
A Urano EFE não precisa programar vinculados.
2.1.9.6.3 Urano 1EFC
Site do fabricante
http://www.urano.com.br
37Equipamentos
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Modelos compatíveis
· 1EFC (Redonda - 1 estação)
DLL
Arquivo Data Tamanho
DLL1EFC3.dll 11/02/2000 22:33 113Kb
Finalizadoras fiscais
Código noECF
Descrição
01 DINHEIRO
02 CHEQUE
03 PRE-DATADO
04 CARTAO
05 TICKET
06 CONVENIO
07 CONTRA-VALE
08 CREDIARIO
09 AUTORIZACAO DE COMPRAS
Alíquotas
7% 12% 25% 17% Isento Subst.trib.
00 01 02 03 09 07
Comprovantes não fiscais
Código
Descrição
00 Entrada de Operador
01 Saida de Operador
02 Convenio
03 Crediario
04 Sangria
05 Contra Vale
06 Reforco de Caixa
38 Market Frente Help
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2.1.9.7 Yanco
O ECF Yanco foi adquirido pela Bematech. Portanto, todos as configurações, DLL, parâmetrossão os mesmos da Bematech .Compatível com modelo 8000 2.1
2.1.9.8 Zanthus
Site do fabricante
http://www.zanthus.com.br
Modelos compatíveis
· IZ 21
DLL
Arquivo Versão Data Tamanho
Zecf32.dll 1.0.0.7 16/06/2000 07:25 68Kb
Finalizadoras fiscais
Código noECF
Descrição
01 DINHEIRO
02 CHEQUE
03 PRE-DATADO
04 CARTAO
05 TICKET
06 CONVENIO
07 CONTRA-VALE
08 CREDIARIO
09 AUTORIZACAO DE COMPRAS
Alíquotas
7% 12% 25% 17% Isento Subst
07 12 25 17 00 99
Comprovantes não fiscais
Códig Descrição
41
39Equipamentos
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o
01 Entrada de Operador
02 Saida de Operador
03 Convenio
04 Crediario
05 Sangria
06 Contra Vale
07 Reforco de Caixa
Observações
· A Zanthus não oferece suporte a DLL para softhouses de terceiros, que é o caso da MarketAutomações.Já existem DLLs mais novas com bugs corrigidos mas eles não nos disponibilizam.
· Quando o ECF começa dar time-out em alguns comandos é necessário configurar o RX, TXe OP da DLL. Use a tela de manutençãoO valores aceitáveis para RX, TX e OP do ECF Zanthus são:
RX TX OP
Mínimo 5 5 30
Máximo 60 60 120
2.1.9.9 Daruma
2.1.9.9.1 Daruma FS345
Site do fabricante
http://www.daruma.com.br
Modelos compatíveis
· FS 345
DLL
Arquivo Versão Data Tamanho
Daruma32.dll
-27/07/2006
09:45780Kb
Finalizadoras fiscais
ID Tipo DescriçãoA V DINHEIRO
40 Market Frente Help
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B V CHEQUEC V PRE-DATADOD V CARTAOE V TICKETF V CONVENIOG V CONTRA-VALEH V CREDIARIO
Alíquotas ICMS
7% 12% 25% 17% Isento Subst.trib.
T07,00%
T12,00%
T25,00%
T17,00%
I1 F1
Comprovantes não fiscais
Tipo Descrição
V DINHEIRO
V CHEQUE
V PRE-DATADO
V CARTAO
V TICKET
V CONVENIO
V CONTRA-VALE
V CREDIARIO
+ REFORCO
+ ENTRADA DE OPERADOR
- SAIDA DE OPERADOR
- SANGRIA
+ CARTAO TEF ADM
Observações
Se o seu ECF não possuir os comprovantes não fiscais, use a opção Programar vinculadosna tela de manutenção de ECF após emitir o Z.Certifique-se que a mesma está programada para trabalhar no modo de truncamento devalores (padrão).
41Equipamentos
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2.1.9.10 Bematech
Site do fabricante
http://www.bematech.com.br
Modelos compatíveis
· MP-20 FI II (1 estação)· MP-40 FI II (2 estações)
· MP-2000 TH FI (1 estação)
· MP-4000 TH FI (1 estação)
· MP-6000 TH FI (2 estações)
· MP-7000 TH FI (2 estações)
DLL
Arquivo Versão Data Tamanho
BemaFI32.dll
5.10.4.305/03/2009
10:481.345Kb
Finalizadoras fiscais
A Bematech aceita finalizadoras automaticamente. Se o ECF não fizer isso utilize estas:
Dinheiro
CHEQUE
CHEQUE PRE
CARTAO
TICKET
CONVENIO
CONTRAVALE
CREDIARIO
AUTORIZA
Alíquotas
7% 12% 25% 17% Isento
Subst.trib.
7 12 25 17 II FF
42 Market Frente Help
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Relatórios gerenciais
Código
Descrição
01 ENTRADA DE OPERADOR
02 SAIDA DE OPERADOR
03 REFORCO DE CAIXA
04 CARTAO
05 SANGRIA
06 CONVENIO
07 CONTRA-VALE
08 CREDIARIO
09 AUTORIZACAO
10 DIVERSOS
Observações
· Atenção, a Bematech possui 2 modos de funcionamento: truncamento ou arredondamento.Isto reflete ao vender itens com quantidades fracionadas. Conforme estiver configurado oECF, o cálculo usado para calcular o valor total do item é diferente, o que pode ocasionardiferença de 1 centavo entre o modo truncamento e arredondamento. A Frente de Caixa écompatível com ambos modos, porém sugerimos que todos os ECFs da loja estejampadronizados. Para configurar modo arredondamento: faça isso na tela de manutenção doECF, opção 31 (Programar arredondamento). Deve ser feito após emitir uma redução Z.
· ATENÇÃO: A Bematech deve estar programada para NÃO emitir o Z automaticamente paranão comprometer o mapa caixa
· 82-Comando não executado - Caso faça uma abertura de dia com valor de 100,00 e tentefazer uma venda que dê um troco superior ao fundo de caixa este erro será exibido, nestecaso faça um reforço de caixa para poder dar troco.
2.1.9.10.1 Bematech MP 6000 - Item em 1 linha
No ECF Bematech MP 6000 é permitido ativar o modo de impressão de produtos de quantidadenão fracionada em 1 linha.Para fazer isso siga este tutorial:
Ativar o parâmetro de impressão em 1 linha
Este deve ser feito após emitir uma redução Z e antes de qualquer outro comando. Solicite ao suporte Market que abra a tela de manutenção de ECF e selecione a opção 33 -programar 1 ou 2 linhas (item)
43Equipamentos
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A pergunta será feita:
Será necessário teclado normal para poder selecionar a resposta.Uma vez confirmado, aparece na parte "preta" da tela:
Ativando modo: uma linha
ok
Cupom fiscal
A impressão do cupom fiscal no modo normal (2 linhas) possui esta aparência:
44 Market Frente Help
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Após a configuração para 1 linha:
45Equipamentos
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Arquivo de configuração
A configuração de impressão em 1 linha deve ser efetuada no ECF, mas também no arquivoFrente.mkt da pasta c:\Frente_Logs\.No arquivo o parâmetro é este:[Config]
NumeroCaixa=1
DiaTrabalho=07/03/2008
IP=192.168.50.1
NumeroEquipamento=12
COOUltimoCupomFiscal=237
DataUltimoZ=07/03/2008
COO=293
Bematech1Linha=1
UltimoCupom=0803070929_BE04070796680900144_000237.LogVenda
Quando for valor 1 indica para a Frente de Caixa que ela deve enviar para o ECF produtos noformato de 1 linha.Atenção: Quando a configuração é feita na tela de manutenção do ECF este parâmetro é gravadoautomaticamente dispensando de ser configurado diretamente.
Observações importantes
46 Market Frente Help
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· Para ativar o modo de 1 linha é necessário que tanto o ECF quanto a Frente de Caixa devemestar configurados para este modo.
· Para que o item possa ser impresso em uma única linha o código de barras do produto serátruncado mantendo apenas os últimos 5 dígitos.
· A quantidade deve possuir até 2 dígitos (entre 1 e 99)· O valor unitário deve possuir até 3 dígitos inteiros (entre 0,01 e 999,99).
2.1.9.11 Fiscnet
FiscnetMarcas
Definição
O padrão FiscNET é um padrão que vários fabricantes de ECF estão utilizando que define umpadrão de comunicação entre o ECF e o software de frente de caixa através de uma DLL chamadaDLLG2.dll.
Site dos fabricantes
http://www.pertopay.com.brhttp://www.elgin.com.brhttp://www.urano.com.brhttp://www.zpm.com.br/http://www.dataregis.com.br/
Modelos compatíveis
· Pertopay 2023 · ZPM Logger 3.0 · ZPM 2EFC Logger 3.0.3 (Elgin) · Dataregis ECF-IF Quick 1.00.15 e 6000EP· PertoPrinter 1EF 01.00.04
DLL
Arquivo Versão Data Tamanho
DLLG2.dll 2.0.0.022/11/07
12:34550Kb
Finalizadoras fiscais
Nº Meio de pagamento
47Equipamentos
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01 DINHEIRO02 CHEQUE03 PRE-DATADO04 CARTAO05 TICKET06 CONVENIO07 CONTRA-VALE08 CREDIARIO09 AUTORIZACAO DE COMPRAS
Alíquotas
Para ZPM e Pertopay
7% 12% 25% 17% Isento Subst.trib.
1 2 3 4 -3 -2
Para Urano 1FIT
7% 12% 25% 17% Isento Subst.trib.
00 01 02 03 -3 -2
Relatórios gerenciais
Nº Relatório
00 ENTRADA DE OPERADOR
01 SAIDA DE OPERADOR
02 REFORCO
03 CARTAO
04 SANGRIA
05 CONVENIO
06 CONTRA-VALE
07 CREDIARIO
08 RECEBIMENTO
09 AUTORIZACAO
Totalizadores não fiscais
Nº Operação Tipo
00 FUNDO DE CAIXA Entrada
48 Market Frente Help
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01 RECEBIMENTOS Entrada
02 CONTRA-VALE Entrada
03 SANGRIA Saída
Observação
Para fazer a Dataregis Quick ficar mais rápida na impressão térmica, siga os procedimentosdescritos no manual interno Market em:Frente -> Dataregis Quick
2.2 Teclado
A frente de caixa foi construída com objetivo de se usar teclados reduzidos, (pode-se usarteclados normais). Veja alguns modelos:
Keytec 44 teclas Gertec 44 teclas Gertec 65 teclas
Teclados com leitor magnético
Teclados com leitor de cartão magnético podem ser usados sem qualquer problema. Este leitorpode ser utilizado para uso do cartão do supervisor, bastando cadastrar o número do cartão comosenha do supervisor no cadastro de operadores do Gestor.
Teclados da marca GERTEC
Para teclados da marca Gertec é necessário programar todas as teclas para o padrão MARKET.Para fazer isso use o programa em disquete que acompanha o teclado (veja o leiame.txt queacompanha o produto) e grave os valores corretos.Para facilitar esta operação o suporte da Market tem disponível no site www.market.com.br oslayouts para Gertec modelos 44 e 65 teclas para download.
Layout dos botões
Em quase todas as teclas de teclados reduzidos precisa ser colocadas a indicação do que serefere a tecla. Para isso é necessário imprimir um layout e colocar no plástico transparente queestá sobre a tecla. Veja aqui e imprima os 4 layouts disponíveis.
Teclados de 101/102 teclas - padrão
Os teclados de uso normal pode também ser usados para trabalhar com a frente de caixa. Veja o Posicionamento padrão das teclas
Teclados com display
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Atualmente são suportados apenas os teclados da marca Gertec 44 teclas. Basta configurar aFrente de Caixa para trabalhar com este modelo e marca para todas as mensagens seremapresentadas no display. Necessário ter na pasta da Frente as DLLs da Gertec (INPOUT32.DLL eTec44Win.dll).
2.2.1 Posicionamento padrão das teclas
Para imprimir este layout pressione botão direito do mouse sobre a imagem e selecione Salvarimagem como... Depois imprima a imagem salva.
2.2.2 Layouts para impressão
Aqui estão disponibilizados 4 layouts para colocar entre a tecla e o plástico transparente.Imprima estes layouts em uma impressora colorida e recorte as teclas necessárias.Os arquivos são grandes 100-300Kb podem demorar um pouco para carregar na tela.Para baixar o arquivo clique com botão direito do mouse sobre e escolha copiar, vá até seuprograma de edição de imagem (Corel, Photoshop) e cole. Agora basta imprimir.· Layout 1 - uso genérico, contém todas as teclas· Layout 2 - Keytec 1· Layout 3 - Keytec 2· Layout 4 - Gertec
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2.2.2.1 Teclado - layout 1
2.2.2.2 Teclado - layout 2
2.2.2.3 Teclado - layout 3
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2.2.2.4 Teclado - layout 4
2.3 Scanner
Definição
Os códigos de barras são o meio mais eficaz para a identificação rápida de produtos mediante aconversão pelo computador da leitura feita por um sensor.
Existem quatro tipos de leitores de códigos de barras e cada um usa uma tecnologia diferentepara ler e decodificar um código de barras: leitores de tipo esferográfico, scanner, laser, leitoresCCD e leitores com câmeras. A frente de caixa trabalha com os leitores a laser e CCD.
Leitores via serial
Os leitores que usam protocolo de comunicação serial são mais seguros, rápidos e mais práticos.
Os scanners a laser consistem em uma fonte de luz (laser) e um foto diodo. Para a leitura,arrasta-se a ponta sobre o código de barras num movimento linear e delicado. Normalmente usamum espelho ou um prisma para dirigir o raio sobre toda a superfície do código de barras. Um fotodiodo é responsável por medir a intensidade da luz refletida a partir do código. As barras escurasdo código de barras absorvem luz e os espaços brancos a refletem e assim formam a onda quevolta para o foto diodo. Este tipo de onda é decodificado pelo scanner de uma maneira semelhanteà decodificação dos pontos e riscas do código Morse.
O protocolo de comunicação deste tipo de scanner é mais comum ser serial. Este tipo de scanneré o mais recomendado a ser usado na frente de caixa.Existem também o scanners bi-óticos, que geralmente possuem scanner e balança juntos.
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Leitores via teclado
Os leitores via teclado são mais comuns no modelo CCD (Charge Coupled Device) que usam umamatriz com centenas de pequenos sensores de luz alinhados em uma linha na cabeça do leitor. Écomo se cada sensor fosse um foto diodo que mede a intensidade da luz recebida. Cada sensorde luz individual no leitor CCD é muito pequeno e, como há centenas de sensores alinhados, gera-se um padrão idêntico ao padrão do código de barras.
A diferença mais significativa entre um leitor CCD e um leitor laser é que o primeiro mede a luzambiente refletida pelo código de barras enquanto os outros emitem sua própria luz para fazer asmedições.
É comum este tipo de scanner terem como protocolo a comunicação via teclado. Este tipo descanner tem um custo inferior ao a laser (serial), porém ele é mais lento também. Nãorecomendamos usar este modelo.
Marcas
As marcas mais utilizadas e testadas na Frente de caixa são Metrologic e NCR.Para saber mais: http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI157168-EI1426,00.html
2.4 Gaveta
Gavetas de dinheiro
Qualquer gaveta compatível com ECFs nacionais pode ser utilizada. Gavetas automáticas aumentam a segurança do mercado, só serão acionadas na Frente de caixaem operações específicas, como ao finalizar uma venda ou fazer saída de operador. Muitasoperações não continuam até que a gaveta seja fechada.
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2.5 Balança
A Frente Market foi projetada para trabalhar com a balança no caixa, facilitando muito a vida docliente. São diversas as vantagens do uso da balança no caixa, entre as quais podemos citar:· Eliminar a fila para pesagem dos produtos do hortifruti· Eliminar custos de aquisição e manutenção dos conjuntos - balança + impressor - do setor
hortifruti· Eliminar custos de aquisição das etiquetas na pesagem do hortifruti· Reaproveitamento da mão de obra do(s) funcionário(s) específicos para operarem as balanças do
hortifruti em ouros setor· Eliminar o problema do cliente chegar no caixa e ter esquecido de pesar o produto (normalmente
abandonando o produto)· Incentivar a venda, pois o cliente apenas serve-se, sem a preocupação de PESAR e achar que
pegou muito
As balanças compatíveis são:
Filizola Toledo Urano
O protocolo de comunicação destas balanças é serial.
2.6 Pinpad
Pinpad é usado para passar o cartão de débito/crédito e digitar a senha quando o sistema de TEFestiver configurado para funcionar com a Frente de Caixa.Os modelos compatíveis são homologados pela Software Express
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2.7 CMC7
CMC7 são leitores de cheques, na verdade o CMC7 são os dados que estão na parte inferior docheque conforme a imagem:
O leitor de CMC7 lê este código e retorna para o programa as informações sobre banco, conta,número do cheque etc.
2.8 Impressora de cheques
As impressoras de cheques preenchem o cheque auxiliando assim o operador quando recebe umcheque ao finalizar uma venda - caso o ECF da loja não possua 2 estações.
2.8.1 Pertocheck
O sistema Frente de Caixa da Market é compatível (a partir da versão 4.10) com os modelos 501Se 502S da Perto.Atenção: geralmente a configuração deste modelo de impressora é velocidade 4800, se colocar
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velocidade diferente da que a impressora estiver configurada ela não irá imprimir. Demaisparâmetros padrão: databits 8, paridade N (nenhum) e stopbits 1
Fotos
Layouts de cheques para Pertocheck
1. Valor Numérico2. Valor por Extenso - 1ª linha (linha e coluna);3. Valor por Extenso - 2ª linha (linha);4. Beneficiário (linha);5. Data - dia (coluna);6. Data - ano (linha e coluna);7. Comprimento do cheque (coluna);
Tabela de Cheques Padrão
Use o sistema Supervisor para configurar os cheques
Nome do N° do Linha Col. Linha Col. Linh Linha Col. Linha Col. Compri
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Banco Banco ValorValor
Ext. 1
Ext.
1
a Ext.
2Fav. Dia Ano Ano
-mento
Pertochek 000 044 122 033 027 026 018 109 010 154 165
Banco doBrasil
001 043 125 033 025 025 017 109 009 155 166
Amazonia 003 043 122 033 029 025 017 114 010 154 166
Nordeste BR 004 046 129 037 027 029 021 108 013 152 166
Meridional 008 038 130 029 031 022 014 116 007 155 166
Banestes 021 045 123 035 027 027 020 112 012 154 165
Credireal 022 044 126 035 034 028 020 116 012 151 166
Bandepe 024 045 122 036 027 029 021 114 013 154 166
Besc 027 044 119 035 024 027 019 112 012 154 165
Banerj 029 048 126 034 028 027 019 114 009 154 166
Beg 031 045 129 036 034 028 021 108 013 154 166
Bemat 032 044 129 036 028 029 021 104 011 152 166
Banespa 033 042 120 032 032 025 018 115 012 153 165
B. EstadoAmazonas
034 044 122 036 027 029 021 109 013 155 166
BEM 036 042 133 034 025 026 018 112 011 154 166
Banpara 037 045 130 036 025 028 021 114 013 155 166
Banestado 038 046 129 033 023 025 017 113 010 156 166
Banrisul 041 041 132 033 026 025 016 122 008 156 166
Bemge 048 045 122 036 021 029 022 105 015 152 164
BRB 070 046 127 037 025 029 021 111 013 152 166
CEF 104 044 125 035 040 027 019 112 011 155 166
Crefisul 106 043 120 034 024 026 019 117 011 151 165
Nossa Caixa 151 044 122 035 021 027 019 116 011 155 165
CEE 153 043 123 033 029 026 017 112 010 155 165
BBA 184 044 120 034 022 026 018 111 010 152 163
Augusta 201 044 120 033 021 025 018 116 011 156 166
Garavelo 207 043 120 034 023 027 019 114 011 155 166
Dibens 214 042 124 032 025 022 012 111 003 151 166
Bandeirantes 230 042 126 033 030 024 018 120 007 157 167
Boa Vista 231 043 126 034 025 026 019 117 010 154 165
Mappin 233 042 120 033 024 025 017 114 010 154 166
Bradesco 237 041 124 030 021 022 014 110 006 153 165
Cidade 244 040 121 030 030 023 015 111 007 149 166
Empresarial 245 042 119 034 024 026 018 113 010 154 166
Induscred 258 044 119 032 024 025 017 116 010 152 163
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BBM-Bancoda Bahia
267 044 122 034 022 024 014 114 013 155 166
Real 275 041 120 028 021 022 015 110 008 150 164
BBC 282 045 129 036 028 029 021 116 013 155 165
BCN 291 041 115 034 026 026 019 107 011 146 165
B. Credito Real 294 044 124 034 024 027 019 118 011 156 166
Progresso 302 044 119 036 023 027 020 107 012 152 164
Bancesa 308 044 129 035 023 028 020 109 012 155 167
Bicbanco 320 045 125 036 019 028 020 111 011 157 167
Economico 334 044 123 036 024 028 020 120 013 155 166
Itau 341 043 120 031 025 022 013 114 004 153 165
B. FrancesBras.
346 043 123 031 028 023 015 108 005 152 165
Sudameris 347 043 120 032 029 025 017 111 007 150 166
BozanoSimonsen
351 044 121 035 032 030 020 117 010 154 165
Santander 353 044 122 035 023 027 019 117 010 154 166
Real Novo 356 041 120 028 021 022 015 110 008 150 164
Sogeral 366 041 117 030 023 023 015 112 008 153 166
Digibanco 369 044 121 033 024 026 018 116 011 155 166
Europeu 370 043 122 035 020 027 019 107 012 150 166
Itamarati 372 042 122 032 024 024 017 107 008 154 167
Chase 376 044 115 032 028 023 014 111 004 154 167
BMD 388 044 116 035 025 027 019 118 011 158 167
BMB 389 044 118 032 028 023 015 114 006 154 165
Merc_SP 392 043 116 035 025 026 018 119 010 155 167
Bmc 394 043 116 036 020 028 020 115 009 156 166
Hsbc 399 044 124 034 031 026 018 121 009 157 167
Unibanco 409 040 122 032 027 024 016 116 008 153 165
Nacional 415 042 124 031 030 023 015 113 008 154 165
Banorte 420 044 115 036 025 028 021 120 013 157 167
Safra 422 042 125 033 032 025 017 116 009 153 165
Noroeste 424 044 124 032 028 024 017 107 009 153 166
Banfort 434 041 129 032 023 025 017 114 009 154 166
Lloyds 472 042 128 035 026 027 019 102 009 151 166
Boston 479 045 125 033 030 026 018 110 011 154 165
Deutsch Bank 487 042 122 033 031 026 018 107 010 153 165
Ubur 489 045 123 037 024 029 021 107 013 152 166
Iochpe 499 045 122 037 027 029 021 107 013 152 166
BBI 501 045 122 036 022 029 021 107 013 150 166
58 Market Frente Help
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Paulista 611 043 120 034 023 026 018 113 011 153 165
Tribanco 634 044 120 034 020 027 019 111 012 155 166
Dime 640 044 116 035 024 028 015 116 009 155 166
Citibank 745 037 125 029 025 021 013 112 005 153 163
Fonte: http://www.perto.com.br/autocomercial/pertochek/index.htm
3 Telas e Mensagens
3.1 Tela Principal
Detalhes da tela principal
1. Ícone que indica se a Frente de Caixa é modelo Gestor. O elefante indica Gestor. Nas versõesmais recentes este ícone não é mais exibido
2. Não mais exibido3. Barra de ícones (veja mais abaixo sobre o significado de cada um destes)4. Nome do operador atual e seu turno entre parênteses (pode indicar também IMPRESSORA
INATIVA caso o sistema não5. Versão da Frente de Caixa + Marca e modelo do ECF consiga comunicar-se com o ECF)6. Nº do equipamento fiscal (número do ECF)7. Nº do check-out físico na loja
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8. Data e hora atual9. Barra de menus10.Área livre para colocar um logotipo da loja no formato Jpeg - tamanho máximo: 794x348 pixels,
32 bits de cor.
Barra de ícones
Estes ícones possuem 2 estados: ativos e inativos. Quando está colorido indica ativo e tons decinza inativo. Eles variam de acordo como configurados os parâmetros no Supervisor.
GestorIndica que o sistema Gestor está ativado e funcionando - consulta a base de dados.
Gestor secundárioQuando o ícone do Gestor aparece vermelho indica que a frente está trabalhando com a basesecundária (backup) porque provavelmente a conexão com a base primária não está ativa.Neste caso a frente apenas consultará. Não gravará dados na base até que a primária estejanovamente on-line.
Gestor desativadoQuando o ícone do Gestor aparece com forma acinzentada indica que não há consulta ativasem servidor. Não será possível vender em crediário ou convênio.
TEFQuando a frente de caixa está configurada para uso de TEF este ícone estará colorido, assimé possível usar o TEF ao finalizar compras em cartão e também ao consultar cheques.Quando este ícone estiver acinzentado indica que não há TEF instalado e configurado.
Seqüência das finalizadorasÉ recomendável que este ícone nunca esteja ativado (colorido). Ele é ativado quando a ordemdas finalizadoras da frente de caixa está trocada ou invertida (para efeito de compatibilidadecom um ECF que esteja fora do padrão Market).
Conexão com a base GestorQuando este ícone estiver "ativado" indica que a conexão com o banco de dados (base) estáativa, se este ícone ficar sempre ativado significa um problema no sistema. Por padrão eledeve ativar por um tempo e desativar em seguida ao efetuar operações que acessam a basede dados
PreçosQuando o ícone dos preços estiver colorido, indica que há preços novos disponíveis para ocaixa, pode ser preço para o dia seguinte ou preço para o dia atual, caso seja dia atual o
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60 Market Frente Help
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mesmo será atualizado após concluir a venda atual. A data ao lado do ícone indica para qualdia é o preço.
Balanço em horário do expedienteQuando o ícone do balanço estiver ativo (depende do arquivo key e de parâmetro) a frente decaixa irá sincronizar a data e hora a cada venda com o servidor Gestor, fazendo assim comque todas as frente de caixas da lojas estejam exatamente com mesma data/hora permitindocontar o estoque com a loja em pleno funcionamento. Não é aconselhado deixar este recursosempre ativo, apenas no dia que for feita a contagem.
Tecla menu
Para ativar o menu (veja na imagem acima o foco em amarelo) pressione a tecla [Menu], a partirdaí utilize os números ao lado os títulso dos menus para acessar os procedimentos.Veja também: Mensagens de erros
3.2 Mensagens de Erros
Mensagens de erro
Quando ocorre algum erro é exibida uma mensagem em uma tarja vermelha juntamente com 3bips no auto-falante ou no sistema de som do Windows. É necessário ler a mensagem para saberver a origem do problema (ECF, erro de sistema ou falta algum parâmetro). Todas as mensagens de erros mostradas na tela são gravadas num log onde podem serconsultadas no Supervisor.Use o botão [Limpa] para poder remover a mensagem da tela.
Exemplo de uma mensagem de erro:
Observações
O scanner é desativado durante a exibição da tela de erro.As mensagens que aparecem ao operador também ficam registradas num arquivo texto na pastac:\Frente\ do caixa, no arquivo Mensagens.mkt, pode ser consultado através do bloco de notasou comando Edit do MS-DOS, ou então através de um relatório no sistema Gestor.
Quando as mensagens de erro são muito extensivas (acima de uma determinada quantidade decaracteres) ela será exibida em uma caixa (como figura abaixo) pois na tarja vermelha suas letrasficam muito diminutas:
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61Telas e Mensagens
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A ordem deste arquivo é sempre descendente. As novas mensagens sempre ficam acima.
Veja também Cartão do Supervisor
3.3 Cartão do Supervisor
Passe o cartão do supervisor
Por motivos de segurança, para realizar muitas das operações disponíveis, a frente de caixa pedeo cartão do supervisor que é nada mais é que uma senha a qual um supervisor ou fiscal de caixastem acesso e os operadores não. É útil em estabelecimentos que exijam maior controle sobre oque é feito na frente de caixa. Estas senhas devem ser cadastradas no sistema Gestor, nocadastro de operadores. Para "liberar" a mensagem pode ser usado um numero que é digitado no teclado, um cartãomagnético ou um código de barras. Todos estes vão conter a "senha" do supervisor.Os supervisores possuem níveis de segurança (geralmente 1 a 5, mas pode ser maior).Dependendo da operação a ser feita é necessário determinado nível. Os códigos de operadorestambém possuem níveis configuráveis no Gestor. Toda vez que o cartão de supervisor é solicitado, isto será gravado num log que poderá serconsultado no sistema Supervisor para saber quem liberou determinada operação, quando e quemestava trabalhando no caixa.
Exibindo dados do cliente
Em alguns casos é possível consultar informações do cliente (saldo e limite) através da tecla[ConsultaLimite]. Estes casos são os em que a mensagem contém situações de bloqueio. Porexemplo "Situação 3 - Passe o cartão do supervisor".
Observações
O scanner é ativado durante a exibição da mensagem permitindo o supervisor usar um crachá comcódigo de barras.
3.4 Cartão do cliente
Várias operações da frente de caixa solicitam o Cartão do Cliente.A seguinte tarja aparece:
Nesta tela é necessário passar o cartão do cliente no scanner (código de barras) para identificá-lo.Também há possibilidade de configurar o sistema para que permita a digitação do código docliente ou CPF via teclado, mas esta configuração não é recomendada por motivos desegurança.
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62 Market Frente Help
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Uma vez identificado o cliente o sistema dá continuidade a operação.Se o parâmetro Exibir tela com o nome do cliente estiver ativo a seguinte tela aparece logo apóspassar o cartão do cliente:
Se for utilizado um código de barras apenas de identificação (geralmente com cartão do tipoPrivate Label) o cliente será vinculado ao log de venda, porém não será permitido finalizar emcrediário, convênio ou autorização de compras.
Situações
Pode ocorrer que ao identificar o cliente aparece uma mensagem de situação como a exibidanesta imagem:
Neste caso o fiscal/supervisor de caixa deverá consultar os débitos do cliente para saber se develiberar o cliente ou não.Também se a situação for uma situação de estouro de limite a mensagem abaixo pode serexibida:
Se responder que é com cheque a situação será ignorada e apenas verificada na tela derecebimento de pré-datado ao determinar o vencimento do cheque, isto ocorre porque as vezeso cliente possui uma limite estourado para o mês corrente, mas o cheque será pré-datado paraoutro mês, por isso o bloqueio é ignorado nesta situação.Para ver detalhes sobre isso veja Situações de Bloqueio .
Modo Convênio
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Para o modo convênio digite o código do convênio, pressione [Convênio] (isto fará aparecer osinal ">") e digite o código do conveniado. A tela ficará assim:
Para consultar os convênios disponíveis use a tecla [Convênio] antes de digitar qualquer coisa, atela de consulta de convênio aparecerá:
Tipos de limite
NormalNo modo normal o cliente possui um limite único, que ao ser extrapolado produz uma situaçãode bloqueio. Quando o título mais antigo estiver vencido a Frente de Caixa também irá produzirum bloqueio.
MensalNo modo mensal, o cliente possui um limite por mês. Isto quer dizer que mesmo que o clientetenha quase extrapolado seu limite de 1000,00 em um mês, quando virar o mês, ele teránovamente 1000,00 disponíveis até a data de vencimento do primeiro título.
ContínuoNão existe vencimento neste modo - portando use com cuidado. A frente permitirá vender atéestourar o limite do cliente, independente de títulos vencidos ou não.
Para saber onde configurar os tipos de limite, use os parâmetros do Gestor .
Observações
· O título do cartão pode ser alterado via parâmetro no Supervisor. Ex.: Mercado Card, CartãoFidelidade, etc
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64 Market Frente Help
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· Ao concluir a tela de venda por padrão esta identificação do cliente é chamada. Caso queirapoderá desativar esta opção através de parâmetro
3.5 Situação de Bloqueio
Situações de bloqueio ocorrem quando ao passar o cartão do cliente , ele possua algumbloqueio.Geralmente são exibidos da seguinte forma:
Tipos de bloqueio
Bloqueio manual
Este bloqueio é feito pelo usuário do sistema Gestor. Ele é feito para cada clienteindividualmente. Um exemplo seria um cliente ruim que não se deseja que compre noestabelecimento sem a devida liberação do supervisor de caixa. Para isso cadastre umbloqueio no sistema Gestor para este cliente e defina um nível de supervisor que pode liberar obloqueio. Quando este cliente passar no caixa será exibido o número do bloqueio com a descriçãoSituação. Ex.: Situação 15. E será solicitada o cartão do supervisor
Bloqueio automático por sistema
Os bloqueios automáticos são mais comuns. São bloqueios por estourou de limite ou títulosvencidos e não quitados do cliente. Existe uma tabela destes bloqueios nos parâmetros dosistema Gestor (parâmetros para frente de caixa). Veja a tabela de situações de bloqueiopadrão .
Log de mensagens
Todas a liberações de bloqueios ficam registradas no sistema Gestor como log de mensagens,onde é possível saber que situação apareceu, quem liberou e porque. Consulte o manual dosistema Gestor para tal.
Observações
Pressione a tecla [Ticket] para consultar o saldo e limite do cliente
3.6 Liberação de venda
Conforme as normas da Secretaria da Fazenda do Estado de SC, é necessário haver um arquivocriptografado que irá impetir o uso do ECF caso o valor do GT do arquivo esteja maior que o doECF.
Isto quer dizer que caso seja feita uma intervenção no ECF que o valor do GT atual venha a serreduzido por motivo de pane ou o arquivo não esteja presente, será apresentada a tela abaixo:
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65Telas e Mensagens
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A única forma de liberar a tela de venda é entrando com uma contra-chave. Para isso é necessário entrar em contato com a Market usando o telefone exibido na própria telada Frente de Caixa.
Veja mais
Legislação ICMS Estado de Santa Catarina - anexo 9
4 Menus
Menus principais da Frente de Caixa:
Através destes menus é possível acessar todos os recursos da Frente de Caixa.Use os números para acessar as opções. Caso o foco (tarja amarela) não esteja sobre osnúmeros pressione e libere a tecla [Menu]
4.1 1 - Supervisor
O menu Supervisor é o responsável por operações gerenciais no caixa tais como: abrir o dia,reforço de caixa, desligar o computador etc.Para efetuar a maioria destas operações é necessário o cartão do supervisor .
4.1.1 1 - Abrir o dia
Definição
A primeira coisa a se fazer ao ligar o computador da Frente de Caixa é fazer a abertura de dia.Esta opção faz com que a Frente de Caixa envie o comando para o ECF para inicialização do dia.Este procedimento é obrigatório para Frente de Caixa poder inicializar controles internos. Através
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deste comando é feito também a entrada do operador juntamente com o fundo de caixa(necessário para alguns ECFs).
Tela
Ao abrir a tela já exibe a data e hora do ECF para verificação, se a data ou hora estiver errada énecessário solicitar ao técnico do ECF para ajustar a data e hora na máquina (impressora).
A senha do operador precisa estar cadastrado no sistema, o campo turno sempre será 1 paraabertura de dia. Mais abaixo entre com valor do fundo de caixa. Se tudo estiver correto o ECF iráemitir a abertura de dia - geralmente a impressão de uma leitura X ou um cupom indicativo juntocom informações sobre o operador e fundo de caixa.
Após efetuar a abertura de dia, o nome do operador é exibido na tela principal e o menu Venda éhabilitada. A Frente de Caixa está pronta para iniciar as vendas, vinculando todas elas ao operadorativo.
Gestor
Para abrir o dia é necessário que a Frente de Caixa tenha acesso a base do Gestor para verificar avalidade do código do operador, número do caixa e loja.
Funcionamento interno
· Quando feito a abertura de dia, o valor total da sangria automática é zerado e acrescentado aomesmo o valor de fundo de caixa como dinheiro.
· Todos os turnos de operadores são reiniciados de 1.· As sangrias também são reiniciadas (zeradas).· A sangria automática , se ativada, é zerada e é adicionado o valor de fundo de caixa como
dinheiro.· A abertura de dia também gera um log de extensão FundoCaixa que irá ser importado pelo
supervisor.· A data do próximo Z que será gravada no arquivo MapaCaixa é zerada.· O arquivo de recarga de celular usada para fazer a saída de operador também é zerado.· A abertura de dia é gravada no banco de dados do supervisor para futuras consultas
Observações
Para alguns modelos de ECF mais antigos talvez esta tela solicite a entrada de data e horamanualmente
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4.1.2 2 - Horário de verão
4.1.2.1 1 e 2 - Horário de verão
Ao selecionar esta opção a pergunta abaixo será exibida:
A maioria dos ECFs possui a opção para entrar no o horário de verão (o que subtrai 1 hora dorelógio interno do ECF) e sair do mesmo. Use esta opção do menu para isso. Na maioria dos ECFs é necessário fazer isso entre a emissão de redução Z e abertura de dia.
Observação
· Este caso não se aplica ao ECF da marca NCR que seja matricial. Neste caso é necessáriofazer via parâmetro no Supervisor.
· Nenhum dado será gravado.
4.1.3 3 - Suprimento/Sangria
4.1.3.1 1 - Suprimento
Definição
O propósito do suprimento ou reforço de caixa é aumentar o troco da gaveta. Com exceção do ECF Bematech, é apenas um controle de software.
Funcionamento
A tela da figura será exibida onde se deve digitar o valor que está dando entrada na gaveta. Pressione [Limpa] para abandonar esta tela.
Após confirmar o reforço de caixa o ECF emitirá um cupom não fiscal com valor de suprimento.Estes suprimentos ficarão registrados no movimento não fiscal do dia (leitura-X).Os valores de todos os reforços feitos durante o turno do operador irá aparecer no cupom de saídade operador.
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4.1.3.2 2 - Sangria
Definição
Calma, sangria nada tem a ver com sangue! Sangria é uma função que usamos para informar aoECF que vamos retirar dinheiro do caixa. A sangria é exatamente o inverso do suprimento decaixa. Aqui valores são removidos do caixa.
Funcionamento
Ao abrir a tela da sangria é necessário identificar o valor a ser retirado do caixa:
Digite o valor e pressione [Entra] para confirmar a sangria.
A frente de caixa emitirá um cupom não fiscal com o valor da sangria.Este valor irá acumular na leitura X debaixo do item não fiscal sangria.E também aparecem na saída de operador.
Funcionamento interno
Internamente os valores sangrados são gravados no arquivo *.Sangria que fica na pasta c:\Frente_Logs\Outros\.
Veja também: Sangria Automática
4.1.4 4 - Operador
4.1.4.1 1 - Saída
Definição
Sempre que o estabelecimento possui vários operadores que trabalham no mesmo dia no mesmocaixa, é necessário fazer uma saída de operador ANTES de emitir a entrada de operador parapoder fazer a conferência de valores na gaveta.
Data da saída
Sempre que for emitir uma saída de operador a frente de caixa perguntará a data da saída:
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O motivo é simples. Se a saída for emitida após a meia noite, talvez seja necessário indicar o diaanterior. Por padrão sempre virá a data atual, basta pressionar [Entra] para continuar
Tela da saída de operador
Conforme a tela todos os valores são detalhados indicando a origem e o valor em si.Dinheiro, por exemplo, é indicado que foi recebido em venda, recebimento de crediário, recarga decelular, etc...Terceiros indicam recebimento de valores com o uso de cartões de terceiros .
Tipos
A coluna Tipo identifica a origem do valor:
Caixa Valores de finalizadoras líquidas no caixa, inclui também as finalizações forçadas
Vales Valor dos vales emitidos como troco (em contra-vale)
Sangria Valores sangrados (retirados do caixa)
Sangria chq Valores sangrados em cheque (retirados do caixa)
Crediário Valores recebidos de crediários (estes são separados em dinheiro, cheques eticket)
Cartão Valores recebidos cartão do cliente (cartão cliente especial, cliente amigo,etc)
Recarga Cel Valores recebidos de recarga de celular (dinheiro, cheque e cartão)
Impressão
Após conferir os valores, pressione [Entra] para emitir o ticket no ECF da saída de operador:
---------- SAIDA DE OPERADOR -----------
SAIDA DE OPERADOR DE: 28/08/2006
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-----------FINALIZADORAS (+)------------
AUTORIZACAO ----> 5,20
CARTAO ----> 120,00
CHEQUE ----> 12,00
CHEQUE PRE-DATADO ----> 25,00
CONTRAVALE ----> 111,00
CONVENIO ----> 3,49
CREDIARIO ----> 2.495,35
DINHEIRO + FUNDO CAIXA ---> 106,46
FUNDO DE CAIXA: [101,50]
TICKET ----> 100,00
SOMA ----> 2.978,50
------EMISSAO DE CONTRA-VALES (-)-------
EMISSAO CONTRA-VALE ----> 3,91
--------------SANGRIAS (-)--------------
AUTORIZACAO ----> 1,00
CARTAO ----> 2,00
SOMA DE SANGRIAS ----> 3,00
-----RECEBIMENTOS DE CREDIARIO (+)------
CHEQUES ----> 40,00
DINHEIRO ----> 1.831,68
TICKET ----> 691,02
SOMA ----> 2.562,70
----------------------------------------
GERAL ----> 5.534,29
----------------------------------------
________________________________________
1 - ADRIANE
TURNO 1
________________________________________
SUPERVISOR
----------------------------------------
Após impressão, o nome do operador não aparecerá na tela, e o menu de vendas ficarádesabilitado até que se faça uma entrada de outro operador.
Turnos
O mesmo operador pode trabalhar várias vezes no mesmo caixa e no mesmo dia. Os valores nãose misturarão. Cada vez que um operador faz uma entrada a frente de caixa incrementa o turno domesmo (veja na parte superior da tela de saída de operador e na impressão do nome do operador).
Observações
Junto com as finalizadoras são exibidos: · Cartões de terceiro· Cupons de 1 centavo
Para imprimir um relatório com a soma de todos os turnos de um operador, use o relatório demovimento de operador
Existe um parâmetro no Supervisor que permite a ocultação dos valores por questão desegurança, neste caso a tela é apresentada assim:
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Veja também
· Entrada de operador · Movimento de operador
4.1.4.2 2 - Entrada
Definição
Faz a entrada do operador para permitir entrar na área de vendas. Geralmente é feito após a saídado operador anterior.
Tela
Ao abrir a tela já exibe a data e hora do ECF para verificação, se a data ou hora estiver errada énecessário solicitar ao técnico do ECF para ajustar a data e hora na máquina (impressora).
Senha do operador
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A senha do operador precisa estar cadastrado no sistema. Após digitar a senha do operador,pressione [Entra], o nome do operador irá aparecer ao lado deste campo. No exemplo(figura) o nome do operador: Adriane Monteiro Lobato. A senha do operador não é exibida,apenas aparecerem círculos no lugar dos dígitos.
Turno de operador
Quando for a primeira vez que este operador trabalha no caixa o turno será 1. Se o operador játrabalhou antes neste mesmo dia e fez a saída de operador , irá ganhar um novo turno, ouseja, os valores serão zerados e o operador trabalhará no caixa como se fosse outro operador(novo malote).
Fundo de caixa
Valor que será inserido na gaveta do operador para ter troco. Deve ser diferente de zero.
Após confirmar estes dados o nome do operador é exibido na tela principal e o menu Venda éhabilitada. A Frente de Caixa está pronta para continuar as vendas, vinculando todas elas aooperador ativo.
Adicional
Existe uma forma de ignorar a impressão do cupom de entrada de operador e mesmo assim fazera entrada. Para isso, com o foco no campo Fundo de caixa pressione [Dinheiro]. Aparecerá natela uma mensagem em vermelho: Não imprimir ticket. Ao confirmar o ticket não será impresso.
Observações
Para alguns modelos de ECF mais antigos talvez esta tela solicite a entrada de data e horamanualmenteVeja: Abrir o dia
4.1.4.3 3 - Movimento
Definição
O movimento de operador é termos simples a soma de valores de todos os turnos de um operador.A tela e os valores apresentados são exatamente os mesmos da saída de operador .
Funcionamento
Sempre que for emitir um movimento de operador a frente de caixa perguntará a data:
O motivo é simples, se o movimento for emitida após a meia noite, talvez seja necessário indicar odia anterior. Por padrão sempre virá a data atual, basta pressionar [Entra] para continuar
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Ao abrir a tela de movimento, se mais de um operador trabalhou no caixa, será exibida uma telapara escolher o operador:
A última coluna indica em quantos turnos o operador tem movimento no caixa. A linha marcadaem azul representa o operador que está atualmente trabalhando no caixa.
Para escolher um operador use os números de 1 à 9 conforme a primeira coluna.Ao escolher o operador uma tela semelhante à saída de operador é exibida, a diferença é quetodos os turnos do operador escolhido serão somados:
Impressão
Basta pressionar [Entra] na tela de movimento para emitir um cupom conforme o exemplo
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abaixo:
---------- SAIDA DE OPERADOR -----------
SAIDA DE OPERADOR DE: 26/10/2006
-----------FINALIZADORAS (+)------------
ACIC ----> 27,54
BISTEK CARD ----> 2,90
CARTAO ----> 10,80
CHEQUE ----> 12,00
CHEQUE PREDATADO ----> 18,99
CONTRA-VALE ----> 5,00
CONVENIO ----> 7,80
CUPOM DE 1 CENTAVO ----> 0,08
DINHEIRO + FUNDO CAIXA ---> 130,67
FUNDO DE CAIXA: [120,00]
FECHAMENTO 111 ----> 7,80
FECHAMENTO FORCADO ----> 0,00
MASTERFARMA ----> 92,03
TICKET ----> 25,00
SOMA ----> 340,61
------EMISSAO DE CONTRA-VALES (-)-------
EMISSAO CONTRA-VALE ----> 2,10
--------------SANGRIAS (-)--------------
CHEQUES ----> 12,00
CONVENIO ----> 0,80
CREDIARIO ----> 0,90
DINHEIRO ----> 1,87
SOMA DE SANGRIAS ----> 15,57
-----RECEBIMENTOS DE CREDIARIO (+)------
CHEQUES ----> 5,00
DINHEIRO ----> 90,00
SOMA ----> 95,00
----------RECARGA CELULAR (+)-----------
CHEQUE ----> 2,00
DINHEIRO ----> 1,00
SOMA ----> 3,00
------CORRESPONDENTE BANCARIO (+)-------
DINHEIRO ----> 10,00
SOMA ----> 10,00
-------------COBRANCAS (+)--------------
OUTROS ----> 6,00
RESTAURANTE ----> 2,99
SOMA ----> 8,99
----------------------------------------
GERAL ----> 430,94
----------------------------------------
________________________________________
1 - ADRIANE MONTEIRO LOB
TURNO 1
________________________________________
SUPERVISOR
Observações
É permitido emitir quantos movimentos desejar durante o dia de qualquer operador sem influenciarno turno do operador atual.
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4.1.5 5 - Consulta preço futuro
Esta tela é utilizada quando o indicador de preço está ativo ( ). Quando este se refere a preços para amanhã e se faz necessário verificar se estes preços estãocorretos use esta tela.Aqui você irá consultar os preços de amanhã sem necessariamente atualizar a tabela de preçosdo caixa.
Basta digitar o código ou usar o scanner.A data ao lado da caixa de edição indica para qual dia os preços se referem.Pressione [Limpa] para retornar
4.1.6 6 - Sair
Fecha a frente de caixa retornando ao sistema operacional. Esta opção só é útil quando a frentede caixa não é shell do sistema operacional ou quando se faz necessário atualizar a DLL doECF. Caso a frente de caixa seja o shell o Windows ficará sem nenhum programa ativo, sendonecessário reinicializar o computador através do CTRL+ALT+DEL ou RESET.
4.1.7 7 - Atualizar frente
A atualização da frente de caixa é útil para trocar a versão (caso exista um FRENTE.EXE na pastaC:\RECEBE). Há dois tipos de procedimentos:
Caso exista o programa ATUALIZA.EXE, este será chamado e a frente será finalizada. E oprograma atualiza copiará o FRENTE.EXE de c:\Recebe\ para c:\Frente\ e abrirá novamente oprograma da frente de caixa, sem precisar reinicializar o Windows.
Se o ATUALIZA.EXE não existir na pasta da frente o computador será reinicializado.O programa ATUALIZA.EXE é criado automaticamente pela Frente de Caixa ao iniciar.
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4.1.8 8 e 9 - Reiniciar e desligar o computador
Propõe-se a fazer apenas o que indica o menu. Reiniciar ou Desligar o computador.
Reinicio automático
Existe um parâmetro chamado Reset automático (Supervisor) através do qual pode-se configurar afrente de caixa para reiniciar automaticamente uma vez por dia em determinado horário (como às0h00 por exemplo) - este funciona desde que a frente de caixa esteja na tela principal.
4.1.9 0 - Voltar
Retorna o foco ao menu principal, saindo assim de algum submenu. Útil apenas para uso deteclados reduzidos.
4.2 2 - Vendas
4.2.1 Introdução à tela de Venda
Entrando na área de venda
Ao selecionar a opção Venda a frente de caixa irá efetuar alguns processos antes de liberar a áreade venda de produtos, alguns processos citados podem impedir a frente de caixa de prosseguir:
· Atualiza os parâmetros a partir dos arquivos de configuração· Verifica se há necessidade de efetuar uma sangria (quando modo sangria automática
estiver ativo)· Se há Gestor, confere a versão da base mínima necessária para habilitar a frente de caixa· Se há Gestor, valida parâmetros como número da loja e caixa e código de operador - veja
procedimento de validação do Gestor ao entrar em venda· Captura data e hora do ECF e define a data e hora do Windows igual ao do ECF· Para alguns ECFs: confere se já foi efetuada uma abertura de dia· Verifica o status do ECF: gaveta aberta, necessita de redução Z, etc.· Confere o número de série do ECF vs Arquivo Key· Confere valor do GT com o valor do GTC
Tela de venda
A tela de venda possui regiões para exibir informações:1. Área para a logomarca, papel de parede e slogan do estabelecimento.2. Local onde digita-se a quantidade ou em caso de apenas 1 unidade o código de barras.3. Em caso de mais de 1 unidade, aqui é digitado o código de barras.4. Barra de mensagens. Todas as mensagens e interação com usuário ocorrem nesta barra.5. Ícone indicativos. São os mesmos que são exibidos na tela principal .6. Informações: Nome do operador, versão do Frente, marca e modelo do ECF, nº da base
Gestor, nº do ECF e nº do caixa.7. Data e hora8. Área onde são exibidos os produtos vendidos9. Total de itens10.Valor do subtotal.
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Barra de Mensagens
A barra de mensagens (item 4 na figura) é onde a frente:· Exibe que está em modo de espera (mensagem “Pronto...”)· Mostra nome dos produtos a medida em que são vendidos, geralmente tarja preta· Exibe mensagens específicas durante processos como: Finalizando cupom..., Imprimindo
TEF... aguarde e Gaveta aberta...· Exibe mensagens de erros vindos do ECF (Fim do papel) ou da própria frente (Código de
barras inválido)· Faz perguntas de confirmação ao usuário: Venda com cartão [Entra] Sim [Limpa] Não,
Pressione [Limpa] para continuar
Quando houver um teclado com display e este estiver configurado na frente, as mensagens queaparecem na barra de mensagens também são exibidas no display do teclado.
Recuperação em queda de energia
Se houver queda de energia durante a venda, a frente de caixa irá fazer a recuperação da venda emaberto automaticamente. Os valores de produtos serão restaurados e será deixada no ponto ondeparou.A única exceção é quando a queda ocorre durante a impressão das finalizadoras ou comprovantesvinculados (crediário, cartão de crédito, contra-vale, etc), neste caso é necessário intervençãomanual do operador no sistema Gestor para lançar os valores. E no caixa talvez seja necessário aoperação de recuperação 111 + [Dinheiro].
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Veja mais
Fazendo a venda de um produtoConsulta de produtosCancelando produtosPesquisa de produtos de balança e unitáriosDesconto de itemTeclas
4.2.2 Procedimentos de Venda
4.2.2.1 Vendendo um produto
Venda de uma unidade com código de barras
Passe o código de barras do produto pelo scanner. O produto será impresso na fita do ECF e emseguida será apresentado na tela com seu preço.
Caso seja o primeiro item do cupom será impresso antes o cabeçalho do cupom. Por este motivoalgumas impressoras demoram mais no primeiro item.
Para registrar vários itens em seqüência, não é necessário esperar que a frente exiba a mensagem"Pronto" na barra de mensagens e nem mesmo esperar que o ECF imprima o item. Isto não seaplica para scanners do tipo ligado ao teclado.
É possível também digitar o código de barras do produto, caso o scanner não consiga ler - algunsprodutos tem seu código de barra molhado, rasgado ou impresso em cores que o scanner nãoconsegue ler. Nestes casos, digite o código usando o teclado e pressione [Entra]
Quantidades múltiplas
Para vender mais de uma unidade do mesmo produto siga a seqüência:
1. Digite a quantidade
2. Pressione o botão [Vezes] ou [Multiplicador] - geralmente representado por um X. Note que aofazer isso, a seta verde passa a indicar o campo abaixo e aparece um "x" ao lado do númeroindicando assim que é o multiplicador.
3. Passe o produto no scanner ou digite o código de barras e pressione [Entra]
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Observações
· Há restrições quanto ao uso de quantidades múltiplas. Há um parâmetro configurado noSupervisor da Retaguarda que limita o valor máximo a ser usado como multiplicador dequantidade, o padrão é 99.
· Há também um parâmetro que desativa o multiplicador, fazendo com que só seja possívelvender 1 unidade.
· A quantidade também pode ter casas decimais (venda em kg). Para isto use os decimaisuse o botão [Ponto]. Mas nestes casos a quantidade mínima aceita é 5 gramas (0,005).
Pesar um item na balança
1. Coloque o produto sobre a balança2. Digite o código do produto3. Pressione [Entra]4. Através do código a frente de caixa identifica como um produto de balança e captura o pesoe faz a multiplicação automaticamente
Modo de pesagem manual
Se desejar poderá ativar o modo de pesagem manual pressionando a tecla [Dinheiro] na tela devenda. O ícone de uma balança aparecerá:
Com este ícone visível proceda:
1. Coloque o produto sobre a balança2. Pressione [Limpa] para capturar o peso da balança3. Digite o código do produto e pressione [Entra]
Se preferir este método de pesagem (que exige o pressionamento de [Limpa]) ative o parâmetroUsar tecla limpa para capturar o peso, no Supervisor.
4.2.2.2 Cancelando Produtos
Como cancelar um item
Para cancelar um item vendido pressione a tecla [Cancelar Item]. A frente de caixa emitirá amensagem:
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Com esta mensagem na tela, basta passar/digitar o código de barras do produto. O mesmo deveráser cancelado no ECF e depois na tela.
Quando existe apenas um item no cupom fiscal, não é possível cancela-lo. Deve-se vender outroitem ou finalizar o cupom e usar o recurso Cancelar cupom.
Lembre-se que a opção de cancelamento de item pode ser desativada no Supervisor viaparâmetros.
4.2.2.3 Desconto de Item
Para fazer um desconto de item pressione o botão [Desconto].
Nesta tela existem 2 opções: desconto percentual ou desconto por se editar o valor do produto.Preencha o campo Desconto % com valor percentual de desconto ou pressione [Entra] e digite ovalor que deseja que o produto tenha após a aplicação do desconto.Após confirmar esta tela com [Entra] o desconto será aplicado ao item no ECF e depois na tela:
»»»»»»»»»»»» Desconto de Item: «««««««««««««
MORTADELA FGO.KG 3,22 - 0,22 = 3,00
Lembre-se que o desconto deve ser dado APÓS vender o item.
4.2.2.4 Produtos com etiqueta de segurança
Alguns produtos podem possuir etiqueta de segurança, ou seja, só devem ser vendidos medianteuma confirmação, com cartão do supervisor ou não. Quando um produto possui etiqueta desegurança (isto é cadastrado no Administrador Market) a frente de caixa pede confirmação dooperador ou cartão do supervisor (depende de como foi cadastrado).As mensagens são:
Esta é apenas para alertar o operador que o produto é um produto que possui etiqueta desegurança.Pode ser que o produto necessite ser desmagnetizado se for um produto que acione algumdispositivo de segurança do estabelecimento. Exemplo de uma etiqueta de segurança:
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Portas de segurança que trabalham em conjunto com as etiquetas de segurança:
Com cartão do Supervisor
Neste caso o produto com etiqueta de segurança que exige o cartão do supervisor.Neste caso é obrigatório o uso do cartão do supervisor. Não será aceita a tecla [Limpa].Após liberada a mensagem o produto será confirmado.
4.2.2.5 Vendendo cesta de produtos
Definição
Cestas nada mais são do que "agrupamentos" de produtos.A venda de cestas é útil para vender vários produtos em épocas especiais como cestas de natal,páscoa e assim por diante. Assim não é necessário passar produto por produto no scanner, basta "vender" uma cesta.
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Para ver como cadastrar uma cesta veja a ajuda on-line do Gestor aqui
Vendendo uma cesta
Para vender cestas pressione a tecla [Acrescimo] a qualquer momento de uma venda, se ascestas estiverem cadastradas, a frente exibirá a tela de seleção de cestas:
Na grade são exibidas as descrições das cestas, a quantidade de produtos que compõe estacesta e o valor total os itens.
Ao pressionar [Entra] a frente irá perguntar a quantidade de cestas:
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Ao confirmar, serão vendidos os produtos contidos na cesta.
Observações
· Os produtos são vendidos separadamente ao invés de um único item cesta, devido as alíquotasserem diferenciadas para cada produto.
· Não é necessário transmitir a cesta usando o Supervisor, a Frente irá buscar as cestas nosistema Gestor sempre que abrir a tela de venda .
4.2.2.6 Cancelando um Cupom
Definição
Para cancelar um cupom fiscal é necessário finalizá-lo primeiro. Após a finalização do cupom, usea tecla [Cancelar cupom]. Será impresso um cupom indicando o cancelamento.Os produtos não baixarão estoque.
Observação
Só é possível cancelar o imediato último cupom fiscal.
4.2.2.7 Vasilhames
Definição
A frente de caixa permite o controle de vasilhames através de etiquetas com código de barras.Veja como funciona:
1. No cadastro de produtos do Gestor deve-se indicar qual produto representa o vasilhame (vejaabaixo no tópico Cadastro de Produto).
2. Deve-se emitir o ticket vasilhame no sistema Gestor. (Veja o tópico Emitir etiqueta no Gestorabaixo).
3. Ao vender um produto que possua vasilhame vinculado a Frente de Caixa solicitaautomaticamente o código do ticket-vasilhame.
Cadastro de Produto - Sistema Gestor
No sistema Gestor, é necessário vincular um vasilhame a um produto. Para fazer isso, bastapreencher o campo "Prod. vasilhame" conforme imagem abaixo:
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Após isso, é necessário gerar preço para os caixas para ativar este recurso.
Gerando ticket vasilhame - Sistema Gestor
No sistema Gestor, quanto o cliente trouxer o vasilhame, você deve gerar um ticket para eleindicando o código do vasilhame e a quantidade.Use o menu: Estoque -> Diversas rotinas -> Vasilhames -> Emitir ticket
O ticket gerado será semelhante e este:
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Entregue o ticket ao cliente, ele deverá apresentar o ticket ao passar o produto no check-out.
Frente de Caixa
Ao vender o produto que possui vasilhames a Frente de Caixa apresentará esta tela:
Neste momento deve-se passar o ticket-vasilhame pelo scanner ou digitar seu código.Caso o cliente não tenha um ticket-vasilhame há opção para vender os vasilhames conformeindicado na mensagem de rodapé:
Neste caso a Frente de Caixa irá exibir quantos vasilhames serão vendidos e o valor total. Se ousuário pressionar [Entra] o produto será vendido junto com seus vasilhames. Ao pressionar[Limpa] a venda é abortada.
Perguntas e respostas
O que acontece quando o cliente trouxer 2 vasilhames e adquirir 5 produtos?Neste caso a Frente irá perguntar se o usuário permite a venda de 3 vasilhames (a diferença).
E se o cliente trouxer 5 vasilhames e levar apenas 1 produto?Neste caso a Frente de Caixa irá emitir um aviso instruindo o operador a emitir um novo ticket-vasilhame com a quantidade correta. Isto pode ser feito no mesmo terminal de Gestor que emitiu oticket original. Será necessário excluir o ticket que possui a quantidade incorreta.
E se meu estabelecimento vende item por item - a tecla de multiplicar não é usada, e ocliente trouxe mais de 1 vasilhame?Neste caso você deve emitir 1 ticket-vasilhame para cada vasilhame que o cliente trouxer para loja.
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E se o cliente perdeu o ticket?Será necessário cancelar o ticket perdido e emitir um novo. Deverá ser feito no sistema Gestor.
Meu estabelecimento não quer mais controlar vasilhames, como eu desativo o recurso?Desvincule os vasilhames no cadastro de produto e gere uma nova carga de preço, os vasilhamesnão serão mais solicitados.
4.2.3 Consultas e Pesquisas
4.2.3.1 Consulta de produtos
Para consultar o preço de um produto. Pressione a tecla [Consulta de produtos] a tarja abaixoserá exibida:
Quando esta tarja estiver na tela indica que o produto que for lido no scanner ou digitado não serávendido, apenas será consultado e sua descrição e preço serão exibidos.
Para desativar a consulta pressione o botão [Consulta de produtos] novamente. Há umparâmetro no supervisor que indica que só há possibilidade de consultar um produto, depois dissoa tarja da consulta é fechada automaticamente.
Modo discreto
Existe um modo em que a tarja Consulta de Produtos não aparece, apenas um ícone de uma lupa:
O Funcionamento é idêntico ao citado acima. Para ativar este modo altere o parâmetro noSupervisor de retaguarda.
4.2.3.2 Pesquisa de Produtos de Balança e Unitários
Esta pesquisa permite o operador pesquisar facilmente os códigos de produtos pesáveis (abacate,melancia, etc) ou unitários (alface, coco verde), sem ter que usar a famosa folhinha com umatabela de produtos no caixa.
Para abrir a consulta pressione a tecla [Pesquisa Produtos]
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Teclas
Tecla O que faz
8 Move a tarja de seleção para cima, selecionando o produto anterior
2 Move a tarja de seleção para baixo, selecionando o próximo produto
9 Move a tarja de seleção para baixo uma página inteira - cerca de 11 produtos
3 Move a tarja de seleção para cima uma página inteira - cerca de 11 produtos
6 Seleciona a próxima letra inicial. Se estiver com o foco em um produto que iniciacom a letra F esta tecla leva ao primeiro produto que inicia com G
4 Meio da lista
Dinheiro Exibe apenas produtos de balança (veja no título da janela)
Cheque Exibe apenas produtos unitários
Pré-Datado
Exibe todos os produtos (padrão)
Entra Confirmar e vender o produto
Limpa Não vender e fechar esta tela
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4.2.3.3 Consulta de Limite
Para consultar o limite e o saldo devedor de um cliente, pressione a tecla [Consulta de limite]Será solicitado o cartão do cliente . Após isso a tela abaixo será exibida:
Nesta tela são exibidos os dados sobre a situação financeira do cliente mediante oestabelecimento.Se o cliente for um dependente, dados adicionais do titular e dependente são exibidos:
Observações
O valor liberado para o dependente pode ser exibido diferente dependendo da situação no sistema.Veja o exemplo:
Nome Tipo Limite
João Titular 1.000,00
Maria Dependente 250,00
Veja como aparece o valor disponível para o titular e dependente, em diferentes situações decompras:
Quem Valorcomprado
Liberado na consulta (dotitular)
Liberado na consulta (dodependente)
Titular 200,00 800,00 50,00Titular 280,00 720,00 -30,00Dependente 210,00 790,00 40,00Dependente 260,00 740,00 -10,00
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4.2.3.4 Pesquisa de Produtos - Teclado normal
Para uso de teclado normal na frente de caixa existe uma pesquisa de produtos mais apurada,permite pesquisar por nome.Pressione a tecla [+] para abri-la. Digite parte do nome a ser pesquisado, por exemplo "PEPSI" e pressione [Entra]
Na lista abaixo mostrará todos os produtos que contem esta palavra. Aceita o uso de "+" paramontar combinações de pesquisa. Ex.: "PEPSI+2000"
Para cancelar a pesquisa pressione [Limpa]Pressione [Entra] para vender este produto.
4.2.4 Teclas
Tabela de teclas da tela de venda
Tecla ou seqüência Operação[Menu] Sair da tela de venda e retornar ao menu principal . Esta operação
só é aceita caso não exista nenhuma venda em andamento - o valordo subtotal deve ser ZERO
[Calculadora] Abrir a tela para fazer entrega de rancho[Consulta Produto] Entrar no modo de consulta de produto
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[Cancelar Item] Cancelar um item do cupom fiscal[Gaveta] Abrir a gaveta de dinheiro[Relatório X] Emitir a impressão de uma leitura X[Crediário] Abrir a tela de recebimento de crediárioDigitar um valor e pressionar [Cheque]Abrir a tela de teste de impressão de cheque[Dinheiro] Ativar pesagem manual[Acréscimo] Vender uma cesta de produtos[Desconto] Ativar o desconto de item[Cartão] em Auditoria Inverter o sinal durante a auditoria de loja111 + [Dinheiro] Liberar cupom pendente222 + [Dinheiro] Testar a balança (exibe na tela o peso que está na balança)[+] Apenas para teclado normal - pesquisa de produtos999 + [Crediário] Cobrança especial (lançamento de crediário, outros)[Convênio] Fechar e reabrir a comunicação com scanner[Cartão] Abrir a Recarga de celular111 + [Cartão] Abrir o sistema de cliente de TEF[Recebimentos Diversos]Abrir o correspondente bancário (Software Express)[Pesquisa Produtos] Pesquisar produtos de balança e unitários[Consultar Limite] Consultar limite do cliente[Autenticar] Autenticar um cheque ou documento. Procedimento apenas fora de
venda e alguns ECF.[Cheque] durante consulta produtoAbrir a tela de consulta de cheques via cliente de TEF[Pesquisar Cliente] Consultar o cliente para imprimir os dados dele no cabeçalho de
cupom (nem todos ECF)[Dinheiro] durante consulta produtoAbrir orçamento[Subtotal] Abrir a tela de recebimento (fechamento) de cupom[Multiplicador] ou [Vezes]Fazer multiplicação de produtos. Para mais veja fazendo quantidades
múltiplas[F1] Exibir uma tela com o layout de teclado normal
4.2.5 Finalizar o cupom fiscal
Após terminar a venda dos produtos pressione o botão [Subtotal] para finalizar a venda.Para mais detalhes, veja o tópico Tela de Recebimento .
4.2.6 Tela de Recebimento
Após terminar de vender os itens, chegou a hora do cliente pagar.Para abrir a tela de recebimento, pressione [SubTotal] na tela de venda após vender o últimoitem.Aqui é possível dividir o recebimento em até 5 finalizadoras. Para escolher uma finalizadora, digite o valor recebido e pressione a tecla da finalizadorarespectiva. Caso o recebimento seja igual ao valor total da venda, basta pressionar diretamente afinalizadora sem digitar o valor, neste caso não haverá troco.Se o valor digitado for menor que o valor total, a frente de caixa colocará a finalizadora e o valordigitado na lista abaixo e aguardará a próxima finalizadora.As finalizadoras irão aparecendo na tela e seus valores a direita (olhe a figura).
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Uma vez que o valor das finalizadoras for igual ou superior ao valor da venda a frente de caixaapresenta o troco (na parte inferior) e a mensagem:
Uma vez confirmado, é emitido no ECF a finalização do cupom. No final da impressão a frente abre a gaveta de dinheiro - se houverQuando operador fechar a gaveta, os dados na tela são zerados para iniciar um novo cliente.
Mensagens de rodapé
São mensagens que podem ser impressas no rodapé do cupom fiscal juntamente com o númerodo log e nome do operador atual.A mensagem permite até 2 linhas de textos diversos, como por exempo "OBRIGADO PELAPREFERENCIA" e "VOLTE SEMPRE".Configure-as no Supervisor de retaguarda.
Segurança
Há um parâmetro de segurança que permite definir a confirmação do supervisor caso o total davenda seja acima de um valor específico.
Recebendo em
· Cheque à vista· Pré-datado· Cartão de terceiros· Crediário· Cartão de crédito / débito· Convênio
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· Autorização de compras· Contra-vale· Ticket
4.2.6.1 Recebendo em Cheque à vista
Ao pressiona a finalizadora [Cheque] a tela de preenchimento de dados do cheque é exibida:
Preencha os campos CPF, Fone e Banco para impressão do cheque - apenas para o caso deECF com 2 estações.É importante o preenchimento dos campos para controle dos cheques recebidos. Existem muitasopções relacionadas com esta tela.
Campo CPF
Neste campo, digite o código CPF ou CNPJ do cliente. Caso o cliente já foi identificado pelocartão do cliente este campo já virá preenchido.Ao pressionar [Entra] algumas verificações serão feitas:
· CPF será verificado para ver se se trata de um CPF/CNPJ válido· O CPF será consultado no sistema Gestor para ver se existe alguma situação de bloqueio
ou CPF estourou limite (se ele não estiver cadastrado no sistema Gestor então a frentede caixa usará o padrão limite)
· Após isso, o CPF também será consultado no SERASA via TEF (caso esteja configuradopara isso)
· Se todas as verificações acima passarem o foco (em amarelo) passa para o campo Fone.
Se o parâmetro de mostrar saldo do cliente estiver ativado, será exibido na tela o valor do limite e osaldo do CPF. Ou se desejar consultar estas informações pressione o botão [Consultar limite]quando o foco estiver sobre o campo Fone:
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Observações
· Para ignorar a consulta ao sistema Gestor pressione [Cheque] antes de pressionar[Entra] no campo CPF, um ícone de "proibido" Gestor aparecerá indicando que o clientenão será consultando no sistema Gestor
· Para ignorar a consulta ao sistema de TEF pressione [Convênio] antes de pressionar[Entra] no campo CPF, um ícone de "proibido" TEF aparecerá indicando que o cliente nãoserá consultando no sistema TEF
· Se o parâmetro para esconder o CPF após a digitação estiver ativado o mesmo serátrocado por asteriscos. Isto se aplica também ao fone.
·Campo Fone
Caso o cliente foi identificado pelo sistema e tenha um telefone cadastrado, este campo serápreenchido automaticamente.Mesmo se não for cliente e já tenha comprado nesta loja o fone também poderá ser preenchidoautomaticamente, pois o supervisor de retaguarda "coleciona" os telefones de CPFs que não sãoclientes numa base de dados e esta base é enviada para os caixas em arquivo para que o clientenão precise informar seu telefone cada vez que compra no estabelecimento. Ele é utilizado para imprimir a autenticação no verso do cheque na maioria dos ECFs de 2estações.Para desativar a impressão de cheques, pressione [Cheque] quando o foco estiver neste campo.A mensagem "Não imprimir cheque" aparecerá na tela. Esta opção é útil para cheques que vempré-preenchidos. No campo Banco ocorre o mesmo ao pressionar esta tecla.
Campo Banco
Digite o código do banco para imprimir o cheque conforme layout deste banco. A configuração delayouts é definida no sistema Supervisor - para maiores detalhes observe o manual do SistemaSupervisor de Retaguarda no tópico “Configuração de Layout de Cheques”.Para desativar a impressão de cheques, pressione [Cheque] quando o foco estiver neste campo.A mensagem "Não imprimir cheque" aparecerá na tela. Esta opção é útil para cheques que vempré-preenchidos.Pressione [Cancelar cupom] para simular parcelamento de cheques quando o foco estiver nocampo banco.
Impressão de Cheques
Ao confirma o cheque a frente de caixa emitirá a mensagem “Posicione o cheque” neste estado énecessário colocar o cheque no ECF para impressão. Após a impressão do cheque, a frente decaixa emitirá outra mensagem “Posicione o cheque para autenticar”, neste estado é necessáriocolocar o cheque para autenticação. (Cada ECF possui uma maneira diferente de colocar ocheque para autenticação - verifique). Em alguns ECFs a autenticação é feita na frente do cheque durante a impressão do mesmo, logoabaixo da cidade.A frente de caixa também trabalha com impressoras de cheques .
Observação
Alguns modelos de ECF (um exemplo é a Epson ) não imprime o cheque imediatamente aopreencher estes dados, é necessário finalizar o cupom para a frente de caixa imprimir o cheque.
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4.2.6.2 Recebendo em Pré-datado
O funcionamento é idêntico a tela de recebimento em cheque . A diferença está no fato que épossível digitar a data do cheque.Existem parâmetros que controlam limite de quantidade de dias que podem ser utilizados.Verifique o Supervisor de retaguarda.
Digite no campo Dias a quantidade de dia que deseja dar para o cheque ou então digitediretamente a data no campo Vencimento.
Limites e disponibilidade
Após o preenchimento da data, será verificada a disponibilidade de saldo para a data do cheque.Se o cliente do CPF indicado possuir títulos para o mês indicado que ultrapassam o limite dele, afrente de caixa irá solicitar o cartão do supervisor para liberação do cheque.
Sugestão de vencimento por estouro
Caso a data escolhida para o pré-datado caia num mês em que a soma das dívidas do clientemais o cheque estoure o limite do mesmo, a tela de sugestão de vencimento é exibida:
Veja que neste exemplo, o cheque foi pré-datado para mês 10, porém este mês estoura o limite docliente (está em vermelho), então a frente de caixa sugere a data melhor possível para o cliente dia30/09. Para observar as datas e os limites do cliente pressione [Pré-datado]:
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Se o usuário selecionar [1], o sistema aceitará esta nova data e finalizará em cheque. Casoescolha [2] a data em vermelho, o sistema irá apresentar uma situação e solicitar o cartão dosupervisor:
Para mais detalhes veja Situações de bloqueioQuando está no modo de vários cheques a tela é esta:
Neste caso a única forma é liberando usando o cartão do supervisor.
Impressão do cheque
Na hora de imprimir o cheque no ECF pode ser solicitado que o cheque seja colocado umasegunda vez para autenticação. A data do cheque poderá ser a data atual ou a data do pré-datado, dependendo de parâmetrotambém.
CheckExpress
Caso esteja ativo o recurso de consulta para CheckExpress , a Frente de Caixa irá fazer aconsulta automaticamente ao concluir a tela de cheque. Para ignorar esta consulta, pressione a
tecla [Cheque] quando o foco estiver no campo Data do pré-datado. O ícone: irá aparecer.
Veja também
Captura do CMC7
4.2.6.2.1 Capturar CMC7
Definição
Se o estabelecimento faz o uso do módulo de cheques pré-datado do Gestor é possível capturar oCMC7 dos cheques no momento em que passam no caixa. Usando uma leitora de CMC7 ,digitando ou então capturando através de um ECF com leitor de CMC7.Para saber como esta operação funciona é essencial entender o funcionamento do recebimento decheques pré-datados .
Como funciona
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Quando o foco estiver sobre o campo banco na tela de recebimento em pré-datado, pressione atecla [Pré-datado] a seguinte tela irá aparecer:
1 - Leitura do ECF - use esta opção se o seu ECF possuir um leitor de CMC7 embutido.Geralmente ECFs mais atuais tem esta opção.
Um vez pressionado [1] outra tela aparece:
Nesta tela coloque o cheque posicionado no ECF para leitura e pressione [Entra]. Ocheque será escaneado. E o foco voltará para tela de cheques com o banco preenchido.
2 - Digitado ou leitor de CMC7
Ao selecionar a opção leito de CMC7 a tela é exibida:
Com esta tela ativa, digite o CMC7 encontrado no cheque ou passe-o através do leitor deCMC7 .No final pressione [Entra]. E o foco voltará para tela de cheques com o banco preenchido.
Em ambos casos, ao finalizar a venda o(s) cheque(s) serão cadastrados no módulo Pré-datado nosistema Gestor. Caso o cheque já esteja cadastrado no sistema Gestor (CMC7), mensagem abaixo irá aparecer:
O cheque então cadastrado não será alterado. Se for necessário use o sistema Gestor para
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conferir o cheque.
Quando a Frente de Caixa exibe esta mensagem:
Indica que é um CMC7 novo, o CPF não está cadastrado no Gestor, a Frente de Caixa ocadastrou porém é necessário confirmar o nome, e isso deve ser feito no módulo de cheques pré-datados do Gestor.
Veja também
Recebendo com vários cheques
4.2.6.2.2 Recebendo com vários cheques
Para fazer o recebimento com vários cheques o procedimento é bem simples.
1. Digite o valor do cheque (deve ser inferior ao valor total da venda) na tela de recebimento2. Pressione [Pré-datado] e siga a sequência normal da tela de recebimento em cheque . 3. Ao terminar o foco voltará para tela de recebimento.
Porém ainda não completou o total conforme tela abaixo:
4. Para dar entrada ao próximo cheque, repita os passos 1 e 2. Repare que na entrada do segundocheque, é exibido no cabeçalho da tela a informação disto.
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Observação
O nº do cheque no título do cheque só é incrementado caso use leitura de CMC7.
4.2.6.3 Recebendo em Cartão
A finalização em cartão funciona igual a dinheiro. A menos que esteja configurado e instalado oTEF no caixa.Se o TEF estiver configurado na frente de caixa ao confirmar recebimento de cartão perguntará:
Ao selecionar [Sim] o sistema cliente de TEF (ClientSITEF) será chamado, como este:
A partir deste sistema, várias opções estarão disponíveis, como crédito, débito, parcelamentos,consultas, etc.
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Se a transação for confirmada será impresso o cupom TEF ao finalizar o cupom fiscal semelhantea este:
--------------------------------------
VISANET
VISA ELECTRON
636540-3346 05/09
213046576660708
PDV=SW000001 NSU=010770
01/09/2006 11:17:43 AUT=345332 ONL-D
VENDA DEBITO A VISTA
VALOR VENDA: 15,77
RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA
ACIMA
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE O USO DE
SENHA PESSOAL.
(SiTef)
--------------------------------------
Caso ocorra qualquer problema durante a impressão (fim do papel, erro na impressora) seráexibida a tela abaixo:
Se optar por continuar e o ECF responder será concluída a transação normalmente.Se optar por cancelar, será enviado um comando para cancelamento da venda em TEF.
Para o recebimento de vários cartões de crédito consulte o tópico: Recebimento com múltiploscartões de TEF
Veja também
· Recebimento com múltiplos cartões de TEF· Mensagens de retorno do sistema SiTEF· Utilizando desconto para cartão Private Label
4.2.6.3.1 Descontos especiais em produtos
Descrição
A Frente de Caixa permite um sistema de desconto por produto para incentivo ao cliente da loja.Portadores do cartão de fidelização ou Priva Label. Para ativar este recurso é necessário:
1. Sejam cadastrados no sistema Gestor o preço diferenciado e este seja devidamentetransmitido para o caixa através do Supervisor
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2. O cliente esteja cadastrado no sistema Gestor e o mesmo identificado na finalização dacompra (através da tela de identificação do cliente )
3. Finalize a venda em dinheiro ou em cartão do tipo Private Label (TEF crédito)
Quando o cliente é identificado pelo cartão de fidelização (ou cartão do cliente) e existiremprodutos nesta compra que possui preço especial uma figura de um cartão irá aparecer na tela desubtotal (observe figura abaixo). Quando esta figura aparecer vai indicar que o desconto seráaplicado ao valor total da compra caso ele finalize em dinheiro ou então usando o cartão PrivateLabel.
Clientes que possuem o cartão de fidelização serão beneficiados com desconto caso seidentificarem e o pagamento for finalizado em dinheiro.Cliente que possuem cartão Private Label necessitam da identificação junto ao cadastro do Gestor(código do cartão de fidelização) e poderão pagar pela finalizadora dinheiro e/ou finalizadora cartão.
Tela
Observações
· Para trocar o ícone do cartão use uma imagem do tipo Jpeg 125 x 80 pixels com o nome deCartao.jpg na pasta c:\Frente\
· Todo cartão de crédito receberá desconto pois o controle sobre o cartão físico é feito pelosistema Sitef e não pela Frente de Caixa, porém se o cartão não for do tipo Private Label serágravada uma mensagem no log que poderá ser consultada no Gestor que indicará qual operadorfez esta operação, bem como o horário, caixa, etc
Figura do cartão
Exemplo de uma figura utilizada para o cartão Private Label, observe que os cantos sãoarredondados e o tamanho final da imagem deve ser de 125x80 no formato JPEG.
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4.2.6.4 Recebendo em Cartão de Terceiros
Cartões de terceiros são cartões de comercio local.Por exemplo cartões compatíveis com o concentrador da Podium Informática versão 2.0.Estes são aceitos, basta configurar os parâmetros de cartões de terceiros no Supervidor (IP doFTP ou caminho do servidor, pastas, senha, usuário e cartões).Para abrir a tela de cartões de terceiros, na tela de recebimento , pressione a tecla[Relatório X].
Digite o número do cartão do cliente e pressione [Entra] (ou passe o cartão no scanner). Casoexistam mais de um tipo de cartão cadastrados no Supervisor uma tela solicitará ao usuárioescolher qual cartão deseja utilizar. Use os números do teclado para selecionar o cartão:
Após a consulta será informada se a transação foi aprovada ou não. Caso tenha sido aprovadaserá impresso um cupom vinculado ao cupom fiscal semelhante a um cupom de convênio.
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Cancelamento
Para cancelar cupom convênio de terceiros use o menu Cancelar último convênio de terceiros natela principal. Será impresso um cupom referente ao cancelamento.
Saída de operador
Os valores vendidos em cartão de terceiros aparecem na saída de operador como umafinalizadora comum chamada TERCEIROS.
Tipos
Alguns exemplos de cartões de terceiros:· ACIC - Associação Comercial e Industrial de Criciúma· MasterFarma
4.2.6.5 Recebendo em Crediário
A frente de caixa se estiver configurada para trabalhar em conjunto com sistema Gestor, permitevenda crediário mediante consulta ao base de dados a aprovação do cliente.
Procedimento para recebimento em crediário:
1. Ao pressionar [SubTotal] na tela de venda é necessário identificar o cliente através da tela decartão do cliente2. Uma vez o cliente identificado pressione a tecla [Crediário] para confirmar a venda emcrediário. Se o sistema estiver configurado para aceitar parcelamentos (opcional) em crediário aseguinte tela surgirá:
Por padrão ela contém 1 parcela. Digite a quantidade de parcelas e pressione [Entra].3. Confirme a venda. A frente irá emitir um cupom vinculado semelhante* a este:
-------------- CREDIARIO ---------------
VENCIMENTO --------------> 08/10/06
PAGAREI POR ESTE O VLR --> 81,09
________________________________________
46798- LINETE TORMENA GRAF
Op:ADRIANE MONTEIRO LCx:01 Cup:09010026
----------------------------------------
O título já está cadastrado no sistema de contas a receber do Gestor, com o vencimento correto.* Já é possível personalizar o cupom de crediário. Veja parametrização do Supervisor.
Extrato do cliente
Opcionalmente o sistema pode estar configurado para emitir um mini-extrato do cliente no rodapé
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do cupom fiscal que indica seu saldo devedor e disponível, algo como:34455-LINETE SILVA TORMENTA
------ EXTRATO POR VENCIMENTOS -------
VCTO: 08/09/06 sex VALOR: 120,15
VCTO: 08/10/06 dom VALOR: 81,09*
DISP.: 318,91* SAL.DEV: 201,24
---------------------------------------
Este extrato mostra os vencimentos (ou cheques) do cliente com os valores. Também inclui na ultima linha o valor disponível para o mês corrente e o saldo devedor total do cliente. As linhas com asterisco indicam quais títulos estão "pesando" sobre o limite.
Observações
Se o cliente estiver de aniversário é possível exibir uma mensagem (personalizada) decongratulações que aparece na tela e no cupom fiscal quando o cliente faz suas compras:
4.2.6.6 Recebendo em Convênio
A frente de caixa se estiver configurada para trabalhar em conjunto com sistema Gestor, permitevenda para conveniados cadastrados.Procedimento para recebimento em convênio:
1. Ao pressionar [SubTotal] na tela de venda é necessário identificar o cliente através da tela decartão do cliente - no modo convênio.2. Uma vez o cliente identificado pressione a tecla [Convênio] para confirmar a venda emconvênio. 3. Confirme a venda. A frente irá emitir um cupom vinculado semelhante* a este:
--------------- CONVENIO ---------------
VENCIMENTO --------------> 22/09/06
PAGAREI POR ESTE O VLR --> 104,70
________________________________________
234-345- ABEL GONSALVES
Op:ADRIANE MONTEIRO Cx:01 Cup:09010028
----------------------------------------
O título já está cadastrado no sistema de contas a receber do Gestor, com o vencimento correto.* É possível criar um cupom de convênio personalizado, veja parâmetros do Supervisor.
Extrato do conveniado
Assim como no crediário, o convênio também pode ser configurado para impressão de extrato norodapé do cupom fiscal, porém só será impresso se o conveniado estiver com limite definido.
Neste exemplo o convêniado tem limite de 100 reais:
111-MARKET AUTOMACOES 3-JUNIOR DA SILVA
------ EXTRATO POR VENCIMENTOS -------
VCTO: 22/11/06 qua VALOR: 0,03*
DISP.: 99,93* SAL.DEV: 0,03
Caso o limite for zero, e o sistema estiver configurado para imprimir o extrato, será impresso:
111-MARKET AUTOMACOES 3-JUNIOR DA SILVA
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EXTRATO INIBIDO: LIMITE NAO DEFINIDO
Observações
· A única opção exclusiva do convênio é a possibilidade da impressão do cheque-convênio. Seconfigurado para tal, a frente vai solicitar o código do banco para impressão.
· Vários parâmetros estão disponíveis para configuração de convênio, consulte o Supervisor naretaguarda para ver os parâmetros.
4.2.6.7 Recebendo em Autorização de Compras
Autorização de compras segue exatamente o mesmo procedimento de convênio, a única diferençaé que pode ser utilizado uma carteira, portador e tipo de título diferente do convênio, e no cupomfiscal aparece como finalizado em Autorização.
Há um parâmetro que indica se a autorização permitirá uso de centavos ou apenas valoresinteiros. Por padrão ele não permite centavos.Siga as instruções de recebimento em convênio
4.2.6.8 Recebendo em Contra-Vale
Ao pressionar a tecla [Contra-vale] na tela de recebimento , a frente irá validar o contra-valeatravés desta tela:
Digite o código que se encontra no cupom de contra-vale que o cliente apresentar. Cupom que foigerado pela própria frente de caixa em forma de troco em contra-vale .
Ao pressionar [Entra] o sistema irá procurar o contra-vale no sistema Gestor se o encontrar ovalor dele será adicionado na tela como finalizadora contra-vale. Se necessário digite vários contra-vales até completar o valor total da venda.
O contra-vale só pode ser utilizado uma única vez. Se o valor dele for superior ao valor total davenda de forma a sobrar troco, emita esse troco como contra-vale.
Observações
Não é mais possível usar a tecla [Contra-Vale] para ignorar a digitação do número.
4.2.6.9 Recebendo em Ticket
Recebimento de tickets vale-alimentação podem ser feitos usando a tecla [Ticket]Exemplo de alguns tickets:
Quando recebe-se mais de um ticket, pode ser feita a multiplicação através da calculadora de
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multiplicação .
4.2.6.10 Desconto e Acréscimo em Subtotal
Para fazer um desconto ou acréscimo sobre o valor total da venda pressione as teclas [Desconto]ou [Acréscimo] na tela de recebimentoA tela abaixo aparecerá:
Caixa %Neste campo digite o % que deseja aplicar sobre o total (acréscimo ou desconto). Se o acréscimo/desconto não for em percentual use a próxima caixa de texto:Valor finalDigite o valor total final que deseja e pressione [Entra].
Uma vez confirmado, será aplicado o valor de desconto ou acréscimo ao subtotal da compra.
Observações
· Não é possível dar um desconto ou acréscimo maior que o valor da venda.· O valor do desconto/acréscimo dado no subtotal será rateado sobre todos os itens vendidos
(no arquivo de log)· É possível ativar um parâmetro de segurança para pedir o cartão do supervisor caso seja
alterado o valor do desconto para mais do que um valor determinado como padrão. (Vejaparâmetros de segurança)
· Este tipo de desconto é automaticamente desativado quando o desconto automático estiverativo
· Alguns modelos de ECF não permitem esta operação· Devido a alguns parâmetros esta tela pode se apresentar diferente ou até mesmo nem
aparecer.
Veja também: Desconto automático
4.2.6.11 Desconto automático
É possível configurar a frente de caixa para dar descontos automáticos (sem a intervenção dooperador) para pagamentos a vista em qualquer finalizadora.Existem 2 tipos de desconto automático: por finalizadora e desconto por produto.
Desconto por finalizadora
O desconto por finalizadora é configurado no supervisor. Ali é definido quais finalizadorasreceberão o desconto. Caso o operador finalize a venda usando uma ou mais destas finalizadoraso desconto é aplicado ao total do cupom. Sempre que for finalizar a venda e este tipo de desconto
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estiver habilitado, a frente de caixa exibirá uma tela (veja abaixo) que sugere ao operador que seele finalizar em uma destas finalizadoras (item 1 da figura) o cliente terá um desconto (item 2 dafigura) e exibe também o valor da compra com o desconto aplicado (item 3 da figura):
Se for utilizada qualquer outra finalizadora que não estiver na lista das finalizadoras que permitemdesconto, o desconto não será aplicado. Mesmo que utilize parte numa finalizadora listada e parteem outra.
O desconto é aplicado no cupom (ECF) como desconto de subtotal.Se o valor da finalizadora for exatamente o total do cupom, o valor dela já será modificado paraincluir o desconto fazendo que não tenha troco. Caso o valor da finalizadora for maior que o total, omesmo não será alterado, sendo que o troco será acrescido dos descontos.
Desconto por produtos
As regras são semelhantes ao desconto por finalizadora, a diferença é que o valor do descontonão é sobre o total da venda (um %), mas conforme o percentual de desconto nos produtos. Estesdevem ter o desconto cadastrados no sistema Gestor.Caso não tenha sido vendido nenhum produto que possua desconto, a tela de descontoautomático não será exibida.
Observação
Há um parâmetro no supervisor que define o valor mínimo da compra para que o descontoautomático seja habilitado. Todas as compras abaixo deste valor não exibirão o desconto.
4.2.6.12 Emissão de Troco em Contra-vale
Digite o valor da finalizadora na tela de recebimento , e pressione a tecla respectiva, paraemissão de contra-vale é necessário que exista um valor de troco, ao aparecer a mensagem deconfirmação de venda (veja figura abaixo)
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107Menus
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1. Digite uma finalizadora com valor superior ao valor total da venda, neste exemplo o valor davenda é de 22,89 e foi digitado 30,00 em ticket.2. Quando aparecer a pergunta [Entra] Confirmar [Limpa] Cancelar pressione a tecla [Contra-vale]. Isto indica para a Frente de caixa que emita um contra-vale com o valor do troco.Será impresso um cupom vinculado semelhante a este:
--------- EMISSAO CONTRA-VALE ----------
VALOR DO CONTRA-VALE R$6,51
(SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS***
***************************************)
#### NUMERO CONTRA-VALE: 2673-1568 #####
________________________________________
ADRIANE MONTEIRO
----------------------------------------
Observações
· Todos os contra-vales ficam armazenados no sistema Gestor e podem ser consultados atravésde relatórios no Gestor.
· Alguns ECFs permite emissão de cupons com valores não fiscais que acumulam na leitura-xcomo Contra-vale
· Todos os cupons de troco de contra-vale ficam registrados para consultas na tela principal emRelatório de soma de troco em contra-vales .
· Há um parâmetro que permite que ao invés de imprimir um cupom, a frente de caixa preenchaum cupom no formato de cheque. Este depende de parâmetro do Supervisor.
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108 Market Frente Help
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4.2.6.13 Autenticar Documento
É possível para algumas impressoras fazer uma autenticação de documentos. Coloque o papel para autenticar e pressione o botão [Autenticação] na tela de recebimento.
Observação
Esta operação varia muito de ECF para ECF. Alguns imprimem o valor a ultima venda, outrosapenas data e hora, e ainda outros não permitem esse tipo de autenticação.
4.2.6.14 Moeda Estrangeira
Existe um recurso que permite receber em moedas estrangeiras (peso, dólar, euros, ou até 9moedas diferentes).Isto é útil para estabelecimentos que funcionam em áreas com turistas estrangeiros, o cálculo éfeito automaticamente, desde que os valores das moedas estejam atualizadas no Supervisor deRetaguarda, o que é necessário fazer todos os dias pela manhã.Para ativar esta tela, pressione a tecla [Moeda estrangeira] na tela de recebimento .Veja o exemplo, total da venda em reais: 57,79. Ao abrir a tela de moeda estrangeira:
Confirme o valor total da venda pressionando [Entra]. Então será exibida numa grade os valoresda cotação mais atual das moedas cadastradas:
Selecione a moeda desejada usando os números (digite [1] para Dólar, [2] para Peso e [3] paraoutro) e pressione [Entra].Agora na tela é exibido o total da venda no valor da moeda estrangeira, ou seja, o valor quedeverá ser cobrado do cliente na moeda nativa dele:
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109Menus
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Digite o valor recebido, neste exemplo o cliente entregou 25,00 euros.Ao pressionar [Entra] neste último campo, será feita a multiplicação do valor recebido do clientepela cotação da moeda e colocará o valor na tela de recebimento e habilitará a finalização em[Dinheiro], ficaria assim:
O troco é em REAIS.
4.2.6.15 Teclas do recebimento
Tabela de teclas da tela de recebimento
Tecla ou seqüência Operação[Calculadora] Abrir a tela de calculadora de multiplicação para os tickets[Desconto] Tela de desconto sobre subtotal[Acrescimo] Tela de acréscimo sobre subtotal[Moeda estrangeira] Receber em moeda estrangeira[Relatório X] Abrir a tela para receber com cartão de terceiros[Autenticação] Autenticar documento (esta operação varia de ECF para ECF)[Recebimento diversos]Ativar finalizadora Autorização de compras[Dinheiro] Ativar finalizadora dinheiro[Cheque] Ativar finalizadora cheque
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[Pré-datado] Ativar finalizadora pré-datado[Cartão] Ativar finalizadora cartão[CancelarCupom] Ativar recebimento em múltiplos cartões TEF[Crediário] Ativar finalizadora crediário[Convênio] Ativar finalizadora convênio[Ticket] Ativar finalizadora ticket[Contra-vale] Ativar finalizadora contra-vale[Limpa] Cancelar tela de recebimento e retornar a tela de venda (continuar
vendendo)[Gaveta] Ativar o recebimento em cartão private label
4.3 3 - Relatórios
4.3.1 1 - Leitura X
Definição
Emite um relatório que apresenta todos os valores dos contadores do ECF até o momento daemissão. Pode ser tirado a qualquer momento, salvo quando o equipamento fiscal acha-se comoutro cupom ou relatório aberto. No inicio de cada expediente diário ou, no caso de funcionamentocontínuo do estabelecimento, após a emissão do documento Redução Z, deverá ser emitido odocumento Leitura X de todos os ECF do estabelecimento instalados no recinto de atendimento aopúblico, independentemente da utilização ou não do equipamento no dia, devendo o documentoser mantido junto ao equipamento respectivo até o encerramento do expediente, para exibição aofisco.A Leitura X deve representar os valores dos acumuladores armazenados na Memória de Trabalhono momento de sua emissão.
Exemplo
------------------------------------------------
04/09/2006 16:20:39V COO:000093
LEITURA X------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operacao Nao-Fiscal: 000008
Contador de Reinicio de Operacao: 017
Contador de Reducoes Z: 0007
Contador de Cupom Fiscal: 000016
Contador de Fita-Detalhe: 000000
Comprovante de Credito ou Debito: 0000
Geral de Relat¢rio Gerencial: 000001
Geral Oper. Nao-Fiscal Canc.: 0000
Cupom Fiscal Cancelado: 0000
---------------- TOTALIZADORES -----------------
TOTALIZADOR GERAL: 223,00
VENDA BRUTA DIARIA: ************,**
CANCELAMENTO ICMS: ***********,**
DESCONTO ICMS: ***********,**
TOTAL DE ISSQN: ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN: ***********,**
--------------
VENDA LIQUIDA: ************,**
ACRESCIMO ICMS: ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Calculo( R$) Imposto( R$)
T00= 7,00% 0,00 0,00
94
98
177
102
103
104
104
99
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T01=12,00% 0,00 0,00
T02=17,00% 0,00 0,00
T03=25,00% 0,00 0,00
-----------------------------
Total ICMS: 0,00 0,00
Nao Tributados Valor Acumulado ( R$)
F1= 0,00
I1= 0,00
N1= 0,00
---------- TOTALIZADORES NÇO FISCAIS -----------
N§ Operacao CON Valor Acumulado( R$)
00 Recebimentos 0000 0,00
01 Doc Cobran‡a 0000 0,00
02 NF Entrada 0000 0,00
03 Suprimento 0000 0,00
--------------
Total Opercoes-Fiscais 0,00
ACRE NAO-FISC 0,00
DESC NAO-FISC 0,00
CANC NAO-FISC 0,00
------------- RELATàRIO GERENCIAL --------------
N. Relatorio CER
00 estorno de CCD 0000
01 Relatorio Geral 0000
02 Relatorio Estoque 0000
03 Controle de Entrada 0000
04 Listagem de Cheques 0000
05 Relatorio de Operadores 0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
N. Meio Pagamento Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro 0,00
02 Cheque 0,00
01 Pré-datado (V) 0,00
02 Cartao (V) 0,00
06 ContraVale (V) 0,00
07 Crediario (V) 0,00
TROCO 0,00
------------------------------------------------
Comprovante Nao Emitido: 0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal: 0:00:00
Tempo Operacional: 0:01:00
Qtd. Reducoes Restantes: 3189
Numero serie MFD: 999999999
------------------------------------------------
ZPM Simulador V1.00 ECF-IF
VERSAO:03.03.00 ECF:001 LJ:001 OPR:
AAAAAAAAAAAAACCPAA 04/09/2006 16:20:40V
FAB:999999999 BR------------------------------------------------
4.3.2 2 - Redução Z
Definição
Relatório que tem como objetivo o fechamento do dia de trabalho. Este relatório mostra o conteúdo dos contadores e acumuladores após todas as operaçõesdiárias. Ao ser emitido, a memória fiscal é atualizada e os totalizadores diários são zerados.
112 Market Frente Help
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Após a Redução Z, não é permitida venda no dia corrente.Caso não tenha sido emitida a ReduçãoZ no final do dia, o ECF dá uma tolerância de 2 horas, após as 24 horas do corrente dia, parapossibilitar o fechamento do dia. Depois destas duas horas de tolerância, não será permitida vendae o ECF exigirá a emissão da Redução Z.O cupom de Redução Z deve ser mantido à disposição do fisco por 5 (cinco) anos. A Redução Z representa os valores dos acumuladores armazenados na Memória de Trabalho nomomento de sua emissão, devendo ser possível sua emissão ainda que não haja valor acumuladono totalizador de Venda Bruta Diária.A emissão da Redução Z está condicionada à gravação dos dados pertinentes no dispositivo dearmazenamento da Memória Fiscal antes de sua emissão.É com base nas Reduções Z emitidas pelo ECF, as operações ou prestações deverão serregistradas, diariamente, em Mapa Resumo ECF.A gaveta de dinheiro será aberta durante a impressão do Z.
Processos de arquivos
Ao emitir a Redução Z vários processos de arquivos são iniciados:· O arquivo de mapa caixa é gerado (usado para fechamento de caixa e integração com
contabilidade)· Operador é liberado (caixa fica sem operador)· Lista de cheques (que aparecem na sangria e saída de operador) é zerada· Recargas de celular efetuadas (que aparecem na sangria e saída de operador) são zeradas· Logs de venda (texto), recebimento, e outros são compactados em formato zip e mantidos
em disco· Arquivos de config são zipados (backup)
Observações
· ATENÇÃO: Cuidado para não emitir a redução Z duas vezes no mesmo dia. Pois após emitiro Z de um determinado dia não é mais possível vender neste caixa no mesmo dia da emissãodo Z.
· Para Schalter (veja observação) versão 3 pode "liberar" todos os cupons vinculadospendentes antes de emitir o Z.
· Se o caixa possuir TEF discado é necessário transmitir o lote Visanet antes do Z. O sistemaperguntará se deseja fazer isso.
· Uma vez por mês, geralmente após a primeira redução Z do dia, quando o ECF for do tipotérmica a frente de caixa emite uma leitura da memória fiscal do mês anterior. Isto estádescrito no Convênio ICMS - Anexo 9 - Artigo 94 - Inciso XVIII
· Após a emissão da redução Z, o arquivo de movimento do MFD é gerado. Este processo podelevar vários minutos. Não desligue o computador durante este processo.
Exemplo
------------------------------------------------
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04/09/2006 16:20:39V COO:000093
REDUCAO Z MOVIMENTO DO DIA 04/09/2006------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operacao Nao-Fiscal: 000008
Contador de Reinicio de Operacao: 017
Contador de Reducoes Z: 0007
Contador de Cupom Fiscal: 000016
Contador de Fita-Detalhe: 000000
Comprovante de Credito ou Debito: 0000
Geral de Relat¢rio Gerencial: 000001
Geral Oper. Nao-Fiscal Canc.: 0000
Cupom Fiscal Cancelado: 0000
---------------- TOTALIZADORES -----------------
TOTALIZADOR GERAL: 223,00
VENDA BRUTA DIARIA: ************,**
CANCELAMENTO ICMS: ***********,**
DESCONTO ICMS: ***********,**
TOTAL DE ISSQN: ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN: ***********,**
--------------
VENDA LIQUIDA: ************,**
ACRESCIMO ICMS: ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Calculo( R$) Imposto( R$)
T00= 7,00% 0,00 0,00
T01=12,00% 0,00 0,00
T02=17,00% 0,00 0,00
T03=25,00% 0,00 0,00
-----------------------------
Total ICMS: 0,00 0,00
Nao Tributados Valor Acumulado ( R$)
F1= 0,00
I1= 0,00
N1= 0,00
---------- TOTALIZADORES NÇO FISCAIS -----------
N§ Operacao CON Valor Acumulado( R$)
00 Recebimentos 0000 0,00
01 Doc Cobran‡a 0000 0,00
02 NF Entrada 0000 0,00
03 Suprimento 0000 0,00
--------------
Total Opercoes-Fiscais 0,00
ACRE NAO-FISC 0,00
DESC NAO-FISC 0,00
CANC NAO-FISC 0,00
------------- RELATàRIO GERENCIAL --------------
N. Relatorio CER
00 estorno de CCD 0000
01 Relatorio Geral 0000
02 Relatorio Estoque 0000
03 Controle de Entrada 0000
04 Listagem de Cheques 0000
05 Relatorio de Operadores 0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
N. Meio Pagamento Valor Acumulado( R$)
01 Dinheiro 0,00
02 Cheque 0,00
01 Pré-datado (V) 0,00
02 Cartao (V) 0,00
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06 ContraVale (V) 0,00
07 Crediario (V) 0,00
TROCO 0,00
------------------------------------------------
Comprovante Nao Emitido: 0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal: 0:00:00
Tempo Operacional: 0:01:00
Qtd. Reducoes Restantes: 3189
Numero serie MFD: 999999999
------------------------------------------------
ZPM Simulador V1.00 ECF-IF
VERSAO:03.03.00 ECF:001 LJ:001 OPR:
AAAAAAAAAAAAACCPAA 04/09/2006 16:20:40V
FAB:999999999 BR------------------------------------------------
4.3.3 3 - Gerenciais
4.3.3.1 1 - Gerar arquivo de mapa caixa
Gera um arquivo com nome único contendo várias informações sobre a memória de trabalho.
Informações coletadas
· Data· Contador de Operações Fiscais: inicial e final· Número de reduções Z· GT Atual e Inicial (Grand Total)· Venda Líquida· Total de descontos e acréscimos· Valor total dos cupons cancelados· Base de calculo 7, 12, 17 e 25%· Valor das alíquotas e total de imposto calculado de cada uma· Valor de substituição tributária, valor de isento e não tributado
Exemplo do conteúdo de um arquivo de mapa caixa
[Mapa]
Data=24/08/2006
Loja=2
Caixa=01
NumeroEquip=1
NumeroSerie=5XYZ34589
COO=593584
COOInicial=593010
CRO=10
GT=10807429,52
GTInicial=10801602,32
Cancelamentos=22,51
ValorLiquido=5804,69
BaseCalc=5242,57
Acrescimos=0
Descontos=0
CRZ=2297
[Impostos]
ImpostoCalculado=735,3
SubstTrib=353,37
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Isento=208,75
NaoTrib=0
BaseCalc1=1012,78
Aliq1=7
ImpostoCalc1=70,89
BaseCalc2=1426,17
Aliq2=12
ImpostoCalc2=171,14
BaseCalc3=208,3
Aliq3=25
ImpostoCalc3=52,07
BaseCalc4=2595,32
Aliq4=17
ImpostoCalc4=441,2
[Finalizadoras]
Dinheiro=0
Cheque=0
Predatado=0
Cartao=0
Ticket=0
Convenio=0
Contravale=0
Crediario=0
Autorizacao=0
Observações
Este arquivo fica na pasta c:\Envia\ para coleta do supervisor e também uma cópia em c:\Frente_Logs\Sintegra\
A extensão do arquivo é .MapaCaixaNão é necessário efetuar esta operação. É automática ao emitir uma Redução Z.
4.3.3.2 2 - Recebimentos de crediário
Emite um relatório contendo todos os dados de recebimentos de crediário efetuados durante dodia.Este relatório será semelhante ao apresentado abaixo:
------------- RECEBIMENTOS -------------
DATA REF.: 25/08/2006 sex
TITULO DT.INC VCTO VLR
OPERADOR: ADRIANE
CLIENTE: 1-JOAO DO PULO
3-1 25/08/06 20/09/06 3,49
4-1 25/08/06 20/09/06 3,49
CHEQUE : 6,98
---------------------------------------
CLIENTE: 1748-BERNARDO EFFTING
656-1 25/08/06 11/07/06 0,43
662-1 25/08/06 05/09/06 1,31
664-1 25/08/06 05/09/06 1,23
665-1 25/08/06 05/09/06 1,00
DINHEIRO: 3,97
---------------------------------------
CLIENTE: 12345-ROGERIO SOUZA
100142-1 25/08/06 29/10/01 1.877,07
100139-1 25/08/06 07/11/01 8.796,00
116 Market Frente Help
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CHEQUE : 10.673,07
---------------------------------------
CLIENTE: 1748-BERNARDO EFFTING
666-1 25/08/06 05/09/06 0,70
667-1 25/08/06 05/09/06 41,33
668-1 25/08/06 05/09/06 3,49
DINHEIRO: 45,52
---------------------------------------
CLIENTE: 478-FLAVIO DE SOUZA JUNIOR
97-1 25/08/06 15/09/06 100,00
TICKET : 100,00
---------------------------------------
TOT.DINHEIRO: 49,49
TOT.CHEQUE : 10.680,05
TOT.TICKET : 100,00
DINHEIRO LIQ: 49,49
---------------------------------------
4.3.3.3 3 - Troco em contra-vales
Este relatório apresenta todos os contra-vales emitidos durante o dia de trabalho.Este relatório pode ser emitido de 2 formas:
1. Por Operador: os valores serão agrupados por operador2. Por Cupom: os valores serão separados por logs.
Ele apresenta de forma detalhada para controle de contra-vales.Não é necessário a emissão deste relatório para o funcionamento da Frente de Caixa.
4.3.4 4 - Consultas
4.3.4.1 1 - Consulta de Produtos
Conforme normas Secretaria da Fazenda do Estado de SC - Convênio ICMS 15/03 - anexo 9 -Artigo 94, inciso XVI, item c. é necessário permitir ao usuário consultar produtos mesmo sem teracesso a área de venda.Esta tela tem um funcionamento simples: consulta por código de barras ou por nome (em caso deteclado normal).No caso de consulta por código de barras, o scanner pode ser utilizado.
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Veja mais em http://www.sef.sc.gov.br/legislacao_tributaria/RICMS/RICMS01_09.htm
4.3.4.2 2 - Movimento
A legislação do PAF-ECF exige no requisito XXVI, Item 1 que o PAF-ECF deve disponibilizarconsulta com possibilidade de gravação ou impressão os dados da movimentação de saídas demercadoria.
Para isso, ao acionar este menu, é preciso indicar o período:
Os dados estão disponibilizados conforme abaixo.
118 Market Frente Help
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Pressione: [Entra] para gerar o arquivo texto e [Dinheiro] para imprimir cupom gerencial comos dados.
Modelo de arquivo gerado
MOVIMENTO DE 20/09/2009 ATE 28/09/2009
CODIGO DESCRICAO QTD VALOR
123 PRODUTO TESTE 1 0,01
123 PRODUTO TESTE 6 0,06
123 PRODUTO TESTE 1 0,01
123 PRODUTO TESTE 1 0,01
123 PRODUTO TESTE 1 0,01
55 BETERRABA 1 0,75
24 PEPSI 1 0,03
55 BETERRABA 1 0,75
123 PRODUTO TESTE 1 0,01
24 PEPSI 2 0,06
31 AGUA SANITARIA 1 2,20
48 COCA-COLA 1 0,04
55 BETERRABA 1 0,75
123 PRODUTO TESTE 1 0,01
24 PEPSI 1 0,03
48 COCA-COLA 1 0,04
55 BETERRABA 1 0,75
62 NESCAU 1 0,05
123 PRODUTO TESTE 1 0,01
123 PRODUTO TESTE 1 0,01
123 PRODUTO TESTE 1 0,01
123 PRODUTO TESTE 1 0,01
55 BETERRABA 1 0,75
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4.3.4.3 3 - Exibir GT do Arquivo
Exibe informações sobre o arquivo GTC. Basicamente mostra a tela abaixo:
4.4 4 - Manutenção
4.4.1 1 - Atualizar preço do disquete
Quando há problemas na rede e não é possível atualizar via transmissão de preços do Supervisor épossível atualizar preços a partir de um disquete previamente gerado no Supervisor.
O disco deve conter um arquivo chamado PRECOS.ZIP, o qual contém o arquivo MARKET.TOTcompactado no formato ZIP.Após confirmar a atualização o arquivo PRECOS.ZIP será descompactado na pasta c:\Recebe\.
4.4.2 2 - Ping
1 - Teste de ping
A opção de ping é apenas para testar se o caixa está na rede ou se determinada máquina(identificada pelo IP) está acessível. Basta preencher o campo IP e Timeout (este é em milisegundos) e pressionar [Entra]. Serádisparado 4 pings para o IP de destino. O resultado é mostrado na tela abaixo:
2 - Desativar ping automático
Caso a Frente esteja configurado para utilizar o ping automático, esta opção desativa a verificação
120 Market Frente Help
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da rede.Na prática, apenas finaliza o processo FrentePing.exe
4.4.3 3 - Abrir gaveta
Este comando envia um sinal para o ECF para abrir a gaveta eletrônica do caixa. Para todos ECFs.Para mais veja sobre Gaveta de dinheiro
4.4.4 4 - MS-DOS
Este comando abre o prompt do MS-DOS.Chama o COMMAND.COM em Windows 9x e o CMD.EXE no Windows NT/2000/XP.É necessário o uso de teclado normal para executar esta opção.
52
121Menus
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4.4.5 5 - Windows Explorer
Esta opção abre o Windows Explorer para uso com o teclado normal.
4.4.6 6 - Cancelar último convênio de terceiros
A frente de caixa irá cancelar a último venda, caso tenha sido finalizada com cartão de terceiros.
Será impresso um cupom referente ao cancelamento, depois da impressão a frente irá cancelar omesmo no concentrador.
4.4.7 7 - TEF
4.4.7.1 1 - Abrir administração
Esta opção está visível apenas para frente de caixa quando configurada para uso do TEF(Transferência Eletrônica de Fundos).Aqui é possível usar toda a parte administrativa do TEF, consultar cheques, cancelar e re-imprimircupons TEF.
101
122 Market Frente Help
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Administração do TEF
Os comandos de administração de TEF são variados (dependendo da rede) após o uso doadministrador do TEF, se houver algum cupom para impressão a frente de caixa irá emitir umrelatório gerencial com o cupom TEFA tela de Administração do ClientSitef é semelhante a tela abaixo:
Testar se o TEF está ativo
Faz um teste em busca da janela do TEF para saber se está ativo e funcional.
Consultar cheque
Abre a consulta do cheque via TEF. Se houver resposta a mesma será exibida em tela.
Pré Autorização
Faz a pré-autorização de uma venda a credito CDC. Se houver cupom a ser impresso a frenteimprimirá usando o ECF.
Observações
123Menus
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Para mais detalhes a respeito da comunicação com o sistema TEF, favor verificar o manual dosoftware cliente do TEF.Para sistema cliente chamado Pay&Go há mais uma opção nesta tela chamada [5] Reimpressãodo último cupom. Esta reimprime o ultimo cupom, porém este procedimento não é valido no casode ClientSitef.
4.4.7.2 2 - Apagar arquivo pendente (múltiplos)
Este procedimento deve ser usado apenas quando a Frente de Caixa travou durante uma operaçãode múltiplos cartões TEF e não consegue apagar este arquivo por ela mesma.O arquivo em questão: c:\Frente_Logs\Multiplos.TEF
4.4.8 9 - ECF
4.4.8.1 1 - Mudar porta serial
Selecione esta opção para alterar o número da porta serial a qual está conectado o ECF
4.5 5 - Parâmetros
4.5.1 1 - Acertar relógio
Este menu abre uma tela contendo data e hora do Windows.
Se a data ou hora estiverem incorretas é possível arrumar para isso basta digitar hora e datacertas e pressionar ENTRA.Note que para grande maioria dos ECFs a data e hora do sistema operacional é ajustado pela datae hora do ECF assim que entrar na tela de venda. Invalidando os dados inseridos através destatela.
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4.5.2 2 - Modificar modo base Gestor
1 - Desativar (off-line)
Caso a Frente de Caixa não consiga entrar na tela de venda por que não consegue acessar a basedo Gestor (rede caiu, servidor desligado, etc), use este menu para desativar o Gestor e permitirassim acessar a tela de venda. Porém a Frente de Caixa não irá mais vender no modo crediário,convênio e contra-vale.
2 - Ativar (on-line)
Use esta opção para reverter o desativamento feito pelo menu anterior.
4.5.3 3 - Inverter sensor da gaveta
Há casos em que a frente de caixa diz que a gaveta está aberta quando na verdade está fechada. Usando este menu o parâmetro de controle de gaveta será trocado fazendo com que a frente decaixa inverta o sinal da gaveta.É recomendável corrigir isto no Sistema Supervisor ao invés de diretamente na frente de caixa.Se necessário use o recurso de múltiplos parâmetros para criar um específico para este caixa.
4.5.4 4 - Parâmetros
4.5.4.1 1 - Ver parâmetros
Aqui estão disponíveis todos os parâmetros da Frente de Caixa. Apenas para consulta.Primeiramente a Frente de Caixa exibe as categorias de parâmetros, como TEF, Gestor, Servidor,Enquete, etc... Pressione [Entra] sobre uma categoria para visualizar o conteúdo. Para retornaràs categorias pressione [Entra] novamente.
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4.5.4.2 2 - Fazer backup
Esta opção efetua um backup dos parâmetros da Frente de Caixa (c:\Frente\Config\) earmazena-os em um arquivo compactado (zip) como subpasta com nome do ano e mês.
4.5.5 5 - Shell
Shell define qual sistema é carrega por padrão ao iniciar o Windows.Há duas opções Explorer (padrão do Windows) e Frente.Se escolher a opção Frente, ao iniciar o Windows o Explorer não será carregado (barra com botãoIniciar)Este parâmetro funciona apenas para Windows 9x.
Funcionamento interno
O arquivo do sistema operacional que define isto é C:\Windows\System.ini parâmetro SHELL nogrupo BOOT. Por padrão é recomendável usar Frente de Caixa como shell.
4.5.5.1 3 - Desativar cache de disco do XP
Este menu força a desativação do cache em disco do Windows XP.Para saber mais sobre este cache veja o tópico Cache de disco do Windows XP
4.5.6 6 - Teclado
Através deste menu é possível consultar, configurar e testar teclado.Os itens de menu chamados: Configurar teclado grande e Configurar teclado Keytec fornece umapré-configuração rápida.Para teclado grande as teclas ficam mapeadas conforme esta imagemPara mais detalhes sobre quais modelos de teclado usar veja aqui
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4.5.6.1 1 - Testar teclado
Tela construída para testar e visualizar o valor das teclas definido no sistema operacional.
Vá pressionando as teclas e acompanhe na tela os valores apresentados. A primeira colunacontém o valor em decimal, a coluna do meio a tecla em si e a ultima coluna o valor emhexadecimal.Pressione [Limpa] para sair.
4.5.6.2 2 - Configurar teclado
Para usar o teclado reduzido é necessário configurá-lo. Use esta opção.Ao abrir esta opção a primeira coisa a ser feita e escolher as teclas que serão usadas paranavegar e confirmar as operações. Funciona assim: a frente de caixa emite a mensagem da figura pressione a tecla a ser usadaDURANTE A CONFIGURAÇÃO DO TECLADO para seta acima, abaixo, confirmar, cancelar egravar.
As telas tem fundo azul escuro como a abaixo:
Sugestão de teclas para navegação
Tecla solicitada Padrão Objetivo
Seta acima 8 Mover a tarja de seleção um item para cima
Seta abaixo 2 Mover a tarja de seleção um item para baixo
Confirmar ENTRA Selecionar a tecla na lista a ser modificada
Cancelar Tudo LIMPA Sair da configuração sem gravar nenhuma
Gravar configurações SUBTOTAL Gravar as alterações feitas
Limpar todas 9 Limpa todas as teclas para começar do zero
Configurando o teclado
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Use as teclas associadas com SETA ACIMA e SETA ABAIXO para escolher qual tecla seráconfigurada na lista (mover a tarja de seleção - amarela).Após escolher a tecla, pressione a tecla associada com CONFIRMAR para abrir a tela de escolhade tecla (veja abaixo)
Com a tela de escolha de tecla aberta pressione a tecla correspondente no teclado. Repita a operação com todas as teclas que precisam ser configuradas. Após operação pressione a tecla associada com GRAVAR CONFIGURAÇÕES para gravar tudo.
Conflito
Quando a frente detecta colisão de duas teclas com mesmo valor é apresentada a mensagem: Jáexiste uma tecla com este valor. E estas são exibidas na lista com a cor vermelha.
Configurando teclado pela primeira vez
Se for configurar todas as teclas, assim que associar as teclas para o uso desta tela, pressione a
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que foi associada com LIMPAR TODAS, assim todas ficarão com valor zero não gerando conflitosa medida que são configuradas.
Observações
Todas as alterações são gravadas no arquivo Teclado.mkt que fica na pasta c:\Frente\Config\que pode ser copiado para outros caixas caso o teclado dos demais caixas seja igual.
4.5.7 7 - Trocar para 800x600
Esta opção é útil para não precisar colocar teclado normal para arrumar a resolução de um caixaquando este perde sozinho. Se o monitor suportar a frente conseguirá trocar a resoluçãoautomaticamente e fará um reboot.Não é possível trabalhar na Frente de Caixa em resolução 640x480.E em modo 16 ou 256 cores todas as imagens aparecerão borradas ou com cores erradas.
4.5.8 8 - Skin
4.5.8.1 1 - Usar skin padrão
Esta opção é utilizada para remover qualquer skin previamente configurada e enviada pelosupervisor. A skin padrão será configurada. (logo da Market Automações).
Modo manual
Para apagar o skin manualmente, remova o arquivo c:\Frente\Skin\Skin.*
Observação
Tome cuidado com skins muito pesados (tamanho da imagem conta muito) eles podem pesar natela de frente de caixa consumindo memória desnecessária.Os skins podem ser uma animação Flash em 800x600, para isso é necessário instalar o plug-inflash nos caixas, veja como proceder aqui . Lembre-se que para usar animação como skin deve-se ter mais memória RAM disponível. A Frente de Caixa em média utiliza mais 5Mb para ativaranimação Flash. Para mais veja Skin Animado .
Exemplos de skins
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130 Market Frente Help
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Observação: estes exemplos acima são de uso exclusivo de Bistek Supermercados.
4.5.8.2 2 - Instalar Flash
Para ativar o recurso de skin animado é necessário um arquivo chamado Flash9.ocx na pasta c:\Recebe\, quando o arquivo estiver ali, a frente vai copiá-lo para C:\Windows\System\Macromed\Flash (System32 no XP) e registrar o arquivo no Windows. Feitoisso basta ativar skin animado no Supervisor e transmitir o skin.swf (animação Flash em 800x600).O supervisor possui opção para transmitir o arquivo Flash9.ocx.
4.5.8.3 3 - Remover skin animado
Elimina o arquivo de animação c:\Frente\\Skin\Skin.swf desativando assim o skin animado.
4.6 6 - Ajuda
4.6.1 1 - Sobre
Exibe uma tela como a figura abaixo, que mostrar algumas informações sobre o computador:· Nome do computador - IP· Velocidade da CPU - Quantidade de memória RAM (em Mb)· Nome do sistema operacional· Tamanho do HD e espaço livre
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Estas informações e outras referentes a inicialização da frente, ficam guardadas em arquivo (c:\Frente\Local\Init.log). Este arquivo é atualizado a cada vez que a Frente é iniciada. Contéminformações sobre o ECF e se os serviços foram iniciados corretamente.Exemplo do conteúdo do arquivo:
Versão 6.00
--------------------
m2quad - 192.168.60.1
CPU: 2,40 GHz - RAM: 1,99 Gb
Windows XP Professional SP 3 (Build 2600)
HD total: 48,83 Gb
HD livre: 20,3 Gb
--------------------
Key: c:\frente\Market.key
TEF = S
RecargaCelular = S
CB = S
Enquetes = S
ParcelarCheque = S
EntregaRancho = S
CartaoTerceiros = S
Recebimento = S
Orcamento = S
Skin animado = S
Campanha = S
CheckExpress = S
--------------------
ECF : BEMATECH
DLL : BEMATECH.DLL
Nºsérie : 1234
Modelo : MP
Versão : 1.0
NºEquip.: 02
Ver.DLL : 2.3
4.6.2 2 - Ativar protetor de tela
Abre o protetor de tela da frente de caixa para teste. Use qualquer tecla para fechar o protetor.Durante a exposição do protetor de tela os produtos que estão na promoção serão exibidos emseqüência juntamente com a logomarca do mercado do arquivo c:\Frente\Protetor.jpg, estepode ser enviado através do Supervisor. Caso o arquivo de logomarca não exista será exibido ologo da Market Automações.Caso não haja promoções todos os produtos são exibidos.
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Este é o mesmo protetor de tela que é ativado na tela de venda caso não se faça nenhumaoperação por um determinado período. Verifique os parâmetros do Supervisor para ativar e alterar otempo de espera para o protetor.
Tela exemplo
Tamanho da imagem
A imagem a ser usada como logotipo para protetor de tela deve ter 620 pixels de largura por 228pixels de altura, formato Jpeg. Sugerimos usar fundo preto.
4.6.3 3 - Arquivo key
Esta opção permite ao usuário visualizar o conteúdo do Arquivo Key para saber se determinadonúmero de série de ECF está ativo.
Na parte inferior da tela são exibidos os serviços que o key permite usar.
133Menus
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Observações
Não tente alterar o conteúdo deste arquivo, pode corrompê-lo.
4.6.4 4 - Info
Exibe várias informações sobre o hardware (ECF, scanner e balança)Ao abrir esta tela, pressione [Dinheiro] para imprimir as informações num cupom não fiscal.
4.6.5 5 - Legenda
· Exibe a legenda com informações sobre os ícones da barra de ícones (da tela principal e venda):
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4.6.6 6 - Espelho da Leitura X
Definição
O objetivo deste procedimento é o suporte da Market poder remotamente ver as informaçõescontidas na Leitura X, com isso pode ser prestado um suporte mais eficiente - isto evita que sejanecessário enviar um fax para Market.
Exemplo
A Frente irá exibir uma Leitura X conforme abaixo:
Também será gerado um arquivo que ficará sempre em c:\Frente_Logs\LeituraX.txtQue tem o formato:
MARKET AUTOMACOES LTDA
Rua Henrique Lage,205 - Ed. Mário Crippa - Ap 2
88801-010 - Centro Criciúma - SC
------------------------------------------------
11/11/2009 15:11:26 COO:000112
LEITURA X
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Opera‡Æo NÆo-Fiscal: 000021
Contador de Rein¡cio de Opera‡Æo: 005
Contador de Redu‡äes Z: 0003
Contador de Cupom Fiscal: 000041
Contador de Fita-Detalhe: 000000
Comprovante de Cr‚dito ou D‚bito: 0004
Geral de Relat¢rio Gerencial: 000026
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Geral Oper. NÆo-Fiscal Canc.: 0000
Cupom Fiscal Cancelado: 0001
---------------- TOTALIZADORES -----------------
TOTALIZADOR GERAL: 102,92
VENDA BRUTA DIµRIA: 1,99
CANCELAMENTO ICMS: 0,01
DESCONTO ICMS: 0,00
TOTAL DE ISSQN: 0,00
CANCELAMENTO ISSQN: 0,00
--------------
VENDA LÖQUIDA: 1,98
ACR SCIMO ICMS: 0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base C lculo( R$) Imposto( R$)
T07,00% 0,23 0,02
T12,00% 0,00 0,00
T17,00% 0,00 0,00
T25,00% 0,00 0,00
-----------------------------
Total ICMS: 0,23 0,02
NÆo Tributados Valor Acumulado ( R$)
F1= 0,75
I1= 1,00
N1= 0,00
------------------- ISSQN --------------------
Totalizador Base C lculo( R$) Imposto( R$)
-----------------------------
Total ISSQN: 0,00 0,00
NÆo Tributados Valor Acumulado ( R$)
FS1= 0,00
IS1= 0,00
NS1= 0,00
---------- TOTALIZADORES NÇO FISCAIS -----------
N§ Opera‡Æo CON Valor Acumulado( R$)
00 Fundo de Caixa 0001 0,80
01 Recebimentos 0000 0,00
02 Contra-vale 0000 0,00
03 Sangria 0000 0,00
--------------
Total Oper NÆo-Fiscais 0,80
ACRE NÇO-FISC 0,00
DESC NÇO-FISC 0,00
CANC NÇO-FISC 0,00
------------- RELATàRIO GERENCIAL --------------
N§ Relat¢rio CER
00 EntradaOp 0000
01 Saida de Operador 0002
02 Reforco 0000
03 Cartao 0005
04 Sangria 0000
05 Convenio 0000
06 Contra-vale 0000
07 Crediario 0000
08 Recebimento 0000
09 Autorizacao 0000
99 Parametros 0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
N§ Meio Pagamento Valor Acumulado( R$)
-2 Dinheiro 0,00
01 DINHEIRO (V) 0,80
02 CHEQUE (V) 0,00
03 PRE-DATADO (V) 0,76
04 CARTAO (V) 1,22
05 TICKET (V) 0,00
06 CONVENIO (V) 0,00
07 CONTRA-VALE (V) 0,00
08 CREDIARIO (V) 0,00
09 AUT COMPRAS (V) 0,00
TROCO 0,00
------------------------------------------------
Comprovante NÆo Emitido: 0005
136 Market Frente Help
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Tempo Emitindo Doc. Fiscal: 0:04:06
Tempo Operacional: 0:52:05
Qtd. Redu‡äes Restantes: 3193
N£mero s‚rie MFD: 508161185
------------------------------------------------
ZPM ZPM/2EFC LOGGER ECF-IF
VERSÇO:03.03.04 ECF:008 LJ:0001 OPR:
MMMMMMMMMMMMMIMEUE 11/11/2009 15:11:26
FAB:ZP030814801
Observações
· Apenas ECFs com MFD (térmica) permite esta operação· Em alguns modelos esta operação pode demorar alguns minutos
4.6.7 9 - Status do ECF
Esta tela exibe status do ECF no momento atual.Estes status indicam falta de papel, necessidade de emitir redução Z, sensores, cupons abertos,etc
Observação
Nem todos os status estão disponíveis para todos os modelos de ECF.
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4.7 7 - Menu Fiscal
Este menu visa atender a legislação corrente (requisito VII)
Todos os arquivos gerados ficam gravados na pasta c:\Frente\PAF
LX
Emissão de leitura X no ECF
LMFC
Leitura da Memória Fiscal Completa (por data, COO, impressão e arquivo).Exemplo de uma leitura: CLIENTE SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.000.000/0001-00
IE : 000000000
IM : 00000
--------------------------------------------------------
08/09/2009 15:25:46 COO:002519
LEITURA MEMÓRIA FISCAL
DATA: 01/09/2009 a 08/09/2009
Contador Geral de Operação Não-Fiscal: 001068
Contador de Reduções Z: 0093
Contador de Reinicio de Operação: 013
Contador de Fita-Detalhe: 000000
REINÍCIO OPERAÇÃO
CRO DATA HORA CRO DATA HORA
001 28/09/2007 16:23:33 002 28/09/2007 16:44:56
003 29/09/2007 10:04:56 004 03/03/2008 09:35:02
005 03/03/2008 09:58:21 006 04/04/2008 09:45:19
007 14/04/2008 10:43:54 008# 18/09/2008 12:05:07
009# 14/11/2008 13:49:05 010# 12/12/2008 15:33:46
011 12/12/2008 16:02:01 012 06/06/2009 09:50:52V
013# 06/06/2009 09:23:20
IMPRESSÃO FITA-DETALHE
CFD DATA HORA COOi COOf
216
138 Market Frente Help
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CNPJ
USUÁRIOS
Usuário:001 CRO:001 28/09/2007 16:23:33
CNPJ: 04.519.713/0001-17
IE : 254246214
IM : 4143051
GT : 26397,70
REDUÇõES DIÁRIAS
Usuário:001
CRZ CRO COO DATA HORA VENDA BRUTA DIÁRIA(R$)
DT = desconto ICMS DS = desconto ISSQN
AT = acréscimo ICMS AS = acréscimo ISSQN
CT = canc. ICMS CS = canc. ISSQN
ON = operação não-fiscal
--------------------------------------------------------
0093 013 002505 08/09/2009 08:06:20 523,36
I1=523,36 ON=1,00
0092 013 002371 04/09/2009 08:26:13 9,25
T7,00%=4,49 T12,00%=0,51 T17,00%=0,75 T25,00%=0,64
F1=0,01 I1=2,85 ON=1,08
0091 013 002333 03/09/2009 08:17:58 5,11
I1=5,11 ON=21,40
0090 013 002299 02/09/2009 08:20:35 2,15
I1=2,15 ON=18,71
0089 013 002242 01/09/2009 08:21:37 2,18
I1=2,18 ON=1,00
Total do mês SETEMBRO de 2009:
Venda Bruta(R$) 542,05
T7,00%=4,49 T17,00%=0,75 T25,00%=0,64 T12,00%=0,51
F1=0,01 I1=535,65 ON=43,19
Total do período:
Venda Bruta(R$) 542,05
T7,00%=4,49 T17,00%=0,75 T25,00%=0,64 T12,00%=0,51
F1=0,01 I1=535,65 ON=43,19
Número de Reduções Restantes: 2907
DADOS GERAIS
SOFTWARE BÁSICO
01.00.05 23/03/2007 09:55:36
01.00.04 29/03/2007 09:28:04
01.02.00 28/09/2007 16:45:26
01.03.00 03/03/2008 09:40:03
01.05.00 12/12/2008 15:38:58
01.07.00 06/06/2009 08:56:29
MOEDA: R$ 28/09/2007 16:11:49
QUANTIDADE: 3 28/09/2007 16:11:24
VALOR UNITÁRIO: 2 28/09/2007 16:11:24
MFD: MFD0410000000000930
CODIFICAÇÃO GT:
a partir de 28/09/2007 16:11:24
0=>, 1=?, 2=!, 3=@, 4=#, 5=$, 6=%, 7=&, 8=*, 9=<
--------------------------------------------------------
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001
OPR:ADAIZE CANDIDO FORTU
>>>>>>>>>>>!%@<&&> 08/09/2009 15:25:56
FAB:EP040710000000000930 BR
LMFS
Leitura da Memória Fiscal Simplificada (por data, COO, impressão e arquivo).Exemplo de uma leitura:
139Menus
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CLIENTE SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.000.000/0001-00
IE : 000000000
IM : 00000
--------------------------------------------------------
08/09/2009 15:29:25 COO:002521
LEITURA MEMÓRIA FISCAL
SIMPLIFICADA
DATA: 01/09/2009 a 08/09/2009
Contador Geral de Operação Não-Fiscal: 001068
Contador de Reduções Z: 0093
Contador de Reinicio de Operação: 013
Contador de Fita-Detalhe: 000000
REINÍCIO OPERAÇÃO
CRO DATA HORA CRO DATA HORA
001 28/09/2007 16:23:33 002 28/09/2007 16:44:56
003 29/09/2007 10:04:56 004 03/03/2008 09:35:02
005 03/03/2008 09:58:21 006 04/04/2008 09:45:19
007 14/04/2008 10:43:54 008# 18/09/2008 12:05:07
009# 14/11/2008 13:49:05 010# 12/12/2008 15:33:46
011 12/12/2008 16:02:01 012 06/06/2009 09:50:52V
013# 06/06/2009 09:23:20
IMPRESSÃO FITA-DETALHE
CFD DATA HORA COOi COOf
CNPJ
USUÁRIOS
Usuário:001 CRO:001 28/09/2007 16:23:33
CNPJ: 04.519.713/0001-17
IE : 254246214
IM : 4143051
GT : 26397,70
REDUÇõES DIÁRIAS
Usuário:001
CRZ CRO COO DATA HORA VENDA BRUTA DIÁRIA(R$)
DT = desconto ICMS DS = desconto ISSQN
AT = acréscimo ICMS AS = acréscimo ISSQN
CT = canc. ICMS CS = canc. ISSQN
ON = operação não-fiscal
--------------------------------------------------------
Total do mês SETEMBRO de 2009:
Venda Bruta(R$) 542,05
T7,00%=4,49 T17,00%=0,75 T25,00%=0,64 T12,00%=0,51
F1=0,01 I1=535,65 ON=43,19
Total do período:
Venda Bruta(R$) 542,05
T7,00%=4,49 T17,00%=0,75 T25,00%=0,64 T12,00%=0,51
F1=0,01 I1=535,65 ON=43,19
Número de Reduções Restantes: 2907
DADOS GERAIS
SOFTWARE BÁSICO
01.00.05 23/03/2007 09:55:36
01.00.04 29/03/2007 09:28:04
01.02.00 28/09/2007 16:45:26
01.03.00 03/03/2008 09:40:03
01.05.00 12/12/2008 15:38:58
01.07.00 06/06/2009 08:56:29
MOEDA: R$ 28/09/2007 16:11:49
QUANTIDADE: 3 28/09/2007 16:11:24
VALOR UNITÁRIO: 2 28/09/2007 16:11:24
MFD: MFD0410000000000930
CODIFICAÇÃO GT:
a partir de 28/09/2007 16:11:24
0=>, 1=?, 2=!, 3=@, 4=#, 5=$, 6=%, 7=&, 8=*, 9=<
--------------------------------------------------------
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:001
OPR:ADAIZE CANDIDO FORTU
140 Market Frente Help
© 1999 - 2009 por Market Automações
>>>>>>>>>>>!%@<&&> 08/09/2009 15:29:33
FAB:EP040710000000000930 BR
Espelho MFD
Leitura do espelho da MFD (todos os cupons).Atenção: dependendo do ECF e da quantidade de movimento do dia esta operação pode demorarvários minutosExemplo de uma leitura: CLIENTE SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.000.000/0001-00
IE : 000000000
IM : 00000
--------------------------------------------------------
FITA-DETALHE
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141Menus
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Tab. Prod.
Arquivo Eletrônico da Tabela de Produtos.
P100074131885972123IE 456IM MALICO SUPERMERCADO LTDA
P20007413188597295188794506 SUCO TAMPICO 24X450ML FR/CITRICAS Un ATT1200000000000101
P200074131885972109 AMAC ZAVASKI AZUL 4X5L Un ATT1700000000000125
P200074131885972123 PRODUTO TESTE Un ATI0000000000000001
P200074131885972147 QUEIJO Un ATI0000000000000150
P20007413188597217 BOLACHA RECHEADA Kg ATT0700000000000002
P200074131885972188142 AGUA MINERAL GRAVATAL 20LT Un ATF0000000000000298
P20007413188597224 PEPSI Un APT1200000000000003
P20007413188597231 AGUA SANITÁRIA ZAVASKI 4X5L Un ATT1700000000000220
P200074131885972369 CANUDO Un ATI0000000000000200
P20007413188597248 COCA-COLA Un ATT1700000000000004
P20007413188597255 BETERRABA Un ATF0000000000000075
P20007413188597256816 VINAGRE AGRIN DA ILHA 750ML TINTO Un ATT0700000000000067
P900074131885972123IE 000010
Estoque
Arquivo Eletrônico de Estoque
E100074131885972123IE 456IM MOLOQUE SUPERMERCADO LTDA
E20007413188597217 BOLACHA RECHEADA Kg 00099830020090928
E20007413188597224 PEPSI Un 00099900020090928
E20007413188597231 AGUA SANITÁRIA ZAVASKI 4X5L Cx 00099970020090928
142 Market Frente Help
© 1999 - 2009 por Market Automações
E20007413188597248 COCA-COLA Cx 00099980020090928
E20007413188597255 BETERRABA Cx 00099670020090928
E20007413188597262 NESCAU Cx 00099970020090928
E20007413188597279 AMAC ZAVASKI BRANCO 6X2L Cx 00998430020090928
E20007413188597286 REPOLHO Cx 00100000020090928
Movimento por ECF
Arquivo Eletrônico do Movimento
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R05EP040710000000000930 TM-T81 FBII 010025490009030020000000000017 BOLACHA RECHEADA 0001000KG 0000000200000000000000000000000000000201T0700N000000000000000000000000000000000TT32
R05EP040710000000000930 TM-T81 FBII 010025490009030030000000000024 PEPSI 0001000KG 0000000300000000000000000000000000000302T1200N000000000000000000000000000000000TT32
R05EP040710000000000930 TM-T81 FBII 010025490009030040000000000048 COCA-COLA 0001000KG 0000000400000000000000000000000000000403T1700N000000000000000000000000000000000TT32
R05EP040710000000000930 TM-T81 FBII 010025490009030050000000000055 BETERRABA 0001000KG 00000075000000000000000000000000000075F1 N000000000000000000000000000000000TT32
R05EP040710000000000930 TM-T81 FBII 010025490009030060000000000062 NESCAU 0001000KG 0000000500000000000000000000000000000504T2500N000000000000000000000000000000000TT32
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R07EP040710000000000930 TM-T81 FBII 01002548000902000000Dinheiro 0000000000010N0000000000000
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Meios de Pagto.
Relatório Gerencial de Meios de Pagamento
MEIOS DE PAGAMENTO
PERIODO DE 22/09/2009 A 23/09/2009
22/09/2009
CARTÃO CC R$ 0,01
CARTÃO RV R$ 0,01
DINHEIRO CN R$ 1,00
23/09/2009
CARTÃO CC R$ 12,26
CARTÃO RV R$ 12,27
CONTRAVALE RV R$ 9,25
CREDIÁRIO RV R$ 0,01
DINHEIRO CN R$ 1,01
DINHEIRO RV R$ 44,86
TICKET RV R$ 10,00
DAV Emitidos
Arquivo de DAV emitidos
D100074131885972254246214 4143051 MOLOQUE SUPERMERCADO LTDA
D200074131885972EP040710000000000930 ECF-IF EPSON TM-T81 FBII 002639000000000001620090923ORCAMENTO 00000306
D200074131885972EP040710000000000930 ECF-IF EPSON TM-T81 FBII 002641000000000001720090923ORCAMENTO 00000088
D900074131885972254246214 000002
Idenficação do PAF-ECF
143Menus
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Relatório Gerencial de Identificação do PAF-ECF
IDENTIFICACAO DO PAF-ECF
N. DO LAUDO: UNO0042009
EMPRESA DESENVOLVEDORA:
CNPJ......: 03.049.617/0001-90
RAZAO.....: MARKET AUTOMACOES LTDA
ENDERECO..: RUA CESARE TIBALDESCHI, 257
APTO 202 - 88865-000
CENTRO - NOVA VENEZA - SC
TELEFONE..: (48) 3436-1323
CONTATO...: BERNARDO EFFTING
IDENTIFICACAO DO PAF-ECF:
NOME......: MARKET FRENTE
VERSAO....: 6.0
EXECUTAVEL: Frente.exe
MD5.......: DCC6B9A5406DDAD06880D171105E1255
5 Tabelas
5.1 Arquivo Key - Serviços
O arquivo key ativa serviços que podem ser usados em diversos sistemas da Market.Para saber qual serviços seu arquivo key permite use abra o menu Ajuda / Arquivo key
Gestor
BásicoNecessário para poder abrir o sistema Gestor
Cartão fidelidadeA opção cartão permite usuário gerar cartões numerados (com códigos de barras) paracontrole de crediário/convênio. Aumenta a segurança em relação ao uso de CPF/código decliente
OrçamentoEste módulo permite o uso de sistema de orçamentos, pré-orçamentos, comissões devendedores
InventáriosConsulta e relatórios de balanço de estoque
Base de CEPO módulo CEP permite usar o CEP para preencher os dados cadastrais como rua, cidade eestado automaticamente. É uma base de dados separada do Gestor
Private LabelAguardando email do Banco do Brasil
Importação do SITEFPermite o sistema Gestor importar os dados do relatório de vendas do sistema SITEF para ocontas a receber
144 Market Frente Help
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LightO modo light ainda não está em funcionamento, mas definirá que somente os módulosbásicos do Gestor estarão ativos
Inventários durante o expedienteSe este parâmetro estiver ativo irá permitir o usuário ativar o Gestor e a frente de caixa parapermitir a contagem de estoque com a loja em pleno funcionamento para acerto de saldo
EDITransmissão de pedidos via Internet.
Gráfico de custosHabilita o uso de gráficos para consultas gerenciais de custos vs receitas.
Pago a retirarAinda não documentado
Orçamento PalmPermite o uso de palmtops para emissão de orçamentos e pedidos
Reabastecimento por etiquetaAinda não documentado
SintegraGera arquivos para contabilidade no formato do Sintegra
Complemento de produtoPermite cadastrar informações adicionais no nome do produto
Menu MarketExclusivo de uso para Market Automações
Ponto
BásicoNecessário para habilitar o sistema de ponto
BiometriaHabilita o sistema de ponto para usar sistemas de biometria (atualmente apenas leitor deimpressão digital)
Frente de Caixa
Número de ECFNecessário para funcionar frente de caixa
TEFHabilita venda com cartão de crédito/débito das bandeira VISA, Mastercard, Amex, etc.
Recarga de celularFaz recarga de celular da TIM e Claro direto no caixa (exige módulo TEF)
145Tabelas
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Correspondente bancário (corban)Habilita cobrança bancária (recebimento de água, luz, telefone, e outros) diretamente no caixa(exige módulo TEF)
EnquetesPermite fazer enquetes (pesquisas) ao finalizar as vendas para consulta posterior no sistemaGestor
Cartão de terceirosAceita recebimento de cartões de terceiros: ACIC Card e MasterFarma
Múltiplos chequesFaz recebimento de múltiplos cheques (aceita parcelar valor do cheque e calculavencimentos/limites)
Modo comércio (Orçamento) Necessário para trabalhar com orçamentos do Gestor - não permite venda direta, apenasatravés de orçamentos
Entrega de ranchoHabilita a Frente a cadastrar as caixas e imprimir ticket contendo os números delas com oendereço de entrega do cliente
Recebimento de títulosRecebe e baixa títulos (crediário) do cliente diretamente no caixa
Skin animadoPermite ativar os fundos (skin animados) na tela de venda da frente de caixa
Campanha promocionalPermite ativar preços diferenciados (promoções especiais) para o uso de cartão Private Label.Neste caso ao totalizar a compra os produtos da promoção são exibidos com 2 opções depreços.
CheckExpressHabilita o procedimento de consulta de cheques usando módulo CheckExpress . ConsultaSERASA, Banco do Brasil, etc.
Observação
Os serviços do arquivo key são por loja e não por arquivo. Num mesmo arquivo pode haver serviçode várias lojas
5.2 Situações de bloqueio
O número da situação é configurável no sistema Gestor. Portanto os números desta tabela são osnúmeros padrão sugeridos pelo sistema e não necessariamente se referem ao número queaparecerá no caixa
Nºsituação
Significado Onde aparece
192
144
146 Market Frente Help
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2 Cliente tem alguma espécie de bloqueio Apenas para Frente semGestor
3 Estouro do limite Ao tentar vender crediário oupassar o cartão do cliente
4 Cliente sem limite definido no cadastro do Gestor Ao tentar vender crediário oupassar o cartão do cliente
5 Débitos abertos vencidos mas não superaram o limite docliente para o mês me questão
Ao tentar vender crediário oupassar o cartão do cliente
6 Débitos abertos vencidos que superaram o limite docliente para o mês me questão
Ao tentar vender crediário oupassar o cartão do cliente
20 Estouro de limite. Porém há em meses anteriores aomês do cheque/crediário saldo disponível
Finalizar com 1 cheque
21 Estouro de limite e não há em meses anteriores ao mêsdo cheque/crediário saldo disponível.
Finalizar com 1 cheque
22 Estouro de limite de alguma parcela em algum mês Finalizar com mais de 1cheque
Observações
Estes se referem aos bloqueios automáticos de sistema. Também há os bloqueios manuais.
Veja também: situações de bloqueio
5.3 Problemas e soluções
Não consigo fazer a abertura de dia
· Já foi efetuada a abertura de dia, tente fazer uma entrada de operador· Nome do operador está com caracteres inválidos como acentos, verifique· ECF está com cupom aberto (talvez fiscal), tente finalizá-lo através do menu Manutenção /
Tratamento de cupom· ECF desligado ou com erro (tampa aberta ou papel engasgado ou no fim), verifique· Dia já foi encerrado. Neste caso só quando passar da meia-noite será permitido abrir um
novo dia (restrição do ECF).
Algumas das mensagens de erro e soluções
Mensagem Significado Possível solução
Ainda não f inalizouMensagem para ECF Dataregis. Ocorre
quando há um problema ao f inalizar o cupom
fiscal
Verif ique se as f inalizadoras f iscais estão
programadas no ECF conforme padrão
Market
Apenas um item.
Finalize e cancele o
cupom
Tentativa de cancelar um item quando o
cupom só tem um item. O ECF não permite.
Venda mais um item e cancele o primeiro OU
finalize o cupom e cancele o cupom.
Arquivo de cesta
não encontrado
Foi pressionado o botão ACRESCIMO
durante a venda e não existe nenhuma
cesta cadastrada no arquivo Cestas.mkt
Verif ique no Supervisor se há cestas
cadastradas e dê uma carga no caixa
Arquivo
concentrador não
encontrado
Ao finalizar em vendas usando cartões de
terceiros a Frente grava um arquivo
contendo o conteúdo a ser impresso
(geralmente c:\tickterc.txt) e este arquivo
não foi encontrado
Erro muito incomum. Tente verif icar se há
espaço em disco disponível ou se este
arquivo está como somente leitura.
Arquivo de log já Por algum motivo o relógio do computador foi Use o código 111 + dinheiro para liberar o
145
147Tabelas
© 1999 - 2009 por Market Automações
existealterado e a frente de caixa tentou criar o
mesmo log de venda novamente.log trancado
Balança. Erro na
COM
O caixa está configurado para usar uma
balança serial, mas a mesma não foi
localizada pela frente de caixa.
Verif ique se a serial esta configurada
corretamente e a balança está ligada e o
cabo conectado ao PC.
Base de dados
inacessível
A frente de caixa tentou a conexão com o
banco de dados do cartão do cliente e não
conseguiu
· Configuração do caminho da base talvez
esteja incorreta no supervisor
· Trabalhe com o modo off-line se o
servidor estiver desligado
· Incompatibilidade da versão da Frente
com o Gestor. Consulte suporte Market
· Servidor do Gestor está desligado ou
rede desconectada
Base de dados em
manutenção
Esta mensagem aparece durante a consulta
do cartão do cliente e signif ica que o banco
de dados está em manutenção ou trocando
a versão
É necessário esperar alguns minutos e
tentar novamente
Bematech autentica
somente sem venda
O ECF Bematech não permite autenticar
documentos como cheque durante a vendaFinalize a venda atual e tente autenticar
Cancelamento de
cupom desativado
Tentativa de cancelar cupom mas o
parâmetro para permitir o cancelamento do
cupom está desativado.
Reative o parâmetro no Supervisor de
Retaguarda
Cartão inválido!Tentativa de passar um cartão do
supervisor inválido
Verif ique se o cartão está cadastrado no
Supervisor
Cartão desativadoMensagem aparece quando usa cartão do
cliente. O cartão não é mais válido, talvez
um cartão antigo
Avise o administrador do banco de dados
para conferir o cartão do cliente
Cartão não
cadastrado
Tentativa de uso de cartão do cliente que
não está nos cadastros
Pode ser fraude. Avise o Administrador do
banco de dados
Cliente Sitef não
encontrado
O caixa está configurado para TEF
dedicado, mas o arquivo C:
\client\ClienteSiTef.exe não foi localizado
Reinstale o ClientSitef
Cliente não
cadastrado ou faltam
dados
Para fazer a entrega de rancho é
necessário que vários dados do cliente
estejam preenchidos no sistema
Peça para o cliente conferir/atualizar seus
dados num terminal do sistema
Cliente não
encontrado
Ao vender a crediário ou convenio a frente
não encontrou este código ou CPF no
sistema
Avise o f iscal para que confira se o cliente
está realmente cadastrado
Código conflitante
Ao passar um produto o código do mesmo
foi encontrado na tabela de operadores.mkt.
Leve o produto para o responsável que
cadastra os operadores no supervisor para
que possa verif icar qual operador ou
supervisor tem o mesmo código
Código inválidoEste erro ocorre ao digitar um cliente que
não está cadastrado no sistema na entrega
de rancho
Verif ique com o responsável pelos
cadastros do sistema se este código existe
Código scanner
conflitante
Tentativa de passar o cartão do cliente na
tela de venda como se fosse um item
Existe um produto que possui o mesmo
código de um cartão de supervisor.
Entregue este produto ao responsável que
cadastra os operadores no supervisor para
que possa verif icar qual operador ou
supervisor tem o mesmo código
Consulta canceladaOcorre ao consultar os débitos de um
cliente
O código do cartão está incorreto, tente
novamente
Consulta não
efetuada
Ocorre ao exibir na tela os débitos de um
cliente. A frente de caixa não recebeu os
Verif ique se a comunicação está
funcionando (agente ou servidor direto)
148 Market Frente Help
© 1999 - 2009 por Market Automações
dados do agente ou ao consultar
diretamente ao servidor
Convênio de
terceiros não
configurado
Ocorre ao tentar cancelar uma venda feita
por cartões de terceiros quando o
parâmetro de cartões de terceiros não está
correto
Verif ique os parâmetros de cartões de
terceiros no supervisor
Comando inválido no
estado atual
Problema sério no ECF Zanthus. Geralmente
refere-se a erro de arredondamento de
produtos de balança
Verif ique se existe alguma etiqueta de
balança entre os itens vendidos e confira se
tem diferença a f ita e a tela (ou log). Se
houver comunique a Market Automações
Config de banco
errada
Para impressoras Bematech. Esta
mensagem indica que há algo errado nas
configurações de bancos no arquivo
Bemafi32.ini
Vá ao supervisor e transmita novamente o
arquivo de bancos para Bematech
(Bemafi32.ini)
CPF/CNPJ inválido
Ocorre em todos os locais ao pesquisar TEF
ou clientes através do CPF segundo a
regra para calcular o dígito verif icador, este
CPF é inválido
Verif ique novamente o código digitado, é
provável que tenha errado algum digito
CPF não pesquisado Problemas internos com pesquisa do agente Se aparecer esta mensagem avise Market
Cupom não
finalizado
Não é possível deixar a tela de venda sem
antes fechar o cupom pendente
Finalize a venda em andamento primeiro,
caso não haja venda, use o recursos 111 +
dinheiro
Dados indisponíveis
Mensagem que aparece quando faz a
consulta dos dados do cartão do cliente no
banco de dados. O cartão ser inválido ou há
problemas no cadastro
Avisar com urgencia o administrador da
base de dados
Dados da empresa
não encontrados
Para emitir relatórios e arquivos gerenciais
para o Sintegra é necessário cadastro da
empresa
Vá ao supervisor e cadastre a empresa
para o sintegra e transmita para o caixa
Data deve ser maior
que xx/xx/xxxx
Este erro ocorre ao se definir a data do
primeiro vencimento das parcelas do cliente
(crediário)
Corrija a data para hoje ou posterior
Data do sistema
inválida
Não é permitido entrar na tela de vendas em
datas anteriores a 01/01/2005Arrume o relógio do Window s ou do ECF
Data inválida - [xx/
xx/xxxx]
Ao configurar a data do sistema ocorre este
erro quando a data digitada não é válidaDigite uma data válida
Dataregis não possui
acréscimo
Não é possível dar um acréscimo em
subtotal da Dataregis pois o hardw are não
permite este tipo de operação.
Ignore a acréscimo
É necessário
cadastrar pelo
menos uma caixa
Tentativa de imprimir ticket de entrega de
rancho sem informar o(s) número(s) da(s)
caixa(s)
Informe pelo menos uma caixa, é obrigatório
DLL reinicializada!A DLL do ECF Trends foi f inalizado da
memória e reinicializado com sucessoApenas mensagem informativa
É necessário pesar
este produto
Tentativa de vender um produto do tipo
balança porém sem colocá-lo na balança no
momento da venda quando o parâmetro
“usar tecla limpa para pesar” estiver
desabilitado
Coloque o produto na balança no momento
de digitar o código ou pressione DINHEIRO
antes de digitar o código
Efetuar sangria!
Ao exibir esta mensagem a frente está
avisando que o parâmetro de sangria
automática está ativado e o valor na gaveta
estourou o limite estipulado
Faça uma sangria ou então desative a
sangria automática no supervisor
Erro ao capturar Ocorre ao pesar o produto. A frente de Tente novamente sem encostar na balança.
149Tabelas
© 1999 - 2009 por Market Automações
pesocaixa tenta 3 vezes, mas devido a
variações não consegue pesar
Se continuar talvez seja necessário
verif icar balança
É necessário
selecionar algum
valor
Para confirmar um recebimento de crediário
é necessário selecionar pelo menos um
valor na grade
Use a tecla SubTotal para selecionar o valor
em foco
Empacotador não
encontrado
Ao tentar procurar o nome do empacotador
no arquivo Empacotadores.mkt a frente de
caixa não encontrou o mesmo
Use o Supervisor de caixas para arrumar
este problema e confira o código do
empacotador
Enquete "xxxxxx"
não existe
A enquete configurada no parâmetro não foi
encontrada no arquivo Enquetes.mkt
No supervisor confira se o nome da enquete
está correta
Erro ao acessar
base de dados
Não foi possível conectar com o banco de
dados do cartão do cliente
Verif ique os parâmetros no supervisor
relativos a esta opção
Erro ao atualizar os
parâmetros
Entre uma compra e outra, se houverem
parâmetros a serem atualizados (na pasta
\RECEBE) será copiado para a pasta
\FRENTE caso dê qualquer problema ao
copiar os parâmetros mostra essa
mensagem
Vá ao supervisor e transmita parâmetros
para este caixa novamente. Se o problema
repetir, verif ique se os arquivos da Frente
não estão com atributo de somente leitura
Erro ao compactar
Financeiro
Esta mensagem pode aparecer ao emitir a
redução Z
Verif ique se a pasta Financeiro do caixa
está com problemas
Erro ao compactar
Sintegra
Esta mensagem pode aparecer ao emitir a
redução Z
Verif ique se a pasta Sintegra do caixa está
com problemas
Erro ao atualizar
parametrosNão foi possível gravar no arquivo Arqupa
Reinicie o caixa e tente novamente. O
arquivo pode estar com atributo somente-
leitura
Erro ao consultar a
base
Ao fazer entrega de rancho essa
mensagem aparece quando a conexão com
servidor não foi possível
Contate o administrador da base de dados
Erro ao copiar
arquivo
Ao fazer auditoria esse erro costuma a
aparecer quando o servidor foi reiniciado ou
problemas na rede
Verif ique se o parâmetro para o servidor
está correto e se a rede está funcionando
Erro ao f inalizar
porta scanner/
balança
Por algum motivo talvez hardw are
desligado não foi possível fechar a porta
Pressione [Limpa] saia da tela da venda e
entre novamente, caso continue reinicie o
PC
Erro ao imprimir
cheque
Erro ao comunicar com a impressora de
cheques
Cancele e tente novamente. Verif ique se ela
está ligada e conectada ao PC
Erro Data. ECF:
00/00/0000 Micro:
00/00/0000
A data do Window s está diferente da data
do ECF
Verif icar e acertar a data do ECF pode estar
incorreta (necessário intervenção técnica)
Erro no código de
barras
Por algum motivo o código de barras não é
valido. Talvez o código tenha sido lido ou
digitado pela metade
Tente novamente
Erro no nome do
operadorNome do operador não foi cadastrado
Verif ique cadastro de operadores na
retaguarda
Finalizador “xxxxxx”
não disponivelO arquivos de f inalizadora está inválido Passe uma nova carga pelo supervisor
150 Market Frente Help
© 1999 - 2009 por Market Automações
Erro no scanner
(COMx)A frente não consegue abrir a porta serial
Se este erro ocorrer com freqüências,
talvez seja necessário modif icar o
parâmetro de scanner ‘SCN_ATRASO’ para
1000 ou maior.
Função apenas para
inicio de cupom
Para colocar o nome do cliente no
cabeçalho do cupom é necessário fazer
isso antes da venda do primeiro item
Antes de vender itens use a mesma opção
Função apenas para
início de cupom
É possível colocar o CPF e o nome de um
cliente no cabeçalho de cupom fiscal para
ECF NCR, porém esta operação é apenas
para início do cupom fiscal (antes dos itens)
Antes de vender itens use a mesma opção
Isto seria uma venda
a vista
Erro ao configurar o parcelamento do cliente
(do jeito que foi colocado não haveria
necessidade de venda a prazo)
Venda a vista
Item não vendido ou
não encontrado
Tentativa de cancelar um item que não foi
vendido ou já foi canceladoNada a fazer
Já existe uma tecla
com este valor
Quando estiver configurando o teclado esta
mensagem indica que já tem outra tecla com
este valor. Quando esta mensagem ocorrer
muitas vezes sugerimos que limpe todas as
configurações (existe uma tecla para isso)
e inicie do zero.
Use outra tecla
Limite não disponível Cliente estourou seu limite Verif ique com o administrador do sistema
Não é permitida
venda a prazo
Durante a venda alguns produtos possuíam
2 valores (a vista e a prazo) foi selecionado
a opção a vista. Por isso quando for
f inalizar esta mensagem é exibida ao
selecionar f inalizadora CREDIARIO ou
CONVENIO
Finalize em dinheiro
Não é permitido o
cancelamento de
item
A opção de cancelar itens na tela de venda
foram impedidas por parâmetro de
segurança no supervisor.
Modif ique o parâmetro no supervisor caso
queira que a frente de caixa cancele itens
Não existem
arquivos pendentes
Ao tentar excluir um arquivo de log
pendente e este não existir a mensagem é
exibida
Pressione Limpa
Não foi possível
comunicaçãoCupom TEF ficou pendente. Avise o Administrador do TEF
Não há vendas para
processar
Foi tentado emitir uma saída de operador,
troco de contra-vale ou outro relatório sem
que tenham sido vendido algo
Não será possível usar esta opção até que
tenha pelo menos uma venda
Não há vendas para
processar
Tentativa de fazer saída de operador, mas
este operador não fez nenhuma venda
É necessário que operador tenha 1 venda
para fazer a saída.
Nenhum recebimento
encontrado
Tentativa de emitir o relatório de
recebimento, mas nenhum recebimento foi
encontrado no dia atual.
Tente outro período
Nenhum RegistroO arquivo Market.tot (produtos) não possui
nenhum produto gravado como produto de
pauta
Para solucionar o problema coloque pelo
menos um produto como produto de pauta
Numero do caixa
inválido
Tentativa de mudar o número do caixa para
um número não aceitoNúmeros validos são 1-99
O arquivo de logotipo
está danif icado
(MERCADO.JPG)
O arquivo pode estar danif icado ou no
formato inválido na pasta da frente
É necessário transmitir novamente o logotipo
do mercado através do supervisor
151Tabelas
© 1999 - 2009 por Market Automações
O dia já foi iniciado
O arquivo NRCUPOM contém a data em que
foi aberto o dia. Caso esta data seja
diferente do relógio do Window s esta
mensagem é exibida.
Muitas vezes basta repetir a operação
O valor está maior
que a venda
Tentativa de fazer um desconto ou um
acréscimo maior que o valor total da vendaFaça um desconto/acréscimo menor
Ocorreu um erro ao
abrir a skin
Ao tentar abrir a skin (\Skin\Skin.*) a frente
achou um erro
Certif ique-se que a skin foi gerado pelo
supervisor de caixas
Parâmetro Pasta do
Servidor vazio
Para emitir este relatório é necessário
configurar o parâmetro SERVERPATH do
arqupa
Verif ique o parâmetro
Pasta do Servidor
não encontrada
Quando esta mensagem aparece ao emitir
relatório de autorização de compras é
porque o caixa não encontrou o caminha
“SERVERPATH” + \Market\logs\Autoriza.
Onde SERVERPATH é um parâmetro
configurável no Supervisor
Verif ique o parâmetro
Pouco espaço em
disco
A frente de caixa precisa de 50Mb livres em
disco para funcionamentoLibere mais espaço em disco
Produto não
CadastradoEste produto não está no cadastro Avise o operador do mata burro
Produto não
disponível.
VERIFIQUE
Ocorreu um erro ao tentar abrir o MARKET.
TOT
Passe novamente produtos para este caixa
e reinicie-o
Produto não liberado
Existem produtos que possuem um
parâmetro de segurança chamado
ETIQ_SEGU, se parâmetro estiver ativado
para o produto e o cartão do Supervisor
falhar o produto não será vendido, ou seja,
não liberado.
Use um código de supervisor válido
Quantidade inválidaA quantidade (peso) ultrapassou o máximo
permitido (parâmetro) ou negativa
Aumente a quantidade permitida no
parametro
Quantidade não
inteira
Tentativa de vender um item unitário com
quantidade fracionada
A única forma de fazer isso é desabilitando
um parâmetro de segurança do Supervisor
Scanner não
disponível
O caixa está configurado para usar um
scanner serial, mas o mesmo não foi
localizado pela frente de caixa
Verif ique se a serial esta configurada
corretamente e o scanner está ligado
Trn ñ re-confirmada.
ClientSitef ñ
responde
Houve um erro na transação do TEF e não
foi possível cancelarAvise o Administrador do TEF
Validade do Nº do
ECF: X dias
O arquivo key possui validade de 6 meses,
quando faltam 15 dias ou menos a frente de
caixa começa a avisar progressivamente
Entre em contato com a Market para
atualizar seu Key
Valor do
Recebimento inválido
O valor total da venda é superior ao valor
máximo de cheque (parâmetro)
Configure o valor máximo do cheque no
supervisor para 9999,99 (padrão)
Valor maior que zeroNão é possível deixar a tela de venda sem
antes fechar o cupom pendente
Se não houver venda, use 111 + Dinheiro
para anular qualquer pendência.
Valores negativos
não permitidos
Ao receber parcelas do cliente se o valor do
desconto for maior que o valor da parcela
ficam valores negativos
Diminua o valor do desconto
Valor não disponívelTentativa de fazer sangria de um valor que
não está disponível.Coloque um valor ao repetir a operação
Valor zero não
permitido
Tentativa de fazer reforço de caixa com
valor zero.Coloque um valor ao repetir a operação
Venda crediário só Existe um parâmetro ativado que só permite Desative o parâmetro
152 Market Frente Help
© 1999 - 2009 por Market Automações
com cartãoa venda crediário com uso do cartão do
cliente
Versão x.xx não
licenciada. Sua
licença: x.xx
Ao tentar entrar na venda a mensagem
aparece e não permite vender, motivo: o
arquivo key não permite outra versão da
frente diferente da licença
Conseguir um novo key com a Market
Venda sem ECF não
permitida!
Tentativa de fazer venda sem um ECF
conectado algo que não é possível nem
permitido na Frente de Caixa Market
Compre um ECF
Dataregis 1 não
possui desconto
Não é possível dar um desconto em subtotal
da Dataregis pois o hardw are não permite
este tipo de operação.
Ignore o desconto
Qtdade deve ser 1
para este produto
Há um parâmetro ativa que não permite que
sejam vendidos mais que 1 quantidade para
produtos unitários e caixa
O parâmetro é configurado no Supervisor
Valor de item inferior
a 1 centavo
Produtos de balança muito baratos (o Kg)
podem acabar f icando menor que 1
centavo. Algo que não é permitido
Aumente a quantidade (peso) no supervisor
O tipo deve ser 1 ou
2
Na tela de recebimentos diversos o tipo
deve ser escolhido entre 1 e 2Pressione [1], [2] ou Limpa
A versão DEMO
vende até 4 itens
O arquivo key que está na pasta C:\FRENTE
está habilitado apenas para modo
demonstração. Vende sem ECF, porém
apenas 4 itens.
Adquira com a Market um novo arquivo Key
5.4 Termos
Alguns termos técnicos utilizados neste manual
Termo SignificadoContra-Vale
Valor do troco entregue ao cliente em forma de cupom "contra-vale " que valecomo dinheiro. Veja mais.
CRZ Contador de Redução Z - é um número que identifica a redução ZECF Emissor de cupom fiscal ou impressora fiscalFinalizadora
Forma de pagamento programado no ECF: Dinheiro, cheque, cartão, crediário, ticket,etc
Leitura X A leitura X é um relatório que detalha o movimento. Ele não traz a relação deprodutos vendidos, mas sim os totais vendidos em cada forma de pagamento e osvalores referentes a cada alíquota programada no ECF
Log Geralmente um arquivo que grava informações repetitivas. Como itens de uma venda,mensagens de erro, e outra informações
ReduçãoZ
A redução Z traz as mesmas informações que a leitura X mas significa o fechamentode caixa e deve ser realizado no fim do dia. Após a emissão desse relatório o fiscoentende que a loja já encerrou suas atividades naquele dia portanto o ECF só voltaráa funcionar às 0:00
Sangria Sangria é uma funções que usamos para informar ao ECF que vamos retirar dinheiro,cheques, etc ao caixa
Shell Programa principal. Quando a frente de caixa está definida como shell ela carrega aoiniciar o Windows ao invés do Explorer
Supervisor Sistema feito pela Market que trabalha em conjunto com a Frente de CaixaTEF Transferência Eletrônica de Fundos ou popularmente conhecido com "cartão de
crédito "
106
98
153Tabelas
© 1999 - 2009 por Market Automações
5.5 Arquivos da pasta Frente
Aqui estão descritos vários arquivos que podem ser encontrados na pastas pastas da Frente deCaixa
c:\Frente\
Arquivo Descrição
*.key Arquivo que contém o número de série das ECF
Atualiza.exe Fecha a frente de caixa e após 10 segundos abre-a novamente - não usediretamente
beep_erro.wav
Arquivo de áudio criado pela Frente de Caixa para usar caixas de som para emitiraviso de erro
*.dll Arquivo necessário para Frente acessar o ECF (veja ECFs para saber quaisDLLs de cada ECF)
Captura.txt Solicita uma captura de tela pela Frente
LayoutTeclado.jpg
Imagem que mostra layout de teclado
Cartao.jpg Figura 122x77 que é apresentada no modo Private Label
Frente.fbs Banco de dados utilizado para armazenar dados do PAF-ECF
Arquivo.gtc Arquivo criptografado para controle do GT
dbexppge30.dll
DLL utilizada para Frente de Caixa acessar a base de dados (DBExpress)
Frente.exe Executável. Com o parâmetro -version cria o arquivo d:\frente.txt quecontém a versão do Frente
libpq.dll DLL client utilizada para acesso a base de dados PostgreSQL
Mercado.jpg Figura de até 794x348 para logo que será apresentado na tela principal da Frente
PrecoAtual.tot
Tabela de preços em uso
Protetor.jpg Figura de até 620x228 com fundo negro para exibir na proteção de tela
VxxxCxx.fre Arquivo que contém em seu nome a versão da Frente e conteúdo o modelo doECF
FrentePing Programa utilitário que fica avaliando a disponibilidade do servidor de banco dedados e avisa a Frente de Caixa
Init.log Contém informações sobre o hardware e arquivo key - atualizado sempre que aFrente inicializa
c:\Frente\PAF
Arquivo DescriçãoChaves.mkt Arquivo com módulo e expoente para assinar o EAD nos demais
arquivos do PAFConsultaMovimento.txt Movimento de estoqueDAV.txt Listagem de DAVs (orçamentos) do menu fiscalMeiosPagto.txt Meios de pagamento do menu fiscalEspelhoMFD_NNNN...DATA_HORA.txt
Espelo da MFD do menu fiscal
Estoque.txt Posição do estoque do menu fiscalIdentificacao.txt Identificação do PAF (MD5)MARKET AUTOMACOESLTDA.xml
Dados da empresa - usado para assinar o EAD
8
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TabProd.txt Tabela de produtos do menu fiscalArqMFD_NNNN_DATA_HORA.txt
Arquivo de MFD do menu fiscal
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.txt
Arquivo de movimento do menu fiscal (e gerado após Z)
MF_NR_SERIE_DATA_HORA.txt
Leitura Memória fiscal para arquivo do menu fiscal
c:\Frente\Precos
Arquivo Descrição
*.zip Quando há novos preço para atualizar, um arquivo zip fica aqui até a Frenteprocessá-lo
c:\Frente\Config\
Arquivo DescriçãoADM.mkt Conexão com ADM, loja e outrosBancos.mkt Configuração de bancos para imprimir os cheques (posição dos
campos na folha)CartaoCliente.mkt Nome do cartão cliente, se permite digitar CPF, etcCartoesTerceiros.mkt Configuração dos cartões ACIC, MasterFarma, etcChequeCPF.mkt Configurações para cheque, limite, se deve estar cadastrado no
ADM, etcCrediarioConvenio.mkt Se imprime ticket crediário, parcelamento ativado, etc (Aba
“crediário” no super)DescontoAcrescimoAutomatico.mkt
Aba “desconto e acréscimo automático” do Market Supervisor(Acréscimo não está funcionando 4.05)
Diversos.mkt Aba “diversos” do SupervisorEmpacotadores.mkt Código e nome de empacotadores para entrega de ranchoEnquetes.mkt Contém todas as enquetes que podem ser ativadas no caixaFinalizadorasFiscais.mkt Códigos das finalizadoras fiscais 1-Dinheiro, 2-Cheque, 3-
Prédatado, etcFoneCPF.mkt Telefone e CPFs para preencher automaticamente campo “Fone”
ao vende em chequeHardware.mkt Configurações do ECF, scanner, balança, gaveta, etcICMS.mkt Códigos dos ICMS para vender item no ECF (veja a leitura X do
ECF)Mensagens.mkt Mensagens que aparecem no rodapé do cupom fiscalMoedas.mkt Usado para mercados que recebem em dólar, peso, euro faz a
conversão para realNaoFiscais.mkt Código dos não-fiscais e gerencias da leitura X do ECFOperadores.mkt Todas as senhas, códigos (do ADM), nível e nome dos operadoresRestaurante.mkt Configuração para trabalhar no modo restaurante (local da base,
códigos, etc)SangriaAutomatica.mkt Limita valores que pode somar nas gavetas. Configura tipo de
sangria a ser impressoSeguranca.mkt Permissões para fazer várias operações. Pedir cartão do
supervisor para...ServidorDBF.mkt Caminhos e pastas para uso com servidor DBF como código da
loja, etc (sem ADM)Supervisor.mkt Caminho da base MARKET_FRENTE.FBS do supervisor quando
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ADM está off-lineSuporte.mkt Apenas casos especiais. Para impedir desabilitar
automaticamente o cachê de disco (XP)Teclado.mkt Configuração de teclado (tecla e valor)TEF.mkt Todas configurações do TEF (discado, dedicado, vias, etc)
c:\Frente\Skin
Arquivo Descrição
Skin.jpg Imagem usada como fundo na tela de venda (800x600)
Skin.mkt Arquivo gerado pelo supervisor para cores e fontes usados na tela de venda
c:\Frente_Logs\
Arquivo Descrição
Frente.mkt Este arquivo é o que tem o controle de várias informações (data de trabalho,fundo de caixa, etc) não edite ele.
Mensagens.mkt
Todas as mensagens de erro, logs, cartão do supervisor são gravadas aqui
*.ecf
SangriaAuto.ini
Controle de sangrias automáticas (por operador e turno)
Subpastas de c:\Frente_Logs\
Todas estas subpastas armazenam logs (formato texto) dentro de outras subpastas no formatoano\mes. Muitos destes logs são compactados após emissão de uma redução Z.
Pasta Descrição
Excluidos Arquivos não mais necessários para Frente de Caixa são colocados nesta pasta(lixeira)
Financeiro Logs de recebimento de crediário, contas a pagar, e outras
Lixo ?
Outros Logs de fundo de caixa, saída de operador, etc
PrecosHist Preços antigos
Sangrias Logs de sangrias efetuadas
Sintegra Logs de mapa caixa
TEF Logs de TEF (venda, cancelamento e múltiplos cartões)
Vendas Logs de venda
5.5.1 Pasta Config
5.5.1.1 Hardware.mkt
Os parâmetros aqui indicados não são gerados pelo Supervisor. Devem ser criados pelo suportemanualmente apenas para testes.
Grupo ECF
Parâmetro Tipo Defau Descrição
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ltEmuladorBematech
Boleano 0 Ative (1) este parâmetro para poder usar o emulador viasoftware de ECF da Bematech - o parâmetro Nome deveser BEMATECH-MP
Exemplo
[ECF]
EmuladorBematech = 1
5.5.1.2 NCR.mkt
Os parâmetros aqui indicados não são gerados pelo Supervisor. Devem ser criados pelo suportemanualmente apenas em casos extremos - computadores muito antigos.
Grupo Config
Parâmetro
Tipo
Default
Descrição
TimeOut Inteiro
400 Tempo em milisegundos ao repetir até 5 vezes o comando quandoimpressora dá timeout na resposta
ReducaoZ Inteiro
5000 Tempo em milisegundos após emissão de redução Z - antes deverificar o retorno
AbrirDia Inteiro
2000 Tempo em milisegundos logo após emitir o cupom de abertura de dia
VenderItem
Inteiro
200 Tempo em milisegundos entre a venda de cada item
Autenticar Inteiro
300 Tempo em milisegundos entra cada verificação de status ao autenticardocumentos e cheques
GetValor Inteiro
1000 Tempo em milisegundos após emitir o cupom de troca de operador
LinhaLivre Inteiro
200 Tempo em milisegundos entre cada linha de cupons não fiscal
AbrirNaoFiscal
Inteiro
200 Tempo em milisegundos após abrir o cupom não fiscal não vinculado
Exemplo
[Config]
TimeOut = 400
ReducaoZ = 5000
AbrirDia = 2000
VenderItem = 200
Autenticar = 300
GetValor = 1000
LinhaLivre = 200
AbrirNaoFiscal = 200
5.5.1.3 Suporte.mkt
Este arquivo não é gerado pelo supervisor. Deve ser criado pelo suporte manualmente apenasem casos especiais.
Grupo Config
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Parâmetro Tipo devalor
Default Descrição
ValidarCacheXP
Boleano 1 Desative (0) este parâmetro para frente não tentar"desativar" o cache do XP. Útil em alguns casos que aFrente fica dizendo que o cache está ativo quando naverdade não está
DarumaLogarItem
Boleano 0 Se 1 vai gravar no arquivo Mensagens.mkt cada itemvendido para programador verificar como está sendoenviado para ECF o comando de venda de item(5.04b+)
IgnorarDataECF
Boleano 0 Se 1 ao entrar na tela de venda não será ajustada adata-hora no computador (para testes com NCR)
Exemplo
[Config]
ValidarCacheXP = 0
5.6 Percentuais de Inicialização
Caso a Frente de Caixa trave em algum momento durante a inicialização, analise o percentual emque parou para tentar identificar o erro.Atualizado em 28/09/2009
% O que está fazendo Se travar, provável razão1 iniciando sistema - criando
data móduloFalta DLL do PostgreSQL - dbexppge30.dll ou libpq.dll
2 criando objeto vars3 criando objeto tecla Problemas com Tecla.mkt4 criando objeto config5 iniciando menu Problemas com placa/driver de vídeo6 conferindo arquivo key Arquivokey faltando ou corrompido8 construindo menu Faltam fontes TTF do Windows
10 criando pastas padrão Erro no disco (tentou criar pastas no HD)12 excluindo arquivos antigos Erro de leitura ou permissão no disco (alguns arquivos não
permitem apagar/mover)14 criando objeto logvenda15 criando objeto msg16 carregando imagens de logo17 criando objeto base Erro nas DLLs do PostgreSQL18 criando objeto banco22 inicializando objetos de
configuraçãoErro ao acessar arquivos da pasta c:\Frente\Config\
23 convertendo ZPM paraFiscNET
24 desligando screen saver Erro de permissão ao acessar recursos do Windows(screensaver)
26 criando objeto operador esupervisor
28 inicializando objeto preços Erro no arquivo de preços (PrecoAtual.tot ou na pasta c:\Frente\Precos)
158 Market Frente Help
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30 atualizando arquivos do\recebe
Erro ao acessar c:\Recebe\
35 inicializando objeto Controle eSangriaAuto
37 criando objeto de campanhas40 inicializando objeto de
acréscimo automático43 criando objeto TEF47 criando objeto TEF multi-
cartão50 criando objeto scanner51 criando objeto cliente52 criando objeto logGT53 criando objeto orçamento54 criando objeto controle sangria55 criando objeto CMC757 modificando autoexec Erro de permissão ao c:\autoexec.bat (para Windows 98)60 limpando mensagens antigas Erro ao acessar o arquivo Mensagens.mkt61 criando objeto contravales64 criando objeto cheques67 conferindo DLLs PostgreSQL70 abrindo comunicação com
ECF... (aguarde)ECF desligada, não comunicou ou configuradaincorretamente
78 configuração de teclado Erro ao abrir o Tecla.mkt82 montando MD-5 para o PAF Erro de cálculo de MD-5 - avise Market imediatamente83 criando FrentePing.exe Erro de permissão. Tentou extrair FrentePing.exe em c:
\Frente\84 criando atualiza.exe Erro de permissão. Tentou extrair Atualiza.exe em c:
\Frente\85 ativando numlock (xp) Erro no S.O.88 carregando mercado.jpg... Arquivo de imagem corrompido90 inicializando barra de status... Base off-line, 92 carregando configurações
adicionais94 inicializando objeto Gestor Problema ao acessar Gestor.mkt98 criando objeto rotinas99 inicializando FrentePing.exe100
quase pronto...
5.7 Preços múltiplos
Definição
A Frente de Caixa permite trabalhar com múltiplos preços que ficam armazenados na pasta c:\Frente\Precos com nome no formato Preco_AAMMDD.zip (AA = ano, MM = mês e DD = dia).
Funcionamento
Este arquivo contém os preços para o trabalho no dia em questão. Sempre que a Frente for abrir a
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tela de venda, ela irá procurar por este arquivo para atualizar a tabela de preços. Se o arquivo nãoexistir e a tabela de preços atual não for a de 'hoje', será solicitado ao operador providenciar quealguém transmita a tabela de preços para este dia, através da mensagem:
Esta mensagem aparece apenas quando a carga de preços é gerada a partir do sistema Gestor.
Vantagem
A vantagem deste sistemas de múltiplos preços é que é permitido gerar preços para quantos diasquiser. E manter no caixa, ao finalizar cada compra ou ao abrir a tela de venda, a Frente procurapor um preço mais recente (usando a data como base) e atualiza automaticamente.
5.8 Pastas da Frente de Caixa
Pastas e tipos de arquivos que ficam armazenados
Pasta Descrição
\ENVIA Pasta onde são gerados os arquivos de log pela frente de caixa para osupervisor copiar
\FRENTE Pasta do executável e alguns arquivos da frente de caixa
\FRENTE\CONFIG Pasta onde ficam os parâmetros no formato
\FRENTE\PAF Pasta onde ficam os arquivos do PAF-ECF gerados a maioria pelo MenuFiscal
\FRENTE\LOCAL Local de configurações alteráveis, como arquivos GTC, correspondentebancário e recarga de celular para sangria
\RECEBE Pasta onde os arquivos enviados pelo supervisor ficam (preços,parâmetros, etc)
\FRENTE_LOGS Local onde ficam todos os logs (veja abaixo)
\FRENTE_LOGS\EXCLUIDOSTodo log excluído de maneira forçada (por menu ou outro comando) émovido para cá
\FRENTE_LOGS\SINTEGRALocal onde ficam os valores referentes aos valores do sintegra (mapa decaixa)
\FRENTE_LOGS\FINANCEIROPasta que contém os arquivos cópia de logs de controle para o financeiro(Gestor)
\FRENTE_LOGS\SANGRIASPasta que contém os arquivos cópia de logs de controle de sangrias
\FRENTE_LOGS\OUTROSTodos os outros logs de controle (entrada de operador, reforço de caixa,etc) ficam nesta pasta
\FRENTE_LOGS\CHECKEXPRESSLogs de consulta de CheckExpress
\FRENTE_LOGS\VENDASPasta que contém logs de venda
\FRENTE_LOGS\TEF Cópia de arquivos de TEF para auditoria (uso interno)
137
192
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5.9 Mensagens de retorno do sistema TEF
Mensagens de erro que a Instituição Autorizadora retorna
A mensagem de erro que a Instituição Autorizadora retorna ao PDV, vem precedida com código. OSiTef repassa o código recebida da Instituição. Listaremos abaixo uma tabela com os erros maiscomuns, sendo que o lojista deverá solicitar à Instituição uma tabela mais atualizada , ou sedesejar mais informações sobre o erro deverá entrar em contato diretamente com a Instituição.
Tabela de códigos
Mensagem apresentada no PDV Descrição
Transação OK Aprovada, Transação executada
01 Ligar para o emissor do cartão
03 Estab. Inval Estabelecimento Comercial inválido
05 Transação negada pelo emissor (do not honor)
06 Refaça Trans Erro
12 Trans. Inval. Transação Inválida
13 Valor Inval. Valor da Transação Inválido
14 Probl.cartão Cartão Inválido
15 Probl.cartão Instituição Não Cadastrada
19 Refaça Trans. Refaça a Transação
20 Refaça Trans. Resposta Inválida
25 Refaça Trans. Registro não Encontrado
30 Refaça Trans. Erro de Formato
31 Probl.cartão Instituição Não Pertence à Rede
38 Probl.cartão Excedido Número de Tentativas do PIN
39 Conta Inval. Número da Conta Inválido
41 Probl.cartão Cartão Extraviado
43 Probl.cartão Cartão Roubado
51 Excede Limite Saldo Insuficiente
52 Probl.cartão Conta Corrente Não Cadastrada
54 Probl.cartão Não Autorizado - Cartão Vencido
55 Senha Inval. Senha Incorreta
56 Probl.cartão Cartão Sem Registro
57 Probl.cartão Transação Não Permitida a esse Cliente
59 Conta Inval. Conta Irregular
60 Ligue cartão Entrar em Contato com a Instituição
61 Excede Limite Excedido Limite de Saque
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65 Excede Limite Excedido Freqüência de Saque
75 Transação negada pelo Banco Emissor
76 Probl.cartão Cartão Bloqueado
79 Probl. Banco Transação Não Permitida Neste Ciclo
83 Refaça Trans. Time-out
84 Refaça Trans. Log-On (Terminal não aberto)
85 Refaça Trans. Problema Rede Local
87 Falta Cartão Cartão Obrigatório na Transação
91 Refaça Trans. Instituição Temporariamente Fora de Operação
M7 IPTE Inválido Código IPTE Inválido
M9 Refaça Trans. Data Inválida
N0 Refaça Trans. MAC Inválido
N1 Refaça Trans. Dados Inválidos
N2 Refaça Trans. Código de Processamento Inválido
N3 Trans. Canc. Transação já Cancelado
N4 Pag. Inval. Empresa Credora Inválida
N5 C.B. Inval. Código de Barras Inválido
N9 Refaça Trans. NSU Repetido
Cheque OK. Cheque OK.
P2 Cheque Sustado
P3 Solicitar desbloqueio do Cheque
P4 Conta encerrada
P5 Conta inválida
P6 Agência Inválida
P7 Número de Cheque Inválido
P8 Não consta CCF / TecBan
R1 Cheque Ok Consta CCF/TecBan
R2 Cheque Sustado Consta CCF / TecBan
R3 Cheque Bloqueado Consta CCF/TecBan
R4 Consta Encerrada Consta CCF / TecBan
R5 Consta CPF / TecBan
R6 CGC / CPF inválido
162 Market Frente Help
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5.10 Novidades da versão (anteriores a 6.0)
Estas versões não podem mais ser utilizadas após a data limite de 31 março de 2010.ECFs novas e novos clientes devem utilizar a versão PAF-ECF 6.0
Versão 4.15 - Release 78 - 11/11/2009
Ajustes da forma de venda de cesta de produtos (Necessário Base Gestor 606)
Versão 4.15 - Release 77 - 06/11/2009
Efetuar venda com meio de pagamento cartão sem TEF agora é necessário liberar comcartão do Supervisor
Versão 4.15 - Releases 65 a 75 - 27/10/2009 10:00
Alguns ajustes efetuados para Daruma (redução Z indevida) e Bematech (diferença 1centavo no GT)
Versão 4.15 - Release 64 - 01/10/2009 12:00
O vasilhame estava travando o sistema quando etiqueta era escaneada
Algumas balanças estavam retornando Erro ao reabrir a COMx ao pesar produtos emsequencia.
Tesouraria estava somando os valores de sangria ao invés de subtraí-los
Teclado Gertec com display ativado estava travando
Agora exige base Gestor versão 565
Daruma agora não emite mais redução Z automaticamente
Tela de desconto automático revisada (visual)
Versão 4.15 - Release 63 - 30/06/2009 00:00
Agora Market Frente só trabalha com Windows XP (Windows 95/98/ME não são maissuportados)
Preparação da versão antiga para PAF-ECF (vários recursos foram removidos e algunsacrescentados)
Versão 4.15 - Release 2 - 04/06/2009 15:00
Manutenção através da opção 111 na tela de venda para Bematech-MP poderiacausar erro
Ao iniciar a Frente, e o processo de FrentePing estiver ativo ela ignora a criação doarquivo
Versão 4.15 - Release 1 - 03/06/2009 09:00
Única versão oficial a partir de agora
224
81
61
83
53
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105
224
89 76 41
153
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Versão 5.04a - 22/05/2009 15:00 - beta
Ajuste para venda de item para Daruma FS600
Menu Convênio ICMS modificado para Menu Fiscal
Versão 5.04 - 20/05/2009 17:00 - beta
Agora Frente de Caixa aceita recebimento em múltiplos cartões de TEF
Novo menu: 4-Manutenção -> 7-TEF -> 4-Apagar arquivo pendente (múltiplos),permite "apagar" o arquivo que indica pendências ao efetuar operações com múltiplos cartõesTEF
Novos 2 itens de segurança para cartão do supervisor (podem ser configurados noGestor - base 437 ou superior):
· Cancelar múltiplos cartões TEF· Liberar mensagem de múltiplos cartões de TEF
Versão 5.03e - 15/05/2009 17:00 - beta
Novos parâmetros para ativar e desativar consultas ao Gestor conforme a rede desconecta/reconecta
Versão 5.03d - 13/05/2009 15:00 - beta
Ao imprimir cheque na Bematech-MP , pede para usuário colocar o cheque e pressionar [Entra] - ao invés automático (compatibilizar modelo 7000)
Novo modelo de ECF: Bematech-MP 7000
Versão 5.03c - 11/05/2009 17:00 - beta
Backup dos parâmetros (zip) cada vez que é efetivada uma redução Z (pasta c:\Frente\Config\ano\mes)
Novo menu : 5-Parâmetros -> 4-Parâmetros -> 2-Fazer backup. Efetua backupda pasta c:\Frente\Config\ manualmente.
Novo item de segurança para cartão do supervisor (pode ser configurado no Gestor -base 437 ou superior): Compactar Parâmetros
Novo parâmetro de segurança para exibir os valores na saída de operador . (por padrão é sim)
Novo parâmetro para configurar a porta do FTP para cartões de terceiros (padrão 21)
Novo parâmetro para ativar a solicitação automática da identificação do cliente ao entrarna tela de recebimento (por padrão é sim)
Novo tópico do manual: Percentuais de Inicialização
Manual todo revisado: "ADM" trocado para "Gestor"; Arquivos da pasta Frente ; e outrosajustes menores.
Ao virar o mês, a leitura da memória fiscal agora só é efetuada em ECFs térmicas.Motivo é que algumas ECFs matriciais estavam emitindo muita informação que levava muitotempo
Acrescentado no help, o tópico Exibir o nome do cliente no rodapé
12
137
177
177
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41
41
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164 Market Frente Help
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Versão 5.03b - 05/02/2009 10:30 - beta
Acréscimo automático de cheque pré-datado não estava calculando corretamente ovalor do acréscimo quando taxa era por dia
Versão 5.03a - 11/02/2009 11:30 - beta
Log de venda agora inclui a informação: valor do cupom cancelado
Alteração sobre a situação 5 e 6 apenas para limite não mensal e não contínuo. Quandocliente possuir títulos vencidos que não superam o limite, porém mais títulos não vencidos quesomados com os vencidos superam o limite a situação apresentada será 6 ao invés de 5.(Necessita base Gestor 269 ou superior).Exemplo:
Limite Títulos vencidos Títulos abertos Venda Situação
100,00 80,00 15,00 1,00 5
100,00 80,00 25,00 1,00 6
100,00 120,00 0,00 1,00 6
100,00 80,00 10,00 20,00 5
100,00 0,00 90,00 20,00 3
100,00 0,00 80,00 10,00 OK
Versão 5.03 - 31/12/2008 - 08:30 - versão estável de fevereiro de 2009
Agora é suportado teclado Gertec com Display (44 teclas)
Controle de vasilhames
Pequena correção de finalizadoras para ECF modelo antigo Yanco
Versão 5.02c - 22/12/2008 14:30 - beta
Definido arquivos mínimos para funcionamento da Frente de Caixa - todos na pasta c:\Frente\:
· Frente.exe
· dbexppge30.dll
· libpq.dll
· ECF.dll
· arquivo.key
· PrecoAtual.tot
· Config\Gestor.mkt
· Config\Operadores.mkt
· Config\Supervisor.mkt
Com estes arquivos a frente de caixa já está apta a funcionar corretamente.
Frente travava em 98% caso o arquivo c:\Frente_Logs\Mensagens.mkt fosse removido: I/O error 103.
ECFs USB são reconhecidas automaticamente no arquivo c:\Frente\Config\Hardware.mkt (porta = 0, USB = 1)
ECF Yanco agora deve ser configurada como Bematech e ativado como parâmetro(Yanco = 1)
Versão 5.02b - 18/12/2008 11:30 - beta
105
48
83
38
38 41
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SWEDA : Não estava imprimindo o cupom de contra-vale quando era feito troco emcontra-vale em finalizadora convênio .
Arquivo de preços (PrecoAtual.tot) quando corrompido travava Frente de Caixa
Quando o Windows estava configurado com 16bit de cor não aparecia os novos ícones
Alteração da requisição mínima do sistema
Página de ajuda da ECF Bematech atualizada (informações da DLL e novos modelos)
Página de ajuda de ECFs incluído mais 2 modelos de Bematech (MP-2000 / 4000)
Agora a partir da versão de base 164, é validado na base do Gestor se a carteira 11 estápresente (necessário para clientes novos)
Aumento na velocidade ao consultar detalhes adicionais do cliente (cupom crediário/convêncio personalizado)
Versão 5.02a - 21/11/16:00 - beta
Ao tentar fazer uma entrada de operador sem ter feito uma saída, a Frente pergunta seoperador deseja fazer a saída antes
CheckExpress grava um registro em Mensagens.mkt ao dar mensagem: "Erro aoConsultar CheckExpress"
Otimização interna da tela principal
Versão 5.02 - 19/11/2008 16:30 - beta
Novo modo de limite de crediário: modo limite contínuo. Para mais detalhes vejaconfiguração do Gestor .
Nova tela de informação: Legenda
Help atualizado: tela principal - ícones , O que estamos desenvolvendo e Legenda
Nova tela de sincronismo de parâmetros com servidor
Agora a tela que exibe nome do cliente exibe tipo de limite configurado no Gestor.Necessário base versão 96.
Pequenos alguns ajustes visuais no menu principal (alguns menus "voltar" não estavamaparecendo)
Versão 5.01a - 14/11/2008 08:30 - versão estável de novembro de 2008
Erro de validação estava apresentando ao emitir redução Z. Corrigido.
Versão 5.01 - 13/11/2008 15:00
Super-otimização na gravação de logs em Mensagens.mkt. Agora as mais recentes ficamna parte interior do arquivo.
Versão 5.00c - 13/11/2008 11:00
Quando parâmetro de crédito incorreto no Gestor estava ocorrendo um "travamento" norecebimento em cheque .
16
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59
5
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8
71
68
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210
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59 5
133
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58
92
166 Market Frente Help
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Tela de informações de cliente agora exibe sempre a situação e saldo do mesmo.
Versão 5.00b - 11/11/2008 17:00
Novo arquivo de parâmetro NivelPermissao.mkt usado para determinar o nível do cartãodo supervisor para todas operações. Deve ser alterado no Gestor.
Versão 5.00a - 05/11/2008 17:30
Modificações na tela de Consulta de Limite . Agora apresenta sempre o valor corretoliberado
ECF ZPM Urano 1FIT estava dando erro de timeout vez por outra. Agora todas FiscNETpossuem re-envio de venda de item em caso de timeout.
Versão 5.00 - 24/10/2008 10:30 - PRIMEIRA VERSÃO OFICIAL PARA POSTGRESQL
Mensagens que tenham mais de 80 letras são apresentadas em uma janela porque natarja as letras ficavam muito pequenas
Mensagens de log agora armazenam as últimas 45.000 mensagens (cerca de 1 mês)
Versão 4.91b - 15/10/2008 11:30
Ao abrir o ClientSitef alguns computadores desligavam o numlock
Ao finalizar a Frente de Caixa ocorria um access violation quando usando Dataregis Quick
o ECF Sweda-ST 2000 estava apresentando a mensagem Erro-houve Lancamento emAcumulador Negativo que era reflexo de carregamento de parâmetros de ECF (não-fiscais) serfeito apenas quando entrava na tela de venda. Agora ocorre quando inicializador chega a100%.
Versão 4.91a - 10/10/2008 17:00
Mensagem "Erro de validação z1" aparecia ao emitir redução Z quando configurado TEFdiscado
A imagem da base on-line estava invertida -
Versão 4.91 - 03/10/2008 10:00
Novo parâmetro de mensagem de rodapé. Agora são 3 ao invés de 2. As mensagens decampanhas apenas no Gestor.
Nova criptografia do GT
Novo parâmetro de identificação do cliente no rodapé do cupom fiscal (até 8 linhas nocaso de alguns modelos de ECF)
No arquivo de mensagens estava sendo gravado os dados do supervisor em logs incorretos
Versão 4.90 - 01/10/2008 08:00
Primeira versão Gestor. Baseada na versão 4.28 .
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Conversão para PostgreSQL
Novo ícone do executável
Removido a necessidade de BDE
Não gera/lê nenhum arquivo DBF
Removido rotinas de consulta direta ao servidor de DBF (mercado)
Parcelamento automático de cheques removido - não estava sendo usado
Orçamentos agora são baixados e comissionados em um único acesso a base
Parâmetro de limites e dias para cheque agora é 100% no Gestor (arrancado dosupervisor)
Parâmetro de impressão de cheque convênio/crediário não mais disponíveis
Parâmetro de crediário (parcelamento e taxa de juros) todos estão no Gestor
As novidades abaixo referem-se a versão que conecta-se com o Market ADM - banco de dadosFirebird ou a versão da retaguarda MS-DOS (mercado.exe)
Versão 4.15 - Release 1F - 03/06/2009 09:00
Versão oficial
Versão 4.33 - 22/05/2009 15:30 - beta
Menu Convênio ICMS modificado para Menu Fiscal
Versão 4.32c - 05/05/2009 11:30 - beta
Ao virar o mês, a leitura da memória fiscal agora só é efetuada em ECFs térmicas.Motivo é que algumas ECFs matriciais estavam emitindo muita informação que levava muitotempo
Versão 4.32b - 22/04/2009 10:00 - beta
Parâmetro de porta agora disponível para cartões de terceiros . (não existe nosupervisor).
Versão 4.32a - 11/02/2009 11:30 - beta
Log de venda agora inclui a informação: valor do cupom cancelado
Alteração sobre a situação 5 e 6 apenas para limite não mensal e não contínuo. Quandocliente possuir títulos vencidos que não superam o limite, porém mais títulos não vencidos quesomados com os vencidos superam o limite a situação apresentada será 6 ao invés de 5.(Necessita base ADM 1276 ou superior).Exemplo:
Limite Títulos vencidos Títulos abertos Venda Situação100,00 80,00 15,00 1,00 5100,00 80,00 25,00 1,00 6
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Versão 4.32 - 02/02/2009 10:30 - versão estável de fevereiro de 2009
Frente travava em 98% caso o arquivo c:\Frente_Logs\Mensagens.mkt fosse removido: I/O error 103.
ECFs USB são reconhecidas automaticamente no arquivo c:\Frente\Config\Hardware.mkt (porta = 0, USB = 1)
ECF Yanco agora deve ser configurada como Bematech e ativado como parâmetro(Yanco = 1)
Clique para ver históricos anteriores
5.11 Histórico anterior a 2009
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5.11.1 2008
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5.11.2 2007
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5.11.3 2006
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5.11.4 2005
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5.11.5 2004
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5.11.6 2003
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5.11.7 2002
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5.11.8 2001
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5.11.9 2000
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5.11.10 1999
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6 Procedimentos
6.1 Utilitários
Definição
São procedimentos que tem utilidade para o estabelecimento. São serviços adicionais aosserviços financeiros:
· Entrega de rancho· Enquetes· Calculadora (multiplicadora)· Nome do cliente no cabeçalho do cupom· Capturando a tela remotamente· Auto-teste· Skin Animado
Observação
Muitos destes módulos utilitários são ativados separadamente no arquivo key.
6.1.1 Entrega de Rancho
A frente de caixa possui uma rotina para fazer a impressão de ticket de entrega de rancho, ondeconsta o nome e endereço do cliente e as caixas relacionadas com os produtos do cliente.
Para fazer uma entrega de rancho, pressione a tecla [Calculadora] na tela de venda, mas não
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pode haver venda em andamento.Ao abrir a tela de entrega de rancho a frente de caixa pedirá o cartão do cliente . Porém se aúltima venda foi finalizada como crediário, convênio ou cheque em que o cliente esteja cadastradono sistema Gestor, estes dados já serão preenchidos automaticamente.
Após trazer os dados do cliente (ou conveniado) o foco ficará sobre a caixa código doempacotador (veja cadastro no sistema Supervisor). Para ignorar o empacotador deixe em branco.
Depois é necessário digitar as caixas utilizadas para guardar o rancho do mesmo.Basta ir digitar o número e pressionar [Entra] número será incluído na lista abaixo, para remove-lo digite-o novamente e pressione [Entra].Após confirmados os dados pressione a tecla [SubTotal] e após uma confirmação será impressoum ticket não fiscal contendo os dados do cliente com suas respectivas caixas.
Conveniado
Para habilitar o campo de conveniado para digitação, pressione a tecla [Convenio] após digitar ocódigo do cliente (não pressione [Entra]), um campo a direita da tela aparecerá, digite o códigodo conveniado ali e pressione [Entra].
Observação
A entrega de rancho funciona apenas com o sistema Gestor
6.1.2 Enquetes
A frente de caixa possui um recurso chamado enquete, este permite fazer pesquisas junto aocliente para ter relatórios estatísticos sobre o perfil do cliente. Qual bairro compra mais noestabelecimento? Qual canal de TV e horário o cliente mais assiste? O que o cliente acha doatendimento? São exemplos de pesquisas que podem ser feitas diretamente no caixa através daenquete.
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171Procedimentos
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Para ativar este recurso é necessário configurar o parâmetro enquete no Supervisor de retaguarda.Se a enquete estiver ativada ao finalizar o cupom (quando pressionar [Subtotal] na tela de venda)será exibida a tela, veja exemplo abaixo:
Na parte superior da tela aparece uma pergunta e abaixo as respostas possíveis. Para responder ooperador pergunta ao cliente e pressiona o número correspondente que está a esquerda daresposta.
Uma enquete pode ter 3 níveis, ou seja, ao responder a pergunta do exemplo outra tela iráaparecer:
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Basta seguir o mesmo procedimento. Após concluir a enquete a tela será fechada automaticamente habilitando a frente de caixa dáprocesso à tela de recebimento
6.1.3 Calculadora
A calculadora pode ser chamada da tela de recebimento .O objetivo principal é para multiplicar tickets
Basicamente o uso dela é digitar a quantidade de tickets, pressionar [Multiplicador] ou[Vezes], o valor de cada ticket e pressionar [Entra]Os valores vão se acumulando. Para transferir o valor da tela de calculadora para tela derecebimento ou sangria pressione [Ticket].
6.1.4 Nome do cliente no cabeçalho do cupom
Definição
Mostrar o nome do cliente e seu CPF no cabeçalho do cupom fiscal (início)
Como funciona
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Para identificar o cliente no cabeçalho do cupom fiscal, é necessário:
· Cliente deve estar cadastrado no sistema Gestor· O ECF deve permitir imprimir os dados do cliente no cabeçalho (veja mais abaixo)
Antes de iniciar uma nova venda, pressione a tecla [Pesquisar cliente] a barra de consulta decliente é exibida:
Digite o CPF, código do cliente ou passe o cartão do estabelecimento. Ao ser reconhecido o nomedo cliente é exibido na tela:
Ao iniciar o cupom fiscal o nome do cliente e seu CPF aparecem no cabeçalho:
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174 Market Frente Help
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ECFs
A seguintes ECFs permitem o uso deste recurso:
· FiscNET · Bematech· Epson H6000· Daruma FS 600· NCR e NCR MFD· Sweda
Observação: Alguns ECFs imprimem apenas o CPF e omitem o nome. Para imprimir mais informações veja Exibir o nome do cliente no rodapé do cupom fiscal
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6.1.5 Capturando tela remotamente
Para capturar a tela de um caixa remotamente crie via Windows Explorer rede no raiz docaixa um arquivo chamado captura.txt. O caixa irá apagar este arquivo e criará um chamadoscreen00.jpg (onde 00 = nº do caixa). Isto somente funciona se o caixa estiver na tela de venda.
6.1.6 Auto-teste
Descrição
Auto-teste permite testar o ECF em situações extremas, várias vendas em sequência o maisrápido possível.
Ativando o auto-teste
Para ativar o auto-teste digite 222 na tela de venda e pressione [Ticket] (não pode haver umavenda em progresso).Ao ser ativado aparecerá na tela uma pergunta:
Digite o maior valor de item a ser vendido. Geralmente para vendas como valores não muito altossugerimos valores de 0,10 ou 0,20.Após isso outra pergunta surge:
Esta indica quantas vendas serão feitas (cupons).Após entrar em estas informações a barra de auto-teste aparece na tela:
Iniciará então uma série de vendas, podendo variar entre 1 a 50 produtos e quantidades de 1-3,sendo que produtos de balança serão vendidos com quantidades fracionadas. A cada vendafinalizada o número do auto-teste aumenta até chegar ao último.
Observações
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176 Market Frente Help
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Geralmente não é possível cancelar o auto-teste. Se quiser tentar pressione [Menu] durante avenda, em alguns casos o auto-teste é cancelado.
6.1.7 Skin Animado
Descrição
Os skins, ou fundos da tela de venda, podem ser feitos de forma animada.Para usar animação como skin é necessário:
· Processador Intel® 1GHz ou melhor· Computador com pelo menos 512Mb de RAM disponível· Sistema operacional deve ser Windows XP.
Procedimento para adquirir um skin animado
Para ativar o recurso é necessário:· Frente de Caixa 4.06 ou superior · Serviço de Skin Animado estar ativado no arquivo key· Parâmetro do Supervisor para ativar skin animado esteja marcado· Ter o arquivo do skin animado no caixa (pasta c:\Frente\Skin)
Skin animado é um serviço oferecido pela Market Automações. Para solicitar o seu entre em contato com [email protected] abaixo alguns exemplos de como fica a tela da frente de caixa com o recurso de skinanimado ativado.
Exemplos de skin animados
Para visualizar os skins animados é necessário acessar a página: http://www.market.com.br/help/frente/index.html?skin_animados.htm.
Observações
· Aconselhamos a todos os clientes que ao desenvolver um Skin Animado o uso constante degráficos bitmaps (imagens no formato JPG, GIF, PNG) pode influenciar no tamanho do arquivofinal da animação podendo assim afetar o desempenho da Frente de Caixa, para isso o uso de
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gráficos vetoriais é o mais recomendado para o desenvolvimento do mesmo.· Para mais detalhes sobre skins veja o tópico Usar skin
6.2 Financeiros
Definição
São procedimentos que auxiliam o módulo principal (venda). Todos eles fazem aumentar aimportância na gaveta , porém não são procedimentos fiscais.
6.2.1 TEF
6.2.1.1 Recebendo em múltiplos cartões TEF
Definição
Recebimento na frente de caixa em múltiplos cartões de crédito/débito. Este procedimento permitedividir o valor total da venda entre estes cartões em qualquer valor (acima de R$ 1,00).Atenção: recebimento de múltiplos cartões apenas para TEF dedicado via Client Modular.
Como funciona
Após entrar na tela de subtotal , pressione a tecla [CancelarCupom] para abrir a tela derecebimento de múltiplos cartões.
No campo principal você deve digitar um valor e pressionar [Entra], ao fazer isso o sistema iráacionar o procedimento de venda com cartão TEF usando o valor digitado:
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Após a operação concluída do primeiro cartão, o valor restante irá atualizar e permitirá fazer aentrada do valor do segundo cartão, repetindo a mesma operação, até esgotar o valor restante.
Restrições importantes:· O valor do primeiro cartão não deve ser o mesmo do valor total (neste caso pra que mútiplos
cartões?).· O valor restante nunca deverá ficar inferior a R$ 1,00 - todos os cartões devem ser de 1 Real ou
mais.
Atenção: ao receber com múltiplos cartões não é possível emitir troco. Os múltiplos cartõessempre devem ser a última finalizadora (caso combine-a com dinheiro ou cheque) e também nuncairá sobrar troco.
Cancelando operação
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Após efetuar a venda no 1º cartão, e o 2º falhar por senha incorreta, saldo insuficiente, ou outro,para cancelar tudo e retornar a tela de recebimento, é necessário cancelar as operações nogerenciador do SITEF. É por isso que ao fechar a tela de recebimento em múltiplos cartões TEF énecessário liberação de supervisor de caixa para que as operações não fiquem pendentes noSITEF. Resumindo ou efetua tudo ou cancela tudo.
Finalizando a venda
Ao finalizar o cupom fiscal, a Frente de Caixa irá emitir todos os cupons de venda de cada cartãoTEF, incluindo a 2º cópia (via do cliente).Caso durante este processo ocorrer erro de comunicação com ECF ou faltar papel, a serásolicitado ao operador que repita a operação:
Se for selecionado a opção para Repetir [Entra] a Frente irá finalizar o cupom em andamento erepetirá a impressão.Se for selecionado a opção para Cancelar [Limpa] a Frente irá cancelar todas as operações deTEF efetuadas - quer tenham sido impressos os cupons quer não. Isto é norma nacional - ouprocessa tudo ou nenhum.
Nada poderá ficar Pendente no relatório do SITEF.
Neste caso esta mensagem será exibida para que o supervisor de loja saiba o que ocorreu - e quenada será cobrado do cliente.
Mais informações sobre cancelamento de operação
Duas situações levam a Frente de caixa a cancelar todas as operações com múltiplos cartões:
1. Quando ocorre um erro durante a impressão do cupom TEF e usuário escolhe a opçãocancelar.
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180 Market Frente Help
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2. Quando há uma queda de energia que reseta o caixa. Neste caso ao inicializar a Frente decaixa cancela operações automaticamente.
Preste sempre atenção na mensagem que a Frente apresenta ao reiniciar, ela indica sobre ocancelamento ou confirmação de operação.Em caso de dúvidas, consulte o relatório gerencial do SITEF no servidor do mesmo.
6.2.1.2 Recarga de Celular
Com o sistema ClientSitef, é possível recarregar celulares pré-pago das operadoras Claro e BrasilTelecom. A recarga pode ser feita diretamente no caixa.Para abrir o sistema de recarga de celular, pressione a tecla [Cartão] na tela de venda (sem tervenda aberta).O ClientSitef abrirá, basta preencher os dados na tela de confirmar. Um cupom não fiscal seráimpresso.
Exemplos de recargas
Operadora TIM
TIM
16/08/2006 15:13:24
ESTAB: 142760000000000 PDV: SW000012
AUTORIZACAO: 82746 DOC: 161322
VALOR RECARGA: R$ 10,00
O VALOR SERA CREDITADO EM SEU NUMERO
DDD E DDI E COM O 41 DA TIM.
PRATICO E ECONOMICO.
--------------------------------------
Operadora Claro
RECARGA CLARO
17/08/2006 10:31:56
ESTAB: 142760000000000 PDV: SW000012
AUTORIZACAO: 28469 DOC: 170392
LOTE: 7107
SERIE: 8000000230201219
VALOR: R$ 20.00
BONUS: 0.00
1 - LIGUE SEU CELULAR CLARO.
2 - LIGUE PARA *500
3 - OUCA AS INSTRUCOES E DIGITE O
CODIGO ABAIXO:
1323456789760585
4 - AGUARDE A CONFIRMACAO
5 - PRONTO. AGORA VOCE JA PODE FALAR
A VONTADE
PARA MAIS INFORMACOES, LIGUE PARA O
ATENDIMENTO CLARO DO SEU CELULAR, OU
0800 036 36 36 DE QUALQUER TELEFONE
OU ACESSE WWW.CLARO.COM.BR
181Procedimentos
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VALIDADE DOS CREDITOS: 60 DIAS
VALIDADE DO CARTAO : 12/2006
--------------------------------------
Observações
· A forma de pagamento aceita é dinheiro, cheque ou cartão de débito.· Algumas recargas podem levar alguns minutos para serem confirmadas no celular.· O arquivo key deve permitir o uso de recarga de celular
6.2.1.3 Correspondente Bancário
Atenção é necessário ClienteSitef Modular e Pinpad versão 10.05g ou superior para trabalhar comCorrespondente Bancário.Pagamento de contas de consumo no caixa (luz, água, telefone) diretamente no caixa é efetuadaatravés do ClientSitef.Para abrir o correspondente bancário, pressione a tecla [Recebimentos diversos] na tela devenda.A tela do sistema ClientSitef é algo como esta:
Proceda conforme informações aparecem na tela, e ao concluir um cupom não fiscal seráimpresso com as informações do pagamento da conta.
Exemplo de cupom
======================================
TESTE DO CORRESPONDENTE
BANCARIO
Comprovante de Pagamento de Contas
Servico Correspondente
Resolucao 2707 BACEN
======================================
Nome do Cliente
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00000002
Arrecadacao/Ficha de Compensacao
Emissao: 10/08 Hora: 14:43:47
NSU IC : 100007 Term: SW000001
--------------------------------------
Dados do Codigo de Barras
846200000002332102911000
36452868012017020101
Data de Vencimento: 15/08/06
Valor do Pagamento: 23,32
Data da Efetivacao: 10/08/2006
--------------------------------------
Este recibo substitui a autenticacao
mecanica como comprovante de pagamento
do documento identificado pelo
numero acima
--------------------------------------
Pagamento no fim de semana ou feriado
sera contabilizado no proximo dia util
NSU SiTef: 0810100007002
(SiTef)
--------------------------------------
Observações
· O ClientSitef possui configuração para 1 ou 2 vias.· O arquivo key deve permitir deste recurso.· Se estiver usando o Correspondente Bancário do Banco do Brasil use a tela de Cálculo de
troco de CB
6.2.1.3.1 Corban - cálculo de troco
Definição
Para calcular o troco para correspondente bancário que não permite receber vários títulos namesma transação (como o Coban do Banco do Brasil) faça o seguinte processo:
1. Faça todo o processo de recebimento de correspondente bancário .2. Ao imprimir o cupom, pressione a tecla para abrir novamente o correspondente bancário3. Repita o passo 1 e 2 até terminarem todos os recebimentos4. Quando terminar pressione a tecla [Subtotal] - atenção, se pressionar qualquer outratecla este processo será invalidado.5. Na tela de cálculo de troco são exibidos todos os valores recebidos, a soma destes (subtotal) ehá um campo para o usuário digitar o valor entregue pelo cliente. Pressione [Entra] para oprograma calcular o troco.
Tela
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6.2.2 Recebimento de Crediário
Os títulos do cliente (dívidas) podem ser recebidas diretamente no caixa usando a tela derecebimento de crediário (é necessário ter o sistema Gestor ativado).Para ativar esta tela, entre na tela de venda e pressione a tecla [Crediário], identifique ocliente e esta tela será exibida:
Identificação da tela
1. Campo onde será exibido o código, nome e CPF do cliente2. Grade que contém todos os títulos do cliente. Os títulos vencidos aparecem em vermelho e osdemais em preto.3. Esta linha exibe o valor de tudo o que o cliente deve (vermelho), valor vencido (verde), o total das
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compras e o total dos valores selecionados. (com a marca na primeira coluna).4. A medida que os valores das finalizadoras forem sendo digitados este campo exibe o valor dotroco (em vermelho). Quando o valor do troco for negativo indica que o último título sofrerá apenasuma baixa parcial.5. Valores, finalizadoras e datas que o cliente escolheu.
Selecionando títulos
Ao abrir esta tela os título vencidos do cliente serão exibidos em vermelho e já selecionados (noteo “v” ao lado esquerdo da grade) use as teclas [8] para mover a tarja de seleção para cima e [2]para baixo. Para marcar ou desmarcar um titulo pressione [SubTotal]. Para confirmar que desejabaixar os títulos selecionados pressione [Entra] para entrar no modo de finalização (número 5 nafigura).
Modificando a taxa de juros
Para modificar a taxa de juros cobrada por atraso, pressione a tecla [Dinheiro] quando o focoestiver na grade, após digitar o cartão do supervisor, surgirá uma tela:
Digite uma nova taxa, e pressione [Entra] os valores da grade serão atualizados (apenas osvencidos). Para dispensar juros coloque valor ZERO na taxa.A taxa padrão está configurada no cadastros de loja do sistema Gestor.
Definindo recebimento
Ao pressionar [Entra] na grade o foco irá para a caixa abaixo da grade onde estará o valor totaldos títulos selecionados. Digite o valor que o cliente deseja quitar (pode ser valor maior ou menorque o total) e pressione a finalizadora: dinheiro, ticket, contra-vale ou cheque. Se o valor digitado não cobrir todo o valor devido a frente abrirá uma segunda caixa de edição paracompletar o valor, onde pode-se escolher outra finalizadora. Caso o cliente não queira quitar toda adivida pressione [Entra]. Desta forma, o valor do último título selecionado na grade será baixadoparcialmente, o cliente ainda deverá o valor da diferença.
No caso de recebimento em CHEQUE será aberta outra caixa de edição ao lado contendo a datado cheque. Se for cheque pré-datado serão acrescido juros adicionais ao valor total (para impedirque isto aconteça pressione [SubTotal] quando o foco estiver sobre a caixa de edição da data dorespectivo cheque).Após selecionadas as finalizadoras e confirmado o pagamento será impresso um ticket queconfirma ao cliente o seu pagamento. Este ticket tem todos os dados dos títulos quitados comseus juros e datas. Este ticket pode ser emitido em 2 vias conforme definido em parâmetro.
Exemplo de ticket:
--------- TITULOS SELECIONADOS ---------
TITULO DT.COMP DT.VCTO ACRESC. VALOR
------- ------- ------- ------- -------
1,001 02/07/6 10/08/6 2,37 58,74
2,001 03/07/6 10/08/6 1,95 48,34
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3,001 05/07/6 10/08/6 1,67 41,48
4,001 06/07/6 10/08/6 1,16 28,83
5,001 07/07/6 10/08/6 1,80 44,61
6,001 07/07/6 10/08/6 0,46 11,38
7,001 10/07/6 10/08/6 0,56 13,99
8,001 10/07/6 10/08/6 0,50 12,45
9,001 12/07/6 10/08/6 1,03P 25,49
DATA: 31/08/2006
SOMA ---------------------> 285,31
----------- PAGTO EFETUADO ------------
CLIENTE : 1123-RAFAEL SEGER DE OLIVEIRA
CPF : 123.445.334-66
DINHEIRO: .......................285,31
0608311626_2071977_001538.Recebimento
A impressão de uma letra "P" ao lado do valor da coluna Acréscimo indica que este título teve umabaixa parcial. Ele ainda estará pendente no sistema Gestor, mas com valor do saldo devedor.
Observações Importantes
É possível emitir um relatório de todos os pagamentos recebidos pelo caixa através do relatório derecebimentos de crédiário , disponível através do menu Relatórios na tela principal da frente decaixa.
Consulta e extrato de débitos pagos pelo cliente
Para consultar os títulos pagos pelo cliente nos últimos 2 meses, pressione a tecla [Crediário]quando o foco estiver na grade de títulos em aberto deste cliente, a tela abaixo irá surgir:
Aqui são exibidos todos os títulos do cliente e dias em que foram pagos juntamente com o valortotal.Para imprimir um extrato para o cliente pressione a tecla [Crediário] mais uma vez ou pressione [Limpa] para retornar a tela que exibe os títulos em aberto.
O extrato mostra todos os débitos pagos nos últimos 2 meses, também os títulos em abertoseparados em 2 categorias: os vencidos e os a vencer.Veja um exemplo do que é impresso:
--------------- EXTRATO ----------------
3334 - RAFAEL SEGER DE OLIVEIRA
022.333.444-56
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---- PAGOS A PARTIR DE 01/06/2006 ----
VCTO DT.PGTO VALOR
10/08/06 31/08/06 56,37
10/08/06 31/08/06 10,92
10/08/06 31/08/06 27,67
10/08/06 31/08/06 39,81
10/08/06 31/08/06 42,81
10/08/06 31/08/06 46,39
10/08/06 31/08/06 11,95
10/08/06 31/08/06 13,43
10/08/06 31/08/06 24,46
SOMA: 273,81
-------------- VENCIDOS --------------
VCTO DT.COMPRA VALOR
10/08/06 13/07/06 11,30
10/08/06 14/07/06 42,72
10/08/06 18/07/06 13,99
10/08/06 19/07/06 25,75
10/08/06 20/07/06 15,65
10/08/06 22/07/06 26,60
10/08/06 24/07/06 19,07
10/08/06 24/07/06 13,44
10/08/06 25/07/06 13,65
10/08/06 25/07/06 6,02
SOMA VENCIDAS: 188,19
-------------- A VENCER --------------
VCTO DT.COMPRA VALOR
10/09/06 31/08/06 8,69
10/09/06 31/08/06 34,90
10/09/06 31/08/06 10,47
10/09/06 31/08/06 174,50
SOMA VENCER: 228,56
SOMA DIVIDAS: 416,75
6.2.3 Cobrança Especial
Definição
O módulo cobrança especial permite lançar valores para o crediário/convênio sem precisar emitirum cupom fiscal para isso.Esta operação pode ser utilizada para cobranças diversas como: lanchonete, recebimento decarnês, restaurante, etc.
Como funciona
Para abrir a tela de cobrança, digite o código 999 e pressione a tecla [Crediário] na tela devenda (sem ter venda aberta):
187Procedimentos
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Selecione o Tipo (atualmente existem 2 tipos: lanchonete/restaurante e outros).Digite o valor. Ao pressionar [Entra] no campo valor a frente de caixa solicitará o cartão docliente .
Uma vez confirmado será gravado um título no sistema Gestor com o valor. A data de vencimentodo título será baseada nos parâmetros de crédito do cliente e em seguida um cupom seráimpresso para o cliente assinar, conforme modelo abaixo:
--------- RECEBIMENTO DIVERSOS ---------
CLIENTE : 133454-BERNARDO EFFTING
DECLARO-ME DEVEDOR DA IMPORTANCIA CONS-
TANTE NO PRESENTE CUPOM, QUE ORIGINOU-SE
NA COMPRA DE MERCADORIAS OU USO DE
SERVICOS NA EMPRESA:
SUPERMERCADO JAVALI LTDA
VALOR: 10,20
________________________________________
Assinatura do cliente
----------------------------------------
RESTAURANTE R$ 12,50
------ EXTRATO POR VENCIMENTOS -------
VCTO: 05/10/06 qui VALOR: 26,42*
DISP.: 961,08* SAL.DEV: 38,92
Op:ADRIANE MONTEIRO L Cx:01 Cup:09010029
-----------------------------------------
Observações
Caso ocorra um erro na impressão a Frente emitirá uma mensagem abaixo:
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Isto indica que apesar que houve um erro na impressão do cupom de cobrança, ela já estáregistrada no sistema. É necessário fazer uma baixa por cancelamento usando um terminalGestor ou então caso o cupom tenha sido impresso o suficiente para o cliente assinar, bastaignorar esta mensagem.
Nesta mensagem não é possível usar a tecla [Limpa]. O cartão do supervisor é obrigatório.
6.2.4 Orçamento
Definição
O sistema da frente de caixa possui um modo especial de funcionamento que é chamado de modoorçamento.Neste modo a frente de caixa permite apenas vender produtos através de orçamento montadosatravés do sistema Gestor, desta forma já negociando com o cliente a forma de pagamento eparcelas.
Abrindo um orçamento
Na tela de venda pressione [Cheque] sem haver uma venda aberta nem valor digitado.A frente pedirá o número do orçamento:
Ao digitar o código do orçamento a frente de caixa irá verificar se todos os produtos que foramcadastrados no orçamentos estão de fato na tabela de preço. Se não estiverem a mensagemabaixo surgirá:
Isto indica que alguns produtos estão faltando na tabela de preços do caixa. É necessário dar umanova carga de preços no caixa usando o Supervisor de retaguarda.
Com teclado normal é possível invocar a consulta de orçamentos abertos através de [+]. Na telaabaixo há um exemplo, neste caso, selecione o orçamento usando as setas direcionais epressione [Entra].
189Procedimentos
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Tela do orçamento
A tela do orçamento é exibida. Ela indica quantas parcelas foram negociadas, datas de vencimentos, se há entrada ou não,também indica juros (rodapé da tela) e valor total.Basicamente é só confirmar estas tela com [Entra] para que todos os itens do orçamento sejam"vendidos". Neste caso não há interação do usuário, todos os produtos são vendidos nos valores equantidades conforme está no orçamento.
190 Market Frente Help
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Após concluir a venda de produtos a tela de recebimento é exibida.Nesta tela só é permitido escolher a finalizadora da entrada (se houver), os valores vendidos emcrediário e cheque pré-datado não podem ser alterados.Uma vez confirmado o orçamento é baixado no sistema Gestor e os títulos lançados no financeiro(receber).
Cadastrando cheques
Para cadastrar os dados dos cheques, pressione [Cheque] sobre a parcela na grade de consultado orçamento.A tela de captura de CMC7 aparece:
Preencha os dados conforme aparecem no cheque.Se o ECF possuir um leitor de CMC7 , pressione novamente a tecla [Cheque] para capturarusando o ECF:
Após preenchido os dados do CMC7, é necessário identificar os dados do cliente que deu ocheque. Não são os mesmos do orçamento porque pode ser cheque de terceiros ou múltiploscheques.
Existem 3 tipos de cheque:
Normal
É um cheque básico. Preencha os dados do CPF/CNPJ, telefone e nome. Se o teclado forreduzido coloque números para o nome (Ex.: 123)
Conta conjunta
Conta-conjunta funciona idêntico ao normal, porém os dados são preenchidos dos 2 titularesda conta-corrente.
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Cooperativa
Como próprio nome diz, trata-se de que de cooperativas para funcionários utilizarem.Preencha os dados do funcionário e da cooperativa conforme a tela abaixo.
Ao confirmar a entrada destes dados, o CMC7 aparece na última coluna da grade de parcelasconforme imagem abaixo:
Repita a operação para cada cheque, pressionando o botão [Cheque] quando o foco (tarjaamarela) estiver sobre a parcela.Se um CMC7 já estiver cadastrado no sistema Gestor esta mensagem é apresentada:
192 Market Frente Help
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Observação
Este modo de trabalho depende de serviço ativado no arquivo key
6.2.5 CheckExpress
Definição
CheckExpress é um serviço opcional que permite que cada cheque recebido pela Frente de Caixaseja consultado de forma on-line nas bases de dados da SERASA, BANCO DO BRASIL, BANCOCENTRAL e BANRISUL.
Tipos
Compreende 3 tipos de consultas de cheques:· Check Bacen - veja exemplo em http://www.checkex.com.br/excons/bacen.htm· Check Plus - veja exemplo em http://www.checkex.com.br/excons/plus.htm· Check Dívidas - veja exemplo em http://www.checkex.com.br/excons/dividas.htm
Na Frente de Caixa
Uma vez configurado corretamente, a consulta será feita de modo automático assim queconfirmada a data do cheque pré-datado .Para ignorar esta consulta pressione [Cheque] quando o foco estiver no campo Data na tela de
cheque pré-datado. O ícone: irá aparecer.Quando a Frente de Caixa solicitar o cartão do supervisor para situação do CheckExpress:
Isto indica que há uma restrição quanto ao CPF/cheque apresentado. Para ver qual restrição é,pressione a tecla [Cheque], a tela a seguir é apresentada:
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Usando as teclas [2] e [8] é possível mover o foco de 1 em 1 linha, para baixo e para cima. Asteclas [3] e [9] movem por página. Isso permite consultar todo o documento para poder avaliarqual problema com CPF e/ou cheque para permitir confirmar operação ou não.
Como funciona a seleção do tipo de consulta
194 Market Frente Help
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Lógica do CheckExpress
O PLUS estáativo e o valoré maior que
ZERO?
Vender cheque comCheckExpress
Por padrão é definido quea consulta é do tipo
BACEN
O valor do cheque éMAIOR que o valor doBACEN e MENOR ouIGUAL ao valor do
PLUS?
Tipo de consulta aser usado é do tipo
PLUS
O DIVIDAS estáativo e o valordo DIVIDAS é
maior queZERO?
O valor do cheque éMAIOR que o valor doBACEN e do PLUS eMENOR ou IGUAL aovalor do DIVIDAS?
Sim
Sim
Não
Tipo de consulta a serusado é do tipo
DIVIDAS
Sim
Efetua consulta
Não
Não
Sim
Não
Saiba mais
195Procedimentos
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Acesse o site da CheckExpress em http://www.checkex.com.br/
6.3 Gerenciais
Definição
São procedimentos gerenciais. Alguns são relatórios outros são configurações.
6.3.1 Auditoria de Loja
Para fazer uma auditoria, ou contagem de estoque de uma loja, siga o procedimento:
1. Entre na tela de venda 2. Digite 123456789 e pressione [Consulta Produto] a seguinte tela aparecerá indicando que se
trata de uma auditoria:
No modo de auditoria é possível contar o estoque, todos os produtos lidos no scanner ou digitadosserão armazenados em um arquivo ao invés de vender.Para sair do modo de auditoria pressione novamente [Consulta Produto]. O arquivo de auditoriaainda estará lá. Para continuar a auditoria proceda novamente conforme o início deste tópico.
Na tela (vermelha) aparece o nome do arquivo (na parte inferior da tela), e em azul claro aquantidade de produtos no arquivo.
O arquivo de auditoria
O arquivo será gravado em c:\Frente\ com o nome no formato ProdutosXX.Auditoria (xx =nr. caixa)
No sistema Market Gestor há uma opção para importar este arquivo para acertar o estoque.
Removendo um produto
Para remover um item use a tecla [Cartão] isso fará aparecer na tela um sinal negativo:
Com o sinal na tela, passe novamente o produto para remove-lo da auditoria (mesmofuncionamento do cancelamento de produto ).
Finalizando a auditoria
Para finalizar ou limpar o arquivo, pressione [Subtotal] durante a auditoria. A tela abaixoaparece:
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1. Copiar arquivo para o servidorEsta opção copia o arquivo de auditoria para o servidor na pasta c:\Envia\. Use a opção do Gestor para processar os arquivos
2. Limpar arquivoApaga o arquivo de auditoria
3. Continuar contagemRetorna para o modo de contagem de produtos
4. ListagemEsta opção imprime num cupom não fiscal todas os produtos contidos na auditoria ativa. Asquantidades são somadas caso o mesmo produto foi escaneado mais de uma vez.
6.3.2 Perdendo o foco da Frente de Caixa
Pode ocorrer em alguma ocasião (principalmente quando sistema de TEF está instalado no caixa)em que a Frente de Caixa perca o foco no Windows.Se estiver acontecendo isso, é necessário criar uma "tecla de foco".
A tecla de foco simula no Windows um ALT+TAB para focar a frente de caixa ou outro programa.Para escolher a tecla de foco utilize a opção configurar teclado .o programa client do TEF não retornar o “foco” para frente de caixa ficando assim difícil paracontinuar usar o sistema sem um teclado normal. Para essas situações foi desenvolvida umprocedimento onde é possível pressionar uma tecla especial e a frente de caixa simula umALT+TAB para retornar o foco.
6.3.3 Sangria automática
Definição
Para estabelecimentos em que há muito movimento, a frente de caixa possui um recurso que nãopermite que acumule-se muito dinheiro, cheques e tickets na gaveta. Este recurso é a sangriaautomática. Ela deve ser configurada no supervisor, onde você pode definir o limite de dinheiro, cheque etickets que o frente vai aceitar, após este limite uma mensagem é exibida cada vez que finaliza avenda pedindo ao operador fazer a sangria.
Funcionamento
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197Procedimentos
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Uma vez configurado, assim que a frente de caixa atingir o valor configurado a mensagem abaixoaparecerá.
O número [2] indica que a frente de caixa permite ignorar a mensagem pressionado [Limpa] aindamais 2 vezes. Isto é útil em casos que há muitos clientes numa fila no caixa. A quantidade devezes que se permite ignorar é configurada no Supervisor.Após terminadas as vezes permitidas de ignorar a mensagem, a frente exibirá:
Ao pressionar [Limpa] sairá da tela de venda, obrigando o operador a fazer a sangria.
6.3.4 Campanha Promocional
Definição
Campanha promocional se refere a promoções em que caso o cliente compre determinadosprodutos e que a soma dos valores ou pontos destes produtos chegue a um valor pré-determinadoo cliente é agraciado com um brinde.
Como funciona
É necessário usar o sistema Gestor para cadastrar as campanhas, escolher os produtos, apontuação ou valor alvo e a mensagem que será exibida na Frente de Caixa.
Tela
A mensagem de que o cliente foi contemplado aparece na tela conforme imagem abaixo
198 Market Frente Help
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Cupom
Este é um exemplo do cupom em anexo que será impresso no caso do cliente ser contemplado.
--------------- EXTRATO ----------------
Parabéns você ganhou 3 pingente(s).
Valor de campanha deste cupom: 32,20
Observações
O sistema exibe a quantidade de prêmios conforme a pontuação/valor atingido.
6.3.5 Teste de impressão de cheques
Para fazer um teste de impressão de cheques, sem ter que fazer uma venda, siga o procedimentoabaixo, que deve ser feito na tela de venda sem estar em venda (subtotal = zero)Na tela de venda digite o valor do cheque como se fosse o preço do produto:
199Procedimentos
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Pressione a tecla [Cheque], isto fará abrir a tela de preenchimento de cheque:
Preencha os dados, ao final a frente irá preencher o cheque.
6.3.6 Trabalhar com Gestor quando servidor remoto off-line
A partir da versão 5.00 a Frente de Caixa possui recurso de auto-recuperação:1. A frente de caixa tenta conectar na base do Gestor. Duas vezes, uma para pegar a versão da
base e outra para validar os parâmetros .2. Se não conseguiu, tenta conectar na base do Supervisor para validação de parâmetros (a
base do supervisor possui um cópia dos parâmetros da base do Gestor3. Se mesmo assim não conseguir, será solicitado cartão do supervisor , se for liberado a frente
de caixa abrirá a tela de venda sem necessidade de ter conectado à base do Gestor.Atenção: se liberar na opção 3 a Frente de Caixa não irá aceitar crediário, convênio, etc...Talvez seja necessário retirar o cabo de rede do caixa quando o servidor da loja esteja comproblemas para efetuar os 3 passos mais rapidamente.
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Observações
Sempre mantenha uma cópia do Gestor na rede local e configure o supervisor para que a frente decaixa ative a base secundária para casos que perda de conexão com servidor.Neste modo a frente irá trocar a base automaticamente sem intervenção do usuário para basesecundária quando a principal sair o ar (entrando no modo apenas consulta) e irá retornar a baseprincipal também automaticamente. Isto é indicado por este ícone:
Mostra que a frente de caixa está trabalhando na base secundária.
6.3.6.1 Validação de parâmetros do Gestor ao entrar em venda
Ao abrir a área de venda da Frente de Caixa, há uma validação de vários parâmetros no sistemaGestor os quais são:
Validação de versão da base
É feita uma validação da versão da base do Gestor. A Frente de Caixa existe uma versão mínimapara funcionar. Se a versão da base do Gestor for igual ou maior, será aceita. Caso o Gestor nãoesteja disponível na rede (falta de conexão) esta validação é ignorada.
Validação de caixa, loja e operador
· Número do caixa - no cadastro de PDV's· Loja - no cadastro de lojas· Código do operador - cadastro de operadores
Caso todos estes 3 existam no Gestor, a entrada à tela de venda é confirmada.
Gestor está off-line
Se a conexão com o Gestor não estiver disponível, a frente de caixa tentará conectar com a basedo Supervisor para procurar o caixa, loja e operador. Se conseguir conectar ele vai validar estesparâmetros.
Supervisor está off-line
Se mesmo a base supervisor não estiver disponível, a Frente irá solicitar o cartão do supervisorpara que permita a venda ser autorizada mesmo sem validar os parâmetros,
7 Roteiros
Roteiros disponíveis
· Instalação da Frente de Caixa numa máquina nova· Checklist de testes de ECF
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207
201Roteiros
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7.1 Cache de disco do Windows XP
Por padrão no sistema operacional Windows XP o cache de disco está ativado.Neste modo o Windows se torna mais ágil, porém em caso de queda de energia ou travamento aprobabilidade de perder algum arquivo aberto é muito grande.Por este motivo a frente de caixa desativa o cache de disco do Windows XP automaticamente aoiniciar. A mensagem abaixo é exibida:
O computador será reiniciado com o cache desativado. Esta operação é feita uma única vez. Casoo seu caixa sempre exibir esta mensagem, faça o processo manual. Veja abaixo.
Desativamento cache no Windows XP manualmente
· Abra o Explorer· Clique com o botão direito do mouse sobre a unidade C:· Selecione a opção Propriedades· Clique sobre a aba Hardware· Clique no botão Propriedades:
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· Aba Diretivas· Opção Ativar gravação em cache no disco. Como na tela abaixo:
Para frente de caixa esta opção deve estar desmarcada.
203Roteiros
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7.2 Instalação da Frente de Caixa
Requisitos mínimos para equipamentos
· Processador mínimo Intel 500MHz ou equivalente. Recomendável processador Intel 1 GHzou superior.
· 128Mb mínimo de memória RAM (256Mb para TEF) - recomendável 512Mb RAM· Seriais instaladas com IRQs diferentes para cada. A quantidade de seriais depende da
quantidade de periféricos instalados.· As seriais devem estar configuradas da seguinte forma:· COM 1 - IRQ 4 - Impressora Fiscal· COM 2 - IRQ 3 - Scanner· COM 3 - IRQ 5 - Balança· COM 4 - IRQ 7 PinPad (para TEF)
Procedimento de Instalação e Configuração
Faça a instalação normal do WindowsPara facilitar a manutenção do sistema no caso de Windows 9x coloque os arquivos deinstalação do Windows em uma pasta chamada "C:\DISCOS\WIN??" de cada equipamento.Poderá nesta pasta também serem salvos os arquivos de configuração do equipamento, ouseja, drivers de rede, vídeo e outros necessários.
Configurações
Rede
Devem ser instalados os seguintes componentes:
· Clientes para rede Microsoft· Placa de rede· TCP/IP: Configurar IP seguindo o exemplo: 192.168.1.???, sendo que ??? é um
número que inicia de 101 para caixa 1 e assim sucessivamente· Compartilhamento de arquivos e impressoras: compartilhar o "C" para acesso
completo sem senha· Logon primário da rede deve estar configurado para “Logon do Windows”· Configurar Identificação para:· Nome do computador: CAIXA??, sendo ?? número do caixa. Ex.: CAIXA01· Grupo de trabalho: CAIXAS· Descrição do computador: CAIXA??
Vídeo
· Em Efeitos marcar Usar fontes da tela com cantos arredondados· Em Configurações: Cores para High Color 16 bits e Área de tela para 800x600
Windows Explorer
No menu Exibir escolher a opção Detalhes. Em Opções de pasta configurar:
· Modo de exibição:· Desmarcar Ocultar arquivos protegidos do sistema operacional· Marcar Mostrar todos os arquivos
204 Market Frente Help
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· Desmarcar Ocultar extensões de tipos de arquivos conhecidos· Em seguida clique em Como pasta atual, para configurar todas as pastas da mesma
forma.
Propriedade do gerenciamento de energia
· Esquema de energia configurar para sempre ligado· Desligar o monitor configurar para nunca
Instalando a Frente de Caixa Market
· Crie uma pasta em c:\ chamada Frente· Coloque o arquivo Frente.exe, a DLL do ECF (Conforme modelo da mesma) e envie do
programa Supervisor o arquivo de parâmetros· Execute o arquivo Frente.exe· Se necessário configure o teclado através do menu Manutenção/Teclado/Configurar Teclado· Testes todos os periféricos (balança, scanner, pinpad e ECF)· Faça uma revisão usando o check-list· Para copiar o Frente de outro caixa veja Copiando Frente de outro caixa
7.3 Copiando Frente de outro caixa
Em algumas situações, como formatar o HD, talvez seja necessário copiar os dados do sistemade Frente de Caixa de outro caixa.
Siga a sequência
1.Copie a pasta c:\Frente\ do outro caixa. Atenção só copie c:\Frente_Logs\ apenas se ocaixa foi formatado e esta pasta é a original deste caixa. Se estiver copiando de outro caixaNÃO COPIE c:\Frente_Logs\
2.Acerte o número do caixa. 3.Pronto.
7.4 Exibir o nome do cliente no rodapé
Objetivo
Configurar a Frente de Caixa para que os dados do cliente apareçam no rodapé do cupom fiscal -independente de finalizadora - conforme figura:
207
204
205Roteiros
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Configurando no Supervisor
Abra o Supervisor e clique em parâmetros:
Na tela de parâmetros, selecione a opção Geral -> Mensagens, vá até a parte Identificação docliente no rodapé do cupom:
206 Market Frente Help
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Nestes campos você deve indicar para Frente de Caixa quais informações deseja no rodapé docupom.Existem 8 linhas disponíveis onde você deve preenche com texto literal e variáveis para exibir asinformações necessárias.As variáveis são:
%codigo% - código cliente
%nome% - nome cliente
%cpf% - CPF/CNPJ
%rua% - nome da rua do cliente
%numero% - número
%bairro% - bairro do cliente
%cidade% - cidade do cliente
%uf% - estado do cliente
%complemento% - complemento do endereço (ex.: ap.202)
%limite% - valor do limite
%saldo% - saldo devedor do cliente
%disponivel% - limite ainda disponível para o cliente (limite - saldo)
%nome_op% - nome do operador
%nr_caixa% - número caixa
Após configurar estes parâmetros pressione o botão Aplicar.
207Roteiros
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Transmitindo para o caixa
Faça a transmissão de parâmetros, através deste botão na tela principal:
Selecione Parâmetros -> Mensagens de rodapé, e pressione Transmitir:
Mostrando informações no rodapé do cliente na Frente de Caixa
Uma vez transmitido os parâmetros, abra a tela de vendas na Frente de Caixa, e faça a vendanormalmente, ao finalizar a venda - quando pressionar a tecla [SubTotal] - identifique o cliente:
Assim serão impressos no rodapé do cupom fiscal os dados configurados no Supervisor.
Observações
· Alguns modelos de ECF permitem apenas 4 linhas de informação, consulte seu fornecedor.· A impressão do rodapé não é efetuada quando finalizado em crediário, convênio ou autorização
de compras, porque estas finalizadoras emitem um cupom vinculado com estas informações.
7.5 Checklist de testes de ECF
Através deste check-list é possível fazer um teste cabal de todos os recursos da Frente de Caixaque utilizam o ECF.
Comandos de venda
( ) Venda de item (deve abrir o cupom e vender um item)( ) Venda de item de balança (conferir valor tela / ECF)
208 Market Frente Help
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( ) Alíquotas dos itens (7, 12, 17, 25, isento, substituição tributária)( ) Unidade de item (ver se tela e no papel aparecem conforme o cadastro: cx, un e kg)( ) Meios de pagamento
( ) Dinheiro( ) Cheque( ) Pré-datado( ) Ticket( ) Contra-vale
( ) Finalizar em dinheiro no valor superior ao total do cupom para verificar se imprime trococorretamente( ) Fechamento cupom (verificar se imprime o BR no rodapé do cupom)( ) Cancelamento de cupom( ) Mensagem de propaganda no rodapé do cupom (ver se tem MD5 - o mesmo do cupom de
identificação do PAF )( ) Cancelamento item( ) Cancelamento de item de balança( ) Desconto de Item( ) Desconto sub-total( ) Acréscimo sub-total( ) Relatório X na tela de venda( ) Identificação do cliente no cabeçalho do cupom
Gaveta e status
( ) Abrir gaveta tela de venda - deve ficar com mensagem "gaveta aberta"( ) Tentar entrar na venda com gaveta aberta - deve avisar "gaveta aberta"( ) Tentar entrar na venda com redução Z pendente. Deve avisar "emitir redução Z"( ) Ver se abre a gaveta no final da venda - deve ficar com mensagem "gaveta aberta" até que
feche a mesma
Cupons vinculados
( ) Cupom de crediário - deve emitir 1 cupom gerencial após o fiscal( ) Cupom de convênio - deve emitir 1 cupom gerencial após o fiscal( ) Emissão de troco em contra-vale - deve emitir 2 cupons (não-fiscal e gerencial)( ) Entrega de rancho - deve emitir 1 cupom gerencial( ) Recebimento de crediário - deve emitir 2 cupons (não-fiscal e gerencial)( ) Extrato do cliente - deve emitir 1 cupom gerencial
Comandos gerenciais
( ) Abertura de dia - emissão de leitura X e um cupom não fiscal( ) Suprimento de caixa - emissão de cupom não fiscal( ) Sangria - emissão de cupom não fiscal( ) Leitura X - deve imprimir normalmente( ) Relatório de troco em contra-vales - deve emitir 1 cupom gerencial( ) Saída de operador - deve emitir 1 cupom gerencial( ) Entrada de operador - deve emitir 1 cupom não-fiscal( ) Movimento de operador - deve emitir 1 cupom gerencial( ) Redução Z - impressão e geração de arquivos para PAF (c:\Frente\PAF) - cuidado.
Comandos de cheque (somente para 2 estações)
83
137
79
80
105
105
172
102
103
106
169
115
183
65
67
116
68
71
72
209Roteiros
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( ) Impressão de cheque( ) Impressão de cheque pré-datado( ) Autenticação de cheque (geralmente no verso ou no rodapé logo após a impressão do
cheque)( ) Leitura de CMC7( ) Testar Market Supervisor - alterar layout do banco e fazer novo cheque
Bobina de Papel
( ) Tentar entrar na venda com fim de papel. deve avisar "fim do papel"( ) Testar fim do papel antes de iniciar nova venda (remova bobina após entrar na tela de
venda) - deve emitir mensagem de erro( ) Testar fim do papel durante a venda de itens - deve emitir mensagem de erro( ) Testar fim do papel ao tentar finalizar venda (subtotal), deve pedir para repetir. Ao colocar
novamente papel deve finalizar e não pedir contra-chave na próxima venda.( ) Testar fim do papel ao cancelar cupom fiscal na tela de venda - deve dar erro
Outros testes
( ) Criar orçamento no Gestor e emitir o orçamento (Emitir o Gerencial) ( ) Emitir o cupom fiscal do orçamento criado no item acima( ) Fechamento 111 deve liberar ECF para nova venda( ) Resetar o caixa no meio da venda - deve recuperar automaticamente na venda( ) Auditoria - testar impressão de cupom de auditoria( ) Verificar se o ECF aparece no sistema Market Supervisor ao configurar ICMS( ) Verificar se o ECF aparece no sistema Market Supervisor ao configurar cheques( ) Mude a data e hora do Windows, entre na Frente e na tela de venda - a data e hora devem
ser ajustadas conforme o relógio do ECF( ) Ajuda -> Espelho da Leitura X - deve imprimir uma leitura X e exibir na tela também
TEF
( ) Venda com cartão de crédito - deve emitir 1 cupom CCD após cupom fiscal - cartãoteste: 5256.9501.5331.5011
( ) Venda com cartão - testar fim de papel durante a impressão do cupom CCD. Deve darmensagem de erro. Coloque papel. Peça para repetir. Deve fechar o cupom CCD e fazernovo gerencial.
( ) Venda com cartão - desligar ECF durante a impressão do TEF, espere dar mensagem deerro. Religue, peça para repetir - deve emitir 1 cupom CCD, fechar este cupom, emitiroutro cupom, porém relatório gerencial
( ) Venda com cartão - desligar ECF durante a impressão do TEF, espere dar mensagem deerro. Religue, peça para cancelar - deve pedir para reter o cupom. Em alguns casos oECF fecha este cupom automaticamente. A tela deve ficar pronta para próxima venda.
( ) Reimpressão de cupom - deve emitir 1 cupom gerencial( ) Cancelamento de cartão de crédito - Deve emitir 1 cupom gerencial( ) Cancelamento de cartão, desligar no meio, pedir para repetir - Deve emitir 2 cupons
gerenciais( ) Cancelamento de cartão, desligar no meio, pedir para cancelar - deve retornar a tela e
dizer para reter o cupom.( ) Finalizar venda com múltiplos cartões - deve emitir 1 cupom CCD bem longo( ) Recarga de celular - deve emitir 1 cupom gerencial( ) Correspondente bancário - deve emitir 1 cupom gerencial: 00190.41029. 58379.923574
92
94
54
188
195
98
121
177
180
181
210 Market Frente Help
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00007.086119 8 43990000025700
Menus Fiscal
( ) LX - deve imprimir uma Leitura X( ) LMFC - Leitura da Memória Fiscal Completa
( ) Por data no ECF( ) Por COO no ECF( ) Por data para arquivo (veja: layout do arquivo )( ) Por COO para arquivo (veja: layout do arquivo )
( ) LMFS - Leitura da Memória Fiscal Simplificada ( ) Por data no ECF( ) Por COO no ECF( ) Por data para arquivo (veja: layout do arquivo )( ) Por COO para arquivo (veja: layout do arquivo )
( ) Espelho MFD( ) Por data (veja: layout do arquivo )( ) Por COO arquivo (veja: layout do arquivo )
( ) Arq. MFD - Gera o arquivo eletrônico da MFD AC17/04.( ) Por data (veja: layout do arquivo )( ) Por COO arquivo (veja: layout do arquivo )
( ) Tab. Prod. - Arquivo Eletrônico da Tabela de Produtos. (veja: layout do arquivo )( ) Estoque - Arquivo Eletrônico de Estoque. (veja: layout do arquivo )( ) Movimento por ECF - (veja: lauyout do arquivo )( ) Meios de Pagto. - Relatório Gerencial de Meios de Pagamento. (veja: layout do arquivo
)( ) DAV Emitidos - Arquivo de DAV emitidos.
( ) Para ECF( ) Para arquivo (veja: layout do arquivo )
( ) Idenficação do PAF-ECF - deve imprimir um relatório gerencial com a Identificação doPAF-ECF
Programação (não testar)
( ) Tela de status - finalizadoras (GetMeiosPagto)( ) Sequencia de arredondamento de itens( ) Mapa caixa( ) Tela de comandos - adicionar comandos de programação de gerenciais/não fiscais
7.6 Gestor
7.6.1 Configurar modo de limite
Para configurar o funcionamento do limite do cliente use no sistema Gestor a tela de parâmetros:
Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> Frente de Caixa - Geral
137
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138
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Tipo de limite
Limite mensal
No modo mensal, o cliente possui um limite por mês. Isto quer dizer que mesmo que o clientetenha quase extrapolado seu limite de 1000,00 em um mês, quando virar o mês, ele teránovamente 1000,00 disponíveis até a data de vencimento do primeiro título, quando istoacontecer o sistema emitirá uma situação de bloqueio.
Considera cheques no limite
Se esta caixa estiver marcada o valor de todos os cheques em situação aberta (tanto do CPF dotitular como de seus dependentes) serão considerados como valores pendentes. Inclusivecheques baixados que ainda estão no prazo de compensação.
Limite contínuo
Não existe vencimento neste modo - portando use com cuidado. A frente permitirá vender atéestourar o limite do cliente, independente de títulos vencidos ou não.
Desmarcado: limite mensal e contínuo
No modo normal o cliente possui um limite único, que ao ser extrapolado produz uma situaçãode bloqueio. Quando o título mais antigo estiver vencido a Frente de Caixa também irá produzirum bloqueio.
212 Market Frente Help
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7.7 Geração de arquivos
Este tópico é para uso de softwarehouses que desejam gerar carga de preços para a Frente deCaixa Market através de um sistema que não seja o Gestor da Market e também para ler asinformações geradas.
Tópicos
· Geração de Preços· Log de venda
7.7.1 Geração de Preços
Para gerar carga de preços para Frente de Caixa é necessário criar um arquivo texto pré-formatadoe compactá-lo no formato ZIP.A primeira linha do arquivo deverá conter algumas informações sobre a geração do mesmo.
A única informação obrigatória na primeira linha é a data da geração do preço no formato#23/03/2007 no início da linha. Esta informação vai indicar para a Frente de Caixa se a tabela depreços está atualizada ou não. Se não estiver, será apresentando uma mensagem do tipo "Cargade preços está desatualizada", solicitando assim o Cartão do Supervisor .
Exemplo de 1º linha do arquivo-texto para preços da Frente de Caixa (o conteúdo em vermelho éobrigatório):#23/03/2007 sexta-feira, 14:38 - Gerador de preços versão 1.10
As demais linhas do arquivo seguem o seguinte padrão de conteúdo:
Conteúdo Tamanho
Tipo de dados Alinhamento
Após campo incluir 1espaço?
Código de barras 13 Inteiro Direita Não, incluir sinal de igual "="
Código interno 7 Inteiro Direita Sim
Nome reduzido 18 Caracter Esquerda Sim
Alíquota 2 Inteiro Direita Sim
Valor custo unitário 8, 2 Float Direita Sim
Valor venda unitário 8, 2 Float Direita Sim
Promoção 1 Caracter: * ou . - Não
Etiqueta segurança 1 Caracter: S, C ou.
- Não
Tipo de venda 1 Caracter: C, U ouB
- Não
Permite multiplicar 1 Caracter: N ou . - Não
Visível na consulta 1 Caracter: N ou . - Sim
Valor normal 8,2 Float Direita Sim
Nome longo 35 Caracter Esquerda Sim
Valor especial 8, 2 Float Direita Sim
Pontuação 3 Inteiro Direita Não
Detalhes sobre alguns campos
Código de barrasIncluir o dígito verificador do EAN13 / EAN8
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Nome reduzidoNome que será impresso na fita do ECF
Alíquota00 = Isento, 99 = Substituição tributária, 07 = 7%, 12 = 12%, 17 = 17% e 25 = 25%
PromoçãoUse * (asterísco) = Produto em promoção e . (ponto) para produto normal. Os produtos empromoção aparecem no protetor de tela .
Etiqueta de segurança· S = avisa ao operador que é produto com etiqueta, basta ele pressionar [Limpa] para
vender o produto· C = o operador é avisado sobre a etiqueta, porém é necessário Cartão do Supervisor para
liberar a venda· . (ponto) = produto normal·
Tipo de vendaB = produto de balança (pesável na balança no caixa), C = produto de caixa (coca-cola, leite,etc) e U = produto unitário (alface, pão de queijo, etc).
Permite multiplicar e Visível na consulta Aceitam conteúdo N = não ou . (ponto) = Sim. Se permite multiplicar for N e produto não fordo tipo balança a Frente só permite vender 1 unidade do produto anulando assim a funçãomultiplicação. O item visível na consulta mostra o produto na consulta de produtos de balançaou não.
Nome longoNome do produto que aparece na tela
Valor especialO preço especial é usado ao finalizar a venda em dinheiro ou cartão do tipo Private Label.Neste caso a Frente de Caixa irá aplicar um desconto no subtotal do cupom no valor dadiferença entre preço normal e o preço especial.
PontuaçãoO esquema de pontuação é baseado nas campanhas promocionais cadastradas no sistemaGestor, assim o acumulo de pontos pode apresentar uma mensagem ao usuário indicandoque ele ganhou um brinde.
Exemplo de um arquivo de preço visualizado no bloco de notas
As linhas com fundo preto não fazem parte do arquivo, é apenas para verificação como uma régua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012
#23/03/2007 sexta-feira, 14:38 - Gerador de preços versão 1.10
24= 2 TATU P/RECHEIO KG 12 5,40 6,98 ..B.N 6,98 CARNE BOVINA TATU P/RECHEIO KG
31= 3 SALAME ITALIANO KG 17 22,43 33,70 ..B.N 33,70 SALAME ITALIANO SADIA KG LIG. SILF
48= 4 COXA C/SOBRECOXAS 07 1,65 3,58 ..B.N 3,58 COXA C/SOBRECOXAS BOM DO SUL CSI KG
55= 5 TAXA RANCHO URBANO 12 2,90 2,90 ..U.. 3,80 RANCHO URBANO
62= 6 PEITO S/OSSO-FILE 07 3,95 4,98 ..B.. 4,98 PEITO DE FRANGO S/OSSO FILE
79= 7 SALSICHAO OKTO.VER 17 2,60 3,98 ..B.. 3,98 SALSICHAO OKTO.VERMELHO 5894
86= 8 EMB.QUIABO KG 00 3,30 5,89 ..B.N 5,89 EMB.QUIABO KG
93= 9 QUEIJO MINAS KG 12 4,50 6,97 ..B.N 6,97 QUEIJO MINAS 3 FRONTEIRAS LIGHT KG
131
214 Market Frente Help
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109= 10 PERU SADIA PICADO 07 3,60 3,98 ..B.N 3,98 PERU SADIA PICADO KG
116= 11 MORTADELA FGO.KG 17 2,15 3,22 ..B.N 3,22 MORTAD.FRANGO PENA BRANCA KG FATIAD
123= 12 MORTADELA FGO.KG 17 2,15 3,22 ..B.N 3,22 MORTAD.FRANGO PENA BRANCA KG PECA
7898907509053= 7117 DOCE LEITE MARANAT 17 4,40 6,15 ..C.. 6,15 DOCE LEITE MARANATA 680G C/GOIABA
7898907509077= 7130 DOCE LEITE MARANAT 17 4,40 6,15 ..C.. 6,15 DOCE LEITE MARANATA 680G C/CHOCOLAT
7898907509107= 7191 DOCE LEITE MARANAT 17 4,40 6,15 ..C.. 6,15 DOCE LEITE MARANATA 680G C/MORANGO
7898907509176= 7109 COCADA MARANATA 68 17 5,40 7,59 ..C.. 7,59 COCADA MARANATA 680G CREM.C/AMEIXA
7898907509190= 6971 COCADA MARANATA 68 17 5,40 7,59 ..C.. 7,59 COCADA MARANATA 680G CREM.C/MARACUJ
7898907509206= 7075 COCADA MARANATA 68 17 5,40 7,59 ..C.. 7,59 COCADA MARANATA 680G CREM.C/MORANGO
7898907509220= 6945 COCADA MARANATA 68 17 5,40 7,59 ..C.. 7,59 COCADA MARANATA 680G CREM.C/CHOC.
7898907509305= 6916 AMBROSIA MARANATA 17 4,90 6,86 ..C.. 6,86 AMBROSIA MARANATA 680G
7898907585026= 7875 CD FILHOS DO HOMEM 17 15,55 21,50 .CC.. 21,50 CD FILHOS DO HOMEM MAOS LIMPAS
7898907585057= 17622 CD GUERREIROS DA U 17 59,80 80,30 .CC.. 80,30 CD GUERREIROS DA ULTIMA GERACAO
7898907585064= 38934 DVD MINISTERIO FIL 17 30,50 39,90 ..C.. 39,90 DVD MINISTERIO FILHOS DO HOMEM - GU
7898907585071= 35098 CD FILHOS DO HOMEM 17 15,55 21,50 ..C.. 21,50 CD FILHOS DO HOMEM LIVRES PRA TI
7898907589062= 28563 ALHO GLOBO 150G 12 0,68 1,17 ..C.. 1,17 ALHO GLOBO 150G
7898907589055= 28563 ALHO GLOBO 150G 12 0,68 1,17 ..C.. 1,17 ALHO GLOBO 150G
7899094304377= 42756 FERRO SECO BRITANI 17 25,43 37,90 .CC.. 37,90 FERRO SECO BRITANIA FB21 9063702000
7899110700015= 27918 CONCHA MAXXAM SEMI 17 0,54 0,90 ..C.. 0,90 CONCHA MAXXAM SEMI OVAL PRET.CZ001
7899110700022= 27919 COLHER MAXXAM P/AR 17 0,54 0,90 ..C.. 0,90 COLHER MAXXAM P/ARROZ PRET.CZ002
7899110700039= 27920 CONCHA MAXXAM MOL. 17 0,54 0,90 ..C.. 0,90 CONCHA MAXXAM MOL.PRET.CZ003
7899110700046= 27921 PEGADOR DE MAC.MAX 17 0,54 0,90 ..C.. 0,90 PEGADOR DE MAC.MAXXAM PRET.CZ004
7899110700053= 27922 ESCUMADEIRA MAXXAM 17 0,54 0,90 ..C.. 0,90 ESCUMADEIRA MAXXAM PRET.CZ005
7899110700060= 27923 COLHER MAXXAM ESC. 17 0,54 0,90 ..C.. 0,90 COLHER MAXXAM ESC.PRET.CZ006
7899110700077= 27924 ESPATULA MAXXAM PR 17 0,54 0,90 ..C.. 0,90 ESPATULA MAXXAM PRET.CZ007
7899110700084= 27925 GARFO MAXXAM PRET. 17 0,54 0,90 ..C.. 0,90 GARFO MAXXAM PRET.CZ008
7899110700138= 27926 CONCHA MAXXAM SEMI 17 0,75 1,20 ..C.. 1,20 CONCHA MAXXAM SEMI OVAL BCO CZ001
Enviando preços para o caixa
Primeiro salve o arquivo texto com o nome PrecoAtual.tot após isso compacte-o no formato ZIP.Coloque o nome na seguinte regra:Preco_AAMMDD.zip onde: AA = ano, MM = mês e DD = diaPara o dia 23/03/2007 o nome do arquivo deve ser Preco_070323.zip. O arquivo ZIP deve ser copiado para cada caixa na pasta C:\Frente\Precos
Assim que finalizar uma venda ou entrar na área de vendas, os preços serão atualizados.Pode-se gerar preço para vários dias, deixando-os com o nome correto na pasta Precos, a Frentede Caixa irá atualizar sempre na data certa.
Utilitário "VerPreco"
Use o utilitário chamado "VerPreco" para visualizar o arquivo PrecoAtual.tot e editar seuconteúdo.Download: http://www.market.com.br/demo/utilitarios/VerPreco.exe
7.7.2 Log de venda
Este documento apenas exibe informações necessárias para fazer a baixa de estoque elançamento de finalizadoras. Não será explicado em detalhes minuciosos o log de venda.
Formato do arquivo
O arquivo é gravado em formato texto com o nome seguindo o seguinte padrão (na pasta c:\Envia\ do caixa):AAMMDDHHNNSS_XXXXXXXX_CCCCCC.LogVenda
215Roteiros
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Onde: AA = ano, MM = mês, DD = dia, HH = hora, NN = minuto, SS = segundo, XX = número desérie do ECF sendo que o tamanho deste campo pode variar, CCCCCC = nº do COO do cupomfiscal.
Cabeçalho
No cabeçalho do arquivo estão dados como loja, caixa, data e hora, versão da Frente de Caixa,etc. Estes dados pode ser úteis para encontrar rapidamente um log de venda
Itens
Dentro da chave [Itens] encontra-se os itens vendidos. O formato é fixo. Veja exemplo avaixo000=Data Hora Codigo Cod.Barra Nome Reduzido Aliq. Qtd Vlr.Unit Total P Un Custo D./A. St Private Pontos
001=26/03/2007 08:45:55 12 123 BALCAO ELIACO R.303 TRIPLO C/TAMPO ELIACO R.303 TRIPL 99 1.000 145.00 145.00 C 85.80 F 0.00 0
O item zero (000) é o "cabeçalho dos itens". A partir do item 1 os itens são gravados seguindo aordem do cabeçalho.O campo Status pode assumir 3 valores: A = aberto, C = cancelado e F = finalizado ok.D./A. = desconto ou acréscimo. Quando este campo possuir valor e o valor total for maior que amultiplicação de valor unitário e quantidade indica que este campo contém um acréscimo, casocontrário indica um desconto.O campo "P" conterá um asterísco (*) quando o produto estava no modo promocional.O log de venda está limitado a 999 produtos.
Finalizadoras
O grupo [Finalizadoras] indica de que forma o cliente pagou.Exemplo:[Finalizadoras]
001=DINHEIRO 50
002=CHEQUE PREDATADO 43.51
003=CARTAO 13.5
Um log pode ter até 5 finalizadoras.Quando houver troco, ele é gravado na chave [Troco][Troco]
Finalizadora=DINHEIRO
ValorTroco=23,52
Outros grupos
Os logs de venda possuem muito mais informações, mas estas indicadas aqui nesta página sãoas necessárias para se poder fazer a integração de um sistema de terceiros com a Frente deCaixa Market. Apenas a nível de conhecimento:
Grupo ConteúdoOperador Operador que trabalhava no caixa durante a vendaSupervisor Indica qual supervisor de caixa liberou o cancelamento do cupomDesconto Valor do desconto em subtotal do cupomAcrescimo Valor do acréscimo em subtotal do cupomContraVale Documenta contra-vale emitido pelo caixa (necessita sistema Gestor)Cheque Quando receber cheque esta chave contém todos detalhes dos cheques (CPF,
valor, data, etc)Cliente Dados do cliente quando cadastrado no sistema Gestor
216 Market Frente Help
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Terceiro Detalhes de recebimento de cartões de terceiro. Como ACIC e MasterFarmaMensagens Todas as mensagens de erro exibidas na tela durante o log ficam gravadas aquiDiferenca Ao ocorrer erro no ECF (hardware) este grupo é gravado com informaçõesCestas Cesta especiais de produtos são indicadas aqui (cestas são agrupamentos de
produtos)PrivateLabel Dados do cliente identificado como PrivateLabel (Convênio com Banco do Brasil)ContraVales Especifica todos os contra-vales recebidos pelo caixa
Lembramos que muitas chaves (grupos) só são criadas quando sistema Gestor está ativo.
Observações
Não esqueça de remover o log da pasta c:\Envia\ quando processá-lo.
8 Legislação
8.1 ICMS anexo 9
Legislação ICMS Estado de Santa Catarina - anexo 9http://www.sef.sc.gov.br/legislacao_tributaria/arquivos/anexo9_ecf.pdf
Seção III
Do Programa Aplicativo
Art. 93. O programa aplicativo desenvolvido para o contribuinte usuário, com a possibilidade deenviar comandos estabelecidos pelo fabricante ou importador do ECF ao “Software” Básico, deverágerenciar a impressão, no ECF, de cada item referente à operação de circulação de mercadoria oua prestação de serviço concomitantemente à captura das informações referentes a cada item e àindicação no dispositivo eletrônico que possibilite a visualização do registro das operações peloconsumidor.
Art. 94. O programa aplicativo deverá atender o seguinte:
I - disponibilizar comandos para emissão de todos os documentos nas opções existentes no“Software” Básico;
II - disponibilizar tela para registro e emissão de Comprovante Não-Fiscal relativo à operação desangria e de suprimento de caixa ou fundo de troco, quando disponibilizados esses recursos pelo“Software” Básico;
III - estar integrado ao Sistema de Gestão, se for o caso (Convênio ICMS 15/03);
IV - não aceitar valor negativo nos campos:
a) desconto sobre o valor do item;
b) desconto sobre o valor total do cupom;
c) acréscimo sobre o valor do item;
217Legislação
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d) acréscimo sobre o valor total do cupom;
e) meios de pagamento;
V - não aceitar valor negativo ou nulo nos campos:
a) valor unitário da mercadoria ou do serviço;
b) quantidade da mercadoria ou do serviço;
VI - não possuir funções ou realizar operações que viabilizem a tributação de mercadorias eserviços em desacordo com a tabela de que trata o inciso XIV, ou que sejam conflitantes com asnormas reguladoras do uso de ECF;
VII - observar o disposto no art. 92, § 1º, se for o caso;
VIII - enviar ao ECF comando de impressão de Comprovante Não-Fiscal ou de Comprovante deCrédito ou Débito, em todas as Operações Não-Fiscais possíveis de serem registradas noaplicativo;
IX - disponibilizar tela para consulta de preço, somente por item individualmente ou por meio delista sem totalizadores, sendo o valor unitário buscado da tabela indicada no inciso XIV;
X - disponibilizar função que permita gerar arquivo eletrônico, contendo os dados constantes natabela indicada no inciso XIV, conforme modelo definido em Portaria do Secretário de Estado daFazenda (Convênio ICMS 15/03);
XI - manter a data e a hora do registro da movimentação no banco de dados, sincronizada coma data e a hora do ECF, admitida tolerância de 15 (quinze) minutos para a hora, devendoimpossibilitar, se for o caso, registro de operações até o ajuste (Convênio ICMS 75/04);
XII - informar, na tela, mensagem de erro retornada pelo “Software” Básico, quando a operaçãonão puder ser realizada, efetuando o devido tratamento da informação retornada;
XIII - impedir o seu uso sempre que o ECF estiver sem condições de emitir documento fiscal,exceto para consultas, para registro das informações a que se refere o art. 35, § 1º e paraemissão de documento fiscal por sistema eletrônico de processamento de dados (Convênio ICMS15/03);
XIV - na tela de registro de venda, admite-se somente como parâmetros de entradas o códigoou a descrição da mercadoria ou serviço e a quantidade, devendo os demais elementos sercapturados da tabela de mercadorias e serviços, que conterá:
a) o código da mercadoria ou do serviço;
b) a descrição da mercadoria ou do serviço;
c) a unidade de medida;
d) o valor unitário;
e) a situação tributária;
218 Market Frente Help
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XV - havendo impedimento de uso do aplicativo durante a emissão de Cupom Fiscal ou, NotaFiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de Passagem, o aplicativo deverá adotar um dosseguintes procedimentos, no momento em que for reiniciado:
a) recuperar na tela de venda os dados contidos no Cupom Fiscal ou, na Nota Fiscal de Vendaa Consumidor ou no Bilhete de Passagem em emissão no ECF, mantendo o sincronismo entre osdispositivos;
b) cancelar automaticamente o Cupom Fiscal ou, a Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou oBilhete de Passagem, em emissão no ECF;
c) acusar a existência de Cupom Fiscal ou a, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete dePassagem, em emissão no ECF, impedindo o prosseguimento da operação e a abertura de novodocumento, devendo disponibilizar como única opção de operação possível de ser realizada, nestemomento, o cancelamento do documento em emissão;
XVI - garantir que será utilizado com ECF, nos termos do disposto no Capitulo II, Seção I,adotando as seguintes rotinas (Convênio ICMS 15/03):
a) não disponibilizar menus de configuração que possibilitem a desativação do ECF;
b) não disponibilizar tela de acesso ao usuário que possibilite configurar o ECF a ser utilizado,exceto quanto à porta de comunicação serial (Convênio ICMS 15/03);
c) o ECF a ser utilizado deverá ser configurado em arquivo auxiliar, inacessível aousuário, contendo:
1. o número de fabricação do ECF em caracteres criptografados, cuja decodificação oumeio de decodificação, de responsabilidade da empresa desenvolvedora do aplicativo,não poderá ser fornecido ao usuário, sob pena de aplicação do disposto no art. 126;
2. o valor da Venda Bruta diária, atualizado a cada emissão de Cupom Fiscal, emcaracteres criptografados, cuja decodificação ou meio de decodificação, deresponsabilidade da empresa desenvolvedora do aplicativo, não poderá ser fornecido aousuário, sob pena de aplicação do disposto no art. 113, § 5º;
d) o aplicativo deverá ao ser inicializado, ao liberar acesso à tela de registro de vendae ao enviar comando para abertura de documentos fiscais ao ECF conferir (ConvênioICMS 15/03):
1. o número de fabricação do ECF conectado com o número criptografado no arquivoauxiliar mencionado na alínea “c”, “1” e impedir o funcionamento do aplicativo casonão haja coincidência, exceto para as funções de consulta;
2. o valor da Venda Bruta atualizado, considerado como a soma da última Venda Brutadiária gravada na Memória Fiscal e as registradas nos Cupons Fiscais emitidos, gravadosna Memória de Trabalho, com o valor criptografado no arquivo auxiliar mencionado naalínea “c”, “2” e impedir o funcionamento do aplicativo caso não haja coincidência,exceto para as funções de consulta;
XVII - na hipótese de pagamento com cartão pré ou pós-pago, dotado de tarja magnética ou demicrocircuito eletrônico, recarregável ou não (Convênio ICMS 15/03):
219Legislação
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a) o valor a ser informado à empresa administradora do cartão deverá ser o mesmo valorregistrado para o respectivo meio de pagamento no Cupom Fiscal;
b) não poderá ser emitido Comprovante de Crédito ou Débito em quantidade superior ao númerode parcelas informado à empresa administradora do cartão, quando for necessária a impressão deum comprovante de pagamento para cada parcela autorizada pela empresa administradora.
XVIII - emitir automaticamente a Leitura da Memória Fiscal, imediatamente após a emissão daprimeira Redução Z do mês, referente ao período integral do mês imediatamente anterior;
XIX - disponibilizar comando para gravação de dados da Memória Fiscal e da Memória de Fita-detalhe em arquivo eletrônico (Convênio ICMS 15/03);
XX - todos os dados de movimentação de entrada e saída de mercadorias e as prestações deserviços realizados no período de apuração do imposto em curso deverão estar disponíveis paraconsulta no estabelecimento usuário do ECF (Convênio ICMS 15/03);
XXI - deverá atualizar o estoque até o final de cada dia em que houve movimentação,disponibilizando opção de poder fazê-lo a qualquer momento com consulta e impressão dos dadosatualizados do estoque (Convênio ICMS 15/03);
XXII - garantir a impressão de informações complementares, relativas a sua identificação, comaté 84 (oitenta e quatro) caracteres (Convênio ICMS 15/03);
XXIII - estar integrado ao Sistema de Gestão, se for o caso (Convênio ICMS 15/03);
XXIV - garantir a emissão do documento fiscal para cada operação de venda de mercadoria oude prestação de serviço (Convênio ICMS 15/03);
XXV - nos casos de usuários estabelecimentos varejistas de combustíveis, conforme o dispostono art. 125:
a) imprimir no Cupom Fiscal, na área destinada a informações suplementares, o valor doencerrante, capturado diretamente da bomba, após a finalização do respectivo abastecimento;
b)gerar diariamente relatório gerencial, no ECF, denominado “Controle de Encerrantes”,relacionando os valores dos encerrantes inicial e final para cada bomba, relativo à cada tipo decombustível.
§ 1º O desenvolvedor do programa aplicativo é o responsável pela configuração do arquivoprevisto no inciso XVI, c, que deverá ser efetuada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados dacomunicação da homologação do pedido de uso do ECF.
§ 2º O aplicativo não poderá possibilitar o tratamento de qualquer dado relativo à circulação demercadoria ou prestação de serviço sem o prévio registro nos documentos fiscais emitidos peloECF.
§ 3º O usuário de programa aplicativo quando emitir orçamento de seus produtos deverá fazê-lopor meio de equipamento não fiscal, impresso em, no mínimo, 80 (oitenta) caracteres por linha,devendo:
I - ser numerado seqüencialmente;
220 Market Frente Help
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II - conter a identificação do contribuinte e do destinatário;
III - discriminar a mercadoria, valor unitário e total;
IV - ser emitido em, no mínimo, 2 (duas) vias, armazenando-se a segunda pelo prazodecadencial;
V - ser emitido Relatório Gerencial no ECF, denominado “Orçamentos Emitidos”, contendo onúmero de cada orçamento e o valor total, que será arquivado com as respectivas vias doorçamento;
VI - disponibilizar função que permita gerar arquivo magnético contendo os dados constantes doRelatório Gerencial, que será mantido no sistema pelo prazo decadencial.
§ 4º Para o atendimento ao disposto nos incisos X, XIX e XXI deverão ser disponibilizadasfunções em todas as telas que envolvam emissão de documentos fiscais, com as seguintesidentificações, respectivamente:
I “Tab. Prod.” , para gerar a tabela de produtos;
II “MF”, para gerar os dados gravados na Memória Fiscal;
III “MFD”, para gerar os dados gravados na Memória de Fita-Detalhe;
IV “Estoque”, para gerar o estoque atualizado.
§ 5º Nos casos em que a empresa desenvolvedora do programa aplicativo tenha quealterar o valor da Venda Bruta registrada no arquivo auxiliar, só poderá fazê-lo medianteautorização da Secretaria de Estado da Fazenda.
§ 6º Não poderão ser gravados ou tratados quaisquer dados relativos à operação commercadorias, prestação de serviços ou escrita contábil que não tiverem sido previamenteregistrados em documentos fiscais.
Art. 95. A impressão de Comprovante de Crédito ou Débito referente ao pagamento efetuado pormeio de cartão de crédito ou de débito, realizado por meio de transferência eletrônica de dados,deverá ocorrer obrigatoriamente no ECF, vedada a utilização, no estabelecimento do contribuinte,de qualquer equipamento que possua recursos que possibilitem ao contribuinte usuário a nãoemissão do comprovante por meio de ECF, ressalvado o disposto no art. 35, § 2º.
§ 1º É vedada, também, a utilização de equipamento para transmissão eletrônica de dados:
I - que possua circuito eletrônico para controle de mecanismo impressor;
II - capaz de capturar assinaturas digitalizadas que possibilite o armazenamento e atransmissão de cupons de venda ou comprovantes de pagamento, em formato digital, por meio deredes de comunicação de dados sem a correspondente emissão, pelo ECF, dos comprovantesreferidos no “caput”.
§ 2º A operação de pagamento efetuado por meio de cartão de crédito ou de débito não deveráser concretizada sem que a impressão do comprovante tenha sido realizada no ECF.
221Legislação
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8.2 COTEPE/ICMS
Legislação do COTEPEhttp://www.sef.rj.gov.br/legislacao/tributaria/convenios_ajustes_protocolos/confaz/pareceres_ecf/2004/ato017_04.shtml
REGIMENTO COTEPE
ATO COTEPE/ICMS N.º 17 DE 24 DE MARÇO DE 2004
Publicado no DOU em 30.03.2004 Dispõe sobre as especificações técnicas para geração do arquivo eletrônico a que se refere aalínea “e” do inciso V da cláusula quinta do Convênio ICMS 16/03, de 04.04.03.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, por este ato,informa que a Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE/ICMS), na sua 116ª reuniãoordinária, realizada nos dias 17 a 19 de março de 2004, aprovou as especificações técnicas parageração do arquivo eletrônico a que se refere a alínea “e” do inciso V da cláusula quinta doConvênio ICMS 16/03, de 04.04.03, ficando revogado o Ato COTEPE/ICMS 10/03, de 9 de maio de2003.
1 REGISTROS:
1.1 Tipo: texto não delimitado;
1.2 - Tamanho: variável, acrescidos de CR/LF (Carriage Return/Line feed) ao final de cada registro;
1.3 - Organização: seqüencial;
1.4 - Codificação: ASCII;
2 - FORMATO DOS CAMPOS:
2.1 - Numérico (N): sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e ospontos decimais, com as posições não significativas zeradas;
2.2 - Alfanumérico (X): alinhado à esquerda, com as posições não significativas em branco;
2.3 - Data (D): somente os algarismos da data, no formato (AAAAMMDD);
2.4 - Hora (H): somente os algarismos da hora, no formato (HHMMSS);
3 - PREENCHIMENTOS DOS CAMPOS
3.1 Numérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros;
3.2 Alfanumérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos;
3.3 Origem do dado: Memória Fiscal (MF), Memória de Fita-detalhe (MFD), Memória de Trabalho(MT), Redução Z (imagem de dados codificados impressa de acordo com o disposto na alínea “d”do inciso II da cláusula terceira do Convênio ICMS 85/01 de 28 de setembro de 2001);
222 Market Frente Help
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4 - ESTRUTURA DO ARQUIVO:
4.1 - O arquivo compõe-se dos seguintes tipos de registros:
4.1.1 - Registro tipo E01 Identificação do ECF;
4.1.2 - Registro tipo E02 Identificação do atual contribuinte usuário do ECF;
4.1.3 - Registro tipo E03 Identificação dos prestadores de serviço cadastrados no ECF;
4.1.4 - Registro tipo E04 Relação dos usuários anteriores do ECF;
4.1.5 - Registro tipo E05 Relação das codificações de GT;
4.1.6 - Registro tipo E06 Relação dos símbolos da moeda;
4.1.7 - Registro tipo E07 Relação das alterações de versão do Software Básico do ECF;
4.1.8 - Registro tipo E08 Relação dos dispositivos de MFD utilizados;
4.1.9 - Registro tipo E09 Relação de intervenções técnicas;
4.1.10 - Registro tipo E10 Relação de Fitas-detalhe emitidas;
4.1.11 - Registro tipo E11 Posição atual dos contadores e totalizadores;
4.1.12 - Registro tipo E12 Relação de Reduções Z;
4.1.13 - Registro tipo E13 Detalhe da Redução Z Totalizadores Parciais;
4.1.14 - Registro tipo E14 Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete dePassagem;
4.1.15 - Registro tipo E15 Detalhe do Cupom Fiscal, da Nota Fiscal de Venda a Consumidor oudo Bilhete de Passagem;
4.1.16 Registro tipo E16 Demais documentos emitidos pelo ECF;
4.1.17 Registro tipo E17 Detalhe da Redução Z Totalizadores Não Fiscais;
4.1.18 Registro tipo E18 Detalhe da Redução Z Meios de Pagamento e Troco;
4.1.10 Registro tipo E19 Documento Não Fiscal;
4.1.20 Registro tipo E20 Detalhe do Documento Não Fiscal;
4.1.21 Registro tipo E21 Detalhe do Cupom Fiscal e do Documento Não Fiscal Meio dePagamento.
5 GERAÇÃO DO ARQUIVO:
5.1 O arquivo deverá ser gerado pela DLL (Dynamic Link Library) desenvolvida pelo fabricante doECF que contenha as seguintes funcionalidades, devendo cada função possuir comando único e
223Legislação
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exclusivo, para interface do fisco:
5.1.1 Leitura dos dados gravados na Memória Fiscal, em conformidade com o disposto nacláusula oitava do Convênio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001 ou no § 2º da cláusulavigésima terceira do Convênio ICMS 156/94, de 7 de dezembro de 1994, conforme o caso, e no item 20.1 da alínea “b”, do inciso III , da cláusula sétima, do Protocolo ICMS 41/06, de 15 dedezembro de 2006, hipótese em que o arquivo conterá os seguintes tipos de registro: E01, E02,E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, E12, E13, observado o disposto nos itens 3.1, 3.2e 5.2 deste ato;
5.1.2 Leitura dos dados gravados na Memória de Fita Detalhe, em conformidade com o dispostono inciso III da cláusula décima segunda do Convênio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001, eno item 20.2.1 da alínea “b”, do inciso III, da cláusula sétima, do Protocolo ICMS 41/06, de 15 dedezembro de 2006, hipótese em que o arquivo conterá os seguintes tipos de registro: E01, E02,E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20 e E21 observado o disposto nos itens 3.1, 3.2 e 5.2 desteato;
5.1.3 Leitura de qualquer dado gravado nos dispositivos de memória do ECF, em conformidadecom o item 20.3 da alínea “b”, do inciso III, da cláusula sétima, do Protocolo ICMS 41/06, de 15 dedezembro de 2006, hipótese em que o arquivo conterá os seguintes tipos de registro: E01, E02,E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20 eE21, observado o disposto nos itens 3.1, 3.2 e 5.2 deste ato;
5.1.4 Recuperação dos dados constantes na Redução Z, em conformidade com o disposto nosincisos V e VI da cláusula décima segunda do Convênio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001,e no item 20.2.3 da alínea “b”, do inciso III, da cláusula sétima, do Protocolo ICMS 41/06, de 15 dedezembro de 2006, hipótese em que o arquivo conterá os seguintes tipos de registro: E01, E02,E14, E15 e E16, observado o disposto nos itens 3.1, 3.2 e 5.2 deste ato;
5.1.5 Impressão de Fita Detalhe, em conformidade com o disposto no inciso IV da cláusuladécima segunda do Convênio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001, e no item 20.2.2 da alínea“b”, do inciso III, da cláusula sétima, do Protocolo ICMS 41/06, de 15 de dezembro de 2006;
5.1.6 Leitura do Software Básico do ECF, em conformidade com o disposto no inciso IX dacláusula vigésima sétima do Convênio ICMS 85/01, de 28 de setembro de 2001, e no item 20.4 daalínea “b”, do inciso III, da cláusula sétima, do Protocolo ICMS 41/06, de 15 de dezembro de2006;
5.2 Quando não houver informação relativa ao tipo de registro que deve ser gerado de acordocom o disposto no item anterior, deverá ser gerado apenas um registro do respectivo tipo devendo:
5.2.1 conter a informação dos quatro primeiros campos do registro, de modo a identificar o ECF;
5.2.2 observar o disposto nos itens 3.1 e 3.2 para os demais campos do registro;
6 - MONTAGEM DO ARQUIVO:
Veja aqui
7.21.1 OBSERVAÇÕES:
7.21.1.1 Deve ser criado um registro tipo E21 para cada pagamento efetuado no respectivoCupom Fiscal ou Comprovante Não Fiscal, inclusive quando houver posterior estorno do mesmo,
224 Market Frente Help
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podendo resultar em novo registro E21 com o meio de pagamento efetivado em substituição;
7.21.1.2 Campo 05: No caso de ECF que contenha registro de mais de um usuário doequipamento, o número do usuário do ECF deve corresponder ao contribuinte, informado noregistro tipo E04, a que se refere a respectiva Redução Z;{redação dos Itens 4, 5, 6 e 7, alteradas pelo Ato COTEPE n.º 08/2007, com efeitos a partir de24.06.2007.}
[redação(ões) anterior(es) ou original]
Manuel dos Anjos Marques Teixeira
Secretário-Executivo do CONFAZ
8.3 PAF-ECF
PAF-ECF nada mais é do que Programa Aplicativo Fiscal que trabalha com ECF. Durante muitotempo cada Estado determinava as normas e regras a serem aplicadas sobre tal aplicativo.Visando centralizar e extinguir essas diferentes normas e regras exigidas pelos diferentes estadossobre o Programa Aplicativo Fiscal, foi publicado pelo fisco o Convênio ICMS 15/08 e o AtoCOTEPE 06/08 de âmbito nacional onde é determinado que todo Programa Aplicativo Fiscal devepassar por uma Análise Funcional em um órgão técnico credenciado para que o mesmo possa serutilizado no varejo. De posse do laudo da análise funcional a Software House deverá cadastrar aversão aprovada do programa aplicativo nos estados onde deseja atuar.
Uma das principais mudanças exigidas pelo Ato COTEPE 06/08 é a geração de um arquivoeletrônico de periodicidade diária, tal arquivo deve ser assinado digitalmente garantindo assim queas informações contidas no mesmo foram geradas pelo PAF. Portanto sua aplicação deverá estarpreparada para utilizar Assinatura Digital e assinar os arquivos gerados. Outras mudanças quetambém valem ser comentadas são que o PAF deverá fazer controle criptografado do GT e númerode série do ECF, impedindo assim a troca de ECF entre PDVs. Também foi estabelecido umtempo máximo de diferença entre o relógio do PDV onde é executado o PAF e o relógio do ECF.
Também estabelece regras e requisitos para os Aplicativos Comerciais seja Frente-de-Loja seja deGestão. Com estas regras alguns comportamentos do PAF-ECF são padronizados, e asonegação fica mais difícil de ser realizada através dos aplicativos.
Índice remissivo 225
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Índice remissivo
- A -Abertura de dia 65
Abrir o dia 65
Acertar relógio 123
ACIC 101
Acréscimo 105
ADM 5, 95
ADM (TEF) 121
Ajuste de data 156
American Express 98
Anexo 9 216
Aniversariante 102
Arq. MFD 137
Arquivo Eletrônico de Estoque 137
Arquivo Eletrônico do Movimento 137
Arquivo Key 5, 132, 143
Arquivos 153
Arredondamento 10
Atualizar frente 75
Auditoria de Loja 195
Autenticação de documentos 108
Autorização de compras 104
Auto-teste 175
- B -Backup 125
Balança 53
Base 124
BDE instalação 203
BemaFI32.dll 41
Bematech 41, 42
Bematech, emulador 155
Bloqueio de cliente 64
Bloqueios (tabela) 145
Bugs 5
- C -Cabeçalho 172
Cache de disco 125, 201
Cache de disco XP 156
Calculadora 172
Campanha 197
Cancelamento de cartão de crédito 121
Cancelamento de Item 79
Cancelar cupom 83
Cancelar item 78
Cancelar TEF 121
Capa 2
Capturar tela 175
Características 4
Cartão 98
Cartão de crédito 177
Cartão de crédito - como cancelar 121
Cartão de terceiros 101
Cartão de terceiros, cancelamento 121
Cartão do cliente 61
Cartão do supervisor 48, 61, 145
Cartões múltiplos 123
CCD 51
Celular 180
Cestas especiais 81
CheckExpress 192
Checklist 207
Cheque 54, 92, 94, 188, 198
Cheques, lançando no ADM 95
Cheques, recebendo vários 97
CHM 5
Claro 180
Client Modular. 177
Cliente 172, 183
CMC7 54, 95, 188
Coban 182
Cobrança 186
Configurar teclado 126
Consulta de limite 88
Consulta de Produtos 86
Consutla de Produtos (menu principal) 116
Contas de consumo 181
Contra-chave 64
Contra-vale 104, 106
Contra-vales (relatório de) 116
Convênio 103
Copiar Frente de outro caixa 204
Corban 182
Correspondente bancário 181
COTEPE 221
Market Frente Help226
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Crediário 102
Cupom fiscal 90
Cupons 9
- D -Daruma 12, 39
Daruma - log de item 156
Dataregis 27
DAV 137
DAV Emitidos 137
Desconto 105
Desconto automático 105
Desconto de item 80
Diferença tela/ECF 10
Disco rígido 125, 201
Disquete 119
DLLs necessárias para frente funcionar 203
Dolar 108
DOS 120
Download 5
- E -ECF 12, 14, 18, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36,38, 39, 41, 123, 136, 156
ECF USB 16
ECFdll32.dll 28
ECFs 4
Editar valor do item 80
Elgin 26
Em desenvolvimento 5
Emissão de contra-vale 106
Emulador 155
Enquete 170
Entrada de operador 71
Entrega de rancho 169
Epson 14
Erros 60
Espelho MFD 137
Estatísticas 170
Estoque 137
Etiquetas de segurança 80
Euro 108
Exibir GT do Arquivo 119
Exibir informações 136
Exigência de hardware 4
Explorer 121, 125
Extrato de títulos 183
Extrato do cliente 102
- F -FAQ 6
FAQ (tabela de mensagens) 146
Fiado 102
Filizola 53
Finalizar 75
Finalizar cupom fiscal 90
Flash 130
Foco 196
Fone: 54
Formatando caixa 204
FS600 12
Fundo de caixa 65
Futuras implementações 5
- G -Gaveta 5, 52, 120, 124
Gertec 48
Gestor 124
GT 119, 136
GT Atual 133
GTC 64
- H -Hardware 155
Help off-line 5
Histórico 162, 168, 169
Histórico de versões 168
Horário de verão 67
- I -Ícones 58, 133
Idenficação do PAF-ECF 137
Ignorar data ECF 156
Impressora cheque 54
Impressora de cheques 54
Impressora não responde (NCR) 31
Índice remissivo 227
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Info 133
Informações do ECF 136
Inicialização 157
Inicializar o dia 65
Init.log 130
Instalando a frente de caixa 203
Inverter sensor gaveta 124
Item 1 linha Bematech 42
- K -Keytec 48, 125
- L -Layout 49
Legenda 133
Legislação 216, 221, 224
Leitor de código de barras 51
Leitora de CMC7 54
Leitura da Memória Fiscal 137
Leitura Memória Fiscal 111
Leitura X 110, 137
Limite 210
Limite contínuo 210
Limite do cliente 88
LMFC 137
LMFS 137
LocalCOM.dll 29
Log de mensagem 60
Log de mensagem de supervisor 61
Log de venda 214
Logger 41
LX 137
- M -Magnético 48
Mapa Caixa 114
Mapa de teclas 89
Marcas de ECF 4
Masterfarm 101
Meios de Pagto. 137
Mensagem de rodapé 90
Mensagens 60, 61
Mensagens de erro 146
Mensagens.mkt 60
Mensagens_Supervisor.mkt 61
Menu 58
Menu Fiscal 159
Menu supervisor 65
Menus 65
Menus fiscal 137
Metrologic 51
MFD 29
MFD AC17/04 137
Moeda estrangeira 108
Mostrar informações 136
Movimento (PAF) 117
Movimento de operador 72
Movimento por ECF 137
MP 20 41
MP 40 41
MP 6000 41
MS-DOS 120
Multiplicador 78
Múltiplos cartões 177
Multiplos.TEF 123
- N -NCR 28, 29, 51, 156
NCR MFD 29
NCR, timeout 31
NCRProt.dll 29
Nome cliente no cupom 204
Nova instalação 203
Nova versão 5
Novidades 5
Número de série 136
- O -Off-line 124
Operador 71, 72, 200
Orçamento 188
- P -PAF 117, 137
PAF-ECF 224
Pagamento de luz, telefone, água 181
Market Frente Help228
© 1999 - 2009 por Market Automações
Palavras 152
Parâmetros 124, 125
Parcelamento em cheque 94
Pastas 159
PDF 5
Pendurar as contas 102
Percentual 157
Perdendo foco 196
Perto 54
Pertocheck 54
Pertopay 18
Peso, moeda 108
Pesquisa de produtos 89
Pesquisa produtos 86
Pesquisas junto ao cliente 170
Ping 119
Pinpad 53
Porta serial 123
Preço 75
Preço balança incorreto 10
Preço de disquete 119
Preço futuro 75
PrecoAtual.tot 158, 212
Preços 212
Preços múltiplos 158
Pré-datado 94
Principal 58
Private Label 99
Problemas e soluções 146
Procedimento de recuperação 31
Produtos balança 86
Promoções 131
Propaganda no ECF 90
Protetor de tela 131
Protetor.jpg 131
- R -Rancho 169
Recarga celular 180
Recebimento 90, 92
Recebimentos de crediário 115, 183
Rede 119
Rede, configurando 203
Redecard 98
Redução Z 111
Reforço 67
Reiniciar o computador 76
Reinício automático 76
Relatório de DAV 137
Requisitos de hardware 203
Resolução 128
Restaurante 186
Retorno de operador 71
Rodapé cupom 204
- S -Saída de operador 68
Sangria 68, 196
Sangria automática 196
Sangria, zerar 65
Scanner 51
Schalter 31
Segurança, etiquetas 80
Serviços do Key 132
Shell 125
Situação x 64
Situações (tabela) 145
Skin 128, 130
Skin animado 130
Skin animados 176
Sobre 130
Soma de troco de contra-vale 116
Status 136
Subtotal 90
Supervisor 6
Supervisor - mensagem 61
Suporte.mkt 156
Suprimento 67
Sweda 16
- T -Tab. Prod. 137
Tabela de Produtos 137
Taxa 183
Teclado 48, 49, 125, 126
Teclado normal 49
Teclado reduzido 49, 50, 51
Teclado.mkt 126
Teclas tela recebimento 109
Índice remissivo 229
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Teclas tela venda 89
TEF 5, 53, 98, 121, 123, 160, 177
TEF, inicializando o Visanet 65
Tela de venda 76
Tela principal 58
Termos 152
Testar ECF 207
Testar teclado 126
Teste de cheque 198
Teste de impressão cheque 89
Testes 207
Ticket 104
Ticket, multiplicando 172
TIM 180
Timeout na NCR 31
Tipos de cupons 9
Toledo 53
Trends 33
Troco 182
Troco em contra-vale 104, 106, 116
Turno de operadores, reiniciando 65
Turnos 68
- U -Urano 53
Urano 1EFC 36
Urano 2EFC 34
Urano EFE 35
Urano Logger 18
USB 16
- V -Vale refeição 104
ValidarCacheXP 156
Vasilhames 83
Vender 78
Ver parâmetros 124
Verão 67
Vezes 78
Vídeo, configurando 203
Visa 98
Voltar, menu 76
- W -What's new 5
- Y -Yanco 38
- Z -Zanthus 38
ZPM 18