NORMAS PARA O RECEBIMENTO DE MERCADORIAS NORMAS Todas as Notas Fiscais, devem ser lançadas no dia e todas as exceções resolvidas. Toda compra deve ter

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CRONOGRAMA

Programa de PREVENO DE PERDASNORMAS PARA O RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

NORMASTodas as Notas Fiscais, devem ser lanadas no dia e todas as excees resolvidas.Toda compra deve ter um pedido correspondente, digitado no sistema. Toda Nota fiscal, deve ter um pedido correspondente.Todo Pedido com 10 ou no mximo 20 Itens.Toda Nota Fiscal deve vir com N do Pedido, correspondente, Impresso no Corpo da Nota Fiscal.

NORMASTodo pedido de compra deve gerar um Border (Via de Conferncia Cega).Cada Nota Fiscal um Boleto Bancrio, correspondente.Inclusive Material de Consumo (Material de escritrio, embalagens ...).Toda mercadoria s entra pela rea de recebimento (Nunca pela frente da Loja).Todo pedido separado por ambiente fiscal.

SITUAES DE DEVOLUESMERCADORIAS SEM PEDIDO.Mercadorias no paletizadas.Mercadorias que em embalagens desconhecidas, no original.Produtos no cadastrados no sistema (mesmo bonificaes).*** No fazer Nota Fiscal de devoluo .***

SITUAES DE DEVOLUESNota Fiscal diferente do Pedido.Produtos com Cdigo de Barras no identificado e/ou no cadastrado.Preo maior que o pedido.Quantidade superior do pedido (Caso decidir receber, fazer o pedido da diferena antes de iniciar o recebimento).Quantidade menor que o pedido, superior a 20% (Neste caso avisar o Departamento Comercial, antes de devolver).SITUAES DE DEVOLUESNO EXISTE PEDIDOS PENDENTES OU SALDO DE PEDIDOS.PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUOCarimbar no verso da nota, em cima do canhoto. Anotar o motivo da devoluo, de forma clara e legvel.Colocar o n de um documento do entregador e solicitar sua assinatura no serrilhado do canhoto da Nota Fiscal.Tirar uma copia do documento do entregador.

PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUOFazer uma cpia da Nota Fiscal que foi devolvida para arquivar ( Pode Digitalizar )

NICA EXCESSO

PRODUTO FALTANDO, (FORNECEDOR, ENTREGADOR OU VENDEDOR, PAGAR A MERCADORIA A PREO DE VENDA).