Oramento Total atualizado: R$ 6.817.562.368

Este oramento reflete todo recurso diretamente ligado a funo sade. Existe um valor de R$ 324 milhes da fonte tesouro, inclusos na LC 141, apropriao de encargos da Sade (PASEP, Obrigaes/Contribuies Patronais e Benefcios a Servidores Ativos), que so executados diretamente pela SEMPLA

Fonte: SOF Coordenadoria

Financeira e Oramentria SMS

Tesouro PMSP 4.843.312.148

71,0%

Unio 1.958.635.620

28,7%

Estado 15.614.600

0,3%

No Relatrio de Acompanhamento Oramentrio e

Financeiro do 1 quadrimestre 2013, paginas 1, 10 e

11, onde l-se R$ 6.769.562.368, leia-se:

Evoluo da Execuo Oramentria

Crescimento no perodo: 154,3%

Execuo Total 2005-12

e Orado 2013 Execuo por Fonte 2005-12

e Orado 2013

Crescimento do Tesouro: 170% Inflao no

perodo

55,4% Fonte: SOF Coordenadoria

Financeira e Oramentria SMS

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.681

3.435 3.330

4.065

4.717 5.204

5.867 6.434

6.818

Milh

e

s

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.791

2.339 2.347

3.011

3.540 3.950

4.375

4.849 4.843

847 1.054 974 1.021 1.135

1.226 1.483 1.571

1.959

43 42 9 33 42 29 10 14 16 M

ilh

es

TESOURO UNIO ESTADO

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *

9.648 10.967

13.106 14.870

16.832 17.736

20.887

23.764

26.719 27.308

1.455 1.857 2.117 2.428

3.272 3.641 4.027 4.490 4.954 4.861

Milh

e

s

Receitas decorrente de Impostos Despesas vinculadas a LC 141/12

Demonstrativo de Aplicao dos Recursos na Sade

Lei Complementar 141/12 (antiga EC 29) 2004 a 2013

Fonte: CGO Coordenadoria

Geral do Oramento - SEMPLA

% 15,08 16,93 16,01 16,23 19,33 20,42 19,28 18,89 18,64 17,80

* Valores projetados

no Oramento 2013

(Incluindo Apropriao de Encargos SEMPLA)

Meta 14: Implantar 32 unidades da Rede Hora Certa

Meta 15: Desenvolver o processo de incluso do mdulo pronturio eletrnico do paciente na rede municipal de sade, integrada ao Sistema SIGA

Meta 16: Construir trs novos hospitais, ampliando em 750 o nmero de leitos

Meta 17: Recuperar e adequar 17 hospitais municipais com ativao de 250 leitos

Meta 18: Implantar 43 novas Unidades Bsicas de Sade segundo modelo de UBS Integral

Meta 19: Implantar 20 UPA em servios existentes (14 PS e 06 AMA-24h)

Meta 20: Implantar 05 novas UPA

Eixo Temtico 1. Compromisso com os direitos sociais e civis Objetivo Temtico Associado: Ampliar o acesso, aperfeioar a qualidade, reduzir as desigualdades regionais e o tempo de espera e fortalecer a ateno integral das aes e servios de sade

Absentesmo: Central de Confirmao de agendamento da Rede Hora Certa

SMS torpedo

Perda Primria: Agendamento automtico

Ao Concentrada Hora Certa para Mulher

Central de Confirmao de agendamento da Rede Hora Certa

Canal de comunicao com o cidado - diminuir o absentesmo e faltas otimizando a oferta de servios SMS e Secr. Executiva da PMSP 160 operadores para realizar contato telefnico .

Total de cidados contatados at abril 849.755 59% confirmada 36% a ser confirmada 5% no atende, caixa postal, ocupado ou inexiste

Agendamento automtico

Agendamento automtico no SIGA Fila de espera antes do agendamento autom. = 813.262 registros ps agendamento autom. = 751.042 registros 8% de otimizao da fila

SMS torpedo

Envio de torpedo via celular aos agendados sobre data, horrio, local da consulta mdica e/ou exames de apoio 2 dias de antecedncia

186.194 torpedos gerados at incio de abril

Ao Concentrada Hora Certa para Mulher

Mamografia e Ultrassonografia de mama bilateral e US transvaginal Inicio maro ampliou o acesso - 90 mil mulheres nos 90 dias seguintes

a) Agendamentos realizados at 31 de maio

US transvaginal 65.629 Mamografia 43.722 US Mama 16.411 Total 125.762

Ao Concentrada Hora Certa para Mulher

Mamografia e ultrassonografia de mama bilateral Inicio maro ampliou o acesso - 90 mil mulheres nos 90 dias seguintes

b) Fila de espera

Maro = total 95.696 US transvaginal 70.912 Mamografia 8.134 US Mama 16.650

Abril = total 53.438 reduo da fila em 44%

US transvaginal 40.426 Mamografia 9.577 US Mama 3.435

Unidade que reunir consultas especializadas, exames de apoio diagnstico e cirurgias eletivas ambulatoriais;

Redefine fluxos de trabalho e protocolos de atendimento em toda a rede;

Otimiza a capacidade instalada e integra linhas de cuidado;

Rede Hora Certa

Cinco prioritrias em 2013

Rede Hora Certa Tito Lopes - So Miguel Rede Hora Certa Flvio Gianotti - Ipiranga Projetos: Coord. Regional de Sade Centroeste Coord. Regional de Sade Norte Coord. Regional de Sade Sul

Projeto de reativao de 229 leitos no total UTI e enfermaria

Hospital a serem reativados Total de leitos

Alpio 48 cl. mdica e ortop. 265 Saboya 10 UTI adulto 192 Tatuap 65 UTI adulto/ped. e ortop. 377 C. Limpo 19 UTI ped. e Cl. Mdica 268 Zaio 2 pediatria 52 Mrio Degni 25 obst. e cl. mdica 85 Igncio 0 85 Pirituba 4 obst. 167 Tide 11 cl. mdica e pediatria 159 Waldomiro 45 cl. mdica 167 TOTAL 229 1757

ATENO BSICA

Re

de

de

Ate

n

o P

sico

sso

cial

Re

de

de

Ate

n

o U

rg

nci

as E

me

rg

nci

as

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n

o D

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ha

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S.

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r

Re

de

de

On

colo

gia

Re

de

de

Sa

de

do

Ido

so

Re

de

de

Sa

de

Bu

cal Qualificao/Educao

Informao

Regulao

Promoo e Vig. Sade

Rede de At. Urgncia e Emergncia

Aprovada na CIB de 15 abril de 2013

41 UPA 10 Hospitais classificados como Estratgicos Prioritrios melhoria do custeio e investimento para reforma e equipamentos 461 leitos classificados como Retaguarda Clnica 119 novos leitos de UTI adulto Ateno Domiciliar Melhor em Casa/Prohdom Habilitadas 15 EMAD e 5 EMAP Total: 73 EMAD e 12 EMAP

I Regulao de Urgncia

III Componentes da Rede de Ateno s Urgncias e Plano de Ao Ateno Bsica Pr-Hospitalar Mvel: SAMU Pr-Hospitalar Fixo 24 horas Hospitalar

Porta de Entrada Leitos Clnicos Leitos de UTI Leitos de Cuidados Prolongados Linha de Cuidado do AVC Linha de Cuidado da UCO

Ateno Domiciliar

IV Monitoramento e Avaliao

Valores Investimento Custeio ano

UPA R$ 140.700.000,00 R$ 201.300.000,00

Hosp. Estratgico R$ 36.000.000,00 R$ 27.600.000,00

Leitos de UTI R$ 10.900.000,00 R$ 85.515.120,00

Leitos de Retaguarda R$ 56.313.477,50

SAMU R$ 35.070.000,00

Central de Regulao de Urgncia R$ 4.889.760,00

Custeio (*)

EMAD 15 Equipes habilitadas R$ 6.220.800,00 R$ 30.274.560,00

EMAP 5 Equipes habilitadas R$ 360.000,00 R$ 864.000,00

Total R$ 187.600.000,00 R$ 417.269.157,50 R$ 31.138.560,00

(*)Total: 73 EMAD e 12 EMAP

Rede de Ateno s Urgncias Componente Hospitalar Portas de Entrada

Rede Regional de Ateno Sade RRAS 6

Municpio de So Paulo

Autorizao para deflagrao de concurso pblico do quadro de profissionais da Sade

Especialista em Sade: Mdico, enfermeiro, dentista, farmacutico, psiclogo, TO, fisio, fono, med. veterinrio e qumico

Tcnico em Sade: Enfermagem, farmcia, higiene bucal, prtese dental e laboratrio Auxiliar Tcnico em Sade:

Enfermagem, consultrio odonto., autpsia, ECG, EEG, gaso, histologia e citologia

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

Tesouro PMSP Unio Estado

4.843.312

1.958.636

15.615

2.078.272

496.325

2.778

Milh

are

s

Oramento Atualizado Empenho

R$ 6.817.562 R$ 2.577.374

IEO 43,3%

IEO 25,3% IEO

17,8%

IEO 38,1%

Execuo Oramentria Total da Sade

IEO ndice de Execuo Oramentria

Fonte: SOF Coordenadoria

Financeira e Oramentria SMS

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Tesouro PMSP Unio Estado

3.816.071

1.825.443

15.615

1.436.291

438.701

2.778

Milh

are

s

Oramento Atualizado Empenho

R$ 5.657.128 R$ 1.877.769

IEO 37,6%

IEO 24% IEO

17,8%

IEO 33,2%

Execuo Oramentria da SMS (Gabinete e U.Os)

Fonte: SOF Coordenadoria

Financeira e Oramentria SMS

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Tesouro Unio Prprios

252.593

3.000 2.237

86.007

1.802 960

Milh

are

s

Orado Atualizado Empenhado

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Tesouro Unio Prprios

722.754

130.193

1.658

554.682

55.822 333

Milh

are

s

Orado Atualizado Empenhado

Execuo Oramentria das Autarquias Municipais

Autarquia Hospitalar HSPM

IEO

76,7%

IEO

42,9%

R$ 854.604.418 R$ 610.837.046 R$ 257.829.975 R$ 88.768.584 IEO

71,5%

IEO

34%

IEO

42,9%

IEO

34,4%

IEO

20,1%

IEO

60,1%

Fonte: SOF Coordenadoria

Financeira e Oramentria SMS

Folha at dezembro

Oramento Total Empenhado:

R$ 2.577.374.774

Esto includos: Escola Mun. de Sade,

Comunicao Social, Conselho Municipal

de Sade, Informtica e Despesas da

Administrao

Refere-se

a despesa realizada

na SMS e Autarquias.

No esta includa

despesa com pessoal

contratado pelas OS

e parceiras, tanto na

parte de Ateno

Bsica como

Assistncia

Hospitalar.

Fonte: SOF Coordenadoria

Financeira e Oramentria SMS

Pessoal (Adm. Direta e Indireta)

772.217.172 30,0%

Apoio e Desenvolvimento

210.286.917 8,2% Ateno Bsica,

Ambulatorial Especializada e

Vigilncia 933.337.398

36,1%

Assistncia Hospitalar e

Urgncia 661.533.283

25,7%

Evoluo da Fora de Trabalho da SMS 2004 a 2013

3.715 124

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2004 2006 2008 2010 2012 2013 1 quad.

27

.22

5

26

.58

6

28

.08

1

28

.37

2

26

.19

8

25

.78

4

5.7

32

5.0

44

5.0

84

4.4

75

3.9

90

3.8

39

6.1

02

7.4

28

10

.58

5

12

.37

1

11

.09

2

11

.14

2

8.0

73

11

.35

9

17

.71

9

30

.94

3

38

.35

1

38

.55

1 47.132

50.417

61.469

76.161 79.631 79.316

Servidor Pblico Municipal Servidor Pblico Estadual/Federal Empregado Pblico-Autarquias

Contratados por Parceiros TOTAL

Distribuio da Fora de Trabalho da SMS em 2013

Total do Pessoal 79.316

Servidor Pblico Municipal

25.784 32,6%

Servidor Pblico Estadual/Federal

3.839 4,9%

Empregado Pblico-

Autarquias 11.142 14,1%

Contratados por Parceiros

38.351 48,5%

Exames, Medicamentos e

Insumos 102.669.703

11,0%

ESF 228.068.091

24,4%

AMA 101.676.662

10,9% UBS

104.010.684 11,2%

O.S. 255.876.519

27,4%

Demais Programas 141.035.739

15,1%

Ateno Bsica Ambulatorial Especializada e Vigilncia

Valor empenhado: R$ 933.337.398

Convnios Direta = 37,3% (sem pessoal) OS/Convnios = 62,7%

D

D D

91 das 139

DST AIDS, Vigilncia em Sade, Me Paulistana, Sade Mental e outros

Fonte: SOF Coordenadoria

Financeira e Oramentria SMS

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

16.859

23.446

30.769

25.273

39.121

48.550 47.343

54.305

11.831 15.566

23.483

13.404

31.289 27.462

33.769 36.356

Milh

are

s

Medicamentos Mat. Mdico Hospitalar

Medicamentos e Material Mdico Hospitalar

Total Empenhado:

R$ 90.660.502

Evoluo nos 1 quadrimestres de

2006 a 2013:

Medicamentos e Material Mdico Hospitalar

Medicamentos 54.304.860

59,9%

Material Mdico Hosp. 36.355.642

40,1%

Fonte: SOF Coordenadoria

Financeira e Oramentria SMS

DST - AIDS

Alguns resultados 1 quadrimestre 2013:

10 milhes de preservativos distribudos

97.633 pacientes matriculados Fonte VIGISERV

118.936 testes realizados Fonte TABNET

18.131 pessoas usando ARV (anti-retro virais)

Recursos Empenhados:

R$ 8.169.049

Total aplicado sem Pessoal: R$ 24.265.725

Anti-retro virais, testes rpidos e preservativos

recebidos do Ministrio da Sade: R$ 16.037.638

Promoo, Preveno e

Proteo 3.928.260

48,1%

Diagnstico, Tratamento e

Assist. 1.377.625

16,8%

Gesto e Desenv. Humano e

Institucional 801.666

9,8%

Mat.Consumo e Outros

Medicamentos 1.615.098

19,8%

Casas de Apoio 446.400

5,5%

UBS 48

188 Equipes

Cob. ESF 31,4%

UBS 57

238 Equipes

Cob. ESF 38,7%

UBS 50

184 Equipes

Cob. ESF 23,3%

UBS 98

464 Equipes

Cob. ESF 62,8%

UBS 23

88 Equipes

Cob. ESF 16,1%

Distribuio Ateno Bsica e ESF por CRS - MSP Abril/2013

Abril/2013 Cobertura ESF 36,2 % 1162 Equipes completas ESF 1297 Equipes de ESF 276 UBS c/ ESF

Dez/2012

Cobertura ESF 33,4%

1.279 Equipes ESF

1098 completas

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

M.M. 2012 janeiro fevereiro maro abril

665.796

428.258

636.092

684.895 718.813

346.748

219.848

333.707 366.914 383.580

319.048

208.410

302.385 317.981 335.233

Total de consultas mdicas

- consultas mdicas, exceto mdico sade da famlia

- consultas mdicas, mdico de sade da famlia

Consultas UBS (Convnios + Prprias + O.S.)

: 2.468.058

: 1.164.009

: 1.304.049

Fonte: SMSSP / CSMRCAA / Gerncia de Processamento / SIA Tabulao: CEINFO

Evoluo das consultas UBS (Convnios + Prprias + O.S.)

Fonte: SMSSP / CSMRCAA / Gerncia de Processamento / SIA Tabulao: CEINFO

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013projetado

9.214.402 8.960.234 8.768.363 8.617.333 8.549.339

8.067.927 7.989.546

7.404.174

6.1

81

.81

4

5.7

56

.28

6

5.5

31

.31

0

5.0

93

.73

0

4.8

51

.41

0

4.5

48

.77

7

4.1

60

.97

6

3.4

92

.02

7

3.0

32

.58

8

3.2

03

.94

8

3.2

37

.05

3

3.5

23

.60

3

3.6

97

.92

9

3.5

19

.15

0

3.8

28

.57

0

3.9

12

.14

7

Total de consultas mdicas

- consultas mdicas, exceto mdico sade da famlia

- consultas mdicas, mdico de sade da famlia

TIPO DE AMA N DE

AMA

AMA e UBS

ocupando o

mesmo espao

fsico

FUNCIONAMENTO

AMA ESPECIALIDADE 19 03 12 HORAS

AMA HOSPITALAR 08 00 24 HORAS

AMA 24 HORAS 12 06 24 HORAS

AMA 12 HORAS 100 85 12 HORAS

TOTAL 139 94

AMA - ASSISTNCIA MDICA AMBULATORIAL

AMA - Consultas Mdicas (Convnios + O.S.)

AMA - 2013 AMA Especialidades - 2013

120 unidades Mdia Mensal : 854.787 Total do Perodo : 3.419.146

19 unidades Mdia Mensal : 78.457 Total do Perodo : 313.829

Fonte: SMSSP / CSMRCAA / Gerncia de Processamento / SIA Tabulao: CEINFO

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

M.M.2012

janeiro fevereiro maro abril

866.997

673.340

801.950 884.256

1.059.600

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

M.M.2012

janeiro fevereiro maro abril

78.770

60.388

78.142 85.160

90.139

Evoluo das Consultas Mdicas AMA (Convnios + O.S.)

AMA

AMA

Especialidades

Fonte: SMSSP / CSMRCAA / Gerncia de Processamento / SIA Tabulao: CEINFO

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013projetado

80.728

313.220

655.359

820.962 945.240 941.487

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013projetado

1.435

3.748

6.950

9.684 9.957 10.323 10.404 10.257

Milh

are

s

Recursos Empenhados:

R$ 36.746.297

80

138 servios

SADE MENTAL

02 - AE SM Amb. Especialidades

de Sade Mental

31

Sade do Trabalhador

Comparativo das aes realizadas nos CRST: 2011 a 2013

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

atend. mdicosespecializados

exames deimagem,bioqumicos,toxicolgicos e outros

procedimentosespecializados (TO,

Fisio, Psicologia, Fono eS. Social)

25.791

11.426

17.548

21.146

9.416

16.564

7.039

3.123 5.096

2011 2012 1 quad 2013

Poltica Municipal de Sade do Trabalhador 2013-2016

Publicada a Portaria 481/2013-SMS.G, de 5 de maro de 2013 institui a Comisso Gestora em Sade do Trabalhador (CST, COVISA e CRST, em reunies com entidades)

Plano Municipal de Sade do Trabalhador 2013 - CGST

Sade do Trabalhador

Plano de Trabalho Complementar para execuo do saldo remanescente (R$ 2.040.630,96) do Termo de Ajuste Sanitrio - TAS:

- Formao (Especializao em Sade do Trabalhador e Ecologia Humana), aquisio de equipamentos, reforma e adequao predial, material de consumo, contrato de terceiros e dirias)

Vigilncia em Sade do Trabalhador

COORDENADORIA REGIONAL DE SADE N AT %

CENTRO OESTE 626 11%

LESTE 1356 24%

NORTE 1249 22%

SUDESTE 1311 23%

SUL 1169 20%

TOTAL 5711 100%

Fonte: SINAN NET - GVISAM/COVISA

*Dados preliminares sujeitos a reviso.

Data 06/06/2013

Distribuio das notificaes de acidentes de trabalho por

Coordenadoria Regional de Sade da unidade notificante.

Municpio de So Paulo, 1 Quadrimestre de 2013.

391.247 401.843 420.477

98.332

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2010 2011 2012 jan a maro2013

n de procedimentos realizados por fisio, to e fono em unidades com NIR

Triagem Auditiva Neonatal

perodo RN triados

2010 13.988

2011 45.028

2012 49.022

Jan a abril 2013 17.645

254 para diagnstico

Coeficiente de Incidncia de Dengue - 100.000 habitantes

0,1 0,3 4,3

24,2

2,0 2,9

53,0

37,9

10,217,4

7,713,4

84,3

221,6

18,0 20,9

458,9

200,9

53,2

38,940,0

82,2

139,9

258,3

292,9

205,5

530,3

397,2

293,9

368,2

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CI MSP CI ESP CI BR

Fonte: MS:http://www.fiocruz.br/rededengue/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=208&sid=9

dados at 30/03/2013

ESP dados at 06/05/2013

MSP dados at 05/06/2013

Dengue no Brasil : N Casos: 714.226

Estado de So Paulo N casos autctones: 105.973 N casos importados: 5.276

Municpio de So Paulo: N de casos autctones: 1.805 N de casos importados: 1.412

Situao da Dengue em 2013

Fonte: MS:http://www.fiocruz.br/rededengue/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=208&sid=9

dados at 30/03/2013

ESP dados at 06/05/2013

MSP dados at 05/06/2013

CI coeficiente de incidncia por 100.000 habitantes

DAs com maior nmero de casos

autctones: Rio Pequeno 162 casos;

Cangaba 98 casos

Jd. Angela 80 casos;

Campo Limpo 79 casos;

Casos importados: 1.805 casos

44,7% ESP; 12,3% MG e 9,1%

Bahia

Coeficiente de Incidncia de Dengue

0

20

40

60

80

100

120

140

Jan Fev Mar Abr

CI MSP CI ESP

Controle Reprodutivo de Ces e Gatos

Objetivo: Monitorar e controlar populao de animais

domsticos, para a preveno e controle de zoonoses

e promoo da sade humana e animal

Indicador: N de esterilizaes de ces e gatos

Meta 2013: 100.000 esterilizaes

Srie Histrica 2004-2013

Controle Reprodutivo Ces e Gatos

Fonte: CCZ

Centro cirrgico CCZ e SUVIS So Mateus

2013

38.906 esterilizaes

+

Dados de 01/jan a 30/abril/2013

2013

5 ONGS

13 clnicas

25.863 24.946 26.642 26.799

15.404

39.746

49.313

107.312 109.687

38.906

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

INFLUENZA H1N1, 2013

local casos bitos

MSP1 170 22

ESP2 328 55

Brasil2 388 61

Fonte: 1- SINANWeb/Influenza, 30/04/2013 2 - SVS/ MS-Boletim Epidemiolgico de Influenza 12/05/2013

Campanha de Vacinao Contra Influenza 2013. Desde o dia 15 de abril, o municpio de So Paulo aplicou 2.362.442

doses (cobertura de 96,9%) da vacina Trivalente Contra Influenza

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Coberturatotal

Crianas Profissionaisde Sade

Gestantes Purperas Popul.Indgenas

Idosos D. Crnicas

97%

87%

118%

78%

98%

137%

86%

132%

Imunizao - Srie Histrica de Cobertura Bsica em < 1 ano

MSP 2010, 2011, 2012 e 2013 (jan a abril)

102,3109,7111,7

107,1

90,291

94,090,5

90,192,4

97,894,3

84,590,1

95,891,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2010 2011 2012 2013 (jan a Abril)

BCG Hepatite B Tetra Polio

META

95%

Fonte: API

OBS: 2013 dados provisrios

A partir de agosto de 2012 a vacina aplicada passou a ser Pentavalente (Tetra+Hepa B)

SIA (Conveniados / Contratados) 136.619.408

20,7%

SIH (Conveniados / Contratados) 85.629.769

12,9% O.S.

178.799.299 27,0%

AUTARQUIA E HSPM

205.055.135 31,0%

Demais Programas 55.429.672

8,4%

Assistncia Hospitalar e Urgncia

Valor empenhado: R$ 661.533.283

Construes/Reformas, SAMU, Cachoeirinha, PROHDOM e outros

Sem pessoal

Hospitais Municipais, PSM e PA com pessoal

Fonte: SOF Coordenadoria

Financeira e Oramentria SMS

SAMU - Servio de Atendimento Mvel de Urgncia

em R$

Detalhamento da Execuo Oramentria sem Pessoal

Algumas Aes Dados em abril de 2013

N Chamados atendidos no ano 150.628

N de Ambulncias em atendimento 127

N de Motolncias em atendimento 38

N de Profissionais envolvidos 2.302

N de Bases instaladas 100

Fonte de Recursos

Oramento Atualizado

Empenhado IEO %

Tesouro 26.387.103 13.442.200 50,9%

Unio 49.894.000 20.195.758 40,5%

Total 76.281.103 33.637.958 44,1%

Participao no oramento considerando pessoal de aproximadamente 75%

1 quadrimestre de 2013

06 Hospitais Municipais

10 Microrregies/Territrios c/238 unidades de

sade e diagnstico por imagem local

05 Contratos de Diagnstico por Imagem, c/30

unidades executantes

8 Contratos de PSM e PA, com 14 unidades

atendidas

CONTRATOS DE GESTO

Valores empenhados por tipo de Contrato de Gesto

1 quadrimestre 2013

Tipo de Contrato Empenhado R$

Hospitais 128.190.901,80

Servio de Imagem 18.784.071,34

Microrregies 237.092.447,30

Pronto Socorros 53.240.125,67

Total 437.307.546,11

Fonte: SEO

Unidades que Compem os Contratos por Microrregio Valores Empenhados

1 Quadrimestre 2013

Parceiro MICRORREGIES Unidades

ESF

N

equipes AE AMA AMA-E UBS CAPS R.T. CEO

NIR/

NISA

Empenhado -

R$

ACSC Cidade Ademar 12 71 1 6 1 24 2 1 37.698.580

ACSC Socorro Parelheiros 5 32 2 1 6 1 10.395.825

CEJAM M'Boi Mirim 17 79 1 7 2 17 2 1 32.601.894

CSSM Cidade Tiradentes/Guaianases 15 66 1 4 26 4 1 1 34.873.803

CSSM Itaim Paulista 11 56 4 1 11 1 16.825.657

FFM Butant/Jaguar 6 31 1 4 7 22.968.252

ISCMSP Jaan/Trememb 6 14 11 1 10.058.051

SPDM Aricanduva/Sapopemba/So Mateus 15 71 1 11 1 16 2 26.896.842

SPDM Penha/Ermelino Matarazzo - - 1 2 1 11 3 1 20.981.600

SPDM Vila Maria/Vila Guilherme 2 9 3 1 11 1 23.791.943

Total 89 429 8 42 7 140 16 1 3 2 237.092.447

Hospitais em Contrato de Gesto: Produo Acumulada, Valores

Empenhados no 1 Quadrimestre 2013

Urg/Emerg Ambulatorio HD SADT-ExtSAD - At.

Domiciliar Valor - R$

Parceiro Hospitais SaidasTx

OcupaoAtendimentos n consultas

Cir.realiza

das

N de

exames

realizados

n pacientes

ativosEmpenhado

CEJAM HM M Boi Mirim 5.286 88% 67.429 - 346 3.265 1.172 33.941.162

CSSM HM Cidade Tiradentes 5.006 87% 66.195 - - 8.506 847 30.075.114

SPDM HM Ver Jos Storopolli 3.618 77% 61.618 8.928 - 2.901 650 22.146.830

ISCMSP HM So Luiz Gonzaga 3.585 82% 81.836 23.160 - 1.662 - 23.283.000

IRSSL HM Inf. Menino Jesus 1.052 87% 20.641 24.828 650 2.427 - 8.743.144

SPDM HM Benedicto Montenegro 1.128 84% 36.091 - - - - 10.001.652

Total 19.675 333.810 56.916 996 18.761 2669 128.190.902

Internao

Pronto Socorros e P. Atendimento em Contrato de Gesto:

Produo, Valores Empenhados no 1 Quadrimestre 2013

Atendimentos Exames Valores - R$

Parceiro Prontos Socorros Urg/Emerg. Radiologia Empenhado

FFM PSM Butant 113.925 -

FFM PSM Lapa 137.450 -

ISCMSP PSM Barra Funda - lvaro Dino de Alm 150.407 8.069

ISCMSP PSM Freguesia do - 21 de Junho 304.319 16.328 13.860.839

ISCMSP PSM Santana - Lauro Ribas Braga 234.069 16.801

SPDM PSM Vila Maria Baixa 157.914 - 2.501.796

CSSM PA Atualpa 204.815 5.870

CSSM PA Gloria 170.643 4.321

CSSM PSM Julio Tupy 243.591 10.638

SPDM PA So Mateus 192.075 4.383

SPDM PSM Augusto Gomes de Mattos 171.098 8.513

SCMSA PSM Santo Amaro Dr. Jos Sylvio de C 178.015 11.022 3.331.456

ACSC PSM Balnerio So Jos 195.965 12.641 4.264.731

ACSC PSM Dona Maria Antonieta F. de Barro 143.363 10.567 3.468.651

Total 2.597.649 109.153 53.240.126

5.506.585

6.006.425

14.299.643

Fonte: SMS/NTCSS websaass; SEO

Inicio em

Diagnstico por Imagem em Contrato de Gesto: Produo,

Valores Empenhados e Pagos no 1 Quadrimestre 2013

Parceiro SDI Densitometria Mamografia Radiologia Ressonan.

Magnetica Tomografia Ultrassonografia Empenhado

FIDI

Centro-

Oeste 5.162 38.141 8.951 1.574.181

FIDI Leste 7.523 95.135 6.088 35.162 4.195.249

Sta Casa Norte 619 10.905 38.836 26.605 2.407.890

FIDI Sudeste 10.674 145.262 10.595 44.311 6.658.419

FIDI Sul 7.443 70.896 3.455 7.993 31.556 3.948.333

Total 619 41.707 388.270 3.455 24.676 146.585 18.784.071