NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e) · NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e) Página 3 de 28 Revisado em 24/01/2017 1. Introdução Através do Sistema da Nota Fiscal

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual do Mapa de Dedução Eletrônico

de Materiais e Subempreitadas

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

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Revisado em 24/01/2017

Índice

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................... 3

2. CADASTRO DE OBRAS ...................................................................................................................................... 4

3. DECLARAÇÃO DE MATERIAIS .......................................................................................................................... 9

4. MAPA DE DEDUÇÃO ELETRÔNICO ................................................................................................................ 16

4.1. MAPA DE DEDUÇÃO ELETRÔNICO GERAL ......................................................................................................... 17

4.1.1. OBRAS ........................................................................................................................................................... 17

4.1.2. FORNECEDORES ............................................................................................................................................. 18

4.1.3. DECLARAÇÕES ............................................................................................................................................... 20

4.1.4. SALDOS ......................................................................................................................................................... 20

4.2. MAPA DE DEDUÇÃO ELETRÔNICO DE UMA OBRA ESPECÍFICA ............................................................................ 21

4.2.1. DADOS DA OBRA ............................................................................................................................................ 22

4.2.2. DEDUÇÕES EM NFS-E .................................................................................................................................... 23

4.2.3. FORNECEDORES ............................................................................................................................................. 24

4.2.4. ENTRADA DE MATERIAIS ................................................................................................................................. 25

4.2.5. TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS ....................................................................................................................... 27

4.2.6. SALDOS ......................................................................................................................................................... 28


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1. Introdução

Através do Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, os prestadores de serviços dos itens 7.02 e 7.05, lista

de serviços do art. 102 da Lei Municipal n° 15.563/91, devem realizar o cadastramento de suas obras e, para

aqueles que optarem pela comprovação efetiva dos matérias aplicados na obra, conforme o art. 115, § 6º da Lei

Municipal n° 15.563/91, devem registrar a entrada e saída dos materiais de cada obra, como objetivo de

comprovar as deduções utilizadas nas emissões das NFS-e.

As NFS-e emitidas referentes a serviços relacionados aos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, art. 102 da Lei

Municipal n° 15.563/91, devem, obrigatoriamente, informar o código de obra (Matrícula CEI ou Código de Obra

criado pelo contribuinte), previamente cadastrado no sistema através do Mapa de Dedução Eletrônico.


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2. Cadastro de Obras

Para iniciar o cadastro das obras, acesse o menu Construção Civil > Cadastro de Obras.

Toda obra tem que ter um código de obra no cadastro do sistema. Poderá ser utilizado a Matrícula CEI (conforme

a legislação pertinente), ou admite-se o uso de um Código de Obra criado pelo contribuinte, que poderá ser

qualquer identificador alfanumérico, iniciado por “CO”.

Ex.: co teste 3434, co obra 2335, co 0001, co casa.

Admite-se o cadastramento dos dois identificadores (CEI e Código de Obra) para uma mesma obra. É possível,

inclusive, cadastrar-se uma obra apenas com o Código de Obra e, depois, inserir o CEI, ou vice-versa (cadastrar-

se apenas com o CEI e, depois, inserir o Código de Obra), no entanto, não se admite, em hipótese alguma,

alterar-se o CEI nem o Código de Obra por você criado. Ou seja, se um deles foi cadastrado erroneamente, será

necessário fazer um novo cadastro para a mesma obra, com o código da obra correto.


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Observação: A Data de Término só deverá ser preenchida após a efetiva conclusão da obra.


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Na aba Mapa de Dedução deverá ser feita a opção da forma de dedução de material.

Sim – significa a comprovação efetiva dos materiais aplicados e subempreitadas realizadas de acordo com a

legislação municipal.

Não – significa a utilização de percentuais fixos de dedução, sem a necessidade de comprovação, de acordo com

a legislação municipal.

Observação: realizada a escolha, esta não poderá ser alterada após a emissão da primeira nota para esta obra.


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Preencha os dados e o endereço da obra e clique em Gravar:

Clique em OK e a obra será gravada.


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Após a gravação o sistema irá apresentar o Mapa de Dedução Eletrônico para a obra cadastrada.

Observação: Para mais informações sobre o Mapa de Dedução Eletrônico, consulte o item 4 deste manual.


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3. Declaração de Materiais

Para Iniciar a declaração de um documento fiscal referente a materiais, clique no item Construção Civil >

Declaração de Materiais no menu:

Escolha a espécie de documento:

Documento Fiscal de Mercadorias Adquiridas (DFMA) para a entrada de notas fiscais de materiais

adquiridos.

Nota de Remessa de Materiais e Equipamentos (NMRE) para o deslocamento de materiais do estoque da

construtora para uma obra ou de uma obra para outra obra, conforme a legislação aplicada do ICMS.

Subempreitadas já Tributada pelo Município (STPM) para a entrada das notas fiscais de serviços das

subempreitadas realizadas.


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Preencha os dados referentes ao documento fiscal e clique em Avançar:


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Selecione a obra de destino no caso de Documento Fiscal de Mercadoria Adquirida (DFMA) ou

Subempreitadas Já Tributadas pelo Município (STPM) ou as obras de origem e destino no caso de Nota de

Remessa de Materiais e Equipamentos (NRME) e clique em Avançar:


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No passo seguinte, o sistema apresenta a tela onde deverão ser preenchidos todos os valores do documento

fiscal (DFMA ou NRME) referente aos materiais/subempreitadas. Após preencher os valores, clique em Avançar:


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Observação: O campo Uso/Consumo (Não Dedutível) deverá ser preenchido com os valores que constam na

nota fiscal do material adquirido e que não se incorporam à obra, tais como: ferramentas, equipamentos, EPI, etc.


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A aba Resumo apresenta os dados referentes à declaração. Confirme todos os dados e clique em Gravar:


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O sistema apresenta a tela com o documento fiscal declarado no Mapa de Dedução Eletrônico.


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4. Mapa de Dedução Eletrônico

O Mapa de Dedução Eletrônico reúne todas as informações sobre as obras, fornecedores e materiais

cadastrados pelos prestadores de serviços da construção civil.

Acesse o Mapa de Dedução Eletrônico através do Menu Construção Civíl >Mapa de Dedução.

É possível visualizar o livro geral do contribuinte, com as informações de todas as suas obras, ou o livro específico

de cada obra, com informações individuais sobre cada uma das obras e sobre o estoque de materiais do

contribuinte, se houver.


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4.1. Mapa de Dedução Eletrônico Geral

O Mapa de Dedução Eletrônico é dividido em quatro abas: Obras, Fornecedores, Materiais e Saldo. Veja a

seguir cada uma delas.

4.1.1. Obras

A aba Obras apresenta a lista de todas as obras previamente cadastradas pelo contribuinte.

Clique no código da

obra para abrir o mapa

de dedução eletrônico

específico da obra

Clique para visualizar os dados do estoque

Clique para cadastrar uma nova obra


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4.1.2. Fornecedores

A aba Fornecedores apresenta a lista de todos os fornecedores cadastrados que tenham emitido documentos de

materiais/subempreitadas para o contribuinte (DFMA ou STPM). Os valores são consolidados, representando

todos os documentos emitidos pelo fornecedor.

Clicando no CNPJ de um fornecedor, o sistema lista os documentos emitidos pelo fornecedor agrupadas por mês:


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Clicando no mês, o sistema lista os documentos declarados para a obra no mês.


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4.1.3. Declarações

O sistema apresenta a relação dos valores de materiais/subempreitadas declarados mensalmente.

Observação: clicando nos meses o sistema mostra todas as notas cadastradas para o determinado mês.

4.1.4. Saldos

Na aba Saldos, o sistema lista o saldo mensal de cada obra:


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4.2. Mapa de Dedução Eletrônico de uma Obra Específica

Para acessar as informações específicas de uma obra, clique na aba Obra do Mapa de Dedução Eletrônico e

clique no link do código da obra correspondente a obra desejada.

Observação: O sistema trata o estoque como se fosse uma obra, sendo possível, inclusive, visualizar o Mapa de

Dedução Eletrônico do estoque.

O Sistema então disponibiliza o Mapa de Dedução Eletrônico específico da obra selecionada. No Livro

especifico da obra é possível visualizar: Dados da Obra, Deduções em NFS-e, Fornecedores, Entrada de

Materiais, Transferência de Materiais e Saldos.

Clique no código da obra para abrir o

Mapa de Dedução Específica da Obra,

ou no Link Visualizar o Estoque para

ver o livro do estoque.


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4.2.1. Dados da Obra

Na aba Dados da Obra são apresentados os dados básicos e os valores para uso/consumo, valores de

materiais dedutíveis e o saldo de materiais dedutíveis.


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4.2.2. Deduções em NFS-e

Ao emitir uma NFS-e de alguma atividade relacionada à construção civil, o contribuinte deverá indicar o número da

obra a qual ela se refere e poderá indicar o valor da dedução referente a materiais utilizados/subempreitadas no

serviço.

A aba Deduções NFS-e mostra todas as notas emitidas para a obra selecionada com dedução.


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4.2.3. Fornecedores

A aba Fornecedores relaciona todos os fornecedores que constam no cadastro de documentos fiscais para a

obra selecionada.


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4.2.4. Entrada de Materiais

Na aba Entrada Materiais é possível consultar todos os Documentos Fiscais de Mercadorias Adquiridas

(DFMA) cadastrados.


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4.2.5. Transferência de Materiais

Na aba Transf. Materiais é possível consultar todas as Notas de Remessa de Materiais (NRME) cadastradas.


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4.2.6. Saldos

A aba Saldos mostra os valores de entradas e saídas discriminados mensalmente.

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