PlanejamentoCompras e Contratações

Secretaria da Administração – SAEBSuperintendência de Recursos Logísticos – SRL

Maio/2015

PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

CONCEITO

Planejamento realizado pelos órgãos e entidades do PoderExecutivo Estadual das aquisições e contratações para o período deum ano.

OBJETIVO

Acompanhamento e controle das aquisições e contratações dasUnidades associadas ao orçamento disponível. Serve ainda comobase de informações das Unidades Gerenciadoras de Registro dePreços, para identificar os itens que serão disponibilizados atravésdesta sistemática.

IMPLANTAÇÃO

Portaria SAEB nº 1.180/2012 de 25/07/12 (Período 01/08/12 a 31/10/12)

Portaria SAEB nº 1.845/2013 de 02/10/13 (Período 03/10/13 a 16/01/14)

Portaria SAEB nº 1.538/2014 de 26/09/14 (Período 01/10/14 a 16/01/15)

PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Portaria SAEB nº 1.538/2014 de 26/09/14 (Período 01/10/14 a 16/01/15)

LEGISLAÇÃO

Lei Estadual nº 13.204 de 11/12/2014

Decreto Estadual nº 15.924 de 06/02/2015

LEI ESTADUAL nº 13.204 de 11/12/2014

Modifica a estrutura organizacional da Administração Pública doPoder Executivo Estadual.

PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Cria a Assessoria de Planejamento e Gestão e Coordenação deControle Interno nos órgãos da Administração Direta.

APG tem por finalidade promover, no âmbito setorial, emarticulação com a SAEB e SEPLAN a gestão organizacional, doplanejamento estratégico, do orçamento e de tecnologias dainformação e comunicação, com foco nos resultadosinstitucionais.

DECRETO ESTADUAL nº 15.924 de 06/02/2015

Estabelece diretrizes para a execução orçamentária do exercíciofinanceiro do ano de 2015.

PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Nos contratos de aquisição de bens e quantificação do objeto ficalimitada a média de consumo dos últimos seis meses, aoplanejamento de compras anual e ao saldo do item no estoque.

O órgão/entidade deverá, obrigatoriamente, registrar oPlanejamento de Compras Anual junto ao SIMPAS em prazo a serestabelecido pela SAEB, sob pena de ser bloqueado no sistemapara geração de novas compras/contratações.

PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 1ª ANÁLISE SAEB

PLANEJADO x ORÇADO

SIMPASPLANEJAMENTO*

FIPLANORÇAMENTO**

DIFERENÇA

*Considerando as informações do Planejamento de Compras registrado no SIMPAS de 153Unidades das 26 Secretarias, em 13/05/15.

** Considerando o orçamento atual do Poder Executivo registrado no FIPLAN para oselementos 30 e 52, em 18/05/15.

R$ 11,4 bilhões R$ 237 milhões 4.812%

PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 1ª ANÁLISE SAEBPLANEJAMENTO DE COMPRAS 2015 - PODER EXECUTIVO

Grupos de Materiais Valor Total

Equipamentos e Componentes de Informática R$ 9.345.166.850

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório R$ 816.671.902

Veículos Automotores, Componentes e Acessórios R$ 390.502.082

Materiais de Construção e Ferramentas R$ 199.865.879

Armamentos, Munições e Explosivos R$ 91.117.622Armamentos, Munições e Explosivos R$ 91.117.622

Equipamentos de Refrigeração, Ar Condicionado e Eletrodomésticos R$ 84.824.799

Materiais e Equipamentos para Escritório R$ 81.874.369

Mobiliário R$ 78.157.083

Tecidos, Aviamentos e Vestuário R$ 48.176.090

Alimentos e Bebidas R$ 35.996.707

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança R$ 32.035.078

Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal R$ 28.395.628

Andaimes e Estruturas Pré - Fábricadas R$ 27.387.002

Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem R$ 25.809.419

Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica R$ 20.910.698

Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha R$ 16.233.386

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório R$ 10.227.946

Outros R$ 74.304.947

Total Planejado R$ 11.407.657.489

PLANEJAMENTO INDEVIDOSECRETARIA X

SIMPASPLANEJAMENTO*

FIPLANORÇAMENTO**

DIFERENÇA

PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 1ª ANÁLISE SAEB

*Considerando as informações do Planejamento de Compras de Material da Secretaria X registrado noSIMPAS em 30/04/15.** Considerando o orçamento atual da Secretaria X registrado no FIPLAN para os elementos 30 e 52, em26/05/15.

PLANEJAMENTO* ORÇAMENTO**

R$ 9, 6 bilhões R$ 7,8 milhões 123.490%

PLANEJAMENTO DE COMPRAS – COMPARATIVO SECRETARIA XFamílias de Materiais Valor Total Valor Total

1º Planejamento Planejamento atual

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTODE DADOS E DE SEGURANÇA EM TI R$ 9.279.722.523 R$ 4.452.091

VEICULO MOTORIZADOS DE PASSAGEIROS R$ 177.510.242 R$ 15.598.442

PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES R$ 97.489.817 R$ 2.337.150

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO R$ 36.594.390 R$ 3.644.736

MOBILIARIO PARA ESCRITORIO R$ 23.993.955 R$ 1.609.319

FORMULARAO OFICIAIS E PAPEIS EM GERAL R$ 23.084.920 R$ 548.292

EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E TELEGRAFICOS R$ 4.283.452 R$ 425.588

UNIDADES DE ARMAZENAMENTO, DE ENTRADA E SAIDA DE DADOS R$ 3.618.028 R$ 48.102

FORMULARIOS OFICIAIS R$ 3.450.220 R$ 149.300

COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS R$ 2.565.445 R$ 232.013

EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO R$ 2.023.873 R$ 166.091

RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL R$ 1.758.576 R$ 127.927RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL R$ 1.758.576 R$ 127.927

LOUCAS E ARTIGOS DE MESA R$ 1.713.291 R$ 121.785

COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS R$ 1.052.970 R$ 99.940

EQUIPAMENTOS PARA PURIFICACAO DE AGUA R$ 1.030.000 R$ 60.000

EQUIPAMENTOS NAO PROPULSIONADOS P/ MOVIMENTACAO DE MATERIAIS R$ 674.947 R$ 2.632

COMPONENTES DE TRANSMISSAO DE VEICULOS R$ 616.750 R$ 61.675

TINTAS VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS R$ 604.750 R$ 20.685

FIOS E CABOS ELETRICOS R$ 328.517 R$ 1.411

VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS R$ 327.340 R$ 32.734

VESTUARIO EXTERNO MASCULINO R$ 320.000 R$ 16.000

CAFE, CHA E CHOCOLATE R$ 117.870 R$ 2.368

ARTIGOS PARA TOALETES R$ 96.836 R$ 7.306

MANGUEIRAS E TUBULACOES FLEXIVEIS R$ 50.226 R$ 5.006

PESTICIDAS E DESINFETANTES R$ 41.600 R$ 2.660

CONECTORES ELETRICOS R$ 37.267 R$ 947

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA MANUAIS R$ 30.445 R$ 1.928

COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO R$ 10.312 R$ 1.016

MATERIAIS ABRASIVOS R$ 8.989 R$ 410

ISOLANTES ELETRICOS E MATERIAIS ISOLANTES R$ 2.590 R$ 259

TOTAL GERAL R$ 9.663.160.139 R$ 29.777.811

MODELO DE PLANEJAMENTO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

SIMPASPLANEJAMENTO*

FIPLANORÇAMENTO**

DIFERENÇA

PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 1ª ANÁLISE SAEB

*Considerando as informações do Planejamento de Compras de Material da PGE registrado no SIMPASem 19/05/15.** Considerando o orçamento atual da PGE registrado no FIPLAN para os elementos 30 e 52, em19/05/15.

PLANEJAMENTO* ORÇAMENTO**

R$ 1.015.286 R$ 1.278.002 -20%

PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – PGEGrupos de Licitação Qtde Consumida

2014Qtde Planejada

2015Saldo Consumido

2015Valor Total

Planejado 2015

030 - Equipamentos e Componentes de Informática 1566 1942 11 R$ 329.249

005 - Veículos Automotores, Componentes e Acessórios 19 106 33 R$ 183.896

014 - Materiais e Equipamentos para Escritório 25997 44917 5345 R$ 173.332

024 - Equip de Comunic, Grav, Deteção e Reprod de Som e Vídeo 16 128 1 R$ 77.506

035 - Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal 2586 5625 646 R$ 53.744

033 - Livros, Mapas e outras Publicações 22 22 0 R$ 51.887

025 - Materiais e Equip Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica 1053 4303 306 R$ 25.832

028 - Equipamentos e Materiais de Fotografia e Projeção 5 7 0 R$ 25.378

040 - Alimentos e Bebidas 3338 4570 1165 R$ 24.224040 - Alimentos e Bebidas 3338 4570 1165 R$ 24.224

036 - Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem 1660 5525 200 R$ 19.957

032 - Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha 3190 3538 1510 R$ 13.522

015 - Equipamentos de Refrigeração, Ar Condic Eletrodomésticos 6 18 0 R$ 11.736

013 - Materiais de Construção e Ferramentas 396 1261 0 R$ 5.583

031 - Mobiliário 1 37 0 R$ 5.440

027 - Materiais e Equip. de Uso Hosp, Odont, Vet e de Laboratório 81 122 30 R$ 5.287

037 - Tecidos, Aviamentos e Vestuário 35 90 6 R$ 4.816

021 - Equipamentos de Oficinas de Manutenção e Reparos 0 2 0 R$ 1.438

016 - Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança 0 87 0 R$ 1.060

041 - Combustíveis e Lubrificantes 28 48 0 R$ 696

008 - Maquinas e Equipamentos para Trabalho em Metal e Madeira 2 3 0 R$ 299

051 - Instrumentos e Equipamentos de Laboratório 0 1 0 R$ 192

026 - Materiais e Equipamentos de Sinalização e Alarme 0 10 0 R$ 183

022 - Instrumentos de Medição 0 1 0 R$ 29

012 - Equipamentos para Movimentação de Materiais 0 5 0 R$ 0

Total geral 40.001 72.368 9.253 R$ 1.015.286

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA DO PLANEJAMENTO

PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 1ª ANÁLISE SAEB

PLANEJADO* EMPENHADO ** LIQUIDADO ** PAGO**

*Considerando as informações do Planejamento de Compras de Material da PGE registrado no SIMPASem 19/05/15.** Considerando o orçamento empenhado, liquidado e pago da PGE registrado no FIPLAN para oselementos 30 e 52, em 22/05/15.

PLANEJADO* EMPENHADO ** LIQUIDADO ** PAGO**

R$ 1.015.186 R$ 1.013.086 R$ 118.815 R$ 118.420

PLANEJADO x ORÇADO

SIMPASPLANEJAMENTO*

FIPLANORÇAMENTO**

DIFERENÇA

PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 2ª ANÁLISE SAEB

*Considerando as informações do Planejamento de Compras registrado no SIMPAS de 158Unidades das 27 Secretarias, em 22/05/2015.

** Considerando o orçamento atual do Poder Executivo registrado no FIPLAN para oselementos 30 e 52, em 18/05/15.

R$176 milhões R$236 milhões - 25,42%

PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 2ª ANÁLISE SAEB

DETALHANDO O PLANEJAMENTO

� Por Grupo de Licitação

� Por Família

� Por Item

PLANEJAMENTO DE COMPRAS – POR GRUPO DE LICITAÇÃO

Grupos de Materiais Valor Total

Equipamentos e Componentes de Informática R$ 1.564.012.203

Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório R$ 827.947.486

Veículos Automotores, Componentes e Acessórios R$ 189.383.028

Materiais de Construção e Ferramentas R$ 177.863.753

Armamentos, Munições e Explosivos R$ 111.615.728

Equipamentos de Refrigeração, Ar Condicionado e Eletrodomésticos R$ 65.805.310

Mobiliário R$ 59.698.073

Materiais e Equipamentos para Escritório R$ 53.967.892

Tecidos, Aviamentos e Vestuário R$ 44.870.597

Alimentos e Bebidas R$ 40.705.160

Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança R$ 33.048.742

Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal R$ 27.926.171

Andaimes e Estruturas Pré - Fábricadas R$ 27.394.852

Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica R$ 19.722.434

Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha R$ 13.376.498

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório R$ 10.648.586

Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem R$ 10.603.092

Outros R$ 72.338.122

Total Planejado R$ 3.350.927.727

GRUPO DE LICITAÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

FAMÍLIAS DO GRUPO R$ Total Planejado

FORMULARIOS OFICIAIS R$ 19.901.623

FORMULARIOS NAO OFICIAIS E PAPEIS EM GERAL R$ 13.707.153

CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA HP R$ 7.048.637

ARTIGOS DE ESCRITORIO R$ 5.212.538

ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO R$ 3.746.484

CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA XEROX R$ 2.627.032

PLANEJAMENTO DE COMPRAS – POR FAMILIA

CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA XEROX R$ 2.627.032

CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA LEXMARK R$ 2.064.192

CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA OKIDATA R$ 1.131.931

MAQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITORIO R$ 877.510

CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA SAMSUNG R$ 618.531

CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES R$ 369.943

CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS DIVERSAS R$ 183.835

MAQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR R$ 178.837

CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA EPSON R$ 49.036

CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA BROTHER R$ 46.724

INATIVA - CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS R$ 40.961

CARTUCHO DE TINTA E TONER COMPATIVEIS PARA IMPRESSORAS R$ 30.406

CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA CANON R$ 22.972

Total geral R$ 57.858.347

ITEM COM MAIOR IMPACTO FINANCEIROQtde Consumida

2014 Qtde Planejada

2015Saldo Consumido

2015Valor Total Planejado

PAPEL, ALCALINO, A-4, COR BRANCA, 210X297MM, 75 G/M2. 96834 396544 36478 R$ 4.889.388

SECRETARIA DA SAUDE 11128 56315 3961 R$ 694.364

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1874 55500 510 R$ 684.315

SECRETARIA DA EDUCACAO 4110 49540 5903 R$ 610.828

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 7141 36009 4800 R$ 443.991

TRIBUNAL DE JUSTICA 30000 30000 0 R$ 369.900

SECRETARIA DA AGRICULTURA 9500 20000 2360 R$ 246.600

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO 0 17150 1330 R$ 211.460

SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS 0 16510 800 R$ 203.568

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0 16500 900 R$ 203.445

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 1955 16000 746 R$ 197.280

PLANEJAMENTO DE COMPRAS – POR ITEM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 1955 16000 746 R$ 197.280

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 5800 12900 4550 R$ 159.057

SECRETARIA DE CULTURA 3430 12340 860 R$ 152.152

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 5292 12100 2740 R$ 149.193

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 6249 10600 1124 R$ 130.698

SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 1040 6150 300 R$ 75.830

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 4200 6000 1942 R$ 73.980

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0 5000 1000 R$ 61.650

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 25 4420 0 R$ 54.499

SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 1220 3900 60 R$ 48.087

CASA CIVIL 750 3300 1060 R$ 40.689

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 502 2000 322 R$ 24.660

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 1010 1500 400 R$ 18.495

SECRETARIA DE TURISMO 890 1210 300 R$ 14.919

SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL 200 750 130 R$ 9.248

SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 398 600 150 R$ 7.398

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 120 200 200 R$ 2.466

GABINETE DO GOVERNADOR 0 50 30 R$ 617

Total geral 996.575 6.971.464 1.231.663 R$ 57.858.347

SAEB DEFINE PRAZO

UNIDADECADASTRA

PLANEJAMENTO

APGVALIDA

PLANEJAMENTO

Início

FLUXO SIMPAS

PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

UNIDADEDIRIGENTE FECHA PLANEJAMENTO

SAEBUTILIZA DADOS PARA ELABORAÇÃO DE RP E GESTÃO DE COMPRAS

SEFAZUTILIZA DADOS PARA

CONCILIAÇÃO DO ORÇAMENTO

Ações em vermelho referem-se a novas rotinas do SIMPAS.

Fim

PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

NOVO PRAZO

10 DIAS ÚTEIS

01/06/15 a 16/06/15

PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

APG – PROCEDIMENTO NO SIMPAS

PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

RELATÓRIO DISPONÍVEL NO SIMPAS

AS SOLICITAÇÕES DE ACESSO AO SIMPASPELA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - APG

OU SETOR CORRELATO

PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

OU SETOR CORRELATO

PARA

CGSA.SSA@SAEB.BA.GOV.BRQualquer dúvida entrar em contato pelo telefone

3115-3131