- 1. tica Competncia e Imparcialidade Treinamento Memorial de
Calculo Padro rev.00 Out/20131
2. Treinamento Memorial de Calculo Padro Este um treinamento
sobre a utilizao do modelo de memorial de clculo padro. Alm de
melhorar nossa organizao, este referenciado em nosso relatrio de
auditoria para os processos multi-sites. destinado ao todos da rea
de negcios. 2 3. 0,0 homem.dia on-site2Total ao ano Norma FeeNorma
FeeINM ISO 14000 0,00 TGA ISO 14000 0,00 OHSAS 18000 0,00INM ISO
9000 TGA ISO 9000 PBQP-H outro fee Fee Total0,00 0,00 0,00 0,00
0,00Modelo Memorial de Calculo md tabela (on-site) ISO 9000:(-30%)
md on-site (-20%) md recert ( -33%) md fase 1+certifReduo Norma 0,0
9000 0,7 ISO 14000 0,8 OHSAS 18001 1,0 PBQP-H 0,0 MD on-site MD
on-site corrigidoEmpresa:Certificao RecertificaoTipo (
C/R/T/RC)0,000,0 0,0 0,0 0,0FASE 1 0,0 0,0 0,0 0,0FASE 2 0,0 0,0
0,0 0,01a P 0,0 0,0 0,0 0,02a P 0,0 0,0 0,0
0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0Recert. Concor.Norma0,00Valor do
MD 3 anos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000TransfernciaProposta:Pr-Aud.pr FASE 1 FASE 2 1aP 2aP
Espec.0,0040,000,003AnuidadesPr-AuditoriaISO 14000 e/ou OHSAS
18000Risco Am bientalmd on-site md relatrio md espec. valor espec.
Valor Pr0,0 0,0 0,0 0,00 0,00FASE 1md on-site md relatrio md espec.
valor espec. Valor0,0 0,0 0,0 0,00 0,00LegendaNo. Funcionrios s
para 14001/18001MDMuito AltoISO 900000,0AltoISO
14000Resultado00,0Alto MdioOHSAS 18001Selecionar00,0MdioPBQP-H (A
)Mdio BaixoISO TSEntrada-Inserir dadoFASE 20,00md on-site md doc.
md relatrio md espec. valor espec. Valor0,0 0,00 0,50 0,0 0,00
0,001/3 Fee total0,00md on-site md relatrio md espec. valor espec.
md total0,0 0,50 0,0 0,00 0,002a Peridica1/3 Fee total0,00md
on-site md relatrio md espec. valor espec. md total0,0 0,50 0,0
0,00 0,00BaixoFaseAtividadesPr-AuditoriaPreo (R$) 0,0
homem.dia0,000,0 homem.diaDedicao de0,00ParcelamentoEmisso de
relatrio FASE 1nrDedicao
de2Anuidades0,0040,000,0010,0020,0030,0040,000,0 homem.dia on-site
AnuidadesTotal ao ano Norma Fee INM ISO 9000 TGA ISO 9000 PBQP-H
outro fee Fee TotalReduo Norma 0,0 9000 0,7 ISO 14000 0,8 OHSAS
18001 1,0 PBQP-H 0,0 MD on-site MD on-site corrigidopr FASE 1 FASE
2 1aP 2aP Espec.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pr-Aud. 0,0 0,0 0,0 0,0FASE
1 0,0 0,0 0,0 0,00,001a P 0,0 0,0 0,0 0,0Valor FeeValor EspValorHDs
OnSiteHDs Re lHDs DocHDs De s loc0,00 0,00 0,00 0,00
0,00000,00Parcelas0,000,00000,000,000,000,000,500,0000,000,000,000,000,50000,000,000,000,000,500000,000,000,000,0000M
antida a carga de M Ds - coluna 90%Motivos para Reduo - Ateno:
mximo 30% de reduo, obedecendo Manual de GN Recertificao ( -1/3 da
carga de m ds ) Exis tncia de certificados em itidos (s is tem
a/produto) e outras auditorias cons tantes Conhecim ento prvio da
em pres a, atravs da realizao de pr-auditoria. Exclus o: Des
envolvim ento do Produto (7.3). Exclus o: Des envolvim ento do
Produto e outros requis itos da Seo 7 (ISO 9001:2000) No/baixo ris
co de produto ou proces s o. Conhecim ento do s ite e Sis tem a de
Gerenciam ento exigido. Site pequeno com elevado nm ero de
colaboradores . Proces s o geral nico / Ex: Servio. Muitos
colaboradores realizam a m es m a atividade, tarefas s im ples
.-30% -30% -15% -20% -10% -10% -15% -10% -15% -10% -10%Mesma
atividade em todos os turnos ( somente com evidncia de documentos
de auditoria internaValor do MD 3 anos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 FASE 2 0,0 0,0 0,0 0,0Valor MD0,003Auditoria on-site com
dedicao deNorma Fee0,000,00Total ao anoINM ISO 14000 0,00 TGA ISO
14000 0,00 OHSAS 18000 0,000,0010,0 homem.dia on-site2a Peridica
Anual0,006Auditoria on-site com dedicao de0,0050,00
0,000,004soma0,0030,0 homens.dia on-site Anuidade & Licena de
uso da marca Kit de orientao de uso da marca0,0020,00Auditoria
on-site com dedicao de1a Peridica Anualvalor1Emisso de
relat.(off-site) FASE 2md tabela (on-site) ISO 9000:(-30%) md
on-site (-20%) md recert ( -33%) md fase 1+certif1/3 Fee total1a
PeridicaNo. Funcionrios/NEA (Outras normas)0,00Res ultado de
auditorias anteriores OBS.:Motivos para Aumento Dificuldade de logs
tica com outros s ites / edifcio. Neces s idade de intrprete. rea
grande com baixo nm ero de colaboradores .2a P 0,0 0,0 0,0 0,0Alta
diversidade de requisitos regulamentares (produtos alimentos,
medicina/f armacutico,Proces s os com alta com plexidade / trabalho
que realizado um a nica vez. Proces s os incluindo a com binao de
hardware, s oftware, atividades e s ervios . Res ultado de
auditorias anteriores (recertificao). Tem auditor disponvel para o
escopo na regio?0Tem auditor disponvel na regio ? Alguma atividade
de fabricao terceirizada ou realizada em outro
endereo?0,00,00,00,00,00,00,00,00,05% 5% 5% 10% 10% 10% 10%
NoSimNoSimNoSimCaso afirmativo, onde? (Descreva qual a
atividade):0,03 Consultoria que apia a empresa: 4. Legenda O
Memorial deve ser preenchido de acordo com a
Legenda.Empresa:CertificaoTransfernciaProposta:RecertificaoRecert.
Concor.Risco Am bientalNormaTipo ( C/R/T/RC)ISO 14000 e/ou OHSAS
18000LegendaNo. Funcionrios s para 14001/18001MDMuito AltoISO
900000,0AltoISO 14000Resultado00,0Alto MdioOHSAS
18001Selecionar00,0MdioPBQP-H (A )Mdio BaixoISO TSNo.
Funcionrios/NEA (Outras normas)Entrada-Inserir dadoBaixo4 5.
Legenda Onde est verde, deve-se inserir dados como, nome da
empresa, nmero da proposta, nmero de funcionrios, valor do MD,
valor do fee e carga da auditoria, indicar motivos de reduo e
aumento da auditoria
Empresa:CertificaoTransfernciaProposta:RecertificaoRecert.
Concor.Risco Am bientalNormaTipo ( C/R/T/RC)ISO 14000 e/ou OHSAS
18000LegendaNo. Funcionrios s para 14001/18001MDMuito AltoISO
900000,0AltoISO 14000Resultado00,0Alto MdioOHSAS
18001Selecionar00,0MdioPBQP-H (A )Mdio BaixoISO TSNo.
Funcionrios/NEA (Outras normas)Entrada-Inserir dadoBaixo5 6. Geral
Onde est amarelo, indica resultado. No se deve alterar estes campos
pois, contm formulas.6 7. Geral Onde est rosa, deve-se selecionar,
como por exemplo, a norma e o risco ambiental.7 8. GeralExiste as
abas relacionadas a cada norma. Veja8 9. PBQP-H - Sistema
CompartilhadoNas abas deve-se seguir as legendas da Geral.9 10.
PBQP-H - Sistema Compartilhado Particularidades: O total envolvido
de trabalhadores de um escopo, considera a soma: 1) dos funcionrios
prprios, terceirizados, temporrios e estagirios lotados no
escritrio, depsito central, central de servios e central de
manuteno, abrangidos pelo escopo da certificao; 2) e dos
funcionrios prprios, terceirizados, temporrios e estagirios lotados
nas obras abrangidas pelo escopo da certificao, responsveis por
atividades de gesto da obra gesto dos materiais e gesto dos servios
de arquitetura e de engenharia consultiva e dos servios de obra de
execuo especializada. OBS: Funcionrios prprios ou terceirizados,
diretamente envolvidos na realizao de servios de obra ou de servios
de obra de execuo especializada, atuando nos canteiros de obras do
escopo, no precisam ser considerados.10 11. PBQP-H Nvel ANas abas
deve-se seguir as legendas da Geral.11 12. PBQP-H Nvel A
Particularidades: O total envolvido de trabalhadores de um escopo,
considera a soma: 1) dos funcionrios prprios, terceirizados,
temporrios e estagirios lotados no escritrio, depsito central,
central de servios e central de manuteno, abrangidos pelo escopo da
certificao; 2) e dos funcionrios prprios, terceirizados, temporrios
e estagirios lotados nas obras abrangidas pelo escopo da
certificao, responsveis por atividades de gesto da obra gesto dos
materiais e gesto dos servios de arquitetura e de engenharia
consultiva e dos servios de obra de execuo especializada.OBS:
Funcionrios prprios ou terceirizados, diretamente envolvidos na
realizao de servios de obra ou de servios de obra de execuo
especializada, atuando nos canteiros de obras do escopo, no
precisam ser considerados.12 13. PBQP-H Nvel A Particularidades
(cont):O dimensionamento das auditorias inclui tambm os tempos
requeridos para o planejamento da auditoria e para a preparao do
relatrio final. O total de tais tempos no deve exceder a 20% do
tempo total definido para a auditoria. O tempo da auditoria no
inclui o tempo para deslocamentos e refeies. O tempo de auditoria
off-site (mximo de 20%) dever ser descrito no Plano de Auditoria
pelo Auditor Lder, detalhando o tempo utilizado para anlise de
documentos, elaborao de Planos de Auditoria e de Relatrios.OBS:
Funcionrios prprios ou terceirizados, diretamente envolvidos na
realizao de servios de obra ou de servios de obra de execuo
especializada, atuando nos canteiros de obras do escopo, no
precisam ser considerados. 13 14. PBQP-H Nvel BNas abas deve-se
seguir as legendas da Geral.14 15. PBQP-H Nvel B Particularidades :
O total envolvido de trabalhadores de um escopo, considera a soma:
1) dos funcionrios prprios, terceirizados, temporrios e estagirios
lotados no escritrio, depsito central, central de servios e central
de manuteno, abrangidos pelo escopo da certificao; 2) e dos
funcionrios prprios, terceirizados, temporrios e estagirios lotados
nas obras abrangidas pelo escopo da certificao, responsveis por
atividades de gesto da obra gesto dos materiais e gesto dos servios
de arquitetura e de engenharia consultiva e dos servios de obra de
execuo especializada. OBS: Funcionrios prprios ou terceirizados,
diretamente envolvidos na realizao de servios de obra ou de servios
de obra de execuo especializada, atuando nos canteiros de obras do
escopo, no precisam ser considerados.15 16. PBQP-H Nvel B
Particularidades (cont):O dimensionamento das auditorias inclui
tambm os tempos requeridos para o planejamento da auditoria e para
a preparao do relatrio final. O total de tais tempos no deve
exceder a 20% do tempo total definido para a auditoria. O tempo da
auditoria no inclui o tempo para deslocamentos e refeies. O tempo
de auditoria off-site (mximo de 20%) dever ser descrito no Plano de
Auditoria pelo Auditor Lder, detalhando o tempo utilizado para
anlise de documentos, elaborao de Planos de Auditoria e de
Relatrios.OBS: Funcionrios prprios ou terceirizados, diretamente
envolvidos na realizao de servios de obra ou de servios de obra de
execuo especializada, atuando nos canteiros de obras do escopo, no
precisam ser considerados. 16 17. Multi-site 9001Nas abas deve-se
seguir as legendas da Geral.17 18. Multi-site 9001
Particularidades: Uma empresa deve ser considerada como Multi-site
quando possuir: Uma matriz e mais de um local ou filial Um manual
da qualidade nico Um RD (Representante da Direo) nico Atividades
semelhantes em todos os locais da empresa Se uma empresa possui
duas razes sociais diferentes, por questes fiscais, por exemplo,
(comercial e produo), essa empresa complementar pode ser enquadrada
como Multi-site. O FEE nesse caso deve ser separado, cobrado
independente. Todo o clculo de propostas multi-sites tem como base
a proposta mono-site e voc deve conhecer como emitir de acordo com
as consideraes descritas no MGN. O nmero de mandays em cada
filial/site deve ser de, pelo menos, 0,5 manday.18 19. Multi-site
14001Nas abas deve-se seguir as legendas da Geral.19 20. Multi-site
14001 Particularidades: Aplicar o mesmo mtodo utilizado para 9001
Multi-site aplicando-se a Tabela de Mandays 14001 ( no. de
colaboradores e o risco ambiental). Calcular o nmero total de
mandays da mesma forma que para mono-site, considerando os mesmos
condicionantes para a complexidade da empresa conforme definido no
MGN. A carga para cada site dever ser obtida aplicando-se a
metodologia que envolve os percentuais que definem os tempos
aproximados para avaliao dos processos existentes nos sites, com
base nos requisitos envolvidos, de acordo com a tabela de
requisitos. 20 21. Multi-site 14001 Particularidades (cont): O
clculo inicia com a determinao da carga do site considerando o no.
de colaboradores existentes, incluindo os terceirizados, (carga
100%) utilizando-se a tabela de MD monosite , como se o site fosse
uma organizao independente. Em seguida, aplica-se os percentuais da
tabela abaixo, considerando os processos e requisitos existentes no
site. A Visitas s instalaes 6%B Reunies 4%C 4.1/4.2/ 4.3.3/4.6 12%D
4.4.4/4.4.5/ 4.5.4 6%E 4.4.3 6%F 4.3.1/4.3.2/ 4.5.2
18%GHI4.4.64.5.14.4.712%12%9%J 4.5.3/ 4.5.5 9%K 4.4.1/4.4.2 6% O
nmero de mandays em cada filial/site deve ser de, pelo menos, 0,5
manday. 21 22. Obrigada! Elisangela Moreira Gesto de Marketing
[email protected] BRTV Avaliaes da Qualidade TV NORD Group
Brazil Tel: (11) 4689-9400 www.brtuv.com.br22
