Nota Fiscal Eletrônica – Customização

INDICE

1. DOMICILIO FISCAL (54-VAL010673-1: 03)...................................................................................................................................3

2. ATUALIZAR CÓDIGOS DE DOMICÍLIO FISCAL (54-VAL010673-1: 19)........................................................................................3

3. ATRIBUIR CÓDIGOS POSTAIS AOS CÓDIGOS DE DOMICÍLIO FISCAL (55-VAL010673-1: 19).................................................3

4. DEFINIR LOCAIS DE NEGÓCIO: ALTERAÇÃO DO DOMICILIO FISCAL (VAL010673-1: 19-VAL010672-1: 46).........................3

5. DEFINIR, COPIAR, ELIMINAR, VERIFICAR CENTRO: ALTERAÇÃO DO DOMICILIO FISCAL (MM-VAL010673-1: 19-VAL010672-1: 48)....................................................................................................................................................................................3

6. DEFINIR FORMULÁRIOS (59-VAL010672-1: 42)...........................................................................................................................4

7. DEFINIR TIPOS DE NOTA FISCAL (56 / 74-VAL010672-1: 19)....................................................................................................4

8. ATRIBUIÇÃO DE GRUPO DE CONTROLE DE TELA (60-VAL010672-1: 33).................................................................................4

9. ATRIBUIR TIPO DE NOTA FISCAL A TIPOS DE DOCUMENTO DE VENDAS (61).........................................................................5

10. DEFINIR RE-DETERMINAÇÃO DO TIPO DE NOTA FISCAL POR LOCAL DE NEGOCIO (62-VAL010672-1: 23).........................5

11. DEFINIR RE-DETERMINAÇÃO DO TIPO DE NOTA FISCAL POR REGIÃO (62-VAL010672-1: 26)..............................................6

12. DEFINIR GRUPOS DE NºS (65-VAL010672-1: 12)........................................................................................................................8

13. ATRIBUIR PARÂMETROS DE NUMERAÇÃO E IMPRESSÃO (66-VAL010672-1: 16)...................................................................8

14. ATUALIZAR INTERVALOS DE NUMERAÇÃO PARA NF-E (69-VAL010672-1: 14).......................................................................8

15. ATRIBUIR VERSÃO XML A REGIÃO (76-VAL010672-1: 40).........................................................................................................8

16. DEFINIR CÓDIGOS DE STATUS SEFAZ (78- VAL010672-1: 40)..................................................................................................9

17. INSERIR REGIOES (VAL010672-1: 38).........................................................................................................................................12

18. ATRIBUIR DESTINO RFC P/MENSAGENS DE SAÍDA A EMPRESA E LOCAL DE NEGÓCIO (81-VAL010672-1: 53).................12

19. DEFINIR SITUAÇÕES FISCAIS PIS (87-VAL010673-1: 21).........................................................................................................12

20. DEFINIR SITUAÇÕES FISCAIS COFINS (88-VAL010673-1: 25)..................................................................................................13

21. DEFINIR LEIS FISCAIS PIS (88-VAL010673-1: 23).....................................................................................................................13

22. DEFINIR LEIS FISCAIS COFINS (89-VAL010673-1: 27)..............................................................................................................13

23. J_1BSDICA (89)...............................................................................................................................................................................14

24. OBSERVAÇÃO: NUMERAÇÃO E SAÍDA DA NF DE CONTINGÊNCIA (72)...................................................................................14

1

25. TABELAS DE CONDIÇÕES: DISPLAY (73)....................................................................................................................................14

26. EXIBIR (70).....................................................................................................................................................................................14

27. J1BTAX (88)....................................................................................................................................................................................14

28. DEFINIR LEI FISCAL IPI.................................................................................................................................................................15

29. BADI: AMPLIAÇÕES GERAIS PARA NF-E (82).............................................................................................................................15

30. SE16: J_1BNFE_CUST3_1V (VAL010672-1: 55)..........................................................................................................................15

31. SE16: J_1BNFE_CUST3_2V (VAL010672-1: 58)..........................................................................................................................15

32. SM30 (MM-VAL010673-1: 08-11)................................................................................................................................................15

33. BADI: RE-DETERMINAÇÃO DO TIPO DE NOTA FISCAL POR ITEM DO DOCUMENTO (61)......................................................16

34. DEFINIR PAÍSES EM SISTEMAS MYSAP (80)...............................................................................................................................16

35. ATUALIZAR DERIVAÇÃO TIPO DE NOTA FISCAL (MM-63).........................................................................................................22

36. DEFINIR REDETERMINÇÃO DO TIPO DE NOTA FISCAL PARA MOVIMENTOS DE MERCADORIAS (MM-63-VAL010672-1: 44) 22

37. PROGRAMAS DE PROCESSAMENTO (??).....................................................................................................................................22

38. Programas de processamento (92)...................................................................................................................................................23

2

1. Domicilio Fiscal (54-val010673-1: 03)

IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal

TAXBRJ 3 7

2. Atualizar códigos de domicílio fiscal (54-val010673-1: 19)

IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Brasil > Atualizar códigos de domicílio fiscal

CEP-JC\JC.XLS

3. Atribuir códigos postais aos códigos de domicílio fiscal (55-val010673-1: 19)

IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Brasil > Atribuir códigos postais aos códigos de domicílio fiscal

CEP-JC\CEPxJC.XLS

4. Definir locais de negócio: Alteração do Domicilio Fiscal (val010673-1: 19-val010672-1: 46)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Filial CNPJ > Definir locais de negócio

Alterar Domicilio Fiscal para: XX nnnnnnn (onde, XX corresponde a Região e nnnnnnn corresponde ao código do município)

Endereço devera estar separado do numero

5. Definir, copiar, eliminar, verificar centro: Alteração do Domicilio Fiscal (MM-val010673-1: 19-val010672-1: 48)

IMG: Estrutura do empreendimento > Definição > Logística geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro

Alterar Domicilio Fiscal para: XX nnnnnnn (onde, XX corresponde a Região e nnnnnnn corresponde ao código do município)

Endereço devera estar separado do numero

3

6. Definir formulários (59-val010672-1: 42)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Saída > Definir formulários

FORM Origem FORM RegiãoNF01 NE01 NFe Formulário 01 (saídas)NF02 NE02 NFe Formulário 02 (entradas)NF03 N/A Não está sendo utilizadoNF04 N/A Não está sendo utilizado

7. Definir tipos de nota fiscal (56 / 74-val010672-1: 19)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Definir tipos de nota fiscal

NF type Origem  

NF Type Eletronico

Desxricao NF Eletronica

Ctg.NF "cancelamento”

Tp.NF sit.excepc.

Formulár. nota fiscal

Modelo nota fiscal

A1 --> ZA NFe-Cancelamento entrada (A)-MM X 55

A2 --> ZB NFe-Cancelamento entrada (A)-SD X 55

C1 --> N/A Não é tipo 1 ou 1A

E1 --> ZC NFe-Nota fiscal entrada X ZA E1 55

E2 --> ZD NFe-Complementar à NF entrada X ZA E2 55

E4 --> ZE NFe-Devolução (saída) à NF entrada X ZB E4 NE01 55

EN --> ZF NFe- Nota fiscal de entrada X ZA EN NE02 55

G1 --> ZG NFe-Nota fiscal saída de mercadorias X ZB G1 NE01 55

G4 --> ZH NFe-Devolução NF p/saída mercad. X ZA G4 55

N1 --> ZI NFe-Nota Fiscal saída X ZB N1 NE01 55

N2 --> ZJ NFe-Complementar à NF de saída X ZB N2 NE01 55

N3 --> N/A Não é tipo 1 ou 1A

N4 --> ZK NFe-Devolução nota fiscal de saída X ZA N4 55

N5 --> ZL NFe-Devolução NF de saída (entrada) X ZA N5 NE02 55

R1 --> ZM NFe-Nota fiscal entrada de mercadorias

X ZA R1 55

8. Atribuição de grupo de controle de tela (60-val010672-1: 33)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Atualização > Atribuição de grupo de controle de tela

Ctg,NF (base da copia)   Novos

A1 --> ZA

A2 --> ZB

E1 --> ZC

4

E2 --> ZD

E4 --> ZE

EN --> ZF

G1 --> ZG

G4 --> ZH

N1 --> ZI

N2 --> ZJ

N4 --> ZK

N5 --> ZL

R1 --> ZM

9. Atribuir tipo de nota fiscal a tipos de documento de vendas (61)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Vendas e distribuição - documentos de faturamento > Atribuir tipo de nota fiscal a tipos de documento de vendas

Ctg,NF (base da copia)   Novos

A1 --> ZA

A2 --> ZB

E1 --> ZC

E2 --> ZD

E4 --> ZE

EN --> ZF

G1 --> ZG

G4 --> ZH

N1 --> ZI

N2 --> ZJ

N4 --> ZK

N5 --> ZL

R1 --> ZM

10. Definir re-determinação do tipo de nota fiscal por local de negocio (62-val010672-1: 23)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Vendas e distribuição - documentos de faturamento > Definir re-determinação do tipo de nota fiscal por local de negocio

Empr Local Neg. CN TpAlternNF

0050 0001 A1 ZA

0050 0001 A2 ZB

0050 0001 E1 ZC

5

0050 0001 E2 ZD

0050 0001 E4 ZE

0050 0001 EN ZF

0050 0001 G1 ZG

0050 0001 G4 ZH

0050 0001 N1 ZI

0050 0001 N2 ZJ

0050 0001 N4 ZK

0050 0001 N5 ZL

0050 0001 R1 ZM

0050 0003 A1 ZA

0050 0003 A2 ZB

0050 0003 E1 ZC

0050 0003 E2 ZD

0050 0003 E4 ZE

0050 0003 EN ZF

0050 0003 G1 ZG

0050 0003 G4 ZH

0050 0003 N1 ZI

0050 0003 N2 ZJ

0050 0003 N4 ZK

0050 0003 N5 ZL

0050 0003 R1 ZM

0050 0004 A1 ZA

0050 0004 A2 ZB

0050 0004 E1 ZC

0050 0004 E2 ZD

0050 0004 E4 ZE

0050 0004 EN ZF

0050 0004 G1 ZG

0050 0004 G4 ZH

0050 0004 N1 ZI

0050 0004 N2 ZJ

0050 0004 N4 ZK

0050 0004 N5 ZL

0050 0004 R1 ZM

11. Definir re-determinação do tipo de nota fiscal por região (62-val010672-1: 26)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Vendas e distribuição - documentos de faturamento > Definir re-determinação do tipo de nota fiscal por região

6

Ps Região CN TpAlternNF

7

BR RJ A1 ZA

BR RJ A2 ZB

BR RJ E1 ZC

BR RJ E2 ZD

BR RJ E4 ZE

BR RJ EN ZF

BR RJ G1 ZG

BR RJ G4 ZH

BR RJ N1 ZI

BR RJ N2 ZJ

BR RJ N4 ZK

BR RJ N5 ZL

BR RJ R1 ZM

BR RS A1 ZA

BR RS A2 ZB

BR RS E1 ZC

BR RS E2 ZD

BR RS E4 ZE

BR RS EN ZF

BR RS G1 ZG

BR RS G4 ZH

BR RS N1 ZI

BR RS N2 ZJ

BR RS N4 ZK

BR RS N5 ZL

BR RS R1 ZM

BR SP A1 ZA

BR SP A2 ZB

BR SP E1 ZC

BR SP E2 ZD

BR SP E4 ZE

BR SP EN ZF

BR SP G1 ZG

BR SP G4 ZH

BR SP N1 ZI

BR SP N2 ZJ

BR SP N4 ZK

BR SP N5 ZL

BR SP R1 ZM

12. Definir grupos de nºs (65-val010672-1: 12)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Saída > Definir grupos de nºs

Grupo no. NF (base) Grupo no. NF (novo) Descricao

8

YB101 NB101 NFe-BR SP 0050 /Saída Lamina

YB102 NB102 NFe-BR SP 0050 /Entrada Lamina

YB103 NB103 NFe-BR SP 0051 /Saída Helicoidal

YB104 NB104 NFe-BR SP 0051 /Entrada Helicoidal

YB201 NB201 NFe-BR RJ 0052 /Saída

YB202 NB202 NFe-BR RJ 0052/Entrada

YB301 NB301 NFe-BR RS 0058 / Saída

YB302 NB302 NFe-BR RS 0058/ Entrada

13. Atribuir parâmetros de numeração e impressão (66-val010672-1: 16)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Saída > Atribuir parâmetros de numeração e impressão

14. Atualizar intervalos de numeração para NF-e (69-val010672-1: 14)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Notas fiscais eletrônicas (NF-e) > Atualizar intervalos de numeração para NF-e

Grupo no. NF (novo) Num.Range Do num. Ate num. Num.atual

NB101 55 000000001 999999999 0

NB102 55 000000001 999999999 0

NB103 55 000000001 999999999 0

NB104 55 000000001 999999999 0

NB201 55 000000001 999999999 0

NB202 55 000000001 999999999 0

NB301 55 000000001 999999999 0

NB302 55 000000001 999999999 0

15. Atribuir versão XML a região (76-val010672-1: 40)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Notas fiscais eletrônicas (NF-e) > Atribuir versão XML a região

Região Versão XML

RJ 1.10RS 1.10SP 1.10

Acessar site da http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/integracao.aspx verificar se o Aviso mudou

9

16. Definir códigos de status SEFAZ (78- val010672-1: 40)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Notas fiscais eletrônicas (NF-e) > Definir códigos de status SEFAZ

Codigo Descricao

100 Autorizado o uso da NF-e

101 Cancelamento de NF-e homologado

102 Inutilização de número homologado

103 Lote recebido com sucesso

104 Lote processado

105 Lote em processamento

106 Lote não localizado

107 Serviço em Operação

108 Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)

109 Serviço Paralisado sem Previsão

110 Uso Denegado

111 Consulta cadastro com uma ocorrência

112 Consulta cadastro com mais de uma ocorrência

201 Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite

202 Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital

203 Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e

204 Rejeição: Duplicidade de NF-e

205 Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ

206 Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ

207 Rejeição: CNPJ do emitente inválido

208 Rejeição: CNPJ do destinatário inválido

209 Rejeição: IE do emitente inválida

210 Rejeição: IE do destinatário inválida

211 Rejeição: IE do substituto inválida

212 Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento

213 Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital

214 Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido

215 Rejeição: Falha no schema XML

216 Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada

217 Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ

218 Rejeição: NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ

219 Rejeição: Circulação da NF-e verificada

220 Rejeição: NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas)

221 Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário

222 Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado

223 Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta

224 Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final

225 Rejeição: Falha no Schema XML da NFe

226 Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

10

227 Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo ID

228 Rejeição: Data de Emissão muito atrasada

229 Rejeição: IE do emitente não informada

230 Rejeição: IE do emitente não cadastrada

231 Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ

232 Rejeição: IE do destinatário não informada

233 Rejeição: IE do destinatário não cadastrada

234 Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ

235 Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida

236 Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido

237 Rejeição: CPF do destinatário inválido

238 Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente

239 Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada

240 Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente

241 Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado

242 Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML

243 Rejeição: XML Mal Formado

244 Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente

245 Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado

246 Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado

247 Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

248 Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora

249 Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora

250 Rejeição: UF diverge da UF autorizadora

251 Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA

252 Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento

253 Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida

254 Rejeição: NF-e referenciada não informada para NF-e complementar

255 Rejeição: Informada mais de uma NF-e referenciada para NF-e complementar

256 Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ

257 Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e

258 Rejeição: CNPJ da consulta inválido

259 Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF

260 Rejeição: IE da consulta inválida

261 Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF

262 Rejeição: UF não fornece consulta por CPF

263 Rejeição: CPF da consulta inválido

264 Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF

265 Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service

266 Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service

267 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente

268 Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar

269 Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada

270 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido

11

271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente

272 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido

273 Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente

274 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido

275 Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário

276 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido

277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada

278 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido

279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega

280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido

281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade

282 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ

283 Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação

284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado

285 Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil

286 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR

287 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido

288 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido

289 Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada

290 Rejeição: Certificado Assinatura inválido

291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade

292 Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ

293 Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação

294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado

295 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil

296 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR

297 Rejeição: Assinatura difere do calculado

298 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto

299 Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8

301 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente

302 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatário

401 Rejeição: CPF do remetente inválido

402 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8

403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco

404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido

405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido

406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido

407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa

999 999 Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)

17. Inserir regiões (val010672-1: 38)

IMG: SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Inserir regiões

12

Pais Região Descrição

BR EX Exportação

BR IM ImportaçãoBR ZF Zona Franca

18. Atribuir destino RFC p/mensagens de saída a empresa e local de negócio (81-val010672-1: 53)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Notas fiscais eletrônicas (NF-e) > Atribuir destino RFC p/mensagens de saída a empresa e local de negócio

Pais Local Neg. Descrição

BR 0001 GRCBR 0003 GRCBR 0004 GRC

19. Definir situações fiscais PIS (87-val010673-1: 21)

IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Brasil > Definir situações fiscais PIS

Tx.Sit.PIS PIS Tax Sit.Desc.01 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Aliq. Norm.Cumul. e não cuml.02 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Alq. Diferenciada03 Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida Alq.qtd.Produto04 Op. Trib. Tributação Monofásica - (Alíquota Zero)05 Operação Tributável (substituição tributária)06 Operação Tributável Alíquota zero07 Operação Isenta da contribuição08 Operação Sem Incidência da contribuição09 Operação com suspensão da contribuição99 Outras Operações

20. Definir situações fiscais COFINS (88-val010673-1: 25)

IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Brasil > Definir situações fiscais COFINS

Tx.Sit.COF CONFINS Tax Sit. Desc.01 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Aliq. Norm.Cumul.e não cuml.02 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Alq. Diferenciada03 Op. Trib.Base de Calculo = Qtd.vendida Alq.qtd.Produto04 Op. Trib. Tributação Monofásica - (Alíquota Zero)05 Operação Tributável (substituição tributária)06 Operação Tributável Alíquota Zero07 Operação Isenta da Contribuição

13

08 Operação Sem Incidência da contribuição09 Operação com suspensão da contribuição99 Outras Operações

21. Definir leis fiscais PIS (88-val010673-1: 23)

IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Brasil > Definir leis fiscais PIS

PIS Law Tx.Sit.PIS Description LawP01 01 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Aliq.

Norm.Cumul. e não cuml.Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Aliq. Norm.Cumul. e não cuml.

P02 02 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Alq. Diferenciada Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Alq. Diferenciada

P03 03 Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida Alq qtd.Produto

Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida Alq qtd.Produto

P04 04 Op. Trib. Tributação Monofásica - (Alíquota Zero) Op. Trib. Tributação Monofásica - (Alíquota Zero)

P05 05 Operação Tributável (substituição tributaria) Operação Tributável (substituição tributaria)

P06 06 Operação Tributável Alíquota zero Operação Tributável Alíquota zero

P07 07 Operação Isenta da contribuição Operação Isenta da contribuição

P08 08 Operação Sem Incidência da contribuição Operação Sem Incidência da contribuição

P09 09 Operação com suspensão da contribuição Operação com suspensão da contribuição

P99 99 Outras Operações Outras Operações

22. Definir leis fiscais COFINS (89-val010673-1: 27)

IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Brasil > Definir leis fiscais COFINS

COFINS Law Tx.Sit.COFINS Description LawC01 01 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Aliq.

Norm.Cumul. e não cuml.Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Aliq. Norm.Cumul. e não cuml.

C02 02 Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Alq. Diferenciada Op. Trib.Base de Cálc.Vir da Op. Alq. Diferenciada

C03 03 Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida Alq qtd.Produto

Op. Trib. Base de Calculo = Qtd.vendida Alq qtd.Produto

C04 04 Op. Trib. Tributação Monofásica - (Aliquota Zero) Op. Trib. Tributação Monofásica - (Aliquota Zero)

C05 05 Operação Tributável (substituição tributaria) Operação Tributável (substituição tributaria)

C06 06 Operação Tributável Aliquota zero Operação Tributável Aliquota zero

C07 07 Operação Isenta da contribuicao Operação Isenta da contribuicao

C08 08 Operação Sem Incidência da contribuição Operação Sem Incidência da contribuição

C09 09 Operação com suspensao da contribuição Operação com suspensao da contribuição

C99 99 Outras Operações Outras Operações

23. J_1BSDICA (89)

IMG: Vendas e distribuição > Faturamento > Documentos de faturamento > Características especiais do país > Propriedades específicas de país – Brasil > Atualizar ctg.item de faturamento

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Importante: Verificar com a área Fiscal a necessidade do preenchimento dos campos: Lei COFINS / PIS para os documentos de vendas

24. Observação: numeração e saída da NF de Contingência (72)

Quando houver problemas técnicos (do contribuindo) que impossibilitem a transmissão na NFe a SEFAZ, o DANFE devera ser emitido em Formulário de Segurança. Neste caso, devemos configurar a Contingência Eletrônica

O Grupo de Numeração da Contingência Eletrônica é o mesmo da NFe. O que define se a contingência é ou não eletrônica é o flag assinalado (numbering Conting.)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Definir tipos de nota fiscal (campo: Tp.NF sit.excepc.)

A numeração da NF de CE também é obtida da mesma forma que a da NFe

O Dispositivo de Impressão pode ser definido na própria definição do Grupo de Numeração

O fato de ser uma NF de contingência ai fazer com que seja determinada uma segunda bandeja de alimentação da impressora para que seja impressa o Formulário de Segurança

25. Tabelas de condições: display (73)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Determinação da saída > Tabelas de condições > Exibir

26. Exibir (70)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Saída > Registros condição > Exibir

27. J1BTAX (88)

Percentuais PIS / COFINS (MM-89-val010673-1: 12)

Botão MM (90-val010673-1: 06-08):

o Inserir Tax Code I0 ... transf. na coluna TC at GR

o Inserir Tax Code A0 ... transf. na coluna SD TC

Botão SD:

o Selecionar I0 e inserir valor Xnn e Xnn nas colunas lei IPI e lei COFINS

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Importante: Verificar com a área Fiscal a necessidade do preenchimento dos campos: Lei COFINS / PIS para os documentos de vendas

28. Definir lei fiscal IPI (91)

IMG: Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Brasil > Definir lei fiscal IPI

Foi incluído um novo campo nesta customização: Nº de identificação fiscal para IPI de saída (NIF IPI Saida). Identifica o código de imposto IPI para uma NF-e de saída (nota fiscal normal ou eletrônica).

Utilização

Se necessário, indicar um código de imposto IPI. Se o seu código de imposto for idêntico para notas fiscais de entrada e de saída, não é necessário entrar nenhum valor aqui. Neste caso, o sistema utiliza o código de imposto IPI para Notas fiscais de entrada.

Dependências

Este campo é relevante especialmente para o processamento de NF-e, pois no file XML de saída para o código de imposto IPI para NF-e de entrada e de saída estão contidos diferentes campos (tags). Porém, é necessário entrar um código de imposto IPI para uma NF-e de saída apenas quando este for diferente do valor para a NF-e de entrada.

Importante: Verificar com a área Fiscal a necessidade do preenchimento deste campo

29. BAdI: ampliações gerais para NF-e (82)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Notas fiscais eletrônicas (NF-e) > BAdI: ampliações gerais para NF-e

30. SE16: J_1BNFE_CUST3_1V (val010672-1: 55)

31. SE16: J_1BNFE_CUST3_2V (val010672-1: 58)

32. SM30 (MM-val010673-1: 08-11)

Atualizar valores na tabela V_158_ALL:

o Inserir VL06O com copia do VL02N

o Inserir VL06G com copia do VL02N

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33. BAdI: re-determinação do tipo de nota fiscal por item do documento (61)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Vendas e distribuição - documentos de faturamento > BAdI: redeterminação do tipo de nota fiscal por item do documento

34. Definir países em sistemas mySAP (80)

IMG: SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Definir países em sistemas mySAP

Código País

132 AFEGANISTAO

7560 AFRICA DO SUL

175 ALBANIA, REPUBLICA DA

230 ALEMANHA

370 ANDORRA

400 ANGOLA

418 ANGUILLA

434 ANTIGUA E BARBUDA

477 ANTILHAS HOLANDESAS

531 ARABIA SAUDITA

590 ARGELIA

639 ARGENTINA

647 ARMENIA, REPUBLICA DA

655 ARUBA

698 AUSTRALIA

728 AUSTRIA

736 AZERBAIJAO, REPUBLICA DO

779 BAHAMAS, ILHAS

809 BAHREIN, ILHAS

817 BANGLADESH

833 BARBADOS

850 BELARUS, REPUBLICA DA

876 BELGICA

884 BELIZE

2291 BENIN

906 BERMUDAS

973 BOLIVIA

981 BOSNIA-HERZEGOVINA (REPUBLICA DA)

1015 BOTSUANA

1058 BRASIL

1082 BRUNEI

1112 BULGARIA, REPUBLICA DA

310 BURKINA FASO

1155 BURUNDI

17

1198 BUTAO

1279 CABO VERDE, REPUBLICA DE

1457 CAMAROES

1414 CAMBOJA

1490 CANADA

1511 CANARIAS, ILHAS

1546 CATAR

1376 CAYMAN, ILHAS

1538 CAZAQUISTAO, REPUBLICA DO

7889 CHADE

1589 CHILE

1600 CHINA, REPUBLICA POPULAR

1635 CHIPRE

5118 CHRISTMAS,ILHA (NAVIDAD)

7412 CINGAPURA

1651 COCOS(KEELING),ILHAS

1694 COLOMBIA

1732 COMORES, ILHAS

1775 CONGO

8885 CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA DO

1830 COOK, ILHAS

1872 COREIA, REP.POP.DEMOCRATICA

1902 COREIA, REPUBLICA DA

1937 COSTA DO MARFIM

1961 COSTA RICA

1988 COVEITE

1953 CROACIA (REPUBLICA DA)

1996 CUBA

2321 DINAMARCA

7838 DJIBUTI

2356 DOMINICA,ILHA

2402 EGITO

6874 EL SALVADOR

2445 EMIRADOS ARABES UNIDOS

2399 EQUADOR

2437 ERITREIA

2470 ESLOVACA, REPUBLICA

2461 ESLOVENIA, REPUBLICA DA

2453 ESPANHA

2496 ESTADOS UNIDOS

2518 ESTONIA, REPUBLICA DA

2534 ETIOPIA

2550 FALKLAND (ILHAS MALVINAS)

2593 FEROE, ILHAS

18

8702 FIJI

2674 FILIPINAS

2712 FINLANDIA

1619 FORMOSA (TAIWAN)

2755 FRANCA

2810 GABAO

2852 GAMBIA

2895 GANA

2917 GEORGIA, REPUBLICA DA

2933 GIBRALTAR

2976 GRANADA

3018 GRECIA

3050 GROENLANDIA

3093 GUADALUPE

3131 GUAM

3174 GUATEMALA

1504 GUERNSEY, ILHA DO CANAL (INCLUI ALDERNEY E SARK)

3379 GUIANA

3255 GUIANA FRANCESA

3298 GUINE

3344 GUINE-BISSAU

3310 GUINE-EQUATORIAL

3417 HAITI

3450 HONDURAS

3514 HONG KONG

3557 HUNGRIA, REPUBLICA DA

3573 IEMEN

3611 INDIA

3654 INDONESIA

3727 IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO

3697 IRAQUE

3751 IRLANDA

3794 ISLANDIA

3832 ISRAEL

3867 ITALIA

3913 JAMAICA

3999 JAPAO

1508 JERSEY, ILHA DO CANAL

3964 JOHNSTON, ILHAS

4030 JORDANIA

4111 KIRIBATI

4200 LAOS, REP.POP.DEMOCR.DO

4235 LEBUAN,ILHAS

4260 LESOTO

19

4278 LETONIA, REPUBLICA DA

4316 LIBANO

4340 LIBERIA

4383 LIBIA

4405 LIECHTENSTEIN

4421 LITUANIA, REPUBLICA DA

4456 LUXEMBURGO

4472 MACAU

4499 MACEDONIA, ANT.REP.IUGOSLAVA

4502 MADAGASCAR

4525 MADEIRA, ILHA DA

4553 MALASIA

4588 MALAVI

4618 MALDIVAS

4642 MALI

4677 MALTA

3595 MAN, ILHA DE

4723 MARIANAS DO NORTE

4740 MARROCOS

4766 MARSHALL,ILHAS

4774 MARTINICA

4855 MAURICIO

4880 MAURITANIA

4936 MEXICO

930 MIANMAR (BIRMANIA)

4995 MICRONESIA

4901 MIDWAY, ILHAS

5053 MOCAMBIQUE

4944 MOLDAVIA, REPUBLICA DA

4952 MONACO

4979 MONGOLIA

4985 MONTENEGRO

5010 MONTSERRAT,ILHAS

5070 NAMIBIA

5088 NAURU

5177 NEPAL

5215 NICARAGUA

5258 NIGER

5282 NIGERIA

5312 NIUE,ILHA

5355 NORFOLK,ILHA

5380 NORUEGA

5428 NOVA CALEDONIA

5487 NOVA ZELANDIA

20

5568 OMA

5665 PACIFICO,ILHAS DO (POSSESSAO DOS EUA)

5738 PAISES BAIXOS (HOLANDA)

5754 PALAU

5800 PANAMA

5452 PAPUA NOVA GUINE

5762 PAQUISTAO

5860 PARAGUAI

5894 PERU

5932 PITCAIRN,ILHA

5991 POLINESIA FRANCESA

6033 POLONIA, REPUBLICA DA

6114 PORTO RICO

6076 PORTUGAL

6238 QUENIA

6254 QUIRGUIZ, REPUBLICA

6289 REINO UNIDO

6408 REPUBLICA CENTRO-AFRICANA

6475 REPUBLICA DOMINICANA

6602 REUNIAO, ILHA

6700 ROMENIA

6750 RUANDA

6769 RUSSIA, FEDERACAO DA

6858 SAARA OCIDENTAL

6781 SAINT KITTS E NEVIS

6777 SALOMAO, ILHAS

6904 SAMOA

6912 SAMOA AMERICANA

6971 SAN MARINO

7102 SANTA HELENA

7153 SANTA LUCIA

6955 SAO CRISTOVAO E NEVES,ILHAS

7005 SAO PEDRO E MIQUELON

7056 SAO VICENTE E GRANADINAS

7285 SENEGAL

7358 SERRA LEOA

7370 SERVIA

7315 SEYCHELLES

7447 SIRIA, REPUBLICA ARABE DA

7480 SOMALIA

7501 SRI LANKA

7544 SUAZILANDIA

7595 SUDAO

7641 SUECIA

21

7676 SUICA

7706 SURINAME

7722 TADJIQUISTAO, REPUBLICA DO

7765 TAILANDIA

7803 TANZANIA, REP.UNIDA DA

7919 TCHECA, REPUBLICA

7820 TERRITORIO BRIT.OC.INDICO

7951 TIMOR LESTE

8001 TOGO

8109 TONGA

8052 TOQUELAU,ILHAS

8150 TRINIDAD E TOBAGO

8206 TUNISIA

8230 TURCAS E CAICOS,ILHAS

8249 TURCOMENISTAO, REPUBLICA DO

8273 TURQUIA

8281 TUVALU

8311 UCRANIA

8338 UGANDA

8451 URUGUAI

8478 UZBEQUISTAO, REPUBLICA DO

5517 VANUATU

8486 VATICANO, EST.DA CIDADE DO

8508 VENEZUELA

8583 VIETNA

8630 VIRGENS,ILHAS (BRITANICAS)

8664 VIRGENS,ILHAS (E.U.A.)

8737 WAKE, ILHA

8907 ZAMBIA

6653 ZIMBABUE

Importante: Verificar se os codigos hoje existentes estao de acordo com a NFe

35. Atualizar derivação tipo de nota fiscal (MM-63)

IMG: Administração de materiais > Administração de estoques e inventário > Nota fiscal > Atualizar derivação tipo de nota fiscal

36. Definir redeterminção do tipo de nota fiscal para movimentos de mercadorias (MM-63-val010672-1: 44)

IMG: Logística geral > Impostos no movimento de mercadorias > Brasil > Notas fiscais eletrônicas (NF-e) > Definir redeterminção do tipo de nota fiscal para movimentos de mercadorias

22

37. Programas de processamento (??)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Saída > Registros condição > Programas de processamento

23

Fase de Transição

38. Programas de processamento (92)

IMG: Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Nota fiscal > Saída > Registros condição > Programas de processamento

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