ÓRGÃO OFICIAL - venus.maringa.pr.gov.brvenus.maringa.pr.gov.br/arquivos/orgao_oficial/arquivos/oom 2871.pdf · de saúde ou hospitalar; II – os requisitos necessários para o

ÓRGÃO OFICIALDO MUNICÍPIO

SECRETARIA DE GESTÃOMARINGÁ, (TERÇA FEIRA) 10/04/2018 Nº 2871ANO XXVIII

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

LEI N. 10.573. Autor: Vereador Odair de Oliveira Lima.

Dispõe sobre a criação do Serviço Voluntário Médico no âmbito do Município de Maringá.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições legais, sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1.º Fica instituído o Serviço Voluntário Médico no âmbito do Município de Maringá.

Parágrafo único. Considera-se Serviço Voluntário Médico, para os fins desta Lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física junto a unidades de saúde e hospitais da rede pública muni-cipal por qualquer cidadão que se encontrar regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina, apto ao pleno exercício da profissão médica.

Art. 2.º A prestação do serviço será regulamentada por meio de termo de adesão celebrado entre a entidade e o prestador de serviço, em que deverá constar o objeto e as condições do seu exercício, além de observar os seguintes critérios:

I – não será remunerada;

II – não gerará vínculo empregatício ou funcional;

III – não gerará obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim;

IV – não terá prazo determinado, podendo o prazo ser alterado a qualquer momento por interesse da Administração.

Art. 3.º A administração ou direção geral da entidade interessada em oferecer o trabalho voluntário estabelecerá:

I – o número de vagas, que não poderá exceder à proporção de um voluntário para cada cinco integrantes do efetivo da unidade de saúde ou hospitalar;

II – os requisitos necessários para o desempenho das atividades ínsitas aos serviços a serem prestados;

III – o critério de admissão dos voluntários aos serviços.

Lei Complementar nº 766, de 30/06/2009, publicada no O. O. M. em 04/09/2009

Parágrafo único. O Voluntário Médico deverá usar crachá durante o exercício de sua atividade, constando os dados da instituição a que pertence, o endereço, a área de atividade, o nome completo do voluntário, o número do CPF e do RG.

Art. 4.º As atividades médicas voluntárias tratadas nesta Lei, caso venham a ser praticadas com a carga mínima de 10 (dez) horas semanais e desenvolvidas por, pelo menos, 12 (doze) meses inin-terruptos, valerão como título em concursos públicos municipais para ingresso em cargo privativo de médico.

Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, 05 de abril de 2018.

Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito MunicipalDomingos Trevizan FilhoChefe de Gabinete

LEI N. 10.579. Autor: Vereador Onivaldo Barris.

Altera a nomenclatura das Ruas Benedita Rodrigues da Costa e Santo Mardegam, situadas na Zona 33, e dá outras providências.


LEI:

Art. 1.º A nomenclatura da Rua Benedita Rodrigues da Costa, situada na Zona 33, fica alterada para Santo Mardegam, em toda a sua extensão.

Art. 2.º A nomenclatura da Rua Santo Mardegam, situada na Zona 33, fica alterada para Benedita Rodrigues da Costa, em toda a sua extensão.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.º Ficam revogadas as Leis n. 10.410/2017 e 10.460/2017. Paço Municipal, 06 de abril de 2018.


PÁG. 2MARINGÁ, (TERÇA FEIRA) 10/04/2018 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 2871

Os originais das matérias editadas neste jornal poderão ser encontrados em suas respectivas pastas.Página Oficial - www.maringa.pr.gov.br

ÍNDICEGabinete do Prefeito....................................................................................... 01 Procuradoria Geral ...................................................................................... 05 Secretaria de Recursos Humanos .............................................................. 05 Secretaria de Patrimônio, Compras e Logística .......................................... 06 Secretaria de Fazenda ................................................................................ 51Maringá Previdência ....................................................................................... 52SBMG Terminais Aéreos de Maringá S.A. ...................................................... 52Atos do Poder Legislativo ............................................................................... 56

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ ESTADO DO

PARANÁ

EDITADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO

PREFEITO MUNICIPAL: Ulisses de Jesus Maia KotsifasSECRETÁRIO DE GESTÃO: Alexis Eustatios Garbelini KotsifasGERENTE DO ÓRGÃO OFICIAL: Ivan Teixeira CoelhoEDITORES: Cesar da Silva Gomes e Ana Michelly Rodrigues de Souza

Av. XV de Novembro, 701Fone PABX (044) 3221-1234

CEP 87013-230MARINGÁ - PARANÁ

e-mail: [email protected]

Fundação do O. O. M. - 01/12/1989 Tabagismo, álcool e drogas são prejudiciais à saúde.

Lei Municipal 8129/2008

LEI N. 10.588.

Autor: Vereador Carlos Emar Mariucci. Denomina a Rua 27.204, situada na Zona 27.


LEI:

Art. 1.º Fica denominada Paulo Pupulin a Rua 27.204, situada na Zona 27, em toda a sua extensão.



LEI N. 10.589.

Autor: Vereador Mário Sérgio Verri.

Denomina a Rua sem denominação 2, situada na Zona 07.


LEI:

Art. 1.º Fica denominada Rachel de Queiroz a Rua sem denomi-nação 2, situada na Zona 07, em toda a sua extensão.



DECRETO Nº 364/2018

Constitui a Comissão Organizadora da 3ª Conferência Pública de Avaliação do Plano Diretor e Eleição dos Representantes do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os membros da Comissão Preparatória da 3ª Conferência de Avaliação do Plano Diretor e Eleição dos Representantes do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, abaixo relacionados, sob a Presidência do primeiro:

NOME ENTIDADE

Celso Saito CMPGT/Órgão de Pesquisa

Ricardo Dias Silva CMPGT/UEM

Rodolfo Vassoler da Silva CMPGT/Órgão de Pesquisa

Celso Marcio Lorin CMPGT/Poder Executivo

Juliane Aparecida Kerkhoff CMPGT/Poder Executivo

Marcos Kenji Fujisawa CMPGT/ ACIM

Vera Maria de Oliveira CMPGT/Poder Executivo

Rafael Olívio de Alício CMPGT/Poder Executivo

Judson Ricardo Ribeiro da Silva CMPGT /UNICESUMAR

Sidnei Oliveira Telles Filho CMPGT/Poder Legislativo

Emi Raquel de Almeida André PMM/SEPLAN

Patricia Barbosa Minari Purpur PMM/

Rosana Saldanha Barbosa PMM/SEPLAN

Fabiana Pontes Soares PMM/SEPLAN

Rosane Harumi Takemura PMM/SEPLAN

Paulo Catto Gomes PMM/SEPLAN

Georgete da Silva Cassemiro PMM/SEPLAN

Lara Cristina Andreoti Torres Silva PMM/SEPLAN

Eduardo Pizzolim Dibieso PMM/SEPLAN

Isabella Soares Egito PMM/SEPLAN

Art. 2º. As atribuições da presente comissão estão determinadas no artigo 10º, da Lei Municipal n. 8508/2009.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.


Paço Municipal 02 de abril de 2018.

Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito MunicipalAlexis Eustatios Garbelini KotsifasSecretário de Gestão Marcos Zucoloto FerrazSecretário Interino de Planejamento e Urbanismo


Dispõe sobre o reajuste do valor da bolsa-auxílio dos estagiários que atuam na Administração Direta e Indireta do Município.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica definido o valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), correspondente a 30hs semanais, a título de bolsa-auxílio pago aos estagiários que atuam na Administração Direta e Indireta do Município.

Parágrafo único. Os referidos valores não possuem qualquer natureza salarial.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 1º março de 2018.

Art. 3°. Revogam-se os dispositivos em contrário, em especial o Decreto n º 517, de 07 de abril de 2016.

Paço Municipal , 03 de abril de 2018.

Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito MunicipalAlexis KotsifasSecretário Municipal de GestãoCesar Augusto de FrançaSecretário Municipal de Recursos Humanos


Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa de 2018, aprovado pela Lei Municipal n.º 10.547, de 20 de dezembro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

ART. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.239.980,00 (um milhão duzentos e trinta e nove mil novecentos e oitenta reais), destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação

04 Secretaria Municipal de Gestão04.010.04.126.0002.2.008 Manutenção do Centro de Tecnologia da Informação3.3.90.40.00.00 Serviços de tecnologia da informação e comu-nicação – pessoa jurídica01000 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício corren-te..........................................................................R$ 1.093.480,00

13 Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania13.010.08.122.0022.2.073 Manutenção da Secretaria de Assistên-cia Social e Cidadania3.3.90.40.00.00 Serviços de tecnologia da informação e comu-nicação – pessoa jurídica01000 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício corren-te................................................................................R$ 83.000,00

15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer15.010.27.811.0013.2.110 Realização da Prova Rústica Tiradentes3.3.90.32.00.00 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita01000 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício corren-te.................................................................................R$ 3.500,00

19 Secretaria Municipal de Serviços Públicos19.010.15.122.0010.2.123 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos3.3.90.39.00.00 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica01000 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício corren-te...............................................................................R$ 60.000,00

ART. 2º. Para cobertura de que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art. 43, § 1°, III da Lei n° 4.320/64, através do cancelamento parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Redução

05 Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística05.010.04.122.0002.2.119 Manutenção das atividades das secre-tarias municipais3.3.90.40.00.00 Serviços de tecnologia da informação e comu-nicação – pessoa jurídica01000 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício corren-te..........................................................................R$ 1.176.480,00

15 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer15.010.27.812.0013.1.016 Melhorias em espaços esportivos e de lazer4.4.90.51.00.00 Obras e instalações01000 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício corren-te..................................................................................R$ 3.500,00

19 Secretaria Municipal de Serviços Públicos19.010.15.452.0010.2.126 Manutenção da pavimentação asfáltica e galerias pluviais3.3.90.30.00.00 Material de consumo01000 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício corren-te...............................................................................R$ 60.000,00

ART. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, 06 de abril de 2018.

Orlando Chiqueto RodriguesSecretário de FazendaUlisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito Municipal


Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa de 2018, aprovado pela Lei Municipal n.º 10.547, de 20 de dezembro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ no uso de suas atribuições legais,


DECRETA:

ART. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 507.500,00 (quinhentos e sete mil e quinhentos reais), destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

Suplementação

02 Gabinete do Prefeito02.010.06.181.0021.2.125 Manutenção da Guarda Municipal4.4.90.52.00.00 Equipamentos e material permanente31977 Convênio Aquisição de Viaturas p/ Guarda Municipal – Ex. corrente...................................................................R$ 507.500,00

ART. 2º. Para cobertura de que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos definidos no art. 43, § 1°, II da Lei n° 4.320/64, através do excesso de arrecadação.

ART. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Paço Municipal, 06 de abril de 2018.

Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito Municipal Orlando Chiqueto RodriguesSecretário de Fazenda

PORTARIA Nº. 253/2018-GAPRE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar, em todo o seu teor, a Portaria nº 221/2016-GA-PRE, que constituiu a Comissão Permanente de Processo Admi-nistrativo Disciplinar.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 16 de fevereiro de 2017.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, 02 de abril de 2018.

Ulisses de Jesus Maia kotsifasPrefeito MunicipalAlexis Eustatios Gaberlini KotsifasSecretário Municipal de GestãoCesar Augusto de FrançaSecretário Municipal de Recursos Humanos


O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso de suas atribuições legais e conforme determina a LC nº 239/98 do município, no art. 169 Incisos IV e XIV e demais

RESOLVE:

I – Nomear os cidadãos abaixo relacionados para comporem a Comissão Especial ao EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 124/2018-PMM – PROCESSO Nº. 0666/2018-PMM, referente ao Registro de Preço para Contratação de empresa especializada em Decorações e Arranjos Florais, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, por solicitação da Secretaria

Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT., que se realizará no dia 23 (vinte e três) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) às 14:00 (quatorze horas) na Diretoria de Licitações da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística – SEPAT no 2º. Andar do Paço Municipal.

A presente Comissão é constituída pelas seguintes pessoas:

PREGOEIRO..........: ANGELA CRISTINA TRABUCO MOREIRA CLÁUDIO BARROZO EGÍDIO FRANCISCO SALÇA ELISANGELA APARECIDA DONIANI LETÍCIA TAYSE FREITAS FERNANDES NADIR DE LIMA ORLANDO DOS SANTOS RENATO MARÇAL RIBEIRO

EQUIPE DE APOIO.: Célia do Rocio dos Santos Bellincanta Luciana Ortiz do Amaral Sílvio Pavesi Figuerôa

II – Os membros desta Portaria deverão comparecer no local indicado, com 15 (quinze) minutos de antecedência.

Registre-se e Publique-se

Paço Municipal Silvio Magalhães Barros, 10 de abril de 2018.

Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito MunicipalAlexis Eustátios Garbelini KotsifasSecretário de GestãoPaulo Sérgio Larson CarstensSecretário da SEPAT


O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso de suas atribuições legais e conforme determina a LC nº 239/98 do município, no art. 169 Incisos IV e XIV e demais

RESOLVE:

I – Nomear os cidadãos abaixo relacionados para comporem a Comissão Especial ao EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 125/2018-PMM – PROCESSO Nº. 0670/2018-PMM, referente ao Registro de Preço para contratação de empresa de sonoriza-ção de eventos e carro de som para publicidade e propaganda em atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Planejamento e Gabinete do Prefeito deste Município, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística- SEPAT, que se realizará no dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) às 14:00 (quatorze horas) na Diretoria de Licitações da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística – SEPAT no 2º. Andar do Paço Municipal.


PREGOEIRO..........: ANGELA CRISTINA TRABUCO MOREIRA CLÁUDIO BARROZO EGÍDIO FRANCISCO SALÇA ELISANGELA APARECIDA DONIANI LETÍCIA TAYSE FREITAS FERNANDES NADIR DE LIMA ORLANDO DOS SANTOS RENATO MARÇAL RIBEIRO


EQUIPE DE APOIO.: Célia do Rocio dos Santos Bellincanta Luciana Ortiz do Amaral Sílvio Pavesi Figuerôa






O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso de suas atribuições legais e conforme determina a LC nº 239/98 do município, no art. 169 Incisos IV e XIV e demais,

RESOLVE

I – Nomear os cidadãos abaixo relacionados para comporem a Comissão Especial de Habilitação e Julgamento das Propostas ao EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 008/2018-PMM – PROCES-SO Nº. 0688/2018-PMM, referente a Contratação de empresa especializada na área de Engenharia/Arquitetura para execução de obra de reforma de cabines e banheiros do Estádio Regional Willie Davids, localizado na Avenida Prudente de Moraes, 514; Avenida Herval, 1353; Avenida Colombo, 5905; Avenida Duque de Caxias, 1368, na Zona 07, nesta cidade de Maringá-Pr, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços e cronograma físico-financeiro, e outros documentos, parte integrante deste processo - Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP, que se realizará no dia 16 (dezesseis) de MAIO de 2018 (dois mil e dezoito) às 09:00 (nove horas) na Diretoria de Licitações/SEPAT – 2º. Andar do Paço Municipal.


PRESIDENTE.........: Priscilla Balestrin Mendes

MEMBROS.............: Carlos Alberto Vidon de Carvalho Sigmar Otaviano Navachi

SUPLENTE.............: Henrique Alcade Melo





PROCURADORIA GERAL

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE AUTOS – PROCON MARINGÁ

O Diretor do Procon Maringá, no uso de suas atribuições legais, faz saber a quem possa interessar que, a partir do 30° (trigésimo) dia subsequente à data da publicação deste Edital no Diário Oficial do Município eliminará autos de processos administrativos arqui-vados no período de 2003 – 2010, cujo rol pode ser consultado no cartório do Procon Maringá (av. Cerro Azul, 233, Zona 02, entre 8h00 e 16h00).

As partes interessadas nos processos a serem eliminados poderão, no prazo citado e às suas expensas, requerer o desentranhamento de documentos ou cópias de peças dos respectivos processos. Os requerimentos serão atendidos pela ordem de solicitação no cartório do Procon Maringá, cabendo somente obter cópias dos autos, sendo a via original eliminada após o período acima descrito.

Rogério Calazans da SilvaDiretor do PROCON

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 1811 / 2018 - DP / SERH

R E S O L V E

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DOMUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, nouso de suas atribuições legais e mediante apresentação deCertidão de Tempo de Contribuição nº140203050.1.00208/16-4

Determinar a averbação do tempo de contribuição na ficha funcional do (a) servidor (a) abaixo relacionado(a), de conformidade com o Parecer nº 894/2000- PROGE.

Nome Matrícula 17046 1ELIANE DE FATIMA SILVA BRAO

Empresa Período(s)MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 27/02/1985 a 01/09/1986PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 05/04/1995 a 31/12/1996

Total 3 anos , 3 meses e 1 dia

Registre-se e Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL, 14 de Março de 2018.

CESAR AUGUSTO DE FRANÇASecretário Municipal de Recursos Humanos

VERA MARIA KISSIK LEMESDiretor De Pessoal


R E S O L V E

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DOMUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, nouso de suas atribuições legais e mediante apresentação deCertidão de Tempo de Contribuição nº14023050.1.00331/16-0 E 188/2015 CAMPO MOURÃO


Nome Matrícula 18859 1VALERIA JOANA MORAES DA SILVA

Empresa Período(s)CIA LONDRIMALHAS HERINGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO 11/03/1976 a 20/06/1976MIREX ADMINISTRAÇÃO LTDA 12/10/1976 a 29/11/1976SALIM HADDAD CIA LTDA 01/11/1977 a 10/02/1978CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE CABELO LEONE LTDA ME 01/11/1978 a 01/01/1980HOSPITAL METROPOLITANO DE CAMBÉ LTDA 05/05/1980 a 30/06/1980GRUPO PARANAENSE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E VENDAS S/C LTDA 01/10/1980 a 30/12/1980JORGE LUIZ DA CUNHA CASTRO 01/04/1981 a 01/02/1983PREFEITURA DE CASCAVEL 01/12/1987 a 02/01/1989FUNDAÇÃO TELEPAR 03/01/1989 a 01/04/1996PREFEITURA DE CAMPO MOURÃO 02/04/1996 a 21/03/1997HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPO MOURÃO 22/03/1997 a 03/11/1997HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPO MOURÃO 03/11/1999 a 30/06/2000PREFEITURA DE CAMPO MOURÃO 03/07/2000 a 31/01/2001

Total 15 anos , 5 meses e 27 dias





PÁG. 6MARINGÁ, (TERÇA FEIRA) 10/04/2018 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 2871PORTARIA Nº 2043 / 2018 - DP / SERH

R E S O L V E



Nome Matrícula 18086 14EDSON TESTI BARANDAS

Empresa Período(s)BANCO REAL S/A 01/02/1985 a 28/02/1989PRESTO LABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOAL LTDA 05/09/1990 a 26/02/1991PREFEITURA DE MARINGÁ 27/02/1991 a 30/05/1994







R E S O L V E



Nome Matrícula 15824 1MARILZA MARQUES CALDEIRA PALMIERI

Empresa Período(s)PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 01/03/1994 a 08/02/1995

Total 11 meses e 8 dias






R E S O L V E



Nome Matrícula 12437 1MARILZA MARQUES CALDEIRA PALMIERI

Empresa Período(s)PREFEITURA DE MARINGÁ 09/06/1989 a 18/01/1992PREFEITURA DE MARINGÁ 09/02/1993 a 17/01/1994






SECRETARIA DE PATRIMÔNIO,COMPRAS E LOGISTICA

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 266/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante denominado Locatário, e a empresa RM ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS DE BENS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.962.437/0001-02, com sede na Rua Deputado Neo Alves Martins nº 2.447, sala 102, Centro, em Maringá-PR, doravante denominado Locadora.

OBJETO: A locação de imóvel situado na Avenida Paraná, nº 793, Centro, em Maringá/PR, com terreno medindo 540m² com salão térreo medindo 500m² mais mezanino de 183m², pavimento supe-rior com 500m² sendo dividido em 10 (dez) salas, com banheiros individuais, totalizando 1.174,65m² de área construída, com a finalidade específica de instalação e funcionamento do Centro de Ação Cultural, em atendimento as necessidades da Secretaria de Municipal de Cultura.

VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 10 de abril de 2018 até 09 de abril de 2019.

VALOR: O LOCATÁRIO pagará a LOCADORA a importância mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

FIRMADO EM, 05 de abril de 2018.

O presente Extrato está em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93.

Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito Municipal

Rael Bertarelli Gimenes ToffoloSecretário Municipal de Cultura

Rufino Silva MatiasRepresentante Legal

Maringá, 10 de abril de 2018.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 177/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante denominado Contratante, e a empresa GENTE SEGURADORA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 90.180.605/001-02, com sede administrativa na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 450, Centro Histórico, em Porto Alegre-RS, doravante denominada CONTRATADA.

OBJETO: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro de veículos de parte da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística/ SEPAT, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 326/2017 – Processo n° 1567/2017 e em seus Anexos.

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 27.000,00 (vinte e se te mil reais).


FIRMADO EM, 09 de março de 2018.



Jair Francisco Pestana BiattoSecretário Municipal de Saúde

Marcelo WaisRepresentante Legal


CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 227/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – PROCON, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante denominado Contratante, e a empresa WILLIAM DE SOUZA FARIAS - MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 18.826.549/0001-03, com sede na Rua Sebastião Garbelini, nº 38, fundos, Jardim Montreal, em Maringá/PR, doravante denominada CONTRATADA.

OBJETO: A contratação de empresa para realização de roteiros e apresentação teatral, visando divulgação de 06 (seis) espetáculos para alunos da Rede Municipal de Ensino no Município de Maringá-PR, entre crianças de 6 à 12 anos, para levar arte que transforme o intelecto das crianças, priorizando a defesa do consumidor e a educação financeira, tudo em conformidade com as informações contidas no Processo n° 423/2018 – Dispensa de Licitação n° 040/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), pela execução dos trabalhos acima mencionado.




Rogério Calazans da SilvaDiretor do Procon

William de Souza FariasRepresentante Legal


II ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 057/2017

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SERH, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante denominado Contratante, e a empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 06.344.497/0001-41, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 2001, 18º andar, Conjunto 184, Jardim Califórnia, em Ribeirão Preto-SP, doravante denominada Contratada.

OBJETO: A alteração do Contrato de Prestação de Serviços n° 057/2017, Processo Licitatório nº 142/2017 – Pregão Presencial nº 011/2017.

VALOR: Conforme prorrogação do prazo de vigência do presente contrato estabelecido no I Aditivo, fica pactuado entre as partes que, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado de até R$ 48.750.000,00 (quarenta e oito milhões, setecentos e cinquenta mil reais), tendo em vista o reajuste no valor a ser repassado aos servidores de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para R$ 312,50 (trezentos e doze reais e cinquenta centavos).




Cesar Augusto de FrançaSecretário Municipal de Recursos Humanos

Nicolas Teixeira VeroneziRepresentante Legal



PROCESSO 594/2018-PMMPROCESSO DE DISPENSA 070/2018-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro como dispensável a licitação, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93, e Parecer nº. 691/2018-PRO-GE/NLC constante nas páginas 14 e 15, a contratação da IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ, CNPJ nº. 79.115.762/0001-93, situada na Rua Santos Dumont, nº. 555, Vila Operária, nesta cidade de Maringá/PR, no valor de R$380,00 (trezentos e oitenta reais), para realização de exames especiais, não contemplado na tabela SUS-SIGTAP, para atendimento de Fabiana Pereira de Matos, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo nº. 594/2018-PMM. Face ao disposto no Artigo 26 da Lei federal n.º 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para a sua ratificação e devida publicidade.


JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTOSecretário Municipal da Saúde

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTO, Secretário Municipal da Saúde, tudo em conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente concluído.

Publique-se. Maringá, 09 de abril de 2018.

ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFASSecretário Municipal de Gestão Decreto nº. 1002/2017

Assistido pelo: Paulo Sérgio Larson CarstensSecretário da SEPAT

PROCESSO 689/2018-PMMPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 084/2018-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no “caput” do Artigo 25, da Lei Federal nº. 8.666/93 e Parecer nº. 680/2018-PROGE/NLC, constante nas páginas 17 e 18, a contratação da FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUÁTICOS DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº. 76.014.091/0001-86, situada na Alameda Novo Horizonte, nº. 47, Loteamento Mata Verde, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no valor de R$3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), referente a inscrições no Campeonato Estadual de Natação de Inverno, XXV Troféu Luciano Cabrine - 2018, que será realizado em Colombo-PR, solicitado pela Secretaria de Esportes e Lazer – SESP, tudo em confor-midade com os documentos que instruem o Processo nº. 689/2018-PMM.

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.


VALMIR AUGUSTO FASSINASecretário Municipal de Esportes e Lazer

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de VALMIR AUGUSTO FASSINA, Secretário Municipal de Esportes e Lazer, tudo em conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente concluído.

Publique-se.


ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFASSecretário Municipal de Gestão Decreto nº. 1002/2017

Assistido pelo: Paulo Sérgio Larson CarstensSecretário da SEPAT


AVISO DE HOMOLOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2018-PMM

Tornamos pública a HOMOLOGAÇÃO do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 084/2018-PMM – PROCESSO N.º 308/2018-PMM – Registro de Preços para Aquisição de Materiais para Serralheria (Ferro Cantoneira de Várias Medidas, Ferro Chato Laminado de Várias Medidas, Perfil “U”, Batente e Trilho para Portas, Chapas em Aço, Tubos Industriais Redondos e Quadrados de Várias Medidas, Etc.), destinados ao Setor de Serralheria da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT. na forma a seguir exposta:

I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. - CNPJ: 02.863.499/0001-96

Lote Item Cód. Qtde Unid. Especificação MarcaVlr(R$) Unit.

PropostoVlr(R$) Total

Proposto

2 46 200455 10 ROLO Arame farpado 1,6mm – rlo de 500 Metros. MORLAN 224,00 2.240,00

Total: 2.240,00

JC FERRAGENS - EIRELI - ME - CNPJ: 10.367.732/0001-78



Proposto

2 50 812 500 UND Catraca metálica para esticar arame CINFER 4,10 2.050,00

2 53 105891 300 UND Disco de corte tela dupla 12” x 1/8” x 5/8”. ITAMBÉ 9,20 2.760,00

2 54 203651 500 UND Disco de Corte 7” x 1/8” x 5/8” - tela dupla ITAMBÉ 3,50 1.750,00

2 55 213513 500 UND Disco de Desbaste 7” x 1/4” x 7/8” - tela dupla ITAMBÉ 6,40 3.200,00

2 56 101591 500 KG Eletrodo 46.00 (E6013) - 2,50 mm. FUSION 11,39 5.695,00

Total: 15.455,00

M F DA SILVA CONSTRUCOES ME - CNPJ: 85.093.433/0001-91



Proposto

2 13 3726 500 BARRA Ferro chato laminado (aço 1020) - 1” x 1/4” (barra 6 m). COSMETAL 34,90 17.450,00

2 20 213491 500 BARRA Ferro quadrado laminado (aço 1020) - 1/2” (barra 6 m) COSMETAL 34,80 17.400,00

2 33 239741 200 BARRA Tubo industrial redondo sem costura DN 1,2” - parede 1,20mm (barra 6 m)

A.CONTINENTE 24,30 4.860,00

2 34 202630 200 BARRA Tubo industrial redondo sem costura DN 1” - parede 1,2 mm - Barra 6 m. A.CONTINENTE 33,80 6.760,00

2 36 239743 200 BARRA Tubo industrial redondo sem costura DN 1” - parede 2,00mm (barra 6 m) A.CONTINENTE 58,50 11.700,00

2 41 213502 200 BARRA Tubo industrial quadrado 20x20mm - parede 1,20mm (barra 6 m) A.CONTINENTE 25,90 5.180,00



2 44 213505 200 BARRA Tubo industrial retangular 30x50mm - parede 1,20mm (barra 6 m) A.CONTINENTE 67,00 13.400,00

2 45 213506 200 BARRA Tubo industrial retangular 40x80mm - parede 1,50mm (barra 6 m) A.CONTINETE 91,50 18.300,00

Total: 113.550,00

M P L METALURGICA PARANA LTDA - CNPJ: 81.192.759/0001-15



Proposto

2 1 202552 500 BARRA Ferro cantoneira laminado ½ “x 1/8 MPL 24,75 12.375,00

2 3 665 200 BARRA Cantoneira - 7/8” x 1/8” (barra 6 m). MPL 28,85 5.770,00

2 4 89374 200 BARRA Cantoneira - 1” x 1/8”, (Barra 6 m). MPL 33,10 6.620,00

2 5 112452 200 BARRA Cantoneira - 1” ½ x 1/8”, com no mínimo 6 m de comprimento MPL 51,80 10.360,00

2 6 109336 200 BARRA Ferro ou aço 1020 - tipo cantoneira - 2” x 1/8”, com no mínimo 6 metros de comprimento

MPL 66,75 13.350,00

2 8 213481 500 BARRA Ferro chato laminado (aço 1020) - 1/2” x 1/8” (barra 6 m) MPL 11,85 5.925,00

2 9 213483 600 BARRA Ferro chato laminado (aço 1020) - 1.1/2” x 1/8” (barra 6 m) MPL 29,75 17.850,00

2 10 213484 500 BARRA Ferro chato laminado (aço 1020) - 1” x 3/16” (barra 6 m) MPL 28,10 14.050,00

2 11 694 500 BARRA Ferro chato laminado (aço 1020) - 2x3/16” - (barra 6 m). MPL 56,30 28.150,00

2 14 213485 200 BARRA Ferro redondo laminado (aço 1020) - 1/4” (barra 6 m) MPL 9,00 1.800,00




2 19 213490 500 BARRA Ferro quadrado laminado (aço 1020) - 3/8” (barra 6 m) MPL 21,65 10.825,00

2 22 213493 50 BARRA Perfil “U” simples de 3”, chapa n.13 (2,25mm) - (barra 6 m) MPL 100,75 5.037,50

2 23 213494 100 BARRA Perfil “U” simples de 4”, chapa n.13 (2,25mm) - (barra 6 m) MPL 109,90 10.990,00


2 24 213496 50 BARRA Batente para porta 30x65mm, chapa n.18 (1,20mm) - (barra 3 m) MPL 57,00 2.850,00

2 25 239738 50 BARRA Trilho para porta de enrolar, chapa n.18 (1,20mm) - (barra 3 m) MPL 22,15 1.107,50

2 26 202387 50 BARRA Capa para trilho G com dobra, chapa n.18 (1,20mm) - (barra 3 m) MPL 26,50 1.325,00

2 27 213498 10 UND Chapa em aço-carbono n.18 (1,20mm) - 2,00 x 1,00 m MPL 158,00 1.580,00

2 28 213499 10 UND Chapa em aço-carbono n.14 (1,20mm) - 2,00 x 1,00 m MPL 245,00 2.450,00

2 30 213500 100 BARRA Tubo industrial redondo sem costura DN 3/4” - parede 1,20mm (barra 6 m) MPL 22,00 2.200,00

2 31 239739 200 BARRA Tubo industrial redondo sem costura DN 3/4” - parede 0,90mm (barra 6 m) MPL 24,00 4.800,00

2 32 239740 200 BARRA Tubo industrial redondo sem costura DN 5,8” - parede 1,50mm (barra 6 m) MPL 28,00 5.600,00

2 35 239742 200 BARRA Tubo industrial redondo sem costura DN 1” - parede 1,50mm (barra 6 m) MPL 36,90 7.380,00


2 38 202631 200 BARRA Tubo industrial redondo 1” ½ parede 1,5 mm - Barra 6 m. MPL 59,65 11.930,00


Total: 244.855,00

RD COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME - CNPJ: 23.037.457/0001-76



Proposto

2 2 203650 1500 BARRA Ferro Cantoneira 3/4 x 1/8 “ KIFERRO 23,00 34.500,00

2 7 101187 200 BARRA Cantoneira – 2” x 3/16”, com no mínimo 6 metros de comprimento. KIFERRO 114,75 22.950,00

2 12 5176 500 BARRA Ferro chato laminado 1/2” x 1/4” - (Barra 6 m) KIFERRO 24,00 12.000,00

2 17 213488 500 BARRA Ferro redondo laminado (aço 1020) - 1/2” (barra 6 m) KIFERRO 32,55 16.275,00

2 29 104405 100 UND Chapa expandida 3/16” - 2,00 x 1,00m. KIFERRO 114,00 11.400,00

2 40 111416 100 BARRA Tubo industrial redondo sem costura DN 3” - parede 1,5mm - Barra 6 m. KIFERRO 123,50 12.350,00

Total: 109.475,00

TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA - EPP - CNPJ: 00.147.794/0001-10



Proposto

1 1 99020 7500 KG Arame Galvanizado nº 12 BELGO 8,60 64.500,00

2 47 99020 2500 KG Arame Galvanizado nº 12 BELGO 8,60 21.500,00

2 48 88677 500 KG Arame galvanizado Nº 14 BELGO 7,65 3.825,00

2 49 99018 500 KG Arame galvanizado nº 16 BELGO 9,99 4.995,00

2 51 213509 500 M2 Tela de arame galvanizado soldada malha 2,5 x 2,5 fio 14 BELGO 50,00 25.000,00

2 52 111945 300 M2 Tela Soldada malha 15 x 5 alturas 2,00 metros - Fio 12. BELGO 20,00 6.000,00

Total: 125.820,00

ITENS DESERTOS:



Proposto

2 21 213492 500 Barra Ferro T laminado (aço 1020) - 7/8” x 1/8” (barra 6 m)

2 57 111414 100 Unid. Rolamento 6204 com pino

ITEM FRACASSADO:



Proposto

2 58 213519 200 Unid. Rodizio para container de lixo gmx 5” com placa giratória, chapa 3/8”, braço do garfo 5/16”, rolamento de esfera 3/8” e roda de ferro fundido 5” x 2” com bucha


Kelly Henrique dos SantosDiretora de Licitações

AVISO DE PRORROGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/18-PMM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, 04 PORTAS, 05 PASSAGEIROS, FLEX, DESTINADOS À PROCURADORIA--GERAL DO MUNICÍPIO (PROGE), VISANDO ATENDER A DIRETORIA DO PROCON DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – PARANÁ, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO COMPRAS E LOGÍSTICA – SEPAT.


ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 13:45 (TREZE HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 25 (VINTE E CINCO) DO MÊS DE ABRIL DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 14:00 (QUATORZE HORAS) DO DIA 25 (VINTE E CINCO) DO MÊS DE ABRIL DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).

O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONIVEL NO SITE – www.maringa.pr.gov.br – PORTAL TRANSPARÊNCIA.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 124/18-PMM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÕES E ARRANJOS FLORAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CAÇÃO – SEDUC, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO COMPRAS E LOGÍSTICA – SEPAT.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 13:45 (TREZE HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 23 (VINTE E TRÊS) DO MÊS DE ABRIL DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 14:00 (QUATORZE HORAS) DO DIA 23 (VINTE E TRÊS) DO MÊS DE ABRIL DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).


AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 125/18-PMM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS E CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LO-GÍSTICA – SEPAT.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 13:45 (TREZE HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DO MÊS DE ABRIL DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 14:00 (QUATORZE HORAS) DO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DO MÊS DE ABRIL DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).


AVISO DE LICITAÇÃOCONCORRÊNCIA Nº. 008/18-PMM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA/ARQUITETU-RA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE CABINES E BANHEIROS DO ESTÁDIO REGIONAL WILLIE DAVIDS, LOCALIZADO NA AVENIDA PRU-DENTE DE MORAES, 514; AVENIDA HERVAL, 1353; AVENIDA COLOMBO, 5905; AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1368, NA ZONA 07, NESTA CIDADE DE MARINGÁ–PR, CONFORME PROJETOS,

MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE SERVIÇOS E CRO-NOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E OUTROS DOCUMENTOS, PARTE INTE-GRANTE DESTE PROCESSO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – SEMOP.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 09:00 (NOVE HORAS) DO DIA 16 (DEZESSEIS) DO MÊS DE MAIO DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 09:00 (NOVE HORAS) DO DIA 16 (DEZESSEIS) DO MÊS DE MAIO DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).


EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através de sua Diretoria de Licitações – SEPAT, NOTIFICA a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame em epígrafe:

- ATACADO MARINGÁ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.

- CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI – ME

- CELSO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMÁTICA - ME

- COPA - COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. - ME

- J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI – ME

- M. P. RAMALHO EQUIPAMENTOS - ME

- MP3 DIST. E IMP. DE UTILID. E MATL. ESCOLAR EIRELI – EPP

- S. M. CORREA - ME

FAVOR ENCAMINHAR NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS AS CERTIDÕES NEGATIVAS EM PROCESSOS CRIMINAIS (ESTADUAL E FEDERAL) DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA CONFORME LEI Nº 10.481 DE 06/10/17.

Que, corresponde ao PP nº 13/18 – Processo nº 1441/17, podendo ser enviada para o e-mail: [email protected].

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO E-MAIL P/ CON-TROLE DA DIRETORIA

Após recebermos as documentações corretas encaminharemos a Ata de RP para assinatura.

Maringá, 09 de Abril de 2018.

KELLY HENRIQUE DOS SANTOSDiretoria de Licitações

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através de sua Diretoria de Licitações – SEPAT, NOTIFICA a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame em epígrafe:

- FONDAZZI & NICKUS LTDA. - EPP

- L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI – EPP

- MP3 DIST. E IMP. DE UTILID. E MATL. ESCOLAR EIRELI - EPP


- MAPU DISTRIB. DE MATS. PARA ESCRITÓRIO LTDA. - ME

- PIMENTEL COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI – ME

- ROMA PAPELARIA LTDA. - ME

- SOLO COMERCIAL EIRELI – EPP

- TANGO LTDA. - ME

FAVOR ENCAMINHAR NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS AS CERTIDÕES NEGATIVAS EM PROCESSOS CRIMINAIS (ESTADUAL E FEDERAL) DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA CONFORME LEI Nº 10.481 DE 06/10/17.

Que, corresponde ao PP nº 244/17 – Processo nº 1503/17, podendo ser enviada para o e-mail: [email protected].

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO E-MAIL P/ CONTROLE DA DIRETORIA

Após recebermos as documentações corretas encaminharemos a Ata de RP para assinatura.


KELLY HENRIQUE DOS SANTOSDiretoria de Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 85/17-PMMPROCESSO Nº. 578/17-PMM - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 74/17-PMM

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES - 30/06/17 À 29/06/18

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Confecção, Instalação e/ou Substituição de Grades, Portas, Corrimão, Janelas, Lixeiras e Caçambas Estacionárias, destinadas à Gerência de Manutenção de Próprio Públicos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT:

DIOGENES ALVES DE SOUZA - METALÚRGICA – ME – CNPJ nº. 09.306.197/0001-66

LOTE I:

Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

1 242315 m² Grades para Canaletas de água pluvial para Trafego Normal ou Trafego Pesado, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MP 452,50

2 242316 m² Grades para Canaletas reforçada e para Tráfego Pesado. Quadro base com Cantoneira 1” 1/2 x 1/8, quadro superior com Cantoneira 1” ¼ x 1/8, fechamento com Ferro chato 1” x ¼ em pé, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MP 580,00

3 242317 m² Grades para Canaletas reforçada e para Tráfego Pesado. Quadro base com Cantoneira 1” ½ x 3/16, quadro superior com Cantoneira 1” ¼ x 1/8, fechamento com Ferro chato 1” ½ x 5/16 em pé, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MP 657,50

4 242324 m² Grade com portão de correr, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MP 230,00

5 242325 m² Grade, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MP 207,50

6 6635 m² Grade com portão, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MP 220,00

7 108111 m² Prestação de serviços, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MP 35,00

LOTE II:


1 12271 m² Porta de Correr de ferro, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MP 484,50

2 12221 m² Porta de ferro, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MP 450,00

3 12273 m² Porta de giro em alumínio com travessa 1 folha, linha 30, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MP 607,50

4 12176 m² Porta de giro em alumínio em meio veneziana 2 folhas linha 30, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MP 583,33

5 12272 m² Porta de giro em alumínio em veneziana 1 folha, linha 30, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MP 765,00

6 13380 m² Porta de giro em alumínio em veneziana 2 folhas, linha 30, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MP 550,00

7 102617 m² Porta de giro, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MP 450,00






LOTE III:


1 12220 M Corrimão com guarda-corpo, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MP 169,25

2 240946 M Corrimão sem guarda-corpo, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MP 67,25

3 248258 M Prestação de Serviço, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MP 14,25

LOTE IV:


1 12275 m² Janela de correr com grade, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MP 352,50


LOTE V:


1 92164 m² Grade para janelas de correr, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MP 159,00

2 88890 m² Grade para porta de giro, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MP 198,00


TERRABRAS - INDÚSTRIA METALÚRGICA E FIBERGLAS LTDA. - EPP - CNPJ nº. 77.436.368/0001-21

LOTE VI:


1 238576 Unid Lixeira telada em metal - instalada, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

TERRABRÁS 328,96

2 108940 Unid Caçamba estacionária para entulhos, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

TERRABRÁS 2.626,66

A Ata original e todos os demais anexos estão à disposição dos interessados pelo site www.maringa.pr.gov.br/licitações



OBJETO: Futuras e eventuais contratações de empresa(s) para Prestação(ões) de serviço(s) de coleta e Analise físico-químicas, mi-crobiológicas, proveniente do Sistema e solução alternativa de abastecimento de água bruta e tratada, com utilização da metodologia Standard Methods for the examination of water and wastewater de autoria das instituições American Public Health Association (APHA) , American Water Works Association (AWWA) e Water Environment Federation (WEF) ; United States Environmental Protection Agency (USEPA); normas publicadas pela Internartional Standartization Organization (ISO); metodologias propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) prevista na Portaria do Ministério da Saúde e para Coleta, Análise Físico-química e microbiológica de água potável, purificada e Coleta e Análise Microbiológica de formas farmacêuticas semi sólidas (bases galênicas e produtos acabados), formas farma-cêuticas líquidas (inclusive extratos vegetais), de acordo com a farmacopéia brasileira V Ed, em atendimento à RDC 67/2007 da ANVISA, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimonio, Compras e Logística - SEPAT:

AMBIENTALE ANÁLISES AMBIENTAIS E DE ALIMENTOS LTDA. - EPP - CNPJ nº. 10.307.392/0001-90

LOTE I:

Item Código Und. Especificação Valor Unit.

1 246136 UND Prestação de serviço – Análises em água – Anti-mônio, Arsênio, Bário, Cádmio, Chumbo, Cianeto, Cobre, Cromo, Mercúrio, Níquel, Nitrato (como N), Nitrito (como N), Selênio, Urânio, Acrilamida, Benze-no, Benzo [a]pireno, Cloreto de Vinila, 1,2 Dicloroe-tano, 1,1 Dicloroetene, 1,2 Dicloroeteno (cis = trans), Diclorometano, Di (2-etilhexil) ftalato, Estireno, Penta-clorofenol, Tetracloreto de Carbono, Tetracloroeteno, Triclorobenzeno, Tricloroeteno, 2,4 D + 2,4,5 T, Alaclor, Aldicarbe + Aldicarbesul-fona + Aldicarbesul-fóxido, Aldrin + Dieldrin, Atrazina, Carbendazim + benomil, Carbofurano, Clordano, Clorpirifós+clorpirifós - oxon, DDT + DDD + DDE, Diuron, Endossulfan (â e sais), Endrin, Glifosato+ AMPA, Lindano (gama HCH), Mancozebe, Metamidofós, Metolacloro, Molina-to, Parationa Metílica, Pendimentalina, Permetrina, Profenofós, Simazina, Tebuconazol, Terbufós, Triflura-lina, Acido haloacético total, Bromato, Clorito, Clora-minas Total, 2,4,6 Triclorofenol, Trihalometanos total, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

2.100,00

2 246134 UND Prestação de serviço – Análises em água – Alcalinidade Total – CaCO3, Bicarbonatos – HCO3, Cálcio, Carbonatos – CO3, Cloretos, Condutividade (mS/cm) à 25ºC, Cor, Dióxido de Carbono livre - CO2, Dureza total - CaCO3,Ferro total, Fluoretos, Fosfatos, Hidróxidos, Magnésio, Manganês, Nitratos, Nitritos, Odor, pH, Potássio, Sílica dissolvida, Sódio, Sólidos dissolvidos totais, Sólidos totais à 103ºC, Sulfatos, Turbidez, Balanço iônico (S cátions e S ânions), DBI (%), DQO, coliforme totais e coliforme termotolerante, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

450,00

3 231320 UND Prestação de serviço – Análises em água – Turbidez, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

8,70

4 231383 UND Prestação de serviço – Análises em água – Fluoreto total, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

18,00


5 241802 UND Prestação de serviço – Análises em água – cloro residual livre, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

11,50

6 231317 UND Prestação de serviço – Análises em água – pH, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

6,00

7 231319 UND Prestação de serviço – Análises em água – Cor aparente e verdadeira, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

8,70

8 231368 UND Prestação de serviço – Análises em água – Nitratos, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

18,80

9 231501 UND Prestação de serviço – Análises em água – Coliformes Totais, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

26,00

10 231502 UND Prestação de serviço – Análises em água – Escherichia coli, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

28,45

11 241803 UND Prestação de serviço – Análises em água – cianobactérias, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

220,00

LOTE II:


1 248636 UND Prestação de serviço – Análises em água purificada:Análise microbiológica: Contagem total de bactérias Mesófiçlas aeróbicas e Anaeróbicas facultativas, Coliformes totais, Escherichia colli, Pseudomonas aeroginosa.Análise fisicoquímica: Caracteres, Acidez ou Alcali-nidade, Substâncias Oxidáveis, Condutividade, Amô-nio, Cálcio e Mag-nésio, Cloretos, Nitratos e Sulfatos.De acordo com os parâmetros estabelecidos em Ensaios microbiológicos e fisicoquímicos para água purificada da Farma-copeia Brasileira V ED, 2010. Atendendo a RDC 67/2007 - ANVISA, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

362,50

LOTE III:


1 241129 UND Prestação de serviço – Ensaios microbiológicos de formas farmacêuticas semi sólidas (bases galênicas e produtos acabados), formas farmacêuticas líquidas (inclusive extratos vegetais).Ensaios: Escherichia colli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureusContagem total de Bactérias Aeróbicas e Anaeróbicas Facultativas, Contagem Total de Bolores e LevedurasDe acordo com os parâmetros estabelecidos em Ensaios microbiológicos para produtos não estéreis da Farmacopeia Brasileira V ED, 2010, volume I, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

210,00


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 87/17-PMMPROCESSO Nº. 1831/16-PMM - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/17-PMM


OBJETO: Futuras e eventuais aquisições de MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS (anestésico local, material restaurador, resina fotopolimerizável, luva nitrílica e outros...), a serem utilizados nas UBS, CEO Zona Norte e Ambulatório DST/AIDS, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT:

BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP - CNPJ nº. 06.175.908/0001-12


3 92988 CX AGENTE hemostático, em forma de cubos - esponja hemostática de colágeno, hidrolizado (gelatina), liofilizada. caixa com 10 unidades, com tamanho de 1x1x1cm, absorvível, embaladas individualmente em blister

HEMOSPON/TECHNEW 22,65

14 246380 ENV Fio de sutura cirúrgico sintético, absorvível, multifilamentar, trançado, estéril - Nº 5-0, com as-sociação de Poliglactina-910, recoberto com estearato de cálcio, 70 cm de comprimento, com agulha de 1,5 a 1,7 cm, 3/8 circulo, riangular. Embalagem unitária interna de Alumínio, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e símbolo do tipo de agulha e embalagem externa em papel grau cirúrgico e filme plástico. Registro M.S.

TECHNEW 7,04

27 3354 UND Desensibilizante dentinário em gel, mínimo 2%. Apresentação seringa com no mínimo 1,48 gramas.

LYSANDA/ LYSENSE GEL 11,01

DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - CNPJ nº. 14.190.675/0002-36


16 203471 UNID Solução de Hipoclorito de Sódio 2,5%.Uso odontológico. Frasco 1 litro ASFER 5,54

19 89669 CX Lima p/ canal 1ª série nº 15-40 21mm - Flexofile - Secção transversal triangular em aço inoxidável colorinox, autoclavável din 1.4310 eletro-polida, pertencente a classificação aisi 302 (com 17% de cromo e 8% de niquel ) caixa com 06 unidades.

DENTSPLY 33,51


20 3407 CX Lima p/ canal 1ª série (15-40) de 25mm- Flexofile - Secção transversal triangular em aço inoxi-dável colorinox, autoclavável din 1.4310 eletro-polida, pertencente a classificação aisi 302 (com 17% de cromo e 8% de niquel) caixa com 06 unidades

DENTSPLY 33,51

21 243874 CX Luva Nitrílica (borracha sintética) sem Pó, tamanho Pequeno, para procedimentos não estéreis, para o uso médico hospitalar, isenta de látex, individual, ambidestra, impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes), permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com téc-nica de enfermagem. Embaladas em caixa tipo box dispensador com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, b nº lote, CA e registro no MS.

SUPERMAX 19,11

22 239754 KIT Material restaurador intermediário à base de Óxido de Zinco e Eugenol - Kit contendo 1 frasco do pó com 38 g. e 1 frasco do líquido com 15 ml.

INTERIM-BIODINÂMI-CA 16,77

28 3357 UND Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, tamanho médio das particulas 0,7 micrômetros, seringa com 04g. cor A3,5

CHARISMA/ KULZER 28,98

29 3358 UND Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, tamanho médio das particulas 0,7 micrômetros, seringa com 04g. cor A4


30 92233 UND Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, tamanho médio das particulas 0,7 micrômetros, seringa com 04g. cor D3


31 90303 UND Resina fotopolimerizável microhibrida, cor C2, a base de microglass, tamanho médio das par-tículas 0,7 micrômetros, seringa com 4g.


32 3359 UND Resina fotopolimerizável microhibrida a base de microglass, tamanho médio das partículas 0,7 micrômetros, seringa com 4g. Cor B1.


DENTAL PRIME- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELI - CNPJ nº. 21.504.525/0001-34


4 89647 CX Anestésico local injetável Cloridrato de Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.000, para uso odontológico. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada, acondicionados em tubetes de cristal. Em-balagem constando Nº do lote, data de fabricação e validade. Registro na Anvisa.

MEPIADRE-DFL 59,56

6 20511 CX Anestésico local injetável Cloridrato de Mepivacaína 3% sem vaso constritor, para uso odonto-lógico. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada, acondicionados em tubetes de cristal. Embalagem constando Nº do lote, data de fabricação e validade. Registro na Anvisa.

MEPISV/DFL 71,16

13 93051 KIT Extripa nervos -kit com 10 unidades - individualizadas em 05 tamanhos diferentes VDW 21,05

18 4293 CX Lençol de borracha para isolamento absoluto a base de látex natural de espessura homogênea, medindo 13,0 x 13,0 cm, extra resistente, agradável aroma. Caixa com 26 unidades, constando externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, Nº do lote e registro na Anvisa.

MADEITEX 16,64

33 3361 UND Revelador radiográfico -Composição de 85-90% de água, 5-10% Metabissulfito de Sódio, 2% Hidroquinona - apresentação frasco transparente com 475mL

CARESTRE-AM 9,50

35 3364 UND Solução detergente umectante para irrigação de canais - Frasco com 200mL TERGIPOL-BIODINÂM-ICA 8,67

37 3368 UND Verniz cavitário - Frasco com 15mL CAVITINE-SSWHITE 6,29

L. M. LADEIRA & CIA. LTDA. - EPP - CNPJ nº. 06.926.016/0001-06


5 102359 CX Anestésico local a base de Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000, para uso odontológico. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada, acondicionados em tubetes de cristal. Embalagem constando Nº do lote, data de fabricação e validade. Registro na Anvisa.

DFL/MOD. ALPHACAINE 48,49

7 93000 CX Anestésico local injetável Cloridrato de Prilocaína 3% com Felipressina, para uso odontológico. Apresentação caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada. Embalagem constando Nº do lote, data de fabricação e validade. Registro na Anvisa.

CRISTÁLIA/ MOD. CITO-CAINA

33,92

8 93001 UND ANESTÉSICO tópico pote com 12g, aromatizado, contendo 20% de benzocaína DFL/MOD. BENZOTOP 4,73

MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI – ME - CNPJ nº. 25.341.162/0001-14


1 92986 KIT Abridor de boca de borracha, kit com 02 unidades ( 01 adulto e 01 infantil). MAQUIRA 4,28

2 98141 UND Ácido fosfórico 37% em gel, com viscosidade moderada, que permita boa fluidez, sem escoa-mento. Apresentação em seringa com 2,5 ml e com ponta removível para aplicação. Embalagem contendo dados de procedência, Nº do lote, data de fabricação e validade. Registro na Anvisa.

ALLPLAN 1,00

11 91297 CX Cimento cirurgico - Pasta base sem eugenol e pasta aceleradora com 90g cada TECHNEW 44,30

12 4585 UND E.d.t.a trissódico 16% 20ml MAQUIRA 3,43

15 3350 UND Fluoreto de sódio acidulado (gel) com 1,23% de flúor - Frasco com 200mL, aromatizado, tempo de aplicação de 01 minuto

IODONTO-SUL 2,18

17 239753 KIT Ionômero de vidro autopolimerizável para restauração, radiopaco, com alta liberação de flúor - Kit contendo 1 frasco de pó, 1 frasco de líquido e 1 medidor. Contendo os dados de identificação do produto, procedência, validade, Nº do lote e do registro no Ministério da Saúde

FGM 13,01

23 3343 UND Pedra pomes extra fina - Pote com 100 gramas IODONTO-SUL 3,15


25 98268 CX Ponta papel absorvente série única nº 30 - caixa com 120 pontas INJECTA 15,48

26 92244 UND Pote dappen de nylon colorido MAQUIRA 1,37

UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP - CNPJ nº. 66.046.541/0001-69


10 218280 UNID Chave para colocação das pontas de ultra som odontológico que se acoplam perfeitamente ao aparelho Profi Neo da marca Dabi Atlante

HOLDENT 25,00

24 92225 UND Pó de bicarbonato para profilaxia com granulometria extrafina para uso odontológico em aparelho de jato de bicarbonato. Composta por: Bicarbonato de Sódio puro (99,7%).Frasco de 250 g. Embalagem constando Nº do lote, data de fabricação e validade, registro na Anvisa.

POLIDENT/POLIDENTAL 21,70




OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de MEDICAMENTOS A-Z, para atendimento dos servidores mu-nicipais acidentados em trabalho ou que apresentarem agravos à saúde, ou doenças crônicas, decorrentes de acidente de trabalho, para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Recursos Humanos- Gerência de Saúde Ocupacional, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT:

FARMÁCIA BRASÍLIA LTDA. - EPP - CNPJ nº. 79.119.285/0001-3

LOTE I:

Item Cód. DescriçãoTaxa de Desconto Única Proposta pela Licitante (%), oferecidos sobre os preços de fábrica dos medicamentos, baseados no Índice Técnico do CMED – INDITEC.

1 218716 Fornecimento de medicamentos de A-Z (Medicamentos genéricos, similares e referência), os quais deverão atender todas as exigências legais previstas para cartucho, rotulagem, bula e embalagem, em conformidade com a legis-lação vigente do Ministério da Saúde e Código de Defesa do Consumidor.

- 15%




OBJETO: Futuras e eventuais aquisições de Mobiliários Escolares “CADEIRAS, CONJUNTO ESCOLAR, QUADRO DE AVISO, CONJUN-TO P/ REFEITÓRIO” entre outros, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística – SEMAT:

A. PAZINATO MARINGÁ – ME - CNPJ nº. 04.352.905/0001-81

LOTE II:


9 107059 UND Cadeira Giratória, com multiregulagem, base a gás, com apoio de braço, braço e encosto regulável, com rodas duplas, em espuma injetada em poliuretano, assento e encosto estofado, para digitação, na cor azul, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

VIANFLEX 209,00

11 105744 UND Conjunto de estudo multifuncional, mesa com tampo confeccionado multilaminado de madeira MDF 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão na cor argila, com espessura de 0,8 mm. Bordas longitudinais com acabamento em PVC ergo soft, tipo post forming flexível. Formato do tampo arredondado modelo tipo aquarela medindo 1350x1840 com, cuvarturainterna na parte frontal do tampo de 35º, permitindo uma melhor aproximação do professor. Com 05 assentos retangular medindo 290x360 com bordas arredondadas, acabamento em PVC ergo soft tipo post forming flexivel, com distanciamento entre eles de 31 cm, dentro dos padrões de ergonomia. Em cada vão deverá conter uma cadeira, assento e encosto confeccionado em compensado multi laminado de 6 mm, monobloco, estofada com espuma soft D 35, aca-bamento em PVC, revestida em couríssimo com superficie em resina de PVC, com base 50% poliéster e 50% algodão. Deverão conter para cada assento um cinto de ficção, confeccionado em cadarço de nylon de 30 mm. Estrutura de sustentação das cadeiras confeccionadas em tubo de aço industrial ATC 1010/1020 com secção eretangular 16x30, com espessura 1,50mm. Estrutura da mesa em tubo de aço industrial ATC 1010/1020 com secção circular 2”, com espessura 1,20 mm, topos de fechamento da tubulação com ponteiras aclopadas em polipropileno 100% injetadas, com deslizadores e regulagem de altura. Acabamento com banho desengraxante, solda MIG, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

RMP 1.044,00


26 6203 UND Longarina 03 lugares sem apoio de braços: assento e encosto confeccionado em aramado com perfil de aço

trefilado arredondado anatômico, com curvatura envolvente no sentido horizontal e apoio lombar, com inclina-

ção de 100º e cruzamento em aramado com espaçamento de 3x3 cm. Estofada de alta densidade revestida

em courissímo de alta resistência composto por 50% de algodão e 50% poliéster, com resistência a abrasão,

propagação do rasgo no sentido transversal 14,3 kg/cm² e no sentido longitudinal 7,8 kg/cm². Estrutura em

tubo 50 x 30 com 01 barra vertical 70 x 30 onde ser fixado o assento através de parafusos sextavado ¾ de

espessura. Partes metálicas com processo de banho de imersão em fosfato de zinco, recebendo pintura epóxi

a pó, por sistema eletrostático e curado em estufa a 250º C, soldas no sistema MIG, (conforme Especificações

Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

RMP 457,00

CAMPOS & CIA. LTDA. - ME - CNPJ nº. 22.915.514/0001-00

LOTE II:


20 5528 UND Estante em aço, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). VEGEL 149,00

DICARFLEX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA. - EPP - CNPJ nº. 79.155.891/0001-05

LOTE I:


1 240107 UNID Conjunto de mesas e bancos para refeitório infantil, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Des-

critivo no Anexo I do Edital).

D I C A R -

FLEX

539,00

LOTE II:


8 88506 UND Cadeira fixa estofada s/ braço, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). D I C A R -

FLEX

73,00

12 240107 UNID Conjunto de mesas e bancos para refeitório infantil, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Des-

critivo no Anexo I do Edital).

D I C A R -

FLEX

539,00

FÁBRICA DE MÓVEIS IRANTE LTDA. - ME - CNPJ nº. 01.878.483/0001-94

LOTE II:


2 11191 UND Armário em madeira 2 portas, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). I R A N T E

MÓVEIS

1.066,50

3 87723 UND Armário em mdf, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). I R A N T E

MÓVEIS

645,30

17 107979 UND Escaninho, em MDF, conforme especificações em separado, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial

Descritivo no Anexo I do Edital).

I R A N T E

MÓVEIS

405,00

GERSON VIEIRA DOS SANTOS – ME - CNPJ nº. 01.795.543/0001-0

LOTE I:


5 109668 UND Conjunto pré-escolar criativo - composto por: 1 mesa e 05 (cinco) cadeiras empilháveis, (conforme Especifica-

ções Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

SCRITEX 859,00

LOTE II:


16 109668 UND Conjunto pré-escolar criativo - composto por: 1 mesa e 05 (cinco) cadeiras empilháveis, (conforme Especifica-

ções Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

SCRITEX 859,00

ITÁ - COMÉRCIO E INSTALAÇÕES COMERCIAIS EIRELLI – EPP - CNPJ nº. 00.168.845/0001-90

LOTE II:


10 203891 UNID Conjunto composto por uma mesa e quatro banquetas, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial


W. MILL 460,00

KMW COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - ME - CNPJ nº. 07.728.572/0001-30

LOTE I:


4 8454 UND Conjunto para refeitório, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). KMW 620,00


LOTE II:


4 89097 UND Arquivo em aço 4 gavetas, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). KMW 380,00

15 8454 UND Conjunto para refeitório, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). KMW 620,00

LUARHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME – CNPJ nº. 10.187.858/0001-60

LOTE II:


1 107977 UND Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em separado, (conforme Especificações Técnicas e/ou

Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DSD 1.025,00

5 203754 UND Balcão em madeira, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). DSD 700,00

6 5636 UND Bancada para professores na sala de aula de 1,00 x 0,70 x 0,75 em MDF na cor ovo, com tampo pos forma

de 30 mm e pés em MDF de 25 mm, com a parte da frente do pé arredondado no sentido vertical, com uma

travessa Unid. indo um pé ao outro de 45 cm de altura com tampo e pés encabeçada com fita de 2 mm inclusive

na parte arredondada, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DSD 334,50

18 5633 UND Escrivaninha, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). DSD 410,00

19 11792 UND Estante, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). DSD 482,00

27 3805 UND Quadro de aviso, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). DSD 283,50

28 12957 UND Quadro de avisos, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). DSD 248,50

30 12909 UND Quadro escolar - em formato côncavo nas dimensões de 3,50x1,40m, (conforme Especificações Técnicas e/

ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DSD 1.282,00



DSD 1.000,00



DSD 1.474,50

32 12961 UND Quadro negro, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). DSD 790,50

RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME - CNPJ nº. 20.053.326/0001-94

LOTE II:


21 107113 UND Gaveteiro nº 03 - para uso de farmácia - na cor preta, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial


MAXI 1,00



MAXI 3,15



MAXI 4,60



MAXI 5,75



MAXI 12,65




OBJETO: Aquisição de Bolsas de Nutrição Parenteral, Polivitamínico e Solução de Oligoelementos, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística -SEPAT:

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. - CNPJ nº. 49.324.221/0001-04


1 248978 Bolsa Bolsa para nutrição parenteral industrializada, tricompartimentada, pronta para uso, em sistema fechado,

estéril e apirogênica, constituída de material compatível com os componentes da formulação, contendo

poliaminoácidos essenciais e não essenciais, glicose, emulsão lipídica e eletrólitos, fornecendo de 1800 a

2400 kcal, com um volume total aproximado de 1800 a 2100 mL, relação kcal não proteica/gN entre 112 e

160, e estabilidade físico-química de 24 à 48 horas em temperatura ambiente (25°) após mistura.

FRESENIUS 255,00





OBJETO: Aquisição de Medicamentos Especiais Manipulados-Fórmulas Magistrais (de acordo com a RDC nº 67/2007 e RDC nº 87/2008) para atendimento de usuários que recorreram à 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maringá, Conselho Municipal de Saúde e Assistência Social da Secretaria Municipal de Saúde, para o tratamento de crianças com toxoplasmose e quimioprofilaxia de Tuberculose ou reação a vacina BCG em crianças, visando o atendimento integral da saúde da população previsto na Lei nº 8080/1988 que rege o SUS-Sistema Único de Saúde regulamentada pelo Decreto nº 7.508/2011, para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá-PR, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT:

CROMOFARMA - COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA. - ME - CNPJ nº. 77.929.123/0001-36


2 243163 UNID Ácido folínico 5mg/mL frasco 15mL BOTICA OURO PRETO 21,30

3 243781 FCO Indometacina 15 mg/mL solução oral frasco com 100 mL BOTICA OURO PRETO 20,00

4 234972 FCO Isoniazida 100mg/5mL xarope BOTICA OURO PRETO 25,00

5 113421 FCO Oxibutinina 1 mg/mL frasco com 150 mL, manipulado - para aplicação intravesical, não estéril. BOTICA OURO PRETO 20,00

6 246854 FCO Oxibutinina 2mg/mL solução em frasco com 150 mL, manipulado - para aplicação intravesical, não estéril.

BOTICA OURO PRETO 21,00

7 243779 CAPS Piridoxal-5-fosfato 190 mg BOTICA OURO PRETO 2,00

8 243162 UNID Pirimetamina 4mg/mL frasco 80mL BOTICA OURO PRETO 20,00

9 243161 UNID Sulfadiazina 100mg/ml frasco 150mL BOTICA OURO PRETO 22,00

10 246609 CAPS Ubidecarenona 400 mg (Coenzima Q10) cápsulas BOTICA OURO PRETO 2,60

11 103316 CAPS Ubidecarenona 500 mg, em cápsulas. BOTICA OURO PRETO 3,00


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 133/17-PMMPROCESSO Nº. 717/17-PMM - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 83/17-PMM


OBJETO: Aquisições de impressos em geral, Botons personalizados, cartilhas, Envelopes, Livros (Registro específico de farmácia), Lacres de segurança numerado, de plástico (para malotes); para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística - SEPAT:

A. L. F. S. MONTEIRO – ME - CNPJ nº. 11.184.290/0001-97


3 58 UND Impressão e Encadernação de Cartilhas (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 1,62

DENIS ERNANI BECKER – ME - CNPJ nº. 11.061.425/0001-27


4 200143 UND Envelope de papel pardo, medindo 24 x 34 cm, com brasão e timbre desta Prefeitura (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

0,23

ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP - CNPJ nº. 24.553.849/0001-50


8 221338 UND Lacre de Segurança numerado, de plástico (para malotes). JP 0,11

GRÁFICA E EDITORA MEU PEQUENO AUTOR LTDA. - EPP - CNPJ nº. 18.602.040/0001-79


5 242055 UNID FLYERS (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 0,14

MÁRCIO SANDRO MALLET PEZARIM – ME - CNPJ nº. 04.743.532/0001-70


1 222193 UNID Boton (Pin) metálico resinado (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 2,83

MONDRIAN EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - CNPJ nº. 22.614.883/0001-62


2 231146 UNID Cartazes - Formato 4 (F4) 460 x 310 mm, 01 Lâmina em couchê brilho, 115gr/m², 4x0 cores (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

0,75


PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA. - ME - CNPJ nº. 02.176.635/0001-70


7 224619 BL Impressos e/ou Formulários em geral, Formato 24 (F24), papel super bond azul 50 gr/m², 1 via com impressão frente (F) em 1 cor bloco com 50 folhas, picote, grampo e numeração (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

1,94

9 205353 UNID LIVRO: Registro específico de farmácia, Portaria 344 - com 100 folhas. 40,00




OBJETO: Aquisição de Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Afins (Aparelhos de Televisores e DVDs, Aspiradores de Pó, Balanças Plataforma, Bebedouros, Conservadoras de Pisos, Extratores de Suco, Fogões, Fornos de Micro-ondas, Freezeres, Liquidificadores, Máquinas de lavar Roupas, Máquinas de Alta Pressão, Marmiteiros, Processadores de Alimentos, Purificadores de Água, Refrigeradores, Aparelhos de Telefones e Móveis Hospitalares), para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

A. PAZINATO MARINGÁ – ME - CNPJ nº. 04.352.905/0001-81

LOTE I:


2 87668 UND Freezer horizontal comercial (conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo) FRICON 1.970,00

6 17486 UND Refrigerador (geladeira) Comercial Vertical de 1 porta “cega” (não transparente) de fechamento automático; em gabinete de aço na cor branca, com prateleiras, com capacidade de no mínimo 560 litros, com gás refrigerante R134ª, refrigeração estática (não frost free) - para temperaturas de “0 (zero) a 8ºC +”; nas tensões 110 ou 220 Volts conforme a necessidade do município, que será informada por ocasião de cada compra.

FRICON 2.681,00

LOTE II:


6 18182 UND Bebedouro de água industrial com filtro para purificação de água, com gabinete em aço inox do-tado de no mínimo 2 torneiras; com capacidade para 40 a 50 litros e tensões de 127 ou 220 volts de acordo com a necessidade do município, que será informada por ocasião de cada compra.

ACQUA GELATA 1.380,00

7 18217 UND Bebedouro elétrico de pressão com filtro, com 02 torneiras. (conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo)

KARINA 580,00

18 91086 UND Freezer horizontal com capacidade liquida para 305 litros, pés com rodízios, utilização na função refrigerador e freezer, dreno frontal, bivolt, número de portas 01, cor branco (conforme Especifi-cações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

FRICON 1.675,00

19 87668 UND Freezer horizontal comercial (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

FRICON 1.970,00

22 17882 UND Liquidificador industrial com capacidade de 2 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Me-morial Descritivo no Anexo I do Edital).

UZIFAZ 316,00

24 4009 UND Máquina lavadora de alta pressão (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

TRAMONTINA 759,00

25 18296 UND Marmiteiro elétrico, capacidade para 100 marmitas, 220 v (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

BARBOSA 1.790,00

26 18295 UND Marmiteiro ele trico para 50 marmitas (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MARCHESONY 985,00

33 17486 UND Refrigerador (geladeira) comercial vertical de 1 porta “cega” (não transparente) de fechamento automático; em gabinete de aço na cor branca, com prateleiras, com capacidade de no mínimo 560 litros, com gás refrigerante r134ª, refrigeração estática (não frost free) - para temperaturas de “0 (zero) a 8ºc +”; nas tensões 110 ou 220 volts conforme a necessidade do município, que será informada por ocasião de cada compra.

FRICON 2.861,00

CHS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. - ME - CNPJ nº. 05.127.739/0001-82

LOTE II:


9 17243 UND Carro maca estofada com rodízio, trava na roda e proteção lateral (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

CHS 144 1.920,00

27 17035 UND Mesa auxiliar em aço inox c/ rodízio (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

CHS 188 1.589,00

28 88490 UND Mesa em aço inox para cirurgia (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

CHS 188 1.460,00


COMERCIAL ELIANE EIRELI – ME - CNPJ nº. 23.273.760/0001-78

LOTE II:


5 17223 UND Balde a chute 05 litros, em aço inox (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MACHE 494,00

COMERCIAL PAIÇANDU EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP - CNPJ nº. 14.028.158/0001-84

LOTE II:


1 200792 UND Aparelho DVD (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MONDIAL 139,00

34 14762 UND Telefone sem fio (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). INTELBRÁS 95,00

I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME - CNPJ nº. 02.863.499/0001-96

LOTE II:


11 89568 UND Conservadora de pisos 350mm (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

SALES CLEA-NER/CL 350 1.090,00

K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP – CNPJ nº. 21.971.041/0001-03

LOTE II:


4 18339 UND Balança plataforma 300kg (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

LIDER 1.050,00

LUARHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME - CNPJ nº. 10.187.858/0001-60

LOTE I:


3 7706 UND Processador de alimentos industrial (conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo) SIEMSEN/ PAI E-S 4.999,00

4 18307 UND Purificador de água (conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo) LIBELL/QC QUAF LEX HERMÉTICO

479,00

LOTE II:


8 18198 UND Bebedouro 04 torneiras (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ACQUAGELA-TA/PRE200 1.785,00

15 17659 UND Fogão elétrico, com 02 bocas (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

AGRATO/LCG 285,00

21 17914 UND Liquidificador industrial com capacidade de 6 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

JL COLOMBO/ 06L 490,00

29 7706 UND Processador de alimentos industrial (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

SIEMSEN/ PAI E-S 4.999,00

30 18307 UND Purificador de água (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

LIBELL/ACQUA-FLEX HERMÉ-TICO

479,00

ML TEIXEIRA EIRELI – EPP - CNPJ nº. 20.050.438/0001-91

LOTE I:


1 204871 UND Aparelho Televisor LED FULL HD 42”. (conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo) AOC 1.800,00

LOTE II:


2 204871 UND Aparelho televisor LED FULL HD 42 (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

AOC 1.800,00

PR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. - ME - CNPJ nº. 24.832.819/0001-83

LOTE II:


3 18078 UND Aspirador de pó 220v (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

WAP 537,00

12 4236 UND Extrator de suco industrial (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

AGRATTO 390,00


16 17809 UND Fogão industrial 6 bocas (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ITAJOBI 1.299,00

TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP - CNPJ nº. 27.821.705/0001-26

LOTE I:


5 108551 UND Refrigerador (geladeira doméstica) de 2 portas (duplex), com capacidade de no mínimo 410 li-tros, na cor branca, com gás refrigerante R134ª, sistema de refrigeração estática (não frost free), padrão de eficiência energética classe “A”; disponível nas tensões 110 ou 220 Volts conforme a necessidade do município, que será informada por ocasião de cada compra.

ELECTROLUX 1.950,00

LOTE II:


13 91065 UND Fogão (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). BRASLAR 358,00

14 4493 UND Fogão a gás, 6 bocas, com acendedor automático e forno bivolt (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

BRASLAR 588,00

17 220755 UND Forno de micro-ondas, capacidade 30 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MIDEA 467,00

20 17650 UND Freezer vertical, 230 a 240 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ELECTROLUX 1.744,00

23 4233 UND Máquina de lavar roupas (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

COLORMAQ 1.200,00

31 4300 UND Refrigerador (geladeira doméstica) de 1 porta (não duplex), com capacidade de 230 a 250 litros, na cor branca, com gás refrigerante r134ª, sistema de refrigeração estática (não frost free), padrão de eficiência energética classe “a”; disponível nas tensões 110 ou 220 volts conforme a necessidade do município, que será informada por ocasião de cada compra.

ELECTROLUX 1.060,00

32 108551 UND Refrigerador (geladeira doméstica) de 2 portas (duplex), com capacidade de no mínimo 410 litros, na cor branca, com gás refrigerante r134ª, sistema de refrigeração estática (não frost free), padrão de eficiência energética classe “a”; disponível nas tensões 110 ou 220 volts conforme a necessidade do município, que será informada por ocasião de cada compra.

ELECTROLUX 1.950,00




OBJETO: Contratação de empresa de prestação de serviços de conserto de ferramentas elétricas, com fornecimento de peças, em atendimento à Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

ELETRO TÉCNICA CHAVENCO LTDA. - ME - CNPJ nº. 03.794.026/0001-47

LOTE IX:


1 4175 UND Induzido da serra circular BOSCH 129,00

2 248754 UND Estator da serra circular BOSCH 79,00

3 6058 UND Engrenagem da serra circular BOSCH 68,00

4 110 UND Interruptor (botão liga e desliga) da esmerilhadeira BOSCH 38,00

5 962 UND Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) MO 24,00

Prestação de serviços de reparo inclusas as peças para SERRA CIRCULAR BOSCH GKS 190 110V, conforme relação acima



VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 05/01/18 À 04/01/19

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de Grama Esmeralda e Prestação de Serviço de nivelamento, preparação de canteiro, plantio e despraguejamento, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística-SEPAT, por um período de 12 (doze) meses:

JEFERSON BATISTA DOS SANTOS - EIRELI – ME - CNPJ nº. 15.422.730/0001-58


1 90817 m² Grama esmeralda (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital). SÃO BENTO 4,60


2 244265 m² Prestação de Serviço para o plantio de grama (m²), (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital).

SÃO BENTO 2,33




OBJETO: aquisição de Materiais de Expediente e Papelaria, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI – ME - CNPJ nº. 27.966.382/0001-69

LOTE II:


1 213926 CX Lápis de Cor (Grande) com dimensões mínimas de 175mm x 6,9mm, com formatos circular, triangular ou hexagonal, isento de nós, ferpas ou rebarbas; apresentar colagem perfeita das partes e rígida fixação do grafite para não ocasionar seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deve ser constituído de grafite de 3,3mm, de madeira de reflorestamento, pigmentos, aglutinantes, carga inerte e cera e recoberto por tinta e verniz. Todos os componentes devem ser atóxicos, inertes e não perecíveis. Devem estar acondicionados em caixas contendo 12 unidades de cores diversas e distintas entre si como rosa, vermelha clara, vermelha escura, laranja, amarela, verde clara, verde escura, azul clara, azul escura, marrom, preta e branca; limpas, vivas, resistentes a luz. 2 - Da embalagem: Deve conter no mínimo selo de registro/segurança do INMETRO, quantidade e descrição do produto e demais informações exigidas na legislação vigente.

LABRA 7,00

4 213264 UND Lápis grafite de formato cilíndrico (redondo) ou sextavado, com diâmetro mínimo de 6,5 a 7,5mm, comprimento mínimo de 150mm, confeccionado com madeira de reflorestamento e isenta de nós; perfeita colagem das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, recoberto com tinta atóxica, com grafite de 2mm de diâmetro, dureza nº 02 HB, constituição uniforme, isento de impurezas e atóxico.

ART FELIZ 0,42

FONDAZZI & NICKUS LTDA. - EPP - CNPJ nº. 01.668.793/0001-84

LOTE II:


2 249978 CX Lápis de cor aquareláveis, caixa com 24 unidades. ACRILEX 24,10

3 202946 CX Lápis de cor com dimensões mínimas de 175mm x 9mm (jumbo), formato triangular, com grafite central de 3mm, isento de nós, ferpas ou rebarbas, com colagem perfeita das partes e rígida fixação do grafite; constituído de madeira de reflorestamento, pigmentos, aglutinantes, carga inerte, cera e recoberto por tinta e verniz; componentes atóxicos, inertes e não perecíveis. Os lápis devem estar acondicionados em caixas contendo 12 unidades de cores diversas como rosa, vermelha clara, vermelha escura, laranja, amarela, verde clara, verde escura, azul clara, azul escura, marrom, preta e branca, limpas, vivas, resistentes a luz e de excelentes coberturas. Além dos lápis, cada caixa deverá conter também um apontador confeccionado em material termoplástico ou de metal, equipado com lâmina de aço devidamente afiada e ajustada para não macerar ou mastigar a madeira quando do apontamento do lápis. A caixa (embalagem) deve conter no mínimo selo de registro/segurança do INMETRO, quanti-dade e descrição do produto.

LEONORA 9,10

5 246351 UND Lápis grafite 6B para desenho. LEONORA 2,02

7 200196 UND Livro de protocolo de correspondência, capa dura medindo 155 x 215 mm, com 100 folhas. GRAFSET 5,47

9 246213 RESMA Papel A3 - 297mm x 420mm (conforme Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). REPORT 36,91

21 203257 BBNA Papel kraft com 60 cm de largura, bobina com peso de 13kg. N. SRA. DO LÍBANO 88,90

22 247754 FLS Papeis laminados com 48 x 60e cm de 60g/m², de diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

VMP 0,81

23 247761 PCTE Papéis ondulados de 50 x 80 cm, com estampas de motivos floral e Infantil, em pacote com 10 folhas cada. As quantidades de cada estampa/motivo, serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

VMP 21,19

24 201802 FLS Papel Sulfitão 66cm x 96cm 120g/m². SUZANO 0,94

26 218508 RL Papel sulfite para plotter 75gr, 914mm, em rolo com no mínimo 45m. MEXPAPER 35,50

28 247757 CX Papeis Vergê - tamanho A4 (210 x 297mm) de 180g/m², de diversas cores, acondicionados em caixas com 50 folhas cada. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

OFF PAPER 13,07

K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - ME - CNPJ nº. 06.064.658/0001-43

LOTE II:


17 6218 UND Papel couchê (conforme Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). SISTEM 15,20


L. 20 VIRTUAL EIRELI – EPP - CNPJ nº. 03.356.363/0001-52

LOTE II:


6 201048 UND Livro ata 100 folhas. SÃO DOMINGOS 8,80

11 200227 FLS Papel camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor branca. VMP 1,08

12 226077 BL Papel para desenho, A4, 210mm x 297mm, 140 g/m², com textura levemente granulada, ph neutro, atóxico, tratado contra fungos e bactérias, colado na massa, bloco com 20 folhas.

PAUTA BRANCA 7,95

15 247748 UND Papeis celofane de 70 x 90cm, de diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

VMP 1,29

18 247749 FLS Papeis crepom com 48cm x 2m, de diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

VMP 0,78

19 247755 FLS Papeis seda, tamanho 50 x 70cm, de diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

VMP 0,27

20 247751 FLS Papeis dobradura em folhas de no mínimo 48 x 60cm e de 45g/m², de diversas cores. As quantida-des de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

VMP 0,28

L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI – EPP - CNPJ nº. 03.639.354/0001-79

LOTE I:


2 247756 PCTE Papel sulfite A4 (210 x 297mm) colorido, com gramatura de 75 g/m², de diversas cores, em pacotes com 100 folhas. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

REPORT 5,57

LOTE II:


8 220400 Emb. Massa manufaturada facilmente moldável para modelar formas, para uso de crianças com até 3 anos de idade, em embalagem com 12 unidades de cores diferentes, produzida a partir de matéria prima baseada em amido, composta por pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; com apresentação sólida, maleável e atóxica. Deverá constar as seguintes informações e expressões na embalagem: quantidade, “produto atóxico”, composição, prazo de validade, peso líquido, nome do fabricante e selo do INMETRO. (Conforme Memorial descritivo)

SPLASH 3,19

10 247746 UND Papeis camurça de 40 X 60cm, com 100 g/m², em diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

VMP 0,85

25 247756 PCTE Papeis sulfite A4 (210 x 297mm) colorido, com gramatura de 75 g/m², de diversas cores, em pacotes com 100 folhas. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

REPORT 5,57

MAXPEL COMERCIAL EIRELI – EPP - CNPJ nº. 21.323.913/0001-19

LOTE II:


13 247747 FLS Papeis cartão fosco de 48 x 66cm, com 210g/m², em diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

VMP 1,21

14 200236 FLS Papel cartão fosco, 48 x 66 cm, 210 g/m², cor branca VMP 1,21

27 201144 CX Papel vergê A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor Branca, caixa com 50 folhas. OFF PAPER 11,80

TANGO LTDA. - ME - CNPJ nº. 05.304.697/0001-08

LOTE I:


1 223224 RL Papel autoadesivo em película de PVC (transparente) protetora com uma das faces autoadesiva e protegida por papel siliconado; produzido em rolo de 440 a 450mm de largura por no mínimo 25m de comprimento; com gramatura total de no mínimo 130,0g/m² e gramatura do silicone de 60,0 g/m2 no mínimo, gramatura do filme de PVC de 40,0 g/m2 no mínimo, gramatura do adesivo de 20,0 g/m2 no mínimo; com espessura total de 0,07mm no mínimo.

POLIFIX 56,05

LOTE II:


16 223224 RL Papel autoadesivo em película de PVC (transparente) protetora com uma das faces autoadesiva e protegida por papel siliconado; produzido em rolo de 440 a 450mm de largura por no mínimo 25m de comprimento; com gramatura total de no mínimo 130,0g/m² e gramatura do silicone de 60,0 g/m2 no mínimo, gramatura do filme de PVC de 40,0 g/m2 no mínimo, gramatura do adesivo de 20,0 g/m2 no mínimo; com espessura total de 0,07mm no mínimo.

POLIFIX 56,05

29 217605 UND Papelão Paraná, gramatura 80 com avesso branco, 80x100cm. VMP 6,16

30 91101 UND Lapiseira 0.7mm. MARIPEL 4,69





OBJETO: aquisição de mudas de flores, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por solici-tação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística-SEPAT:

C. O. SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA. - EPP - CNPJ nº. 07.846.318/0001-37


1 250253 Caixa Muda de Crista de Galo Plumosa (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital). CATARINENSE 19,90

2 250254 Caixa Tagete Anão (Tagete Patula), amarelo e amarelo com laranja (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital).

CATARINENSE 17,95

3 250255 Caixa Onze Horas (Portulaca Grandiflora Hook), magenta, branca, lilas, mix (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital).

CATARINENSE 17,90

4 250256 Caixa Muda de Gerânio Pendente ou Pelargonium Pendente (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital). CATARINENSE 40,20

5 250257 Caixa Periquito Iresine Herbstii Aureoreticulata (Amaranthaceae), verde (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital).

CATARINENSE 23,60

6 246258 Caixa Periquito (Alternanthera Ficoidea) - avermelhada (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital). CATARINENSE 22,85

7 250258 Caixa Muda de flor - tagete erecta - marigold african toll double mixed (colors), (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital).

CATARINENSE 18,90




OBJETO: AQUISIÇÕES DE TESTES DE BIOQUÍMICA, com automação e fornecimento de insumos, para realização de exames la-boratoriais de análises clínicas, com cessão de uso de equipamentos totalmente automatizados, incluindo manutenção, calibração, interfaceamento, treinamentos e assistência técnica científica, destinados ao Laboratório central da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA. - CNPJ nº. 01.449.930/0003-51


1 90258 UNID Teste de bioquímica – automação (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo VIII do Edital).

SIEMENS 1,040


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 58/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 242/2017-PMM - REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 1501/2017-PMMVALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato repre-sentada pelo Prefeito Municipal, Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente e papelaria, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística/ SEPAT:

Fornecedor: CAMPOS & CIA LTDA- ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 22.915.514/0001-00, com sede na cidade de Jandaia do Sul/PR, à Avenida Tancredo Neves, nº 224, Centro, CEP 86.900-000, fone/fax /(43) 3432-6257, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total

34 222707 18 UND Grampo para grampeador 23/13, com arame de aço galvanizado, cor prata, caixa com 5.000 grampos.

brw 9,95 179,10

Fornecedor: COMERCIAL FARIAS LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 04.292.519/0001-41, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Morangueira, nº 223, Zona 07, CEP 87.030-300, fone/fax (44) 3265-4326/(44) 3026-3660, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 2.556,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 200141 1.191 PCT Elástico em anéis nº 18, em embalagem com no mínimo 100 g cada. PREMIER 1,42 1.691,22

36 247165 71 UND Índice para fichário tamanho 5 x 8 em cartão envernizado. Com identificação em letras de “A” a “Z”. Obs: Pacote contendo fichas com identificação em letras de “A” a “Z”.

ACRIMET 12,18 864,78


Fornecedor: ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 27.966.382/0001-69, com sede na cidade de Cambé/PR, à Rua Belo Horizonte, nº 711, Centro, CEP 86.181-020, fone/fax /, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 19.674,28 (dezenove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


3 224602 116 UND Envelope ofício, cor branca, sem timbre, medindo 11,4 x 22,9 cm. FORONI 0,05 5,80

19 200155 709 UND Extrator de Grampo em aço inox tipo espátula. CARBRINK 0,62 439,58

23 200934 10.394 UND Fita adesiva crepe, rolo de 19 mm x 50 m . ADELBRAS 1,85 19.228,90

Fornecedor: K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 06.064.658/0001-43, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Nunes Machado, nº 3.220, Bairro Parolin, CEP 80.220-071, fone/fax (41) 3077-5377/(41) 3077-5377, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 11.002,16 (onze mil e dois reais e dezesseis centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


17 250190 58 ROLO Etiqueta térmica 1 carreira, rolo com 62 mm de largura, 30 metros de compri-mento. Obs: Etiqueta contínua.

LINK 19,24 1.115,92

31 200964 728 UND Grampeador de papéis com comprimento de 18 a 20cm, para uso de grampos tamanho nº 26/6, confeccionado em chapa de aço-carbono; com capacidade para grampeamento, nas formas fechada ou aberta, de no mínimo 20 folhas de papel de gramatura 75g/m²; montado sobre base provida de fundo plástico ou de borracha antiderrapante.

CAVIA 13,58 9.886,24

Fornecedor: L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 03.639.354/0001-79, com sede na cidade de Andirá/PR, à Rua São Paulo, nº 525, Centro, CEP 86.380-000, fone/fax (43) 3538-2125/(43) 3538-2726, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 80.559,99 (oitenta mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 247744 54.948 UND EVAs (E.V.A.) - folha lisa de 40 cm x 60 cm x 2 mm - em diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

DUBFLEX 0,83 45.606,84

4 209 150 UND Envelope saco ouro 230x162mm PLASPIRAL 0,11 16,50

5 239365 250 UND ESPIRAL plástico 9mm. PLASPIRAL 0,06 15,00

6 209358 250 UND Espiral plástico 12mm. PLASPIRAL 0,09 22,50




11 5055 5 UND Etiqueta adesiva, em papel A4 com 65 etiquetas por folha, tamanho 38,2x21,2, caixa com 100 folhas.

LINK 21,93 109,65

18 247744 18.315 UND EVAs (E.V.A.) - folha lisa de 40 cm x 60 cm x 2 mm - em diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

DUBFLEX 0,83 15.201,45

26 200956 4.339 CX Giz branco , antialérgico, caixa com 50 unidades . DELTA 1,19 5.163,41

27 200957 6.829 CX Giz colorido, antialérgico, caixa com no mínimo 50 unidades. DELTA 1,56 10.653,24

32 205143 1.670 UND Grampo p/ Grampeador 26/6, pente com no mínimo 10,5 cm de comprimento, com arame de aço, prata, caixa c/ 5000 unidades

JOCAR 2,23 3.724,10

Fornecedor: MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 81.715.427/0001-78, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Adinar dos Santos Ribeiro, nº 210, Fazendinha, CEP 81.330-070, fone/fax /(41) 3149-1839, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 14.418,27 (quatorze mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


20 205962 158 ROLO Fita adesiva plástica dupla face 12mm x 30m. EUROCEL 2,39 377,62

22 200162 10.286 UND Fita adesiva transparente em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente), com largura de 18mm no mínimo, comprimento 50m no mínimo, adesão à placa de aço inox (180º) de 200 gf/cm no mínimo, tack inicial (Tack Rolling Ball) de 2,5 cm no máximo, resistência à tração de 3,00Kgf/cm, alongamento à ruptura de 100% no mínimo e espessura total de 0,036mm no mínimo. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna, sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo.

EUROCEL 0,90 9.257,40

29 218031 15 Embal Grafite 0.7mm, em embalagem com no mínimo 12 minas. GOLLER 0,40 6,00

30 200178 38 UND Grampeador de papéis para uso de grampos tamanho nº 23/13, confeccionado em chapa de aço-carbono; com capacidade para grampeamento, nas formas fechada ou aberta, de no mínimo 200 folhas de papel de gramatura 75g/m²; montado sobre base provida de fundo plástico ou de borracha antiderrapante.

LYKE 57,85 2.198,30

35 200181 521 Caixa Grampo trilho, de chapa de aço revestida, anti-ferrugem, caixa com 50 jogos. LYKE 4,95 2.578,95


Fornecedor: MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA - EIRELI ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 20.977.469/0001-92, com sede na cidade de Santa Mariana/PR, à Avenida Dr. Antonio Pereira Lima, nº 613, Centro, CEP 86.350-000, fone/fax /(43) 3523-8035, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 9.359,55 (nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


28 200958 4.466 CX Giz de cera colorido, longo, grosso, atóxico, palitos com 10 cm de comprimento, caixa com 12 unidades de cores.

ACRILEX 2,05 9.155,30

33 200180 19 UND Grampo em arame de aço galvanizado para grampeador, nº 9/12, em caixa com 5000 grampos.

BACCHI 10,75 204,25

Fornecedor: TANGO LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.304.697/0001-08, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Cerro Azul, nº 1371, Jardim Novo Hori-zonte, CEP 87.010-055, fone/fax /(44) 3025-4444, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 39.782,67 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 200891 10.001 UND DVD - R (gravável), de no mínimo de 4.7 GB. ELGIN 0,49 4.900,49

10 200151 1.468 UND Estilete com trava, grande, em plástico, com lâmina larga. MASTER PRINT 0,67 983,56

12 245232 11 CAIXA Etiqueta branca, auto adesiva, medindo 25,4 X 66,7 mm cada, 30 etiquetas por folha, para impressora a jato de tinta e laser, caixa com 100 folhas.

POLIFIX 20,00 220,00

14 233906 15 Caixa Etiqueta branca, auto adesiva, medindo 25,4 X 99,0 mm cada, 22 etiquetas por folha, para impressora. Obs: Caixa com 100 folhas.

POLIFIX 20,00 300,00

21 247745 10.795 UND Fita adesiva acrílica colorida rolo com 12mm x 30m - cores vermelha, amarela, verde, azul, branca e preta.

FITPEL 0,65 7.016,75

24 219629 12.204 UND Fita adesiva transparente, com 48mm de largura x 50m de comprimento no mínimo, em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente), com adesão à placa de aço Inox (180º) de 210 gf/cm no mínimo, tack inicial (Tack Rolling Ball) de 2,7 cm no máximo; resistência à tração de 3,500 Kgf/cm, alongamento à ruptura de 100% no mínimo, cizalhamento (shear - método 8 FINAT) de 40 horas no mínimo; espessura total de 0,036mm no mínimo. A fita deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna e sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo.

FITPEL 1,93 23.553,72

25 218555 1.455 UND Fita adesiva em polipropileno, para empacotamento, marrom, rolo com no mínimo 48mm x 50m.

FITPEL 1,93 2.808,15

Fornecedor: WILBRAZ - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 75.313.098/0001-36, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Colombo, nº 7.222, Zona 07, CEP 87.020-001, fone/fax /(44) 3025-5576, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 20.457,00 (vinte mil, qua-trocentos e cinquenta e sete reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


13 243637 2.070 ROLO Etiqueta adesiva tarja vermelha 40 mm x 25 mm, em rolo com no mínimo 500 etiquetas.

WILBRAZ 2,00 4.140,00

15 216675 1.291 ROLO Etiqueta couche tamanho 50mm x 20mm, rolo de 3000 etiquetas. WILBRAZ 12,00 15.492,00

16 241365 75 ROLO Etiquetas couche 100 x 35, 20g, em rolo com no mínimo 35 metros. WILBRAZ 11,00 825,00

doravante denominadas CONTRATADAS, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº. 097/2013, de 08.01.2013, bem como das demais normas vigentes e aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente e papelaria, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística/ SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 242/2017-PMM – PROCESSO Nº. 1501/2017-PMM, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

3.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento do memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa oficial.

3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.


CLÁUSULA QUARTA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através das Secretarias Municipais interessadas, mediante a elabo-ração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.

4.1.Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:

4.1.1. Número da ata;

4.1.2. Quantidade do produto;

4.1.3. Descrição do produto requisitado;

4.1.4. Local e hora de entrega;

4.1.5. Do recebimento;

4.1.6. Dotação orçamentária onerada;

4.1.7. Valor;

4.1.8. Condições de pagamento;

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Os produtos deverão ser entregues no ALMOXARIFADO CENTRAL – Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) – Ma-ringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.

5.2.Os produtos serão recebidos através da Comissão de Recep-ção de Material, que, após verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em de-sacordo com as especificações, a contratada deverá repor o(s) produto(s) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de ser penalizada por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 12.2.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.

6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes do termo contratual e/ou reajuste.

6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.

6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas ne-cessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos etc.

6.1.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.

6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas Federais aplicáveis a espécie.

6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial,

poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos ca-sos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.

6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros docu-mentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.

6.1.1.8. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.

6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, a Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou inter-nacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Maringá-PR.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES

7.1. Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recibada pelo preposto do Município.

8.2. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administração serão acrescidos de correção monetária.

8.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Da Contratada:

9.1.1. Fornecer no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

9.1.2. Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que impeça o fornecimento dos produtos contratados.


9.1.3. Manter as mesmas condições de habilitação.

9.1.4. Indicar o responsável que responderá perante a Administra-ção por todos os atos e comunicações formais.

9.1.5. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.

9.1.6. Paralisar, por determinação da administração, qualquer for-necimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.

9.2. Do Contratante:

9.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos pro-dutos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que con-temple a relação de produtos acrescidos da taxa de operacionali-zação (se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de pre-postos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Célia do Rócio Santos Bellincanta , Professora, matrícula nº. 1861, portador (a) da CI/RG nº.1.160.331-9 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 387.751.829-04 e Suplente Silvio Pavesi Figueroa, Agente Administrativo, matrícula nº. 38774, RG nº. 22.527.452-8 da SSP/SP e CPF nº. 078.543.578-62, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos se-guintes casos:

11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima segunda.

11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.

11.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.

11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contra-

tada.

11.2. A Rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.

11.2.1. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstan-ciado.

11.2.2. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veícu-los utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos poste-riormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação.

11.2.3. Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1. A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos, garantida a defesa prévia, à multa diária de:

12.1.1. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.1.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.1.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustifica-do na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.2. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresen-tar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compen-satória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.3. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver.

12.4. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláu-sulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

12.5. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua pro-posta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamen-to da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.

14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

14.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da nota de empenho pelo órgão e/ou unidade administrativa interessada.

14.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº. 8.666/93, no Decreto Municipal nº 097/2013, de 08.01.2013.

14.7. Finalmente, o Sr. Prefeito Municipal convida os participantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 01 (uma) via, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.


ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFASPrefeito Municipal

- COMERCIAL FARIAS LTDA – ME- TANGO LTDA – ME- WILBRAZ - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA- CAMPOS & CIA LTDA- ME- MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA – ME- MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA - EIRELI ME- L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI – EPP- ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI – ME- K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

TESTEMUNHAS :-



Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, ins-crita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada por ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS, Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura do Município de Maringá, conforme Decreto Municipal nº. 1002/2017-GAPRE e a empresa abaixo relacionada, para aquisição de tabela de basquete oficial, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Esportes de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística-SEPAT:

Fornecedor: G. A. DA COSTA - ESPORTES LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 26.290.146/0001-02, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Américo Belay, nº 1.497 Sala 02, Parque das Grevíleas III, CEP 87.025-210, fone/fax (44) 3026-6194/(44) 3346-5014, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


1 202133 23 UND Tabela de basquete oficial, medindo 1,80 x 1,05 m (conforme Especificações Técnicas e/u Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DUNK SPORTS 4.900,00 112.700,00

LOTE II:


1 202133 7 UND Tabela de basquete oficial, medindo 1,80 x 1,05 m (conforme Especificações Técnicas e/u Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DUNK SPORTS 4.900,00 34.300,00


doravante denominada CONTRATADA, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº. 097/2013, de 08.01.2013, bem como das demais normas vigentes e aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:


1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preços para aquisição de tabela de basquete oficial, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Esportes de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística-SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 39/2018-PMM – PROCESSO Nº. 2017/2018-PMM, que integram este instrumento.





3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justifi-cado o motivo e aceito pela Administração.










4.1.7. Valor;



5.1. Os produtos deverão ser entregues até 20(vinte) dias contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.

5.2.Os produtos serão recebidos através da Comissão de Recep-ção de Material, que, após verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.










6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.









8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de até 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recibada pelo preposto do Município.




9.1. Da Contratada:













10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de pre-postos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização

na sua execução.

Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Carlos Alberto Vidon de Carvalho, Técnico Desportivo, matrícula nº. 17.941, portador (a) da CI/RG nº. M-429.626-4 da SSP/MG e inscrito (a) no CPF/MF nº. 994.618.386-20 e Suplente Josimar Silva de Oliveira, Técnico Desportivo, matrícula nº. 17.675, RG nº. 6.971.467-6 da SSP/Pr e CPF nº. 024.712.749-35, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.







11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contra-tada.






12.1. A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo previsto no item 3.1. ou 3.2., ficará sujeita a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram registrados, além das demais sanções cabíveis previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.



12.2.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre


o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.2.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.3. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de sane-amento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.


12.5. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

12.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar docu-mentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Adminis-tração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.










14.7. Finalmente, o Sr. Secretário Municipal de Gestão convida os participantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.



ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFASSecretário Municipal de GestãoDecreto nº. 1002/2017– GAPRE

G. A. DA COSTA - ESPORTES LTDA. - ME

TESTEMUNHAS :-

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 69/2018PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2018-PMM - REGISTRO DE PREÇOS


Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato represen-


tada por ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS, Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura do Município de Maringá, conforme Decreto Municipal nº. 1002/2017-GAPRE e as empresas abaixo relacionadas, para aquisição de licenças de software, por solicitação da Secretaria Municipal de Gestão, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística-SEPAT:

Fornecedor: KA SOFTWARE EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 28.315.087/0001-05, com sede na cidade de Barueri/SP, à Alameda Mamoré, nº 535 Cj. 1110, Bairro Alphaville Industrial, CEP 06.454-040, fone/fax (11) 4191-6334, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 4.090,00 (quatro mil e noventa reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


1 250304 1 UND FastReport VCL Professional Edition - Team License. Licença para time de desenvolvimento de até 4 desenvolvedores

FASTREPORT VCL PROFES-SIONAL

4.090,00 4.090,00

Fornecedor: LOUPEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 17.004.434/0001-62, com sede na cidade de Cascavel/PR, à Rua Paraguai, nº 885, Centro, CEP 85.805-020, fone/fax 0800-6069177/(45) 3038-8082/8080, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 9.326,96 (nove mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE III:


1 247157 4 UND Licença de software LogMeIn LOGMELN 2.331,74 9.326,96

Fornecedor: TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 21.748.841/0001-51, com sede na cidade de Abreu e Lima/PE, à Avenida Presidente Castelo Branco, nº 249 Anexo B, Bairro Timbó, CEP 53.520-020, fone/fax (81) 3541-4912, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 8.904,09 (oito mil, novecentos e quatro reais e nove centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


1 250305 1 UND Jira Software (Server) 25 Users: Comercial License. Manutenção e atualiza-ções garantidas por 1 ano da data de compra.

ATLASSIAN 8.904,09 8.904,09



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preços para aquisição de licenças de software, por solicitação da Secretaria Municipal de Gestão, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística-SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2018-PMM – PROCESSO Nº. 1882/2017-PMM, que integram este instrumento.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

3.1. O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através dos órgãos e/ou unidades da Administração Municipal, mediante a elaboração da respectiva Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.

3.1.1. Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:

a) Número da Ata de Registro de Preços;

b) Quantidade do produto;

c) Descrição do produto requisitado;

d) Local e hora de entrega;

e) Forma de recebimento;

f) Dotação orçamentária onerada;

g) Valor;

h) Condições de pagamento.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. Os produtos deverão ser entregues no local e prazo constantes do termo contratual e/ou cronograma expedido pela unidade contra-


tante, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra e outros.

4.2. Os produtos serão recebidos no local indicado na nota de em-penho, através da Comissão de Recepção de Material, que, após verificar o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

4.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em de-sacordo com as especificações, a contratada deverá repor o(s) produto(s) no prazo de 05 (cinco) dias.

4.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de sofrer as penalidades incidentes sobre o descumprimento da obrigação, previstas na Cláusula Décima Segunda.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS


5.2. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes do termo contratual e/ou reajuste.

5.3. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.

5.4. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessá-rias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos e outros.

5.5. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.

5.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas Federais aplicáveis a espécie.

5.7. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

5.8. O disposto no item anterior aplica-se, igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alí-quotas dos já existentes.

5.9. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do merca-do, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal ao órgão interessado na aquisição, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou outros.

5.10. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da apresentação da proposta de preços no pro-cesso de licitação.

5.11. A Administração Municipal poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da sua publicação no Órgão Oficial do Município de Maringá.

CLÁUSULA SEXTA – DOS REAJUSTES

6.1.Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. As faturas referentes aos fornecimentos efetuados serão quitadas através de crédito na conta corrente dos licitantes, cons-tantes em suas propostas, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal devidamente recebida pelo preposto do município.



CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES

8.1. Caberá à Contratada:

a) Fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

b) Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer ocorrência que impeça o fornecimento dos produtos contratados;

c) Manter as mesmas condições de habilitação;

d) Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais;

e) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega;

f) Paralisar, por determinação da Administração, qualquer forne-cimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.

8.2. Caberá ao Contratante – Município de Maringá:

a) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços;

b) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determi-nados;

c) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos acrescidos da taxa de operacionalização (se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual;

d) Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1. Não obstante o fato da vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de pre-postos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização


na sua execução.

Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Gilson Marcelo Onishi, Técni-co de Informática, matrícula nº. 20.648, portador (a) da CI/RG nº. 7.114.169-1 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 004.349.019-03 e Suplente Valdir Ramari, Gerente de Produção, matrícula nº. 11.858, RG nº. 212.731-6 da SSP/Pr e CPF nº. 026.409.409-37, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto des-ta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL


a) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na Cláusula Décima Segunda;

b) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados;

c) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração;

d) Demais hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, bem como desta Ata;

e) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada;

f) Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, bem como desta Ata;

g) Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstanciado;

h) Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos poste-riormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação;

i) Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES


11.1.1. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso.

11.1.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

11.1.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustifi-cado na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.




CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o foro desta Comarca de Maringá, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.




13.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contra-tuais assinados até a data de vencimento da mesma.

13.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços regis-trados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

13.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do forneci-mento, até a elaboração de um novo contrato.



13.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e no Decreto nº. 1.063/03 de 30 de setembro do ano de 2003.




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TESTEMUNHAS :-




Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para Registro de Preço para aquisição de UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, INCLUSIVE PLÁSTICOS, ALUMÍNIOS E DESCARTÁVEIS, para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

Fornecedor: ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 72.272.149/0001-30, com sede na cidade de Maringá/PR, à Rua Pioneiro Paschoal Lorenceti, nº 259, Parque Industrial II, CEP 87.065-210, fone/fax (44) 3266-6111/(44) 3266-1022, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 195.129,00 (cento e noventa e cinco mil, cento e vinte e nove reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


1 221993 1.350 CX Bandeja de isopor redonda, caixa contendo 100 bases e 100 tampas, medindo 5,1cm de altura e 18,9cm de diâmetro, com capacidade para 750 ml, admitida tolerância máxima de 5% nas dimensões e capacidade.

COPOBRAS TP 102

35,15 47.452,50

2 205192 1.350 CX Bandeja em poliestireno expandido, atóxica, com quatro divisões. Capacidade de 1000 ml. Dimensões: 5,2 cm de altura, 21,5 cm de lateral e 27,5 cm de frente. Fechamento externo. Caixa com 100 unidades.

MEIWA 68,44 92.394,00

3 205193 1.350 CX Tampa para bandeja atóxica com 4 divisões em poliestireno expandido, ca-pacidade para 1000ml, dimensões 5,2cm de altura, 21,5cm de lado e 27,5cm com tolerâncias máximas de 2%; com fechamento externo e em caixa com 100 unidades.

MEIWA 40,95 55.282,50

Fornecedor: CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 07.654.231/0001-68, com sede na cidade de Mandaguaçu/PR, à Avenida Ney Braga, nº 440, Vila Franchello, CEP 87.160-000, fone/fax (44) 3245-2026, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 22.090,70 (vinte e dois mil e noventa reais e setenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


32 95326 103 UND Bandeja em plásticoBandeja em plástico. Especificações mínimas: bandeja em plástico, lisa, me-didas de 2,5x1,21x31,90, admitida uma tolerância de até 2%.

JAGUAR 9,50 978,50

34 206389 190 UNID Bandeja plástica branca para freezer e microondas, capacidade para 4000 ml, medindo 340x230x70mm.

SANTANA 5,08 965,20

37 12400 500 UND CESTO PARA LIXOEspecificação: 13 litros em polipropileno na cor Preta, cilíndrico, liso, sem tex-tura, com no mínimo 29 cm de altura x 23 cm de diâmetro. Deverão apresentar identificação da marca e da capacidade.

JSN 10,04 5.020,00

43 227656 2.100 UNID COPO DE TREINAMENTO - Descrição: Para crianças em fase de transição para o uso do copo- peças em material plástico atóxico, não flexível, inque-brável, com tampa de vedação por rosca com bico perfurado (ter no máximo 5 furos medindo 1 a 1,5 milímetro cada um) Capacidade de 180 ml.Copo de treinamento, peças em material plástico atóxico livre de bisfenol A, não flexível, inquebrável, com tampa de vedação por rosca com bico perfurado (ter no máximo 5 furos medindo 1 a 1,5 milímetro cada um), capacidade para 180 ml, admitida uma tolerância de até 12%.Marcas sugeridas: Lillo e Plasduron.

PLASDURAN 1,87 3.927,00

45 225935 14 UNID Caixa Térmica em polipropileno, com capacidade para 120 litros, admitida variação de até 5%.

ZERO GRAU 800,00 11.200,00

Fornecedor: CELSO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMÁTICA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 27.781.724/0001-76, com sede na cidade de Astorga/PR, à Rua Paulo Tadashi Satomi, nº 655, Centro, CEP 86.730-000, fone/fax (44) 3134-0389, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 14.247,22 (quatorze mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


1 200781 31 UND AMOLADOREspecificações mínimas: afiador amolador manual para facas e tesouras, com cabo ergonômico e 2 pastilhas de vídea, confeccionado em ABS, 2 aberturar distintas: uma para facas e outra para tesouras, pastilhas de metal duro (Vídea), medidas: 14x6x2,5cm, na cor preto com detalhe em vermelho.

CATUAI 9,90 306,90

5 202262 107 PCTE Anel de borracha para vedar panela de pressao com capacidade de 4,5 litros.Marcas sugeridas: Rochedo, Fulgor e Clock.

CATUMBI 3,04 325,28


6 202261 107 PCTE Anel de borracha para vedação de panela de pressão de capacidade para 7 litros.Marcas sugeridas: Rochedo, Fulgor e Clock.

CATUMBI 3,22 344,54

12 206309 31 UND Assadeira em alumínio com grelha número 5. NICOPAM 43,20 1.339,20

13 91215 15 UND AÇUCAREIRO em aço inox com colher CATUAI 22,90 343,50

21 91581 35 UND Balde plástico 5l IMPLAST 2,50 87,50

36 105924 13 UND Bule de alumínio, com capacidade de 2 a 5 litros. NICOPAN 30,24 393,12

38 18115 2 UND CILINDRO PARA MASSA, TIPO ROLO DE ALUMÍNIO, N. 01. NERKO 97,79 195,58

39 222525 4 UND COADOR de pano, tecido de algodão, diâmetro de 11 cm com tolerância máxima de 0,5 cm - cabo com proteção térmica

TRADICIO-NAL 2,40 9,60

42 222579 162 UND COLHER em polipropileno, com tamanho do cabo de 70 cm, que resista a altas temperaturas (para mexer alimentos ferventes), espessura de 1.5 cm no mínimo. Marcas sugeridas: Pronyl.

PRONYL 54,00 8.748,00

67 249145 2 UND Canecão (fervedor) em aço inox, 19,5 cm de diâmetro, capacidade 05 litros. NICOPAM 48,00 96,00

68 4297 70 PCTE Canudo de plástico 10mm, embalado individualmenteCanudo de plástico pcte c/ no mínimo 300 unidades.

THEOTO 29,40 2.058,00

Fornecedor: COPA - COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.682.760/0001-80, com sede na cidade de Londrina/PR, à Rua Benjamin Constant, nº 1.171, Centro, CEP 86.010-350, fone/fax (43) 3371-3614, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 82.196,80 (oitenta e dois mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


7 202268 160 UND Anel de borracha para vedação de panelas de pressão de 11,4 litros ate panelas de 20,8 litros.Marcas sugeridas: Rochedo, Fulgor e Clock.

TROPBOR 13,90 2.224,00

15 240887 25 UND Bacia de plástico, transparente, capacidade de 27 litros TRITEC 22,00 550,00

16 222416 1.000 UND Bacia em alumínio - capacidade 900 ml MAX 3,90 3.900,00

19 202256 480 UND Bacia plástica de 5 litros.Marcas sugeridas: Plasvale e Sanremo.

PLASMONT 2,10 1.008,00

33 110802 700 UND Bandeja na cor branca de plástico, medida de 42 x 28 cm, capacidade de 08 litros.

PLASVALE 8,15 5.705,00

40 222526 818 UND COADOR de pano, tecido de algodão, diâmetro de 13 cm com tolerância máxima de 0,5 cm - cabo com proteção térmica

PROLAR 2,10 1.717,80

44 223532 676 UND Caixa organizadora alta - em material plástico, com tampa e fechamento la-teral por presilhas(duas em cada lado da tampa), para acondicionamento de utensílios medidas : 55cm comp. x 40cm larg. x 34cm alt.Marcas sugeridas: Plasútil, Plasvale e Sanremo.

PLASMONT 26,00 17.576,00

46 202224 42 UND Caixa organizadora alta - em material plástico, com tampa e fechamento lateral por presilhas(uma de cada lado da tampa) medidas : 50cm comp. x 38cm larg. x 34cm alt.

PLASMONT 26,00 1.092,00

49 3841 50 UND Caixa plásticaCaixa plástica lisa resistente Fechada 26 litros, cor azul, Medidas Aproximadas: 50 x 35 x 22,5 cm (Larg x Comp x Alt), Peso: 1,89 Kg, Tampa, Fabricada em PP ou Pead, (Polipropileno ou Polietileno de Alta Densidade).

SANTANA 29,00 1.450,00

50 232285 440 UND Caixa plástica com tampa, retangular com laterais de 40 x 20cm, com capa-cidade de volume para no mínimo 10 litros, admitida tolerância de até 2% nas dimensões.

INPLAST 9,80 4.312,00

59 232662 86 UND Caixa térmica em polipropilêno, com capacidade para 60 litros. MOR 190,00 16.340,00

61 221707 66 UND Caldeirão em alumínio - 30L, com tampa.Marcas sugeridas: Vigor.

MAX 93,00 6.138,00

62 202273 384 UND Caneca de alumínio com cabo de 3,5 litros Cabo NÃO deverá ser de madeira. Marcas sugeridas: Vigor.

MAX 24,00 9.216,00

63 240925 25 UND Caneca em alumínio - capacidade 6,5 litros. MAX 30,00 750,00

64 91574 104 UND Caneca em alumínio 5 litrosCom cabo de baquelite, com alça fixada em dois pontos da caneca.

MAX 27,00 2.808,00

66 102093 5.700 UND Caneca em inox, com capacidade de 250 ml, com alça lateral. PLASVALE 1,30 7.410,00

Fornecedor: J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 27.351.505/0001-57, com sede na cidade de Maringá/PR, à Rua Pioneiro Paschoal Lorenceti, nº 259, Parque Industrial, CEP 87.065-210, fone/fax (44) 3266-6111/(44) 3266-1022, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 81.419,25 (oitenta e um mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


20 206463 423 UND Bacia plástica com capacidade para 10 litros, em plástico atóxico.Marcas sugeridas: Plasvale, Sanremo, Arqplast, Plasnew, Goyama.

ARQPLAST 3,25 1.374,75


23 200802 20 UND Balde plástico com tampa, capacidade de 60 litros. ARQPLAST 16,55 331,00

24 222370 2.230 UND Balde plástico 10l ARQPLAST 2,49 5.552,70

26 224638 1.145 UNID Balde plástico com tampa, capacidade de 20 litros. ARQPLAST 6,15 7.041,75

27 216280 207 UND Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 litros. ARQPLAST 5,80 1.200,60

29 221993 450 CX Bandeja de isopor redonda, caixa contendo 100 bases e 100 tampas, medindo 5,1cm de altura e 18,9cm de diâmetro, com capacidade para 750 ml, admitida tolerância máxima de 5% nas dimensões e capacidade.

COPOBRAS 35,20 15.840,00

35 205192 450 CX Bandeja em poliestireno expandido, atóxica, com quatro divisões. Capacidade de 1000 ml. Dimensões: 5,2 cm de altura, 21,5 cm de lateral e 27,5 cm de frente. Fechamento externo. Caixa com 100 unidades.

MEIWA 68,50 30.825,00

55 91261 4 UND Caixa térmica em isopor 50l ISOTERM 35,90 143,60

56 203251 83 UNID Caixa térmica em isopor 8L ISOTERM 7,95 659,85

69 205193 450 CX Tampa para bandeja atóxica com 4 divisões em poliestireno expandido, ca-pacidade para 1000ml, dimensões 5,2cm de altura, 21,5cm de lado e 27,5cm com tolerâncias máximas de 2%; com fechamento externo e em caixa com 100 unidades.

MEIWA 41,00 18.450,00

Fornecedor: M. P. RAMALHO EQUIPAMENTOS - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 09.140.652/0001-04, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, nº 3.273 Sala 01, Jardim Higienópolis, CEP 87.060-390, fone/fax (44) 3255-2623, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 34.521,60 (trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


17 200800 628 UND Bacia plástica 35 Litros.Marcas sugeridas: Plasvale e Sanremo.

ARQPLAST 7,45 4.678,60

18 202265 455 UND Bacia plástica com capacidade para 15 litros, Em plástico atóxico.Marcas sugeridas: Plasvale e Sanremo.

ARQPLAST 4,25 1.933,75

22 200033 30 UND Balde plástico 8 litros. ARQPLAST 2,90 87,00

28 203873 176 UND Balde plástico, com alça, capacidade para 15 litros. ARQPLAST 4,00 704,00

53 223977 570 UND Caixa plástica vazada - Caixa plástica vazada de 50 litros, com 55 cm de comprimento, 35cm de largura e 30cm de altura.

ARQPLAST 21,00 11.970,00

54 227270 575 UND Caixa plástica vazada de 60 litros ARQPLAST 20,95 12.046,25

58 248090 66 UND Caixa térmica - em polipropileno, com capacidade para 15 litros, admitida variação de até 5%.

MOR 47,00 3.102,00

Fornecedor: MP3 DIST. E IMP. DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 17.063.665/0001-47, com sede na cidade de Ibiporã/PR, à Rua Alberto Negro, nº 40, Cond. Ind. de Ibiporã I, CEP 86.200-000, fone/fax (43) 3032-5645, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 4.812,26 (quatro mil, oitocentos e doze reais e vinte e seis centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


3 200765 234 UND Abridor de latas em inox.Marcas sugeridas: Brinox

UNICASA 1,54 360,36

14 219410 140 UND BANHEIRA infantilEspecificações mínimas: banheira infantil, em polipropileno, capacidade entre 28 e 34 litros, com ondulações para evitar que o bebê escorregue e válvula para escoamento da água em PVC.

PARAMONT 24,25 3.395,00

52 223529 110 UND Caixa plástica retangular c/ tampa 5l RISCHIOTO 7,79 856,90

65 221427 80 UND Caneca em inox, com capacidade de 250 ml, com alça lateral. A A 2,50 200,00

Fornecedor: S. M. CORREA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 12.450.655/0001-40, com sede na cidade de Sarandi/PR, à Rua Albino Zanchim, nº 451, Jardim Monte Líbano, CEP 87.112-221, fone/fax (44) 3112-2474/(44) 9121-7336, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 20.095,26 (vinte mil e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


2 222572 116 UND AMOLADOR de faca tipo pedra. SQ 4,18 484,88

4 104486 20 UND Acendedor de fogão a gás com cabo em plástico ou material similar, exceto madeira.

PLAST COLOR 3,90 78,00

8 202259 218 UND Assadeira de alumínio grande - 45cm x 30cm x 8cm.Marcas sugeridas: Alumínios Cambé e Vigor.

VISSOTEX 16,80 3.662,40

9 202258 172 UND Assadeira de alumínio media - 38cm x 26cm x 7cm.Marcas sugeridas: Alumínios Cambé e Vigor.

VISSOTEX 12,20 2.098,40

10 202257 111 UND Assadeira de alumínio pequena - 33cm x 26cm x 6cm.Marcas sugeridas: Alumínios Cambé e Vigor.

VISSOTEX 8,95 993,45

11 200797 40 UND Assadeira em alumínio Nº 4 . VISSOTEX 7,20 288,00


25 524 15 UND Balde plástico 12l PLASMONT 3,97 59,55

30 3532 3 UND Bandeja em inoxBandeja em inox. Para servir café, 1ª linha, com duas alças, retangular com as seguintes dimensões: 28 cm de largura e 40 cm de comprimento.

BRINOX 87,00 261,00

41 91236 12 UND COLHER DE CAFÉ totalmente em aço inox. GOLDEN INOX 0,49 5,88

47 202223 643 UND Caixa organizadora baixa - em material plástico, com tampa e fechamento lateral por presilhas(uma de cada lado da tampa), medidas: 56cm comp. x 38cm larg. x 17cm alt.Marcas sugeridas: Plasútil, Plasvale, Sanremo e Paramount.

RISCHIOTO 18,50 11.895,50

48 240923 31 UND Caixa organizadora em material plástico com tampa e fechamento lateral por presilhas, para acondicionamento de alimentos, retangular, nº 2, dimensões de 200 X 160 X 70 mm.

RISCHIOTO 4,20 130,20

57 101181 2 UND Caixa térmica em polietileno tampa articulada c/ alça moldada 34 litros MOR 69,00 138,00



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preço para aquisição de UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, INCLUSIVE PLÁSTICOS, ALU-MÍNIOS E DESCARTÁVEIS, para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2018-PMM – PROCESSO Nº. 1441/2017-PMM, que integram este instrumento.





3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.


O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através das Secretarias Municipais interessadas, mediante a elaboração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.








4.1.7. Valor;



5.1. Os produtos deverão ser entregues até 20 (vinte) dias contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, no ALMOXARI-FADO CENTRAL – Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) – Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.

5.2.Os produtos serão recebidos através da Comissão de Recepção de Material, que, após verificado o atendimento a todas as exigên-cias e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.























9.1. Da Contratada:













10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de pre-postos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização


na sua execução.

Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímico, matrícula nº. 16.908, portador (a) da CI/RG nº. 5.936.041-8 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 906.985.929-72 e Suplente Ana Paula Romani Borges, Nu-tricionista, matrícula nº. 19.835, RG nº. 6.627.999-5 da SSP/Pr e CPF nº. 004.985.189-65, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Gessé Gutierrez Furlan, Auxi-liar Administrativo, matrícula nº. 15.245, portador (a) da CI/RG nº. 4.967.823-1 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 787.748.379-15 e Suplente Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímico, matrícula nº. 16.908, portador (a) da CI/RG nº. 5.936.041-8 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 906.985.929-72, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Jair Marinho de Souza, Auxi-liar Administrativo, matrícula nº. 20.651, portador (a) da CI/RG nº. 7.511.346-3 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 021.054.189-02 e Suplente Wellington França dos Santos, Gerente de Logística, matrícula nº. 30.175, portador (a) da CI/RG nº. 8.148.402-3 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 059.136.939-73, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Leila Cláudia Sampaio Do-menici, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 31.539, portador (a) da CI/RG nº. 9.286.647-5 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 009.562.359-05 e Suplente Jefferson Domingos de Oliveira, Agente Administrativo, matrícula nº. 40.084, portador (a) da CI/RG nº. 001.968.260-MS da SSP/MS e inscrito (a) no CPF/MF nº. 056.437.921-25, para exercerem a fiscalização e o acompanha-mento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Conceição Aparecida P. Kubota, Auxiliar Operacional, matrícula nº. 15.600, portador (a) da CI/RG nº. 3.060.133-0 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 929.107.699-68 e Suplente Valdinei Jorge Fritzen, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 11.929, portador (a) da CI/RG nº. 5.010.859-7 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 790.792.299-20, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabe-lecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Leandro José Calegari, Chefe BO4/5º GP, portador (a) da CI/RG nº. 6.464.662-1 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 019.032.279-92 e Suplente Eduardo dos Santos Minucio, 2º Tenente, portador (a) da CI/RG nº. 13.497.146-0 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 369.240.028-46, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Luciana de Fátima Vidal,

Educador Social, matrícula nº. 15.732, portador (a) da CI/RG nº. 9.109.173-9 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 183.218.438-24 e Suplente Viviane Regina Franco Soares, Assistente Social, matrícula nº. 5.732, portador (a) da CI/RG nº. 163.423-4 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 300.948.098-95, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Mariana Borgognoni, Nutricio-nista, matrícula nº. 32.819, portador (a) da CI/RG nº. 10.264.865-0 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 070.840.079-54 e Suplente Anne Elise Saara Santos Carvajal, Nutricionista, matrícula nº. 32.776, portador (a) da CI/RG nº. 8.379.747-9 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 044.491.179-05, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Anna Beatriz Belai, Coordena-dora de Serviços, matrícula nº. 34.826, portador (a) da CI/RG nº. 8.455.160-0 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 048.865.039-93 e Suplente Sílvio Pavesi Figuerôa, Agente Administrativo, matrí-cula nº. 38.774, portador (a) da CI/RG nº. 22.527.452-8 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 078.543.578-62, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Flávia Ravaneli Schiavon, Gerente Administrativo/Financeiro, matrícula nº. 31.316, portador (a) da CI/RG nº. 6.608.111-7 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 026.402.229-70 e Suplente José Rodrigo Coutinho, Chefe de Serviços, matrícula nº. 34.827, portador (a) da CI/RG nº. 9.776.248-1 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 060.323.339-22, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Rinaldo Célio Manholer, Auxi-liar Administrativo, matrícula nº. 11.918, portador (a) da CI/RG nº. 5.777.923-3 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 884.935.049-04 e Suplente Manoel Souza Leite Filho, Coordenador, matrícula nº. 8.667, portador (a) da CI/RG nº. 3.859.262-9 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 525.507.709-78, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Adailton Braz, Auxiliar Adminis-trativo, matrícula nº. 10.178, portador (a) da CI/RG nº. 5.239.542-9 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 822.127.409-72 e Suplente Antonio Paulo Joaquim de Almeida, Coordenador das Empreiteiras, matrícula nº. 15.575, portador (a) da CI/RG nº. 7.205.758-9 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 011.709.188-08, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Sílvia Gonçalves do Monte Muniz, Assistente Administrativo, matrícula nº. 18.836, portador (a) da CI/RG nº. 4.653.953-2 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 723.712.429-34 e Suplente Vera Lúcia Perego Michelan, Assessor Administrativo, matrícula nº. 15.249, portador (a) da CI/RG nº.


1.633.726 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 555.930.549-91, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto des-ta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Silmara Parron de Araújo, Au-xiliar Administrativo, matrícula nº. 9.812, portador (a) da CI/RG nº. 5.244.297-4 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 765.914.929-68 e Suplente Patrícia Gazarini Silva Fernandes, Agente Administra-tivo, matrícula nº. 16.555, portador (a) da CI/RG nº. 6.425.342-5 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 025.255.149-47, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Solange Izabel Marega, psi-cóloga, matrícula nº. 2.112, portador (a) da CI/RG nº. 3.738.199-7 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 783.492.739-68 e Suplente Morgana Lays Marques Martins, Gerente de Saúde Ocupacional, matrícula nº. 73.832, portador (a) da CI/RG nº. 6.810.221 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 939.566.812-15, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Janaina Daiane Bauli, Diretora do CISAM/CAPS III, matrícula nº. 31.289, portador (a) da CI/RG nº. 8.868.534-2 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 047.704.499-92 e Suplente Maria Heloisa Cella Conter, Coordenadora de Saúde Mental, matrícula nº. 35.217, portador (a) da CI/RG nº. 000.016.139-02 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 003.899.889-01, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.










11.2.2. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veícu-

los utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos poste-riormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação.







12.2.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustifica-do na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.3. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresen-tar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compen-satória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.







14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos


contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.






14.7. Finalmente, o Sr. Prefeito Municipal convida os participantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.



ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFASPrefeito Municipal

ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI – MECELSO MARTINS DE OLIVEIRA - INFORMÁTICA - MECOPA - COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. - MEJ H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI – MEM. P. RAMALHO EQUIPAMENTOS - MEMP3 DIST. E IMP. DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI – EPPS. M. CORREA - ME

TESTEMUNHAS :-



Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato represen-tada por ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS, Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura do Município de Maringá, conforme Decreto Municipal nº. 1002/2017-GAPRE e as empresas abaixo relacionadas, para aquisição de Materiais de Expediente e Papelaria (pastas c/ aba, pilha alcalina, tintas guache e outros...), para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

Fornecedor: FONDAZZI & NICKUS LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 01.668.793/0001-84, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Brasil, nº 2.268, Zona 03, CEP 87.050-000, fone/fax (44) 3028-3343, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 30.963,28 (trinta mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


4 220424 9.788 UND Pasta com abas para arquivamento de documentos, confeccionada em chapa de plástico polipropileno (PP) corrugado e atóxico; com estrutura alveolar formada por lâmina plana dobrável que permita volume uniforme; com abas laterais supe-riores e inferiores dobráveis nas três dimensões; com sistema de fechamento por elástico roliço e resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta; com as seguintes dimensões: comprimento de 335mm com tolerância máxima de 10mm para mais e 5mm para menos; largura de 250mm com tolerância máxima de 5mm; altura de 55mm com tolerância máxima de 5mm; espessura do material de no mínimo 2mm e largura das abas de no mínimo 35mm. Deve haver disponibilidade para fornecimento em diversas cores.

ALAPLAST 2,29 22.414,52

5 249630 5.155 UND Pasta lisa, com grampo trilho interno e anti-ferrugem, em papel kraft, medindo aproximadamente 34 x 23 cm, disponível em diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

COLORPRESS 0,71 3.660,05


21 200331 291 UND Régua transparente, acrílica, com 60 cm comprimento, 0,2 cm de espessura, com 2,5cm de largura.

WALEU 2,33 678,03

24 248905 30.839 UND Saco plástico para pasta, tamanho A4, com 04 furos, espessura de no mínimo 0,10 mm.

DAC 0,12 3.700,68

29 200212 500 UND Umedecedor de dedos em pasta, redondo, com 12 gramas. RADEX 1,02 510,00

Fornecedor: L. A. P. ESTEFANUTO EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 03.639.354/0001-79, com sede na cidade de Andirá/PR, à Rua São Paulo, nº 471, Centro, CEP 86.380-000, fone/fax (43) 3538-2125/(43) 3538-2726, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 5.586,40 (cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 200281 170 UND Pasta az ofício, lombo estreito, com prendedores de metal, anti-ferrugem. FRAMA 6,20 1.054,00

3 275 250 UND Pasta Catálogo, capa dura, na cor preta, com 50 sacos plásticos. ACP 6,30 1.575,00

6 211707 1.908 UND Pasta polionda, lombo de 2,0 cm, com elástico. Disponível em diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor. (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital).

ALAPLAST 1,55 2.957,40

Fornecedor: MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 81.715.427/0001-78, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Adinar dos Santos Ribeiro, nº 210, Fazendinha, CEP 81.330-070, fone/fax (41) 3149-1839, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 21.790,71 (vinte e um mil, setecentos e noventa reais e setenta e um centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


7 200288 8.223 UND Pasta Suspensa para arquivamento de documentos, tamanho 240 x 360mm, com capacidade para no mínimo 300 folhas de papel tamanho ofício; confeccionada em Papel Cartão marmorizado plastificado de gramatura não inferior a 350g/m²; com prendedores internos em plástico tipo grampo trilho, com visor de acetato transparente e etiqueta de papel branco para identificações; equipada com pon-teiras nas suas extremidades superiores.

ICL 1,46 12.005,58

8 243078 1.469 UND Pasta em L para A4, para organização de documentos. Formato 220x305 mm. CHIES 0,41 602,29

12 247758 11.254 UND Pincéis atômicos “grossos” (marcadores com tinta permanente) de ponta chan-frada, nas cores azul, preta, vermelha e verde. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

LYKE 0,76 8.553,04

26 248866 324 UND Tinta para almofada de carimbo, frasco com capacidade mínima de 40 ml, nas cores azul, preta e vermelha. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

RADEX 1,45 469,80

27 218974 100 UND Tinta à base de água para uso em carimbos autoentintados. Composição: Glicóis, corantes orgânicos e água. Conteúdo: frasco com no mínimo 30 ml.

RADEX 1,60 160,00

Fornecedor: MP3 DIST. E IMP. DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 17.063.665/0001-47, com sede na cidade de Ibiporã/PR, à Rua Alberto Negro, nº 40, Cond. Ind. de Ibiporã I, CEP 86.200-000, fone/fax (43) 3032-5645, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 25.204,51 (vinte e cinco mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e um centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 200282 508 UND Pasta az ofício, lombo largo, com prendedor de metal, anti-ferrugem. WSUN 6,07 3.083,56

9 211050 108 UND Perfurador de papel manual para perfuração numa única vez de no mínimo 60 folhas de papel com gramatura de 75g/m², confeccionado em aço-carbono, com dois pinos para furos duplos com diâmetro não inferior a 6mmm; base removí-vel para limpeza e fundo plástico e antiderrapante; com a distância entre furos (padrão) de 80 mm, afiados. Ambos os pinos de corte devem estar protegidos sob a alavanca de acionamento, de modo a evitar o contato acidental da mão e dedos do operador.

DINGLI 39,47 4.262,76

10 222035 146 UND Perfurador de papel manual para perfuração numa única vez de no mínimo 30 folhas de papel com gramatura de 75g/m², confeccionado em aço-carbono, com dois pinos para furos duplos com diâmetro não inferior a 6mmm; base removí-vel para limpeza e fundo plástico e antiderrapante; com a distância entre furos (padrão) de 80 mm, afiados. Ambos os pinos de corte devem estar protegidos sob a alavanca de acionamento, de modo a evitar o contato acidental da mão e dedos do operador.

DINGLE 17,23 2.515,58

11 247759 7.751 UND Pincéis “marcadores” - para quadro branco, com ponta de acrílico de 4,0 mm, espessura da escrita de 2,0mm; com resina termoplástica, tinta a base de pigmen-tos orgânicos e solventes, nas cores azul, preta, vermelha e verde; com validade não inferior a 12 meses contados a partir da data de entrega ao município. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

WHITEBOARD 0,99 7.673,49

13 249608 405 UND Pincel marcador ponta arredondada, disponível em diversas cores. As quantidades de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

IETO 0,73 295,65


19 201183 1.090 UND Prancheta tamanho A4, em acrílico. DINGLI 4,45 4.850,50

25 200367 2.601 UND Tesoura escolar (infantil) de ponta redonda, com comprimento de no mínimo 105mm e no máximo 140mm, com duas lâminas de corte em aço com espessura mínima de chapa de 1,2mm; com ou sem aplicação de plásticos em sua estrutura; com afiação de fábrica, com cabos em formato olhais anatômicos; com lâminas afixadas de forma que assegure o perfeito ajuste entre elas, sem folgas e sem prejuízo de suas funções.

AA 0,97 2.522,97

Fornecedor: PIMENTEL COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 22.976.291/0001-90, com sede na cidade de Londrina/PR, à Rua Mato Grosso, nº 402 Loja 04, Centro, CEP 86.010-180, fone/fax (43) 3027-5080, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 406,25 (quatrocentos e seis reais e vinte e cinco centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


18 203641 3.125 UNID Plástico ou polaseal, para plastificação (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital).

LASSANE 0,13 406,25

Fornecedor: ROMA PAPELARIA LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 23.152.417/0001-75, com sede na cidade de Campo Mourão/PR, à Avenida Manoel Mendes de Camargo, nº 1.121 Sala 02, Centro, CEP 87.302-080, fone/fax (44) 3016-3700/(44) 3422-3282, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 4.960,43 (quatro mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


16 214585 334 PCTE Pilha alcalina, tamanho C (grande), 1,5 volts; em embalagem com duas unidades, com identificação do produto, marca, fabricante e as informações que atendam o Art. 14 da Resolução nº 401/2008 do CONAMA; constando no corpo das pilhas as informações que atendam o Art. 16 da Resolução nº 401/2008 do CONAMA. As pilhas de níquel-cádmio e óxido de mercúrio, devem obedecer e se conter dentro dos limites máximos desses elementos conforme disposto na Resolução nº 401/2008 do CONAMA. O fornecedor ou fabricante deve indicar o responsá-vel, o local e a forma de coleta para destinação final das pilhas descartadas ou consumidas.

MAXPRINT 7,10 2.371,40

17 212185 10 UND Porta caneta (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital). WALEU 4,99 49,90

20 4298 3.125 UND Presilha p/ crachá (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital). DAC 0,29 906,25

22 200330 1.990 UND Régua transparente, acrílica, com 30 cm comprimento, 0,2 cm de espessura, com 2,5cm de largura.

WALEU 0,36 716,40

30 200426 256 UND Visor plástico para pasta suspensa em pacotes com 50 unidades. DELLO 3,58 916,48

Fornecedor: SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.102.277/0001-41, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Avenida Frederico Lambertucci, nº 863, Fazendinha, CEP 81.330-000, fone/fax (41) 3288-1871/(41) 3249-1040, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 47.415,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e quinze reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


28 247760 14.500 UND Tintas “Guache” - em recipientes com 250 ml cada, de diversas cores. As quantida-des de cada cor serão indicadas quando da entrega das solicitações de compras ou das Notas de Empenho ao fornecedor.

SPLASH 3,27 47.415,00

Fornecedor: TANGO LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.304.697/0001-08, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Cerro Azul, nº 1.371, Jardim Novo Horizonte, CEP 87.010-055, fone/fax (44) 3025-4444, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 7.458,67 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


14 200294 1.543 PCTE Pilha alcalina, tamanho AA (pequena), 1,5 volts, em embalagem com duas unidades, com identificação do produto, marca, fabricante e as informações que atendam o art. 14 da Resolução nº 401/2008 do CONAMA; constando no corpo das pilhas as informações que atendam o Art. 16 da Resolução nº 401/2008 do CONAMA. As pilhas de níquel-cádmio e óxido de mercúrio, devem obedecer e se conter dentro dos limites máximos desses elementos conforme disposto na Resolução nº 401/2008 do CONAMA. O fornecedor ou fabricante deve indicar o responsável, o local e a forma de coleta para destinação final das pilhas des-cartadas ou consumidas.

ELGIN 2,19 3.379,17

15 201164 2.050 PCTE Pilha alcalina, tamanho AAA (palito), 1,5 volts, em embalagem com duas uni-dades, com identificação do produto, marca, fabricante e as informações que atendam o Art. 14 da Resolução nº 401/2008 do CONAMA; constando no corpo das pilhas as informações que atendam o Art. 16 da Resolução nº 401/2008 do CONAMA. As pilhas de níquel-cádmio e óxido de mercúrio, devem obedecer e se conter dentro dos limites máximos desses elementos conforme disposto na Resolução nº 401/2008 do CONAMA. O fornecedor ou fabricante deve indicar o responsável, o local e a forma de coleta para destinação final das pilhas des-cartadas ou consumidas.

ELGIN 1,99 4.079,50

doravante denominadas CONTRATADAS, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com observância da Lei Federal nº.


8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº. 097/2013, de 08.01.2013, bem como das demais normas vigentes e aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:


1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preço para aquisição de Materiais de Expediente e Papelaria (pastas c/ aba, pilha alcali-na, tintas guache e outros...), para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 244/2017-PMM – PROCESSO Nº. 1503/2017-PMM, que integram este instrumento.





3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justifi-cado o motivo e aceito pela Administração.










4.1.7. Valor;



5.1. Os produtos deverão ser entregues até 20 (vinte) dias contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, no ALMOXARI-FADO CENTRAL – Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) – Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.

5.2.Os produtos serão recebidos através da Comissão de Recep-ção de Material, que, após verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo

ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.














6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, a Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou inter-nacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da


publicação no Diário Oficial do Município de Maringá-PR.








9.1. Da Contratada:













10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de pre-

postos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Célia do Rocio Santos Bellin-canta, Professora/Coordenadora, matrícula nº. 1.861, portador (a) da CI/RG nº. 1.160.331-9 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 387.751.829-04 e Suplente Sílvio Pavesi Figuerôa, Agente Administrativo, matrícula nº. 38.774, RG nº. 22.527.452-8 da SSP/SP e CPF nº. 078.543.578-62, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.


















12.2.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.3. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de sane-amento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.


12.5. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

12.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar docu-mentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Adminis-tração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.










14.7. Finalmente, o Sr. Secretário Municipal de Gestão convida os participantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.




FONDAZZI & NICKUS LTDA. - EPPL. A. P. ESTEFANUTO EIRELI – EPPMP3 DIST. E IMP. DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPPMAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - MEPIMENTEL COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI – MEROMA PAPELARIA LTDA. - MESOLO COMERCIAL EIRELI – EPPTANGO LTDA. - ME

TESTEMUNHAS :-


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 06/17-SBMGPROCESSO Nº. 23/17-SBMG - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/17-SBMG


OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos para Manutenção Geral Pela Gerência de Infraestrutura, em Atendimento das Demandas de Manutenção da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A.:

COMERCIAL SANTOS DUMONT LTDA. - EPP - CNPJ nº. 23.402.281/0001-04

LOTE I:


1 3775 Unid. Cabo para trançado 4 pares CAT5 caixa com 305 m NANO ACCESS 430,00

LOTE II:


13 3775 Unid. Cabo para trançado 4 pares CAT5 caixa com 305 m NANO ACCESS 430,00

15 583 Unid. Cabo tipo par trançado cat 5e NANO ACCESS 1,48

ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP - CNPJ nº. 15.984.883/0001-99

LOTE I:


2 248398 Unid. Disjuntor DIN 3x500A curva C - caixa moldada. SOPRANO 1.120,00



LOTE II:


1 200822 Unid. Cabeçote de alumínio ¾ padrão COPEL. FUNDIPEÇAS 1,60

3 204959 Unid. Cabeçote de alumínio 2” padrão Copel FUNDIPEÇAS 6,05

4 248364 Unid. Cabeçote em alumínio 1/2”. FUNDIPEÇAS 1,35

6 248366 Metro Cabo alta temperatura 4,0mm. TRAMAR 6,40

7 91454 Metro Cabo de cobre nu 35mm² com certificado NBR NM 280. STA LUZIA 13,00

10 247843 Metro Cabo flexível 2,5 mm² com isolação em borracha de silicone resistente a temperatura de até 200º C CABLENA 0,85

11 211109 Metro Cabo flexível 70,00 mm², 750V, com certificado NBR CABLENA 25,60

12 248368 Metro Cabo para telefone 4 pares. MULTITOC 1,05

16 222662 Unid. Cabo U/UTP, CM, Cat.6 FURUKAWA 2,43

17 109009 Unid. Disjuntor DIN 2 polos x 16A. SOPRANO SHB 19,15

18 109005 Unid. Disjuntor DIN 2 polos x 32A. SOPRANO SHB 19,15

19 103233 Unid. Disjuntor DIN 2 polos 25A. SOPRANO SHB 19,15

20 248390 Unid. Disjuntor DIN 2x10A curva C. SOPRANO SHB 19,15



24 248404 Unid. Disjuntor motor 10,0x16A. SOPRANO 112,00

25 248403 Unid. Disjuntor motor 1,6x2,5A. SOPRANO 112,00

26 248406 Unid. Disjuntor motor 24x32A. SOPRANO 112,00



29 204199 Unid. Disjuntor termomagnético 2x40A -Tipo DIN - com certificado NBR SOPRANO SHB 19,80

30 244910 Unid. Disjuntor termomagnético 2x50A –Tipo DIN – com certificado NBR SOPRANO SHB 19,80


32 204201 Unid. Disjuntor termomagnético 3x50A -Tipo DIN - com certificado NBR SOPRANO SHB 31,50


34 217179 Unid. Espelho cego redondo 4” PLUZIE 2,90

38 218932 Unid. Guia (passa fio) com alma em aço 20 m R.FABRIL 7,00

40 111 Unid. Interruptor paralelo PLUZIE 3,40

41 219149 Unid. Interruptor simples - 1 tecla - s/ placa PLUZIE 2,90

42 248430 Unid. Lâmpada eletrônica espiral 59W/220V. EMPALUX 37,60

44 226902 Unid. Lampada fluorescente tubular HO 110w, temperatura de cor igual ou superior a 5.000, fluxo luminoso igual ou superior a 7.000 LM, vida média igual ou superior a 8.000 hrs.

OSRAM 24,90

45 248431 Unid. Lâmpada LED - bulbo - 12w - fluxo luminoso de 1.100lm - temperatura cor 6400k. KIAN 17,50

48 217004 Unid. Lanterna recarregável com no mínimo 36 LEDS - bivolt KALA 170,00

51 248438 Unid. Luminária de SOBREPOR, Retangular, Metal Branco, SEM aletas, p/ 02 lâmpadas LED de 18W. LUMILUZ LSQY 240 96,00

52 248440 Unid. Mini contatora 0,5A. WEG 67,00


53 248441 Unid. Mini contatora 0,7A. WEG 67,00

54 213399 Unid. Parafuso lentilha fenda ¼” x ¾” c/ porca e 2 arruelas. CISER 0,28

59 204245 Unid. Plug fêmea, 2P+T padrão Brasileiro, 10A, com selo NMETRO VOLTIM 2,40

60 204246 Unid. Plug fêmea, 2P+T, padrão Brasileiro, 20A, com selo INMETRO VOLTIM 2,30

61 204247 Unid. Plug macho, 2P+T, padrão Brasileiro, 10A, com selo INMETRO VOLTIM 2,40

62 204248 Unid. Plug macho, 2P+T, padrão Brasileiro, 20A., com selo INMETRO VOLTIM 2,55

63 248451 Unid. Quadro de comando 50x40x20cm. GOMES 166,00

64 107536 Unid. Quadro de comando 600 mm x 40 mm x 20 mm GOMES 200,00



68 248455 Unid. Quadro para embutir 30x30 - caixa de passagem. GOMES 32,00

71 248457 Unid. Reator eletrônico para lâmpada HO 1x110W. ECP 35,00

72 248458 Unid. Reator p/ lâmpada de vapor de sódio de 1000w. Entrada 200v, saída 380v. JRC 168,00

73 243729 Unid. Reator vapor metálico, 2000W / 380V JRC 330,00

74 88199 Unid. Receptáculo para lâmpada fluorescente DECORLUX 1,08

75 90503 Unid. Receptáculo para lâmpada fluorescente c/ mola antivibratória DECORLUX 1,35

76 90497 Unid. Refletor Retangular LUX TEMPUS LUX 400 38,50

77 4294 Unid. Sensor de presença EXATRON 32,80

79 94195 Unid. Soquete de porcelana E-27 modelo 1464d. G-20 2,40

80 70 Unid. Soquete de porcelana E-40. G-20 4,70

81 113250 Unid. Tampa cega 4x2 PLUZIE 1,00

84 219238 Unid. Terminal Agulha 1,5 a 2,5mm PLUZIE 0,18

85 219239 Unid. Terminal Agulha 4a 6 mm PLUZIE 0,31

86 248462 Unid. Terminal pré isolado agulha 1,0mm. INTELLI 0,16




90 248466 Unid. Terminal pré isolado garfo 1,5mm. INTELLI 0,15




98 213415 Unid. Terminal pré-isolado tipo agulha 10 mm INTELLI 0,54

99 213385 Unid. Terminal pré-isolado tipo agulha 4 mm INTELLI 0,31

100 242616 Unid. Terminal pré-isolado tipo olhal 10mm² INTELLI 0,81

101 213383 Unid. Terminal pré-isolado tipo olhal 2,5mm. INTELLI 0,24

102 242615 Unid. Terminal pré-isolado tipo olhal 4,0mm² INTELLI 0,38

104 248474 Unid. Timer digital bi-volt. G-20 127,40

105 248476 Unid. Torneira elétrica 4500W a 4800W/127V. LORENZETI 99,00

106 248477 Unid. Torneira elétrica 5000W/220V. LORENZETTI 99,00

108 248479 Unid. Transformador portátil 127/220V - 750VA. DEMAPE 67,50

109 204241 Metro Trilho para disjuntor DIN (Barra de 01 metro) LUMIBRAS 19,50

W’DME - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP - CNPJ nº. 09.106.791/0001-03

LOTE II:


9 94188 Metro Cabo flexível 10,0 mm², 750V, com certificado NBR Rolo 100 mts. (3.000 mts vermelho, 1.000 mts azul, 1000 mts verde, 2.000 mts branco, 3.000 mts preto)

CONDUSUL 2,84

14 245998 Metro Cabo Telefônico CCI 50 - 5 Pares GP CABOS 1,35

23 248400 Unid. Disjuntor DIN 3x800A curva C - caixa moldada. STARK 1.695,72

35 592 Metro Fio cabo flexível 2,5 CONDUSUL 0,68

36 604 Metro Fio flexível isolado 4 mm 750v CONDUSUL 1,10

37 100106 Metro Fio 10mm2 - flexível - 750V. CONDUSUL 2,83

39 99529 Unid. Haste cooperweld 5/8 x 2,40mts em cobre p/ aterramento. J. MOISÉS 12,40

43 247622 Unid. Lâmpada fluorescente compacta 85W/220V, soquete E-40, com fluxo luminoso mínimo de 5.100 lM, temperatura de cor mínima de 6.000 K, vida média mínima de 6.000 hrs

KIAN 50,43

47 216670 Unid. Lâmpada vapor metálico 1000w/220v E-40 tubular G-LIGHT 122,67

50 217196 Unid. luminária de emergência de LED, com alimentação bivolt automático, com bateria recarregável, com no mínimo 30 leds, com certificado do INMETRO

MAK LED 18,05

58 244965 Unid. Plafonier em PVC branco gelo com soquete de porcelana rosca e-27 REUE 1,87



SECRETARIA DE FAZENDAPrefeitura do Município de Maringá

Secretaria Municipal de FazendaDiretoria de Fiscalização

Auto de Infração - Obrigação Acessória Nº 253379/2018Código Validador: B4D-DF6-D03

Data Emissão: 10/04/2018 08:44:22

Situação:Aguardando Ciência

Período Notificado: **********

Protocolo:**********

Notificação Inicial: 138243/2018

CONTRIBUINTECadastro:2-124919

CPF/CNPJ:10.842.662/0001-62

Nome/Razão:DISTRIBUIDORA SANTOS & ASSOCIADO LTDA

Endereço:RUA ANTONIO CARNIEL, 591, Zona 05, CEP: 87.015-030, MARINGA-PR Fone: (00) 3267-5058

DESCRIÇÃO DOS FATOSNesta data, no exercício das funções de Auditor Tributário, e que a este subscrevo, constatei irregularidades à Legislação Tributária Municipal.

O contribuinte acima qualificado deixou de atender dentro do prazo estipulado a notificação nº.138243/2018, cometendo a infração prevista no art.196, inciso IV, alíneas 'd' e 'k', Lei Complementar nº 677/2007.

Por existência de atos qualificados em Lei, que constituem infração conforme disposto no art. 195, combinado com o art. 196 e 211, LeiComplementar nº 677/2007, é lavrado o presente Auto de Infração, em 02 (duas) vias, no valor equivalente a multa prevista no art. 23, incisos I e II,Lei Complementar nº 1.106/2017.

Fica o Contribuinte/Responsável intimado a recolher a importância abaixo discriminada, no prazo de 30 (trinta) dias, ou impugnar em igual prazo, deacordo com o art. 221, Lei Complementar nº 677/2007, contados da ciência deste. O autuado que efetuar o pagamento das importâncias constantesdo auto de infração dentro do prazo poderá ter reduzido o valor da multa fiscal em até 50% (cinquenta por cento) (art. 213, Lei Complementar nº677/2007).

O não cumprimento do acima exposto implicará na inscrição do débito em dívida ativa e posterior cobrança judicial.DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO

Multa Fiscal (de importância equivalente à infração cometida) R$ 960,29(Novecentos e Sessenta Reais e Vinte e Nove Centavos).

EMBASAMENTO LEGAL- Artigos 96 a 208 da Lei nº 5.172/66 (CTN);- Legislação Tributária Municipal do ISSQN: artigos 55 a 85, 171 a 198 e 209 a 220 da Lei Complementar nº 677/2007;

DECLARO-ME CIENTE DESTE DOCUMENTO E SEUS ANEXOS, DOS QUAIS RECEBI CÓPIA

Município de Maringá, _____ de _________________________ de 2018

CONTRIBUINTE/RESPONSÁVEL AUTORIDADE FISCAL

ASSINATURA ASSINATURA

CPF/CNPJ-NOME MATRICULA-NOME

35629 MAYARA OLIVEIRA CUNHA - Auditora Tributária

Observações:Para consultar a autenticidade deste documento acesse 'https://isse.maringa.pr.gov.br'.Maiores informações pelo telefone 3221-1490 ou 3221-1368

Ordem de Serviços: 4553/2018.

Data Impressão: 10/04/2018 10:09:21 Página: 1 de 1

Prefeitura do Município de MaringáSecretaria Municipal de Fazenda

Diretoria de Fiscalização

Auto de Infração - ISSQN Aditivo Nº 253481/2018Código Validador: 413-B91-F85

Data Emissão: 10/04/2018 09:26:16


Período Notificado: 01/01/2013 a 28/02/2018




CPF/CNPJ:10.842.662/0001-62



DESCRIÇÃO DOS FATOSNesta data, no exercício das funções de Auditor Tributário, e que a este subscrevo, constatei irregularidade à Legislação Tributária Municipal.O contribuinte acima qualificado deixou de recolher o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) devido, relativo a prestação de serviçosprevisto na Lista de Serviços (Art. 55, § 5º, Lei Complementar nº 677/2007), conforme detalhado abaixo.Por existência de atos qualificados em lei, que constituem infração fiscal das normas estabelecidas na Legislação Tributária, é lavrado o presenteAuto de Infração (art. 211, Lei Complementar nº 677/2007), ficando o Contribuinte/Responsável intimado a recolher o Crédito Tributárioinframencionado, no prazo de 30 (trinta) dias, ou impugná-lo em igual prazo, contados da ciência deste (art. 221, Lei Complementar nº 677/2007). Oautuado que efetuar o pagamento das importâncias constantes do auto de infração dentro do prazo poderá ter reduzido o valor da multa fiscal em até50% (cinquenta por cento) (art. 213, Lei Complementar nº 677/2007).O não cumprimento do acima exposto implicará na inscrição do débito em dívida ativa e posterior cobrança judicial (art. 199 e 202, Lei Complementarnº 677/2007).Integram o presente lançamento, a Notificação/Termo de Início do Procedimento Fiscal, o Termo de Encerramento e a Planilha de Cálculo.

DOCUMENTOS FISCAIS EXAMINADOSLivro(s) de registro de prestação de serviços no período fiscalizado (ISS-e)Extrato de Pagamento (ISS-e)Notas Fiscais de Prestação de Serviços Eletrônica n° 1 a 353

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOSPropaganda e publicidadeSUB ITENS DA LISTA DE SERVIÇOS: 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos,textos e demais materiais publicitários.

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITOReceita tributária R$ 20.631,70Imposto devido R$ 618,96Imposto recolhido R$Imposto a recolher R$ 618,96Atualização monetária R$ 166,96Juros de mora R$ 401,58Multa de mora R$ 15,73Multa fiscal R$ 185,68Total R$ 1.388,91(Um Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Um Centavos).

EMBASAMENTO LEGAL- Código Tributário Nacional: Artigos 96 a 208, Lei nº 5.172/1966;- Lei Complementar Federal nº 116/2003;- Código Tributário Municipal: Artigos 55 a 85, 171 a 198 e 209 a 220 da Lei Complementar nº 677/2007 e alterações posteriores;- Alíquotas de ISSQN (2013 - Anexo II, LC nº 922/2012; 2014 - Anexo VI, LC nº 970/2013; 2015 - Anexo VI, LC nº 1010/2014; 2016 - Anexo XIV, LCnº 1040/2015; 2017 - Anexo VII, LC 1.072/2016; 2018 - Anexo IX, LC nº 1.106/2017);











Termo de Encerramento Nº 253481/2018Código Validador: 413-B91-F85

Data Emissão: 10/04/2018 09:26:16






CPF/CNPJ:10.842.662/0001-62



DESCRIÇÃO DOS FATOSNesta data, no exercício das funções de Auditor Tributário, e que a este subscrevo, encerrei o procedimento fiscal, iniciado através daNotificação/Termo de Início supramencionado, com objetivo de verificar e apurar o cumprimento das obrigações tributárias do Imposto SobreServiços de Qualquer Natureza (ISSQN).Constatei que o contribuinte deixou de recolher o ISSQN, que teve como fato gerador a prestação de serviços prevista na Lista de Serviços em vigor(Art. 55, § 5º, Lei Complementar nº 677/2007), conforme detalhado no Auto de Infração.Diante da omissão acima, que constitui infração para os efeitos da legislação do ISSQN, fica o contribuinte sujeito a multa fiscal equivalente a 30%(trinta por cento) do valor do imposto apurado, porcentagem estabelecida pelo art. 196, inciso I, Lei Complementar nº 677/2007.A formalização da exigência do crédito tributário deu-se pelo lançamento (art. 142, CTN), mediante a lavratura do Auto de Infração, peça básica destetermo, atualizado monetariamente pelo índice IPCA-15/IBGE, Lei Complementar nº 463/2003, acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês e demulta moratória de 2% logo após o vencimento, encargos estes estabelecidos pelo art. 192 da Lei Complementar nº 677/2007, procedimento queincluindo a multa fiscal, formaliza o processo administrativo fiscal.

EMBASAMENTO LEGAL- Código Tributário Nacional: Artigos 96 a 208, Lei nº 5.172/1966;- Lei Complementar Federal nº 116/2003;- Código Tributário Municipal: Artigos 55 a 85, 171 a 198 e 209 a 220 da Lei Complementar nº 677/2007 e alterações posteriores;- Alíquotas: Até 2013 (Anexo II, Leis Complementares nº 848/2010, 897/2011 e 922/2012); De 2014 a 2015 (Anexo VI, Leis Complementares nº970/2013 e 1.010/2014); 2016 (Anexo XIV, Lei Complementar nº 1.040/2015); 2017 (Anexo VII, Lei Complementar 1.072/2016).





CPF/NOME MATRICULA/NOME







Planilha de Cálculo Anexo ao Auto de Infração Nº 253481/2018

Competência ReceitaTributaria Alíquota ISS

DevidoISS

RecolhidoISS a

RecolherAtualização

MonetáriaJurosMora

MultaMora

MultaFiscal Total

04/2013 1.150,00 3 34,50 34,50 10,66 26,64 0,90 10,35 83,0507/2013 4.707,00 3 141,21 141,21 43,11 103,22 3,69 42,36 333,5908/2013 660,00 3 19,80 19,80 6,01 14,20 0,52 5,94 46,4711/2013 1.992,30 3 59,77 59,77 17,52 40,19 1,55 17,93 136,9612/2013 2.216,60 3 66,50 66,50 19,25 43,73 1,72 19,95 151,1502/2014 1.216,60 3 36,50 36,50 10,12 22,84 0,93 10,95 81,3403/2014 4.230,00 3 126,90 126,90 29,88 75,25 3,14 38,07 273,2404/2014 1.210,30 3 36,31 36,31 8,40 21,01 0,89 10,89 77,5005/2014 2.004,30 3 60,13 60,13 13,68 33,95 1,48 18,04 127,2806/2014 1.244,60 3 37,34 37,34 8,33 20,55 0,91 11,20 78,33Total 20.631,70 618,96 618,96 166,96 401,58 15,73 185,68 1.388,91




Auto de Infração - ISSQN Aditivo Nº 253518/2018Código Validador: 938-0BF-D1E

Data Emissão: 10/04/2018 09:34:43






CPF/CNPJ:10.842.662/0001-62





DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOSpropaganda e publicidadeSUB ITENS DA LISTA DE SERVIÇOS: 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos,textos e demais materiais publicitários.

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITOReceita tributária R$ 20.287,60Imposto devido R$ 608,64Imposto recolhido R$Imposto a recolher R$ 608,64Atualização monetária R$ 164,56Juros de mora R$ 388,87Multa de mora R$ 15,48Multa fiscal R$ 426,08Total R$ 1.603,63(Um Mil, Seiscentos e Três Reais e Sessenta e Três Centavos).












Termo de Encerramento Nº 253518/2018Código Validador: 938-0BF-D1E

Data Emissão: 10/04/2018 09:34:43






CPF/CNPJ:10.842.662/0001-62



DESCRIÇÃO DOS FATOSNesta data, no exercício das funções de Auditor Tributário, e que a este subscrevo, encerrei o procedimento fiscal, iniciado através daNotificação/Termo de Início supramencionado, com objetivo de verificar e apurar o cumprimento das obrigações tributárias do Imposto SobreServiços de Qualquer Natureza (ISSQN).Constatei que o contribuinte deixou de recolher o ISSQN, que teve como fato gerador a prestação de serviços prevista na Lista de Serviços em vigor(Art. 55, § 5º, Lei Complementar nº 677/2007), arbitrado pela média mensal da receita apurada no período de 01 a 04 de 2013, tendo em vista quenão foram apresentados os talonários de Notas Fiscais de Serviço série F, conforme detalhado no Auto de Infração.Diante da omissão acima, que constitui infração para os efeitos da legislação do ISSQN, fica o contribuinte sujeito a multa fiscal equivalente a 70%(setenta por cento) do valor do imposto apurado, porcentagem estabelecida pelo art. 196, inciso II, Lei Complementar nº 677/2007.A formalização da exigência do crédito tributário deu-se pelo lançamento (art. 142, CTN), mediante a lavratura do Auto de Infração, peça básica destetermo, atualizado monetariamente pelo índice IPCA-15/IBGE, Lei Complementar nº 463/2003, acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês e demulta moratória de 2% logo após o vencimento, encargos estes estabelecidos pelo art. 192 da Lei Complementar nº 677/2007, procedimento queincluindo a multa fiscal, formaliza o processo administrativo fiscal.











PÁG. 53MARINGÁ, (TERÇA FEIRA) 10/04/2018 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 2871Prefeitura do Município de MaringáSecretaria Municipal de Fazenda




DevidoISS

RecolhidoISS a


MonetáriaJurosMora

MultaMora

MultaFiscal Total

05/2013 2.535,95 3 76,08 76,08 23,29 57,63 1,99 53,26 212,2506/2013 2.535,95 3 76,08 76,08 23,03 56,49 1,98 53,26 210,8409/2013 2.535,95 3 76,08 76,08 22,94 53,47 1,98 53,26 207,7310/2013 2.535,95 3 76,08 76,08 22,69 52,35 1,98 53,26 206,3601/2014 2.535,95 3 76,08 76,08 21,72 48,90 1,96 53,26 201,9207/2014 2.535,95 3 76,08 76,08 17,18 41,03 1,87 53,26 189,4208/2014 2.535,95 3 76,08 76,08 16,92 39,99 1,86 53,26 188,1109/2014 2.535,95 3 76,08 76,08 16,79 39,01 1,86 53,26 187,00Total 20.287,60 608,64 608,64 164,56 388,87 15,48 426,08 1.603,63




Auto de Infração - ISSQN Aditivo Nº 253661/2018Código Validador: 487-BDF-DD1

Data Emissão: 10/04/2018 10:08:44






CPF/CNPJ:10.842.662/0001-62





DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOSServiços de coleta, remessa ou entregaSUB ITENS DA LISTA DE SERVIÇOS: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agênciasfranqueadas; courrier e congêneres.

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITOReceita tributária R$ 3.877.353,98Imposto devido R$ 116.320,62Imposto recolhido R$Imposto a recolher R$ 116.320,62Atualização monetária R$ 6.512,36Juros de mora R$ 24.378,22Multa de mora R$ 2.456,63Multa fiscal R$ 81.424,43Total R$ 231.092,26(Duzentos e Trinta e Um Mil, Noventa e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos).












Termo de Encerramento Nº 253661/2018Código Validador: 487-BDF-DD1

Data Emissão: 10/04/2018 10:08:44






CPF/CNPJ:10.842.662/0001-62



DESCRIÇÃO DOS FATOSNesta data, no exercício das funções de Auditor Tributário, e que a este subscrevo, encerrei o procedimento fiscal, iniciado através daNotificação/Termo de Início supramencionado, com objetivo de verificar e apurar o cumprimento das obrigações tributárias do Imposto SobreServiços de Qualquer Natureza (ISSQN).Constatei que o contribuinte deixou de recolher o ISSQN, que teve como fato gerador a prestação de serviços prevista na Lista de Serviços em vigor(Art. 55, § 5º, Lei Complementar nº 677/2007), não encerrou a Declaração Mensal de Serviços eletrônica, não recolhendo assim o valor do ISSgerado pela emissao das Notas Fiscais eletônicas, conforme detalhado no Auto de Infração.Diante da omissão acima, que constitui infração para os efeitos da legislação do ISSQN, fica o contribuinte sujeito a multa fiscal equivalente a 70%(setenta por cento) do valor do imposto apurado, porcentagem estabelecida pelo art. 196, inciso II, Lei Complementar nº 677/2007.A formalização da exigência do crédito tributário deu-se pelo lançamento (art. 142, CTN), mediante a lavratura do Auto de Infração, peça básica destetermo, atualizado monetariamente pelo índice IPCA-15/IBGE, Lei Complementar nº 463/2003, acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês e demulta moratória de 2% logo após o vencimento, encargos estes estabelecidos pelo art. 192 da Lei Complementar nº 677/2007, procedimento queincluindo a multa fiscal, formaliza o processo administrativo fiscal.Informamos que o contribuinte foi notificado referente ao período de 01/01/2013 a 31/12/2016, homologamos o período até 28/02/2018 uma vez queexistem créditos a serem constituídos















DevidoISS

RecolhidoISS a


MonetáriaJurosMora

MultaMora

MultaFiscal Total

10/2014 47.822,42 3 1.434,67 1.434,67 315,53 717,58 35,00 1.004,27 3.507,0511/2014 69.535,79 3 2.086,07 2.086,07 447,75 1.013,53 50,68 1.460,25 5.058,2812/2014 118.282,05 3 3.548,46 3.548,46 740,24 1.672,59 85,77 2.483,92 8.530,9801/2015 68.159,04 3 2.044,77 2.044,77 403,50 930,34 48,97 1.431,34 4.858,9202/2015 60.450,06 3 1.813,50 1.813,50 333,23 794,29 42,93 1.269,45 4.253,4003/2015 52.517,44 3 1.575,52 1.575,52 223,12 647,51 35,97 1.102,86 3.584,9804/2015 77.730,12 3 2.331,90 2.331,90 320,70 928,41 53,05 1.632,33 5.266,3905/2015 80.471,95 3 2.414,16 2.414,16 309,40 926,01 54,47 1.689,91 5.393,9506/2015 67.477,20 3 2.024,32 2.024,32 242,07 747,91 45,33 1.417,02 4.476,6507/2015 78.060,02 3 2.341,80 2.341,80 277,97 838,33 52,40 1.639,26 5.149,7608/2015 78.680,55 3 2.360,42 2.360,42 272,98 816,35 52,67 1.652,29 5.154,7109/2015 76.235,90 3 2.287,08 2.287,08 256,25 763,00 50,87 1.600,96 4.958,1610/2015 58.307,92 3 1.749,24 1.749,24 185,80 561,16 38,70 1.224,47 3.759,3711/2015 109.359,51 3 3.280,79 3.280,79 318,68 1.007,85 71,99 2.296,55 6.975,8612/2015 93.140,93 3 2.794,23 2.794,23 255,38 823,39 60,99 1.955,96 5.889,9501/2016 84.519,65 3 2.535,59 2.535,59 203,44 712,15 54,78 1.774,91 5.280,8702/2016 100.885,34 3 3.026,56 3.026,56 231,91 814,62 65,17 2.118,59 6.256,8503/2016 90.764,85 3 2.722,95 2.722,95 120,08 682,33 56,86 1.906,07 5.488,2904/2016 65.596,03 3 1.967,88 1.967,88 74,19 469,68 40,84 1.377,52 3.930,1105/2016 92.158,64 3 2.764,76 2.764,76 97,32 629,66 57,24 1.935,33 5.484,3106/2016 112.075,21 3 3.362,26 3.362,26 93,47 725,70 69,11 2.353,58 6.604,1207/2016 107.464,31 3 3.223,93 3.223,93 86,40 662,07 66,21 2.256,75 6.295,3608/2016 98.273,50 3 2.948,21 2.948,21 75,47 574,50 60,47 2.063,75 5.722,4009/2016 91.390,90 3 2.741,73 2.741,73 74,30 506,89 56,32 1.919,21 5.298,4510/2016 113.075,02 3 3.392,25 3.392,25 93,97 592,66 69,72 2.374,57 6.523,1711/2016 133.250,11 3 3.997,50 3.997,50 117,53 658,40 82,30 2.798,25 7.653,9812/2016 162.729,42 3 4.881,88 4.881,88 147,43 754,40 100,59 3.417,32 9.301,6201/2017 121.482,77 3 3.644,48 3.644,48 104,23 524,82 74,97 2.551,14 6.899,6402/2017 107.163,71 3 3.214,91 3.214,91 90,02 429,64 66,10 2.250,44 6.051,1103/2017 103.199,93 3 3.096,00 3.096,00 371,52 61,92 2.167,20 5.696,6404/2017 101.369,93 3 3.041,10 3.041,10 334,52 60,82 2.128,77 5.565,2105/2017 108.910,01 3 3.267,30 3.267,30 326,73 65,35 2.287,11 5.946,4906/2017 103.787,15 3 3.113,61 3.113,61 280,22 62,27 2.179,53 5.635,6307/2017 96.039,33 3 2.881,18 2.881,18 230,49 57,62 2.016,83 5.186,1208/2017 85.478,10 3 2.564,34 2.564,34 179,50 51,29 1.795,04 4.590,1709/2017 90.490,78 3 2.714,72 2.714,72 162,88 54,29 1.900,30 4.832,1910/2017 184.399,16 3 5.531,97 5.531,97 276,60 110,64 3.872,38 9.791,5911/2017 55.354,63 3 1.660,64 1.660,64 66,43 33,21 1.162,45 2.922,7312/2017 152.687,28 3 4.580,62 4.580,62 137,42 91,61 3.206,43 8.016,0801/2018 108.573,36 3 3.257,20 3.257,20 65,14 65,14 2.280,04 5.667,5202/2018 70.003,96 3 2.100,12 2.100,12 21,00 42,00 1.470,08 3.633,20Total 3.877.353,98 116.320,62 116.320,62 6.512,36 24.378,22 2.456,63 81.424,43 231.092,26


MARINGÁ PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº. 015/18 - MGÁPREV

A Diretora Superintendente da MARINGÁ PREVIDÊNCIA – Pre-vidência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Interromper a licença prêmio do servidor JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, matrícula 18564-MGAPREV, MOTORISTA I, concedida atra-vés da portaria nº 013-2018-MGAPREV, a partir do dia 10/04/2018.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

SEDE DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA, 09 de abril de 2018.

Cinthia Soares Amboni,Diretora SuperintendenteMaringá Previdência.

SBMG TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ S.A.

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2018

São partes integrantes neste instrumento de Contrato:

1. de um lado, TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S/A, sociedade de economia mista, com sede na Avenida Dr. Vladimir Babkov, n° 900, em Maringá-PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.869.208/0001-30, neste ato representado pelo seu Superin-


tendente Sr. FERNANDO JOSE REZENDE, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.109.470-4 da SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 361.664.649-91 e pelo seu Diretor Adjunto Sr. MURILO JORDAN FERNANDES MARTINS, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.040.969-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 044.841.739-13, doravante denominado CONTRATANTE.

2. de outro lado, a empresa Eco Service Engenharia e Consultoria Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 86.742.996/0001-26, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 2539, Cond. CEO Salvador Shopping, Torre Londres – Sala 505, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41820-021, doravante denominada CONTRATADA, neste ato re-presentada pelo seu representante legal: Sr.ª Luciana Braga Bacelar Leal, brasileira, casada, CPF: 916.853.115-04, RG: 05.148.359-90 SSP/BA, firmam o presente contrato de prestação de serviços que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

As partes acima nomeadas e qualificadas têm entre si, justo e acordado, celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, devidamente autorizado pelo Processo nº 06/2018– Dispensa nº 06/2018, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93 e 13.303/2016 e pelas condições que estipulam a seguir

1. Do Objeto:

O presente instrumento tem por objeto a realização, pela CONTRATADA, do estudo do IPF - Identificação do Perigo de Fauna e do PGRF – Programa de Gerenciamento do Risco de Fauna, conforme Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 164, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, para o Aeroporto Regional de Maringá - SBMG, no Estado do Paraná, compreendendo:

4. Do Prazo: a) O prazo mínimo para a elaboração/entrega do IPF será de 01 (um) ano, contados da data de contração dos serviços.

b) O prazo do PGRF é 02 (dois) meses após a conclusão do IPF.

c) Se houver necessidade de prazo adicional para elaboração do descrito na Cláusula Primeira, objeto deste Contrato, por motivos justificáveis, não haverá custo adicional para a CONTRATANTE.

d) O prazo máximo de entrega estipulado no item a acima, não poderá ser prorrogado, exceto pelos seguintes motivos:

5. Do Valor e Condições de Pagamento:

a) O valor total dos serviços objeto do presente Contrato é de R$ 39.015,00 (trinta e nove mil reais e quinze centavos), fixo e irreajustável.

b) O pagamento do montante global acima estipulado será realizado mediante as seguintes condições:

i) 50% (cinquenta por cento), correspondentes à importância de R$ 19.507,50 (dezenove mil e quinhentos e sete reais e cinquenta centavos), a serem pagos em até sete dias após a emissão da respectiva ordem serviço, expedida pela CONTRATANTE;

ii) 50% (cinquenta por cento) restante, correspondente à importância de 19.507,50 (dezenove mil e quinhentos e sete reais e cinquenta centavos), a serem pagos, pela CONTRATANTE, após a aprovação do IPF e PGRF pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).

Firmado em Maringá, 26 de fevereiro de 2018.


FERNANDO JOSÉ REZENDESuperintendente SBMG S/A

MURILO JORDAN FERNANDES MARTINSDiretor Adjunto SBMG S/A

LUCIANA BRAGA BACELAR LEALRepresentante Legal


PÁG. 55MARINGÁ, (TERÇA FEIRA) 10/04/2018 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 2871TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S.A.

AEROPORTO REGIONAL DE MARINGÁ SILVIO NAME JUNIOR – Av. Dr. Vladimir Babkov s/n – Maringá – PR CEP: 87065-665 - CNPJ: 03.869.208/0001-30 Telefax: 44-3366-3838 – EMAIL: [email protected]

Senhores Acionistas, Administradores e Conselheiros:Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à vossa apreciação as Demonstrações Contábeis da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A., compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício,

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração de Fluxo de Caixa e Notas Explicativas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016, bem como o respectivo Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (EM REAIS)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (EM REAIS)

NOTAS EXPLICATIVAS (Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (EM REAIS)

1. Contexto operacionalA Terminais Aéreos de Maringá – SBMG S/A (Companhia) é uma sociedade de economia mista municipal, constituída pela lei 4.987 de 23 dezembro de 1999 sob a forma jurídica de sociedade por ações de capital fechado. Compete a Empresa implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infra-estrutura aeroportuária e de apoio a navegação aérea e explorar a armazenagem e capatazia em seus armazéns gerais, situados em seu sitio aeroportuário, que lhe for atribuída pelo município de Maringá, bem como, realizar quaisquer atividades correlatas ou afins. Na consecução de seus objetivos e finalidades, cabe a Empresa a execução, direta e indireta dos serviços públicos necessários ao cumprimento de suas finalidades, na qualidade de concessionária de serviços públicos.2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeirasa) Declaração de ConformidadeAs informações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).As demonstrações financeiras também foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”).Não há mudanças nas operações da Companhia, itens não usuais, alterações de estimativas, mudanças na composição da Companhia ou qualquer outro evento que requeira divulgação específica.b) Base de ApresentaçãoAs demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor. As principais premissas relativas a fontes de incertezas nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incertezas em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos são apresentados a seguir.• Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros;• Definição e revisão de vida útil de imobilizados e intangíveis;• Valor justo de instrumentos financeiros; e• Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas.3. Resumo das Principais Práticas ContábeisAs principais práticas contábeis adotadas são:a) Apuração do resultadoO resultado das operações é apurado em conformidade com o princípio contábil da competência.A receita de prestação de serviços é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador/arrendatário e ainda quanto seus valores são obtidos com relativa segurança. b) Receita e despesa financeiraA receita está representada pelos ganhos nas variações do valor de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de resultado, bem como as receitas de juros obtidas através do método de juros efetivos.Abrangem receitas de juros sobre montantes investidos, ganhos na alie-nação de ativos financeiros disponíveis para venda e variações no valor de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado através do método dos juros efetivos.c) Estimativas contábeisA elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julga-mento na determinação e registro de estimativas contábeis.A Empresa revisa estas premissas e estimativas por ocasião da elabora-ção das demonstrações financeiras.Segue abaixo os assuntos objeto de estimativas pela Empresa:• Vida útil dos bens do ativo imobilizado e intangível com vida útil definida;• Perdas com créditos de liquidação duvidosa; e• Provisão para contingências (processos judiciais, fiscais, trabalhistas e cíveis).d) Moeda estrangeiraA administração da Empresa definiu que sua moeda funcional é o real de acordo com as normas descritas no Pronunciamento Técnico CPC n° 02 (R2) – Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio de Conversão de Demonstrações Contábeis, aprovado pela Deliberação CVM n° 640/10. Não existindo ativos e passivos monetários denominados em moeda es-trangeira.e) Ativos circulante e não circulante• DisponibilidadesDisponibilidades incluem os numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de alta liquidez, cujos vencimentos, quando de sua aquisição, sejam iguais ou inferiores a 90 dias, as quais são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que es-tão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.As aplicações financeiras classificadas nesse grupo, por sua própria natu-reza, estão mensuradas a valor justo por meio do resultado.• Contas a receber de clientesAs contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado incluin-do os respectivos impostos e ajustado ao valor presente quando aplicável e acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando contratadas e, são registradas pelo valor justo e quando aplicável, ajustado ao seu valor presente em conformidade com o CPC 12.A Empresa adota procedimentos e análises para estabelecer limites de créditos e, substancialmente, não exige garantias reais de seus clientes. Em caso de inadimplência, esforços de cobrança são efetuados, incluindo contatos diretos com os clientes. Caso esses esforços não sejam suficien-tes, medidas judiciais são consideradas e os títulos são reclassificados para o não circulante, sendo registrada uma perda estimada em créditos de liquidação duvidosa. Os títulos são baixados contra a provisão a medi-da que a Administração considera que estes não são mais recuperáveis após o emprego de todas as medidas cabíveis para recebe-los.• ImobilizadoApresentado pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzi-do da depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulado, quando aplicável. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear com base nas seguintes taxas que leva em consideração a vida útil econômica dos bens:

Grupo Taxa anual de depreciação

Taxa valor residual

Imóveis 4% 5%

Veículos 8% 32%

Aparelhos de Comunicação 10% 5%

Equipamentos de Informática 13% 5%

Máquinas e Equipamentos 7% 10%

Móveis e Utensílios 8% 5%

Instalacões 8% 5%

A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados bianualmente e os efeitos de quaisquer mudanças nas estimati-vas são contabilizados prospectivamente. • Redução ao valor recuperável Os ativos imobilizados têm o seu valor recuperável testado por ocasião do levantamento das demonstrações financeiras, caso haja indicadores de perda de valor.Durante o exercício de 2017, a Companhia identificou a existência de in-dicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e consequentemente realizou a provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados.Os testes de impairment sobre ativos imobilizados com vida útil econômica indefinida são anualmente testados no encerramento do exercício. Outros ativos não financeiros são submetidos a testes de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que seu valor contábil pode não ser recuperável. Quando o valor contábil de um ativo excede a sua quantia recuperável (isto é, o maior entre o valor de uso e o valor justo menos os custos da venda), uma provisão é reconhecida para trazer

o valor contábil ao seu valor recuperável. As perdas por impairment são incluídas no resultado.• IntangívelO ativo intangível compreende os sistemas de informática (softwares) e licenças de uso dos mesmos. A amortização é calculada pelo método linear, à taxa de 20%, e leva em consideração o tempo de vida útil esti-mado dos referidos intangíveis.• Demais ativos: circulante e não circulanteSão apresentados ao valor liquido de realização.f) Passivos: circulante e não circulanteSão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais incorridas até a data do balanço.g) FornecedoresSão inicialmente reconhecidos pelo valor nominal e, subsequentemen-te, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.h) ProvisõesUma provisão é reconhecida no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.As provisões são revisadas e ajustadas para refletir alterações nas cir-cunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções físicas ou exposições adicionais identificadas como base em novos assuntos ou decisões de tribunais.i) Impostos de renda e contribuição socialO imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro (CSLL) são calculados mensalmente com base no lucro tributável, aplicando-se a alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% para o IRPJ e 9% para a CSLL e considera a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.j) Demonstração dos fluxos de caixa As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com a Deliberação CVM n° 547, de 13 de agosto de 2008, que aprovou o pronunciamento contábil CPC 03 (IAS 7) – Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC.k) Demonstrações contábeis do exercício anteriorAs demonstrações contábeis foram reclassificadas, quando aplicáveis, para fins de comparação.4. DisponibilidadesEm 31 de dezembro as disponibilidades de caixa estavam assim repre-sentados mediante conta Bancos conta movimento:

Instituição financeira 2017 2016

Caixa Econômica Federal c/c 287-5 17.227 91.475

Caixa Econômica Federal c/c 4835-2 3.100 336

Banco do Brasil c/c 115125-8 - -

20.326 91.811A Empresa dispõe de uma política corporativa para o gerenciamento de caixa e equivalentes de caixa que estabelece as diretrizes, procedimen-tos e responsabilidades nas tomadas de decisão em conformidade ao plano estratégicoe às boas práticas administrativas.Essa política permite identificar o comprometimento do capital, bem como, visa garantir:• Liquides da Empresa;• Minimização do risco financeiro; e• Adequado retorno do capital investido.A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Empresa não efetua aplicações financeiras de caráter especulativos, em derivativos, ações ou quaisquer outros ativos de risco.A partir do exercício de 2016 a Empresa adotou o critério de aplicação diária dos recursos disponíveis em conta corrente do Banco do Brasil. 5. Aplicações FinanceirasEm 31 de dezembro as aplicações financeiras estavam assim represen-tadas:

Instituição financeira Modalidade 2017 2016

Caixa Econômica Federal FIC Personal RF LP 1.832.358 879.596

Caixa Econômica Federal

FIC Giro Empresas RF REF DI LP 2.764 308.650

Banco do Brasil Renda Fixa LP 100 17.770 12.627

Total 1.852.892 1.200.873 As aplicações financeiras em fundos de investimentos estavam com os rendimentos pactuados provisionados até a data base do balanço.6. ClientesEm 31 de dezembro a composição de clientes estava assim represen-tada:

Clientes 2017 2016

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A. 98.511 49.638

Gol Linhas Aereas S/A 63.453 32.320

Premium Tec Aviacao Ltda 62.251 79.810

Pajolla Comunicacao Ltda - Me 37.000 -

Movida Locacoes De Veiculos S.A. 24.443 12.300

Outros 142.544 266.602

Total 428.202 440.669

Em 31 de dezembro os valores a receber de clientes apresentavam-se líquidos daqueles que não apresentam possibilidade de recebimento.Se o prazo de recebimento é equivalente a 12 meses ou menos, estão classificados no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentados no ativo não circulante.7. Tributos a RecuperarOs impostos a recuperar em 31 de dezembro estavam assim apresen-tados:

Tributos a recuperar 2017 2016

IRRF a recuperar - 33.550

INSS a recuperar - 5.670

ISSQN a recuperar - 1.546

CSRF a recuperar - 2.397

Total - 43.163

Os impostos foram gradualmente recuperados à medida que em os fatos geradores do recolhimento foram incorridos em 2017.8. Outros CréditosOutros créditos apresenta a seguinte composição em 31 de dezembro:

Outros créditos 2017 2016

Adiantamento de Terceiros 15.484 6.688

Adiantamento de Viagens 1.352 -

Adiantamento Ferias 25.812 22.167

Adiantamento de Salario - 927

Total 42.648 29.783

9. Despesas AntecipadasEm 31 de dezembro as despesas antecipadas estavam assim representadas:

Despesas Antecipadas 2017 2016

Seguros A Apropriar 2.395 -

Assinaturas E Anuidades A Apropriar 495 -

Total 2.890 -

10. Depósitos judiciaisEm 31 de dezembro os depósitos judiciais apresentava o seguinte saldo:

Depóstitos Judiciais 2017 2016

Depóstitos Judiciais 27.567 -

Total 27.567 -

Os depósitos judiciais referem-se à guias de recolhimento para fins de recurso judicial junto à Justiça do Trabalho.11. Imobilizado A evolução do ativo imobilizado no exercício de 2017 está a seguir demonstrada:

ImobilizadoTaxa

anual de depreciação

Taxa valor

residual

Saldo em 31/12/2016 Adições Baixas Depreciação Saldo em

31/12/2017

Imóveis 4% 5% 1.135.414 - - (44.092) 1.135.414

Veículos 8% 32% 265.044 109.400 - (37.941) 374.444

Aparelhos de Comunicação 10% 5% 85.532 - - (3.503) 85.532

Equipamentos de Informática 13% 5% 120.792 26.090 (2.945) (12.395) 143.938

Máquinas e Equipamentos 7% 10% 810.573 9.070 (1.143) (67.623) 818.500

Móveis e Utensílios 8% 5% 383.775 7.955 (3.298) (32.656) 388.432

Instalacões 8% 5% 76.460 32.064 - (16.625) 108.524

Total 2.877.591 184.579 (7.385) (214.835) 3.054.784

Custo do imobilizado 2.877.591 3.054.784

(-) Depreciação acumulada (1.366.791) (1.581.626)

(-) Provisão para perdas em Impairment

(13.661) (11.999)

Imobilizado líquido 1.497.139 1.461.159

O imobilizado está integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente em suas operações. O imobilizado está livre de ônus, exceto quando atrelado ao próprio financiamento. • DepreciaçãoA depreciação do exercício totalizou R$ 240.835 e foi calculada pelo método linear com base na expectativa de vida útil econômica dos bens. As exclusões e baixas no exercício social de 2017 totalizaram R$ 7.385, resultado da conciliação contábil versus físicas dos bens da Entidade. A evolução da depreciação no exercício de 2017 está a seguir demonstrada:

Imobilizado Custo 2016

Dep. Acum. 2016

Líquido 2016

Custo 2017

Dep. Acum. 2017,

Líquido 2017

Imóveis 1.135.414 (273.259) 862.156 1.135.414 (317.350) 818.064

Veículos 265.044 (221.644) 43.400 374.444 (259.586) 114.858

Aparelhos de Comunicação 85.532 (80.488) 5.044 85.532 (83.991) 1.541

Equipamentos de Informática 120.792 (91.315) 29.478 143.938 (103.709) 40.228

Máquinas e Equipamentos 810.573 (503.862) 306.711 818.500 (571.485) 247.015

Móveis e Utensílios 383.775 (165.228) 218.547 388.432 (197.884) 190.548

Instalacões 76.460 (30.995) 45.465 108.524 (47.621) 60.904

Total 2.877.591 (1.366.791) 1.510.800 3.054.784 (1.581.626) 1.473.158O teste de recuperabilidade dos ativos imobilizados, determinado pelo parágrafo 3º.do Art. 183º.da Lei 6.404/76, foi realizada pela empresa Ibiaeon Contabilidade Consultoria Patrimonial Avaliações e Informática Ltda - EPP., no qual recomendou efetuar registro de provisão para perdas na realização decorrente do teste de impairment. Conforme o Laudo de Avaliação no dia 21/11/2017 no valor de R$ 11.999. No ano de 2016 a empresa, através da decisão administrativa de número 013/SBMG/2016, determinaram em realizar o teste de impairment e levantamento patrimonial a cada 2 anos a contar do último ano-referência, 2015.12. Intangível

Taxa anual de amortização

Saldo em 31/12/2016 Adições Baixas Amortização Saldo em

31/12/2017

Software 20% - - - - -

Custo do intangível 13.510 13.510

Amortização acumulada (13.510) (13.510)

Intangível líquido - -

Os valores mantidos como Intangível são decorrentes de aquisição de licenças de uso de softwares desenvolvidos por terceiros para utilização na operação.13. FornecedoresNa conta Fornecedores encontram-se débitos decorrentes das compras de mercadorias para utilização nas atividades administrativas e débitos com prestadores de serviços, essencialmente no mercado interno. Adiciona-se a este valor o provisionamento de despesas de Prevenção e Combate a Incêndio, devidos ao Comando do Corpo de

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Nota 2017 2016 Receita Operacional Bruta 14.806.198 12.392.073

Receita Prestação de Serviços 21 14.806.198 12.392.073 ( - ) Deduções da Receita Bruta (1.376.330) (1.152.249)

Impostos Incidentes s/vendas 22 (1.376.330) (1.152.249) Receita Operacional Líquida 13.429.868 11.239.824 Lucro Bruto 13.429.868 11.239.824 Despesas e Receitas Operacionais (13.028.761) (11.938.521)

Despesas Gerais e Administrativas (13.101.833) (12.019.600)Resultado Financeiro Líquido 23 121.772 115.436 Outras Receitas e Despesas Operacionais (48.700) (34.357)

Lucro/Prejuízo Antes do IRPJ e CSLL 401.107 (698.697)

(-) IRPJ (35.478) (10.493)(-) CSLL (84.946) (19.397)

Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 280.683 (728.587)Lucro/Prejuízo Líquido por Ação 3,6932 (9,5867)

2017 2016Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Prejuízo/Lucro do exercício 280.683 (728.587) Ajuste de Exercícios Anteriores 2.387 (6.688) Depreciação e amortização 202.189 180.096 Aumento/redução dos Clientes 12.467 (66.968) Aumento/redução dos Tributos a recuperar 43.163 14.005 Aumento dos Outros créditos (12.865) (6.850) Redução das Despesas antecipadas (2.890) - Aumento dos depósitos judiciais (27.567) 88.255 Aumento dos Fornecedores 97.793 205.922 Aumento das Obrigações tributárias 90.725 7.378 Aumento das Obrigações trabalhistas e provisões (16.631) 417.404 Aumento das Outras obrigações 77.289 108 Caixa gerado pelas Atividades Operacionais 746.743 104.075 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Aumento/redução líquido de imobilizado (166.209) (169.015) Aquisições de intangível - - Caixa tomado pelas Atividades de Investimentos (166.209) (169.015)Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos Integralização de capital social - - Caixa gerado pelas Atividades de Financiamentos - - Caixa gerado/tomado no exercício 580.534 (64.940)Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.292.684 1.357.624 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.873.218 1.292.684

Capital Social Reserva de Lucros Prejuízos Acumulados TotalEm 31 de dezembro de 2015 3.800.000 - (1.275.427) 2.524.573 Aumento de Capital - - - - Prejuízo do Exercício - - (728.587) (728.587)Ajuste de Exercícios Anteriores - - (6.688) (6.688)Em 31 de dezembro de 2016 3.800.000 - (2.010.702) 1.789.298 Aumento de Capital - - - - Lucro do Exercício - - 280.683 280.683 Ajuste de Exercícios Anteriores - - 2.387 2.387 Em 31 de dezembro de 2017 3.800.000 - (1.727.632) 2.072.368

ATIVO PASSIVO Nota 2017 2016 Nota 2017 2016 Circulante Circulante Disponibilidades 4 20.326 91.811 Fornecedores 13 607.016 509.224 Aplicações Financeiras 5 1.852.892 1.200.873 Obrigações Tributárias 14 219.590 128.865 Clientes 6 428.202 440.669 Obrigações Trabalhistas 15 568.804 520.256 Tributos a Recuperar 7 - 43.163 Provisões para Contingências 16 286.383 351.561 Outros Créditos 8 42.648 29.783 Outras Obrigações 17 54.856 4.234 Despesas Antecipadas 9 2.890 - 1.736.649 1.514.140 2.346.958 1.806.299 Não Circulante Outras Obrigações 18 26.667 - Não Circulante 26.667 - Depósitos Judiciais 10 27.567 - Imobilizado 11 1.461.159 1.497.139 Patrimônio Líquido Intangível 12 - - Capital Social 19 3.800.000 3.800.000 1.488.726 1.497.139 Reserva de Lucro - - Prejuízos Acumulados 20 (1.727.632) (2.010.702) 2.072.368 1.789.298 TOTAL DO ATIVO 3.835.684 3.303.438 TOTAL DO PASSIVO 3.835.684 3.303.438


Bombeiros do Estado do PR. Os valores a pagar aos fornecedores estão registrados a valor presente na data do balanço.

Fornecedores 2017 2016

Comando do Corpo de Bombeiros 353.816 353.816

Orbenk Administracao e Servico Ltda 92.490 31.593

Copel Distribuicao S.A. 70.435 47.548

Moran Projetos e Montagens Eletricas Ltda 17.503 16.329

Reyco Sistemas e Servicos de Sinalização 14.000 -

Outros 58.773 59.938

Total 607.017 509.224

O saldo de R$ 353.816 na rubrica do comando do corpo de Bombeiros representa a provisão de despesas com serviço secção combate incêndio constituída do período de Agosto de 2016 a Dezembro de 2016 em que os pagamentos foram suspensos mediante ao processo de renovação do convênio. 14. Obrigações TributáriasEm 31 de dezembro as Obrigações Tributárias estavam assim representadas:

Obrigações Tributárias 2017 2016

IRRF a recolher 39.041 37.095

PIS a recolher 13.440 8.798

COFINS a recolher 62.010 40.656

CSLL a recolher 27.001 7.118

ISSQN a recolher 11.514 12.178

IRRF retido a recolher 3.957 4.104

IRPJ a recolher 43.842 -

Retenções Lei 10833/2003 18.786 18.916

Total 219.590 128.865

15. Obrigações Trabalhistas e ProvisõesObrigações Trabalhistas e Provisões apresenta a seguinte composição em 31 de dezembro:

Obrigações Trabalhistas e Proviões 2017 2016

Ordenados e salários a pagar - 2

INSS retido a pagar 23.434 22.482

FGTS a pagar 22.152 16.718

INSS a pagar 86.237 91.918

Contribuição sindical a pagar 229 793

Provisão para férias 436.750 388.344

Total 568.804 520.256

16. Provisões para ContingênciasEm 31 de dezembro as Provisões para Contingências estavam assim representadas:

Provisões para contingências 2017 2016

Provisão para liquidação de processos 286.383 351.561

Total 286.383 351.561

A empresa possui contingências passivas de natureza trabalhista (13 ações) e civil (2 ações). As provisões para liquidação de processos são avaliadas trimestralmente por consultor jurídico e provisionadas quando o risco é considerável provável. Não há ações judiciais consideradas como perda possível.17. Outras Obrigações – Curto PrazoOutras Obrigações (CP) apresenta a seguinte composição em 31 de dezembro:

Outras Obrigações - Passivo Circulante 2017 2016

Cheques a compensar 45 143

Empréstimos consignados 14.811 4.091

ANAC - Agência Nacional da Aviação Civil 40.000 -

Total 54.856 4.234A conta ANAC refere-se à multa administrativa – ANAC (Agência Nacional de Avia-ção Civil) Processo nº 58.030309/2012-19, auto de infração 01572/2012 – SIGEC 630473123, negado provimento em segunta instância, notificação SEI nº 1280/2017 e à multa administrativa – ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) Processo nº 58.030331/2012-51, auto de infração 01571/2012 – SIGEC 634118127, negado pro-vimento em segunta instância, notificação SEI nº 1391/2017, multas parceladas em 24 vezes.18. Outras Obrigações – Longo Prazo

Outras Obrigações (CP) apresenta a seguinte composição em 31 de dezembro:

Outras Obrigações - Passivo Não Circulante 2017 2016

ANAC - Agência Nacional da Aviação Civil 26.667 -

Total 26.667 -A conta ANAC refere-se à multa administrativa – ANAC (Agência Nacional de Avia-ção Civil) Processo nº 58.030309/2012-19, auto de infração 01572/2012 – SIGEC 630473123, negado provimento em segunta instância, notificação SEI nº 1280/2017 e à multa administrativa – ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) Processo nº 58.030331/2012-51, auto de infração 01571/2012 – SIGEC 634118127, negado pro-vimento em segunta instância, notificação SEI nº 1391/2017, multas parceladas em 24 vezes.19. Patrimônio líquido• Capital socialEm 31 de dezembro de 2017, o capital social subscrito e integralizado da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A é de R$ 3.800.000, representado por 76.000 quotas no valor de R$ 50,00 cada pertencentes à sócios pessoa física domiciliados no país. A distribuição das quotas do capital subscrito está assim representada:

Acionista Quantidade de ações ordinárias R$ % de

Participação

Prefeitura Municipal de Maringá 75.970 3.798.480 99,96%

Francisco Favoto 7,6 380 0,01%

Fernando José Rezende 7,6 380 0,01%

Sidnei Oliveira Telles Filho 7,6 380 0,01%

Orlando Chiqueto Rodrigues 7,6 380 0,01%

Total 76.000 3.800.000 100,0020. Prejuízos AcumuladosA empresa apresenta um prejuízo acumulado no final de 2017 de R$ 1.727.632, amortizado pelo lucro do exercício de 2017 de R$ 280.683.

Prejuízos Acumulados 2017 2016

Prejuízos Acumulados (1.727.632) (2.010.702)

Total (1.727.632) (2.010.702)A administração tem adotado diversas medidas para aumento das receitas e contenção de custos. Dentre as quais se destaca: A concessão de novos espaços para exploração mercantil, busca de parcerias junto às companhias aéreas para novas rotas de voos, otimização dos processos internos e renegociação de contratos.21. ReceitasAs receitas da Companhia são decorrentes, substancialmente, da cobrança de tarifas pelos serviços prestados no transporte aéreo, as quais estão assim constituídas:• Tarifa de embarque de passageiro;• Tarifa de pouso e permanência de aeronaves;• Tarifa de armazenagem e capatazia de carga aérea; e• Tarifa de prestação de serviços de comunicações e auxílios à navegação aérea.É parte relevante da receita a arrecadação de valores oriundos Aluguel de áreas e espaços do terminal aéreo. Receitas também incluem Receitas Variáveis que repre-sentam participação no faturamento dos concessionários conforme acordo contratual, Receitas com Condomínio que são recebimentos dos concessionários mediante rateios das despesas comuns na proporção das suas frações. Compõem também as receitas, a rubrica Receitas Diversas provenientes de fatos gerados de receitas esporádicas e Receitas com Editais que são as taxas cobradas referentes às inscrições dos concursos públicos. A Companhia, portanto, obtém seus recursos financeiros mediante a cobrança de pre-ços específicos e de tarifas aos usuários e operadoras do transporte aéreo, conforme detalhamento abaixo:

Receita Operacional 2017 2016

Tarifas Aeroportuárias 11.399.761 9.427.040

Receitas com Aluguéis 2.214.076 1.815.732

Receitas Variáveis 794.932 426.265

Receitas com Condomínio 360.236 331.586

Receitas Diversas 37.193 375.750

Receitas com Editais - 15.700

Total 14.806.198 12.392.073

22. Impostos sobre VendasImpostos s/ Vendas apresenta a seguinte composição em 31 de dezembro:

Impostos incidentes s/ vendas 2017 2016

PIS s/ vendas 245.248 205.305

COFINS s/ vendas 1.131.082 946.944

Total 1.376.330 1.152.249

23. Resultado Financeiro LíquidoEm 31 de dezembro o Resultado Financeiro Líquido estava a seguinte composição:

Resultado Financeiro Líquido 2017 2016

Juros e multas recebidos 15.566 7.402

Reembolso de valores 266 0

Rendimentos s/ aplicações fin. 128.640 121.315

Despesas bancárias (16.049) (8.495)

Descontos concedidos (1) (400)

Juros e multas recebidos (312) (1.453)

IOF (6.338) (2.934)

Total 121.772 115.436

24. Cobertura de segurosA Empresa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a risco.Os montantes contratados são considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.O escopo de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a suficiência da cobertura de seguros, o qual foi determinado pela administração da empresa e que considera suficiente para cobrir eventuais sinistros.25. Aspectos AmbientaisAs instalações de produção da Empresa estão sujeitas às regulamentações ambientais. A Empresa diminui os riscos associados com assuntos ambientas, por procedimentos operacionais e investimentos em equipamentos de controle de poluição e sistemas. A Empresa acredita que nenhuma provisão para perdas relacionadas a assuntos ambien-tais é requerida atualmente, baseada nas atuais leis e regulamentos em vigor.26. Honorários da Administração e Conselho FiscalA empresa considera como pessoal-chave da administração os Conselheiros e os Di-retores.Os administradores e conselheiros são remunerados na forma de pró-labore, pagos via folha de pagamento. A empresa não oferece benefícios pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo a seus administradores. No ano de 2017 não foram pago valores a título de gratificações a administradores.27. Gerenciamento de risco – Instrumentos financeirosa) Contexto geralNo curso normal de suas operações, a empresa está exposta a riscos, tais como riscos de mercado e de crédito. Esses riscos são monitorados pela Administração utilizando-se instrumentos de gestão e políticas definidas pela Diretoria.b) Gestão de risco de capitalA empresa administra seu capital, para assegurar que possa continuar com suas ativi-dades normais, ao mesmo tempo em que procura maximizar o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio.c) Principais políticas contábeisOs detalhes a respeito das principais políticas contábeis e métodos adotados, inclusive o critério para reconhecimento, a base para mensuração e a base na qual as receitas e despesas são reconhecidas no resultado em relação a cada classe de instrumentos fi-nanceiros, estão apresentados na nota explicativa n° 02 às demonstrações financeiras.d) Gerenciamento de risco financeiroA Empresa apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado.Essa nota apresenta informações sobre a exposição da Empresa a cada um dos riscos supramencionados, os objetivos da Empresa, políticas e processos para a mensuração e gerenciamento de risco, e o gerenciamento de capital da Empresa.28. Demonstração do Resultado AbrangenteNo exercício de 2017 a Companhia não apresentou outros resultados abrangentes, fato pelo qual não apresenta a referida demonstração.Maringá - PR, 31 de dezembro de 2017.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOPresidente:Ulisses de Jesus Maia Kotsifas Conselheiros: Fernando José RezendeFrancisco FavotoSidnei Oliveira Telles FilhoOrlando Chiqueto Rodrigues

DIRETORIASuperintendente:Fernando José Rezende Diretor adjunto: Murilo Jordan Fernandes Martins

Contadora:Aline dos Santos CRC-PR 068102/O-4

TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ SBMG S.A.AEROPORTO REGIONAL DE MARINGÁ SILVIO NAME JUNIOR – Av. Dr. Vladimir Babkov s/n – Maringá – PR CEP: 87065-665 - CNPJ: 03.869.208/0001-30

Telefax: 44-3366-3838 – EMAIL: [email protected]

NOTAS EXPLICATIVAS (Valores expressos em reais)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONTRAÇÕES CONTÁBEISAos Administradores, Conselheiros e Acionistas daTerminais Aéreos de Maringá SBMG S/AMaringá - PROpiniãoExaminamos as demonstrações contábeis da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada-mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.Base para opiniãoNossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-ditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.Outros AssuntosAuditoria dos valores correspondentes ao exercício anteriorAs demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, apresentadas para fins de comparação foram examinadas por outros auditores indepen-dentes, que emitiram relatório em 13 de fevereiro de 2017, contendo opinião sem modi-ficação.Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeisA administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-monstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avalia-ção da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os

assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-lista para evitar o encerramento das operações.Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeisNossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, to-madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contá-beis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos pro-cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de au-ditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti-nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou

condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-tação adequada.Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros as-pectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.Maringá - PR, 23 de fevereiro de 2018.

BEZ Auditores Independentes S/SCRC PR 5.010/O-2

Valdemir BezContador

CRC PR 037.262/O-2

PARECER DO CONSELHO FISCAL“O conselho fiscal da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A, em reunião realizada em 22 de março de 2018, tendo examinado o Balanço patrimonial e demais demons-trações referentes ao exercício de 2017, inclusive registros contábeis e documentos atinentes, são de parecer que as referidas demonstrações financeiras refletem com propriedade e exatidão a posição financeira da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A em 31/12/2017. Desta forma recomendam a sua aprovação pelo conselho de administração.”

Conselheiros:ANTONIO ROMERO FILHO

JULIO ROBERTO ZECHETTO

LUIS RENATO DE OLIVEIRA MUÇOUÇAH


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Ao enviar matéria eletronicamente para publicação no

Orgão Oficial do Município, certifique-se de que os arquivos

estejam livres de vírus.Sua matéria pode ser rejeitada,

caso seja constatado algum tipo de contaminação.

Novos tipos de vírus aparecem diariamente,

causando transtornos e prejuízos para os usuários de

computadores.

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Portanto, seja prudente! Atualize seu software antivírus

pelo menos uma vez por semana, para evitar sua defasagem

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que venham a surgir.

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ÓRGÃO OFICIAL - venus.maringa.pr.gov.brvenus.maringa.pr.gov.br/arquivos/orgao_oficial/arquivos/oom 2871.pdf · de saúde ou hospitalar; II – os requisitos necessários para o