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ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO 2016 UM OLHAR A PROVÍNCIA DE BENGUELA Por: Belarmino Jelembi Benguela, 14 de Dezembro de 2015

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Índice

1. Questões prévias

• Objectivos da sessão

• Conceptualização do OGE

• O processo de elaboração do OGE

2. Caracterização do OGE 2016

3. Um olhar a província de Benguela

Att: Esta apresentação está dividida em duas partes. A primeira, mais geral, elaborada com base no documento da ADRA e do OPSAem relação ao OGE 2016. A segunda parte relativa a Província de Benguela em concreto

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• A Lei do OGE foi aprovada pelo Parlamento, nos termos da Lei nº15/10 de 14 de Julho da Lei do OGE e os números 1 e 2 do artigo 104º daConstituição da República de Angola, cumprindo, deste modo, os preceitos legais e constitucionais.

• O diploma legal, seguiu para as Comissões de Trabalho Especializadas do Parlamento, para discussões, na Especialidade, com os parceirossociais, de modo a garantir que até ao próximo dia 11 de Dezembro o Orçamento do Estado fosse submetido à Votação Final Global, emPlenário.

• O documento refere que a Proposta do Orçamento Geral do Estado para 2016 e respectiva Proposta de Lei estão conforme o artigo 18º da

• Refira-se que a Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado/2016 comporta receitas em Kwanzas estimadas em 6.429.287. 906.777,00(Seis Triliões, Quatrocentos e Vinte e Nove Biliões, duzentos e oitenta e sete milhões, novecentos e seis mil e setecentos e setenta e setekwanzas) e despesas fixadas em igual montante para o mesmo período.

• A proposta do OGE foi elaborada com base em projecções macroeconómica que estabelecem 45 dólares como preço médio do barril depetróleo, uma produção diária de cerca de 1 milhão de barris de petróleo, uma taxa de crescimento real do PIB Global de 3,3%,perspectivando um défice de 5,5% do PIB e uma taxa de inflação de 11%.

ENQUADRAMENTO

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Fonte: ADRA & OPSA/2016

24,5

31,0

40,5

49,7

12,6

15,9

23,2

31,1

12,0

15,1

17,418,6

2013 2014 2015 2016

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Total Externa Interna

DÍVIDA GOVERNAMENTAL, % PIB

• Em percentagem do PIB, o endividamento vaiaumentar 9,2 pp do PIB, dos 40,5 % previstos parao final deste ano para os 49,7% projectados para 31de Dezembro de 2016

• A Lei Quadro do OGE diz que a dívida pública,interna e externa, de curto, médio e longo prazos,não pode exceder 60% do PIB.

PARTE GERAL

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DESPESAS NATUREZA ECONÓMICA

Despesas correntes

2 639,7

Investim.1 136,5

 0,0

 500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

Despesascorrentes

Investim.

2015

Despesas correntes

3 480,1

Investim.815,6

 0,0

 500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

4 000,0

Despesascorrentes

Investim.

2016

Redução do investimento em 28,2%, as despesas correntes aumentam 31,8%

aumento de 31,8% das despesas correntes éimpulsionado pelas despesas em bens e serviços quedisparam 141,9%

Dos 995,2 mil milhões Kz destinados à aquisição debens e serviços, 23,2 % da despesa sem activosfinanceiros, 154,2 mil milhões Kz correspondem a“outros serviços”, sem que se especifique quais sãoesses “outros serviços”. Ou seja, 3,6% da despesaorçamentada não é justificada

Fonte: ADRA & OPSA/2016

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DESPESAS NATUREZA ECONÓMICA

6,5

4,9

0,5

11,8

6,0

29,3

48,0

104,2

409,0

12,0

14,8

15,5

16,6

26,3

36,2

37,7

111,1

480,0

Aquisição De Mobiliário

Aquisição De Máquinas,Equip.E Ferramentas

Aquisição De Imoveis

Meios E Equipamentos DeTransporte

Equipamentos DeProcessamento De Dados

Outros Bens De Capital Fixo

Obras De Reab.De Imóveis,Infra-Estrut.E Instalações

Construção De Imóveis

Construção De InfraEstruturasE Instalações

AKZ mil milhões

2016 2015

7

261,0

331,5

222,9

411,4

1 412,9

307,4

310,1

370,1

995,2

1 497,4

Juros

Transferências

Subsídios

Bens e serviços

Pessoal

AKZ mil milhões

2016 2015

INVESTIMENTO DESPESAS CORRENTESAs despesas com o pessoal têm um caracterparticular devido a natureza contratual dosfuncionários públicos.

Fonte: ADRA & OPSA/2016

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DESPESAS POR FUNÇÃO

Social1 794,8

33%

Operações De Dívida

Pública1 414,0

26%

Defesa, Segurança e Ordem Pública

850,216%Serviços

Públicos Gerais824,015%

Assuntos Económico

s571,110%

2015

Fonte: OGE (2015 – 2016)

8

Redução das despesas sociais

Social1 985,3

31%

Operações De Dívida

Pública1 834,5

29%

Serviços Públicos Gerais1 052,6

16%Defesa,

Segurança e Ordem Pública

925,914%

Assuntos Económic

os631,010%

2016 Em 2016, o peso das despesas sociais no total dasdespesas com activos financeiros vai diminuir 2 pp, dos32,9% orçamentados este ano para 30,9% no próximo. Emvalor a dotação para a função social aumenta 10,6% para2,0 biliões Kz

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DESPESAS FUNÇÃO SOCIAL

Protecção Social812,141%

Educação492,125%

Saúde341,617%

Habitação E Serviços Comunitár

ios287,714%

Recreação, Cultura E Religião

35,82%

Protecção Ambiental

16,01%

2016

Protecção Social704,539%

Educação487,027%

Saúde274,215%

Habitação E Serviços Comunitár

ios252,614%

Recreação, Cultura E Religião

46,73%

Protecção Ambiental

29,62%

2015 Em 2016, a principal subfunção da funçãosocial continua a ser a protecção social, com12,6% do total, menos 0,3 pp do que os 12,3%do orçamento de 2015

Fonte: OGE (2015 – 2016)

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75,5

59,9

36,740,6

2013 2014 2015 2016

Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça

O SECTOR AGRICOLA• Apesar do aumento de 18,7% previsto para 2016, as verbas agrícolas são praticamente metade do nível de 2013 quando o OGE previu verbas de 67 mil

milhões Kz

• A agricultura, silvicultura, caça e pescas aumenta 10,6% de 36,7 mil milhões Kz para 40,6 mil milhões Kz. Depois de 2 anos em queda, as verbas para aagricultura aumentam 18,7% de 29,3 mil milhões Kz para 34,8 mil milhões Kz.

• Apesar do aumento de 18,7% previsto para 2016, as verbas agrícolas são praticamente metade do nível de 2013 quando o OGE previu verbas de 67 mil milhões Kz

Fonte: ADRA & OPSA/2016

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DESPESAS PROGRAMAS

Fonte: ADRA & OPSA/2016

14,55

0,0

29,88

34,88

89,56

79,55

48,33

59,95

96,97

236,03

33,9

37,7

42,7

57,5

65,6

72,1

83,4

83,9

116,7

242,7

Promoção Do Habitação Social

Reabilitação E Construção Das Infraestrutras Económ.

Básicas

Construção De Equipamentos Sociais E Edifícios Públicos

Desenvolvimento Do Ensino Primário E Secundário

Expansão Da Capacidade De Prod. E Trans. De Energia

Eléctrica

Programa Integrado De Desenvolvimento Rural E Combate

A Pobreza

Reabilitação E Expansão Dos Sist. Urbanos De Água E

Saneamento

Reabilitação E Ampliação Das Redes De Distrib. De Energ.

Eléctrica

Reabilitação E Construção De Infraestruturas. De Transp.

Rodoviário

Promoção Fomento E Desenv. Da Activ. Económica

AKZ mil milhões

11

Investimentos já foram feitos, mas grande parte das estradasestruturantes estão degradação. O risco de uma repetição deinvestimentos, numa altura em que há menos dinheiro

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APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇOES DE UTILIDADE PÚBLICA, MILHÕES KZ

6,85

50,01

120,00

91,80

80,00

89,73

167,75

334,22

344,17

425,42

483,79

1 067,88

7,08

50,00

60,00

68,00

80,00

89,73

167,75

334,22

344,17

425,49

483,79

1 067,88

Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos

Ministério Da Família E Prom. Da Mulher

Ministério Da Juventude E Desportos

Ministério Da Admin. Púb.Trabalho E Segurança Social

Ministério Do Comércio

Ministério Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da Pátria

Ministério Da Indústria

Ministério Da Saúde

Ministério Da Cultura

Ministério Da Assistência E Reinserção Social

Ministério Da Agricultura

Encargos Gerais Do Estado

2015: 3.261; 2016: 3.178 AKZ Mil MIlhões

• Em 2016, o Estado vai gastar 3,2 mil milhões Kz em apoios aassociações de utilidade pública, uma redução de 2,6% faceaos 3,3 mil milhões Kz orçamentados para este ano.

Fonte: ADRA & OPSA/2016

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DOTAÇÕES ÓRGÃO DE PODER

Fonte: OGE 2016

Luanda continua a ser a Província com mais recursos, 160,7 milmilhões Kz, o equivalente a 19,8% das verbas afectas aosgovernos provinciais, percentagem que tem-se mantido mais oumenos constante nos últimos anos

Cerca 79% dos projectos de investimento públicos nas provínciassão geridos centralmente, o que é o mesmo que dizer queapenas 23,1% dos investimentos públicos são geridos pelosgovernos provinciais

100%

0,53%

1,41%

1,02%

0,84%

0,83%

0,96%

0,86%

0,65%

79,12%

0,47%

1,27%

1,21%

4,48%

0,77%

0,72%

1,37%

0,89%

0,71%

1,04%

0,84%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Total Geral:

Bengo

Benguela

Bié

Cabinda

Cuando Cubango

Cuanza Norte

Cuanza Sul

Cunene

Estrutura Central

Exterior

Huambo

Huíla

Luanda

Lunda Norte

Lunda Sul

Malange

Moxico

Namibe

Uíge

Zaire

%

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A PROVÍNCIA DE BENGUELA

72,3

100%

64,7

89,40%

7,6

10,60%0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2

Total Geral Despesas correntes Despesas de capital

Resumo das despesas por natureza económica

Como é a tendência geral do OGE, aqui

também em Benguela, a despesas correntes

com 89,4% estão de longe em frende das

despesas de capital (investimento) com 10,6%

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72,6

11,5

0,002

36,1

15

0,01

4,4

0,27

2,7

100%

15%

0,03%

49,90%

20,70%

0,21%

6,20%

0,38%

3,80%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Total Geral

Serviços Publicos Gerais

Segurança e Ordem Pública

Educação

Saude

Protecção Social

Habitação e Serviços Comunitarios

Recreação e Cultura

Serviços Económicos

% Montante

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO

• A educação (49,9%) e a saúde(20,7%) juntas, representamquase 70% das despesas daprovíncia. Atenção aqui éfundamentalmente pagamentode salários

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100,00%

82,40%

0,09%

0,21%

0,07%

0,35%

2,90%

0,62%

0,38%

2,70%

0,27%

0,04%

0,14%

0,21%

1,11%

0,02%

0,02%

0,07%

0,18%

0,35%

0,83%

0,82%

0,07%

5,27%

0,22%

0,28%

0,38%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Total Geral

Actividade Permanente

Prog.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em Educação

Prog.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia Eléctrica

Prog.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação Social

Prog.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.Eléctrica

Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas

Prog.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-Portuárias

Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodoviário

Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E Saneamento

Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autárquicas

Programa De Apoio Social

Programa De Combate Às Grandes Endemias

Programa De Construção E Reab.De Perímetros Irrigados

Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário

Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Familiar

Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial

Programa De Educação E Capacitação P/Gestão Ambiental

Programa De Implantação Do Sistema Nacional De Museus

Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De Saúde

Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo

Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica

Programa De Promoção Da Mulher Rural

Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza

Programa Nacional De Electrificação

Programa Água Para Todos

Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

DESPESAS POR PROGRAMA

Total Geral:72.364.652.588,00A actividadepermanente é a quemais consomerecursos, com 82,4%dos recursos. Entre osdiversos programas, oPIDRCP consome 5,2%

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7 594 218 492,00

285 428 881,00

525 211 262,00

3 949 822 657,00

262 386 881,00

262 386 881,00

645 211 262,00

325 386 881,00

310 711 262,00

529 661 262,00

648 011 263,00

100%

4%

7%

52%

3%

3%

8%

4%

4%

7%

9%

- 1 000 000 000,00 2 000 000 000,00 3 000 000 000,00 4 000 000 000,00 5 000 000 000,00 6 000 000 000,00 7 000 000 000,00 8 000 000 000,00

Total Geral:

Balombo

Baia Farta

Benguela

Bocoio

Caimbambo

Catumbela

Chongoroi

Cubal

Ganda

Lobito

% Valor

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS – DISTRIBUIÇÃO POR MUNICÍPIO

Total Geral 7.594.218.492,00O município de Benguela consome52%. Há um certo equilíbrio entreLobito, Catumbela e Ganda.Caimbambo tem menos peso

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3 949 822 657,00

139 007 502,00

200 000 000,00

1 941 030 000,00

40 000 000,00

157 500 000,00

275 708 061,00

66 990 000,00

50 000 000,00

18 000 000,00

63 000 000,00

6 503 760,00

57 500 000,00

150 000 000,00

150 000 000,00

150 000 000,00

150 000 000,00

83 333 334,00

150 000 000,00

101 250 000,00

100%

4%

5%

49%

1%

4%

7%

2%

1%

0%

2%

0%

1%

4%

4%

4%

4%

2%

4%

3%

0,00 500 000 000,001 000 000 000,001 500 000 000,002 000 000 000,002 500 000 000,003 000 000 000,003 500 000 000,004 000 000 000,004 500 000 000,00

Benguela

Construçao Infraestruturas Sociais - Benguela Pcp

Programa Àgua Para Todos - Benguela 2015

Programa de Infra-estruturas 200 Fogos Benguela 2015

Programa Água Para Todos Benguela Pcp

Reabilitação Ampliação Da Escola Augusto Chipenda- Benguela

Reabilitação Da Rua Dos Gaiatos Benguela

Reabilitação Do Edifício Do Museu Nacional De Arqueologia Benguela

Reabilitação E Apetrechamento Do Edifício Da Radio Benguela.

Reabilitação E Construção De 4 Chimpacas Na Província De Benguela

Reablitação Do Centro De Saúde Do Sindicato (Junto A Unta) Benguela

Construção De Infraestruturas De Microfomento Benguela - Pcp

Construção De Um Matadouro Municipal E Serviços De Quarentena Em Bengu

Aterro Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização -Blue Ocean Benguela

Electrificação do Vale do Dombe Grande

Aterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Benguela Sul

Aterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Biopio Benguela

Aterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Culango Benguela

Construção De 1 Lota No Município De Benguela

Construção Do Edifício Das 3 Direcções Provinciais

% Valor

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS – MUNICÍPIO DE BENGUELA

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648 011 263,00

139 007 502,00

62 500 000,00

250 000 000,00

40 000 000,00

6 503 761,00

150 000 000,00

21%

10%

39%

6%

1%

23%

- 100 000 000,00 200 000 000,00 300 000 000,00 400 000 000,00 500 000 000,00 600 000 000,00 700 000 000,00

Lobito

Construçao Infraestruturas Sociais - Lobito Pcp

Construção Do Hospital Municipal Do Lobito

Iluminação Publica Da Estrada Benguela-Lobito - 30km

Projecto Água Para Todos Lobito Pcp

Construção De Infraestruturas De Microfomento Lobito - Pcp

Construção De 1 Lota No Município Do Lobito

% Valor

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS – MUNICÍPIO DO LOBITO

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529 661 262,00

40 000 000,00

103 500 000,00

130 950 000,00

86 307 502,00

6 503 760,00

70 000 000,00

92 400 000,00

0

8%

20%

25%

16%

1%

13%

17%

0,00 200 000 000,00400 000 000,00600 000 000,00

Ganda

Projecto Água Para Todos Ganda Pcp

Construção Da Repartição De Finanças NoMunicipio Da Ganda Benguela

Reabilitação Da Administração Municipal DaGanda Benguela

Construção Infraestruturas Sociais - GandaPcp

Construção De Infraestruturas DeMicrofomento Ganda - Pcp

Aterro E Compactação De Ruas Nova NovaUrbanização - Ganda Benguela

Construção De 1 Escola De 20 Salas De AulasNo Município Da Ganda

Ganda

% Valor

310 711 262,00

62 500 000,00

40 000 000,00

86 307 502,00

6 503 760,00

92 400 000,00

23 000 000,00

100%

20%

13%

28%

2%

30%

7%

0,00 100 000 000,00 200 000 000,00 300 000 000,00

Cubal

Construção Do Hospital Municipal Do Cubal

Projecto Água Para Todos Cubal Pcp

Construçao Infraestruturas Sociais - Cubal Pcp

Construção De Infraestruturas De MicrofomentoCubal - Pcp

Construção De 1 Escola De 20 Salas De Aulas NoMunicípio Do Cubal

Construção De 1 Posto Policial Do Lumahum NoMunicipio Do Cubal

Cubal

% valor

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS – MUNICÍPIOS DA GANDA E CUBAL

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525 211 262,00

40 000 000,00

86 307 502,00

6 503 760,00

150 000 000,00

92 400 000,00

150 000 000,00

100%

8%

16%

1%

29%

18%

29%

- 200 000 000,00 400 000 000,00 600 000 000,00

Baia Farta

Projecto Água Para Todos Baía Farta Pcp

Construção Infraestruturas Sociais - BaíaFarta Pcp

Construção De Infraestruturas DeMicrofomento Baía Farta - Pcp

Electrificação Do Vale Dombe Grande

Construção De 1 Escola De 20 Salas De AulasNo Município Da Baía-Farta

Construção De 1 Lota No Município Da Baía-Farta

Baia Farta

% Valor

645 211 262,00

112 500 000,00

40 000 000,00

150 000 000,00

86 307 502,00

6 503 760,00

157 500 000,00

92 400 000,00

100%

17%

6%

23%

13%

1%

24%

14%

- 200 000 000,00 400 000 000,00 600 000 000,00

Catumbela

Construção Da Administração Municipal DaCatumbela

Projecto Água Para Todos Catumbela Pcp

Reabilitação Canal De Derivação Do Rio HaloPerimetro Do Cavaco

Construçao Infraestruturas Sociais - CatumbelaPcp

Construção De Infraestruturas DeMicrofomento Catumbela - Pcp

Electrificação Do Vale Do Cavaco

Construção De 1 Escola De 20 Salas De AulasNo Município Da Catumbela

Catumbela

% Valor

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS – MUNICÍPIOS DA GANDA E CUBAL

Page 22: ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO 2016 - studiosvdv.comstudiosvdv.com/ADRA/OGE 2016. UM OLHAR À PROVINCIA DE BENGUELA.pdf · • O documento refere que a Proposta do Orçamento Geral do

2 181 030 000,00

200 000 000,00

1 941 030 000,00

40 000 000,00

100%

9%

89%

2%

- 500 000 000,00 1 000 000 000,00 1 500 000 000,00 2 000 000 000,00 2 500 000 000,00

Vários Municípios- Benguela

Programa Água Para Todos

Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Benguela 2015

Projecto Água Para Todos Benguela Pcp

% Valor

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS – VÁRIOS MUNICÍPIOS DE BENGUELA