PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO – ANO 2013

05-04-2013 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PAÇO DE ARCOS

Documento aprovado por maioria em Assembleia-Geral Ordinária no dia 5 de

Abril de 2013.

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO – ANO 2013

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A Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, cumprindo o

preceituado nas alíneas c) e d) do nº 2 do Artigo 56º dos Estatutos, que foram aprovados em

Assembleia Geral, elaborou e vem apresentar o presente Plano de Atividades e Orçamento para o

ano de 2013, dando-lhe a devida publicidade através do seu sítio na internet bem como por outros

meios disponíveis e submetendo-o, com o Parecer do Conselho Fiscal, à superior apreciação dos

dignos Associados, membros componentes da Assembleia Geral, de acordo com o preceituado na

alínea h) do nº 2 do Artigo 43º dos Estatutos.

O actual orçamento reflecte não só, os resultados económicos de 2012, mas também uma

projecção com base no trabalho desenvolvido no trimestre decorrido.

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Plano de Atividades

A nossa principal preocupação será o equilíbrio financeiro, da Associação, reduzindo custos e potenciando as receitas, utilizando e optimizando os actuais recursos, só assim podemos colocar à disposição da Associação no seu todo, os meios necessários a uma cabal e competente intervenção na prestação do apoio e socorro à População da nossa área de intervenção, constituída pelas Freguesias de Paço de Arcos e Caxias. Nesse sentido foi já negociado e acordado com a representante legal da empresa Pefipresa, a regularização da divida existente, tendo sido possível reduzir os valores peticionados em processo executivo. Estando a mesma liquidada na sua totalidade no final do mês de Setembro. Implementação do sistema de abastecimentos de combustível, das viaturas, nas instalações do Quartel Operacional, de forma a obter maior poupança, desde logo no preço do combustível, mas também em deslocações desnecessárias aos postos de abastecimento, o que permite também um maior controlo dos abastecimentos. Colocar a oficina disponível no Quartel Operacional em funcionamento pleno, passando a revisão periódica das viaturas a ser feito nas nossas instalações, bem como pequenas reparações, acreditamos que assim conseguimos alcançar uma poupança anual bastante significativa. Com a extinção da Freguesia de Paço de Arcos, os pressupostos que existiam para o Quartel Sede mudaram. Como tal é determinação da actual Direcção a ampliação das instalações do Posto Médico, criando mais valências e especialidades, de forma a criar mais valor para a Associação e seus Associados. Remodelação dos pisos superiores de forma à utilização polivalente das salas existentes e a instalação, como ficou estabelecido, da Associação Coração Amarelo. No âmbito do Quartel Operacional, iremos, junto da Empresa Construtora Constrope, interpor acção judicial para a regularização de todos os problemas que são detectados nas diversas vertentes de construção civil, eletricidade, equipamentos, etc. Valorização do património histórico da Associação, que se encontra esquecido e arrumado de forma deficiente, pondo em causa a sua conservação. A prioridade dada ao CB, não impedirá que no âmbito Associativo, continuemos a desenvolver atividades culturais e recreativas quer com organizações próprias, quer através de parcerias com outras Entidades, nomeadamente a Câmara Municipal ou Associações congéneres. No ano de 2013, tencionamos continuar a colocar à disposição dos Associados e da população em geral, na vertente da Saúde, o Serviço de Transporte de Doentes, os tratamentos de Enfermagem e as Consultas de diversas Especialidades Médicas, no âmbito do funcionamento do nosso Posto Médico. Naturalmente que quanto aos outros serviços que o nosso CB vem prestando, designadamente: abertura de portas, apoio náutico, etc., eles irão manter-se à semelhança dos anos anteriores.

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O nosso sítio da internet bem como as páginas sociais será mantido e atualizados de forma a

podermos prestar informação relevante sobre a atividade da nossa Associação, Corpo de

Bombeiros e Proteção Civil.

Orçamento

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 224,002 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS 292,023

POSTO MÉDICO 45,000 ELECTRICIDADE 14,803

TRANSPORTES EM AMBULÂNCIA 141,802 AGUA 2,500

ABERTURAS DE PORTAS 2,000 COMBUSTIVEIS 47,500

SERVIÇO PREVENÇÃO 10,000 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 5,000

REGAS / AUTOTANQUE 16,600 MATERIAL ESCRITORIO 2,060

FORMAÇÃO 8,600 COMUNICAÇÃO 10,500

RECEITAS SUPLEMENTARES 12,500 SEGUROS 6,595

RECEITAS RESTAURANTE E FESTAS 12,500 COMISSÕES A COBRADORES 12,600

SUBSIDIOS DIVERSOS 336,400 HONORÁRIOS / MEDICOS 30,900

AUTORIDADE NACIONAL P. CIVIL 146,500 NOTARIO E CONTENCIOSO 504

CAMARA DE OEIRAS 161,900 SERV. ESPECIALIZADOS / OUTROS 59,075

INEM 28,000 SERV. ESPECIALIZADOS / CLINICOS 7,155

QUOTAS E CARTÕES 65,000 CONSERVAÇÃO REP. / VIATURAS 55,925

QUOTAS 65,000 CONSERVAÇÃO REP. / EDIFICIOS 25,000

JUROS DE DEPOSITOS 0 CONSERVAÇÃO REP. / O. EQUIPAM. 1,500

OUTRAS RECEITAS EXTRAÓRDINÁRIAS 53,200 LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO 2,720

RESTITUIÇÃO DO IVA 0 VIGILANCIA E SEGURANÇA 785

O. RECEITAS EXTRAORDINARIAS 28,200 MEDICAMENTOS / MAT. INCENDIO 2,500

DONATIVOS E PEDITORIOS 25,000 REFEIÇÕES / DESLOCAÇÕES PESSOAL 3,750

OUTROS SERVIÇOS 651

CUSTOS COM PESSOAL 321,855

VENCIMENTOS 280,055

HORAS EXTRAS 6,500

S.ALIMENTAÇÃO 26,300

FORMAÇÃO 1,500

FARDAMENTOS 7,500

IMPOSTOS / OUTROS 3,820

IMPOSTOS 3,420

QUOTIZAÇÕES 400

JUROS 10,000

691,102 617,698

COMPROMISSOS TRANSITADOS COMPROMISSOS TRANSITADOS

34,404 DESPESAS COM PESSOAL 50,222

QUOTAS POR COBRAR 34,404 6,612

15,670

27,940

57,586

2010 13,427

2011 4,340

2012 39,819

725,506 725,506

RECEITAS

RECEITAS DE 2013 DESPESAS DE 2013

RECEITAS DESPESAS

Descriminação Descriminação

HORAS EXTRA POR PAGAR

S. FERIAS E NATAL

SEGURANÇA SOCIAL

PAGAMENTOS A FORNECEDORES

TOTAL DAS RECEITAS GLOBAIS TOTAL DAS DESPESAS GLOBAIS

VALORES EM EUROS

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O presente Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2013, foi aprovado por unanimidade

dos presentes em reunião de Direcção realizada a 21 de Março de 2012.

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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Dando cumprimento ao estipulado na alínea c) do nº 2 do art.º 64º dos Estatutos, vem o Conselho Fiscal da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, submeter à Apreciação e Votação dos Senhores Associados o seu Parecer sobre o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2013.

Relatório: 1. O Conselho Fiscal ainda com base na alínea c) do nº2 do art.º 64º, deu parecer favorável à proposta plano de actividades e orçamento apresentado pela Direcção para o ano de 2013.

Parecer: Face ao exposto é o Conselho Fiscal de Parecer que os Senhores Associados aprovem: a) – Plano de Actividades e Orçamento apresentado pela Direcção para o ano de 2013.

Paço de Arcos, 25 de Março de 2013.