Plano de Trabalho 2010Plano de Trabalho 2010

Reginaldo Braga ArcuriReginaldo Braga Arcuri

PresidentePresidente

01 de dezembro de 200901 de dezembro de 2009Brasília - DFBrasília - DF

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Premissas Premissas LegaisLegais

Metodologia de ElaboraçãoMetodologia de Elaboração

Orçamento Programa Orçamento Programa

Principais Atribuições na PDP Principais Atribuições na PDP

Programas e ProjetosProgramas e Projetos

Índice da Apresentação

Premissas LegaisPremissas Legais

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Índice

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Atribuições do Conselho Deliberativo – Art. 4º

Deliberar sobre os planos de trabalho anuais e os relatórios de acompanhamento e avaliação

Deliberar sobre a proposta do orçamento-programa e o plano de aplicações apresentados pela Diretoria Executiva

Lei 11.080 – Autoriza a criação da ABDI

Decreto nº 5352 – Institui a ABDI

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Firmado com o MDIC em 26/06/2009 - vigência até 31/12/2013

Apresentar a proposta de Plano de Trabalho Anual e Orçamento Programa, contendo:

Aplicação mínima de 50% da receita corrente líquida da Agência em programas, projetos e ações referentes à PDP (Cláusula 1ª)

Detalhamento das metas relativas ao ano subseqüente, acompanhada da respectiva proposta de orçamento-programa (Cláusula 5ª);

Despesas com remuneração, encargos e vantagens de qualquer natureza, excetuando as despesas decorrentes de convênios ou outros instrumentos de repasse de recurso, não excedendo ao limite máximo de 55% da receita corrente líquida da Agência (Cláusula 8ª);

Aprovação do Conselho Deliberativo da ABDI (Cláusula 7ª)

Contrato de Gestão

Metodologia de ElaboraçãoMetodologia de Elaboração

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Índice

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1ª - Em setembro reuniram-se a Direção e seu corpo técnico para uma avaliação físico-financeira e da qualidade das ações e resultados do Plano de Ação 2009.

Elaboração em três etapas

2ª - Em outubro a mesma equipe discutiu e propôs um portfólio de ações e projetos para o Plano de Ação 2010.

3ª - Em novembro, de posse da projeção de receitas, as propostas foram avaliadas e priorizadas por meio de cinco critérios de avaliação:

1. Importância para implementação da PDP

2. Aderência aos objetivos estratégicos da Agência

3. Viabilidade e economicidade

4. Ação direta nas empresas

5. Articulação com os parceiros

Orçamento ProgramaOrçamento Programa

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Índice

ORÇAMENTO-PROGRAMA

RECEITA DESPESASEspecificações Parcial Especificações Total

Receitas de Contribuições

36.100.000,00Despesas de Pessoal 19.470.000,00

Despesas Administrativas 9.630.000,00

Receita de Aplicações Financeiras

1.600.000,00 Despesas em Projetos 22.100.000,00

Investimentos 500.000,00

Receitas de Exercícios Anteriores

21.000.000,00 Reserva de Contingência 7.000.000,00

TOTAL 58.700.000,00 TOTAL 58.700.000,00

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- Aplicação de 100,0% da sua receita de contribuição, excetuando as despesas de custeio, em programas, projetos e ações referentes à PDP (Limite mínimo de 50% - Parágrafo Único da Cláusula 1ª do Contrato de Gestão)

- Aplicação de 50,5% da sua receita de contribuição em despesas com remuneração, encargos e vantagens de qualquer natureza, excetuando as despesas de pessoal com remuneração decorrente de convênios ou outros instrumentos de repasse de recurso (Limite máximo de 55% - Cláusula 8ª do Contrato de Gestão)

* Por conceito contábil - receita de contribuição equivale à receita corrente líquida

Principais Atribuições na PDPPrincipais Atribuições na PDP

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Índice

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Exercer em conjunto com o BNDES e Ministério da Fazenda a Secretaria Executiva da PDP

Monitorar 34 Agendas de Ação referentes aos 4 programas básicos da PDP:

6 Programas Mobilizadores em Áreas Estratégicas

15 Programas para o Fortalecimento da Competitividade

7 Programas para Consolidar e Expandir a Liderança

6 Programas Destaques Estratégicos

Secretaria Executiva da PDP

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Coordenar o Programa Destaques Estratégicos

Ampliação das Exportações

Fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas

Integração Produtiva com a América Latina e Caribe

Integração Produtiva com a África

Regionalização

Produção Limpa e Desenvolvimento Sustentável

Secretaria Executiva da PDP

Programas e ProjetosProgramas e Projetos

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Índice

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1 - Programa de Competitividade Setorial (PCS)

1.1 - Frutas Processadas

1.2 - Têxtil e Confecção

1.3 - Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos - HPPC

1.4 - Equipamentos Médicos, Hospitalares e Odontológicos 1.5 - Plásticos 1.6 - Aeronáutico 1.7 - Couro, Calçados e Artefatos 1.8 - Eletrônica para Automação 1.9 - Automotivo 1.10 - Complexo Industrial da Defesa

1.11 - Construção Civil

1.12 - Indústria Marítima

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2 - Programa de Promoção da Política de Desenvolvimento Produtivo (PPP)

2.1 - RENAPI (Rede Nacional de Política Industrial)

2.2 - Monitoramento, Gestão e Avaliação da PDP

2.3 - Ambiente Jurídico: Investimento e Inovação

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3 - Programa de Promoção da Inovação (PPI)

3.1 - Talentos para Inovação

3.2 - Gestão do Portal Inovação

3.3 - Promoção do Empreendedorismo, Inovação e Venture Capital

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4 - Programa de Áreas Estratégicas (PAE)

4.1 - Estratégia Nacional de Biotecnologia

4.2 - Estratégia Nacional de Nanotecnologia

4.3 - Estratégia Nacional de TICs

5 - Programa de Inteligência Competitiva (PIC)

5.1 - Inteligência Industrial

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6 - Programa de Inserção Internacional (PII)

6.5 - Diálogo de Inovação Brasil-EUA

6.6 - Projeto internacional para formação e intercâmbio de recursos humanos em TICs, empreendedorismo e inovação

6.7 - Cooperação Industrial com a Suécia

6.1 - Integração Produtiva do MERCOSUL

6.2 - Projeto de Apoio à Inserção Internacional de PMEs Brasileiras (PAIIPME)

6.3 - Cooperação Industrial com a América Latina e Caribe

6.4 - Cooperação Industrial com a África