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Aprovado em Reunião de Assembleia-Geral de __ /__ /___
PLANO ESTRATÉGICO
2012 –
2014
PLANO ESTRATÉGICO 2012 – 2014
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Índice
Apresentação ...............................................................................................................3
1. Enquadramento Institucional.....................................................................................4
1.1Síntese Histórica......................................................................................................4
1.2 Síntese Actual.........................................................................................................6
1.3 Caracterização dos RH’s (c/ Organograma)............................................................6
1.4 Caracterização dos Recursos Materiais ..................................................................6
1.5 Caracterização dos Recursos Financeiros ..............................................................7
1.6 Grande NºS ............................................................................................................7
1.7 Resultados/ Impactos .............................................................................................8
2. Análise Estratégica ...................................................................................................9
2.1 Análise SWOT ........................................................................................................9
2.1.2 Matriz SWOT .......................................................................................................9
3. Formulação de Estratégia ....................................................................................... 11
3.1 Missão .................................................................................................................. 11
3.2 Visão..................................................................................................................... 11
3.3 Valores ................................................................................................................. 11
3.4 Políticas ................................................................................................................ 11
3.5 Eixos Estratégicos/ Planos de
Estratégia……………………………………………...114
4. Aplicação da Metodologia BSC............................................................................... 16
4.1 Objectivos Estratégicos......................................................................................... 16
4.1.1. Objectivos Estratégicos por perspectiva............................................................ 16
4.1.2. Mapa Estratégico .............................................................................................. 18
4.1.3. Mapa de Indicadores e Acções ……………………………………..………………19
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Apresentação
A elaboração deste plano estratégico surge da necessidade de planear a actividade da
CERCISIAGO a curto e médio-prazo e de adoptar uma estratégia de gestão clara e
compreensível para todos.
O presente Plano Estratégico tem, pois, a sua origem, na necessidade de planear os próximos
anos de actividade da CERCISIAGO, e na vontade de garantir que nos próximos 3 anos o seu
desempenho está solidamente ancorado numa análise estratégica cuidada e no consequente
planeamento das iniciativas a desenvolver e dos indicadores para a sua monitorização.
Na elaboração do Plano Estratégico para o período de 2012-2014, é adoptada a metodologia
Balanced Scorecard pelas seguintes razões: necessidade de utilizar uma ferramenta de
avaliação do desempenho da organização, assegurar o desenvolvimento e a execução da
estratégia definida, descrever um sistema de avaliação, controlar o feedback, definir objectivos,
indicadores, metas e iniciativas e alinhar programas, investimentos e recursos, culminando na
adopção de um verdadeiro plano de gestão estratégica.
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1. Enquadramento Institucional
1.1Síntese Histórica
A CERCISIAGO - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de
Sines e Santiago do Cacém, nasceu a 22 de Junho de 1978 por iniciativa de um grupo de pais,
técnicos e amigos de crianças portadoras de deficiência inscrevendo-se num movimento
alargado de solidariedade social de procura da resolução dos problemas da pessoa com
deficiência e incapacidades.
A 7 de Agosto de 1978 é publicado o início da actividade em Diário da República.
A 17 de Dezembro de 1984 foi elaborada a primeira alteração aos estatutos e a 2 de Março de
de 1999 foi elaborada a segunda.
A área de in tervenção da CERCISIAGO abrange os concelhos de Sant iago do
Cacém, Sines e a lgumas f regues ias l imítrofes do concelho de Odemira.
Desde a sua criação tem vindo a alargar a sua abrangência, de forma a responder melhor às
necessidades das pessoas com deficiências e incapacidades.
O actual centro Educativo foi a primeira resposta a ser criada e surgiu para dar resposta a
crianças e jovens portadores de deficiência, com idade entre os seis e os dezoito anos de
idade.
Actualmente, esta resposta social encontra-se sediada em quatro salas do antigo colégio de
São José através da realização de um protocolo com a Câmara Municipal de Santiago do
Cacém.
De 1988 a 1991, a instituição possui-o a resposta Pré-profissional com a finalidade de fazer o
despiste vocacional de pessoas com deficiência mental para futuro encaminhamento para a
Formação profissional ou para a integração imediata no mercado normal de trabalho. O
despiste vocacional era realizado na área da Horto-fruticultura.
A partir de 1991 a CERCISIAGO passou a ter a Formação Profissional, com o objectivo de
apoiar os jovens com idade igual ou superior a 15 anos, cujas competências permitem a
integração em mercado normal de trabalho, aumentando assim as suas oportunidades de
integração social e diminuir os riscos de exclusão social.
A formação profissional resulta de um processo de selecção e orientação vocacional dos
jovens, e é desenvolvida em diversas actividades profissionais (exemplos: carpintaria,
serralharia, serviços domésticos, entre outras…).
A Instituição inaugurou o Centro de Atividades Ocupacionais no dia 1 de Outubro 1995, com a
finalidade de responder à necessidade de apoiar pessoas portadoras de deficiência com idade
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superior a dezoito anos, dado que o Ministério da Educação não comparticipava o subsídio de
educação especial a partir dessa idade e pelo facto do destino desses jovens, passar por ficar
em casa com as famílias, sem qualquer tipo de apoio institucional.
O Centro de Actividades Ocupacionais apoia pessoas com deficiência intelectual moderada,
grave ou profunda, e tem como objectivo desenvolver actividades estritamente ocupacionais,
lúdico-terapêuticas, apoio psicossocial, entre outras.
Em Novembro de 2000, foi inaugurado o Lar Residencial que presta apoio permanente, ou
temporário, a pessoas com deficiência em situação de risco ou sem suporte familiar. Destina-se
a pessoas a partir dos 16 anos de idade.
No mês de Junho de 2008, inaugurou o Centro de Actividades Ocupacionais dois, que dá
resposta a mais 14 clientes.
Em Setembro de 2008, a CERCISIAGO passou a ser a entidade promotora do projecto
integrado de Intervenção Precoce no Concelho de Sines. Sendo que este projecto permitiu
passar a apoiar 65 crianças dos 0 aos 6 anos de idade.
É também de realçar a concretização da celebração do novo Acordo de Cooperação com o
Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal e a Cercisiago, ao abrigo do Dec. Lei 281/2009
que visa a criação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, onde ficou previsto
dar maior autonomia às entidades promotoras, nomeadamente, no reforço da
multidisciplinaridade na Equipa Local de Intervenção Direta.
Pelo facto de existir um elevado número de inscrições para a resposta social Lar Residencial,
foi feita uma candidatura ao Programa Pares para ser financiada a construção de mais um Lar
Residencial e de uma Residência Autónoma para 24 e 5 clientes respectivamente, no Concelho
de Sines.
Este projecto foi concretizado em 2011, tendo aberto as suas portas em Junho desse mesmo
ano.
No mês de Fevereiro de 2011, a CERCISIAGO conseguiu também obter o Certificado de
Qualidade no âmbito do Programa Arquimedes - Qualidade dos Serviços e Organizações.
No segundo semestre de 2011, decidiu continuar a melhorar os seus serviços e avançou com a
candidatura ao Processo de Certificação para a Excelência dos Serviços Sociais - nível II.
Esta candidatura surge, pelo convite efectuado pela Empresa responsável pelo anterior
processo de Certificação e que resultou mais uma vez, de uma grande aposta da nossa parte.
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A Instituição vai novamente enfrentar um grande desafio, que espera concretizar de forma
eficiente e eficaz, sempre com o objectivo último de corresponder às necessidades da nossa
população com base na - Inovação, Compromisso e Profissionalismo.
Este desafio será mais uma vez, não apenas uma reformulação meramente administrativa, mas
sim, acima de tudo, uma aposta no progresso dos serviços prestados.
1.2 Síntese Actual
Neste momento a Cercisiago tem 6 respostas sociais: Centro Educativo (CE), Formação
Profissional (FP), Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), Lar Residencial (LR), Intervenção
Precoce (IP) e Residência Autónoma de Sines (RAS). O CAO tem duas valências (CAO I e
CAO II) e a resposta Lar Residencial tem uma valência em Santiago do Cacém e outra em
Sines.
1.3 Caracterização dos RH’s (c/ Organograma)
O organograma funcional da Cercisiago encontra-se em anexo.
1.4 Caracterização dos Recursos Materiais
A Cercisiago possui 4 equipamentos sociais: Centro Atividades Ocupacionais, Lar residencial
de Santiago do Cacém, Lar Residencial de Sines e Residência Autónoma de Sines. Faz ainda
utilização do edifício do CAO II em regime de aluguer e o Centro Educativo e Intervenção
precoce funcionam em regime de cedência de espaço.
De forma a assegurar a qualidade na prestação dos serviços e indo ao encontro das
necessidades dos seus clientes, a Cercisiago recorre a espaços cedidos por outras entidades
parceiras, tais como o Pavilhão Gimnodesportivo da Câmara Municipal e as Piscinas Municipais
de Santiago do Cacém e Centro de Artes de Sines.
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1.5 Caracterização dos Recursos Financeiros
Os recursos financeiros da Instituição provêm de subsídios, donativos e de angariação de
fundos.
Os recursos financeiros podem ser consultados em maior detalhe no Relatório de Contas e
Orçamento da Instituição.
1.6 Grande NºS
Indicadores Resultados
2010 2011
Nº respostas sociais 5 6
Nº de Clientes por resposta social 134 174
CE 11 8
FP 16 17
CAO I 45 45
Lar Residencial SC 13 13
CAO II 14 14
IP 35 55
Lar Residencial Sines - 22
Nº de colaboradores 52 68
IMS Clientes / Familiares 78,02% 81,64%
IMS colaboradores 75,73% 64,81%
IMS Entidades Financiadoras 89,59% 88,89%
IMS Parceiros 87,23% 87,50%
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1.7 Resultados/ Impactos
A Cercisiago é a única Instituição que presta apoio a pessoas com deficiência nos concelhos de
Santiago do Cacém e Sines. A sua abrangência chega até algumas freguesias limítrofes do
concelho de Odemira. Tendo em atenção esse facto, o seu impacto na comunidade é muito
relevante, dado que é a única Instituição que presta serviços na área da deficiência nestes
concelhos.
A Cercisiago assume assim um papel muito relevante na defesa e na promoção dos Direitos
das Pessoas com Deficiência, através da participação e desenvolvimento de acções na
comunidade, contribuindo para sociedade mais justa e inclusiva.
De forma a responder às necessidades desta população e da comunidade em geral, a
Cercisiago tem vindo a fazer um forte investimento no aumento das suas respostas sociais, que
têm crescido de forma sustentada ao longo dos últimos 4 anos.
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2. Análise Estratégica
2.1 Análise SWOT
A abordagem estratégica foi efectuada utilizando a técnica criada por Albert Humphrey -
análise SWOT (STRENGTHS – Forças; WEAKENESSES – Fraquezas; OPPORTUNITIES –
Oportunidades; THREATS – Ameaças) . Foram identificados pontos Fortes e Fracos, as
Oportunidades e Ameaças para a Cercisiago, como se pode ver de seguida.
2.1.2 Matriz SWOT
ANALISE SWOT
FORÇAS - STRENGTHS FRAQUEZAS -WEAKENESSES
potencial equipas técnicas
Avaliação da Satisfação dos colaboradores -
2010 (Reconhecimento profissional;
envolvimento
Instalações SGQ parado
reconhecimento pela comunidade Instalações (IP)
Parcerias (I e II) Difculdades financeiras
Indice de satisfação de clientes (2010) dependência das entidades financiadoras
Baixo nº de reclamações desgaste elevado da frota automóvel
Instituição certificada EQUASS desgaste elevado dos equipamentos
abrangência do serviço reduzido nº de colaboradores
única IPSS para a àrea da deficiência na área
de intervenção
equipamentos
Aposta na formação profissional dos
colaboradores
AN
ALIS
E IN
TE
RN
A
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OPORTUNIDADES - OPPORTUNITIES AMEAÇAS - THREATS
Programa de Governo Programa de Governo
Plano de emergência social Plano de emergência social
necessidade de apoio domiciario na área de
intervenção
dimensão da área de intervenção
Tecido empresarial da área de intervenção com
disponibilidade para o estabelecimento de
parcerias
nível económico familiar baixo
crise financeira
AN
ALI
SE
EX
TE
RN
A
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3. Formulação de Estratégia
3.1 Missão
Somos uma Cooperativa para a educação e reabilitação de pessoas com deficiência e
incapacidades, que através de diversas respostas sociais, promove a qualidade de
vida dos clientes, favorecendo a sua inserção em vários contextos ao longo da vida.
3.2 Visão
Continuar a desenvolver as respostas sociais de forma a corresponder às necessidades
da comunidade e dos nossos clientes, com base na inovação, compromisso e
profissionalismo.
3.3 Valores
A Missão da CERCISIAGO está suportada nos seguintes Valores:
� Respeito
� Afectividade
� Inserção/Participação
� Seriedade/Integridade
� Sentimento de pertença (“amor à camisola”)
3.4 Políticas
Política da Liderança
Orientação clara para o cumprimento da missão, envolvendo toda a estrutura, através
de uma comunicação eficaz, na promoção da Instituição como referência na
comunidade;
Realização da Visão, através da procura, com todas as partes interessadas, de
projectos inovadores e diversificados para responder às necessidades e expectativas
existentes, de forma sustentável;
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Melhoria contínua dos serviços prestados, com a aposta na qualificação dos recursos
humanos, beneficiação das infra-estruturas e equipamentos, desenvolvimento de
parcerias e envolvimento na comunidade.
Política para os Colaboradores
A CERCISIAGO considera os seus colaboradores como um vector decisivo para o
cumprimento da sua Missão e das suas Metas, adoptando métodos e critérios de
selecção expressos na Política de recrutamento.
Assegura participação, qualificação e motivação de todos, valorizando o seu contributo
individual e o seu desempenho, de forma a gerar o maior valor acrescentado para a
satisfação dos clientes e dos próprios colaboradores.
Promove um ambiente seguro, protegendo os colaboradores de eventuais riscos
profissionais.
Política dos Direitos
A CERCISIAGO compromete-se a promover a defesa dos direitos das pessoas com
deficiências e incapacidades, adoptando a Convenção dos direitos das Pessoas com
deficiência.
Pauta a sua actuação pelo respeito da dignidade de todas as pessoas, assegurando
igualdade de oportunidades e a não discriminação, respeito pela privacidade e
confidencialidade.
Os serviços prestados aos nossos clientes são estabelecidos em função das
necessidades de cada um através da sua participação activa e escolha informada.
Política da Ética
A Ética da CERCISIAGO resulta, antes de mais, da ética dos seus colaboradores, que
devem seguir um conjunto de normas e princípios de conduta, consubstanciando um
padrão de comportamento irrepreensível, quer internamente, quer no seu
relacionamento com os clientes, parceiros, comunidade e entidades financiadoras.
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O Código de Ética é o instrumento que expressa o seu compromisso com os padrões
éticos, em linha com a cultura e a boa imagem da Instituição.
Política das Parcerias
A CERCISIAGO actua e procura constantemente desenvolver parcerias para
responder às necessidades de recursos, aumentar a capacidade de resposta da
Instituição, promover a inovação e um contínuo de serviços aos clientes (actuais e
futuros)
A CERCISIAGO acredita que as parcerias são essenciais para a promoção da
inclusão social através da participação dos clientes em diferentes contextos e para o
desenvolvimento de uma imagem positiva das pessoas com deficiências e
incapacidades.
O trabalho em parceria contribui para uma gestão mais aberta, participativa e
transparente.
Política da Participação
A CERCISIAGO promove activamente a participação e o envolvimento dos seus
clientes na vida da Instituição, mobilizando todos os colaboradores para o reforço das
capacidades de decisão e autonomia dos mesmos.
A CERCISIAGO fomenta os princípios da sociedade aberta e inclusiva com todas as
partes interessadas.
Política Orientação para o Cliente
Considerar o Cliente como fulcral na estratégia da CERCISIAGO, através de uma
intervenção focalizada na pessoa, necessidades e expectativas, respeitando o seu
modelo de qualidade de vida, o seu contributo individual, desde o planeamento das
actividades e serviços até à sua avaliação e revisão.
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Política da Abrangência
A CERCISIAGO considera, na prestação de serviços, o cliente como um todo,
identificando e respeitando todos os aspectos da sua vida.
A CERCISIAGO procura responder, a cada momento, a todas estas necessidades,
assegurando um contínuo na prestação de serviços, procurando as respostas/
soluções junto das suas partes interessadas (parceiros, comunidade, família).
Política de Orientação para os Resultados
Vontade e compromisso em alcançar e superar as metas definidas, utilizar de forma
eficiente os recursos e gerar valor para os seus clientes e partes interessadas. Utilizar
mecanismos quantitativos para o acompanhamento do desempenho da instituição nas
suas vertentes interna e externa.(qualidade dos serviços prestados, impacto na vida
dos clientes, desempenho de colaboradores e resultados financeiros, parcerias), como
parte integrante do processo da melhoria contínua.
Política da Melhoria Contínua
A CERCISIAGO está orientada para a melhoria contínua na prestação dos serviços,
para a optimização das condições operacionais da Instituição e para a satisfação dos
seus clientes e partes interessadas, adoptando práticas inovadoras, estratégias de
comunicação e divulgação eficazes, qualificando os seus colaboradores e promovendo
a participação activa de todos os intervenientes.
3.5 Eixos Estratégicos/ Planos de Estratégia
1- Qualidade dos serviços
A CERCISIAGO assume, desde sempre, o compromisso com a qualidade dos
serviços prestados. Procura responder de forma adequada às necessidades
individuais dos seus clientes, contribuindo desta forma para a melhoria da sua
qualidade de vida. A introdução do referencial EQUASS permitiu a introdução na vida
da Instituição de mecanismos de controlo de qualidade em todos os momentos da
PLANO ESTRATÉGICO 2012 – 2014
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prestação do serviço, assim como o acompanhamento e verificação de indicadores de
forma mais próxima e eficiente.
2- Comunicação e Participação
A comunicação constitui-se como uma ferramenta fundamental na vida das
instituições, pois permite aumentar a sua visibilidade junto de todas as partes
interessadas, promovendo a qualidade dos serviços prestados e contribuindo de forma
decisiva para integração das pessoas com deficiências e incapacidades na
comunidade. Permite também envolver activamente as partes interessadas em todos
os aspectos relevantes da vida da Instituição, bem como atrair novos parceiros e
fontes de financiamento.
3- Inovação
A Cercisiago assume o compromisso com a inovação, através da diversificação das
suas actividades e métodos de trabalho, de forma a responder de forma adequada às
necessidades dos seus clientes e desta forma constituir-se como Instituição de
referência. Procura criar novas formas de participação e envolvimento dos clientes,
famílias, colaboradores, parceiros, entidades financiadoras e comunidade como parte
na aposta na melhoria contínua dos serviços prestados e na contribuição para a
inclusão das pessoas com deficiências e incapacidades na sociedade.
4- Estruturas e Equipamentos
A Cercisiago continua a apostar no desenvolvimento e melhoria das suas infra-
estruturas que permita quer o alargamento das suas respostas sociais, quer a
melhoria dos serviços prestados aos clientes através da melhoria das condições de
segurança e conforto dos clientes e colaboradores.
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4. Aplicação da Metodologia BSC
4.1 Objectivos Estratégicos
O Balanced Scorecard é um modelo de gestão estratégico que traduz a visão e
estratégia da organização num conjunto de objectivos interligados, medidos através de
indicadores associados aos factores críticos. A filosofia do BSC assenta na
abordagem global da estratégia das organizações, apoiada em quatro perspectivas
(clientes, processos, aprendizagem e crescimento e perspectiva financeira), para as
quais são fixados objectivos que têm que funcionar de um forma integrada
(balanceada) estabelecendo relações de causa e efeito entre todas as perspectivas.
Apresentamos de seguida fases as principais fases que constituem o BSC:
4.1.1. Objectivos Estratégicos por perspectiva
OE1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes.
Este objectivo visa a procura contínua da qualidade dos serviços prestados, quer pela via da
melhoria global das condições de funcionamento assente em processos de auditoria para a
qualidade, quer através de processos de auscultação de clientes, colaboradores e parceiros
institucionais.
CL
IEN
TE
S
OE8- Contribuir para melhoria da qualidade de vida dos clientes
Pretende-se promover actividades que estimulem capacidades, desenvolvam uma maior
autonomia e integração social, dos clientes, com base nas suas necessidades e expectativas
individuais, respeitando o modelo de qualidade de vida da Instituição.
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OE5- Consolidar as parcerias existentes e incrementar parcerias estratégicas
As parcerias constituem-se como uma estratégia fundamental da acção organizacional, quer
ao nível do trabalho direto com os clientes, quer ao nível organizacional e desempenham um
papel fundamental no futuro da Instituição.
PR
OC
ES
SO
OE6- Implementar medidas de gestão e organização internas de reforço à qualidade,
melhoria continua da organização e processos de inovação
Pretende-se com este objectivo continuar implementar medidas de reforço à qualidade, que
demonstrem o compromisso da CERCISIAGO com a melhoria continua dos seus serviços.
OE 2- Estreitar laços entre a comunidade e a Cercisiago
Com este objectivo pretende-se continuar aumentar a visibilidade da CERCISIAGO na
comunidade, favorecendo o desenvolvimento de uma imagem positiva das pessoas com
deficiência, através da divulgação daquilo que são capazes de fazer em diversas áreas,
facilitando assim a sua integração na comunidade.
OE3- Aumentar a eficiência dos recursos humanos, investindo na formação e melhoria
contínua
A CERCISIAGO pretende continuar a melhorar a qualidade dos serviços prestados aos
clientes, através do investimento nos seus recursos humanos, ao nível da formação,
melhorando a qualidade da sua intervenção.
AP
RE
ND
IZA
GE
M E
CR
ES
CIM
EN
TO
OE4- Reforçar os sistemas de informação, comunicação e imagem
Pretende-se projectar a imagem da CERCISIAGO na comunidade, através de diversas
plataformas de comunicação, e contribuir para a sensibilização da comunidade para as
questões da deficiência.
FIN
AN
CE
IRO
OE7- Criar condições de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável da Cercisiago
Pretende-se com este objectivo continuar a desenvolver iniciativas que permitam contribuir
para a sustentabilidade da Instituição, face à conjuntura económico-financeira actual.
4.1.2. Mapa Estratégico
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4.1.3. Mapa de Indicadores e Acções
Programas Estratégicos
Pre
spet
iva
Pro
cess
o
(Sig
la)
Objectivo Estratégico
Indicador Fórmula Meta 2012
Meta 2013
Meta 2014
FM Resp Suporte
Acções Projectos
Índice médio de satisfação dos clientes IMS ≥ 75% ≥ 80% ≥ 80%
Anu
al
- Estabelecer ações e responsbilidade para divulgação das atividades/ iniciativas a clientes e familias (Plano de Comunicação) - Ações de sensibilização às famílias, no sentido de aumentar o seu envolvimento e conhecimento das dinâmica da Insituição
- Plano deComunicaçã
- Ficha de Planeament
(ações de sensibilizaçã
CL
IEN
TE
S
PG
M
OE 01 Melhorar a
qualidade dos serviços
prestados aos clientes
Índice médio de satisfação das
entidades financiadoras
IMS ≥ 75% ≥ 80% ≥ 80%
Anu
al
GQ
Relatórios de avaliação da satisfação
- Estabelecer ações e responsbilidade para divulgação das atividades/ iniciativas às Entidades Financiadoras (Plano de Comunicação)
- Plano deComunicaçã
PLANO ESTRATÉGICO 2012 – 2014
Mod.PGM.45/0 20
Índice médio de satisfação dos
parceiros IMS ≥ 75% ≥ 80% ≥ 80%
Anu
al
- Estabelecer ações e responsbilidade para divulgação das atividades/ iniciativas aos parceiros (Plano de Comunicação)
- Plano deComunicaçã
Taxa de acções de melhoria
implementadas
N.º acções de melhoria
implementadas/ n.º total de acções de
melhoria*100
≥ 75% ≥ 80% ≥ 85%
Anu
al Mod.PGM.39 -
Tratamento de Sugestões de
Melhoria
- Divlgar os meios existentes para que as Partes interessadas possam apresentar sugestões - Trabalhar as sugestões de melhoria em reuniões de equipa e de clientes
___
PF
P
Avaliação Interna da Formação - Indice
médio de satisfação de clientes, tutores e
familias
IMS ≥ 75% ≥ 80% ≥ 85%
Anu
al
GP
/ET
Relatório de Avaliação da
Satisfação - FP
- Aplicação, recolha e tratamento dos inquéritos e elaboração do relatório.
__
PIP
Avaliação Interna da Intervenção Precoce -
Indice médio de satisfação de familias
IMS ≥ 75% ≥ 80% ≥ 85%
Anu
al
GP
/ET
Relatório de Avaliação da
Satisfação - IP
- Aplicação, recolha e tratamento dos inquéritos e elaboração do relatório.
__
PA
% de fornecedores avaliados no nível 1
(Nº de fornecedores avaliados no
nível 1 / Nº total de fornecedores avaliados) * 100
≥ 75% ≥ 80% ≥ 85%
Anu
al
GP
A Lista de
Fornecedores Qualificados
- Divulgar e implementar sistematicamente o Procedimento de avaliação de fornecedores
___
PLANO ESTRATÉGICO 2012 – 2014
Mod.PGM.45/0 21
PM
Cumprimento do plano
de manutenção (viaturas e instalações
e equipamentos)
Nº de NC por incumprimento
do plano ≤
1/ trimestre
≤
1/ trimestre
≤
1/ trimestre A
nual
GP
M
PACP's ___
PM
Cumprimento do plano de higienização
Nº de NC por incumprimento
dos planos ≤
1/ trimestre
≤
1/ trimestre
≤
1/ trimestre A
nual
GP
M
PACP's
- Implementar sistematicamente o definido nos planos e os registos associados
___
PG
M, P
CA
O, P
FP
, PL
R, P
CE
, PIP
N.º de Não conformidades
relacionadas com os clientes/ situações
anómalas detectadas
# ≤
=
5/ ano0 abusos e
maus tratos
≤
=
4/ ano0
abusos e
maus
tratos
≤
=
3 /ano0 abusos e
maus tratos
Anu
al CRS/
DTGQ
PACP'sFolhas de Ocorrência
- Ações de sensibilização junto dos clientes, no sentido de reforçar o seu empowerment - Ações de sensibilização/formação sobre os valores da Instituição e procedimentos para garantia da confidencialidade e tratamento de abusos, negligência e maus tratos
____
PLANO ESTRATÉGICO 2012 – 2014
Mod.PGM.45/0 22
PC
AO
, PF
P, P
LR
, PE
, P
IP Taxa de cumprimento
dos objectivos dos Planos Individuais
Média do (N.º de objectivos
cumpridos/ n.º de objectivos
planeados)*100
≥ 65% ≥ 70% ≥ 75%
Anu
al
CRS/ DT
Planos individuais de intervenção
Mod.PGM.32/1 - Mapa de
Objectivos Cumpridos RS e Mod.PGM.42/0 -
Mapa de Objectivos
Cumpridos -CAO
- Sensilizar as equipas técnicas para a importância da implementação e cumprimento dos objetivos dos PDI (reuniões e avaliação de desemepenho)
Planeamentde Reuniões
Equipa
PC
AO
,PL
R
Nº de Actividades Sócio-Culturais # ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15
Anu
al
CRS/ DT
Ficha de Planeamento,
Ficha de Projeto(se aplicável)
Mod.PGF.06/0 - Atividades no
Exterior
- Agendamento, organização e dinamização de iniciativas de carácter sócio-cultural.
Fichas de Planeamento
Fichas de Projeto
PE
, PF
P
OE 08 Contribuir
para a melhoria da qualidade de
vida dos clientes
Nº de Actividades Sócio-Culturais # ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3
Anu
al
CRS/ DT
Ficha de Planeamento,
Ficha de Projeto(se aplicável)
Mod.PGF.06/0 - Atividades no
Exterior
- Agendamento, organização e dinamização de iniciativas de carácter sócio-cultural.
Fichas de Planeamento
Fichas de Projeto
N.º de novas parcerias criadas
N.º de parceiros do ano n - N.º de
parceiros do n ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2
Trim
estr
al
DIR
Novos Protocolos/ acordos de cooperação
PR
OC
ES
SO
S
PG
M
OE 05 Consolidar as
parcerias existentes e incrementar
parcerias estratégicas Indice médio de
satisfação dos parceiros
IMS ≥ 75% ≥ 80% ≥ 80%
Anu
al
GQ
Relatório de avaliação da
satisfação dos parceiros
- Identificação de necessidades de novas parcerias e pesquisa de novos parceiros neste âmbito - Ações de sensibilização/ divulgação da Instituição junto de
____
PLANO ESTRATÉGICO 2012 – 2014
Mod.PGM.45/0 23
N.º de reuniões/ contactos com cada
parceiro NA ≥
1/ ano/
parceiro
≥
1/ ano/ parceiro
≥
1/ ano/
parceiro
Anu
al
ET
D
IR Registos de
contacto/ Actas de reunião
Percentagem de parceiros com
avaliação interna positiva (Nível I e II)
(N.º de parceiros com avaliação
positiva/ n.º total de parceiros
avaliados)*100
≥ 90% ≥ 95% = 98%
Anu
al
ET
D
IR Relatório de
avaliação interna de parceiros
N.º de reuniões de grupo da Qualidade # ≥
1/ mês ≥
1/ mês ≥
1/ mês
Men
sal
GQ
Registo de reunião de Grupo
de Qualidade
- Elaboração de uma calendarização de reuniões periódicas da Equipa da Qualidade
___
Taxa de acções de melhoria
implementadas
N.º acções de melhoria
implementadas/ n.º total de acções de
melhoria*100
≥ 75% ≥ 80% ≥ 85%
Anu
al
GQ
Registo de Reclamações,
Sugestões e OM
- Divlgar os meios existentes para que as Partes interessadas possam apresentar sugestões - Trabalhar as sugestões de melhoria em reuniões de equipa e de clientes
___
OE 06 Implementar medidas de
gestão e organização internas de reforço à
qualidade, e melhoria
contínua da Organização e processos de inovação N.º de reuniões de
grupos de esclarecimento, para questões associadas
ao SGQ
# ≥
2/ grupo/ ano
≥
2/ grup
o/ ano
≥
2/ grupo/ ano A
nual
GQ
Ata de Reunião
- Criação de grupos de esclarecimento - Sensibilização aos colaboradores, para participação nestes grupos
Ficha de Projeto
PLANO ESTRATÉGICO 2012 – 2014
Mod.PGM.45/0 24
Taxa de satisfação às perguntas dos
inquéritos de avaliação da comunidade
relacionadas com a divulgação da
Instituição
(N.º de respostas
positivas / n.º total de
respostas associadas à divulgação da
Instituição)*100)) - Comunidade
≥ 75% ≥ 80% ≥ 85% Relatórios de avaliação da satisfação
Nº de iniciativas de divulgação # ≥
5/ ano
≥ 7/
ano ≥
8/ ano
Materiais de divulgação Registo de divulgação
- Estabelecer ações e responsbilidade para
divulgação das atividades/ iniciativas à comunidade (Plano de
Comunicação)
Plano de Comunicaçã
PG
M
OE 02Estreitar os laços entre a comunidade
e a Cercisiago
N.º de atividades realizadas na comunidade
# ≥ 2/
ano
3/ ano
4/
ano
Anu
al
GQ
Registo de participação e envolvimento
Fichas de Projeto/ Planeamento
- Reuniões para sugestões e programação das atividades
Fichas de Planeamento
Fichas de Projeto
AP
RE
ND
IZA
GE
M E
DE
SE
NV
OL
VIM
EN
TO
PR
H
OE 03 Aumentar a
eficiência dos recursos humanos,
investindo na formação e
melhoria contínua
Aumentar índice de satisfação dos colaboradores
(IMS ano n/ IMS ano n-1)*100
≥ 65% ≥ 68% ≥ 70%
An
ua
l
GP
RH
Relatório de avaliação da
satisfação dos colaboradores
- Formação aos Coordenadores/ Direção Técnica na àrea da gestão de equipas e motivação - Iniciativas para fomentar o espírito de equipa - Iniciativas para aumentar o envolvimento e espírito crítico dos colaboradores (iniciativas a planeamento de ações)
Ficha de proje
PLANO ESTRATÉGICO 2012 – 2014
Mod.PGM.45/0 25
Taxa de cumprimento do Plano de Formação
(N.º de acções realizadas/ n.º
de acções planeadas)*100
≥ 70% 80% ≥ 90% Relatório de Formação
- Identificação de necessidades de formação e assegurar o cumprimento do estabelecido no Plano Anual de Formação
_____
Percentagem de colaboradores com
avaliação de desempenho ≥ "Muito
Bom"
(N.º de colaboradores
com avaliação ≥ "Muito Bom" /
N.º total de colaboradores)*1
00
≥ 50% ≥ 55% ≥ 60%
Percentagem de colaboradores com
avaliação de desempenho ≤
"Suficiente"
(N.º de colaboradores
com avaliação ≤ "Suficiente" / N.º
total de colaboradores)*1
01
≤ 10% ≤ 5% ≤ 5%
Avaliação de desempenho
- Garantir as condições necessárias ao bom desempenho das tarefas/ funções atribuidas aos colaboradores
____
Taxa de participação e envolvimento dos
colaboradores
(N.º de colaboradores envolvidos/ N.º
total de colaboradores)*1
00
≥ 60% ≥ 70% ≥ 80%
Trim
estr
al
DT
/ C
RS
Mod.PGM.41 - Registo de
Participação
- Sensibilização aos colaboradores, no sentido de aumentar o seu envolvimento e sentido crítico
_____
PG
M
OE 04 Reforçar os sistemas de informação,
comunicação e imagem
Prazo para elaboração do Plano de
Comunicação (interna e externa) da
Cercisiago
NA ≤
Fim de
2012 NA NA
Trim
estr
al
DIR
Plano de Comunicação
- Definição de ações e responsáveis, no âmbito da comunicação interna e externa
Plano de Comunicaçã
PLANO ESTRATÉGICO 2012 – 2014
Mod.PGM.45/0 26
N.º de actividades e ações de
sensibilização/divulgação do trabalho realizado pela
Instituição
NA ≥ 2/
ano ≥
3/ ano
≥ 4/
ano
Trim
estr
al
DIR
Registosdas actividades e das
divulgações
- Estabelecer ações e responsbilidade para
divulgação das atividades/ iniciativas à comunidade (Plano de
Comunicação)
Plano de Comunicaçã
Taxa de auto-financiamento
(Valor recebido em donativos, subsídios de empresas, quotas de
sócios, eventos, entre outros/ total receitas)
*100
≥ 6% ≥ 6% ≥ 6%
Anu
al
Relatório de contas
- Iniciativas de angariação de fundos
Ficha de projeto/Ficha
Planeament
FIN
AN
CE
IRA
PG
F
OE 07 Criar
condições de sustentabilida
de e desenvolvime
nto sustentável
da Cercisiago Aumento de Nº sócios pagantes # ≥ 15 ≥ 20 ≥ 25
Anu
al
GP
Folha de sócio/ Lista de sócios
- Iniciativa interna para cada colaborador angariar pelo menos um sócio
Ficha de Projeto
___ / ___ / _______ A Direcção _____________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________
_____________________________
