57

Orçamento Total atualizado: R$ 6.817.562 - Prefeitura · Total de cidadãos contatados até ... Pré-Hospitalar Móvel: SAMU Pré-Hospitalar Fixo 24 ... higiene bucal, prótese dental

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Orçamento Total atualizado: R$ 6.817.562.368

Este orçamento reflete todo recurso diretamente ligado a função saúde. Existe um valor de R$ 324 milhões da fonte tesouro, inclusos na LC 141, apropriação de encargos da Saúde (PASEP, Obrigações/Contribuições Patronais e Benefícios a Servidores Ativos), que são executados diretamente pela SEMPLA

Fonte: SOF – Coordenadoria

Financeira e Orçamentária SMS

Tesouro PMSP 4.843.312.148

71,0%

União 1.958.635.620

28,7%

Estado 15.614.600

0,3%

No Relatório de Acompanhamento Orçamentário e

Financeiro do 1º quadrimestre 2013, paginas 1, 10 e

11, onde lê-se R$ 6.769.562.368, leia-se:

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Evolução da Execução Orçamentária

Crescimento no período: 154,3%

Execução Total 2005-12

e Orçado 2013 Execução por Fonte 2005-12

e Orçado 2013

Crescimento do Tesouro: 170% Inflação no

período

55,4% Fonte: SOF – Coordenadoria

Financeira e Orçamentária SMS

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.681

3.435 3.330

4.065

4.717 5.204

5.867 6.434

6.818

Milh

õe

s

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.791

2.339 2.347

3.011

3.540 3.950

4.375

4.849 4.843

847 1.054 974 1.021 1.135 1.226

1.483 1.571 1.959

43 42 9 33 42 29 10 14 16 M

ilhõ

es

TESOURO UNIÃO ESTADO

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0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *

9.648 10.967

13.106 14.870

16.832 17.736

20.887

23.764

26.719 27.308

1.455 1.857 2.117 2.428 3.272 3.641 4.027 4.490 4.954 4.861

Milh

õe

s

Receitas decorrente de Impostos Despesas vinculadas a LC 141/12

Demonstrativo de Aplicação dos Recursos na Saúde

Lei Complementar 141/12 (antiga EC 29) – 2004 a 2013

Fonte: CGO – Coordenadoria

Geral do Orçamento - SEMPLA

% 15,08 16,93 16,01 16,23 19,33 20,42 19,28 18,89 18,64 17,80

* Valores projetados

no Orçamento 2013

(Incluindo Apropriação de Encargos – SEMPLA)

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Meta 14: Implantar 32 unidades da Rede Hora Certa

Meta 15: Desenvolver o processo de inclusão do módulo prontuário eletrônico do paciente na rede municipal de saúde, integrada ao Sistema SIGA

Meta 16: Construir três novos hospitais, ampliando em 750 o número de leitos

Meta 17: Recuperar e adequar 17 hospitais municipais com ativação de 250 leitos

Meta 18: Implantar 43 novas Unidades Básicas de Saúde segundo modelo de UBS Integral

Meta 19: Implantar 20 UPA em serviços existentes (14 PS e 06 AMA-24h)

Meta 20: Implantar 05 novas UPA

Eixo Temático 1. Compromisso com os direitos sociais e civis Objetivo Temático Associado: Ampliar o acesso, aperfeiçoar a qualidade, reduzir as desigualdades regionais e o tempo de espera e fortalecer a atenção integral das ações e serviços de saúde

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Absenteísmo: Central de Confirmação de agendamento da Rede Hora Certa

SMS torpedo

Perda Primária: Agendamento automático

Ação Concentrada – Hora Certa para Mulher

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Central de Confirmação de agendamento da Rede Hora Certa

Canal de comunicação com o cidadão - diminuir o absenteísmo e faltas otimizando a oferta de serviços SMS e Secr. Executiva da PMSP – 160 operadores para realizar contato telefônico .

Total de cidadãos contatados até abril – 849.755 59% confirmada 36% a ser confirmada 5% não atende, caixa postal, ocupado ou inexiste

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Agendamento automático

Agendamento automático no SIGA Fila de espera antes do agendamento autom. = 813.262 registros pós agendamento autom. = 751.042 registros 8% de otimização da fila

SMS torpedo

Envio de torpedo via celular aos agendados sobre data, horário, local da consulta médica e/ou exames de apoio – 2 dias de antecedência

• 186.194 torpedos gerados até início de abril

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Ação Concentrada – Hora Certa para Mulher

Mamografia e Ultrassonografia de mama bilateral e US transvaginal Inicio março ampliou o acesso - 90 mil mulheres nos 90 dias seguintes

a) Agendamentos realizados até 31 de maio

US transvaginal – 65.629 Mamografia – 43.722 US Mama – 16.411 Total 125.762

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Ação Concentrada – Hora Certa para Mulher

Mamografia e ultrassonografia de mama bilateral Inicio março ampliou o acesso - 90 mil mulheres nos 90 dias seguintes

b) Fila de espera

Março = total 95.696 US transvaginal – 70.912 Mamografia – 8.134 US Mama – 16.650

Abril = total 53.438 – redução da fila em 44%

US transvaginal – 40.426 Mamografia – 9.577 US Mama – 3.435

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• Unidade que reunirá consultas especializadas, exames de apoio diagnóstico e cirurgias eletivas ambulatoriais;

• Redefine fluxos de trabalho e protocolos de atendimento em toda a rede;

• Otimiza a capacidade instalada e integra linhas de cuidado;

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Rede Hora Certa

Cinco prioritárias em 2013

Rede Hora Certa Tito Lopes - São Miguel Rede Hora Certa Flávio Gianotti - Ipiranga Projetos: Coord. Regional de Saúde Centroeste Coord. Regional de Saúde Norte Coord. Regional de Saúde Sul

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Projeto de reativação de 229 leitos no total – UTI e enfermaria

Hospital a serem reativados Total de leitos

Alípio 48 cl. médica e ortop. 265 Saboya 10 UTI adulto 192 Tatuapé 65 UTI adulto/ped. e ortop. 377 C. Limpo 19 UTI ped. e Cl. Médica 268 Zaio 2 pediatria 52 Mário Degni 25 obst. e cl. médica 85 Ignácio 0 85 Pirituba 4 obst. 167 Tide 11 cl. médica e pediatria 159 Waldomiro 45 cl. médica 167 TOTAL 229 1757

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ATENÇÃO BÁSICA

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cal Qualificação/Educação

Informação

Regulação

Promoção e Vig. à Saúde

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Rede de At. Urgência e Emergência

Aprovada na CIB de 15 abril de 2013

41 UPA 10 Hospitais classificados como Estratégicos Prioritários melhoria do custeio e investimento para reforma e equipamentos 461 leitos classificados como Retaguarda Clínica 119 novos leitos de UTI adulto Atenção Domiciliar – Melhor em Casa/Prohdom Habilitadas 15 EMAD e 5 EMAP Total: 73 EMAD e 12 EMAP

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I – Regulação de Urgência

III – Componentes da Rede de Atenção às Urgências e Plano de Ação Atenção Básica Pré-Hospitalar Móvel: SAMU Pré-Hospitalar Fixo 24 horas Hospitalar

Porta de Entrada Leitos Clínicos Leitos de UTI Leitos de Cuidados Prolongados Linha de Cuidado do AVC Linha de Cuidado da UCO

Atenção Domiciliar

IV – Monitoramento e Avaliação

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Valores Investimento Custeio ano

UPA R$ 140.700.000,00 R$ 201.300.000,00

Hosp. Estratégico R$ 36.000.000,00 R$ 27.600.000,00

Leitos de UTI R$ 10.900.000,00 R$ 85.515.120,00

Leitos de Retaguarda R$ 56.313.477,50

SAMU R$ 35.070.000,00

Central de Regulação de Urgência R$ 4.889.760,00

Custeio (*)

EMAD 15 Equipes habilitadas R$ 6.220.800,00 R$ 30.274.560,00

EMAP 5 Equipes habilitadas R$ 360.000,00 R$ 864.000,00

Total R$ 187.600.000,00 R$ 417.269.157,50 R$ 31.138.560,00

(*)Total: 73 EMAD e 12 EMAP

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Rede de Atenção às Urgências – Componente Hospitalar – Portas de Entrada

Rede Regional de Atenção à Saúde – RRAS 6 –

Município de São Paulo

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Autorização para deflagração de concurso público do quadro de profissionais da Saúde

Especialista em Saúde: Médico, enfermeiro, dentista, farmacêutico, psicólogo, TO, fisio, fono, med. veterinário e químico

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Técnico em Saúde: Enfermagem, farmácia, higiene bucal, prótese dental e laboratório Auxiliar Técnico em Saúde:

Enfermagem, consultório odonto., autópsia, ECG, EEG, gaso, histologia e citologia

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-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

Tesouro PMSP União Estado

4.843.312

1.958.636

15.615

2.078.272

496.325

2.778

Milh

are

s

Orçamento Atualizado Empenho

R$ 6.817.562 R$ 2.577.374

IEO 43,3%

IEO 25,3% IEO

17,8%

IEO 38,1%

Execução Orçamentária Total da Saúde

IEO – Índice de Execução Orçamentária

Fonte: SOF – Coordenadoria

Financeira e Orçamentária SMS

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1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Tesouro PMSP União Estado

3.816.071

1.825.443

15.615

1.436.291

438.701

2.778

Milh

are

s

Orçamento Atualizado Empenho

R$ 5.657.128 R$ 1.877.769

IEO 37,6%

IEO 24% IEO

17,8%

IEO 33,2%

Execução Orçamentária da SMS (Gabinete e U.Os)

Fonte: SOF – Coordenadoria

Financeira e Orçamentária SMS

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-

50.000

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150.000

200.000

250.000

300.000

Tesouro União Próprios

252.593

3.000 2.237

86.007

1.802 960

Milh

are

s

Orçado Atualizado Empenhado

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Tesouro União Próprios

722.754

130.193

1.658

554.682

55.822 333

Milh

are

s

Orçado Atualizado Empenhado

Execução Orçamentária das Autarquias Municipais

Autarquia Hospitalar HSPM

IEO

76,7%

IEO

42,9%

R$ 854.604.418 R$ 610.837.046 R$ 257.829.975 R$ 88.768.584 IEO

71,5%

IEO

34%

IEO

42,9%

IEO

34,4%

IEO

20,1%

IEO

60,1%

Fonte: SOF – Coordenadoria

Financeira e Orçamentária SMS

Folha até dezembro

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Orçamento Total Empenhado:

R$ 2.577.374.774

Estão incluídos: Escola Mun. de Saúde,

Comunicação Social, Conselho Municipal

de Saúde, Informática e Despesas da

Administração

Refere-se

a despesa realizada

na SMS e Autarquias.

Não esta incluída

despesa com pessoal

contratado pelas OS

e parceiras, tanto na

parte de Atenção

Básica como

Assistência

Hospitalar.

Fonte: SOF – Coordenadoria

Financeira e Orçamentária SMS

Pessoal (Adm. Direta e Indireta)

772.217.172 30,0%

Apoio e Desenvolvimento

210.286.917 8,2% Atenção Básica,

Ambulatorial Especializada e

Vigilância 933.337.398

36,1%

Assistência Hospitalar e

Urgência 661.533.283

25,7%

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Evolução da Força de Trabalho da SMS – 2004 a 2013

3.715 124

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2004 2006 2008 2010 2012 2013 1º quad.

27

.22

5

26

.58

6

28

.08

1

28

.37

2

26

.19

8

25

.78

4

5.7

32

5.0

44

5.0

84

4.4

75

3.9

90

3.8

39

6.1

02

7.4

28

10

.58

5

12

.37

1

11

.09

2

11

.14

2

8.0

73

11

.35

9

17

.71

9

30

.94

3

38

.35

1

38

.55

1 47.132

50.417

61.469

76.161 79.631 79.316

Servidor Público Municipal Servidor Público Estadual/Federal Empregado Público-Autarquias

Contratados por Parceiros TOTAL

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Distribuição da Força de Trabalho da SMS em 2013

Total do Pessoal – 79.316

Servidor Público Municipal

25.784 32,6%

Servidor Público Estadual/Federal

3.839 4,9%

Empregado Público-

Autarquias 11.142 14,1%

Contratados por Parceiros

38.351 48,5%

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Exames, Medicamentos e

Insumos 102.669.703

11,0%

ESF 228.068.091

24,4%

AMA 101.676.662

10,9% UBS

104.010.684 11,2%

O.S. 255.876.519

27,4%

Demais Programas 141.035.739

15,1%

Atenção Básica Ambulatorial Especializada e Vigilância

Valor empenhado: R$ 933.337.398

Convênios Direta = 37,3% (sem pessoal) OS/Convênios = 62,7%

D

D D

91 das 139

DST AIDS, Vigilância em Saúde, Mãe Paulistana, Saúde Mental e outros

Fonte: SOF – Coordenadoria

Financeira e Orçamentária SMS

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-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

16.859

23.446

30.769

25.273

39.121

48.550 47.343

54.305

11.831 15.566

23.483

13.404

31.289 27.462

33.769 36.356

Milh

are

s

Medicamentos Mat. Médico Hospitalar

Medicamentos e Material Médico Hospitalar

Total Empenhado:

R$ 90.660.502

Evolução nos 1º quadrimestres de

2006 a 2013:

Medicamentos e Material Médico Hospitalar

Medicamentos 54.304.860

59,9%

Material Médico Hosp. 36.355.642

40,1%

Fonte: SOF – Coordenadoria

Financeira e Orçamentária SMS

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DST - AIDS

Alguns resultados – 1º quadrimestre 2013:

• 10 milhões de preservativos distribuídos

• 97.633 pacientes matriculados – Fonte VIGISERV

• 118.936 testes realizados – Fonte TABNET

• 18.131 pessoas usando ARV (anti-retro virais)

Recursos Empenhados:

R$ 8.169.049

Total aplicado sem Pessoal: R$ 24.265.725

Anti-retro virais, testes rápidos e preservativos

recebidos do Ministério da Saúde: R$ 16.037.638

Promoção, Prevenção e

Proteção 3.928.260

48,1%

Diagnóstico, Tratamento e

Assist. 1.377.625

16,8%

Gestão e Desenv. Humano e

Institucional 801.666

9,8%

Mat.Consumo e Outros

Medicamentos 1.615.098

19,8%

Casas de Apoio 446.400

5,5%

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UBS 48

188 Equipes

Cob. ESF 31,4%

UBS 57

238 Equipes

Cob. ESF 38,7%

UBS 50

184 Equipes

Cob. ESF 23,3%

UBS 98

464 Equipes

Cob. ESF 62,8%

UBS 23

88 Equipes

Cob. ESF 16,1%

Distribuição Atenção Básica e ESF por CRS - MSP – Abril/2013

Abril/2013 Cobertura ESF 36,2 % 1162 Equipes completas ESF 1297 Equipes de ESF 276 UBS c/ ESF

Dez/2012

Cobertura ESF 33,4%

1.279 Equipes ESF

1098 completas

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-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

M.M. 2012 janeiro fevereiro março abril

665.796

428.258

636.092

684.895 718.813

346.748

219.848

333.707 366.914 383.580

319.048

208.410

302.385 317.981 335.233

Total de consultas médicas

- consultas médicas, exceto médico saúde da família

- consultas médicas, médico de saúde da família

Consultas UBS (Convênios + Próprias + O.S.)

: 2.468.058

: 1.164.009

: 1.304.049

Fonte: SMSSP / CSMRCAA / Gerência de Processamento / SIA Tabulação: CEINFO

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Evolução das consultas UBS (Convênios + Próprias + O.S.)

Fonte: SMSSP / CSMRCAA / Gerência de Processamento / SIA Tabulação: CEINFO

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013projetado

9.214.402 8.960.234 8.768.363 8.617.333 8.549.339

8.067.927 7.989.546

7.404.174

6.1

81

.81

4

5.7

56

.28

6

5.5

31

.31

0

5.0

93

.73

0

4.8

51

.41

0

4.5

48

.77

7

4.1

60

.97

6

3.4

92

.02

7

3.0

32

.58

8

3.2

03

.94

8

3.2

37

.05

3

3.5

23

.60

3

3.6

97

.92

9

3.5

19

.15

0

3.8

28

.57

0

3.9

12

.14

7

Total de consultas médicas

- consultas médicas, exceto médico saúde da família

- consultas médicas, médico de saúde da família

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TIPO DE AMA Nº DE

AMA

AMA e UBS

ocupando o

mesmo espaço

físico

FUNCIONAMENTO

AMA ESPECIALIDADE 19 03 12 HORAS

AMA HOSPITALAR 08 00 24 HORAS

AMA 24 HORAS 12 06 24 HORAS

AMA 12 HORAS 100 85 12 HORAS

TOTAL 139 94

AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL

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AMA - Consultas Médicas (Convênios + O.S.)

AMA - 2013 AMA Especialidades - 2013

120 unidades Média Mensal : 854.787 Total do Período : 3.419.146

19 unidades Média Mensal : 78.457 Total do Período : 313.829

Fonte: SMSSP / CSMRCAA / Gerência de Processamento / SIA Tabulação: CEINFO

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

M.M.2012

janeiro fevereiro março abril

866.997

673.340

801.950 884.256

1.059.600

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

M.M.2012

janeiro fevereiro março abril

78.770

60.388

78.142 85.160

90.139

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Evolução das Consultas Médicas AMA (Convênios + O.S.)

AMA

AMA

Especialidades

Fonte: SMSSP / CSMRCAA / Gerência de Processamento / SIA Tabulação: CEINFO

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013projetado

80.728

313.220

655.359

820.962 945.240 941.487

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013projetado

1.435

3.748

6.950

9.684 9.957 10.323 10.404

10.257

Milh

are

s

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Recursos Empenhados:

R$ 36.746.297

80

138 serviços

SAÚDE MENTAL

02 - AE SM – Amb. Especialidades

de Saúde Mental

31

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Saúde do Trabalhador

Comparativo das ações realizadas nos CRST: 2011 a 2013

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

atend. médicosespecializados

exames deimagem,bioquímicos,toxicológicos e outros

procedimentosespecializados (TO,

Fisio, Psicologia, Fono eS. Social)

25.791

11.426

17.548

21.146

9.416

16.564

7.039

3.123 5.096

2011 2012 1º quad 2013

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• Política Municipal de Saúde do Trabalhador 2013-2016

Publicada a Portaria 481/2013-SMS.G, de 5 de março de 2013 – institui a Comissão Gestora em Saúde do Trabalhador (CST, COVISA e CRST, em reuniões com entidades)

Plano Municipal de Saúde do Trabalhador 2013 - CGST

Saúde do Trabalhador

Plano de Trabalho Complementar para execução do saldo remanescente (R$ 2.040.630,96) do Termo de Ajuste Sanitário - TAS:

- Formação (Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana), aquisição de equipamentos, reforma e adequação predial, material de consumo, contrato de terceiros e diárias)

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Vigilância em Saúde do Trabalhador

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE Nº AT %

CENTRO OESTE 626 11%

LESTE 1356 24%

NORTE 1249 22%

SUDESTE 1311 23%

SUL 1169 20%

TOTAL 5711 100%

Fonte: SINAN NET - GVISAM/COVISA

*Dados preliminares sujeitos a revisão.

Data 06/06/2013

Distribuição das notificações de acidentes de trabalho por

Coordenadoria Regional de Saúde da unidade notificante.

Município de São Paulo, 1º Quadrimestre de 2013.

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391.247 401.843 420.477

98.332

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2010 2011 2012 jan a março2013

nº de procedimentos realizados por fisio, to e fono em unidades com NIR

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Triagem Auditiva Neonatal

período RN triados

2010 13.988

2011 45.028

2012 49.022

Jan a abril 2013 17.645

254 para diagnóstico

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Coeficiente de Incidência de Dengue - 100.000 habitantes

0,1 0,3 4,3

24,2

2,0 2,9

53,0

37,9

10,217,4

7,713,4

84,3

221,6

18,0 20,9

458,9

200,9

53,2

38,940,0

82,2

139,9

258,3

292,9

205,5

530,3

397,2

293,9

368,2

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CI MSP CI ESP CI BR

Fonte: MS:http://www.fiocruz.br/rededengue/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=208&sid=9

– dados até 30/03/2013

ESP dados até 06/05/2013

MSP dados até 05/06/2013

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Dengue no Brasil : Nº Casos: 714.226

Estado de São Paulo Nº casos autóctones: 105.973 Nº casos importados: 5.276

Município de São Paulo: Nº de casos autóctones: 1.805 Nº de casos importados: 1.412

Situação da Dengue em 2013

Fonte: MS:http://www.fiocruz.br/rededengue/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=208&sid=9

– dados até 30/03/2013

ESP dados até 06/05/2013

MSP dados até 05/06/2013

CI – coeficiente de incidência por 100.000 habitantes

DAs com maior número de casos

autóctones: Rio Pequeno – 162 casos;

Cangaíba – 98 casos

Jd. Angela – 80 casos;

Campo Limpo – 79 casos;

Casos importados: 1.805 casos

44,7% ESP; 12,3% MG e 9,1%

Bahia

Coeficiente de Incidência de Dengue

0

20

40

60

80

100

120

140

Jan Fev Mar Abr

CI MSP CI ESP

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Controle Reprodutivo de Cães e Gatos

Objetivo: Monitorar e controlar população de animais

domésticos, para a prevenção e controle de zoonoses

e promoção da saúde humana e animal

Indicador: Nº de esterilizações de cães e gatos

Meta 2013: 100.000 esterilizações

Série Histórica 2004-2013

Controle Reprodutivo Cães e Gatos

Fonte: CCZ

Centro cirúrgico CCZ e SUVIS São Mateus

2013

38.906 esterilizações

+

Dados de 01/jan a 30/abril/2013

2013

5 ONGS

13 clínicas

25.863 24.946 26.642 26.799

15.404

39.746

49.313

107.312 109.687

38.906

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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INFLUENZA – H1N1, 2013

local casos óbitos

MSP1 170 22

ESP2 328 55

Brasil2 388 61

Fonte: 1- SINANWeb/Influenza, 30/04/2013 2 - SVS/ MS-Boletim Epidemiológico de Influenza – 12/05/2013

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Campanha de Vacinação Contra Influenza 2013. Desde o dia 15 de abril, o município de São Paulo aplicou 2.362.442

doses (cobertura de 96,9%) da vacina Trivalente Contra Influenza

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Coberturatotal

Crianças Profissionaisde Saúde

Gestantes Puérperas Popul.Indígenas

Idosos D. Crônicas

97%

87%

118%

78%

98%

137%

86%

132%

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Imunização - Série Histórica de Cobertura Básica em < 1 ano

MSP – 2010, 2011, 2012 e 2013 (jan a abril)

102,3109,7111,7

107,1

90,291

94,090,5

90,192,4

97,894,3

84,590,1

95,891,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2010 2011 2012 2013 (jan a Abril)

BCG Hepatite B Tetra Polio

META

95%

Fonte: API

OBS: 2013 – dados provisórios

A partir de agosto de 2012 a vacina aplicada passou a ser Pentavalente (Tetra+Hepa B)

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SIA (Conveniados / Contratados) 136.619.408

20,7%

SIH (Conveniados / Contratados) 85.629.769

12,9% O.S.

178.799.299 27,0%

AUTARQUIA E HSPM

205.055.135 31,0%

Demais Programas 55.429.672

8,4%

Assistência Hospitalar e Urgência

Valor empenhado: R$ 661.533.283

Construções/Reformas, SAMU, Cachoeirinha, PROHDOM e outros

Sem pessoal

Hospitais Municipais, PSM e PA com pessoal

Fonte: SOF – Coordenadoria

Financeira e Orçamentária SMS

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SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

em R$

Detalhamento da Execução Orçamentária sem Pessoal

Algumas Ações Dados em abril de 2013

N° Chamados atendidos no ano 150.628

Nº de Ambulâncias em atendimento 127

Nº de Motolâncias em atendimento 38

Nº de Profissionais envolvidos 2.302

Nº de Bases instaladas 100

Fonte de Recursos

Orçamento Atualizado

Empenhado IEO %

Tesouro 26.387.103 13.442.200 50,9%

União 49.894.000 20.195.758 40,5%

Total 76.281.103 33.637.958 44,1%

Participação no orçamento considerando pessoal de aproximadamente 75%

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1º quadrimestre de 2013

• 06 Hospitais Municipais

• 10 Microrregiões/Territórios c/238 unidades de

saúde e diagnóstico por imagem local

• 05 Contratos de Diagnóstico por Imagem, c/30

unidades executantes

• 8 Contratos de PSM e PA, com 14 unidades

atendidas

CONTRATOS DE GESTÃO

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Valores empenhados por tipo de Contrato de Gestão

1º quadrimestre 2013

Tipo de Contrato Empenhado – R$

Hospitais 128.190.901,80

Serviço de Imagem 18.784.071,34

Microrregiões 237.092.447,30

Pronto Socorros 53.240.125,67

Total 437.307.546,11

Fonte: SEO

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Unidades que Compõem os Contratos por Microrregião – Valores Empenhados

1º Quadrimestre 2013

Parceiro MICRORREGIÕES Unidades

ESF

equipes AE AMA AMA-E UBS CAPS R.T. CEO

NIR/

NISA

Empenhado -

R$

ACSC Cidade Ademar 12 71 1 6 1 24 2 1 37.698.580

ACSC Socorro Parelheiros 5 32 2 1 6 1 10.395.825

CEJAM M'Boi Mirim 17 79 1 7 2 17 2 1 32.601.894

CSSM Cidade Tiradentes/Guaianases 15 66 1 4 26 4 1 1 34.873.803

CSSM Itaim Paulista 11 56 4 1 11 1 16.825.657

FFM Butantã/Jaguaré 6 31 1 4 7 22.968.252

ISCMSP Jaçanã/Tremembé 6 14 11 1 10.058.051

SPDM Aricanduva/Sapopemba/São Mateus 15 71 1 11 1 16 2 26.896.842

SPDM Penha/Ermelino Matarazzo - - 1 2 1 11 3 1 20.981.600

SPDM Vila Maria/Vila Guilherme 2 9 3 1 11 1 23.791.943

Total 89 429 8 42 7 140 16 1 3 2 237.092.447

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Hospitais em Contrato de Gestão: Produção Acumulada, Valores

Empenhados no 1º Quadrimestre 2013

Urg/Emerg Ambulatorio HD SADT-ExtSAD - At.

Domiciliar Valor - R$

Parceiro Hospitais SaidasTx

OcupaçãoAtendimentos nº consultas

Cir.realiza

das

Nº de

exames

realizados

nº pacientes

ativosEmpenhado

CEJAM HM M Boi Mirim 5.286 88% 67.429 - 346 3.265 1.172 33.941.162

CSSM HM Cidade Tiradentes 5.006 87% 66.195 - - 8.506 847 30.075.114

SPDM HM Ver José Storopolli 3.618 77% 61.618 8.928 - 2.901 650 22.146.830

ISCMSP HM São Luiz Gonzaga 3.585 82% 81.836 23.160 - 1.662 - 23.283.000

IRSSL HM Inf. Menino Jesus 1.052 87% 20.641 24.828 650 2.427 - 8.743.144

SPDM HM Benedicto Montenegro 1.128 84% 36.091 - - - - 10.001.652

Total 19.675 333.810 56.916 996 18.761 2669 128.190.902

Internação

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Pronto Socorros e P. Atendimento em Contrato de Gestão:

Produção, Valores Empenhados no 1º Quadrimestre 2013

Atendimentos Exames Valores - R$

Parceiro Prontos Socorros Urg/Emerg. Radiologia Empenhado

FFM PSM Butantã 113.925 -

FFM PSM Lapa 137.450 -

ISCMSP PSM Barra Funda - Álvaro Dino de Alm 150.407 8.069

ISCMSP PSM Freguesia do Ó - 21 de Junho 304.319 16.328 13.860.839

ISCMSP PSM Santana - Lauro Ribas Braga 234.069 16.801

SPDM PSM Vila Maria Baixa 157.914 - 2.501.796

CSSM PA Atualpa 204.815 5.870

CSSM PA Gloria 170.643 4.321

CSSM PSM Julio Tupy 243.591 10.638

SPDM PA São Mateus 192.075 4.383

SPDM PSM Augusto Gomes de Mattos 171.098 8.513

SCMSA PSM Santo Amaro Dr. José Sylvio de C 178.015 11.022 3.331.456

ACSC PSM Balneário São José 195.965 12.641 4.264.731

ACSC PSM Dona Maria Antonieta F. de Barro 143.363 10.567 3.468.651

Total 2.597.649 109.153 53.240.126

5.506.585

6.006.425

14.299.643

Fonte: SMS/NTCSS websaass; SEO

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Diagnóstico por Imagem em Contrato de Gestão: Produção,

Valores Empenhados e Pagos no 1º Quadrimestre 2013

Parceiro SDI Densitometria Mamografia Radiologia Ressonan.

Magnetica Tomografia Ultrassonografia Empenhado

FIDI

Centro-

Oeste 5.162 38.141 8.951 1.574.181

FIDI Leste 7.523 95.135 6.088 35.162 4.195.249

Sta Casa Norte 619 10.905 38.836 26.605 2.407.890

FIDI Sudeste 10.674 145.262 10.595 44.311 6.658.419

FIDI Sul 7.443 70.896 3.455 7.993 31.556 3.948.333

Total 619 41.707 388.270 3.455 24.676 146.585 18.784.071

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