Neste bip SPED PIS/COFINS - Retificadora - .Neste bip SPED PIS/COFINS ... PIS/OFINS das empresas

edio 21 Maio de 2012

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SPED PIS/COFINS - Retificadora Neste bip

SPED PIS / COFINS - Retificadora......................... 1

Apurao do Simples Nacional ............................ 2

Configurao de Feriado Regional........................ 3

Configurao do incio da contagem do aviso prvio...................................................................

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Advertncia ao incluir evento no recibo de sal-rio........................................................................

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Resultado do Treinamento realizado na Priori Sistemas................................................................

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Treinamento: Aumente sua produtividade no mdulo: Folha de Pagamento ............................

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Investimentos em qualidade............................... 6

Mensagem do dia do Trabalho............................. 6

Que o Rumo possuiu uma listagem especfica para conferncia dos valores de base da EFD PIS/CONFINS?

Que Rumo possui uma rotina que possibilita a configurao de privilgios de acesso aos m-dulos e empresa do sistema?

Voc sabia que o Rumo disponibiliza mais de 100 relatrios especficos da folha?

Que o Rumo possui e abrange todas as infor-maes dos estabelecimentos trabalhados do funcionrio transferido e reaplica na folha de registro?

Perdeu algum bip ? acesse o portal de documentao do Rumo e faa o download

rumodoc.priori.com.br

Voc sabia ?

Devido a urgncia de entrega do arquivo PIS/COFINS das empresas de Lucro Real nestes pri-meiros meses, faz-se necessrio, em muitos casos, o envio de um arquivo retificador de informaes, os motivos que levam a isto so os mais diversos, po-dendo apontar como os principais a falta de tempo para a informao dos dados ou a divergncia entre os valores da DIPJ e da EFD Contribuies. Os usu-rios do Rumo no encontraro dificuldades no pro-cesso de retificao do arquivo, visto que os passos so simplrios.

A gerao do arquivo de retificao no Ru-mo segue o mesmo padro da gerao do arquivo original. Basta acessar ao menu Apoio >> Exportar >> SPED Fiscal EFD PIS/COFINS. Na tela seguinte, dever informar que o arquivo ser o substituto e quais as informaes que devem ser geradas:

Depois de realizar a exportao do arquivo dever import-lo normalmente para o Validador SPED PIS/ COFINS 1.0.7 e gerar a apurao de tribu-tos. Na sequncia ser necessrio acessar o Regis-tro 0000 Identificao da Pessoa Jurdica. Na qual, pode ser visualizada a seguir:

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plementar 139/2011 que trs inovaes para o Simples Nacional, vlidas a partir de 01 de janeiro de 2012 , sendo os seus principais destaques o au-mento dos limites de faturamento, que aumentou para R$ 360 mil para as microempresas e R$ 3,6 milhes para as empresas de pequeno porte, alm da elevao para R$ 60 mil do teto do microem-preendedor individual. O programa para a apura-o do Simples nacional, tambm, teve o seu no-me alterado de PGDAS para PGDAS-D.

Como fazer no Rumo?

Para realizar a apurao do Simples Nacio-

nal no Rumo preciso informar, primeiramente, os tributos nas notas. Esta informao pode ser reali-zada no corpo da nota fiscal ou na tela de lana-mentos de notas fiscais atravs da opo Gerar SN. Posteriormente o usurio dever acessar o menu Lanamentos >> Tributos >> Apurao Sim-ples Nacional. Na tela de apurao estaro dispos-tas vrias colunas contendo o ms de apurao, o valor do faturamento do perodo, a receita acumu-lada nos ltimos 12 meses, o valor do Simples Na-cional, saldo anterior e a Recolher. Para auxiliar o usurio, ao clicar sobre o ms referente a apura-o sero disponibilizadas diversas operaes:

Apurar: Realiza a apurao do ICMS do ms

em questo.

Contabilizar: Contabiliza os valores da apu-rao.

Emitir Guia: Emite a guia de pagamento - DAS.

Pagar: Realiza o procedimento para baixa do pagamento da DAS.

Relatrio Consolidado: Relatrio para confe-rncia de dados da empresa.

Relatrio Individualizado: Relatrio para conferncia de dados do estabelecimento.

Verifique que na tela existem dois campos especficos para o envio de retificao: o Tipo da Escriturao onde dever ser informado o tipo 1- Retificadora e o Nmero do Recibo da Escriturao Anterior, para a informao do nmero do recibo do arquivo j enviado, o qual dever ser retificado. Fei-to isto, importante realizar a conferncia dos da-dos importados. Caso os dados estejam corretos possvel assinar, validar e transmitir o arquivo, atra-vs do mesmo procedimento efetuado no caso do arquivo original.

O SIMPLES NACIONAL foi criado com o obje-tivo de unificar a arrecadao dos tributos e contri-buies devidos pelas micros e pequenas empresas brasileiras, nos mbitos do Governo Federal, Estadu-al e Municipal, conforme definido pela prpria Re-ceita Federal. O regime especial de arrecadao no um tributo ou um sistema tributrio, mas uma forma de arrecadao unificada dos seguintes tribu-tos e contribuies:

Imposto de Renda de Pessoa Jurdica (IRPJ), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Con-tribuio Social Sobre o Lucro Lquido (CSLL), Contri-buio para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuio para o PIS/ Pasep, Contribui-o para a Seguridade Social (INSS), Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias sobre Prestao de Servios de Transporte Interes-tadual e Intermunicipal de Comunicao (ICMS) e Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza (ISS). No findar de 2011 foi sancionada a Lei Com-

Apurao do Simples Nacional

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O registro de feriados importante, pois, sero utilizados para fins de clculo do Descanso Semanal Remunerado (DSR) nos recibos. Por pa-dro o sistema fornece os feriados nacionais. Os feriados regionais podem ser includos quando fo-rem necessrios. O registro de feriados possui cam-pos para destinar o feriado para devidos casos. Um feriado pode pertencer apenas a uma cidade, ou valer apenas para determinado sindicato. Desta maneira, ao incluir um feriado regio-nal, deve-se ter o cuidado para utilizar o filtro, pois no havendo nenhum campo informado, o sistema entender que o feriado ser para todas as empre-sas do banco, no utilizando de critrios. Se tratan-do de um feriado municipal, por exemplo, selecio-na-se o municpio pertinente, e este por sua vez, est ligado ao municpio informado no estabeleci-mento.

A partir de 13 de outubro de 2011, ao aviso prvio concedido pelo empregador sero acresci-dos 3 (trs) dias por ano de servio prestado na mesma empresa, at o mximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de at 90 (noventa) dias.

Editar Acumulado: Tela para edio de valores acumulados.

Acessar PGDAS: Atalho para acesso a telo do PGDAS-D.

Alterar: Permite a verificao e alterao dos dados apurados.

Excluir: Possibilita a excluso da apurao rea-lizada no ms.

importante lembrar que as empresas situa-das no Paran possuem uma tabela de iseno e re-duo do percentual de ICMS. Para facilitar a infor-mao desta taxa no PGDAS-D o percentual est dis-ponvel nos relatrios consolidado e individualizado. Ao solicitar a Alterao da apurao pode ser visualizada a seguinte tela:

A tela da apurao est dividida em Valores Acumulados, Valores do Ms e a Contabilizao. Na parte inferior esto localizadas trs abas, na primeira aba, Detalhes, possvel a visualizao e alterao da tributao. A segunda aba demonstra o lana-mento contbil referente apurao, enquanto a terceira permite a realizao de anotaes.

Configurao de Feriado

Regional

Configurao do Incio da

contagem do Aviso Prvio

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Devido s diversas interpretaes da nova

lei do aviso prvio, principalmente no que tange

quanto ao inicio da contagem para o acrscimo dos

3 dias, foi adicionado no sistema uma configurao,

que permite selecionar o incio da contagem. Esta

opo encontrada no cadastro do sindicato.

Advertncia ao incluir

evento no Recibo de Salrio Lanar eventos direto no recibo pode de-mandar trabalho redobrado, uma vez que, se lana-do na planilha de eventos, na gerao de todos os recibos o sistema buscar essa base de informao e reaplicar no recibo de salrio. Por outro lado, lanar direto no recibo, alm de ser trabalhoso, no ser seguro se o mes-mo for gerado novamente, pois esta informao ser perdida. Assim, foi adicionado ao sistema, uma mensagem de advertncia ao gravar o recibo, rela-tando sobre esta incluso e se deseja registrar o evento na planilha de eventos. Ocorrendo deste modo, um parmetro entre o evento lanado e a planilha de eventos, o que permitir segurana nas informaes lanadas.

A Priori Sistemas realizou o treinamento com o tema Aumente a sua produtividade no Ru-mo. Objetivando atender as expectativas dos cola-boradores da rea de departamento pessoal, foi uti-lizado o estilo mesa redonda para ministrar o treina-mento. O mtodo do ensino usado, com interao entre os participantes, facilita o entendimento, pois os assuntos relacionados no contedo programtico so de fcil debate por todos. Conforme o resultado obtido atravs da fi-cha de avaliao, respondida pelos participantes, apontou um imenso interesse em participar de no-vos treinamentos. Desta maneira, com o resultado positivo obtido no ultimo treinamento, realizaremos outro no dia 15 de maio e contamos com sua partici-pao.

Resultado do Treinamento

realizado na Priori Sistemas

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Dia: 15 de Maio

Horrio: 14h00 s 18h00

Local: Priori Sistemas

Aumente sua produtividade no mdulo: Folha de Pagam