PETIC

A Estratégia de TIC do Poder Judiciáriodo Estado de Pernambuco

2012 - 2019

A Estratégia de TIC do Poder Judiciáriodo Estado de Pernambuco

2012 - 2019

Poder JudiciárioTribunal de Justiça de Pernambuco

Mesa Diretora Presidente

Des. José Fernandes de LemosVice-Presidente

Des. Jovaldo Nunes GomesCorregedor Geral da Justiça

Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais

Tribunal do PlenoDes. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos

Des. Gustavo Augusto Rodrigues de LimaDes. Antonio de Melo e Lima

Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de MelloDes. Antenor Cardoso Soares Júnior

Des. José Carlos Patriota MaltaDes. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção

Des. Eurico de Barros Correia FilhoDes. Mauro Alencar de BarrosDes. Fausto de Castro Campos

Des. Francisco Manoel Tenório dos SantosDes. Cláudio Jean Nogueira Virgínio

Des. Nivaldo Mulatinho de Medeiros Correia FilhoDes. Antônio Carlos Alves da Silva

Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório CantoDes. José Ivo de Paula Guimarães

Des. Josué Antônio Fonseca de SenaDes. Agenor Ferreira de Lima Filho

Des. Itabira de Brito FilhoDes. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo

SETICDiretores

Guilherme Barros de SouzaJorge Luiz Crespo Soares Junior

Roberto Batista PordeusAssessores

Ana Luisa Florêncio de SousaNorma de Miranda Lyra

Des. Jones Figueirêdo AlvesDes. José Fernandes de Lemos - PresidenteDes. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais

Des. Jovaldo Nunes GomesDes. Fernando Eduardo de Miranda Ferreira

Des. Frederico Ricardo de Almeida NevesDes. Eduardo Augusto Paurá Peres

Des. Leopoldo de Arruda RaposoDes. Sílvio de Arruda Beltrão

Des. Alderita Ramos de OliveiraDes. Marco Antonio Cabral Maggi

Des. Roberto Ferreira LinsDes. Adalberto de Oliveira Melo

Des. Antônio Fernando Araújo MartinsDes. Luiz Carlos de Barros Figueiredo

Des. Cândido José da Fonte Saraiva de MoraesDes. Alberto Nogueira Virgínio

Des. Romero de Oliveira AndradeDes. Ricardo de Oliveira Paes Barreto

Secretário de TICAlexandre Herculano Moreira de Oliveira Junior

Secretário Adjunto Luis Eduardo Saraiva Câmara

Sumário

ApresentAção

estruturA dA setICMetodologIA

MApA estrAtégICo de teCnologIA dA InforMAção e CoMunICAção

dIreCIonAdores estrAtégICos

objetIvos estrAtégICos de tICtema: eficiência operacioal

Primar pela satisfação dos clientes de TICEvoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC

tema: acesso ao sistema de justiça

Contribuir para promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviçostema: alinhamento e integração

Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externosEstabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição

tema: infraestrutura e tecnologia

Garantir a infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativasDesenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis

Promover a segurança da informaçãoGarantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao judiciário

tema: gestão de pessoas

Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuáriasPromover políticas de fixação dos colaboradores de TIC

tema: orçamento

Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TICAnexos

anexo i: projetos estratégicos relacionados

anexo ii: glossário de indicadores

anexo iii: equipe do projeto

anexo iv: participantes

anexo v: glossário de siglas

1114172023

272830333437384043444547495354565960636466848586

Apresentação

Apresentação

É ponto pacífico entre os Órgãos que compõem a justiça brasileira que a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC será um fator preponderante no cumprimento da missão de “fazer justiça de forma célere, acessível e efetiva”. Tal ponto-de-vista alça a TIC a parceiro estratégico da institu-ição na concepção e consecução dos projetos estruturadores de uma nova realidade.

Nesse contexto, é fundamental que a estratégia de TIC esteja alinhada dinamicamente à estratégia organizacional, através de instrumentos que garantam a determinação de objetivos convergentes e a execução compassada de projetos e ações.

O CNJ, cônscio dessa inexorável tendência, publicou as resoluções 90 e 99/2009 que estabelecem as criações do PETIC e do Comitê Gestor de TIC – CGTIC com a finalidade de, respectivamente, alinhar as estratégias de TIC às estratégias de negócio, e garantir a continuidade desse alinhamento durante a execução dos projetos.

O PETIC do PJPE que ora apresentamos não se constitui apenas no planejamento da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, mas sim no planejamento de TIC para todo o PJPE, consolidando perspectivas, objetivos e metas elencadas e discutidas com as diversas áreas organizacion-ais da instituição, que visam fazer com que a TIC sustente e amplie as estratégias organizacionais.

Importante reconhecer o alto dinamismo do mundo em que vivemos nos dias atuais, principalmente no que tange as constantes inovações tecnológicas que pululam nosso dia-a-dia, tornando mandatórias as revisões e atualizações deste plano. Neste aspecto, a atuação ativa do CGTIC torna-se imprescindível à execução e ao contínuo aperfeiçoamento e alinhamento estratégico do plano.

Alexandre Herculano Moreira de Oliveira JuniorSecretário de TIC - TJPE

PETIC - A estratégia de TIC do Poder Judiciário dos Estado de Pernambuco

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Gerência de arquitetura

de infraestrutura de ticGerência de ativos

de ticGerência técnica de

infraestrutura de ticGerência de

Produção

diretoria de oPerações

de tic

Estrutura da SETIC

À Secretaria de Tecnologia da Informação e comunicação do TJPE (SETIC), compete o gerenciamento dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da instituição, em especial: I - propor ou participar da formulação de políticas, diretrizes, normas e procedimentos que orientem e disciplinem a utilização dos recursos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação na instituição, bem como, acompanhar o seu cumprimento; II - coordenar a elaboração e manutenção do Plano Estratégico de TI (PETI) e do Plano Diretor de TI (PDTI), alinhados à estratégia institucional.

Para tal, conta com a estrutura a seguir:

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núcleo de Planejamento einovação de tic

assessoria de Governança

de ticassessoria

administrativa

núcleo de Gestão de

finanças e contratos de tic


comPatências de tic

diretoria de atendimento

ao usuário de ticdiretoria de sistemas


aquisição de tic

Gerência de atendimento

técnica

Gerência de arquitetura de

neGócio

Gerência de arquitetura de

sistemas de informação

Gerência de

relacionamento

Gerência de desenvolvimento

de software


Processos de tic


Projetos e mudanças de tic

núcleo de Gestão dos

serviços de tic

núcleo de seGurança da

informação

secretaria de tecnoloGia da

informação e comunicação

Estrutura da SETIC


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17

Metodologia


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Metodologia

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação é uma definição mais detalhada do que serão as futuras necessidades de informação e comunicação da organização, e quais as tecnologias, dados, aplicações e recursos humanos que irão apoiar efetivamente o desenvolvimento do negócio.

A característica mais marcante do PETIC é o alinhamento e o suporte a estratégia da instituição. Na sua formulação, o TJPE seguiu a metodologia Balanced Scorecard, proposta na década de 90

pelos professores da Harvard Business School David P. Norton e Robert S. Kaplan.A adoção dessa metodologia deve-se ao fato de que, desde sua utilização pelo CNJ na elaboração

do Planejamento Estratégico do Judiciário, a mesma vem sendo adotada como padrão no âmbito dos Tribunais para os seus processos de planejamento estratégico institucional e de TIC.

A concepção do Balanced Scorecard compreende a tradução da visão e da estratégia de uma organi-zação em um conjunto integrado de objetivos e indicadores que formam a base para um sistema de gerenciamento estratégico e de comunicação.

O Balanced Scorecard é composto por mapa estratégico, temas, objetivos, indicadores e iniciativas.O mapa estratégico aglutina numa representação gráfica de alto poder de comunicação os diferentes

elementos do modelo Balanced Scorecard.

Referências para a construção do PETIC | Alinhamento com o planejamento estratégico decenal do TJPE, aprovado em 02 de dezembro de

2009;

| Alinhamento com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário, conforme estabelecido na Resolução n.º 99 do CNJ, de 24 de novembro de 2009;

| Conformidade com os Requisitos de Nivelamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para o Judiciário, estabelecidos pelo CNJ na Resolução n.º 90, de 29 de setembro 2009.

O Primeiro Planejamento Estratégico de TIC do PJPE foi construído de forma participativa, integrando coletivamente cerca de 40 participantes, contemplando representantes das áreas estratégicas do TJPE e um representante do CNJ.

O desenvolvimento do PETIC se deu em 2 (dois) encontros, conduzidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação em setembro de 2011. No primeiro encontro, foi construído o mapa estratégico e, no segundo, foram definidos os indicadores, metas e iniciativas estratégicas.

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análise do ambiente externo análise do ambiente interno

identidade orGanizacional

Painel de desemPenho

missão (o que fazemos)

visão de futuro (o que desejamos ser)

valores institucionais (o que é importante para nós)

mapa estratégico (traduz a estratégia)

indicadores e metas (mensuração e foco)

iniciativas estratégicas (o que precisamos fazer)

objetivos estratégicos (o que é essencial para cumprir a missão e alcançar a visão)

O PETIC do TJPE terá uma abrangência de 08 anos, ou seja, de 2012 a 2019.O processo de elaboração do PETIC pode ser visualizado nos diagramas a seguir:

Diagrama de Construção do BSC

etaPas seGuidas Para a construção do Petic:

1 2 3 4 5

Metodologia


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Mapa Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

VISÃO

VALORES

Até 2019, automatizar todos os processos judiciais e administrativos da instituição e ser referência pela excelência na prestação de serviços de TIC.

CeleridadePrestar serviços de TIC em tempo razoável e compromissado com os ideais de Justiça.

InovaçãoPromover a contínua inovação e atualização das tecnologias utilizadas, buscando o aper feiçoamento dos serviços.

EfetividadeRealizar ações com qualidade de modo a cumprir sua missão institucional.

AcessibilidadeViabilizar o acesso de todos à Justiça, atendendo às mais diversas necessidades de acesso, contribuindo para a cidadania.

CooperaçãoCultivar o trabalho colaborativo em proveito das relações fraternas e produtivas.

TransparênciaPraticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições.

Responsabilidade Social e AmbientalPromover ações voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente

ÉticaAgir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações.

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ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA

GESTÃO DE PESSOAS ORÇAMENTO

Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

MISSÃO

Prover serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que contribuam para ocumprimento da Missão Institucional do TJPE

Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos

Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição

Primar pela satisfação do cliente de TIC

Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC

Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos

sistemas e serviços

ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

Garantir infraestrutura de TIC apropriada às

atividades judiciais eadministrativas

Promover a segurança da informação

Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e

portáveis

Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores

da SETIC e áreas usuárias

Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC

Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais

ao Judiciário

SOC

IED

AD

ERE

CU

RSO

SPR

OC

ESSO

S IN

TER

NO

S

Metodologia


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23

Metodologia


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Direcionadores Estratégicos

Missão

Missão é declaração de propósito ampla e duradoura, que individualiza e distingue a razão de ser da organização, definindo elementos essenciais de sua identidade institucional.

Missão da SETIC

Prover serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que contribuam para o cumprimento da Missão Institucional do TJPE.

Visão

Visão refere-se à imagem instigante do futuro desejado para a organização num dado horizonte de tempo, geralmente de longo prazo; conjunto compartilhado de intenções estratégicas, desafiantes, porém plausíveis, relativas a esse futuro.

Visão da SETIC

Até 2019, automatizar todos os processos judiciais e administrativos da instituição e ser referência pela excelência na prestação de serviços de TIC. Indicadores e Metas

INDICADOR 01: Índice de aderência ao processo judicial eletrônico

META: Aumentar para 100% o índice de aderência ao processo judicial eletrônico

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 7% 35% 55% 70% 100%

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INDICADOR 02: Índice de automação dos procedimentos administrativos

META: Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 20% 40% 60% 80% 100%

INDICADOR 03: Classificação do porte do TJPE em TIC

META: Aumentar e manter o nível de classificação de excelência em relação ao porte do TJPE em TIC, conforme critérios definidos pelo CNJ

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

Aprimorado Aprimorado Aprimorado Aprimorado Excelência Excelência

Visão da SETIC

Valores são crenças, costumes e idéias em que a maioria das pessoas da organização acredita. Os valores permeiam todas as atividades e relações existentes na organização e desta com os clientes. Constituem uma fonte de orientação e inspiração do local do trabalho. São elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas na organização, contribuindo para a integração e coerência do trabalho.

Atributos de Valor

Celebridade | Prestar serviços de TIC em tempo razoável e compromissado com os ideais de Justiça.

Inovação | Promover a contínua inovação e atualização das tecnologias utilizadas, buscando o aper-

feiçoamento dos serviços.

Efetividade | Realizar ações com qualidade de modo a cumprir sua missão institucional.

Acessibilidade | Viabilizar o acesso de todos à Justiça, atendendo às mais diversas necessidades de

acesso, contribuindo para a cidadania.

Cooperação | Cultivar o trabalho colaborativo em proveito das relações fraternas e produtivas.

Transparência | Praticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições.

Responsabilidade Social e Ambiental | Promover ações voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio

ambiente

Ética| Agir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações.

Direcionadores Estratégicos


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Eficiência Operacional


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Eficiência Operacional Objetivo Estratégico de TIC

Primar pela satisfação do cliente de TIC.

Descrição do Objetivo

Conhecer e ouvir o cliente, entender e antecipar suas necessidades, propor mudanças e elaborar soluções que satisfaçam de forma efetiva suas expectativas.

Indicadores e Metas

INDICADOR 04: Tempo médio de atendimento às solicitações dos usuários no 1º nível de atendimento

META: 90% dos incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 minutos

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019A ser medido em 2011 60% 70% 80% 80% 90%

INDICADOR 05: Índice de qualidade dos serviços prestados pela TIC

META: 80% dos serviços prestados dentro dos ANS firmados para cada serviço

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- - 65% 70% 75% 80%

INDICADOR 06: Índice de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC

META: 80% de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC


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Iniciativas Estratégicas

| Desenvolver política de valores imprescindíveis às lideranças;

| Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC recomendados pelas mel-hores práticas;

| Estabelecer os acordos de nível de serviço com o usuário;

| Estabelecer processo de relacionamento com os usuários;

| Estabelecer plano de divulgação dos serviços de TIC;

| Institucionalizar os meios de comunicação com a SETIC.



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Objetivo Estratégico de TIC

Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC.

Descrição do Objetivo Implementar processos, metodologias e ferramentas baseadas nas melhores práticas previstas para o gerenciamento de projetos, processos e serviços de TIC, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes de TIC.

Indicadores e Metas

INDICADOR 07: Índice de competência no gerenciamento de serviços de TIC

META: Mapear e automatizar 100% dos processos de TIC


INDICADOR 08: Índice de competência no Processo de Desenvolvimento de Software

META: Tornar o Processo de Desenvolvimento de Software aderente ao nível C do MPS.Br

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- G G F F C

INDICADOR 09: Índice de mapeamento dos serviços fornecidos pela TIC

META: Alcançar e manter 100% dos serviços de TIC mapeados no catálogo de serviços de TIC

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

89% 100% 100% 100% 100% 100%

INDICADOR 10: Índice de sucesso na execução de projetos estratégicos

META: 70% dos projetos estratégicos executados dentro do prazo definido

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

0% 50% 55% 60% 65% 70%

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INDICADOR 11: Índice de aderência dos projetos de TIC à metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC

META: Alcançar o índice de 100% de aderência ao padrão de gerenciamento dos projetos da SETIC

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 50% 60% 75% 85% 100%


| Aprimorar o Processo de Desenvolvimento de Software baseado nas melhores práticas;

| Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC recomendados pelas mel-hores práticas;

| Adotar as melhores práticas de Governança de TIC;

| Consolidar o escritório de processos de TIC e implantar metodologia de gestão por processos;

| Consolidar o escritório de projetos de TIC e implantar metodologia de gestão de projetos;

| Adotar modelo de maturidade em gestão de projetos.


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Acesso ao Sistema de Justiça


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Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços. Descrição do Objetivo

Promover o desenvolvimento e inclusão social, facilitando o acesso às soluções tecnológicas do TJPE com o propósito de tornar as informações identificáveis, portáveis, relevantes e acessíveis a todos os cidadãos. Indicadores e Metas

INDICADOR 12: Índice de adequação do portal do TJPE aos padrões definidos no Brasil e-GOV

META: Alcançar 100% de aderência aos padrões definidos no Brasil e-GOV

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 20% 40% 60% 80% 100%


| Adotar e implementar os padrões de acessibilidade estabelecidos pelo Brasil e-GOV;

| Apoiar a descentralização dos serviços judiciais ;

| Implantar e consolidar o processo judicial eletrônico;

| Incrementar disponibilização de assuntos judiciais e administrativos no portal.

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Alinhamento e Interação


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Alinhamento e Integração Objetivo Estratégico de TIC

Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos.


Disponibilizar as informações processuais e administrativas de forma clara e objetiva, e trabalhar a inte-gração entre parceiros institucionais para garantir que as unidades do Judiciário possibilitem a troca de experiências e expertises no segmento de TIC.

Indicadores e Metas

INDICADOR 13: Índice de disponibilidade das informações pelo portal

META: Assegurar que 100% de todas as informações necessárias estejam disponíveis no Portal ga-rantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e acessibilidade

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 60% 70% 90% 100% 100%

INDICADOR 14: Índice de publicação do conteúdo integral dos processos judiciais na internet

META: Disponibilizar conteúdo integral de 100% dos processos judiciais.

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 50% 70% 100% 100% 100%


| Celebrar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas para viabilizar projetos de TIC que beneficiem os públicos interno e externo;

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| Firmar parcerias e convênios para implementar projetos de interesse comum, inclusive mecanismos que viabilizem a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e os outros Poderes, setores e insti-tuições, priorizando o sistema de justiça;

| Adequar os padrões internos aos padrões nacionais recomendados pelo CNJ;

| Aprimorar e padronizar os serviços prestados nos portais da internet;

| Desenvolver e implantar sistemas e serviços que permitam o acesso virtual aos processos judiciais na íntegra;

| Buscar a implantação de um sistema integrado de gestão pública;

| Assegurar a qualidade das informações disponibilizadas.



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Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição. Descrição do Objetivo

Estabelecer uma estrutura de governança de TIC alinhada à estratégia da instituição, orientada a proces-sos e baseada em controles e medições, a fim de aprimorar a gestão da área de TIC e mantê-la alinhada aos objetivos institucionais do TJPE.

Indicadores e Metas

INDICADOR 15: Índice de alcance das metas do PETIC

META: Cumprir 100% das metas definidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETIC

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 70% 80% 90% 95% 100%

INDICADOR 16: Índice de gestão da estratégia, desempenho e riscos de TIC

META: Realizar no mínimo uma reunião por trimestre do comitê de gestão de TIC para o acompanha-mento da estratégia, desempenho e riscos de TIC

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 4 4 4 6 6

INDICADOR 17: Índice de aderência aos requisitos de nivelamento de TIC

META: Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 20% 40% 60% 80% 100%

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| Manter Planejamento Estratégico de TIC plurianual alinhado à estratégia do Poder Judiciário (Resolução 90, artigo 12) e com as políticas e diretrizes nacionais de TIC do Judiciário;

| Comprometer magistrados, servidores e demais colaboradores com a execução da estratégia de TIC;

| Constituir comitê multidisciplinar para orientar as ações e investimentos de TIC (Resolução 90, artigo 12)

| Elaborar e implantar Plano Diretor de TIC – PDTIC com base no PETIC (Resolução 90, artigo 12)

| Monitorar e avaliar o desempenho de TIC;

| Implantar o “Portal de Governança de TIC“;

| Evoluir no nível de maturidade de governança de TIC, conforme modelo definido no COBIT;

| Prover avaliação independente visando conformidade com políticas, padrões e procedimentos de TIC;

| Estruturar o núcleo responsável pela gestão estratégica de TIC;

| Implantar a gestão do conhecimento;

| Evoluir o padrão de arquitetura corporativa de TIC;

| Criar comitê de arquitetura corporativa de TIC.



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Infraestrutura e Tecnologia


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Garantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas. Descrição do Objetivo

Prover suporte a estratégia do TJPE propiciando os recursos tecnológicos necessários ao bom desem-penho das unidades organizacionais.

Indicadores e Metas

INDICADOR 18: Índice de atualização das configurações dos ativos de TIC

META: 100% dos itens de configuração atualizados com base no inventário

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 94% 96% 98% 100% 100%

INDICADOR 19: Índice de ativos de hardware que atendam à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia

META: 100% de ativos de hardware atendendo à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 70% 80% 90% 100% 100% Iniciativas Estratégicas

| Implantar o Processo de Gerenciamento da Configuração com base nas melhores práticas;

| Prover gestão da capacidade da infraestrutura e serviços de TIC, através do controle e manutenção dos ativos, com base nas melhores práticas;

| Elaborar plano de atualização e expansão dos recursos tecnológicos de TIC, observando os requisitos de nivelamento da resolução 90 do CNJ.

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Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis. Descrição do Objetivo

Os sistemas desenvolvidos pelo TJPE ou em cooperação com outras instituições devem atender aos pa-drões estabelecidos de interoperabilidade e portabilidade, de forma a permitir que possam ser distribuí-dos, compartilhados e reutilizados por todo o Judiciário.

Indicadores e Metas

INDICADOR 20: Índice de aderência ao PROSOFT

META: 100% dos sistemas desenvolvidos ou mantidos seguindo o processo de desenvolvimento de software do TJPE – PROSOFT

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 70% 75% 80% 85% 100%

INDICADOR 21: Percentual de novos sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE

META: 100% dos novos sistemas aderentes às recomendações dos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 70% 90% 100% 100% 100%

INDICADOR 22: Percentual geral de sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE

META: 70% dos sistemas aderentes aos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 20% 30% 40% 50% 70%



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| Garantir a aderência dos sistemas desenvolvidos ao processo de desenvolvimento de software do TJPE – Prosoft;

| Adequar os padrões internos do TJPE aos padrões de arquitetura e interoperabilidade definidos pelo CNJ.

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Promover a segurança da informação. Descrição do Objetivo

Prover os recursos tecnológicos, adotar e conscientizar o uso de boas práticas de forma a garantir a segurança da informação no TJPE, minimizando o impacto de vulnerabilidades e incidentes de segurança da informação.

Indicadores e Metas

INDICADOR 23: Índice de implantação de política de Segurança da Informação

META: 100% das normas da Política de Segurança da Informação implementadas

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 40% 60% 80% 100% 100%

INDICADOR 24: Índice de sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade

META: 100% dos sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- - 40% 70% 100% 100%


| Investir na estruturação da área de segurança de TIC;

| Desenvolver e Implantar a Gestão de Identidade;

| Implantar uma equipe de resposta a incidentes de Segurança da Informação;

| Adotar as melhores práticas em Segurança da Informação;



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| Estabelecer um modelo de Gestão que contemple os seguintes processos:

Planejamento Estratégico da Segurança da Informação, Gestão de Riscos, Gestão da Política de Se-gurança, das Normas e dos Procedimentos, Classificação da Informação, Gestão da Continuidade do Negócio, Gestão da Resposta a Incidentes, Auditoria, Divulgação e Conscientização e Gestão da conformidade com normas legais.

| Desenvolver e Implantar a Política de Segurança da Informação e suas normas, atendendo as melhores práticas;

| Implantar o Comitê Gestor de Segurança da Informação, atendendo as melhores práticas;

| Estabelecer um programa de capacitação e conscientização de todos os usuários em relação à Seg-urança da Informação;

| Implantar o SGSI – Sistema de Gestão da Segurança da Informação no TJPE atendendo as melhores práticas;

| Definir requisitos de segurança da informação dentro da arquitetura corporativa.

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Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao Judiciário. Descrição do Objetivo

Assegurar que os serviços de TIC essenciais às atividades judiciais e administrativas estarão disponíveis quando necessário, minimizando o impacto em caso de uma indisponibilidade ou mudança no serviço de TIC e implementando mecanismos de redundância e tolerância a falhas adequadas para cada serviço.

Indicadores e Metas

INDICADOR 25: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC

META: Atingir 99% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 98% 99% 99% 99% 99% INDICADOR 26: Índice de disponibilidade de sistemas

META: Atingir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais às atividades judiciais e administrativas

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 98% 99% 99% 99% 99% INDICADOR 27: Índice de serviços críticos de negócio dependentes de TIC contemplados no Plano de Continuidade

META: 100% dos serviços críticos de negócio contemplados no Plano de Disponibilidade e Continui-dade

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 50% 70% 80% 90% 100%



50


| Dotar as unidades judiciárias de estrutura física e tecnológica adequada e proporcional à demanda;

| Padronizar o desenvolvimento e a manutenção de sistemas visando minimizar os incidentes e tornar mais ágil e mais fácil a recuperação dos que ocorrerem;

| Implantar site backup;

| Implantar a gestão da disponibilidade e da continuidade dos serviços de TIC, com base nas melhores práticas;

| Implantar a gestão de eventos;

| Realizar testes periódicos do plano de continuidade do negócio;

| Implementar operação 24 x 7 da SETIC.

51



52

53

Gestão de Pessoas


54

Gestão de Pessoas Objetivo Estratégico de TIC

Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias.


Disponibilizar treinamentos para os colaboradores de TIC, como forma de elevar o nível de qualidade dos serviços prestados e da infraestrutura de TIC disponibilizada. Além de capacitar o usuário para um melhor aproveitamento das soluções de TIC disponíveis.

Indicadores e Metas

INDICADOR 28: Nível de capacitação dos gestores em gestão e governança de TIC

META: 100% dos gestores de TIC treinados em gestão e governança de TIC, conforme o plano anual de capacitação

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 80% 90% 95% 100% 100%

INDICADOR 29: Índice médio de capacitação dos servidores da SETIC

META: Alcançar a média de 80hs anuais, por servidor da SETIC, conforme o plano anual de capaci-tação

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 50h 55h 60h 70h 80h

55

Gestão de Pessoas


| Elaborar e implantar plano anual de capacitação para área de TIC;

| Fomentar o uso dos instrumentos de educação à distância para formação de gestores de TIC e a capacitação de um número maior de servidores e usuários;

| Capacitar magistrados, servidores e demais usuários na utilização do processo eletrônico e demais sistemas de TIC, com ênfase nos sistemas corporativos;

| Aperfeiçoar e capacitar continuamente os servidores de TIC em conhecimentos específicos.


56


Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC. Descrição do Objetivo

O tribunal deverá definir e aplicar política de gestão de pessoas que promova a fixação de recursos humanos na área de TIC.

Indicadores e Metas

INDICADOR 30: Pesquisa de clima organizacional da SETIC

META: Alcançar 80% de satisfação dos colaboradores de TIC

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 70% 75% 80% 80% 80%

INDICADOR 31: Percentual de evasão dos colaboradores da SETIC

META: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 3%

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

9% 7% 6% 5% 4% 3%

INDICADOR 32: Percentual de evasão dos cargos estratégicos de TIC

META: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 5%

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

15% 12% 11% 10% 9% 5%

57


| Implementar ações que contribuam para a melhoria da integração entre as equipes de TIC;

| Implementar ações que contribuam para a melhoria do clima organizacional da SETIC;

| Estabelecer políticas salariais que possibilitem a fixação dos colaboradores de TIC;

| Estabelecer políticas de reconhecimento por resultados alcançados.

Gestão de Pessoas


58

59

Orçamento


60

Orçamento


Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC. Descrição do Objetivo

Primar pela qualidade no planejamento e na gestão orçamentária e de contratações de TIC, assegurando recursos para a execução dos projetos de TIC.

Indicadores e Metas

INDICADOR 33: Índice de execução do orçamento de TIC disponibilizado

META: Alcançar 90% de execução do orçamento de TIC disponibilizado


INDICADOR 34: Índice de contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores da SETIC

META: 100% das contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores

Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019

- - 70% 90% 100% 100% INDICADOR 35: Índice de execução do plano de aquisição anual

META: Realizar 100% das contratações planejadas


61


| Alinhar o planejamento orçamentário de TIC aos objetivos estratégicos;

| Sistematizar o acompanhamento da execução orçamentária de TIC;

| Padronizar Procedimentos de Contratações de TIC de acordo com IN04, Recomendações do TCU e melhores práticas;

| Implementar o Processo de Gerenciamento de Fornecedores;

| Implantar um novo sistema de controle para Gestão de Contratos;

| Implantar procedimentos de forma a garantir o atendimento dos ANS pelos fornecedores.

Orçamento


62

63

Anexos


64



Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços


Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada às estratégia da intituição

Garantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas

Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis


Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao Judiciário

Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias



01. Processo 100% eletrônico • • • •04. Sistema de Gestão Documental de PJPE • • • •06. Ponto Justiça • • •07. Automação dos Procedimentos Administrativos

• • • •14. Desenvolvimento de Pessoal •18. Valorização de Pessoal •24. Sistema Integrado de Gestão Pública • • • •25. Portal Corporativo • • • •31. Governança de TI • • • • • • • •34. Sistema de Gestão de Custas • • •36. Gerenciamento de Desempenho Corporativo • • • •47. Programa de Infraestrutura de TIC • • • • • •

Anexo I | Projetos Estratégicos Relacionados

65



Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços


Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada às estratégia da intituição

Garantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas

Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis


Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao Judiciário

Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias



01. Processo 100% eletrônico • • • •04. Sistema de Gestão Documental de PJPE • • • •06. Ponto Justiça • • •07. Automação dos Procedimentos Administrativos

• • • •14. Desenvolvimento de Pessoal •18. Valorização de Pessoal •24. Sistema Integrado de Gestão Pública • • • •25. Portal Corporativo • • • •31. Governança de TI • • • • • • • •34. Sistema de Gestão de Custas • • •36. Gerenciamento de Desempenho Corporativo • • • •47. Programa de Infraestrutura de TIC • • • • • •

Anexos


66

Anexo II | Glossário de Indicadores

INDICADOR 01: Índice de aderência ao processo judicial eletrônico

META Aumentar para 100% o índice de aderência ao processo judicial eletrônico

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 7% 35% 55% 70% 100%

Responsável Comitê Gestor do Projeto Eletrônico

Medição SETIC

Fórmula (QPE/QTNP)x100

Variáveis QPE = quantidade de processos eletrônicos (quantidade de processos judiciais dis-tribuídos já em formato eletrônico)QTNPJD = quantidade total de novos processos (quantidade total de novos proces-sos judiciais distribuídos)

Referência [PED09]

Periodicidade Semestral

Observação Foram considerados no indicador os processos de primeiro e segundo graus

INDICADOR 02: Índice de automação dos procedimentos administrativos

META Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 20% 40% 60% 80% 100%

Responsável SAD Medição SETIC

Fórmula (QPAA/QTPA)x100

Variáveis QPAA = quantidade de procedimentos administrativos automatizados QTPA = quantidade total de procedimentos administrativos

Referência -


Observação -

67

INDICADOR 03: Classificação do porte do TJPE em TIC

META Alcançar e manter o nível de classificação de excelência em relação ao porte do TJPE em TIC conforme critérios definidos pelo CNJ

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

Aprimorado Aprimorado Aprimorado Aprimorado Excelência Excelência

Responsável SETIC Medição AGTIC

Fórmula O CNJ elenca critérios relacionados à automação, capacitação, tecnologia, força de trabalho total mínima de TIC e governança de TIC, que juntos definem o porte do tribunal em tecnologia da informação e comunicaçãoNivelamento da classificação:• Acima de 95% > Excelência• Entre 80% e 94% > Aprimorado• Entre 70% e 79% > Satisfatório• Entre 50% e 69% > Médio• Entre 30% e 49% > Baixo• Abaixo de 29% > Crítico

Variáveis -

Referência -


Observação -

INDICADOR 04: Tempo médio de atendimento às solicitações dos usuários no 1º nível de atendimento

META 90% dos incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 minutos

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

A ser medida em 2011

60% 70% 80% 80% 90%

Responsável UCS Medição UCS

Fórmula (NIRSA10/NTIRSE)x100

Variáveis NIRSA10 = nº de incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 minutosNTIRSE = nº total de incidentes e requisições de serviços elegíveis

Referência [CNJ01]

Periodicidade Mensal

Observação Incidentes e requisições de serviços elegíveis são aqueles que podem ser resolvidos por telefone ou acesso remoto no 1º nível de atendimento

Anexos


68

INDICADOR 05: Índice de qualidade dos serviços prestados pela TIC

META 80% dos serviços prestados dentro dos ANS firmados para cada serviço

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- - 65% 70% 75% 80%

Responsável NGS Medição NGS

Fórmula (NSPAA/NTSAA)x100

Variáveis NSPAA = número de serviços prestados dentro do ANS acordadoNTSAA = número total de serviços com ANS acordado

Referência [CNJ12]


Observação O processo de gestão dos ANS´s será elaborado em 2012 e começará a ser mensu-rado em 2013

INDICADOR 06: Índice de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC

META 80% de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019


60% 70% 80% 80% 80%


Fórmula (NPPS / NTPP) x 100

Variáveis NPPS = número de pessoas pesquisadas satisfeitas ou muito satisfeitasNTPP = número total de pessoas pesquisadas

Referência [CNJ11]


Observação Linha base a ser medida em 2011

69

INDICADOR 07: Índice de competência no gerenciamento de serviços de TIC

META Mapear e automatizar 100% dos processos de TIC

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019


60% 80% 100% 100% 100%

Responsável NGP Medição NGP

Fórmula (NPGI /NTPG) x 100

Variáveis NPI = número de processos do GSTI implementadosNTP = número total de processos do GSTI

Referência -


Observação Definição de GSTI: Gerenciamento de Serviços de TIC.

INDICADOR 08: Índice de competência no Processo de Desenvolvimento de Software

Tornar o Processo de Desenvolvimento de Software aderente ao nível C do MPS.Br

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- G G F F C

Responsável SEPG Medição NGP

Fórmula Implementar os processos relativos aos níveis de maturidade pretendidos de acordo com o modelo MPS.Br

Variáveis -

Referência -


Observação -

Anexos


70

INDICADOR 09: Índice de mapeamento dos serviços fornecidos pela TIC

META Alcançar e manter 100% dos serviços de TIC mapeados no catálogo de serviços de TIC

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

89% 100% 100% 100% 100% 100%


Fórmula (QSPM / QTSP)x100

Variáveis QSPM = quantidade de serviços e produtos mapeados QTSP = quantidade total de serviços e produtos de TIC

Referência [CNJ17]


Observação -

INDICADOR 10: Índice de sucesso na execução de projetos estratégicos de TIC

META 70% dos projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo definido

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

0% 50% 55% 60% 65% 70%

Responsável NGPM Medição NGPM

Fórmula (QPEETDP/QPET)x100

Variáveis QPEETDP = quantidade de projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazoQPET = quantidade de projetos estratégicos de TIC

Referência [CNJ19]


Observação Os projetos estratégicos de TIC são projetos que suportam diretamente a estratégia da instituição e são elencados pelo Comitê Gestor de TIC.

71

INDICADOR 11: Índice de aderência dos projetos de TIC à metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC

META Alcançar o índice de 100% de aderência ao padrão de gerenciamento dos projetos da SETIC

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 50% 60% 75% 85% 100%


Fórmula (NPA/TPS)x100

Variáveis NPA = nº de projetos aderentes (quantidade de projetos que atendem aos requisitos mínimos da metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC)TPS = total de projetos da SETIC (total de projetos constantes no portfólio de pro-jetos da SETIC em execução no período)

Referência -


Observação -

INDICADOR 12: Índice de adequação do portal do TJPE aos padrões definidos no Brasil e-GOV

META Alcançar 100% de aderência aos padrões definidos no Brasil e-GOV

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 20% 40% 60% 80% 100%

Responsável DISIS Medição GEARQ-SI

Fórmula (QNEIP/QNE)x100

Variáveis QNEIP = quantidade de normas do e-GOV implementadas no portalQNE = quantidade de normas do e-GOV

Referência -


Observação As normas do e-GOV serão mapeadas em um documento de acessibilidade do TJPE, e detalhadas como requisitos funcionais a serem atendidos pelo portal

Anexos


72

INDICADOR 13: Índice de disponibilidade das informações pelo portal

META Assegurar que 100% de todas as informações necessárias estejam disponíveis no Por-tal garantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e acessibilidade

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 60% 70% 90% 100% 100%

Responsável ASCOM Medição DISIS

Fórmula (ID/TIN)x100

Variáveis ID = informações disponibilizadasTIN = total de informações necessárias

Referência -


Observação Será criado um documento de necessidades do portal, onde irão constar todas as necessidades levantas junto ao Comitê Gestor de TIC. Essas necessidades serão com-postas pela união das necessidades de todas as áreas de negócio do TJPE

INDICADOR 14: Índice de publicação do conteúdo integral dos processos judiciais na internet

META 70% dos projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo definido

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

0% 50% 55% 60% 65% 70%


Fórmula (QPJDI/QPJ)x100

Variáveis QPJDI = quantidade de processos judiciais disponíveis na íntegraQPJ = quantidade de processos judiciais

Referência [PED26]


Observação -

73

INDICADOR 15: Índice de alcance das metas do PETIC

META Cumprir 100% das metas definidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETIC

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 70% 80% 90% 95% 100%

Responsável CGTIC Medição NPI

Fórmula (NMAA/NTMA)x100

Variáveis NMAA = número de metas alcançadas no anoNTMA = número total de metas do ano

Referência [PED42]


Observações -

INDICADOR 16: Índice de gestão da estratégia, desempenho e riscos de TIC

META Realizar no mínimo uma reunião por trimestre do comitê de gestão de TIC para o acompanhamento da estratégia, desempenho e riscos de TIC

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 4 4 4 6 6

Responsável CGTIC Medição NPI

Fórmula Quantidade de reuniões realizadas pelo CGTIC

Variáveis -

Referência -


Observação -

Anexos


74

INDICADOR 17: Índice de aderência aos requisitos de nivelamento de TIC

META Atender 100% dos requisitos de nivelamento de TIC especificados na resolução 90 CNJ

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 60% 80% 100% 100% 100%

Responsável SETIC Medição NGPM

Fórmula (QIA/ QIE)x100

Variáveis QIA = quantidade de itens atendidos QIE = quantidade de Itens especificados

Referência [PED37]


Observação -

INDICADOR 18: Índice de atualização das configurações dos ativos de TIC

META 100% dos itens de configuração atualizados com base no inventário

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 94% 96% 98% 100% 100%

Responsável DIOP Medição GEATIV

Fórmula (QATCA/QAT)x100

Variáveis QATCA = quantidade de ativos de TIC com a configuração atualizadaQAT = quantidade de ativos de TIC

Referência [CNJ24]

Periodicidade Trimestral

Observação -

75

INDICADOR 19: Índice de ativos de hardware que atendam à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia

META 100% de ativos de hardware atendendo à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 70% 80% 90% 100% 100%

Responsável DIOP Medição GEATIV

Fórmula (QASG/QA)x100

Variáveis QASG = quantidade de ativos com suporte ou garantiaQA = quantidade de ativos

Referência -


Observação Elaborar o documento de política de gestão de ativos em 2012.

INDICADOR 20: Índice de aderência ao PROSOFT

META 100% dos sistemas desenvolvidos ou mantidos seguindo o processo de desenvolvi-mento de software do TJPE – PROSOFT

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 70% 75% 80% 85% 100%

Responsável DISIS Medição NGP

Fórmula (NSA/TSS)x100

Variáveis NSA = número de sistemas aderentes (quantidade de sistemas que atendem aos requisitos mínimos de desenvolvimento ou manutenção do PROSOFT)TSS = total de sistemas da SETIC (total de sistemas em desenvolvimento ou ma-nutenção na SETIC no ano)

Referência [CNJ26]

Periodicidade Bimestral

Observação -

Anexos


76

INDICADOR 21: Percentual de novos sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE

META 100% dos novos sistemas aderentes às recomendações dos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 70% 90% 100% 100% 100%


Fórmula (NNSA/TNSSA)x100

Variáveis NNSA = número de novos sistemas aderentes (quantidade de novos sistemas que atendem a arquitetura corporativa)TNSSA = total de novos sistemas da SETIC no ano

Referência [CNJ28]


Observação -

INDICADOR 22: Percentual geral de sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE

META 70% dos sistemas aderentes aos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 20% 30% 40% 50% 70%


Fórmula (NSA/TSS)x100

Variáveis NSA = número de sistemas aderentes (quantidade de novos sistemas que atendem a arquitetura corporativa)TSS = total de sistemas da SETIC

Referência [CNJ28]


Observação -

77

INDICADOR 23: Índice de implantação da Política de Segurança da Informação

META 100% das normas da Política de Segurança da Informação implementadas

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

0% 40% 60% 80% 100% 100%

Responsável SETIC Medição NSI

Fórmula (NNI / NTN)x100

Variáveis NNI = número de normas implementadas; NTN = número total de normas.

Referência [CNJ22]


Observação -

INDICADOR 24: Índice de sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade

META 100% dos sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- - 40% 70% 100% 100%

Responsável DISIS Medição NSI

Fórmula (NSAGI / NTSE)x 100

Variáveis NSAGI = número de sistemas aderentes à gestão de identidadesNTSE = número total de sistemas essenciais

Referência -


Observação No ano de 2012 será finalizada a política de gestão de identidade, e em 2013 começará a ser medido este indicador

Anexos


78

INDICADOR 25: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC

META Atingir 99% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 98% 99% 99% 99% 99%

Responsável DIOP Medição GEPROD

Fórmula (TTDRI/TTDPI)x100

Variáveis TTDRI = tempo total de disponibilidade real da infraestruturaTTDPI = tempo total de disponibilidade previsto para a infraestrutura

Referência [PED43]


Observação Entende-se por infraestrutura: o Data Center e o links que interligam os pólos do estado.

INDICADOR 26: Índice de disponibilidade de sistemas

META Atingir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais às atividades judiciais e ad-ministrativas

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 98% 99% 99% 99% 99%

Responsável DIOP Medição GEPROD

Fórmula (TTDRS/TTDPS)x100

Variáveis TTDRS = tempo total de disponibilidade real dos sistemasTTDPS = tempo total de disponibilidade previsto para os sistemas

Referência [PED44]


Observação -

79

INDICADOR 27: Índice de serviços críticos de negócio dependentes de TIC contemplados no Plano de Continuidade

META 100% dos serviços críticos de negócio contemplados no Plano de Disponibilidade e Continuidade

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

0% 50% 70% 80% 90% 100%

Responsável SETIC Medição NSI

Fórmula (NPPC/NTP)x100

Variáveis NPPC = número de processos críticos de negócio dependentes de TIC aderentes ao plano de continuidadeNTP = número total de processos críticos de negócio dependentes de TIC

Referência -

Periodicidade Anual

Observação Deverá ser observado o planejamento da análise e definição de processos críticos de negócio dependentes de TIC a cada ano, podendo ser alterada a variável NTP

INDICADOR 28: Nível de capacitação dos gestores em gestão e governança de TIC

META 100% dos gestores de TIC treinados em gestão e governança de TIC, conforme o plano anual de capacitação

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 80% 90% 95% 100% 100%

Responsável SGP Medição NGC

Fórmula (NGST/TGS)x100

Variáveis NGST = número de gestores da SETIC treinadosTGS = total de servidores na SETIC

Referência [CNJ15]


Observação -

Anexos


80

INDICADOR 29: Índice médio de capacitação dos servidores da SETIC

META Alcançar a média de 80hs anuais, por servidor da SETIC, conforme o plano anual de capacitação

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

15h 50h 55h 60h 70h 80h


Fórmula (QTHA/QTC)

Variáveis QTHA = quantidade total de horas-aulaQTC = quantidade total de colaboradores

Referência -


Observação -

INDICADOR 30: Pesquisa de clima organizacional da SETIC

META Alcançar 80% de satisfação dos colaboradores de TIC

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- 70% 75% 80% 80% 80%


Fórmula (NTPS/NTPP)x100

Variáveis NTPS = número total de pessoas satisfeitas e muito satisfeitasNTPP = número total de pessoas pesquisadas

Referência -


Observação -

81

INDICADOR 31: Percentual de evasão dos colaboradores da SETIC

META Alcançar o percentual de evasão abaixo de 3%

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

9% 7% 6% 5% 4% 3%


Fórmula (NTPEP/NTMSP)x100

Variáveis NTPEP = total de pedidos de exonerações no períodoNTMSP = total médio de colaboradores no período

Referência -


Observação -

INDICADOR 32: Percentual de evasão dos cargos estratégicos de TIC

META Alcançar o percentual de evasão abaixo de 5%

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

15% 12% 11% 10% 9% 5%


Fórmula (TPEFEP/TMSFEP)x100

Variáveis TPEFEP = total de pedidos de exonerações em funções estratégicos no períodoTMSFEP = total médio de servidores em funções estratégicas no período

Referência -


Observação Entende-se por funções estratégicas as definidas pela Resolução 90 do CNJ

Anexos


82

INDICADOR 33: Índice de execução do orçamento de TIC disponibilizado

META Alcançar 90% de execução do orçamento de TIC disponibilizado

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

A ser medido em 2011

80% 85% 85% 90% 90%

Responsável SETIC Medição ADTIC

Fórmula (VOE/VOD)x100

Variáveis VOE = valor do orçamento executadoVOD = valor orçamento disponibilizado

Referência [CNJ29]


Observação -

INDICADOR 34: Índice de contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores da SETIC

META 100% das contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

- - 70% 90% 100% 100%

Responsável NGA Medição NGP

Fórmula (TCA/TC)x100

Variáveis TCA = total de contratações aderentesTC = total de contratações

Referência -

Periodicidade Trimestral

Observação O processo de fornecedores será elaborado em 2012 e medido em 2013

83

INDICADOR 35: Índice de execução do plano de aquisição anual

META Realizar 100% das contratações planejadas

Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019

A ser medido em 2011

70% 80% 90% 100% 100%

Responsável SETIC Medição NGA

Fórmula (TCR /TCP)x100

Variáveis TCR = total de contratações realizadasTCP = total de contratações planejadas

Referência -


Observação -

Anexos


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Anexo III Equipe do Projeto

Coordenação:Ana Luisa Florêncio de Sousa

Equipe Técnica:Rhyan Roberto Ranzan de BrittoJustiniano Frederico Saraiva VasconcelosRhaira Santos Souza

Apoio: COPLAN

Colaboradores: SETIC alessandra barbara santos de almeida alexandre herculano moreira de oliveira junior antonio domingos luna costa arthur vasconcelos lins cristina luzia carvalho rodrigues daniel pereira de melo felipe simão henriques de araujo gabriel fernandes de almeida ioná leite mota isabella cavalcanti antunes gayão iveruska carmen jatobá bastos arteiro josinean dos santos tavares kleber alves leal luciana muniz bezerra schafhauzer luis eduardo saraiva câmara napoleão barreto borges norma de miranda lyra roberto batista pordeus roberto delgado arteiro sylvio pessoa serapião

85

Anexo IV

Participantes: adriano marcos barreto da costa central de mediação

alexandre herculano moreira de oliveira jr. setic

ana luisa florêncio de sousa setic

cláudia salvetti sanzochi setic

cristiano nascimento paiva setic

daniel pereira de melo setic

eddie gueiros hsu setic edson roberto gonçalves dias central de mediação

eduardo guilliod maranhão assessoria da presidência

francisco valério alves filho corregedoria

gliner dias alencar setic

guilherme barros de souza setic

izabela pires raposo matos souza ascom

joão batista de sousa farias diretoria geral

john weyk cosme souza coplan

jorge luiz crespo soares júnior setic

josinean dos santos tavares setic

juliana neiva gouveia ribeiro setic

kléber alves leal setic

luis eduardo câmara setic

manoel heleno mendonça setic

marcelo ferreira de lima setic

maria valéria pragana oliveira dias sgp

marília portela wanderley de medeiros sgp

marivaldo dantas de araújo cnj

marta marques abra assessoria da presidência

napoleão barretos borges setic

norma de miranda lyra setic

paola gueiros leite de freitas sad

paulo césar figueiroa de souza júnior corregedoria

paulo emílio tavares pessoa de melo coplan

ricardo mendes lins coplan

roberto batista pordeus setic

sylvio pessoa serapião setic

viviane freire florentino setic

wesley da silva prado ascom wesley rodrigo gonçalves de souza setic

Anexos


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Anexo V Glossário de Siglase-gov governo eletrônico;bsc balanced scorecard;cgtic comitê gestor de tecnologia da informação e comunicação;cnj conselho de nacional de justiça;cnjxx referência ao indicador xx existente no planejamento estratégico de tic no âmbito do judiciário, definido pela resolução 99 do cnj;coplan coordenadoria de planejamento e gestão estratégica;in04 instrução normativa número 04 de 2008 da slti;mpog ministério do planejamento, orçamento e gestão;pdtic plano diretor de tecnologia da informação e comunicação;pedxx referência ao indicador xx existente no planejamento estratégico decenal do tjpe;petic planejamento estratégico de tecnologia da informação e comunicação;pjpe poder judiciário de pernambuco;prosoft processo de desenvolvimento de software do tjpe;sad secretaria de administração do tjpe;sepg software engineering process group (grupo que define os processos de engenharia de software);sgp secretaria de gestão de pessoas do tjpe;sgsi sistema de gestão da segurança da informação;slti secretaria de logística e tecnologia da informação, órgão do mpog;tic tecnologia da informação e comunicação;tjpe tribunal de justiça de pernambuco;

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Glossário de Siglas da Estrutura Organizacionalsetic secretaria de tecnoloGia da informação e comunicação

adtic assessoria técnica administrativa

ngfc núcleo de gestão de finanças e contratos de tic

ngc núcleo de gestão de competências de tic

nga núcleo de gestão de aquisição de tic

aGtic assessoria de Governança de tic

ngpm núcleo de gestão de projetos e mudanças de tic

ngp núcleo de gestão de processos de tic

npi núcleo de planejamento e inovação de tic

ngs núcleo de gestão e serviços de tic

nsi núcleo de segurança da informação

disis diretoria de sistemas

gedes gerencia de desenvolvimento de software

ues-j unidade de engenharia de sw- judicial

ues-a unidade de engenharia de sw (gestão do conhecimento e administrativo)ues-c unidade de engenharia de sw (componentes e serviços)uts unidade de testes de sw

ugc unidade de gestão de configuração de sw

gearq-n gerencia de arquitetura de negócio

ugpn unidade de suporte ao gerenciamento dos processos de negócio

unj1g unidade de negócio judicial- 1º grau e corregedoria

unj2g unidade de negócio judicial- 2º grau

ungc unidade de negócio de gestão do conhecimento

uma unidade de negócio administrativo

Anexos


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dioP diretoria de oPerações de tic

geprod gerencia de produção

ugdc unidade de gerenciamento no data center

umtic unidade de monitoramento de tic

geinfra gerencia técnica de infraestrutura de tic

uiapl unidade de infraestrutura e aplicação

ubd unidade de banco de dados

uredes unidade de redes, voz e automação

usisop unidade de sistemas operacionais

gearq-i gerencia de arquitetura de infraestrutura de tic

geativ gerencia de ativos de tic

uman unidade de manutenção e triagem de hw

ugat unidade de gestão de ativos de hw/sw

diat diretoria de atendimento ao usuário de tic

gere gerencia de relacionamento

urel-j unidade de relacionamento judicial

urel-a unidade de relacionamento administrativo

geat gerencia de atendimento técnico

ucs unidade central de serviços de tic

uas-jud unidade de atendimento a sistemas judiciais

uat-rmr unidade de atendimento técnico-rmr

uat-int unidade de atendimento técnico interior

uat-tel unidade de atendimento técnico

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Anexos


90

Poder JudiciárioTribunal de Justiça de Pernambuco

Documents

PETIC