PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA Nota Pedido

: 8465 03377/20

AV ARAGUAIA, 248 Emissão Ficha

0391886910001-08 2311112020 777

NOTA DE EMPENI 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação

Fonte

46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes

do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Classificação Funcional

10 Saúde

305 Vigilância Epidemiológica

0011 VIGILÂNCIA EM SAUDE

2600 ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORO[

Natureza da Despesa 3390 APLICAçõES DIRETAS

30 MATERIAL DE CONSUMO

24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Tipo OR - Ordinario Usuário KELLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA

Tipo PREGÃO PRESENCIAL N° Licitação N° Modalidade Processo 000017/20 0009/20 017/2020 Contrato Reserva Vencimento 0027/20 3011112020 Local de Entrega

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARARAGUAIA

- Credor Razão Social/Fornecedor CNPJ / CPF

16226 WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA 1 24 . 724 . 69210001 -89 Endereço Cidade Telefone AV DOM PEDRO CASALDALIGA PLA, 1.595, CAS São Félix do Araguai 0655221339<

IIsL,..:.....

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MA NUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A COVID-19, CONFORME CI. 275412020 - SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020- Modalidade: P REGAO PRESENCIAL - N ° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

- Itens Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unit. Valor Unit.

1 010.002.062 TUBO PVC ESG 40 100 BR 36,9395 36,9395 2 073.005.011 JOELHO DE ESGOTO 90G 40MM 2,00 UN 1,4795 2,959 3 010.016.224 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 2,00 UN 10,3475 20,695 4 073.005.250 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM 1,00 UN 24,625 24,625 5 073.015.717 TE SOLDAVEL 25MM 1,00 UN 1,4765 1.4785 6 073.001.342 JOELHO SOLDAVEL LR 90 25mm X 3/4 2,00 UN 5,4195 10,839 7 073.015.716 JOELHO SOLDAVEL 90G DE 251VIM 1,00 UN 3.94 3,94

Valores Dotação Autorizada Saldo Anterior Valor do Empenho Valor Líquido Saldo Atual

0,00 8.83801 101,48 101,48 8.736,53

Descontos

CONTADOR: PREFEITA:

MAX JOAQUIM P. A. LLEBRANDT JAAILZA TAVEIRA LEITE

CONTADOR - C : 008347-02/MT PREFEITA MUNICIPAL

alor liquido para o pagamento:

cento eum reais equarentaeoltocentavos************************************************

PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA AVARAGUAIA, 248

' 0391886910001-08 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 10246

DATA: 04/12/2020 VENCTO:30/11/2020 PAGTO: 04/12/2020 Credor..: WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA CNPJ: 24.724.692/0001-89 Cod: 6226

Endereço: AV DOM PEDRO CASALDALIGA PLA, 1. Cidade..: São Félix do Araguai CEP: 78670-000

Discriminação..:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A COVID-19, CONFORME C.I. 2754/2020 - SMS.

Valor 101,48

(cento e um reais e quarenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . R$ 101,48

EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO

8465 / 1 OR 020502 10.305.0011.2600.0000 3.3.90.30.00 R$ 101,48 R$0,00 R$0,00 R$ 101,48

TOTAL . . . . R$ 101,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 101,48

Despesa Líquida: . . . . . . . R$ 101,48

Emp. a pagar R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE—SE 04/12/2020 JOSE DIVINO MARTINS DA ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco Conta Cheque Valor R$

001 1 65411 2941 1 101,48

TOTAL. R$ 101,48

Despesa paga em 04/12/2020 Com os recursos a i a discriminados

ELVO U ~AQUIM P. DE A. HELLRANDT

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Nome: - - Ass: CGC/CPF:

Banco do Brasil

https://aapj .bb.corn.br/aapj/horne V2 .bb'?tokcnSessao=5 7cffd23be...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

041121.2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.53 1135501135 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: NT 510785 8345 CUSTEIO SUS AGENCIA: 1135-5 CONTA: 25.216-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : MT 510785 FMS CUSTEIO SUS BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0618-1 - S.FELIX DO ARAGUAIA CONTA: 9.602-4

FAVORECIDO: WALDMAR M DE SOUSA E CIA LTDA CPF/CNPJ: 24.724.692/0001-89 VALOR: R$ 101,48 DEBITO EM: 04112/2020

DOCUMENTO: 120403 AUTENTICACAO SISBB: 5.3C6.887.A49.58F.F25

of9 04/12/2020 14:30

PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA Empenho Liquidação 8465/ 1

2 AV ARAGUAIA, 248 Emissão Fcha

03918869/0001-08 3011112020 777

0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação : Tipo Fonte 310 SAÚDE-GERAL OR - Ordinario 1 Recursos 000 SAÚDE-GERAL Usuário

Classificação Funcional KELLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA

10 Saúde Tipo

305 Vigilância Epidemiológica PREGÃO PRESENCIAL

0011 VIGILANCIA EM SAUDE N° Licitação N° Modalidade Processo 00001 7/20 0009/20 017/2020

2600 ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE COROI Contrato Reserva Vencimento Natureza da Despesa 0027120 3011112020 3390 APLICAçõES DIRETAS Local de Entrega

30 MATERIAL DE CONSUMO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO

24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ARARAGUAIA

Razão Social/Fornecedor CNPJ / CPF

6226 WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA •. 24.724.69210001 -89 Endereço Cidade Telefone AV DOM PEDRO CASALDALIGA PLA, 1.595, CAS São Félix do Araguai 0655221339< Banco Agência Conta 001 •..: 84379

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MA NUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A COVID - 19, CONFORME Cl. 2754/2020 - SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 00001 7/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020- Modalidade: PR EGAO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

I tem Descrição Qtd Unidade Valor Unit. Valor Unit. 1 010.002.062 TUBO PVC ESG 40 1,00 BR 369395 36,9395

2 073.005.011 JOELHO DE ESGOTO 90G 401VIM 2,00 UN 1,4795 2 . 959

3 010.016.224 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 2,00 UN 10,3475 20,695

4 073.005.250 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM 1,00 UN 24,625 24,625

5 073.015.717 TE SOLDAVEL 25M1V1 1,00 UN 1,4785 1,4785

6 073.001342 JOELHO SOLDAVEL LR 90 25mm X 314 2,00 UN 5,4195 10,839

7 073.015.716 JOELHO SOLDAVEL 9013 DE 251VM 1,00 UN 3,94 3,94

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA '- VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR .''. SALDO APAGAR

101,48 101,48 101,48 0,00 . 101,48

DESCONTO: 0,901

AUTORIZEI A DESPESA:

DESPESA PROC/LIQUID

DESPESA PAGA EM:

_/_1. / /

JANAILZA TAIRA LEITE < JOAQU IM P. DE~'A HELLEBRM JANAILZA TAVEIRA LEITE

PREFEEITA MUNICIPAL CoNTADoR: CR C: , 08347 -02/MT PREFEEITA MUNICIPAL

cento e um reais e quarenta e oito centavos ******** ** ********************************

Banco:

Conta:

Cheque:

ELVECINO ALVES RODRIGUES

PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA Empenho

8465 / Llquldaçâo

1] AVARAGUAIA, 248

Emissão Ficha 30/11/2020 777 0391886910001-08

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE SAO FELIX Do ARAGUIA, a importância líquida de:

TESOUREIRO

X DO ARAGUAIA ISP, _______ de de Fornecedor

Documento

KCIiISIiMOS FIE WALI)NIAR M DI: SOUSA & CIA LTDA. Ml:OS P5000105 /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAIX) AO LADO NF-e EMISSÃO: 3011112020 - DEST. / REM.: PREF.MUN.00 SAO FELIX DO ARAGUAIA - VALOR TOTAL: RS 101,48

DATA DE RECEBIMENO 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000002941 SÉRIE 001

IDF.NTIFICAÇAO DO EMITENTE DANFE IIIIIIIIIII 1111111 11111111 111 11 1111 WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA - ME 'II'hIhI IljIIIIIIIIIIIII 11111111111111111111 1111111 liii Ililtil liluulili

DOCUMENTO AUXILIAR DA 1 J 11111111111111111111 1111111 III 11111111 liii liii NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 IIIIIUIIII 111111 ilIl 11111111 1111111 II AV. DOM P. CASALDALIGA. S/N - VILAS. ANTONIO - Cl lAVE 1)1. ACISSO

CEP:78670-000 SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT O-ENTRADA 1 - SAIDA

5120 1124 7246 9200 0189 5500 1000 0029 41113624 5378

TEL: (66)3522-1339 - FAX: (66)3522-1954 N° 000002941 fi. 1 /1 Consultado autenticidade no portal nacional da NF-e

lcocft2005yahoo.com.br www.nfc.fazcnda.gov.brlportal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO 151200070975769 30/1112020 07:54:17 INSCFF.IÇÂO ESTADUAl. 1 INSCRIÇÃO IiSTADIÍAI. 1)0 SUISST. TRIB. CMI') / ('rI'

130501484 1 24.724.69210001-89

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL (Nt') CPF DATA DA EMISSÃO

PREF.MUN.DE SAO FELIX DO ARAGUAIA 1 03.918.869/0001-08 30111/2020 .SDEREÇO BAIRRO, DISTRITO CEP DATA SAIDA 'ENTRADA

AV ARAGUAIA N 248, S/N CENTRO 78670-000 3011112020 MUNIC(PIO

FAX

FONE) FAX UF INSCRIÇAOFL .IDUAL HORADASAIDA

SAO FELIX DO ARAGUAIA MT 08:53:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO IX) ICMS VALOR IX) ('Mx BASE CÃLC. ICMS SIJBST. VALOR DO ICMS SIJBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 101,48 VALOR IX) FRETE IX) SEIDRO DESCONTO) (IIITRAS DE'. ACESS. VALOR DO) IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00

------[OUTRAS

0,00 0,00 0,00 101,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RASÀOSOCIAL FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

ÇÓDIGOANTT PLACA DOVEICULO (JF CNP)/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO LI' INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODLJTO/SERVICOS

DESCRIÇAO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM!SH CFOP UNI QLIANT. IJRIO DEO VALOR

023305 TUBO PVC ESGOTO4OMM 3917230 5102 UN 1,00 36,95 0,00 36,95 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Valor aproximado dos tributos Lei n 12.741112. (0,00)(0, 00%)

[OSN

043006 TE SOLOAVEL 25MM

-

3917409 5102 UNI 1.00 1.48 0,00 1,48 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 Valor aproximado dos tributos Lei n 12.741/12. (0,00) (0,00%)

044700 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM 39112301 0102 5405 UN 1.00 24.63 0,00 24.63 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Valor aproximado dos tributos Lei n 12.741112. (0.00)(0, 00%)

-

044740 JOELHO DE ESGOTO 90G40MM 3917409 01021 5405 UN 2,00 1.48 0,00 2.96 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 Valor aproximado dos tributos Lei n 12.741112. (0,00) (0,00%)

044744 JOELHO SOLDAVEL 900 IDE 25M1M 3917409 0102 5102 UN 1,00 3,94 0,00 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Valor aproximado dos tributos Lei n 12.741/12. (0.00) (0.00%)

046331 JOELHO SOLDAVEL COM BUCHA LATAO LR 3917409 0102 5102 UN 2,00 5,42 0.00 10,84 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 90G 25MMX112 Valor aproximado dos tributos Lei n 12.741112. (0.00) (0,00%) - - -

052750

SIFAO SANFONADO UNIVERSAL ASTRA 3917409 0102 5102 (ir') 2,00 10.34 0,00 20,68 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

Valor aproximado dos tributos Lei n 12.741112. (0.00)(o .00%) - - -

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE SAUDE Al` N 3377120 CONTA BANCO BRADESCO AO 618 C/C 9602-4

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais conforme disposto na Lei n

12.741112. 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA .., AV ARAGUAIA, 248

CNPJ: 03.918.869/0001-08

Requisição de Liquidação Página 1

Requisicao Data Req Data Entr Data Saída

002645120 2711112020 30111/2020 3011112020

Doc. 000000002941

Fornecedor: WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA COD: 6226 Endereço: AV DOM PEDRO CASALDALIGA PLA, 1.595, C N°: CNPJ: 24.724.69210001-89

São FéIix do Araguai

Valor Cod Prod Descrição Unid Quant $ Unit Centro de Custo

010.002.062 TUBO PVC ESG 40 BR 1 36,9375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36,94

073.005.011 JOELHO DE ESGOTO 90G 40MM UN 2 14775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2,96

010.016.224 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL UN 2 10,3425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20,69

073.005.250 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM UN 1 24,625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24,63

073.015.717 TE SOLDAVEL 25MM UN 1 1,4775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1,478

073.001.342 JOELHO SOLDAVEL LR 90 25mm X 314 UN 2 5,4175 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10,84

073.015.716 JOELHO SOLDAVEL 90G DE 25MM UN 1 3,94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3,94

TOTAL REQUISIÇÃO 10,00 101,48

Licitação: 000017120

Empenho(s):

Obs.:

1S10 MOREIRA DA ROCHA Diretor Dep. de Compras

!; ESTADO DE MATO GROSSO Pedido 03377120 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA AV ARAGUAIA, 248 Processo 000017120 CNPJ :03.918.86910001-08 PREGÃO PRESENCIAL 912020 C.E.P.: 78670-000 - São Felix do Araguaia - MT

Autorização de Fornecimento

Fornecedor WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA COD: 6226 Endereço: AV DOM PEDRO CASALDALIGA PLA, 1.595, N°: CNPJ: 24.724.69210001-89 Cidade: São Félix do Araguai

Prezado Senhores, Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatõrio.

DADOS DO PEDIDO:

Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cond. Pag.: PARCELA Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ficha: 777 Local de Entrega: Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA A COVID-19, CONFORME CI. 275412020 - SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017120 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGAO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

ITENS SOLICITADOS:

Cod Prod Discr.

010.002.062 TUBO PVC ESG 40

073.005.011 JOELHO DE ESGOTO 90G 40MM

010.016.224 SIFÃO SAN FONADO UNIVERSAL

073.005.250 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM

073.015.717 TE SOLDAVEL 25MM

073.001.342 JOELHO SOLDAVEL LR 90 25mm X 314

073.015.716 JOELHO SOLDAVEL 90G DE 25MM

Reserva(s): Empenho(s):

Centro de Custo Unid Quant $ Unit Valor

FUNDO MUNICIPAL DE SAUC BR 1 36,9375 36,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAUC UN 2 1,4775 2,96

FUNDO MUNICIPAL DE SAUC UN 2 10,3425 20,68

FUNDO MUNICIPAL DE SAUC UN 1 24,6250 24,63

FUNDO MUNICIPAL DE SAUC UN 1 1,4775 1,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAUC UN 2 5,4175 10,84

FUNDO MUNICIPAL DE SAUC UN 1 3,9400 394

TOTAL PEDIDO 101,48

Dionisio Moreira Rocha Janailza Taveira Leite Diretor do Departamento de Co

São Felix do Araauaia/MT 2711112020

IVALDERIN

Estado de Mato Grosso

E PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

ULJV CNPJ/MF N° 03.918.86910001-08

ÁOFUXDGAAGUMAMT SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cl NO2754/2020/SMS-SFA

sÃo FWXRARAGUAIA-MT

São Félix do Araguaia- MT, 26 de novembro de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Leônia Carolina Claudio Macedo

Para: Gabinete da Prefeita

Janailza Taveira Leite

Excelentíssima Senhora,

Com os cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, solicitar aquisição

emergencial do material abaixo, para atender a demanda da Secretaria Municipal de

Saúde para manutenção do Centro de Referência a COVID-19.

DESCRIÇÃO QUANTIDADE Tubo PVC Esgoto 401V1M 01 Unid

Joelho de Esgoto 90G 401V1M 02 Unid Sifao Sanfonado Universal Astra 02 Unid

Tubo PVC Soldavel 251V1M 01 Unid TE Soldavél 25M1V1 01 Unid

Joelho Soldavel com Bucha Latao LR 90G 02 Unid Joelho Soldavel90Gde25MM 04Unid

Segue anexo orçamento.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Dotação Orçamentária:

Leonia Carolina Claudio acedo Secretária Municipal de Saúde

Port. 302/2020

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 02 - Fundo Municipal de Saúde Proj./Atividade: 2054- Enfrentamento da Pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19) Código Reduzido: 777 Elemento de despesa: 3.3.90.30 (0046) Material de Consumo Conta: 25.216-6 (RecursoCOVID 19)

FORNECEDOR: EMPRESA: WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA - ME CNPJ

24.724.69210001-89 - CONTRATO N° 02212019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MANOEL FERREIRA ROCHA, NQ 319, CENTRO CEP: 78670-000 TELEFONE: (66) 3522-1056

SÃOFLIXDOARAGUAIA - MT

ORÇAMENTO NÃO E DOCUMENTO FISCAL

WALDMAR M DE SOUSA & CIA LTDA - ME CNPJ: 24724692000189 IE: 13050148-4

AV. DOM P. CASALDALIGA N° S/N Bairro: VILA S. ANTONIO

SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT CEP: 78670000 Telefone: 6635221339

ORÇAMENTO 001127 11 EMISSÃO: 2511112020 IFRESPONSÁVEL. LEOPOLDO CARVALHO DE

DADOS DO CLIENTE cóoioo NOME / RAZÃO SOCIAL 000309 PREF.MUN.DE SAO FELIX DO ARAGUAIA

AV ARAGUAIA N 248 CENTRO

CIDADE: UF: 1 CEP: COMPLEMENTO: SAO FELIX DO ARAGUAIA NT 78670000

TELEFONES: CPF/CNP3: RG/IE: 6635221660 03918869000108

E-MAIL: 1 comprasprefeiturasfa@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

CÓDIGO -- PRODUTO uN. UNITÁRIO QUANTIDADE SUBTOTAL DESCONTO VALOR TOTAL

023305 ITUBO PVC ESGOTO 40MM UN 37,50 1,000 37,5 1 0,00 37,50

044740 JOELHO DE ESGOTO 90G 40NM UN 1,50 2,000 3 0,00 3,00

052750 IS0 SANFONADO UNIVERSAL ASTRA UN 10,50 2,000 21 0,00 21,00

044700 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM UN 25,00 1,000 25 0,00 25,00

043006 ITE SOLDAVEL 25MM UN 1,50 1,000 1,5 0,00 1,50

046331 IJOELHO SOLDAVEL COM BUCHA LATAO LR 90G UN 5,50 2,000 11 0,00 11,00 25MOC1/2

044744 jJOELHO SOLDAVEL 90G DE 25MM UN 1,00 4,000 1 4 I 0,001 4,00

OBSERVAÇÕES: SECRETARIA DE SAUDE

VALOR DOS PRODUTOS - R$: 103

DESCONTO - R$: O

TOTALDOORÇAMENTO - R$: 103