Parametrização IRF SAP

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  • 8/10/2019 Parametrizao IRF SAP

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    PARAMETRIZAO DE IMPOSTOS INDIRETOS

    IMG>Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado>Configuraesglobais>Verificar pa ses do IRF

    !esta transao se cria o c"digo do pa s relati#o no IRF

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado>Configuraesglobais>$efinir c"digos oficiais IRF

    !esta transao se define os c"digos oficiais para os impostos utili%ados nopa s&

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> Categoria deimposto retido na fonte> $efinir categoria IRF lanamento na entrada da fatura

    !esta transacao se define as categorias de impostos para retencao no ato daentrada da nota&

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> Categoria deimposto retido na fonte> $efinir categoria IRF lanamento no momento dopagamento

    !esta transacao se define as categorias de impostos para retencao no momentodo pagamento&

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> Categoria deimposto retido na fonte> Gra#ar cat& de ta a de c*mbio para cat& de impostoretido na fonte

    !esta transacao se define a categoria da ta a de cambio para a categoria deimposto

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> C"digo doimposto de reteno na fonte (IRF)> $efinir c"digos IRF

    !esta transacao se define os codigos de IRF para as categorias de impostos&

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> C"digo doimposto de reteno na fonte (IRF)> $efinir f"rmulas para c'lculo de impostoretido na fonte

    !esta transacao se define as formulas para calculo do IRF s+ ser#icos prestadospor ,essoa Fisica&

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> Montantebase para IRF> -presentar depend.ncias entre categorias de IRF

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> Montantesm nimos e m' imos> Gra#ar montantes m nimos+m' imos p+categorias de IRF

    ,ara os codigos de IRF/ foi estabelecido o #alor minimo de R0 12/22&

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> C'lculo> Montantesm nimos e m' imos> Gra#ar montantes m nimos+m' imos para c"digo IRF

    ,ara os codigos de IRF/ foi estabelecido o #alor minimo de R0 12/22

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 3mpresa> -tribuircategorias de IRF a empresas

    !esta transacao/ atriubui4se as categorias de IRF para as empresas& 5odas ascategorias serao atribuidas a todas as empresas do grupo ,atagon

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    ,ara todos os codigos a parametri%acao e igual& $ifere apenas no campoCategoria de Imposto retido na Fonte onde de#e ser informado o codigo dacategoria&5odas as categorias de imposto foram atribuidas as empresas do grupo ,atagon

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 3mpresa> -ti#ar IRFampliado

    !esta transacao ati#a4se o IRF ampliado para as empresas& Foram ati#adaspara todas as empresas do grupo ,atagon

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 6anamento> Contaspara imposto retido na fonte> Gra#ar contas para IRF a pagar

    !esta transacao parametri%a4se as contas para as 7uais o 8-, ira efetuar olancamento do imposto&

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 6anamento>!umerao de certificados para IRF> $efinir classes de numerao

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 6anamento>!umerao de certificados para IRF> $efinir grupos de numerao

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 6anamento>!umerao de certificados para IRF> $efinir inter#alos de numerao

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 6anamento>!umerao de certificados para IRF> -tribuir grupo de numerao a classe denumerao

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 6anamento>!umerao de certificados para IRF> -tribuir concepo de numerao a pa sde empresa

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    IMG> Contabilidade financeira>Configurao contabilidade financeira>Impostoretido na fonte (IRF)> Imposto retido na fonte ampliado> 6anamento>!umerao de certificados para IRF> Concepo de numerao 1 atribuirclasse de numerao

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    TESTES A SEREM FEITOS

    ,ara 7ue o sistema consiga calcular o Imposto de Renda/ se9a na apropriacaoda !ota Fiscal/ se9a no ato do pagamento/ e necessario 7ue os codigos dosimpostos com os 7uais se dese9ar tributar o fornecedor este9am cadastrados no

    mestre de fornecedor na pasta : Imposto Retido na Fonte; conforme abai o

    < campo :8u9eto; de#e estar flegado para 7ue o sistema possa calcular oImposto& 8e este campo nao esti#er flegado/ o imposto em 7uestao nao seracalculado

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    -pos informar os dados acima/ clicar na pasta : Imposto de renda Retido naFonte (IRF);

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    < usuario #isuali%ara nesta tela os impostos 7ue serao calculados para a partidaem 7uestao& Clicando no botao : 8imular;/ o usuario podera #isuali%ar oscalculos feitos para a partida em 7uestao&

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    ,ara a categoria de Imposto IC nos codigos abai o/ supondo4se uma partida deR0 122&222/22 / o sistema calculara os seguintes #alores de impostos( conforme o codigo de imposto 7ue esti#er cadastrado nos dados mestre deforncedor)R2 @ R0 AB&1 2/22 (sem dependentes)R1 @ R0 AB&11D/AD (com 1 dependente)RA @ R0 AB&2E2/D2 (com A dependentes)R @ R0 AB&2?D/BD (com dependentes)R @ R0 AB&2 1/22 (com dependentes)RD @ R0 AB&21?/AD (com D dependentes)R? @ R0 A?&EE1/D2 (com ? dependentes)

    I88 Fonte @ R0 D&222/22 (codigo I8)I!88 (A2 ) @ R0 A2&222/22 (codigo I!)

    I!88 (11 ) @ R0 11&222/22 (codigo I6)

    8e for ,essoa =uridica/ o imposto de renda tera o seguinte # alor

    IR (1/D ) @ R0 1&D22/22 (codigo IR)IR (1/2 ) @ R0 1&222/22 (codigo IA)IR (A2 ) @ R0 A2&222/22 (codigo I-)IR (AD ) @ R0 AD&222/22 (codigo I$)

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    DIRF

    ,ara rodar a $IRF/ acessar a transacao 8H-6RH B21A1AE 4 $IRF

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    Continuacao da tela de selecao

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    Relatorio gerado&

    Jm cli7ue duplo em cima do montante de impostos e o usuario podera #isuali%ar os #alores 7ue compoem o total do imposto&

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    8e dese9ar podera acessar o lancamento contabil 7ue originou o imposto em7uestao& ,ara isto/ clicar duas #e%es seguidas em cima de um #alor de imposto&

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    IN68

    ,ara rodar a I!? / utili%ar a seguinte transacao 8H-6RH B21A1DE 4 I!?cadastros/ files e tabelas

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