491
Dados gerais Página 1 Número de técnicos do núcleo (Altos) 13 Valor da passagem Teresina X Núcleo 8,5 Número de famílias do núcleo 936 Número de assentamentos do núcleo 23 Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0 Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0 Número de municípios com PDA 3 Número de famílias com PDA 406 Número de municípios com PRA 2 Número de famílias com PRA 338 Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 548 Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 21 Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0 Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 10 Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 8 Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 21 Número de assentamentos com PDA 10 Número de assentamentos com PRA 8

Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (Altos) 13Valor da passagem Teresina X Núcleo 8,5Número de famílias do núcleo 936Número de assentamentos do núcleo 23Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 3Número de famílias com PDA 406Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 338Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 548Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 21Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 10Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 8Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 21Número de assentamentos com PDA 10Número de assentamentos com PRA 8

Page 2: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 4 R$ 39.769,48

Nível Médio R$ 4.971,19 8 R$ 39.769,52TOTAL GERAL R$ 79.539,00

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 45,61

Page 3: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52 Número de horas técnicas com visitas 1248

Distância total percorrida/dia de visitas 70,52Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 156,00

Custo do deslocamento por dia de visita 70,52Custo do deslocamento por visita 11,75

Custo do deslocamento total 10.998,00

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 45,75Assentamentos com PDA 41

Assentamentos do BSM (Meta 3) 0

45,52

Municípios com PDA 120Municípios com PRA 120Municípios com BSM 0

Município Distância do NO Distância Ida e voltaAltos 1 2

Alto Longá 41 82Coivaras 18 36

TOTAL 120

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaOlho d'água e Mata a Velha 18 36 42,5217391304

Juazeiro 10 20 45,75Poços dos Negros 12 24 41

Nossa Esperança Funil 20 40Alecrim Gameleira 12 24

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 4: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Novo Brejinho 12 24Santa Bárbara 31 62

Sete Buritis/Lar Feliz 18 36Coité 18 36

Corte do Meio 5 10Espinheiro 9 18

Baixinha/Quilombo 18 36Floresta 30 60

Retiro Capão de Coco 25 50Santa Rita 16 32Barrinha 22 44

Campo Verde 48 96Retiro Velho 47 94

Buriti do Padre 40 80Sobradinho 18 36Quilombo 20 40

Quilombo III 20 40Quilombo IV 20 40

TOTAL 978

Número de assentamentos 23

Page 5: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 13

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 208 45,61 9.486,881.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 13 116,00 1.508,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 26 18,00 468,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 13 8,50 110,501.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 13 8,50 110,501.6 Custos administrativos (8%) 934,711.7 Tributos (8,65%) 1.091,51

TOTAL DA META 13.710,10

Horas gastas 208

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 6: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 936 936

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1872 45,61 85.381,921.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 1872 45,61 85.381,921.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.101,12 1 7.101,121.4 Deslocamento dentro do PA km 3.900,00 1 39001.5 Custos administrativos (8%) 14.541,201.6 Tributos (8,65%) 16.980,48

TOTAL DA META 213.286,64Valor Unitário 227,87

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 21 44,57

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 336 45,61 15.324,961.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 42 45,61 1.915,621.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 955,92 1,00 955,921.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 525 1,00 525,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 977,97 18,00 17.603,461.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 935,97 8,00 7.487,762.0 Custos administrativos (8%) 3.709,352.1 Tributos (8,65%) 4.331,59

TOTAL DA META 54.407,82Valor Unitário 2.590,85

Horas gastas 4178

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 7: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 7

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 233,392.1 Tributos (8,65%) 215,85

TOTAL DA META 3.147,40Valor Unitário #DIV/0!

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 0 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 45,61 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 45,61 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 8: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 233,392.1 Tributos (8,65%) 215,85

TOTAL DA META 3.147,40Valor Unitário #DIV/0!

Horas gastas 112

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 9: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 9

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 21 44,57

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (Oficina) horas 336 45,61 15.324,961.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 42 45,61 1.915,621.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 955,92 1,00 955,921.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 525 1,00 525,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 977,97 18,00 17.603,461.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 935,97 8,00 7.487,761.9 Custos administrativos (8%) 3.512,322.0 Tributos (8,65%) 4.101,51

TOTAL DA META 51.517,77Valor Unitário 2.453,23

Horas gastas 380

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 10: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 10

INDICADORES FÍSICOS

Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 7488 936

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 11.232,00 45,61 512.291,521.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 56.808,96 1,00 56.808,961.3 Deslocamento dentro do PA km 31.200,00 1,00 31.200,001.4 Custos administrativos (8%) 48.024,041.5 Tributos (8,65%) 56.080,07

TOTAL DA META 704.404,59Valor Unitário 94,07

INDICADORES FÍSICOS

Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1872 936

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.872,00 45,61 85.381,921.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 14.202,24 1,00 14.202,241.3 Deslocamento dentro do PA km 7.800,00 1,00 7.800,001.4 Custos administrativos (8%) 8.590,731.5 Tributos (8,65%) 10.031,83

TOTAL DA META 126.006,72Valor Unitário 67,31

Horas gastas 13104

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtiva

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação social

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 11: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 11

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 3

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 120 45,61 5.473,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 240 45,61 10.946,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 600 1,00 600,001.4 Custos administrativos (8%) 1.361,571.5 Tributos (8,65%) 1.589,97

TOTAL DA META 19.971,14Valor Unitário 3.994,23

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 406 406

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 812 45,61 37.035,321.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.774,33 1,00 2.774,331.3 Deslocamento dentro do PA km 1.691,67 1,00 1.691,671.4 Custos administrativos (8%) 3.320,111.5 Tributos (8,65%) 3.877,05

TOTAL DA META 48.698,48Valor Unitário 119,95

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 12: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 10 40,6

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 320 45,61 14.595,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 820 1,00 820,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 852 18,00 15.336,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 406 8,00 3.248,001.9 Custos administrativos (8%) 2.776,422.0 Tributos (8,65%) 3.242,17

TOTAL DA META 40.723,89Valor Unitário 4.072,39

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 10 40,6

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 320 45,61 14.595,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 45,61 912,201.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 80 45,61 3.648,801.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 820 1,00 820,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 2500 1,00 2.500,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 852 18,00 15.336,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 406 8,00 3.248,002.0 Custos administrativos (8%) 3.314,012.1 Tributos (8,65%) 3.869,93

TOTAL DA META 48.609,02

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 13: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

Valor Unitário 4.860,90

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 10 40,6

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 800 45,61 36.488,001.2 Custos administrativos (8%) 2.919,041.3 Tributos (8,65%) 3.408,71

TOTAL DA META 42.815,75Valor Unitário 4.281,58

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 10 40,6

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 45,61 7.297,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 45,61 912,201.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8200 1,00 8.200,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25000 1,00 25.000,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 426 18,00 7.668,001.8 Custos administrativos (8%) 3.955,411.9 Tributos (8,65%) 4.618,93

TOTAL DA META 58.017,02Valor Unitário 5.801,70

Horas Gastas 2918Custo por PDA R$ 23.130,75

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 14: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 14

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 10 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 45,61 3.648,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 45,61 7.297,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 600,00 1,00 600,001.4 Custos administrativos (8%) 923,711.5 Tributos (8,65%) 1.078,66

TOTAL DA META 13.548,77Valor Unitário 2.709,75

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 338 338

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 676 45,61 30.832,361.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.288,63 1,00 1.288,631.3 Deslocamento dentro do PA km 704,17 1 704,171.4 Custos administrativos (8%) 2.626,011.5 Tributos (8,65%) 3.066,53

TOTAL DA META 38.517,70Valor Unitário 113,96

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 15: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

2 Assentamentos 2 16 oficina 8 42,25

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 256 45,61 11.676,161.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 45,61 729,761.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 732,00 1,00 732,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 708 18,00 12.744,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 338 8,00 2.704,001.9 Custos administrativos (8%) 2.332,062.0 Tributos (8,65%) 2.723,27

TOTAL DA META 34.206,13Valor Unitário 4.275,77

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 8 42,25

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 256 45,61 11.676,161.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 45,61 729,761.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 64 45,61 2.919,041.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 732,00 1,00 732,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 708 18,00 12.744,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 338 8,00 2.704,002.0 Custos administrativos (8%) 2.565,592.1 Tributos (8,65%) 2.995,96

TOTAL DA META 37.631,39Valor Unitário 4.703,92

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 16: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 8

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 640 45,61 29.190,401.2 Custos administrativos (8%) 2.335,231.3 Tributos (8,65%) 2.726,97

TOTAL DA META 34.252,60Valor Unitário 4.281,58

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 8 42,25

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 45,61 5.838,081.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 45,61 729,761.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 366,00 1,00 366,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 354 18,00 6.372,001.8 Custos administrativos (8%) 1.109,661.9 Tributos (8,65%) 1.295,80

TOTAL DA META 16.276,18Valor Unitário 2.034,52

Horas gastas 2332Custo por PRA R$ 18.119,50

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 17: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 17

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 548 548

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.096,00 45,61 49.988,561.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8.314,99 1,00 8.314,991.3 Deslocamento dentro do PA km 4.566,67 1,00 4.566,671.4 Sistematização do projeto horas 2.192,00 45,61 99.977,121.5 Custos administrativos (8%) 5.029,621.6 Tributos (8,65%) 14.521,36

TOTAL DA META 182.398,32Valor Unitário 332,84

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 548 548

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 548,00 45,61 24.994,281.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 4.157,49 1,00 4.157,491.3 Deslocamento dentro do PA km 2.283,33 1,00 2.283,331.5 Custos administrativos (8%) 2.514,811.6 Tributos (8,65%) 2.936,67

TOTAL DA META 36.886,58Valor Unitário 67,31

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 18: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1644 548

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.644,00 45,61 74.982,841.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 12.472,48 1,00 12.472,481.3 Deslocamento dentro do PA km 6.850,00 1,00 6.850,001.5 Custos administrativos (8%) 7.544,431.6 Tributos (8,65%) 8.810,00

TOTAL DA META 110.659,75Valor Unitário 67,31

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 21 26,10

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 336,00 45,61 15.324,961.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 42,00 45,61 1.915,621.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 955,92 1,00 955,921.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 525,00 1,00 525,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 590,10 18,00 10.621,801.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 548,10 8,00 4.384,801.8 Custos administrativos (8%) 2.727,441.9 Tributos (8,65%) 3.184,97

TOTAL DA META 40.005,39Valor Unitário 1.905,02

Horas gastas 5866

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 19: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 19

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

13 16358 Plano de trabalho 23 Assentados 936

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 16358 45,61 746.088,381.2 Custos administrativos (8%) 64.536,641.3 Tributos (8,65%) 64.850,00

TOTAL DA META 875.475,02

Horas gastas 16358

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 20: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 20

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (curso) horas 48 45,61 2.189,281.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 136,56 1,00 136,561.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 225,062.0 Custos administrativos (8%) 360,102.1 Tributos (8,65%) 439,98

TOTAL DA ATIVIDADE 5.526,42Valor Unitário 5.526,42

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 45,61 912,21.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 45,61 2.189,281.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 136,56 1,00 136,561.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 21: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

1.9 Custos administrativos (8%) 413,882.0 Tributos (8,65%) 483,31

TOTAL DA ATIVIDADE 6.070,67Valor Unitário 6.070,67

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 45,52 1,00 45,521.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 124,701.9 Tributos (8,65%) 145,62

TOTAL DA ATIVIDADE 1.829,04Valor Unitário 1.829,04

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 22: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 45,61 182,441.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 45,61 45,611.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 45,52 1,00 45,521.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 45,61 45,611.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 21,891.8 Tributos (8,65%) 31,67

TOTAL DA META 397,74Valor Unitário 397,74

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 45,52 1,00 45,521.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 146,591.9 Tributos (8,65%) 171,18

TOTAL DA META 2.150,15Valor Unitário 2.150,15

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 23: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 23

Anos 2 Saldo de horas 16.358,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 13

TOTAL 45.344,00

META Horas gastas1 208,002 4.178,003 0,004 380,005 13.104,006 2.918,007 2.332,008 5.866,00

TOTAL 28.986,00

Valor total do núcleo R$ 2.848.321,57Valor por família/contrato R$ 3.043,08Valor por família/ano R$ 1.521,54

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 24: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (Amarante) 4Valor da passagem Teresina X Núcleo 26Número de famílias do núcleo 237Número de assentamentos do núcleo 5Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 0Número de famílias com PDA 0Número de municípios com PRA 0Número de famílias com PRA 0Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 177Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 5Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 0Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 0Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 5Número de assentamentos com PDA 0Número de assentamentos com PRA 0

Page 25: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 2 R$ 19.884,74

Nível Médio R$ 4.971,19 2 R$ 9.942,38TOTAL GERAL R$ 29.827,12

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 51,31

Page 26: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 237Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 84 Número de horas técnicas com visitas 316

Distância total percorrida/dia de visitas 109Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 39,50

Custo do deslocamento por dia de visita 109,00Custo do deslocamento por visita 18,17

Custo do deslocamento total 4.306,29

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 0,00Assentamentos com PDA 0

Assentamentos do BSM (Meta 3) 0

84

Municípios com PDA 0Municípios com PRA 0Municípios com BSM 0

Município Distância do NO Distância Ida e volta00

TOTAL 0

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaOlho d'água Tabuleirão 40 80 84Chapada da Conceição 40 80

Salobro 30 60Mucambo/Forno Velho 50 100

Ouro Verde 50 100TOTAL 420

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 27: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Número de assentamentos 5

Page 28: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 4

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 64 51,31 3.283,841.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 4 116,00 464,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 8 18,00 144,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 4 26,00 104,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 4 26,00 104,001.6 Custos administrativos (8%) 327,991.7 Tributos (8,65%) 383,01

TOTAL DA META 4.810,84

Horas gastas 64

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 29: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 237 237

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 474 51,31 24.320,941.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 474 51,31 24.320,941.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.318,00 1 3.318,001.4 Deslocamento dentro do PA km 987,50 1 987,51.5 Custos administrativos (8%) 4.235,791.6 Tributos (8,65%) 4.946,34

TOTAL DA META 62.129,51Valor Unitário 262,15

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 5 47,40

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 51,31 2.462,881.3 Horas técnicas (Oficina) horas 80 51,31 4.104,801.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 51,31 513,101.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 420 1,00 420,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 247 18,00 4.446,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 237,00 8,00 1.896,002.0 Custos administrativos (8%) 1.150,262.1 Tributos (8,65%) 1.343,22

TOTAL DA META 16.871,74Valor Unitário 3.374,35

Horas gastas 1094

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 30: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 7

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 51,31 2.462,881.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 51,31 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 51,31 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 241,392.1 Tributos (8,65%) 261,00

TOTAL DA META 3.519,75Valor Unitário #DIV/0!

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 0 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 51,31 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 51,31 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 31: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 51,31 2462,881.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 51,31 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 51,31 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 241,392.1 Tributos (8,65%) 261,00

TOTAL DA META 3.519,75Valor Unitário #DIV/0!

Horas gastas 112

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 32: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 9

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 5 47,40

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 51,31 102,621.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 51,31 4.104,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 51,31 513,101.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 420 1,00 420,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 247 18,00 4.446,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 237,00 8,00 1.896,001.9 Custos administrativos (8%) 928,602.0 Tributos (8,65%) 1.084,37

TOTAL DA META 13.620,49Valor Unitário 2.724,10

Horas gastas 92

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 33: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 10

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 1896 237

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2.844,00 51,31 145.925,641.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 26.544,00 1,00 26.544,001.3 Deslocamento dentro do PA km 7.900,00 1,00 7.900,001.4 Custos administrativos (8%) 14.429,571.5 Tributos (8,65%) 16.850,13

TOTAL DA META 211.649,34Valor Unitário 111,63

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 474 237

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 474,00 51,31 24.320,941.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 6.636,00 1,00 6.636,001.3 Deslocamento dentro do PA km 1.975,00 1,00 1.975,001.4 Custos administrativos (8%) 2.634,561.5 Tributos (8,65%) 3.076,50

TOTAL DA META 38.643,00Valor Unitário 81,53

Horas gastas 3318

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 34: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 11

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 51,31 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 51,31 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 0 0

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 0 51,31 0,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.3 Deslocamento dentro do PA km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 35: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 0 #DIV/0!

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 51,31 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 51,31 102,621.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,001.9 Custos administrativos (8%) #DIV/0!2.0 Tributos (8,65%) #DIV/0!

TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 0 #DIV/0!

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 51,31 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 51,31 0,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 0 51,31 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,002.0 Custos administrativos (8%) #DIV/0!2.1 Tributos (8,65%) #DIV/0!

TOTAL DA META #DIV/0!

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 36: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 0 #DIV/0!

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 0 51,31 0,001.2 Custos administrativos (8%) 0,001.3 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 #DIV/0!

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 51,31 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 51,31 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.8 Custos administrativos (8%) #DIV/0!1.9 Tributos (8,65%) #DIV/0!

TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!

Horas Gastas 26Custo por PDA #DIV/0!

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 37: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 14

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 0 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 51,31 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 51,31 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 0 51,31 0,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.3 Deslocamento dentro do PA km 0,00 1 01.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 38: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

2 Assentamentos 2 16 oficina 0 #DIV/0!

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 51,31 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 51,31 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,001.9 Custos administrativos (8%) #DIV/0!2.0 Tributos (8,65%) #DIV/0!

TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 0 #DIV/0!

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 51,31 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 51,31 0,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 0 51,31 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,002.0 Custos administrativos (8%) #DIV/0!2.1 Tributos (8,65%) #DIV/0!

TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

de assentamentos com PRA, estamos considerando que no PE Boa Sorte, devido à divisão em 2

núcleos, serão realizadas 02 oficinas. Deste modo, temos 09 PRA's construídos e 10 oficinas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 39: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 0 51,31 0,001.2 Custos administrativos (8%) 0,001.3 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 #DIV/0!

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 51,31 410,481.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 51,31 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 51,31 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.8 Custos administrativos (8%) #DIV/0!1.9 Tributos (8,65%) #DIV/0!

TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!

Horas gastas 24Custo por PRA #DIV/0!

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 40: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 17

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 177 177

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 354,00 51,31 18.163,741.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 4.956,00 1,00 4.956,001.3 Deslocamento dentro do PA km 1.475,00 1,00 1.475,001.4 Sistematização do projeto horas 708,00 51,31 36.327,481.5 Custos administrativos (8%) 1.967,581.6 Tributos (8,65%) 5.439,97

TOTAL DA META 68.329,77Valor Unitário 386,04

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 177 177

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 177,00 51,31 9.081,871.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.478,00 1,00 2.478,001.3 Deslocamento dentro do PA km 737,50 1,00 737,501.5 Custos administrativos (8%) 983,791.6 Tributos (8,65%) 1.148,82

TOTAL DA META 14.429,98Valor Unitário 81,53

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 41: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 531 177

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 531,00 51,31 27.245,611.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.434,00 1,00 7.434,001.3 Deslocamento dentro do PA km 2.212,50 1,00 2.212,501.5 Custos administrativos (8%) 2.951,371.6 Tributos (8,65%) 3.446,46

TOTAL DA META 43.289,94Valor Unitário 81,53

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 5 35,40

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 51,31 410,481.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80,00 51,31 4.104,801.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 10,00 51,31 513,101.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 420,00 1,00 420,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125,00 1,00 125,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 187,00 18,00 3.366,001.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 177,00 8,00 1.416,001.8 Custos administrativos (8%) 828,431.9 Tributos (8,65%) 967,40

TOTAL DA META 12.151,21Valor Unitário 2.430,24

Horas gastas 1868

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 42: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 19

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

4 7516 Plano de trabalho 5 Assentados 237

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 7516 51,31 385.645,961.2 Custos administrativos (8%) 30.851,681.3 Tributos (8,65%) 36.027,05

TOTAL DA META 452.524,69

Horas gastas 7516

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 43: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 20

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 51,31 102,621.2 Horas técnicas (curso) horas 48 51,31 2.462,881.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 51,31 102,621.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 252 1,00 252,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 245,662.0 Custos administrativos (8%) 393,052.1 Tributos (8,65%) 480,23

TOTAL DA ATIVIDADE 6.032,06Valor Unitário 6.032,06

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 51,31 102,621.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 51,31 1026,21.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 51,31 2.462,881.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 51,31 102,621.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 252 1,00 252,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 44: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

1.9 Custos administrativos (8%) 455,952.0 Tributos (8,65%) 532,43

TOTAL DA ATIVIDADE 6.687,70Valor Unitário 6.687,70

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 51,31 102,621.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 51,31 820,961.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 51,31 102,621.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 84 1,00 84,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 136,901.9 Tributos (8,65%) 159,86

TOTAL DA ATIVIDADE 2.007,96Valor Unitário 2.007,96

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 45: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 51,31 205,241.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 51,31 51,311.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 84,00 1,00 84,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 51,31 51,311.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 27,241.8 Tributos (8,65%) 38,41

TOTAL DA META 482,51Valor Unitário 482,51

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 51,31 410,481.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 51,31 820,961.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 51,31 102,621.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 84 1,00 84,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 161,521.9 Tributos (8,65%) 188,62

TOTAL DA META 2.369,20Valor Unitário 2.369,20

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 46: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 23

Anos 2 Saldo de horas 7.516,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 4

TOTAL 13.952,00

META Horas gastas1 64,002 1.094,003 0,004 92,005 3.318,006 0,007 0,008 1.868,00

TOTAL 6.436,00

Valor total do núcleo R$ 938.450,51Valor por família/contrato R$ 3.959,71Valor por família/ano R$ 1.979,86

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 47: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (Barras) 15Valor da passagem Teresina X Núcleo 16Número de famílias do núcleo 1099Número de assentamentos do núcleo 18Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 0Número de famílias com PDA 0Número de municípios com PRA 1Número de famílias com PRA 217Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 592Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 19Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 0Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 6Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 18Número de assentamentos com PDA 0Número de assentamentos com PRA 6

Page 48: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 5 R$ 49.711,85

Nível Médio R$ 4.971,19 10 R$ 49.711,90TOTAL GERAL R$ 99.423,75

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 45,61

Page 49: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 1099Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 59,88 Número de horas técnicas com visitas 1465,36

Distância total percorrida/dia de visitas 84,88Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 183,17

Custo do deslocamento por dia de visita 84,88Custo do deslocamento por visita 14,15

Custo do deslocamento total 15.550,85

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 52,00Assentamentos com PDA 0

Assentamentos do BSM (Meta 3) 0

61,29

Municípios com PDA 0Municípios com PRA 2Municípios com BSM 0

Município Distância do NO Distância Ida e voltaBarras 1 2

TOTAL 2

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaLameirão 42 84 59,8888888889

Esperança 42 84 52Palmeira II 40 80 61,2941176471

Bonfim 25 50Baixa Fria 6 12Caratorta 36 72

Currais Novos 18 36

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 50: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Fazenda Paraíso 38 76Limoeiro/Canto da Canoa 5 10

Passa-Tudo 9 18Ponta do Mato 28 56São Francisco 42 84

Saúva 40 80Barreiras 30 60Boa Água 48 96Currais 36 72Irapuá 17 34

Sossego 37 74TOTAL 1078

Número de assentamentos 18

Page 51: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 15

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 240 45,61 10.946,401.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 15 116,00 1.740,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 30 18,00 540,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 15 16,00 240,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 15 16,00 240,001.6 Custos administrativos (8%) 1.096,511.7 Tributos (8,65%) 1.280,45

TOTAL DA META 16.083,36

Horas gastas 240

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 52: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 1099 1099

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2198 45,61 100.250,781.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 2198 45,61 100.250,781.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 10.968,02 1 10.968,021.4 Deslocamento dentro do PA km 4.579,17 1 4579,171.5 Custos administrativos (8%) 17.283,901.6 Tributos (8,65%) 20.183,27

TOTAL DA META 253.515,92Valor Unitário 230,68

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 19 57,84

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 304 45,61 13.865,441.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 38 45,61 1.733,181.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1137,72 1,00 1.137,721.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 475 1,00 475,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1136,96 18,00 20.465,281.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 1.098,96 8,00 8.791,682.0 Custos administrativos (8%) 3.921,802.1 Tributos (8,65%) 4.579,68

TOTAL DA META 57.523,94Valor Unitário 3.027,58

Horas gastas 4794

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 53: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 7

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 215,852.1 Tributos (8,65%) 233,39

TOTAL DA META 3.147,40Valor Unitário #DIV/0!

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 0 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 45,61 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 45,61 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 54: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 215,852.1 Tributos (8,65%) 233,39

TOTAL DA META 3.147,40Valor Unitário #DIV/0!

Horas gastas 112

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 55: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 9

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 19 57,84

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (Oficina) horas 304 45,61 13.865,441.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 38 45,61 1.733,181.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1137,72 1,00 1.137,721.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 475 1,00 475,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1136,96 18,00 20.465,281.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 1.098,96 8,00 8.791,681.9 Custos administrativos (8%) 3.724,762.0 Tributos (8,65%) 4.349,59

TOTAL DA META 54.633,87Valor Unitário 2.875,47

Horas gastas 344

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 56: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 10

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 8792 1099

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 13.188,00 45,61 601.504,681.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 87.744,16 1,00 87.744,161.3 Deslocamento dentro do PA km 36.633,33 1,00 36.633,331.4 Custos administrativos (8%) 58.070,571.5 Tributos (8,65%) 67.811,91

TOTAL DA META 851.764,65Valor Unitário 96,88

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 2198 1099

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2.198,00 45,61 100.250,781.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 21.936,04 1,00 21.936,041.3 Deslocamento dentro do PA km 9.158,33 1,00 9.158,331.4 Custos administrativos (8%) 10.507,611.5 Tributos (8,65%) 12.270,26

TOTAL DA META 154.123,02Valor Unitário 70,12

Horas gastas 15386

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 57: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 11

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 45,61 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 45,61 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 0 0

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 0 45,61 0,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.3 Deslocamento dentro do PA km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 58: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,001.9 Custos administrativos (8%) 36,492.0 Tributos (8,65%) 39,45

TOTAL DA META 532,04Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,002.0 Custos administrativos (8%) 29,192.1 Tributos (8,65%) 31,56

TOTAL DA META 425,63

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 59: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 0 45,61 0,001.2 Custos administrativos (8%) 0,001.3 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 45,61 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Custos administrativos (8%) 29,191.9 Tributos (8,65%) 31,56

TOTAL DA META 425,63Valor Unitário #DIV/0!

Horas Gastas 26Custo por PDA #DIV/0!

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 60: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 14

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 5 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 45,61 1.824,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 45,61 3.648,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 438,661.5 Tributos (8,65%) 512,24

TOTAL DA META 6.434,10Valor Unitário 1.286,82

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 217 217

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 434 45,61 19.794,741.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 940,33 1,00 940,331.3 Deslocamento dentro do PA km 452,08 1 452,081.4 Custos administrativos (8%) 1.694,971.5 Tributos (8,65%) 1.979,30

TOTAL DA META 24.861,42Valor Unitário 114,57

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 61: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

2 Assentamentos 2 16 oficina 6 36,1666666667

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 192 45,61 8.757,121.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 12 45,61 547,321.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 624,00 1,00 624,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 150 1,00 150,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 458 18,00 8.244,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 217 8,00 1.736,001.9 Custos administrativos (8%) 1.633,872.0 Tributos (8,65%) 1.907,95

TOTAL DA META 23.965,14Valor Unitário 3.994,19

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 6 36,1666666667

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 192 45,61 8.757,121.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 12 45,61 547,321.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 48 45,61 2.189,281.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 624,00 1,00 624,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 150 1,00 150,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 458 18,00 8.244,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 217 8,00 1.736,002.0 Custos administrativos (8%) 1.809,012.1 Tributos (8,65%) 2.112,47

TOTAL DA META 26.534,08Valor Unitário 4.422,35

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 62: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 6

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 480 45,61 21.892,801.2 Custos administrativos (8%) 1.751,421.3 Tributos (8,65%) 2.045,23

TOTAL DA META 25.689,45Valor Unitário 4.281,58

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 6 36,1666666667

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 96 45,61 4.378,561.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 12 45,61 547,321.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 312,00 1,00 312,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 150 1,00 150,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 229 18,00 4.122,001.8 Custos administrativos (8%) 789,981.9 Tributos (8,65%) 922,50

TOTAL DA META 11.587,24Valor Unitário 1.931,21

Horas gastas 1622Custo por PRA R$ 16.030,72

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 63: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 17

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 592 592

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.184,00 45,61 54.002,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 12.094,56 1,00 12.094,561.3 Deslocamento dentro do PA km 4.933,33 1,00 4.933,331.4 Sistematização do projeto horas 2.368,00 45,61 108.004,481.5 Custos administrativos (8%) 5.682,411.6 Tributos (8,65%) 15.978,02

TOTAL DA META 200.695,04Valor Unitário 339,01

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 592 592

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 592,00 45,61 27.001,121.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 6.047,28 1,00 6.047,281.3 Deslocamento dentro do PA km 2.466,67 1,00 2.466,671.5 Custos administrativos (8%) 2.841,211.6 Tributos (8,65%) 3.317,82

TOTAL DA META 41.674,10Valor Unitário 70,40

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 64: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1776 592

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.776,00 45,61 81.003,361.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 18.141,84 1,00 18.141,841.3 Deslocamento dentro do PA km 7.400,00 1,00 7.400,001.5 Custos administrativos (8%) 8.523,621.6 Tributos (8,65%) 9.953,45

TOTAL DA META 125.022,27Valor Unitário 70,40

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 18 32,89

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 288,00 45,61 13.135,681.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 36,00 45,61 1.641,961.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.103,22 1,00 1.103,221.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 450,00 1,00 450,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 628,02 18,00 11.304,361.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 592,02 8,00 4.736,161.8 Custos administrativos (8%) 2.618,901.9 Tributos (8,65%) 3.058,22

TOTAL DA META 38.413,38Valor Unitário 2.134,08

Horas gastas 6252

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 65: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 19

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

15 23682 Plano de trabalho 18 Assentados 1099

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 23682 45,61 1.080.136,021.2 Custos administrativos (8%) 86.410,881.3 Tributos (8,65%) 100.906,31

TOTAL DA META 1.267.453,21

Horas gastas 23682

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 66: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 20

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (curso) horas 48 45,61 2.189,281.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 179,64 1,00 179,641.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 227,222.0 Custos administrativos (8%) 363,552.1 Tributos (8,65%) 444,19

TOTAL DA ATIVIDADE 5.579,32Valor Unitário 5.579,32

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 45,61 912,21.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 45,61 2.189,281.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 179,64 1,00 179,641.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 67: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

1.9 Custos administrativos (8%) 417,322.0 Tributos (8,65%) 487,33

TOTAL DA ATIVIDADE 6.121,21Valor Unitário 6.121,21

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 59,88 1,00 59,881.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 125,851.9 Tributos (8,65%) 146,96

TOTAL DA ATIVIDADE 30.117,68Valor Unitário 30.117,68

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 68: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 45,61 182,441.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 45,61 45,611.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 59,88 1,00 59,881.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 45,61 45,611.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 23,031.8 Tributos (8,65%) 33,01

TOTAL DA META 414,58Valor Unitário 414,58

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 59,88 1,00 59,881.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 147,741.9 Tributos (8,65%) 172,52

TOTAL DA META 2.167,00Valor Unitário 2.167,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 69: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 23

Anos 2 Saldo de horas 23.682,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 15

TOTAL 52.320,00

META Horas gastas1 240,002 4.794,003 0,004 344,005 15.386,006 0,007 1.622,008 6.252,00

TOTAL 28.638,00

Valor total do núcleo R$ 3.187.652,29Valor por família/contrato R$ 2.900,50Valor por família/ano R$ 1.450,25

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 70: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (Bom Jesus) 8Valor da passagem Teresina X Núcleo 91,38Número de famílias do núcleo 462Número de assentamentos do núcleo 8Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 2Número de famílias com PDA 96Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 204Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 327Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 8Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 2Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 4Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 8Número de assentamentos com PDA 2Número de assentamentos com PRA 4

Page 71: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 3 R$ 29.827,11

Nível Médio R$ 4.971,19 5 R$ 24.855,95TOTAL GERAL R$ 54.683,06

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 47,03

Page 72: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 462Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 138,5 Número de horas técnicas com visitas 616

Distância total percorrida/dia de visitas 163,5Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 77,00

Custo do deslocamento por dia de visita 163,50Custo do deslocamento por visita 27,25

Custo do deslocamento total 12.589,50

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 132,00Assentamentos com PDA 185

Assentamentos do BSM (Meta 3) 0

138,5

Municípios com PDA 269Municípios com PRA 269Municípios com BSM 0

Município Distância do NO Distância Ida e voltaBom Jesus 1 2

Alvorada do Gurgueia 100 200Cristino Castro 34,5 69

TOTAL 271

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaFazenda Flores 9 18 138,5

Fazenda Cascavel 96 192 132Nova Esperança/Curvina 100 200 185

Vale do Gurgueia 90 180Barra do Sítio 47 94

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 73: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Pé do Morro 95 190Trombetas 57 114

Várzea Grande 60 120TOTAL 1108

Número de assentamentos 8

Page 74: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 8

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 128 47,03 6.019,841.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 8 116,00 928,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 16 18,00 288,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 8 91,38 731,041.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 8 91,38 731,041.6 Custos administrativos (8%) 695,831.7 Tributos (8,65%) 812,56

TOTAL DA META 10.206,31

Horas gastas 128

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 75: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 462 462

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 924 47,03 43.455,721.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 924 47,03 43.455,721.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 10.664,50 1 10.664,501.4 Deslocamento dentro do PA km 1.925,00 1 19251.5 Custos administrativos (8%) 7.960,081.6 Tributos (8,65%) 9.295,38

TOTAL DA META 116.756,40Valor Unitário 252,72

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 1 8 oficina 8 57,75

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2.257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 128 47,03 6.019,841.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 47,03 752,481.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1108 1,00 1.108,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 478 18,00 8.604,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 462,00 8,00 3.696,002.0 Custos administrativos (8%) 1.841,122.1 Tributos (8,65%) 2.149,97

TOTAL DA META 27.005,09Valor Unitário 3.375,64

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Assentamentos

Famílias assentadas

Page 76: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 7

Horas gastas 2048

Page 77: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2.257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 47,03 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 222,212.1 Tributos (8,65%) 240,27

TOTAL DA META 3.240,16Valor Unitário #DIV/0!

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 0 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 47,03 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 47,03 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 78: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 9

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 47,03 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 222,212.1 Tributos (8,65%) 240,27

TOTAL DA META 3.240,16Valor Unitário #DIV/0!

Horas gastas 112

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 79: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 10

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 8 57,75

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 47,03 6.019,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 47,03 752,481.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1108 1,00 1.108,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 478 18,00 8.604,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 462,00 8,00 3.696,001.9 Custos administrativos (8%) 1.637,952.0 Tributos (8,65%) 1.912,72

TOTAL DA META 24.025,05Valor Unitário 3.003,13

Horas gastas 146

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 80: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 11

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 3696 462

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 5.544,00 47,03 260.734,321.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 85.316,00 1,00 85.316,001.3 Deslocamento dentro do PA km 15.400,00 1,00 15.400,001.4 Custos administrativos (8%) 28.916,031.5 Tributos (8,65%) 33.766,69

TOTAL DA META 424.133,04Valor Unitário 114,75

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 924 462

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 924,00 47,03 43.455,721.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 21.329,00 1,00 21.329,001.3 Deslocamento dentro do PA km 3.850,00 1,00 3.850,001.4 Custos administrativos (8%) 5.490,781.5 Tributos (8,65%) 6.411,86

TOTAL DA META 80.537,36Valor Unitário 87,16

Horas gastas 6468

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 81: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 47,03 3.762,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 47,03 7.524,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 1345 1,00 1.345,001.4 Custos administrativos (8%) 1.010,581.5 Tributos (8,65%) 1.180,10

TOTAL DA META 14.822,88Valor Unitário 2.964,58

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 96 96

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 192 47,03 9.029,761.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2960 1,00 2.960,001.3 Deslocamento dentro do PA km 400 1,00 400,001.4 Custos administrativos (8%) 991,181.5 Tributos (8,65%) 1.157,45

TOTAL DA META 14.538,39Valor Unitário 151,44

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 82: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 2 48

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 47,03 3.009,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 740 1,00 740,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 200 18,00 3.600,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 96 8,00 768,001.9 Custos administrativos (8%) 691,062.0 Tributos (8,65%) 806,98

TOTAL DA META 10.136,26Valor Unitário 5.068,13

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 2 48

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 47,03 3.009,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 47,03 188,121.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 16 47,03 752,481.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 740 1,00 740,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 200 18,00 3.600,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 96 8,00 768,002.0 Custos administrativos (8%) 762,782.1 Tributos (8,65%) 890,74

TOTAL DA META 11.188,28

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 83: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 14

Valor Unitário 5.594,14

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 2 48

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 160 47,03 7.524,801.2 Custos administrativos (8%) 601,981.3 Tributos (8,65%) 702,97

TOTAL DA META 8.829,75Valor Unitário 4.414,88

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 2 48

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 47,03 1.504,961.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 47,03 188,121.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1480 1,00 1.480,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 100 18,00 1.800,001.8 Custos administrativos (8%) 443,951.9 Tributos (8,65%) 518,42

TOTAL DA META 6.511,69Valor Unitário 3.255,85

Horas Gastas 802Custo por PDA R$ 21.449,02

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 84: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 10 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 47,03 3.762,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 47,03 7.524,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 1.345,00 1,00 1.345,001.4 Custos administrativos (8%) 1.010,581.5 Tributos (8,65%) 1.180,10

TOTAL DA META 14.822,88Valor Unitário 2.964,58

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 204 204

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 408 47,03 19.188,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.244,00 1,00 2.244,001.3 Deslocamento dentro do PA km 425,00 1 4251.4 Custos administrativos (8%) 1.748,581.5 Tributos (8,65%) 2.041,90

TOTAL DA META 25.647,72Valor Unitário 125,72

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 85: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

2 Assentamentos 2 16 oficina 4 51

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 47,03 6.019,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 47,03 376,241.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.056,00 1,00 1.056,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 424 18,00 7.632,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 204 8,00 1.632,001.9 Custos administrativos (8%) 1.375,392.0 Tributos (8,65%) 1.606,11

TOTAL DA META 20.173,82Valor Unitário 5.043,46

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 4 51

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 47,03 6.019,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 47,03 376,241.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 32 47,03 1.504,961.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.056,00 1,00 1.056,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 424 18,00 7.632,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 204 8,00 1.632,002.0 Custos administrativos (8%) 1.495,782.1 Tributos (8,65%) 1.746,70

TOTAL DA META 21.939,76Valor Unitário 5.484,94

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 86: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 17

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 4

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 320 47,03 15.049,601.2 Custos administrativos (8%) 1.203,971.3 Tributos (8,65%) 1.405,93

TOTAL DA META 17.659,50Valor Unitário 4.414,88

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 4 51

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 47,03 3.009,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 47,03 376,241.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 528,00 1,00 528,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 212 18,00 3.816,001.8 Custos administrativos (8%) 656,511.9 Tributos (8,65%) 766,64

TOTAL DA META 9.629,55Valor Unitário 2.407,39

Horas gastas 1368Custo por PRA R$ 20.440,97

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 87: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 327 327

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 654,00 47,03 30.757,621.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 15.096,50 1,00 15.096,501.3 Deslocamento dentro do PA km 2.725,00 1,00 2.725,001.4 Sistematização do projeto horas 1.308,00 47,03 61.515,241.5 Custos administrativos (8%) 3.886,331.6 Tributos (8,65%) 9.859,33

TOTAL DA META 123.840,02Valor Unitário 378,72

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 327 327

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 327,00 47,03 15.378,811.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.548,25 1,00 7.548,251.3 Deslocamento dentro do PA km 1.362,50 1,00 1.362,501.5 Custos administrativos (8%) 1.943,161.6 Tributos (8,65%) 2.269,13

TOTAL DA META 28.501,85Valor Unitário 87,16

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 88: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 19

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 981 327

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 981,00 47,03 46.136,431.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 22.644,75 1,00 22.644,751.3 Deslocamento dentro do PA km 4.087,50 1,00 4.087,501.5 Custos administrativos (8%) 5.829,491.6 Tributos (8,65%) 6.807,39

TOTAL DA META 85.505,56Valor Unitário 87,16

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 8 40,88

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128,00 47,03 6.019,841.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 16,00 47,03 752,481.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.108,00 1,00 1.108,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200,00 1,00 200,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 343,04 18,00 6.174,721.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 327,04 8,00 2.616,321.8 Custos administrativos (8%) 1.379,811.9 Tributos (8,65%) 1.611,27

TOTAL DA META 20.238,68Valor Unitário 2.529,84

Horas gastas 3422

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 89: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 20

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

8 13522 Plano de trabalho 8 Assentados 462

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 13522 47,03 635.939,661.2 Custos administrativos (8%) 50.875,171.3 Tributos (8,65%) 59.409,48

TOTAL DA META 746.224,31

Horas gastas 13522

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 90: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (curso) horas 48 47,03 2.257,441.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 415,5 1,00 415,501.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 242,702.0 Custos administrativos (8%) 388,322.1 Tributos (8,65%) 474,46

TOTAL DA ATIVIDADE 5.959,54Valor Unitário 5.959,54

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 47,03 940,61.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 47,03 2.257,441.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 415,5 1,00 415,501.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 91: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

1.9 Custos administrativos (8%) 444,372.0 Tributos (8,65%) 518,92

TOTAL DA ATIVIDADE 6.517,95Valor Unitário 6.517,95

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 47,03 752,481.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 138,5 1,00 138,501.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 134,411.9 Tributos (8,65%) 156,96

TOTAL DA ATIVIDADE 1.971,47Valor Unitário 1.971,47

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 92: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 23

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 47,03 188,121.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 47,03 47,031.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 138,50 1,00 138,501.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 47,03 47,031.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 29,891.8 Tributos (8,65%) 41,14

TOTAL DA META 516,71Valor Unitário 516,71

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 47,03 752,481.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 138,5 1,00 138,501.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 156,981.9 Tributos (8,65%) 183,32

TOTAL DA META 2.302,58Valor Unitário 2.302,58

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 93: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 24

Anos 2 Saldo de horas 13.522,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 8

TOTAL 27.904,00

META Horas gastas1 128,002 2.048,003 0,004 146,005 6.468,006 802,007 1.368,008 3.422,00

TOTAL 14.382,00

Valor total do núcleo R$ 1.869.354,47Valor por família/contrato R$ 4.046,22Valor por família/ano R$ 2.023,11

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 94: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (Buriti dos Lopes) 8Valor da passagem Teresina X Núcleo 54Número de famílias do núcleo 572Número de assentamentos do núcleo 10Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 0Número de famílias com PDA 0Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 179Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 311Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 10Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 0Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 4Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 9Número de assentamentos com PDA 0Número de assentamentos com PRA 4

Page 95: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 3 R$ 29.827,11

Nível Médio R$ 4.971,19 5 R$ 24.855,95TOTAL GERAL R$ 54.683,06

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 47,03

Page 96: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 572Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 63,2 Número de horas técnicas com visitas 762,64

Distância total percorrida/dia de visitas 88,2Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 95,33

Custo do deslocamento por dia de visita 88,20Custo do deslocamento por visita 14,70

Custo do deslocamento total 8.408,40

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 64,00Assentamentos com PDA 0

Assentamentos do BSM (Meta 3) 0

68,44

Municípios com PDA 0Municípios com PRA 112Municípios com BSM 0

Município Distância do NO Distância Ida e voltaBuriti dos Lopes 1 2

Caraúbas 55 110TOTAL 112

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaCajueiro 20 40

Josué de Castro 50 100Floresta Vilão Ruim 6 12

Iracema 35 70Vale do Iracema 55 110

Cajazeira de Baixo 42 84

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos .

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 97: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Lagoa do Prado 20 40São Caetano 60 120Gado Bravo 20 40

Canto da Cruz 8 16TOTAL 632

Número de assentamentos 10

Page 98: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 8

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 128 47,03 6.019,841.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 8 116,00 928,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 16 18,00 288,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 8 54,00 432,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 8 54,00 432,001.6 Custos administrativos (8%) 647,991.7 Tributos (8,65%) 756,69

TOTAL DA META 9.504,52

Horas gastas 128

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 99: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 572 572

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1144 47,03 53.802,321.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 1144 47,03 53.802,321.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 6.025,07 1 6.025,071.4 Deslocamento dentro do PA km 2.383,33 1 2383,331.5 Custos administrativos (8%) 9.281,041.6 Tributos (8,65%) 10.837,94

TOTAL DA META 136.132,02Valor Unitário 237,99

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 10 57,20

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2.257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 160 47,03 7.524,801.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 47,03 940,601.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 632 1,00 632,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 592 18,00 10.656,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 572,00 8,00 4.576,002.0 Custos administrativos (8%) 2.177,052.1 Tributos (8,65%) 2.542,25

TOTAL DA META 31.932,38Valor Unitário 3.193,24

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 100: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 7

Horas gastas 2524

Page 101: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2.257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 47,03 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 222,212.1 Tributos (8,65%) 240,27

TOTAL DA META 3.240,16Valor Unitário #DIV/0!

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 0 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 47,03 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 47,03 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 102: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 9

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 47,03 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 222,212.1 Tributos (8,65%) 240,27

TOTAL DA META 3.240,16Valor Unitário #DIV/0!

Horas gastas 112

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 103: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 10

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 10 57,20

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 47,03 7.524,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 47,03 940,601.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 632 1,00 632,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 592 18,00 10.656,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 572,00 8,00 4.576,001.9 Custos administrativos (8%) 1.973,882.0 Tributos (8,65%) 2.304,99

TOTAL DA META 28.952,33Valor Unitário 2.895,23

Horas gastas 182

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 104: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 11

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 4576 572

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 6.864,00 47,03 322.813,921.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 48.200,53 1,00 48.200,531.3 Deslocamento dentro do PA km 19.066,67 1,00 19.066,671.4 Custos administrativos (8%) 31.206,491.5 Tributos (8,65%) 36.441,38

TOTAL DA META 457.728,99Valor Unitário 100,03

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1144 572

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.144,00 47,03 53.802,321.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 12.050,13 1,00 12.050,131.3 Deslocamento dentro do PA km 4.766,67 1,00 4.766,671.4 Custos administrativos (8%) 5.649,531.5 Tributos (8,65%) 6.597,24

TOTAL DA META 82.865,89Valor Unitário 72,44

Horas gastas 8008

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 105: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 47,03 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 47,03 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 0 0

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 0 47,03 0,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.3 Deslocamento dentro do PA km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 106: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,001.9 Custos administrativos (8%) 37,622.0 Tributos (8,65%) 40,68

TOTAL DA META 548,60Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 47,03 0,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 0 47,03 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,002.0 Custos administrativos (8%) 30,102.1 Tributos (8,65%) 32,54

TOTAL DA META 438,88

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 107: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 14

Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 0 47,03 0,001.2 Custos administrativos (8%) 0,001.3 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 47,03 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 47,03 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Custos administrativos (8%) 30,101.9 Tributos (8,65%) 32,54

TOTAL DA META 438,88Valor Unitário #DIV/0!

Horas Gastas 26Custo por PDA #DIV/0!

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 108: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 10 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 47,03 3.762,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 47,03 7.524,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 560,00 1,00 560,001.4 Custos administrativos (8%) 947,781.5 Tributos (8,65%) 1.106,77

TOTAL DA META 13.901,75Valor Unitário 2.780,35

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 179 179

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 358 47,03 16.836,741.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 954,67 1,00 954,671.3 Deslocamento dentro do PA km 372,92 1 372,921.4 Custos administrativos (8%) 1.453,151.5 Tributos (8,65%) 1.696,91

TOTAL DA META 21.314,39Valor Unitário 119,07

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 109: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

2 Assentamentos 2 16 oficina 4 44,75

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 47,03 6.019,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 47,03 376,241.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 512,00 1,00 512,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 374 18,00 6.732,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 179 8,00 1.432,001.9 Custos administrativos (8%) 1.243,872.0 Tributos (8,65%) 1.452,52

TOTAL DA META 18.244,71Valor Unitário 4.561,18

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 4 44,75

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 47,03 6.019,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 47,03 376,241.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 32 47,03 1.504,961.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 512,00 1,00 512,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 374 18,00 6.732,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 179 8,00 1.432,002.0 Custos administrativos (8%) 1.364,262.1 Tributos (8,65%) 1.593,12

TOTAL DA META 20.010,66Valor Unitário 5.002,67

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 110: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 17

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 4

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 320 47,03 15.049,601.2 Custos administrativos (8%) 1.203,971.3 Tributos (8,65%) 1.405,93

TOTAL DA META 17.659,50Valor Unitário 4.414,88

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 4 44,75

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 47,03 3.009,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 47,03 376,241.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 256,00 1,00 256,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 187 18,00 3.366,001.8 Custos administrativos (8%) 598,751.9 Tributos (8,65%) 699,19

TOTAL DA META 8.782,34Valor Unitário 2.195,59

Horas gastas 1318Custo por PRA R$ 19.073,74

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 111: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 311 311

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 622,00 47,03 29.252,661.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.094,95 1,00 7.094,951.3 Deslocamento dentro do PA km 2.591,67 1,00 2.591,671.4 Sistematização do projeto horas 1.244,00 47,03 58.505,321.5 Custos administrativos (8%) 3.115,141.6 Tributos (8,65%) 8.698,42

TOTAL DA META 109.258,16Valor Unitário 351,31

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 311 311

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 311,00 47,03 14.626,331.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.547,47 1,00 3.547,471.3 Deslocamento dentro do PA km 1.295,83 1,00 1.295,831.5 Custos administrativos (8%) 1.557,571.6 Tributos (8,65%) 1.818,85

TOTAL DA META 22.846,05Valor Unitário 73,46

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 112: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 19

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 933 311

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 933,00 47,03 43.878,991.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 10.642,42 1,00 10.642,421.3 Deslocamento dentro do PA km 3.887,50 1,00 3.887,501.5 Custos administrativos (8%) 4.672,711.6 Tributos (8,65%) 5.456,56

TOTAL DA META 68.538,18Valor Unitário 73,46

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 9 34,56

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 144,00 47,03 6.772,321.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 18,00 47,03 846,541.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 615,96 1,00 615,961.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 225,00 1,00 225,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 329,04 18,00 5.922,721.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 311,04 8,00 2.488,321.8 Custos administrativos (8%) 1.379,771.9 Tributos (8,65%) 1.611,22

TOTAL DA META 20.238,09Valor Unitário 2.248,68

Horas gastas 3280

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 113: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 20

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

8 12464 Plano de trabalho 10 Assentados 572

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 12464 47,03 586.181,921.2 Custos administrativos (8%) 46.894,551.3 Tributos (8,65%) 54.761,11

TOTAL DA META 687.837,58

Horas gastas 12464

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 114: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (curso) horas 48 47,03 2.257,441.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 189,6 1,00 189,601.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 231,412.0 Custos administrativos (8%) 370,252.1 Tributos (8,65%) 452,38

TOTAL DA ATIVIDADE 5.682,20Valor Unitário 5.682,20

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 47,03 940,61.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 47,03 2.257,441.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 189,6 1,00 189,601.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 115: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

1.9 Custos administrativos (8%) 426,302.0 Tributos (8,65%) 497,81

TOTAL DA ATIVIDADE 6.252,87Valor Unitário 6.252,87

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 47,03 752,481.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 63,2 1,00 63,201.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 128,381.9 Tributos (8,65%) 149,92

TOTAL DA ATIVIDADE 1.883,10Valor Unitário 1.883,10

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 116: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 23

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 47,03 188,121.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 47,03 47,031.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 63,20 1,00 63,201.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 47,03 47,031.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 23,871.8 Tributos (8,65%) 34,10

TOTAL DA META 428,35Valor Unitário 428,35

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 47,03 752,481.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 63,2 1,00 63,201.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 150,961.9 Tributos (8,65%) 176,28

TOTAL DA META 2.214,22Valor Unitário 2.214,22

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 117: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 24

Anos 2 Saldo de horas 12.464,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 8

TOTAL 27.904,00

META Horas gastas1 128,002 2.524,0034 182,005 8.008,0067 1.318,008 3.280,00

TOTAL 15.440,00

Valor total do núcleo R$ 1.763.654,22Valor por família/contrato R$ 3.083,31Valor por família/ano R$ 1.541,66

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 118: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (Canto do Buriti) 7Valor da passagem Teresina X Núcleo 62,13Número de famílias do núcleo 375Número de assentamentos do núcleo 7Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 60Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 238Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 200Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 7Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 1Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 5Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 7Número de assentamentos com PDA 1Número de assentamentos com PRA 5

Page 119: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 2 R$ 19.884,74

Nível Médio R$ 4.971,19 5 R$ 24.855,95TOTAL GERAL R$ 44.740,69

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 43,98

Page 120: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 375Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 85,14 Número de horas técnicas com visitas 500

Distância total percorrida/dia de visitas 110,14Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 62,50

Custo do deslocamento por dia de visita 110,14Custo do deslocamento por visita 18,36

Custo do deslocamento total 6.885,00

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 77,20Assentamentos com PDA 130

Assentamentos do BSM (Meta 3) 0

85,14

Municípios com PDA 2Municípios com PRA 126Municípios com BSM 0

Município Distância do NO Distância Ida e voltaCanto do Buriti 1 2

Itaueira 62 124TOTAL 126

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaCansanção 43 86 85,1428571429

Brejo do São João 50 100 77,2Caju Norte 65 130

Mundo Novo 31 62Calumbi 37 74

Fazenda Serra 40 80

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 121: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Olho d'Água do Canto 32 64TOTAL 596

Número de assentamentos 7

Page 122: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 7

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 112 43,98 4.925,761.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 7 116,00 812,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 14 18,00 252,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 7 62,13 434,911.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 7 62,13 434,911.6 Custos administrativos (8%) 548,771.7 Tributos (8,65%) 640,82

TOTAL DA META 8.049,17

Horas gastas 112

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 123: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 375 375

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 750 43,98 32.985,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 750 43,98 32.985,001.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.321,25 1 5.321,251.4 Deslocamento dentro do PA km 1.562,50 1 1562,51.5 Custos administrativos (8%) 5.828,301.6 Tributos (8,65%) 6.806,00

TOTAL DA META 85.488,05Valor Unitário 227,97

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 1 8 oficina 7 53,57

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 43,98 2.111,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 112 43,98 4.925,761.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 14 43,98 615,721.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 595,98 1,00 595,981.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175 1,00 175,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 388,99 18,00 7.001,821.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 374,99 8,00 2.999,922.0 Custos administrativos (8%) 1.502,172.1 Tributos (8,65%) 1.754,16

TOTAL DA META 22.033,41Valor Unitário 3.147,63

Horas gastas 1682

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Assentamentos

Famílias assentadas

Page 124: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 7

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 43,98 2.111,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 43,98 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 43,98 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 208,552.1 Tributos (8,65%) 225,50

TOTAL DA META 3.040,93Valor Unitário #DIV/0!

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 0 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 43,98 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 43,98 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 125: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 43,98 2111,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 43,98 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 43,98 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 208,552.1 Tributos (8,65%) 225,50

TOTAL DA META 3.040,93Valor Unitário #DIV/0!

Horas gastas 112

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 126: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 9

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 7 53,57

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 43,98 87,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 112 43,98 4.925,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 14 43,98 615,721.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 595,98 1,00 595,981.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175 1,00 175,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 388,99 18,00 7.001,821.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 374,99 8,00 2.999,921.9 Custos administrativos (8%) 1.312,172.0 Tributos (8,65%) 1.532,29

TOTAL DA META 19.246,62Valor Unitário 2.749,52

Horas gastas 128

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 127: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 10

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 3000 375

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 4.500,00 43,98 197.910,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 42.570,00 1,00 42.570,001.3 Deslocamento dentro do PA km 12.500,00 1,00 12.500,001.4 Custos administrativos (8%) 20.238,401.5 Tributos (8,65%) 23.633,39

TOTAL DA META 296.851,79Valor Unitário 98,95

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 750 375

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 750,00 43,98 32.985,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 10.642,50 1,00 10.642,501.3 Deslocamento dentro do PA km 3.125,00 1,00 3.125,001.4 Custos administrativos (8%) 3.740,201.5 Tributos (8,65%) 4.367,62

TOTAL DA META 54.860,32Valor Unitário 73,15

Horas gastas 5250

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 128: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 11

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 43,98 1.759,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 43,98 3.518,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 10 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 423,011.5 Tributos (8,65%) 493,97

TOTAL DA META 6.204,58Valor Unitário 1.240,92

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 60 60

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 120 43,98 5.277,601.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1300 1,00 1.300,001.3 Deslocamento dentro do PA km 250 1,00 250,001.4 Custos administrativos (8%) 546,211.5 Tributos (8,65%) 637,83

TOTAL DA META 8.011,64Valor Unitário 133,53

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 129: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 60

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 43,98 1.407,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 260 1,00 260,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 124 18,00 2.232,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 60 8,00 480,001.9 Custos administrativos (8%) 387,532.0 Tributos (8,65%) 452,54

TOTAL DA META 5.684,23Valor Unitário 5.684,23

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 60

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 43,98 1.407,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 43,98 351,841.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 260 1,00 260,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 124 18,00 2.232,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 60 8,00 480,002.0 Custos administrativos (8%) 415,682.1 Tributos (8,65%) 485,41

TOTAL DA META 6.097,09

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 130: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

Valor Unitário 6.097,09

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 1 60

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 80 43,98 3.518,401.2 Custos administrativos (8%) 281,471.3 Tributos (8,65%) 328,69

TOTAL DA META 4.128,56Valor Unitário 4.128,56

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 60

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 43,98 703,681.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 260 1,00 260,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 62 18,00 1.116,001.8 Custos administrativos (8%) 203,561.9 Tributos (8,65%) 237,71

TOTAL DA META 2.985,75Valor Unitário 2.985,75

Horas Gastas 438Custo por PDA R$ 20.270,08

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 131: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 14

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 10 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 43,98 3.518,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 43,98 7.036,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 630,00 1,00 630,001.4 Custos administrativos (8%) 894,821.5 Tributos (8,65%) 1.044,92

TOTAL DA META 13.124,94Valor Unitário 2.624,99

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 238 238

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 476 43,98 20.934,481.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.531,13 1,00 1.531,131.3 Deslocamento dentro do PA km 495,83 1 495,831.4 Custos administrativos (8%) 1.836,921.5 Tributos (8,65%) 2.145,06

TOTAL DA META 26.943,42Valor Unitário 113,21

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 132: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 47,6

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 43,98 7.036,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 43,98 439,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 772,00 1,00 772,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 496 18,00 8.928,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 238 8,00 1.904,001.9 Custos administrativos (8%) 1.564,602.0 Tributos (8,65%) 1.827,06

TOTAL DA META 22.949,10Valor Unitário 4.589,82

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 47,6

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 43,98 7.036,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 43,98 439,801.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 43,98 1.759,201.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 772,00 1,00 772,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 496 18,00 8.928,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 238 8,00 1.904,002.0 Custos administrativos (8%) 1.705,332.1 Tributos (8,65%) 1.991,40

TOTAL DA META 25.013,37Valor Unitário 5.002,67

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 133: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 5

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 400 43,98 17.592,001.2 Custos administrativos (8%) 1.407,361.3 Tributos (8,65%) 1.643,44

TOTAL DA META 20.642,80Valor Unitário 4.128,56

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 5 47,6

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 43,98 3.518,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 43,98 439,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 386,00 1,00 386,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 248 18,00 4.464,001.8 Custos administrativos (8%) 742,801.9 Tributos (8,65%) 867,41

TOTAL DA META 10.895,25Valor Unitário 2.179,05

Horas gastas 1610Custo por PRA R$ 18.638,30

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 134: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 17

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 200 200

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 400,00 43,98 17.592,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.676,00 1,00 5.676,001.3 Deslocamento dentro do PA km 1.666,67 1,00 1.666,671.4 Sistematização do projeto horas 800,00 43,98 35.184,001.5 Custos administrativos (8%) 1.994,771.6 Tributos (8,65%) 5.372,81

TOTAL DA META 67.486,25Valor Unitário 337,43

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 200 200

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 200,00 43,98 8.796,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.838,00 1,00 2.838,001.3 Deslocamento dentro do PA km 833,33 1,00 833,331.5 Custos administrativos (8%) 997,391.6 Tributos (8,65%) 1.164,70

TOTAL DA META 14.629,42Valor Unitário 73,15

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 135: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 600 200

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 600,00 43,98 26.388,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8.514,00 1,00 8.514,001.3 Deslocamento dentro do PA km 2.500,00 1,00 2.500,001.5 Custos administrativos (8%) 2.992,161.6 Tributos (8,65%) 3.494,09

TOTAL DA META 43.888,25Valor Unitário 73,15

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 7 28,57

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 112,00 43,98 4.925,761.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 14,00 43,98 615,721.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 595,98 1,00 595,981.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175,00 1,00 175,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 213,99 18,00 3.851,821.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 200,00 8,00 1.600,001.8 Custos administrativos (8%) 969,291.9 Tributos (8,65%) 1.131,89

TOTAL DA META 14.217,30Valor Unitário 2.031,04

Horas gastas 2134

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 136: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 19

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

7 13062 Plano de trabalho 7 Assentados 375

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 13062 43,98 574.466,761.2 Custos administrativos (8%) 45.957,341.3 Tributos (8,65%) 53.666,68

TOTAL DA META 674.090,78

Horas gastas 13062

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 137: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 20

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 43,98 87,961.2 Horas técnicas (curso) horas 48 43,98 2.111,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 255,42 1,00 255,421.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 226,772.0 Custos administrativos (8%) 362,832.1 Tributos (8,65%) 443,31

TOTAL DA ATIVIDADE 5.568,29Valor Unitário 5.568,29

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 43,98 87,961.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 43,98 879,61.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 43,98 2.111,041.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 255,42 1,00 255,421.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 138: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

1.9 Custos administrativos (8%) 414,002.0 Tributos (8,65%) 483,45

TOTAL DA ATIVIDADE 6.072,43Valor Unitário 6.072,43

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 43,98 87,961.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 43,98 703,681.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 85,14 1,00 85,141.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 125,261.9 Tributos (8,65%) 146,27

TOTAL DA ATIVIDADE 1.837,27Valor Unitário 1.837,27

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 139: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 43,98 175,921.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 43,98 43,981.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 85,14 1,00 85,141.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 43,98 43,981.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 24,401.8 Tributos (8,65%) 34,46

TOTAL DA META 432,88Valor Unitário 432,88

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 43,98 703,681.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 85,14 1,00 85,141.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 146,371.9 Tributos (8,65%) 170,92

TOTAL DA META 2.146,91Valor Unitário 2.146,91

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 140: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 23

Anos 2 Saldo de horas 13.062,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 7

TOTAL 24.416,00

META Horas gastas1 112,002 1.682,003 0,004 128,005 5.250,006 438,007 1.610,008 2.134,00

TOTAL 11.354,00

Valor total do núcleo R$ 1.459.603,95Valor por família/contrato R$ 3.892,28Valor por família/ano R$ 1.946,14

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 141: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (Caracol) 7Valor da passagem Teresina X Núcleo 86Número de famílias do núcleo 394Número de assentamentos do núcleo 2Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 110Número de municípios com PRA 1Número de famílias com PRA 284Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 303Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 2Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 1Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 1Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 1Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 2Número de assentamentos com PDA 1Número de assentamentos com PRA 1

Page 142: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 2 R$ 19.884,74

Nível Médio R$ 4.971,19 5 R$ 24.855,95TOTAL GERAL R$ 44.740,69

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 43,98

Page 143: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 394Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 22 Número de horas técnicas com visitas 525,36

Distância total percorrida/dia de visitas 47Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 65,67

Custo do deslocamento por dia de visita 47,00Custo do deslocamento por visita 7,83

Custo do deslocamento total 3.085,02

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 20,00Assentamentos com PDA 24

Assentamentos do BSM (Meta 3) 24

22

Municípios com PDA 2Municípios com PRA 2Municípios com BSM 2

Município Distância do NO Distância Ida e voltaCaracol 1 2

TOTAL 2

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaEspírito Santo 12 24 22

Saco 10 20TOTAL 44

Número de assentamentos 2

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 144: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 4

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 7

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 112 43,98 4.925,761.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 7 116,00 812,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 14 18,00 252,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 7 86,00 602,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 7 86,00 602,001.6 Custos administrativos (8%) 575,501.7 Tributos (8,65%) 672,04

TOTAL DA META 8.441,30

Horas gastas 112

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 145: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 5

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 394 394

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 788 43,98 34.656,241.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 788 43,98 34.656,241.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.444,67 1 1.444,671.4 Deslocamento dentro do PA km 1.641,67 1 1641,671.5 Custos administrativos (8%) 5.791,911.6 Tributos (8,65%) 6.763,50

TOTAL DA META 84.954,23Valor Unitário 215,62

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 2 197,00

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 43,98 2.111,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 32 43,98 1.407,361.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 43,98 175,921.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 44 1,00 44,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 398 18,00 7.164,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 394,00 8,00 3.152,002.0 Custos administrativos (8%) 1.156,492.1 Tributos (8,65%) 1.350,49

TOTAL DA META 16.963,14Valor Unitário 8.481,57

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 146: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Horas gastas 1668

Page 147: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 7

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 43,98 2.111,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 48 43,98 2.111,041.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 72 1,00 72,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 60 18,00 1.080,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 478,632.1 Tributos (8,65%) 558,92

TOTAL DA META 7.020,43Valor Unitário 7.020,43

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 5 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 43,98 1.759,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 43,98 3.518,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 423,011.5 Tributos (8,65%) 493,97

TOTAL DA META 6.204,58Valor Unitário 1.240,92

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 148: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 43,98 2111,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 16 43,98 703,681.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 72 1 72,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 20 18,00 360,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 308,442.1 Tributos (8,65%) 360,18

TOTAL DA META 4.524,14Valor Unitário 4.524,14

Horas gastas 300

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 149: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 9

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 2 197,00

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 43,98 87,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 43,98 1.407,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 43,98 175,921.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 44 1,00 44,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 398 18,00 7.164,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 394,00 8,00 3.152,001.9 Custos administrativos (8%) 966,502.0 Tributos (8,65%) 1.128,63

TOTAL DA META 14.176,37Valor Unitário 7.088,19

Horas gastas 38

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 150: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 10

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 3152 394

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 4.728,00 43,98 207.937,441.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 11.557,33 1,00 11.557,331.3 Deslocamento dentro do PA km 13.133,33 1,00 13.133,331.4 Custos administrativos (8%) 18.610,251.5 Tributos (8,65%) 21.732,12

TOTAL DA META 272.970,47Valor Unitário 86,60

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 788 394

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 788,00 43,98 34.656,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.889,33 1,00 2.889,331.3 Deslocamento dentro do PA km 3.283,33 1,00 3.283,331.4 Custos administrativos (8%) 3.266,311.5 Tributos (8,65%) 3.814,24

TOTAL DA META 47.909,45Valor Unitário 60,80

Horas gastas 5516

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 151: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 11

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 43,98 1.759,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 43,98 3.518,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 10 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 423,011.5 Tributos (8,65%) 493,97

TOTAL DA META 6.204,58Valor Unitário 1.240,92

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 110 110

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 220 43,98 9.675,601.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 440 1,00 440,001.3 Deslocamento dentro do PA km 458,3333333333 1,00 458,331.4 Custos administrativos (8%) 845,911.5 Tributos (8,65%) 987,82

TOTAL DA META 12.407,66Valor Unitário 112,80

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 152: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 110

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 43,98 1.407,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 48 1,00 48,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 224 18,00 4.032,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 110 8,00 880,001.9 Custos administrativos (8%) 546,572.0 Tributos (8,65%) 638,26

TOTAL DA META 8.016,99Valor Unitário 8.016,99

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 110

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 43,98 1.407,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 43,98 351,841.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 48 1,00 48,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 224 18,00 4.032,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 110 8,00 880,002.0 Custos administrativos (8%) 574,722.1 Tributos (8,65%) 671,13

TOTAL DA META 8.429,85

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 153: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

Valor Unitário 8.429,85

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 1 110

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 80 43,98 3.518,401.2 Custos administrativos (8%) 281,471.3 Tributos (8,65%) 328,69

TOTAL DA META 4.128,56Valor Unitário 4.128,56

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 110

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 43,98 703,681.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 48 1,00 48,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 112 18,00 2.016,001.8 Custos administrativos (8%) 258,601.9 Tributos (8,65%) 301,98

TOTAL DA META 3.793,06Valor Unitário 3.793,06

Horas Gastas 538Custo por PDA R$ 25.722,18

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 154: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 14

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 5 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 43,98 1.759,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 43,98 3.518,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 423,011.5 Tributos (8,65%) 493,97

TOTAL DA META 6.204,58Valor Unitário 1.240,92

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 284 284

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 568 43,98 24.980,641.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 473,33 1,00 473,331.3 Deslocamento dentro do PA km 591,67 1 591,671.4 Custos administrativos (8%) 2.083,651.5 Tributos (8,65%) 2.433,18

TOTAL DA META 30.562,47Valor Unitário 107,61

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 155: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 284

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 43,98 1.407,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 40,00 1,00 40,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 572 18,00 10.296,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 284 8,00 2.272,001.9 Custos administrativos (8%) 1.158,412.0 Tributos (8,65%) 1.352,74

TOTAL DA META 16.991,31Valor Unitário 16.991,31

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 284

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 43,98 1.407,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 43,98 351,841.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 40,00 1,00 40,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 572 18,00 10.296,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 284 8,00 2.272,002.0 Custos administrativos (8%) 1.186,562.1 Tributos (8,65%) 1.385,61

TOTAL DA META 17.404,17Valor Unitário 17.404,17

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 156: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 80 43,98 3.518,401.2 Custos administrativos (8%) 281,471.3 Tributos (8,65%) 328,69

TOTAL DA META 4.128,56Valor Unitário 4.128,56

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 284

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 43,98 703,681.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 20,00 1,00 20,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 286 18,00 5.148,001.8 Custos administrativos (8%) 506,921.9 Tributos (8,65%) 591,95

TOTAL DA META 7.435,35Valor Unitário 7.435,35

Horas gastas 886Custo por PRA R$ 47.307,92

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 157: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 17

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 303 303

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 606,00 43,98 26.651,881.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.222,00 1,00 2.222,001.3 Deslocamento dentro do PA km 2.525,00 1,00 2.525,001.4 Sistematização do projeto horas 1.212,00 43,98 53.303,761.5 Custos administrativos (8%) 2.511,911.6 Tributos (8,65%) 7.544,06

TOTAL DA META 94.758,61Valor Unitário 312,73

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 303 303

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 303,00 43,98 13.325,941.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.111,00 1,00 1.111,001.3 Deslocamento dentro do PA km 1.262,50 1,00 1.262,501.5 Custos administrativos (8%) 1.255,961.6 Tributos (8,65%) 1.466,64

TOTAL DA META 18.422,04Valor Unitário 60,80

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 158: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 909 303

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 909,00 43,98 39.977,821.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.333,00 1,00 3.333,001.3 Deslocamento dentro do PA km 3.787,50 1,00 3.787,501.5 Custos administrativos (8%) 3.767,871.6 Tributos (8,65%) 4.399,93

TOTAL DA META 55.266,12Valor Unitário 60,80

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 2 151,50

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32,00 43,98 1.407,361.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 4,00 43,98 175,921.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 44,00 1,00 44,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50,00 1,00 50,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 307,00 18,00 5.526,001.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 303,00 8,00 2.424,001.8 Custos administrativos (8%) 798,331.9 Tributos (8,65%) 932,25

TOTAL DA META 11.709,70Valor Unitário 5.854,85

Horas gastas 3074

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 159: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 19

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

7 12284 Plano de trabalho 2 Assentados 394

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 12284 43,98 540.250,321.2 Custos administrativos (8%) 43.220,031.3 Tributos (8,65%) 50.470,19

TOTAL DA META 633.940,54

Horas gastas 12284

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 160: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 20

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 43,98 87,961.2 Horas técnicas (curso) horas 48 43,98 2.111,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 66 1,00 66,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 217,302.0 Custos administrativos (8%) 347,682.1 Tributos (8,65%) 424,80

TOTAL DA ATIVIDADE 5.335,74Valor Unitário 5.335,74

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 43,98 87,961.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 43,98 879,61.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 43,98 2.111,041.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 66 1,00 66,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 161: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

1.9 Custos administrativos (8%) 398,842.0 Tributos (8,65%) 465,75

TOTAL DA ATIVIDADE 5.850,15Valor Unitário 5.850,15

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 43,98 87,961.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 43,98 703,681.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 22 1,00 22,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 120,211.9 Tributos (8,65%) 140,37

TOTAL DA ATIVIDADE 1.763,18Valor Unitário 1.763,18

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 162: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 43,98 175,921.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 43,98 43,981.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 22,00 1,00 22,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 43,98 43,981.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 19,351.8 Tributos (8,65%) 28,56

TOTAL DA META 358,79Valor Unitário 358,79

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 43,98 703,681.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 22 1,00 22,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 141,321.9 Tributos (8,65%) 165,02

TOTAL DA META 2.072,82Valor Unitário 2.072,82

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 163: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 23

Anos 2 Saldo de horas 12.284,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 7

TOTAL 24.416,00

META Horas gastas1 112,002 1.668,003 300,004 38,005 5.516,006 538,007 886,008 3.074,00

TOTAL 12.132,00

Valor total do núcleo R$ 1.402.968,26Valor por família/contrato R$ 3.560,83Valor por família/ano R$ 1.780,42

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 164: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (Esperantina) 16Valor da passagem Teresina X Núcleo 33Número de famílias do núcleo 1215Número de assentamentos do núcleo 26Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 3Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 0Número de famílias com PDA 0Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 112Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 538Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 28Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 3Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 0Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 8Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 27Número de assentamentos com PDA 0Número de assentamentos com PRA 8

Page 165: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 5 R$ 49.711,85

Nível Médio R$ 4.971,19 11 R$ 54.683,09TOTAL GERAL R$ 104.394,94

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 44,90

Page 166: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 1215Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 48,48 Número de horas técnicas com visitas 1620

Distância total percorrida/dia de visitas 73,48Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 202,50

Custo do deslocamento por dia de visita 73,48Custo do deslocamento por visita 12,25

Custo do deslocamento total 14.883,75

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 72,75Assentamentos com PDA 0

Assentamentos do BSM (Meta 3) 21,33

46,48

Municípios com PDA 0Municípios com PRA 46Municípios com BSM 2

Município Distância do NO Distância Ida e voltaEsperantina 1 2

Batalha 22 44TOTAL 46

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaCongo 44 88

Serra de Dentro 14 28Veredas 48 96Brejinho 42 84 72,75Caiçara 55 110 21,3333333333

Canto do Olho d'água 37 74 46,48

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 167: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Carpina 30 60Deserto 35 70

Lagoa da Roça 40 80Sâo Raimundo 42 84

Amastempo 42 84Descoberta 30 60

Frexeiras/Porcos 32 64Macambira 30 60

Beirute 12 24Canto 15 30

Fortaleza IV 5 10Fortaleza VII 5 10Fortaleza II 7 14Fortaleza III 6 12Fortaleza VI 6 12

Capitão de Campo 18 36Campestre I 10 20

Lagoa dos Macacos 9 18Pedrinhas 9 18

Taboca 12 12TOTAL 1258

Número de assentamentos 26

Page 168: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 16

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 256 44,90 11.494,401.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 16 116,00 1.856,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 32 18,00 576,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 16 33,00 528,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 16 33,00 528,001.6 Custos administrativos (8%) 1.198,591.7 Tributos (8,65%) 1.399,66

TOTAL DA META 17.580,65

Horas gastas 256

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 169: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 1215 1215

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2430 44,90 109.107,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 2430 44,90 109.107,001.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 9.817,20 1 9.817,201.4 Deslocamento dentro do PA km 5.062,50 1 5062,51.5 Custos administrativos (8%) 18.647,501.6 Tributos (8,65%) 21.775,61

TOTAL DA META 273.516,81Valor Unitário 225,12

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 1 8 oficina 28 43,39

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,90 2.155,201.3 Horas técnicas (Oficina) horas 448 44,90 20.115,201.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 56 44,90 2.514,401.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1357,44 1,00 1.357,441.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 700 1,00 700,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1270,92 18,00 22.876,561.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 1.214,92 8,00 9.719,362.0 Custos administrativos (8%) 4.783,792.1 Tributos (8,65%) 5.586,27

TOTAL DA META 70.167,42Valor Unitário 2.505,98

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Assentamentos

Famílias assentadas

Page 170: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 7

Horas gastas 5420

Page 171: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 3 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,90 2.155,201.3 Horas técnicas (Oficina) horas 144 44,90 6.465,601.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 44,90 269,401.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 191,97 1,00 191,971.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1,00 75,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 180 18,00 3.240,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 54 8,00 432,002.0 Custos administrativos (8%) 1.055,072.1 Tributos (8,65%) 1.232,06

TOTAL DA META 15.475,50Valor Unitário 5.158,50

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 5 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 44,90 1.796,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 44,90 3.592,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 431,841.5 Tributos (8,65%) 504,28

TOTAL DA META 6.334,12Valor Unitário 1.266,82

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 172: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 9

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 3 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,90 2155,21.3 Horas técnicas (Oficina) horas 48 44,90 2.155,201.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 44,90 269,401.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 575,91 1 575,911.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1 75,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 60 18,00 1.080,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 545,112.1 Tributos (8,65%) 636,56

TOTAL DA META 7.995,58Valor Unitário 2.665,19

Horas gastas 436

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 173: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 10

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 28 43,39

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,90 89,81.2 Horas técnicas (Oficina) horas 448 44,90 20.115,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 56 44,90 2.514,401.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1357,44 1,00 1.357,441.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 700 1,00 700,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1270,92 18,00 22.876,561.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 1.214,92 8,00 9.719,361.9 Custos administrativos (8%) 4.589,822.0 Tributos (8,65%) 5.359,76

TOTAL DA META 67.322,34Valor Unitário 2.404,37

Horas gastas 506

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 174: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 11

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 9720 1215

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 14.580,00 44,90 654.642,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 78.537,60 1,00 78.537,601.3 Deslocamento dentro do PA km 40.500,00 1,00 40.500,001.4 Custos administrativos (8%) 61.894,371.5 Tributos (8,65%) 72.277,15

TOTAL DA META 907.851,12Valor Unitário 93,40

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 2430 1215

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2.430,00 44,90 109.107,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 19.634,40 1,00 19.634,401.3 Deslocamento dentro do PA km 10.125,00 1,00 10.125,001.4 Custos administrativos (8%) 11.109,311.5 Tributos (8,65%) 12.972,90

TOTAL DA META 162.948,61Valor Unitário 67,06

Horas gastas 17010

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 175: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 44,90 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 44,90 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 0 0

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 0 44,90 0,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.3 Deslocamento dentro do PA km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 176: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 44,90 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,90 89,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,001.9 Custos administrativos (8%) 35,922.0 Tributos (8,65%) 38,84

TOTAL DA META 523,76Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 44,90 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 44,90 0,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 0 44,90 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,002.0 Custos administrativos (8%) 28,742.1 Tributos (8,65%) 31,07

TOTAL DA META 419,01

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 177: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 14

Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 0 44,90 0,001.2 Custos administrativos (8%) 0,001.3 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 44,90 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 44,90 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 44,90 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Custos administrativos (8%) 28,741.9 Tributos (8,65%) 31,07

TOTAL DA META 419,01Valor Unitário #DIV/0!

Horas Gastas 26Custo por PDA #DIV/0!

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 178: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 10 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 44,90 3.592,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 44,90 7.184,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 230,00 1,00 230,001.4 Custos administrativos (8%) 880,481.5 Tributos (8,65%) 1.028,18

TOTAL DA META 12.914,66Valor Unitário 2.582,93

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 112 112

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 224 44,90 10.057,601.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 679,00 1,00 679,001.3 Deslocamento dentro do PA km 233,33 1 233,331.4 Custos administrativos (8%) 877,591.5 Tributos (8,65%) 1.024,81

TOTAL DA META 12.872,33Valor Unitário 114,93

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 179: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

2 Assentamentos 2 16 oficina 8 14

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 256 44,90 11.494,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 44,90 718,401.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.164,00 1,00 1.164,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 256 18,00 4.608,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 112 8,00 896,001.9 Custos administrativos (8%) 1.555,202.0 Tributos (8,65%) 1.816,08

TOTAL DA META 22.811,28Valor Unitário 2.851,41

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 8 14

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 256 44,90 11.494,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 44,90 718,401.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 64 44,90 2.873,601.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.164,00 1,00 1.164,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 256 18,00 4.608,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 112 8,00 896,002.0 Custos administrativos (8%) 1.785,092.1 Tributos (8,65%) 2.084,54

TOTAL DA META 26.183,23Valor Unitário 3.272,90

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 180: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 17

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 8

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 640 44,90 28.736,001.2 Custos administrativos (8%) 2.298,881.3 Tributos (8,65%) 2.684,52

TOTAL DA META 33.719,40Valor Unitário 4.214,93

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 8 14

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 44,90 5.747,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 44,90 718,401.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 582,00 1,00 582,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 128 18,00 2.304,001.8 Custos administrativos (8%) 792,861.9 Tributos (8,65%) 925,87

TOTAL DA META 11.629,53Valor Unitário 1.453,69

Horas gastas 1880Custo por PRA R$ 14.490,79

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 181: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 538 538

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.076,00 44,90 48.312,401.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8.335,41 1,00 8.335,411.3 Deslocamento dentro do PA km 4.483,33 1,00 4.483,331.4 Sistematização do projeto horas 2.152,00 44,90 96.624,801.5 Custos administrativos (8%) 4.890,491.6 Tributos (8,65%) 14.068,92

TOTAL DA META 176.715,35Valor Unitário 328,47

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 538 538

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 538,00 44,90 24.156,201.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 4.167,71 1,00 4.167,711.3 Deslocamento dentro do PA km 2.241,67 1,00 2.241,671.5 Custos administrativos (8%) 2.445,251.6 Tributos (8,65%) 2.855,44

TOTAL DA META 35.866,27Valor Unitário 66,67

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 182: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 19

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1614 538

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.614,00 44,90 72.468,601.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 12.503,12 1,00 12.503,121.3 Deslocamento dentro do PA km 6.725,00 1,00 6.725,001.5 Custos administrativos (8%) 7.335,741.6 Tributos (8,65%) 8.566,31

TOTAL DA META 107.598,77Valor Unitário 66,67

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 27 19,93

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 432,00 44,90 19.396,801.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 54,00 44,90 2.424,601.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.254,96 1,00 1.254,961.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 675,00 1,00 675,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 592,11 18,00 10.657,981.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 538,11 8,00 4.304,881.8 Custos administrativos (8%) 3.125,871.9 Tributos (8,65%) 3.650,24

TOTAL DA META 45.849,53Valor Unitário 1.698,13

Horas gastas 5874

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 183: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 20

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

16 24426 Plano de trabalho 26 Assentados 1215

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 24426 44,90 1.096.727,401.2 Custos administrativos (8%) 87.738,191.3 Tributos (8,65%) 102.456,27

TOTAL DA META 1.286.921,86

Horas gastas 24426

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 184: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 44,90 89,81.2 Horas técnicas (curso) horas 48 44,90 2.155,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,90 89,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 145,44 1,00 145,441.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 223,662.0 Custos administrativos (8%) 357,862.1 Tributos (8,65%) 437,24

TOTAL DA ATIVIDADE 5.492,00Valor Unitário 5.492,00

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,90 89,81.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 44,90 8981.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 44,90 2.155,201.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,90 89,801.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 145,44 1,00 145,441.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 185: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

1.9 Custos administrativos (8%) 410,502.0 Tributos (8,65%) 479,36

TOTAL DA ATIVIDADE 6.021,10Valor Unitário 6.021,10

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,90 89,81.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 44,90 718,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,90 89,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 48,48 1,00 48,481.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 123,801.9 Tributos (8,65%) 144,57

TOTAL DA ATIVIDADE 1.815,85Valor Unitário 1.815,85

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 186: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 23

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 44,90 179,601.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 44,90 44,901.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 48,48 1,00 48,481.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 44,90 44,901.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 21,841.8 Tributos (8,65%) 31,55

TOTAL DA META 396,27Valor Unitário 396,27

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 44,90 359,21.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 44,90 718,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,90 89,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 48,48 1,00 48,481.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 145,351.9 Tributos (8,65%) 169,73

TOTAL DA META 2.131,96Valor Unitário 2.131,96

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 187: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 24

Anos 2 Saldo de horas 24.426,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 16

TOTAL 55.808,00

META Horas gastas1 256,002 5.420,003 436,004 506,005 17.010,006 0,007 1.880,008 5.874,00

TOTAL 31.382,00

Valor total do núcleo R$ 3.303.636,14Valor por família/contrato R$ 2.719,04Valor por família/ano R$ 1.359,52

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 188: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo 8Valor da passagem Teresina X Núcleo 11Número de famílias do núcleo 504Número de assentamentos do núcleo (José de Freitas) 15Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 155Número de municípios com PRA 1Número de famílias com PRA 266Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 213Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 15Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 1Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 5Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 7Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 14Número de assentamentos com PDA 5Número de assentamentos com PRA 7

Page 189: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 3 R$ 29.827,11

Nível Médio R$ 4.971,19 5 R$ 24.855,95TOTAL GERAL R$ 54.683,06

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 47,03

Page 190: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 504Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 38,93 Número de horas técnicas com visitas 672

Distância total percorrida/dia de visitas 63,93Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 84,00

Custo do deslocamento por dia de visita 63,93Custo do deslocamento por visita 10,66

Custo do deslocamento total 5.372,64

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 50,00Assentamentos com PDA 30,8

Assentamentos do BSM (Meta 3) 32

40

Municípios com PDA 2Municípios com PRA 2Municípios com BSM 2

Município Distância do NO Distância Ida e voltaJosé de Freitas 1 2

TOTAL 2

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaMalhada Cumprida 16 32 38,9333333333

Vinte e Dois de Maio 18 36 50São Sebastião 12 24 30,8Fazenda Graça 17 34 40

Tucuns Maratoan 21 42Portal da Esperança 9 18

Fazenda Tinguis 12 24

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 191: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Mucambo 18 36Novo Horizonte 18 36

Douro I 24 48Douro II 32 64

São Domingos 12 24São Francisco II 12 24

Salva Terra 36 72Vassouras 35 70

TOTAL 584

Número de assentamentos 15

Page 192: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 8

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 128 47,03 6.019,841.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 8 116,00 928,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 16 18,00 288,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 8 11,00 88,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 8 11,00 88,001.6 Custos administrativos (8%) 592,951.7 Tributos (8,65%) 692,41

TOTAL DA META 8.697,20

Horas gastas 128

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 193: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 504 504

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1008 47,03 47.406,241.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 1008 47,03 47.406,241.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.270,12 1 3.270,121.4 Deslocamento dentro do PA km 2.100,00 1 21001.5 Custos administrativos (8%) 8.014,611.6 Tributos (8,65%) 9.359,06

TOTAL DA META 117.556,27Valor Unitário 233,25

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 15 33,60

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2.257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 240 47,03 11.287,201.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 30 47,03 1.410,901.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 583,95 1,00 583,951.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 375 1,00 375,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 534 18,00 9.612,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 504,00 8,00 4.032,002.0 Custos administrativos (8%) 2.394,782.1 Tributos (8,65%) 2.796,50

TOTAL DA META 35.126,01Valor Unitário 2.341,73

Horas gastas 2342

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 194: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 7

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2.257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 48 47,03 2.257,441.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 96 1,00 96,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 60 18,00 1.080,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 506,412.1 Tributos (8,65%) 591,37

TOTAL DA META 7.427,96Valor Unitário 7.427,96

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 5 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 47,03 1.881,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 47,03 3.762,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 452,291.5 Tributos (8,65%) 528,16

TOTAL DA META 6.634,05Valor Unitário 1.326,81

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 195: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 16 47,03 752,481.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 96 1 96,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 20 18,00 360,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 328,422.1 Tributos (8,65%) 383,51

TOTAL DA META 4.817,15Valor Unitário 4.817,15

Horas gastas 300

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 196: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 9

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 15 33,60

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (Oficina) horas 240 47,03 11.287,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 30 47,03 1.410,901.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 583,95 1,00 583,951.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 375 1,00 375,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 534 18,00 9.612,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 504,00 8,00 4.032,001.9 Custos administrativos (8%) 2.191,612.0 Tributos (8,65%) 2.559,25

TOTAL DA META 32.145,97Valor Unitário 2.143,06

Horas gastas 272

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 197: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 10

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 4032 504

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 6.048,00 47,03 284.437,441.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 26.160,96 1,00 26.160,961.3 Deslocamento dentro do PA km 16.800,00 1,00 16.800,001.4 Custos administrativos (8%) 26.191,871.5 Tributos (8,65%) 30.585,56

TOTAL DA META 384.175,83Valor Unitário 95,28

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1008 504

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.008,00 47,03 47.406,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 6.540,24 1,00 6.540,241.3 Deslocamento dentro do PA km 4.200,00 1,00 4.200,001.4 Custos administrativos (8%) 4.651,721.5 Tributos (8,65%) 5.432,04

TOTAL DA META 68.230,24Valor Unitário 67,69

Horas gastas 7056

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 198: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 11

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 47,03 1.881,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 47,03 3.762,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 10 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 452,291.5 Tributos (8,65%) 528,16

TOTAL DA META 6.634,05Valor Unitário 1.326,81

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 155 155

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 310 47,03 14.579,301.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 795,6666666667 1,00 795,671.3 Deslocamento dentro do PA km 645,8333333333 1,00 645,831.4 Custos administrativos (8%) 1.281,661.5 Tributos (8,65%) 1.496,66

TOTAL DA META 18.799,12Valor Unitário 121,28

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 199: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 31

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 47,03 7.524,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 308 1,00 308,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 330 18,00 5.940,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 155 8,00 1.240,001.9 Custos administrativos (8%) 1.248,652.0 Tributos (8,65%) 1.458,11

TOTAL DA META 18.314,86Valor Unitário 3.662,97

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 31

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 47,03 7.524,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 47,03 470,301.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 47,03 1.881,201.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 308 1,00 308,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 625 1,00 625,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 330 18,00 5.940,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 155 8,00 1.240,002.0 Custos administrativos (8%) 1.469,242.1 Tributos (8,65%) 1.715,71

TOTAL DA META 21.550,49

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 200: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

Valor Unitário 4.310,10

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 5 31

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 400 47,03 18.812,001.2 Custos administrativos (8%) 1.504,961.3 Tributos (8,65%) 1.757,42

TOTAL DA META 22.074,38Valor Unitário 4.414,88

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 5 31

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 47,03 3.762,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 47,03 470,301.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1540 1,00 1.540,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 3125 1,00 3.125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 165 18,00 2.970,001.8 Custos administrativos (8%) 979,521.9 Tributos (8,65%) 1.143,83

TOTAL DA META 14.367,29Valor Unitário 2.873,46

Horas Gastas 1316Custo por PDA R$ 16.709,50

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 201: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 14

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 5 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 47,03 1.881,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 47,03 3.762,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 452,291.5 Tributos (8,65%) 528,16

TOTAL DA META 6.634,05Valor Unitário 1.326,81

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 266 266

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 532 47,03 25.019,961.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.108,33 1,00 1.108,331.3 Deslocamento dentro do PA km 554,17 1 554,171.4 Custos administrativos (8%) 2.134,601.5 Tributos (8,65%) 2.492,68

TOTAL DA META 31.309,74Valor Unitário 117,71

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 202: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

2 Assentamentos 2 16 oficina 7 38

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 224 47,03 10.534,721.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 14 47,03 658,421.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 700,00 1,00 700,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175 1,00 175,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 560 18,00 10.080,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 266 8,00 2.128,001.9 Custos administrativos (8%) 1.972,192.0 Tributos (8,65%) 2.303,03

TOTAL DA META 28.927,60Valor Unitário 4.132,51

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 7 38

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 224 47,03 10.534,721.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 14 47,03 658,421.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 56 47,03 2.633,681.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 700,00 1,00 700,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175 1,00 175,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 560 18,00 10.080,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 266 8,00 2.128,002.0 Custos administrativos (8%) 2.182,882.1 Tributos (8,65%) 2.549,06

TOTAL DA META 32.018,00Valor Unitário 4.574,00

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 203: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 7

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 560 47,03 26.336,801.2 Custos administrativos (8%) 2.106,941.3 Tributos (8,65%) 2.460,38

TOTAL DA META 30.904,12Valor Unitário 4.414,87

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 7 38

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 112 47,03 5.267,361.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 14 47,03 658,421.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 350,00 1,00 350,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175 1,00 175,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 280 18,00 5.040,001.8 Custos administrativos (8%) 949,361.9 Tributos (8,65%) 1.108,62

TOTAL DA META 13.925,00Valor Unitário 1.989,29

Horas gastas 1894Custo por PRA R$ 16.555,19

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 204: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 17

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 213 213

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 426,00 47,03 20.034,781.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.840,00 1,00 2.840,001.3 Deslocamento dentro do PA km 1.775,00 1,00 1.775,001.4 Sistematização do projeto horas 852,00 47,03 40.069,561.5 Custos administrativos (8%) 1.971,981.6 Tributos (8,65%) 5.768,80

TOTAL DA META 72.460,12Valor Unitário 340,19

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 213 213

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 213,00 47,03 10.017,391.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.420,00 1,00 1.420,001.3 Deslocamento dentro do PA km 887,50 1,00 887,501.5 Custos administrativos (8%) 985,991.6 Tributos (8,65%) 1.151,39

TOTAL DA META 14.462,27Valor Unitário 67,90

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 205: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 639 213

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 639,00 47,03 30.052,171.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 4.260,00 1,00 4.260,001.3 Deslocamento dentro do PA km 2.662,50 1,00 2.662,501.5 Custos administrativos (8%) 2.957,971.6 Tributos (8,65%) 3.454,17

TOTAL DA META 43.386,81Valor Unitário 67,90

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 14 15,21

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 224,00 47,03 10.534,721.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 28,00 47,03 1.316,841.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 560,00 1,00 560,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 350,00 1,00 350,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 240,94 18,00 4.336,921.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 212,94 8,00 1.703,521.8 Custos administrativos (8%) 1.534,261.9 Tributos (8,65%) 1.791,63

TOTAL DA META 22.504,13Valor Unitário 1.607,44

Horas gastas 2390

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 206: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 19

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

8 12206 Plano de trabalho 15 Assentados 504

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 12206 47,03 574.048,181.2 Custos administrativos (8%) 45.923,851.3 Tributos (8,65%) 53.627,58

TOTAL DA META 673.599,61

Horas gastas 12206

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 207: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 20

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (curso) horas 48 47,03 2.257,441.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 116,79 1,00 116,791.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 227,772.0 Custos administrativos (8%) 364,432.1 Tributos (8,65%) 445,26

TOTAL DA ATIVIDADE 5.592,81Valor Unitário 5.592,81

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 47,03 940,61.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 47,03 2.257,441.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 116,79 1,00 116,791.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 208: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

1.9 Custos administrativos (8%) 420,482.0 Tributos (8,65%) 491,01

TOTAL DA ATIVIDADE 6.167,44Valor Unitário 6.167,44

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 47,03 752,481.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 38,93 1,00 38,931.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 126,441.9 Tributos (8,65%) 147,65

TOTAL DA ATIVIDADE 1.854,62Valor Unitário 1.854,62

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 209: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 47,03 188,121.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 47,03 47,031.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 38,93 1,00 38,931.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 47,03 47,031.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 21,931.8 Tributos (8,65%) 31,84

TOTAL DA META 399,88Valor Unitário 399,88

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 47,03 752,481.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 38,93 1,00 38,931.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 149,021.9 Tributos (8,65%) 174,01

TOTAL DA META 2.185,74Valor Unitário 2.185,74

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 210: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 23

Anos 2 Saldo de horas 12.206,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 8

TOTAL 27.904,00

META Horas gastas1 128,002 2.342,003 300,004 272,005 7.056,006 1.316,007 1.894,008 2.390,00

TOTAL 15.698,00

Valor total do núcleo R$ 1.736.682,32Valor por família/contrato R$ 3.445,80Valor por família/ano R$ 1.722,90

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 211: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (Luzilândia) 9Valor da passagem Teresina X Núcleo 43Número de famílias do núcleo 592Número de assentamentos do núcleo 18Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 18Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 433Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 353Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 17Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 1Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 1Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 10Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 17Número de assentamentos com PDA 1Número de assentamentos com PRA 9

Page 212: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 3 R$ 29.827,11

Nível Médio R$ 4.971,19 6 R$ 29.827,14TOTAL GERAL R$ 59.654,25

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 45,61

Page 213: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 592Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 74 Número de horas técnicas com visitas 789,36

Distância total percorrida/dia de visitas 99Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 98,67

Custo do deslocamento por dia de visita 99,00Custo do deslocamento por visita 16,50

Custo do deslocamento total 9.768,00

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 96,22Assentamentos com PDA 70

Assentamentos do BSM (Meta 3) 70

72,82

Municípios com PDA 2Municípios com PRA 58Municípios com BSM 2

Município Distância do NO Distância Ida e voltaLuzilândia 1 2

Joaquim Pires 28 56TOTAL 58

PA Distância NO/PA Distância Ida e volta35 70

Angelim 13 26Cantinho 9 18Kamalaú 27 54Palmares 2 4

Genipapeiro 30 60

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Cutias (BSM)

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 214: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Olho d'água do Cercado 32 64Tinguis 32 64

Flamengo 35 70Terra Santa 54 108

Maria Betânia 28 56Boa Sorte 60 120

Chapada do Lagedo 44 88Formosa 47 94Grossos 47 94Pintadas 67 134São João 60 120

Tipis 44 88TOTAL 1332

Número de assentamentos 18

Page 215: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 9

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 144 45,61 6.567,841.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 9 116,00 1.044,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 18 18,00 324,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 9 43,00 387,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 9 43,00 387,001.6 Custos administrativos (8%) 696,791.7 Tributos (8,65%) 813,67

TOTAL DA META 10.220,30

Horas gastas 144

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 216: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 592 592

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1184 45,61 54.002,241.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 1184 45,61 54.002,241.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.301,33 1 7.301,331.4 Deslocamento dentro do PA km 2.466,67 1 2466,671.5 Custos administrativos (8%) 9.421,801.6 Tributos (8,65%) 11.002,31

TOTAL DA META 138.196,59Valor Unitário 233,44

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 17 34,82

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 272 45,61 12.405,921.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 34 45,61 1.550,741.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1258 1,00 1.258,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 425 1,00 425,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 625,94 18,00 11.266,921.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 591,94 8,00 4.735,522.0 Custos administrativos (8%) 2.735,702.1 Tributos (8,65%) 3.194,61

TOTAL DA META 40.126,57Valor Unitário 2.360,39

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 217: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 7

Horas gastas 2730

Page 218: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 48 45,61 2.189,281.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 210 1,00 210,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 60 18,00 1.080,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 503,492.1 Tributos (8,65%) 587,95

TOTAL DA META 7.385,10Valor Unitário 7.385,10

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 5 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 45,61 1.824,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 45,61 3.648,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 438,661.5 Tributos (8,65%) 512,24

TOTAL DA META 6.434,10Valor Unitário 1.286,82

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 219: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 9

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 16 45,61 729,761.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 210 1 210,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 20 18,00 360,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 329,132.1 Tributos (8,65%) 384,34

TOTAL DA META 4.827,61Valor Unitário 4.827,61

Horas gastas 300

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 220: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 10

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 17 34,82

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (Oficina) horas 272 45,61 12.405,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 34 45,61 1.550,741.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1258 1,00 1.258,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 425 1,00 425,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 625,94 18,00 11.266,921.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 591,94 8,00 4.735,521.9 Custos administrativos (8%) 2.538,672.0 Tributos (8,65%) 2.964,53

TOTAL DA META 37.236,52Valor Unitário 2.190,38

Horas gastas 308

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 221: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 11

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 4736 592

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 7.104,00 45,61 324.013,441.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 58.410,67 1,00 58.410,671.3 Deslocamento dentro do PA km 19.733,33 1,00 19.733,331.4 Custos administrativos (8%) 32.172,601.5 Tributos (8,65%) 37.569,55

TOTAL DA META 471.899,59Valor Unitário 99,64

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1184 592

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.184,00 45,61 54.002,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 14.602,67 1,00 14.602,671.3 Deslocamento dentro do PA km 4.933,33 1,00 4.933,331.4 Custos administrativos (8%) 5.883,061.5 Tributos (8,65%) 6.869,94

TOTAL DA META 86.291,24Valor Unitário 72,88

Horas gastas 8288

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 222: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 45,61 1.824,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 45,61 3.648,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 10 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 438,661.5 Tributos (8,65%) 512,24

TOTAL DA META 6.434,10Valor Unitário 1.286,82

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 18 18

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 36 45,61 1.641,961.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 210 1,00 210,001.3 Deslocamento dentro do PA km 75 1,00 75,001.4 Custos administrativos (8%) 154,161.5 Tributos (8,65%) 180,02

TOTAL DA META 2.261,14Valor Unitário 125,62

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 223: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 45,61 1.459,521.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 140 1,00 140,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 40 18,00 720,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,001.9 Custos administrativos (8%) 235,572.0 Tributos (8,65%) 275,09

TOTAL DA META 3.455,28Valor Unitário 3.455,28

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 45,61 1.459,521.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 45,61 364,881.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 140 1,00 140,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 40 18,00 720,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 264,762.1 Tributos (8,65%) 309,17

TOTAL DA META 3.883,43

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 224: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 14

Valor Unitário 3.883,43

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 1 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 80 45,61 3.648,801.2 Custos administrativos (8%) 291,901.3 Tributos (8,65%) 340,87

TOTAL DA META 4.281,57Valor Unitário 4.281,57

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 140 1,00 140,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 20 18,00 360,001.8 Custos administrativos (8%) 136,871.9 Tributos (8,65%) 159,83

TOTAL DA META 2.007,56Valor Unitário 2.007,56

Horas Gastas 354Custo por PDA R$ 15.040,28

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 225: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 10 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 45,61 3.648,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 45,61 7.297,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 290,00 1,00 290,001.4 Custos administrativos (8%) 898,911.5 Tributos (8,65%) 1.049,70

TOTAL DA META 13.185,01Valor Unitário 2.637,00

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 433 433

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 866 45,61 39.498,261.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.471,94 1,00 3.471,941.3 Deslocamento dentro do PA km 902,08 1 902,081.4 Custos administrativos (8%) 3.509,781.5 Tributos (8,65%) 4.098,55

TOTAL DA META 51.480,61Valor Unitário 118,89

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 226: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

2 Assentamentos 2 16 oficina 10 43,3

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 320 45,61 14.595,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 45,61 912,201.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.924,40 1,00 1.924,401.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 906 18,00 16.308,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 433 8,00 3.464,001.9 Custos administrativos (8%) 3.025,492.0 Tributos (8,65%) 3.533,02

TOTAL DA META 44.377,19Valor Unitário 4.437,72

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 10 43,3

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 320 45,61 14.595,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 45,61 912,201.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 80 45,61 3.648,801.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.924,40 1,00 1.924,401.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 906 18,00 16.308,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 433 8,00 3.464,002.0 Custos administrativos (8%) 3.317,402.1 Tributos (8,65%) 3.873,89

TOTAL DA META 48.658,77Valor Unitário 4.865,88

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 227: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 17

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 9

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 720 45,61 32.839,201.2 Custos administrativos (8%) 2.627,141.3 Tributos (8,65%) 3.067,84

TOTAL DA META 38.534,18Valor Unitário 4.281,58

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 10 43,3

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 45,61 7.297,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 45,61 912,201.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 962,20 1,00 962,201.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 453 18,00 8.154,001.8 Custos administrativos (8%) 1.435,271.9 Tributos (8,65%) 1.676,04

TOTAL DA META 21.052,19Valor Unitário 2.105,22

Horas gastas 2790Custo por PRA R$ 18.446,29

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 228: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 353 353

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 706,00 45,61 32.200,661.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8.568,49 1,00 8.568,491.3 Deslocamento dentro do PA km 2.941,67 1,00 2.941,671.4 Sistematização do projeto horas 1.412,00 45,61 64.401,321.5 Custos administrativos (8%) 3.496,871.6 Tributos (8,65%) 9.654,18

TOTAL DA META 121.263,19Valor Unitário 343,52

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 353 353

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 353,00 45,61 16.100,331.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 4.284,24 1,00 4.284,241.3 Deslocamento dentro do PA km 1.470,83 1,00 1.470,831.5 Custos administrativos (8%) 1.748,431.6 Tributos (8,65%) 2.041,73

TOTAL DA META 25.645,56Valor Unitário 72,65

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 229: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 19

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1059 353

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.059,00 45,61 48.300,991.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 12.852,73 1,00 12.852,731.3 Deslocamento dentro do PA km 4.412,50 1,00 4.412,501.5 Custos administrativos (8%) 5.245,301.6 Tributos (8,65%) 6.125,20

TOTAL DA META 76.936,72Valor Unitário 72,65

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 17 20,76

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 272,00 45,61 12.405,921.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 34,00 45,61 1.550,741.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.237,94 1,00 1.237,941.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 425,00 1,00 425,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 386,92 18,00 6.964,561.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 352,92 8,00 2.823,361.8 Custos administrativos (8%) 2.061,791.9 Tributos (8,65%) 2.407,66

TOTAL DA META 30.241,85Valor Unitário 1.778,93

Horas gastas 3844

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 230: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 20

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

9 12634 Plano de trabalho 18 Assentados 592

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 12634 45,61 576.236,741.2 Custos administrativos (8%) 46.098,941.3 Tributos (8,65%) 53.832,04

TOTAL DA META 676.167,72

Horas gastas 12634

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 231: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (curso) horas 48 45,61 2.189,281.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 222 1,00 222,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 229,342.0 Custos administrativos (8%) 366,942.1 Tributos (8,65%) 448,33

TOTAL DA ATIVIDADE 5.631,33Valor Unitário 5.631,33

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 45,61 912,21.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 45,61 2.189,281.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 222 1,00 222,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 232: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

1.9 Custos administrativos (8%) 420,712.0 Tributos (8,65%) 491,29

TOTAL DA ATIVIDADE 6.170,92Valor Unitário 6.170,92

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 74 1,00 74,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 126,981.9 Tributos (8,65%) 148,28

TOTAL DA ATIVIDADE 1.862,46Valor Unitário 1.862,46

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 233: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 23

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 45,61 182,441.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 45,61 45,611.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 74,00 1,00 74,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 45,61 45,611.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 24,161.8 Tributos (8,65%) 34,32

TOTAL DA META 431,14Valor Unitário 431,14

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 74 1,00 74,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 148,871.9 Tributos (8,65%) 173,84

TOTAL DA META 2.183,57Valor Unitário 2.183,57

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 234: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 24

Anos 2 Saldo de horas 12.634,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 9

TOTAL 31.392,00

META Horas gastas1 144,002 2.730,003 300,004 308,005 8.288,006 354,007 2.790,008 3.844,00

TOTAL 18.758,00

Valor total do núcleo R$ 1.972.483,69Valor por família/contrato R$ 3.331,90Valor por família/ano R$ 1.665,95

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 235: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (Miguel Alves) 16Valor da passagem Teresina X Núcleo 13Número de famílias do núcleo 1173Número de assentamentos do núcleo 15Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 203Número de municípios com PRA 1Número de famílias com PRA 509Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 647Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 19Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 2Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 5Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 11Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 18Número de assentamentos com PDA 4Número de assentamentos com PRA 8

Page 236: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 5 R$ 49.711,85

Nível Médio R$ 4.971,19 11 R$ 54.683,09TOTAL GERAL R$ 104.394,94

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 44,90

Page 237: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 1173Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 54,13 Número de horas técnicas com visitas 1564

Distância total percorrida/dia de visitas 79,13Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 195,50

Custo do deslocamento por dia de visita 79,13Custo do deslocamento por visita 13,19

Custo do deslocamento total 15.471,87

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 51,50Assentamentos com PDA 38,5

Assentamentos do BSM (Meta 3) 70

34

Municípios com PDA 2Municípios com PRA 2Municípios com BSM 2

Município Distância do NO Distância Ida e voltaMiguel Alves 1 2

TOTAL 2

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaVida Nova 17 34 54,1333333333

Índio Mandú-ladino 30 60 51,5Todos os Santos 16 32 38,5

São José dos Monteiros 45 90Laginha Apolinário 12 24

Maracá 21 42Marinho/Bandeira 27 54

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 238: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Bonfim/Jenipapeiro 10 20Centro do Designo 18 36

Fazenda Lembrança 45 90Fazenda Tapuio 27 54

Matões 20 40Alazão 28 56

Poço Novo 60 120Santa Cruz 30 60

TOTAL 812

Número de assentamentos 15

Page 239: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 16

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 256 44,90 11.494,401.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 16 116,00 1.856,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 32 18,00 576,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 16 13,00 208,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 16 13,00 208,001.6 Custos administrativos (8%) 1.147,391.7 Tributos (8,65%) 1.339,87

TOTAL DA META 16.829,66

Horas gastas 256

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 240: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 1173 1173

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2346 44,90 105.335,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 2346 44,90 105.335,401.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 10.582,42 1 10.582,421.4 Deslocamento dentro do PA km 4.887,50 1 4887,51.5 Custos administrativos (8%) 18.091,261.6 Tributos (8,65%) 21.126,07

TOTAL DA META 265.358,05Valor Unitário 226,22

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 1 8 oficina 19 61,74

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,90 2.155,201.3 Horas técnicas (Oficina) horas 304 44,90 13.649,601.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 38 44,90 1.706,201.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1028,47 1,00 1.028,471.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 475 1,00 475,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1211,06 18,00 21.799,081.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 1.173,06 8,00 9.384,482.0 Custos administrativos (8%) 4.044,582.1 Tributos (8,65%) 4.723,06

TOTAL DA META 59.324,87Valor Unitário 3.122,36

Horas gastas 5090

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Assentamentos

Famílias assentadas

Page 241: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 7

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 2 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,90 2.155,201.3 Horas técnicas (Oficina) horas 96 44,90 4.310,401.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 44,90 179,601.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 420 1,00 420,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 120 18,00 2.160,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 782,272.1 Tributos (8,65%) 913,50

TOTAL DA META 11.474,17Valor Unitário 5.737,09

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 5 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 44,90 1.796,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 44,90 3.592,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 431,841.5 Tributos (8,65%) 504,28

TOTAL DA META 6.334,12Valor Unitário 1.266,82

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 242: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 2 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,90 2155,21.3 Horas técnicas (Oficina) horas 32 44,90 1.436,801.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 44,90 179,601.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 840 1 840,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1 50,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 40 18,00 720,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 36 8,00 288,002.0 Custos administrativos (8%) 482,302.1 Tributos (8,65%) 563,21

TOTAL DA META 7.074,31Valor Unitário 3.537,16

Horas gastas 368

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 243: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 9

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 19 61,74

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,90 89,81.2 Horas técnicas (Oficina) horas 304 44,90 13.649,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 38 44,90 1.706,201.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1028,47 1,00 1.028,471.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 475 1,00 475,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1211,06 18,00 21.799,081.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 1.173,06 8,00 9.384,481.9 Custos administrativos (8%) 3.850,612.0 Tributos (8,65%) 4.496,55

TOTAL DA META 56.479,79Valor Unitário 2.972,62

Horas gastas 344

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 244: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 10

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 9384 1173

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 14.076,00 44,90 632.012,401.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 84.659,32 1,00 84.659,321.3 Deslocamento dentro do PA km 39.100,00 1,00 39.100,001.4 Custos administrativos (8%) 60.461,741.5 Tributos (8,65%) 70.604,19

TOTAL DA META 886.837,65Valor Unitário 94,51

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 2346 1173

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2.346,00 44,90 105.335,401.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 21.164,83 1,00 21.164,831.3 Deslocamento dentro do PA km 9.775,00 1,00 9.775,001.4 Custos administrativos (8%) 10.902,021.5 Tributos (8,65%) 12.730,83

TOTAL DA META 159.908,08Valor Unitário 68,16

Horas gastas 16422

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 245: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 11

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 44,90 1.796,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 44,90 3.592,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 10 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 431,841.5 Tributos (8,65%) 504,28

TOTAL DA META 6.334,12Valor Unitário 1.266,82

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 203 203

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 406 44,90 18.229,401.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1302,583333333 1,00 1.302,581.3 Deslocamento dentro do PA km 845,8333333333 1,00 845,831.4 Custos administrativos (8%) 1.630,221.5 Tributos (8,65%) 1.903,69

TOTAL DA META 23.911,72Valor Unitário 117,79

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 246: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 40,6

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 44,90 7.184,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,90 89,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 385 1,00 385,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 426 18,00 7.668,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 203 8,00 1.624,001.9 Custos administrativos (8%) 1.394,802.0 Tributos (8,65%) 1.628,78

TOTAL DA META 20.458,58Valor Unitário 4.091,72

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 40,6

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 44,90 7.184,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,90 449,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 44,90 1.796,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 385 1,00 385,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 625 1,00 625,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 426 18,00 7.668,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 203 8,00 1.624,002.0 Custos administrativos (8%) 1.607,222.1 Tributos (8,65%) 1.876,83

TOTAL DA META 23.574,25

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 247: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

Valor Unitário 4.714,85

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 4 40,6

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 320 44,90 14.368,001.2 Custos administrativos (8%) 1.149,441.3 Tributos (8,65%) 1.342,26

TOTAL DA META 16.859,70Valor Unitário 4.214,93

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 5 40,6

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,201.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 44,90 3.592,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,90 449,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1925 1,00 1.925,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 3125 1,00 3.125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 213 18,00 3.834,001.8 Custos administrativos (8%) 1.062,741.9 Tributos (8,65%) 1.241,01

TOTAL DA META 15.587,95Valor Unitário 3.117,59

Horas Gastas 1332Custo por PDA R$ 17.523,70

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 248: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 14

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 5 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 44,90 1.796,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 44,90 3.592,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 431,841.5 Tributos (8,65%) 504,28

TOTAL DA META 6.334,12Valor Unitário 1.266,82

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 509 509

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1018 44,90 45.708,201.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.184,46 1,00 2.184,461.3 Deslocamento dentro do PA km 1.060,42 1 1060,421.4 Custos administrativos (8%) 3.916,251.5 Tributos (8,65%) 4.573,20

TOTAL DA META 57.442,53Valor Unitário 112,85

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 249: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

2 Assentamentos 2 16 oficina 11 46,2727272727

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 352 44,90 15.804,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 22 44,90 987,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.133,00 1,00 1.133,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 275 1,00 275,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1062 18,00 19.116,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 509 8,00 4.072,001.9 Custos administrativos (8%) 3.339,822.0 Tributos (8,65%) 3.900,08

TOTAL DA META 48.987,70Valor Unitário 4.453,43

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 11 46,2727272727

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 352 44,90 15.804,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 22 44,90 987,801.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 88 44,90 3.951,201.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.133,00 1,00 1.133,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 275 1,00 275,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1062 18,00 19.116,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 509 8,00 4.072,002.0 Custos administrativos (8%) 3.655,922.1 Tributos (8,65%) 4.269,20

TOTAL DA META 53.624,12Valor Unitário 4.874,92

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 250: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 8

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 640 44,90 28.736,001.2 Custos administrativos (8%) 2.298,881.3 Tributos (8,65%) 2.684,52

TOTAL DA META 33.719,40Valor Unitário 4.214,93

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 11 46,2727272727

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 176 44,90 7.902,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 22 44,90 987,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 566,50 1,00 566,501.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 275 1,00 275,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 531 18,00 9.558,001.8 Custos administrativos (8%) 1.571,911.9 Tributos (8,65%) 1.835,60

TOTAL DA META 23.056,41Valor Unitário 2.096,04

Horas gastas 2836Custo por PRA R$ 17.018,99

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 251: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 17

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 647 647

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.294,00 44,90 58.100,601.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.332,67 1,00 7.332,671.3 Deslocamento dentro do PA km 5.391,67 1,00 5.391,671.4 Sistematização do projeto horas 2.588,00 44,90 116.201,201.5 Custos administrativos (8%) 5.666,001.6 Tributos (8,65%) 16.667,87

TOTAL DA META 209.360,01Valor Unitário 323,59

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 647 647

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 647,00 44,90 29.050,301.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.666,33 1,00 3.666,331.3 Deslocamento dentro do PA km 2.695,83 1,00 2.695,831.5 Custos administrativos (8%) 2.833,001.6 Tributos (8,65%) 3.308,23

TOTAL DA META 41.553,69Valor Unitário 64,23

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 252: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1941 647

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.941,00 44,90 87.150,901.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 10.999,00 1,00 10.999,001.3 Deslocamento dentro do PA km 8.087,50 1,00 8.087,501.5 Custos administrativos (8%) 8.498,991.6 Tributos (8,65%) 9.924,70

TOTAL DA META 124.661,09Valor Unitário 64,23

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 18 35,94

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 44,90 359,21.2 Horas técnicas (Oficina) horas 288,00 44,90 12.931,201.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 36,00 44,90 1.616,401.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 612,00 1,00 612,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 450,00 1,00 450,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 682,92 18,00 12.292,561.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 646,92 8,00 5.175,361.8 Custos administrativos (8%) 2.674,941.9 Tributos (8,65%) 3.123,66

TOTAL DA META 39.235,32Valor Unitário 2.179,74

Horas gastas 6802

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 253: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 19

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

16 22358 Plano de trabalho 15 Assentados 1173

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 22358 44,90 1.003.874,201.2 Custos administrativos (8%) 80.309,941.3 Tributos (8,65%) 93.781,93

TOTAL DA META 1.177.966,07

Horas gastas 22358

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 254: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 20

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 44,90 89,81.2 Horas técnicas (curso) horas 48 44,90 2.155,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,90 89,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 162,39 1,00 162,391.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 224,512.0 Custos administrativos (8%) 359,222.1 Tributos (8,65%) 438,89

TOTAL DA ATIVIDADE 5.512,81Valor Unitário 5.512,81

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,90 89,81.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 44,90 8981.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 44,90 2.155,201.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,90 89,801.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 162,39 1,00 162,391.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 255: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

1.9 Custos administrativos (8%) 411,862.0 Tributos (8,65%) 480,94

TOTAL DA ATIVIDADE 6.040,99Valor Unitário 6.040,99

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,90 89,81.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 44,90 718,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,90 89,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 54,13 1,00 54,131.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 124,251.9 Tributos (8,65%) 145,09

TOTAL DA ATIVIDADE 1.822,47Valor Unitário 1.822,47

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 256: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 44,90 179,601.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 44,90 44,901.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 54,13 1,00 54,131.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 44,90 44,901.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 22,291.8 Tributos (8,65%) 32,08

TOTAL DA META 402,90Valor Unitário 402,90

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 44,90 359,21.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 44,90 718,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,90 89,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 54,13 1,00 54,131.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 145,801.9 Tributos (8,65%) 170,26

TOTAL DA META 2.138,59Valor Unitário 2.138,59

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 257: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 23

Anos 2 Saldo de horas 22.358,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 16

TOTAL 55.808,00

META Horas gastas1 256,002 5.090,003 368,004 344,005 16.422,006 1.332,007 2.836,008 6.802,00

TOTAL 33.450,00

Valor total do núcleo R$ 3.392.287,48Valor por família/contrato R$ 2.891,98Valor por família/ano R$ 1.445,99

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 258: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (Monsenhor Gil) 7Valor da passagem Teresina X Núcleo 7Número de famílias do núcleo 364Número de assentamentos do núcleo 10Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 4Número de famílias com PDA 166Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 131Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 174Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 10Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 1Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 5Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 4Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 10Número de assentamentos com PDA 5Número de assentamentos com PRA 4

Page 259: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 2 R$ 19.884,74

Nível Médio R$ 4.971,19 5 R$ 24.855,95TOTAL GERAL R$ 44.740,69

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 43,98

Page 260: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 364Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 59,6 Número de horas técnicas com visitas 485,36

Distância total percorrida/dia de visitas 84,6Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 60,67

Custo do deslocamento por dia de visita 84,60Custo do deslocamento por visita 14,10

Custo do deslocamento total 5.132,40

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 45,00Assentamentos com PDA 59,2

Assentamentos do BSM (Meta 3) 60

59,6

Municípios com PDA 216Municípios com PRA 58Municípios com BSM 216

Município Distância do NO Distância Ida e voltaMonsenhor Gil 1 2

Curralinhos 48 96Miguel Leão 34 68

Demerval Lobão 25 50TOTAL 216

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaBacuri 30 60 59,6

Nova Conquista 20 40 59,2Bolívia 10 20 45

Bom Lugar 22 44

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 261: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Goiabeira 20 40Gavião 36 72

Irmã Dorot0,08 24 48Fazenda Jorge 38 76

Olho d'Água 38 76Açude Novo 60 120

TOTAL 596

Número de assentamentos 10

Page 262: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 7

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 112 43,98 4.925,761.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 7 116,00 812,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 14 18,00 252,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 7 7,00 49,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 7 7,00 49,001.6 Custos administrativos (8%) 487,021.7 Tributos (8,65%) 568,72

TOTAL DA META 7.143,50

Horas gastas 112

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 263: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 364 364

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 728 43,98 32.017,441.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 728 43,98 32.017,441.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.615,73 1 3.615,731.4 Deslocamento dentro do PA km 1.516,67 1 1516,671.5 Custos administrativos (8%) 5.533,381.6 Tributos (8,65%) 6.461,61

TOTAL DA META 81.162,27Valor Unitário 222,97

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 1 8 oficina 10 36,40

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 43,98 2.111,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 160 43,98 7.036,801.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 43,98 879,601.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 596 1,00 596,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 384 18,00 6.912,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 364,00 8,00 2.912,002.0 Custos administrativos (8%) 1.683,942.1 Tributos (8,65%) 1.966,42

TOTAL DA META 24.699,64Valor Unitário 2.469,96

Horas gastas 1692

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Assentamentos

Famílias assentadas

Page 264: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 7

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 43,98 2.111,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 48 43,98 2.111,041.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 180 1,00 180,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 60 18,00 1.080,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 487,272.1 Tributos (8,65%) 569,01

TOTAL DA META 7.147,16Valor Unitário 7.147,16

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 5 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 43,98 1.759,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 43,98 3.518,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 1.080,00 1,00 1.080,001.4 Custos administrativos (8%) 508,611.5 Tributos (8,65%) 593,93

TOTAL DA META 7.460,14Valor Unitário 1.492,03

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 265: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 43,98 2111,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 16 43,98 703,681.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 180 1 180,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 20 18,00 360,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 317,082.1 Tributos (8,65%) 370,27

TOTAL DA META 4.650,87Valor Unitário 4.650,87

Horas gastas 300

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 266: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 9

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 10 36,40

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 43,98 87,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 43,98 7.036,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 43,98 879,601.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 596 1,00 596,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 384 18,00 6.912,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 364,00 8,00 2.912,001.9 Custos administrativos (8%) 1.493,952.0 Tributos (8,65%) 1.744,56

TOTAL DA META 21.912,87Valor Unitário 2.191,29

Horas gastas 182

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 267: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 10

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 2912 364

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 4.368,00 43,98 192.104,641.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 28.925,87 1,00 28.925,871.3 Deslocamento dentro do PA km 12.133,33 1,00 12.133,331.4 Custos administrativos (8%) 18.653,111.5 Tributos (8,65%) 21.782,17

TOTAL DA META 273.599,12Valor Unitário 93,96

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 728 364

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 728,00 43,98 32.017,441.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.231,47 1,00 7.231,471.3 Deslocamento dentro do PA km 3.033,33 1,00 3.033,331.4 Custos administrativos (8%) 3.382,581.5 Tributos (8,65%) 3.950,01

TOTAL DA META 49.614,83Valor Unitário 68,15

Horas gastas 5096

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 268: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 11

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 4

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 160 43,98 7.036,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 320 43,98 14.073,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 1080 1,00 1.080,001.4 Custos administrativos (8%) 1.775,231.5 Tributos (8,65%) 2.073,03

TOTAL DA META 26.038,66Valor Unitário 5.207,73

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 166 166

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 332 43,98 14.601,361.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1637,866666667 1,00 1.637,871.3 Deslocamento dentro do PA km 691,6666666667 1,00 691,671.4 Custos administrativos (8%) 1.354,471.5 Tributos (8,65%) 1.581,68

TOTAL DA META 19.867,05Valor Unitário 119,68

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 269: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 33,2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 43,98 7.036,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 592 1,00 592,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 352 18,00 6.336,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 166 8,00 1.328,001.9 Custos administrativos (8%) 1.268,612.0 Tributos (8,65%) 1.481,42

TOTAL DA META 18.607,63Valor Unitário 3.721,53

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 33,2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 43,98 7.036,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 43,98 439,801.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 43,98 1.759,201.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 592 1,00 592,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 625 1,00 625,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 352 18,00 6.336,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 166 8,00 1.328,002.0 Custos administrativos (8%) 1.477,492.1 Tributos (8,65%) 1.725,34

TOTAL DA META 21.671,47

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 270: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

Valor Unitário 4.334,29

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 5 33,2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 400 43,98 17.592,001.2 Custos administrativos (8%) 1.407,361.3 Tributos (8,65%) 1.643,44

TOTAL DA META 20.642,80Valor Unitário 4.128,56

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 5 33,2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 43,98 3.518,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 43,98 439,801.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2960 1,00 2.960,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 3125 1,00 3.125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 176 18,00 3.168,001.8 Custos administrativos (8%) 1.085,041.9 Tributos (8,65%) 1.267,06

TOTAL DA META 15.915,14Valor Unitário 3.183,03

Horas Gastas 1698Custo por PDA R$ 20.694,82

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 271: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 14

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 10 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 43,98 3.518,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 43,98 7.036,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 290,00 1,00 290,001.4 Custos administrativos (8%) 867,621.5 Tributos (8,65%) 1.013,16

TOTAL DA META 12.725,98Valor Unitário 2.545,20

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 131 131

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 262 43,98 11.522,761.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 491,25 1,00 491,251.3 Deslocamento dentro do PA km 272,92 1 272,921.4 Custos administrativos (8%) 982,951.5 Tributos (8,65%) 1.147,84

TOTAL DA META 14.417,72Valor Unitário 110,06

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 272: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

2 Assentamentos 2 16 oficina 4 32,75

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 43,98 5.629,441.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 43,98 351,841.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 360,00 1,00 360,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 278 18,00 5.004,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 131 8,00 1.048,001.9 Custos administrativos (8%) 1.027,612.0 Tributos (8,65%) 1.199,99

TOTAL DA META 15.072,72Valor Unitário 3.768,18

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 4 32,75

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 43,98 5.629,441.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 43,98 351,841.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 32 43,98 1.407,361.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 360,00 1,00 360,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 278 18,00 5.004,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 131 8,00 1.048,002.0 Custos administrativos (8%) 1.140,202.1 Tributos (8,65%) 1.331,47

TOTAL DA META 16.724,15Valor Unitário 4.181,04

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 273: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 4

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 320 43,98 14.073,601.2 Custos administrativos (8%) 1.125,891.3 Tributos (8,65%) 1.314,76

TOTAL DA META 16.514,25Valor Unitário 4.128,56

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 4 32,75

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 43,98 2.814,721.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 43,98 351,841.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 180,00 1,00 180,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 139 18,00 2.502,001.8 Custos administrativos (8%) 504,031.9 Tributos (8,65%) 588,58

TOTAL DA META 7.393,01Valor Unitário 1.848,25

Horas gastas 1222Custo por PRA R$ 16.581,29

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 274: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 17

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 174 174

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 348,00 43,98 15.305,041.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.456,80 1,00 3.456,801.3 Deslocamento dentro do PA km 1.450,00 1,00 1.450,001.4 Sistematização do projeto horas 696,00 43,98 30.610,081.5 Custos administrativos (8%) 1.616,951.6 Tributos (8,65%) 4.535,96

TOTAL DA META 56.974,83Valor Unitário 327,44

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 174 174

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 174,00 43,98 7.652,521.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.728,40 1,00 1.728,401.3 Deslocamento dentro do PA km 725,00 1,00 725,001.5 Custos administrativos (8%) 808,471.6 Tributos (8,65%) 944,09

TOTAL DA META 11.858,48Valor Unitário 68,15

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 275: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 522 174

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 522,00 43,98 22.957,561.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.185,20 1,00 5.185,201.3 Deslocamento dentro do PA km 2.175,00 1,00 2.175,001.5 Custos administrativos (8%) 2.425,421.6 Tributos (8,65%) 2.832,29

TOTAL DA META 35.575,47Valor Unitário 68,15

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 10 17,40

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 43,98 351,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160,00 43,98 7.036,801.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 20,00 43,98 879,601.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 596,00 1,00 596,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250,00 1,00 250,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 194,00 18,00 3.492,001.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 174,00 8,00 1.392,001.8 Custos administrativos (8%) 1.119,861.9 Tributos (8,65%) 1.307,72

TOTAL DA META 16.425,82Valor Unitário 1.642,58

Horas gastas 1928

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 276: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 19

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

7 12186 Plano de trabalho 10 Assentados 364

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 12186 43,98 535.940,281.2 Custos administrativos (8%) 42.875,221.3 Tributos (8,65%) 50.067,54

TOTAL DA META 628.883,04

Horas gastas 12186

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 277: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 20

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 43,98 87,961.2 Horas técnicas (curso) horas 48 43,98 2.111,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 178,8 1,00 178,801.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 222,942.0 Custos administrativos (8%) 356,702.1 Tributos (8,65%) 435,82

TOTAL DA ATIVIDADE 5.474,22Valor Unitário 5.474,22

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 43,98 87,961.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 43,98 879,61.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 43,98 2.111,041.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 178,8 1,00 178,801.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 278: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

1.9 Custos administrativos (8%) 407,872.0 Tributos (8,65%) 476,29

TOTAL DA ATIVIDADE 5.982,52Valor Unitário 5.982,52

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 43,98 87,961.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 43,98 703,681.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 59,6 1,00 59,601.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 123,221.9 Tributos (8,65%) 143,89

TOTAL DA ATIVIDADE 1.807,31Valor Unitário 1.807,31

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 279: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 43,98 175,921.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 43,98 43,981.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 59,60 1,00 59,601.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 43,98 43,981.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 22,361.8 Tributos (8,65%) 32,08

TOTAL DA META 402,92Valor Unitário 402,92

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 43,98 351,841.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 43,98 703,681.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 43,98 87,961.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 59,6 1,00 59,601.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 144,331.9 Tributos (8,65%) 168,54

TOTAL DA META 2.116,95Valor Unitário 2.116,95

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 280: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 23

Anos 2 Saldo de horas 12.186,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 7

TOTAL 24.416,00

META Horas gastas1 112,002 1.692,003 300,004 182,005 5.096,006 1.698,007 1.222,008 1.928,00

TOTAL 12.230,00

Valor total do núcleo R$ 1.432.698,62Valor por família/contrato R$ 3.935,99Valor por família/ano R$ 1.968,00

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 281: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo ( N Sra dos Remédios) 8Valor da passagem Teresina X Núcleo 35Número de famílias do núcleo 581*Número de assentamentos do núcleo 9Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 0Número de famílias com PDA 0Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 53Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 373Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 10Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 1Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 0Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 2Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 10Número de assentamentos com PDA 0Número de assentamentos com PRA 2

Page 282: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 3 R$ 29.827,11

Nível Médio R$ 4.971,19 5 R$ 24.855,95TOTAL GERAL R$ 54.683,06

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 47,03

Page 283: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 581Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 40,66 Número de horas técnicas com visitas 774,64

Distância total percorrida/dia de visitas 65,66Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 96,83

Custo do deslocamento por dia de visita 65,66Custo do deslocamento por visita 10,94

Custo do deslocamento total 6.356,14

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 43,00Assentamentos com PDA 0

Assentamentos do BSM (Meta 3) 14

40,66

Municípios com PDA 0Municípios com PRA 38Municípios com BSM 30

Município Distância do NO Distância Ida e voltaNossa Senhora dos Remédios 1 2

Porto 15 30Campo Largo 18 36

TOTAL 68

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaSalinas e Estiva 7 14

Cantinho/Lagoa do Boi 20 40Lagoa do Cazuza 34 68

Votorantim 10 20Santarém 13 26

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 284: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Boca da Mata 18 36Árvore Verde 28 56

Kágados 28 56Carnaúba 25 50

TOTAL 366

Número de assentamentos 9

Page 285: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 8

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 128 47,03 6.019,841.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 8 116,00 928,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 16 18,00 288,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 8 35,00 280,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 8 35,00 280,001.6 Custos administrativos (8%) 623,671.7 Tributos (8,65%) 728,29

TOTAL DA META 9.147,80

Horas gastas 128

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 286: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 581 581

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1162 47,03 54.648,861.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 1162 47,03 54.648,861.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.937,24 1 3.937,241.4 Deslocamento dentro do PA km 2.420,83 1 2420,831.5 Custos administrativos (8%) 9.252,461.6 Tributos (8,65%) 10.804,56

TOTAL DA META 135.712,81Valor Unitário 233,58

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 10 58,10

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2.257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 160 47,03 7.524,801.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 47,03 940,601.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 406,6 1,00 406,601.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 601 18,00 10.818,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 581,00 8,00 4.648,002.0 Custos administrativos (8%) 2.177,732.1 Tributos (8,65%) 2.543,05

TOTAL DA META 31.942,46Valor Unitário 3.194,25

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 287: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 7

Horas gastas 2560

Page 288: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2.257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 48 47,03 2.257,441.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 42 1,00 42,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 60 18,00 1.080,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 502,092.1 Tributos (8,65%) 586,32

TOTAL DA META 7.364,59Valor Unitário 7.364,59

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 5 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 47,03 1.881,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 47,03 3.762,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 150,00 1,00 150,001.4 Custos administrativos (8%) 463,491.5 Tributos (8,65%) 541,24

TOTAL DA META 6.798,33Valor Unitário 1.359,67

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 289: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 9

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 47,03 2257,441.3 Horas técnicas (Oficina) horas 16 47,03 752,481.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 42 1 42,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 20 18,00 360,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 324,102.1 Tributos (8,65%) 378,47

TOTAL DA META 4.753,79Valor Unitário 4.753,79

Horas gastas 300

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 290: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 10

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 10 58,10

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 47,03 7.524,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 47,03 940,601.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 406,6 1,00 406,601.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 601 18,00 10.818,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 581,00 8,00 4.648,001.9 Custos administrativos (8%) 1.974,562.0 Tributos (8,65%) 2.305,80

TOTAL DA META 28.962,42Valor Unitário 2.896,24

Horas gastas 182

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 291: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 11

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 4648 581

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 6.972,00 47,03 327.893,161.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 31.497,95 1,00 31.497,951.3 Deslocamento dentro do PA km 19.366,67 1,00 19.366,671.4 Custos administrativos (8%) 30.300,621.5 Tributos (8,65%) 35.383,55

TOTAL DA META 444.441,95Valor Unitário 95,62

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1162 581

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.162,00 47,03 54.648,861.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.874,49 1,00 7.874,491.3 Deslocamento dentro do PA km 4.841,67 1,00 4.841,671.4 Custos administrativos (8%) 5.389,201.5 Tributos (8,65%) 6.293,24

TOTAL DA META 79.047,46Valor Unitário 68,03

Horas gastas 8134

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 292: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 47,03 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 47,03 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 0 0

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 0 47,03 0,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.3 Deslocamento dentro do PA km 0 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 293: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,001.9 Custos administrativos (8%) 37,622.0 Tributos (8,65%) 40,68

TOTAL DA META 548,60Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 47,03 0,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 0 47,03 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,002.0 Custos administrativos (8%) 30,102.1 Tributos (8,65%) 32,54

TOTAL DA META 438,88

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 294: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 14

Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 0 47,03 0,001.2 Custos administrativos (8%) 0,001.3 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 47,03 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 47,03 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 47,03 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.8 Custos administrativos (8%) 30,101.9 Tributos (8,65%) 32,54

TOTAL DA META 438,88Valor Unitário #DIV/0!

Horas Gastas 26Custo por PDA #DIV/0!

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 295: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 10 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 47,03 3.762,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 47,03 7.524,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 190,00 1,00 190,001.4 Custos administrativos (8%) 918,181.5 Tributos (8,65%) 1.072,20

TOTAL DA META 13.467,58Valor Unitário 2.693,52

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 53 53

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 106 47,03 4.985,181.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 189,92 1,00 189,921.3 Deslocamento dentro do PA km 110,42 1 110,421.4 Custos administrativos (8%) 422,841.5 Tributos (8,65%) 493,77

TOTAL DA META 6.202,13Valor Unitário 117,02

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 296: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

2 Assentamentos 2 16 oficina 2 26,5

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 47,03 3.009,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 47,03 188,121.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 172,00 1,00 172,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 114 18,00 2.052,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 53 8,00 424,001.9 Custos administrativos (8%) 501,782.0 Tributos (8,65%) 585,96

TOTAL DA META 7.360,02Valor Unitário 3.680,01

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 2 26,5

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 47,03 3.009,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 47,03 188,121.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 16 47,03 752,481.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 172,00 1,00 172,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 114 18,00 2.052,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 53 8,00 424,002.0 Custos administrativos (8%) 561,982.1 Tributos (8,65%) 656,25

TOTAL DA META 8.242,99Valor Unitário 4.121,50

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 297: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 17

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 160 47,03 7.524,801.2 Custos administrativos (8%) 601,981.3 Tributos (8,65%) 702,97

TOTAL DA META 8.829,75Valor Unitário 4.414,88

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 2 26,5

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 47,03 1.504,961.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 47,03 188,121.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 86,00 1,00 86,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 57 18,00 1.026,001.8 Custos administrativos (8%) 258,511.9 Tributos (8,65%) 301,87

TOTAL DA META 3.791,70Valor Unitário 1.895,85

Horas gastas 718Custo por PRA R$ 16.922,78

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 298: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 373 373

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 746,00 47,03 35.084,381.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.055,39 1,00 5.055,391.3 Deslocamento dentro do PA km 3.108,33 1,00 3.108,331.4 Sistematização do projeto horas 1.492,00 47,03 70.168,761.5 Custos administrativos (8%) 3.459,851.6 Tributos (8,65%) 10.109,84

TOTAL DA META 126.986,55Valor Unitário 340,45

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 373 373

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 373,00 47,03 17.542,191.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.527,70 1,00 2.527,701.3 Deslocamento dentro do PA km 1.554,17 1,00 1.554,171.5 Custos administrativos (8%) 1.729,921.6 Tributos (8,65%) 2.020,12

TOTAL DA META 25.374,10Valor Unitário 68,03

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 299: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 19

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1119 373

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.119,00 47,03 52.626,571.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.583,09 1,00 7.583,091.3 Deslocamento dentro do PA km 4.662,50 1,00 4.662,501.5 Custos administrativos (8%) 5.189,771.6 Tributos (8,65%) 6.060,36

TOTAL DA META 76.122,29Valor Unitário 68,03

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 10 37,30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 47,03 376,241.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160,00 47,03 7.524,801.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 20,00 47,03 940,601.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 406,60 1,00 406,601.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250,00 1,00 250,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 393,00 18,00 7.074,001.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 373,00 8,00 2.984,001.8 Custos administrativos (8%) 1.564,501.9 Tributos (8,65%) 1.826,94

TOTAL DA META 22.947,68Valor Unitário 2.294,77

Horas gastas 3918

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 300: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 20

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

8 11964 Plano de trabalho 9 Assentados 581

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 11964 47,03 562.666,921.2 Custos administrativos (8%) 45.013,351.3 Tributos (8,65%) 52.564,34

TOTAL DA META 660.244,61

Horas gastas 11964

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 301: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (curso) horas 48 47,03 2.257,441.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 121,98 1,00 121,981.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 228,032.0 Custos administrativos (8%) 364,842.1 Tributos (8,65%) 445,77

TOTAL DA ATIVIDADE 5.599,18Valor Unitário 5.599,18

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 47,03 940,61.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 47,03 2.257,441.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 121,98 1,00 121,981.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 302: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

1.9 Custos administrativos (8%) 420,892.0 Tributos (8,65%) 491,50

TOTAL DA ATIVIDADE 6.173,53Valor Unitário 6.173,53

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 47,03 94,061.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 47,03 752,481.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 40,66 1,00 40,661.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 126,581.9 Tributos (8,65%) 147,81

TOTAL DA ATIVIDADE 1.856,65Valor Unitário 1.856,65

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 303: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 23

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 47,03 188,121.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 47,03 47,031.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 40,66 1,00 40,661.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 47,03 47,031.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 22,061.8 Tributos (8,65%) 32,00

TOTAL DA META 401,90Valor Unitário 401,90

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 47,03 376,241.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 47,03 752,481.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 47,03 94,061.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 40,66 1,00 40,661.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 149,161.9 Tributos (8,65%) 174,18

TOTAL DA META 2.187,78Valor Unitário 2.187,78

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 304: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 24

Anos 2 Saldo de horas 11.964,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 8

TOTAL 27.904,00

META Horas gastas1 128,002 2.560,003 300,004 182,005 8.134,006 0,007 718,008 3.918,00

TOTAL 15.940,00

Valor total do núcleo R$ 1.709.167,37Valor por família/contrato R$ 2.941,77Valor por família/ano R$ 1.470,89

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 305: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (Pedro II) 6Valor da passagem Teresina X Núcleo 38Número de famílias do núcleo 268Número de assentamentos do núcleo 12Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 4Número de municípios do Brasil Sem Miséria 2Número de municípios com PDA 2Número de famílias com PDA 103Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 116Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 192Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 12Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 4Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 4Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 5Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 11Número de assentamentos com PDA 4Número de assentamentos com PRA 5

Page 306: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 2 R$ 19.884,74

Nível Médio R$ 4.971,19 4 R$ 19.884,76TOTAL GERAL R$ 39.769,50

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 45,61

Page 307: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 268Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 122 Número de horas técnicas com visitas 357,36

Distância total percorrida/dia de visitas 147Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 44,67

Custo do deslocamento por dia de visita 147,00Custo do deslocamento por visita 24,50

Custo do deslocamento total 6.566,00

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 132,00Assentamentos com PDA 101,5

Assentamentos do BSM (Meta 3) 114

120,18

Municípios com PDA 64Municípios com PRA 80Municípios com BSM 80

Município Distância do NO Distância Ida e voltaPedro II 1 2

Miltom Brandão 31 62Domingos Mourão 39 78

TOTAL 142

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaJacarandá 70 140 132Massapê 80 160 101,5

Cachoeirinha 80 160 120,1818181818Cajueiro 52 104 114

Canto da Várzea 48 96

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 308: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Tamboril Esperança 30 60Nova Terra 48 96

Veado dos Matias 54 108Marfim Zé Rosa 71 142Fazenda Marfim 71 142

Alpargatas 69 138Frasa 59 118

TOTAL 1464

Número de assentamentos 12

Page 309: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 6

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 96 45,61 4.378,561.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 6 116,00 696,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 12 18,00 216,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 6 38,00 228,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 6 38,00 228,001.6 Custos administrativos (8%) 459,721.7 Tributos (8,65%) 536,84

TOTAL DA META 6.743,12

Horas gastas 96

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 310: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 268 268

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 536 45,61 24.446,961.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 536 45,61 24.446,961.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.449,33 1 5.449,331.4 Deslocamento dentro do PA km 1.116,67 1 1116,671.5 Custos administrativos (8%) 4.436,791.6 Tributos (8,65%) 5.181,07

TOTAL DA META 65.077,78Valor Unitário 242,83

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 12 22,33

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 192 45,61 8.757,121.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 24 45,61 1.094,641.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1464 1,00 1.464,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 300 1,00 300,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 291,96 18,00 5.255,281.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 267,96 8,00 2.143,682.0 Custos administrativos (8%) 1.725,512.1 Tributos (8,65%) 2.014,96

TOTAL DA META 25.309,35Valor Unitário 2.109,11

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 311: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 7

Horas gastas 1344

Page 312: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 4 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 192 45,61 8.757,121.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 45,61 364,881.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1368 1,00 1.368,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 240 18,00 4.320,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 1.408,652.1 Tributos (8,65%) 1.644,95

TOTAL DA META 20.661,76Valor Unitário 5.165,44

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 10 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 45,61 3.648,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 45,61 7.297,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 800,00 1,00 800,001.4 Custos administrativos (8%) 939,711.5 Tributos (8,65%) 1.097,35

TOTAL DA META 13.783,46Valor Unitário 2.756,69

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 313: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 9

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 4 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 64 45,61 2.919,041.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 45,61 364,881.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5472 1 5.472,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1 100,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 80 18,00 1.440,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 72 8,00 576,002.0 Custos administrativos (8%) 1.074,092.1 Tributos (8,65%) 1.254,26

TOTAL DA META 15.754,43Valor Unitário 3.938,61

Horas gastas 624

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 314: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 10

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 12 22,33

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (Oficina) horas 192 45,61 8.757,121.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 24 45,61 1.094,641.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1464 1,00 1.464,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 300 1,00 300,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 291,96 18,00 5.255,281.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 267,96 8,00 2.143,681.9 Custos administrativos (8%) 1.528,482.0 Tributos (8,65%) 1.784,88

TOTAL DA META 22.419,30Valor Unitário 1.868,28

Horas gastas 218

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 315: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 11

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 2144 268

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 3.216,00 45,61 146.681,761.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 43.594,67 1,00 43.594,671.3 Deslocamento dentro do PA km 8.933,33 1,00 8.933,331.4 Custos administrativos (8%) 15.936,781.5 Tributos (8,65%) 18.610,18

TOTAL DA META 233.756,72Valor Unitário 109,03

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 536 268

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 536,00 45,61 24.446,961.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 10.898,67 1,00 10.898,671.3 Deslocamento dentro do PA km 2.233,33 1,00 2.233,331.4 Custos administrativos (8%) 3.006,321.5 Tributos (8,65%) 3.510,63

TOTAL DA META 44.095,91Valor Unitário 82,27

Horas gastas 3752

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 316: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 45,61 3.648,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 45,61 7.297,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 320 1,00 320,001.4 Custos administrativos (8%) 901,311.5 Tributos (8,65%) 1.052,51

TOTAL DA META 13.220,22Valor Unitário 2.644,04

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 103 103

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 206 45,61 9.395,661.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1742,416666667 1,00 1.742,421.3 Deslocamento dentro do PA km 429,1666666667 1,00 429,171.4 Custos administrativos (8%) 925,381.5 Tributos (8,65%) 1.080,61

TOTAL DA META 13.573,24Valor Unitário 131,78

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 317: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 4 25,75

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 45,61 5.838,081.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 812 1,00 812,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 222 18,00 3.996,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 103 8,00 824,001.9 Custos administrativos (8%) 962,092.0 Tributos (8,65%) 1.123,49

TOTAL DA META 14.111,76Valor Unitário 3.527,94

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 4 25,75

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 45,61 5.838,081.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 45,61 364,881.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 32 45,61 1.459,521.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 812 1,00 812,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 400 1,00 400,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 222 18,00 3.996,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 103 8,00 824,002.0 Custos administrativos (8%) 1.124,752.1 Tributos (8,65%) 1.313,43

TOTAL DA META 16.497,54

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 318: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 14

Valor Unitário 4.124,39

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 4 25,75

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 320 45,61 14.595,201.2 Custos administrativos (8%) 1.167,621.3 Tributos (8,65%) 1.363,48

TOTAL DA META 17.126,30Valor Unitário 4.281,58

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 4 25,75

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 45,61 2.919,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 45,61 364,881.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3248 1,00 3.248,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 1600 1,00 1.600,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 111 18,00 1.998,001.8 Custos administrativos (8%) 839,581.9 Tributos (8,65%) 980,42

TOTAL DA META 12.314,80Valor Unitário 3.078,70

Horas Gastas 1160Custo por PDA R$ 17.788,43

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 319: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 10 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 45,61 3.648,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 45,61 7.297,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 400,00 1,00 400,001.4 Custos administrativos (8%) 907,711.5 Tributos (8,65%) 1.059,98

TOTAL DA META 13.314,09Valor Unitário 2.662,82

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 116 116

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 232 45,61 10.581,521.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.276,00 1,00 1.276,001.3 Deslocamento dentro do PA km 241,67 1 241,671.4 Custos administrativos (8%) 967,941.5 Tributos (8,65%) 1.130,31

TOTAL DA META 14.197,44Valor Unitário 122,39

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 320: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 23,2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 45,61 7.297,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 45,61 456,101.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.320,00 1,00 1.320,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 252 18,00 4.536,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 116 8,00 928,001.9 Custos administrativos (8%) 1.202,212.0 Tributos (8,65%) 1.403,88

TOTAL DA META 17.633,67Valor Unitário 3.526,73

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 23,2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 45,61 7.297,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 45,61 456,101.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 45,61 1.824,401.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.320,00 1,00 1.320,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 252 18,00 4.536,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 116 8,00 928,002.0 Custos administrativos (8%) 1.348,162.1 Tributos (8,65%) 1.574,31

TOTAL DA META 19.774,45Valor Unitário 3.954,89

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 321: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 17

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 5

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 400 45,61 18.244,001.2 Custos administrativos (8%) 1.459,521.3 Tributos (8,65%) 1.704,35

TOTAL DA META 21.407,87Valor Unitário 4.281,57

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 5 23,2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 45,61 3.648,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 45,61 456,101.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 660,00 1,00 660,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 126 18,00 2.268,001.8 Custos administrativos (8%) 601,821.9 Tributos (8,65%) 702,78

TOTAL DA META 8.827,38Valor Unitário 1.765,48

Horas gastas 1366Custo por PRA R$ 16.313,88

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 322: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 192 192

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 384,00 45,61 17.514,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.691,52 1,00 7.691,521.3 Deslocamento dentro do PA km 1.600,00 1,00 1.600,001.4 Sistematização do projeto horas 768,00 45,61 35.028,481.5 Custos administrativos (8%) 2.144,461.6 Tributos (8,65%) 5.534,16

TOTAL DA META 69.512,86Valor Unitário 362,05

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 192 192

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 192,00 45,61 8.757,121.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.845,76 1,00 3.845,761.3 Deslocamento dentro do PA km 800,00 1,00 800,001.5 Custos administrativos (8%) 1.072,231.6 Tributos (8,65%) 1.252,10

TOTAL DA META 15.727,21Valor Unitário 81,91

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 323: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 19

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 576 192

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 576,00 45,61 26.271,361.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 11.537,28 1,00 11.537,281.3 Deslocamento dentro do PA km 2.400,00 1,00 2.400,001.5 Custos administrativos (8%) 3.216,691.6 Tributos (8,65%) 3.756,29

TOTAL DA META 47.181,62Valor Unitário 81,91

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 11 17,45

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 176,00 45,61 8.027,361.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 22,00 45,61 1.003,421.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.321,98 1,00 1.321,981.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 275,00 1,00 275,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 213,95 18,00 3.851,101.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 191,95 8,00 1.535,601.8 Custos administrativos (8%) 1.310,351.9 Tributos (8,65%) 1.530,16

TOTAL DA META 19.219,85Valor Unitário 1.747,26

Horas gastas 2126

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 324: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 20

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

6 10242 Plano de trabalho 12 Assentados 268

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 10242 45,61 467.137,621.2 Custos administrativos (8%) 37.371,011.3 Tributos (8,65%) 43.640,00

TOTAL DA META 548.148,63

Horas gastas 10242

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 325: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (curso) horas 48 45,61 2.189,281.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 366 1,00 366,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 236,542.0 Custos administrativos (8%) 378,462.1 Tributos (8,65%) 462,40

TOTAL DA ATIVIDADE 5.808,12Valor Unitário 5.808,12

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 45,61 912,21.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 45,61 2.189,281.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 366 1,00 366,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 326: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

1.9 Custos administrativos (8%) 432,232.0 Tributos (8,65%) 504,74

TOTAL DA ATIVIDADE 6.339,89Valor Unitário 6.339,89

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 122 1,00 122,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 130,821.9 Tributos (8,65%) 152,76

TOTAL DA ATIVIDADE 1.918,78Valor Unitário 1.918,78

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 327: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 23

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 45,61 182,441.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 45,61 45,611.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 122,00 1,00 122,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 45,61 45,611.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 28,001.8 Tributos (8,65%) 38,81

TOTAL DA META 487,47Valor Unitário 487,47

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 122 1,00 122,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 152,711.9 Tributos (8,65%) 178,33

TOTAL DA META 2.239,90Valor Unitário 2.239,90

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 328: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 24

Anos 2 Saldo de horas 10.242,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 6

TOTAL 20.928,00

META Horas gastas1 96,002 1.344,003 624,004 218,005 3.752,006 1.160,007 1.366,008 2.126,00

TOTAL 10.686,00

Valor total do núcleo R$ 1.329.390,76Valor por família/contrato R$ 4.960,41Valor por família/ano R$ 2.480,21

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 329: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (Pio IX) 6Valor da passagem Teresina X Núcleo 60Número de famílias do núcleo 265Número de assentamentos do núcleo 3Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 211Número de municípios com PRA 1Número de famílias com PRA 66Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 193Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 3Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 2Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 1Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 3Número de assentamentos com PDA 2Número de assentamentos com PRA 1

Page 330: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 2 R$ 19.884,74

Nível Médio R$ 4.971,19 4 R$ 19.884,76TOTAL GERAL R$ 39.769,50

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 45,61

Page 331: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 265Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 128,66 Número de horas técnicas com visitas 353,36

Distância total percorrida/dia de visitas 153,66Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 44,17

Custo do deslocamento por dia de visita 153,66Custo do deslocamento por visita 25,61

Custo do deslocamento total 6.786,65

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 60,00Assentamentos com PDA 163

Assentamentos do BSM (Meta 3) 0

72,82

Municípios com PDA 2Municípios com PRA 2Municípios com BSM 0

Município Distância do NO Distância Ida e voltaPio IX 1 2

TOTAL 2

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaQuatro Irmãos/Jurema 30 60 163

Ponta da Serra 150 300 128,6666666667Paulo Freire 13 26

TOTAL 386

Número de assentamentos 3

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 332: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 4

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 6

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 96 45,61 4.378,561.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 6 116,00 696,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 12 18,00 216,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 6 60,00 360,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 6 60,00 360,001.6 Custos administrativos (8%) 480,841.7 Tributos (8,65%) 561,51

TOTAL DA META 7.052,91

Horas gastas 96

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 333: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 5

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 265 265

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 530 45,61 24.173,301.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 530 45,61 24.173,301.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.682,48 1 5.682,481.4 Deslocamento dentro do PA km 1.104,17 1 1104,171.5 Custos administrativos (8%) 4.410,661.6 Tributos (8,65%) 5.150,55

TOTAL DA META 64.694,46Valor Unitário 244,13

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 3 88,33

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 48 45,61 2.189,281.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 45,61 273,661.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 385,98 1,00 385,981.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1,00 75,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 270,99 18,00 4.877,821.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 264,99 8,00 2.119,922.0 Custos administrativos (8%) 998,072.1 Tributos (8,65%) 1.165,49

TOTAL DA META 14.639,38Valor Unitário 4.879,79

Horas gastas 1170

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 334: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 6

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 215,852.1 Tributos (8,65%) 233,39

TOTAL DA META 3.147,40Valor Unitário #DIV/0!

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 0 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 45,61 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 45,61 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 335: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 7

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 215,852.1 Tributos (8,65%) 233,39

TOTAL DA META 3.147,40Valor Unitário #DIV/0!

Horas gastas 112

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 336: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 8

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 3 88,33

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (Oficina) horas 48 45,61 2.189,281.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 45,61 273,661.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 385,98 1,00 385,981.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1,00 75,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 270,99 18,00 4.877,821.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 264,99 8,00 2.119,921.9 Custos administrativos (8%) 801,032.0 Tributos (8,65%) 935,40

TOTAL DA META 11.749,31Valor Unitário 3.916,44

Horas gastas 56

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 337: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 9

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 2120 265

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 3.180,00 45,61 145.039,801.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 45.459,87 1,00 45.459,871.3 Deslocamento dentro do PA km 8.833,33 1,00 8.833,331.4 Custos administrativos (8%) 15.946,641.5 Tributos (8,65%) 18.621,69

TOTAL DA META 233.901,33Valor Unitário 110,33

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 530 265

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 530,00 45,61 24.173,301.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 11.364,97 1,00 11.364,971.3 Deslocamento dentro do PA km 2.208,33 1,00 2.208,331.4 Custos administrativos (8%) 3.019,731.5 Tributos (8,65%) 3.526,29

TOTAL DA META 44.292,62Valor Unitário 83,57

Horas gastas 3710

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 338: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 10

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 45,61 1.824,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 45,61 3.648,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 10 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 438,661.5 Tributos (8,65%) 512,24

TOTAL DA META 6.434,10Valor Unitário 1.286,82

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 211 211

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 422 45,61 19.247,421.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5732,166666667 1,00 5.732,171.3 Deslocamento dentro do PA km 879,1666666667 1,00 879,171.4 Custos administrativos (8%) 2.068,701.5 Tributos (8,65%) 2.415,73

TOTAL DA META 30.343,19Valor Unitário 143,81

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 339: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 11

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 2 105,5

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 45,61 2.919,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 652 1,00 652,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 430 18,00 7.740,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 211 8,00 1.688,001.9 Custos administrativos (8%) 1.080,412.0 Tributos (8,65%) 1.261,65

TOTAL DA META 15.847,20Valor Unitário 7.923,60

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 2 105,5

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 45,61 2.919,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 45,61 182,441.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 16 45,61 729,761.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 652 1,00 652,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 430 18,00 7.740,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 211 8,00 1.688,002.0 Custos administrativos (8%) 1.150,092.1 Tributos (8,65%) 1.343,02

TOTAL DA META 16.869,23

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 340: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

Valor Unitário 8.434,62

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 2 105,5

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 160 45,61 7.297,601.2 Custos administrativos (8%) 583,811.3 Tributos (8,65%) 681,74

TOTAL DA META 8.563,15Valor Unitário 4.281,58

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 2 105,5

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 45,61 1.459,521.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 45,61 182,441.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1304 1,00 1.304,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 215 18,00 3.870,001.8 Custos administrativos (8%) 590,471.9 Tributos (8,65%) 689,52

TOTAL DA META 8.660,83Valor Unitário 4.330,42

Horas Gastas 912Custo por PDA R$ 26.400,85

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 341: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 13

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 5 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 45,61 1.824,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 45,61 3.648,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 438,661.5 Tributos (8,65%) 512,24

TOTAL DA META 6.434,10Valor Unitário 1.286,82

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 66 66

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 132 45,61 6.020,521.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 330,00 1,00 330,001.3 Deslocamento dentro do PA km 137,50 1 137,51.4 Custos administrativos (8%) 519,041.5 Tributos (8,65%) 606,11

TOTAL DA META 7.613,17Valor Unitário 115,35

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 342: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 14

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 66

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 45,61 1.459,521.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 120,00 1,00 120,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 136 18,00 2.448,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 66 8,00 528,001.9 Custos administrativos (8%) 402,932.0 Tributos (8,65%) 470,52

TOTAL DA META 5.910,07Valor Unitário 5.910,07

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 66

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 45,61 1.459,521.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 45,61 364,881.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 120,00 1,00 120,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 136 18,00 2.448,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 66 8,00 528,002.0 Custos administrativos (8%) 432,122.1 Tributos (8,65%) 504,61

TOTAL DA META 6.338,23Valor Unitário 6.338,23

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 343: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 80 45,61 3.648,801.2 Custos administrativos (8%) 291,901.3 Tributos (8,65%) 340,87

TOTAL DA META 4.281,57Valor Unitário 4.281,57

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 66

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 60,00 1,00 60,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 68 18,00 1.224,001.8 Custos administrativos (8%) 199,591.9 Tributos (8,65%) 233,07

TOTAL DA META 2.927,52Valor Unitário 2.927,52

Horas gastas 450Custo por PRA R$ 20.859,56

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 344: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 16

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 193 193

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 386,00 45,61 17.605,461.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 4.684,75 1,00 4.684,751.3 Deslocamento dentro do PA km 1.608,33 1,00 1.608,331.4 Sistematização do projeto horas 772,00 45,61 35.210,921.5 Custos administrativos (8%) 1.911,881.6 Tributos (8,65%) 5.278,35

TOTAL DA META 66.299,69Valor Unitário 343,52

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 193 193

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 193,00 45,61 8.802,731.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.342,38 1,00 2.342,381.3 Deslocamento dentro do PA km 804,17 1,00 804,171.5 Custos administrativos (8%) 955,941.6 Tributos (8,65%) 1.116,30

TOTAL DA META 14.021,52Valor Unitário 72,65

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 345: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 17

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 579 193

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 579,00 45,61 26.408,191.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 7.027,13 1,00 7.027,131.3 Deslocamento dentro do PA km 2.412,50 1,00 2.412,501.5 Custos administrativos (8%) 2.867,831.6 Tributos (8,65%) 3.348,90

TOTAL DA META 42.064,55Valor Unitário 72,65

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 3 64,33

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 48,00 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 6,00 45,61 273,661.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 218,46 1,00 218,461.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75,00 1,00 75,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 198,99 18,00 3.581,821.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 192,99 8,00 1.543,921.8 Custos administrativos (8%) 659,761.9 Tributos (8,65%) 770,44

TOTAL DA META 9.677,22Valor Unitário 3.225,74

Horas gastas 1992

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 346: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 18

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

6 12542 Plano de trabalho 3 Assentados 265

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 12542 45,61 572.040,621.2 Custos administrativos (8%) 45.763,251.3 Tributos (8,65%) 53.440,03

TOTAL DA META 671.243,90

Horas gastas 12542

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 347: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 19

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (curso) horas 48 45,61 2.189,281.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 385,98 1,00 385,981.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 237,542.0 Custos administrativos (8%) 380,062.1 Tributos (8,65%) 464,36

TOTAL DA ATIVIDADE 5.832,66Valor Unitário 5.832,66

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 45,61 912,21.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 45,61 2.189,281.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 385,98 1,00 385,981.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 348: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 20

1.9 Custos administrativos (8%) 433,832.0 Tributos (8,65%) 506,61

TOTAL DA ATIVIDADE 6.363,34Valor Unitário 6.363,34

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 128,66 1,00 128,661.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 131,351.9 Tributos (8,65%) 153,38

TOTAL DA ATIVIDADE 1.926,59Valor Unitário 1.926,59

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 349: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 45,61 182,441.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 45,61 45,611.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 128,66 1,00 128,661.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 45,61 45,611.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 28,541.8 Tributos (8,65%) 39,43

TOTAL DA META 495,29Valor Unitário 495,29

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 128,66 1,00 128,661.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 153,241.9 Tributos (8,65%) 178,95

TOTAL DA META 2.247,71Valor Unitário 2.247,71

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 350: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 22

Anos 2 Saldo de horas 12.542,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 6

TOTAL 20.928,00

META Horas gastas1 96,002 1.170,003 0,004 56,005 3.710,006 912,007 450,008 1.992,00

TOTAL 8.386,00

Valor total do núcleo R$ 1.306.154,05Valor por família/contrato R$ 4.928,88Valor por família/ano R$ 2.464,44

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 351: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (São João) 11Valor da passagem Teresina X Núcleo 73Número de famílias do núcleo 814Número de assentamentos do núcleo 11Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 2Número de municípios do Brasil Sem Miséria 2Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 45Número de municípios com PRA 3Número de famílias com PRA 83Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 449Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 12Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 2Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 1Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 4Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 12Número de assentamentos com PDA 1Número de assentamentos com PRA 4

Page 352: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 4 R$ 39.769,48

Nível Médio R$ 4.971,19 7 R$ 34.798,33TOTAL GERAL R$ 74.567,81

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 46,64

Page 353: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 814Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 92,54 Número de horas técnicas com visitas 1085,36

Distância total percorrida/dia de visitas 117,54Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 135,67

Custo do deslocamento por dia de visita 117,54Custo do deslocamento por visita 19,59

Custo do deslocamento total 15.946,26

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 96,00Assentamentos com PDA 80

Assentamentos do BSM (Meta 3) 175

92,54

Municípios com PDA 80Municípios com PRA 301Municípios com BSM 299

Município Distância do NO Distância Ida e voltaSão João 1 2

Brejo do PI 77 154Simplício Mendes 72,5 145Nova Santa Rita 40 80

TOTAL 381

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaHerdeiros do Chê 40 80 92,5454545455

Zumbi dos Palmares 40 80Favela Boa Esperança 90 180 96

Betânia 95 190 175

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 354: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Pé da Serra 85 170São Gonçalo 72 144

Estação 22 44São José 8 16

Lisboa 24 48Marrecas Zebulândia 30 60

Saco Curtume 3 6TOTAL 1018

Número de assentamentos 11

Page 355: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 11

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 176 46,64 8.208,641.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 11 116,00 1.276,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 22 18,00 396,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 11 73,00 803,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 11 73,00 803,001.6 Custos administrativos (8%) 918,931.7 Tributos (8,65%) 1.073,08

TOTAL DA META 13.478,65

Horas gastas 176

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 356: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 814 814

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1628 46,64 75.929,921.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 1628 46,64 75.929,921.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 12.554,59 1 12.554,591.4 Deslocamento dentro do PA km 3.391,67 1 3391,671.5 Custos administrativos (8%) 13.424,491.6 Tributos (8,65%) 15.676,45

TOTAL DA META 196.907,04Valor Unitário 241,90

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 12 67,83

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 46,64 2.238,721.3 Horas técnicas (Oficina) horas 192 46,64 8.954,881.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 24 46,64 1.119,361.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1110,48 1,00 1.110,481.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 300 1,00 300,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 837,96 18,00 15.083,281.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 813,96 8,00 6.511,682.0 Custos administrativos (8%) 2.855,322.1 Tributos (8,65%) 3.334,30

TOTAL DA META 41.881,14Valor Unitário 3.490,10

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 357: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 7

Horas gastas 3528

Page 358: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 2 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 46,64 2.238,721.3 Horas técnicas (Oficina) horas 96 46,64 4.477,441.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 46,64 186,561.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1050 1,00 1.050,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 120 18,00 2.160,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 854,392.1 Tributos (8,65%) 997,71

TOTAL DA META 12.531,94Valor Unitário 6.265,97

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 10 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 46,64 3.731,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 46,64 7.462,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 2.990,00 1,00 2.990,001.4 Custos administrativos (8%) 1.134,691.5 Tributos (8,65%) 1.325,03

TOTAL DA META 16.643,32Valor Unitário 3.328,66

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 359: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 9

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 2 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 46,64 2238,721.3 Horas técnicas (Oficina) horas 32 46,64 1.492,481.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 46,64 186,561.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2100 1 2.100,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1 50,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 40 18,00 720,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 36 8,00 288,002.0 Custos administrativos (8%) 595,912.1 Tributos (8,65%) 695,87

TOTAL DA META 8.740,66Valor Unitário 4.370,33

Horas gastas 488

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 360: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 10

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 12 67,83

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 46,64 93,281.2 Horas técnicas (Oficina) horas 192 46,64 8.954,881.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 24 46,64 1.119,361.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1110,48 1,00 1.110,481.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 300 1,00 300,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 837,96 18,00 15.083,281.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 813,96 8,00 6.511,681.9 Custos administrativos (8%) 2.653,842.0 Tributos (8,65%) 3.099,02

TOTAL DA META 38.925,82Valor Unitário 3.243,82

Horas gastas 218

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 361: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 11

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 6512 814

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 9.768,00 46,64 455.579,521.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 100.436,75 1,00 100.436,751.3 Deslocamento dentro do PA km 27.133,33 1,00 27.133,331.4 Custos administrativos (8%) 46.651,971.5 Tributos (8,65%) 54.477,84

TOTAL DA META 684.279,41Valor Unitário 105,08

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1628 814

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.628,00 46,64 75.929,921.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 25.109,19 1,00 25.109,191.3 Deslocamento dentro do PA km 6.783,33 1,00 6.783,331.4 Custos administrativos (8%) 8.625,801.5 Tributos (8,65%) 10.072,77

TOTAL DA META 126.521,01Valor Unitário 77,72

Horas gastas 11396

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 362: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 46,64 1.865,601.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 46,64 3.731,201.3 Deslocamento (ida e volta) km 400 1,00 400,001.4 Custos administrativos (8%) 479,741.5 Tributos (8,65%) 560,22

TOTAL DA META 7.036,76Valor Unitário 1.407,35

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 45 45

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 90 46,64 4.197,601.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 600 1,00 600,001.3 Deslocamento dentro do PA km 187,5 1,00 187,501.4 Custos administrativos (8%) 398,811.5 Tributos (8,65%) 465,71

TOTAL DA META 5.849,62Valor Unitário 129,99

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 363: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 45

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 46,64 1.492,481.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 46,64 93,281.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 160 1,00 160,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 94 18,00 1.692,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 45 8,00 360,001.9 Custos administrativos (8%) 335,672.0 Tributos (8,65%) 391,98

TOTAL DA META 4.923,53Valor Unitário 4.923,53

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 45

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 46,64 1.492,481.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 46,64 93,281.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 46,64 373,121.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 160 1,00 160,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 94 18,00 1.692,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 45 8,00 360,002.0 Custos administrativos (8%) 365,522.1 Tributos (8,65%) 426,84

TOTAL DA META 5.361,36

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 364: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 14

Valor Unitário 5.361,36

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 1 45

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 80 46,64 3.731,201.2 Custos administrativos (8%) 298,501.3 Tributos (8,65%) 348,57

TOTAL DA META 4.378,27Valor Unitário 4.378,27

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 45

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 46,64 746,241.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 46,64 93,281.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 160 1,00 160,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 47 18,00 846,001.8 Custos administrativos (8%) 179,491.9 Tributos (8,65%) 209,60

TOTAL DA META 2.632,73Valor Unitário 2.632,73

Horas Gastas 408Custo por PDA R$ 18.833,23

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 365: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 15 4 5 Município 3

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 120 46,64 5.596,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 240 46,64 11.193,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 1.505,00 1,00 1.505,001.4 Custos administrativos (8%) 1.463,631.5 Tributos (8,65%) 1.709,16

TOTAL DA META 21.468,19Valor Unitário 4.293,64

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 83 83

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 166 46,64 7.742,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 664,00 1,00 664,001.3 Deslocamento dentro do PA km 172,92 1 172,921.4 Custos administrativos (8%) 686,331.5 Tributos (8,65%) 801,46

TOTAL DA META 10.066,95Valor Unitário 121,29

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 366: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

2 Assentamentos 2 16 oficina 4 20,75

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 46,64 5.969,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 46,64 373,121.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 768,00 1,00 768,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 182 18,00 3.276,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 83 8,00 664,001.9 Custos administrativos (8%) 921,932.0 Tributos (8,65%) 1.076,59

TOTAL DA META 13.522,68Valor Unitário 3.380,67

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 4 20,75

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 46,64 5.969,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 46,64 373,121.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 32 46,64 1.492,481.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 768,00 1,00 768,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 182 18,00 3.276,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 83 8,00 664,002.0 Custos administrativos (8%) 1.041,332.1 Tributos (8,65%) 1.216,01

TOTAL DA META 15.273,98Valor Unitário 3.818,50

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 367: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 17

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 4

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 320 46,64 14.924,801.2 Custos administrativos (8%) 1.193,981.3 Tributos (8,65%) 1.394,27

TOTAL DA META 17.513,05Valor Unitário 4.378,26

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 4 20,75

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 46,64 373,121.2 Horas técnicas (Oficina) horas 64 46,64 2.984,961.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 8 46,64 373,121.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 384,00 1,00 384,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 100 1,00 100,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 91 18,00 1.638,001.8 Custos administrativos (8%) 468,261.9 Tributos (8,65%) 546,81

TOTAL DA META 6.868,27Valor Unitário 1.717,07

Horas gastas 1246Custo por PRA R$ 17.709,43

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 368: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 449 449

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 898,00 46,64 41.882,721.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 13.850,15 1,00 13.850,151.3 Deslocamento dentro do PA km 3.741,67 1,00 3.741,671.4 Sistematização do projeto horas 1.796,00 46,64 83.765,441.5 Custos administrativos (8%) 4.757,961.6 Tributos (8,65%) 12.801,82

TOTAL DA META 160.799,76Valor Unitário 358,13

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 449 449

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 449,00 46,64 20.941,361.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 6.925,08 1,00 6.925,081.3 Deslocamento dentro do PA km 1.870,83 1,00 1.870,831.5 Custos administrativos (8%) 2.378,981.6 Tributos (8,65%) 2.778,06

TOTAL DA META 34.894,31Valor Unitário 77,72

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 369: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 19

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1347 449

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.347,00 46,64 62.824,081.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 20.775,23 1,00 20.775,231.3 Deslocamento dentro do PA km 5.612,50 1,00 5.612,501.5 Custos administrativos (8%) 7.136,941.6 Tributos (8,65%) 8.334,17

TOTAL DA META 104.682,92Valor Unitário 77,72

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 12 37,42

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 46,64 373,121.2 Horas técnicas (Oficina) horas 192,00 46,64 8.954,881.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 24,00 46,64 1.119,361.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.110,48 1,00 1.110,481.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 300,00 1,00 300,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 473,04 18,00 8.514,721.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 449,04 8,00 3.592,321.8 Custos administrativos (8%) 1.917,191.9 Tributos (8,65%) 2.238,80

TOTAL DA META 28.120,87Valor Unitário 2.343,41

Horas gastas 4714

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 370: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 20

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

11 16194 Plano de trabalho 11 Assentados 814

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 16194 46,64 755.288,161.2 Custos administrativos (8%) 60.423,051.3 Tributos (8,65%) 70.559,02

TOTAL DA META 886.270,23

Horas gastas 16194

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 371: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 46,64 93,281.2 Horas técnicas (curso) horas 48 46,64 2.238,721.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 46,64 93,281.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 277,62 1,00 277,621.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 234,802.0 Custos administrativos (8%) 375,672.1 Tributos (8,65%) 459,00

TOTAL DA ATIVIDADE 5.765,37Valor Unitário 5.765,37

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 46,64 93,281.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 46,64 932,81.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 46,64 2.238,721.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 46,64 93,281.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 277,62 1,00 277,621.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 372: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

1.9 Custos administrativos (8%) 431,102.0 Tributos (8,65%) 503,41

TOTAL DA ATIVIDADE 6.323,21Valor Unitário 6.323,21

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 46,64 93,281.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 46,64 746,241.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 46,64 93,281.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 92,54 1,00 92,541.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 130,111.9 Tributos (8,65%) 151,93

TOTAL DA ATIVIDADE 1.908,38Valor Unitário 1.908,38

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 373: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 23

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 46,64 186,561.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 46,64 46,641.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 92,54 1,00 92,541.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 46,64 46,641.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 26,061.8 Tributos (8,65%) 36,63

TOTAL DA META 460,07Valor Unitário 460,07

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 46,64 373,121.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 46,64 746,241.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 46,64 93,281.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 92,54 1,00 92,541.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 152,491.9 Tributos (8,65%) 178,07

TOTAL DA META 2.236,74Valor Unitário 2.236,74

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 374: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 24

Anos 2 Saldo de horas 16.194,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 11

TOTAL 38.368,00

META Horas gastas1 176,002 3.528,003 488,004 218,005 11.396,006 408,007 1.246,008 4.714,00

TOTAL 22.174,00

Valor total do núcleo R$ 2.469.572,47Valor por família/contrato R$ 3.033,87Valor por família/ano R$ 1.516,94

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 375: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (São Miguel do Tapuio) 13Valor da passagem Teresina X Núcleo 40Número de famílias do núcleo 1003Número de assentamentos do núcleo 10Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 2Número de municípios do Brasil Sem Miséria 1Número de municípios com PDA 2Número de famílias com PDA 126Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 395Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 875Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 10Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 2Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 3Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 5Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 10Número de assentamentos com PDA 3Número de assentamentos com PRA 5

Page 376: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 4 R$ 39.769,48

Nível Médio R$ 4.971,19 9 R$ 44.740,71TOTAL GERAL R$ 84.510,19

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 44,73

Page 377: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 1003Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 79,4 Número de horas técnicas com visitas 1337,36

Distância total percorrida/dia de visitas 104,4Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 167,17

Custo do deslocamento por dia de visita 104,40Custo do deslocamento por visita 17,40

Custo do deslocamento total 17.452,20

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 45,20Assentamentos com PDA 114,66

Assentamentos do BSM (Meta 3) 51

79,4

Municípios com PDA 68Municípios com PRA 68Municípios com BSM 66

Município Distância do NO Distância Ida e voltaCastelo 33 66

São Miguel do Tapuio 1 2TOTAL 68

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaCaraíbas 36 72 79,4

Fazenda Nova I 15 30 45,2Angico Branco 25 50 114,6666666667

Serra do São Francisco 32 64 51S Francisco I 32 64Currais Novos 125 250

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 378: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Bom Jardim 10 20Fazenda Caprisa 70 140Ponta da Serra 10 20

Saco do Juazeiro 42 84TOTAL 794

Número de assentamentos 10

Page 379: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 13

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 208 44,73 9.303,841.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 13 116,00 1.508,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 26 18,00 468,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 13 40,00 520,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 13 40,00 520,001.6 Custos administrativos (8%) 985,591.7 Tributos (8,65%) 1.150,92

TOTAL DA META 14.456,35

Horas gastas 208

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 380: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 1003 1003

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2006 44,73 89.728,381.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 2006 44,73 89.728,381.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 13.273,03 1 13.273,031.4 Deslocamento dentro do PA km 4.179,17 1 4179,171.5 Custos administrativos (8%) 15.752,721.6 Tributos (8,65%) 18.395,24

TOTAL DA META 231.056,92Valor Unitário 230,37

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 10 100,30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,73 2.147,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 160 44,73 7.156,801.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 44,73 894,601.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 794 1,00 794,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1023 18,00 18.414,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 1.003,00 8,00 8.024,002.0 Custos administrativos (8%) 3.043,062.1 Tributos (8,65%) 3.553,54

TOTAL DA META 44.634,88Valor Unitário 4.463,49

Horas gastas 4248

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 381: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 7

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 2 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,73 2.147,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 96 44,73 4.294,081.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 44,73 178,921.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 306 1,00 306,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1,00 50,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 120 18,00 2.160,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 771,032.1 Tributos (8,65%) 900,37

TOTAL DA META 11.309,28Valor Unitário 5.654,64

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 5 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 44,73 1.789,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 44,73 3.578,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 330,00 1,00 330,001.4 Custos administrativos (8%) 455,811.5 Tributos (8,65%) 532,27

TOTAL DA META 6.685,68Valor Unitário 1.337,14

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 382: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 2 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,73 2147,041.3 Horas técnicas (Oficina) horas 32 44,73 1.431,361.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 4 44,73 178,921.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 612 1 612,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 50 1 50,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 40 18,00 720,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 36 8,00 288,002.0 Custos administrativos (8%) 462,812.1 Tributos (8,65%) 540,45

TOTAL DA META 6.788,42Valor Unitário 3.394,21

Horas gastas 368

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 383: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 9

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 10 100,30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,73 89,461.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 44,73 7.156,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 44,73 894,601.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 794 1,00 794,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1023 18,00 18.414,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 1.003,00 8,00 8.024,001.9 Custos administrativos (8%) 2.849,832.0 Tributos (8,65%) 3.327,89

TOTAL DA META 41.800,58Valor Unitário 4.180,06

Horas gastas 182

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 384: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 10

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 8024 1003

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 12.036,00 44,73 538.370,281.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 106.184,27 1,00 106.184,271.3 Deslocamento dentro do PA km 33.433,33 1,00 33.433,331.4 Custos administrativos (8%) 54.239,031.5 Tributos (8,65%) 63.337,63

TOTAL DA META 795.564,54Valor Unitário 99,15

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 2006 1003

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2.006,00 44,73 89.728,381.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 26.546,07 1,00 26.546,071.3 Deslocamento dentro do PA km 8.358,33 1,00 8.358,331.4 Custos administrativos (8%) 9.970,621.5 Tributos (8,65%) 11.643,19

TOTAL DA META 146.246,59Valor Unitário 72,90

Horas gastas 14042

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 385: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 11

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 44,73 3.578,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 44,73 7.156,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 340 1,00 340,001.4 Custos administrativos (8%) 886,021.5 Tributos (8,65%) 1.034,65

TOTAL DA META 12.995,87Valor Unitário 2.599,17

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 126 126

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 252 44,73 11.271,961.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2407,86 1,00 2.407,861.3 Deslocamento dentro do PA km 525 1,00 525,001.4 Custos administrativos (8%) 1.136,391.5 Tributos (8,65%) 1.327,01

TOTAL DA META 16.668,22Valor Unitário 132,29

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 386: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 3 42

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 96 44,73 4.294,081.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,73 89,461.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 687,96 1,00 687,961.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1,00 75,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 264 18,00 4.752,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 126 8,00 1.008,001.9 Custos administrativos (8%) 901,152.0 Tributos (8,65%) 1.052,31

TOTAL DA META 13.217,80Valor Unitário 4.405,93

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 3 42

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 96 44,73 4.294,081.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 44,73 268,381.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 24 44,73 1.073,521.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 687,96 1,00 687,961.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 225 1,00 225,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 264 18,00 4.752,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 126 8,00 1.008,002.0 Custos administrativos (8%) 1.013,342.1 Tributos (8,65%) 1.183,33

TOTAL DA META 14.863,45

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 387: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

Valor Unitário 4.954,48

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 3 42

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 240 44,73 10.735,201.2 Custos administrativos (8%) 858,821.3 Tributos (8,65%) 1.002,88

TOTAL DA META 12.596,90Valor Unitário 4.198,97

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 3 42

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 48 44,73 2.147,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 44,73 268,381.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2063,88 1,00 2.063,881.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 675 1,00 675,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 132 18,00 2.376,001.8 Custos administrativos (8%) 631,051.9 Tributos (8,65%) 736,91

TOTAL DA META 9.256,10Valor Unitário 3.085,37

Horas Gastas 1034Custo por PDA R$ 19.376,21

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 388: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 14

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 10 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 44,73 3.578,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 44,73 7.156,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 340,00 1,00 340,001.4 Custos administrativos (8%) 886,021.5 Tributos (8,65%) 1.034,65

TOTAL DA META 12.995,87Valor Unitário 2.599,17

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 395 395

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 790 44,73 35.336,701.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.487,83 1,00 1.487,831.3 Deslocamento dentro do PA km 822,92 1 822,921.4 Custos administrativos (8%) 3.011,801.5 Tributos (8,65%) 3.517,03

TOTAL DA META 44.176,28Valor Unitário 111,84

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 389: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 79

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 44,73 7.156,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,73 447,301.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 452,00 1,00 452,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 810 18,00 14.580,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 395 8,00 3.160,001.9 Custos administrativos (8%) 2.102,322.0 Tributos (8,65%) 2.454,98

TOTAL DA META 30.836,24Valor Unitário 6.167,25

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 79

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 44,73 7.156,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,73 447,301.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 44,73 1.789,201.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 452,00 1,00 452,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 810 18,00 14.580,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 395 8,00 3.160,002.0 Custos administrativos (8%) 2.245,452.1 Tributos (8,65%) 2.622,13

TOTAL DA META 32.935,72Valor Unitário 6.587,14

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 390: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 5

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 400 44,73 17.892,001.2 Custos administrativos (8%) 1.431,361.3 Tributos (8,65%) 1.671,47

TOTAL DA META 20.994,83Valor Unitário 4.198,97

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 5 79

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,73 357,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 44,73 3.578,401.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,73 447,301.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 226,00 1,00 226,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 405 18,00 7.290,001.8 Custos administrativos (8%) 961,961.9 Tributos (8,65%) 1.123,33

TOTAL DA META 14.109,83Valor Unitário 2.821,97

Horas gastas 1924Custo por PRA R$ 22.486,34

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 391: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 17

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 875 875

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.750,00 44,73 78.277,501.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 23.158,33 1,00 23.158,331.3 Deslocamento dentro do PA km 7.291,67 1,00 7.291,671.4 Sistematização do projeto horas 3.500,00 44,73 156.555,001.5 Custos administrativos (8%) 8.698,201.6 Tributos (8,65%) 23.699,33

TOTAL DA META 297.680,03Valor Unitário 340,21

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 875 875

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 875,00 44,73 39.138,751.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 11.579,17 1,00 11.579,171.3 Deslocamento dentro do PA km 3.645,83 1,00 3.645,831.5 Custos administrativos (8%) 4.349,101.6 Tributos (8,65%) 5.078,66

TOTAL DA META 63.791,51Valor Unitário 72,90

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 392: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 2625 875

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2.625,00 44,73 117.416,251.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 34.737,50 1,00 34.737,501.3 Deslocamento dentro do PA km 10.937,50 1,00 10.937,501.5 Custos administrativos (8%) 13.047,301.6 Tributos (8,65%) 15.235,98

TOTAL DA META 191.374,53Valor Unitário 72,90

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 10 87,50

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 44,73 357,841.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160,00 44,73 7.156,801.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 20,00 44,73 894,601.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 794,00 1,00 794,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250,00 1,00 250,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 895,00 18,00 16.110,001.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 875,00 8,00 7.000,001.8 Custos administrativos (8%) 2.605,061.9 Tributos (8,65%) 3.042,06

TOTAL DA META 38.210,36Valor Unitário 3.821,04

Horas gastas 8938

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 393: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 19

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

13 14400 Plano de trabalho 10 Assentados 1003

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 14400 44,73 644.112,001.2 Custos administrativos (8%) 51.528,961.3 Tributos (8,65%) 60.172,94

TOTAL DA META 755.813,90

Horas gastas 14400

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 394: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 20

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 44,73 89,461.2 Horas técnicas (curso) horas 48 44,73 2.147,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,73 89,461.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 238,2 1,00 238,201.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 227,862.0 Custos administrativos (8%) 364,572.1 Tributos (8,65%) 445,44

TOTAL DA ATIVIDADE 5.595,03Valor Unitário 5.595,03

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,73 89,461.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 44,73 894,61.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 44,73 2.147,041.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,73 89,461.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 238,2 1,00 238,201.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 395: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

1.9 Custos administrativos (8%) 416,942.0 Tributos (8,65%) 486,88

TOTAL DA ATIVIDADE 6.115,58Valor Unitário 6.115,58

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,73 89,461.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 44,73 715,681.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,73 89,461.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 79,4 1,00 79,401.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 126,001.9 Tributos (8,65%) 147,14

TOTAL DA ATIVIDADE 1.848,14Valor Unitário 1.848,14

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 396: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 44,73 178,921.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 44,73 44,731.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 79,40 1,00 79,401.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 44,73 44,731.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 24,241.8 Tributos (8,65%) 34,34

TOTAL DA META 431,36Valor Unitário 431,36

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 44,73 357,841.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 44,73 715,681.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,73 89,461.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 79,4 1,00 79,401.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 147,471.9 Tributos (8,65%) 172,21

TOTAL DA META 2.163,06Valor Unitário 2.163,06

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 397: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 23

Anos 2 Saldo de horas 14.400,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 13

TOTAL 45.344,00

META Horas gastas1 208,002 4.248,003 368,004 182,005 14.042,006 1.034,007 1.924,008 8.938,00

TOTAL 30.944,00

Valor total do núcleo R$ 2.881.060,68Valor por família/contrato R$ 2.872,44Valor por família/ano R$ 1.436,22

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 398: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (São Raimundo Nonato) 10Valor da passagem Teresina X Núcleo 76Número de famílias do núcleo 714Número de assentamentos do núcleo 4Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 100Número de municípios com PRA 1Número de famílias com PRA 327Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 411Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 8Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 1Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 5Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 8Número de assentamentos com PDA 1Número de assentamentos com PRA 1

Page 399: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 3 R$ 29.827,11

Nível Médio R$ 4.971,19 7 R$ 34.798,33TOTAL GERAL R$ 64.625,44

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 44,47

Page 400: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 714Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 42,5 Número de horas técnicas com visitas 952

Distância total percorrida/dia de visitas 67,5Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 119,00

Custo do deslocamento por dia de visita 67,50Custo do deslocamento por visita 11,25

Custo do deslocamento total 8.032,50

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 60,00Assentamentos com PDA 70

Assentamentos do BSM (Meta 3) 0

42,5

Municípios com PDA 2Municípios com PRA 2Municípios com BSM 0

Município Distância do NO Distância Ida e voltaSão Raimundo Nonato 1 2

TOTAL 2

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaSerra dos Gringos 10 20 42,5

Serra Branca/Serra Vermelha I 35 70Serra Branca/Serra Vermelha 30 60

Fazenda Lagoa 10 20TOTAL 170

Número de assentamentos 4

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 401: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 4

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 10

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 160 44,47 7.115,201.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 10 116,00 1.160,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 20 18,00 360,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 10 76,00 760,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 10 76,00 760,001.6 Custos administrativos (8%) 812,421.7 Tributos (8,65%) 948,70

TOTAL DA META 11.916,32

Horas gastas 160

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 402: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 5

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 714 714

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1428 44,47 63.503,161.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 1428 44,47 63.503,161.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.057,50 1 5.057,501.4 Deslocamento dentro do PA km 2.975,00 1 29751.5 Custos administrativos (8%) 10.803,111.6 Tributos (8,65%) 12.615,33

TOTAL DA META 158.457,26Valor Unitário 221,93

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 1 8 oficina 8 89,25

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,47 2.134,561.3 Horas técnicas (Oficina) horas 128 44,47 5.692,161.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 44,47 711,521.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 340 1,00 340,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 730 18,00 13.140,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 714,00 8,00 5.712,002.0 Custos administrativos (8%) 2.262,882.1 Tributos (8,65%) 2.642,48

TOTAL DA META 33.191,36Valor Unitário 4.148,92

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Assentamentos

Famílias assentadas

Page 403: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Horas gastas 3056

Page 404: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 7

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,47 2.134,561.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 44,47 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 44,47 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 210,752.1 Tributos (8,65%) 227,87

TOTAL DA META 3.072,94Valor Unitário #DIV/0!

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 0 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 44,47 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 44,47 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 405: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 44,47 2134,561.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 44,47 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 44,47 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 210,752.1 Tributos (8,65%) 227,87

TOTAL DA META 3.072,94Valor Unitário #DIV/0!

Horas gastas 112

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 406: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 9

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 8 89,25

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,47 88,941.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128 44,47 5.692,161.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 16 44,47 711,521.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 340 1,00 340,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200 1,00 200,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 730 18,00 13.140,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 714,00 8,00 5.712,001.9 Custos administrativos (8%) 2.070,772.0 Tributos (8,65%) 2.418,14

TOTAL DA META 30.373,53Valor Unitário 3.796,69

Horas gastas 146

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 407: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 10

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 5712 714

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 8.568,00 44,47 381.018,961.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 40.460,00 1,00 40.460,001.3 Deslocamento dentro do PA km 23.800,00 1,00 23.800,001.4 Custos administrativos (8%) 35.622,321.5 Tributos (8,65%) 41.597,96

TOTAL DA META 522.499,24Valor Unitário 91,47

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1428 714

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.428,00 44,47 63.503,161.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 10.115,00 1,00 10.115,001.3 Deslocamento dentro do PA km 5.950,00 1,00 5.950,001.4 Custos administrativos (8%) 6.365,451.5 Tributos (8,65%) 7.433,26

TOTAL DA META 93.366,87Valor Unitário 65,38

Horas gastas 9996

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 408: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 11

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 44,47 1.778,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 44,47 3.557,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 10 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 427,711.5 Tributos (8,65%) 499,46

TOTAL DA META 6.273,57Valor Unitário 1.254,71

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 100 100

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 200 44,47 8.894,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1166,666666667 1,00 1.166,671.3 Deslocamento dentro do PA km 416,6666666667 1,00 416,671.4 Custos administrativos (8%) 838,191.5 Tributos (8,65%) 978,79

TOTAL DA META 12.294,32Valor Unitário 122,94

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 409: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 100

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 44,47 1.423,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,47 88,941.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 140 1,00 140,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 204 18,00 3.672,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 100 8,00 800,001.9 Custos administrativos (8%) 520,382.0 Tributos (8,65%) 607,67

TOTAL DA META 7.632,79Valor Unitário 7.632,79

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 100

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 44,47 1.423,041.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,47 88,941.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 44,47 355,761.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 140 1,00 140,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 204 18,00 3.672,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 100 8,00 800,002.0 Custos administrativos (8%) 548,842.1 Tributos (8,65%) 640,91

TOTAL DA META 8.050,25

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 410: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

Valor Unitário 8.050,25

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 1 100

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 80 44,47 3.557,601.2 Custos administrativos (8%) 284,611.3 Tributos (8,65%) 332,35

TOTAL DA META 4.174,56Valor Unitário 4.174,56

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 100

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 44,47 711,521.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,47 88,941.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 140 1,00 140,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 102 18,00 1.836,001.8 Custos administrativos (8%) 252,581.9 Tributos (8,65%) 294,95

TOTAL DA META 3.704,75Valor Unitário 3.704,75

Horas Gastas 518Custo por PDA R$ 24.940,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 411: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 14

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 5 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 44,47 1.778,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 44,47 3.557,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 427,711.5 Tributos (8,65%) 499,46

TOTAL DA META 6.273,57Valor Unitário 1.254,71

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 327 327

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 654 44,47 29.083,381.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.635,00 1,00 1.635,001.3 Deslocamento dentro do PA km 681,25 1 681,251.4 Custos administrativos (8%) 2.511,971.5 Tributos (8,65%) 2.933,35

TOTAL DA META 36.844,95Valor Unitário 112,68

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 412: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 65,4

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 44,47 7.115,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,47 444,701.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 600,00 1,00 600,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 674 18,00 12.132,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 327 8,00 2.616,001.9 Custos administrativos (8%) 1.871,092.0 Tributos (8,65%) 2.184,97

TOTAL DA META 27.444,72Valor Unitário 5.488,94

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 65,4

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 44,47 7.115,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,47 444,701.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 44,47 1.778,801.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 600,00 1,00 600,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 674 18,00 12.132,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 327 8,00 2.616,002.0 Custos administrativos (8%) 2.013,402.1 Tributos (8,65%) 2.351,14

TOTAL DA META 29.532,00Valor Unitário 5.906,40

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 413: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 80 44,47 3.557,601.2 Custos administrativos (8%) 284,611.3 Tributos (8,65%) 332,35

TOTAL DA META 4.174,56Valor Unitário 4.174,56

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 5 65,4

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 44,47 355,761.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 44,47 3.557,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 44,47 444,701.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 300,00 1,00 300,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 337 18,00 6.066,001.8 Custos administrativos (8%) 867,921.9 Tributos (8,65%) 1.013,52

TOTAL DA META 12.730,50Valor Unitário 2.546,10

Horas gastas 1348Custo por PRA R$ 19.483,39

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 414: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 17

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 411 411

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 822,00 44,47 36.554,341.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.822,50 1,00 5.822,501.3 Deslocamento dentro do PA km 3.425,00 1,00 3.425,001.4 Sistematização do projeto horas 1.644,00 44,47 73.108,681.5 Custos administrativos (8%) 3.664,151.6 Tributos (8,65%) 10.602,71

TOTAL DA META 133.177,38Valor Unitário 324,03

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 411 411

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 411,00 44,47 18.277,171.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.911,25 1,00 2.911,251.3 Deslocamento dentro do PA km 1.712,50 1,00 1.712,501.5 Custos administrativos (8%) 1.832,071.6 Tributos (8,65%) 2.139,40

TOTAL DA META 26.872,39Valor Unitário 65,38

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 415: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1233 411

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.233,00 44,47 54.831,511.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8.733,75 1,00 8.733,751.3 Deslocamento dentro do PA km 5.137,50 1,00 5.137,501.5 Custos administrativos (8%) 5.496,221.6 Tributos (8,65%) 6.418,21

TOTAL DA META 80.617,19Valor Unitário 65,38

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 8 51,38

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 44,47 355,761.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128,00 44,47 5.692,161.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 16,00 44,47 711,521.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 340,00 1,00 340,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200,00 1,00 200,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 427,04 18,00 7.686,721.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 411,04 8,00 3.288,321.8 Custos administrativos (8%) 1.461,961.9 Tributos (8,65%) 1.707,20

TOTAL DA META 21.443,64Valor Unitário 2.680,46

Horas gastas 4262

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 416: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 19

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

10 15394 Plano de trabalho 4 Assentados 714

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 15394 44,47 684.571,181.2 Custos administrativos (8%) 54.765,691.3 Tributos (8,65%) 63.952,64

TOTAL DA META 803.289,51

Horas gastas 15394

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 417: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 20

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 44,47 88,941.2 Horas técnicas (curso) horas 48 44,47 2.134,561.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,47 88,941.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 127,5 1,00 127,501.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 221,652.0 Custos administrativos (8%) 354,642.1 Tributos (8,65%) 433,30

TOTAL DA ATIVIDADE 5.442,53Valor Unitário 5.442,53

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,47 88,941.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 44,47 889,41.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 44,47 2.134,561.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,47 88,941.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 127,5 1,00 127,501.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 418: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

1.9 Custos administrativos (8%) 406,592.0 Tributos (8,65%) 474,79

TOTAL DA ATIVIDADE 5.963,72Valor Unitário 5.963,72

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 44,47 88,941.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 44,47 711,521.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,47 88,941.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 42,5 1,00 42,501.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 122,631.9 Tributos (8,65%) 143,20

TOTAL DA ATIVIDADE 1.798,73Valor Unitário 1.798,73

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 419: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 44,47 177,881.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 44,47 44,471.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 42,50 1,00 42,501.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 44,47 44,471.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 21,191.8 Tributos (8,65%) 30,75

TOTAL DA META 386,26Valor Unitário 386,26

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 44,47 355,761.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 44,47 711,521.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 44,47 88,941.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 42,5 1,00 42,501.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 143,981.9 Tributos (8,65%) 168,13

TOTAL DA META 2.111,83Valor Unitário 2.111,83

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 420: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 23

Anos 2 Saldo de horas 15.394,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 10

TOTAL 34.880,00

META Horas gastas1 160,002 3.056,003 0,004 146,005 9.996,006 518,007 1.348,008 4.262,00

TOTAL 19.486,00

Valor total do núcleo R$ 2.080.481,11Valor por família/contrato R$ 2.913,84Valor por família/ano R$ 1.456,92

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 421: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (Teresina) 15Valor da passagem Teresina X Núcleo 4,2Número de famílias do núcleo 1135Número de assentamentos do núcleo 26Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 3Número de famílias com PDA 84Número de municípios com PRA 2Número de famílias com PRA 270Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 548Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 24Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 3Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 7Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 24Número de assentamentos com PDA 3Número de assentamentos com PRA 8

Page 422: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 5 R$ 49.711,85

Nível Médio R$ 4.971,19 10 R$ 49.711,90TOTAL GERAL R$ 99.423,75

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 45,61

Page 423: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 1135Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 89,07 Número de horas técnicas com visitas 1513,36

Distância total percorrida/dia de visitas 114,07Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 189,17

Custo do deslocamento por dia de visita 114,07Custo do deslocamento por visita 19,01

Custo do deslocamento total 21.576,35

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 75,75Assentamentos com PDA 73,33

Assentamentos do BSM (Meta 3) 0

90,66

Municípios com PDA 150Municípios com PRA 90Municípios com BSM 0

Município Distância do NO Distância Ida e voltaTeresina 10 20Nazária 35 70

Demerval Lobão 30 60TOTAL 150

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaNossa Vitória 23 46 89,0769230769Fazenda Nova 45 90 75,75

Limoeiro 30 60 73,3333333333Santa Helena I 38 76 90,6666666667

Vale da Esperança 27 54

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 424: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

17 de Abril/Junco 26 52Santana Nossa Esperança 25 50

Fazenda Soares I e II 31 62Fazenda Soares II 31 62

Recanto de Santo Antônio 40 80Alegria 6 12Salobro 20 40Tapuio 28 56

Baixa Bonita 40 80Francisca Trindade 36 72

Passagem de Santo Antônio 38 76Olga Benário 61 122Campestre 65 130Contrato I 45 90Contrato II 45 90

Campos Dourado/Laginha 45 90Ernesto Che Guevara/Levada 115 230

José Constâncio/Limaza 65 130Corrente/ Nova Esperança 123 246

Prata I 80 160Resistência Camponesa 30 60

TOTAL 2316

Número de assentamentos 26

Page 425: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 15

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 240 45,61 10.946,401.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 15 0,00 0,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 30 18,00 540,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 15 4,20 63,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 15 4,20 63,001.6 Custos administrativos (8%) 928,991.7 Tributos (8,65%) 1.084,83

TOTAL DA META 13.626,22

Horas gastas 240

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 426: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 1135 1135

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2270 45,61 103.534,701.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 2270 45,61 103.534,701.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 16.849,08 1 16.849,081.4 Deslocamento dentro do PA km 4.729,17 1 4729,171.5 Custos administrativos (8%) 18.291,811.6 Tributos (8,65%) 21.360,26

TOTAL DA META 268.299,72Valor Unitário 236,39

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 24 47,29

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 384 45,61 17.514,241.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 48 45,61 2.189,281.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2137,68 1,00 2.137,681.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 600 1,00 600,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1182,96 18,00 21.293,281.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 1.134,96 8,00 9.079,682.0 Custos administrativos (8%) 4.429,472.1 Tributos (8,65%) 5.172,51

TOTAL DA META 64.970,30Valor Unitário 2.707,10

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 427: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 7

Horas gastas 5028

Page 428: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 215,852.1 Tributos (8,65%) 233,39

TOTAL DA META 3.147,40Valor Unitário #DIV/0!

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 0 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 45,61 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 45,61 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 429: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 9

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 215,852.1 Tributos (8,65%) 233,39

TOTAL DA META 3.147,40Valor Unitário #DIV/0!

Horas gastas 112

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 430: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 10

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 24 47,29

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (Oficina) horas 384 45,61 17.514,241.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 48 45,61 2.189,281.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2137,68 1,00 2.137,681.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 600 1,00 600,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 1182,96 18,00 21.293,281.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 1.134,96 8,00 9.079,681.9 Custos administrativos (8%) 4.232,432.0 Tributos (8,65%) 4.942,42

TOTAL DA META 62.080,23Valor Unitário 2.586,68

Horas gastas 434

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 431: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 11

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 9080 1135

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 13.620,00 45,61 621.208,201.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 134.792,60 1,00 134.792,601.3 Deslocamento dentro do PA km 37.833,33 1,00 37.833,331.4 Custos administrativos (8%) 63.506,731.5 Tributos (8,65%) 74.159,98

TOTAL DA META 931.500,84Valor Unitário 102,59

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 2270 1135

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 2.270,00 45,61 103.534,701.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 33.698,15 1,00 33.698,151.3 Deslocamento dentro do PA km 9.458,33 1,00 9.458,331.4 Custos administrativos (8%) 11.735,291.5 Tributos (8,65%) 13.703,89

TOTAL DA META 172.130,36Valor Unitário 75,83

Horas gastas 15890

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 432: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 3

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 120 45,61 5.473,201.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 240 45,61 10.946,401.3 Deslocamento (ida e volta) km 750 1,00 750,001.4 Custos administrativos (8%) 1.373,571.5 Tributos (8,65%) 1.603,98

TOTAL DA META 20.147,15Valor Unitário 4.029,43

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 84 84

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 168 45,61 7.662,481.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1026,62 1,00 1.026,621.3 Deslocamento dentro do PA km 350 1,00 350,001.4 Custos administrativos (8%) 723,131.5 Tributos (8,65%) 844,43

TOTAL DA META 10.606,66Valor Unitário 126,27

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 433: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 3 28

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 96 45,61 4.378,561.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 439,98 1,00 439,981.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1,00 75,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 180 18,00 3.240,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 84 8,00 672,001.9 Custos administrativos (8%) 740,932.0 Tributos (8,65%) 865,22

TOTAL DA META 10.867,79Valor Unitário 3.622,60

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 3 28

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 96 45,61 4.378,561.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 45,61 273,661.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 24 45,61 1.094,641.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 439,98 1,00 439,981.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 225 1,00 225,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 180 18,00 3.240,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 84 8,00 672,002.0 Custos administrativos (8%) 855,102.1 Tributos (8,65%) 998,54

TOTAL DA META 12.542,36

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 434: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 14

Valor Unitário 4.180,79

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 3 28

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 240 45,61 10.946,401.2 Custos administrativos (8%) 875,711.3 Tributos (8,65%) 1.022,61

TOTAL DA META 12.844,72Valor Unitário 4.281,57

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 3 28

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 48 45,61 2.189,281.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 45,61 273,661.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1319,94 1,00 1.319,941.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 675 1,00 675,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 90 18,00 1.620,001.8 Custos administrativos (8%) 515,421.9 Tributos (8,65%) 601,88

TOTAL DA META 7.560,06Valor Unitário 2.520,02

Horas Gastas 1070Custo por PDA R$ 18.760,68

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 435: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 10 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 45,61 3.648,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 45,61 7.297,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 450,00 1,00 450,001.4 Custos administrativos (8%) 911,711.5 Tributos (8,65%) 1.064,65

TOTAL DA META 13.372,76Valor Unitário 2.674,55

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 270 270

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 540 45,61 24.629,401.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.704,38 1,00 1.704,381.3 Deslocamento dentro do PA km 562,50 1 562,51.4 Custos administrativos (8%) 2.151,701.5 Tributos (8,65%) 2.512,65

TOTAL DA META 31.560,63Valor Unitário 116,89

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 436: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

2 Assentamentos 2 16 oficina 7 38,5714285714

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 224 45,61 10.216,641.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 14 45,61 638,541.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.060,50 1,00 1.060,501.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175 1,00 175,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 568 18,00 10.224,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 270 8,00 2.160,001.9 Custos administrativos (8%) 1.987,162.0 Tributos (8,65%) 2.320,51

TOTAL DA META 29.147,23Valor Unitário 4.163,89

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 7 38,5714285714

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 224 45,61 10.216,641.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 14 45,61 638,541.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 56 45,61 2.554,161.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.060,50 1,00 1.060,501.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175 1,00 175,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 568 18,00 10.224,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 270 8,00 2.160,002.0 Custos administrativos (8%) 2.191,502.1 Tributos (8,65%) 2.559,12

TOTAL DA META 32.144,34Valor Unitário 4.592,05

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 437: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 17

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 8

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 640 45,61 29.190,401.2 Custos administrativos (8%) 2.335,231.3 Tributos (8,65%) 2.726,97

TOTAL DA META 34.252,60Valor Unitário 4.281,58

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 7 38,5714285714

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 112 45,61 5.108,321.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 14 45,61 638,541.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 530,25 1,00 530,251.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 175 1,00 175,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 284 18,00 5.112,001.8 Custos administrativos (8%) 954,321.9 Tributos (8,65%) 1.114,41

TOTAL DA META 13.997,72Valor Unitário 1.999,67

Horas gastas 2102Custo por PRA R$ 17.828,63

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 438: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 548 548

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.096,00 45,61 49.988,561.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 16.560,56 1,00 16.560,561.3 Deslocamento dentro do PA km 4.566,67 1,00 4.566,671.4 Sistematização do projeto horas 2.192,00 45,61 99.977,121.5 Custos administrativos (8%) 5.689,261.6 Tributos (8,65%) 15.291,66

TOTAL DA META 192.073,83Valor Unitário 350,50

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 548 548

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 548,00 45,61 24.994,281.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8.280,28 1,00 8.280,281.3 Deslocamento dentro do PA km 2.283,33 1,00 2.283,331.5 Custos administrativos (8%) 2.844,631.6 Tributos (8,65%) 3.321,82

TOTAL DA META 41.724,34Valor Unitário 76,14

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 439: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 19

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 1644 548

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 1.644,00 45,61 74.982,841.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 24.840,84 1,00 24.840,841.3 Deslocamento dentro do PA km 6.850,00 1,00 6.850,001.5 Custos administrativos (8%) 8.533,891.6 Tributos (8,65%) 9.965,45

TOTAL DA META 125.173,02Valor Unitário 76,14

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 24 22,83

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 384,00 45,61 17.514,241.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 48,00 45,61 2.189,281.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.175,84 1,00 2.175,841.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 600,00 1,00 600,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 595,92 18,00 10.726,561.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 547,92 8,00 4.383,361.8 Custos administrativos (8%) 3.036,331.9 Tributos (8,65%) 3.545,68

TOTAL DA META 44.536,17Valor Unitário 1.855,67

Horas gastas 5920

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 440: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 20

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

15 21636 Plano de trabalho 26 Assentados 1135

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 21636 45,61 986.817,961.2 Custos administrativos (8%) 78.945,441.3 Tributos (8,65%) 92.188,53

TOTAL DA META 1.157.951,93

Horas gastas 21636

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 441: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (curso) horas 48 45,61 2.189,281.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 267,21 1,00 267,211.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 231,602.0 Custos administrativos (8%) 370,552.1 Tributos (8,65%) 452,75

TOTAL DA ATIVIDADE 5.686,83Valor Unitário 5.686,83

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 45,61 912,21.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 45,61 2.189,281.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 267,21 1,00 267,211.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 442: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

1.9 Custos administrativos (8%) 424,332.0 Tributos (8,65%) 495,51

TOTAL DA ATIVIDADE 6.223,97Valor Unitário 6.223,97

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 89,07 1,00 89,071.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 128,181.9 Tributos (8,65%) 149,68

TOTAL DA ATIVIDADE 1.880,13Valor Unitário 1.880,13

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 443: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 23

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 45,61 182,441.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 45,61 45,611.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 89,07 1,00 89,071.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 45,61 45,611.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 25,371.8 Tributos (8,65%) 35,73

TOTAL DA META 448,83Valor Unitário 448,83

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 89,07 1,00 89,071.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 150,071.9 Tributos (8,65%) 175,25

TOTAL DA META 2.201,25Valor Unitário 2.201,25

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 444: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 24

Anos 2 Saldo de horas 21.636,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 15

TOTAL 52.320,00

META Horas gastas1 240,002 5.028,003 0,004 434,005 15.890,006 1.070,007 2.102,008 5.920,00

TOTAL 30.684,00

Valor total do núcleo R$ 3.309.405,78Valor por família/contrato R$ 2.915,78Valor por família/ano R$ 1.457,89

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 445: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (União) 6Valor da passagem Teresina X Núcleo 6Número de famílias do núcleo 392Número de assentamentos do núcleo 9Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 2Número de famílias com PDA 131Número de municípios com PRA 1Número de famílias com PRA 143Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 188Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 9Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 5Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 3Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 8Número de assentamentos com PDA 3Número de assentamentos com PRA 3

Page 446: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 2 R$ 19.884,74

Nível Médio R$ 4.971,19 4 R$ 19.884,76TOTAL GERAL R$ 39.769,50

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 45,61

Page 447: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 392Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 39,55 Número de horas técnicas com visitas 522,64

Distância total percorrida/dia de visitas 64,55Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 65,33

Custo do deslocamento por dia de visita 64,55Custo do deslocamento por visita 10,76

Custo do deslocamento total 4.217,92

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 34,00Assentamentos com PDA 35,33

Assentamentos do BSM (Meta 3) 0

41,75

Municípios com PDA 68Municípios com PRA 2Municípios com BSM 0

Município Distância do NO Distância Ida e voltaUnião 1 2

Lagoa Alegre 34 68TOTAL 70

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaSão Joaquim/Alecrim 16 32 39,5555555556

Espadarte 14 28 34Poço d'Água 19 38 41,75Santa Rita II 11 22

Marajá 36 72 35,3333333333Laginha/Retiro 18 36

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 448: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Santa Clara 22 44Jeniopapeiro Mundo Novo 22 44

Recanto dos Ossos /Palmeira 20 40TOTAL 356

Número de assentamentos 9

Page 449: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 6

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 96 45,61 4.378,561.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 6 116,00 696,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 12 18,00 216,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 6 6,00 36,001.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 6 6,00 36,001.6 Custos administrativos (8%) 429,001.7 Tributos (8,65%) 500,97

TOTAL DA META 6.292,53

Horas gastas 96

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 450: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 392 392

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 784 45,61 35.758,241.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 784 45,61 35.758,241.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.583,93 1 2.583,931.4 Deslocamento dentro do PA km 1.633,33 1 1633,331.5 Custos administrativos (8%) 6.058,701.6 Tributos (8,65%) 7.075,05

TOTAL DA META 88.867,49Valor Unitário 226,70

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 9 43,56

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total

1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 144 45,61 6.567,841.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 18 45,61 820,981.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 355,95 1,00 355,951.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 225 1,00 225,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 410,04 18,00 7.380,721.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 392,04 8,00 3.136,322.0 Custos administrativos (8%) 1.683,282.1 Tributos (8,65%) 1.965,65

TOTAL DA META 24.689,90Valor Unitário 2.743,32

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 451: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 7

Horas gastas 1786

Page 452: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2.189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 215,852.1 Tributos (8,65%) 233,39

TOTAL DA META 3.147,40Valor Unitário #DIV/0!

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 0 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 45,61 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 45,61 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 453: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 9

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 45,61 2189,281.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 45,61 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 45,61 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 215,852.1 Tributos (8,65%) 233,39

TOTAL DA META 3.147,40Valor Unitário #DIV/0!

Horas gastas 112

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 454: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 10

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 9 43,56

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (Oficina) horas 144 45,61 6.567,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 18 45,61 820,981.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 355,95 1,00 355,951.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 225 1,00 225,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 410,04 18,00 7.380,721.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 392,04 8,00 3.136,321.9 Custos administrativos (8%) 1.486,242.0 Tributos (8,65%) 1.735,56

TOTAL DA META 21.799,83Valor Unitário 2.422,20

Horas gastas 164

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 455: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 11

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 3136 392

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 4.704,00 45,61 214.549,441.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 20.671,47 1,00 20.671,471.3 Deslocamento dentro do PA km 13.066,67 1,00 13.066,671.4 Custos administrativos (8%) 19.863,011.5 Tributos (8,65%) 23.195,03

TOTAL DA META 291.345,62Valor Unitário 92,90

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 784 392

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 784,00 45,61 35.758,241.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.167,87 1,00 5.167,871.3 Deslocamento dentro do PA km 3.266,67 1,00 3.266,671.4 Custos administrativos (8%) 3.535,421.5 Tributos (8,65%) 4.128,49

TOTAL DA META 51.856,69Valor Unitário 66,14

Horas gastas 5488

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 456: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 80 45,61 3.648,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 160 45,61 7.297,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 340 1,00 340,001.4 Custos administrativos (8%) 902,911.5 Tributos (8,65%) 1.054,38

TOTAL DA META 13.243,69Valor Unitário 2.648,74

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 131 131

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 262 45,61 11.949,821.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 771,3716666667 1,00 771,371.3 Deslocamento dentro do PA km 545,8333333333 1,00 545,831.4 Custos administrativos (8%) 1.061,361.5 Tributos (8,65%) 1.239,40

TOTAL DA META 15.567,78Valor Unitário 118,84

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 457: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 26,2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 45,61 7.297,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 353,3 1,00 353,301.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 125 1,00 125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 282 18,00 5.076,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 131 8,00 1.048,001.9 Custos administrativos (8%) 1.148,482.0 Tributos (8,65%) 1.341,14

TOTAL DA META 16.845,62Valor Unitário 3.369,12

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 5 26,2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 45,61 7.297,601.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 45,61 456,101.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 40 45,61 1.824,401.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 353,3 1,00 353,301.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 625 1,00 625,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 282 18,00 5.076,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 131 8,00 1.048,002.0 Custos administrativos (8%) 1.363,622.1 Tributos (8,65%) 1.592,37

TOTAL DA META 20.001,27

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 458: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 14

Valor Unitário 4.000,25

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 3 26,2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 240 45,61 10.946,401.2 Custos administrativos (8%) 875,711.3 Tributos (8,65%) 1.022,61

TOTAL DA META 12.844,72Valor Unitário 4.281,57

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 5 26,2

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 80 45,61 3.648,801.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 10 45,61 456,101.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1766,5 1,00 1.766,501.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 3125 1,00 3.125,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 141 18,00 2.538,001.8 Custos administrativos (8%) 951,941.9 Tributos (8,65%) 1.111,63

TOTAL DA META 13.962,85Valor Unitário 2.792,57

Horas Gastas 1228Custo por PDA R$ 17.211,09

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 459: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 5 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 45,61 1.824,401.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 45,61 3.648,801.3 Deslocamento (ida e volta) km 10,00 1,00 10,001.4 Custos administrativos (8%) 438,661.5 Tributos (8,65%) 512,24

TOTAL DA META 6.434,10Valor Unitário 1.286,82

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 143 143

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 286 45,61 13.044,461.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 405,17 1,00 405,171.3 Deslocamento dentro do PA km 297,92 1 297,921.4 Custos administrativos (8%) 1.099,801.5 Tributos (8,65%) 1.284,30

TOTAL DA META 16.131,65Valor Unitário 112,81

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 460: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

2 Assentamentos 2 16 oficina 3 47,6666666667

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 96 45,61 4.378,561.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 45,61 273,661.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 204,00 1,00 204,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1,00 75,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 298 18,00 5.364,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 143 8,00 1.144,001.9 Custos administrativos (8%) 944,332.0 Tributos (8,65%) 1.102,74

TOTAL DA META 13.851,17Valor Unitário 4.617,06

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 3 47,6666666667

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 96 45,61 4.378,561.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 45,61 273,661.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 24 45,61 1.094,641.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 204,00 1,00 204,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1,00 75,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 298 18,00 5.364,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 143 8,00 1.144,002.0 Custos administrativos (8%) 1.031,902.1 Tributos (8,65%) 1.205,00

TOTAL DA META 15.135,64Valor Unitário 5.045,21

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 461: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 17

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 3

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 240 45,61 10.946,401.2 Custos administrativos (8%) 875,711.3 Tributos (8,65%) 1.022,61

TOTAL DA META 12.844,72Valor Unitário 4.281,57

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 3 47,6666666667

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 48 45,61 2.189,281.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 6 45,61 273,661.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 102,00 1,00 102,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 75 1,00 75,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 149 18,00 2.682,001.8 Custos administrativos (8%) 454,951.9 Tributos (8,65%) 531,26

TOTAL DA META 6.673,03Valor Unitário 2.224,34

Horas gastas 952Custo por PRA R$ 17.567,81

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 462: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 188 188

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 376,00 45,61 17.149,361.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.616,33 1,00 2.616,331.3 Deslocamento dentro do PA km 1.566,67 1,00 1.566,671.4 Sistematização do projeto horas 752,00 45,61 34.298,721.5 Custos administrativos (8%) 1.706,591.6 Tributos (8,65%) 4.959,71

TOTAL DA META 62.297,38Valor Unitário 331,37

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 188 188

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 188,00 45,61 8.574,681.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1.308,17 1,00 1.308,171.3 Deslocamento dentro do PA km 783,33 1,00 783,331.5 Custos administrativos (8%) 853,291.6 Tributos (8,65%) 996,43

TOTAL DA META 12.515,90Valor Unitário 66,57

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 463: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 19

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 564 188

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 564,00 45,61 25.724,041.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 3.924,50 1,00 3.924,501.3 Deslocamento dentro do PA km 2.350,00 1,00 2.350,001.5 Custos administrativos (8%) 2.559,881.6 Tributos (8,65%) 2.989,30

TOTAL DA META 37.547,72Valor Unitário 66,57

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 8 23,50

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 45,61 364,881.2 Horas técnicas (Oficina) horas 128,00 45,61 5.838,081.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 16,00 45,61 729,761.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 334,00 1,00 334,001.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 200,00 1,00 200,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 204,00 18,00 3.672,001.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 188,00 8,00 1.504,001.8 Custos administrativos (8%) 1.011,421.9 Tributos (8,65%) 1.181,08

TOTAL DA META 14.835,22Valor Unitário 1.854,40

Horas gastas 2032

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 464: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 20

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

6 9182 Plano de trabalho 9 Assentados 392

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 9182 45,61 418.791,021.2 Custos administrativos (8%) 33.503,281.3 Tributos (8,65%) 39.123,46

TOTAL DA META 491.417,76

Horas gastas 9182

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 465: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (curso) horas 48 45,61 2.189,281.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 118,65 1,00 118,651.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 224,172.0 Custos administrativos (8%) 358,672.1 Tributos (8,65%) 438,23

TOTAL DA ATIVIDADE 5.504,44Valor Unitário 5.504,44

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 45,61 912,21.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 45,61 2.189,281.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 118,65 1,00 118,651.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 466: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

1.9 Custos administrativos (8%) 412,452.0 Tributos (8,65%) 481,63

TOTAL DA ATIVIDADE 6.049,65Valor Unitário 6.049,65

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 45,61 91,221.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 39,55 1,00 39,551.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 124,221.9 Tributos (8,65%) 145,06

TOTAL DA ATIVIDADE 1.822,03Valor Unitário 1.822,03

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 467: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 23

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 45,61 182,441.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 45,61 45,611.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 39,55 1,00 39,551.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 45,61 45,611.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 21,411.8 Tributos (8,65%) 31,11

TOTAL DA META 390,73Valor Unitário 390,73

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 45,61 364,881.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 45,61 729,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 45,61 91,221.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 39,55 1,00 39,551.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 146,111.9 Tributos (8,65%) 170,62

TOTAL DA META 2.143,14Valor Unitário 2.143,14

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 468: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 24

Anos 2 Saldo de horas 9.182,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 6

TOTAL 20.928,00

META Horas gastas1 96,002 1.786,003 0,004 164,005 5.488,006 1.228,007 952,008 2.032,00

TOTAL 11.746,00

Valor total do núcleo R$ 1.273.297,08Valor por família/contrato R$ 3.248,21Valor por família/ano R$ 1.624,11

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo

Page 469: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Dados gerais

Página 1

Número de técnicos do núcleo (Valença) 7Valor da passagem Teresina X Núcleo 47,87Número de famílias do núcleo 401Número de assentamentos do núcleo 10Número de assentamentos do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios do Brasil Sem Miséria 0Número de municípios com PDA 1Número de famílias com PDA 68Número de municípios com PRA 0Número de famílias com PRA 0Número de famílias aptas a receberem o fomento BSM 258Número de polos de oficinas – Meta 2, 4 10Número de polos de oficinas BSM – Meta 3 0Número de polos oficinas de PDA – Meta 6 1Número de polos de oficinas de PRA – Meta 7 0Número de polos de oficinas Crédito Fomento– Meta 8 9Número de assentamentos com PDA 1Número de assentamentos com PRA 0

Page 470: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Horas técnicas

Página 2

Salário mínimo Tributos (72,52%) Valor totalR$ 678,00 R$ 491,69 R$ 1.169,69

Remuneração Valor Nº de técnicos Valor totalNível Superior R$ 9.942,37 3 R$ 29.827,11

Nível Médio R$ 4.971,19 4 R$ 19.884,76TOTAL GERAL R$ 49.711,87

Número de horas trabalhadasAno 1744Mês 145,33

Valor da hora técnica R$ 48,87

Page 471: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 3

Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 401Distância média percorrida no PA (km) 25

Distância média NO/PA – ida e volta (km) 72 Número de horas técnicas com visitas 534,64

Distância total percorrida/dia de visitas 97Número de visitas por dia 6Número de dias de visita 66,83

Custo do deslocamento por dia de visita 97,00Custo do deslocamento por visita 16,17

Custo do deslocamento total 6.484,17

Distância média NO/PA ida e volta

Assentamentos com PRA 0,00Assentamentos com PDA 120

Assentamentos do BSM (Meta 3) 0

63,33

Municípios com PDA 92Municípios com PRA 0Municípios com BSM 0

Município Distância do NO Distância Ida e voltaValença 1 2

Pimenteiras 46 92TOTAL 94

PA Distância NO/PA Distância Ida e voltaCampo Agrícola 15 30 72

Lagoa do Luiz Nogueira 15 30 63,3333333333Serra do Batista I 20 40Fazenda Arizona I 30 60Fazenda Arizona II 40 80

Fazenda Canaã 30 60

Assentamentos com famílias aptas a receberem o fomento do BSM (Meta 8)

Distância total percorrida para visitas institucionais NO/Município ida e volta

Some a distância NO-PA de todos assentamentos, divida pelo número total de assentamentos e multiplique por 2.

Abaixo da tarja preta as planilhas não fornecem dados

Page 472: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Km rodado

Página 4

Fortes 40 80Maracaí 60 120

Fazenda Cajueiro/Cajupi 50 100Maquiné 60 120

TOTAL 720

Número de assentamentos 10

Page 473: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 01

Página 5

Meta 01 – OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

Teresina 2 16 Oficina 1 7

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 112 48,87 5.473,441.2 Hospedagem (quarto duplo) diárias 7 116,00 812,001.3 Alimentação dos participantes (almoço e jantar) refeições 14 18,00 252,001.4 Passagem Luzilândia x Teresina passagens 7 47,87 335,091.5 Passagem Teresina x Luzilândia passagens 7 47,87 335,091.6 Custos administrativos (8%) 576,611.7 Tributos (8,65%) 673,34

TOTAL DA META 8.457,57

Horas gastas 112

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Técnicos de ATER

Page 474: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 02

Página 6

Meta 02 – ELABORAR 01 PLANEJAMENTO PARA O NÚCLEO OPERACIONAL

Serviço 01 – Visitas para construção do diagnóstico inicial da UPF INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 401 401

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 802 48,87 39.193,741.2 Horas técnicas (Sistematização dos diagnósticos) horas 802 48,87 39.193,741.3 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 4.812,00 1 4.812,001.4 Deslocamento dentro do PA km 1.670,83 1 1670,831.5 Custos administrativos (8%) 6.789,621.6 Tributos (8,65%) 7.928,58

TOTAL DA META 99.588,51Valor Unitário 248,35

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 10 40,10

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 48,87 2.345,761.3 Horas técnicas (Oficina) horas 160 48,87 7.819,201.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 48,87 977,401.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 720 1,00 720,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 421 18,00 7.578,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 401,00 8,00 3.208,002.0 Custos administrativos (8%) 1.863,152.1 Tributos (8,65%) 2.175,69

TOTAL DA META 27.328,16Valor Unitário 2.732,82

Horas gastas 1840

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 – OFICINA DE PLANEJAMENTO INICIAL Número de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (dias)

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 475: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 7

Meta 03 – ELABORAR 01 PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SOCIAL COLETIVO

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 48,87 2.345,761.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 48,87 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 48,87 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 230,462.1 Tributos (8,65%) 249,18

TOTAL DA META 3.360,36Valor Unitário #DIV/0!

Serviço 02 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 0 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 48,87 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 48,87 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 01 – OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Serviço 03 – OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS PROJETOS

Page 476: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 03

Página 8

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 18

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas Técnicas (sistematização do plano de trabalho) horas 48 48,87 2345,761.3 Horas técnicas (Oficina) horas 0 48,87 0,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 48,87 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0 1 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 0 18,00 0,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 18 8,00 144,002.0 Custos administrativos (8%) 230,462.1 Tributos (8,65%) 249,18

TOTAL DA META 3.360,36Valor Unitário #DIV/0!

Horas gastas 112

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 477: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 04

Página 9

Serviço 01 – Oficina para monitoramento e avaliação dos serviços de ATER INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 10 40,10

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 48,87 97,741.2 Horas técnicas (Oficina) horas 160 48,87 7.819,201.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 20 48,87 977,401.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 720 1,00 720,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 250 1,00 250,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 421 18,00 7.578,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 401,00 8,00 3.208,001.9 Custos administrativos (8%) 1.652,032.0 Tributos (8,65%) 1.929,16

TOTAL DA META 24.231,53Valor Unitário 2.423,15

Horas gastas 182

Meta 04 – Realizar 4 monitoramentos e avaliação dos serviços de ATER

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 478: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 05

Página 10

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1,5 Visita 3208 401

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 4.812,00 48,87 235.162,441.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 38.496,00 1,00 38.496,001.3 Deslocamento dentro do PA km 13.366,67 1,00 13.366,671.4 Custos administrativos (8%) 22.962,011.5 Tributos (8,65%) 26.813,89

TOTAL DA META 336.801,01Valor Unitário 104,99

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 802 401

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 802,00 48,87 39.193,741.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 9.624,00 1,00 9.624,001.3 Deslocamento dentro do PA km 3.341,67 1,00 3.341,671.4 Custos administrativos (8%) 4.172,751.5 Tributos (8,65%) 4.872,73

TOTAL DA META 61.204,89Valor Unitário 76,32

Horas gastas 5614

Meta 05 – VISITAS TÉCNICAS

Serviço 01 –Visita técnica para orientação produtivaNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 02 –Visita técnica para orientação socialNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 479: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 11

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 4 5 Município 1

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 40 48,87 1.954,801.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 80 48,87 3.909,601.3 Deslocamento (ida e volta) km 460 1,00 460,001.4 Custos administrativos (8%) 505,951.5 Tributos (8,65%) 590,83

TOTAL DA META 7.421,18Valor Unitário 1.484,24

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 68 68

Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 136 48,87 6.646,321.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 1360 1,00 1.360,001.3 Deslocamento dentro do PA km 283,3333333333 1,00 283,331.4 Custos administrativos (8%) 663,171.5 Tributos (8,65%) 774,42

TOTAL DA META 9.727,24Valor Unitário 143,05

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

Meta 06 – Elaborar 01 Plano de Desenvolvimento de Assentamento PDA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnóstico

Page 480: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 12

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 68

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 48,87 1.563,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 48,87 97,741.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 240 1,00 240,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 140 18,00 2.520,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 68 8,00 544,001.9 Custos administrativos (8%) 430,522.0 Tributos (8,65%) 502,74

TOTAL DA META 6.314,80Valor Unitário 6.314,80

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 1 68

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 32 48,87 1.563,841.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 48,87 97,741.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 8 48,87 390,961.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 240 1,00 240,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 140 18,00 2.520,001.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 68 8,00 544,002.0 Custos administrativos (8%) 461,802.1 Tributos (8,65%) 539,27

TOTAL DA META 6.773,57

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnóstico

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 481: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 06

Página 13

Valor Unitário 6.773,57

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PDA redigido 1 68

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 80 48,87 3.909,601.2 Custos administrativos (8%) 312,771.3 Tributos (8,65%) 365,24

TOTAL DA META 4.587,61Valor Unitário 4.587,61

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PDA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 68

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 16 48,87 781,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 48,87 97,741.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 240 1,00 240,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 70 18,00 1.260,001.8 Custos administrativos (8%) 223,651.9 Tributos (8,65%) 261,17

TOTAL DA META 3.280,44Valor Unitário 3.280,44

Horas Gastas 454Custo por PDA R$ 22.583,71

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 482: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 14

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 01 – Visitas institucionais INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Instituições 0 4 5 Município 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita às instituições) horas 0 48,87 0,001.2 Horas técnicas (Sistematização dos dados) horas 0 48,87 0,001.3 Deslocamento (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário 0,00

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoServiço 02 – Visitas para mobilização dos assentados INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 UPF 1 Visita 0 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 0 48,87 0,001.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.3 Deslocamento dentro do PA km 0,00 1 01.4 Custos administrativos (8%) 0,001.5 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 01 – Preparação da equipe técnica e sensibilizaçãoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

Meta 07 – Elaborar 09 Planos de Recuperação de Assentamentos PRA

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Visitas institucionais

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Oficinas de preparação para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Page 483: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 15

2 Assentamentos 2 16 oficina 0 #DIV/0!

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 48,87 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 48,87 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,001.9 Custos administrativos (8%) #DIV/0!2.0 Tributos (8,65%) #DIV/0!

TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 02 – AutodiagnósticoINDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 2 16 oficina 0 #DIV/0!

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 48,87 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 48,87 0,001.5 Horas técnicas (Sistematização do diagnóstico) horas 0 48,87 0,001.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.9 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 0 8,00 0,002.0 Custos administrativos (8%) #DIV/0!2.1 Tributos (8,65%) #DIV/0!

TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.

Famílias assentadas

de assentamentos com PRA, estamos considerando que no PE Boa Sorte, devido à divisão em 2

núcleos, serão realizadas 02 oficinas. Deste modo, temos 09 PRA's construídos e 10 oficinas

Serviço 01 – Oficinas para construção do autodiagnósticoNúmero de

técnicos responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 484: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 07

Página 16

Serviço 01 – Redação do plano INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Sede do NO 5 40 PRA redigido 0

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 0 48,87 0,001.2 Custos administrativos (8%) 0,001.3 Tributos (8,65%) 0,00

TOTAL DA META 0,00Valor Unitário #DIV/0!

Etapa 03 – Redação do plano, devolução para as famílias assentadas e entrega do plano.Serviço 02 – Oficina para socialização e aprovação do PRA INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 0 #DIV/0!

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8 48,87 390,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 0 48,87 0,001.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 0 48,87 0,001.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 0,00 1,00 0,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 0 1,00 0,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições #DIV/0! 18,00 #DIV/0!1.8 Custos administrativos (8%) #DIV/0!1.9 Tributos (8,65%) #DIV/0!

TOTAL DA META #DIV/0!Valor Unitário #DIV/0!

Horas gastas 24Custo por PRA #DIV/0!

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 485: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 17

Meta 08 – ELABORAR 353 PROJETOS PARA INSERÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CRÉDITO FOMENTO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIAServiço 01 –Visita para construção do diagnóstico INDICADORES FÍSICOS

Observação: Deverá ser utilizado o mesmo diagnóstico construído na meta 02

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 2 Visita 258 258

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 516,00 48,87 25.216,921.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 5.446,38 1,00 5.446,381.3 Deslocamento dentro do PA km 2.150,00 1,00 2.150,001.4 Sistematização do projeto horas 1.032,00 48,87 50.433,841.5 Custos administrativos (8%) 2.625,061.6 Tributos (8,65%) 7.427,95

TOTAL DA META 93.300,15Valor Unitário 361,63

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 258 258

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 258,00 48,87 12.608,461.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 2.723,19 1,00 2.723,191.3 Deslocamento dentro do PA km 1.075,00 1,00 1.075,001.5 Custos administrativos (8%) 1.312,531.6 Tributos (8,65%) 1.532,71

TOTAL DA META 19.251,89Valor Unitário 74,62

INDICADORES FÍSICOS

Serviço 02 – Visitas para discussão do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 03 – Visitas para apresentação e validação do projeto

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 04 – Visitas para acompanhamento do projeto

Page 486: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 08

Página 18

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 UPF 1 Visita 774 258

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Visita a UPF) horas 774,00 48,87 37.825,381.2 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 8.169,57 1,00 8.169,571.3 Deslocamento dentro do PA km 3.225,00 1,00 3.225,001.5 Custos administrativos (8%) 3.937,601.6 Tributos (8,65%) 4.598,13

TOTAL DA META 57.755,68Valor Unitário 74,62

INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 9 28,67

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 8,00 48,87 390,961.2 Horas técnicas (Oficina) horas 144,00 48,87 7.037,281.3 Horas técnicas (Mobilização) horas 18,00 48,87 879,661.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 569,97 1,00 569,971.5 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 225,00 1,00 225,001.6 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 276,03 18,00 4.968,541.7 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 258,03 8,00 2.064,241.8 Custos administrativos (8%) 1.290,851.9 Tributos (8,65%) 1.507,39

TOTAL DA META 18.933,89Valor Unitário 2.103,77

Horas gastas 2750

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Serviço 05 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 487: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Meta 9

Página 19

Meta 01 – Elaborar e executar 1 plano de trabalho de atividades complementares INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

7 13464 Plano de trabalho 10 Assentados 401

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas horas 13464 48,87 657.985,681.2 Custos administrativos (8%) 52.638,851.3 Tributos (8,65%) 61.469,02

TOTAL DA META 772.093,55

Horas gastas 13464

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

De acordo com o plano de trabalho

Page 488: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 20

Cursos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 curso 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do curso) horas 2 48,87 97,741.2 Horas técnicas (curso) horas 48 48,87 2.345,761.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 48,87 97,741.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 216 1,00 216,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,001.8 Material didático (bloco de anotações, pasta com elástico, caneta esferográfica e crachá) kit 30 8,00 240,001.9 Insumos (5%) 237,512.0 Custos administrativos (8%) 380,022.1 Tributos (8,65%) 464,31

TOTAL DA ATIVIDADE 5.832,08Valor Unitário 5.832,08

Elaboração de ProjetosServiço 01 – Oficina para Elaboração de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 3 24 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 48,87 97,741.2 Horas técnicas (sistematização do projeto) horas 20 48,87 977,41.3 Horas técnicas (oficina) horas 48 48,87 2.345,761.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 48,87 97,741.6 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 216 1,00 216,001.7 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.8 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 96 18,00 1.728,00

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação: Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Page 489: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 21

1.9 Custos administrativos (8%) 439,012.0 Tributos (8,65%) 512,66

TOTAL DA ATIVIDADE 6.439,31Valor Unitário 6.439,31

Elaboração de ProjetosServiço 02 – Oficina para Socialização e Validação de Projetos INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 oficina 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento da oficina) horas 2 48,87 97,741.2 Horas técnicas (oficina) horas 16 48,87 781,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 48,87 97,741.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 72 1,00 72,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 132,031.9 Tributos (8,65%) 154,18

TOTAL DA ATIVIDADE 1.936,61Valor Unitário 1.936,61

ReuniõesINDICADORES FÍSICOS

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 490: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Ativ. complementares

Página 22

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

1 Assentamentos 1 4 reunião 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (reunião) horas 4 48,87 195,481.2 Horas técnicas (planejamento) horas 1 48,87 48,871.4 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 72,00 1,00 72,001.5 Horas técnicas (Mobilização) horas 1 48,87 48,871.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Custos administrativos (8%) 25,311.8 Tributos (8,65%) 35,94

TOTAL DA META 451,47Valor Unitário 451,47

Dia de Campo INDICADORES FÍSICOS

DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE Duração (dias) Unidade Quant. Público Quant.

2 Assentamentos 1 8 dia de campo 1 30

Item Discriminação das despesas Unid. Quant. Valor Unitário Total1.1 Horas técnicas (Planejamento do dia de campo) horas 8 48,87 390,961.2 Horas técnicas (dia de campo) horas 16 48,87 781,921.4 Horas técnicas (Mobilização) horas 2 48,87 97,741.5 Deslocamento NO/PA (ida e volta) km 72 1,00 72,001.6 Deslocamento dentro do PA (Mobilização) km 25 1,00 25,001.7 Alimentação (participantes + técnicos) refeições 32 18,00 576,001.8 Custos administrativos (8%) 155,491.9 Tributos (8,65%) 181,57

TOTAL DA META 2.280,68Valor Unitário 2.280,68

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Número de técnicos

responsáveis

Local de Realização

Duração (horas)

Famílias assentadas

Observação:Cálculo da planilha com base em 30 participantes, porém passível de reajuste, para mais ou para menos, conforme o número de assentados.

Page 491: Página 1 · Km rodado Página 3 Custo do km rodado 1 Número de famílias no núcleo 936 Distância média percorrida no PA (km) 25 Distância média NO/PA – ida e volta (km) 45,52

Banco de horas

Página 23

Anos 2 Saldo de horas 13.464,00Dias 218

Horas 8Nº de técnicos 7

TOTAL 24.416,00

META Horas gastas1 112,002 1.840,003 0,004 182,005 5.614,006 454,007 0,008 2.750,00

TOTAL 10.952,00

Valor total do núcleo R$ 1.557.051,67Valor por família/contrato R$ 3.882,92Valor por família/ano R$ 1.941,46

Para ser usado na Meta 9

Zerar manualmente no banco de horas as metas que não tem no núcleo