novo treinamento inicial - Londrisoft - Indústria de Software · de cada módulo do sistema Gestor, ... Visando auxiliar o usuário no inicio do uso ao ... O cadastro de vendedor

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Tela inicial do Gestor Prime

Tela inicial – Módulos: São as partições criadas no sistema visando facilitar o ccada informação. A seleção de modulo pode ser realizada na tela inicial ou através do menu OUTROS MODULOS disponível em cada módulo do sistema.

Tela inicial – Botão Informativos: pela equipe de suporte. Sempre que um informativo novo for divulgado uma tela será aberta automaticamente para leitura da noticia.

Tela inicial – Botão Ajuda : O módulo Ajuda contem roteiros e várias perguntas e respostas de cada módulo do sistema Gestor, clique sobre ele, selecione o módulo desejado e confira as opções de ajuda que são disponibilizadas diariamente.

Tela inicial – Botão Procurar por Atualizaçõesportal Londrisoft novas versões do sistema Gestor, para saber se o sistema esta devidamente atualizado com a versão do site clique sobre esse botão. Caso localizada versão possível realizar o download.

Tela inicial – Botão Alterações da Versãobotão para conferir quais as alterações que foram realizadas.

Tela inicial – Botão Atendimento Ondiretamente com os atendentes de suporte e tirar as duvidas do dia

Tela inicial do Gestor Prime

São as partições criadas no sistema visando facilitar o ccada informação. A seleção de modulo pode ser realizada na tela inicial ou através do menu

OS MODULOS disponível em cada módulo do sistema.

Botão Informativos: Permite acompanhar as noticias importantes divulgadas pela equipe de suporte. Sempre que um informativo novo for divulgado uma tela será aberta

ura da noticia.

: O módulo Ajuda contem roteiros e várias perguntas e respostas de cada módulo do sistema Gestor, clique sobre ele, selecione o módulo desejado e confira as opções de ajuda que são disponibilizadas diariamente.

Procurar por Atualizações : Periodicamente são disponibilizadas no portal Londrisoft novas versões do sistema Gestor, para saber se o sistema esta devidamente atualizado com a versão do site clique sobre esse botão. Caso localizada versão

Alterações da Versão : Após atualizar o sistema, clique sobre esse botão para conferir quais as alterações que foram realizadas.

Botão Atendimento On -line : Através deste botão é possídiretamente com os atendentes de suporte e tirar as duvidas do dia-a-dia.

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São as partições criadas no sistema visando facilitar o controle de cada informação. A seleção de modulo pode ser realizada na tela inicial ou através do menu

Permite acompanhar as noticias importantes divulgadas pela equipe de suporte. Sempre que um informativo novo for divulgado uma tela será aberta

: O módulo Ajuda contem roteiros e várias perguntas e respostas de cada módulo do sistema Gestor, clique sobre ele, selecione o módulo desejado e confira

: Periodicamente são disponibilizadas no portal Londrisoft novas versões do sistema Gestor, para saber se o sistema esta devidamente atualizado com a versão do site clique sobre esse botão. Caso localizada versão já será

: Após atualizar o sistema, clique sobre esse

: Através deste botão é possível se comunicar dia.

BOTAO NOVO : Este botão esta disponível em todas as telas de cadastro do sistema e deve ser acionado sempre antes de

BOTAO SALVAR : Este botão esta disponível em várias telas do sistema e deve ser acionado sempre que concluindo um novo cadastro, uma nova nota ou até mesmo após uma alteração de algo já cadastrado.

Visando auxiliar o usuário no inicio do uso ao sistema gestor, algumas telinhas de ajuda serão abertas automaticamente explicando a utilização da tela acessada.

A quantidade de telinhas vai depender do cadastro acessado, apenas clique em Seguinte para avançar o ajuda.

Ao chegar a ultima ajuda da tela o botão seguinte será substituído pelo fechar.

Introdução ao Gestor Botões importantes

: Este botão esta disponível em todas as telas de cadastro do sistema e deve ser acionado sempre antes de iniciar um cadastro.

: Este botão esta disponível em várias telas do sistema e deve ser acionado sempre que concluindo um novo cadastro, uma nova nota ou até mesmo após uma alteração

Introdução ao Gestor Auto Ajuda


A quantidade de telinhas vai depender do cadastro acessado, apenas clique em ra avançar o ajuda.


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: Este botão esta disponível em todas as telas de cadastro do sistema e deve

: Este botão esta disponível em várias telas do sistema e deve ser acionado sempre que concluindo um novo cadastro, uma nova nota ou até mesmo após uma alteração


A quantidade de telinhas vai depender do cadastro acessado, apenas clique em


Primeiro acesso ao sistema Gestor

Ao acessar o sistema, sempre será questionado qual usuário deseja utilizar, e no inicio como padrão é apresentado o usuário pois este usuário não tem senha de acesso. Para cadastrar novos usuários para o sistema acesse o módulo Empresa, clique em Arquivo / usuários e siga as instruções do autocampo.

Primeiro Assistente de Configuração

Ao acessar o sistema pela primeira vez é necessário cadastrar empresa e configurar

para emissão das notas, para isso, será apresentada a mensagemOK para que o assistente seja iniciado.

Primeiro acesso ao sistema Gestor Usuário MASTER

Ao acessar o sistema, sempre será questionado qual usuário deseja utilizar, e no inicio ão é apresentado o usuário MASTER como opção de acesso, apenas clique em OK,

pois este usuário não tem senha de acesso.

Para cadastrar novos usuários para o sistema acesse o módulo Empresa, clique em Arquivo / usuários e siga as instruções do auto-ajuda que vai auxiliá-lo a preencher cada

Primeiro acesso ao sistema Gestor Assistente de Configuração

Ao acessar o sistema pela primeira vez é necessário cadastrar empresa e configurar para emissão das notas, para isso, será apresentada a mensagem abaixo, apenas clique em OK para que o assistente seja iniciado.

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Ao acessar o sistema, sempre será questionado qual usuário deseja utilizar, e no inicio como opção de acesso, apenas clique em OK,

Para cadastrar novos usuários para o sistema acesse o módulo Empresa, clique em lo a preencher cada

Ao acessar o sistema pela primeira vez é necessário cadastrar empresa e configurar abaixo, apenas clique em

- Informe todos os dados da empresa (Razão, Fantasia, endereço, numero, Bairro, cidade, estado, CEP, fone, celular, tipo de pessoa, CNPJ, Inscrição estadual, Código de Município)

- Informações de endereço, serão preenchidas automaticamente com o preenchimento do CEP da empresa.

- Caso utilize a NFCE (65), informe SIM no campo Utiliza NFCe (Nota fiscal de Consumidor Eletrônica)

- Caso utilize a NFE (55), informe SIM no campo U

Consumidor Eletrônica)

- Ao informar SIM para NFE ou NFCE serão habilitados alguns campos para seleção e preenchimento

- O primeiro campo a ser preenchido é o certificado digital, clique no botão ao lado e

selecione o certificado digital a ser utilizado. - Para emissão da Nfe ou NFCE também é necessário informar o número da Primeira

nota a ser impressa e a serie. Caso seja a primeira emissão de nota da empresa informe 1 no campo Numero e verifique com seu escritório de contab

- Para emissão da NFCe os campos TOKEN e ID TOKEN devem ser preenchidos

conforme código CSC gerado no portal da Receita Estadual, entre em contato com o escritório de contabilidade para obter esses códigos

- Clique em CONTINUAR para que o assistente cadastre sua empresa, crie o banco de

dados, instale e configure o uninfe de acordo com as informações preenchidas.

Informe todos os dados da empresa (Razão, Fantasia, endereço, numero, Bairro, cidade, estado, CEP, fone, celular, tipo de pessoa, CNPJ, Inscrição estadual, Código de

Informações de endereço, serão preenchidas automaticamente com o preenchimento

Caso utilize a NFCE (65), informe SIM no campo Utiliza NFCe (Nota fiscal de

Caso utilize a NFE (55), informe SIM no campo Utiliza NFCe (Nota fiscal de

Ao informar SIM para NFE ou NFCE serão habilitados alguns campos para seleção e

O primeiro campo a ser preenchido é o certificado digital, clique no botão ao lado e cado digital a ser utilizado.

Para emissão da Nfe ou NFCE também é necessário informar o número da Primeira nota a ser impressa e a serie. Caso seja a primeira emissão de nota da empresa informe 1 no campo Numero e verifique com seu escritório de contabilidade qual a serie a ser utilizada.

Para emissão da NFCe os campos TOKEN e ID TOKEN devem ser preenchidos conforme código CSC gerado no portal da Receita Estadual, entre em contato com o escritório de contabilidade para obter esses códigos

m CONTINUAR para que o assistente cadastre sua empresa, crie o banco de dados, instale e configure o uninfe de acordo com as informações preenchidas.

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Informe todos os dados da empresa (Razão, Fantasia, endereço, numero, Bairro, cidade, estado, CEP, fone, celular, tipo de pessoa, CNPJ, Inscrição estadual, Código de

Informações de endereço, serão preenchidas automaticamente com o preenchimento

Caso utilize a NFCE (65), informe SIM no campo Utiliza NFCe (Nota fiscal de

tiliza NFCe (Nota fiscal de

Ao informar SIM para NFE ou NFCE serão habilitados alguns campos para seleção e

O primeiro campo a ser preenchido é o certificado digital, clique no botão ao lado e

Para emissão da Nfe ou NFCE também é necessário informar o número da Primeira nota a ser impressa e a serie. Caso seja a primeira emissão de nota da empresa informe 1 no

ilidade qual a serie a ser utilizada.

Para emissão da NFCe os campos TOKEN e ID TOKEN devem ser preenchidos conforme código CSC gerado no portal da Receita Estadual, entre em contato com o escritório

m CONTINUAR para que o assistente cadastre sua empresa, crie o banco de dados, instale e configure o uninfe de acordo com as informações preenchidas.

Novo

Caso não deseje utilizar o Assistente para carealizado manualmente.

As instruções abaixo também podem ser utilizadas quando for necessário alguma alteração no cadastro da empresa.

- Acesse o Módulo Empresa

- Clique sobre a opção Cadastro / Empresa

- Clique sobre o botão NOVO

- Informe o Código desejado (Ex: Código Nº 1)

- Preencha a razão, fantasia, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, fone, fax, CNPJ, Inscrição Estadual, Código do Município e dados do Responsável pela empr

- No Campo SITUAÇÃO selecione a opção ATIVO.

- Para Conclusão do Cadastro de sua empresa, clique sobre a aba informe todos os dados contábeis da empresa (Recomendamos que consulte o próprio escritório contábil para o preenchime

Cadastro da empresa Novos cadastros ou alterações

Caso não deseje utilizar o Assistente para cadastro da empresa, o cadastro pode ser

As instruções abaixo também podem ser utilizadas quando for necessário alguma alteração no cadastro da empresa.

Clique sobre a opção Cadastro / Empresa

obre o botão NOVO para cadastrar uma nova empresa.

Informe o Código desejado (Ex: Código Nº 1)

Preencha a razão, fantasia, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, fone, fax, CNPJ, Inscrição Estadual, Código do Município e dados do Responsável pela empr

No Campo SITUAÇÃO selecione a opção ATIVO.

Para Conclusão do Cadastro de sua empresa, clique sobre a aba Dados Adicionaisinforme todos os dados contábeis da empresa (Recomendamos que consulte o próprio escritório contábil para o preenchimento destes dados)

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dastro da empresa, o cadastro pode ser

As instruções abaixo também podem ser utilizadas quando for necessário alguma

Preencha a razão, fantasia, endereço, bairro, cidade, estado, CEP, fone, fax, CNPJ, Inscrição Estadual, Código do Município e dados do Responsável pela empresa.

Dados Adicionais e informe todos os dados contábeis da empresa (Recomendamos que consulte o próprio

Esta tela de cadastro de empresa, possibilita adicionar uma logo marca de sua empresa para a impressão de alguns relatórios do sistema e também para a nota fiscal eletrônica. Veja abaixo como r

- Dentro da aba Dados Adicionais do cadastro da empresa, clique sobre a lupa abaixo do campo Logo Marca.

- Localize a imagem e confirme o registro (Segue Exemplo)

- Salve o Registro

Cadastro da empresa Aba Dados Adicionais

Esta tela de cadastro de empresa, possibilita adicionar uma logo marca de sua empresa para a impressão de alguns relatórios do sistema e também para a nota fiscal eletrônica. Veja abaixo como realizar esse processo.

Dentro da aba Dados Adicionais do cadastro da empresa, clique sobre a lupa abaixo do

Localize a imagem e confirme o registro (Segue Exemplo)

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Esta tela de cadastro de empresa, possibilita adicionar uma logo marca de sua empresa para a impressão de alguns relatórios do sistema e também para a nota fiscal

Dentro da aba Dados Adicionais do cadastro da empresa, clique sobre a lupa abaixo do

Seja para uma simples venda, uma O.S ou até mesmo para a emissão de uma nota fiscal eletrônica, o cliente é o principal cadastro a ser realizado e suas informações são de extrema importância para o sucesso posterior do sistema.

Nesse roteiro inicial apreseesse cadastro, porem nos demais níveis de treinamento será possível aprender mais sobre o cadastro de cliente

Para cadastrar um novo cliente

- Acesse o módulo Cadastro

- Selecione a opção Cadastro / Cl

- Clique no botão NOVO REGISTRO

- O código do cliente será preenchido automaticamente pelo sistema.

- Informe o nome do cliente

- Ao selecionar a pessoa como JURIDICA e informar o CNPJ será apresentada questionando sobre a procura dos dados no site da receita, clique em SIM para facilitar o cadastro do cliente.

- Ao clicar em SIM, informe a chave de segurança para iniciar a captura dos dados.

Cadastro de Clientes Novos cadastros

eja para uma simples venda, uma O.S ou até mesmo para a emissão de uma nota fiscal eletrônica, o cliente é o principal cadastro a ser realizado e suas informações são de extrema importância para o sucesso posterior do sistema.

Nesse roteiro inicial apresenta-se apenas as informações básicas de como realizar esse cadastro, porem nos demais níveis de treinamento será possível aprender mais sobre o

Para cadastrar um novo cliente

Selecione a opção Cadastro / Clientes ou clique em CLIENTE na tela tela gerencial.

REGISTRO

O código do cliente será preenchido automaticamente pelo sistema.

Ao selecionar a pessoa como JURIDICA e informar o CNPJ será apresentada questionando sobre a procura dos dados no site da receita, clique em SIM para facilitar o

Ao clicar em SIM, informe a chave de segurança para iniciar a captura dos dados.

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eja para uma simples venda, uma O.S ou até mesmo para a emissão de uma nota fiscal eletrônica, o cliente é o principal cadastro a ser realizado e suas informações são de

se apenas as informações básicas de como realizar esse cadastro, porem nos demais níveis de treinamento será possível aprender mais sobre o

ou clique em CLIENTE na tela tela gerencial.

Ao selecionar a pessoa como JURIDICA e informar o CNPJ será apresentada a tela abaixo questionando sobre a procura dos dados no site da receita, clique em SIM para facilitar o


- Retornando ao cadastro do cliente verifiqpreenchimento de cada um deles.

Informações importantes –

- Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo assim, preencha todos com a

- Para emissão de NFE ou NFCe não utilize caracteres especiais como acentos e outros.

- O código do cliente será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do mesmo. - Para saber mais sobre o cadastro de

Retornando ao cadastro do cliente verifique os demais campos não preenchidos e realize o preenchimento de cada um deles.

Cadastro de Cliente

Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo assim, preencha todos com a informação correta.

Para emissão de NFE ou NFCe não utilize caracteres especiais como acentos e outros.

O código do cliente será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do mesmo.

Para saber mais sobre o cadastro de cliente recomendamos a Apostila – Treinamento Intermediario.

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ue os demais campos não preenchidos e realize o

Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal


O código do cliente será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do mesmo.

Treinamento Intermediario.

Cadastro de Fornecedores O Cadastro de Fornecedores utilizado para lançamento das notas Fiscais de entrada ou atéfiscal eletrônica de entrada de mercadorias.

Nesse roteiro inicial apresentaesse cadastro, porem nos demais níveis de treinamento será possível aprender mais sobre o cadastro de Fornecedores.

- Acesse o Módulo Cadastro

- Selecione a Opção Cadastro / Fornecedores gerencial.

- Clique no botão Novo, informe o nome e preencha as demais informações solicitadas.

- Ao selecionar a pessoa como JURIDquestionando sobre a procura dos dados no site da receita, clique em SIM para facilitar o cadastro.

- Ao clicar em SIM, informe a chave de segurança para iniciar a captura dos dados.

Cadastro de Fornecedores

O Cadastro de Fornecedores assim como o cadastro de cliente será posteriormente utilizado para lançamento das notas Fiscais de entrada ou até mesmo para emissão de Nota fiscal eletrônica de entrada de mercadorias.

Nesse roteiro inicial apresenta-se apenas as informações básicas de como realizar esse cadastro, porem nos demais níveis de treinamento será possível aprender mais sobre o

Selecione a Opção Cadastro / Fornecedores clique em FORNECEDORES na tela tela

Clique no botão Novo, informe o nome e preencha as demais informações solicitadas.

Ao selecionar a pessoa como JURIDICA e informar o CNPJ será apresentada a tela abaixo questionando sobre a procura dos dados no site da receita, clique em SIM para facilitar o


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assim como o cadastro de cliente será posteriormente mesmo para emissão de Nota

se apenas as informações básicas de como realizar esse cadastro, porem nos demais níveis de treinamento será possível aprender mais sobre o

clique em FORNECEDORES na tela tela


ICA e informar o CNPJ será apresentada a tela abaixo questionando sobre a procura dos dados no site da receita, clique em SIM para facilitar o


- Retornando ao cadastro verifique os demais campos não preenchidos e realize o preenchimento de cada um deles.

Informações importantes

- Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo assim, preencha todos com a info

- Para emissão de NFE ou NFCe não utilize caracteres especiais como acentos e outros.

- O código do Fornecedor será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do mesmo. - Para saber mais sobre o cadastro de cl

Cadastro de Transportadoras

O cadastro de transportadora será utilizado para registro das vendas e emissão da nota fiscal eletrônica. Seu preenchimento em nota fiscal não é obrigatório, po completo para aprovação de notas. Para cadastrar as transportadoras dentro do sistema Gestor - Acesse o módulo Cadastro; - Selecione a opção Cadastro / Transportadora; - Clique no botão Novo, informe o nome e preencha as demais informações solicitadas. Informações importantes - Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo assim, preencha todos com a inform - O código da transportadora será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do mesmo.

o cadastro verifique os demais campos não preenchidos e realize o preenchimento de cada um deles.

Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo assim, preencha todos com a informação correta.


será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do mesmo.

Para saber mais sobre o cadastro de cliente recomendamos a Apostila – Treinamento Intermediário.

Cadastro de Transportadoras

O cadastro de transportadora será utilizado para registro das vendas e emissão da nota fiscal eletrônica.

Seu preenchimento em nota fiscal não é obrigatório, porem quando realizado seu preenchimento deve ser completo para aprovação de notas.

ras dentro do sistema Gestor, siga as instruções abaixo:

Selecione a opção Cadastro / Transportadora; Clique no botão Novo, informe o nome e preencha as demais informações solicitadas.

Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo assim, preencha todos com a informação correta

O código da transportadora será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do

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o cadastro verifique os demais campos não preenchidos e realize o

Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal


será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do mesmo.

Treinamento Intermediário.

O cadastro de transportadora será utilizado para registro das vendas e emissão da nota fiscal eletrônica.

rem quando realizado seu preenchimento deve ser

, siga as instruções abaixo:


Os campos em AZUL representam os campos obrigatórios para emissão da Nota Fiscal Eletrônica,

O código da transportadora será preenchido automaticamente pelo sistema assim que salvar o cadastro do

O cadastro de vendedor é utilizado no gestor apenas para faturamento de vendas ou OS, caso deseje emitir apenas Nota Fiscal eletrônica avulsa, sem realizar seu devido faturamento (venda) não é necessário o cadastro de Vendedor.

O cadastro de vendedor possibilitaconcedidos e também controle para pag

Siga as instruções abaixo:


- Clique em Vendedores ou acesse o menu CADASTRO / VENDEDORES

- Clique sobre o botão Novo, informe o códigocódigo.

- Preencha o Nome e Apelido do vendedor

- Informe a situação como ATIVO

- Complemente o cadastro com os documentos e dados de endereço

O sistema gestor controla dois tipos principais de comissão, são elas:

Comissão sob re o Faturamento

preencha o campo

Comissão sobre Produtos : Para calcular comissão diferenciada sobre cada prduto primeiro é necessário preencher o campo Fator Multiplique esse vendedor vai ter sob o percentual de comissão que será informado no cadastro do produto.

Comissão sobre Produtos que é de 3%, já o vendedor PedroJoao fica como 1 e o do joão fica como 2 nesse campo. O cadastro do produto dica normal com 3% de comissão.

Cadastro de Vendedores

O cadastro de vendedor é utilizado no gestor apenas para faturamento de vendas ou deseje emitir apenas Nota Fiscal eletrônica avulsa, sem realizar seu devido

faturamento (venda) não é necessário o cadastro de Vendedor.

O cadastro de vendedor possibilita o controle direto sobre os descontos a serem concedidos e também controle para pagamento de comissão.

Siga as instruções abaixo:

em Vendedores ou acesse o menu CADASTRO / VENDEDORES

Clique sobre o botão Novo, informe o código, pois neste cadastro o sistema não gera o

lido do vendedor

como ATIVO

Complemente o cadastro com os documentos e dados de endereço

Cadastro de Vendedores Controle de comissão

O sistema gestor controla dois tipos principais de comissão, são elas:

re o Faturamento : Para calcular comissão sobre o faturamento do vendedor

com a alíquota a ser calculada.

: Para calcular comissão diferenciada sobre cada prduto primeiro é necessário preencher o campo Fator Multiplicador para calculo de comissão com o fator que esse vendedor vai ter sob o percentual de comissão que será informado no cadastro do

Comissão sobre Produtos - Exemplo pratico: João recebe 1 vez a comissão do teclado que é de 3%, já o vendedor Pedro recebe 2x essa comissão, sendo assim, o cadastro do Joao fica como 1 e o do joão fica como 2 nesse campo. O cadastro do produto dica normal

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O cadastro de vendedor é utilizado no gestor apenas para faturamento de vendas ou deseje emitir apenas Nota Fiscal eletrônica avulsa, sem realizar seu devido

o controle direto sobre os descontos a serem

em Vendedores ou acesse o menu CADASTRO / VENDEDORES

o sistema não gera o

: Para calcular comissão sobre o faturamento do vendedor

com a alíquota a ser calculada.

: Para calcular comissão diferenciada sobre cada prduto primeiro cador para calculo de comissão com o fator

que esse vendedor vai ter sob o percentual de comissão que será informado no cadastro do

João recebe 1 vez a comissão do teclado recebe 2x essa comissão, sendo assim, o cadastro do

Joao fica como 1 e o do joão fica como 2 nesse campo. O cadastro do produto dica normal

Para liberar o vendedor a dar desconto das ve

- Caso Deseje limitar o Maximo de descontoDesconto Maximo Permitido

- Cadastrado o limite no vendedor, só será possível vender com desconto acima do limite com liberação por senha. Essa senha deve ser cadastrada no menu CADASTRO / PARAMETROS DA EMPRESA no módulo EMPRESA.

O cadastro de Grupo facilitar a impressão de relatórios e control

Para cadastrar os grupos, siga os passos abaixo:- Acesse o Módulo Cadastro - Clique na opção Cadastro / Grupo- Clique sobre o botão Novo - Informe o Código e o Nome desejado para o Grupo

- Clique no botão para salvar o nome do grupo.

- Após Salvar o Cadastro do grupo principal no quadro abaixo clique no botãodo quadro SUB GRUPO e informe o nome desejado para o sub

- Para cadastrar uma unidade, selecione

botão a frente do quadro unidade e informe o nome das unidades desejadas

Exemplo pratico – Cadastro de Grupo

Grupo Sub-grupos

Informática

COMPUTADORES

PERIFERICOS

Cadastro de Vendedores Controle de descontos

Para liberar o vendedor a dar desconto das vendas marque o quadro Permitir dar Desconto

limitar o Maximo de desconto, informe o percentual desejado no campo de Desconto Maximo Permitido ;

Cadastrado o limite no vendedor, só será possível vender com desconto acima do limite beração por senha. Essa senha deve ser cadastrada no menu CADASTRO /

PARAMETROS DA EMPRESA no módulo EMPRESA.

Cadastro de Grupos

O cadastro de Grupo é utilizado para o controle do cadastro de produto, visando facilitar a impressão de relatórios e controle de estoque.

grupos, siga os passos abaixo:

Clique na opção Cadastro / Grupo

e o Nome desejado para o Grupo

para salvar o nome do grupo.

Após Salvar o Cadastro do grupo principal no quadro abaixo clique no botãodo quadro SUB GRUPO e informe o nome desejado para o sub-grupo.

Para cadastrar uma unidade, selecione primeiro o Sub Grupo dessa unidade

quadro unidade e informe o nome das unidades desejadas

Cadastro de Grupo

grupos Unidades Setores

COMPUTADORES

Desktop

1 Gb

2 GB

3 GB

Notebook

1 Gb

2 GB

3 GB

PERIFERICOS

Mouse PS2

Serial

Teclado PS2

Serial Pá

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uadro Permitir dar Desconto

, informe o percentual desejado no campo de

Cadastrado o limite no vendedor, só será possível vender com desconto acima do limite beração por senha. Essa senha deve ser cadastrada no menu CADASTRO /

é utilizado para o controle do cadastro de produto, visando

Após Salvar o Cadastro do grupo principal no quadro abaixo clique no botão a frente

dessa unidade e clique no

quadro unidade e informe o nome das unidades desejadas

O Cadastro de grade assim como o cadastro de grupo será utilizado no cadastro de produto, porem a grade é utilizada para controle de estoque e recomendada que empresas que trabalham com roupas ouvários tamanhos e cores.

Para mais informações sobre como utilizar a grade, acesse o modulo Cadastro, clique no menu AJUDA / ROTEIROS, selecione o Roteiro para controle de estoque por grade e siginstruções.

Acesse http://www.londrisoft.com.br/help/gestor/ajuda/roteiros/guia_grade.ppsalguns exemplos de grade.

Todas as movimentações necessitam do cadastro de produto, ou sejacadastrar primeiramente o produto.

A Seguir instruções para realizar este cadastro:


- Clique sobre a opção Cadastro / Produtos

- Clique Sobre o Botão Novo Registro

- Preencha cada campo conforme a quadro abaixo

Campo Descrição

Código Deve ser Informado Manualmente, podendo ser utilizado numero ou caracteres, ou seja, é um campo

DICA 1: Cadastre o Produto com o Código inicial 1001, pois assim do produto 1001 até 9999 você terá uma sequencia numérica exata.

DICA 2: Pode

Cód. Auxiliar Campo para simplificar o aceou seja, seria apenas para criar uma referencia da mercadoria.

Cadastro de Grades

O Cadastro de grade assim como o cadastro de grupo será utilizado no cadastro de produto, porem a grade é utilizada para controle de estoque e recomendada que empresas que trabalham com roupas ou calçados, ou seja, que precise separar um único produto em

Para mais informações sobre como utilizar a grade, acesse o modulo Cadastro, clique no menu AJUDA / ROTEIROS, selecione o Roteiro para controle de estoque por grade e sig

http://www.londrisoft.com.br/help/gestor/ajuda/roteiros/guia_grade.pps

Cadastro de Produtos

s movimentações de saída e entrada de mercadorias realizadas no sistema cessitam do cadastro de produto, ou seja, não é possível realizar uma venda sem

cadastrar primeiramente o produto.

A Seguir instruções para realizar este cadastro:

Clique sobre a opção Cadastro / Produtos

Clique Sobre o Botão Novo Registro

Preencha cada campo conforme a quadro abaixo

Descrição

Deve ser Informado Manualmente, podendo ser utilizado numero ou caracteres, ou seja, é um campo alfanumérico.


DICA 2: Pode –se utilizar o próprio Código de barras do produto.

Campo para simplificar o acesso aos produtos com códigos extensos, ou seja, seria apenas para criar uma referencia da mercadoria.

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O Cadastro de grade assim como o cadastro de grupo será utilizado no cadastro de produto, porem a grade é utilizada para controle de estoque e recomendada que empresas

calçados, ou seja, que precise separar um único produto em

Para mais informações sobre como utilizar a grade, acesse o modulo Cadastro, clique no menu AJUDA / ROTEIROS, selecione o Roteiro para controle de estoque por grade e siga as

http://www.londrisoft.com.br/help/gestor/ajuda/roteiros/guia_grade.pps e confira

de saída e entrada de mercadorias realizadas no sistema , não é possível realizar uma venda sem

Deve ser Informado Manualmente, podendo ser utilizado numero ou


se utilizar o próprio Código de barras do produto.

sso aos produtos com códigos extensos, ou seja, seria apenas para criar uma referencia da mercadoria.

Nome Informe apenas o nome do produto, esse nome é o que será impresso nos pedidos de vendas e na Nota Fiscal.

Situação Informe se o produto esta ativainda trabalha ou não trabalha com esta mercadoria. Exemplo: Caso a mercadoria saiu de linha informe como INATIVO

Descrição O nome do produto aceita apenas 60 caracteres, sendo assim, outras informações devem ser pVocê poderá descrever brevemente o produto, como por exemplo, dimensões do produto, largura, altura, espessuras, etc.

Localização Destinado ao preenchimento de prateleira ou local de armazenamento do produto em sua

Aplicação Campo destinado ao preenchimento da forma de uso do produto.

Fabricante Informe apenas a marca do produto, fabricante deste produto

Quadro Grupo Selecione o Grupo, Sub Grupo, Unidade e setor relativos a essa mercadoria

Venda com Estoque

Aonde deverá ser informado se o produto só poderá ter a venda concluída se houver em seu estoque a quantidade mínima caso seja efetuado o controle de estoque recomendamos que informe SIM neste campo. Caso não for efetuar um controle rígido de estoeste campo como NÃO.

Quadro Valores de Aquisição

Ao Cadastrar um produto informe o valor de compra do mesmo para posterior controle esses valores serão alterados posteriormente ao realizar uma entrada de estoque, ou seja, ao registrar uma node entrada.

Quadro Valores de Venda

Informe a Margem de lucro desejada para que o sistema a partir do valor de compra possa calcular um valor recomendado para venda, ou seja, o sistema irá estipular um valor de venda (Venda Sugerida)

Medida Neste campo, informe qual é a forma que irá vender o produto. Ex: Um, MT, PCTE, CX

Quantidade Este campo não esta liberado no cadastro do produto, ou seja, só é alterado automaticamente a partir da movimentação de estoque pelo

Informe apenas o nome do produto, esse nome é o que será impresso nos pedidos de vendas e na Nota Fiscal.

Informe se o produto esta ativo ou inativo em seu estoque, ou seja, se ainda trabalha ou não trabalha com esta mercadoria. Exemplo: Caso a mercadoria saiu de linha informe como INATIVO

O nome do produto aceita apenas 60 caracteres, sendo assim, outras informações devem ser preenchidas dentro desse campo descrição. Você poderá descrever brevemente o produto, como por exemplo, dimensões do produto, largura, altura, espessuras, etc.

Destinado ao preenchimento de prateleira ou local de armazenamento do produto em sua empresa.

Campo destinado ao preenchimento da forma de uso do produto.

Informe apenas a marca do produto, fabricante deste produto

Selecione o Grupo, Sub Grupo, Unidade e setor relativos a essa mercadoria

Aonde deverá ser informado se o produto só poderá ter a venda concluída se houver em seu estoque a quantidade mínima caso seja efetuado o controle de estoque recomendamos que informe SIM neste campo. Caso não for efetuar um controle rígido de estoeste campo como NÃO.

Ao Cadastrar um produto informe o valor de compra do mesmo para posterior controle esses valores serão alterados posteriormente ao realizar uma entrada de estoque, ou seja, ao registrar uma node entrada.


este campo, informe qual é a forma que irá vender o produto. Ex: Um, MT, PCTE, CX

Este campo não esta liberado no cadastro do produto, ou seja, só é alterado automaticamente a partir da movimentação de estoque pelo P

ág

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6

Informe apenas o nome do produto, esse nome é o que será impresso

o ou inativo em seu estoque, ou seja, se ainda trabalha ou não trabalha com esta mercadoria. Exemplo: Caso a

O nome do produto aceita apenas 60 caracteres, sendo assim, outras reenchidas dentro desse campo descrição.

Você poderá descrever brevemente o produto, como por exemplo, dimensões do produto, largura, altura, espessuras, etc.

Destinado ao preenchimento de prateleira ou local de armazenamento

Campo destinado ao preenchimento da forma de uso do produto.

Informe apenas a marca do produto, fabricante deste produto

Selecione o Grupo, Sub Grupo, Unidade e setor relativos a essa

Aonde deverá ser informado se o produto só poderá ter a venda concluída se houver em seu estoque a quantidade mínima caso seja efetuado o controle de estoque recomendamos que informe SIM neste campo. Caso não for efetuar um controle rígido de estoque, informe

Ao Cadastrar um produto informe o valor de compra do mesmo para posterior controle esses valores serão alterados posteriormente ao realizar uma entrada de estoque, ou seja, ao registrar uma nota fiscal


este campo, informe qual é a forma que irá vender o produto. Ex: Um,

Este campo não esta liberado no cadastro do produto, ou seja, só é alterado automaticamente a partir da movimentação de estoque pelo

modulo Faturamento (Entrada, deseje informar o estoque do seu produto, acesse o modulo Faturamento e realize uma Movimentação de Estoque.

Mínima Neste campo poderá ser informada uma quantidade mínima em estoque desse produto. Ex: Estoque mínimo

Comissão Neste Campo informe um percentual de comissão. Campo destinado para os VENDEDORES que utilizam o “Fator Multiplicador para o Calculo de Comissão”.

Preço Atacado Informe neste campo o valor para venda em atacado. Campo utilizado para empresas que trabalham com venda atacadista e venda varejista.

Preço Varejo Informe neste campo o valor de Venda da mercadoria.

Finalizado o cadastro das informações necessário o cadastro das TRIBUTAÇÕES da mercadoria

Os Campos dessa janela devem ser preenchidos para que as vendas e outras movimentações possam ser efetuadas com sucesso. Não é possível por exemplo aprovar uma nota fiscal eletrônica com informações incorr

IMPORTANTE: Para preenchimento dessa janela de Tributações recomendamos que consulte o escritório de contabilidade.

CST

CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Este campo cabe à configuração principal para os cálculos dos IMPOSTOS na nota fiscal. Ccampo [?], e selecione o código CST correspondente a sua empresa.

Tabela de ICMS É a partir dessa tabela que o ICMS será calculado na Nota Fiscal, Sendo assim, Será necessário cadastrar a tabela de ICMS para determinar o

modulo Faturamento (Entrada, Ajuste de estoque, Vendas, Etc.), Caso deseje informar o estoque do seu produto, acesse o modulo Faturamento e realize uma Movimentação de Estoque.

Neste campo poderá ser informada uma quantidade mínima em estoque desse produto. Ex: Estoque mínimo 5 Unidades.

Neste Campo informe um percentual de comissão. Campo destinado para os VENDEDORES que utilizam o “Fator Multiplicador para o Calculo de Comissão”.

Informe neste campo o valor para venda em atacado. Campo utilizado a empresas que trabalham com venda atacadista e venda varejista.

Informe neste campo o valor de Venda da mercadoria.

Cadastro de Produtos

Aba Tributações

Finalizado o cadastro das informações iniciais do produto, antes de salvar será cadastro das TRIBUTAÇÕES da mercadoria.

Os Campos dessa janela devem ser preenchidos para que as vendas e outras ossam ser efetuadas com sucesso. Não é possível por exemplo aprovar

uma nota fiscal eletrônica com informações incorretas nessa aba.

IMPORTANTE: Para preenchimento dessa janela de Tributações recomendamos que o escritório de contabilidade.

Este campo cabe à configuração principal para os cálculos dos IMPOSTOS na nota fiscal. Clique no botão logo a frente desse campo [?], e selecione o código CST correspondente a sua empresa.

É a partir dessa tabela que o ICMS será calculado na Nota Fiscal, Sendo assim, Será necessário cadastrar a tabela de ICMS para determinar os percentuais dentro de cada estado. Para cadastrar

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Ajuste de estoque, Vendas, Etc.), Caso deseje informar o estoque do seu produto, acesse o modulo Faturamento e realize uma Movimentação de Estoque.

Neste campo poderá ser informada uma quantidade mínima em 5 Unidades.

Neste Campo informe um percentual de comissão. Campo destinado para os VENDEDORES que utilizam o “Fator Multiplicador para o

Informe neste campo o valor para venda em atacado. Campo utilizado a empresas que trabalham com venda atacadista e venda varejista.

Informe neste campo o valor de Venda da mercadoria.

iniciais do produto, antes de salvar será

Os Campos dessa janela devem ser preenchidos para que as vendas e outras ossam ser efetuadas com sucesso. Não é possível por exemplo aprovar

IMPORTANTE: Para preenchimento dessa janela de Tributações recomendamos que

Este campo cabe à configuração principal para os cálculos dos lique no botão logo a frente desse

campo [?], e selecione o código CST correspondente a sua

É a partir dessa tabela que o ICMS será calculado na Nota Fiscal, Sendo assim, Será necessário cadastrar a tabela de ICMS para

s percentuais dentro de cada estado. Para cadastrar

essa TABELA.

Substituição Tributaria Esses campos são destinados para o calculo da Substituição Tributária da mercadoria caso a mercadoria calcule Subs. Tributaria informe o percentual da margem InternExterna.

Quadro PIS Obrigatório o preenchimento da CST de PIS para emissão de NFE. Clique no

Consulte o Esc. De Contabilidade para preenchimento destes campos.

Quadro COFINS Obrigatório o preenchimento dde NFE. Clique no


NCM Código de Nomenclatura Comum do Mercosul do Produto. Elaboramos uma janela de pesquisa resumida pcódigos NCM. Clique na Lupa Logo a frente desse campo e localize o Código correspondente a mercadoria sendo cadastrada.

Cadastro da Caso informada uma CST para calculo de ICMS, seja normal ou de Substitui(EX:010) o calculo só será realizado com o cadastro de Tabela de ICMS.

Para realizar o cadastro:

- Clique no Botão à frente do campo Tabela ICMS- Clique em Novo Registro para cadastrar uma nova tabela.- No campo Código informe o numero desejado. Não há regra para preenchimento deste campo, apenas será utilizado para vinculo com o produto.- Informe o nome desejado (EX: Tabela de ICMS Normal)- Na linha do estado correspondente ao calculo desejado informe os campos confexplicação abaixo:

Coluna %ICMS Informe a alíquota para calculo de ICMS NORMAL (EX: 18%). Em caso de calculo de Substituição tributaria, preencha nessa coluna a alíquota do ICMS NORMAL.

Coluna Red. Base Informe a alíquota de redução a ser aplicadado ICMS.

Coluna Interestad Informe nesta coluna a alíquota de ICMS que será utilizada para cada estado que for vender. Ex: Em uma venda do PR para o RS,

essa TABELA.

Esses campos são destinados para o calculo da Substituição Tributária da mercadoria caso a mercadoria calcule Subs. Tributaria informe o percentual da margem InternExterna.

Obrigatório o preenchimento da CST de PIS para emissão de NFE. Clique no [?] para consultar a tabela de Código.


Obrigatório o preenchimento da CST de COFINS para emissão de NFE. Clique no [?] para consultar a tabela de Código.


Código de Nomenclatura Comum do Mercosul do Produto. Elaboramos uma janela de pesquisa resumida pcódigos NCM. Clique na Lupa Logo a frente desse campo e localize o Código correspondente a mercadoria sendo cadastrada.

Cadastro de Produtos Cadastro da Tabela de ICMS

T para calculo de ICMS, seja normal ou de Substitui) o calculo só será realizado com o cadastro de Tabela de ICMS.

à frente do campo Tabela ICMS da aba Tributação.para cadastrar uma nova tabela.

o informe o numero desejado. Não há regra para preenchimento deste campo, apenas será utilizado para vinculo com o produto.

Informe o nome desejado (EX: Tabela de ICMS Normal) Na linha do estado correspondente ao calculo desejado informe os campos conf

Informe a alíquota para calculo de ICMS NORMAL (EX: 18%). Em caso de calculo de Substituição tributaria, preencha nessa coluna a alíquota do ICMS NORMAL.

Informe a alíquota de redução a ser aplicada sobre a Base de calculo do ICMS.

Informe nesta coluna a alíquota de ICMS que será utilizada para cada estado que for vender. Ex: Em uma venda do PR para o RS, P

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8

Esses campos são destinados para o calculo da Substituição Tributária da mercadoria caso a mercadoria calcule Subs. Tributaria informe o percentual da margem Interna e Margem

Obrigatório o preenchimento da CST de PIS para emissão de para consultar a tabela de Código.

Consulte o Esc. De Contabilidade para preenchimento destes

a CST de COFINS para emissão para consultar a tabela de Código.

Consulte o Esc. De Contabilidade para preenchimento destes

Código de Nomenclatura Comum do Mercosul do Produto. Elaboramos uma janela de pesquisa resumida para vários códigos NCM. Clique na Lupa Logo a frente desse campo e localize o Código correspondente a mercadoria sendo

T para calculo de ICMS, seja normal ou de Substituição tributaria

da aba Tributação.

o informe o numero desejado. Não há regra para preenchimento deste

Na linha do estado correspondente ao calculo desejado informe os campos conforme a

Informe a alíquota para calculo de ICMS NORMAL (EX: 18%). Em caso de calculo de Substituição tributaria, preencha nessa coluna a

sobre a Base de calculo

Informe nesta coluna a alíquota de ICMS que será utilizada para cada estado que for vender. Ex: Em uma venda do PR para o RS,

preencha essa coluna na linha do RS.

Coluna MVA EXT :::: Informe nesta coa ser aplicado ao calculo da Substituição tributaria para cada estado.

Coluna S.T Na tela inicial das tributações é possível informar a CST do produto para vendas, porem pode ocorrer da CST variar de um estadoutro, quando ocorrer essa variação preencha a CST nesse campo.

Alem das colunas de cada estado, existem outros campos dentro do cadastro da tabela de ICMS que são importantes, confira abaixo:

Reduz? : Em algumas situações haverá necessidade de redo ICMS, selecione nesse campo se a redução será sob a Base de calculo do ICMS ou será diretamente sob a aliquota do ICMS.

Redução ICMS NORMAL

Informe nesse campo o percentual de desconto a ser aplicado sobre o calculo de ICMS (EX: 33,

Base do MVA Reduzid o

Conforme legislalção especifica do PR em algumas movimentações é necessário reduzir o percentual da Margem de Valor Agregado para calculo da Substituição tributaria, sendo assim, informe nesse campo o percentual da base da MVA EX-1: Para Redução de 70% determinada na lei, informe 30 nesse campo.EX-2: Para Redução de 50% determinada na lei, informe 50 nesse campo.

Redução ICMS EXTERNA

Informe o percentual de redução do ICMS para vendas externaconforme determinação do Governo.

Percentual de Crédito Simples Nacional

A legislação do Simples Nacional determina que empresas descrevam na observação da nota fiscal o percentual e o valor de credito de ICMS total da nota fiscal, sendo assim, informecampo o percentual de credito de ICMS a ser aplicado sob os produtos que utilizaram essa tabela de ICMS

preencha essa coluna na linha do RS.

:::: Informe nesta coluna o percentual de Margem de Valor Agregado a ser aplicado ao calculo da Substituição tributaria para cada estado.

Na tela inicial das tributações é possível informar a CST do produto para vendas, porem pode ocorrer da CST variar de um estadoutro, quando ocorrer essa variação preencha a CST nesse campo.

Alem das colunas de cada estado, existem outros campos dentro do cadastro da tabela de ICMS que são importantes, confira abaixo:

Em algumas situações haverá necessidade de redução para calculo do ICMS, selecione nesse campo se a redução será sob a Base de calculo do ICMS ou será diretamente sob a aliquota do ICMS.

Informe nesse campo o percentual de desconto a ser aplicado sobre o calculo de ICMS (EX: 33,33%)

Conforme legislalção especifica do PR em algumas movimentações é necessário reduzir o percentual da Margem de Valor Agregado para calculo da Substituição tributaria, sendo assim, informe nesse campo o percentual da base da MVA a ser aplicado sobre o produto.

1: Para Redução de 70% determinada na lei, informe 30 nesse campo.

2: Para Redução de 50% determinada na lei, informe 50 nesse campo.

Informe o percentual de redução do ICMS para vendas externaconforme determinação do Governo.

A legislação do Simples Nacional determina que empresas descrevam na observação da nota fiscal o percentual e o valor de credito de ICMS total da nota fiscal, sendo assim, informecampo o percentual de credito de ICMS a ser aplicado sob os produtos que utilizaram essa tabela de ICMS

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luna o percentual de Margem de Valor Agregado a ser aplicado ao calculo da Substituição tributaria para cada estado.

Na tela inicial das tributações é possível informar a CST do produto para vendas, porem pode ocorrer da CST variar de um estado para outro, quando ocorrer essa variação preencha a CST nesse campo.

Alem das colunas de cada estado, existem outros campos dentro do cadastro da tabela de

dução para calculo do ICMS, selecione nesse campo se a redução será sob a Base de calculo do ICMS ou será diretamente sob a aliquota do ICMS.

Informe nesse campo o percentual de desconto a ser aplicado sobre

Conforme legislalção especifica do PR em algumas movimentações é necessário reduzir o percentual da Margem de Valor Agregado para calculo da Substituição tributaria, sendo assim, informe nesse campo

a ser aplicado sobre o produto.

1: Para Redução de 70% determinada na lei, informe 30 nesse

2: Para Redução de 50% determinada na lei, informe 50 nesse

Informe o percentual de redução do ICMS para vendas externas

A legislação do Simples Nacional determina que empresas descrevam na observação da nota fiscal o percentual e o valor de credito de ICMS total da nota fiscal, sendo assim, informe nesse campo o percentual de credito de ICMS a ser aplicado sob os

O Cadastro de Serviço é utilizado somente no registro das Ordens de Serviço, confira a seguir como realizar este cadast

- Acesse o Modulo Cadastro

- Clique sobre a opção Cadastro / Serviço

- Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado para o serviço.

- Preencha as informações de quantidade, valor e apuração de impostos (caso retenções – ISS – INSS – IRRF

- Campos Obrigatórios para Cadastro do Serviço: Código, Nome, Qt. Horas, Valor, CST PIS, CST COFINS e o campo Código do serviço na Lei 116/03 contador da empresa para preenchimeesse cadastro não precisa ser realizado.

Faturamento

O Cadastro de Prazo de Pagamentos representa todas as condições de pagamento que a empresa oferece para o cliente.

Exemplos: A Vista, Prazo 30 dias, Prazo 30/60 dias, Compra com Cartão Visa Débito, Compra com Cartão Master Credito, Etc. Para Cadastrar essas Formas de Pagamentos s

- Acesse o módulo Faturamento - Clique sobre a opção Faturamento / Praz- Clique no botão Novo, Informe o Código e nome desejado- No campo Situação do Prazo, Informe como ATIVO- O campo Preço é aonde sera determinado qual valor do produto a ser utilizado na venda. As opções são Atacado e varejo.

- O campo índice de preço normalmente é preenchido como 1.0000, isso representa o valor original do produto sem correção, caso informe 1.05000 o valor informado no cadastro do produto será multiplicado por 1.05 e assim terá um ajuste de 5% em seu valor final.

- No quadro Prazos, clique sobre - O numero da parcela será informado automaticamente- Informe a Quantidade de dias de prazos dias) - Na coluna % informe o percentual dessa parcela

Exemplo pratico - Prazo de Pagamento

Cadastro de Serviços

O Cadastro de Serviço é utilizado somente no registro das Ordens de Serviço, confira a seguir como realizar este cadastro e os principais campos desta tela:

Clique sobre a opção Cadastro / Serviço

que no botão NOVO, informe o código e nome desejado para o serviço.

Preencha as informações de quantidade, valor e apuração de impostos (caso IRRF – CSLL)

Campos Obrigatórios para Cadastro do Serviço: Código, Nome, Qt. Horas, Valor, CST PIS, CST COFINS e o campo Código do serviço na Lei 116/03 – Lista 116/03. (Favor consultar o contador da empresa para preenchimento dessa LEI.) Caso não utilize Prestação de serviço, esse cadastro não precisa ser realizado.

Faturamento – Prazo de Pagamento

O Cadastro de Prazo de Pagamentos representa todas as condições de pagamento que a empresa oferece para o cliente.

: A Vista, Prazo 30 dias, Prazo 30/60 dias, Compra com Cartão Visa Débito, Compra com Cartão Master Credito, Etc.

ar essas Formas de Pagamentos siga as Instruções Abaixo:

Acesse o módulo Faturamento Clique sobre a opção Faturamento / Prazo Pagto Clique no botão Novo, Informe o Código e nome desejado

Situação do Prazo, Informe como ATIVO O campo Preço é aonde sera determinado qual valor do produto a ser utilizado na venda.

As opções são Atacado e varejo.

e preço normalmente é preenchido como 1.0000, isso representa o valor original do produto sem correção, caso informe 1.05000 o valor informado no cadastro do produto será multiplicado por 1.05 e assim terá um ajuste de 5% em seu valor final.

lique sobre o botão INSERIR O numero da parcela será informado automaticamente

a Quantidade de dias de prazos para essa parcela a conta do dia da venda (EX: 15

Na coluna % informe o percentual dessa parcela

zo de Pagamento

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O Cadastro de Serviço é utilizado somente no registro das Ordens de Serviço, confira

que no botão NOVO, informe o código e nome desejado para o serviço.

Preencha as informações de quantidade, valor e apuração de impostos (caso tenha

Campos Obrigatórios para Cadastro do Serviço: Código, Nome, Qt. Horas, Valor, CST PIS, Lista 116/03. (Favor consultar o

Caso não utilize Prestação de serviço,

O Cadastro de Prazo de Pagamentos representa todas as condições de pagamento

: A Vista, Prazo 30 dias, Prazo 30/60 dias, Compra com Cartão Visa Débito,

O campo Preço é aonde sera determinado qual valor do produto a ser utilizado na venda.

e preço normalmente é preenchido como 1.0000, isso representa o valor original do produto sem correção, caso informe 1.05000 o valor informado no cadastro do produto será multiplicado por 1.05 e assim terá um ajuste de 5% em seu valor final.

para essa parcela a conta do dia da venda (EX: 15

Imagem de um cadastro contendo entrada + 30 + 60 dias

Todas as vendas realizadas com o prazo acima informado serão encaminhadas para o contas a receber. Para que esse procedimento seja realizadoconfigurar algumas informações na aba Integração Financeira do prazo de pagamento.

Siga abaixo:

- Preenchidas as informações da aba PrazoFINANCEIRA

- No campo Categoria, pressione enter para que ose possa realizar a pesquisa da categoria a ser utilizada. Seguindo o exemplo acima a categoria mais recomendada seria o FATURAMENTO A PRAZO.

- Para prazos em que o vencimento da parcela seja a vista (Dias = 0) o cadastro dos bancos e o preenchimento deste dentro do cadastro do prazo. Realize o mesmo processo para procura do banco. Caso os bancos não estejam cadastrados, clique no

botão para cadastrar um novo banco.

- Salve o Registro

Imagem de um cadastro contendo entrada + 30 + 60 dias

Prazo de Pagamento Integração Financeira

Todas as vendas realizadas com o prazo acima informado serão encaminhadas para o contas a receber. Para que esse procedimento seja realizado com sucesso é necessário configurar algumas informações na aba Integração Financeira do prazo de pagamento.

eenchidas as informações da aba Prazo , Clique sobre a aba INTEGRAÇÃO

No campo Categoria, pressione enter para que o botão seja habilitado e através dele se possa realizar a pesquisa da categoria a ser utilizada. Seguindo o exemplo acima a categoria mais recomendada seria o FATURAMENTO A PRAZO.

prazos em que o vencimento da parcela seja a vista (Dias = 0) tambo cadastro dos bancos e o preenchimento deste dentro do cadastro do prazo. Realize o mesmo processo para procura do banco. Caso os bancos não estejam cadastrados, clique no

para cadastrar um novo banco.

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Todas as vendas realizadas com o prazo acima informado serão encaminhadas para com sucesso é necessário

configurar algumas informações na aba Integração Financeira do prazo de pagamento.

, Clique sobre a aba INTEGRAÇÃO

seja habilitado e através dele se possa realizar a pesquisa da categoria a ser utilizada. Seguindo o exemplo acima a

também será solicitado o cadastro dos bancos e o preenchimento deste dentro do cadastro do prazo. Realize o mesmo processo para procura do banco. Caso os bancos não estejam cadastrados, clique no

Pá

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Os CFOPS são automaticamente cadastrados pelo sistema Gestor assim que cadastrada a empresa, porem novos cadastros podem ser realizados a qualquer momento.

Para cadastrar ou alterar um CFOP:

- Acesse o modulo Faturamento

- Clique no menu Faturamento / CFOP

- Para um novo cadastro clique no botão novo, informe o código e o nome

Cadastro de CFOP – Explicação dos campos

Operação Opção para seleção do tipo de movimento que representa o CFOp

Calcula imposto? Opção para permissão dfiscal. CFOPS como o de brinde, demonstração, remessas não calculam impostos em suas

CST Campo para preenchimento de CST alternativo ao código informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o cdo cadastro do produto, porem se no CFOP o CST for diferente a nota fica com o CST do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do produto.

Imprime Descrição na Observação da Nota Fiscal

Campo para autorização do preenchimento do conteúdo do campo DESCRpara quando se deseja fixar uma observação na nota.

Gera Financeiro na Entrada

Ao lançar um faturamento entrada, automaticamente o contas a pagar é gerado, ao informar como NÃO nesse campo os laentrada com esse CFOP não geraram de contas a pagar.

Importação – Soma ICMS no valor total da NF

Campo para autorização da soma automática do valor de ICMS direto no valor total da nota fiscal.

CSOSN Campo para preenchimento de CSOSN alt

Faturamento – CFOPs


Para cadastrar ou alterar um CFOP:

Acesse o modulo Faturamento

no menu Faturamento / CFOP

lique no botão novo, informe o código e o nome

Explicação dos campos

Opção para seleção do tipo de movimento que representa o CFOp

Opção para permissão do calculo do imposto na emissão de nota fiscal. CFOPS como o de brinde, demonstração, remessas não calculam impostos em suas Campo para preenchimento de CST alternativo ao código informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o cdo cadastro do produto, porem se no CFOP o CST for diferente a nota fica com o CST do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do produto.

Campo para autorização do preenchimento do conteúdo do campo DESCRICAO diretamente nos dados adicionais da nota fiscal. Ideal para quando se deseja fixar uma observação na nota.

Ao lançar um faturamento entrada, automaticamente o contas a pagar é gerado, ao informar como NÃO nesse campo os laentrada com esse CFOP não geraram de contas a pagar.

Campo para autorização da soma automática do valor de ICMS direto no valor total da nota fiscal.

Campo para preenchimento de CSOSN alternativo ao código Pá

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lique no botão novo, informe o código e o nome

Opção para seleção do tipo de movimento que representa o CFOp

o calculo do imposto na emissão de nota fiscal. CFOPS como o de brinde, demonstração, remessas não

Campo para preenchimento de CST alternativo ao código informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o código do cadastro do produto, porem se no CFOP o CST for diferente a nota fica com o CST do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do

Campo para autorização do preenchimento do conteúdo do campo ICAO diretamente nos dados adicionais da nota fiscal. Ideal

para quando se deseja fixar uma observação na nota.

Ao lançar um faturamento entrada, automaticamente o contas a pagar é gerado, ao informar como NÃO nesse campo os lançamentos de entrada com esse CFOP não geraram de contas a pagar.

Campo para autorização da soma automática do valor de ICMS direto

ernativo ao código

informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o CSOSN do cadastro do produto, porem se no CFOP o CSOSN for diferente a nota fica com o CSOSN do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do produto.

IPI Campo para confsituação informada no cadastro do produto (EX: Porcentagem ), porem se no CFOp estiver informado outra opção (EX: Não calcula), o sistema utiliza do CFOP como prioridade

CST PIS e CST COFINS

Campos para pno cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o código do cadastro do produto, porem se no CFOP o CST for diferente a nota fica com o CST do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do produto

MVA Subst Campo alternativo para preenchimento do MVA para calculo da substituição tributaria, primeiro se utiliza como base o MVA da tabela de ICMS do Produto, porem se no CFOP estiver preenchido outro MVA este será utilizado na nota fiscal.

Influencia no Sped Pis Cofins?:

Campo para autorização de geração da informação para o SPED PIS COFINS (EFD CONTRIBUIÇÕES). Preenchendo como NÃO os lançamentos realizados com esse CFOP não serão gerados para o arquivo sped.

informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o CSOSN do cadastro do produto, porem se no CFOP o CSOSN for diferente a nota fica com o CSOSN do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do produto.

Campo para configuração do calculo de IPI. Primeiro se analisa a situação informada no cadastro do produto (EX: Porcentagem ), porem se no CFOp estiver informado outra opção (EX: Não calcula), o sistema utiliza do CFOP como prioridade

Campos para preenchimento de CST alternativo ao código informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o código do cadastro do produto, porem se no CFOP o CST for diferente a nota fica com o CST do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do produto

Campo alternativo para preenchimento do MVA para calculo da substituição tributaria, primeiro se utiliza como base o MVA da tabela de ICMS do Produto, porem se no CFOP estiver preenchido outro MVA este será utilizado na nota fiscal.

Campo para autorização de geração da informação para o SPED PIS COFINS (EFD CONTRIBUIÇÕES). Preenchendo como NÃO os lançamentos realizados com esse CFOP não serão gerados para o arquivo sped.

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informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o CSOSN do cadastro do produto, porem se no CFOP o CSOSN for diferente a nota fica com o CSOSN do cadastro do CFOP e ignora o

iguração do calculo de IPI. Primeiro se analisa a situação informada no cadastro do produto (EX: Porcentagem ), porem se no CFOp estiver informado outra opção (EX: Não calcula), o

reenchimento de CST alternativo ao código informado no cadastro do produto. Primeiro o sistema informa na nota o código do cadastro do produto, porem se no CFOP o CST for diferente a nota fica com o CST do cadastro do CFOP e ignora o cadastro do

Campo alternativo para preenchimento do MVA para calculo da substituição tributaria, primeiro se utiliza como base o MVA da tabela de ICMS do Produto, porem se no CFOP estiver preenchido outro

Campo para autorização de geração da informação para o SPED PIS COFINS (EFD CONTRIBUIÇÕES). Preenchendo como NÃO os lançamentos realizados com esse CFOP não serão gerados para o

Faturamento Essa ferramenta é apenas uma lista para consultar todos os produtos cadastrados em sua empresa. Siga as instruções abaixo para acessar a Lista de Preço: - Acesse o módulo Faturamento; - Clique sobre a opção Faturamento / Lista de Preço ( ALT Nesta tela ira apresentar todos os itens cadastrados, os valores de cada produto (Preço Atacado e Preço de Venda), localização da mercadoria na empresa, descrição dos produtos, a forma de aplicação e o fabricante de cada mercadoria.

Faturamento Para efetivar a entrada em estoque como realizar esse processo: - Acesse o módulo Faturamento; - Clique sobre a opção Faturamento / Entrada- Clique sobre o botão Novo Registro, informe a data da Nota;- Selecione o Fornecedor responsável pelos produtos;- Informes outros dados da Nota Fiscal como Número, Data do Documento, Espécie, Série, Modelo da Nota, Modalidade (1-CIF = Emitente ou 2-FOB = Destinatário)- Para inserir os produtos dessa nota, clique sobre o botão INSERIR;- Localize todos os produtos dessa nota, selecione- Preencha o campo Quantidade e o Valor do Pedido, pois o esdo campo Quant. Entrada e Valor Unitário da Entrada;- Confirme os valores de cada produto e o Valor Final da compra. - Para registrar as parcelas da compra, clique na aba CONDIÇÕES DE PAGAMENTO;- Informe a data de vencimento e o valor de cada parcela. - Salve as parcelas e na tela principal salve o r

Informações como importação de XML, site, código dos produtos serão posteriormente fornecidas no treinamento Intermediário.

Faturamento – Lista de Preço (ALT + L)

Essa ferramenta é apenas uma lista para consultar todos os produtos cadastrados em sua empresa. Siga as instruções abaixo para acessar a Lista de Preço:

Clique sobre a opção Faturamento / Lista de Preço ( ALT + L ); Nesta tela ira apresentar todos os itens cadastrados, os valores de cada produto (Preço Atacado e Preço de

Venda), localização da mercadoria na empresa, descrição dos produtos, a forma de aplicação e o fabricante de cada

Faturamento – Entrada de nota Fiscal (ALT + E)

Para efetivar a entrada em estoque das mercadorias é necessário realizar o lançamento de Entrada, veja abaixo

Clique sobre a opção Faturamento / Entrada; Clique sobre o botão Novo Registro, informe a data da Nota; Selecione o Fornecedor responsável pelos produtos; Informes outros dados da Nota Fiscal como Número, Data do Documento, Espécie, Série, Modelo da Nota, Modalidade

B = Destinatário), informe o CFOP de Entrada (Ex: 1.101, 1.102, etc.)Para inserir os produtos dessa nota, clique sobre o botão INSERIR; Localize todos os produtos dessa nota, selecione-os; Preencha o campo Quantidade e o Valor do Pedido, pois o estoque do produto só será alterado com o preenchimento

do campo Quant. Entrada e Valor Unitário da Entrada; Confirme os valores de cada produto e o Valor Final da compra.

compra, clique na aba CONDIÇÕES DE PAGAMENTO; nforme a data de vencimento e o valor de cada parcela.

Salve as parcelas e na tela principal salve o registro de entrada.

Informações como importação de XML, site, código dos produtos serão posteriormente fornecidas no treinamento

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(ALT + L)

Essa ferramenta é apenas uma lista para consultar todos os produtos cadastrados em sua empresa. Siga as

Nesta tela ira apresentar todos os itens cadastrados, os valores de cada produto (Preço Atacado e Preço de Venda), localização da mercadoria na empresa, descrição dos produtos, a forma de aplicação e o fabricante de cada

Entrada de nota Fiscal (ALT + E)

mercadorias é necessário realizar o lançamento de Entrada, veja abaixo

Informes outros dados da Nota Fiscal como Número, Data do Documento, Espécie, Série, Modelo da Nota, Modalidade (Ex: 1.101, 1.102, etc.);

toque do produto só será alterado com o preenchimento

Informações como importação de XML, site, código dos produtos serão posteriormente fornecidas no treinamento

Faturamento Para efetuar as movimentações do estoque das mercadorias que não tenham Nota Fiscal, como no caso de um ajuste de estoque para dar inicio as atividades na empresa, recomendamos que utilize a movimentação de Estoquesiga as instruções abaixo de como realiza- - Acesse o módulo Faturamento; - Clique sobre a opção Faturamento / Ajuste de Estoque;- Clique sobre o botão Novo Registro. - Selecione o tipo de movimento desejado - Para inserir as mercadorias para ajustar o estoque, clique sobre o botão INSERIR;- Informe o código do produto desejado; - Preencha a quantidade de ajuste e o valor da movimentação - Salve o registro. Movimentações de subtração dos produtos, ou seja,ser realizadas por essa ferramenta. Essas Movimentações de Estoque não interferem nas movimentações financeiras, ou seja, não irá interferir em Contas a Pagar e também não ira interferir em Contas Recomendamos a utilização desse movimento apenas quando necessário para realmente ajustar de estoque de sua empresa.

aturamento – Ajuste de Estoque

Para efetuar as movimentações do estoque das mercadorias que não tenham Nota Fiscal, como no caso de um ajuste de estoque para dar inicio as atividades na empresa, recomendamos que utilize a movimentação de Estoque

-la:

Clique sobre a opção Faturamento / Ajuste de Estoque;

Selecione o tipo de movimento desejado (Ajuste SOMA ou Ajuste SUBTRAI); a inserir as mercadorias para ajustar o estoque, clique sobre o botão INSERIR;

Preencha a quantidade de ajuste e o valor da movimentação

Movimentações de subtração dos produtos, ou seja, para diminuir o estoque das mercadorias, também podem

Essas Movimentações de Estoque não interferem nas movimentações financeiras, ou seja, não irá interferir em Contas a Pagar e também não ira interferir em Contas a Receber no módulo Financeiro.

Recomendamos a utilização desse movimento apenas quando necessário para realmente ajustar de estoque de

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Para efetuar as movimentações do estoque das mercadorias que não tenham Nota Fiscal, como no caso de um ajuste de estoque para dar inicio as atividades na empresa, recomendamos que utilize a movimentação de Estoque,

para diminuir o estoque das mercadorias, também podem

Essas Movimentações de Estoque não interferem nas movimentações financeiras, ou seja, não irá interferir em

Recomendamos a utilização desse movimento apenas quando necessário para realmente ajustar de estoque de

Faturamento As movimentações de venda do módulo Faturamento deverão emissão ou controle de Nota Fiscal. Abaixo siga os passos de como realizar a venda possibilitando a impressão dos pedidos de venda e a geração das Notas Fiscais: - Acesse o módulo Faturamento; - Selecione a opção Faturamento / Vendas;- Clique sobre o botão Novo Registro; - Selecione o tipo de Movimento que deseja fazer **Informe a Data de Validade caso esteja fazendo um - Selecione o Cliente, informe Vendedor e o Prazo de Pagamento;- Para inserir os produtos dessa venda, clique no botão INSERIR;- Insira o código do produto ou localize o mesmo pelo botão disponibilizado entre o código e o nome do produto;- Informe a quantidade e confirme o Valor Unitário de c- Para analisar ou alterar as parcelas, clique sobre a aba Condições de Pagamento; - Para finalizar a venda clique sobre o botão SALVAR REGISTRO. Nessa confirmação de venda o sistema irá dar a baixa no questionar sobre a geração automática da Nota fiscal; Caso deseje faturar essa Venda clique em SIM para gerar a FISCAL. Caso não deseje gerar a Nota Fiscal desse movimento, clique em NÃO; Assim o sistema irá gerar apenas o PEDIDO DE VENDA e irá dar a baixa no ESTOQUE Para registrar apenas um ORÇAMENTOexplicado acima e no campo Tipo de MovimentoValidade. Para registrar os dados da TRANSPORTADORAOUTROS dentro da tela de Faturamento VENDAS

Faturamento – Vendas (Alt + V)

As movimentações de venda do módulo Faturamento deverão ser utilizadas para os registros que utilizem à

Abaixo siga os passos de como realizar a venda possibilitando a impressão dos pedidos de venda e a geração

e a opção Faturamento / Vendas;

Selecione o tipo de Movimento que deseja fazer (Venda, Orçamento ou Consignado); caso esteja fazendo um ORÇAMENTO.

e o Prazo de Pagamento; Para inserir os produtos dessa venda, clique no botão INSERIR; Insira o código do produto ou localize o mesmo pelo botão disponibilizado entre o código e o nome do produto;Informe a quantidade e confirme o Valor Unitário de cada produto; Para analisar ou alterar as parcelas, clique sobre a aba Condições de Pagamento; Para finalizar a venda clique sobre o botão SALVAR REGISTRO.

Nessa confirmação de venda o sistema irá dar a baixa no ESTOQUE das mercadorias registradasquestionar sobre a geração automática da Nota fiscal; Caso deseje faturar essa Venda clique em SIM para gerar a

Caso não deseje gerar a Nota Fiscal desse movimento, clique em NÃO; Assim o sistema irá gerar apenas o ESTOQUE.

ORÇAMENTO para seu cliente, acesse a opção Faturamento / VendaTipo de Movimento selecione a opção ORÇAMENTO. *Para orçamento informe a Data de

TRANSPORTADORA dentro do Pedido de Venda e da Nota fiscal, clique na Aba Faturamento VENDAS.

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ser utilizadas para os registros que utilizem à

Abaixo siga os passos de como realizar a venda possibilitando a impressão dos pedidos de venda e a geração

Insira o código do produto ou localize o mesmo pelo botão disponibilizado entre o código e o nome do produto;

das mercadorias registradas e irá questionar sobre a geração automática da Nota fiscal; Caso deseje faturar essa Venda clique em SIM para gerar a NOTA

Caso não deseje gerar a Nota Fiscal desse movimento, clique em NÃO; Assim o sistema irá gerar apenas o

Faturamento / Venda, conforme foi Para orçamento informe a Data de

dentro do Pedido de Venda e da Nota fiscal, clique na Aba

Faturamento Para efetuar registros como Prestação de Serviço, utilize aabaixo: - Acesse o módulo Faturamento; - Clique sobre a opção Faturamento / Ordem de Serviço;- Clique sobre o botão NOVO REGISTRO; - Selecione o Tipo de Movimento que deseja fazer Garantia e Contrato). **Informe a Data de Validade caso esteja fazendo um - Selecione o Cliente; Informe a Data de Emissão da Ordem de Serviço;- Em seguida informe o STATUS para essa Ordem de Servi**Caso for trabalhar com BENS-EQUIPAMENTOS do Cliente na emissão da Ordem de Serviço, existe uma parametrização no sistema Gestor para configuração. - Informe o Vendedor e o Prazo de Pagamento; - Para inserir os Produtos clique ao lado direito da tabela de Produtos no botão INSERIR, selecione o código do produto ou localize o mesmo pelo botão de pesquisa (entre o código e a descrição do produto). Informe a quantidade e confirme o valor de cada produto. - Para inserir os Serviços clique ao lado direito da tabela de Serviços no botão INSERIR, informe os serviços prestados, confirmando todas as informações (Quantidade e valor do Serviço Prestado). - Preenchas as devidas observações. - Para analisar ou alterar as parcelas, clique sobre a aba CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS; - Para finalizar a Ordem de Serviço, clique no botão SALVAR REGISTRO. Nessa confirmação da Ordem de Serviço o sistema vai dar a baixa no irá questionar sobre a geração automática da Nota fiscal; Caso deseje faturar essa Ordem de Serviço clique em SIM para gerar a NOTA FISCAL. Caso não deseje gerar a Nota Fiscal desse movimento, clique em NÃO; Assim o sistema irá gerar apenas o PEDIDO DA ORDEM DE SERVIÇO e irá dar a baixa no Para registrar apenas um ORÇAMENTOconforme foi explicado acima e no campo Para orçamento informe a Data de Validade. Para registrar outros dados como EXECUTADO dentro da tela de Faturamento Ordem de Serviço Para adicionar OBSERVAÇÕES observação interna de sua empresa mesmo)Serviço.

Faturamento – Ordem de Serviço (ALT + O)

Para efetuar registros como Prestação de Serviço, utilize a ferramenta para Ordem de Serviço. Siga as instruções

Clique sobre a opção Faturamento / Ordem de Serviço;

Selecione o Tipo de Movimento que deseja fazer (podendo ser Ordem de Serviço, Orçamento para Ordem de Serviço,

caso esteja fazendo um ORÇAMENTO. Selecione o Cliente; Informe a Data de Emissão da Ordem de Serviço;

para essa Ordem de Serviço (Status da O.S. deve ser cadastrado no Módulo Cadastro); EQUIPAMENTOS do Cliente na emissão da Ordem de Serviço, existe uma parametrização

Informe o Vendedor e o Prazo de Pagamento; Para inserir os Produtos clique ao lado direito da tabela de Produtos no botão INSERIR, selecione o código do produto

ou localize o mesmo pelo botão de pesquisa (entre o código e a descrição do produto). Informe a quantidade e confirme

Para inserir os Serviços clique ao lado direito da tabela de Serviços no botão INSERIR, informe os serviços prestados, confirmando todas as informações (Quantidade e valor do Serviço Prestado).

r ou alterar as parcelas, clique sobre a aba CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS; Para finalizar a Ordem de Serviço, clique no botão SALVAR REGISTRO.

Nessa confirmação da Ordem de Serviço o sistema vai dar a baixa no ESTOQUE apenas dos produtos dessa OS e estionar sobre a geração automática da Nota fiscal; Caso deseje faturar essa Ordem de Serviço clique em SIM para

aso não deseje gerar a Nota Fiscal desse movimento, clique em NÃO; Assim o sistema irá gerar apenas o e irá dar a baixa no ESTOQUE apenas dos produtos registrados nessa OS.

ORÇAMENTO para seu cliente, acesse a opção Faturamento / Ordem de Serviçoconforme foi explicado acima e no campo Tipo de Movimento selecione a opção ORÇAMENTO

Para orçamento informe a Data de Validade.

Para registrar outros dados como SERVIÇO EXECUTADO dentro da Ordem de Serviço, clique na aba SERVIÇO Faturamento Ordem de Serviço;

S sobre a OS (por exemplo, Defeito relatado pelo próprio cliente ou alguma observação interna de sua empresa mesmo) clique na aba OBSERVAÇÕES dentro da tela de

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Ordem de Serviço (ALT + O)

ferramenta para Ordem de Serviço. Siga as instruções

m de Serviço, Orçamento para Ordem de Serviço,

ço (Status da O.S. deve ser cadastrado no Módulo Cadastro); EQUIPAMENTOS do Cliente na emissão da Ordem de Serviço, existe uma parametrização

Para inserir os Produtos clique ao lado direito da tabela de Produtos no botão INSERIR, selecione o código do produto ou localize o mesmo pelo botão de pesquisa (entre o código e a descrição do produto). Informe a quantidade e confirme

Para inserir os Serviços clique ao lado direito da tabela de Serviços no botão INSERIR, informe os serviços prestados,

apenas dos produtos dessa OS e estionar sobre a geração automática da Nota fiscal; Caso deseje faturar essa Ordem de Serviço clique em SIM para

aso não deseje gerar a Nota Fiscal desse movimento, clique em NÃO; Assim o sistema irá gerar apenas o apenas dos produtos registrados nessa OS.

Faturamento / Ordem de Serviço, ORÇAMENTO.

dentro da Ordem de Serviço, clique na aba SERVIÇO

(por exemplo, Defeito relatado pelo próprio cliente ou alguma clique na aba OBSERVAÇÕES dentro da tela de Faturamento Ordem de

Faturamento Essa ferramenta para devolução de mercadorias irá se aplicar para as devoluções de compras (Devolução para Fornecedor); E também para as devoluções de vendas (Devoluções de Clientes) como exemplos. Para registrar uma Devolução de Mercadorias, siga os passos logo abaixo: - Acesse o módulo Faturamento; - Clique sobre a opção Faturamento / Devolução de Mercadoria;- Clique sobre o botão NOVO REGISTRO; - Selecione o TIPO DE DEVOLUÇÃO: Devolução Completa ou senão Devolução Parcial das Mercadorias;- Em seguida, selecione qual vai ser o tipo de Devolução (Devolução Venda, Devolução Ordem de Serviço, Devolução Entrada, etc...); - Logo após informe o No. do Pedido que será devolvido; Devolução Completa: o sistema irá pegar todas as informações do pedido que foi registrado anteriosistema (Entrada, Vendas, etc...); Devolução Parcial: colocando a informação de devolução parcial e o No. do Pedido, o sistema irá abrir uma janela para selecionar quais produtos que estão sendo devolvidos (sendo Entrada, Saida, etc...); Após fazer esse processo, será necessário informar apenas o CFOP de Devoluçãoesta sendo devolvida caso o tipo de movimento seja como Parcial. - Para finalizar a Devolução de Mercadorias, clique no botão SALVAR REGISTRO.

Faturamento – Devolução de Mercadorias

evolução de mercadorias irá se aplicar para as devoluções de compras (Devolução para Fornecedor); E também para as devoluções de vendas (Devoluções de Clientes) como exemplos.

Para registrar uma Devolução de Mercadorias, siga os passos logo abaixo:

Clique sobre a opção Faturamento / Devolução de Mercadoria;

Selecione o TIPO DE DEVOLUÇÃO: Devolução Completa ou senão Devolução Parcial das Mercadorias;i ser o tipo de Devolução (Devolução Venda, Devolução Ordem de Serviço, Devolução

Logo após informe o No. do Pedido que será devolvido;

o sistema irá pegar todas as informações do pedido que foi registrado anterio

colocando a informação de devolução parcial e o No. do Pedido, o sistema irá abrir uma janela para selecionar quais produtos que estão sendo devolvidos (sendo Entrada, Saida, etc...);

Após fazer esse processo, será necessário informar apenas o CFOP de Devoluçãoesta sendo devolvida caso o tipo de movimento seja como Parcial.

Para finalizar a Devolução de Mercadorias, clique no botão SALVAR REGISTRO.

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Devolução de Mercadorias

evolução de mercadorias irá se aplicar para as devoluções de compras (Devolução para Fornecedor); E também para as devoluções de vendas (Devoluções de Clientes) como exemplos.

Selecione o TIPO DE DEVOLUÇÃO: Devolução Completa ou senão Devolução Parcial das Mercadorias; i ser o tipo de Devolução (Devolução Venda, Devolução Ordem de Serviço, Devolução

o sistema irá pegar todas as informações do pedido que foi registrado anteriormente no

colocando a informação de devolução parcial e o No. do Pedido, o sistema irá abrir uma janela para selecionar quais produtos que estão sendo devolvidos (sendo Entrada, Saida, etc...);

Após fazer esse processo, será necessário informar apenas o CFOP de Devolução e corrigir a quantidade que

O assistente de configuração aplicativo chamado UNINFE, receita, sendo assim, diariamente será necessário acriado na área de trabalho, assim que executar esse ícone, o uninfe vai ser aberto ali perto do relógio do computador e deverá ficar ali durante todo o dia.

Ícone do UNINFE =

Consulta d Com o Uninfe aberto, seja, para saber se esta operando, se a internet esta ok. Para isso, clique com o botão direito sobre o uninfe que esta perto do relógio e clique em CE CADASTRO DE CONTRIBUINTES. (imagem)

Dentro da tela de consulta do uninfe, clique em consultar conforme a imagem abaixo, a resposta deve ser sempre SERVIÇO EM OPERAÇÃO.

Nota Fiscal Eletrônica Uninfe

de configuração aberto pelo sistema, instalou em seu computador um novo chamado UNINFE, esse sistema será responsável pela transmissão dos XMLs para

receita, sendo assim, diariamente será necessário abrir esse sistema através do ícone que foi criado na área de trabalho, assim que executar esse ícone, o uninfe vai ser aberto ali perto do relógio do computador e deverá ficar ali durante todo o dia.

Nota Fiscal Eletrônica Consulta de Status de Serviço

ninfe aberto, recomendamos que diariamente consulte o status da receita, ou seja, para saber se esta operando, se a internet esta ok. Para isso, clique com o botão direito sobre o uninfe que esta perto do relógio e clique em CONSULTAR SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS E CADASTRO DE CONTRIBUINTES. (imagem)

e consulta do uninfe, clique em consultar conforme a imagem abaixo, a resposta deve ser sempre SERVIÇO EM OPERAÇÃO.

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instalou em seu computador um novo esse sistema será responsável pela transmissão dos XMLs para

brir esse sistema através do ícone que foi criado na área de trabalho, assim que executar esse ícone, o uninfe vai ser aberto ali perto do

recomendamos que diariamente consulte o status da receita, ou seja, para saber se esta operando, se a internet esta ok. Para isso, clique com o botão direito

ONSULTAR SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS

e consulta do uninfe, clique em consultar conforme a imagem abaixo,

Lançamento da Nota

Conforme informado nos tópicos acima de Faturamento Vendas e Faturamento Ordem de Serviço, assim que fechada a Venda ou a O.S o sistema Gestor de Outras notas com as informações já preenchidas para emissão da Nota. Caso não deseje faturar a nota, ou seja, fazer uma venda que necessário baixa estoque e gera financeiro, o lançamento da nota também pode ser realizado diretamente na tela de outras notas, ce também não há geração do financeiro. Siga as instruções abaixo para registrar manualmente uma nota fiscal pelo outras notas

- Acesse o módulo Nota Fiscal Eletrônica- Clique em OUTRAS NOTAS - Clique em NOVO REGISTRO. - Pressionando a tecla TAB passe sobre os campos e preencha- Campos importantes a serem preenchidos:*Agente = Cliente * Espécie, Serie e Modelo (preenchidos automaticamente)* CFOP (EX: 5.102) * Produto: Cód, Nome, CST, CFOP, Unid, Quant, unitário e total- Para preenchimento dos dados da transportadora, clique na aba TRANSPORTADORA / VOLUMES.- Confira todos os campos para identificar algum possível erro- Salve a nota. - Automaticamente a nota fiscal será transmitida para a receita, aguarde.- Quando a nota aprovar vai aparecer uma mensagem NOTA FISCAL APROVADA e o sistema vaiperguntar qual impressora você deseja, selecione a impressora desejada e confirme.- Em caso de erro, o sistema vai apresCada campo desta tela possui uma lupa que possibilita a pesquisa de informações já cadastradas.Para realizar novos cadastros, não é necessário fechar esta tela, apenas clique em ATALHO e selecione a opção desejada. ATENÇÃO: NÃO PREENCHA OS CAMPOS COM ACENTOS OU CARACTERES ESPECIAIS(EXEMPLOS: Nº, Ç, ^, ~)

Erro de CARACTER INVALIDO na transmissão da NFC Ao tentar transmitir uma NFCe é possível que o retorno seja um erro de CARACTER INVALIDO, isso significa que algum caractere enviado no XML da nota fiscal não foi aceito, isso acontece, devido a acentos ou caracteres como &, #, ¨, Notas , selecione a nota fiscal que não foi aprovada, clique em ABRIR NOTA, confira os campos e corrija o que estiver incorreto.

Clique no botão

Nota Fiscal Eletrônica Lançamento da Nota Fiscal – Outras notas

nos tópicos acima de Faturamento Vendas e Faturamento Ordem de Serviço, assim que a O.S o sistema Gestor questiona sobre a geração nota fiscal, ao clicar em SIM o sistema abre a tela

notas com as informações já preenchidas para emissão da Nota.

Caso não deseje faturar a nota, ou seja, fazer uma venda que necessário baixa estoque e gera financeiro, o lançamento da nota também pode ser realizado diretamente na tela de outras notas, com isso, não há baixa de estoque

Siga as instruções abaixo para registrar manualmente uma nota fiscal pelo outras notas

Acesse o módulo Nota Fiscal Eletrônica ou o módulo Faturamento

Pressionando a tecla TAB passe sobre os campos e preencha-os com as informações corretas.Campos importantes a serem preenchidos:

* Espécie, Serie e Modelo (preenchidos automaticamente)

Produto: Cód, Nome, CST, CFOP, Unid, Quant, unitário e total Para preenchimento dos dados da transportadora, clique na aba TRANSPORTADORA / VOLUMES.Confira todos os campos para identificar algum possível erro

iscal será transmitida para a receita, aguarde. Quando a nota aprovar vai aparecer uma mensagem NOTA FISCAL APROVADA e o sistema vai

perguntar qual impressora você deseja, selecione a impressora desejada e confirme.Em caso de erro, o sistema vai apresentar o erro automaticamente.

Cada campo desta tela possui uma lupa que possibilita a pesquisa de informações já cadastradas.Para realizar novos cadastros, não é necessário fechar esta tela, apenas clique em ATALHO e selecione

ÃO PREENCHA OS CAMPOS COM ACENTOS OU CARACTERES ESPECIAIS

Nota Fiscal Eletrônica Erro de CARACTER INVALIDO na transmissão da NFC

Ao tentar transmitir uma NFCe é possível que o retorno seja um erro de CARACTER gnifica que algum caractere enviado no XML da nota fiscal não foi aceito,

isso acontece, devido a acentos ou caracteres como &, #, ¨, ►, º. Acesse a tela de , selecione a nota fiscal que não foi aprovada, clique em ABRIR NOTA, confira os s e corrija o que estiver incorreto.

para salvar a nota novamente para retransmissão.

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Outras notas

nos tópicos acima de Faturamento Vendas e Faturamento Ordem de Serviço, assim que questiona sobre a geração nota fiscal, ao clicar em SIM o sistema abre a tela

Caso não deseje faturar a nota, ou seja, fazer uma venda que necessário baixa estoque e gera financeiro, o om isso, não há baixa de estoque

Siga as instruções abaixo para registrar manualmente uma nota fiscal pelo outras notas

os com as informações corretas.

Para preenchimento dos dados da transportadora, clique na aba TRANSPORTADORA / VOLUMES.

Quando a nota aprovar vai aparecer uma mensagem NOTA FISCAL APROVADA e o sistema vai perguntar qual impressora você deseja, selecione a impressora desejada e confirme.

Cada campo desta tela possui uma lupa que possibilita a pesquisa de informações já cadastradas. Para realizar novos cadastros, não é necessário fechar esta tela, apenas clique em ATALHO e selecione

ÃO PREENCHA OS CAMPOS COM ACENTOS OU CARACTERES ESPECIAIS

Erro de CARACTER INVALIDO na transmissão da NFC-e

Ao tentar transmitir uma NFCe é possível que o retorno seja um erro de CARACTER gnifica que algum caractere enviado no XML da nota fiscal não foi aceito,

, º. Acesse a tela de Outras , selecione a nota fiscal que não foi aprovada, clique em ABRIR NOTA, confira os


Erro de XML INCONSISTENTE Ao tentar transmitir uma NFCe é possível que o retorno seja uINCONSISTENTE, isso significa que alguma informação da nota esta incorreta, para saber o que é, siga os passos do tópico acima que demonstra como acessar a tela de

na tela “Outras Notas” e clique no botão outras notas. Esse botão vai apresentar o campo que esta incorreto. Altere o campo e

no botão para salvar a nota novamente para retransmissão.

Carta de Correção Eletrônica

Após aprovada e emitida a correção de

possível somente através da emissão da cartão de Correção Eletrônica, abaixo todas as instruções

para registro desta carta.

Importante: Recomenda

campo que se deseja corrigir, pois existe uma legislação que determina quais os campos a serem

corrigidos.

- Acesse o módulo Nota Fiscal Eletrônica

- Clique em Outras Notas ou acesse o menu NFE / OUTRAS NOTAS.

- Seleciona no outras notas qual nota Fiscal

- Com a nota devidamente selecionada clique no botão CARTA DE CORREÇÃO ELETRONICA

rodapé da tela.

Nota Fiscal Eletrônica Erro de XML INCONSISTENTE na transmissão da NFC

Ao tentar transmitir uma NFCe é possível que o retorno seja uINCONSISTENTE, isso significa que alguma informação da nota esta incorreta, para saber o que é, siga os passos do tópico acima que demonstra como acessar a tela de

na tela “Outras Notas” e clique no botão que fica no rodapé outras notas. Esse botão vai apresentar o campo que esta incorreto. Altere o campo e


Nota Fiscal Eletrônica Carta de Correção Eletrônica

Após aprovada e emitida a correção de informações em uma nota fiscal eletrônica será


Importante: Recomenda-se a confirmação com o escritório de contabilidade referente ao

deseja corrigir, pois existe uma legislação que determina quais os campos a serem

Acesse o módulo Nota Fiscal Eletrônica

Clique em Outras Notas ou acesse o menu NFE / OUTRAS NOTAS.

Seleciona no outras notas qual nota Fiscal deseja emitir

Com a nota devidamente selecionada clique no botão CARTA DE CORREÇÃO ELETRONICA

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na transmissão da NFC-e

Ao tentar transmitir uma NFCe é possível que o retorno seja um erro de XML INCONSISTENTE, isso significa que alguma informação da nota esta incorreta, para saber o que é, siga os passos do tópico acima que demonstra como acessar a tela de Outras Notas e

que fica no rodapé da tela do outras notas. Esse botão vai apresentar o campo que esta incorreto. Altere o campo e clique

informações em uma nota fiscal eletrônica será


se a confirmação com o escritório de contabilidade referente ao

deseja corrigir, pois existe uma legislação que determina quais os campos a serem

Com a nota devidamente selecionada clique no botão CARTA DE CORREÇÃO ELETRONICA – CCE no

- Ao acessar a tela de CCE os campos de serie, numero da nota, data, nfe ID já serão preenchidos

automaticamente. Caso acesse a tela

notas, será necessário clicar no botão novo e preencher esses campos manualmente de acordo com a

nota.

- Com os dados do cabeçalho preenchido, clique sob a

– Município)

- Automaticamente será aberta uma tela para preenchimento da informação correta, preencha essa

informação no campo ALTERAR PARA e na

- Retornando para a tela de lançamento será possível clicar em outro

bairro estão incorretos na nota, marque o município e na

- Caso o campo que deseje alterar na nota não esteja entre os disponíveis na tela de CCE

utilizar os campos 36 e 37. Preencha a f

marque o quadrinho a frente do 36, a tela de alterar para será aberta para preenchimento da nova

informação da nota fiscal.

- COncluidos os campos, clique no botão salvar (

Correção Eletrônica.

- Para saber se a CCE foi aprovada, clique na aba

- Após aprovada a CCE, clique no botão

Importante: O registro de uma nova CCe da mesma nota fiscal eletrônica

assim na nova CCE marque os campos que primeira e os novos campos a serem considerados.

Ao acessar a tela de CCE os campos de serie, numero da nota, data, nfe ID já serão preenchidos

automaticamente. Caso acesse a tela de carta de correção manualmente por fora da tela de outras


Com os dados do cabeçalho preenchido, clique sob a opção que precisa ser retificada na not

Automaticamente será aberta uma tela para preenchimento da informação correta, preencha essa

informação no campo ALTERAR PARA e na seqüência clique em CONFIRMAR.

Retornando para a tela de lançamento será possível clicar em outro campo. (EX: O município e o

bairro estão incorretos na nota, marque o município e na seqüência marque o bairro)

Caso o campo que deseje alterar na nota não esteja entre os disponíveis na tela de CCE

utilizar os campos 36 e 37. Preencha a frente do campo 36 o que deseja alterar na nota fiscal e


COncluidos os campos, clique no botão salvar ( ) para iniciar a transmiss

Para saber se a CCE foi aprovada, clique na aba .

Após aprovada a CCE, clique no botão para realizar a impressão da Carta.

Importante: O registro de uma nova CCe da mesma nota fiscal eletrônica substitui a CCE


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Ao acessar a tela de CCE os campos de serie, numero da nota, data, nfe ID já serão preenchidos

de carta de correção manualmente por fora da tela de outras


que precisa ser retificada na nota (EX: 03

Automaticamente será aberta uma tela para preenchimento da informação correta, preencha essa

campo. (EX: O município e o

marque o bairro)

Caso o campo que deseje alterar na nota não esteja entre os disponíveis na tela de CCE, será possível

rente do campo 36 o que deseja alterar na nota fiscal e


) para iniciar a transmissão da Carta de

para realizar a impressão da Carta.

substitui a CCE anterior,


Cancelamento de notas Fiscal O cancelamento de notas só pode ser realizado quando após a aprovação da DANFE e antes damercadoria sair da empresa e dentro de um período de 7 dias. Siga os passos abaixo para efetuar esse cancelamento. - Acesse o módulo Nota Fiscal Eletrônica- Informe o numero da nota a ser cancelada- No campo Ambiente selecione Produção- No campo Cancelamento por? Selecione EVENTO- No campo Modelo selecione se o cancelamento será de NFE(55) ou de NFCE(65)- Informe o motivo para cancelamento (mínimo 15 caracteres)- Confirme o cancelamento da mesma ** Para conferir o cancelamento, acesse o site e pelo numero de prverifique a situação da mesma.

A inutilização deve ser realizada apenas para as notas gravadas no sistema gestor que ainda não foram transmitidas para a Receita, ou seja, corrigidas. - Acesse o módulo Nota Fiscal Eletrônica - Clique em INUTILIZAR ou acesse o menu Nfe / Inutilizar Nfe- Informe o numero de nota a ser inutilizada. (repita o numero no campo INICIAL e FINAL)- Informe o motivo de inutilização com no mínimo em 15 caracteres

- Clique no botão para confirmar a inutilização- Aguarde resposta do web service. Obs.: Caso inutilize um numero ainda não gravado no sistema, ao fazer esta nota a mesma não poderá

Nota Fiscal Eletrônica Cancelamento de notas Fiscal

O cancelamento de notas só pode ser realizado quando após a aprovação da DANFE e antes dair da empresa e dentro de um período de 7 dias.

Siga os passos abaixo para efetuar esse cancelamento.

Acesse o módulo Nota Fiscal Eletrônica Informe o numero da nota a ser cancelada No campo Ambiente selecione Produção

Selecione EVENTO No campo Modelo selecione se o cancelamento será de NFE(55) ou de NFCE(65)Informe o motivo para cancelamento (mínimo 15 caracteres) Confirme o cancelamento da mesma

** Para conferir o cancelamento, acesse o site e pelo numero de protocolo gerado na transmissão

Nota Fiscal Eletrônica Inutilização de Números

A inutilização deve ser realizada apenas para as notas gravadas no sistema gestor que ainda não foram transmitidas para a Receita, ou seja, aquelas notas que apresentaram erros e não foram

Acesse o módulo Nota Fiscal Eletrônica Clique em INUTILIZAR ou acesse o menu Nfe / Inutilizar Nfe Informe o numero de nota a ser inutilizada. (repita o numero no campo INICIAL e FINAL)Informe o motivo de inutilização com no mínimo em 15 caracteres

para confirmar a inutilização Aguarde resposta do web service.

Obs.: Caso inutilize um numero ainda não gravado no sistema, ao fazer esta nota a mesma não poderá

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O cancelamento de notas só pode ser realizado quando após a aprovação da DANFE e antes da

No campo Modelo selecione se o cancelamento será de NFE(55) ou de NFCE(65)

otocolo gerado na transmissão

A inutilização deve ser realizada apenas para as notas gravadas no sistema gestor que ainda aquelas notas que apresentaram erros e não foram

Informe o numero de nota a ser inutilizada. (repita o numero no campo INICIAL e FINAL)

Obs.: Caso inutilize um numero ainda não gravado no sistema, ao fazer esta nota a mesma não poderá

ser transmitidas para a Receita.

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Informações Importantes

Site Londrisoft: www.londrisoft.com.br

Portal do cliente: http://www.lo

Módulo on-line de Ajuda: http://www.londrisoft.com.br/help/gestor/ajuda/index.html

Informativos: http://www.londrisoft.com.br/informativos/


Atendimento ao cliente / Suporte

Sugestões / Reclamações / Elogios:

Consultoria de Vendas: [email protected]


Londrina - Geral (43) 3315

Suporte Gestor (43)3315

Suporte Office (43)3315Campo Grande (67) 4063

Cascavel: (45) 4063-9407Curitiba (41) 4063-88072

Maringá (44) 4052-9807

Pato Branco (46) 4055Ponta Grossa (42) 4063Fortaleza (CE): (85) 4062

R. Bélgica 871 – Jd Vilas Boas

R. Jose Ulisses Ribeiro (Prox. Avenida das Torres

Informações Importantes Links importantes

www.londrisoft.com.br

http://www.londrisoft.com/suporte

http://www.londrisoft.com.br/help/gestor/ajuda/index.html

://www.londrisoft.com.br/informativos/

Informações Importantes E-mails de contato

Atendimento ao cliente / Suporte: [email protected]

Sugestões / Reclamações / Elogios: sugestõ[email protected]

[email protected]

Informações Importantes Telefones para contato

(43) 3315-9335

(43)3315-9399 (43)3315-9397 (67) 4063-9807

9407 88072 9807

(46) 4055-9068 (42) 4063-9307

(85) 4062-9608

Endereço Matriz

Jd Vilas Boas - Londrina – Pr

Endereço Filial - Curitiba (Em Construção)

R. Jose Ulisses Ribeiro (Prox. Avenida das Torres- Sentido Curitiba p/ S. J. Pinhas

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http://www.londrisoft.com.br/help/gestor/ajuda/index.html

Sentido Curitiba p/ S. J. Pinhas

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novo treinamento inicial - Londrisoft - Indústria de Software · de cada módulo do sistema Gestor, ... Visando auxiliar o usuário no inicio do uso ao ... O cadastro de vendedor