Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Coordenação-Geral de Finanças Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento

Ministério da Educação

Subsecretariade Planejamento e Orçamento/SE

Coordenação-Geral de Finanças

Ministério da EducaçãoSubsecretaria de Planejamento e Orçamento

Integração entre Planejamento, Orçamento e Custos

Facilitadores:Iara Ferreira Pinheiro

Wesley Washington Lourenco Figueredo

Modelo Metodológico sobre Subação Orçamentária e o Plano Interno





PORTARIA SPO/MEC Nº. 09, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2009

publicada em 22 de janeiro de 2010Seção 1






OBJETIVO

Fica instituído o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamentação e Custos para as unidades orçamentárias e gestoras do Ministério da Educação - MEC, por meio da adoção da Subação Orçamentária e do Plano Interno – PI.

As políticas nacionais de educação, especialmente as iniciativas do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e demais planos desenvolvidos no âmbito das instituições federais de ensino e pesquisa, vinculadas ao MEC, serão integradas aos Planos Plurianuais – PPA por meio de Subações Orçamentárias cadastradas no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação – SIMEC.






Subação Orçamentária

Integração com o Orçamento







Integração Plano - Orçamento

SubaçãoOrçamentária

Planejamento Orçamento





Instrumento de integração entre o planejamento, a programação e a execução orçamentária e financeira, de forma a orientar os processos de tomada de decisão e imprimir visibilidade às atividades desenvolvidas para dar consecução às políticas nacionais de educação, podendo ser executada por meio de uma ou mais ações orçamentárias.

As unidades orçamentárias não contempladas no § 3º do Art. 1º da Portaria n 09/2009 ficam dispensadas da obrigatoriedade da utilização de código identificador da Subação Orçamentária, previsto no Inciso II do § 1º deste artigo, sendo facultada a utilização do código zerado (0000) ou do código da ação orçamentária, a critério de cada unidade.


SUBAÇÃO ORÇAMENTÁRIA





AçãoOrçamentária

1

CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS

ESTRUTURAPROGRAMÁTICA



1


2


3

AçãoOrçamentária

2





1073.8282.0001

CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS

ESTRUTURAPROGRAMÁTICA


REUNI PROUNI PROEXT

1073.8551.0001

Reestruturação e Expansão das Universidades

Federais - REUNI

Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de

Ensino Superior






Integração com o OrçamentoDotação Orçamentária






=

=

=

+

+

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SUBAÇÃO


REUNI

PROUNI

PROEXT

1073.8282.0001

1073.8551.00011073.8282.0001

1073.8551.00011073.8282.0001






Modelagem EstruturalAplicada às Unidades Obrigatórias






X1 . X2 . X3X4

Executor Orçamentário e Financeiro

Gestor da Subação

Seqüencial Alfanumérico

SUBAÇÃO ORÇAMENTÁRIA






Modelagem Estrutural Exemplo





Plano Interno

Instrumento de programação e gerenciamento da Subação Orçamentária e de detalhamento de seus

atributos









PlanoInterno

Plano Interno

Planejamento

Orçamento

Finanças





Plano Interno

Modelagem Estrutural






X1

Enquadramento da Despesa – Anexo I


Nível/Etapa de Ensino – Anexo II

Categoria de Apropriação – Anexo III

Modalidade de Ensino/Tema/Público – Anexo IV

Codificação Livre

Modelagem Estrutural Atributos


X2X3X4X5. X6. . X7X8 .X9X10. X11










X1.X2X3X4X5.X6.X7X8.X9X10X11

Enquadramento da Despesa – Anexo I


Nível/Etapa de Ensino – Anexo II

Categoria de Apropriação – Anexo III

Codificação SIMEC

PLANO INTERNO Módulo Monitoramento de Obras











21

Universidade Federal de São João Del-Rei

Plano de Desenvolvimento Institucional2009 – 2018

Plano de Gestão2008 - 2012





Eixo Metodológico

Planejamento Estratégico Situacional - PES





1 - Ampliar a eficácia e eficiência da estrutura organizacional e física da UFSJ considerando as necessidades da expansão;2 - Aprimorar e ampliar os canais de comunicação e os espaços de diálogo com a comunidade externa e interna;3 - Adequar a UFSJ às novas realidades culturais, tecnológicas e econômicas ampliando ações administrativas e práticas acadêmicas inovadoras;4 - Aumentar o número de docentes qualificados, a produção técnico-científica e a inovação tecnológica;5 - Aumentar e consolidar os cursos de pós-graduação resultando na criação dos cursos de doutorado;6 - Diminuir os índices globais de evasão e retenção para 10%;7 - Valorizar seus servidores, docentes e técnico-administrativos, mantendo-os qualificados, capacitados e eficientes para a excelência na gestão do trabalho.

Eixos Estratégicos





Executores

Código Descrição SiglaA ReitoriaB Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento PPLANC Pró-reitoria de Graduação PROEND Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários PROEXE Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação PROPEF Pró-reitoria de Gestão de Pessoas PROGPG Pró-reitoria de Administração PROADH Assessoria de Comunicação Social ASCOMI Núcleo de Tecnologia da Informação NTINFJ Comissão de Propriedade Intelectual





OPERAÇÃO RESULTADO ESPECÍFICO OUTROS ATORES APOIO

3.2.2-Ampliação davisibilidade nacional

3.2.2.1-Portal reestruturado c/ ganho deacessibilidade.

PROEN Erivelton Nepomuceno

(Diretor do Ntinf)3.2.2.2-100% dos cursos de graduaçãodivulgados de uma forma maisinterativa, utilizando imagens e vídeos e100% dos Programas de Pós-Graduação divulgados c/ clareza eriqueza de detalhes.

PROPE

ASSIN

INDICADOR DEDESEMPENHO

Mauro Lovato PhotoshopMarcos Santos Dreamweaver

PROEN(setec e copeve)

PROPENtinf

3.2.2.2.2-Divulgar os cursos de graduação e pós-graduação via web de uma forma mais interativa

Roosevelt ASCOM durante todo o período de

gestão

Todos os cursos divulgados na web

Rec.Humanos especializados em Linguagem de internet

-x-

agosto a dezembro/2009

Todos os cursos da UFSJ com

informações coletadas

Contratar uma empresa para dar suporte

R$ 80.000,00 3.2.2.2.1-Contratar umaempresa p/ coletar textos,fotos, vídeos dos cursos degraduação e pós-graduação

Bruno

RECURSO NECESSÁRIO

ORÇAMENTO

3.2.2.1.1 - Reestruturar oportal (interagir com o Ntinf

Ascom (Bruno) maio a dezembro/2009

Portal reestruturado com o conteúdo

R$ 10.000,00

AÇÃO RESPONSÁVEL APOIO PERÍODO

PRAZO

Março 2009 a dezembro 2010

SETOR RESPONSÁVEL:ASCOM

RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO:Mauro Garcia Lovato

Plano de Trabalho Exemplo






E-mail e Contato/Fax:[email protected]

+55.61.2022.8911 / 8912+55.61.2022.8821

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