MG - Patos de Minas - EA - Avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação MG - Patos de Minas - EA

Endereço da Instalação Rua Tiradentes, 500

Centro Patos de Minas/MG - CEP 38700-134

Unidade: Escritório Avançado Previdenciário em Patos de Minas

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

MG - Patos de Minas - EA Código do Centro de Custo da Instalação: 111700

Endereço da Instalação:

Rua Tiradentes, 500 - Centro - Patos de Minas - MG - CEP 38700-134

Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 02 Área total do prédio (m²):

Unidade Gestora (UG): 110102 - SAD/RJ – (UA/MG) CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Escritório Avançado Previdenciário em Patos de Minas - MG Código do Centro de Custo da Unidade: 111701

Endereço da unidade: Rua Tiradentes, 500 - 2º Andar - Centro - Patos de Minas - MG - CEP 38700-134 Telefone: (34) 3823-1520

Fax: (34) 3823-1520

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 01 ANDAR- UTILIZAÇÃO PARCIAL DO ANDAR - 06 SALAS Área Operacional da unidade (m²): 400

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: FREDERICO KERN FERREIRA BARROS E-mail: [email protected]

Substituto: CRISTIANO ALVES RODRIGUES E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: E-mail:

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 5 PROCURADORES

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 4

Quantidade de Estagiários: 6

Quantidade de Terceirizados: 1MOTORISTA

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 29,70% RUIM




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 1 20,00% PÉSSIMO

1.2 Área da Unidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

1.3 Áreas Comuns 4 0 0,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 0 0,00% PÉSSIMO

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 3 1 33,33% RUIM

TOTAL DO ITEM 21 2 9,52% PÉSSIMO

2.1 Instalações Hidráulicas 4 0 0,00% PÉSSIMO

2.2 Instalações Elétricas 8 2 25,00% RUIM

2.3 Ar Condicionado 5 2 40,00% RUIM

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 4 23,53% RUIM

3.1 Mobiliário 4 0 0,00% PÉSSIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 2 40,00% RUIM

3.5 Serviços Terceirizados 4 3 75,00% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 27 17 62,96% BOM

4 Tecnologia da Informação 9 7 77,78% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 1 16,67% PÉSSIMO

AVALIAÇÃO FINAL 83 31 37,35% RUIM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: MG - Patos de Minas - EA | Unidade: EA

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 683,58 R$ 313,26 R$ 996,84

AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 484,98 R$ 602,42 R$ 567,59 R$ 466,47 R$ 503,80 R$ 480,13 R$ 452,92 R$ 3.558,31

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 775,31 R$ 840,69 R$ 835,07 R$ 754,53 R$ 689,21 R$ 683,37 R$ 694,87 R$ 206,73 R$ 91,27 R$ 5.571,05

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 40,74 R$ 60,42 R$ 278,40 R$ 2.093,78 R$ 69,72 R$ 522,06 R$ 1.494,67 R$ 261,15 R$ 34,86 R$ 990,07 R$ 5.845,87

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 6.668,66 R$ 6.714,62 R$ 6.645,68 R$ 6.645,68 R$ 6.645,68 R$ 33.320,32

R$ 7.969,69 R$ 8.218,15 R$ 8.731,92 R$ 1.812,66 R$ 9.932,47 R$ 7.878,90 R$ 1.669,85 R$ 1.701,40 R$ 352,42 R$ 34,86 R$ 990,07 R$ 49.292,39

Posição em 04 de dezembro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO

O prédio encontra-se com vazamentos, ocorrendo goteiras e alagamentos nos períodos de chuva, comprometendo maquinário/materiais e processos.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO Ver comentários ao item 1.1.1

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

NÃO

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO




1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO Somente para veículo do INSS

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO Prestado pelo INSS

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM A vaga é localizada na rua, com sinalização de estacionamento privativo para deficiente, não há estacionamento interno.

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO SE APLICA

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO Os banheiros frequentemente estão com problema de entupimento, a rede é antiga e precária




2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO NÃO SE APLICA

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

UNIDADE CENTRAL DE AR, contudo, com funcionamento precário e ineficiente.




2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO PRESTADO PELO INSS

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO PREJUDICIADO

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO Eugênio de Souza

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:




3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

VEÍCULO PRÓPRIO

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO 5 RAMAIS

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM PRESTADO PELO INSS

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM PRESTADO PELO INSS

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

PRESTADO PELO INSS

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO SE APLICA




3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO SE APLICA

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

NAO EXISTEM SERVIDORES TERCEIRIZADOS

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

Parte das impressoras da unidade são via contrato de locação de impressão e o quantitativo remanescente são patrimônio da AGU, contudo, sem manutenção ou assistência técnica. Ocorrendo estrago a impressora é inutilizada.

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO É comum a divisão da mesma impressoras entre os procuradores e servidores/estagiários.

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM As impressoras oriundas do contrato de locação tem assistência permanente e periódica, o que não ocorre com as impressoras de propriedade da AGU.

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO É necessário improvisar para conseguir acesso para todos os equipamentos, com a utilização de adaptadores.

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO




4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO INSS

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS
















ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

Documents

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