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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE PERDAS
NORMAS PARA O RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
NORMAS
• Todas as Notas Fiscais, devem ser lançadas no dia e todas as exceções resolvidas.
• Toda compra deve ter um pedido correspondente, digitado no sistema.
• Toda Nota fiscal, deve ter um pedido correspondente.
• Todo Pedido com 10 ou no máximo 20 Itens.• Toda Nota Fiscal deve vir com Nº do Pedido,
correspondente, Impresso no Corpo da Nota Fiscal.
NORMAS
• Todo pedido de compra deve gerar um Borderô (Via de Conferência Cega).
• Cada Nota Fiscal um Boleto Bancário, correspondente.
• Inclusive Material de Consumo (Material de escritório, embalagens ...).
• Toda mercadoria só entra pela área de recebimento (Nunca pela frente da Loja).
• Todo pedido separado por ambiente fiscal.
SITUAÇÕES DE DEVOLUÇÕES
• MERCADORIAS SEM PEDIDO.• Mercadorias não paletizadas.• Mercadorias que em embalagens
desconhecidas, não original.• Produtos não cadastrados no sistema
(mesmo bonificações).• *** Não fazer Nota Fiscal de devolução .***
SITUAÇÕES DE DEVOLUÇÕES
• Nota Fiscal diferente do Pedido.• Produtos com Código de Barras não
identificado e/ou não cadastrado.• Preço maior que o pedido.• Quantidade superior do pedido • (Caso decidir receber, fazer o pedido da
diferença antes de iniciar o recebimento).• Quantidade menor que o pedido, superior a
20% (Neste caso avisar o Departamento Comercial, antes de devolver).
SITUAÇÕES DE DEVOLUÇÕES
NÃO EXISTE PEDIDOS PENDENTES OU SALDO
DE PEDIDOS.
PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUÇÃO
• Carimbar no verso da nota, em cima do canhoto.
• Anotar o motivo da devolução, de forma clara e legível.
• Colocar o nº de um documento do entregador e solicitar sua assinatura no serrilhado do canhoto da Nota Fiscal.
• Tirar uma copia do documento do entregador.
PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUÇÃO
• Fazer uma cópia da Nota Fiscal que foi devolvida para arquivar ( Pode Digitalizar )
ÚNICA EXCESSÃO
PRODUTO FALTANDO, (FORNECEDOR, ENTREGADOR OU VENDEDOR, PAGAR A
MERCADORIA A PREÇO DE VENDA).