Modelo de Referência .O Modelo de Referência (MR) é um documento que tem por objetivo reunir um

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Text of Modelo de Referência .O Modelo de Referência (MR) é um documento que tem por objetivo reunir um

  • Modelo de Referncia

    v 3.0

    Julho - 2017

  • FACIN - Modelo de Referncia

    Informaes do Documento Ttulo do Documento: Modelo de Referncia

    Verso: 3.0 Verso Final julho/2017

    Data de Publicao:

    Nome do arquivo: Modelo de Referencia_v3.0

    Nmero de pginas: 88, incluindo pginas preliminares e apndices

    Controle de Verso do Documento Verso Descrio da Verso Autor Data de

    Publicao

    1.0 Verses preliminares GRC Vanessa Nunes / Claudia Cappelli

    Estratgia Vanessa Nunes / Claudia Cappelli

    Negcios Antonio Plais

    Aplicaes Vanessa Nunes / Claudia Cappelli

    Dados Vanessa Nunes / Claudia Cappelli

    Infraestrutura Fernando Gebara

    Segurana Alexandre Coutinho

    Programas e Projetos Alexandre Coutinho

    Sociedade Carlos Teixeira / Claudia Cappelli

    31/08/2016

    2.0 Verses finais

    MR GRC_v2.2

    MR Estrategia_v2.2

    MR Negcios_v2.1

    MR Aplicaes_v2.1

    MR Dados_v2.2

    MR Infraestrutura_v2.1

    MR Segurana_v2.1

    MR Programas e Projetos_v2.1

    MR Sociedade_v2.1

    GRC Vanessa Nunes / Claudia Cappelli

    Estratgia Vanessa Nunes / Valria Musafir

    Negcios Antonio Plais

    Aplicaes Vanessa Nunes / Claudia Cappelli

    Dados Vanessa Nunes / Claudia Cappelli

    Infraestrutura Alexandre Coutinho

    Segurana Alexandre Coutinho

    Programas e Projetos Alexandre Coutinho / Valria Musafir

    Sociedade Carlos Teixeira / Claudia Cappelli

    11/11/2016

    3.0 Reviso e Unificao dos Modelos de Referncia

    Alexandre Coutinho 18/07/2017

  • FACIN - Modelo de Referncia

    Sumrio INTRODUO .......................................................................................................................................... 1

    1. VISO DE GOVERNANA, RISCOS E CONFORMIDADES (GRC) ................................................................. 3

    1.1. DESCRIO ..................................................................................................................................... 3

    1.2. OBJETIVOS E BENEFCIOS ...................................................................................................................... 3

    1.3. PAPIS E RESPONSABILIDADES ................................................................................................................ 6

    1.4. POLTICAS E DIRETRIZES ....................................................................................................................... 6

    1.5. PADRES, ASPECTOS LEGAIS E MELHORES PRTICAS...................................................................................... 7

    2. VISO DE ESTRATGIA .................................................................................................................... 10

    2.1. DESCRIO ................................................................................................................................... 10

    2.2. OBJETIVOS E BENEFCIOS .................................................................................................................... 11

    2.3. PAPIS E RESPONSABILIDADES .............................................................................................................. 13

    2.4. POLTICAS E DIRETRIZES ..................................................................................................................... 14

    2.5. PADRES, MTODOS E MELHORES PRTICAS ............................................................................................ 14

    3. VISO DE NEGCIOS ...................................................................................................................... 16

    3.1. DESCRIO ................................................................................................................................... 16

    3.2. OBJETIVOS E BENEFCIOS .................................................................................................................... 18

    3.3. PAPIS E RESPONSABILIDADES .............................................................................................................. 21

    3.4. POLTICAS E DIRETRIZES ...................................................................................................................... 26

    3.5. PADRES, MTODOS E MELHORES PRTICAS ............................................................................................ 27

    4. VISO DE APLICAES.................................................................................................................... 29

    4.1. DESCRIO ................................................................................................................................... 29

    4.2. OBJETIVOS E BENEFCIOS .................................................................................................................... 29

    4.3. PAPIS E RESPONSABILIDADES .............................................................................................................. 32

    4.4. POLTICAS E DIRETRIZES ..................................................................................................................... 33

    4.5. PADRES, MTODOS E MELHORES PRTICAS ............................................................................................ 34

    5. VISO DE DADOS ........................................................................................................................... 35

    5.1. DESCRIO ................................................................................................................................... 35

    5.2. OBJETIVOS E BENEFCIOS .................................................................................................................... 35

    5.3. PAPIS E RESPONSABILIDADES .............................................................................................................. 38

    5.4. POLTICAS E DIRETRIZES ..................................................................................................................... 39

    5.5. PADRES, ASPECTOS LEGAIS E MELHORES PRTICAS.................................................................................... 41

  • FACIN - Modelo de Referncia

    6. VISO DE INFRAESTRUTURA ........................................................................................................... 43

    6.1. DESCRIO ................................................................................................................................... 43

    6.2. OBJETIVOS E BENEFCIOS .................................................................................................................... 43

    6.3. PAPIS E RESPONSABILIDADES .............................................................................................................. 46

    6.4. POLTICAS E DIRETRIZES ..................................................................................................................... 47

    6.5. PADRES, ASPECTOS LEGAIS E MELHORES PRTICAS.................................................................................... 49

    7. VISO DE SEGURANA ................................................................................................................... 50

    7.1. DESCRIO ................................................................................................................................... 50

    7.2. OBJETIVOS E BENEFCIOS .................................................................................................................... 51

    7.3. PAPIS E RESPONSABILIDADES .............................................................................................................. 54

    7.4. POLTICAS E DIRETRIZES ..................................................................................................................... 55

    7.5. PADRES, ASPECTOS LEGAIS E MELHORES PRTICAS.................................................................................... 56

    8. VISO DE PROGRAMAS E PROJETOS ................................................................................................ 58

    8.1. DESCRIO ................................................................................................................................... 58

    8.2. OBJETIVOS E BENEFCIOS .................................................................................................................... 60

    8.3. PAPIS E RESPONSABILIDADES .............................................................................................................. 62

    8.4. POLTICAS E DIRETRIZES ..................................................................................................................... 64

    8.5. PADRES, ASPECTOS LEGAIS E MELHORES PRTICAS.................................................................................... 65

    9. VISO DE SOCIEDADE ..................................................................................................................... 66

    9.1. DESCRIO ................................................................................................................................... 66

    9.2. OBJETIVOS E BENEFCIOS .................................................................................................................... 68

    9.3. PAPIS E RESPONSABILIDADES .............................................................................................................. 70

    9.4. POLTICAS E DIRETRIZES ..................................................................................................................... 74

    9.5. PADRES, MTODOS E MELHORES PRTICAS .........