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MUNICÍPIO DE PONTAL
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI N.° 2.696 DE 29 DE OUTUBRO DE 2013.
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO EEXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA OEXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2014, EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ANDRÉ LUÍS CARNEIRO, Prefeito Municipal de Pontal, Estado deSão Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI da Lei Orgânica do Município, FAZSABER, que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte
LEI
Capítulo IDas disposições preliminares
Art. l°Esta lei estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercíciode 2014, em cumprimento ao § 2°, do artigo 123, da Lei Orgânica do Município, ao § 2°, do artigo 165,da Constituição Federal, e ao disposto na Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000,compreendendo:
I - as metas e prioridades da Administração pública municipal;
II - As diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento doMunicípio;
III - a estrutura e organização da peça orçamentária;
IV - a proposta de alteração da legislação tributária do Município;
V - a transferência de recursos para outros entes públicos ou privados;
VI - as despesas de pessoal do Executivo e do LegislativoVII - as disposições gerais.
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Art. 2° As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2014 sãoas especificadas no anexo de prioridades e metas, que integra esta lei, elaboradas a partir do planoplurianual de 2014 a 2017, devendo ser observadas as orientações estratégicas voltadas, principalmente,ao desenvolvimento sócio-econômico, à inclusão social e à eficiência e eficácia dos serviços públicos.
RUA GUILHERME SILVA, 337- CENTRO -FONE (16)3953-9999 -FAX (16)3953-1250-CEP 14.180-00-PONTAL—SP
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Art. 3° A lei orçamentária dispensará, na fixação da despesa e naestimativa da receita, especial atenção aos princípios de:
a) Prioridade de investimentos nas áreas sociais;
b) Austeridade na gestão dos recursos públicos;
c) Modernização na ação governamental;
d) Princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como naexecução.
Capítulo HDas diretrizes gerais deelaboração do orçamento
Art. 4° O projeto de lei orçamentária anual para 2014 será elaboradoem observância às diretrizes fixadas nesta lei, do artigo 90, da Lei Orgânica do Município, à Leifederal n° 4.320, de 17 de março de 1.964, e à Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000,compreendendo:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município e seusórgãos;
n - os orçamentos dos fundos municipais.
Parágrafo único O projeto de lei orçamentária anual poderá consignardotações inferiores àquelas necessárias ao alcance das metas físicas previstas para 2.014, naocorrência de estimativas de receita insuficiente para o seu atendimento.
programação dasArt. 5° O orçamento fiscal e de seguridade social compreenderão a
unidades orçamentárias da Administração direta do Município de Pontal.
§ 1°, Para assegurar a transparência e a ampla participação popular, durante oprocesso de elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo promoverá audiênciaspúblicas, nos termos do artigo 48, da Lei Complementar federal n" 101, de 4 de maio de 2.000.
§2°. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dadaampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:
I— os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;
II— as prestações de contas e respectivos parecer es prévios;
III— o relatório resumido da execução orçamentária;
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IV- o relatório de gestão fiscal.
Parágrafo único. Na elaboração da proposta orçamentária seráatendida, preferencialmente, a programação de que trata este artigo, podendo, na medida dasnecessidades, serem incluídos novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou deoutras esferas de governo.
Art. 6° Os orçamentos dos fundos municipais compreenderão:
I - o programa de trabalho e os demonstrativos da despesa por naturezae pela nova classificação funcional;
II - o demonstrativo da receita, de acordo com a fonte de origem dosrecursos (Tesouro Municipal, Operações de Crédito, Transferências Federais, Transferências Estaduais,FUNDEB, Outras Fontes).
Parágrafo único. A nova classificação funcional, a que se refere oinciso I, deste artigo, apresentará, sempre que possível, a despesa por função, programa, atividade eoperação especial, de acordo com a Portaria federal n° 42, de 1999, do Ministério do Planejamento,Orçamento e Gestão e da Portaria Interministerial n° 163, de 2001, com as alterações dadas pelasPortarias n°s 325, de 2001 e 519, de 2001.
Art. 7° A lei orçamentária anual de 2014 somente incluirá dotaçõespara o pagamento de precatórios judiciários, cujos processos contenham certidão de trânsito emjulgado da decisão exeqüenda e, pelo menos, um dos seguintes documentos:
I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquerimpugnação aos respectivos cálculos.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no "capuí" deste artigo, aProcuradoria Geral do Município encaminhará, até o dia 31 de agosto de 2013, à Secretaria deFinanças e Orçamento, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciários, especificando:
I - número do precatório;
II - tipo de causa julgada;
III - nome do beneficiário;
IV - valor do precatório a ser pago;
V - data do trânsito em julgado.
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Art. 8° As receitas e as despesas serão estimadas tomando-se por baseo índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadaçãomunicipal, mês a mês, as alterações na legislação tributária e a expansão ou diminuição do serviçopúblico.
§1° Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotaçãoorçamentária e recursos financeiros previstos na programação de desembolso, enquanto que ainscrição de Restos a Pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de Caixa, nos termosprevistos na Lei de Responsabilidade Fiscal
§2° Os tributos municipais, cujo recolhimentopoderá ser efetuado em parcelas mensais, serão atualizados monetariameníe, segundo a variaçãoacumulada, no período anual, do IPCA do IBGE, ou de qualquer outro indexador oficial adotado naforma da lei.
Capítulo UDa estrutura e organizaçãoda peça orçamentária anual
Art. 9° A proposta orçamentária do Município para 2014, seráencaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Pontal, até 30 de setembro de 2013,contendo:
I - mensagem de encaminhamento;
n - projeto de lei orçamentária;
ni - tabelas explicativas das receitas e despesas dos três últimosexercícios.
Art. 10. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentáriaanual deverá explicitar as eventuais alterações, de qualquer natureza, e as respectivas justificativas, emrelação às determinações contidas nesta lei, bem como:
I — os critérios adotados para estimativa das fontes de recursos para oexercício;
\/-\ II — a compatibilização das prioridades constantes da propostaCX\ \ orçamentária com as aprovadas nesta lei;
TTT - os recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento doensino;
IV - o demonstrativo da alocação de recursos para o financiamento dasações e dos serviços de saúde, de que trata a Emenda Constitucional n° 29, de 2000.
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Art. 11. Integrarão e acompanharão o projeto de lei orçamentária anual,para o exercício financeiro de 2014:
I - o texto da lei;
II - os quadros das dotações orçamentárias por órgãos do governo e daadministração;
III - o sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções degoverno;
IV - o sumário geral da receita e despesa, por categorias econômicas;
V - o sumário geral da receita por fontes e respectiva legislação.
Parágrafo único. A discriminação da despesa, quanto à sua natureza,far-se-á, no mínimo, por elemento da despesa, o grupo de natureza de despesa e modalidade deaplicação, nos termos do artigo 6°, da Portaria Interministerial n°. 163, de 2.001.
Art. 12. Serão previstas na lei orçamentária anual as despesasespecíficas para formação, treinamento, desenvolvimento e reciclagem de pessoal, bem como asnecessárias à realização de concursos e seletivos, tendo em vista as disposições legais pertinentes.
Art. 13. A lei orçamentária anual, observado o disposto no artigo 45, daLei Complementar federal n°. 101, de 4 de maio de 2000, somente incluirá novos projetos se jáestiverem adequadamente contemplados aqueles em andamento.
Art. 14. A proposta orçamentária conterá reserva de contingência,constituída, exclusivamente, com recursos do orçamento fiscal, em montante equivalente a no máximo,3% (três por cento) da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes eoutros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Art. 15. Para efeito de cumprir o prazo previsto no artigo 9°, desta lei, oPoder Legislativo deverá encaminhar ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para 2014, até oúltimo dia útil do mês de agosto de 2013, observadas as disposições desta lei.
> Art. 16. O projeto de lei orçamentária anual poderá conter autorizaçãov/"\ para a abertura de créditos adicionais suplementares, até determinada importância, mediante edição de
decretos do Poder Executivo, obedecidas às disposições dos artigos 7°, inciso I, e 43, da Lei federal n°4.320, de 17 de março de 1964.
Parágrafo único. A abertura de créditos adicionais suplementares eespeciais dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa e será acompanhado dejustificativa, tanto do cancelamento quanto do reforço das dotações, nos termos previstos pela Leifederal n° 4.320, de 17 de março de 1967.
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Art. 17. A lei orçamentária anual poderá autorizar a abertura decréditos adicionais suplementares à conta de excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadasà determinada finalidade, desde que seja demonstrado não ter orçado na época própria, e que tenhaocorrido efetivamente o ingresso da referida receita, em cumprimento ao parágrafo único, do artigo 8°,da Lei Complementar n° 101, de 2000.
Capítulo IVDa proposta de alteraçãoda legislação tributária
Art. 18. Poderão ser apresentados à Câmara Municipal projetos de leidispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:
I - a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias, noCadastro Físico das Propriedades Imobiliárias;
II - a edição de uma planta genérica de valores de forma a minimizar adiferença entre as alíquotas nominais e as efetivas;
III - revisão das taxas de polícia administrativa e de serviços públicos,objetivando remunerar adequadamente a atividade municipal, de maneira a equilibrar as respectivasdespesas,
IV - revisão das alíquotas do ISS, com o objetivo de gerar recursospara programas de interesse público, devidamente justificado;
V - modificação na legislação do IPTU - Imposto Predial e TerritorialUrbano, com o objetivo de tornar a tributação mais equânime e justa;
VI - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança earrecadação de tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigaçõestributárias;
VII - revisão e atualização da legislação aplicável ao Imposto sobre aTransmissão Inter Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;
\ VIII - revisão das isenções dos tributos municipais, para manter oçX \ interesse público e a justiça fiscal, bem como minimizar situações de despesa com lançamento e
(l cobrança de valores irrisórios.Parágrafo único. Considerando o disposto no artigo 11, da Lei
Complementar federal 11°. 101, de 4 de maio de 2000, deverão ser adotadas as medidas necessárias àinstituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência constitucional do Município.
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Capítulo VDas diretrizes da receita
receita:Art. 19. O projeto de lei orçamentária anual poderá computar na
I - operações de crédito autorizadas por lei específica, nos termos doparágrafo 2°, do artigo 7°, da Lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, observados o disposto noparágrafo 2°, do artigo 12 e no artigo 32, ambos da Lei Complementar federal n° 101, de 2000, noinciso EI, do artigo 167, da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e condiçõesfixados pelo Senado Federal;
n — operações de crédito a serem autorizadas na própria leiorçamentária, observados o disposto no parágrafo 2°, do artigo 12 e no artigo 32, ambos da LeiComplementar federal n° 101, de 2000, no inciso III, do artigo 167, da Constituição Federal, assimcomo., se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal;
IH — os efeitos de programas de alienação de bens imóveis e deincentivo ao pagamento de débitos fiscais inscritos na Dívida Ativa da Fazenda Pública do Município.
§ 1° Nos casos dos incisos I e II, a lei orçamentária anual deverá conterdemonstrativos especificando, por operações de crédito, as dotações de projetos e atividades a seremfinanciados com tais recursos;
§ 2° A lei orçamentária poderá autorizar a realização de operações decrédito por antecipação de receita, observado o disposto no artigo 38, da Lei Complementar federal n°101, de 2000.
Art. 20. As receitas próprias da Administração direta do Município dePontal serão programadas para atender, preferencialmente, os gastos com pessoal e encargos sociais,juros, precatórios judiciais, encargos e amortização da dívida, contrapartida de financiamentos econvênios e as despesas de manutenção.
Capítulo VIDas diretrizes da despesa
Art. 21. A lei orçamentária anual somente contemplará dotação parainvestimentos com duração superior a um exercício financeiro se estiver contido no Plano Plurianual,ou em lei que autorize sua inclusão.
Art. 22. As despesas com publicidade de interesse do Municípiorestringir-se-ão aos gastos necessários à divulgação de investimentos e serviços públicos efetivamenterealizados, bem como de campanhas de natureza educativa ou preventiva excluídas as despesas com apublicação de editais e outras legais.
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Parágrafo único. Os recursos necessários às despesas referidas no "caput" deste artigo deverão onerar as seguintes dotações:
I - publicações de interesse do Município;
II - publicações de editais e outras legais.
Art. 23. Observado o artigo 9°, da Lei Complementar federal n°. 101,de 2.000, caso seja necessário proceder à limitação de empenho e movimentação financeira, paracumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscaisdesta lei, o percentual de redução deverá incidir sobre o total de atividades e sobre o de projetos,separadamente, calculado de forma proporcional à participação do Poder Executivo e do PoderLegislativo.
§1° Excluir-se-ão da limitação, a que se refere o"caput" deste artigo, as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais, inclusive, aquelasdestinadas ao pagamento do serviço da dívida.
§ 2° As secretarias ou departamentos equivalentes deverão considerar,para efeito de conter as despesas, preferencialmente, os recursos orçamentários destinados às despesasde capital relativas a obras e instalações, equipamentos e material permanente, e despesas correntes nãoafetas a serviços básicos.
§ 3° No caso de limitação de empenhes e de movimentação financeira,de que trata o "caput" deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:
I - com pessoal e encargos patronais;
II - com a conservação do patrimônio púbico, de acordo com odisposto no artigo 45, da Lei Complementar federal n° 101, de 2000.
§4° Na hipótese de ocorrência do disposto no"caput" deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o correspondente montanteque caberá a cada um na limitação de empenho e movimentação financeira, acompanhado da devidajustificação do ato.
Art. 24. Para efeito do disposto no artigo 42, da Lei Complementarfederal n° 101, de 2000, considera-se:
I - contraída, a obrigação no momento da formalização do contratoadministrativo ou instrumento congênere;
,,-,\II - despesa compromissada, apenas o montante cujo pagamento deva
se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma de pagamento.
Parágrafo único. No caso de serviços contínuos e necessários àmanutenção da Administração, a obrigação considera-se contraída com a execução da prestaçãocorrespondente, desde que o contrato permita a denúncia unilateral pela Administração sem qualquerônus, a ser manifesta até quatro meses após o início do exercício financeiro subseqüente à celebração.
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Art. 25. Na ocorrência de despesas resultantes de criação, expansão ouaperfeiçoamento de ações governamentais que demandam alterações orçamentárias aplica-se asdisposições do artigo 16, da Lei Complementar federal n° 101, de 2000.
Parágrafo único. São consideradas como despesas irrelevantes, parafins do § 3°, do artigo 16, da Lei Complementar federal n° 101, de 2000, aquelas cujo valor nãoultrapasse, para contratação de obras, bens e serviços, os limites estabelecidos, respectivamente, nasletras "a", dos incisos I e II, do artigo 23, da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, em sua atualredação.
CapítuloDas despesas com pessoaldo Legislativo e Executivo
Art. 26. Na elaboração da proposta orçamentária para 2014, a projeçãodas despesas com pessoal e encargos observará:
I - o quadro geral de pessoal com cargos e funções, preenchidos evagos, referentes ao exercício anterior;
II — o montante a ser gasto no exercício de 2014, a previsão docrescimento vegetativo da folha de pagamento e dispositivos constitucionais;
Dl - os limites estabelecidos pela Lei Complementar federal n° 101, de4 de maio de 2000.
Art. 27. As contratações de pessoal e movimentações do quadro queimportem em alterações de salários ou incremento de despesas, de que trata o artigo 169, § 1°, daConstituição Federal, somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente e estiverematendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maiode 2000.
Art. 28. A criação ou ampliação de cargos ou empregos públicos, alémdaqueles mencionados nos dois artigos imediatamente anteriores, atenderá, também, aos seguintesrequisitos:
I — existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender àsprojeções de despesa com pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
n — inexistência de cargos, funções ou empregos públicos similares,vagos, sem previsão de preenchimento, ressalvada a sua extinção ou transformação decorrente dasmedidas propostas;
1H —resultar de ampliação, decorrente de investimentos ou de expansãode serviços devidamente previstos na lei orçamentária anual.
Parágrafo único. Os projetos de lei de criação ou ampliação de cargosdeverão demonstrar, em sua exposição de motivos, o atendimento aos requisitos de que trata este artigo
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e àqueles da Lei Complementar federal n° 101, de 2.000, apresentando efetivo acréscimo de despesascom pessoal.
Art. 29. No caso de a despesa total com pessoal ultrapassar os limitesestabelecidos nos artigos 19 e 20, da Lei Complementar federal n° 101, de 2000, deverão ser adotadasas medidas de que tratam os parágrafos 3° e 4°, do artigo 169, da Constituição Federal, preservados osservidores públicos das áreas de saúde, educação e assistência social.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal, a que se refere esteartigo, atingir o nível de que trata o parágrafo único, do artigo 22, da Lei Complementar federal n°101, de 2.000, a contratação de horas extras fica restrita às necessidades emergenciais das áreas desaúde e de saneamento básico.
Capítulo VIIIDa transferência de recursos paraoutros entes públicos ou privados
Art. 30. A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências derecursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação, somente poderá ocorrer em situaçõesque envolvam, claramente, o atendimento de interesses locais, observadas as disposições constantes dosincisos I e II, do artigo 62, da Lei Complementar federal n° 101, de 2000.
Art. 31. A destinação de recursos públicos ao setor privado, visandocobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas, por meio de concessão deauxílios, subvenções e contribuições, dependerá de autorização por lei específica, observadas asexigências do artigo 26, da Lei Complementar federal n° 101, de 2000, e dos artigos 16 e 17, da Leifederal n° 4.320, dei.964.
§1° Para a concessão dos benefícios, de que trata este artigo, a leiespecífica de autorização deverá indicar a entidade ou instituição beneficiária, o valor a ser concedido ea finalidade do repasse.
§2° As entidades ou instituições públicas ou privadas, beneficiárias,sem finalidade lucrativa, deverão apresentar a comprovação dos gastos efetuados, mediante:
I - indicação dos recursos recebidos e descrição resumida dosdocumentos de despesa;
II - juntada dos documentos comprobatórios das despesas de custeiooperacional das atividades de prestação de serviços essenciais de assistência social, médica eeducacional.
Art. 32. O valor do auxílio, subvenção ou contribuição poderá sercalculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados, ou postos à disposição dosinteressados, mediante celebração de convênio com a entidade ou instituição beneficiária, obedecidosos padrões mínimos de eficiência previamente fixados.
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Capítulo IXDas Disposições Gerais
Ari. 33. Para atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, oPoder Executivo deverá tomar as seguintes providências:
I - estabelecer programação financeira e o cronograma de execuçãomensal de desembolso;
II — publicar, até 30 dias após o encerramento do bimestre, relatórioresumido da execução orçamentária, para verificar o alcance das metas e, se não atingidas, realizarcortes de dotações;
TTT - emitir ao final de cada bimestre, relatório de gestão fiscal,avaliando o cumprimento das metas fiscais, em audiência pública, perante a Câmara de Vereadores;
IV - divulgar, amplamente, inclusive na internet, para ficar àdisposição da comunidade, os planos de governo, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, aprestação de contas e o parecer do TCE;
V - repassar à Câmara Municipal, até o dia 20 de cada mês, sob aforma de duodécimos, os recursos financeiros consignados na lei orçamentária anual.
Art. 34. O Poder Executivo deverá estabelecer parâmetros de preçosrelativos à contratação de serviços terceirizados de caráter continuado, visando aprimorar o controle,o acompanhamento e a permanente avaliação das despesas de custeio realizadas por todas asunidades administrativas.
Art. 35. Os créditos suplementares que vierem a ser abertos, pordecreto do Poder Executivo, para suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas ainativos e pensionistas, honras de aval, débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívidapública, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados, não onerarão olimite autorizado na lei orçamentária,
Art. 36. Os projetos e atividades com dotações vinculadas a recursos deconvênios, operações de crédito e outros, só serão executados e utilizados se ocorrer o seu ingresso nofluxo de caixa, respeitado, ainda, o limite do montante ingressado.
§1° Os recursos vinculados, oriundos de convênios e operações decrédito, não serão considerados na apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditosadicionais suplementares ou especiais.
§2° Os recursos de convênios não previstos no orçamento da receita, ouseu excesso de arrecadação, poderão ser utilizados como fonte de recursos para abertura de créditosuplementar ou especial.
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Art. 37. Para cumprimento do disposto no artigo 4°, §§ 1°, 2° e 3°, daLei Complementar federal n° 101, de 2000, integram esta lei o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo deRiscos Fiscais.
Parágrafo único. Caso o valor previsto no Anexo de Metas Fiscaisapresentar-se defasado na ocasião da elaboração da proposta orçamentária, será reajustado aos valoresreais, compatibilizando a receita orçada com a despesa autorizada.
Art. 38. Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autógrafo doprojeto de lei orçamentária anual, até o início do exercício de 2014, fica esse Poder autorizado a realizara proposta orçamentária até sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um dozeavôs) em cada mês.
Art. 39. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE PONTALEm, 29 de outubro dp 2013
CARNEIROPREFEITO MUNICIPAL.
Publicada pela secretaria nos termos da Leie afixada em local de costume, na data supra.
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Prefeitura Municipal de Pontal Página 1 de iRua Guilherme Silva, 33745352267/0001-86
Anexo l - Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (LDO 2013)
Item Descrição
C
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (LDO INICIAL 2013)
20l3Página1 de 4
Programa Descrição
0001 COODENAÇAO SUPERIOR
Indicador Unidade de MedidaAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS und undMANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITund undAQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO% %UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % %PROJETOS DE LEI ENCAMINHADO A CÂMA% %
0002 GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Indicador Unidade de MedidaCRIAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIM% %DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO % %
/r?c//ce Recente0100
100
//7cí/ce Recente25100
índice Futuro11
100100100
/nd/ce Futuro25100
0003 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Indicador Unidade de MedidaMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTR% %DECRETOS, PORTARIAS E LEIS % %LICITAÇÃO E CONTRATOS % %ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO % %
0004 APOSENTADORIA E RCPORMAS
Indicador Unidade de MedidaATENDIMENTO A INATIVOS E PENSIONIST% %nflflr r^oM"rc*r"H t~ IKITCDMOUUUÜ Ct/N 1 KtftC IN 1 LKIMU
Indicador Unidade de MedidaMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABI% %SERVIÇOS DE TESOURARIA % %SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO % %ELABORAÇÃO DE PEÇAS DE PLANEJAMEN% %CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓ% %EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA % %
oooe OPERAÇÕES ESPECIAIS
Indicador Unidade de MedidaCONTROLE DA DÍVIDA INTERNA % %nnn? RFSFRVA DF nnNTiNRFNniA
"Indicador Unidade de MtídidtiRESERVA DE CONTINGÊNCIA und und0008 ATENDIMENTO A SAÚDE
/ , - . / • _ . / _ . . - . / /n r /-i /.n /.n. fljf / /- /TIIHJIlsGlUUI L////UC7UC7 UC7 /WCJU/UC7
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS und undAQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO% %UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % %CONTROLE DE CONVÊNIOS % %DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS % %ATENDIMENTO DE SAÜDE % %
/nc/rce Recente100100100100
/ncf/ce Recente100
/A?d/ce Recente100100100100100100
índice Recente100
ludiue Rücenlu1
000
100100100
//7d/ce Futuro100100100100
//icf/ce Futuro100
índice Futuro100100100100100100
índice Futuro100
//;t//o'tí Fuluiu1
1100100100100100
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (LDO INICIAL 2013)
2013Página 2 de 4
Programa Descrição
0009 OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Indicador Unidade de Medida índice Recente índice FuturoVISITAS E INSPEÇÕES % % 100 100CONTROLE AO COMBATE DE EPIDEMIAS % % 100 100CONTROLE DE DOENÇAS INFECTOCONTA% % 100 1000010 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO REGULAR
Indicador Unidade de Medida índice Recente índice FuturoAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS % % O 100MANUTENÇÃO E COODENAÇÃO DA SECRE% % 100 100__ ENSINO REGULAR
Indicador Unidade de MedidaAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS und undCONTRATAÇÃO DE PROFESSORES % %CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA % %AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS % %TRANSPORTE ESCOLAR % %ATENDIMENTO DE ALUNOS NO ENSINO FU% %UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % %CURSOS MINISTRADOS A PROFESSORES % %nrno npcnucQ c DOE cooni AQ
índice Recente00000000
índice Futuro1
100100100100100100100
Indicador Unidade de MedidaCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES% %AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO% %UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % %ALUNOS ATENDIDOS DO ENSINO !NFANTIL% %PROFESSORES % %0015 EN5INO UNIVERSITÁRIO
índice Recente2500
100100
índice Futuro25100100100100
Indicador Unidade de Medida índice Recente índice FuturoALUNOS TRANSPORTADOS % % 100 100nni4^
Indicador unidade de MedidaREFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA C% %AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO% %UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % %REFEIÇÕES POR DIA und und0015 PROMOÇÃO DA CULTURA E TURISMO
índice Kecente2500
9060
índice t-uturo25100100
9160
MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO und und 1 1PROMOÇÃO DE EVENTOS und und 2 2HABITANTES und und O 35000
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ANEXO DE METAS FISCAISPRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (LDO INICIAL 2013)
2013Página3de4
Programa Descrição
0016 ESPORTE AMADOR
Indicador Unidade de MedidaCONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE% %MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER % %ATENDIMENTO AOS EVENTOS ESPORTIVO% %HABITANTES und und
índice Recente25100100
O
índice Futuro25100100
350000017 FUNDEB
Indicador Unidade de MedidaAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS und undCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA % %UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % %MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% % %VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60% % %CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES % %AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS % %TRANSPORTE ESCOLAR % %ATENDIMENTO DE ALUNOS NO ENSINO FU% %CURSOS MINISTRADOS A PROFESSORES % %nn^n AQQigTÊMriA snriAi rsrpAi
índice Recente0
250
100100100100100100100
índice Futuro1
25100100100100100100100100
Indicador Unidade de MedidaMANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COOund undAQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO% %UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % %HABITANTES und und0019 ASSISTÊNCIA AO MENOR
índice Recente1000
índice Futuro1
100100
35000
indicador ~~ " Unidade de MedidaMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR % %CRIANÇAS E ADOLESCENTES und und0020 FUNDO MLJNICIPAI DF ASSISTÊNCIA SOCIAL
índice Recenteíndice Futuro100 100
9000 9000
InüiuutíürENTIDADES BENEFICIADAS
uniutíut! utí ivitíuiuuund und
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE A% %
0021 DESENVOLVIMENT'O URBANO
inuive Reuemer5
100
luuiuü f-uturo5
100
/fiCr/Cciuor ™—™-MANUTENÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUT%CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS %AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO%UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO ' %
0022 HABITAÇÃO POPULAR
Unidade de indico i~\oc&ni&IIIGIG& / utui2525
OO
2525100100
Indicador Unidado do Modida Indico Rooonto—Indioc FuturoFAMÍLIAS A SEREM BENEFICIADAS und und 100 100
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (LDO INICIAL 2013)
2013Página4de4
Programa Descrição
0023 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Indicador Unidade de Medida índice Recente índice FuturoAQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO% % O 100UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % % O 100CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS % % 100 100CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS % % 100 100
0024 VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL
Indicador Unidade de Medida índice Recente índice FuturoAQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO% % O 100UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % % O 100MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VELÓ% % 100 100
"ÕÕ25 SANEAMENTO GERAL
Indicador Unidade de MedidaAQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSICÃO% %UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % %CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA% %HABITANTES und und
índice Recente00
10035000
índice Futuro100100100
35000
Indicador Unidade de Medida índice Recente índice FuturoCONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTR% % 25 25AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO% % O 100UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % % O 100
-0027 TRÂNSITO
Indicador Unidade de MedidaAQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO% %UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % %MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSI% %nnon ppnftFQQn i Friisi ATIVO
índice Recente índice Futuro0 1000 100
100 100
Indicador Unidade de Medida índice Recente índice FuturoAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS und und 1 1INFORMATIZAÇÃO DE TODOS OS SETORE% % 25 25AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS % % 25 25AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO% % 25 25UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % % 25 25MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL % % 100 100REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO % % 100 100
Programa Descrição
0028 PROCESSO LEGISLATIVO
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Paginai de 46
Metas
IndicadoresAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
INFORMATIZAÇÃO DE TODOS OS SETORES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO
UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
Unidade de Medidaund und
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0002 CÂMARA MUNICIPAL
010101 CÂMARA MUNICIPAL1013 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
01 Legislativa031 Ação Legislativa
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
índice Recente1
25
25
25
25
100
100
índice Futuro1
25
25
25
25
100
100
Meta
100
Valor
100.000,00
0002 CÂMARA MUNICIPAL
010101 CÂMARA MUNICIPAL2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
01 Legislativa031 Ação Legislativa
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 1.055.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 2 de 460002 CÂMARA MUNICIPAL
010101 CÂMARA MUNICIPAL2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
01 Legislativa031 Ação Legislativa
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 40.000,00
0002 CÂMARA MUNICIPAL
010101 CÂMARA MUNICIPAL2038 MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
01 Legislativa031 Ação Legislativa
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 1.355.000,00
0002 CÂMARA MUNICIPAL
010101 CÂMARA MUNICIPAL2038 MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
01 Legislativa031 Ação Legislativa
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 140.000,00
Total üerai do Programa: 2.690.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 3 de 46Programa Descrição
0027 TRÂNSITO
Metas
IndicadoresAQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO
UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO
Unidade de Medida
% %
% %
índice RecenteO
O
100
índice Futuro100
100
100
.Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020907 TRÂNSITO2036 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO
15 Urbanismo452 Serviços Urbanos
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Meta
100
Valor
250.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020907 TRÂNSITO2036
100 5.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Total Geral do Programa: 255.000,00
Programa Descrição
0026 ESTRADAS VICINAIS
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013Página4de46
Metas
IndicadoresCONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO
UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO
Unidade de Medida índice Recente25
O
O
índice Futuro25
100
100
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ.
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020906 TRANSPORTES
Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta
100
Valor
5.000,00
1011 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS26 Transporte
782 Transporte Rodoviário01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020906 TRANSPORTES2035 MANUTENÇÃO DOS SETORES DE TRANSPORTE
26 Transporte782 Transporte Rodoviário
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 885.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020906 TRANSPORTES2035 MANUTENÇÃO DOS SETORES DE TRANSPORTE
26 Transporte782 Transporte Rodoviário
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 5.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 5 de 460001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 132.000,00
020906 TRANSPORTES2035 MANUTENÇÃO DOS SETORES DE TRANSPORTE
26 Transporte782 Transporte Rodoviário
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Total Geral do Programa: 1.027.000,00
J
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 6 de 46Programa Descrição
0025 SANEAMENTO GERAL
Metas
IndicadoresAQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO
UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
HABITANTES
Unidade de Medida
und und
índice RecenteO
O
100
35000
índice Futuro100
100
100
35000
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020905 ÁGUA E ESGOTO1010 AMPLIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO
17 Saneamento512 Saneamento Básico Urbano
01 TESOURO00
Meta
100
Valor
30.000,00
Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020905 ÁGUA E ESGOTO2034 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
17 Saneamento512 Saneamento Básico Urbano
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 2.098.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020905 ÁGUA E ESGOTO2034 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
17 Saneamento512 Saneamento Básico Urbano
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 25.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 7 de 46
Programa Descrição
0024 VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL
Meias
IndicadoresAQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO %
UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO %
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPA %
Unidade de Medida
Total Geral do Programa: 2.153.000,00
índice Recente0
0
100
índice Futuro100
100
100
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020904 VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL2033 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL
15 Urbanismo452 Serviços Urbanos
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Meta
100
Valor
257.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020904 VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL2033 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL
15 Urbanismo452 Serviços Urbanos
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 60.000,00
Total Geral do Programa: 317.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 8 de 46
Unidade de Medida
Programa Descrição
0023 OPERACIONALIZACÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Metas
IndicadoresAQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO % %
UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % %
CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS % %
CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS % %
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020903 SERVIÇOS URBANOS1009 CONST. AMPL. E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS
15 Urbanismo452 Serviços Urbanos
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
índice Recente0
0
100
100
índice Futuro100
100
100
100
Meta
100
Valor
5.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020903 SERVIÇOS URBANOS2031 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
15 Urbanismo452 Serviços Urbanos
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 252.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020903 SERVIÇOS URBANOS2031 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
15 Urbanismo452 Serviços Urbanos
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 5.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013Página9de460001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020903 SERVIÇOS URBANOS
2032 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos01 TESOURO
00 Recursos Ordinários3 DESPESAS CORRENTES
100 4.212.249,60
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020903 SERVIÇOS URBANOS2032 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
15 Urbanismo452 Serviços Urbanos
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 5.000,00
Total Geral do Programa: 4.479.249,60
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
20l3Página10de46Programa Descrição
Metas
IndicadoresFAMÍLIAS A SEREM BENEFICIADAS
Unidade de Medidaund und
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020902 FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. E INTER. SÓCIA1008 HABITAÇÃO POPULAR
08 Assistência Social244 Assistência Comunitária
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
índice Recente100
índice Futuro100
Meta
100
Valor
60.000,00
Total Geral do Programa: 60.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 11 de 46Programa Descrição
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO
Metas
Unidade de MedidaIndicadoresMANUTENÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO
UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020901 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA1007 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
15 Urbanismo451 Infra-Estrutura Urbana
01 TESOURO00
índice Recente25
25
O
O
índice Futuro25
25
100
100
Meta
100
Valor
228.800,00
Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Total Geral do Programa: 228.800,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
20l3Página12de46; Programa Descrição
1 0020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Metas
IndicadoresENTIDADES BENEFICIADAS
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
Unidade de Medidaund und
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2028 PROTEÇÃO BÁSICA
08 Assistência Social244 Assistência Comunitária
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
índice Recente5
100
índice Futuro5
100
Meta
100
Valor
52.920,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2029 PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL
08 Assistência Social244 Assistência Comunitária
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 127.500,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 63.000,00
020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2039 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (I.G.D.B.F )
08 Assistência Social244 Assistência Comunitária
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
O
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 13 de 460001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2039 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (I.G.D.B.F )
08 Assistência Social244 Assistência Comunitária
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 21.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2040 PROGRAMA PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( P.V.M.C )
08 Assistência Social244 Assistência Comunitária
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 12.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2042 PROGRAMA IGD - SUAS
08 Assistência Social244 Assistência Comunitária
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 10.800,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 1.200,00
020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2042 PROGRAMA IGD - SUAS
08 Assistência Social244 Assistência Comunitária
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
C
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
20l3Página14de460001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 18.230,40
020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2043 PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL (PBV II)
08 Assistência Social244 Assistência Comunitária
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 75.600,00
020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2044 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF/FMAS)
08 Assistência Social244 Assistência Comunitária
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Total Geral do Programa: 382.250,40
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 15 de 46Programa Descrição
~Ol3T£í=^S^T5TÊ(TÇ"l?O^^ElsroTFr
Metas
IndicadoresMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Unidade de Medida
und und
índice Recente100
9000
índice Futuro100
9000
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020802 FUNDO MUNICIPAL DO DIR. DA CRIANÇA E AD2027 INTEGRAÇÃO AO MENOR
08 Assistência Social243 Assistência à Criança e ao Adolescente
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Meta
100
Valor
345.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020802 FUNDO MUNICIPAL DO DIR. DA CRIANÇA E AD
2027 INTEGRAÇÃO AO MENOR
08 Assistência Social243 Assistência à Criança e ao Adolescente
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários4 DESPESAS DE CAPITAL
100 5.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 29.000,00
020802 FUNDO MUNICIPAL DO DIR. DA CRIANÇA E AD2045 PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA
08 Assistência Social243 Assistência à Criança e ao Adolescente
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
00 Recursos Ordinários3 DESPESAS CORRENTES
J
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 16 de 460001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 1.000,00
020802 FUNDO MUNICIPAL DO DIR. DA CRIANÇA E AD2045 PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA
08 Assistência Social243 Assistência à Criança e ao Adolescente
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Total Geral do Programa: 380.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 17 de 46Programa Descrição
0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL. GERAL
Meias
IndicadoresMANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO
UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO
HABITANTES
Unidade de Medidaund und
%
%
und
%
%
und
índice Recente1
0
0
0
índice Futuro1
100
100
35000
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunçêo FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020801 ADMINISTRAÇÃO E COORD. DA ASSIST. SOCIAL1006 CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO
08 Assistência Social244 Assistência Comunitária
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Meta
100
Valor
5.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020801 ADMINISTRAÇÃO E COORD. DA ASSIST. SOCIAL2026 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL
08 Assistência Social244 Assistência Comunitária
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 1.738.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020801 ADMINISTRAÇÃO E COORD. DA ASSIST. SOCIAL2026 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL
08 Assistência Social244 Assistência Comunitária
, 01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 5.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
20l3Página18de460001 MUNICÍPIO DE PONTAL " 100 680.000,00
020901 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA2030 MANUTENÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
08 Assistência Social244 Assistência Comunitária
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 10.000,00
020901 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA2030 MANUTENÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
08 Assistência Social244 Assistência Comunitária
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Total Geral do Programa: 2.438.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 19 de 46
Unidade de Medidaund und
í Programa "
t 0017 FUNDEB
Metas
IndicadoresAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES % %
UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % %
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% % %
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60% % %
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES % %
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS % %
TRANSPORTE ESCOLAR % %
ATENDIMENTO DE ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL % %
CURSOS MINISTRADOS A PROFESSORES % %
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020708 FUNDEB1002 CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 Educação361 Ensino Fundamental
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
índice Recente0
25
0
100
100
100
100
100
100
100
índice Futuro1
25
100
100
100
100
100
100
100
100
Meta
100
Valor
200.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020708 FUNDEB1003
100 200.000,00
CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMAS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS12 Educação
365 Educação Infantil01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013Página20de460001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020708 FUNDEB2022 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
12 Educação361 Ensino Fundamental
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 10.720.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020708 FUNDEB2023 OPERACIONALIZACÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12 Educação361 Ensino Fundamental
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 1.740.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 50.000,00
020708 FUNDEB2023 OPERACIONALIZACÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
12 Educação361 Ensino Fundamental
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020708 FUNDEB2024 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL
12 Educação365 Educação Infantil
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 2.280.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013Página 21 de 460001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020708 FUNDEB
2025 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL12 Educação
361 Ensino Fundamental05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
00 Recursos Ordinários3 DESPESAS CORRENTES
100 860.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020708 FUNDEB2025 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL
12 Educação361 Ensino Fundamental
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 50.000,00
Total Geral do Programa: 16.100.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 22 de 46Programa Descrição
0016 ESPORTE AMADO
Metas
IndicadoresCONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
ATENDIMENTO AOS EVENTOS ESPORTIVOS
HABITANTES
Unidade de Medida
%
%
und
%
%
und
índice Recente25
100
100
O
índice Futuro25
100
100
35000
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020707 ESPORTE E LAZER1005 CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMAS DE PRAÇAS ESPORTIVAS
27 Desporto e Lazer812 Desporto Comunitário
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Meta
100
Valor
10.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020707 ESPORTE E LAZER2021 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
27 Desporto e Lazer812 Desporto Comunitário
01 TESOURO00
100 300.000,00
Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020707 ESPORTE E LAZER2021 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
27 Desporto e Lazer812 Desporto Comunitário
01 TESOURO00
100 5.000,00
Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 23 de 46
Total Geral do Programa: 315.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 24 de 46rprograma Descrição
Meias
IndicadoresMANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO
PROMOÇÃO DE EVENTOS
HABITANTES
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
Unidade de Medidaund und
und
und
FonGrupo FonCódigo
und
und
Categoria
índice Recente índice Futuro1 1
2 2
0 35000
Meta Valor
100 238.000,00
020706 CULTURA2019 COORDENAÇÃO DA CULTURA
13 Cultura392 Difusão Cultural
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020706 CULTURA2019 COORDENAÇÃO DA CULTURA
13 Cultura392 Difusão Cultural
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 5.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020706 CULTURA2020 EVENTOS TURÍSTICOS
13 Cultura392 Difusão Cultural
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 400.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 25 de 46
Total Geral do Programa: 643.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 26 de 46Programa Descrição
0014 MERENDA ESCOLAR
Metas
IndicadoresREFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COZINHA PILOTO
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO
UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO
REFEIÇÕES POR DIA
Unidade de Medida
%
%
und
%
%
und
índice Recente25
0
0
9060
índice Futuro25
100
100
9160
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020705 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR1004 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO
12 Educação306 Alimentação e Nutrição
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Meta
100
Valor
15.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020705 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR2018 ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
12 Educação306 Alimentação e Nutrição
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 1.135.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020705 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
100 10.000,00
C
2018 ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR12 Educação
306 Alimentação e Nutrição01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
AJSÍEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 27 de 46
Programa Descrição
Mefas
Indicadores Unidade de MedidaALUNOS TRANSPORTADOS % %
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020704 ENSINO SUPERIOR2017 CONTRIBUIÇÃO A UNIVERSITÁRIOS
12 Educação364 Ensino Superior
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Total Geral do Programa: 1.160.000,00
índice Recente índice Futuro100 100
Meta Valor
100 350.000,00
Total Geral do Programa: 350.000,00
Programa Descrição
0012 CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013Página28de46
Unidade de Medida
Metas
IndicadoresCONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA % %
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO % %
UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO % %
ALUNOS ATENDIDOS DO ENSINO INFANTIL % %
PROFESSORES % %
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020703 ENSINO INFANTIL1003 CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMAS DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
12 Educação365 Educação Infantil
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
índice Recente25
0
0
100
100
índice Futuro25
100
100
100
100
Meta
100
Valor
20.000,00
Total Geral do Programa: 20.000,00
Programa Descrição
0011 ENSINO REGULAR
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 29 de 46
Metas
IndicadoresAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
TRANSPORTE ESCOLAR
ATENDIMENTO DE ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO
CURSOS MINISTRADOS A PROFESSORES
Unidade de Medidaundund
%
%
%
%
%
%
%
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020702 ENSINO FUNDAMENTAL1002 CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 Educação361 Ensino Fundamental
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
índice Recente0
0
0
0
0
0
0
0
índice Futuro1
100
100
100
100
100
100
100
Meta
100
Valor
20.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020702 ENSINO FUNDAMENTAL2015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 Educação361 Ensino Fundamental
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 2.410.000,00
\
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 30 de 460001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020702 ENSINO FUNDAMENTAL2015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 Educação361 Ensino Fundamental
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 15.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020702 ENSINO FUNDAMENTAL2015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 Educação361 Ensino Fundamental
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 200.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020702 ENSINO FUNDAMENTAL2015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 Educação361 Ensino Fundamental
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 2.420.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020702 ENSINO FUNDAMENTAL2015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 Educação361 Ensino Fundamental
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 50.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
20l3Página31 de 460001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 1.085.000,00
020703 ENSINO INFANTIL2016 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
12 Educação365 Educação Infantil
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 10.000,00
020703 ENSINO INFANTIL2016 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
12 Educação365 Educação Infantil
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 600.000,00
020703 ENSINO INFANTIL2016 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
12 Educação365 Educação Infantil
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 35.000,00
020703 ENSINO INFANTIL2016 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
12 Educação365 Educação Infantil
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
l otal Geral do Programa: 6.845.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013Página32de46; Programa Descriçãoj
0010 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO REGULAR
Metas
IndicadoresAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO E COODENAÇÃO DA SECRETARIA
Unidade de Medida
% %
índice RecenteO
100
índice Futuro100
100
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020701 ADMINISTRAÇÃO E COORDE_NAÇÃO DA EDUCAÇÃO2014 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
12 Educação122 Administração Geral
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Meta
100
Valor
685.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020701 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO2014 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
12 Educação122 Administração Geral
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários4 DESPESAS DE CAPITAL
100 10.000,00
Total Geral do Programa: 695.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 33 de 46
Unidade de Medida índice Recente100
100
100
índice Futuro100
100
100
Programa Descrição
0009 OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA_____ . — ——
IndicadoresVISITAS E INSPEÇÕES % %
CONTROLE AO COMBATE DE EPIDEMIAS % %
CONTROLE DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS % %
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Atív. Função SubFunçêo FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2012 FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10 Saúde304 Vigilância Sanitária
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Meta
100
Valor
181.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2012 FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10 Saúde304 Vigilância Sanitária
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 6.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2013 FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10 Saúde305 Vigilância Epidemiológica
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 445.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 34 de 460001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 6.000,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2013 FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10 Saúde305 Vigilância Epidemiológica
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Total Geral do Programa: 638.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 35 de 46Programa Descrição
0008 ATENDIMENTO A SAÚDE
Metas
IndicadoresAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO
UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO
CONTROLE DE CONVÊNIOS
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
ATENDIMENTO DE SAÚDE
Unidade de Medidaund und
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE1001 CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO ODONTOLÓGICO
10 Saúde301 Atenção Básica
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
índice Recente0
0
0
100
100
100
índice Futuro1
100
100
100
100
100
Meta
100
Valor
20.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA
10 Saúde301 Atenção Básica
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 6.408.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 36 de 460001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 30.000,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA
10 Saúde301 Atenção Básica
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 11.510.000,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 Saúde302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 15.000,00
020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 Saúde302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01 TESOURO
00 Recursos Ordinários4 DESPESAS DE CAPITAL
lotai Geraldo Programa: 17.983.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 37 de 46
0007 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Metas
IndicadoresRESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade de Medidaund und
índice Recente1
índice Futuro1
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020501 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO0009 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 Reserva de Contingência999 Reserva de Contingência
01 TESOURO00
Meta
100
Valor
370.000,00
Recursos Ordinários9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total Geral do Programa: 370.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013Página38de46Programa Descrição
0006 OPERAÇÕES ESPE
Metas
IndicadoresCONTROLE DA DÍVIDA INTERNA
Unidade de Medida índice Recente100
índice Futuro100
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020501 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO0001 CONTROLE DE DÍVIDA INTERNA
28 Encargos Especiais843 Serviço da Dívida Interna
01 TESOURO00
Meta
100
Valor
40.000,00
Recursos Ordinários3 DESPESAS CORRENTES
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020501 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO0001 CONTROLE DE DÍVIDA INTERNA
28 Encargos Especiais843 Serviço da Dívida Interna
01 TESOURO00
100 2.871.200,00
Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Total Geral do Programa: 2.911.200,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013Página 39 de 46Programa Descrição
0005 CONTROLE INTERí
Meias
Unidade de MedidaIndicadoresMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE % %
SERVIÇOS DE TESOURARIA % %
SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO % %
ELABORAÇÃO DE PEÇAS DE PLANEJAMENTO % %
CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS % %
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA % %
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020501 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO2009 GESTÃO FINANCEIRA
04 Administração123 Administração Financeira
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
índice Recente100
100
100
100
100
100
índice Futuro100
100
100
100
100
100
Meta
100
Valor
2.320.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020501 FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO2009 GESTÃO FINANCEIRA
04 Administração123 Administração Financeira
01 TESOURO00
100 5.000,00
Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
l otai üerai ao Programa:
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 40 de 46Programa Descrição
0004 APOSENTADORIA
Metas
IndicadoresATENDIMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS
Unidade de Medida índice Recente100
índice Futuro100
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020401 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS2008 INATIVOS E PENSIONISTAS
09 Previdência Social271 Previdência Básica
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Meta
100
Valor
220.000,00
Total Geral do Programa: 220.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
20l3Página41 de 46Programa Descrição
0003 SERVIÇOS ADMINi
Unidade de Medida
Metas
IndicadoresMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS % %
DECRETOS, PORTARIAS E LEIS % %
LICITAÇÃO E CONTRATOS % %
ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO % %
Ações
Entidade Unid. Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020401 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS2006 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PESSOAL
04 Administração122 Administração Geral
01 TESOURO00
índice Recente100
100
100
100
índice Futuro100
100
100
100
Meta
100
Valor
1.630.000,00
Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020401 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS2006 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PESSOAL
04 Administração122 Administração Geral
01 TESOURO00
100 15.000,00
Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020401 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
100 160.000,00
2007 COORDENAÇÃO DO CPD04 Administração
122 Administração Geral01 TESOURO
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013Página42de460001 MUNICÍPIO DE PONTAL 100 10.000,00
020401 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS2007 COORDENAÇÃO DO CPD
04 Administração122 Administração Geral
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL 1 120.000,00
020401 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS2041 COORDENAÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
04 Administração122 Administração Geral
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL 1 1.000,00
020401 ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS2041 COORDENAÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
04 Administração122 Administração Geral
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
' " ~ Total Geral do Programa: 1.936.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013Página43de46Programa Descrição
0002 GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Metas
IndicadoresCRIAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO
Unidade de Medida
% %
índice Recente25
100
índice Futuro25
100
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020301 GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 Administração122 Administração Geral
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Meta
100
Valor
290.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020301 GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 Administração122 Administração Geral
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 5.000,00
Total Geral do Programa: 295.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 44 de 46l Programa Descrição
1 0001 COODENAÇÃO SU
Metas
IndicadoresAQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REPOSIÇÃO
UTENSÍLIOS PARA REPOSIÇÃO
PROJETOS DE LEI ENCAMINHADO A CÂMARA
Unidade de Medidaund und
und
%
%
%
und
%
%
%
índice RecenteO
1
O
O
100
índice Futuro1
1
100
100
100
Ações
Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020201 GABINETE DO PREFEITO2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
04 Administração122 Administração Geral
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Meta
100
Valor
1.111.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020201 GABINETE DO PREFEITO2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
04 Administração122 Administração Geral
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 10.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013Página45de460001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020201 GABINETE DO PREFEITO2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
04 Administração122 Administração Geral
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 550.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020201 GABINETE DO PREFEITO2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
04 Administração122 Administração Geral
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 10.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020201 GABINETE DO PREFEITO2003 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
04 Administração122 Administração Geral
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 37.500,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020201 GABINETE DO PREFEITO2003 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
04 Administração122 Administração Geral
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 5.000,00
Prefeitura Municipal de Pontal - SPLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAISPROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2013)
2013 Página 46 de 460001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020201 GABINETE DO PREFEITO2004 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
04 Administração122 Administração Geral
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
100 1.095.000,00
0001 MUNICÍPIO DE PONTAL
020201 GABINETE DO PREFEITO2004 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
04 Administração122 Administração Geral
01 TESOURO00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100 10.000,00
Total Geral do Programa: 2.828.500,00
Total Geral da LDO: 70.045.000,00
C
Prefeitura Municipal de Pontal
Rua Guilherme Silva, 33745352267/0001-86
Anexo III - Metas Fiscais (LDO2013)
Página: 1 de 1
Especificação
Receita Total
Receitas Primárias ( l )
Despesa Total
Despesa Primárias ( II )
Resultado Primário ( l - II )
Resultado Nominal
Dívida Pública Consolidada
Dívida Consolidada Líquida
2013
ValorCorrente (a)
70.000.000,00
69.728.000,00
70.000.000,00
67.630.000,00
2.098.000,00
-1.170.000,00
23.400.000,00
29.680.000,00
ValorConstante
67.107.659,86
66.846.898,67
67.107.659,86
64.835.586,23
2.011.312,43'
-1.121.656,60-
22.433.132,01:
28.453.647,78'
%PIB
(a/PIB)*100
558767772,
652322274,
658767772,
602606635,
9715639,81
27725118,4
54502369,6
03317535,5
2014
ValorCorrente (b)
72.000.000,00
71.470.000,00
72.000.000,00
71.965.000,00
-495.000,00
-1.156.000,00
23.263.449,76
28.442.153,61
ValorConstante
66.172.966,71-
65.685.860,14'
66.172.966,71
66.140.799,29-
-454.939,15-
-1.062.443,74-
21.380.715,09!
26.140. 301, 16f
%PIB
(b/PIB)*100
706161137,
693601895,
706161137,
705331753,
11729857,8
27393364,9
51266581,9
73984682,7
2015
ValorCorrente (c)
74.200.000,00
73.500.000,00
74.200.000,00
73.500.000,00
0,00
-1.142.243,60
22.986.614,70
28.103.691,98
ValorConstante
64.639.733,14
64.029.924,34
64.639.733,14
64.029.924,34
0,00
-995.071,72
20.024.914,29
24.482.683,96
%PIB(c/PIB)*100
1325000000
1312500000
1325000000
1312500000
0
20397207,1
410475262,5
501851642,5
Prefeitura Municipal de PontalRua Guilherme Silva, 33745352267/0001-86
Página: 1 de 1
Anexo IV - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior (LDO 2013)
Especificação
Receitas Primárias ( l )
Despesa Total
Despesa Primárias ( II )
Resultado Primário ( l -II )
Resultado Nominal
Dívida Pública Consolidada
Dívida Consolidada Líquida
MetasPrevistas
em 2011 (a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%PIB
0
0
0
0
0
0
0
MetasRealizadasem 2011 (b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%PIB
0
0
0
0
0
0
0
Variação
Valor(c) - (b-a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%(c/a)* 100
0
0
0
0
0
0
0
Prefeitura Municipal de PontalRua Guilherme Silva, 33745352267/0001-86
Anexo IX - Projeção Atuarial do RPPS (LDO 2013)
Página: 1 de 1
EXERCÍCIO REPASSE
CONTRIB.PATRONAL (a)
RECEITAS
PREVID.valor
(b)
DESPESAS
PREVID.valor
(c)
RESULTADO
PREVID.valor
d - (a+b-c)
REPASSE RECEBIDO
P/ COBERTURA DE
DÉFICT RPPS (e)
C
Prefeitura Municipal de PontalRua Guilherme Silva, 33745352267/0001-86
Anexo V - Metas Fiscais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores (LDO 2013)Página: 1 de 1
Especificação
Receita Total
Receitas Primárias ( l )
Despesa Total
Despesa Primárias ( II )
Resultado Primário ( l - II )
Resultado Nominal
Dívida Pública Consolidada
Dívida Consolidada Líquida
Especificação
Receita Total
Receitas Primárias ( l )
Despesa Total
Despesa Primárias ( II )
Resultado Primário ( l - II )
Resultado Nominal
Dívida Pública Consolidada
Dívida Consolidada Líquida
VALORES A PREÇOS CORRENTES
20100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%0
0
0
0
0
0
0
0
20120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%0
0
0
0
0
0
0
0
20130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.170.000,00
23.400.000,00
29.680.000,00
%0
0
0
0
0
0
0
0
20140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.156.000,00
23.264.000,00
28.443.000,00
%0
0
0
0
0
-1,2
-0,58
-4,17
20150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%0
0
0
0
0
0
0
0
VALORES A PKtÇOS CONSTANTESin-in on-i-( o/ in.ii o/ intn oi mi A 01 inic oi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0
0
0
0
0
0
0
0
Prefeitura Municipal de PontalRua Guilherme Silva, 33745352267/0001-86
Anexo VI - Evolução do Patrimônio Líquido (LDO 2013)
Página: 1 de 1
Patrimônio LíquidoPatrimônio/Capital
Reservas
Resultado Acumulado
TOTAL
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
%0
0
0
0
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
%0
0
0
0
20090,00
0,00
0,00
0,00
%0
0
0
0
Regime Previdenciário
Patrimônio Líquido
Patrimônio/Capital
Reservas
Lucros ou Prejuízos Acumulados
TOTAL
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
%0
0
0
0
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
% 2009 %
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
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Anexo VII - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos (LDO 2013)
Receitas Realizadas
RECEITAS DE CAPITALALIENAÇÃO DE ATIVOS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
l U l AL
2011
(n\\"!
0,000,00
0,00
0,00
u,uu
2010
!ci\(V)0,000,00
0,00
0,00
u,uu
2009
0,000,00
0,00
0,00
u,uu
Despesas Liquidadas
DESPESAS LIQUIDADAS
APLICAÇÃO REC. C/ALIENAÇÃO DE AT
DESPESAS DE CAPITAL
InvestimentosInversões Financeiras
Amortização da Divida
DESPESAS CORRENTES REGIMES PR
Regime Geral de Previdência Social
Regime Próprio dos Servidores Públicos
TOTAL
SALDO FINANCEIRO
2011(b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
(c) = (a-b) + (f)
,uo
2010(e)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
(f) = (d-e) + (a)
,00
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
(a)
,00
vcA
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Anexo VIII - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS (LDO 2013)
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Receitas Previdenciárias
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições
Pessoal Civil
Pessoal Militar
Out.Contr.Previdenciárias
Compen. Previdenciárias RGPS e RPPS
Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
Outras Receitas de Capital
REPASSES PREVID.RECEBIDOS PELO RPPS
Contribuição Patronal do Exercício
Pessoal Civil
Pessoal Militar
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores
Pessoal Civil
Pessoal Militar
REPASSES PREVID.PARA COBERTURA DO DÉFICIT
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS ( l )
Despesas Previdenciárias
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Pessoal Civil
Pessoal Militar
Outras Despesas Correntes
Compensação Previd.Aposent. RPPS e RGPS
Compensação Previd. Pensões RPPS e RGPS
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( II )
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( l - II )
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
V V* •"•-* Prefeitura Municipal de PontalRua Guilherme Silva, 33745352267/0001-86
Anexo X - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita (LDO 2013)
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o ET^ REo/ P Rvjkj FIAM Ao/BENEFICIÁRIOS
KhNUNUA Ub KLUbMA KKLVIilA —
Tributo/Contribuição 2013 2014 2015COMPENSAÇÃO
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Anexo XI - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (LDO 2013)
EVENTO
Aumento Permanente da Receita
Valor Previsto 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-)Transf. Contitucionais
(-)Transf. FUNDEB
Saldo Final Aumento Perma.Receita (l)
Redução Permanente de Despesa (II)
Margem Bruta (III) - (I+II)
Saldo Utilizado (IV)
Impacto de Novas DOCC
Margem Líquida de Expansão de DOCC (IlI-IV)
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Anexo XII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências (LDO 2013)
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Riscos FiscaisDescriçãoSubtotal
TOTAL
Condenações JudiciaisAumento Salarial
Valor570.000,00
570.000,00
150.000,00420.000,00
ProvidênciasDescriçãoSubtotal
TOTAL
Anulação de dotações de despesas discriciReserva de Contingência
Valor570.000,00
570.000,00
200.000,00370.000,00