INTRODUOOs albergues so definidos como os mais baratos meios de hospedagem, muito comuns nos Estados Unidos e Europa e, em menor escala, na Amrica do Sul. So oferecidos alojamentos simples, em quartos individuais ou coletivos e tambm alimentao. Em geral, so mais encontrados nas grandes cidades e os estudantes predominam entre seus hspedes.

OBJETIVOOferecer servio de hospedagem de baixo-custo para clientes que no podem ou no querem arcar com as despesas oriundas das formas mais tradicionais de estadia, mas que primam pelo conforto, higiene e qualidade de servios.

PESQUISA DE MERCADO

COLETA DE DADOS: QUESTIONRIO Enviado para o correio eletrnico de 454 pessoas e desse total obtivemos 229 respostas

PESQUISA DE MERCADO

PESQUISA DE MERCADO

ANLISE DA CONCORRNCIA FATORES CRTICOS DE SUCESSO

Segurana Localizao Limpeza Atendimento Infraestrutura Descontrao do ambiente OS CONCORRENTES:

Walk on the beach Lemon Spirit Hostel The Light House Hostel El Misti Hostel HI Copa

ANLISE DA CONCORRNCIA

The Light House Hostel

DEFINIO DO NEGCIO Turismo Independente Representa a forma de conhecer novos lugares e pessoas sem a necessidade de gastar muito dinheiro Universitrios entre 18 e 35 anos, com o perfil de renda da classe-mdia, oriundos de diversas partes do mundo e o percentual de mulheres um pouco maior do que o de homens.

DEFINIO DO NEGCIO MISSOA misso do albergue oferecer excelncia no servio de hospedagem, com servios de qualidade e economicamente acessveis, priorizando as necessidades e desejos de seus hspedes atravs do atendimento personalizado, em um ambiente descontrado, aconchegante, democrtico, seguro e propcio para o intercmbio cultural e integrao entre pessoas de diferentes partes do mundo.

DEFINIO DO NEGCIO

VISOSer reconhecido como um padro de qualidade de servios prestados e atender aos requisitos necessrios, at 2020, para tornar-se o melhor albergue da cidade na opinio de clientes e especialistas do setor e dessa forma ampliar o negcio para outras regies do pas.

VALORESHonestidade Respeito ao ser humano Sustentabilidade e respeito ao meio ambiente; tica

ANLISE ESTRATGICAResumidamente a Anlise SWOT contempla itens das demais anlises realizadas (PEST, Foras Competitivas, FCS e VRIO), tem-se, portanto:

GESTO DA PRODUOA Gesto da Produo descreve a maneira pela qual as organizaes produzem seus bens e servios. O processo produtivo do Botafogo Beach Hostel pode ser descrito levandose em considerao os seguintes pontos-chaves:

Instalaes de Apoio Bens Facilitadores Informaes Servios Explcitos Servios Implcitos

AVALIAO DE DESEMPENHOA Avaliao do Desempenho, no caso do Albergue, ser realizada por meio da utilizao de Indicadores de Desempenho que, segundo definio da Fundao Nacional Para o Prmio Nacional da Qualidade (2003), correspondem a informaes numricas que quantificam as entradas (Insumos ou Recursos), sadas e o desempenho de processos, produtos e da organizao como um todo, sendo utilizados para acompanhar e melhorar resultados ao longo do tempo.

Indicadores em Relao aos Critrios e Metas CorrespondentesCritrios Indicadores Nvel de Satisfao dos Clientes. Duas formas de medies sero utilizadas: N de Reclamaes/N de Hspedes (Quando esse ndice tende a zero entende-se 100% de satisfao, ou 0% de insatisfao) Notas alcanadas nas avaliaes dos hspedes no website do Albergue e em sites especializados em servios de turismo/hospedagem. Corresponde ao tempo transcorrido desde determinada solicitao do cliente at a prestao do servio. Reservas: Momento de Envio da Comprovao de Reserva Momento de Solicitao Check-in: Momento da Instalao na Acomodao Momento de Chegada no Albergue Check-out: Momento de Encerramento do Processo Momento de Solicitao do Processo Compra de Servios (Tursticos e Transporte): Instante da Confirmao de Garantia de Prestao de Servio Instante de Solicitao No caso do albergue, para efeitos de medies, este indicador corresponder ao mix de servios e/ou atividades oferecidos. Mix de Servios: Nmero de Servios Oferecidos no Ano X Nmero de Servios Oferecidos no Ano X-3 Considera-se que diferentes indicadores podem refletir o grau de confiabilidade. Em relao aos servios oferecidos pelo albergue os seguintes indicadores foram estipulados: Taxa de Ocupao: N De Hspedes/N de Acomodaes Disponveis Volume de Vendas Perdidas: [(N de Reservas N de check-in)/ Nmero de Reservas] *100 Metas

Qualidade

95% de Satisfao

Rapidez

Mximo de 20 minutos Mximo de 10 minutos Mximo de 5 minutos Mximo de 15 minutos

Flexibilidade

Pelo Menos a Incorporao de um Novo Servio/Atividade a cada 3 anos

Confiabilidade

Mnimo de 50% na baixa temporada e de 70% na alta temporada Mximo de 5%

FUNCIONRIOSAo total o albergue contar com 4 funcionrios e 5 scias. Dos 4 funcionrios, 2 sero recepcionistas e 2 auxiliares de servios gerais. Entre as 5 scias, 1 ser responsvel pela Gerncia Geral, 1 pela Gerncia Administrativo-Financeira e 3 sero alocadas para suporte recepo e demais operaes. A estrutura representada pela seguinte disposio:

CAPACIDADE PRODUTIVA GargalosA definio da capacidade de produo implica conhecer os recursos gargalos da organizao. Dessa forma os seguintes potenciais recursos gargalos foram identificados: Mo-de-Obra e Infraestrutura: Em casos de demandas simultneas para atendimento e/ou utilizao das dependncias.

GESTO MERCADOLGICAEntende-se por Administrao de Marketing ou Gesto Mercadolgica a anlise, planejamento, implementao, monitorao e controle de programas concebidos para criar, construir e manter o processo de trocas com o mercado para atingir objetivos organizacionais. As principais atividades de Marketing relacionam-se a um amplo contexto sistematizado, em geral, por meio dos 7 Ps do Marketing: Preo, Praa, Produto, Promoo, Processos, Pessoas e Physichal.

SEGMENTO DE MERCADOA segmentao de mercado se deu em funo dos aspectos comportamentais, principalmente o estilo de vida dos potenciais clientes. Ressalta-se que j havia o conhecimento prvio sobre a parcela de mercado que comumente procura e utiliza os servios prestados pelo estabelecimento proposto.

OBJETIVOS MERCADOLGICOS Em um perodo de at 5 anos aps seu funcionamento ser reconhecido como o melhor albergue da cidade do Rio de Janeiro na opinio de especialistas do setor e clientes, com base na excelncia dos servios prestados; Criao de mais duas unidades do negcio em duas distintas regies do pas aps o reconhecimento de melhor albergue da cidade, em um horizonte de tempo de at 7 anos; At o 2 ano de operaes da empresa atingir 70% de ocupao nos meses de baixa temporada e 100% de ocupao nos meses de alta temporada; Garantir ndices de pelo menos 95% de aprovao por parte dos clientes em relao aos servios prestados; Incoporao de um novo produto/servio a cada, pelo menos, 3 anos; Apresentar ndices de venda perdida de no mximo 5% ao ms.

ORAMENTO DE MARKETINGAes Fornecedor Quantidade Preo Total IDEMP O Novo Conhecimento Organizacional

Treinamento/Qualificao

4

R$ 1.236,00

R$ 4.944,00

Criao do Website

Conect e Design

1

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

Folders (Cartazes)

Carioca Cartes

1000

R$ 450,00

R$ 450,00

Anncio de Rdio

Comercial POP 101.5 Rdio Argentina

4

R$ 350,00

R$ 1.400,00

Afiliao Websites Especializados

Hostel World e Decolar.com

-

10% da receita de venda

-

TOTAL

R$ 8.294,00

GESTO DE PESSOASA gesto de pessoas diz respeito a gerncia do ativo mais importante da empresa, seus funcionrios. Esta afirmativa vlida visto que as pessoas envolvidas, os colaboradores, sero aqueles que de fato tornaro possvel a realizao das metas e objetivos estabelecidos para o empreendimento, assim como tambmconduziro todos os processos definidos que so fundamentais para a existncia da empresa.

ORGANOGRAMA DE GESTO DE PESSOAS

FUNCIONOGRAMA DA GESTO DE PESSOASEm relao as funes a serem desempenhadas, trs grandes reas constituem-se como as principais: Recrutamento Desenvolvimento; Cargos e Salrios; Sade e Medicina do Trabalho e Seleo/Treinamento e

POLTICAS DE RECURSOS HUMANOSTodas as prticas desenvolvidas ocorrero em consonncia com as seguintes polticas: Os colaboradores so consideradas como os principais agentes do fortalecimento organizacional, contribuindo diretamente para a competitividade e funcionamento da organizao; Os responsveis da rea devem desenvolver modelos de gesto que sejam capazes de motivar, reter e comprometer as pessoas com a estratgia empresarial, com o objetivo de estimular o desenvolvimento das competncias profissionais, alcanar a excelncia e os objetivos organizacionais.

REMUNERAO VARIVELA Remunerao Varivel um modo diferente recompensar os colaboradores como, por exemplo, incentivos monetrios e prmios que complementam a remunerao fixa, podendo ser determinada por atitudes e desempenho. No Botafogo Beach Hostel sero adotadas as seguintes modalidades de remunerao varivel: Prmios especiais de reconhecimento; Remunerao varivel em grupo medida que ocorrem as avaliaes de desempenho e aes do plano de desenvolvimento coletivo forem atingidas; Bonificaes extras em perodos de alta temporada de hospedagem.

DESCRIO DOS SERVIOS Recrutamento e Seleo: O processo de recrutamento adotado ser atravs da anlise do perfil desejado e das competncias necessrias para a ocupao e execuo do cargo. O recrutamento ser externo, a empresa buscar no mercado profissionais bem qualificados para os cargos disponibilizados.

Capacitao e Desenvolvimento: Treinamento prvio, integrao para conhecimento da empresa e internalizao de valores e cultura, oportunidades de desenvolvimento. Avaliao de Desempenho: Avaliao Participativa por Objetivos (APPO), que consiste em definir objetivos e responsabilidades, desenvolver padres de desempenho, avaliar o desempenho e novamente redefinir objetivos e assim por diante .

DESCRIO DOS SERVIOS Administrao de Pessoal: Os servios de administrao de pessoal tais como formalizao da admisso e desligamento de pessoal, clculos e elaborao da folha de pagamento, controle e clculo de frias e dcimo terceiro salrio, aplicao das leis trabalhistas e previdencirias e outros sero terceirizados sero realizados por um escritrio de Contabilidade. Segurana e Medicina do Trabalho: A Segurana do Trabalho envolve a preveno de acidentes e a administrao de riscos ocupacionais. Algumas medidas nesse sentido: Manter um ambiente limpo e arejado, reduz as fontes produtoras de stress, cumprimento da Legislao em termos de exames e avaliaes mdicas e etc.

PESQUISA SALARIAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ALBERGUE

GESTO FINANCEIRAA principal motivao para abertura do albergue proposto neste Plano relaciona-se com o fato da cidade do Rio de Janeiro, j em momentos atuais, apresentar um gargalo (Ou fator restritivo) no quesito hospedagem. As pesquisas anteriormente realizadas demonstraram que em funo dos grandes eventos a serem realizados na cidade (Principalmente os Jogos Olmpicos de 2016) o nmero de acomodaes disponveis necessitar de significativos incrementos.

GESTO FINANCEIRAComo forma de oferecer instalaes e servios de qualidade, o capital inicial a ser integralizado pelas scias muito maior do que aquele evidenciado como mdia do mercado (R$ 70.000,00; segundo informaes do SEBRAE) e representa o montante de R$ 220.000,00. Apesar do investimento acima do padro espera-se um retorno rpido e tal perspectiva motivada por diversos fatores j citados bem como por situaes verdicas, tal como o exemplo de Barcelona com as Olimpadas de 1992, no qual 2/3 de todos os recursos destinados para investimentos em infra-estrutura em geral focaram-se em hotelaria e turismo, o que gera benefcios at os dias atuais.

GASTOS INICIAIS

DESPESAS PR-OPERACIONAIS

PROJEO MENSAL DE CUSTOS E DESPESAS

CENRIOS DE RECEITAS BRUTAS

DEMONSTRAO DE RESULTADOA estrutura da empresa bastante simplificada e foi elaborada de acordo com a maioria das demonstraes apresentadas por empresas optantes pelo SIMPLES Nacional. Temse, por exemplo, a Demonstrao de Resultado para o Ano 1:

RESULTADOSA Taxa de Desconto (TMA) utilizada foi de 20% e, considerando-se 5 anos de operaes chegou-se nas seguintes entradas de caixa:

RESULTADOS

RESULTADOS

Payback: 1 ano, 2 meses e 9 dias

RESULTADOS

ANLISE ECONMICO-FINANCEIRAAps anlise de todo o contexto econmico, social e mercadolgico acredita-se na possibilidade de implantao do projeto proposto, uma vez que o cenrio mostra-se bastante favorvel para um empreendimento do tipo, principalmente na cidade do Rio de Janeiro em funo dos grandes eventos que sero realizados na cidade, o que aumenta a demanda por estabelecimentos do ramo hoteleiro. Ressaltam-se tambm os esforos e incentivos do prprio Governo Federal para a abertura de empreendimentos do gnero hoteleiro. Adiciona-se a esse contexto perspectivas particularmente positivas relacionadas especificamente ao crescimento do mercado de albergues.