Município de Itajubá · Município de Itajubá Extrato do Compras 2228/2018 223/2018 30.006.0190 GASOLINA COMUM 11-07-2018 1000 4,85 Pedido: 1990 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA

Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

Extrato do Compras

LCGCJUNIOR 07-08-2018 16:59:00

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

010802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 2078 Fornecedor: 2791-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME - (Serviços)2296/2018299/2017 0010533 CONTRATAÇAO DE 18-07-2018 1 7500,00

Pedido: 2155 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)1329/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 40000 0,14

1329/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 25 2,60

1329/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 250 1,35


1329/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 20000 0,14

1329/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 10 7,00


1329/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 19125 0,14

1329/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 200 1,35

Total Sub-Divisão => 19501,60

Total Secretaria => 19501,60

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


Pedido: 1908 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)350/201481/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 03-07-2018 0,12 1256538,10

Pedido: 1915 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)2116/2018239/2017 30.007.2744 KIT 05-07-2018 1 43,91

2116/2018239/2017 30.007.1286 FILTRO DE AR 05-07-2018 1 70,03

2116/2018239/2017 30.007.1228 BICO INJETOR 05-07-2018 1 280,30

Pedido: 1916 Fornecedor: 7898-RAFAELA SILVA MOTA SIMOES CPF 076.420.016-06 - ME - (Serviços)2115/2018122/2016 0010394 CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES

ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);05-07-2018 8 150,00

Pedido: 1917 Fornecedor: 6253-IRMAOS CASTRO LTDA ME - (Serviços)1988/2018122/2016 0010394 CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES

ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);05-07-2018 8 150,00

Pedido: 1920 Fornecedor: 8206-CAMISETAZ CONFECCOES LTDA - (Consumo)2082/2018408/2017 30.018.0235 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE 05-07-2018 1000 8,80





República Federativa do Brasil Página: 1 / 25Exercício: 2018

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá

Pedido: 1925 Fornecedor: 8383-AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Consumo)2080/201842/2018 30.002.0806 FOLDER 05-07-2018 20000 0,20

Pedido: 1926 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)2080/201842/2018 30.002.0875 BANNER 12-07-2018 4 28,95


Pedido: 1928 Fornecedor: 8383-AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Consumo)2076/201842/2018 30.002.0806 FOLDER 05-07-2018 10000 0,20


Pedido: 1930 Fornecedor: 8167-CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA ME - (Consumo)2138/2018249/2017 30.022.0675 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN 05-07-2018 50 13,98

2138/2018249/2017 30.022.0156 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN 05-07-2018 150 13,98

Pedido: 1931 Fornecedor: 8418-SMART COMERCIO DE VEICULO LTDA - (Bens)1040/2018128/2018 10.44.1 CAMINHONETE 11-07-2018 1 141000,00

Pedido: 1946 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)2142/2018222/2017 30.001.0332 CROISSANT 06-07-2018 50 0,40

2142/2018222/2017 30.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 06-07-2018 8 3,48

2142/2018222/2017 30.001.0322 PÃO DE QUEIJO 06-07-2018 250 0,63

Pedido: 1950 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)2161/2018239/2017 30.007.0689 LAMPADA LANTERNA 09-07-2018 2 4,47

2161/2018239/2017 30.007.0515 LÂMPADA DO FAROL 09-07-2018 2 42,32

Pedido: 1952 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)2172/2018222/2017 30.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 09-07-2018 50 6,98

2172/2018222/2017 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 09-07-2018 5 7,80

Pedido: 1953 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)2174/2018222/2017 30.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 09-07-2018 120 6,98


Pedido: 1954 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)2175/2018222/2017 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 09-07-2018 100 7,80

2175/2018222/2017 30.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 09-07-2018 300 6,98

Pedido: 1976 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)2173/2018222/2017 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 10-07-2018 40 7,80

2173/2018222/2017 30.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 10-07-2018 80 6,98

Pedido: 1977 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)2194/2018222/2017 30.001.0322 PÃO DE QUEIJO 10-07-2018 90 0,63

2194/2018222/2017 30.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 10-07-2018 6 3,48

2194/2018222/2017 30.001.0279 ESFIHA 10-07-2018 90 0,54

2194/2018222/2017 30.001.0273 EMPADA 10-07-2018 90 0,54

2194/2018222/2017 30.001.0332 CROISSANT 10-07-2018 90 0,40

2194/2018222/2017 30.001.0282 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO 10-07-2018 90 0,54

Pedido: 1981 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)2198/2018223/2018 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 10-07-2018 6000 3,55

Pedido: 1987 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)2204/2018281/2018 0010535 SERVIÇO DE 11-07-2018 1 150,00

Pedido: 1988 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)2230/2018223/2018 30.006.0190 GASOLINA COMUM 11-07-2018 7600 4,85

Pedido: 1989 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)



2228/2018223/2018 30.006.0190 GASOLINA COMUM 11-07-2018 1000 4,85




Pedido: 1993 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)2225/2018223/2018 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 11-07-2018 500 3,46




Pedido: 1997 Fornecedor: 8418-SMART COMERCIO DE VEICULO LTDA - (Bens)1040/2018128/2018 10.44.1 CAMINHONETE 11-07-2018 1 141000,00


Pedido: 2005 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)2252/2018222/2017 30.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 13-07-2018 16 3,48

2252/2018222/2017 30.001.0322 PÃO DE QUEIJO 13-07-2018 200 0,63

2252/2018222/2017 30.001.0282 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO 13-07-2018 200 0,54

2252/2018222/2017 30.001.0332 CROISSANT 13-07-2018 200 0,40

2252/2018222/2017 30.001.0273 EMPADA 13-07-2018 200 0,54

2252/2018222/2017 30.001.0279 ESFIHA 13-07-2018 200 0,54

Pedido: 2007 Fornecedor: 8331-CLINICA DE IMUNOALERGIA - ME - (Consumo)2210/201864/2018 30.021.0688 VACINA P/ IMUNOTERATERAPIA ANTI-ALERGICA 13-07-2018 30 250,00

Pedido: 2009 Fornecedor: 8357-DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA EIRELI-ME - (Serviços)2207/201878/2018 0010315 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF MEDICINA. 13-07-2018 1 99,00

2207/201878/2018 0010285 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE

BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE LOURDES.13-07-2018 1 99,00


BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA ROSA.13-07-2018 1 99,00

2207/201878/2018 0010317 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF JARDIM

DAS COLINAS.13-07-2018 1 99,00


BÁSICA DE SAÚDE SANTA RITA.13-07-2018 1 95,00


BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO.13-07-2018 1 95,00

2207/201878/2018 0010313 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF SANTO

ANTÔNIO.13-07-2018 1 99,00

2207/201878/2018 0010314 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF SANTA

LUZIA.13-07-2018 1 99,00

2207/201878/2018 0010316 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF VILA

ISABEL.13-07-2018 1 99,00


BÁSICA DE SAÚDE SANTOS DUMONT.13-07-2018 1 99,00

2207/201878/2018 0010318 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF AVENIDA/

SÃO JUDAS TADEU.13-07-2018 1 99,00

2207/201878/2018 0010319 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF BOA

VISTA.13-07-2018 1 99,00

2207/201878/2018 0010322 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF

REBOURGEON.13-07-2018 1 99,00

2207/201878/2018 0010321 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF PIEDADE. 13-07-2018 1 99,00

2207/201878/2018 0010332 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ZONA

RURAL II.13-07-2018 1 99,00



2207/201878/2018 0010324 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ANO BOM. 13-07-2018 1 99,00


BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE.13-07-2018 1 99,00

2207/201878/2018 0010287 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA POLICLINICA

DR. GASPAR LISBOA.13-07-2018 1 99,00

2207/201878/2018 0010283 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DE

SAÚDE DO CAIC.13-07-2018 1 99,00

2207/201878/2018 0010325 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF RIO

MANSO.13-07-2018 1 99,00


BÁSICA DE SAÚDE VILA RUBENS.13-07-2018 1 95,00

2207/201878/2018 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 13-07-2018 1 95,00

2207/201878/2018 0010286 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA POLICLINICA

AMILCAR PELLON.13-07-2018 1 99,00

Pedido: 2010 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)2236/201842/2018 30.002.0383 CARTÃO MARCAÇÃO DE CONSULTA/ USUÁRIO C/100UND F/V 13-07-2018 500 2,85

2236/201842/2018 30.002.2987 RECEITUÁRIO EM PAPEL AZUL NUMERADO COM CANHOTO NA

MARGEM LATERAL ESQUERDA DESTACAVEL - BLOCO 50X1 - 13-07-2018 350 3,98

Pedido: 2039 Fornecedor: 8414-BAVIERA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - (Consumo)2295/201826/2018 30.007.1061 PNEU 165/70 SR 13 S/ CAMARA 17-07-2018 36 146,00

Pedido: 2040 Fornecedor: 5433-ROBSON ANTONIO VIEIRA ME - (Consumo)2255/2018222/2017 30.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 17-07-2018 150 7,00



Pedido: 2043 Fornecedor: 119-APAE- ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - (Serviços)2274/2018406/2015 0010597 PROCEDIMENTO PARA OS SERDI TIPO I E TIPO II. 17-07-2018 1 66846,81

Pedido: 2058 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)2278/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 18-07-2018 12 104,97




Pedido: 2062 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)2281/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER18-07-2018 8 111,45










Pedido: 2082 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)2136/201856/2018 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 04-07-2018 20 69,50


Pedido: 2084 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)



2300/2018386/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 19-07-2018 10 20,00

Pedido: 2085 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)2264/2018368/2017 30.022.0914 SERINGA 03 ML AGULHADA COM AGULHA 25X7 CX C/ 100UN 19-07-2018 150 32,66

Pedido: 2086 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)2263/2018249/2017 30.022.0364 ADESIVO HIPOALERGENICO CORTE CIRCULAR PEQUENO C/ 500 UN 19-07-2018 100 10,75


Pedido: 2088 Fornecedor: 5962-EDMAR MARCELO PEREIRA - ME - (Consumo)2262/2018116/2018 30.001.0224 MARMITEX 19-07-2018 350 10,85

Pedido: 2089 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)2262/2018116/2018 30.001.0313 SANDUÍCHE NATURAL 19-07-2018 250 4,00

Pedido: 2090 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)2306/2018249/2017 30.022.0030 ESPARADRAPO 10 X 4,5 19-07-2018 600 4,89

2306/2018249/2017 30.022.0811 GAZE ESTERIL 19-07-2018 50000 0,45

Pedido: 2091 Fornecedor: 8166-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)2305/2018368/2017 30.022.0168 AGULHA DESC. 25 X 8.0 C/ 100UN 19-07-2018 50 8,00

2305/2018368/2017 30.022.0007 AGULHA DESC. 25 X 6.0 C/ 100UN 19-07-2018 50 10,80

2305/2018368/2017 30.022.0121 SERINGA 03 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN 19-07-2018 100 20,00

2305/2018368/2017 30.022.0277 AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/ 100UN 19-07-2018 100 8,00


2305/2018368/2017 30.022.0008 AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN 19-07-2018 50 7,99


Pedido: 2112 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)2308/2018291/2018 30.022.1047 ABSORVENTE 20-07-2018 120 4,00

Pedido: 2116 Fornecedor: 5962-EDMAR MARCELO PEREIRA - ME - (Consumo)2315/2018116/2018 30.001.0224 MARMITEX 24-07-2018 300 10,85

Pedido: 2117 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)2314/2018371/2017 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 24-07-2018 600 0,58

2314/2018371/2017 30.003.1041 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM COR

AZUL24-07-2018 100 3,20

2314/2018371/2017 30.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 24-07-2018 300 0,58

2314/2018371/2017 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 24-07-2018 150 18,00

2314/2018371/2017 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 24-07-2018 200 0,57

Pedido: 2118 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)2314/2018371/2017 30.009.0298 TNT CORES DIVERSAS 24-07-2018 250 1,74

2314/2018371/2017 30.003.1775 PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS 24-07-2018 100 18,10

Pedido: 2119 Fornecedor: 8102-PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI- ME - (Consumo)2312/2018222/2017 30.001.0168 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML 24-07-2018 1000 0,69


Pedido: 2121 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)2312/2018222/2017 30.016.0237 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100

UN24-07-2018 100 1,98

Pedido: 2125 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)2322/2018249/2017 30.022.1005 TUBO VACUTAINER DE TAMPA ROXA 24-07-2018 100 0,57

2322/2018249/2017 30.022.0364 ADESIVO HIPOALERGENICO CORTE CIRCULAR PEQUENO C/ 500 UN 24-07-2018 12 10,75

2322/2018249/2017 30.023.0004 TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO PCT C/ 100 UN 24-07-2018 15 6,40



2322/2018249/2017 30.022.0701 SCALP Nº 25 24-07-2018 50 1,04

2322/2018249/2017 30.022.0674 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN 24-07-2018 20 13,50

2322/2018249/2017 30.022.1084 SCALP Nº 23 24-07-2018 50 1,04

2322/2018249/2017 30.022.0811 GAZE ESTERIL 24-07-2018 2000 0,45

2322/2018249/2017 30.022.0030 ESPARADRAPO 10 X 4,5 24-07-2018 30 4,89

2322/2018249/2017 30.022.0466 AGULHA VACUTAINER 25 X 7 C/ 100 UN 24-07-2018 1 37,87

Pedido: 2126 Fornecedor: 8166-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)2322/2018249/2017 30.022.0953 SORO FISIOLOGICO BOLSA COM 500ML 24-07-2018 100 3,90

Pedido: 2127 Fornecedor: 8167-CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA ME - (Consumo)2322/2018249/2017 30.022.0156 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN 24-07-2018 20 13,98

Pedido: 2128 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Bens)2341/2018424/2017 10.13.92 Armário Vitrine 24-07-2018 10 700,00

Pedido: 2129 Fornecedor: 8166-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)2345/2018368/2017 30.022.0168 AGULHA DESC. 25 X 8.0 C/ 100UN 24-07-2018 50 8,00

2345/2018368/2017 30.022.0121 SERINGA 03 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN 24-07-2018 180 20,00

2345/2018368/2017 30.022.0007 AGULHA DESC. 25 X 6.0 C/ 100UN 24-07-2018 100 10,80

2345/2018368/2017 30.022.0277 AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/ 100UN 24-07-2018 100 8,00


2345/2018368/2017 30.022.0008 AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN 24-07-2018 50 7,99

Pedido: 2131 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)2346/2018424/2017 30.022.0881 FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M 24-07-2018 1000 3,92

2346/2018424/2017 30.023.0572 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 24-07-2018 300 2,65

Pedido: 2132 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)2343/201866/2018 0010394 CREDENCIAMENTO DE RÁDIOS DA CIDADE DE ITAJUBÁ;

- SENDO ELAS AM E FM PARA CRIAR E VEICULAR CAMPANHAS24-07-2018 120 8,49

Pedido: 2133 Fornecedor: 1513-EMPREENDIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA -ME - (Serviços)2343/201866/2018 0010394 CREDENCIAMENTO DE RÁDIOS DA CIDADE DE ITAJUBÁ;


Pedido: 2139 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)2359/2018424/2017 30.021.2063 CURATIVO 25-07-2018 60 9,18

Pedido: 2140 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)2352/2018424/2017 30.022.0864 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 25-07-2018 1000 0,82

Pedido: 2141 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)2348/2018408/2017 30.018.0004 CAMISETA MANGA LONGA EM MALHA FRIA 25-07-2018 80 9,90

Pedido: 2142 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)2356/2018116/2018 30.001.0313 SANDUÍCHE NATURAL 25-07-2018 900 4,00


1382/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 2000 1,35

1382/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 100 2,60


1382/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 200000 0,14

1382/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 100 2,60


1375/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 40 7,00

1375/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 60 2,60



1375/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 80 0,16


1375/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 200 0,16

1375/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 73 1,35

1375/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 30 7,00

1375/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 581 0,14


1375/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 100000 0,14

1375/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 100 2,60

Pedido: 2169 Fornecedor: 6735-CLINICA DR. ALEXANDRE GOMES S/S LTDA - (Serviços)2274/2018285/2018 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 26-07-2018 1 4400,00

Pedido: 2184 Fornecedor: 8166-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)2367/2018249/2017 30.022.0953 SORO FISIOLOGICO BOLSA COM 500ML 26-07-2018 2900 3,90

Pedido: 2185 Fornecedor: 8415-FJ PNEUS LTDA - (Consumo)2370/201826/2018 30.007.0027 PNEU 175/70 SR 13 S/C 26-07-2018 8 152,00

Pedido: 2186 Fornecedor: 8414-BAVIERA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - (Consumo)2370/201826/2018 30.007.2754 PNEU 185/60 R15 26-07-2018 4 239,00


Pedido: 2188 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)2360/201831/2017 30.013.2846 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 90 X 210 CM, ESP. 35MM,

TIPO DE MADEIRA: CURRUPIXÁ26-07-2018 5 98,80

2360/201831/2017 30.013.2312 LUVA AZUL PVC COLA/ROSCA 3/4"X25MM 26-07-2018 1 2,50

2360/201831/2017 30.013.3225 TELHA GALVANIZADA 26-07-2018 5 165,00

2360/201831/2017 30.013.1486 TUBO PVC P/ ÁGUA COM DIAM. DE 60 MM C/ 6 M 26-07-2018 4 68,30

2360/201831/2017 30.013.2162 CURVA 90° CURTA EM PVC SOLDÁVEL BITOLA ¾" 26-07-2018 8 0,11

2360/201831/2017 30.013.0406 TORNEIRA METALICA DE COTOVELO BANCADA ALTA 1/2" 26-07-2018 4 85,00

2360/201831/2017 30.013.0420 IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ASFÁTICA,

GALÃO 3,6 L.26-07-2018 5 24,89

Pedido: 2189 Fornecedor: 3871-AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP - (Consumo)2365/2018186/2017 30.021.0964 XILAZINA INJETAVEL 20 MG/ML FRASCO 10 ML 26-07-2018 100 10,00

Pedido: 2190 Fornecedor: 8415-FJ PNEUS LTDA - (Consumo)2368/201826/2018 30.007.2624 PNEU 175/70 R 14 SC 27-07-2018 8 224,99


Pedido: 2192 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)2383/2018239/2017 30.007.0515 LÂMPADA DO FAROL 27-07-2018 1 42,32

Pedido: 2193 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)2384/2018239/2017 30.007.0568 FLEXÍVEL DE FREIO 27-07-2018 2 70,67

2384/2018239/2017 30.007.0663 BRAÇO OSCILANTE 27-07-2018 1 339,03

2384/2018239/2017 30.020.1612 BATERIA 27-07-2018 1 367,48

Pedido: 2204 Fornecedor: 8170-CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - (Consumo)2408/201831/2017 30.013.0154 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT CORES DIVERSAS 31-07-2018 6 40,00

2408/201831/2017 30.013.2901 MASSA CORRIDA BASE PVA LATA 18 LITROS 31-07-2018 1 40,00

2408/201831/2017 30.013.1776 TINTA ACRILICA 18 LITROS 31-07-2018 6 110,90

Pedido: 2205 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)



2408/201831/2017 30.013.3340 FORRO TETO, PVC, COMPRIMENTO 6.000MM, LARGURA 200MM,

ESPESSURA 10MM, TIPO LAMBRIL, COR BRANCA31-07-2018 65 13,15

2408/201831/2017 30.013.2709 CIMENTO PORTLAND CP II-E32 - SACO 50 KG 31-07-2018 2 17,60

Pedido: 2206 Fornecedor: 1471-MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)2408/201831/2017 30.013.0246 PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIMENTO 4 M 31-07-2018 4 23,85

2408/201831/2017 30.013.0182 CAIBRO DE MADEIRA 5CM X 6CM DE EUCALIPTO COMPRIMENTO 4 M 31-07-2018 40 9,78

Pedido: 2207 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)2339/201831/2017 30.013.2689 AZULEJO CERÂMICO ESMALTADO LISO, COR BRANCA

(COMPRIMENTO150MM / LARGURA 150MM)31-07-2018 4 27,00

2339/201831/2017 30.013.2629 TUBO DE PVC SOLDÁVEL / DIAMETRO 3/4" - 25MM / COMPRIMENTO

6M31-07-2018 3 11,35

2339/201831/2017 30.013.1245 CIMENTO PORTLAND CP V SC. C/ 50KG 31-07-2018 5 21,90

2339/201831/2017 30.013.3304 PIA INOX CONCRETADA COM UMA CUBA NAS MEDIDAS 2MX59X15 31-07-2018 1 195,17

2339/201831/2017 30.013.2076 ADAPTADOR COM FLANGES EM PVC, FIXAÇÃO ROSCÁVEL BITOLA ¾" 31-07-2018 6 1,74

2339/201831/2017 30.013.0785 TUBO PVC ESGOTO DIAMETRO 50MM C/ 6MTS 31-07-2018 3 24,00

2339/201831/2017 30.013.0490 BANCADA EM GRANITO TAMANHO 2,0 M C/ UMA CUBA EM AÇO

INOXIDÁVEL31-07-2018 1 445,00

2339/201831/2017 30.013.1526 TUBO PVC SOLDÁVEL 50 MM P/ ÁGUA C/ 06 M 31-07-2018 3 39,50

2339/201831/2017 30.020.0247 FIO 2 X 2,5 MM 31-07-2018 100 1,78


2339/201831/2017 30.013.2746 TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA 31-07-2018 50 1,43

2339/201831/2017 30.020.0084 FIO 2 X 4 MM 31-07-2018 50 2,90

2339/201831/2017 30.013.2703 CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG 31-07-2018 20 6,15

2339/201831/2017 30.020.1310 CABO FLEXÍVEL 1,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 31-07-2018 3 50,00

2339/201831/2017 30.013.1527 TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO / DIAMETRO 40 MM / ESPESSURA

1,22 MM / COMPRIMENTO 6 M31-07-2018 4 16,40


6M31-07-2018 5 10,35

2339/201831/2017 30.013.0403 ARGAMASSA P/ PORCELANATO SACO 20 KG 31-07-2018 3 21,30

Total Sub-Divisão => 913968,08010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA


Pedido: 1935 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1874/2018246/2018 30.021.1378 FERRIPOLIMALTOSE 100MG 06-07-2018 3 27,80

1874/2018246/2018 30.021.0252 FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400

UI06-07-2018 2 52,90

1874/2018246/2018 30.021.1375 GLICOSAMINA 1500 MG - MS 06-07-2018 6 119,90

1874/2018246/2018 30.021.0776 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg 06-07-2018 13 133,80

1874/2018246/2018 30.021.2061 FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/200MCG 06-07-2018 2 118,30

1874/2018246/2018 30.021.0150 GLICOSAMINA 1500 MG + CONDROITINA 1200 MG - MS 06-07-2018 8 159,90

1874/2018246/2018 30.021.0820 FLUNITRAZEPAN 2 MG - MS 06-07-2018 3 21,70

1874/2018246/2018 30.021.1959 GLICOPIRRONIO 50 MCG - MS 06-07-2018 2 208,90

1874/2018246/2018 30.021.0051 IBANDRONATO DE SODIO 150 MG - MS 06-07-2018 1 139,70

1874/2018246/2018 30.021.0911 GLICOSAMINA 500 MG + CONDROITINA 400 MG - MS 06-07-2018 10 84,90

Pedido: 1937 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1836/2018242/2018 30.021.1047 DESMOPRESSINA 06-07-2018 3 194,90

1836/2018242/2018 30.021.1895 DENOSUMABE 60 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 06-07-2018 1 964,00

1836/2018242/2018 30.021.1977 COLESTIRAMINA 4 G 06-07-2018 4 387,30

1836/2018242/2018 30.021.1116 DEXAMETASONA 4 MG 06-07-2018 18 9,40



1836/2018242/2018 30.021.1998 CLORIDRATO DE METFORMINA 1G 06-07-2018 2 157,90

1836/2018242/2018 30.021.0066 DULOXETINA 60 MG - MS 06-07-2018 2 149,90

1836/2018242/2018 30.021.1891 ETODOLACO 400 MG - MS (FLANCOX) 06-07-2018 4 37,90

1836/2018242/2018 30.021.0296 CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUDASTERIDA 0,5 MG 06-07-2018 4 107,90

1836/2018242/2018 30.021.0673 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO 06-07-2018 2 96,90

1836/2018242/2018 30.021.0563 DIOSMINA + HISPERIDONA COMP. 06-07-2018 4 44,90

1836/2018242/2018 30.021.1767 ESOMEPRAZOL 20 MG 06-07-2018 2 74,90

1836/2018242/2018 30.021.0167 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG 06-07-2018 4 51,90

Pedido: 1939 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1913/2018252/2018 30.021.0685 OXIBUTININA 5 MG 06-07-2018 11 31,90

1913/2018252/2018 30.021.1890 OXICODONA 20 MG - MS 06-07-2018 2 485,00

1913/2018252/2018 30.021.1038 OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG 06-07-2018 2 52,00

1913/2018252/2018 30.021.1046 ORNITINA 0.6 G/G 5 GR 06-07-2018 10 99,00

1913/2018252/2018 30.021.2053 CLORIDRATO DE OLOPATADINA 2MG/ML 06-07-2018 5 55,90

1913/2018252/2018 30.021.1490 OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 40+12,5MG 06-07-2018 2 67,34


1913/2018252/2018 30.021.0170 OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 MG 06-07-2018 2 119,90

1913/2018252/2018 30.021.1646 MICOFENOLATO DE SODIO 360 MG - MS 06-07-2018 3 990,00

1913/2018252/2018 30.021.0303 MONTELUCASTE 10 MG - MS 06-07-2018 1 76,00

1913/2018252/2018 30.021.1644 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG 06-07-2018 12 490,00

Pedido: 1948 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1877/2018245/2018 30.021.1719 TIOTROPIO 2.5 MCG 09-07-2018 16 349,00

Pedido: 1949 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1776/2018233/2018 30.021.0189 SYSTANE 10 ML 09-07-2018 9 38,90

1776/2018233/2018 30.021.2053 CLORIDRATO DE OLOPATADINA 2MG/ML 09-07-2018 3 53,90

Pedido: 1951 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)1906/2018257/2018 30.021.1403 METILFENIDATO 18 MG - MS (CONCERTA) 09-07-2018 2 214,90

1906/2018257/2018 30.021.1772 LEVANLODIPINO BESILATO 2,5 MG 09-07-2018 4 51,90

1906/2018257/2018 30.021.1416 IVABRADINA 7.5 MG - MS 09-07-2018 4 149,90


1906/2018257/2018 30.021.0387 LIDOCAINA 20 MG/G GELÉIA COM 30 GRS 09-07-2018 20 13,90

1906/2018257/2018 30.021.1272 LORAZEPAM 2 MG 09-07-2018 10 34,90

1906/2018257/2018 30.021.1469 IMIPRAMINA 75 MG - MS 09-07-2018 120 62,90

1906/2018257/2018 30.021.0668 GLARGINA 100 UI/ML 09-07-2018 6 259,90

1906/2018257/2018 30.021.1794 INSULINA GLULISINA 100 UI/ML 10 ML - MS (APIDRA) 09-07-2018 2 109,90

1906/2018257/2018 30.021.1312 METOXIZALENO 10 MG 09-07-2018 4 103,90

Pedido: 1999 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)2140/2018282/2018 30.021.1836 RIVAROXABANA 20 MG 12-07-2018 3 270,50

2140/2018282/2018 30.021.2062 TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4MG 12-07-2018 1 165,27

2140/2018282/2018 30.021.0342 PROTETOR SOLAR 12-07-2018 24 54,90

2140/2018282/2018 30.021.1290 ACIDO VALPROICO 250MG 12-07-2018 5 22,42

2140/2018282/2018 30.022.1105 HIDRATANTE CORPORAL 12-07-2018 12 32,90

Pedido: 2000 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)



1922/2018255/2018 30.021.1294 RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML 12-07-2018 18 168,00

1922/2018255/2018 30.021.0992 RISEDRONATO SODICO 35MG 12-07-2018 1 52,30

1922/2018255/2018 30.021.0198 TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG 12-07-2018 2 417,00

1922/2018255/2018 30.021.0069 VALPROATO SÓDICO 200MG/ML FRASCO C/ 40ML 12-07-2018 3 14,90

1922/2018255/2018 30.021.1480 ROSUVASTATINA 10 MG 12-07-2018 1 49,00

1922/2018255/2018 30.021.1417 FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG 12-07-2018 3 232,00

1922/2018255/2018 30.021.0909 SILDENAFILA 25 MG 12-07-2018 45 45,00

1922/2018255/2018 30.021.0332 QUETIAPINA 50 MG - MS 12-07-2018 6 102,00

1922/2018255/2018 30.021.1187 PROPILTIOURACILA 100 MG 12-07-2018 3 21,50

1922/2018255/2018 30.021.0640 TIAMAZOL 10MG 12-07-2018 1 25,90

Pedido: 2069 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)2307/2018289/2018 30.001.0382 LEITE EM LATA 18-07-2018 50 49,90

2307/2018289/2018 30.021.1981 SENNA ALEXANDRINA 55.6 MG - MS (LAXETTE) 18-07-2018 12 24,90

Pedido: 2080 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)2301/2018286/2018 30.021.1401 RIVAROXABANA 15 MG 18-07-2018 4 270,50

Pedido: 2081 Fornecedor: 7337-AVICENA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - (Consumo)1994/2018280/2018 30.021.1881 OXIBUTININA INTRAVESICAL 2 MG/ML 19-07-2018 12 19,00

1994/2018280/2018 30.021.0308 COLÁGENO 19-07-2018 1 75,00

1994/2018280/2018 30.021.1951 PROGESTERONA BIOIDÊNTICA 5 MG 19-07-2018 2 60,00

Pedido: 2113 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)2303/2018290/2018 30.021.1998 CLORIDRATO DE METFORMINA 1G 23-07-2018 4 160,72

2303/2018290/2018 30.021.0772 CLOBAZAN 20 MG 23-07-2018 5 29,69

2303/2018290/2018 30.021.1116 DEXAMETASONA 4 MG 23-07-2018 12 17,29

2303/2018290/2018 30.021.1047 DESMOPRESSINA 23-07-2018 6 203,37

2303/2018290/2018 30.021.2056 COLECALCIFEROL 10.000UI 23-07-2018 2 35,20

2303/2018290/2018 30.021.0560 CLONAZEPAM 0.5 MG - MS 23-07-2018 8 13,15

2303/2018290/2018 30.021.1072 COLCHICINA 0.5 MG - MS 23-07-2018 6 34,24

2303/2018290/2018 30.021.0009 CLONAZEPAM 2MG 23-07-2018 2 23,03

2303/2018290/2018 30.021.1402 CLORAMBUCILA 2 MG - MS (LEUREKAN) 23-07-2018 3 44,36

2303/2018290/2018 30.021.1977 COLESTIRAMINA 4 G 23-07-2018 2 393,68

Pedido: 2115 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)2243/2018283/2018 30.021.1960 BAMIFILINA 600 MG - MS 24-07-2018 4 50,58

2243/2018283/2018 30.021.0262 ALISQUIRENO 150 MG - MS 24-07-2018 2 142,71

2243/2018283/2018 30.021.0089 ACIDO ACETILSALICÍLICO 81 MG - MS (SOMALGIM) 24-07-2018 4 11,46

2243/2018283/2018 30.021.1980 ARIPIPRAZOL 20 MG - MS (ARISTAB) 24-07-2018 2 885,98

2243/2018283/2018 30.021.1845 APIXABANA 5 MG - MS (ELIQUIS) 24-07-2018 4 99,80

2243/2018283/2018 30.021.1309 ACIDO URSODESOXICOLICO 150 MG - MS (URSACOL) 24-07-2018 2 115,16

2243/2018283/2018 30.021.1967 AMISSULPRIDA 50 MG - MS (SOCIAN) 24-07-2018 11 96,35

2243/2018283/2018 30.021.1947 APIXABANA 2.5 MG - MS (ELIQUIS) 24-07-2018 6 96,48

2243/2018283/2018 30.021.1540 AZATIOPRINA 50 MG 24-07-2018 12 197,68

2243/2018283/2018 30.021.0806 ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG - MS (URSACOL) 24-07-2018 10 227,62

2243/2018283/2018 30.021.1765 ARIPRIPAZOL 30MG 24-07-2018 1 1328,86

2243/2018283/2018 30.021.1899 ARIPIPRAZOL 10 MG - MS (ARISTAB) 24-07-2018 2 450,90



Pedido: 2134 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)2357/2018299/2018 30.001.0398 LEITE EM LATA 24-07-2018 12 59,90

2357/2018299/2018 30.021.2034 SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL 1 24-07-2018 2 94,90

Pedido: 2170 Fornecedor: 8422-LEONE E SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)2361/2018168/2018 30.021.1867 FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO À BASE DE PROTEINA

ISOLADA DE SOJA26-07-2018 250 34,90

Pedido: 2171 Fornecedor: 8150-NUTRICIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - (Consumo)2362/2018300/2017 30.001.0218 LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA SEM SACAROSE C/ 800G 26-07-2018 2000 30,00

Pedido: 2172 Fornecedor: 8309-PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA - (Consumo)2363/2018426/2017 30.001.0486 COMPLEMENTO ALIMENTAR SEM SABOR 26-07-2018 1200 35,11

Pedido: 2173 Fornecedor: 7232-CRISTIANO COSTA LINO ME - (Consumo)2363/2018426/2017 30.021.1868 EXTRATO SOLÚVEL DE SOJA 26-07-2018 300 15,53

Pedido: 2174 Fornecedor: 7230-INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - (Consumo)2372/201813/2018 30.021.0167 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG 26-07-2018 15000 0,60

2372/201813/2018 30.021.0703 MELOXICAN 15 MG 26-07-2018 22000 0,10

Pedido: 2175 Fornecedor: 8281-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - (Consumo)2372/201813/2018 30.021.0159 NIFEDIPINA 20MG 26-07-2018 36000 0,04

2372/201813/2018 30.021.0440 DOMPERIDONA SUSP. ORAL 26-07-2018 700 8,10

2372/201813/2018 30.021.0745 NIMODIPINA 30 MG 26-07-2018 8000 0,20

Pedido: 2176 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)2372/201813/2018 30.021.0575 OXCARBAZEPINA 300 MG COMP. 26-07-2018 15000 0,28

Pedido: 2177 Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)2372/201813/2018 30.021.0471 LEVOMEPRAMAZINA 25MG 26-07-2018 13000 0,25

Pedido: 2178 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)2372/201813/2018 30.021.2003 CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML 26-07-2018 900 1,43

2372/201813/2018 30.021.0378 AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE 26-07-2018 1000 1,40

Pedido: 2179 Fornecedor: 3082-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)2372/201813/2018 30.021.0227 VITAMINAS DO COMPLEXO B 26-07-2018 40000 0,05

Pedido: 2180 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)2372/201813/2018 30.021.0478 CINARIZINA 75 MG - MS 26-07-2018 18000 0,09

Pedido: 2181 Fornecedor: 8275-PHARLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A - (Consumo)2372/201813/2018 30.021.0008 BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 26-07-2018 1500 0,94

Pedido: 2182 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)2372/201813/2018 30.021.1278 DIMETICONA GOTAS 75MG/ML 26-07-2018 600 0,67

Pedido: 2183 Fornecedor: 8278-NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)2372/201813/2018 30.021.0110 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 26-07-2018 100 1,03

Pedido: 2194 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)2276/2018287/2018 30.021.1261 CICLOSPORINA 100MG 30-07-2018 2 542,51

2276/2018287/2018 30.021.1879 BELIMUMABE 400 MG - MS (BENLYSTA) 30-07-2018 2 3970,00

Pedido: 2195 Fornecedor: 713-MARCONDES & SALGADO LTDA - (Consumo)2276/2018287/2018 30.021.1281 CANDESARTANA 16 MG - MS (ATACAND) 30-07-2018 2 99,60

2276/2018287/2018 30.021.0973 CARBONATO DE LITIO 450 MG 30-07-2018 6 44,90

2276/2018287/2018 30.021.0151 CICLOBENZAPRINA 10 MG - MS 30-07-2018 2 16,00

2276/2018287/2018 30.021.1487 BRINZOLAMIDA 1% + TIMOLOL 0,5 % 30-07-2018 2 64,90

2276/2018287/2018 30.021.1738 CIPROFIBRATO 100 MG 30-07-2018 2 24,00

2276/2018287/2018 30.021.1475 BROMAZEPAM 6 MG 30-07-2018 4 17,00

2276/2018287/2018 30.021.1481 CARBONATO DE CÁLCIO+VITAMINA D 600/400 MG 30-07-2018 1 67,16

2276/2018287/2018 30.021.0104 CARBAMAZEPINA 400 MG COMPR 30-07-2018 6 20,36



2276/2018287/2018 30.021.0195 CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFT. CAIXA C/ 30 FLACONETES 30-07-2018 2 179,90

2276/2018287/2018 30.021.1358 CITRATO DE POTASSIO 1080 MG - MS 30-07-2018 3 51,90

Pedido: 2196 Fornecedor: 713-MARCONDES & SALGADO LTDA - (Consumo)2304/2018292/2018 30.021.0298 ESPIRONOLACTONA 50 MG 30-07-2018 10 18,40

2304/2018292/2018 30.021.1378 FERRIPOLIMALTOSE 100MG 30-07-2018 2 42,25

2304/2018292/2018 30.021.1767 ESOMEPRAZOL 20 MG 30-07-2018 2 109,00

2304/2018292/2018 30.021.0820 FLUNITRAZEPAN 2 MG - MS 30-07-2018 3 18,11

2304/2018292/2018 30.021.1313 DIVALPROATO SODICO 500 MG ER 30-07-2018 6 81,58

2304/2018292/2018 30.021.2061 FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/200MCG 30-07-2018 1 128,70

2304/2018292/2018 30.021.1891 ETODOLACO 400 MG - MS (FLANCOX) 30-07-2018 6 32,00

2304/2018292/2018 30.021.0572 MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG 30-07-2018 10 3,00

2304/2018292/2018 30.021.0066 DULOXETINA 60 MG - MS 30-07-2018 1 143,00

2304/2018292/2018 30.021.0296 CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUDASTERIDA 0,5 MG 30-07-2018 2 91,00

2304/2018292/2018 30.021.0560 CLONAZEPAM 0.5 MG - MS 30-07-2018 4 4,73


Total Sub-Divisão => 235299,80010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇAO DA SAUDE


Pedido: 2016 Fornecedor: 1076-FUNDAÇÃO DR. GASPAR LISBOA - (Serviços)2024/2018154/2017 0010150 MAPEAMENTO DE RETINA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS

DA TABELA SUS (SIGTAP)17-07-2018 220 24,24

2024/2018154/2017 0010131 CERATOMETRIA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA

TABELA SUS (SIGTAP)17-07-2018 220 3,37

2024/2018154/2017 0010699 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - OFTALMO

(POS-OPERATORIA) CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS 17-07-2018 220 10,00

2024/2018154/2017 0010172 BIOMETRIA ULTRASSONICA CONFORME PROCEDIMENTOS E

PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)17-07-2018 220 24,24

2024/2018154/2017 0010698 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - OFTALMO

(PRE-OPERATORIA) CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS 17-07-2018 220 10,00

2024/2018154/2017 0010694 FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR

RIGIDA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA17-07-2018 1 651,60

2024/2018154/2017 0010693 FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR

DOBRAVEL CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABE17-07-2018 220 771,60



0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


Pedido: 2079 Fornecedor: 8394-MARCELO GONÇALVES PEREIRA - ME - (Consumo)2302/201857/2018 30.008.0398 TENDA 18-07-2018 3 1300,00

Total Sub-Divisão => 3900,00011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS


Pedido: 1913 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Serviços)2133/2018318/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 05-07-2018 40 42,00

Pedido: 1964 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)2171/201831/2017 51.001.0107 PREGO 18 X 30 C/ CABECA 09-07-2018 1 7,50

2171/201831/2017 30.013.2645 VASO SANITÁRIO, MATERIAL CERÂMICA, COR A SER DEFINIDA

PELA PMI, TIPO CONVENCIONAL, ALTURA 400, LARGU09-07-2018 2 118,00

Pedido: 1965 Fornecedor: 1471-MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)2170/201831/2017 30.013.1424 TINTA LATEX BASE ÁGUA LATA DE 18 LITROS 09-07-2018 1 99,90



2170/201831/2017 30.013.2858 PORTAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PEROBA ROSA, LARGURA 0,80,

ALTURA 2,10, APLICAÇÃO FIXAÇÃO PORTAS09-07-2018 1 99,00

2170/201831/2017 30.013.3118 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA N° 10,

ACABAMENTO CROMADO09-07-2018 4 0,75

Pedido: 1966 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)2169/201831/2017 30.013.3340 FORRO TETO, PVC, COMPRIMENTO 6.000MM, LARGURA 200MM,





Pedido: 1967 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)2168/201831/2017 30.013.3131 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, SIMPLES, DIMENSÕES 60X60CM 09-07-2018 1 95,50

2168/201831/2017 30.013.2721 TIJOLO DE BARRO COZIDO / DIMENSÕES 5 X 10 X 20 CM

TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO MACIÇO, CO

09-07-2018 150 0,30

2168/201831/2017 30.013.2842 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 70 X 210 CM, ESP. 35MM,

TIPO DE MADEIRA: CURRUPIXÁ09-07-2018 1 98,80

Pedido: 1968 Fornecedor: 8170-CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - (Consumo)2167/201831/2017 30.013.1776 TINTA ACRILICA 18 LITROS 09-07-2018 1 110,90

Pedido: 1969 Fornecedor: 1551-DRAGA SÃO JOSE DE ITAJUBÁ LTDA - (Consumo)2166/2018189/2017 51.001.0232 AREIA LAVADA MEDIA 09-07-2018 1 35,00



Pedido: 2199 Fornecedor: 8415-FJ PNEUS LTDA - (Consumo)2399/201826/2018 30.007.0027 PNEU 175/70 SR 13 S/C 30-07-2018 8 152,00

Pedido: 2200 Fornecedor: 8414-BAVIERA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - (Consumo)2398/201826/2018 30.007.1061 PNEU 165/70 SR 13 S/ CAMARA 30-07-2018 9 146,00

Pedido: 2201 Fornecedor: 8413-BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - (Consumo)2394/201826/2018 30.007.1829 PNEU 195/60 R-15 30-07-2018 2 239,00

2394/201826/2018 30.007.2046 PNEU 185/60 R 14 S/ CÂMARA 30-07-2018 6 208,00


Pedido: 2203 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)2403/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P30-07-2018 4 100,00

Pedido: 2223 Fornecedor: 7559-FSI SERVIÇOS LTDA - ME - (Serviços)2284/2017304/2017 0010533 CONTRATAÇAO DE 31-07-2018 0,05 1088000,00



Pedido: 2226 Fornecedor: 7559-FSI SERVIÇOS LTDA - ME - (Serviços)2284/2017304/2017 0010533 CONTRATAÇAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,

HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM EMPREGO DE MÃO DE O31-07-2018 0,5 39563,52



0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS




República Federativa do Brasil Página: 13 / 25Exercício:



0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



322/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 31030 0,14

322/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 200 2,60

Total Sub-Divisão => 4999,20011204 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO


Pedido: 1970 Fornecedor: 8382-GABRIELA FERNANDINO COSTA ME - (Serviços)2154/2018278/2018 0010011 CURSO 09-07-2018 3 600,00

Total Sub-Divisão => 1800,00011206 - DEPARTAMENTO DE CADASTRO DE TRIBUTOS


Pedido: 1914 Fornecedor: 8383-AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Consumo)2126/201842/2018 30.002.0868 LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO,FUNCIONAMENTO 05-07-2018 20000 0,54



0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA


Pedido: 2044 Fornecedor: 8410-MINAS CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES EIRELI - ME - (Serviços)95/201815/2018 0010533 CONTRATAÇAO DE 04-07-2018 0,83 1212012,00

Pedido: 2045 Fornecedor: 8410-MINAS CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES EIRELI - ME - (Serviços)95/201815/2018 0010533 CONTRATAÇAO DE 04-07-2018 1 212012,00



0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011402 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE


Pedido: 2114 Fornecedor: 8258-ASSOCIAÇÃO DE CATADORES AUTONOMOS DE RECICLAGEM ITAJUBENSE - (Serviços)58/201839/2018 0010535 SERVIÇO DE 02-07-2018 6 1600,00



0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS


Pedido: 1932 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)2114/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P06-07-2018 2 100,00






Pedido: 2038 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)2244/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE17-07-2018 1 22,71









Pedido: 2050 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)2248/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 18-07-2018 1 55,71



Pedido: 2053 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)2202/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 18-07-2018 14,75 139,23




Pedido: 2057 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)2229/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 18-07-2018 3 139,23


Total Sub-Divisão => 71688,21011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS


Pedido: 1912 Fornecedor: 2106-CONSTRUTORA TALISMA EIRELI - EPP - (Serviços)1360/2018173/2018 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 10-07-2018 0,19 649333,97

Pedido: 1955 Fornecedor: 7647-IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP - (Consumo)2178/2018190/2017 51.001.0239 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO 09-07-2018 100 54,98

2178/2018190/2017 51.001.0165 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMENTO 09-07-2018 50 179,50

2178/2018190/2017 51.001.0033 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO 09-07-2018 50 249,00

2178/2018190/2017 30.013.0731 CONCRETO USINADO 09-07-2018 12 270,00

Pedido: 1956 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)2179/201831/2017 30.013.2746 TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA 09-07-2018 3770 1,43


6M09-07-2018 40 10,35


2179/201831/2017 30.013.1292 CAIXA D'AGUA FIBRA 10.000LT 09-07-2018 4 2990,00

2179/201831/2017 30.013.2630 TUBO DE PVC SOLDÁVEL / DIAMETRO 1 1/2" - 50MM / COMPRIMENTO

6M09-07-2018 15 39,60


1,22 MM / COMPRIMENTO 6 M09-07-2018 30 16,40

Pedido: 1957 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)2180/2018141/2018 30.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 09-07-2018 1000 20,90

Pedido: 1958 Fornecedor: 154-CHAVES & MARINI LTDA - EPP - (Consumo)



2181/2018190/2017 51.001.0043 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM 09-07-2018 2000 2,90


Pedido: 1960 Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)2185/2018189/2017 51.001.0133 CASCALHO 09-07-2018 500 59,50

Pedido: 1961 Fornecedor: 112-MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)2186/2018189/2017 30.013.1850 PEDRISCO 09-07-2018 600 81,50

Pedido: 1962 Fornecedor: 112-MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)2187/2018189/2017 30.013.1363 PO DE PEDRA 09-07-2018 500 76,50

Pedido: 1963 Fornecedor: 112-MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)2188/2018189/2017 30.013.0067 BICA CORRIDA 09-07-2018 250 78,80

Pedido: 2015 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)2268/2018406/2017 30.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE

01 LITRO17-07-2018 1000 2,75

2268/2018406/2017 30.001.0356 PÃO DE SAL 17-07-2018 500 8,95

Pedido: 2145 Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)2358/2018241/2018 30.013.1003 EMULSAO ASFALTICA RL-1C 25-07-2018 27 2370,00

Pedido: 2147 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)2323/201851/2015 0010394 25-07-2018 2,5 139,23



Pedido: 2150 Fornecedor: 8414-BAVIERA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - (Consumo)2364/201826/2018 30.007.2762 PNEU 235/45R18 25-07-2018 4 449,00

Pedido: 2208 Fornecedor: 3304-INCAM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - (Serviços)2415/2018245/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 31-07-2018 60 163,00

2415/2018245/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 31-07-2018 60 254,90




Pedido: 2210 Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)2410/2018189/2017 51.001.0133 CASCALHO 31-07-2018 500 59,50

Pedido: 2211 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)2411/2018141/2018 30.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 31-07-2018 500 20,90

Pedido: 2212 Fornecedor: 112-MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)2412/2018189/2017 30.013.0067 BICA CORRIDA 31-07-2018 400 78,80

2412/2018189/2017 51.001.0123 BRITA Nº 1 31-07-2018 400 81,50

Pedido: 2213 Fornecedor: 1471-MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)2413/201831/2017 30.013.0996 TABUA DE 15 CM X 4 METROS DE COMP. 31-07-2018 40 13,50

2413/201831/2017 30.013.0889 SARRAFO DE 2,5 X 10 X 300 CM 31-07-2018 90 6,75

2413/201831/2017 30.013.3173 TABUA 31-07-2018 40 13,50

2413/201831/2017 30.013.0184 RIPA DE EUCALIPTO - 1,5 CM (ESPESSURA) X 5 CM (LARGURA) -

COMPRIMENTO 3 M31-07-2018 200 2,25

2413/201831/2017 30.013.0246 PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIMENTO 4 M 31-07-2018 41 23,85

2413/201831/2017 30.013.2974 AGUARRAS MINERAL GALÃO DE 5 LTS 31-07-2018 5 34,90

2413/201831/2017 30.013.0182 CAIBRO DE MADEIRA 5CM X 6CM DE EUCALIPTO COMPRIMENTO 4 M 31-07-2018 50 9,78

2413/201831/2017 30.013.2755 ALIZAR DE MADEIRA, APLICAÇÃO PORTAL DE 1,00 X 2,10 M 31-07-2018 20 25,00



2413/201831/2017 30.013.0922 ARGAMASSA 31-07-2018 100 16,50

2413/201831/2017 30.013.2699 BLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 39 CM, LARGURA 09 CM,

ALTURA 09 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL31-07-2018 1000 1,46

2413/201831/2017 30.013.1912 RIIPA 5 X 2CM DE EUCALIPTO, APARELHADO - COMPRIMENTO 4 M 31-07-2018 200 4,50

2413/201831/2017 30.013.2633 TUBO PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO NOMINAL 85MM, COMPRIMENTO 6

M, COMPRIMENTO BOLSA 79MM, ESPESSURA PAREDE31-07-2018 5 139,90

2413/201831/2017 30.013.1424 TINTA LATEX BASE ÁGUA LATA DE 18 LITROS 31-07-2018 10 99,90

Pedido: 2214 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)2414/201831/2017 30.013.1292 CAIXA D'AGUA FIBRA 10.000LT 31-07-2018 1 2990,00

2414/201831/2017 30.013.1245 CIMENTO PORTLAND CP V SC. C/ 50KG 31-07-2018 40 21,90

2414/201831/2017 30.013.2746 TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA 31-07-2018 1000 1,43

2414/201831/2017 30.020.0084 FIO 2 X 4 MM 31-07-2018 200 2,90



1,22 MM / COMPRIMENTO 6 M31-07-2018 10 16,40

2414/201831/2017 30.013.3340 FORRO TETO, PVC, COMPRIMENTO 6.000MM, LARGURA 200MM,



2414/201831/2017 30.013.1526 TUBO PVC SOLDÁVEL 50 MM P/ ÁGUA C/ 06 M 31-07-2018 8 39,50



0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



Pedido: 1934 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)2065/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 06-07-2018 3,5 139,23






2063/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 06-07-2018 3,5 111,45


Pedido: 1944 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)2086/2018239/2017 30.007.3016 AXIAL 06-07-2018 2 516,50

2086/2018239/2017 30.007.0247 TERMINAL DIREÇÃO 06-07-2018 2 191,51

2086/2018239/2017 30.007.0837 PIVO P/ SPRINTER 06-07-2018 2 890,73

Pedido: 1945 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)2057/2018239/2017 30.007.0360 BOMBA D'AGUA 06-07-2018 1 472,08

Pedido: 1947 Fornecedor: 6013-SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - (Serviços)2111/2018279/2018 0010011 CURSO 06-07-2018 6 130,00

Pedido: 1971 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)



2196/2018223/2018 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 09-07-2018 15000 3,46



Pedido: 2013 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)2269/2018239/2017 30.007.3017 MOTOR DE ARRANQUE 13-07-2018 1 887,75

Pedido: 2014 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)2270/2018239/2017 30.007.3017 MOTOR DE ARRANQUE 13-07-2018 1 887,75















Pedido: 2031 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)2127/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 17-07-2018 13 104,97

2127/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 17-07-2018 11,75 111,45

Pedido: 2032 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)2123/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 17-07-2018 28,5 104,97

2123/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 17-07-2018 4 111,45

Pedido: 2033 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)2122/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 17-07-2018 3 104,97

2122/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 17-07-2018 3 111,45





2119/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 17-07-2018 12 139,23



2121/201851/2015 0010394 CREDENCIAMENTO 17-07-2018 0,4 145,13

Pedido: 2093 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)2286/2018239/2017 30.007.2968 FECHO 19-07-2018 1 72,29

2286/2018239/2017 30.007.2934 CINTO DE SEGURANÇA 19-07-2018 1 267,10

2286/2018239/2017 30.007.0768 BUZINA 19-07-2018 1 140,87

Pedido: 2124 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)2287/2018239/2017 30.007.3018 MOLA LAMINA 24-07-2018 1 780,80

2287/2018239/2017 30.007.0834 COXIM DO MOTOR 24-07-2018 1 289,16

2287/2018239/2017 30.007.0687 BORRACHA 24-07-2018 1 351,29

2287/2018239/2017 30.007.1180 AMORTECEDOR TRASEIRO 24-07-2018 2 272,01

2287/2018239/2017 30.007.2022 BUCHA 24-07-2018 3 83,27

Pedido: 2143 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)2355/201831/2017 30.013.2695 BARRA DE AÇO CA-50 - 1/4" (BITOLA 6,30MM / MASSA LINEAR:

0,245KG/M) - BARRA 12M25-07-2018 50 12,59

2355/201831/2017 30.013.2693 BARRA DE AÇO CA-60 - 3/16" (BITOLA 4,2MM / MASSA LINEAR:

0,132KG/M) - BARRA 12M25-07-2018 50 5,40

2355/201831/2017 30.013.2689 AZULEJO CERÂMICO ESMALTADO LISO, COR BRANCA

(COMPRIMENTO150MM / LARGURA 150MM)25-07-2018 86 27,00

2355/201831/2017 30.013.2697 BARRA DE AÇO CA-50 - 5/16" (BITOLA 12,5MM / MASSA LINEAR:

0,395KG/M) - BARRA 12M25-07-2018 40 18,82




Pedido: 2144 Fornecedor: 1471-MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)2354/201831/2017 30.013.2685 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO CERÂMICO,

COR CATÁLOGO - KG25-07-2018 20 2,73

2354/201831/2017 30.013.0378 ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA

ASSENTAMENTO DE PEÇAS CERÂMICAS, AC1 (USO INTERNO) P25-07-2018 5 5,20

2354/201831/2017 30.013.1424 TINTA LATEX BASE ÁGUA LATA DE 18 LITROS 25-07-2018 60 99,90

2354/201831/2017 30.013.0010 CAL P/ PINTURA SACO C/ 08 KG 25-07-2018 14 5,40

2354/201831/2017 30.013.0922 ARGAMASSA 25-07-2018 12 16,50

Total Sub-Divisão => 143823,46011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL


Pedido: 1975 Fornecedor: 7739-MINAS FUND EIRELI - ME - (Serviços)2141/2018387/2017 0010535 SERVIÇO DE 10-07-2018 65 53,15

2141/2018387/2017 0010535 SERVIÇO DE 10-07-2018 1 151,66


1483/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 550 1,35

1483/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 150 2,60


1483/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 500 2,60

1483/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 200175 0,14

República Federativa do Brasil Página: 19 / 25Exercício:

Total Sub-Divisão => 38605,21011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR


Pedido: 1978 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)2157/2018422/2017 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral

(raiz de cor amarela intensa e formato10-07-2018 119,8 2,89

Pedido: 1979 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)2158/2018422/2017 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo

I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color10-07-2018 26 4,10

2158/2018422/2017 30.001.0403 LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68

(diâmetro variando de 68mm a 710-07-2018 61,1 1,73

2158/2018422/2017 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral


2158/2018422/2017 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou

Calibre 110 (peso da maçã variando10-07-2018 70,9 4,76

2158/2018422/2017 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem

danos sérios, apresentando tamanh10-07-2018 1,5 15,00

2158/2018422/2017 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio,

pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui10-07-2018 39,9 2,40

Pedido: 1980 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)2160/2018422/2017 30.001.0128 GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe:

Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca10-07-2018 104,4 3,03



2160/2018422/2017 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo


2160/2018422/2017 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm

à 75 mm), Categoria I. As frutas dev10-07-2018 41 3,23



2160/2018422/2017 30.001.0402 LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro

variando entre 56mm a 60mm); 10-07-2018 26,1 2,63








(diâmetro variando de 68mm a 713-07-2018 202 1,47





2238/2018422/2017 30.001.0128 GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe:






2238/2018422/2017 30.001.0011 ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem

danos sérios, apresentando tamanh13-07-2018 8,4 14,87

Pedido: 2002 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)2239/2018422/2017 30.001.0231 CEBOLA De Primeira, tamanho médio, se apresentando de ótima

qualidade, nacional, Grupo 1 (redondo, o13-07-2018 3 1,93

2239/2018422/2017 30.001.0172 TOMATE Grupo de formato: III - Santa Cruz (formato do fruto entre 1,00 e

1,15); Grupo de Coloração: 13-07-2018 3 1,97

2239/2018422/2017 30.001.0201 BATATA INGLESA Deverá ser da variedade Monalisa Escovada; Classe II

(Calibre de 42 a 70mm); Categori13-07-2018 15 1,56

Pedido: 2003 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)2240/2018422/2017 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou








Pedido: 2070 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)2289/201824/2018 30.001.0477 CARNE BOVINA LAGARTO EM BIFES RESFRIADO 18-07-2018 1000 19,70



2289/201824/2018 30.001.0470 Carne Bovina Moída Fresca (Paleta) 18-07-2018 1000 14,90

2289/201824/2018 30.001.0474 CARNE BOVINA RESFRIADA EM ISCAS - PALETA 18-07-2018 1000 15,90

Pedido: 2071 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)2288/2018406/2017 30.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 18-07-2018 1000 15,90

Pedido: 2072 Fornecedor: 7615-ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 -ME - (Consumo)2275/2018406/2017 30.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 18-07-2018 310 4,16

Pedido: 2073 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)2273/2018133/2018 30.001.0174 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G 18-07-2018 770 3,99

2273/2018133/2018 30.001.0175 GELATINA SABORES VARIADOS 35 G 18-07-2018 1550 0,95

Pedido: 2074 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)2292/201824/2018 30.001.0474 CARNE BOVINA RESFRIADA EM ISCAS - PALETA 18-07-2018 380 15,90

2292/201824/2018 30.001.0470 Carne Bovina Moída Fresca (Paleta) 18-07-2018 400 14,90

2292/201824/2018 30.001.0477 CARNE BOVINA LAGARTO EM BIFES RESFRIADO 18-07-2018 180 19,70

Pedido: 2075 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)2291/2018406/2017 30.001.0476 FÍGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO 18-07-2018 150 10,90

Pedido: 2076 Fornecedor: 7615-ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 -ME - (Consumo)2282/2018406/2017 30.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 18-07-2018 300 4,16

Pedido: 2077 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)2280/2018133/2018 30.001.0175 GELATINA SABORES VARIADOS 35 G 18-07-2018 1350 0,95

2280/2018133/2018 30.001.0054 MINGAU DE ARROZ C/ 400 G 18-07-2018 150 9,99

2280/2018133/2018 30.001.0174 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G 18-07-2018 550 3,99

Pedido: 2094 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)2317/2018406/2017 30.001.0246 PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO 19-07-2018 500 7,47

2317/2018406/2017 30.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE

01 LITRO19-07-2018 5850 2,75

Pedido: 2095 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)2316/2018406/2017 30.001.0460 BEBIDA LÁCTEA 19-07-2018 2000 2,57

2316/2018406/2017 30.001.0472 FILÉ DE FRANGO SASSAMI CONGELADO 19-07-2018 800 11,22

2316/2018406/2017 30.001.0356 PÃO DE SAL 19-07-2018 400 8,95

2316/2018406/2017 30.001.0101 PÃO DOCE 19-07-2018 100 12,60

2316/2018406/2017 30.001.0473 FRANGO-COXINHA DA ASA-CONGELADO 19-07-2018 300 9,53

Pedido: 2096 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)2311/2018406/2017 30.001.0472 FILÉ DE FRANGO SASSAMI CONGELADO 19-07-2018 1600 11,22

2311/2018406/2017 30.001.0246 PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO 19-07-2018 1000 7,47

2311/2018406/2017 30.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE

01 LITRO19-07-2018 8000 2,75

Pedido: 2097 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)2272/2018431/2017 30.001.0202 DOCE DE LEITE PASTOSO C/ 400G 19-07-2018 380 5,98

2272/2018431/2017 30.001.0390 CEREAL MATINAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE 19-07-2018 180 16,65

2272/2018431/2017 30.001.0166 BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G 19-07-2018 160 2,49

2272/2018431/2017 30.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 19-07-2018 170 2,59

2272/2018431/2017 30.001.0190 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG 19-07-2018 130 9,35

2272/2018431/2017 30.001.0093 XAROPE SABOR GROSELHA C/ 900 ML 19-07-2018 540 7,50

2272/2018431/2017 30.001.0236 OLEO DE SOJA 900 ML 19-07-2018 1000 3,03


2272/2018431/2017 30.001.0167 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G 19-07-2018 510 2,56

2272/2018431/2017 30.001.0388 CEREAL MATINAL DE MILHO C/ AÇUCAR 19-07-2018 250 16,75



2272/2018431/2017 30.001.0520 ÓLEO DE MILHO 900ml 19-07-2018 50 5,74

2272/2018431/2017 30.001.0301 EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G 19-07-2018 2000 3,52

Pedido: 2098 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)2272/2018431/2017 30.001.0153 FEIJAO PRETO 19-07-2018 260 3,50

2272/2018431/2017 30.001.0207 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG 19-07-2018 1400 11,17

Pedido: 2099 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)2272/2018431/2017 30.001.0352 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS

C/ 500 ML19-07-2018 810 3,65

2272/2018431/2017 30.001.0406 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML19-07-2018 450 2,36

2272/2018431/2017 30.001.0158 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G 19-07-2018 220 2,00

2272/2018431/2017 30.001.0407 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML19-07-2018 600 3,65

2272/2018431/2017 30.001.0386 LEITE CONDENSADO 19-07-2018 845 2,42

2272/2018431/2017 30.001.0048 MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G 19-07-2018 1900 1,50

2272/2018431/2017 30.001.0221 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G 19-07-2018 2500 1,50

Pedido: 2100 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)2272/2018431/2017 30.001.0044 FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G 19-07-2018 180 2,85

2272/2018431/2017 30.001.0293 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG 19-07-2018 250 9,80

2272/2018431/2017 30.001.0366 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML19-07-2018 1100 5,75

2272/2018431/2017 30.001.0024 FARINHA DE MILHO C/ 01 KG 19-07-2018 70 4,10

2272/2018431/2017 30.001.0071 MILHO P/ PIPOCA 500 G 19-07-2018 470 1,95

2272/2018431/2017 30.001.0176 CHOCOLATE GRANULADO 130G 19-07-2018 850 2,40

2272/2018431/2017 30.001.0408 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML19-07-2018 330 4,25

2272/2018431/2017 30.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 19-07-2018 450 1,78

Pedido: 2101 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)2272/2018431/2017 30.001.0033 COCO RALADO C/ 100G 19-07-2018 530 3,19

2272/2018431/2017 30.001.0042 FERMENTO EM PO 250 G 19-07-2018 90 5,52

Pedido: 2102 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)2272/2018431/2017 30.001.0132 VINAGRE 19-07-2018 35 4,26

2272/2018431/2017 30.001.0238 AMIDO DE MILHO C/ 500 G 19-07-2018 65 3,20

2272/2018431/2017 30.001.0303 COLORIFICO C/ 95G 19-07-2018 190 0,85

Pedido: 2103 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)2277/2018431/2017 30.001.0296 FARINHA DE AVEIA C/ 250 G 19-07-2018 80 2,09

2277/2018431/2017 30.001.0093 XAROPE SABOR GROSELHA C/ 900 ML 19-07-2018 100 7,50

2277/2018431/2017 30.001.0053 LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G 19-07-2018 50 16,40

2277/2018431/2017 30.001.0301 EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G 19-07-2018 1100 3,52

2277/2018431/2017 30.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 19-07-2018 500 2,59

2277/2018431/2017 30.001.0166 BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G 19-07-2018 180 2,49

2277/2018431/2017 30.001.0236 OLEO DE SOJA 900 ML 19-07-2018 500 3,03

2277/2018431/2017 30.001.0190 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG 19-07-2018 320 9,35

2277/2018431/2017 30.001.0338 MINGAU DE MILHO C/ 400 G 19-07-2018 100 7,44


2277/2018431/2017 30.001.0062 BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G 19-07-2018 490 4,29

2277/2018431/2017 30.001.0202 DOCE DE LEITE PASTOSO C/ 400G 19-07-2018 70 5,98

2277/2018431/2017 30.001.0167 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G 19-07-2018 410 2,56



2277/2018431/2017 30.001.0057 MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G 19-07-2018 40 7,44

Pedido: 2104 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)2277/2018431/2017 30.001.0207 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG 19-07-2018 370 11,17

2277/2018431/2017 30.001.0153 FEIJAO PRETO 19-07-2018 190 3,50

Pedido: 2105 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)2277/2018431/2017 30.001.0158 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G 19-07-2018 80 2,00

2277/2018431/2017 30.001.0045 MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G 19-07-2018 300 2,00

2277/2018431/2017 30.001.0221 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G 19-07-2018 600 1,50

2277/2018431/2017 30.001.0025 FUBA DE MILHO C/ 01 KG 19-07-2018 50 1,35

2277/2018431/2017 30.001.0386 LEITE CONDENSADO 19-07-2018 130 2,42

Pedido: 2106 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)2277/2018431/2017 30.001.0042 FERMENTO EM PO 250 G 19-07-2018 110 5,52

2277/2018431/2017 30.001.0184 FARINHA LACTEA 400 GR 19-07-2018 90 9,59

Pedido: 2107 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)2277/2018431/2017 30.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 19-07-2018 250 1,78

2277/2018431/2017 30.001.0293 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG 19-07-2018 100 9,80

Pedido: 2108 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)2277/2018431/2017 30.001.0132 VINAGRE 19-07-2018 30 4,26

2277/2018431/2017 30.001.0238 AMIDO DE MILHO C/ 500 G 19-07-2018 55 3,20

Pedido: 2197 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)2388/2018422/2017 30.001.0403 LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68

(diâmetro variando de 68mm a 730-07-2018 202 1,62









2388/2018422/2017 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo


2388/2018422/2017 30.001.0402 LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro

variando entre 56mm a 60mm); 30-07-2018 27 2,94









0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL


Pedido: 1907 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços)2125/201847/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 03-07-2018 19 93,00

2125/201847/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 03-07-2018 19 106,00

Pedido: 1974 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)2190/201825/2018 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 10-07-2018 58 111,00

Pedido: 2011 Fornecedor: 2689-HOTEL ORIENTE ITAJUBA LTDA -ME - (Serviços)2241/2018155/2017 0010404 SERVIÇO DE 13-07-2018 5 140,00

Pedido: 2110 Fornecedor: 7716-MARIANA APARECIDA CLAUDINO 11598179608 - (Serviços)2293/2018293/2018 0010404 SERVIÇO DE 19-07-2018 1 650,00



Pedido: 2111 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços)2298/2018295/2018 0010404 SERVIÇO DE 19-07-2018 1 30,00

2298/2018295/2018 0010404 SERVIÇO DE 19-07-2018 1 400,00

2298/2018295/2018 0010404 SERVIÇO DE 19-07-2018 1 540,00

2298/2018295/2018 0010404 SERVIÇO DE 19-07-2018 24 12,00

2298/2018295/2018 0010404 SERVIÇO DE 19-07-2018 1 200,00

2298/2018295/2018 0010404 SERVIÇO DE 19-07-2018 12 33,75

Pedido: 2138 Fornecedor: 8035-MARIA DE LOURDES BENEDITO BALDANSI 52946541649 - (Serviços)2321/2018300/2018 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 24-07-2018 60 13,00




1480/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 102000 0,14

1480/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 85 2,60

1480/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 71 6,00


1480/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 500 0,16

1480/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 199500 0,14

1480/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 500 2,60


1480/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 300 2,60

1480/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 55071 0,14

1480/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 100 7,00



0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Pedido: 2012 Fornecedor: 3261-W.S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - (Serviços)1459/2018180/2018 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 13-07-2018 1 59500,00


1399/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 50 2,60

1399/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 41600 0,14

1399/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 100 1,35

1399/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 655 9,00

1399/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 500 6,00


1399/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 15 6,00



1399/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 50 7,00

1399/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 31450 0,14

1399/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 50 2,60


1399/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 29450 0,14

1399/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 50 2,60



0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012201 - GUARDA MUNICIPAL


Pedido: 2123 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)2347/2018386/2017 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 24-07-2018 200 18,00

Total Sub-Divisão => 3600,00012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO


Pedido: 1918 Fornecedor: 4551-FABIO VIEIRA -ME - (Consumo)2135/2018269/2017 30.018.0377 CAMISETA 05-07-2018 150 15,00

Pedido: 1919 Fornecedor: 6361-A&S INDUSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA -ME - (Consumo)2135/2018269/2017 30.018.0375 BONÉ 05-07-2018 30 12,80

Pedido: 2006 Fornecedor: 3434-GRAFICA DIGITAL EXPRESS EIRELI-EPP - (Consumo)2217/2018383/2017 30.002.2887 BLOCO COM 100 FOLHAS 13-07-2018 1000 2,63


1386/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 200 6,00

1386/2018197/2018 0010535 SERVIÇO DE 26-07-2018 61410 0,14



0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CORDENAÇÃO GERAL E GESTÃO

0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CORDENAÇÃO GERAL E GESTÃO


Pedido: 2135 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)2335/201866/2018 0010394 CREDENCIAMENTO DE RÁDIOS DA CIDADE DE ITAJUBÁ;


Pedido: 2136 Fornecedor: 1513-EMPREENDIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA -ME - (Serviços)2331/201866/2018 0010394 CREDENCIAMENTO DE RÁDIOS DA CIDADE DE ITAJUBÁ;


Pedido: 2137 Fornecedor: 6321-CRIAÇAO E GRAFICA LEAL LTDA ME - (Serviços)2336/20187/2018 0010394 CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DIGITAL E

EXIBIÇÃO DE OUTDOOR , sendo os outdoors com impre24-07-2018 6 572,50



4214459,25Total Geral =>

Total Anulado => 0,00


Documents

Município de Itajubá · Município de Itajubá Extrato do Compras 2228/2018 223/2018 30.006.0190 GASOLINA COMUM 11-07-2018 1000 4,85 Pedido: 1990 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA