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Estado de Minas Gerais Município de Itajubá Extrato do Compras APCHIARADIA 31-10-2016 14:52:51 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor Pedido: 1795 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo) 1908/2015 14/2014 30.004.0138 TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E360DN / E460DN 07-08-2015 12 264,80 Total Sub-Divisão => 3177,60 Total Secretaria => 3177,60 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO 010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor Pedido: 1866 Fornecedor: 7053-ÁGUIA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - (Serviços) 2001/2015 34/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-08-2015 30 259,97 Total Sub-Divisão => 7799,10 Total Secretaria => 7799,10 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor Pedido: 1757 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo) 1864/2015 209/2015 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 03-08-2015 6000 2,96 Pedido: 1758 Fornecedor: 6892-MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO ME - (Consumo) 1861/2015 579/2014 30.001.0452 SUCO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML 03-08-2015 300 0,83 Pedido: 1759 Fornecedor: 7020-JOSÉ C DA COSTA -ME - (Consumo) 1861/2015 579/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 03-08-2015 30 3,80 Pedido: 1760 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo) 1861/2015 579/2014 30.001.0369 BANANA 03-08-2015 40 1,85 Pedido: 1761 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo) 1862/2015 209/2015 30.006.0190 GASOLINA COMUM 03-08-2015 1500 3,40 Pedido: 1767 Fornecedor: 7313-PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI - EPP - (Consumo) 1764/2015 344/2015 30.008.0373 Lupa de apoio iluminada 03-08-2015 1 460,90 Pedido: 1772 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo) 1865/2015 13/2015 30.022.0522 APARELHO P/ VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ADULTO 05-08-2015 60 49,40 Pedido: 1780 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo) 1879/2015 52/2015 30.001.0322 PÃO DE QUEIJO 05-08-2015 100 0,48 1879/2015 52/2015 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 05-08-2015 2 6,39 1879/2015 52/2015 30.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 05-08-2015 6 5,08 1879/2015 52/2015 30.001.0323 BOLO EM FATIA 05-08-2015 70 0,90 Pedido: 1796 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços) 350/2014 81/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 03-08-2015 0,23 1521072,44 Pedido: 1797 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo) 1901/2015 101/2015 30.021.0773 VITAMINA E 10-08-2015 40 0,21 1901/2015 101/2015 30.021.1540 AZATIOPRINA 50 MG 10-08-2015 100 0,36 1901/2015 101/2015 30.021.1787 DEXPANTENOL CREME 10-08-2015 4 2,50 República Federativa do Brasil Página: 1 / 14 Exercício: 2015

Munic�pio de Itajub�

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Pedido: 1795 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo) 1908/2015 14/2014 30.004.0138 TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN /
E360DN / E460DN 07-08-2015 12 264,80
Total Sub-Divisão => 3177,60
Total Secretaria => 3177,60
010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Total Sub-Divisão => 7799,10
Total Secretaria => 7799,10
010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1757 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo) 1864/2015 209/2015 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 03-08-2015 6000 2,96
Pedido: 1758 Fornecedor: 6892-MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO ME - (Consumo) 1861/2015 579/2014 30.001.0452 SUCO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML 03-08-2015 300 0,83
Pedido: 1759 Fornecedor: 7020-JOSÉ C DA COSTA -ME - (Consumo) 1861/2015 579/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 03-08-2015 30 3,80
Pedido: 1760 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo) 1861/2015 579/2014 30.001.0369 BANANA 03-08-2015 40 1,85
Pedido: 1761 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo) 1862/2015 209/2015 30.006.0190 GASOLINA COMUM 03-08-2015 1500 3,40
Pedido: 1767 Fornecedor: 7313-PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI - EPP - (Consumo) 1764/2015 344/2015 30.008.0373 Lupa de apoio iluminada 03-08-2015 1 460,90
Pedido: 1772 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo) 1865/2015 13/2015 30.022.0522 APARELHO P/ VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ADULTO 05-08-2015 60 49,40
Pedido: 1780 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo) 1879/2015 52/2015 30.001.0322 PÃO DE QUEIJO 05-08-2015 100 0,48
1879/2015 52/2015 30.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 05-08-2015 2 6,39
1879/2015 52/2015 30.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 05-08-2015 6 5,08
1879/2015 52/2015 30.001.0323 BOLO EM FATIA 05-08-2015 70 0,90
Pedido: 1796 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços) 350/2014 81/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 03-08-2015 0,23 1521072,44
Pedido: 1797 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo) 1901/2015 101/2015 30.021.0773 VITAMINA E 10-08-2015 40 0,21
1901/2015 101/2015 30.021.1540 AZATIOPRINA 50 MG 10-08-2015 100 0,36
1901/2015 101/2015 30.021.1787 DEXPANTENOL CREME 10-08-2015 4 2,50
República Federativa do Brasil Página: 1 / 14Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1901/2015 101/2015 30.021.1275 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG 10-08-2015 300 0,14
1901/2015 101/2015 30.021.1235 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG 10-08-2015 28 0,29
1901/2015 101/2015 30.021.0033 TOPIRAMATO 100MG 10-08-2015 60 0,35
Pedido: 1804 Fornecedor: 7300-VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - (Consumo) 1915/2015 95/2015 30.021.1438 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO EG 12-08-2015 2500 0,78
1915/2015 95/2015 30.021.1437 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G 12-08-2015 5600 0,77
1915/2015 95/2015 30.021.1435 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P 12-08-2015 1000 0,77
Pedido: 1805 Fornecedor: 7301-GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo) 1915/2015 95/2015 30.021.1441 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G 12-08-2015 1000 0,32
Pedido: 1807 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) 1917/2015 101/2015 30.021.1131 FENITOINA SÓDICA 100 MG 12-08-2015 2400 6,19
Pedido: 1815 Fornecedor: 7127-PHJ COMERCIO LTDA ME - (Consumo) 1929/2015 576/2014 30.005.0978 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLÃO C/ 600
METROS 14-08-2015 350 7,30
REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS 14-08-2015 200 2,88
1929/2015 576/2014 30.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G
(PAR) 14-08-2015 120 3,00
Pedido: 1817 Fornecedor: 7127-PHJ COMERCIO LTDA ME - (Consumo) 1928/2015 576/2014 30.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM
FARDO C/ 1000 FLS 14-08-2015 500 9,50
Pedido: 1818 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo) 1928/2015 576/2014 30.005.0410 SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA
DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE 14-08-2015 160 8,90
Pedido: 1824 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo) 1948/2015 209/2015 30.006.0190 GASOLINA COMUM 04-08-2015 13500 3,40
Pedido: 1825 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo) 1938/2015 13/2015 30.021.1448 SONDA URETRAL 12 14-08-2015 750 0,38
1938/2015 13/2015 30.021.1447 SONDA URETRAL 10 14-08-2015 180 0,37
Pedido: 1826 Fornecedor: 100-FUNDAÇAO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços) 806/2012 213/2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 14-08-2015 1 28489,96
Pedido: 1835 Fornecedor: 7335-ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS S.A - (Consumo) 1957/2015 372/2015 30.021.1878 MALATO DE SUNITINIBE 50 MG 18-08-2015 28 426,82
Pedido: 1840 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo) 1963/2015 209/2015 30.006.0190 GASOLINA COMUM 19-08-2015 1800 3,40
Pedido: 1841 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo) 1962/2015 209/2015 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 19-08-2015 14000 2,84
Pedido: 1842 Fornecedor: 7326-ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - (Bens) 1473/2015 297/2015 10.13.8 Eletrocardiografo 19-08-2015 3 4500,00
Pedido: 1849 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) 1966/2015 17/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 21-08-2015 100 8,39
Pedido: 1850 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) 1953/2015 17/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 21-08-2015 110 8,39
Pedido: 1853 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo) 1978/2015 380/2015 30.021.0349 SILIMARINA 100 MG+ METEONINA 100 MG + ALCACHOFRA 200 MG 21-08-2015 4 37,50
1978/2015 380/2015 30.021.0348 COLAGENO 500 MG 21-08-2015 12 20,00
Pedido: 1854 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) 1973/2015 101/2015 30.021.1309 ACIDO URSODESOXICOLICO 150 MG 25-08-2015 6 46,76
1973/2015 101/2015 30.021.0017 ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG 25-08-2015 4 444,87
1973/2015 101/2015 30.021.1507 VALPROATO DE SODIO 500 MG 25-08-2015 10 40,87
1973/2015 101/2015 30.021.0339 METILFENIDATO 36 MG 25-08-2015 8 324,71
Pedido: 1855 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 2 / 14Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1994/2015 54/2015 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 25-08-2015 6 43,60
Pedido: 1859 Fornecedor: 7340-VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CORRELATOS LTDA - EPP - (Consumo) 1952/2015 387/2015 30.021.1429 TROPHIC BASIC 26-08-2015 30 47,00
Pedido: 1860 Fornecedor: 912-LUCIMAR DE SOUZA RIBEIRO SILVA & CIA LTDA - (Serviços) 1971/2015 384/2015 0030002 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 27-08-2015 1 3600,00
Pedido: 1878 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) 2023/2015 17/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 31-08-2015 196 8,39
Pedido: 1881 Fornecedor: 4104-F. C. AMORIM ATACADISTA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - (Consumo) 1950/2015 388/2015 30.021.1408 NUTREM 1.0 31-08-2015 40 49,99
Total Sub-Divisão => 568273,94 010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1750 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) 1863/2015 101/2015 30.021.1256 CANDESARTANA CILEXETILA 8 MG 03-08-2015 1 85,85
1863/2015 101/2015 30.021.0772 CLOBAZAN 20 MG 03-08-2015 18 17,37
1863/2015 101/2015 30.021.1261 CICLOSPORINA 100MG 03-08-2015 1 323,71
1863/2015 101/2015 30.021.1290 ACIDO VALPROICO 250MG 03-08-2015 12 13,48
1863/2015 101/2015 30.021.1838 CALCIO CITRATO MALATO + VITAMINA D3 03-08-2015 4 47,98
1863/2015 101/2015 30.021.1761 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG 03-08-2015 4 113,38
1863/2015 101/2015 30.021.0053 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE)
+ INALADOR RESPIMAT 03-08-2015 8 218,62
1863/2015 101/2015 30.021.1790 CARBONATO DE CALCIO + POLICALCIFEROL 1500MG + 400UI 03-08-2015 15 16,19
1863/2015 101/2015 30.021.1759 BESILATO DE LEVANLODIPINO 2,5 MG 03-08-2015 4 32,28
1863/2015 101/2015 30.021.0195 CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFT. CAIXA C/ 30 FLACONETES 03-08-2015 3 128,69
1863/2015 101/2015 30.021.1046 ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G 03-08-2015 18 64,58
1863/2015 101/2015 30.021.1765 ARIPRIPAZOL 30MG 03-08-2015 3 767,09
1863/2015 101/2015 30.021.1068 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI 03-08-2015 4 50,37
Pedido: 1779 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) 1869/2015 101/2015 30.021.0256 CUMARINA + HEPARINA SODICA 5 MG + 50 UI/ML CREME
DERMATOLOGICO 120ML 05-08-2015 2 17,94
1869/2015 101/2015 30.021.0176 DIVALPROATO DE SODIO 125 MG SPRINKLE 05-08-2015 15 5,78
1869/2015 101/2015 30.021.1308 DIACEREINA 50MG 05-08-2015 4 93,36
1869/2015 101/2015 30.021.1223 METILFENIDATO 20 MG 05-08-2015 7 163,94
1869/2015 101/2015 30.021.1402 CLORAMBUCILA 2MG 05-08-2015 10 27,01
1869/2015 101/2015 30.021.1403 METILFENIDATO 18MG 05-08-2015 1 234,16
1869/2015 101/2015 30.021.1416 CLORIDRATO DE IVABRADINA 7,5MG 05-08-2015 2 132,19
1869/2015 101/2015 30.021.0187 LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL C/ 20ML 05-08-2015 3 8,54
1869/2015 101/2015 30.021.0060 CLOXAZOLAM 4 MG 05-08-2015 5 35,59
1869/2015 101/2015 30.021.1478 CLONAZEPAM 2MG 05-08-2015 12 8,92
1869/2015 101/2015 30.021.0296 CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUDASTERIDA 0,5 MG 05-08-2015 26 16,75
1869/2015 101/2015 30.021.1837 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG 05-08-2015 4 218,55
1869/2015 101/2015 30.021.0560 CLONAZEPAM 0,5 MG 05-08-2015 17 5,12
1869/2015 101/2015 30.021.0066 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG 05-08-2015 9 63,54
1869/2015 101/2015 30.021.0345 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG 05-08-2015 9 9,35
Pedido: 1785 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) 1870/2015 101/2015 30.021.0776 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg 06-08-2015 64 21,27
República Federativa do Brasil Página: 3 / 14Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1870/2015 101/2015 30.021.1477 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG 06-08-2015 2 8,71
1870/2015 101/2015 30.021.1501 LORAZEPAM 2 MG 06-08-2015 12 21,05
1870/2015 101/2015 30.021.1219 DIVALPROATO DE SODIO 500MG 06-08-2015 16 59,64
1870/2015 101/2015 30.021.0160 FLUVOXAMINA 100 MG 06-08-2015 4 134,90
1870/2015 101/2015 30.021.1794 INSULINA GLULISINA 100UI/ML 06-08-2015 4 68,30
1870/2015 101/2015 30.021.1714 INSULINA GLARGINA 100 UI 06-08-2015 16 256,67
1870/2015 101/2015 30.021.0170 OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 MG 06-08-2015 6 24,25
1870/2015 101/2015 30.021.1490 OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 40+12,5MG 06-08-2015 3 39,94
1870/2015 101/2015 30.021.1378 FERRIPOLIMALTOSE 100MG 06-08-2015 12 10,59
1870/2015 101/2015 30.021.0332 FUMARATO DE QUETIAPINA 50 MG XRO 06-08-2015 18 51,09
1870/2015 101/2015 30.021.0262 HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 150MG 06-08-2015 3 86,59
1870/2015 101/2015 30.021.1228 LAMOTRIGINA 100 MG 06-08-2015 5 149,41
1870/2015 101/2015 30.021.1394 INSULINA LISPRO 100UI/ML SOL INJ 10ML 06-08-2015 4 73,14
1870/2015 101/2015 30.021.1370 LIRAGLUTIDA 6MG/ML 06-08-2015 2 315,03
Pedido: 1786 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) 1886/2015 101/2015 30.021.1839 ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG 06-08-2015 3 66,38
1886/2015 101/2015 30.021.1294 RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML 06-08-2015 12 101,98
1886/2015 101/2015 30.021.0171 RANELATO DE ESTRONCIO 2 G 06-08-2015 1 61,40
1886/2015 101/2015 30.021.1836 RIVAROXABANA 20 MG 06-08-2015 8 82,35
1886/2015 101/2015 30.021.0069 VALPROATO SÓDICO 200MG/ML FRASCO C/ 40ML 06-08-2015 3 9,16
1886/2015 101/2015 30.021.1842 SENNA ALEXANDRIA MILLER 29MG 06-08-2015 10 31,33
1886/2015 101/2015 30.021.0911 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400
MG 06-08-2015 28 62,31
1886/2015 101/2015 30.021.0189 SYSTANE UL FRASCO C/ 10 ML 06-08-2015 5 25,15
1886/2015 101/2015 30.021.1375 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5MG 06-08-2015 15 23,97
1886/2015 101/2015 30.021.0704 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG 06-08-2015 1 50,44
1886/2015 101/2015 30.021.1401 RIVAROXABANA 15 MG 06-08-2015 4 82,35
1886/2015 101/2015 30.021.1774 REPAGLINIDA 1 MG 06-08-2015 2 71,52
1886/2015 101/2015 30.021.1680 RISEDRONATO 35 MG 06-08-2015 1 90,25
1886/2015 101/2015 30.021.1469 IMIPRAMINA 75 MG 06-08-2015 8 37,63
1886/2015 101/2015 30.021.0228 PERICIAZINA 4% SOLUCAO ORAL FRASCO DE 20 ML COM CONTA
GOTAS 06-08-2015 12 11,87
1886/2015 101/2015 30.021.0150 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2
G 06-08-2015 2 145,69
1890/2015 101/2015 30.021.1600 GABAPENTINA 400 MG 07-08-2015 720 0,42
1890/2015 101/2015 30.021.1661 OLANZAPINA 5 MG 07-08-2015 120 0,26
1890/2015 101/2015 30.021.0154 PANTOPRAZOL SODICO 40 MG 07-08-2015 112 0,35
1890/2015 101/2015 30.021.1272 LORAZEPAM 2MG 07-08-2015 160 0,08
1890/2015 101/2015 30.021.0328 FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 07-08-2015 180 0,29
1890/2015 101/2015 30.021.0188 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG 07-08-2015 56 0,31
1890/2015 101/2015 30.021.1014 ESPIRONOLACTONA 100 MG 07-08-2015 210 0,16
1890/2015 101/2015 30.022.1046 PROPIONATO DE CLOBETAZOL 0,5 MG 07-08-2015 4 2,15
Pedido: 1792 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 4 / 14Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1888/2015 101/2015 30.021.0253 ALPRAZOLAM 0,5 MG 07-08-2015 30 0,06
1888/2015 101/2015 30.021.0675 CLOMIPRAMINA 25 MG 07-08-2015 60 0,16
1888/2015 101/2015 30.021.1749 ACEBROFILINA 10MG/ML 07-08-2015 15 1,92
1888/2015 101/2015 30.021.0909 CITRATO DE SILDENAFIL 25MG 07-08-2015 360 1,91
1888/2015 101/2015 30.021.0061 CITALOPRAM 20 MG 07-08-2015 476 0,27
1888/2015 101/2015 30.021.1230 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG 07-08-2015 300 0,29
1888/2015 101/2015 30.021.1509 CILOSTAZOL 50 MG 07-08-2015 180 0,08
1888/2015 101/2015 30.021.0991 ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G 07-08-2015 368 0,36
1888/2015 101/2015 30.021.1475 BROMAZEPAM 6 MG 07-08-2015 240 0,11
1888/2015 101/2015 30.021.1245 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG 07-08-2015 90 0,27
Pedido: 1793 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) 1885/2015 101/2015 30.021.1403 METILFENIDATO 18MG 07-08-2015 3 234,16
Pedido: 1803 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) 1835/2015 101/2015 30.021.0219 VITAMINA A+D GOTAS 10ML 12-08-2015 1000 5,12
1835/2015 101/2015 30.021.0916 PERICIAZINA 10 MG 12-08-2015 285 5,95
1835/2015 101/2015 30.021.0471 LEVOMEPRAMAZINA 25MG 12-08-2015 3 63,88
Pedido: 1814 Fornecedor: 1032-VALE COMERCIAL LTDA. - (Consumo) 1925/2015 19/2015 30.021.1452 FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300 ML 14-08-2015 350 0,58
Pedido: 1827 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo) 1946/2015 101/2015 30.021.1474 OLANZAPINA 5MG 17-08-2015 180 0,47
Pedido: 1839 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo) 1940/2015 14/2015 30.021.1214 GLICLAZIDA 30 MG 19-08-2015 200000 0,16
Pedido: 1857 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) 1981/2015 101/2015 30.021.0176 DIVALPROATO DE SODIO 125 MG SPRINKLE 26-08-2015 18 5,78
1981/2015 101/2015 30.021.0911 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400
MG 26-08-2015 144 62,31
1981/2015 101/2015 30.021.0081 FUMARATO DE QUETIAPINA 300 MG 26-08-2015 3 697,35
1981/2015 101/2015 30.021.0295 VENLAFAXINA 150 MG 26-08-2015 13 67,78
1981/2015 101/2015 30.021.1499 TRIMETAZIDINA MR 35 MG 26-08-2015 14 42,95
1981/2015 101/2015 30.021.0343 ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG 26-08-2015 30 88,23
1981/2015 101/2015 30.021.1313 DIVALPROATO SODICO 500 MG ER 26-08-2015 28 59,65
1981/2015 101/2015 30.021.0200 CALCITRIOL 0,25 MCG 26-08-2015 2 48,07
1981/2015 101/2015 30.021.0806 ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG 26-08-2015 13 92,40
1981/2015 101/2015 30.021.1312 METOXIZALENO 10 MG 26-08-2015 11 64,92
1981/2015 101/2015 30.021.1714 INSULINA GLARGINA 100 UI 26-08-2015 20 256,67
Pedido: 1864 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo) 1983/2015 101/2015 30.021.1298 TIBOLONA 2,5 MG. 27-08-2015 120 0,25
1983/2015 101/2015 30.021.0991 ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G 27-08-2015 944 0,36
1983/2015 101/2015 30.021.1245 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG 27-08-2015 120 0,27
1983/2015 101/2015 30.021.1243 CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% 27-08-2015 2 6,66
Pedido: 1867 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo) 1982/2015 101/2015 30.021.1247 CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG 27-08-2015 120 0,37
1982/2015 101/2015 30.021.1294 RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML 27-08-2015 10 8,56
1982/2015 101/2015 30.021.1281 CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG 27-08-2015 90 0,30
1982/2015 101/2015 30.021.1234 ENOXAPARINA SODICA 60 MG 27-08-2015 25 14,95
República Federativa do Brasil Página: 5 / 14Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1982/2015 101/2015 30.021.0097 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG 27-08-2015 480 0,12
Pedido: 1871 Fornecedor: 6756-HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo) 1998/2015 393/2015 30.021.1879 BELIMUMABE 400 MG 27-08-2015 10 1546,85
Pedido: 1872 Fornecedor: 6683-VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME - (Consumo) 1983/2015 249/2014 30.002.2866 JORNAL Contratação de empresa para reprodução gráfica (impressão de
jornal) com 20 páginas coloridas 27-08-2015 30000 1,23
Pedido: 1873 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços) 2018/2015 197/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 28-08-2015 21 200,00
2018/2015 197/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 28-08-2015 18 45,00
2018/2015 197/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 28-08-2015 360 75,20
Pedido: 1874 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo) 2020/2015 197/2015 30.006.0214 RECARGA DE OXIGÊNIO 28-08-2015 100 4,05
Pedido: 1876 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) 2014/2015 101/2015 30.021.0115 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 INJETAVEL 31-08-2015 11 201,17
2014/2015 101/2015 30.021.1066 BROMETO DE IPRATRÓPIO AEROSSOL 0,02 MG/DOSE 31-08-2015 50 17,91
Pedido: 1877 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo) 2012/2015 101/2015 30.021.1175 NITROFURANTOÍNA 100 MG 31-08-2015 3976 0,04
2012/2015 101/2015 30.021.0675 CLOMIPRAMINA 25 MG 31-08-2015 4760 0,16
2012/2015 101/2015 30.021.1510 IBUPROFENO 50 MG / ML 31-08-2015 300 1,09
2012/2015 101/2015 30.021.1162 MEBENDAZOL 100 MG 31-08-2015 2202 0,09
2012/2015 101/2015 30.021.0999 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG 31-08-2015 7710 0,08
2012/2015 101/2015 30.021.0587 CARBAMAZEPINA 200 MG COMP 31-08-2015 63560 0,06
2012/2015 101/2015 30.021.1067 CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML 31-08-2015 120 1,91
2012/2015 101/2015 30.021.0934 CARBONATO DE LITIO 300 MG 31-08-2015 3500 0,06
2012/2015 101/2015 30.021.1766 FENOBARBITAL 100 MG 31-08-2015 15300 0,03
2012/2015 101/2015 30.021.0186 IBUPROFENO 20MG/ML SUSPENÇAO ORAL 31-08-2015 375 1,78
2012/2015 101/2015 30.021.1210 VALPROATO DE SÓDIO SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 57,624 MG/ML
(EQUIVALENTE A 50 MG ÁCIDO VALPRÓICO) 31-08-2015 100 1,34
2012/2015 101/2015 30.021.0439 VARFARINA SODICA 5MG 31-08-2015 10890 0,06
2012/2015 101/2015 30.021.0437 PREDNISONA 5MG COMP. 31-08-2015 21000 0,04
Pedido: 1880 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo) 2017/2015 101/2015 30.021.0601 CETOCONAZOL 200MG 31-08-2015 1800 0,09
2017/2015 101/2015 30.021.1021 DIGOXINA 0,25 MG 31-08-2015 8000 0,01
2017/2015 101/2015 30.021.0624 ALBENDAZOL 400MG 31-08-2015 1360 0,40
2017/2015 101/2015 30.021.0522 PROPRANOLOL 40MG 31-08-2015 11020 0,01
2017/2015 101/2015 30.021.1148 IVERMECTINA 6 MG 31-08-2015 468 0,76
2017/2015 101/2015 30.021.0199 CEFALEXINA 500 MG 31-08-2015 16320 0,26
2017/2015 101/2015 30.021.0476 DEXAMETASONA ELIXIR SUSP. ORAL 31-08-2015 800 0,50
2017/2015 101/2015 30.021.0560 CLONAZEPAM 0,5 MG 31-08-2015 10650 0,03
2017/2015 101/2015 30.021.1059 AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 600 MG 31-08-2015 475 5,75
2017/2015 101/2015 30.021.1117 DEXAMETASONA CREME 0,1% 31-08-2015 3500 0,73
2017/2015 101/2015 30.021.1088 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG 31-08-2015 1050 0,16
2017/2015 101/2015 30.021.0197 GLIBENCLAMIDA 5MG 31-08-2015 23250 0,02
2017/2015 101/2015 30.021.0609 PROMETAZINA 25 MG COMPR. 31-08-2015 11500 0,02
2017/2015 101/2015 30.021.0210 CETOCONAZOL CREME 31-08-2015 900 0,83
Total Sub-Divisão => 206467,73
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1547 Fornecedor: 3454-SUPERMERCADO PILAR LTDA - (Consumo) 1648/2015 325/2015 30.022.1047 ABSORVENTE 03-08-2015 180 1,99
Pedido: 1811 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo) 1736/2015 367/2015 30.007.0683 ROLAMENTO 13-08-2015 2 62,50
1736/2015 367/2015 30.007.1648 ANEL 13-08-2015 1 3,00
1736/2015 367/2015 30.023.0446 INTERMEDIARIA COMPLETA 13-08-2015 1 100,50
1736/2015 367/2015 30.022.1075 JOELHO P/ CA 13-08-2015 1 46,00
1736/2015 367/2015 30.013.1737 ROTOR COMPLETO 13-08-2015 1 250,00
1736/2015 367/2015 30.007.0991 PARAFUSO 13-08-2015 1 3,00
1736/2015 367/2015 30.007.0442 PARAFUSO 13-08-2015 1 3,50
1736/2015 367/2015 30.007.1644 ROLAMENTO 13-08-2015 2 42,00
1736/2015 367/2015 30.023.0096 CABEÇA COMPLETA 13-08-2015 2 185,00
1736/2015 367/2015 30.013.0523 JUNTA DO SPRAY 13-08-2015 1 3,50
1736/2015 367/2015 30.007.2000 ANEL 13-08-2015 2 3,50
1736/2015 367/2015 30.007.2676 MOLA 13-08-2015 2 3,50
1736/2015 367/2015 30.007.0703 ANEL 13-08-2015 2 3,50
1736/2015 367/2015 30.007.0281 PARAFUSO 13-08-2015 1 3,50
1736/2015 367/2015 30.007.0721 PINO 13-08-2015 1 3,50
1736/2015 367/2015 30.007.1155 PINHÃO 13-08-2015 1 18,50
Pedido: 1819 Fornecedor: 7060-ICR COM ATAC. DE PRODUTOS BIOTÉRIOS LTDA - (Consumo) 1919/2015 16/2015 30.001.0125 RAÇÃO PARA CÃES TIPO B 14-08-2015 1200 3,44
Pedido: 1836 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo) 1731/2015 209/2015 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 19-08-2015 60 2,84
Total Sub-Divisão => 5691,60
Total Secretaria => 780433,27
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1755 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Bens) 1857/2015 194/2015 10.34.12 Kit F 03-08-2015 2 5886,80
Pedido: 1756 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços) 1858/2015 194/2015 0010404 SERVIÇO DE 03-08-2015 12 896,32
Pedido: 1789 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo) 1896/2015 209/2015 30.006.0190 GASOLINA COMUM 07-08-2015 2000 3,40
Pedido: 1790 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) 1887/2015 17/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 07-08-2015 50 22,00
Pedido: 1794 Fornecedor: 6906-ANA PAULA COIMBRA RODRIGUES - (Serviços) 1822/2015 352/2015 0010176 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 07-08-2015 1 5950,00
Pedido: 1875 Fornecedor: 7270-MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA - (Serviços) 1543/2015 321/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 28-08-2015 1 5000,00
Total Sub-Divisão => 41379,44
Total Secretaria => 41379,44
República Federativa do Brasil Página: 7 / 14Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 2010 Fornecedor: 5574-REAL TIME LTDA-ME - (Serviços) 1244/2015 238/2015 SERVIÇO DE RELIGAÇÃO, REATIVAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA
HOSPEDADE NAS NUVENS (CLOUD COMPUTING) COM 27-08-2015 1 7840,00
Total Sub-Divisão => 7840,00 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1766 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo) 1810/2015 52/2015 30.016.0240 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100
UN 03-08-2015 550 1,08
1810/2015 52/2015 30.016.0237 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100
UN 03-08-2015 1000 2,16
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1770 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços) 1873/2015 359/2015 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 04-08-2015 2 823,70
Pedido: 1787 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços) 1891/2015 360/2015 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 06-08-2015 2 907,00
Pedido: 1820 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) 1937/2015 17/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 14-08-2015 20 12,00
Pedido: 1830 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) 1942/2015 17/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-08-2015 25 12,00
Pedido: 1831 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) 1941/2015 17/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 17-08-2015 15 12,00
Total Sub-Divisão => 4181,40
Total Secretaria => 4181,40
011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1813 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) 1927/2015 17/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 14-08-2015 19 8,39
Total Sub-Divisão => 159,41
Total Secretaria => 159,41
011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1773 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo) 1871/2015 151/2015 30.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 05-08-2015 500 20,95
Pedido: 1776 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo) 1883/2015 209/2015 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 05-08-2015 4000 2,84
Pedido: 1777 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo) 1882/2015 209/2015 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 05-08-2015 1500 2,96
Pedido: 1778 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo) 1881/2015 209/2015 30.006.0190 GASOLINA COMUM 05-08-2015 4000 3,40
Pedido: 1812 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo) 1876/2015 9/2015 51.001.0033 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO 13-08-2015 24 249,00
1876/2015 9/2015 51.001.0239 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO 13-08-2015 30 46,95
República Federativa do Brasil Página: 8 / 14Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1876/2015 9/2015 51.001.0165 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMENTO 13-08-2015 20 189,90
Pedido: 1846 Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo) 1968/2015 159/2015 30.013.1003 EMULSAO ASFALTICA RL-1C 20-08-2015 25 1263,00
Pedido: 1856 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo) 1989/2015 151/2015 30.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 25-08-2015 500 20,95
Total Sub-Divisão => 93107,50
Total Secretaria => 93107,50
011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1765 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo) 1821/2015 209/2015 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 03-08-2015 20000 2,96
Pedido: 1823 Fornecedor: 7199-LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - (Serviços) 1930/2015 6/2015 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 14-08-2015 1 311,43
1930/2015 6/2015 0010345 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO 14-08-2015 1 328,21
Pedido: 1832 Fornecedor: 6013-SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - (Serviços) 1868/2015 370/2015 0010011 CURSO 17-08-2015 1 260,00
Pedido: 1833 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços) 1912/2015 538/2014 0010271 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM SUBSTITUIÇÃO
SE NECESSÁRIO DE CADEADO TIPO STAM 45MM. 17-08-2015 3 44,50
1912/2015 538/2014 0010264 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE
PORTA SIMPLES. 17-08-2015 8 28,80
1912/2015 538/2014 0010255 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA 17-08-2015 1 21,22
1912/2015 538/2014 0010239 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE
FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL. 17-08-2015 1 78,83
1912/2015 538/2014 0010267 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE
PORTA TIPO GORJA. 17-08-2015 1 23,50
1912/2015 538/2014 0010242 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE
CHAVE YALE. 17-08-2015 20 4,32
1912/2015 538/2014 0010243 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE
CHAVE GORGE SIMPLES 17-08-2015 4 7,68
1912/2015 538/2014 0010268 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO
TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES. 17-08-2015 17 72,00
1912/2015 538/2014 0010270 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO
SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM. 17-08-2015 4 40,50
Pedido: 1834 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços) 1911/2015 538/2014 0010250 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO
SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM. 17-08-2015 6 37,50
1911/2015 538/2014 0010264 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE
PORTA SIMPLES. 17-08-2015 5 28,80
1911/2015 538/2014 0010233 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE
CHAVE SIMPLES 17-08-2015 21 4,32
1911/2015 538/2014 0010268 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO
TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES. 17-08-2015 12 72,00
1911/2015 538/2014 0010270 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO
SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM. 17-08-2015 7 40,50
1911/2015 538/2014 0010263 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE
CHAVE ALIANÇA. 17-08-2015 11 4,32
1911/2015 538/2014 0010239 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE
FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL. 17-08-2015 6 78,83
1911/2015 538/2014 0010255 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA 17-08-2015 5 21,22
1911/2015 538/2014 0010267 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE
PORTA TIPO GORJA. 17-08-2015 7 23,50
1911/2015 538/2014 0010266 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE
PORTA TIPO TETRA. 17-08-2015 2 55,50
Total Sub-Divisão => 64599,53 011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1784 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo) 1877/2015 579/2014 30.001.0356 PÃO DE SAL 05-08-2015 2000 8,50
República Federativa do Brasil Página: 9 / 14Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1877/2015 579/2014 30.001.0101 PÃO DOCE 05-08-2015 1000 9,65
Pedido: 1821 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo) 1943/2015 579/2014 30.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 14-08-2015 3500 5,89
Pedido: 1822 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo) 1945/2015 579/2014 30.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 14-08-2015 800 5,89
Total Sub-Divisão => 51977,00 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1764 Fornecedor: 1587-OMEGA PRODUÇÕES LTDA -ME - (Serviços) 1848/2015 58/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 03-08-2015 1 5800,00
1848/2015 58/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 03-08-2015 1 3680,00
Pedido: 1869 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo) 2007/2015 576/2014 30.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE
5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO 27-08-2015 700 1,94
Pedido: 1870 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo) 2007/2015 576/2014 30.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 27-08-2015 700 1,20
Total Sub-Divisão => 11678,00 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1762 Fornecedor: 1587-OMEGA PRODUÇÕES LTDA -ME - (Serviços) 1847/2015 58/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 03-08-2015 1 2850,00
Pedido: 1763 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços) 1847/2015 58/2015 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 03-08-2015 1 1300,00
Pedido: 1781 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) 1872/2015 574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 05-08-2015 108,1 3,88
1872/2015 574/2014 30.001.0402 LIMÃO 05-08-2015 22 2,05
1872/2015 574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 05-08-2015 36 3,24
1872/2015 574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 05-08-2015 76,5 1,73
1872/2015 574/2014 30.001.0172 TOMATE 05-08-2015 39,8 2,72
1872/2015 574/2014 30.001.0231 CEBOLA 05-08-2015 11,5 4,63
1872/2015 574/2014 30.001.0128 GOIABA 05-08-2015 77,1 3,20
1872/2015 574/2014 30.001.0011 ALHO 05-08-2015 11,5 12,23
1872/2015 574/2014 30.001.0404 PERA 05-08-2015 78,1 3,76
1872/2015 574/2014 30.001.0459 ACELGA 05-08-2015 36 0,98
1872/2015 574/2014 30.001.0145 LARANJA LIMA 05-08-2015 143,9 1,12
1872/2015 574/2014 30.001.0403 LARANJA 05-08-2015 154,5 1,09
1872/2015 574/2014 30.001.0056 INHAME 05-08-2015 60 1,72
Pedido: 1782 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) 1878/2015 574/2014 30.001.0011 ALHO 05-08-2015 4 12,23
1878/2015 574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 05-08-2015 108,5 3,88
1878/2015 574/2014 30.001.0403 LARANJA 05-08-2015 85 1,09
1878/2015 574/2014 30.001.0172 TOMATE 05-08-2015 27,2 2,72
1878/2015 574/2014 30.001.0231 CEBOLA 05-08-2015 5 4,63
1878/2015 574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 05-08-2015 66 3,24
1878/2015 574/2014 30.001.0098 MELANCIA 05-08-2015 240 1,12
Pedido: 1783 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)
República Federativa do Brasil Página: 10 / 14Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1875/2015 574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 05-08-2015 322 3,24
1875/2015 574/2014 30.001.0172 TOMATE 05-08-2015 320,4 2,72
1875/2015 574/2014 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 05-08-2015 128 3,87
1875/2015 574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 05-08-2015 640 1,73
Pedido: 1806 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo) 1939/2015 52/2015 30.001.0335 AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML 12-08-2015 3216 0,39
Pedido: 1808 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) 1932/2015 574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 12-08-2015 108,1 3,83
1932/2015 574/2014 30.001.0403 LARANJA 12-08-2015 218,4 1,23
1932/2015 574/2014 30.001.0172 TOMATE 12-08-2015 66,3 3,26
1932/2015 574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 12-08-2015 36 3,47
1932/2015 574/2014 30.001.0128 GOIABA 12-08-2015 77,1 3,00
1932/2015 574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 12-08-2015 76,5 1,67
1932/2015 574/2014 30.001.0402 LIMÃO 12-08-2015 22 2,11
1932/2015 574/2014 30.001.0231 CEBOLA 12-08-2015 11,5 4,21
1932/2015 574/2014 30.001.0404 PERA 12-08-2015 78,1 4,30
Pedido: 1809 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) 1935/2015 574/2014 30.001.0172 TOMATE 12-08-2015 382,2 3,26
Pedido: 1810 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) 1936/2015 574/2014 30.001.0231 CEBOLA 12-08-2015 4,8 4,21
1936/2015 574/2014 30.001.0011 ALHO 12-08-2015 4,3 13,02
1936/2015 574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 12-08-2015 47,6 1,67
1936/2015 574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 12-08-2015 108,5 3,83
1936/2015 574/2014 30.001.0172 TOMATE 12-08-2015 19,6 3,26
1936/2015 574/2014 30.001.0098 MELANCIA 12-08-2015 120 1,36
1936/2015 574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 12-08-2015 37 3,47
1936/2015 574/2014 30.001.0403 LARANJA 12-08-2015 193,2 1,23
Pedido: 1843 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) 1959/2015 574/2014 30.001.0172 TOMATE 19-08-2015 318,9 2,84
1959/2015 574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 19-08-2015 1146,6 3,90
1959/2015 574/2014 30.001.0011 ALHO 19-08-2015 62 12,79
Pedido: 1844 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) 1955/2015 574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 19-08-2015 36 3,57
1955/2015 574/2014 30.001.0402 LIMÃO 19-08-2015 22 2,58
1955/2015 574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 19-08-2015 76,5 1,59
1955/2015 574/2014 30.001.0404 PERA 19-08-2015 78,1 4,50
1955/2015 574/2014 30.001.0128 GOIABA 19-08-2015 77,1 2,73
1955/2015 574/2014 30.001.0056 INHAME 19-08-2015 60 1,80
1955/2015 574/2014 30.001.0145 LARANJA LIMA 19-08-2015 143,9 1,36
1955/2015 574/2014 30.001.0011 ALHO 19-08-2015 11,5 12,80
1955/2015 574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 19-08-2015 108,1 3,91
1955/2015 574/2014 30.001.0231 CEBOLA 19-08-2015 11,5 3,79
1955/2015 574/2014 30.001.0459 ACELGA 19-08-2015 36 1,24
República Federativa do Brasil Página: 11 / 14Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
1955/2015 574/2014 30.001.0172 TOMATE 19-08-2015 66,3 2,84
1955/2015 574/2014 30.001.0403 LARANJA 19-08-2015 154,5 1,07
Pedido: 1845 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) 1958/2015 574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 19-08-2015 47,2 1,59
1958/2015 574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 19-08-2015 37 3,57
1958/2015 574/2014 30.001.0172 TOMATE 19-08-2015 23,5 2,84
1958/2015 574/2014 30.001.0128 GOIABA 19-08-2015 135,5 2,73
1958/2015 574/2014 30.001.0231 CEBOLA 19-08-2015 4 3,79
1958/2015 574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 19-08-2015 85,1 3,91
1958/2015 574/2014 30.001.0098 MELANCIA 19-08-2015 120 1,46
1958/2015 574/2014 30.001.0011 ALHO 19-08-2015 4 12,80
1958/2015 574/2014 30.001.0403 LARANJA 19-08-2015 85,1 1,07
Pedido: 1861 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) 1996/2015 574/2014 30.001.0128 GOIABA 27-08-2015 50,5 2,53
1996/2015 574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 27-08-2015 47,2 1,51
1996/2015 574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 27-08-2015 85,1 3,84
1996/2015 574/2014 30.001.0403 LARANJA 27-08-2015 85,1 1,23
1996/2015 574/2014 30.001.0231 CEBOLA 27-08-2015 4,5 3,68
1996/2015 574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 27-08-2015 46 3,65
1996/2015 574/2014 30.001.0011 ALHO 27-08-2015 4 12,80
1996/2015 574/2014 30.001.0172 TOMATE 27-08-2015 16,5 2,35
1996/2015 574/2014 30.001.0098 MELANCIA 27-08-2015 120 1,49
1996/2015 574/2014 30.001.0459 ACELGA 27-08-2015 28 1,15
Pedido: 1862 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) 1991/2015 574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 27-08-2015 427 3,65
1991/2015 574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 27-08-2015 161,5 3,84
1991/2015 574/2014 30.001.0231 CEBOLA 27-08-2015 63,7 3,68
1991/2015 574/2014 30.001.0172 TOMATE 27-08-2015 317,9 2,35
Pedido: 1863 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) 1990/2015 574/2014 30.001.0231 CEBOLA 27-08-2015 11,5 3,68
1990/2015 574/2014 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 27-08-2015 61 1,51
1990/2015 574/2014 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 27-08-2015 77,9 3,84
1990/2015 574/2014 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 27-08-2015 36 3,65
1990/2015 574/2014 30.001.0403 LARANJA 27-08-2015 218,4 1,23
1990/2015 574/2014 30.001.0172 TOMATE 27-08-2015 66,3 2,35
1990/2015 574/2014 30.001.0404 PERA 27-08-2015 78,1 4,50
Pedido: 1868 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços) 2013/2015 437/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-08-2015 4 40,00
2013/2015 437/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-08-2015 4 40,00
2013/2015 437/2014 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 27-08-2015 4 40,00
Total Sub-Divisão => 32072,52
Total Secretaria => 160327,05
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1768 Fornecedor: 5930-FEDERACAO MINEIRA DE HANDEBOL - (Serviços) 1827/2015 354/2015 0010404 SERVIÇO DE 03-08-2015 1 100,00
Pedido: 1802 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços) 1905/2015 364/2015 0010404 SERVIÇO DE 12-08-2015 1 200,00
Pedido: 1837 Fornecedor: 5897-LIGA DESPORTIVA AMIGOS DO ESPORTE - (Serviços) 1944/2015 375/2015 0010404 SERVIÇO DE 19-08-2015 1 300,00
Pedido: 1838 Fornecedor: 5897-LIGA DESPORTIVA AMIGOS DO ESPORTE - (Serviços) 1904/2015 363/2015 0010404 SERVIÇO DE 19-08-2015 2 650,00
Pedido: 1865 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços) 1995/2015 394/2015 0010404 SERVIÇO DE 27-08-2015 5 16,00
Total Sub-Divisão => 1980,00
Total Secretaria => 1980,00
011801 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. INDUSTRIAL E COMERCIAL
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1851 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo) 1964/2015 54/2015 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 21-08-2015 1 43,60
Pedido: 1852 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo) 1965/2015 54/2015 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 21-08-2015 1 43,60
Total Sub-Divisão => 87,20
Total Secretaria => 87,20
011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Pedido: 1774 Fornecedor: 6630-MAC SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME - (Consumo) 1884/2015 14/2014 30.004.0140 TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER
SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW 05-08-2015 2 130,00
1884/2015 14/2014 30.004.0139 TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER
SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW 05-08-2015 2 130,00
1884/2015 14/2014 30.004.0141 TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER
SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW 05-08-2015 2 130,00
1884/2015 14/2014 30.004.0142 TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER
SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW 05-08-2015 2 120,00
Pedido: 1775 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo) 1884/2015 14/2014 30.004.0138 TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN /
E360DN / E460DN 05-08-2015 2 264,80
Pedido: 1800 Fornecedor: 6239-STUDIO HP DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA LTDA - EPP - (Serviços) 2598/2013 635/2013 CONTRATAÇAO DE ESTUDIO PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, COM
DURAÇÃO DE 45 SEGUNDOS CADA, A SEREM DIVULGADOS P 11-08-2015 24 414,75
Pedido: 1879 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo) 1999/2015 20/2015 30.013.1062 TUBO GALVANIZADO 2" (VARA) 31-08-2015 84 202,00
Total Sub-Divisão => 28471,49
Total Secretaria => 28471,49
012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Pedido: 1771 Fornecedor: 6886-AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP - (Consumo) 1852/2015 463/2014 30.013.0846 SOLVENTE P/ TINTA DEMARCACAO ANL 117 05-08-2015 175 126,00
1852/2015 463/2014 30.013.0200 TINTA P/ DEMARCACAO VIÁRIA AMARELA BD. C/ 18 LTS 05-08-2015 90 258,00
1852/2015 463/2014 30.013.0202 TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LTS COR PRETA 05-08-2015 10 228,00
1852/2015 463/2014 30.013.1447 TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA BD. C/ 18 LITROS 05-08-2015 90 238,00
República Federativa do Brasil Página: 13 / 14Exercício: 2015
Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá
Pedido: 1799 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo) 1889/2015 247/2014 30.013.2921 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 MM
EXTRA COM CABO 11-08-2015 50 15,90
Pedido: 1829 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo) 1933/2015 54/2015 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 17-08-2015 1 43,60
Total Sub-Divisão => 69808,60
Total Secretaria => 69808,60
012303 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Nro Solicitação Nro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor
Pedido: 1751 Fornecedor: 1513-EMPREENDIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA -ME - (Serviços) 1931/2015 13/2013 CREDENCIAMENTO 03-08-2015 70 6,98
Pedido: 1752 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços) 1931/2015 13/2013 CREDENCIAMENTO 03-08-2015 70 6,98
Pedido: 1753 Fornecedor: 659-RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços) 1931/2015 13/2013 CREDENCIAMENTO 03-08-2015 70 6,98
Pedido: 1754 Fornecedor: 655-RÁDIO ITAJUBÁ LTDA ME - (Serviços) 1931/2015 13/2013 CREDENCIAMENTO 03-08-2015 70 6,98
Pedido: 1769 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços) 1859/2015 358/2015 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 04-08-2015 1 862,41
1859/2015 358/2015 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 04-08-2015 1 554,45
Pedido: 1798 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo) 1840/2015 209/2015 30.006.0190 GASOLINA COMUM 11-08-2015 180 3,40
Pedido: 1801 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços) 1931/2015 365/2015 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 11-08-2015 1 459,00
Pedido: 1828 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo) 1949/2015 54/2015 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 17-08-2015 1 43,60
Pedido: 1858 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo) 1975/2015 209/2015 30.006.0241 OLEO DIESEL -S10 26-08-2015 1400 2,96
Total Sub-Divisão => 8629,86
Total Secretaria => 8629,86