(Artigo 17 da Instrução Normativa

nº 36/2009 - TCE)

3º BIMESTRE DE 2013

Elaborado por:

• Secretaria Municipal de Planejamento

• Secretaria Municipal de Assistência Social

• Controladoria-Geral do Município

MUNICÍPIO DE LONDRINA

BASE LEGAL

Instrução Normativa nº 36/2009

Art. 17. As políticas de atendimento ao princípio da absoluta

prioridade dos Direitos da Criança e da Adolescência serão

demonstradas em Relatórios de Gestão elaborados pelo

responsável aludido no art. 3º, I, desta Instrução, na periodicidade

da agenda adotada pelo Município para divulgação do Anexo de

Metas Fiscais executado, constando de avaliação quantitativa e

qualitativa da execução orçamentária.

RELATÓRIO DE GESTÃO

3º BIMESTRE DE 2013

MUNICÍPIO DE LONDRINA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º BIMESTRE 2013

Município de Londrina

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ÓRGÃOS

ÓRGÃOS PREVISTO 2013EXECUTADO

NO BIM

EXECUTADO ATÉ

O BIM

05 Governo 1.121.480,80 43.327,17 115.209,68

10 Gestão Pública 1.091.200,00 - -

11 Educação 240.975.469,50 40.755.452,21 107.375.091,59

13 Cultura 5.310.597,60 1.182.674,31 2.696.141,38

14 Assistência Social 23.453.049,47 2.809.164,86 8.656.271,84

15 Mulher 675.725,60 120.103,33 316.685,43

22 CAAPSML 1.550.913,00 213.708,22 594.694,36

21 FMS 107.253.450,57 16.969.904,47 51.795.325,55

30 FEL 1.518.677,60 111.359,32 249.447,45

SOMA 382.950.564,13 62.205.693,88 171.798.867,28

COMPARATIVOS

PREVISÃO x EXECUÇÃO

ÓRGÃOS PREVISTO 2013EXECUTADO ATÉ

O BIM%

05 Governo 1.121.480,80 115.209,68 10%

10 Gestão Pública 1.091.200,00 -

11 Educação 240.975.469,50 107.375.091,59 45%

13 Cultura 5.310.597,60 2.696.141,38 51%

14 Assistência Social 23.453.049,47 8.656.271,84 37%

15 Mulher 675.725,60 316.685,43 47%

22 CAAPSML 1.550.913,00 594.694,36 38%

21 FMS 107.253.450,57 51.795.325,55 48%

30 FEL 1.518.677,60 249.447,45 16%

SOMA 382.950.564,13 171.798.867,28 45%

PARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃOS

ÓRGÃOS PREVISTO 2013 %

05 Governo 1.121.480,80 0,29%

10 Gestão Pública 1.091.200,00

11 Educação 240.975.469,50 62,93%

13 Cultura 5.310.597,60 1,39%

14 Assistência Social 23.453.049,47 6,12%

15 Mulher 675.725,60 0,18%

22 CAAPSML 1.550.913,00 0,40%

21 FMS 107.253.450,57 28,01%

30 FEL 1.518.677,60 0,40%

SOMA 382.950.564,13 100%

PARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DO

ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

ÓRGÃOS PREVISTO 2013 %

05 Governo 1.121.480,80 0,10%

10 Gestão Pública 1.091.200,00 0,10%

11 Educação 240.975.469,50 21,40%

13 Cultura 5.310.597,60 0,47%

14 Assistência Social 23.453.049,47 2,08%

15 Mulher 675.725,60 0,06%

22 CAAPSML 1.550.913,00 0,14%

21 FMS 107.253.450,57 9,52%

30 FEL 1.518.677,60 0,13%

SOMA 382.950.564,13 34%

DESPESAS COM CRIANÇA E O ADOLESCENTE

14 Secretaria Assistência Social PREVISTO 2013 NO BIM ATÉ O BIM

08.244.00175-022 Obras e Equip.SMAS 27.280,00 2.028,40 2.028,40

08.244.00176-045 Coordenação Ativ.Secretaria Municipal de Assistência 1.642.256,00 101.783,87 304.181,19

08.244.00176-046 Atividades Gestão Administrativa/Financeira e do Sist. Municip. Assist. 340.727,20 55.399,62 175.314,38

08.244.00176-047 Atividades de Proteção Social Básica 883.053,60 181.401,34 562.308,95

08.244.00176-048 Atividades de Proteção Social Especial 522.139,20 162.140,55 471.681,40

14.243.00386-049 Atividades de Conselhos Tutelares 1.313.000,00 151.213,43 451.176,08

08.243.00385-023 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 3.656.089,00 - 5.312,00

08.243.00386-050 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 790.911,00 41.740,63 118.135,28

08.244.00175-024 Obras e Equipamentos - Proteção Social Básica131.870,71 7.350,09 46.618,03

08.244.00175-025 Obras e Equipamentos - Proteção Social Especial274.164,00 28.577,32 28.577,32

08.244.00176-051 Atividades de Proteção Social Básica 9.090.957,16 1.365.775,14 4.377.727,16

08.244.00176-052 Atividades de Proteção Social Especial 4.780.601,60 711.754,48 2.113.211,64

DESPESAS COM CRIANÇA E O ADOLESCENTE

11 Secretaria de Educação PREVISTO 2013 NO BIM ATÉ O BIM

12.361.00145-017 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental3.833.000,00 - 299.365,46

12.361.00146-030 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Educação10.808.000,00 1.809.125,30 5.551.836,99

12.361.00146-031 Atividades do Ensino Fundamental 91.854.839,53 15.701.892,83 42.329.196,96

12.362.00146-032 Atividades do Ensino Médio 35.000,00 - 219,12

12.365.00145-018 Obras e Equipamentos - Educação Infantil5.786.000,00 706.545,79 706.545,79

12.365.00146-034 Atividades de Educação Infantil 27.963.000,00 5.278.781,45 13.300.018,64

12.366.00146-035 Atividades de Educação de Jovens e Adultos1.317.000,00 20.714,42 60.619,48

12.367.00146-036 Atividades de Educação Especial 2.013.000,00 231.239,91 839.532,98

12.361.00145-019 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental / FUNDEB4.729.631,02 276.166,24 3.022.519,58

12.361.00146-037 Atividades do Ensino Fundamental - Pessoal / FUNDEB68.300.000,00 10.148.950,25 29.250.176,75

12.361.00146-038 Atividades do Ensino Fundamantal - Manutenção / FUNDEB24.335.998,95 6.582.036,02 12.015.059,84

F I M