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MINISTERE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE REPUBLIQUE DU MALI ============= UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI SECRETARIAT GENERAL ============= ============== PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES RESSOURCES ANIMALES ET AQUACOLES AU MALI (PDIRAAM).

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SIGLES ET ABREVIATIONS

APS Avant-Projet-Sommaire

APCAM Assemblée Permanent des Chambres d’Agriculture du Mali

BSI Budget Spécial d’Investissement

CPS/SDR Cellule de Planification et de Statistique du Développement Rural

CNIAA Centre National d’Insémination Artificielle Animale

CP Comité de Pilotage

DAO Dossier d’Appel d’Offres

DP Demande de Proposition

DFM Direction des Finances et du Matériel

DGMP-DSP Direction Générale des Marchés Publics et Délégation des Services Publics

DNA Direction Nationale de l’Agriculture

DNPIA Direction Nationale des Productions et des Industries Animales

DNSV Direction Nationale des Services Vétérinaires

DNPD Direction Nationale de la Planification du Développement

DNP Direction Nationale de la Pêche

DNH Direction Nationale de l’Hydraulique

DNGR Direction Nationale du Génie Rural

FEBEVIM Fédération du Bétail et de la Viande au Mali

FENALAIT Fédération Nationale du Lait

MEP Ministère de l’Elevage et de la Pêche

MEF Ministère de l ‘Economie des Finances

ORTM Office de la Radio Télévision du Mali

ONG Organismes Non Gouvernementales

PAD Project Appraisal Document (Etude de Faisabilité du Projet)

PV Procès Verbaux

UGP Unité de Gestion du Projet

SYNALPROV Syndicat National des Producteurs de Lait et de la Viand

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SOMMAIRE

I. PRESENTATION DU PROGRAMM …………………………………………………………………………………04

I.1 INTRODUCTION ……………………………………………………………………………………………….04

I.2 OBJECTIFS …………………………………………………………………………………………………..... 04

I.3 STRATEGIE D’INTERVENTION DU PDIRAAM …………………………………………………………….04

I.4 COMPOSANTES DU PROGRAMME ………………………………………………………………………. 04

I.5 ZONE D’INTERVENTION DU PROGRAMME ………………………………………………….. 04

II. CARATERISTIQUES GLOBAUX DU PROJET …………………………………………………………..…….. 05

II.1 OBJECTIFS GENERAL ……………………………………………………………………………….………05

II.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES …………………………………………………….........................................05

II.3 COMPOSANTES DU PROJET ……………………………………………………………………...…… …05

II.4 BAILLEURS …………………………………………………………………………….. ………………….….06

II.5 DUREE ………………………………………………………………………………………………………… 06

II.6 RESULTATS ATTENDUS …………………………………………………………................................... 06

II.7 ZONE D’INTERVENTION DU PROJET …………………………………………………………………... 06

II. 8.RAPPEL DU PTBA 2017……………………………………………………………………………………...09

A. ACTIVITES DE LA COMPOSANTE A ……………………………………………………………………………..13

B. ACTIVITES DE LA COMPOSANTE B ……………………………………………………………………………...19

C. ACTIVITES DE LA COMPOSANTE C ……………………………………………………. ……………….……. 20

I. ACTIVITES DE SUIVI EVALUATION ………………………………………………………................................ 21

II. ACTIVITES DE PASSATION DES MARCHES …………………………………………................................... 23

III. ACTIVITES ADMINISTRATIVES ………………………………………………………………………………….

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IV. ACTIVITES FINANCIERES ET COMPTABLES………………………………………………………….………28

D. ANNEXES …………………………………………………………………………………………………

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I. PRESENTATION DU PROGRAMME I.1 INTRODUCTION

En vue d’optimiser les potentiels des sous-secteurs de l’élevage et de la pêche, dans les cadres de l’accélération de la croissance économique, de l’atteinte de la souveraineté alimentaire et de l’amélioration des revenus des populations, le Gouvernement du Mali a mis en place le Programme de Développement Intégré des Ressources Animales et Aquacoles au Mali (PDIRAAM).

Ainsi, dans le cadre de la Politique nationale de l’Elevage au Mali, l’Etat vise à accroitre la productivité animale par une approche filière qui met l’accent sur l’amélioration génétique, l’alimentation des animaux, la maitrise de l’eau, la protection sanitaire d’une part et d’autre part par l’amélioration des marchés dont celui avec l’extérieur et la transformation des produits d’élevage.

Les politiques et stratégies de développement de l’Elevage au Mali visent spécifiquement à moderniser et à accroitre la capacité des infrastructures de production, de traitement, et de commercialisation des produits des filières notamment celles des productions à cycle court d’où les trois composantes du programme que sont : filières viande rouge et lait, aviculture et aquaculture.

En plus de l’apport très important de l’élevage bovins et petits ruminants pour notre pays, l'aviculture est également un maillon de plus en plus considérable notamment dans la chaîne alimentaire. Quand elle est bien organisée, cette activité contribue beaucoup à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en fournissant de la protéine animale de haute valeur.

C'est aussi un moyen rapide de lutte contre la pauvreté et un grand pourvoyeur d'emplois. En outre, au cours de ces dernières années le sous-secteur pêche a affiché une progression significative qui a révélé les potentialités économiques de cette branche d’activités. Par ailleurs, l’accès à des produits de la pêche est précieux en termes d’amélioration de la situation nutritionnelle de la population, grâce notamment à son apport en protéines animales. La poursuite de la politique nationale de développement de l’aquaculture vise à atteindre un taux de croissance de 4,5% à l’horizon 2018.

I.2 OBJECTIFS

Le présent programme permet de contribuer au développement économique du Mali par l’augmentation durable de la production et de la productivité du bétail, de l’aviculture, de l’aquaculture, à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus des producteurs ruraux dans les zones d’intervention. En outre, le programme devrait contribuer substantiellement à la promotion d’emploi par le biais des deux sous-secteurs, notamment au niveau des femmes et des jeunes.

Sur le plan institutionnel, le programme est rattaché au Secrétariat Général du Ministère de l’Elevage et de la Pêche et sa mise en œuvre conduite par une Unité de Gestion du Projet (UGP) conformément au document du programme.

I.3 STRATEGIE D’INTERVENTION DU PDIRAAM

Elle sera le « Faire faire » compte tenu de la diversité des activités et de la multiplicité des intervenants. Les activités d’accompagnement relèvent des structures techniques nationales partenaires et les travaux d’entreprises par des entrepreneurs sous le contrôle et la supervision par un Bureau conseil et de l’Unité de gestion. A cet effet des Conventions de Partenariat seront conclues entre la Coordination du PDIRAAM, les Directions Régionales des Services Vétérinaires (DRSV), des Productions et des Industries Animales (DRPIA) et le Centre National d’Insémination Artificielle animale (CNIA) et éventuellement d’autres directions dans le cadre de nouveaux projets.

L’Unité de Gestion du Programme (UGP), une structure légère est sous la direction d’un Coordinateur National. Elle sera appuyée par un personnel de soutien.

Un Comité de Pilotage sera mis en place pour orienter et encadrer les interventions du Programme en harmonie avec tous les intervenants. Les présents projets de textes sont ainsi initiés.

I.4 COMPOSANTES DU PROGRAMME

Le PDIRAAM couvre trois volets qui concernent les filières suivantes : - Viande rouge et lait ; - Aviculture ; et - Aquaculture.

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I.5 ZONE D’INTERVENTION DU PROGRAMME Le Programme de Développement Intégré des Ressources Animales et Aquacoles au Mali couvre tout le territoire national.

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES ANIMALES AU SAHEL OCCIDENTAL N° MLI 0195 GRM/BID : VOLET FILIERES VIANDE ROUGE ET LAIT

II. CARATERISTIQUES GLOBAUX DU PROJET

Le projet de la composante Filières Viande rouge et Lait financée par la BID est située dans le Sahel Occidental couvrant les régions de Kayes, Koulikoro et Ségou. Ce projet est le premier projet financé dans le cadre du programme. Il est conjointement financé par la Banque Islamique de Développement (BID) et le Gouvernement de la République et du Mali (GRM). Il vise à accroitre la productivité et les productions animales dans le Sahel Occidental du Mali pour un montant global de 13,722 620 440 de FCFA.

Les accords de prêts ont été signés le 03 août 2015 et ratifié par le Gouvernement du Mali par décret N°2015/0845/P-RM du 22 décembre 2015. Ledit projet se propose de poursuivre le développement des ressources animales au Sahel Occidental du Mali.

II.1 OBJECTIF GÉNÉRAL : Le projet vise à contribuer au développement économique du Mali par l’augmentation durable de la production et de la productivité du bétail, à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus des producteurs ruraux dans les zones d’intervention.

II.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : - Améliorer durablement l’alimentation des animaux à travers une accessibilité accrue aux ressources

pastorales et hydrauliques ; - Améliorer la santé des animaux ; - Améliorer la production et la productivité du bétail ; - Accroitre la quantité et qualité de la viande et du lait ; - Accroitre le revenu des acteurs ; et - Renforcer les capacités des acteurs.

II.3 COMPOSANTES DU PROJET

Le projet comporte trois composantes que sont : A. le Développement des filières de ressources animales ; B. l’Accès à la micro finance-islamique ; et

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C. la Gestion du projet.

II.4 BAILLEURS Les bailleurs du Projet sont :

- La Banque Islamique de Développement (BID) : 93,65% et - Le Gouvernement de la République du Mali (GRM) : 06,35%.

Sources de Financement En Euro En F CFA

Prêt de Pré-mise en œuvre 2MLI 039 2. 920. 000 1. 915. 394. 440

Prêt de mise en œuvre 2MLI 040 5. 945. 466 3. 902. 944. 150

Financement Istinaa’a 2MLI 041 10. 724. 051 7. 031. 859. 040

Gouvernement du Mali 1. 328. 394 872. 422. 810

TOTAL

20. 917. 911

13. 722. 620.440

II.5 DUREE

La durée du projet est de 5 ans allant de 2017 à 2022.

II.6 RESULTATS ATTENDUS Sont attendus les résultats ci-dessous :

- les productions et la productivité animales (Kayes Ségou Koulikoro) sont soutenues ; - les infrastructures dans le cadre des productions et de la commercialisation du bétail sont améliorées ; - les capacités des acteurs dans les processus de production et de commercialisation sont renforcées ; - le programme de microfinance afin de permettre aux petits entrepreneurs d’accéder au crédit en vue de

moderniser les productions animales et améliorer la chaine de valeur est fonctionnel.

II.7 ZONE D’INTERVENTION DU PROJET La zone du projet se situe dans le Sahel Occidental. Elle couvre les régions de Kayes, Koulikoro et Ségou se situant d’ouest en est dans les cercles de Yelimané, du nord de Kayes, de Nioro, de Diéma, de Nara et le nord de Niono. Les zones ciblées sont à vocation agro-sylvo-pastorale où les élevages transhumant et sédentaire constituent l’activité dominante pour la production de viande et de lait.

Régions Cercles Communes

Kayes

Kayes-Nord

- Koussané - MarenaDiombougou - Segala

-SeroDiamanou - Karakoro

Yélimané

- DiafounouDiongaga - DiafounouGory - Fanga - Gory - Guidimé - KiranéKaniaga

- Konsiga - Krémis - Marékafo - Sompou - Tringa - Toya

Nioro du Sahel

- BaniéreKoré - Diabigué - Diarra - DiayeCoura - Gavinané - Gogui - Guetema - Kadiabakadiel - KoréraKoré

- NioroTougounéRangabé - Sandaré - Symbi - Yéréré - Nioro commune - Troungoumbé - Youri

7

Diéma

- Béma - DiangountéCamara - Diéma - DioumaraKoussata - FassouDébé - Gomitradougou - Groumera - Diéoura

- Guédébiné - Lakamané - Lambidou - MadigaSacko - Sansakidé - Fatao - Dianguirdé

Koulikoro

Nara

- Nara - Guénéybé - Guiré - Konronga - Ouagadou - Dilly

- Niamana - Fallou - Dabo - Dogofry - Allahyna

Ségou Niono - Diabali - Dogofry

- Nampalari - Sokolo

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Zone d’intervention du Projet au Sahel Occidental

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II.8. RAPPEL DU PTBA 2017

Composante 2 : Micro finance islamique

Composante 3 : Gestion du projet

Composante 1 : Développement des filières des ressources animales

Activités Montant Chronogramme

1.Missions d'information, de sensibilisation et d’identification du point focal auprès des structures

techniques, collectivités territoriales, bénéficiaires et autres intervenants

15 000 000 Mai

2. Etude d’état des lieux des infrastructures d’élevage dans la zone en prélude à l’identification d’un

répertoire de sites avec les collaborateurs et les bénéficiaires et à valider avec le consultant.

30 000 000 Juin -juillet

3. Missions de collecte des données référentielles relatives aux indicateurs du projet dans le cadre de

l’élaboration d’un manuel de suivi/évaluation.

3 000 000 Octobre

4. Acquisition d'équipements et de KITS de prophylaxie en faveur des collaborateurs techniques

(DRSV..).

56 025 085

Août octobre

5. Formation sur la planification et la vulgarisation auprès du staff et agence d’exécution. 12 499 980 Septembre

6. Formation sur le contrôle des maladies infectieuses pour le staff, l’agence d’exécution et les services collaborateurs.

12 499 980 Octobre

7. Formation sur le contrôle des infestations parasitaires des petits ruminants pour le staff et l’agence d’exécution

12 499 980 Novembre

8. Formation des acteurs sur le contrôle des maladies infectieuses. 12 499 980 Novembre -Décembre

9. Formation des acteurs sur le contrôle des infestations parasitaires des petits ruminants. 12 499 980 Décembre

10. Recrutement d’un bureau de consultant. 2 000 000 Avril-Septembre

11. Recrutement d’un Consultant individuel pour établir les Termes de Références du Bureau du consultant.

100 000 000 Avril

Total 268 524 985

Activités Montant F CFA Chronogramme

1. Avis international de recrutement d'un consultant en micro finance islamique. 14 751 000 Mai - juillet

2. Formation du staff, agence d’exécution, agent BMS, collaborateurs et partenaires en micro finance

islamique. 14 751 000 Septembre

Total 29 502 000

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Activités

Total Financement (F CFA)

CHRONOGRAMME D’EXECUTION 2017

1.Préparation du PTBA 2017 0 Mars

2.Atelier de lancement du Programme 14 000 000 Avril

3.Session du Comité de pilotage 4 000 000 Mai

4.Visite de familiarisation au siège de la BID 12 000 000 Juin

5.Frais recrutement UGP 1 500 000 -

6.Recrutement pour personnel d’appui 1 500 000 Avril-Mai

7.Indemnités et salaires - -

8.Local de bureau - Location - Frais de téléphone, eau et Électricité - Achat de Groupe électrogène (Électricité)

3 000 000

10 000 000 5 000 000

Mars -Novembre

9.Matériels de bureau et equipement -Fournitures de bureau et consommables -Tout Equipement et mobiliers de bureau, site web et leurs installations -Sceau, logo

5 000 000

45 216 000

750 000

_

10.Acquisition de véhicule - 4x4 station Wagon (01) - 4x4 double cabines (02) - Entretien des véhicules, assurance et carburant

37 696 705 53 852 000 15 000 000

_

11. Contrats et Conventions -Production de manuel de procedure -Frais d’Audit (annuel) -Service de communication pour visibilité (annuel) -Contrat de maintien avec le bureau Informatique (annuel) -Conventions avec les services Techniques régionaux (annuel)

4 000 000 1 500 000 3 000 000

1 500 000

42 000 000

Juin

11

TOTAL

314 973 035

Récapitulatif PTBA 2017/Composante

Récapitulatif PTBA 2017/Source de Financement

Composantes Montant (F.CFA) Pourcentage

A Développement des filières de ressources animales 268 524 985 52,33%

B Accès à la microfinance islamique 29 502 000 05,75%

C Gestion du projet 314 973 035 41,92%

TOTAL GENERAL 613 000 020 100,00%

Source de Financement

Montant (F.CFA) Pourcentage

Prêt Pré-mise BID 421 101 775 78,89

Prêt Mise en Œuvre BID 92 001 540 0,00

Istisna’a BID 0 0;00

GRM 99 896 705 21,11

TOTAL GENERAL 613 000 020 100,00%

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COMPOSANTE A :

DEVELOPPEMENT DES

FILIERES DES RESSOURCES

ANIMALES

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ACTIVITES COMPOSANTE A

ACTIVITES 1 : INFORMATION, SENSIBILISATION ET IDENTIFICATION DES POINTS FOCAUX DANS LES ZONES D’INTERVENTION DU PDIRAAM

- Informer, sensibiliser tous les acteurs (Autorités administratives ; Collectivités territoriales ; les Responsables techniques ; les groupements socio professionnels) sur l’objectif du Projet, les résultats attendus, l’approche et les mécanismes de gestion du Projet ;

- Echanger avec les acteurs sur les caractéristiques du Programme ; - Identifier les points focaux dans les zones concernées.

La mission s’est déroulée en trois étapes :

Etape I : Chef –lieu de Région de Koulikoro les28 et 29 Aout 2017 la rencontre a regroupé outre les Autorités administratives, les Directeurs Régionaux Collaborateurs techniques, le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture ; les Responsables Régionaux des structures techniques ; les Collectivités territoriales ; les Vétérinaires privés ; les Organisations Socio professionnelles et les Représentants des Projets et Programmes intervenants dans la région de Koulikoro.

Etape II : Chef –lieu de Région de Kayes : du 06 au 13 septembre 2017 en plus des Responsables techniques régionaux ; la rencontre s’est tenue en présence des responsables techniques locaux et les bénéficiaires du nord du cercle de Kayes. La mission s’est rendue ensuite dans les cercles de Yélimané, de Diéma et de Nioro du Sahel. Dans la région de Kayes, certaines infrastructures réalisées par les Projets et Programmes ont été visitées. Des entretiens et débats ont été organisés avec certains comités de gestion sur le fonctionnement des organes et le mécanisme de gestion (LAHAM Industrie de Kayes, le Centre de collecte de lait de Kayes SOKOLAIT, les marchés à bétail multifonctionnel de Diéma, Nioro du Sahel, la mini laiterie de Nioro du Sahel, les aires d’abattage de Diéma et Nioro du Sahel, les boucheries de Nioro et de Diéma).

Etape III : Chef –lieu de Région de Ségou : du 20 au 21 septembre 2017 L’atelier d’information et de sensibilisation à Ségou a regroupé en plus des Autorités administratives et des responsables techniques régionaux de Ségou, les responsables techniques de Niono et les sociétés coopératives des périmètres pastoraux de Sokolo ainsi que la coordination des associations des femmes de Niono. Au niveau de chaque chef-lieu de région ; l’atelier s’est tenu avec 45 participants tandis qu’au niveau de chaque cercle, 30 participants avaient été invités (Autorités administratives, Collectivités territoriales, services techniques, éleveurs et agro éleveurs, marchands de bétail, bouchers).

Ces missions ont permis d’informer les autorités administratives, les structures techniques et les autres bénéficiaires sur les propositions de répartition des infrastructures prévues dans le Projet, l’approche d’intervention, les résultats attendus. Suite à ces missions, une large adhésion des communautés concernées a été constatée ainsi que des recommandations formulées pour l’atteinte des objectifs fixés. Il s’agit notamment :

- du recrutement rapide du bureau consultant ; - de la transformation de tous les centres de collecte de lait prévus en mini laiteries ; - la transformation de tous les puits (pastoraux, citernes, directs), en systèmes d’hydrauliques pastorales

améliorés.

La composante de micro finance islamique du Projet constitue une innovation de même la première expérience pour laquelle les participants sont particulièrement intéressés afin d’accroitre leur capacité financière dans les activités d’embouche. Etape IV : Nara du 06 au 10 décembre 2017. Les activités d’information ;de sensibilisation et d’identification des points focaux auprès des structures techniques , des collectivités territoriales et des bénéficiaires se sont tenues à Nara du 06 au 10 décembre 2017 sous la conduite des cadres de l’UGP (le Responsable en Santé et Productions Animales et le Spécialiste en Suivi/Evaluation ) accompagnés du Comptable du Projet .Placé sous la présidence du Préfet de cercle de Nara ; cet espace d’information et de sensibilisation a regroupé vingt-cinq (25) participants représentants les responsables des services techniques , les collectivités territoriales , les organisations faitières et les radios de proximité .Les débats ont permis de comprendre le Programme PDIRAAM dans ses différentes composantes ainsi que le Projet financé et les spécificités y afférentes à

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travers la micro finance islamique et l’insémination artificielle des vaches. A l’issu de ces échanges les participants ont convenu de la répartition conséquente des infrastructures proposées pour le cercle dans le cadre du PDIRAAM. Les Points Focaux ont été identifiés dans les structures suivantes : DNPIA, DNSV (au niveau National et Local), CNIA, Ordre des Vétérinaires, FENALAIT (niveau National).

ACTIVITE 2 : REALISATION DE L’ETUDE D’ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES D’ELEVAGE DANS LA ZONE D’INTERVENTION EN PRELUDE A L’IDENTIFICATION D’UN REPERTOIRE DE SITES AVEC LES COLLABORATEURS ET LES BENEFICIAIRES. Le contexte et la justification pour une étude d’état des lieux des infrastructures d’élevage dans la zone d’intervention en prélude à l’identification d’un répertoire de sites résultent de la multitude d’intervenants/acteurs dans la bande sahélienne pour le développement durable de l’élevage. Les objectifs spécifiques de l’étude sont les suivants :

Mettre à la disposition de l’Unité de Gestion (UGP) du PDIRAAM une situation référentielle en termes d’infrastructures d’hydrauliques pastorales, de productions, de transformation, de santé animale et de commercialisation ;

Renseigner l’UGP sur l’état physique des infrastructures ci Ŕdessus indiquées (bon, assez bon, mauvais, hors usage,) ;

Proposer les mesures immédiates indiquées pour la mise en marche des infrastructures non fonctionnelles ; Informer l’UGP sur la situation géo référentielle des périmètres existants et des autres infrastructures d’élevage

dans la zone, ceux réhabilités et ceux à réhabiliter ; Informer l’UGP sur la fonctionnalité des organes de gestion responsables des infrastructures concernées

(cahier de charges, outils de gestion, PV de réunions etc.) Faire à l’UGP des propositions techniques de réhabilitation des périmètres pastoraux accompagnées d’une

note technique déterminant les quantités et les coûts y afférents) ; Produire des cartes de la zone d’intervention sur les infrastructures existantes par typologie groupements de

type d’infrastructures par maillon de filière et une carte élargie incluant toutes les infrastructures et légendes y afférentes.

Un Bureau de Consultant dénommé CIA (Cabinet d’Ingénierie Appliquée) a été retenu après consultation restreinte pour conduire cette étude d’une durée de trente (30) jours. La mission de terrain du bureau de consultant a été effectuée dans les cercles de Nara, Diéma, Kayes, Yelimané, Nioro du Sahel, et Niono. Dans les différentes localités, l’équipe du bureau a rencontré les responsables techniques et les présidents des chambres locales d’agriculture pour faire un inventaire des infrastructures existantes, les années de réalisation, les structures responsables, leur site d’implantation, leur état physique, leur fonctionnalité, leur gestion. Cette étape de visite de terrain a permis aussi d’apprécier certaines infrastructures plus particulièrement les périmètres pastoraux, les marchés à bétail multifonctionnels, les aires d’abattage, les centres de collecte de lait, les boucheries. Le rapport du bureau de consultant attendu fournira toutes les informations référentielles sur les infrastructures dans la zone d’intervention du PDIRAAM. Les travaux sont achevés en fin Décembre et la restitution et validation sont prévues pour début Janvier. L’étude de l’Etat des lieux conduits par le Bureau Consultant (CIA-sa) a fait l’objet de deux relectures au niveau de l’UGP pour prendre en compte les aspects techniques et les spécificités relatives aux TdRs indiqués dans l’appel d’offre. Le suivi régulier a permis au Bureau Consultant de produire un rapport technique bien renseigné qui fera l’objet de validation dans le meilleur délai à travers un atelier qui sera organisé à cet effet au mois de janvier 2018.

ACTIVITE 3 : ÉLABORATION ET FINALISATION DES ACCORDS D’EXÉCUTION ET LES CONVENTIONS DE COLLABORATION

L’élaboration et la signature des Accords d’exécution et les Conventions de Collaboration ont fait l’objet d’un Atelier de deux jours (08 et 09 novembre 2017) sous la présidence de la Conseillère aux affaires juridiques du Ministre de l’Elevage et de la Pêche. Cet atelier regroupait outre les Collaborateurs techniques du niveau national, les Responsables techniques régionaux, ainsi que nos partenaires techniques. En prélude à cet atelier, l’équipe de la Coordination et les points focaux des services techniques ont échangé sur les activités dans le cadre de la mise en œuvre du Projet pour dégager les différents moyens Les fiches de collecte des données dans les domaines de la santé animale, des productions et des industries animales, de la transformation, de la commercialisation, de l’insémination artificielle, et des infrastructures prévues ont été discutées et amendées . Les accords d’exécution avec la Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA) ,la Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV), le Centre National d’Insémination Artificielle Animale (CNIA) ont été lus et amendés .Les Conventions de

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Collaboration avec les Directions Régionales des Productions et des Industries Animales (DRPIA), les Directions Régionales des Services Vétérinaires (DRSV) des régions de Kayes , de Koulikoro , et Ségou ont été lus et amendées. L’atelier sur les accords d’exécution et les Conventions de Collaboration avec les Collaborateurs techniques était animé par un Consultant modérateur. La signature des Accords et Conventions se fera une fois que l’ensemble des équipements sera acquis.

ACTIVITE 4 : FORMATION SUR LE CONTROLE DES MALADIES INFECTIEUSES TRANSFRONTALIERES ZOONOTIQUES POUR LE STAFF ET L’AGENCE D’EXECUTION

Objectif global de la formation : La formation sur le contrôle des maladies infectieuses se situe dans le cadre de l’amélioration des performances en santé animale des cadres de l’UGP, de l’Agence d’exécution et les agents de terrain de la zone d’intervention du Projet.

Objectifs spécifiques de la formation : Renforcer les capacités des cadres dans la maîtrise de l’identification et la différenciation des maladies

infectieuses des autres pathologies animales ; Renforcer les capacités des cadres dans la maîtrise des caractéristiques épidémiologiques de certaines

Zoonoses majeures ; Développer les capacités des cadres dans le contrôle des maladies infectieuses à travers l’application des

mesures de police sanitaire ; Renforcer les capacités des cadres à maitriser les techniques de prélèvements des échantillons et l’autopsie

pour les analyses de laboratoire ; Développer les capacités des cadres à la maitrise des maladies contagieuses transfrontalières au Mali ; pays

frontaliers du Sahel Occidental (Sénégal ; Mauritanie) ; Développer les capacités des cadres à mieux assurer la surveillance Epidémiologique ; Renforcer les capacités des cadres à mieux maitriser les différents principes du contrôle des foyers.

Les modules élaborés pour cette formation étaient au nombre de trois (03) :

Module I : Généralités sur les maladies infectieuses réputées légalement contagieuses sur le territoire de la République

du Mali suivant la législation du pays ;

Module II : Contrôle des maladies infectieuses transfrontalières ;

Module III : Réseau National de Surveillance épidémiologique vétérinaire du Mali (Epivet-Mali)

Les participants à cette formation au nombre de 24 sont les chefs de division des 03 DRSV ; les six (06) chefs de secteur vétérinaire et six (06) mandataires des six cercles couverts par le Projet ; les trois cadres de l’UGP ; les points focaux au niveau national ; un représentant du Centre de Formation en Pratique de l’Elevage (CFPE) ; un représentant de l’ordre des vétérinaires.

Les cérémonies d’ouverture de cet atelier ont été présidées par le chef de cabinet du Ministre de l’Elevage et de la Pêche dans la salle de conférence du laboratoire central vétérinaire. La formation a duré cinq (05) jours du 13 au 17 novembre 2017 et a été animée par les cadres de la DNSV et les Spécialistes en microbiologie du LCV disposant tous d’une expérience d’au moins 10 ans de terrain et en pratique de laboratoire vétérinaire. Des séances pratiques en techniques de prélèvements des échantillons et d’autopsie ont été organisées pour le renforcement des capacités des agents. Des trousseaux d’Autopsie et les blouses ont été remis à la DNSV par le PDIRAAM.

Un rapport de formation produit est disponible comme moyens de vérification au niveau de l’UGP.

ACTIVITE 5 : FORMATION SUR LA PLANIFICATION D’UN PROGRAMME DE VULGARISATION AUPRÈS DU STAFF ET DE L’AGENCE D’EXÉCUTION

OBJECTIF GLOBAL DE LA FORMATION La formation sur la planification de Programme de Vulgarisation se situe dans le cadre de l’amélioration des performances de l’UGP, de l’Agence d’exécution, des Collaborateurs et Partenaires techniques impliqués dans l’exécution du Projet.

OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA FORMATION Les objectifs spécifiques visés par cette formation sont :

- Renforcer les capacités des cadres dans l’appréciation des éléments d’approche à la promotion des paysans ; - Développer les capacités à différencier les situations typologiques des paysans ;

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- Renforcer les capacités des cadres dans la maitrise des fonctions, des finalités et de la mission liée à la vulgarisation ;

- Développer les capacités des cadres à distinguer les principes clés de la vulgarisation ; - Renforcer les capacités des cadres dans l’identification des bases théoriques de la vulgarisation ; - Développer les capacités des cadres à maitriser les méthodes et les principales analyses de « situation » en

matière de vulgarisation ; - Renforcer les capacités des cadres dans les processus de la programmation de la vulgarisation ; - Renforcer les capacités des cadres à une meilleure utilisation des équipements et matériels des services de

vulgarisation.

Les modules de cette formation sont élaborés en deux :

Module I : Rappels sur la vulgarisation en prenant en compte les principes clés, les méthodes, les bases, l’importance et le rôle de la vulgarisation ;

Module II : Planification d’un programme de vulgarisation Ce module traite les aspects liés à la détermination de la conception et des thèmes de la vulgarisation ;

- La programmation de la vulgarisation ; - Les relations avec les activités des secteurs complémentaires ; - Les équipements matériels des services de vulgarisation ; - La répartition en secteurs et effectif de vulgarisation.

La formation est destinée au staff de l’UGP, collaborateurs et partenaires. La structure en charge de la formation est la DNPIA. La formation prévue pour six (06) jours et le nombre de participants de vingt-cinq (25) a été effectuée du 18 au 23 décembre 2017.

ACTIVITE 6 : FORMATION SUR LE CONTRÔLE DES INFESTATIONS PARASITAIRES DES PETITS RUMINANTS POUR LE STAFF ET L’AGENCE D’EXÉCUTION.

ACTIVITE 7 : FORMATION SUR LE CONTRÔLE DES INFESTATIONS PARASITAIRES DES PETITS RUMINANTS POUR LE STAFF ET L’AGENCE D’EXÉCUTION.

ACTIVITE 8 : FORMATION SUR LE CONTRÔLE DES INFESTATIONS PARASITAIRES DES PETITS RUMINANTS POUR LES ACTEURS

Les activités 6, 7 et 8 destinées au renforcement de la capacité sur financement de la BID n’ont pu être réalisées en raison du dépassement de la marge du quota de décaissement de la BID bien qu’acceptées dans le PTBA 2017 par le bailleur. Les activités sont reprogrammées pour 2018.

ACTIVITÉ 9 : PREMIERE SESSION DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PDIRAAM La première session du Comité de Pilotage du PDIRAAM s’est tenue le quatorze décembre 2017 dans la salle de réunion de la DFM du Ministère de l’Agriculture sous la présidence du Chef de Cabinet du Ministre de l’Elevage et de la Pêche. A l’issu de la présentation des différents documents sur le bilan partiel 2017 et le PTBA 2018, des questions et des observations ont faites par les administrateurs. Aux questions posées ; des réponses satisfaisantes ont été données. Les documents présentés ont été adoptés sous réserve de prendre en compte les remarques formulées. A travers cette 1ere session, l’équipe de l’UGP a été félicitée pour le travail remarquable effectué en si peu de temps. Les recommandations formulées ont été comme suit :

1. Poursuivre le processus d’adoption du Manuel de Procédure Administrative Financière et Comptable jusqu’à sa validation ;

2. Mettre tout en œuvre pour accélérer le processus de Recrutement du Bureau d’Ingénieur Conseil et le Consultant chargé de la microfinance islamique ;

3. Développer une synergie d’action avec d’autres partenaires dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet.

Par ailleurs, des activités non programmées dans le PTBA 2017 ont été exécutées à la demande du département. Ces activités qui s’encadrent parfaitement dans les objectifs et missions du Programme et du Projet ont pu être réalisées. Elles ont été financées à partir de l’allocation du Budget National au titre de 2017 en vue de contribuer au développement des activités d’embouche, des femmes rurales et des sociétés coopératives et de l’activité de lancement de la campagne nationale de vaccination.

ACTIVITE 10 : ACTIVITES PROMOTIONNELLES : Le PDIRAAM a participé aux activités suivantes :

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- La vente promotionnelle des taurillons pendant la fête de Ramadan (Opération Ramadan). Les conditions de vente des taurillons ont été améliorées à travers l’appui financier du PDIRAAM avec la DNPIA.

- La vente promotionnelle des moutons pendant la fête de Tabaski (Opération Tabaski). Les conditions de vente

des béliers pendant la fête de Tabaski ont été améliorées grâce à l’appui financier du PDIRAAM à travers la DNPIA.

- La journée mondiale des femmes rurales à Kayes. Elle a permis d’appuyer par deux tonnes d’aliment bétail aux femmes rurales pour la promotion des activités rurales dans le cadre des embouches.

ACTIVITÉS 11 : ACTIVITES DE COMMUNICATION

Des campagnes d’information et de sensibilisation ont été organisées dans toutes les zones d’intervention à travers des ateliers et rencontres pour présenter toutes les opportunités liées notamment à la micro finance islamique et embouche.

Dans ce cadre, une large diffusion a été réalisée à travers des canaux de communication que sont les radios de proximité de Kayes, Yélimané, Diéma, Nioro du Sahel, Ségou. Réalisation des documentaires sur toutes les activités de formation du PDIRAAM et lors de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme Rurale accouplée à celle de la Journée Mondiale de l’Alimentation.

ACTIVITE 12 : INFORMATION DES FEMMES ET JEUNES RURAUX SUR LES OPPORTUNITES DE LA MICRO FINANCE ISLAMIQUE AU SEIN DU VOLET FILIERE VIANDE ROUGE ET LAIT DU PDIRAAM.

D’énormes efforts ont été consentis par le projet en faveur des femmes et des jeunes pour l’embouche qui constitue une activité lucrative et porteuse d’emplois. Des campagnes d’information et de sensibilisation ont été organisées dans toutes les zones d’intervention à travers des ateliers et rencontres pour présenter toutes les opportunités liées à la micro finance islamique. Dans ce cadre, une large diffusion a été réalisée à travers des canaux de communication que sont les radios de proximité de Kayes, Yélimané, Diéma, Nioro du Sahel, Ségou.

En réponse à ces campagnes d’information et de sensibilisation, dix associations et groupements de jeunes et de femmes ont manifesté leurs intérêts.

ACTIVITÉ 13 : TENUE DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME RURALE ACCOUPLÉE À CELLE DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION La célébration de la Journée Mondiale de la Femme Rurale accouplée à celle de la Journée Mondiale de l’Alimentation

a consisté avec un appui de deux tonnes d’aliment bétail en faveur des femmes rurales de Hawa Dembaya de la

commune rurale de Médine située dans la région de Kayes de la part du PDIRAAM.

La mission conjointe a duré du samedi 14 octobre au mercredi 18 octobre 2017, elle était composée du Directeur

Adjoint de la Direction Nationale des Productions et des Industries Animales et du Spécialiste en Suivi/Evaluation du

Programme de Développement Intégré des Ressources Animales et Aquacoles au Mali.

La journée du lundi 16 octobre a été consacrée à l’accueil du Président de la République son Excellence Ibrahim Boubacar Keita, à l’animation d’un stand, une interview à la télévision nationale et à la remise des tee shorts, casquettes et pochettes aux officiels, aux organisations féminines et autres projets en place. Moyen de vérification : nombre de missions radiophoniques. Structures responsables : UGP. Organismes impliqués : bénéficiaires.

L’appui à la communication à travers les radios de proximité a permis une large diffusion afin de soutenir une plus grande visibilité sur les activités et actions du projet auprès de l’ensemble des acteurs. Les activités menées sont les suivantes :

- la réalisation d’un documentaire sur les acquis et les contraintes de l’élevage au Sahel Occidental ; - la remise de don de deux tonnes d’aliment bétail aux femmes rurales de la commune de Hawa Dembaya à

Médine Kayes et l’animation d’un stand lors de la célébration de la journée Internationale de la femme rurale accouplée à celle de l’alimentation ;

- la confection du logo du projet ; - la confection des dépliants sur le projet ; - la confection d’enseigne lumineux à l’entrée du projet ; - la couverture médiatique des ateliers et rencontres ;

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- la tenue des missions d’information et de sensibilisation à travers des ateliers sur l’ensemble de la zone ; d’intervention du projet (Koulikoro, Kayes, Yélimané, Diéma, Nioro du Sahel, Ségou) ;

- la confection et la distribution des Tee shorts et les casquettes avec logo du projet au cours des rencontres ; - la réalisation d’un documentaire sur les acquis et contraintes de l’élevage au Sahel Occidental ; - la tenue des campagnes d’information et de sensibilisation sur les radios de proximité ; de la confection des

panneaux de signalisation du projet

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COMPOSANTE B :

ACCES A LA MICRO

FINANCE ISLAMIQUE

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ACTIVITES COMPOSANTE B

L’objectif de cette composante est de permettre d’accéder à la micro finance islamique, de s’investir dans le secteur et de contribuer ainsi à la création de nouveaux emplois en milieu rural. Elle consiste à faciliter l’accès à la micro finance islamique aux producteurs hommes, femmes et jeunes. Elle est financée entièrement par la BID à hauteur de 1 800 000 000 F CFA dans ses composantes rémunération du Consultant, la formation à dispenser et surtout les campagnes d’embouche. Les activités effectuées dans cette composante sont les suivantes :

ACTIVITE 1 : RECRUTEMENT D’UN BUREAU DE CONSULTANT EN MICRO FINANCE ISLAMIQUE

Les TDR de la manifestation d’intérêt ont été élaborés. Après obtention de l’ANO de la BID, la manifestation d’intérêt a été publiée dans l’Essor et dans Jeune Afrique. Les offres ont étés dépouillées le 27 septembre 2017 à la DFM. Les rapports de dépouillement et d’analyse pour la constitution du vivier est disponible. L’Avis de Non Objection de l’Etat a été obtenu. Le dossier est en attente de l’ANO de la BID. Entre temps, la Demande de Proposition (DP) assortie de critère de sélection est élaborée pour la suite de l’évaluation.

Les Termes de référence ont été élaborés en étroite collaboration avec les représentants de la BMS/SA en présence de la Conseillère juridique du MEP au cours d’une séance de travail tenu le 10 mai 2017. L’appel à la candidature a été publié au journal ESSOR en date mardi 22 août 2017 au niveau national et à l’international dans le journal Jeune Afrique le 27 août 2017. Les rapports de dépouillement et d’analyse pour la constitution du vivier sont disponibles. L’Avis de Non Objection de l’Etat a été obtenu. Le dossier est en attente de l’ANO de la BID ; La Demande de Proposition (DP) est prête pour la suite de l’évaluation. Les offres ont été ouvertes le 16 octobre 2017. Les rapports de dépouillement et d’analyse pour la constitution du vivier sont disponibles. L’Avis de Non Objection de l’Etat est obtenu et celui de la BID en cours de demande.

Moyens de vérification : TDR, pages de publication, ANO Etat et ANO de la BID, Rapport de dépouillement…

Structures responsables : Unité de Gestion du Projet.

Organismes impliqués : DFM, BID.DGMP

ACTIVITE 2 : ACTIVITES PREPARATOIRES EN PRELUDE A L’ARRIVEE DU CONSULTANT EN MICRO FINANCE.

Compte tenu du long processus dans le recrutement à l’échelle internationale, les formations auprès du staff, de l’agence d’exécution, des agents de la BMS, des services collaborateurs et partenaires en micro finance islamique sont reprogrammées pour l’année 2018, le Consultant devant livré la formation n’étant pas encore sur place.

Ainsi, l’UGP a tenu trois réunions avec les agents de la BMS afin d’établir les TdR pour le recrutement du Consultant, dresser les contours des activités communes de financement de l’embouche dans la zone du projet et dresser les esquisses de la convention Tripartide UGP/BID/BMS sur la base de précédentes conventions transmises par la BID pour inspiration

Egalement l’UGP a été reçu par le Directeur Général de la BMS pour entretien de travail sur ledit partenariat.

Moyen de vérification : TdR, les journaux de publication, ANO de l’Etat et de la BID, rapport de dépouillement et d’analyse.

Structures responsables : UGP.

Organismes impliqués : DFM, BID, DGMP.

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COMPOSANTE C :

GESTION DU PROJET

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I. ACTIVITES DE SUIVI ET EVALUATION

ACTIVITE A. MISE EN PLACE DU MÉCANISME DE SUIVI/ÉVALUATION DU PDIRAAM

- Le présent mécanisme de suivi/évaluation mis en place est donc le fruit de longues réflexions de l’ensemble des agents impliqués dans la mise en œuvre du Programme de Développement Intégré des Ressources Animales et Aquacoles du Mali (PDIRAAM). Il s’agit des représentants des structures suivantes : la DNPIA, la DNSV, le CNIA, le LCV, le PRODEVALAIT, la FEBEVIM et l’Ordre des Vétérinaires du Mali. Les différentes rencontres ont permis de passer en revue les aspects suivants :

- la présentation du cadre logique du projet ; - l’examen des indicateurs ; - La compilation des données à collecter en vue de renseigner les indicateurs consignés dans le PAD ; - La définition des modalités de collecte de données sur le terrain et les besoins humains et matériels y

afférents Nonobstant les différentes rencontres les supports de collecte de données ont été revus lors de l’atelier de signature des accords d’exécution et des conventions tenu 8 et 9 novembre 2017.

La version du manuel de suivi/évaluation s’appuie donc en partie sur le document du projet (PAD), le système de S/E a été un processus permanent de dialogue et de concertation entre les parties prenantes basé sur un système d’informations pertinentes auprès des différents acteurs et le public en général sur l’efficience, l’efficacité et l’impact des activités, des actions et stratégies mises en œuvre par rapport aux résultats attendus et par rapport à l’atteinte de l’objectif global du projet celui de contribuer à accroitre l’ économie des 3 régions (Kayes, Koulikoro et Ségou) à travers le développement des productions et industries animales Le système de S/E rend compte de l’évolution dans le temps et dans l’espace d’indicateurs de performance qui permettent d’informer sur l’état d’avancement des activités.

De même des hypothèses importantes considérées comme des conditions indispensables à la réussite du projet feront l’objet d’un suivi régulier. Il s’agit des hypothèses suivantes définies dans le document du projet (PAD) :

- Stabilité Politique Sécuritaire et Sociale dans le pays ; - Soutien constant du Gouvernement dans la politique favorable à la poursuite du support des

investissements ; - La bonne coordination dans le travail entre les différents intervenants indispensables à la mise en œuvre du

projet ; - Identifier toutes les structures indispensables à la mise en œuvre du projet ; - L’agence d’exécution chargée de la mise œuvre accorde une importance dans le plan de remboursement

du prêt ; - Les actions effectives de campagne de sensibilisation dans le cadre de la protection des normes

environnementales ; - Le respect régulier de la mise à disposition de la contrepartie ; - Grande capacité de l’UGP et de l’agence d’exécution ; - Le suivi périodique des supports de décaissement de la banque ; - Effectivité des procédures d’acquisition.

Trois niveaux de suivi ont été identifiés : le niveau local (village, commune, cercle), le niveau régional et le niveau national ou central.

Le niveau communal qui constitue le niveau d’intervention de base et où on trouve plusieurs catégories d’acteurs : le Comité Local d’Orientation, de Coordination et de suivi des Actions de Développement (CLOCSAD) le Comité Communal d’Orientation, de Coordination et de suivi des Actions de Développement (CCOCSAD) les collectivités territoriales, les représentant de l’Administration, les représentants de chefferie traditionnelle, les structures techniques

de vulgarisation, d’autres leaders d’opinions locaux autres projets et ONG basés. Les décisions à prendre à ce niveau concernent le choix des actions et leur mise en œuvre. Les agents SLPIA et ceux des postes vétérinaires sont chargés de la collecte et de la remontée des données à la base

Le niveau régional : les instances régionales compétentes que sont : le Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de suivi des Actions de Développement (CROCSAD, le Comité Technique Régional de Coordination (CTRC), la DRPIA et la DRSV doivent superviser, suivre et appuyer les communautés à la mise en œuvre des activités.

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La DRPIA et la DRSV sont chargées d’une première compilation des données et de leurs remontées au niveau national selon une fréquence trimestrielle.

Le niveau central ou national où sont concentrés plusieurs types de décideurs mais aussi de simples utilisateurs d’informations produites : les représentants du Gouvernement ; l’Assemblée nationale ; le Ministère de l’Elevage et de la Pêche, le Comité de Pilotage, l’Unité de Gestion du projet, des agences de coopération bilatérale et multilatérale impliquées ou non dans le financement, les organismes de recherche, les ONG, les universités. Les décisions prises à ce niveau portent sur la coordination, l’harmonisation des approches ainsi que la définition des stratégies et politiques réalistes.

L’Unité de Gestion du PDIRAAM est chargée de la coordination globale et de la gestion du projet. Les données provenant des rapports et des fiches de collecte de données permettent d’alimenter une base de données mise en place au niveau de la Direction du projet.

Les fiches et autres supports de collecte des données sont traités à différents niveaux d’intervention : unités d’élevage (registres de collecte de données). Voir les différents supports de collecte en annexe.

Moyen de vérification : Manuel de S/E. Structures responsables : UGP. Organismes impliqués : DNPIA, DNSV, CNIA, LCV, le PRODEVALAIT.

ACTIVITE B : COLLECTE DE DONNÉES EN PRÉLUDE DE L’ÉVALUATION

L’élaboration des fiches de collecte des données a été un processus participatif à travers une série de rencontres entre les cadres du PDIRAAM et les représentants des structures suivantes : la DNPIA, la DNSV, le CNIA, le LCV, le PRODEVALAIT, la FEBEVIM et l’Ordre des Vétérinaires du Mali. L’objectif de ce processus est d’avoir une compréhension commune sur l’ensemble des supports de collecte de données. Une réunion tenue le jeudi 9 juillet 2017 dans la salle de conférence de l’Inspection des Services vétérinaires a permis de passer en revue les aspects suivants :

- La présentation du cadre logique du projet ; - L’examen des indicateurs ; - La compilation des données à collecter en vue de renseigner les indicateurs consignés dans le PAD ; - La définition des modalités de collecte de données sur le terrain et les besoins humains et matériels y

afférents. Une revue des supports de collecte des données a été faite lors de l’atelier de signature des accords d’exécution et des conventions tenus le 8 et le 9 novembre 2017 qui a regroupé les Directeurs Nationaux et Régionaux des services techniques collaborateurs, et les partenaires.

Moyen de vérification : manuel de S/E. Structures responsables : UGP. Organismes impliqués : DNPIA, DNSV, CNIA, LCV.

ACTIVITE C : ACTUALISATION DES DONNEES REFERENTIELLES RELATIVES AUX INDICATEURS DU PROJET. Elle permet de faire l’actualisation de la situation de référence des indicateurs consignés dans le document du projet élaboré depuis 2015. Cette actualisation s’avère une étape importante car elle permet d’apprécier l’évolution des indicateurs dans le temps et de façon fiable. L’activité a été reportée en janvier 2018.

ACTIVITÉ D : ELABORATION DU BILAN PARTIEL DES ACTIVITÉS EN PRELUDE AU COMITE DE PILOTAGE Elle a consisté à une compilation de l’ensemble des activités réalisées au niveau des composantes et or la rédaction du rapport provisoire validé au cours d’un atelier tenu le 23 novembre 2017 avec l’ensemble des collaborateurs faitières.

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II. ACTIVITES DE PASSATION DES MARCHES

ACTIVITE A : RECRUTEMENT D’UN BUREAU DE CONSULTANT Elle consiste à recruter un consultant pour la réalisation des Etudes Techniques et le Contrôle des travaux de construction, d’aménagement, et d’équipements des infrastructures du PDIRAAM en collaboration avec l’UGP.

Etat d’exécution :

Après acquisition de l’ANO de la DGMP sur les rapports de dépouillement et d’analyse de la manifestation d’intérêt, le dossier a été transmis à la BID pour ANO. La BID nous a instruit de présélectionner six (06) ou huit (08) bureaux au lieu de cinq (05) initialement proposés. A cet effet, elle nous a envoyé une liste de huit bureaux internationaux pour exploitation. Après échanges téléphonique et mail, le vivier initial a été élargi à trois (03) bureaux internationaux à savoir : un bureau Tunisien, un Mauritanien et un Algérien en respectant le quota d’au maximum deux (02) bureaux par Pays membre. Le nouveau vivier constitué de huit bureaux internationaux a été soumis à la BID pour ANO dont l’UGP est en attente pour le lancement de la DP.

Moyens de vérification : ANO/DGMP, liste des bureaux de la BID et le vivier soumis à l’ANO de la BID. Structures responsables : Unité de Gestion du Projet. Organismes impliqués DFM, BID.DGMP

Composante B : Accès à la Micro Finance Islamique :

L’objectif de cette composante est de permettre d’accéder à la micro finance islamique, de s’investir dans le secteur et de contribuer ainsi à la création de nouveaux emplois en milieu rural. Elle consiste à faciliter l’accès de la micro finance islamique aux producteurs (hommes, femmes et jeunes).

ACTIVITE B : RECRUTEMENT D’UN BUREAU DE CONSULTANT EN MICRO FINANCE ISLAMIQUE

Etat d’exécution : Les rapports de dépouillement et d’analyse pour la constitution du vivier sont disponibles. L’Avis de Non Objection de l’Etat a été obtenu. Les lettres d’invitations sous la signature du secrétaire général du MEP sont disponibles. La Demande de Proposition (DP) est prête. Le dossier est en attente de l’ANO de la BID.

Moyens de vérification : TDR, les journaux de publication, ANO Etat et ANO de la BID, Rapport de dépouillement et d’analyse. Structures responsables : Unité de Gestion du Projet. Organismes impliqués DFM, BID.DGMP

ACTIVITE C : RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’AUDIT DES COMPTES DU PROJET. Le bureau d’audit recruté pour toute la durée du projet contribuera au contrôlé des comptes et leur mise en cohérence avec la législation en vigueur.

Etat d’exécution : La Demande de Proposition (DP) assortie de critère de sélection a été élaborée et adressée au vivier sous la signature du secrétaire général du MEP. L’ouverture des offres techniques a été faite. L’ANO de la DGMP a été obtenu sur le rapport technique. L’ouverture des offres financières est attendue pour l’attribution du marché. Le rapport final de l’attribution du marché sera soumis à la BID pour approbation.

Moyens de vérification : TDR, les journaux de publication, ANO Etat, Rapport de dépouillement et d’analyse. Structures responsables : Unité de Gestion du Projet. Organismes impliqués DFM, BID.DGMP

ACTIVITE D : ACQUISITION DE VEHICULES

1. Acquisition de véhicules station wagon : Cette rubrique est fiancée sur la contribution Malienne. En la matière, la procédure exige au Projet l’obtention d’une autorisation d’achat délivrée par le Ministre de l’Economie et des Finances. A cet effet par lettre N/ 000478/MEP-SG du 04 Août 2017, le Ministre de l’Elevage et de la Pêche a demandé à son homologue le Ministre de l’Economie et des Fiances une autorisation d’achat de véhicule pour le compte du PDIRAAM sur la contrepartie Malienne.

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Suite à l’accord donné par le Ministre de l’Economie et des Fiances par lettre N/04390/MEF-DNPD du 16 octobre 2017, le document technique de passation de marché (DRPO) a été élaboré et adressé à la DFM par voie de bordereaux pour disposition à apprendre. Le marché a été lancé le 24 novembre après acquisition de l’avis favorable de cellule. Le dépouillement a été faite le 11 décembre et le contrat de marché a été approuvé le 29 décembre pour un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. La réception du de véhicule est attendue pour très prochainement.

2. Acquisition de deux Pic –Up double Cabine : Cette rubrique est financée sur fonds BID. En application des dispositions des règles de passation du bailleur, une demande d’avis de non objection a été soumise à la BID en octobre 2017, la BID a donné son avis favorable en novembre. Le contrat du marché a été approuvé le 20 décembre 2017 pour un délai de livraison de 30 jours. La livraison des deux (02) véhicules est attendue pour très prochainement.

Moyens de vérification : lettre d’approbation du Ministre de l’Economie et de Finances, bordereau d’envoi de la DRPO, demandes de cotation Contrats de marchés. Structure responsable : UGP. Organismes impliqués : DFM, DGMP.

ACTIVITE E : ACHAT DE VINGT-NEUF (29) ORDINATEURS PORTABLE

Après avoir lancé le marché, les offres ont été ouvertes le 21 décembre 2017. Après analyse des offres, le Marché a été attribué et le matériel a été livré et réceptionné le 29 décembre 2017 conformément aux spécifications techniques contenues dans le dossier.

Moyens de vérification Contrat de marché, matériels fournis. Structure responsable : UGP. Organismes impliqués : DFM, DGMP, Fournisseurs.

ACTIVITE F : ELABORATION DU PLAN DE PASSATION GENERAL DES MARCHES ET DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES AU TITRE DE L’ANNEE 2018. Le PDIRAAM étant un projet à consonance Infrastructures, un plan de passation général est indispensable pour l’atteinte des résultats. Il est élaboré en cohérence avec le PAD. Il constitue un tableau de bord pour l’exécution des Marchés. A cet effet, il donne une indication sur les coûts, les délais de passation, le début de l’exécution la fin de l’exécution, les rôles et les responsabilités des intervenants à tous les niveaux de la passation à la réalisation des marchés. Le plan de passation annuel, comme son nom l’indique est le tableau de bord de tous les marchés programmés au titre de l’année 2018. Il est extrait du plan de passation général.

Moyens de vérification Plans de passations. Structure responsable : UGP. Organismes impliqués : DFM, DGMP. NB : Au titre du dernier trimestre 2017, le Responsable de Passation des Marchés a exécuté plusieurs autres activités en partage avec les autres membres de l’Unité de Gestion du Programme. Il s’agit notamment de :

- La rédaction du bilan partiel du Programme ; - L’élaboration du PTBA 2018 du Programme ; - La tenue des ateliers de validation du PTBA et du Manuel de Procédures du Programme ; - La Préparation et la tenue de la première session Ordinaire du Comité de Pilotage du Programme le 14

décembre 2017 et - La rédaction du compte rendu dudit Comité de Pilotage.

ACTIVITE G : ETUDE D’ÉTAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES D’ÉLEVAGE DANS LA ZONE EN PRÉLUDE À L’IDENTIFICATION D’UN RÉPERTOIRE DE SITES AVEC LES COLLABORATEURS ET LES BÉNÉFICIAIRES. L’étude est à valider avec le consultant (procédure Nationale). Les documents techniques de consultation ont été élaborés. Un vivier composé de quatre (04) bureaux spécialisés a été retenu. Suite à des analyses techniques et financières, un bureau a été proposé et le Marché a été réalisé. La restitution et la validation sont programmées pour janvier 2018. Moyen de vérification : Rapport mission, Rapport d’analyse, Rapport d’Etudes. Structures responsables : UGP PDIRAAM. Organismes impliqués : STD, Eleveurs ; Collectivités, Administrations, Bureau CIA.

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ACTIVITE H : ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ET DE KITS DE PROPHYLAXIE EN FAVEUR DES COLLABORATEURS TECHNIQUES (DRSV). (Procédure BID). Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) est élaboré et a obtenu l’ANO de la DGMP. L’Avis de Non Objection de la BID est attendu pour le lancement et l’attribution du marché. Marché en cours de passation.

Moyen de vérification : Spécifications Techniques, DAO Structures responsables : UGP/PDIRAAM Organismes impliqués : CNIA, LCV, DFM, BID.

III. ACTIVITES ADMINISTRATIVES

ACTIVITE A : RECRUTEMENT DU PERSONNEL : Après le recrutement et la prise de service des cadres (le Coordinateur, le Responsable Administratif et Financier, le

Responsable de la santé et des productions animales du Programme, le Spécialiste en Suivi-Evaluation, l’équipe du

programme a procédé au recrutement du reste du personnel. IL s’agit notamment du Responsable en passation des

marches, du Comptable, du Secrétaire Assistant Administratif et du Planton -reneotipiste. Actuellement l’équipe du

Programme est au grand complet.

ACTIVITÉ B : ÉLABORATION DU PTBA 2017 : Le Programme Technique et le Budget Annuel (PTBA) a été élaboré et approuvé par la BID et le premier

décaissement relatif à ce PTBA a été fait.

ACTIVITE C : TENUE DE L'ATELIER DE FORMATION DE L'AGENCE D'EXÉCUTION, DE L'UGP ET DES COLLABORATEURS TECHNIQUES PAR LA BID. L’atelier a permis de livrer les Règles de passation des marchés de la BID et autres idées générales de son administration. L’atelier a été tenu le 26 avril 2017 avec l’Ancrage du projet, l’UG, avec et la participation de tous les collaborateurs et partenaires directs.

Moyen de vérification : Rapport de la formation Structures responsables : UGP Organismes impliqués : Collaborateurs Techniques et Points Focaux.

ACTIVITE D : CÉRÉMONIE DE LANCEMENT DU PROGRAMME PDIRAAM ET DU PROJET FILIÈRE VIANDE ROUGE ET LAIT Il marque le démariage officiel du Programme et du Projet. Il a lieu le 27 avril 2017 sous la présidence Madame le

Ministre de l'Elevage et de la Pêche et en présence de nombreux autres membres du Gouvernement, les

représentants de la BID et beaucoup de collaborateurs, partenaires et bénéficiaires venus nombreux de l’intérieur.

Moyen de vérification : Rapport du Lancement Structures responsables : Cabinet Organismes impliqués : Collaborateurs Techniques points focaux, BID, MEP, et bénéficiaires.

ACTIVITE E : TENUE DES RÉUNIONS AVEC LES COLLABORATEURS TECHNIQUES ET CERTAINS PARTENAIRES DANS LE CADRE DE CAHIER DE CHARGE EN PRÉLUDE AUX CONVENTIONS Des réunions ont été tenues entre l’UGP du projet avec les collaborateurs (DNPIA, la DNSV et le CNIA) afin de préparer les cadres de concertation en prélude aux accords et conventions avec ces collaborateurs d’une part et la BMS d’autre part dans le cadre de la Convention tripartite à signer et le Spécialiste de Micro finance à engager.

Moyen de vérification : Accords, conventions et fiches de collecte ; Structures responsables : UPG Organismes impliqués : Collaborateurs techniques ((DNPIA, DNSV, CNIA), Points Focaux.

ACTIVITE F : ETABLISSEMENT D'UN ARRÊTÉ D'EXONÉRATION L’activité a permis d’obtenir un arrêté d’exonérions relatif aux fonds de la BID pour l’exercice 2017.Ceci permet de bénéficier des remises de TVA sur les achats effectués avec ces fonds.

Moyen de vérification : Arrêté d’exonération signé. Structures responsables : UGP Organismes impliqués : Cabinet MEP, MEF.

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ACTIVITE G : TEXTES DE CRÉATION, D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME. Une Loi et deux Décrets sont à décrétés relativement à la création, au fonctionnement, à l’organigramme du Programme. Rédigés en première monture par l’UGP, révisés par le Secrétariat Général du département les textes sont au niveau du Commissariat du Développement Institutionnel dont l’avis est requis avant transmission au Secrétariat Général du Gouvernement pour études finales. Moyen de vérification : Textes de création, d’organisation et de Fonctionnement signé Structures responsables : UGP Organismes impliqués : Cabinet MEP, autres Ministères, SGG.

ACTIVITE H : ELABORATION DU MANUEL DE PROCÉDURES DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE Elaboré sur la base de TdR par le bureau de Consultant, les modules ont été soumis à l’UGP du projet a quelques reprises avant d’être soumis au département pour restitution avec l’assistance d’un modérateur en date des 28, 29,

30 novembre et 01 décembre 2017. Le document a été soumis à la 1ère session du Comité de Pilotage. Il doit être envoyé au Contrôle Général des Services Publics et à la BID pour ANO.

Moyen de vérification : Manuel de Procédures validé Structures responsables : UGP, bureau d’Etude. Organismes impliqués : Cabinet MEP, Collaborateurs Techniques, Points Focaux.

ACTIVITE I : RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE EN PASSATION DE MARCHÉ Le responsable en passation de marchés a rejoint l’équipe au mois de juin 2017.

Moyen de vérification : Contrat de travail Structures responsables : UGP Organismes impliqués : SG/MEP, DRH/SDR

ACTIVITE J : RECRUTEMENT DU PERSONNEL DE SOUTIEN. Le comptable, le secrétaire administratif et le planton reneotipiste ont été recrutés en juin 2017. Moyen de vérification : Contrat de travail Structures responsables : UGP Organismes impliqués : SG/MEP, DRH/SDR

ACTIVITE K : SIÈGE DU PROGRAMME L’objectif est d’avoir un siège pour le Programme qui abritait dans les locaux de l’Inspection de l’Elevage et du PAI/SEP. Le programme a pu obtenir un local sis à Torokorobougou Rue : 307 Porte : 232 et un contrat a été signé avec le propriétaire en Aout 2017. Le siège est équipé à près de 80%. Reste essentiellement la salle de réunion à aménager. Moyen de vérification : Contrat de bail. Structures responsables : UGP Organismes impliqués : MAFDE

ACTIVITE L : ETABLISSEMENT D’UN CADRE DE CONCERTATION AVEC LE PRAPS-MALI. Sur recommandation de Madame le Ministre, le PDIRAAM et le PRAPS-Mali ont, sur la base de TdR, créé un espace de contact trimestriel avec l’UGP afin d’échanger sur l’évolution des programmes d’activités, partager les goulots d’étranglements et les solutions à envisager.

Moyen de vérification : PV de réunion. Structures responsables : UGP, PRAPS. Organismes impliqués : UGP, PRASP.

ACTIVITE M : CRÉATION DU COMITÉ DE PILOTAGE (CP) DU PROGRAMME.

Sur décision n°000225 /MEP-SG du 01 septembre 2017, il a été mis sur place un Comité de Pilotage du PDIRAAM Présidé par le Ministre de l’Elevage et de la Pêche. La 1ère session du Comité de Pilotage du PDIRAAM aura lieu le 14 décembre 2017 à Bamako.

Moyen de vérification : Décision de création. Structures responsables : UGP Organismes impliqués : Cabinet MEP, DRH/SDR.

ACTIVITE N : ELABORATION D’UN LOGO.

L’UGP par le service d’un « designer » a élaboré un logo reflétant l’ensemble des composantes du PDIRAAM.

Moyen de vérification : Logo disponible.

28

Structures responsables : UGP Organismes impliqués : Cabinet MEP, Collaborateurs.

ACTIVITE O : CRÉATION DE LA COMMISSION DE RÉDACTION DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ D’UN PROJET

D’AQUACULTURE.

Dans le cadre de sa composante Aquaculture, une commission de rédaction a été mise en place par décision n°00291 en date du 25 octobre 2017, la Commission a tenue deux réunions de nos jours. Durant sa visite de familiarisation, le programme soumettra un document à la BID sur les axes stratégiques d’un projet d’aquaculture au Sahel Occidental. Moyen de vérification : Décision Structures responsables : MEP, UGP Organismes impliqués : DNP, DRH/SDR

ACTIVITE P. TRADUCTION DU PAD EN FRANÇAIS POUR L’UGP. Moyen de vérification : Document traduit Structures responsables : UGP, Consultant

ACTIVITÉ Q : TENU DU COMITÉ DE PILOTAGE :

Le CPP du programme s’est tenu le 14 décembre 2017. Au cours de cette rencontre le rapport partiel d’activités du 10 mars au 31 octobre 2017 a été approuvé, il en est de même pour le rapport financier pour la même période. Le comité de pilotage a approuvé le Programme Technique Budget Annuel (PTBA) 2018.

ACTIVITÉS R : L’ÉLABORATION DES TEXTES ORGANIQUES : Les textes organiques du programme notamment le projet de loi portant création du PDIRAAM et les projets de

décret portant organisation et les modalités de fonctionnement ainsi que celui portant sur le cadre organique ont été

élaboré et envoyé pour approbation.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET PROPOSITIONS DE MESURES CORRECTIVES

1. Difficultés rencontrées Les difficultés rencontrées sont relatives à la lenteur de la BID lors du premier décaissement et la lourdeur administrative dans

le traitement des dossiers au niveau de la partie malienne.

2. Propositions de mesures correctives : - Intervenir auprès de la BID pour plus de célérité dans le traitement des dossiers ; - Assurer un suivi rigoureux des dossiers auprès de l’administration.

29

IV. ACTIVITES FINANCIERES ET COMPTABLES

La présente situation est la compilation des informations obtenues au niveau du PAD du Projet, du Programme

Technique et Budget Annuel de l’exercice 2017, des pièces justificatives des dépenses et des différents relevés

bancaires pour ladite période. Pour le compte de l’exercice budgétaire de 2017, le Projet a bénéficié d’une dotation

de 100 000 000 de F CFA de la part du Gouvernement et 286 499 374 F CFA de la part de la BID. Le rapport détaillé

de la situation financière se compose comme suit :

1- la situation de la trésorerie 2- la situation des paiements directs 3- la situation des décaissements 4- l’affectation des ressources 5- les activités administrative majeures 6- Les difficultés rencontrées et les propositions de mesures correctives

1- La Situation de la Trésorerie La trésorerie du projet est constituée par les ressources disponibles au niveau des banques disposant de compte du

Projet notamment la BMS, la BIM, et du Trésor.

A- Du compte BMS (BID) Le compte a été approvisionné le 14 Aout 2017 avec un montant de 286 499 374 FCFA, de cette date au 31

Décembre 207 des retraits à hauteur de 158 493 913 FCFA ont été effectués ce qui a conduit à un solde créditeur de

128 005 461 FCFA au 31 Décembre 2017.

B- Compte de contrepartie BIM (GRM) Le compte a été approvisionné à partir du 12 Juillet 2017 avec des virements successifs d’un montant total de

82 528 294 FCFA ; des retraits à hauteur de 56 468 674 FCFA ont été effectués ce qui a conduit à un solde créditeur

de 26 059 620 FCFA au 31 Décembre 2017.

C- Compte du Trésor :

Le trésor (Paierie Générale) a reçu de la part de la DFM/MEP des mandats de payement d’un montant 100 000 000

de Francs CFA pour la période de juillet à décembre 2017. Un montant de 75 000 000 de FCFA a été viré dans le

compte du projet ce qui a conduit à un solde de 25 000 000 F CFA au 31 Décembre 2017.

Tableau 1 : Situation de la trésorerie

Sources d’approvisionnement Total des ressources

Du 10/03 AU 31/

12/2017 (F CFA)

Total des dépenses

Du 10/03 AU 31/

12/2017 (F CFA)

Solde des comptes

au 31/12/ 2017 (F

CFA)

BMS 286 499 374 158 493 913 128 005 461

BIM 82 528 294 56 468 674 26 059 620

TRESOR 100 000 000 75 000 000 25 000 000

TOTAL 469 027 668 289 962 587 179 065 081

30

2- Situation des paiements directs Aucun paiement direct au compte du Programme n’a été effectué.

3- Situation des décaissements

Les décaissements concernent les mobilisations de fonds effectués au niveau de la Banque Islamique de

Développement (BID) et du Gouvernement de la République du Mali (GRM).

- Au niveau de la BID : Du 10 Mars au 31 Décembre 2017 le décaissement d’un montant 286 499 374 FCFA a été effectué au niveau de la

BID

- Au niveau du GRM : Du 10 Mars au 31 Décembre 2017 le décaissement d’un montant 100 000 000 de FCFA a été effectué au niveau du GRM.

1) Décaissements (F CFA) au 31/12/2017 par rapport au PTBA 2017

Tableau 2 : Décaissements au 31/12/2017

Décaissements par rapport au PTBA 2017.

- Au niveau de la BID :

Le niveau moyen de décaissement (55,83%) des ressources au niveau de la BID en fin octobre s’explique par le fait

que le niveau maximum de décaissement y est de 500 000 $ US. Ce montant, au taux du dollar du jour, ne nous a

permis de décaisser que 285 millions de F CFA au mois de juin. Le temps d’utilisation au 31 Décembre ne nous a

pas permis d’utiliser le minimum de 80% requis pour une nouvelle demande de décaissement. En outre, la

certification des comptes par le Bureau d’audit est requise pour une nouvelle demande de fond. Le recrutement dudit

bureau est toujours en cours.

- Au niveau du GRM :

Au niveau du Gouvernement de la République du Mali le taux de décaissement est de 100%. Au niveau des fonds

du GRM il n’y a pas eu de problèmes majeurs de décaissement.

4- L’affectation des ressources

a) Des ressources de la BID

Tableau 3 : Des ressources de la BID

N°

D’ordre

Rubriques Montants

acquis

Montants (CFA)

Exécutés au

31/12/2017

Reliquat au

31/12/2017

1 Mission d’information, de sensibilisation et

d’identification du point focal auprès des

structures techniques, collectivités territoriales,

bénéficiaires et autres intervenants

15 000 000

15 000 000

0

2 Etude d’état des lieux des infrastructures

d’élevage dans la zone en prélude à

l’identification d’un répertoire de sites avec les

collaborateurs et les bénéficiaires et à valider

avec le consultant

30 000 000

12 030 000

17 970 000

Sources de Financement Montants du

PTBA 2017

Montants décaissés

au 31/12/2017

Taux de décaissement

(%)

au 31/12/2017

BID 513 103 315 286 499 374 55,83

GRM 100 000 000 100 000 000 100

TOTAL 613 103 315 386 499 374 63,03

31

3 Acquisition de kits prophylaxie en faveur des

collaborateurs techniques(DNSV)

56 025 085

0

56 025 085

4

Formation sur la planification de vulgarisation.

12 499 980

12 499 980

0

5 Formation sur le contrôle des maladies

infectieuses pour les vétérinaires 12 499 980

12 499 980

0

6 Publication des TDR et appels à candidature Audit, Bureau d’étude et de supervision, Bureau de consultant en micro finance et du personnel d’appui

3 00 000

2 984 320

15 680

7

Atelier de lancement du programme

4 000 000

4 000 000

0

8 Visite de familiarisation au siège de la BID 4 000 000

0

4 000 000

9 Indemnité des cadres et salaires du personnel d’appui

47 008 329

28 733 493

18 274 836

10 Frais de téléphone, eau et d’électricité 10 000 000

2 318 163

7 681 837

11 Acquisition de groupe électrogène (électricité)

5 000 000

0

5 000 000

12

Fournitures de bureau et consommables

5 000 000

4 581 950

418 050

13 Matériels et Equipements de bureau

15 216 000

15 216 000

0

14 Logo et Sceau 750 000

700 000

50 000

15

Production de Manuel de procedure

4 000 000

0

4 000 000

16

Entretien des véhicules, Assurance et carburant

15 000 000

15 000 000 0

17

Frais d’Audit (annuel)

4 000 000 0 4 000 000

18 Contrat d’entretien et de maintenance du matériel informatique

1 500 000

1 250 000 250 000

19 Conventions avec les services techniques

régionaux 42 000 000

3 086 900

38 913 100

TOTAL GENERAL 286 499 374

129 900786

156 598 588

BID : Banque Islamique de Développement

Le rapprochement entre la situation d’exécution des activités et la situation bancaire fait ressortir un montant

28 600 732 F CFA de différence entre le cout des activités du PTBA exécuté et le solde au niveau de la banque.

Cette différence correspondant au cout des activités non programmées tels que les appuis dans le cadre de

l’exécution des activités de la DNPIA, de la DNSV, du Cabinet/MEP et certaines organisations faitières

collaboratrices du Programme.

b) Des ressources du GRM

Tableau 4 : Affectation des ressources du GRM

N°

D’ordre

Rubriques Montants acquis Montants (CFA)

Exécutés au 31

/12/2017

Reliquat au

31/12/2017

1

Atelier de lancement du programme

10 000 000

7 030 500

2 969 500

1 Comité de Pilotage 4 000 000

4 000 000

0

3 Visite de familiarisation au siège de la BID 6 000 000

0

6 000 000

4 Frais de recrutement UGP 1 500 000

1 500 000

0

5 Frais de recrutement Personnel d’appui 1 500 000

1 200 000

300 000

6 Frais d’entretien des locaux 1 896 705 1 240 000

656 705

32

7 Gardiennage 1 200 0000 1 106 500 93 500

8 Location bureau siège 3 000 000 4 500 000 -1500 000

9 Matériels et Equipements de bureau 30 000 000

23 549 400

6 450 600

10 Acquisition de véhicule 37 903 295

0

37 903 295

11

Service de communication pour visibilité 3 000 000

2 527 500

472 500

TOTAL GENERAL

100 000 000

46 653 900

53 346 100

GRM : Gouvernement de la République du Mali Le rapprochement entre la situation d’exécution des activités et la situation bancaire fait ressortir un montant 2 846 480 F CFA de différence entre le cout des activités du PTBA exécuté et le solde au niveau de la banque. Cette différence correspondant au cout des activités non programmées tels que les appuis dans le cadre de l’exécution des activités de la DNPIA, de la DNSV, du Cabinet/MEP et certaines organisations faitières collaboratrices du Programme.

A- Affectation des ressources par composantes

Composante A : Développement des Filières des Ressources Animales

N°

D’ordre

Rubriques Montants acquis Montants (CFA)

Exécutés au

31/12/2017

Reliquat au

31/12/2017

1 Mission d’information, de sensibilisation et d’identification du point focal auprès des structures techniques, collectivités territoriales, bénéficiaires et autres intervenants

15 000 000

15 000 000

0

2 Etude d’état des lieux des infrastructures d’élevage dans la zone en prélude à l’identification d’un répertoire de sites avec les collaborateurs et les bénéficiaires et à valider avec le consultant

30 000 000

12 030 000

17 970 000

3 Acquisition de kits prophylaxie en faveur des collaborateurs techniques(DNSV)

56 025 085

0

56 025 085

3 Formation sur la planification de vulgarisation. 12 499 980

12 499 980

0

4 Formation sur le contrôle des maladies infectieuses pour les vétérinaires

12 499 980

12 499 980

0

Total

126 025 045

52 029 960

73 995 085

Le rapprochement entre la situation d’exécution des activités de la composante A et son cout d’exécution fait ressortir

un montant de 3 528 000 F CFA correspondant au cout des activités non programmées.

Composante C : Gestion du Programme

N° D’ordre Rubriques Montants

acquis

Montants (CFA)

Exécutés au

31/12/2017

Reliquat au

31/12/2017

1 Publication des TDR et appels à candidature Audit, Bureau d’étude et de supervision, Bureau de consultant en micro finance et du personnel d’appui

3 000 000

2 984 320

15 680

2 Atelier de lancement du programme

14 000 000

11 030 500

2 969 500

33

3 Visite de familiarisation au siège de la BID 10 000 000

0

10 000 000

4 Comité de Pilotage 4 000 000

4 000 000

5 Frais de recrutement UGP 1 500 000

1 500 000

0

6 Frais de recrutement Personnel d’appui 1 500 000

1 200 000

300 000

7 Indemnité des cadres et salaires du personnel

d’appui 47 008 329

28 733 493

18 274 836

8 Frais d’entretien des locaux 1 896 705 1 240 000

656 705

9 Gardiennage 1 200 0000 1 106 500 93 500

10 Frais de téléphone, eau et d’ Électricité 10 000 000

2 318 163

7 681 837

11 Acquisition de groupe électrogène (électricité)

5 000 000

0

5 000 000

12 Acquisition de véhicule 37 903 295

0

37 903 295

13 Fournitures de bureau et consommables

5 000 000

4 581 950

418 050

14 Matériels et Equipements de bureau 45 216 000

38 765 400

6 450 600

15 Logo et Sceau 750 000

700 000 50 000

16

Entretien des véhicules, Assurance et carburant

15 000 000

15 000 000

0

17

Frais d’Audit (annuel)

4 000 000

0

4 000 000

18 Production de Manuel de procedure

4 000 000

0

4 000 000

19 Location bureau siège 3 000 000

4 500 000 -1 500 000

20 Contrat d’entretien et de maintenance du matériel

informatique

1 500 000

1 250 000 250 000

21 Service de communication pour visibilité 3 000 000

2 527 500

472 500

22 Conventions avec les services techniques regionaal

42 000 000

3 086 900

38 913 100

TOTAL 260 474 329 124 524 726 135 949 603

Le rapprochement entre la situation d’exécution des activités de la Composante C et son cout d’exécution fait

ressortir un montant de 27 919 212 F CFA correspondant au cout des activités non programmées.

34

RECAPITULATIF DE L’ETAT D’EXECUTION DES ACTIVITES DU 11 MARS AU 31 DECEMBRE 2017

Date de signature des accords de prêt Date de mise en vigueur du prêt ou du don

Date du 1er décaisseme

nt

Date du dernier décaissement imminent

BID:31/08/2015/Projet ML 0195 GRM-BID 22-déc-2015 Fond : Mali Budget : 01/07//2017 BID : 14/08/2017

Fonds BID : Décembre 2017

1. Etat d'Exécution Technique

Activités

Niveau cible du projet/

Programme

Prévision de 2017

Réalisation au 31/12/2017

Objectif de Réalisation à la date fixée pour la prochaine réunion de suivi en fin décembre

Commentaires

Elaboration du PTBA 2017 du projet Filière Viande rouge et Lait

1

Mise en œuvre du PTBA PTBA en exécution : léger retard dû au retard de financement

PTBA en exécution : léger retard dû au retard de financement

En exécution avec beaucoup de difficultés avant l’acquisition du premier fonds

Tenue de l'atelier de formation de l'Agence d'Exécution, de l'UGP et des Collaborateurs techniques avec la BID.

1

Effectué Effectué Règles de passation des marchés de la BID et idées générales de l'administration de la BID acquises.

Atelier tenu le 26 avril 2017 avec l’Ancrage et la participation de tous les collaborateurs et partenaires directs.

Lancement du Programme et du Projet Filière Viande rouge et Lait

1

Lettre de proposition adressée au Directeur du Département de l’Agriculture

Effectué Démarrage officiel du Programme et du Projet

Lancement officiel du projet le 27 avril 2017 sous la présidence Madame le Ministre de l'Elevage et de la Pê