ORÇAMENTO - PROGRAMA MUNICÍPIO DE MONTE BELO EXERCÍCIO DE … · Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade

ORÇAMENTO - PROGRAMA

MUNICÍPIO DE MONTE

BELO

EXERCÍCIO DE 2017

© ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA emitido por SUPORTE DO SISTEMA versão 1.154

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DE 2017


MUNICÍPIO DE MONTE BELO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017

LEI N.º 2.776, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE MONTE BELO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICPAL DE MONTE BELO, por seus representantes legais, aprova e eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono e promulgo

a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2017, no montante de R$ 29.000.000,00 e fixa despesa em

igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 2.400, de julho de 2008, Lei de

Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos

Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.

Parágrafo Único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

I-Quadro I – Receita orçamentária por categoria e fonte,

II-Quadro II – Despesa orçamentária por funções de governo,

III-Quadro III – Despesa Orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias,

IV-Quadro IV – Resumo das receitas e despesas por órgãos.

Parágrafo Único. As despesas por órgão estão distribuídas da seguinte forma:

I-Pode Legislativo MunicipalR$ 1.272.240,00;

II-Poder Executivo MunicipalR$ 22.554.001,72;

III-IPSEMB – Inst. Prev. Dos Serv. Do Mun. De Monte Belo R$ 5.173.758,28;

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I-Abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais, e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o

correspondente a 20% (vinte por cento) do montante previsto nesta Lei;

II-Realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio

orçamentário e financeiro do Município, observados os precedidos legais aplicáveis na espécie.

III-Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, com recursos do superávit financeiro do exercício anterior, até o limite

do superávit apurado na fonte de recurso especifica, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101/00, não integrando o limite de

movimentação orçamentária estabelecido no inciso II, do caput deste artigo.

IV-Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, com recursos de excesso de arrecadação, até o limite do excesso

verificado no exercício, não integrando o limite de movimentação orçamentária estabelecido no inciso II, do caput deste artigo.

Art. 3º Os valores consignados na Lei Orçamentária, à Câmara Municipal, serão repassados em duodécimos até o dia 20 de cada mês,

em conformidade com Emenda Constitucional nº 25, art. 2º § 2º, II, e art. 29-A, § 2º, inciso II.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2017, para que surtam todos os seus efeitos jurídicos e legais e produza os

resultados de seu objeto.

.

.




Monte Belo, 12 de dezembro de 2016.

Prof. Humberto Fernandes Maciel

Prefeito Municipal

VALDEVINO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL




QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE

1. RECEITAS CORRENTES R$

RECEITA TRIBUTARIA 1.417.570,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES 912.280,00

RECEITA PATRIMONIAL 1.520.411,00

RECEITA AGROPECUARIA 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00

RECEITA DE SERVICOS 120.600,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 24.557.420,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 317.108,72

RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 3.037.008,28

2. RECEITAS DE CAPITAL R$

OPERACOES DE CREDITO 0,00

ALIENACAO DE BENS 0,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 750.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 32.632.398,00

( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -3.632.398,00

( - ) OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA 0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 29.000.000,00

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL

01 LEGISLATIVA 1.272.240,00 0,00 1.272.240,00

04 ADMINISTRACAO 2.598.589,20 0,00 2.598.589,20

06 SEGURANCA PUBLICA 83.000,00 0,00 83.000,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL 782.438,00 0,00 782.438,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 4.179.000,00 4.179.000,00

10 SAUDE 6.070.987,00 0,00 6.070.987,00

12 EDUCACAO 7.977.224,20 0,00 7.977.224,20

13 CULTURA 346.000,00 0,00 346.000,00

15 URBANISMO 2.331.960,00 0,00 2.331.960,00

16 HABITACAO 310.000,00 0,00 310.000,00

17 SANEAMENTO 148.000,00 0,00 148.000,00

20 AGRICULTURA 99.820,00 0,00 99.820,00

24 COMUNICACOES 5.000,00 0,00 5.000,00

26 TRANSPORTE 633.500,00 0,00 633.500,00

27 DESPORTO E LAZER 221.500,00 0,00 221.500,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 935.983,32 0,00 935.983,32

99 RESERVAS 10.000,00 994.758,28 1.004.758,28

TOTAL GERAL 23.826.241,72 5.173.758,28 29.000.000,00




QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR

CAMARA MUNICIPAL 1.272.240,00

CORPO LEGISLATIVO 396.600,00

CAMARA MUNICIPAL 875.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO 22.554.001,72

GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 552.489,20

GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 484.869,20

CONTROLADORIA INTERNA 67.620,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.336.100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.336.100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 1.638.983,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 1.638.983,32

SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER 8.464.724,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.356.020,00

FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 3.586.200,00

ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 3.015.004,20

FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 346.000,00

ESPORTE E LAZER 161.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL 6.199.987,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 133.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.066.987,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS 3.464.460,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS 3.464.460,00

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 99.820,00

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 97.320,00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB 2.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 797.438,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 773.438,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 9.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 15.000,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 23.826.241,72

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR

INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO 5.173.758,28

INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MONTE BELO 5.173.758,28

ADMINISTRACAO GERAL 5.173.758,28

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 5.173.758,28

TOTAL GERAL 29.000.000,00




QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE

ENTIDADE RECEITAS DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO 23.826.241,72 22.554.001,72

INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO 5.173.758,28 5.173.758,28

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 0,00 1.272.240,00

TOTAL GERAL 29.000.000,00 29.000.000,00

QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE

ENTIDADE INTERFERÊNCIAS INTERFERÊNCIAS

ATIVAS PASSIVAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO 1.272.240,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO 0,00 1.272.240,00

TOTAL 1.272.240,00 1.272.240,00


QUADROS DO

ORÇAMENTO



ORÇAMENTO FISCAL - 2017

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I )

FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$

1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 1.272.240,00

11 RECEITA TRIBUTARIA 1.417.570,00 04 ADMINISTRACAO 2.598.589,20

12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 912.280,00 06 SEGURANCA PUBLICA 83.000,00

13 RECEITA PATRIMONIAL 1.520.411,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 782.438,00

14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 4.179.000,00

15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 10 SAUDE 6.070.987,00

16 RECEITA DE SERVICOS 120.600,00 12 EDUCACAO 7.977.224,20

17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 24.557.420,00 13 CULTURA 346.000,00

19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 317.108,72 15 URBANISMO 2.331.960,00

RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 3.037.008,28 16 HABITACAO 310.000,00

TOTAL RECEITA CORRENTE 31.882.398,00 17 SANEAMENTO 148.000,00

2 RECEITA CAPITAL 20 AGRICULTURA 99.820,00

21 OPERACOES DE CREDITO 0,00 24 COMUNICACOES 5.000,00

22 ALIENACAO DE BENS 0,00 26 TRANSPORTE 633.500,00

23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 27 DESPORTO E LAZER 221.500,00

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 750.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 935.983,32

25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 99 RESERVAS 1.004.758,28

TOTAL RECEITA CAPITAL 750.000,00

95 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -3.632.398,00

( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00

SOMA DAS RECEITAS 29.000.000,00 SOMA DAS DESPESAS 29.000.000,00

DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 29.000.000,00 TOTAL DAS DESPESAS 29.000.000,00



O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 7

R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

C O N S O L I D A D O

Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)

RECEITA R$ DESPESA R$

Receitas Correntes 31.882.398,00 Despesas Correntes 25.829.681,92

Receita Tributária 1.417.570,00 Pessoal e Encargos Sociais 18.068.748,09

Receita de Contribuições 912.280,00 Juros e Encargos da Dívida 113.000,00

Receita Patrimonial 1.520.411,00 Outras Despesas Correntes 7.647.933,83

Receita Agropecuária 0,00

Receita Industrial 0,00

Receita de Serviços 120.600,00

Transferências Correntes 24.557.420,00

Outras Receitas Correntes 317.108,72

Dedução do Fundeb -3.632.398,00

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 3.037.008,28

Subtotal 28.250.000,00 Subtotal 25.829.681,92

Deficit do Orçamento Corrente 0,00 Superáfit do Orçamento Corrente 2.420.318,08

TOTAL 28.250.000,00 TOTAL 28.250.000,00

Superávit do Orçamento Corrente 2.420.318,08 Deficit do Orçamento Corrente 0,00

Receitas de Capital 750.000,00 Despesas de Capital 2.165.559,80

Operações de Crédito 0,00 Investimentos 1.864.076,48

Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização de Dívida 301.483,32

Transferências de Capital 750.000,00 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva de Contingência 1.004.758,28

Receita Capital Intra-Orçamentária 0,00

Subtotal 3.170.318,08 Substotal 3.170.318,08

Deficit 0,00 Superávit 0,00

TOTAL 3.170.318,08 TOTAL 3.170.318,08

RESUMO

I. RECEITAS CORRENTES 28.250.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 25.829.681,92

II. RECEITAS DE CAPITAL 750.000,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 2.165.559,80

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.004.758,28

V. DEFICIT 0,00 VI. SUPERÁVIT 0,00

TOTAL DA RECEITA 29.000.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 29.000.000,00




QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO

1 Receitas Correntes

11 Receita Tributaria

111 Impostos

111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I

11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I

11120434 Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I

111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi Constituicao Federal - Artigo 156, inciso II

11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss

112 Taxas

112117 Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria LC 37

112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos

112129 Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras

112131 Taxa Utilizacao De Area De Dominio Publico

112199 Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia

112221 Taxa De Servicos Cadastrais

112228 Taxa De Cemiterios

112299 Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos

113 Contribuicao De Melhoria

12 Receitas De Contribuicoes

121 Contribuicoes Sociais

72102901 Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps

12102907 Contribuicao Servidor Ativo Civil Para O Rpps

72102913 Contribuicao Previd. Amortizacao Deficit Atuarial

72102915 Contribuicao Previd. Regime De Parc. Debitos

123 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica

13 Receita Patrimonial

131 Receitas Imobiliarias

132 Receitas De Valores Mobiliarios

1321 Juros De Titulos De Renda

13250101 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Royalties

13250102 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb

1325010301 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blges

1325010303 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blatb

1325010304 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blvgs

1325010305 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fes

1325010306 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Blafb

13250105 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde

13250106 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude

13250109 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide

1325011 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas

1325019902 Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.ilumin

1325019903 Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.conved

1325019904 Receita Rem. Outros Dep. Banc Rec. Vinc.convsa

1325019905 Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.convot

1325019906 Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pdde

1325019907 Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnae

1325019908 Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.pnte

1325019909 Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.qese

1325019910 Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.feas

1325019911 Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.multra

1325019912 Receita Rem Dep.bancarios Rec.vinc. Aliedu

1325019913 Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc. Aliesa

1325019914 Receita Rem.dep.bancarios Rev.vinc. Aliena

13250299 Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados

13281 Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps - Renda Fixa

133 Receita De Concessoes E Permissoes

134 Receita De Compensacoes

136 Receita De Cessao De Direitos

139 Outras Receitas Patrimoniais

14 Receita Agropecuaria

141 Receita De Producao Vegetal

142 Receita Da Producao Animal E Derivados

149 Outras Receitas Agropecuarias

15 Receita Industrial

152 Receita Da Industria De Transformacao

153 Receita Da Industria De Construcao

159 Outras Receitas Industriais

16 Receita De Servicos

16001301 Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )


160026 Servicos De Fornecimento De Agua Portaria STN - 303 de 28/04/2005

160042 Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos

17 Transferencias Correntes

172 Transferencias Intergovernamentais

17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm Constituicao Federal - Art.159, inc.I, alinea b

17210103 Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez Constituicao Federal - Art.159 inc.I alinea b

17210104 Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Mensal Julho Constituicao Federal - Art.159 inc.I alinea b

17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II

1721222 Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem

1721227 Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep

17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica

17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude

17213314 Transf. Rec. Sus - Bloco Assist. Farmaceutica

17213315 Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus

172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas

17213501 Transferencias Do Salario Educacao

17213502 Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde

17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae

17213504 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate

172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 Portaria STN 406 de 26/05/2006

172199 Outras Transferencias Da Uniao Poartaria STN 406 de 26/05/2006

17220101 Cota-parte Do Icms Constituicao Federal - Artigo 158, inciso IV

17220102 Cota-parte Do Ipva Constituicao FEderal - Artigo 158, inciso III

17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao Constituicao Federal - Art.159, inc.II, parag.3

17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide Portaria STN

172233 Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude

17229951 Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas

17229952 Outras Transfencias Dos Estados

172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2

173 Transferencias De Instituicoes Privadas

174 Transferencias Do Exterior

175 Transferencias De Pessoas

176 Transferencias De Convenios

176202 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao

177 Transferencias Para Combate A Fome

19 Outras Receitas Correntes

191 Multas E Juros De Mora

191135 Multas Juros Mora Taxa Fiscaliz. E Vig. Sanitaria

191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu

19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss

191198 Multas E Juros De Mora De Contribuicoes Melhoria

191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos

791299 Multa E Juros De Mora Sobre Outras Contribuicoes

191311 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu

191313 Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss

191399 Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos

191899 Outras Multas E Juros De Mora

191915 Multas Previstas Na Legislacao De Transito

19195 Multas Por Auto De Infracao

192 Indenizacoes E Restituicoes

19221 Compensacoes Financeiras Entre Regime Geral E Rpps

19229952 Outras Restituicoes

193 Receita Da Divida Ativa

193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu

193113 Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss

193198 Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria

19319952 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos Portaria

194 Rec. Aportes Period. Amort. Def. Atuarial Rpps

199 Receitas Diversas

19900202 Receita De Onus De Sucumbencia

199099 Outras Receitas

2 Receitas De Capital

21 Operacoes De Credito

211 Operacoes De Credito Internas

212 Operacoes De Credito Externas

22 Alienacao De Bens

221 Alienacao De Bens Moveis

222 Alienacao De Bens Imoveis

23 Amortizacao De Emprestimos





CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )


24 Transferencias De Capital

242 Transferencias Intergovernamentais

243 Transferencias De Instituicoes Privadas

244 Transferencias Do Exterior

245 Transferencias De Pessoas

246 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas

247 Transferencias De Convenios

247101 Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus

247105 Transf.conv.uniao Prog.infra-estrutura Transporte

247199 Outras Transferencias De Convenio Da Uniao

247201 Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus

247299 Outras Transferencia De Convenio Dos Estados

248 Trasferencias Para O Combate A Fome

25 Outras Receitas De Capital

252 Integralizacao Do Capital Social

255 Rec.div.ativa Dec.de Amort.emprest.financiamentos

257 Rec. Auf. Detentores Tit Tes Nac Resgatados Portaria

258 Rec. Alien. Certif. Pot. Ad. Construcao Cepac

259 Outras Receitas




ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA

1 Receitas Correntes 31.882.398,00

11 Receita Tributaria 1.417.570,00

111 Impostos 1.111.000,00

1112 Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda 807.000,00

111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana 314.000,00

111204 Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu 168.000,00

11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho 126.000,00

11120434 Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos 42.000,00

111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi 325.000,00

1113 Impostos Sobre A Producao E A Circulacao 304.000,00

111305 Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza 304.000,00

11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss 304.000,00

112 Taxas 306.570,00

1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 224.070,00

112117 Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria 2.000,00

112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos 173.000,00

112129 Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras 31.470,00

112131 Taxa Utilizacao De Area De Dominio Publico 10.900,00

112199 Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 6.700,00

1122 Taxa Pela Prestacao De Servicos 82.500,00

112221 Taxa De Servicos Cadastrais 15.000,00

112228 Taxa De Cemiterios 15.000,00

112299 Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos 52.500,00

12 Receitas De Contribuicoes 3.937.288,28

121 Contribuicoes Sociais 3.780.288,28

121029 Contribuicao Regime Proprio Previdencia S.publico 3.780.288,28

72102901 Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps 1.573.500,00

12102907 Contribuicao Servidor Ativo Civil Para O Rpps 755.280,00

72102913 Contribuicao Previd. Amortizacao Deficit Atuarial 1.420.000,00

72102915 Contribuicao Previd. Regime De Parc. Debitos 31.508,28

123 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica 157.000,00

13 Receita Patrimonial 1.520.411,00

132 Receitas De Valores Mobiliarios 1.520.411,00

1321 Juros De Titulos De Renda 1.000,00

1325 Remuneracao De Depositos Bancarios 169.411,00

132501 Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados 147.382,00

13250101 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Royalties 1.500,00

13250102 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb 26.200,00

13250103 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms 24.800,00

13250105 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde 3.147,00

13250106 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude 3.147,00

13250109 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide 500,00

13250199 Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. 75.500,00

132502 Remuneracao Depositos De Recursos Proprios 22.029,00

13250299 Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados 22.029,00

1328 Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps 1.350.000,00

13281 Remuneracao Dos Investimentos Do Rpps - Renda Fixa 1.350.000,00

16 Receita De Servicos 120.600,00

160013 Servicos Administrativos 15.800,00

16001301 Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos 15.800,00

160026 Servicos De Fornecimento De Agua 20.900,00

160042 Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos 83.900,00

17 Transferencias Correntes 24.557.420,00

172 Transferencias Intergovernamentais 24.342.220,00

1721 Transferencias Da Uniao 13.477.830,00

172101 Participacao Na Receita Da Uniao 11.638.300,00

17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm 10.898.300,00

17210103 Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez 350.000,00

17210104 Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Mensal Julho 350.000,00

17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr 40.000,00

172122 Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais 136.380,00

172133 Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus 958.750,00

17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica 658.850,00

17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude 150.000,00

17213314 Transf. Rec. Sus - Bloco Assist. Farmaceutica 97.400,00

17213315 Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus 52.500,00

172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas 136.000,00

172135 Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde 569.600,00

17213501 Transferencias Do Salario Educacao 335.600,00

17213502 Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde 3.200,00

17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae 146.900,00

17213504 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate 83.900,00

172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 38.800,00

1722 Transferencias Dos Estados 7.304.390,00

172201 Participacao Na Receita Dos Estados 7.209.890,00

17220101 Cota-parte Do Icms 5.769.500,00

17220102 Cota-parte Do Ipva 1.300.000,00




ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA

17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao 115.390,00

17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide 25.000,00

172233 Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude 52.500,00

172299 Outras Transfencias Dos Estados 42.000,00

17229951 Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas 42.000,00

1724 Transferencias Multigovernamentais 3.560.000,00

172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb 3.560.000,00

173 Transferencias De Instituicoes Privadas 5.200,00

176 Transferencias De Convenios 210.000,00

1762 Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades 210.000,00

176202 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao 210.000,00

19 Outras Receitas Correntes 329.108,72

191 Multas E Juros De Mora 93.468,72

1911 Multa E Juros De Mora Dos Tributos 13.150,00

191135 Multas Juros Mora Taxa Fiscaliz. E Vig. Sanitaria 2.100,00

191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu 1.050,00

19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss 2.600,00

191198 Multas E Juros De Mora De Contribuicoes Melhoria 5.200,00

191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos 2.200,00

1912 Multa Juros Mora Das Contribuicoes 12.000,00

791299 Multa E Juros De Mora Sobre Outras Contribuicoes 12.000,00

1913 Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos 54.400,00

191311 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu 20.900,00

191313 Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss 12.500,00

191399 Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos 21.000,00

1918 Multas E Juros De Mora De Outras Receitas 1.418,72

191899 Outras Multas E Juros De Mora 1.418,72

1919 Multas De Outras Origens 12.500,00

191915 Multas Previstas Na Legislacao De Transito 7.300,00

19195 Multas Por Auto De Infracao 5.200,00

192 Indenizacoes E Restituicoes 47.440,00

1922 Restituicoes 47.440,00

19221 Compensacoes Financeiras Entre Regime Geral E Rpps 31.470,00

192299 Outras Restituicoes 15.970,00

19229952 Outras Restituicoes 15.970,00

193 Receita Da Divida Ativa 143.300,00

1931 Receita Da Divida Ativa Tributaria 143.300,00

193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu 59.300,00

193113 Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss 44.000,00

193198 Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria 3.000,00

193199 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos 37.000,00

19319952 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos 37.000,00

199 Receitas Diversas 44.900,00

199002 Receita De Onus De Sucumbencia De Acoes Judiciais 3.000,00

19900202 Receita De Onus De Sucumbencia 3.000,00

199099 Outras Receitas 41.900,00

2 Receitas De Capital 750.000,00

24 Transferencias De Capital 750.000,00

247 Transferencias De Convenios 750.000,00

2471 Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades 600.000,00

247101 Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus 100.000,00

247105 Transf.conv.uniao Prog.infra-estrutura Transporte 500.000,00

2472 Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades 150.000,00

247201 Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus 100.000,00

247299 Outras Transferencia De Convenio Dos Estados 50.000,00

Soma das Receitas Orçamentárias 32.632.398,00

( - ) Dedução para o FUNDEB -3.632.398,00

( - ) Outras Deduções de Receita 0,00

Total das Receitas Orçamentárias 29.000.000,00




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II )

ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO ADMINISTRACAO 2.598.589,20

SEGURANCA PUBLICA 83.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL 782.438,00

SAUDE 6.070.987,00

EDUCACAO 7.977.224,20

CULTURA 346.000,00

URBANISMO 2.331.960,00

HABITACAO 310.000,00

SANEAMENTO 148.000,00

AGRICULTURA 99.820,00

COMUNICACOES 5.000,00

TRANSPORTE 633.500,00

DESPORTO E LAZER 221.500,00

ENCARGOS ESPECIAIS 935.983,32

RESERVAS 10.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 22.554.001,72


CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO LEGISLATIVA 1.272.240,00



INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO PREVIDENCIA SOCIAL 4.179.000,00

RESERVAS 994.758,28






DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

01 LEGISLATIVA

01 031 ACAO LEGISLATIVA

01 031 0045 APOIO ADMINISTRATIVO 1.272.240,00 1.272.240,00

04 ADMINISTRACAO

04 122 ADMINISTRACAO GERAL

04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.479.969,20 1.479.969,20

04 122 0004 DIVULGACAO OFICIAL 3.000,00 3.000,00

04 122 0008 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 67.620,00 67.620,00

04 122 0047 RODOVIARIA MUNICIPAL 45.000,00 45.000,00

04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

04 123 0042 ARRECADACAO E FISCALIZACAO 1.003.000,00 1.003.000,00

06 SEGURANCA PUBLICA

06 181 POLICIAMENTO

06 181 0002 POLICIAMENTO CIVIL 35.000,00 35.000,00

06 181 0003 POLICIAMENTO MILITAR 48.000,00 48.000,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL

08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

08 241 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA 60.000,00 60.000,00

08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08 243 0014 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE 101.000,00 101.000,00

08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

08 244 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 268.000,00 15.588,00 283.588,00

08 244 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA 127.050,00 180.800,00 307.850,00

08 367 EDUCACAO ESPECIAL

08 367 0024 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL 30.000,00 30.000,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL


09 122 0043 APOIO ADMINISTRATIVO 336.000,00 336.000,00

09 271 PREVIDENCIA BASICA

09 271 0044 BENEFICIOS SOCIAIS 3.843.000,00 3.843.000,00

10 SAUDE


10 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 328.990,00 30.800,00 359.790,00

10 301 ATENCAO BASICA

10 301 0015 SAUDE DA COMUNIDADE 12.000,00 57.460,00 69.460,00

10 301 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 61.020,00 892.070,00 953.090,00

10 301 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 3.915.070,00 3.915.070,00

10 301 0018 CONSORCIOS DE SAUDE 150.000,00 150.000,00

10 301 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 102.250,00 102.360,00 204.610,00

10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10 302 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 51.557,00 51.557,00

10 304 VIGILANCIA SANITARIA

10 304 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 43.000,00 3.000,00 46.000,00

10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

10 305 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 150.040,00 161.960,00 312.000,00

10 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO


12 EDUCACAO


12 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 426.420,00 5.800,00 432.220,00

12 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

12 126 0040 INCLUSAO DIGITAL 7.000,00 7.000,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 1.409.794,20 1.949.828,00 3.359.622,20

12 361 0022 TRANSPORTE ESCOLAR 563.000,00 825.072,00 1.388.072,00

12 361 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 231.880,00 68.920,00 300.800,00

12 364 ENSINO SUPERIOR

12 364 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 6.000,00 6.000,00

12 365 EDUCACAO INFANTIL

12 365 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 891.350,00 1.467.200,00 2.358.550,00

12 365 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 41.180,00 73.780,00 114.960,00


12 367 0024 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL 10.000,00 10.000,00

13 CULTURA

13 392 DIFUSAO CULTURAL


13 392 0025 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 218.500,00 218.500,00

13 392 0048 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 125.000,00 125.000,00

15 URBANISMO





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

15 306 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS 2.250,00 2.250,00

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

15 451 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS 25.000,00 505.800,00 530.800,00

15 451 0029 REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS 10.000,00 10.000,00

15 452 SERVICOS URBANOS


15 452 0029 REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS 21.000,00 21.000,00

15 452 0030 ILUMINACAO PUBLICA 4.500,00 162.800,00 167.300,00

15 452 0031 LIMPEZA PUBLICA 608.000,00 608.000,00

15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 96.370,00 96.370,00

16 HABITACAO

16 482 HABITACAO URBANA

16 482 0013 HABITACAO URBANA 310.000,00 310.000,00

17 SANEAMENTO

17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

17 512 0033 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 112.000,00 112.000,00

17 609 DEFESA AGROPECUARIA


20 AGRICULTURA

20 606 EXTENSAO RURAL

20 606 0035 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 1.000,00 1.000,00

20 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

20 608 0035 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 97.320,00 97.320,00

20 608 0036 ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 1.500,00 1.500,00

24 COMUNICACOES

24 722 TELECOMUNICACOES

24 722 0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 5.000,00 5.000,00

26 TRANSPORTE

26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

26 782 0034 ESTRADAS VICINAIS 633.500,00 633.500,00

27 DESPORTO E LAZER

27 812 DESPORTO COMUNITARIO

27 812 0026 DESPORTO AMADOR 114.500,00 114.500,00

27 812 0027 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. 55.000,00 50.000,00 105.000,00

27 813 LAZER

27 813 0027 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. 2.000,00 2.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS

28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

28 843 0010 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 414.483,32 414.483,32

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 20.000,00 20.000,00


28 846 0009 PRECATORIOS JUDICIAIS 300.000,00 300.000,00

99 RESERVAS

99 999 RESERVAS

99 999 9999 RESERVAS 1.004.758,28 1.004.758,28

TOTAL GERAL: 22.436.762,00 6.563.238,00 29.000.000,00




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS

01 LEGISLATIVA



04 ADMINISTRACAO


04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 106.869,20 1.373.100,00

04 122 0004 DIVULGACAO OFICIAL 3.000,00

04 122 0008 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 1.000,00 66.620,00

04 122 0047 RODOVIARIA MUNICIPAL 45.000,00


04 123 0042 ARRECADACAO E FISCALIZACAO 5.000,00 998.000,00


06 181 POLICIAMENTO

06 181 0002 POLICIAMENTO CIVIL 35.000,00

06 181 0003 POLICIAMENTO MILITAR 3.000,00 45.000,00



08 241 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA 60.000,00


08 243 0014 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE 500,00 100.500,00


08 244 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 16.088,00 267.500,00



08 367 0024 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL 30.000,00





09 271 0044 BENEFICIOS SOCIAIS 3.843.000,00

10 SAUDE




10 301 0015 SAUDE DA COMUNIDADE 6.050,00 63.410,00

10 301 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 229.800,00 723.290,00

10 301 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 20.000,00 2.699.470,00 1.195.600,00

10 301 0018 CONSORCIOS DE SAUDE 150.000,00

10 301 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 6.000,00 198.610,00


10 302 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 51.557,00







12 EDUCACAO




12 126 0040 INCLUSAO DIGITAL 7.000,00


12 361 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 28.000,00 3.331.622,20

12 361 0022 TRANSPORTE ESCOLAR 60.000,00 1.328.072,00

12 361 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.000,00 299.800,00


12 364 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 6.000,00


12 365 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 27.000,00 2.331.550,00

12 365 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.000,00 113.960,00



13 CULTURA



13 392 0025 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 5.000,00 213.500,00

13 392 0048 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 125.000,00

15 URBANISMO





PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )


15 306 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS 2.250,00



15 451 0029 REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS 10.000,00




15 452 0030 ILUMINACAO PUBLICA 8.000,00 159.300,00

15 452 0031 LIMPEZA PUBLICA 608.000,00

15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 500,00 95.870,00

16 HABITACAO


16 482 0013 HABITACAO URBANA 295.000,00 15.000,00

17 SANEAMENTO


17 512 0033 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 15.000,00 97.000,00



20 AGRICULTURA


20 606 0035 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 1.000,00



20 608 0036 ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 1.500,00

24 COMUNICACOES


24 722 0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 5.000,00

26 TRANSPORTE


26 782 0034 ESTRADAS VICINAIS 25.000,00 608.500,00

27 DESPORTO E LAZER


27 812 0026 DESPORTO AMADOR 114.500,00

27 812 0027 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. 65.000,00 40.000,00

27 813 LAZER

27 813 0027 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. 2.000,00



28 843 0010 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 414.483,32


28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 20.000,00

28 846 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 201.500,00

28 846 0009 PRECATORIOS JUDICIAIS 300.000,00

99 RESERVAS

99 999 RESERVAS

99 999 9999 RESERVAS 1.004.758,28

TOTAL GERAL: 2.851.865,48 23.740.551,20 2.407.583,32




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:


01 LEGISLATIVA


01 031 0045 APOIO ADMINISTRATIVO

01 031 0045 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 396.600,00

TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 396.600,00


UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL



01 LEGISLATIVA



01 031 0045 3.002 AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES 200.000,00

01 031 0045 3.003 AQUISCAO DE 01 VEICULO 100.000,00

01 031 0045 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 515.640,00

01 031 0045 4.003 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES 60.000,00

TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 300.000,00 575.640,00





CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 1.001 AQUISICAO DE VEICU, EQUIP E MATE PERMANETE P GABIN 3.869,20

04 122 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 481.000,00

TOTAL: GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 3.869,20 481.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 CONTROLADORIA INTERNA


04 ADMINISTRACAO


04 122 0008 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

04 122 0008 1.063 AQUISICAO EQUIP.MAT. PERMAN.CONTROLADORIA INTERNA 1.000,00

04 122 0008 2.003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA 66.620,00

TOTAL: CONTROLADORIA INTERNA 1.000,00 66.620,00


UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 1.002 AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAIS PERMA P/ SECRE ADM 3.000,00





CONSOLIDADO

04 122 0001 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 885.100,00

04 122 0001 2.006 MANUT.CONSERV.E PEQ.REPAROS EM PROPRIOS ADM.GERAL 7.000,00

04 122 0004 DIVULGACAO OFICIAL

04 122 0004 2.005 MANUTENCAO DAS DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS 3.000,00

04 122 0047 RODOVIARIA MUNICIPAL

04 122 0047 2.089 MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO 45.000,00


06 181 POLICIAMENTO

06 181 0002 POLICIAMENTO CIVIL

06 181 0002 2.007 MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA-POLICIA CIVIL 35.000,00

06 181 0003 POLICIAMENTO MILITAR

06 181 0003 1.072 AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANTE P/POLICIA MILITAR 3.000,00

06 181 0003 2.008 MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR 45.000,00



28 846 0009 PRECATORIOS JUDICIAIS

28 846 0009 0.002 MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS. 300.000,00

99 RESERVAS

99 999 RESERVAS

99 999 9999 RESERVAS

99 999 9999 9.999 RESERVAS DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 10.000,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 16.000,00 1.020.100,00 300.000,00


UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS


04 ADMINISTRACAO


04 123 0042 ARRECADACAO E FISCALIZACAO





CONSOLIDADO

04 123 0042 1.003 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA 5.000,00

04 123 0042 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 998.000,00



28 843 0010 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

28 843 0010 0.003 PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O IPSEMB 31.508,28

28 843 0010 0.004 JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB 13.000,00

28 843 0010 0.015 PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG 269.975,04

28 843 0010 0.016 JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG 100.000,00


28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

28 846 0000 0.006 MANUT DAS ATIVIDADES INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00


28 846 0001 0.005 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP 201.500,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 5.000,00 998.000,00 635.983,32


UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO


12 EDUCACAO



12 122 0001 1.010 AQUISICAO DE VEIC, EQUIP E MATE PERM P/ SECRE EDUC 17.800,00

12 122 0001 2.011 MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER 243.560,00


12 126 0040 INCLUSAO DIGITAL

12 126 0040 2.027 MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO 7.000,00


12 361 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL





CONSOLIDADO

12 361 0020 2.015 MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL - PDDE 4.500,00

12 361 0022 TRANSPORTE ESCOLAR

12 361 0022 2.017 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE 341.400,00

12 361 0022 2.018 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 89.700,00

12 361 0022 2.019 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE 215.800,00

12 361 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

12 361 0023 1.005 AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.PR 1.000,00

12 361 0023 2.013 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO 230.880,00

12 361 0023 2.014 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF 68.920,00


12 364 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

12 364 0039 2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR 6.000,00


12 365 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL

12 365 0021 2.024 MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE 4.500,00


12 365 0023 1.007 AQUIS.EQPTOS MAT.PERMAN.MERENDA ESC.ENS.INF.R.PR 1.000,00

12 365 0023 2.020 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PROPRIO 40.180,00

12 365 0023 2.021 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP 36.000,00

12 365 0023 2.022 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC 37.780,00


12 367 0024 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL

12 367 0024 2.026 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 10.000,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 19.800,00 1.336.220,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB


12 EDUCACAO



12 361 0020 1.013 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSI FUND - FUNDEB 3.000,00

12 361 0020 1.078 AMPL. CONSTR. OU REFORMA PRED. ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00

12 361 0020 2.029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 1.932.328,00


12 361 0022 1.048 AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 30.000,00

12 361 0022 2.030 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 148.172,00



12 365 0021 1.014 AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB 3.000,00

12 365 0021 1.077 AMPLIAC., CONSTR. OU REFORMA DE PREDIO ENS. INFANT 10.000,00

12 365 0021 2.031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 1.449.700,00

TOTAL: FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 56.000,00 3.530.200,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL


12 EDUCACAO




12 122 0001 2.032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 166.860,00






CONSOLIDADO


12 361 0020 1.011 AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P ENSINO FUNDAMENT 5.000,00

12 361 0020 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.394.794,20



12 361 0022 2.034 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 533.000,00



12 365 0021 1.012 AQUIS. EQUIP. MAT.PERMAN.P/ENSINO INFANTIL-R.PROPR 4.000,00

12 365 0021 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 877.350,00

TOTAL: ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 43.000,00 2.972.004,20



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL


13 CULTURA



13 392 0001 1.068 AQUISICAO DE EQPTOS E MAT.PERMAN.BIBLIOTECA MUN 1.000,00

13 392 0001 2.085 MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1.500,00

13 392 0025 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL

13 392 0025 1.074 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC 5.000,00

13 392 0025 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL 213.500,00

13 392 0048 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

13 392 0048 2.090 MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC 82.000,00

13 392 0048 2.095 MANUT, CONSERV. E REPAROS BENS TOMBADOS MUNICIPIO 43.000,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 6.000,00 340.000,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 ESPORTE E LAZER


27 DESPORTO E LAZER


27 812 0026 DESPORTO AMADOR

27 812 0026 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR 114.500,00

27 812 0027 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.

27 812 0027 1.009 AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P PARQUES DESPORTIVOS 5.000,00

27 812 0027 2.028 MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS 32.000,00

27 812 0027 2.096 MANUT, CONSERV. REPARO EM PQ.DESPORTIVOS MUNICIPIO 8.000,00

27 813 LAZER


27 813 0027 2.039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER 2.000,00

TOTAL: ESPORTE E LAZER 5.000,00 156.500,00


UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


17 SANEAMENTO


17 512 0033 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

17 512 0033 2.041 MANUT.ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE JUREIA 23.000,00

17 512 0033 2.042 MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA 65.500,00

17 512 0033 2.043 MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO 8.500,00


17 609 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE

17 609 0017 0.007 CONTRIB.P/ ASSOC. DE ANIMAIS LEI 13019/2014 36.000,00





CONSOLIDADO

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 97.000,00 36.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


10 SAUDE



10 122 0001 1.015 AQUISICAO DE EQUI E MAT PERMANENTES P/ SECRE SAUDE 6.800,00

10 122 0001 2.044 MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE 327.990,00

10 122 0001 2.087 MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL 25.000,00


10 301 0015 SAUDE DA COMUNIDADE

10 301 0015 1.018 AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMAN.P/GABINETE ODONTOLOGICO 1.000,00

10 301 0015 1.067 AQUIS.DE EQPTOS E MAT. PERMAN.PELO - FAE 5.050,00

10 301 0015 2.045 MANUT. FUNDO ASSIST. ESPECIALIZADA DE SAUDE FAE 52.410,00

10 301 0015 2.094 MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA DE SAUDE DE M.BELO 11.000,00

10 301 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE

10 301 0016 1.017 AQUIS,EQUIP.MAT.PERM.P/UNIDADES BASICA DE SAUDE 217.800,00

10 301 0016 1.019 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/PROG.SAUDE DA FAMILIA -PSF 6.000,00

10 301 0016 1.020 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.PROG.SAUDE FAMILIA R.PROP. 1.000,00

10 301 0016 1.021 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/PROG.SAUDE EM CASA 5.000,00

10 301 0016 2.047 MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 456.850,00

10 301 0016 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 144.500,00

10 301 0016 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO 56.500,00

10 301 0016 2.050 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA 52.460,00

10 301 0016 2.051 MANUT. CONSERVACAO PEQ. REPAROS UN. BASICAS SAUDE 12.980,00


10 301 0017 0.010 CONTRIBUICAO A HOSPITAL LEI N 13019/2014 1.195.600,00





CONSOLIDADO

10 301 0017 1.049 AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE 20.000,00

10 301 0017 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA 2.289.470,00

10 301 0017 2.052 MANUTENCAO, CONSERE PEQ. REPAROS EM CONSUL ODONTO 2.000,00

10 301 0017 2.098 MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS 408.000,00

10 301 0018 CONSORCIOS DE SAUDE

10 301 0018 0.008 TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS 150.000,00

10 301 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

10 301 0019 1.016 AQUISICAO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BASICA 2.000,00

10 301 0019 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 198.610,00



10 302 0017 2.092 MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 51.557,00



10 304 0017 1.025 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT 1.000,00

10 304 0017 2.055 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 2.000,00

10 304 0017 2.056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP 43.000,00



10 305 0017 1.022 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG.EPIDEMIOLOGICA- RP 2.000,00

10 305 0017 1.023 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG EPIDEMIOL. EPCDOE 3.000,00

10 305 0017 2.057 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE 107.870,00

10 305 0017 2.058 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR 148.040,00

10 305 0017 2.059 MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO 35.590,00

10 305 0017 2.097 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - PMVIS 15.500,00



10 306 0017 2.053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO A CARENTE 9.410,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 270.650,00 4.450.737,00 1.345.600,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS


04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 1.026 CONSTRUCAO DE PREDIO P FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA 100.000,00

10 SAUDE



10 301 0019 1.073 CONSTRUCAO, AMPLIA OU REFOR DA FARM BASICA MUNICIP 4.000,00

12 EDUCACAO



12 361 0020 1.028 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO ENSINO FUND 10.000,00



12 365 0021 1.029 CONSTRUCAO E/OU AMPL DO PREDIO DO ENSINO INFANTIL 10.000,00

15 URBANISMO


15 306 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS

15 306 0028 2.060 MANUT. DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 2.250,00



15 451 0028 1.030 TAPA BURACOS ASFALTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIP 20.000,00

15 451 0028 1.054 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE 510.800,00

15 451 0029 REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS

15 451 0029 1.031 CONSTRUCAO, AMPLIA E/OU MELHORIAS EM PRACAS E JARD 10.000,00






CONSOLIDADO


15 452 0028 1.032 CONSTR.E/OU AMPL.DE MEIOS FIOS E SARJETAS NO MUNIC 10.000,00

15 452 0028 1.033 CONSTR. E/OU AMPL. DO PREDIO DO PATIO MUNICIPAL 10.000,00

15 452 0028 1.035 SINALIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PUB. DO MUNICIPIO 5.000,00

15 452 0028 1.036 AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS 6.900,00

15 452 0028 1.083 AQUISICAO DE VEICULO PARA S.MUNICIPAL .DE OBRAS 5.000,00

15 452 0028 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 362.300,00

15 452 0028 2.066 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS 488.940,00

15 452 0028 2.067 MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO 8.100,00


15 452 0029 2.064 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS 21.000,00

15 452 0030 ILUMINACAO PUBLICA

15 452 0030 1.034 EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO 8.000,00

15 452 0030 2.065 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 159.300,00

15 452 0031 LIMPEZA PUBLICA

15 452 0031 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 608.000,00

15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS

15 452 0032 1.075 AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P/ O VELORIO MUNIC 500,00

15 452 0032 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS 95.870,00

16 HABITACAO


16 482 0013 HABITACAO URBANA

16 482 0013 1.057 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 100.000,00

16 482 0013 1.058 AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTRUCAO DE CASAS POPUL 145.000,00

16 482 0013 1.059 REFORMA DE CASAS A CARENTES 50.000,00

17 SANEAMENTO



17 512 0033 1.037 CONST.E/OU AMPL.DO SIST.DE AGUA E ESGOTO NO MUNIC 15.000,00

24 COMUNICACOES





CONSOLIDADO


24 722 0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

24 722 0041 2.068 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 5.000,00

26 TRANSPORTE


26 782 0034 ESTRADAS VICINAIS

26 782 0034 1.038 CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC 15.000,00

26 782 0034 1.062 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS 10.000,00

26 782 0034 2.069 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS 584.500,00

26 782 0034 2.070 MANUT E CONSERV.ESTRADAS VICINAIS - CIDE 24.000,00

27 DESPORTO E LAZER



27 812 0027 1.039 CONSTR. E/OU AMPLIACAO DE PARQUES DESPORTIVOS 10.000,00

27 812 0027 1.065 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DE ESPORTES 50.000,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS 1.105.200,00 2.359.260,00


UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE


20 AGRICULTURA


20 608 0035 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL

20 608 0035 2.071 MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 97.320,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 97.320,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB


20 AGRICULTURA



20 606 0035 1.042 AQUIS. EQUIP.AGRICOLAS FUNDO DESENV. AGRICOLA 1.000,00


20 608 0036 ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL

20 608 0036 2.072 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS 1.500,00

TOTAL: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB 1.000,00 1.500,00


UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL




08 241 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIA

08 241 0012 0.012 CONTRIBUICAO - ASSISTENCIA AO IDOSO LEI 13019/2014 60.000,00


08 243 0014 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE

08 243 0014 1.044 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR 500,00

08 243 0014 2.075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 92.500,00


08 244 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

08 244 0011 1.043 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES P/-CRA 1.500,00

08 244 0011 1.045 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ O IGD BOLSA FAM 1.000,00

08 244 0011 1.046 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ O IGD SUAS 1.588,00





CONSOLIDADO

08 244 0011 1.079 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PISO MINEIRO 9.000,00

08 244 0011 1.082 AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE COM O PAIF 3.000,00

08 244 0011 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL 267.500,00


08 244 0012 2.077 MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS 126.050,00

08 244 0012 2.078 MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC 25.000,00

08 244 0012 2.079 MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF 73.000,00

08 244 0012 2.080 MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA 36.000,00

08 244 0012 2.081 MANUT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS 8.000,00

08 244 0012 2.082 MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL 38.800,00



08 367 0024 0.011 CONTRIBUICAO ASSIST. CRIANCA EXCEPC. LEI 13019/14 30.000,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 16.588,00 666.850,00 90.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE





08 243 0014 2.037 MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE 8.000,00



08 244 0012 2.084 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 1.000,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 9.000,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO


16 HABITACAO



16 482 0013 2.073 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA 15.000,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 15.000,00

ORGÃO: 03 INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO

UNIDADE: 0303 INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MONTE BELO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030301 ADMINISTRACAO GERAL





09 122 0043 5.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 8.000,00

09 122 0043 6.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 328.000,00


09 271 0044 BENEFICIOS SOCIAIS

09 271 0044 6.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS SOCIAIS 175.000,00

09 271 0044 6.003 MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB 3.350.000,00

09 271 0044 6.004 MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA 318.000,00

99 RESERVAS

99 999 RESERVAS


99 999 9999 9.999 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS 994.758,28

TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL 1.002.758,28 4.171.000,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II )




CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA

30000000 Despesas Correntes 396.600,00

31000000 Pessoal E Encargos Sociais 335.600,00

31900000 Aplicacoes Diretas 335.600,00

31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 293.600,00

31901300 Obrigacoes Patronais 42.000,00

33000000 Outras Despesas Correntes 61.000,00


33901400 Diarias - Pessoal Civil 30.000,00

33903000 Material De Consumo 10.000,00

33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00

33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00

33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00








31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 30.000,00



31910000 Aplicacao Direta Decorrente Operacao Entre Orgaos 65.000,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO






33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 670,00



40000000 Despesas De Capital 300.000,00

44000000 Investimentos 300.000,00


44905200 Equipamentos E Material Permanente 200.000,00

44910000 Aplicacao Direta Decorrente De Operacao Entre Orga 100.000,00












31909400 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas 12.000,00








NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO






33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 500,00


44000000 Investimentos 3.869,20


















33901400 Diarias - Pessoal Civil 500,00







NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO









30000000 Despesas Correntes 1.320.100,00






31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 7.500,00

31909100 Sentencas Judiciais 290.000,00











33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.000,00






NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO




99999900 Reserva De Contingencia 10.000,00















32000000 Juros E Encargos Da Divida 113.000,00


32902100 Juros Sobre A Divida Por Contrato 100.000,00


32912100 Juros Sobre A Divida Por Contrato 13.000,00










NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO



33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 2.000,00







46000000 Amortizacao Da Divida 301.483,32


46907100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 269.975,04


46917100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 31.508,28



















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

















31000000 Pessoal E Encargos Sociais 3.371.028,00

31900000 Aplicacoes Diretas 2.231.028,00


31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.175.028,00




31910000 Aplicacao Direta Decorrente Operacao Entre Orgaos 1.140.000,00

31911300 Obrigacoes Patronais 1.140.000,00








NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO







44905100 Obras E Instalacoes 20.000,00


























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO














31901300 Obrigacoes Patronais 500,00

31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00


















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO



























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO
















33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 36.000,00

33504100 Contribuicoes 36.000,00



33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 500,00








31710000 Transferencias A Consorcios Publicos 18.085,89

31717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 18.085,89




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO









33000000 Outras Despesas Correntes 3.046.881,83

33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 1.195.600,00

33504300 Subvencoes Sociais 1.195.600,00






33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 204.410,00





33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 25.000,00


44000000 Investimentos 272.619,28








NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO























40000000 Despesas De Capital 1.105.200,00

44000000 Investimentos 1.105.200,00


44905100 Obras E Instalacoes 937.800,00


44906100 Aquisicao De Imoveis 145.000,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO








31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 500,00




31909400 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas 500,00






33903000 Material De Consumo 500,00










33903000 Material De Consumo 500,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 500,00




















33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 90.000,00

33504300 Subvencoes Sociais 90.000,00











NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO


























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO








31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 3.080.000,00

31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 588.000,00


31900500 Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar 175.000,00















99999900 Reserva De Contingencia 994.758,28




QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV )




CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA 396.600,00

01 031 ACAO LEGISLATIVA 396.600,00


01 031 0045 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 396.600,00

3190 APLICACOES DIRETAS 335.600,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 293.600,00




339030 Material de Consumo 10.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00

TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 396.600,00





01 LEGISLATIVA 875.640,00

01 031 ACAO LEGISLATIVA 875.640,00


01 031 0045 3.002 AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES 200.000,00


449052 Equipamentos e Material Permanente 200.000,00

01 031 0045 3.003 AQUISCAO DE 01 VEICULO 100.000,00

4491 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA 100.000,00


01 031 0045 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 515.640,00


319004 Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00






CONSOLIDADO


3191 APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAOS 65.000,00





339033 Passagens e Despesas com Locomocao 670,00



01 031 0045 4.003 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES 60.000,00





TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 875.640,00





04 ADMINISTRACAO 484.869,20

04 122 ADMINISTRACAO GERAL 484.869,20


04 122 0001 1.001 AQUISICAO DE VEICU, EQUIP E MATE PERMANETE P GABIN 3.869,20



04 122 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 481.000,00





319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 12.000,00











CONSOLIDADO



339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 500,00

TOTAL: GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 484.869,20







04 122 0008 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 67.620,00

04 122 0008 1.063 AQUISICAO EQUIP.MAT. PERMAN.CONTROLADORIA INTERNA 1.000,00



04 122 0008 2.003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA 66.620,00













TOTAL: CONTROLADORIA INTERNA 67.620,00








04 122 0001 1.002 AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAIS PERMA P/ SECRE ADM 3.000,00





CONSOLIDADO



04 122 0001 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 885.100,00















339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.000,00

04 122 0001 2.006 MANUT.CONSERV.E PEQ.REPAROS EM PROPRIOS ADM.GERAL 7.000,00




04 122 0004 DIVULGACAO OFICIAL 3.000,00

04 122 0004 2.005 MANUTENCAO DAS DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS 3.000,00



04 122 0047 RODOVIARIA MUNICIPAL 45.000,00

04 122 0047 2.089 MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO 45.000,00















CONSOLIDADO



06 SEGURANCA PUBLICA 83.000,00

06 181 POLICIAMENTO 83.000,00

06 181 0002 POLICIAMENTO CIVIL 35.000,00

06 181 0002 2.007 MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA-POLICIA CIVIL 35.000,00





06 181 0003 POLICIAMENTO MILITAR 48.000,00

06 181 0003 1.072 AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANTE P/POLICIA MILITAR 3.000,00



06 181 0003 2.008 MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR 45.000,00





28 ENCARGOS ESPECIAIS 300.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 300.000,00

28 846 0009 PRECATORIOS JUDICIAIS 300.000,00

28 846 0009 0.002 MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS. 300.000,00





99 RESERVAS 10.000,00

99 999 RESERVAS 10.000,00

99 999 9999 RESERVAS 10.000,00

99 999 9999 9.999 RESERVAS DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 10.000,00


999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.336.100,00








CONSOLIDADO


04 ADMINISTRACAO 1.003.000,00

04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.003.000,00

04 123 0042 ARRECADACAO E FISCALIZACAO 1.003.000,00

04 123 0042 1.003 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA 5.000,00



04 123 0042 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 998.000,00
















339092 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 635.983,32

28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 414.483,32

28 843 0010 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 414.483,32

28 843 0010 0.003 PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O IPSEMB 31.508,28


469171 Principal da Divida Contratual Resgatado 31.508,28

28 843 0010 0.004 JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB 13.000,00


329121 Juros sobre a Divida por Contrato 13.000,00

28 843 0010 0.015 PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG 269.975,04


469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 269.975,04

28 843 0010 0.016 JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG 100.000,00






CONSOLIDADO

329021 Juros sobre a Divida por Contrato 100.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 221.500,00

28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 20.000,00

28 846 0000 0.006 MANUT DAS ATIVIDADES INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00


339093 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00


449093 Indenizacoes e Restituicoes 15.000,00


28 846 0001 0.005 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP 201.500,00



TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 1.638.983,32





12 EDUCACAO 1.356.020,00






12 122 0001 2.011 MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER 243.560,00


















CONSOLIDADO



12 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7.000,00

12 126 0040 INCLUSAO DIGITAL 7.000,00

12 126 0040 2.027 MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO 7.000,00





12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 952.200,00

12 361 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 4.500,00

12 361 0020 2.015 MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL - PDDE 4.500,00



12 361 0022 TRANSPORTE ESCOLAR 646.900,00

12 361 0022 2.017 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE 341.400,00




12 361 0022 2.018 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 89.700,00



12 361 0022 2.019 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE 215.800,00



12 361 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 300.800,00

12 361 0023 1.005 AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.PR 1.000,00



12 361 0023 2.013 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO 230.880,00













CONSOLIDADO



12 361 0023 2.014 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF 68.920,00



12 364 ENSINO SUPERIOR 6.000,00

12 364 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 6.000,00

12 364 0039 2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR 6.000,00




12 365 EDUCACAO INFANTIL 119.460,00

12 365 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 4.500,00

12 365 0021 2.024 MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE 4.500,00



12 365 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 114.960,00

12 365 0023 1.007 AQUIS.EQPTOS MAT.PERMAN.MERENDA ESC.ENS.INF.R.PR 1.000,00



12 365 0023 2.020 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PROPRIO 40.180,00



12 365 0023 2.021 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP 36.000,00



12 365 0023 2.022 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC 37.780,00



12 367 EDUCACAO ESPECIAL 10.000,00


12 367 0024 2.026 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 10.000,00



TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.356.020,00







CONSOLIDADO



12 EDUCACAO 3.586.200,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.123.500,00

12 361 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 1.945.328,00

12 361 0020 1.013 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSI FUND - FUNDEB 3.000,00



12 361 0020 1.078 AMPL. CONSTR. OU REFORMA PRED. ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00


449051 Obras e Instalacoes 10.000,00

12 361 0020 2.029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 1.932.328,00

3190 APLICACOES DIRETAS 1.276.828,00


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.248.828,00
















12 361 0022 2.030 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 148.172,00




12 365 EDUCACAO INFANTIL 1.462.700,00

12 365 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 1.462.700,00

12 365 0021 1.014 AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB 3.000,00






CONSOLIDADO


12 365 0021 1.077 AMPLIAC., CONSTR. OU REFORMA DE PREDIO ENS. INFANT 10.000,00



12 365 0021 2.031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 1.449.700,00















TOTAL: FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 3.586.200,00





12 EDUCACAO 3.015.004,20






12 122 0001 2.032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 166.860,00


319004 Contratacao por Tempo Determinado 500,00









CONSOLIDADO









12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.962.794,20

12 361 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 1.399.794,20

12 361 0020 1.011 AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P ENSINO FUNDAMENT 5.000,00



12 361 0020 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.394.794,20


















12 361 0022 2.034 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 533.000,00











CONSOLIDADO








12 365 0021 1.012 AQUIS. EQUIP. MAT.PERMAN.P/ENSINO INFANTIL-R.PROPR 4.000,00



12 365 0021 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 877.350,00













TOTAL: ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 3.015.004,20





13 CULTURA 346.000,00

13 392 DIFUSAO CULTURAL 346.000,00


13 392 0001 1.068 AQUISICAO DE EQPTOS E MAT.PERMAN.BIBLIOTECA MUN 1.000,00



13 392 0001 2.085 MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1.500,00







CONSOLIDADO

3191 APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAOS 500,00


13 392 0025 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 218.500,00

13 392 0025 1.074 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC 5.000,00



13 392 0025 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL 213.500,00











339030 Material de Consumo 500,00




13 392 0048 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 125.000,00

13 392 0048 2.090 MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC 82.000,00







13 392 0048 2.095 MANUT, CONSERV. E REPAROS BENS TOMBADOS MUNICIPIO 43.000,00





TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 346.000,00







CONSOLIDADO



27 DESPORTO E LAZER 161.500,00

27 812 DESPORTO COMUNITARIO 159.500,00

27 812 0026 DESPORTO AMADOR 114.500,00

27 812 0026 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR 114.500,00














27 812 0027 1.009 AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P PARQUES DESPORTIVOS 5.000,00



27 812 0027 2.028 MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS 32.000,00






319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 500,00







27 812 0027 2.096 MANUT, CONSERV. REPARO EM PQ.DESPORTIVOS MUNICIPIO 8.000,00







CONSOLIDADO



27 813 LAZER 2.000,00


27 813 0027 2.039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER 2.000,00



TOTAL: ESPORTE E LAZER 161.500,00





17 SANEAMENTO 133.000,00

17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 97.000,00

17 512 0033 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 97.000,00

17 512 0033 2.041 MANUT.ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE JUREIA 23.000,00











339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00


17 512 0033 2.042 MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA 65.500,00













CONSOLIDADO




17 512 0033 2.043 MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO 8.500,00



319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500,00








339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 500,00

17 609 DEFESA AGROPECUARIA 36.000,00


17 609 0017 0.007 CONTRIB.P/ ASSOC. DE ANIMAIS LEI 13019/2014 36.000,00

3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 36.000,00

335041 Contribuicoes 36.000,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 133.000,00





10 SAUDE 6.066.987,00



10 122 0001 1.015 AQUISICAO DE EQUI E MAT PERMANENTES P/ SECRE SAUDE 6.800,00



10 122 0001 2.044 MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE 327.990,00










CONSOLIDADO











10 122 0001 2.087 MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL 25.000,00


339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 25.000,00

10 301 ATENCAO BASICA 5.288.230,00

10 301 0015 SAUDE DA COMUNIDADE 69.460,00

10 301 0015 1.018 AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMAN.P/GABINETE ODONTOLOGICO 1.000,00



10 301 0015 1.067 AQUIS.DE EQPTOS E MAT. PERMAN.PELO - FAE 5.050,00



10 301 0015 2.045 MANUT. FUNDO ASSIST. ESPECIALIZADA DE SAUDE FAE 52.410,00





10 301 0015 2.094 MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA DE SAUDE DE M.BELO 11.000,00





10 301 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 953.090,00

10 301 0016 1.017 AQUIS,EQUIP.MAT.PERM.P/UNIDADES BASICA DE SAUDE 217.800,00



10 301 0016 1.019 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/PROG.SAUDE DA FAMILIA -PSF 6.000,00







CONSOLIDADO

10 301 0016 1.020 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.PROG.SAUDE FAMILIA R.PROP. 1.000,00



10 301 0016 1.021 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/PROG.SAUDE EM CASA 5.000,00



10 301 0016 2.047 MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 456.850,00







10 301 0016 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 144.500,00














10 301 0016 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO 56.500,00















CONSOLIDADO



10 301 0016 2.050 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA 52.460,00





10 301 0016 2.051 MANUT. CONSERVACAO PEQ. REPAROS UN. BASICAS SAUDE 12.980,00




10 301 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE 3.915.070,00

10 301 0017 0.010 CONTRIBUICAO A HOSPITAL LEI N 13019/2014 1.195.600,00

3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.195.600,00

335043 Subvencoes Sociais 1.195.600,00

10 301 0017 1.049 AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE 20.000,00



10 301 0017 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA 2.289.470,00












339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 160.000,00





10 301 0017 2.052 MANUTENCAO, CONSERE PEQ. REPAROS EM CONSUL ODONTO 2.000,00







CONSOLIDADO


10 301 0017 2.098 MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS 408.000,00














10 301 0018 CONSORCIOS DE SAUDE 150.000,00

10 301 0018 0.008 TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS 150.000,00

3371 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 150.000,00

337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 150.000,00

10 301 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 200.610,00

10 301 0019 1.016 AQUISICAO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BASICA 2.000,00



10 301 0019 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 198.610,00



















CONSOLIDADO

10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 51.557,00


10 302 0017 2.092 MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 51.557,00







10 304 VIGILANCIA SANITARIA 46.000,00


10 304 0017 1.025 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT 1.000,00



10 304 0017 2.055 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 2.000,00





10 304 0017 2.056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP 43.000,00













10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 312.000,00


10 305 0017 1.022 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG.EPIDEMIOLOGICA- RP 2.000,00



10 305 0017 1.023 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG EPIDEMIOL. EPCDOE 3.000,00





CONSOLIDADO



10 305 0017 2.057 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE 107.870,00















10 305 0017 2.058 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR 148.040,00












10 305 0017 2.059 MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO 35.590,00



10 305 0017 2.097 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - PMVIS 15.500,00










CONSOLIDADO


10 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 9.410,00


10 306 0017 2.053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO A CARENTE 9.410,00



TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.066.987,00








04 122 0001 1.026 CONSTRUCAO DE PREDIO P FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA 100.000,00



10 SAUDE 4.000,00

10 301 ATENCAO BASICA 4.000,00

10 301 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 4.000,00

10 301 0019 1.073 CONSTRUCAO, AMPLIA OU REFOR DA FARM BASICA MUNICIP 4.000,00



12 EDUCACAO 20.000,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00

12 361 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00

12 361 0020 1.028 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO ENSINO FUND 10.000,00





12 365 0021 1.029 CONSTRUCAO E/OU AMPL DO PREDIO DO ENSINO INFANTIL 10.000,00



15 URBANISMO 2.331.960,00

15 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 2.250,00






CONSOLIDADO

15 306 0028 2.060 MANUT. DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 2.250,00



15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 540.800,00


15 451 0028 1.030 TAPA BURACOS ASFALTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIP 20.000,00



15 451 0028 1.054 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE 510.800,00




15 451 0029 1.031 CONSTRUCAO, AMPLIA E/OU MELHORIAS EM PRACAS E JARD 10.000,00



15 452 SERVICOS URBANOS 1.788.910,00


15 452 0028 1.032 CONSTR.E/OU AMPL.DE MEIOS FIOS E SARJETAS NO MUNIC 10.000,00



15 452 0028 1.033 CONSTR. E/OU AMPL. DO PREDIO DO PATIO MUNICIPAL 10.000,00



15 452 0028 1.035 SINALIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PUB. DO MUNICIPIO 5.000,00



15 452 0028 1.036 AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS 6.900,00



15 452 0028 1.083 AQUISICAO DE VEICULO PARA S.MUNICIPAL .DE OBRAS 5.000,00



15 452 0028 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 362.300,00










CONSOLIDADO











15 452 0028 2.066 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS 488.940,00













15 452 0028 2.067 MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO 8.100,00






15 452 0029 2.064 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS 21.000,00



319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500,00










CONSOLIDADO





15 452 0030 ILUMINACAO PUBLICA 167.300,00

15 452 0030 1.034 EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO 8.000,00



15 452 0030 2.065 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 159.300,00




15 452 0031 LIMPEZA PUBLICA 608.000,00

15 452 0031 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 608.000,00












15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 96.370,00

15 452 0032 1.075 AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P/ O VELORIO MUNIC 500,00

4490 APLICACOES DIRETAS 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 500,00

15 452 0032 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS 95.870,00













CONSOLIDADO




16 HABITACAO 295.000,00

16 482 HABITACAO URBANA 295.000,00

16 482 0013 HABITACAO URBANA 295.000,00

16 482 0013 1.057 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 100.000,00



16 482 0013 1.058 AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTRUCAO DE CASAS POPUL 145.000,00


449061 Aquisicao de Imoveis 145.000,00

16 482 0013 1.059 REFORMA DE CASAS A CARENTES 50.000,00



17 SANEAMENTO 15.000,00

17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 15.000,00

17 512 0033 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 15.000,00

17 512 0033 1.037 CONST.E/OU AMPL.DO SIST.DE AGUA E ESGOTO NO MUNIC 15.000,00



24 COMUNICACOES 5.000,00

24 722 TELECOMUNICACOES 5.000,00

24 722 0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 5.000,00

24 722 0041 2.068 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 5.000,00





26 TRANSPORTE 633.500,00

26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 633.500,00

26 782 0034 ESTRADAS VICINAIS 633.500,00

26 782 0034 1.038 CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC 15.000,00



26 782 0034 1.062 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS 10.000,00







CONSOLIDADO

26 782 0034 2.069 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS 584.500,00













26 782 0034 2.070 MANUT E CONSERV.ESTRADAS VICINAIS - CIDE 24.000,00




27 DESPORTO E LAZER 60.000,00

27 812 DESPORTO COMUNITARIO 60.000,00


27 812 0027 1.039 CONSTR. E/OU AMPLIACAO DE PARQUES DESPORTIVOS 10.000,00



27 812 0027 1.065 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DE ESPORTES 50.000,00



TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS 3.464.460,00





20 AGRICULTURA 97.320,00

20 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 97.320,00


20 608 0035 2.071 MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 97.320,00







CONSOLIDADO












TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 97.320,00





20 AGRICULTURA 2.500,00

20 606 EXTENSAO RURAL 1.000,00


20 606 0035 1.042 AQUIS. EQUIP.AGRICOLAS FUNDO DESENV. AGRICOLA 1.000,00



20 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 1.500,00

20 608 0036 ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 1.500,00

20 608 0036 2.072 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS 1.500,00





TOTAL: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB 2.500,00





08 ASSISTENCIA SOCIAL 773.438,00

08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 60.000,00





CONSOLIDADO


08 241 0012 0.012 CONTRIBUICAO - ASSISTENCIA AO IDOSO LEI 13019/2014 60.000,00



08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 93.000,00

08 243 0014 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE 93.000,00

08 243 0014 1.044 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR 500,00

4490 APLICACOES DIRETAS 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 500,00

08 243 0014 2.075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 92.500,00







08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 590.438,00

08 244 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 283.588,00

08 244 0011 1.043 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES P/-CRA 1.500,00



08 244 0011 1.045 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ O IGD BOLSA FAM 1.000,00



08 244 0011 1.046 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ O IGD SUAS 1.588,00



08 244 0011 1.079 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PISO MINEIRO 9.000,00



08 244 0011 1.082 AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE COM O PAIF 3.000,00



08 244 0011 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL 267.500,00









CONSOLIDADO












08 244 0012 2.077 MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS 126.050,00













08 244 0012 2.078 MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC 25.000,00






08 244 0012 2.079 MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF 73.000,00












CONSOLIDADO







08 244 0012 2.080 MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA 36.000,00







08 244 0012 2.081 MANUT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS 8.000,00






08 244 0012 2.082 MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL 38.800,00
















08 367 EDUCACAO ESPECIAL 30.000,00


08 367 0024 0.011 CONTRIBUICAO ASSIST. CRIANCA EXCEPC. LEI 13019/14 30.000,00





CONSOLIDADO



TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 773.438,00





08 ASSISTENCIA SOCIAL 9.000,00

08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 8.000,00

08 243 0014 ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE 8.000,00

08 243 0014 2.037 MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE 8.000,00




08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.000,00


08 244 0012 2.084 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 1.000,00



TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 9.000,00





16 HABITACAO 15.000,00

16 482 HABITACAO URBANA 15.000,00

16 482 0013 HABITACAO URBANA 15.000,00

16 482 0013 2.073 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA 15.000,00



TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 15.000,00









CONSOLIDADO

09 PREVIDENCIA SOCIAL 4.179.000,00



09 122 0043 5.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 8.000,00



09 122 0043 6.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 328.000,00












09 271 PREVIDENCIA BASICA 3.843.000,00

09 271 0044 BENEFICIOS SOCIAIS 3.843.000,00

09 271 0044 6.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS SOCIAIS 175.000,00


319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar 175.000,00

09 271 0044 6.003 MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB 3.350.000,00


319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2.900.000,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 450.000,00

09 271 0044 6.004 MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA 318.000,00


319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 180.000,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 138.000,00

99 RESERVAS 994.758,28

99 999 RESERVAS 994.758,28

99 999 9999 RESERVAS 994.758,28

99 999 9999 9.999 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS 994.758,28


999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 994.758,28

TOTAL: ADMINISTRACAO GERAL 5.173.758,28




QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS

04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 1.026 CONSTRUCAO DE PREDIO P FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA


10 SAUDE



10 301 0019 1.073 CONSTRUCAO, AMPLIA OU REFOR DA FARM BASICA MUNICIP


12 EDUCACAO



12 361 0020 1.028 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO ENSINO FUND


12 361 0020 1.078 AMPL. CONSTR. OU REFORMA PRED. ENSINO FUNDAMENTAL




12 365 0021 1.029 CONSTRUCAO E/OU AMPL DO PREDIO DO ENSINO INFANTIL


12 365 0021 1.077 AMPLIAC., CONSTR. OU REFORMA DE PREDIO ENS. INFANT


15 URBANISMO



15 451 0028 1.030 TAPA BURACOS ASFALTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIP


15 451 0028 1.054 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE



15 451 0029 1.031 CONSTRUCAO, AMPLIA E/OU MELHORIAS EM PRACAS E JARD




15 452 0028 1.032 CONSTR.E/OU AMPL.DE MEIOS FIOS E SARJETAS NO MUNIC


15 452 0028 1.033 CONSTR. E/OU AMPL. DO PREDIO DO PATIO MUNICIPAL


15 452 0028 1.035 SINALIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PUB. DO MUNICIPIO



15 452 0030 1.034 EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO


16 HABITACAO



16 482 0013 1.057 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES


16 482 0013 1.059 REFORMA DE CASAS A CARENTES


17 SANEAMENTO



17 512 0033 1.037 CONST.E/OU AMPL.DO SIST.DE AGUA E ESGOTO NO MUNIC


26 TRANSPORTE



26 782 0034 1.038 CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC


27 DESPORTO E LAZER



27 812 0027 1.039 CONSTR. E/OU AMPLIACAO DE PARQUES DESPORTIVOS


27 812 0027 1.065 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DE ESPORTES


TOTAL GERAL: 957.800,00




DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES

CONSOLIDADOLRF,( art.12º )

ARRECADADA PREVISTA PROJETADA

DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

RECEITAS CORRENTES 0,00 24.202.963,87 26.370.000,00 28.250.000,00 29.600.000,00 30.900.000,00

RECEITA TRIBUTARIA 0,00 1.423.562,03 1.353.800,00 1.417.570,00 1.515.550,65 1.583.750,44

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 0,00 3.025.378,86 870.000,00 912.280,00 953.332,60 996.232,57

RECEITA PATRIMONIAL 0,00 1.244.859,75 812.591,72 1.520.411,00 1.588.829,50 1.660.326,81

RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVICOS 0,00 97.827,82 115.000,00 120.600,00 126.027,00 131.698,22

TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 21.383.527,98 24.149.000,00 24.557.420,00 25.708.481,77 26.834.781,32

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 244.038,73 301.500,00 317.108,72 331.378,61 346.290,65

RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 2.537.508,28 3.037.008,28 3.172.255,78 3.313.589,41

DEDUÇÕES DO FUNDEB 0,00 -3.162.228,83 -3.769.400,00 -3.632.398,00 -3.795.855,91 -3.966.669,42

OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 -54.002,47 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 604.950,81 1.300.000,00 750.000,00 0,00 0,00

OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS 0,00 11.060,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 593.890,81 250.000,00 750.000,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 0,00 24.807.914,68 27.670.000,00 29.000.000,00 29.600.000,00 30.900.000,00



Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A

C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S


Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA

ESPECIFICAÇÃO 2014 2015 2016 2017

VALOR AV% VALOR AV% VALOR AV% AH% VALOR AV% AH%

DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 24.814.173,08 89,68 0,00 25.829.681,92 89,07 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464.318,64 8,91 0,00 2.165.559,80 7,47 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 391.508,28 1,41 0,00 1.004.758,28 3,46 0,00

TOTAL GERAL 0,00 100,00 0,00 100,00 27.670.000,00 100,00 0,00 29.000.000,00 100,00 0,00




QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

LRF, ( art .12º )

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO

7210290100 Contrib. Patronal Servidor At. Civil RPPS N N S S N 1001 1.573.500,00

1210290700 Contribuicao Servidor Ativo Civil para o RPPS N N S S N 1002 755.280,00

7210291300 Contribuicao Previd. Amortizacao Deficit Atuarial N N S S N 1003 1.420.000,00

7210291500 Contribuicao Previd. Regime de Parc. Debitos N N S S N 1004 31.508,28

1328100000 Remuneracao dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa N N N N N 1005 1.350.000,00

7912990000 Multa e Juros de Mora sobre Outras Contribuicoes N N S S N 1006 12.000,00

1922100000 Compensacoes Financeiras entre Regime Geral e RPPS N N N N N 1007 31.470,00

TOTAL DA ENTIDADE- INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO: 5.173.758,28

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO

1112020000 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana S S S S S 1001 314.000,00

1112043100 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho S S S S S 1002 126.000,00

1112043400 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos S S S S S 1003 42.000,00

1112080000 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI S S S S S 1004 325.000,00

1113050100 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS S S S S S 1005 304.000,00

1121170000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria N N S S S 1006 2.000,00

1121250000 Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos N N S S S 1007 173.000,00

1121290000 Taxa de Licenca para a Execucao de Obras N N S S S 1008 31.470,00

1121310000 Taxa Utilizacao de Area de Dominio Publico N N S S S 1009 10.900,00

1121990000 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia N N S S S 1010 6.700,00

1122210000 Taxa de Servicos Cadastrais N N S S S 1011 15.000,00

1122280000 Taxa de Cemiterios N N S S S 1012 15.000,00

1122990000 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos N N S S S 1013 52.500,00

1230000000 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica N N S S N ILUMIN 1014 157.000,00

1321000000 Juros de Titulos de Renda N N S S N 1015 1.000,00

1325010100 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Royalties N N S S N 1016 1.500,00

1325010200 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB N N S S N FUNDEB 1017 26.200,00

1325010301 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. BLGES N N S S N BLGES 1018 4.960,00

1325010303 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. BLATB N N S S N BLATB 1019 4.960,00

1325010304 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. BLVGS N N S S N BLVGS 1020 4.960,00

1325010305 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FES N N S S N FES 1021 4.960,00

1325010306 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. BLAFB N N S S N BLAFB 1022 4.960,00

1325010500 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE N N S S N 1023 3.147,00

1325010600 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE N N S S N 1024 3.147,00

1325010900 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. CIDE N N S S N CIDE 1025 500,00

1325011000 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNAS N N S S N FNAS 1026 12.588,00

1325019902 Receita REM. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.ILUMIN N N S S N ILUMIN 1027 5.800,00

1325019903 Receita REM. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.CONVED N N S S N CONVED 1028 5.800,00

1325019904 Receita REM. Outros Dep. Banc Rec. Vinc.CONVSA N N S S N CONVSA 1029 5.800,00

1325019905 Receita REM. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.CONVOT N N S S N CONVOT 1030 5.800,00

1325019906 Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.PDDE N N S S N PDDE 1031 5.800,00

1325019907 Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.PNAE N N S S N PNAE 1032 5.800,00

1325019908 Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.PNTE N N S S N PNTE 1033 5.800,00

1325019909 Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.QESE N N S S N QESE 1034 5.800,00

1325019910 Receita REM. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.FEAS N N S S N FEAS 1035 5.800,00

1325019911 Receita REM. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.MULTRA N N S S N MULTRA 1036 5.800,00

1325019912 Receita REM Dep.Bancarios Rec.Vinc. ALIEDU N N S S N ALIEDU 1037 5.800,00

1325019913 RECEITA Rem.Dep.Bancarios Rec.Vinc. ALIESA N N S S N ALIESA 1038 5.800,00

1325019914 Receita REM.Dep.Bancarios Rev.Vinc. ALIENA N N S S N ALIENA 1039 5.900,00

1325029900 Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados N N S S N 1040 22.029,00

1600130100 Servicos de Inscricao em Concursos Publicos N N S S N 1041 15.800,00

1600260000 Servicos de Fornecimento de Agua N N S S N 1042 20.900,00

1600420000 Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos N N S S N 1043 83.900,00

1721010200 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM S S S N S 1044 10.898.300,00

91721010200 Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro N N N N N 1045 -2.179.660,00

1721010300 Cota-Parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez S N S N S 1046 350.000,00

1721010400 Cota-Parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Mensal Julho S N S N S 1047 350.000,00

1721010500 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR S S S N S 1048 40.000,00

91721010500 Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro N N N N N 1049 -8.000,00

1721222000 Cota-Parte Compensacao Financ. Rec. Minerais CFEM N N S N N 1050 10.500,00

1721227000 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP N N S N N 1051 125.880,00

1721331100 Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica N N S S N BLATB 1052 658.850,00

1721331300 Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude N N S S N BLVGS 1053 150.000,00

1721331400 Transf. Rec. SUS - Bloco Assist. Farmaceutica N N S S N BLAFB 1054 97.400,00

1721331500 Transferencia Rec. SUS - Bloco Gestao do SUS N N S S N BLGES 1055 52.500,00

1721340000 Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS N N S S N FNAS 1056 136.000,00





CONSOLIDADO

1721350100 Transferencias do Salario Educacao N N S S N QESE 1057 335.600,00

1721350200 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE N N S S N PDDE 1058 3.200,00

1721350300 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE N N S S N PNAE 1059 146.900,00

1721350400 Transferencias Diretas FNDE para PNATE N N S S N PNTE 1060 83.900,00

1721360000 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 S S S N S 1062 38.800,00

91721360000 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 N N N N N 1061 -7.760,00

1721990000 Outras Transferencias da Uniao N N S N N 1097 0,00

1722010100 Cota-Parte do ICMS S S S S S 1063 5.769.500,00

91722010100 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS N N N N N 1064 -1.153.900,00

1722010200 Cota-Parte do IPVA S S S S S 1065 1.300.000,00

91722010200 Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro N N N N N 1066 -260.000,00

1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao S S S N S 1067 115.390,00

91722010400 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao N N N N N 1068 -23.078,00

1722011300 Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE N N S N S CIDE 1069 25.000,00

1722330000 Transferencia Rec. Estado para Prog. Saude N N S S N FES 1070 52.500,00

1722995100 Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.Social-FEAS N N S S N FEAS 1071 42.000,00

1722995200 Outras Transfencias dos Estados N N S S N BLAFB 1099 0,00

1724010000 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB N N S S N FUNDEB 1072 3.560.000,00

1730000000 Transferencias de Instituicoes Privadas N N S S N 1073 5.200,00

1762020000 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao N N S S N CONVED 1074 210.000,00

1911350000 Multas Juros Mora Taxa Fiscaliz. e Vig. Sanitaria N N S S S 1075 2.100,00

1911380000 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU S S S S S 1076 1.050,00

1911400000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS S S S S S 1077 2.600,00

1911980000 Multas e Juros de Mora de Contribuicoes Melhoria N N S S S 1078 5.200,00

1911990000 Multas Juros Mora de Outros Tributos N N S S S 1079 2.200,00

1913110000 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU S S S S S 1080 20.900,00

1913130000 Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS S S S S S 1081 12.500,00

1913990000 Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos N N S S S 1082 21.000,00

1918990000 Outras Multas e Juros de Mora N N S S N 1083 1.418,72

1919150000 Multas Previstas na Legislacao de Transito N N S S N MULTRA 1084 7.300,00

1919500000 Multas por Auto de Infracao N N S S N 1085 5.200,00

1922995200 Outras Restituicoes N N S S N 1086 15.970,00

1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU S S S S S 1087 59.300,00

1931130000 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS S S S S S 1088 44.000,00

1931980000 Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria N N S S S 1089 3.000,00

1931995200 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos N N S S S 1090 37.000,00

1990020200 Receita de Onus de Sucumbencia N N S S N 1091 3.000,00

1990990000 Outras Receitas N N S S N 1092 41.900,00

2471010000 Transf. Conv. Uniao para Sist. Unico Saude - SUS N N N S N CONVSA 1093 100.000,00

2471050000 Transf.Conv.Uniao Prog.Infra-Estrutura Transporte N N N S N CONVOT 1094 500.000,00

2471990000 Outras Transferencias de Convenio da Uniao N N N S N CONVOT 1098 0,00

2472010000 Trans.de Conv.dos Estados para o SUS N N N S N CONVSA 1095 100.000,00

2472990000 Outras Transferencia de Convenio dos Estados N N N S N CONVOT 1096 50.000,00

TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO: 23.826.241,72






CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECSAU RECURSOS PROPRIOS - SAUDE

SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%

SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE

SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE

BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

BLTBII SUPERAVIT ATENCAO BASICA

PABFIX PAB FIXO

PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)

PABVAR PAB VARIAVEL

PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS

CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS

PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL

DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA

INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE

INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS

ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS

SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA

OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL

BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS

REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.

PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRA PROGRAMACAO

REGION REGIONALIZACAO

PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL

GESTAO GESTAO DO TRABALHO

EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE

INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC

BLGSII SUPERAVIT BLOCO GESTAO SUS

BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE

VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE

SUPVGS SUPERAVIT BLOCO VIG. SAUDE

BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO

BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO

PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA

ESTRAT ESTRATEGICO

EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL

FARPOP FARMACIA POPULAR

BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE

SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS

FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC

FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS

OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)

SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE

FES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

SCASA SAUDE EM CASA

CONVSA CONVENIOS SAUDE

CONVSA CONVENIOS SAUDE

CONVSU SUPERAVIT CONVENIO SAUDE

ALIESA ALIENACOES - SAUDE

ALIESA ALIENACOES - SAUDE

OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE

OCISAU OP. CREDITO INTERNA-SAUDE

OCESAU OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE

EDUCA EDUCACAO

RECENS RECURSOS PROPRIOS - ENSINO

ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO

FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA

FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO

PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR

PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE

PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR

QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO





CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA

EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE

O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE

O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO

SEREDU SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)

CONVED CONVENIOS EDUCACAO

SUPCED SUPERAVIT CONVENIOS EDUCACAO

ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO

ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO

OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO

OCIEDU OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO

OCEEDU OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO

ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL

FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL

AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS

FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL

IGD-BF INDICE GESTAO D.BOLSA FAMILIA

IGDSUA IGD - SUAS

BOLFAM BOLSA FAMILIA

PROJVE PROG. ATENCAO JOVEM/PROJOVEM

PAIF PROG. ATENCAO INTEGRAL FAMILIA

SCFV SERV.CONV.FORTAL.VINCULOS-A.SC

SUFNAS SUPERAVIT FNAS

PISOMI PISO MINEIRO

FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL

FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL

P.MINE PISO MINEIRO

CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL

SEDESE CONVENIO SEDESE

FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE

FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE

CONV CONVENIOS

CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS

CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS

RECORD RECURSOS ORDINARIOS

RECORD RECURSOS ORDINARIOS

CULT RECURSOS DA CULTURA

RPPS DESPESA COM RPPS

DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS

ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA

MULTRA MULTAS DE TRANSITO

CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.

ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS

OPCRED OPERACOES DE CREDITO

OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS

OCEXTE OP. DE CREDITO EXTERNAS

ROYALT ROYALTIES

RPAG RESTOS A PAGAR




DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

CONSOLIDADO

LRF, ( art 5°, inciso II )



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 7

Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A


L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %

01 LEGISLATIVA



01 031 0045 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 1 293.600,00 1,05

319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 2 42.000,00 0,15

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 3 30.000,00 0,11

339030 Material de Consumo N N N N S 4 10.000,00 0,04

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N S 5 5.000,00 0,02

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 6 6.000,00 0,02

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 7 10.000,00 0,04

TOTAL CORPO LEGISLATIVO 396.600,00 1,42

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL



01 LEGISLATIVA



01 031 0045 3.002 AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 8 200.000,00 0,71

01 031 0045 3.003 AQUISCAO DE 01 VEICULO

449152 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 9 100.000,00 0,36

01 031 0045 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N S 10 30.000,00 0,11

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 11 240.000,00 0,86



339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 14 15.000,00 0,05


339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N S 16 670,00 0,00



01 031 0045 4.003 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES




TOTAL CAMARA MUNICIPAL 875.640,00 3,13

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO




04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 1.001 AQUISICAO DE VEICU, EQUIP E MATE PERMANETE P GABIN

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 1 3.869,20 0,01

04 122 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 2 1.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 3 340.000,00 1,21

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 4 75.000,00 0,27

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N N S N N 5 12.000,00 0,04


339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 7 10.000,00 0,04

339030 Material de Consumo N N N N N 8 20.000,00 0,07

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 9 2.500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 10 5.000,00 0,02

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 11 10.000,00 0,04

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 12 500,00 0,00

TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 484.869,20 1,73





04 ADMINISTRACAO


04 122 0008 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

04 122 0008 1.063 AQUISICAO EQUIP.MAT. PERMAN.CONTROLADORIA INTERNA


04 122 0008 2.003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA






339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 19 500,00 0,00





O R Ç A M E N T O - 2 0 1 7





TOTAL CONTROLADORIA INTERNA 67.620,00 0,24





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 1.002 AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAIS PERMA P/ SECRE ADM


04 122 0001 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 27 5.000,00 0,02





339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 32 500,00 0,00



339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 35 1.000,00 0,00

04 122 0001 2.006 MANUT.CONSERV.E PEQ.REPAROS EM PROPRIOS ADM.GERAL



04 122 0004 DIVULGACAO OFICIAL

04 122 0004 2.005 MANUTENCAO DAS DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS


04 122 0047 RODOVIARIA MUNICIPAL

04 122 0047 2.089 MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO











06 181 POLICIAMENTO

06 181 0002 POLICIAMENTO CIVIL

06 181 0002 2.007 MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA-POLICIA CIVIL




06 181 0003 POLICIAMENTO MILITAR

06 181 0003 1.072 AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANTE P/POLICIA MILITAR


06 181 0003 2.008 MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR






28 846 0009 PRECATORIOS JUDICIAIS

28 846 0009 0.002 MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.

319091 Sentencas Judiciais N N S N N 55 290.000,00 1,04

339091 Sentencas Judiciais N N N N N 56 10.000,00 0,04

99 RESERVAS

99 999 RESERVAS


99 999 9999 9.999 RESERVAS DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 57 10.000,00 0,04

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.336.100,00 4,77





04 ADMINISTRACAO


04 123 0042 ARRECADACAO E FISCALIZACAO

04 123 0042 1.003 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA


04 123 0042 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS








O R Ç A M E N T O - 2 0 1 7











339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 71 2.000,00 0,00



28 843 0010 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

28 843 0010 0.003 PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O IPSEMB

469171 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 72 31.508,28 0,11

28 843 0010 0.004 JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB

329121 Juros sobre a Divida por Contrato N N N N N 73 13.000,00 0,05

28 843 0010 0.015 PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 74 269.975,04 0,96

28 843 0010 0.016 JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG

329021 Juros sobre a Divida por Contrato N N N N N 75 100.000,00 0,36


28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

28 846 0000 0.006 MANUT DAS ATIVIDADES INDENIZACOES E RESTITUICOES

339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 76 5.000,00 0,02

449093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 77 15.000,00 0,05


28 846 0001 0.005 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N CIDE 78 1.500,00 0,00


TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 1.638.983,32 5,85





12 EDUCACAO



12 122 0001 1.010 AQUISICAO DE VEIC, EQUIP E MATE PERM P/ SECRE EDUC

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIEDU 80 5.800,00 0,02

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N SEMINC 81 12.000,00 0,04

12 122 0001 2.011 MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N SEMINC 82 2.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 83 120.000,00 0,43

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SEMINC 84 1.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 85 5.000,00 0,02

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N N S N N SEMINC 86 4.000,00 0,01


339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N SEMINC 88 8.000,00 0,03

339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 89 10.000,00 0,04

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N SEMINC 90 1.200,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N SEMINC 91 20.000,00 0,07

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SEMINC 92 18.000,00 0,06

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N SEMINC 93 1.000,00 0,00


12 126 0040 INCLUSAO DIGITAL

12 126 0040 2.027 MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N SEMINC 95 5.000,00 0,02




12 361 0020 2.015 MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL - PDDE

339030 Material de Consumo N N N N N PDDE 97 4.500,00 0,02


12 361 0022 2.017 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE

339030 Material de Consumo N N N N N QESE 98 41.400,00 0,15

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 99 300.000,00 1,07

12 361 0022 2.018 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNTE 100 89.700,00 0,32

12 361 0022 2.019 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CONVED 101 215.800,00 0,77


12 361 0023 1.005 AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.PR


12 361 0023 2.013 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N SEMINC 103 1.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 104 119.490,00 0,43

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SEMINC 105 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 106 5.640,00 0,02

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N N S N N SEMINC 107 1.000,00 0,00



12 361 0023 2.014 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF

339030 Material de Consumo N N N N N PNAE 110 68.920,00 0,25



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 7





12 364 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

12 364 0039 2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR





12 365 0021 2.024 MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE

339030 Material de Consumo N N N N N PDDE 113 4.500,00 0,02


12 365 0023 1.007 AQUIS.EQPTOS MAT.PERMAN.MERENDA ESC.ENS.INF.R.PR


12 365 0023 2.020 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PROPRIO


12 365 0023 2.021 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP


12 365 0023 2.022 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC

339030 Material de Consumo N N N N N PNAC 117 37.780,00 0,13



12 367 0024 2.026 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE


TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.356.020,00 4,84





12 EDUCACAO



12 361 0020 1.013 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSI FUND - FUNDEB

449052 Equipamentos e Material Permanente Q N N N N FEB.40 119 3.000,00 0,01

12 361 0020 1.078 AMPL. CONSTR. OU REFORMA PRED. ENSINO FUNDAMENTAL

449051 Obras e Instalacoes Q N N N N FEB.40 120 10.000,00 0,04

12 361 0020 2.029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 121 1.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 122 1.248.828,00 4,46

319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 123 1.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 124 1.000,00 0,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas D N S N N FEB.60 125 25.000,00 0,09


339014 Diarias - Pessoal Civil Q N N N N FEB.40 127 1.000,00 0,00

339030 Material de Consumo Q N N N N FEB.40 128 2.000,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao Q N N N N FEB.40 129 500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Q N N N N FEB.40 130 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 131 1.000,00 0,00


12 361 0022 1.048 AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR


12 361 0022 2.030 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB





12 365 0021 1.014 AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB


12 365 0021 1.077 AMPLIAC., CONSTR. OU REFORMA DE PREDIO ENS. INFANT

449051 Obras e Instalacoes Q N N N N FEB.40 136 10.000,00 0,04

12 365 0021 2.031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 137 1.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 138 926.200,00 3,31


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 140 1.000,00 0,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas D N S N N FEB.60 141 25.000,00 0,09


339014 Diarias - Pessoal Civil Q N N N N FEB.40 143 1.000,00 0,00


339033 Passagens e Despesas com Locomocao Q N N N N FEB.40 145 500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Q N N N N FEB.40 146 1.000,00 0,00


TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB 3.586.200,00 12,81





12 EDUCACAO



12 122 0001 1.010 AQUISICAO DE VEIC, EQUIP E MATE PERM P/ SECRE EDUC

449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 148 4.000,00 0,01

12 122 0001 2.032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 149 500,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 7




319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 150 109.000,00 0,39

319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 151 1.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 152 500,00 0,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas E N S N N ENSINO 153 4.000,00 0,01


339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 155 1.000,00 0,00

339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 156 2.500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 157 2.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 158 6.000,00 0,02

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas E N N N N ENSINO 159 500,00 0,00



12 361 0020 1.011 AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P ENSINO FUNDAMENT


12 361 0020 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 161 100.000,00 0,36


319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 163 414,20 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 164 15.000,00 0,05



339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 167 500,00 0,00





12 361 0022 1.048 AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR


12 361 0022 2.034 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR











12 365 0021 1.012 AQUIS. EQUIP. MAT.PERMAN.P/ENSINO INFANTIL-R.PROPR


12 365 0021 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL










TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 3.015.004,20 10,77





13 CULTURA



13 392 0001 1.068 AQUISICAO DE EQPTOS E MAT.PERMAN.BIBLIOTECA MUN

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CULT 190 1.000,00 0,00

13 392 0001 2.085 MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N CULT 191 1.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N CULT 192 500,00 0,00

13 392 0025 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL

13 392 0025 1.074 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CULT 193 5.000,00 0,02

13 392 0025 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N CULT 194 1.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N CULT 195 35.000,00 0,13

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N CULT 196 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N CULT 197 500,00 0,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N N S N N CULT 198 1.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N CULT 199 15.000,00 0,05

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N CULT 200 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N CULT 201 500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N CULT 202 9.000,00 0,03

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CULT 203 150.000,00 0,54

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N CULT 204 500,00 0,00

13 392 0048 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL

13 392 0048 2.090 MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N CULT 205 3.000,00 0,01

339030 Material de Consumo N N N N N CULT 206 40.000,00 0,14



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 7






339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N CULT 209 500,00 0,00

13 392 0048 2.095 MANUT, CONSERV. E REPAROS BENS TOMBADOS MUNICIPIO

339030 Material de Consumo N N N N N CULT 210 33.000,00 0,12



TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 346.000,00 1,24





27 DESPORTO E LAZER


27 812 0026 DESPORTO AMADOR

27 812 0026 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 216 500,00 0,00







27 812 0027 1.009 AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P PARQUES DESPORTIVOS


27 812 0027 2.028 MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 223 500,00 0,00


319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 225 500,00 0,00


319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N N S N N 227 500,00 0,00





27 812 0027 2.096 MANUT, CONSERV. REPARO EM PQ.DESPORTIVOS MUNICIPIO




27 813 LAZER


27 813 0027 2.039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER


TOTAL ESPORTE E LAZER 161.500,00 0,58





17 SANEAMENTO



17 512 0033 2.041 MANUT.ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE JUREIA








339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 243 500,00 0,00


17 512 0033 2.042 MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA









17 512 0033 2.043 MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 254 500,00 0,00






339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 260 500,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 7






17 609 0017 0.007 CONTRIB.P/ ASSOC. DE ANIMAIS LEI 13019/2014

335041 Contribuicoes N N N N N 261 36.000,00 0,13

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 133.000,00 0,48





10 SAUDE



10 122 0001 1.015 AQUISICAO DE EQUI E MAT PERMANENTES P/ SECRE SAUDE

449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 263 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIESA 262 5.800,00 0,02

10 122 0001 2.044 MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 264 2.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 265 209.000,00 0,75

319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 266 15.930,00 0,06

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 267 500,00 0,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N S S N N SAUDE 268 5.000,00 0,02


339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 270 1.500,00 0,00

339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 271 1.500,00 0,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N S N N N SAUDE 272 500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 273 3.500,00 0,01

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 274 29.000,00 0,10

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N SAUDE 275 500,00 0,00

10 122 0001 2.087 MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N PSF 276 25.000,00 0,09


10 301 0015 SAUDE DA COMUNIDADE

10 301 0015 1.018 AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMAN.P/GABINETE ODONTOLOGICO


10 301 0015 1.067 AQUIS.DE EQPTOS E MAT. PERMAN.PELO - FAE

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLGES 278 5.050,00 0,02

10 301 0015 2.045 MANUT. FUNDO ASSIST. ESPECIALIZADA DE SAUDE FAE

339030 Material de Consumo N N N N N BLGES 279 12.000,00 0,04

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLGES 280 5.000,00 0,02

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLGES 281 35.410,00 0,13

10 301 0015 2.094 MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA DE SAUDE DE M.BELO




10 301 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE

10 301 0016 1.017 AQUIS,EQUIP.MAT.PERM.P/UNIDADES BASICA DE SAUDE


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PABFIX 286 10.000,00 0,04

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVSA 285 205.800,00 0,74

10 301 0016 1.019 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/PROG.SAUDE DA FAMILIA -PSF

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PSF 288 6.000,00 0,02

10 301 0016 1.020 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.PROG.SAUDE FAMILIA R.PROP.


10 301 0016 1.021 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/PROG.SAUDE EM CASA

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FES 290 5.000,00 0,02

10 301 0016 2.047 MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N PABFIX 291 1.500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N PABFIX 292 55.000,00 0,20

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PABFIX 293 60.000,00 0,21

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PABFIX 294 330.000,00 1,18

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N PABFIX 295 10.350,00 0,04

10 301 0016 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSF 296 20.000,00 0,07

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PSF 297 80.000,00 0,29

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PSF 298 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PSF 299 1.500,00 0,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N N S N N PSF 300 1.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N PSF 301 35.000,00 0,13

339030 Material de Consumo N N N N N PSF 302 3.000,00 0,01

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PSF 303 2.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSF 304 1.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N PSF 305 500,00 0,00

10 301 0016 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO



319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 308 500,00 0,00


319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N S S N N SAUDE 310 500,00 0,00





10 301 0016 2.050 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 7




339030 Material de Consumo N N N N N FES 315 40.000,00 0,14

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FES 316 5.000,00 0,02

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FES 317 7.460,00 0,03

10 301 0016 2.051 MANUT. CONSERVACAO PEQ. REPAROS UN. BASICAS SAUDE

339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 320 520,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N PSF 319 4.000,00 0,01

339030 Material de Consumo N N N N N PABFIX 318 4.730,00 0,02

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PABFIX 321 1.000,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSF 322 1.730,00 0,00


10 301 0017 0.010 CONTRIBUICAO A HOSPITAL LEI N 13019/2014

335043 Subvencoes Sociais N S N N N SAUDE 324 1.195.600,00 4,27

10 301 0017 1.049 AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE


10 301 0017 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 329 28.500,00 0,10





339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N S N N N SAUDE 334 160.000,00 0,57

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N S N N N SAUDE 335 500,00 0,00



339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N SAUDE 338 7.000,00 0,03

10 301 0017 2.052 MANUTENCAO, CONSERE PEQ. REPAROS EM CONSUL ODONTO



10 301 0017 2.098 MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 341 500,00 0,00










10 301 0018 CONSORCIOS DE SAUDE

10 301 0018 0.008 TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS

337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S N N N SAUDE 351 150.000,00 0,54


10 301 0019 1.016 AQUISICAO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BASICA


10 301 0019 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PAFARM 354 16.000,00 0,06






339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 361 500,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N PAFARM 360 500,00 0,00


339030 Material de Consumo N N N N N PAFARM 362 77.860,00 0,28

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N PAFARM 364 5.000,00 0,02



339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PAFARM 367 3.000,00 0,01




10 302 0017 2.092 MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU

317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N S S N N SAUDE 369 18.085,89 0,06





10 304 0017 1.025 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N VIGSAN 372 1.000,00 0,00

10 304 0017 2.055 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN

339030 Material de Consumo N N N N N VIGSAN 373 1.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N VIGSAN 374 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N VIGSAN 375 500,00 0,00

10 304 0017 2.056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP






O R Ç A M E N T O - 2 0 1 7








339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 383 500,00 0,00




10 305 0017 1.022 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG.EPIDEMIOLOGICA- RP


10 305 0017 1.023 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG EPIDEMIOL. EPCDOE

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N EPCDOE 386 3.000,00 0,01

10 305 0017 2.057 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N EPCDOE 387 10.000,00 0,04

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N EPCDOE 388 61.830,00 0,22

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N EPCDOE 389 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N EPCDOE 390 2.000,00 0,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N N S N N EPCDOE 391 3.000,00 0,01

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N EPCDOE 392 20.000,00 0,07

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N EPCDOE 393 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N EPCDOE 394 8.540,00 0,03

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N EPCDOE 395 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N EPCDOE 396 500,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N EPCDOE 397 500,00 0,00

10 305 0017 2.058 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR







339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 404 850,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 405 170,00 0,00

10 305 0017 2.059 MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PABFIX 407 10.000,00 0,04

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLVGS 406 25.590,00 0,09

10 305 0017 2.097 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - PMVIS

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLVGS 408 4.000,00 0,01

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLVGS 409 7.000,00 0,03

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLVGS 410 3.000,00 0,01

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BLVGS 411 1.500,00 0,00



10 306 0017 2.053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO A CARENTE


TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.066.987,00 21,67





04 ADMINISTRACAO



04 122 0001 1.026 CONSTRUCAO DE PREDIO P FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA

449051 Obras e Instalacoes N N N N N 413 100.000,00 0,36

10 SAUDE



10 301 0019 1.073 CONSTRUCAO, AMPLIA OU REFOR DA FARM BASICA MUNICIP

449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 414 4.000,00 0,01

12 EDUCACAO



12 361 0020 1.028 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO ENSINO FUND

449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 415 10.000,00 0,04



12 365 0021 1.029 CONSTRUCAO E/OU AMPL DO PREDIO DO ENSINO INFANTIL

449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 416 10.000,00 0,04

15 URBANISMO



15 306 0028 2.060 MANUT. DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO




15 451 0028 1.030 TAPA BURACOS ASFALTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIP


15 451 0028 1.054 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE


449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 419 505.800,00 1,81


15 451 0029 1.031 CONSTRUCAO, AMPLIA E/OU MELHORIAS EM PRACAS E JARD



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 7







15 452 0028 1.032 CONSTR.E/OU AMPL.DE MEIOS FIOS E SARJETAS NO MUNIC


15 452 0028 1.033 CONSTR. E/OU AMPL. DO PREDIO DO PATIO MUNICIPAL


15 452 0028 1.035 SINALIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PUB. DO MUNICIPIO

449051 Obras e Instalacoes N N N N N MULTRA 424 5.000,00 0,02

15 452 0028 1.036 AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS


449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIENA 425 5.900,00 0,02

15 452 0028 1.083 AQUISICAO DE VEICULO PARA S.MUNICIPAL .DE OBRAS


15 452 0028 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS













15 452 0028 2.066 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS










15 452 0028 2.067 MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO

339030 Material de Consumo N N N N N MULTRA 449 4.000,00 0,01

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N MULTRA 450 2.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N MULTRA 451 2.100,00 0,00


15 452 0029 2.064 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 453 500,00 0,00









15 452 0030 1.034 EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO


449051 Obras e Instalacoes N N N N N ILUMIN 461 5.000,00 0,02

15 452 0030 2.065 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

339030 Material de Consumo N N N N N 464 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N ILUMIN 463 5.000,00 0,02


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N ILUMIN 465 152.800,00 0,55

15 452 0031 LIMPEZA PUBLICA

15 452 0031 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA









15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS

15 452 0032 1.075 AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P/ O VELORIO MUNIC

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 475 500,00 0,00

15 452 0032 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS









16 HABITACAO



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 7






16 482 0013 1.057 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES


16 482 0013 1.058 AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTRUCAO DE CASAS POPUL

449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 485 145.000,00 0,52

16 482 0013 1.059 REFORMA DE CASAS A CARENTES


17 SANEAMENTO



17 512 0033 1.037 CONST.E/OU AMPL.DO SIST.DE AGUA E ESGOTO NO MUNIC


24 COMUNICACOES


24 722 0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

24 722 0041 2.068 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES




26 TRANSPORTE



26 782 0034 1.038 CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC


26 782 0034 1.062 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS


26 782 0034 2.069 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS










26 782 0034 2.070 MANUT E CONSERV.ESTRADAS VICINAIS - CIDE

339030 Material de Consumo N N N N N CIDE 502 15.000,00 0,05

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CIDE 503 9.000,00 0,03

27 DESPORTO E LAZER



27 812 0027 1.039 CONSTR. E/OU AMPLIACAO DE PARQUES DESPORTIVOS


27 812 0027 1.065 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DE ESPORTES

449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 505 50.000,00 0,18

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS 3.464.460,00 12,38





20 AGRICULTURA



20 608 0035 2.071 MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT







339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 512 250,00 0,00




TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 97.320,00 0,35





20 AGRICULTURA



20 606 0035 1.042 AQUIS. EQUIP.AGRICOLAS FUNDO DESENV. AGRICOLA



20 608 0036 ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL

20 608 0036 2.072 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS



339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 519 500,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 7




TOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB 2.500,00 0,00








08 241 0012 0.012 CONTRIBUICAO - ASSISTENCIA AO IDOSO LEI 13019/2014

335043 Subvencoes Sociais N N N N N AS.SOC 520 60.000,00 0,21



08 243 0014 1.044 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 521 500,00 0,00

08 243 0014 2.075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 522 3.500,00 0,01

339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N AS.SOC 523 500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 524 70.000,00 0,25

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 525 3.500,00 0,01

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N AS.SOC 526 15.000,00 0,05


08 244 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

08 244 0011 1.043 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES P/-CRA

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 527 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N SCFV 528 1.000,00 0,00

08 244 0011 1.045 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ O IGD BOLSA FAM

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N IGD-BF 529 1.000,00 0,00

08 244 0011 1.046 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ O IGD SUAS

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N IGDSUA 530 1.588,00 0,00

08 244 0011 1.079 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PISO MINEIRO

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N P.MINE 531 9.000,00 0,03

08 244 0011 1.082 AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE COM O PAIF

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PAIF 532 3.000,00 0,01

08 244 0011 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 533 500,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 534 175.000,00 0,63

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 535 5.000,00 0,02

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 536 500,00 0,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N N S N N AS.SOC 537 500,00 0,00


339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N AS.SOC 539 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 540 14.500,00 0,05

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 541 500,00 0,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N AS.SOC 543 500,00 0,00


08 244 0012 2.077 MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 544 41.000,00 0,15

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 545 58.000,00 0,21

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 546 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 547 500,00 0,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N N S N N AS.SOC 548 500,00 0,00


339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 550 250,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 551 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 552 500,00 0,00

08 244 0012 2.078 MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC

339030 Material de Consumo N N N N N SCFV 553 9.000,00 0,03

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N SCFV 554 9.000,00 0,03

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SCFV 555 6.000,00 0,02

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N SCFV 556 1.000,00 0,00

08 244 0012 2.079 MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PAIF 557 20.000,00 0,07

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PAIF 558 28.500,00 0,10

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PAIF 559 2.000,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PAIF 560 500,00 0,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N N S N N PAIF 561 2.000,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N PAIF 562 2.000,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N PAIF 563 2.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N PAIF 564 7.000,00 0,03

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PAIF 565 2.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PAIF 566 7.000,00 0,03

08 244 0012 2.080 MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N IGD-BF 567 3.000,00 0,01

339030 Material de Consumo N N N N N IGD-BF 568 15.000,00 0,05

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N IGD-BF 569 6.000,00 0,02

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N IGD-BF 570 11.000,00 0,04

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N IGD-BF 571 1.000,00 0,00

08 244 0012 2.081 MANUT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N IGDSUA 572 1.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N IGDSUA 573 4.000,00 0,01

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N IGDSUA 574 1.500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N IGDSUA 575 1.500,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 7




08 244 0012 2.082 MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N P.MINE 576 2.500,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N P.MINE 577 4.800,00 0,02

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N P.MINE 578 500,00 0,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N P.MINE 579 500,00 0,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas N N S N N P.MINE 580 500,00 0,00

319113 Obrigacoes Patronais N N S N N P.MINE 581 3.500,00 0,01

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N P.MINE 582 1.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N P.MINE 583 8.000,00 0,03

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N P.MINE 584 13.000,00 0,05

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N P.MINE 585 2.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N P.MINE 586 2.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N P.MINE 587 500,00 0,00



08 367 0024 0.011 CONTRIBUICAO ASSIST. CRIANCA EXCEPC. LEI 13019/14

335043 Subvencoes Sociais N N N N N AS.SOC 588 30.000,00 0,11

TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 773.438,00 2,76








08 243 0014 2.037 MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N AS.SOC 589 2.000,00 0,00




08 244 0012 2.084 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N AS.SOC 591 1.000,00 0,00

TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 9.000,00 0,03





16 HABITACAO



16 482 0013 2.073 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 592 15.000,00 0,05

TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 15.000,00 0,05

ÓRGÃO: 03 INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO







09 122 0043 5.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES


09 122 0043 6.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS




319091 Sentencas Judiciais N N S N N 5 50.000,00 0,18







09 271 0044 BENEFICIOS SOCIAIS

09 271 0044 6.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS SOCIAIS

319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar N N S N N 11 175.000,00 0,63

09 271 0044 6.003 MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 12 2.900.000,00 10,36

319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 13 450.000,00 1,61

09 271 0044 6.004 MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 14 180.000,00 0,64

319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 15 138.000,00 0,49

99 RESERVAS

99 999 RESERVAS


99 999 9999 9.999 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 16 994.758,28 3,55

TOTAL ADMINISTRACAO GERAL 5.173.758,28 18,48

Total Geral: 29.000.000,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 7



Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO

010101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%

01020110 PABFIX PAB FIXO

0102013031 PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

010202 BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS

010203 BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

01020301 EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE

01020302 VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE

01020401 PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA

0103 FES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

0110 CONVSA CONVENIOS SAUDE

0120 ALIESA ALIENACOES - SAUDE

020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

020102 SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO

020201 FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

020202 FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

020501 PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR

02050101 PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE

020502 PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR

020503 QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO

020504 PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA

0210 CONVED CONVENIOS EDUCACAO

0220 ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO

030101 AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS

030201 IGD-BF INDICE GESTAO D.BOLSA FAMILIA

03020101 IGDSUA IGD - SUAS

030204 PAIF PROG. ATENCAO INTEGRAL FAMILIA

030205 SCFV SERV.CONV.FORTAL.VINCULOS-A.SC

030301 P.MINE PISO MINEIRO

0501 CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS

07 CULT RECURSOS DA CULTURA

0901 ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA

0902 MULTRA MULTAS DE TRANSITO

0903 CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.

0904 ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS



R E C E I T A P R E V I S T A S P O R F O N T E / D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S


E X E R C Í C I O : 2 0 1 7


CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO

1210290100 Contrib. Patronal Servidor At. Civil RPPS 1001 1.573.500,00

Dest. Rec.: 103 - Contrib. RPPS 1.573.500,00 100,00%

1210290700 Contribuicao Servidor Ativo Civil para o RPPS 1002 755.280,00

Dest. Rec.: 103 - Contrib. RPPS 755.280,00 100,00%

1210291300 Contribuicao Previd. Amortizacao Deficit Atuarial 1003 1.420.000,00


1210291500 Contribuicao Previd. Regime de Parc. Debitos 1004 31.508,28


1328100000 Remuneracao dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa 1005 1.350.000,00


1912990000 Multa e Juros de Mora sobre Outras Contribuicoes 1006 12.000,00


1922100000 Compensacoes Financeiras entre Regime Geral e RPPS 1007 31.470,00


TOTAL DA RECEITA PREVISTA 5.173.758,28

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

1112020000 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana 1001 314.000,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 135.020,00 43,00%

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 103.620,00 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 75.360,00 24,00%

1112043100 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho 1002 126.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 41.580,00 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 30.240,00 24,00%

1112043400 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos 1003 42.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 13.860,00 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 10.080,00 24,00%

1112080000 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI 1004 325.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 107.250,00 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 78.000,00 24,00%

1113050100 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS 1005 304.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 100.320,00 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 72.960,00 24,00%

1121170000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria 1006 2.000,00


1121250000 Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos 1007 173.000,00






E X E R C Í C I O : 2 0 1 7CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO

1121290000 Taxa de Licenca para a Execucao de Obras 1008 31.470,00


1121310000 Taxa Utilizacao de Area de Dominio Publico 1009 10.900,00


1121990000 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 1010 6.700,00


1122210000 Taxa de Servicos Cadastrais 1011 15.000,00


1122280000 Taxa de Cemiterios 1012 15.000,00


1122990000 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos 1013 52.500,00


1230000000 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica 1014 157.000,00

Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 157.000,00 100,00%

1321000000 Juros de Titulos de Renda 1015 1.000,00


1325010100 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Royalties 1016 1.500,00


1325010200 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB 1017 26.200,00

Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 24.628,00 94,00%

Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 1.572,00 6,00%

1325010301 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. BLGES 1018 4.960,00

Dest. Rec.: 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 4.960,00 100,00%

1325010303 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. BLATB 1019 4.960,00

Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 4.960,00 100,00%

1325010304 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. BLVGS 1020 4.960,00

Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 4.960,00 100,00%

1325010305 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FES 1021 4.960,00

Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 4.960,00 100,00%

1325010306 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. BLAFB 1022 4.960,00

Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 4.960,00 100,00%

1325010500 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE 1023 3.147,00


1325010600 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE 1024 3.147,00


1325010900 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. CIDE 1025 500,00

Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 500,00 100,00%

1325011000 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNAS 1026 12.588,00

Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 12.588,00 100,00%






1325019902 Receita REM. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.ILUMIN 1027 5.800,00

Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 5.800,00 100,00%

1325019903 Receita REM. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.CONVED 1028 5.800,00

Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 5.800,00 100,00%

1325019904 Receita REM. Outros Dep. Banc Rec. Vinc.CONVSA 1029 5.800,00

Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude 5.800,00 100,00%

1325019905 Receita REM. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.CONVOT 1030 5.800,00

Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 5.800,00 100,00%

1325019906 Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.PDDE 1031 5.800,00

Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE 5.800,00 100,00%

1325019907 Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.PNAE 1032 5.800,00

Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 5.800,00 100,00%

1325019908 Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.PNTE 1033 5.800,00

Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 5.800,00 100,00%

1325019909 Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.QESE 1034 5.800,00

Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 5.800,00 100,00%

1325019910 Receita REM. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.FEAS 1035 5.800,00

Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS 5.800,00 100,00%

1325019911 Receita REM. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.MULTRA 1036 5.800,00

Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito 5.800,00 100,00%

1325019912 Receita REM Dep.Bancarios Rec.Vinc. ALIEDU 1037 5.800,00

Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 5.800,00 100,00%

1325019913 RECEITA Rem.Dep.Bancarios Rec.Vinc. ALIESA 1038 5.800,00


1325019914 Receita REM.Dep.Bancarios Rev.Vinc. ALIENA 1039 5.900,00


1325029900 Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados 1040 22.029,00


1600130100 Servicos de Inscricao em Concursos Publicos 1041 15.800,00


1600260000 Servicos de Fornecimento de Agua 1042 20.900,00


1600420000 Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos 1043 83.900,00


1721010200 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM 1044 10.898.300,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 4.493.183,60 41,23%

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 3.625.389,00 33,27%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 2.779.727,40 25,51%

91721010200 Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro 1045 -2.179.660,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -2.179.660,00 100,00%






1721010300 Cota-Parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez 1046 350.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 116.025,00 33,15%

1721010400 Cota-Parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Mensal Julho 1047 350.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 116.025,00 33,15%

1721010500 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR 1048 40.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 13.200,00 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 9.600,00 24,00%

91721010500 Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro 1049 -8.000,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -8.000,00 100,00%

1721222000 Cota-Parte Compensacao Financ. Rec. Minerais CFEM 1050 10.500,00


1721227000 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP 1051 125.880,00


1721331100 Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica 1052 658.850,00

Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 658.850,00 100,00%

1721331300 Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude 1053 150.000,00

Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 150.000,00 100,00%

1721331400 Transf. Rec. SUS - Bloco Assist. Farmaceutica 1054 97.400,00

Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 97.400,00 100,00%

1721331500 Transferencia Rec. SUS - Bloco Gestao do SUS 1055 52.500,00

Dest. Rec.: 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 52.500,00 100,00%

1721340000 Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS 1056 136.000,00

Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 136.000,00 100,00%

1721350100 Transferencias do Salario Educacao 1057 335.600,00

Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 335.600,00 100,00%

1721350200 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE 1058 3.200,00

Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE 3.200,00 100,00%

1721350300 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE 1059 146.900,00

Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 146.900,00 100,00%

1721350400 Transferencias Diretas FNDE para PNATE 1060 83.900,00

Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 83.900,00 100,00%

91721360000 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 1061 -7.760,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -7.760,00 100,00%

1721360000 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 1062 38.800,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 12.804,00 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 9.312,00 24,00%






1721990000 Outras Transferencias da Uniao 1097 0,00

1722010100 Cota-Parte do ICMS 1063 5.769.500,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 2.480.885,00 43,00%

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 1.903.935,00 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.384.680,00 24,00%

91722010100 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS 1064 -1.153.900,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -1.153.900,00 100,00%

1722010200 Cota-Parte do IPVA 1065 1.300.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 429.000,00 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 312.000,00 24,00%

91722010200 Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro 1066 -260.000,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -260.000,00 100,00%

1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 1067 115.390,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 38.078,70 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 27.693,60 24,00%

91722010400 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao 1068 -23.078,00

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -23.078,00 100,00%

1722011300 Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE 1069 25.000,00

Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 25.000,00 100,00%

1722330000 Transferencia Rec. Estado para Prog. Saude 1070 52.500,00

Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 52.500,00 100,00%

1722995100 Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.Social-FEAS 1071 42.000,00

Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS 42.000,00 100,00%

1722995200 Outras Transfencias dos Estados 1099 0,00

1724010000 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB 1072 3.560.000,00

Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 3.346.400,00 94,00%

Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 213.600,00 6,00%

1730000000 Transferencias de Instituicoes Privadas 1073 5.200,00


1762020000 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao 1074 210.000,00

Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 210.000,00 100,00%

1911350000 Multas Juros Mora Taxa Fiscaliz. e Vig. Sanitaria 1075 2.100,00


1911380000 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU 1076 1.050,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 451,50 43,00%

Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 346,50 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 252,00 24,00%

1911400000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS 1077 2.600,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 858,00 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 624,00 24,00%






1911980000 Multas e Juros de Mora de Contribuicoes Melhoria 1078 5.200,00


1911990000 Multas Juros Mora de Outros Tributos 1079 2.200,00


1913110000 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU 1080 20.900,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 6.897,00 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 5.016,00 24,00%

1913130000 Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS 1081 12.500,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 4.125,00 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 3.000,00 24,00%

1913990000 Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos 1082 21.000,00


1918990000 Outras Multas e Juros de Mora 1083 1.418,72


1919150000 Multas Previstas na Legislacao de Transito 1084 7.300,00

Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito 7.300,00 100,00%

1919500000 Multas por Auto de Infracao 1085 5.200,00


1922995200 Outras Restituicoes 1086 15.970,00


1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU 1087 59.300,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 19.569,00 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 14.232,00 24,00%

1931130000 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS 1088 44.000,00


Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 14.520,00 33,00%

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 10.560,00 24,00%

1931980000 Receita Divida Ativa Contribuicoes Melhoria 1089 3.000,00


1931995200 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 1090 37.000,00


1990020200 Receita de Onus de Sucumbencia 1091 3.000,00


1990990000 Outras Receitas 1092 41.900,00


2471010000 Transf. Conv. Uniao para Sist. Unico Saude - SUS 1093 100.000,00


2471050000 Transf.Conv.Uniao Prog.Infra-Estrutura Transporte 1094 500.000,00







2471990000 Outras Transferencias de Convenio da Uniao 1098 0,00

2472010000 Trans.de Conv.dos Estados para o SUS 1095 100.000,00


2472990000 Outras Transferencia de Convenio dos Estados 1096 50.000,00


TOTAL DA RECEITA PREVISTA 23.826.241,72



Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A P O R D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S


E X E R C Í C I O : 2 0 1 7

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR

010310045 4.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 293.600,00 100 - Recursos Ordinarios 293.600,00

319013 Obrigacoes Patronais 2 42.000,00 100 - Recursos Ordinarios 42.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 3 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00

339030 Material de Consumo 4 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6 6.000,00 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

TOTAL 396.600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL


010310045 3.002 AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES

449052 Equipamentos e Material Permanente 8 200.000,00 100 - Recursos Ordinarios 200.000,00

010310045 3.003 AQUISCAO DE 01 VEICULO


010310045 4.002 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado 10 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00






339033 Passagens e Despesas com Locomocao 16 670,00 100 - Recursos Ordinarios 670,00



010310045 4.003 HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES




TOTAL 875.640,00






E X E R C Í C I O : 2 0 1 7ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO


041220001 1.001 AQUISICAO DE VEICU, EQUIP E MATE PERMANETE P GABIN


041220001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE




319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 5 12.000,00 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00




339033 Passagens e Despesas com Locomocao 9 2.500,00 100 - Recursos Ordinarios 2.500,00



339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 12 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00

TOTAL 484.869,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - CONTROLADORIA INTERNA


041220008 1.063 AQUISICAO EQUIP.MAT. PERMAN.CONTROLADORIA INTERNA


041220008 2.003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA






339014 Diarias - Pessoal Civil 19 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00




TOTAL 67.620,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO






E X E R C Í C I O : 2 0 1 7CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR

041220001 1.002 AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAIS PERMA P/ SECRE ADM


041220001 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 27 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00








339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 35 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

041220001 2.006 MANUT.CONSERV.E PEQ.REPAROS EM PROPRIOS ADM.GERAL



041220004 2.005 MANUTENCAO DAS DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS


041220047 2.089 MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO










061810002 2.007 MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA-POLICIA CIVIL




061810003 1.072 AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANTE P/POLICIA MILITAR







061810003 2.008 MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR




288460009 0.002 MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.

319091 Sentencas Judiciais 55 290.000,00 100 - Recursos Ordinarios 290.000,00

339091 Sentencas Judiciais 56 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

999999999 9.999 RESERVAS DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 57 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

TOTAL 1.336.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS


041230042 1.003 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA


041230042 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS













339092 Despesas de Exercicios Anteriores 71 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00

288430010 0.003 PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O IPSEMB

469171 Principal da Divida Contratual Resgatado 72 31.508,28 100 - Recursos Ordinarios 31.508,28

288430010 0.004 JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB

329121 Juros sobre a Divida por Contrato 73 13.000,00 100 - Recursos Ordinarios 13.000,00

288430010 0.015 PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 74 269.975,04 100 - Recursos Ordinarios 269.975,04

288430010 0.016 JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG






329021 Juros sobre a Divida por Contrato 75 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00

288460000 0.006 MANUT DAS ATIVIDADES INDENIZACOES E RESTITUICOES

339093 Indenizacoes e Restituicoes 76 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00

449093 Indenizacoes e Restituicoes 77 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00

288460001 0.005 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 78 1.500,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 1.500,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 79 200.000,00 100 - Recursos Ordinarios 200.000,00

TOTAL 1.638.983,32

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO


121220001 1.010 AQUISICAO DE VEIC, EQUIP E MATE PERM P/ SECRE EDUC

449052 Equipamentos e Material Permanente 80 5.800,00 ALIEDU 192 - Alienacao de Bens 5.800,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 81 12.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00

121220001 2.011 MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER

319004 Contratacao por Tempo Determinado 82 2.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 83 120.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 120.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 84 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 85 5.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 86 4.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 88 8.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00

339030 Material de Consumo 89 10.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 90 1.200,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 1.200,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 91 20.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 92 18.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 18.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 93 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

121260040 2.027 MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 95 5.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00


123610020 2.015 MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL - PDDE

339030 Material de Consumo 97 4.500,00 PDDE 143 - Transf. FNDE - PDDE 4.500,00

123610022 2.017 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE

339030 Material de Consumo 98 41.400,00 QESE 147 - Salario Educacao 41.400,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 99 300.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 300.000,00






123610022 2.018 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100 89.700,00 PNTE 145 - Transf. FNDE - PNATE 89.700,00

123610022 2.019 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 101 215.800,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 215.800,00

123610023 1.005 AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.PR


123610023 2.013 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO

319004 Contratacao por Tempo Determinado 103 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 104 119.490,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 119.490,00

319013 Obrigacoes Patronais 105 500,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 106 5.640,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 5.640,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 107 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00



123610023 2.014 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF

339030 Material de Consumo 110 68.920,00 PNAE 144 - Transf. FNDE - PNAE 68.920,00

123640039 2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR



123650021 2.024 MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE

339030 Material de Consumo 113 4.500,00 PDDE 143 - Transf. FNDE - PDDE 4.500,00

123650023 1.007 AQUIS.EQPTOS MAT.PERMAN.MERENDA ESC.ENS.INF.R.PR


123650023 2.020 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PROPRIO


123650023 2.021 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP


123650023 2.022 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC

339030 Material de Consumo 117 37.780,00 PNAC 144 - Transf. FNDE - PNAE 37.780,00

123670024 2.026 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE


TOTAL 1.356.020,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB


123610020 1.013 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSI FUND - FUNDEB






449052 Equipamentos e Material Permanente 119 3.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 3.000,00

123610020 1.078 AMPL. CONSTR. OU REFORMA PRED. ENSINO FUNDAMENTAL

449051 Obras e Instalacoes 120 10.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 10.000,00

123610020 2.029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319004 Contratacao por Tempo Determinado 121 1.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 1.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 122 1.248.828,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 1.248.828,00

319013 Obrigacoes Patronais 123 1.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 1.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 124 1.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 1.000,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 125 25.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 25.000,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 127 1.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 1.000,00

339030 Material de Consumo 128 2.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 2.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 129 500,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 130 1.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 131 1.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 1.000,00

123610022 1.048 AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR


123610022 2.030 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB



123650021 1.014 AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB


123650021 1.077 AMPLIAC., CONSTR. OU REFORMA DE PREDIO ENS. INFANT

449051 Obras e Instalacoes 136 10.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 10.000,00

123650021 2.031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

319004 Contratacao por Tempo Determinado 137 1.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 1.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 138 926.200,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 926.200,00


319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 140 1.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 1.000,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 141 25.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 25.000,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 143 1.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 1.000,00


339033 Passagens e Despesas com Locomocao 145 500,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 146 1.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 1.000,00






E X E R C Í C I O : 2 0 1 7TOTAL 3.586.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL


121220001 1.010 AQUISICAO DE VEIC, EQUIP E MATE PERM P/ SECRE EDUC

449052 Equipamentos e Material Permanente 148 4.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 4.000,00

121220001 2.032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

319004 Contratacao por Tempo Determinado 149 500,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 500,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150 109.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 109.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 151 1.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 152 500,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 500,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 153 4.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 4.000,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 155 1.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.000,00

339030 Material de Consumo 156 2.500,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 2.500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 157 2.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 2.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 158 6.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 6.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 159 500,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 500,00

123610020 1.011 AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P ENSINO FUNDAMENT


123610020 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado 161 100.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100.000,00


319013 Obrigacoes Patronais 163 414,20 ENSINO 101 - Ensino - 25% 414,20

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 164 15.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 15.000,00



339014 Diarias - Pessoal Civil 167 500,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 500,00




123610022 1.048 AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR


123610022 2.034 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR














123650021 1.012 AQUIS. EQUIP. MAT.PERMAN.P/ENSINO INFANTIL-R.PROPR


123650021 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL










TOTAL 3.015.004,20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL


133920001 1.068 AQUISICAO DE EQPTOS E MAT.PERMAN.BIBLIOTECA MUN

449052 Equipamentos e Material Permanente 190 1.000,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

133920001 2.085 MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 191 1.000,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 192 500,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 500,00

133920025 1.074 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC

449052 Equipamentos e Material Permanente 193 5.000,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00

133920025 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado 194 1.000,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 195 35.000,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 196 500,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 197 500,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 500,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 198 1.000,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 199 15.000,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 200 500,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 500,00






339030 Material de Consumo 201 500,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 202 9.000,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 9.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 203 150.000,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 150.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 204 500,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 500,00

133920048 2.090 MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC

339014 Diarias - Pessoal Civil 205 3.000,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00

339030 Material de Consumo 206 40.000,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00



339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 209 500,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 500,00

133920048 2.095 MANUT, CONSERV. E REPAROS BENS TOMBADOS MUNICIPIO

339030 Material de Consumo 210 33.000,00 CULT 100 - Recursos Ordinarios 33.000,00



TOTAL 346.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ESPORTE E LAZER


278120026 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 216 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00






278120027 1.009 AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P PARQUES DESPORTIVOS


278120027 2.028 MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 223 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00


319013 Obrigacoes Patronais 225 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00


319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 227 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00










278120027 2.096 MANUT, CONSERV. REPARO EM PQ.DESPORTIVOS MUNICIPIO




278130027 2.039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER


TOTAL 161.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


175120033 2.041 MANUT.ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE JUREIA








339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 243 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00


175120033 2.042 MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA









175120033 2.043 MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 254 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00











339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 260 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00

176090017 0.007 CONTRIB.P/ ASSOC. DE ANIMAIS LEI 13019/2014

335041 Contribuicoes 261 36.000,00 100 - Recursos Ordinarios 36.000,00

TOTAL 133.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


101220001 1.015 AQUISICAO DE EQUI E MAT PERMANENTES P/ SECRE SAUDE

449052 Equipamentos e Material Permanente 262 5.800,00 ALIESA 192 - Alienacao de Bens 5.800,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 263 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00

101220001 2.044 MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado 264 2.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 2.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 265 209.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 209.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 266 15.930,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 15.930,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 267 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 268 5.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 5.000,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 270 1.500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.500,00

339030 Material de Consumo 271 1.500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.500,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 272 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 273 3.500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 3.500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 274 29.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 29.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 275 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00

101220001 2.087 MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 276 25.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 25.000,00

103010015 1.018 AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMAN.P/GABINETE ODONTOLOGICO


103010015 1.067 AQUIS.DE EQPTOS E MAT. PERMAN.PELO - FAE

449052 Equipamentos e Material Permanente 278 5.050,00 BLGES 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 5.050,00

103010015 2.045 MANUT. FUNDO ASSIST. ESPECIALIZADA DE SAUDE FAE

339030 Material de Consumo 279 12.000,00 BLGES 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 12.000,00






339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 280 5.000,00 BLGES 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 281 35.410,00 BLGES 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 35.410,00

103010015 2.094 MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA DE SAUDE DE M.BELO




103010016 1.017 AQUIS,EQUIP.MAT.PERM.P/UNIDADES BASICA DE SAUDE

449052 Equipamentos e Material Permanente 285 205.800,00 CONVSA 123 - Transf. Convenios - Saude 205.800,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 286 10.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 10.000,00


103010016 1.019 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/PROG.SAUDE DA FAMILIA -PSF

449052 Equipamentos e Material Permanente 288 6.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 6.000,00

103010016 1.020 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.PROG.SAUDE FAMILIA R.PROP.


103010016 1.021 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/PROG.SAUDE EM CASA

449052 Equipamentos e Material Permanente 290 5.000,00 FES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

103010016 2.047 MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO

339014 Diarias - Pessoal Civil 291 1.500,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.500,00

339030 Material de Consumo 292 55.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 55.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 293 60.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 60.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 294 330.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 330.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 295 10.350,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 10.350,00

103010016 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

319004 Contratacao por Tempo Determinado 296 20.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 20.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 297 80.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 80.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 298 500,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 299 1.500,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.500,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 300 1.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 301 35.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 35.000,00

339030 Material de Consumo 302 3.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 3.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 303 2.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 2.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 304 1.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 305 500,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 500,00

103010016 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO








319013 Obrigacoes Patronais 308 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00


319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 310 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00





103010016 2.050 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA

339030 Material de Consumo 315 40.000,00 FES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 40.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 316 5.000,00 FES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 317 7.460,00 FES 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 7.460,00

103010016 2.051 MANUT. CONSERVACAO PEQ. REPAROS UN. BASICAS SAUDE

339030 Material de Consumo 318 4.730,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 4.730,00

339030 Material de Consumo 319 4.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 4.000,00

339030 Material de Consumo 320 520,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 520,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 321 1.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 322 1.730,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.730,00


103010017 0.010 CONTRIBUICAO A HOSPITAL LEI N 13019/2014

335043 Subvencoes Sociais 324 1.195.600,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.195.600,00

103010017 1.049 AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE


103010017 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 329 28.500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 28.500,00





339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 334 160.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 160.000,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 335 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00



339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 338 7.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 7.000,00






103010017 2.052 MANUTENCAO, CONSERE PEQ. REPAROS EM CONSUL ODONTO



103010017 2.098 MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 341 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00










103010018 0.008 TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS

337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 351 150.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 150.000,00

103010019 1.016 AQUISICAO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BASICA


103010019 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 354 16.000,00 PAFARM 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 16.000,00






339014 Diarias - Pessoal Civil 360 500,00 PAFARM 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 500,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 361 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00

339030 Material de Consumo 362 77.860,00 PAFARM 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 77.860,00


339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 364 5.000,00 PAFARM 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 5.000,00



339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 367 3.000,00 PAFARM 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 3.000,00


103020017 2.092 MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU









103040017 1.025 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT

449052 Equipamentos e Material Permanente 372 1.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.000,00

103040017 2.055 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN

339030 Material de Consumo 373 1.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 374 500,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 375 500,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00

103040017 2.056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP








339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 383 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00


103050017 1.022 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG.EPIDEMIOLOGICA- RP


103050017 1.023 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG EPIDEMIOL. EPCDOE

449052 Equipamentos e Material Permanente 386 3.000,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00

103050017 2.057 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE

319004 Contratacao por Tempo Determinado 387 10.000,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 10.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 388 61.830,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 61.830,00

319013 Obrigacoes Patronais 389 500,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 390 2.000,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 2.000,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 391 3.000,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 392 20.000,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 20.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 393 500,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00

339030 Material de Consumo 394 8.540,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 8.540,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 395 500,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 396 500,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 397 500,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00

103050017 2.058 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR












339030 Material de Consumo 404 850,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 850,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 405 170,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 170,00

103050017 2.059 MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 406 25.590,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 25.590,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 407 10.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 10.000,00

103050017 2.097 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - PMVIS

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 408 4.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 4.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 409 7.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 7.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 410 3.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 411 1.500,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.500,00

103060017 2.053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO A CARENTE


TOTAL 6.066.987,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS


041220001 1.026 CONSTRUCAO DE PREDIO P FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA

449051 Obras e Instalacoes 413 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00

103010019 1.073 CONSTRUCAO, AMPLIA OU REFOR DA FARM BASICA MUNICIP

449051 Obras e Instalacoes 414 4.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 4.000,00

123610020 1.028 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO ENSINO FUND

449051 Obras e Instalacoes 415 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00

123650021 1.029 CONSTRUCAO E/OU AMPL DO PREDIO DO ENSINO INFANTIL

449051 Obras e Instalacoes 416 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00

153060028 2.060 MANUT. DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO


154510028 1.030 TAPA BURACOS ASFALTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIP


154510028 1.054 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE

449051 Obras e Instalacoes 419 505.800,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 505.800,00







154510029 1.031 CONSTRUCAO, AMPLIA E/OU MELHORIAS EM PRACAS E JARD


154520028 1.032 CONSTR.E/OU AMPL.DE MEIOS FIOS E SARJETAS NO MUNIC


154520028 1.033 CONSTR. E/OU AMPL. DO PREDIO DO PATIO MUNICIPAL


154520028 1.035 SINALIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PUB. DO MUNICIPIO

449051 Obras e Instalacoes 424 5.000,00 MULTRA 157 - Multas de Transito 5.000,00

154520028 1.036 AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS

449052 Equipamentos e Material Permanente 425 5.900,00 ALIENA 192 - Alienacao de Bens 5.900,00


154520028 1.083 AQUISICAO DE VEICULO PARA S.MUNICIPAL .DE OBRAS


154520028 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS













154520028 2.066 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS















154520028 2.067 MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO

339030 Material de Consumo 449 4.000,00 MULTRA 157 - Multas de Transito 4.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 450 2.000,00 MULTRA 157 - Multas de Transito 2.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 451 2.100,00 MULTRA 157 - Multas de Transito 2.100,00

154520029 2.064 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 453 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00








154520030 1.034 EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO

449051 Obras e Instalacoes 461 5.000,00 ILUMIN 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 5.000,00


154520030 2.065 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA

339030 Material de Consumo 463 5.000,00 ILUMIN 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 5.000,00

339030 Material de Consumo 464 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 465 152.800,00 ILUMIN 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 152.800,00


154520031 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA









154520032 1.075 AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P/ O VELORIO MUNIC

449052 Equipamentos e Material Permanente 475 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00

154520032 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS














164820013 1.057 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES


164820013 1.058 AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTRUCAO DE CASAS POPUL

449061 Aquisicao de Imoveis 485 145.000,00 100 - Recursos Ordinarios 145.000,00

164820013 1.059 REFORMA DE CASAS A CARENTES


175120033 1.037 CONST.E/OU AMPL.DO SIST.DE AGUA E ESGOTO NO MUNIC


247220041 2.068 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES




267820034 1.038 CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC


267820034 1.062 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS


267820034 2.069 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS










267820034 2.070 MANUT E CONSERV.ESTRADAS VICINAIS - CIDE

339030 Material de Consumo 502 15.000,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 15.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 503 9.000,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 9.000,00






278120027 1.039 CONSTR. E/OU AMPLIACAO DE PARQUES DESPORTIVOS


278120027 1.065 REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DE ESPORTES

449051 Obras e Instalacoes 505 50.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 50.000,00

TOTAL 3.464.460,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE


206080035 2.071 MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT







339014 Diarias - Pessoal Civil 512 250,00 100 - Recursos Ordinarios 250,00




TOTAL 97.320,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB


206060035 1.042 AQUIS. EQUIP.AGRICOLAS FUNDO DESENV. AGRICOLA


206080036 2.072 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS



339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 519 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00

TOTAL 2.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


082410012 0.012 CONTRIBUICAO - ASSISTENCIA AO IDOSO LEI 13019/2014

335043 Subvencoes Sociais 520 60.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00

082430014 1.044 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR






449052 Equipamentos e Material Permanente 521 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

082430014 2.075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

339030 Material de Consumo 522 3.500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.500,00

339033 Passagens e Despesas com Locomocao 523 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 524 70.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 70.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 525 3.500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.500,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 526 15.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00

082440011 1.043 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES P/-CRA

449052 Equipamentos e Material Permanente 527 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 528 1.000,00 SCFV 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00

082440011 1.045 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ O IGD BOLSA FAM

449052 Equipamentos e Material Permanente 529 1.000,00 IGD-BF 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00

082440011 1.046 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ O IGD SUAS

449052 Equipamentos e Material Permanente 530 1.588,00 IGDSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 1.588,00

082440011 1.079 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PISO MINEIRO

449052 Equipamentos e Material Permanente 531 9.000,00 P.MINE 156 - Transf. Rec. FEAS 9.000,00

082440011 1.082 AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE COM O PAIF

449052 Equipamentos e Material Permanente 532 3.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 3.000,00

082440011 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado 533 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 534 175.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 175.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 535 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 536 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 537 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00


339014 Diarias - Pessoal Civil 539 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

339030 Material de Consumo 540 14.500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 14.500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 541 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 543 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

082440012 2.077 MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 544 41.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 41.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 545 58.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 58.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 546 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 547 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 548 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00







339030 Material de Consumo 550 250,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 250,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 551 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 552 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00

082440012 2.078 MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC

339030 Material de Consumo 553 9.000,00 SCFV 129 - Transf. Recursos FNAS 9.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 554 9.000,00 SCFV 129 - Transf. Recursos FNAS 9.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 555 6.000,00 SCFV 129 - Transf. Recursos FNAS 6.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 556 1.000,00 SCFV 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00

082440012 2.079 MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF

319004 Contratacao por Tempo Determinado 557 20.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 20.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 558 28.500,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 28.500,00

319013 Obrigacoes Patronais 559 2.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 560 500,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 500,00

319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 561 2.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00

319113 Obrigacoes Patronais 562 2.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 563 2.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00

339030 Material de Consumo 564 7.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 7.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 565 2.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 566 7.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 7.000,00

082440012 2.080 MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA

339014 Diarias - Pessoal Civil 567 3.000,00 IGD-BF 129 - Transf. Recursos FNAS 3.000,00

339030 Material de Consumo 568 15.000,00 IGD-BF 129 - Transf. Recursos FNAS 15.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 569 6.000,00 IGD-BF 129 - Transf. Recursos FNAS 6.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 570 11.000,00 IGD-BF 129 - Transf. Recursos FNAS 11.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 571 1.000,00 IGD-BF 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00

082440012 2.081 MANUT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS

339014 Diarias - Pessoal Civil 572 1.000,00 IGDSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00

339030 Material de Consumo 573 4.000,00 IGDSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 4.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 574 1.500,00 IGDSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 1.500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 575 1.500,00 IGDSUA 129 - Transf. Recursos FNAS 1.500,00

082440012 2.082 MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado 576 2.500,00 P.MINE 156 - Transf. Rec. FEAS 2.500,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 577 4.800,00 P.MINE 156 - Transf. Rec. FEAS 4.800,00

319013 Obrigacoes Patronais 578 500,00 P.MINE 156 - Transf. Rec. FEAS 500,00

319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 579 500,00 P.MINE 156 - Transf. Rec. FEAS 500,00






319094 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 580 500,00 P.MINE 156 - Transf. Rec. FEAS 500,00

319113 Obrigacoes Patronais 581 3.500,00 P.MINE 156 - Transf. Rec. FEAS 3.500,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 582 1.000,00 P.MINE 156 - Transf. Rec. FEAS 1.000,00

339030 Material de Consumo 583 8.000,00 P.MINE 156 - Transf. Rec. FEAS 8.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 584 13.000,00 P.MINE 156 - Transf. Rec. FEAS 13.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 585 2.000,00 P.MINE 156 - Transf. Rec. FEAS 2.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 586 2.000,00 P.MINE 156 - Transf. Rec. FEAS 2.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 587 500,00 P.MINE 156 - Transf. Rec. FEAS 500,00

083670024 0.011 CONTRIBUICAO ASSIST. CRIANCA EXCEPC. LEI 13019/14

335043 Subvencoes Sociais 588 30.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00

TOTAL 773.438,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE


082430014 2.037 MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 589 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00


082440012 2.084 MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 591 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00

TOTAL 9.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO


164820013 2.073 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 592 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00

TOTAL 15.000,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030301 - ADMINISTRACAO GERAL


091220043 5.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

449052 Equipamentos e Material Permanente 1 8.000,00 103 - Contrib. RPPS 8.000,00

091220043 6.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 2 10.000,00 103 - Contrib. RPPS 10.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 60.000,00 103 - Contrib. RPPS 60.000,00






319013 Obrigacoes Patronais 4 10.000,00 103 - Contrib. RPPS 10.000,00

319091 Sentencas Judiciais 5 50.000,00 103 - Contrib. RPPS 50.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 6 5.000,00 103 - Contrib. RPPS 5.000,00

339030 Material de Consumo 7 8.000,00 103 - Contrib. RPPS 8.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8 15.000,00 103 - Contrib. RPPS 15.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 9 110.000,00 103 - Contrib. RPPS 110.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 10 60.000,00 103 - Contrib. RPPS 60.000,00

092710044 6.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS SOCIAIS

319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar 11 175.000,00 103 - Contrib. RPPS 175.000,00

092710044 6.003 MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 12 2.900.000,00 103 - Contrib. RPPS 2.900.000,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 13 450.000,00 103 - Contrib. RPPS 450.000,00

092710044 6.004 MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 14 180.000,00 103 - Contrib. RPPS 180.000,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 15 138.000,00 103 - Contrib. RPPS 138.000,00

999999999 9.999 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 16 994.758,28 103 - Contrib. RPPS 994.758,28

TOTAL 5.173.758,28




D E M O N S T R A T I V O D A A P L I C A Ç Ã O E M E N S I N O

O R Ç A D O - E X E R C Í C I O 2 0 1 7

Despesas

Artigo 212 - Constituição Federal

Códigos Especificação Desp. Correntes Desp. Capital

12 Ensino 2.972.004,20 63.000,00

12.122 ADMINISTRACAO GERAL 166.860,00 4.000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.927.794,20 45.000,00

12.365 EDUCACAO INFANTIL 877.350,00 14.000,00

9500.00.00 DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB 3.632.398,00

TOTAL DESPESAS (A) 6.667.402,20

Receitas

Códigos Especificação Receitas

1112020000 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana 314.000,00

1112043100 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho 126.000,00

1112043400 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos 42.000,00

1112080000 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI 325.000,00

1113050100 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS 304.000,00

TOTAL DE IMPOSTOS 1.111.000,00

1721010200 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM 10.898.300,00

1721010300 Cota-Parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez 350.000,00

1721010400 Cota-Parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Mensal Julho 350.000,00

1721010500 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR 40.000,00

1721360000 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 38.800,00

1722010100 Cota-Parte do ICMS 5.769.500,00

1722010200 Cota-Parte do IPVA 1.300.000,00

1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 115.390,00

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS 18.861.990,00

1911380000 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU 1.050,00

1911400000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS 2.600,00

1913110000 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU 20.900,00

1913130000 Multas Juros Div Ativa Imp sobre Servicos - ISS 12.500,00

1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU 59.300,00

1931130000 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS 44.000,00

1931995200 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 37.000,00

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 177.350,00

TOTAL RECEITAS (B) 20.150.340,00

Percentual de Aplicação (A/B) 33.09 %



FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

ORÇADO EM 2017

01 - RECURSOS

A - Transferências Correntes

Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB 3.560.000,00

SUBTOTAL 3.560.000,00

B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3° §6 LF 9424/96)

Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB 26.200,00

SUBTOTAL 26.200,00

TOTAL DO ITEM 01 3.586.200,00

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

Função Subfunções Programas Especificação PARCIAL TOTAL

12 EDUCACAO

361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.123.500,00

0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 1.945.328,00

0022 TRANSPORTE ESCOLAR 178.172,00

365 EDUCACAO INFANTIL 1.462.700,00

0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL 1.462.700,00

TOTAL DO ITEM 02 3.586.200,00

03 - GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (item 01) 3.586.200,00

Valor Legal Mínimo 60.00% 2.151.720,00

Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE 94,00% 3.371.028,00

(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)




D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A D E I M P O S T O S E D A S D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E


ADCT, (art.77, inciso III)

RECEITAS PREVISÃO INICIAL

Impostos 1.111.000,00

Receita da Dívida Ativa de Impostos 140.350,00

Receitas de Transferências 18.161.990,00

Transferências da União 10.977.100,00

Transferências dos Estados 7.184.890,00

TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) 19.413.340,00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL

Da União para o Município 1.058.750,00

Do Estado para o Município 152.500,00

Demais Municípios para o Município 0,00

Outros Recursos do SUS 19.840,00

TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 1.231.090,00

PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% 2.912.001,00

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES 5.794.367,72

Pessoal e Encargos Sociais 2.747.485,89

Outras Despesas Correntes 3.046.881,83

DESPESAS DE CAPITAL 276.619,28

Investimentos 276.619,28

Inversões Financeiras 0,00

TOTAL (III) 6.070.987,00

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

ADMINISTRACAO GERAL 359.790,00

ATENCAO BASICA 5.292.230,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 51.557,00

VIGILANCIA SANITARIA 46.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 312.000,00

ALIMENTACAO E NUTRICAO 9.410,00

TOTAL (IV) 6.070.987,00

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES 4.788.367,72

Pessoal e Encargos Sociais 2.456.565,89

Outras Despesas Correntes 2.331.801,83

DESPESAS DE CAPITAL 34.969,28

Investimentos 34.969,28

Inversões Financeiras 0,00

TOTAL (V) 4.823.337,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) 24,85%




C Á L C U L O D O S L I M I T E S P R O J E T A D O S P A R A O P O D E R L E G I S L A T I V O

C O N S O L I D A D OLRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00

VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADA EM 2015 MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2016 RECEITA PREVISTA EM 2017

Receita Tributária 1.423.562,03 1.790.103,08 1.417.570,00

Impostos 1.108.389,35 1.425.930,21 1.111.000,00

Taxas 315.172,68 364.172,87 306.570,00

Contribuição 0,00 0,00 0,00

Transferências Constitucionais 16.239.732,87 18.905.287,12 18.886.990,00

Divida Ativa 174.526,62 320.971,81 173.850,00

TOTAL DA RECEITA 17.837.821,52 21.016.362,01 20.478.410,00

CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA

LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA

Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2015 1.248.647,51

Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2016 1.471.145,34

Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2017 1.433.488,70



Índice Geral

Relatório Página

Lei Orçamentária Anual - LOA 3

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 9

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 10

Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 11

Especificação da Receita por Fonte 14

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 16

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 17

Programa de Trabalho do Governo 19

Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 21

Natureza da Despesa 37

Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 54

Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 89

Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 90

Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 91

Quadro Sumário da Receita 92

Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 96

Listagem das Fichas de Despesa 97

Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos 111

Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos 118

Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino 143

Previsão de Aplicação do FUNDEB 144

Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento 145

Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal 146


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ORÇAMENTO - PROGRAMA MUNICÍPIO DE MONTE BELO EXERCÍCIO DE … · Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade