Plano Estratégico Participativo 2016/2019 · Superintendente de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade Ilma de Oliveira Carvalho Gerente de Planejamento, Orçamento,

Plano Estratégico Participativo 2016/2019

Dezembro/2015

Anexo à Portaria 043/2016 – GDP do Detran/AL

Anexo à Portaria 043/2016 – GDP do Detran/AL PRODUTO DO PROJETO: AGT 2015 – Plano Estratégico Participativo

Revisão 00 | Página 2

Governador Renan Calheiros Filho Secretário de Segurança Pública Alfredo Gaspar de Mendonça Neto Diretor-Presidente do Detran/AL Antônio Carlos Freitas Melro de Gouveia Coordenador Jurídico Carlos Roberto Gonçalves Melro Superintendente Administrativo José Douglas Santos de Lima Gerente Administrativo Theonilo Gama Lins de Araujo Superintendente de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade Ilma de Oliveira Carvalho Gerente de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade Tereza Cristina Moreira da Silva Superintendente Operacional de Trânsito José Williams da Silva Chefe de Controle de Infrações Abílio Gomes da Silva Júnior Chefe de Controle de Condutores Lisiane Roberta Serafim da Rocha Chefe de Controle de Veículos Sérgio Adriano Silva de Souza Chefe de Educação para o Trânsito e Formação de Condutores Daniel Fernando Teotônio Celestino Chefe de Segurança de Trânsito Antônio Alberto Monteiro de Souza Chefe de Correição Antônio Carlos de Oliveira Souza Chefe de Infraestrutura Tecnológica Hermann Jackson Moreira Costa Chefe de Articulação Regional Carla Souza Araújo

Equipe do Projeto Lígia Maria Teixeira Tenório (gerente do projeto)

Ana Fábia Santos da Silva (facilitadora)

Assessoria de Governança e Transparência Lígia Maria Teixeira Tenório

Ana Fábia Santos da Silva Adaílson de Sá Gomes

Edmilson Ferreira Santos (estagiário)



HISTÓRICO DE REVISÕES

Data Revisão Descrição Autor 21/12/2015 00 Criação do documento Lígia Maria Teixeira Tenório





MISSÃO

Promover políticas de trânsito no âmbito do estado de Alagoas, com foco na educação e segurança, visando à

preservação da vida.

VISÃO DE FUTURO (2016-2019)

Ser uma instituição reconhecida pela excelência nos serviços prestados à sociedade, comprometida com um trânsito

mais seguro e dotada de infraestrutura adequada e de um corpo funcional capacitado e valorizado.

VALORES

1. Comprometimento

2. Eficiência

3. Espírito de Equipe

4. Ética

5. Impessoalidade

6. Legalidade

7. Moralidade

8. Probidade

9. Responsabilidade socioambiental

10. Transparência



1. FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS VISANDO PROMOVER POLÍTICAS DE TRÂNSITO

TEMA: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

1.1. LINHAS DE ATUAÇÃO

• Convênios firmados

• Parcerias consolidadas

• Municípios integrados ao SNT

1.2. INICIATIVAS SUGERIDAS CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGICA INICIATIVA OBJETIVO

Muito Alta CCI Formação de convênios com municípios

Facilitar processos e procedimentos integrados a Gestão do trânsito, tais como engenharia/fiscalização/educação

CST Apoiar ações de segurança pública

Viabilizar financeiramente ações de segurança pública inseridas nos programas de governo.

CST Sinalização das cidades do interior

Melhorar a Fluidez do trânsito da mais segurança a população

Média CETFC Construir uma rede de apoio as vítimas de acidentes de trânsito

Minimizar fraudes relativas ao seguro DPVAT

CETFC Educando para o trânsito Contratar solução para implantar e acompanhar ações de educação para o trânsito na rede de ensino (Infantil, Fundamental e médio)

CETFC Fomentar a Produção de Conhecimento de Trânsito

Firmar parcerias com universidades para que os trabalhos de conclusão de curso, projetos de extensão e outros iniciativas versem sobre a produção de conhecimentos sobre trânsito

CORREIÇÃO Estabelecer reuniões periódicas com os órgãos de controle

Criar calendário de forma compartilhada com os órgãos de controle visando estabelecer procedimentos adequados a auditório e controle interno

CST Ampliar a coleta de dados de acidentes

Realizar capacitação e disponibilizar informações para que agentes de trânsito da SMTT Arapiraca e Maceió possam coletar dados de acidentes

CST Indicadores de Trânsito Levantar dados dos municípios CST Projeto Manual Cicloviário Compartilhar serviços com Denatran, oferecendo serviços de mão de

obra do Detran/AL CST Projeto manual rodoferroviário Auxiliar o Denatran contribuindo com as proposições relativas a

composição do manual no campo de Tráfego CST Promoção - Ambiente de Consultoria no setor

Ampliar as propostas de melhoria para as questões relacionadas com o Trânsito promovendo grupos de conhecimento.

CST Reduzir os custos com acidentes

Ampliar a parceria com a secretaria estadual para redução da morbimortalidade no trânsito visando a realização de ações que visem reduzir o custo de acidentes de trânsito

GEVP Intercâmbio Entre os seguimentos da área de segurança do trânsito a educação de trânsito

JARI Implantar calendário oficial de Fórum anual de JARIS

Gestão Processos / Procedimentos padronizados JARIS de acordo com a Resolução 404 e 299.



2. FORTALECER COMUNICAÇÃO EXTERNA TEMA: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL


• Mídia espontânea

• Mídia externa

• Redes sociais

• Imagem institucional

• Campanhas

2.2. INICIATIVAS SUGERIDAS CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGICA

INICIATIVA OBJETIVO

Muito Alta ASCOM Campanha de utilidade pública

Informar a sociedade dos direitos do cidadão

ASCOM Uso das Redes Sociais Aproximar os usuários das redes sociais do órgão Facebook/Instagram

CETFC Campanhas Educativas anuais

Estabelecer cronograma anual de ações e campanhas educativas

CST Projeto Manual Cicloviário Compartilhar serviços com Denatran, oferecendo serviços de mão de obra do Detran/AL

CST Projeto manual rodoferroviário Auxiliar o Denatran contribuindo com as proposições relativas à composição do manual no campo de Tráfego

Média CETFC Ações em memória as vítimas de acidentes de trânsito

Fomentar conscientização dobre as consequências dos acidentes de trânsito

CETFC Construir uma rede de apoio às vítimas de acidentes de trânsito


CETFC Criação de escolas públicas de trânsito

Fundar escola pública de trânsito

CETFC Intervenção comunitária Fomentar a participação comunitária na politica de trânsito CIT Programa de Reestruturação do Site

Mudança da Plataforma Acompanhamento e análise de serviços externos Performace / Novos Serviços Homologação de serviços/ Novos Serviços

CST Sinalização das cidades do interior

Melhorar a Fluidez do trânsito da mais segurança a população

CST Visibilidade do portal de indicadores

Criar estratégia de divulgação do portal de indicadores do Detran/AL

SADM Construção de pista para exame de direção veicular nos polos do estado

Aprimorar as condições de avaliação dos candidatos à obtenção / adição e mudança de categoria de CNH

SADM Padronização das Ciretrans Oferecer um serviço com a mesma qualidade e conforto para servidores e usuários em todo o estado de Alagoas

SPOFC Detran transparente Formar acessível às informações orçamentária e financeiro para sociedade



3. PROMOVER ALINHAMENTO ESTRATÉGICO TEMA: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO


• Gestão de projetos

• Planejamento estratégico

• Cumprimento de metas


Muito Alta AGT Gestão de projetos Disseminar os conceitos de gestão de projetos AGT Gestão de qualidade Implantar o sistema de gestão de qualidade proposto pela SEPLAG

em prática com o comitê da qualidade AGT Plano estratégico 2020/2023 Elaborar o plano estratégico participativo 2020/2023 para o

Detran/AL Alta GEVP Análise e decisão de cargo Avaliar e descrever os cargos para seleção e recrutamento e

desenvolvimento de pessoas Média AGT Aquisição de software de

Gestão de projetos Adquirir software de GP para viabilizar e operacionalizar os projetos

AGT Gestão de Processos Disseminar os conceitos de gestão de processos GEVP Curso em processo, projeto e planejamento.

Realizar curso em processo, projeto e planejamento.



4. MELHORAR COMUNICAÇÃO INTERNA TEMA: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO


• Intranet

• Informes


Muito Alta ASCOM Informe/Revista eletrônica Divulgar as ações internas e instituir um meio/canal oficial Alta GEVP Cartilha do servidor Elaborar da cartilha do servidor com a instrução sobre pontos,

legislação e etc. Média GEVP Pesquisa de QVT com o

público interno Apreender o nível de qualidade de vida dos servidores do Detran

Alinhamento



5. FORTALECER AÇÕES FISCALIZADORAS DE TRÂNSITO DE FORM A CONTÍNUA E PERMANENTE

TEMA: EDUCAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO


• Ações de fiscalização de trânsito

• Estrutura para ações de fiscalização de trânsito

• Área de abrangência das fiscalizações de trânsito


Muito alta CST Melhoramento da lei seca Viabilizando mais viaturas, aumentar o efetivo, Reduzir a carga horária (Final de 5), Melhorar a Alimentação

Média CCV Siniav Monitoramento da frota de veículos CST Anuário de Trânsito Ampliar a coleta de dados para a construção do anuário de trânsito CST Melhorar Sistema Detran na Van

Garantir o funcionamento do sistema Detran para consultas e emissão na operação melhor internet Móvel

CST Segurança viária para motociclistas

Desenvolver um plano de segurança viária para motociclistas

GEVP Aumento de efetivo em 100 PMs

Aumento e intensificar a fiscalização de trânsito

GEVP Curso de Formação Forma os agentes que estão na rua diariamente fazendo a fiscalização de trânsito

GEVP Curso de Reciclagem Trânsito

Melhorar os conhecimentos da equipe para uma eficácia na abordagem, visto que a legislação é algo com constante mudança e atualização.

GEVP Cursos Capacitação aos agentes de trânsito (abordagem, tiro policial, legislação).


SADM Aquisição de veículos Adquirir motocicletas para complementar à segurança das operações, inicialmente, quatro motocicletas.

SADM Atualização tecnológica Implantar o talonário eletrônico, aquisição de novos etilômetros aquisição de luxímetros

SADM Aumento na Segurança HT's para todos policiais para melhorar a operação e a comunicação SADM Construção de Alojamento Proporcionar a equipe da lei seca, maior conforto para com isso uma

melhor qualidade de serviço e empenho.



6. PROMOVER EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE FORMA CONTÍNUA E PERMANENTE

TEMA: EDUCAÇÃO E SEGURANÇA DE TRÂNSITO


• Escolas atendidas

• Alunos atendidos

• Professores atendidos

• Centros de formação de condutores


Muito Alta CETFC Campanhas Educativa anuais


CETFC Educando para o trânsito Contratar solução para implantar e acompanhar ações de educação para o trânsito na rede de ensino (Infantil, Fundamental e Médico)

Média CETFC Ações em memória as vítimas de acidentes de trânsito


CETFC Acompanhamento Pedagógico CFCs

Supervisar e implantar ações de melhoria na qualidade de ensino dos CFCs

CETFC Acompanhamento Resolução 265/2007

Fiscalizar as escolhas de nível médio autorizadas a trabalhar com a resolução 265/2007



CETFC Fomentar a Produção de Conhecimento de Trânsito

Firmar parcerias com universidades para que os trabalhos de conclusão de curso, projetos de extensão e outras iniciativas versem sobre a produção de conhecimentos sobre trânsito.

CETFC Implantação biométrica inst. Form. Instrutores.

Implantar a captura de biometria nas instituições formadora de instrutores e direitos de CFCs visando em melhorar acompanhamento e fiscalização das aulas.

CETFC Implantação biométrica Res. 265

Implantar a captura de biometria nas instituições de ensino que ministram cursos teóricos por meio da Res. 265 visando o acompanhamento e a fiscalização de tais aulas.

CETFC Intervenção comunitária Fomentar a participação comunitária na politica de trânsito CETFC Monitoramento de aulas práticas

Implantar o monitoramento via telemetria/GPS, dos veículos dos CFCs utilizados nas aulas praticas, de modo a formar a fiscalização mais afetada.

CST Anuário de Trânsito Ampliar a coleta de dados para a construção do anuário de trânsito CST Segurança viária para motociclistas

Desenvolver um plano de segurança viária para motociclistas


Muito Baixa CETFC Pesquisa do perfil dos instrutores de trânsito de Alagoas (socioeconômico)

Apreender as condições socioeconômicas dos instrutores de trânsito credenciados pelo Detran



7. IMPLANTAR POLÍTICAS PARA A PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

TEMA: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL


• Ações sociais

• Ações ambientais

• Ações do serviço social


Muito Alta CCC CNH Social Subsidiar a classificação, renovação e aquisição de CNH das agentes envolvidos na fiscalização Aproveitar os profissionais da rede pública (Psicólogo, oftalmologista) Parceria com o SEST/SENAT no que Atende a parte teórica.

CETFC Campanhas Educativa anuais


CETFC Intervenção comunitária Fomentar a participação comunitária na politica de trânsito SADM Implantação de energia solar

Promover e implantar ações sustentáveis na administração pública

Média CCV Projeto desmanche de veículos

Credenciar os desmanches de veículos

CETFC Ações em memória as vítimas de acidentes de trânsito


CETFC Construir uma rede de apoio às vítimas de acidentes de trânsito




CETFC Criação de instrumentos (Entrevista Social) no Sistema

Agilizar o atendimento à população e o processo de captação de dados

CETFC Educando para o trânsito Contratar solução para implantar e acompanhar ações de educação para o trânsito na rede de ensino (Infantil, Fundamental e Médico)

CETFC Pesquisa do perfil dos instrutores de trânsito de alagoas (socioeconômico)

Apreender as condições socioeconômicas dos instrutores de trânsito credenciados pelo Detran

CST Reduzir os custos com acidentes

Ampliar a parceria com a secretaria estadual para redução da morbimortalidade no trânsito visando à realização de ações que visem reduzir o custo de acidentes de trânsito

GEVP Programa de saúde e segurança do trabalhador

Promover ações direcionadas à questão de saúde e segurança no trabalho

SADM Coleta Seletiva Coletas dos papeis utilizados no expediente que se tornam inviável no final do dia

SADM Criação da 4ª Cidade Polo Criar na cidade de Matriz de Camaragibe, para realização de exames práticos de direção de agendamento.

SADM Virtualização Documental Virtualizar documentos



8. FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL


• Registro de incidentes

• Processos administrativos

• Ponto eletrônico

• Apoio administrativo

• Material de suprimento

• Equipamento de proteção individual

• Processos licitatórios


Muito Alta SADM Gestão Documental área meio

Controlar a produção, distribuição e eliminação dos documentos área meio.

SADM Módulo de Integração de área Financeira, almoxarifado, Licitação no Siap’net.

Diminuir o retrabalho de informações a respeito de fornecedores e valores, com histórico de preços.

Alta SADM Aquisição de software de controle da gestão documental

Adquirir software para gestão das áreas de arquivo e protocolo

Média ASCOM Informe/Revista eletrônica Divulgar as ações internas e instituir um meio/canal oficial CC Aquisição de software para gerência contrato e convênio

Permitir um maior controle mais eficácia dos contratos e convênios e a comunicação entre as áreas afim, licitação, administrativo, humano.

CIT Aquisição e regularização SW Adquirir/regularizar Sw's utilizados pelo Detran CPL Gestão de Licitação Adquirir software de gestão de licitação.

Gerar relatórios. Base legal: Lei da Transparência CPL Leilão Eletrônico Agilizar a Realização dos Leilões do Detran-AL que podem se da

através de duas modalidades 1ª Reciclagem 2ª Recirculação CST Reuniões com Maior Frequência

Estabelecer pequenas reuniões semanais ou quinzenais com toda a equipe para alinhar procedimentos e demais informações

GDP E CG Buscar Publicações Detran/AL

Desenvolver software que realize busca em todas as publicações do Detran/AL e encontre por nome número data.

GDP E CG Controle de Prazos de Processo

Adquirir software de controle de processos que demanda prazo para sua resposta

GEVP Banco de Dados RH Criação de Banco de dados de gestão de pessoas com e emissão de relatórios

GEVP Capacitação Realizar cursos de capacitação em licitação e direito administrativo. GEVP Pesquisar de QVT com o público interno

Apreender o nível de qualidade de vida dos servidores do Detran

GEVP Ponto Eletrônico Adquirir software para tratar as informações do suricato GEVP Ponto eletrônico e hora extra Estudo e implementação de novas práticas relacionadas a ponto

eletrônico e cálculo de horas extras dos pontos de atendimentos GEVP Portaria Ponto Alterar portaria adequando a legislação e a política do governo SADM Almoxarifado em polo Criação de estrutura em Arapiraca para o centro de distribuição de

materiais SADM Aquisição de Ferramenta de controle de consumo interno de toda a demanda administrativa

Proporcionar um controle efetivo dos custos



CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGICA INICIATIVA OBJETIVO

SADM Aquisição de material de expediente (específico para valorização de pessoas)

Material utilizado para as ações de QVT

SADM Aquisição de protetor solar e uniformes

Adquirir protetor solar e uniforme com fator de proteção para os examinadores, boné e capas de chuva (EPI).

SADM Aquisição de software de gestão patrimonial

Controle efetivo de patrimônio do órgão

SADM Aquisição de software para gestão suprimentos

Adquirir software gerenciar as compras e contratações realizadas pelo órgão, para que possam ser obtido e efetivados de forma célere e econômica e que se possa integrar os setores aquisição, patrimônio e almoxarifado.

SADM Aquisição de solução de informática para atendimento de serviços demandados Sadm

Adquirir software Padroniza os atendimentos das demandas administrativas; Proporcionar agilidade e feedback com área demandante Acompanhamento do status atual da solução Integração com logística de serviços e aquisição.

SADM Aquisição de triturador profissional

Adquirir triturador para eliminação anual e gradativa de documentos

SADM Contratação de Coffee Break

Dar subsidio as ações de QVT

SADM Disponibilizar combustível mais cedo

Poder abastecer os veículos da banca volante mais cedo, para que os exames comecem às 08:00h no interior.

SADM Estantes deslizantes Adquirir estantes deslizantes SADM Material de escritório Adquirir material para subsidiar atividades da governança SADM Material para Exames Práticos - Banca examinadora

Adquirir material (balizas, sombrinhas, cadeiras...) para guardar da Ciretran, a fim de que seja montado no local de exame, diariamente, ate que a pista de exames do Detran seja construída.

SADM Organização do acervo documental

Organizar o acervo documental capital e interior

SADM Sistema de frotas com CTF Integrar sistema de frota com o sistema CTF SADM Sistema de Rastreadores Estabelecer um controle na legislação governamental SADM Tramitação de PAs por código de barras

Registrar Tramitação de PA utilizando código de barras

SADM Virtualização Documental Virtualizar documentos



9. IMPLANTAR O CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DE PROCESS OS TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL


• Manuais / POPs

• Gestão da qualidade

• Gestão de processos

• Fiscalização de contratos e convênios

• Fiscalização dos credenciados

• Controle de veículos

• Controle de condutores

• Controle de infrações

• Correição


Muito Alta AGT Gestão de Processos Disseminar os conceitos de gestão de processos AGT Gestão de qualidade Implantar o sistema de gestão de qualidade proposto pela SEPLAG

em prática com o comitê da qualidade CIT Politica de Segurança Regrar controle de acesso:

Sistema de corporativo. Servidor de arquivo Intranet CFTV Dependência física

SADM Gestão Documental área meio


SOT Reestruturação módulos de acessos

Criação de Módulo de acesso de acordo com nível funcional

Média AGT Aquisição de Software de mapeamento de processos

Adquirir software de mapeamento de processos

CC Aquisição de software para gerência contrato e convênio

Permitir um maior controle mais eficácia dos contratos e convênios e a comunicação entre as áreas afim, licitação, administrativo, humano.

CCC Projetos de fiscalização das clínicas

Cronograma de fiscalização semanal mediante os novos credenciamentos

CCC Reestruturação das Clínicas de Trânsito

Reestruturar sistema de clínicas de trânsito

CCC Registro de Estrangeiro Aprimorar o serviço de registro de estrangeiro. Elaboração de um manual, capacitação de servidores.

CCI Automatização do processo de cassação

Automatizar os processos de cassação da CNH

CCI Cancelamento de CNH permissionado penalizado

Automatizar os processos de cancelamento de CNH do permissionado penalizado

CCI Suspensão direito de dirigir Finalizar projeto de suspensão do direito de dirigir dos infratores CCI Talonário eletrônico Automatizar a Atuação de infrações otimizado o cadastramento CCV 2ª Fase da vistoria eletrônica Adequação total as exigências da resolução 466 do Contran CCV Alteração de características alfanumérica via administrativo

Troca de placa nos casos de clonagem

CCV Controle de Placa Controlar funcionamento de casa de placa CCV Módulo CFL Melhorar o funcionamento (layout) do módulo CFL CCV Placas especiais de representação

Controlar o uso das placas




CCV Projeto desmanche de veículos


CCV Reformulação vistoria de veículos apreendidos

Agilizar serviços de apreensão de veículos

CCV Registro de Contrato de Veículos

O Detran ter o controle e manter as informações dos contratos de financiamento de veículos

CCV Restrições Veiculares Registrar e demostrar de forma individualizada as diversas restrições veiculares

CCV Siniav Monitoramento da frota de veículos CETFC Acompanhamento Pedagógico CFCs

Supervisar e implantar ações de melhoria na qualidade de ensino dos CFCs

CETFC Implantação biométrica inst. Form. Instrutores.




CETFC Modulo de Registro de Aula

Criar Ferramenta de Registo das Aulas das CFCs

CETFC Monitoramento de aulas práticas

Implantar o monitoramento via telemetria/GPS, dos veículos dos CFCs utilizados nas aulas praticas, de modo a formar a fiscalização mais afetada.

CIT Certificado Digital Adquirir e gerenciamento de certificado digital CORREIÇÃO Estabelecer reuniões periódicas com os órgãos de controle




GEVP Ponto Eletrônico Adquirir software para tratar as informações do suricato JARI Implantar calendário oficial de Fórum anual de JARIS

Gestão Processos / Procedimentos padronizados JARIS de acordo com a Resolução 404 e 299.

SADM Aquisição de Ferramenta de controle de consumo interno de toda a demanda administrativa


SADM Aquisição de software de controle da gestão documental





Adquirir software gerenciar as compras e contratações realizadas pelo órgão, para que possam ser obtido e efetivados de forma célere e econômica e que se possa integrar os setores aquisição, patrimônio e almoxarifado.

SADM Sistema de frotas com CTF Integrar sistema de frota com o sistema CTF SADM Sistema de Rastreadores Estabelecer um controle na legislação governamental SADM Utilização Sigepweb Informatizar os serviços correios (impressora/ cód. Barras e

bancada). SPOFC Sistema de Arrecadação Desenvolver novas rotinas para otimizar o tratamento da distribuição

dando mais transparência na informação



10. MANTER OS PROCEDIMENTOS INTERNOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL


• Atendimento a algum dispositivo legal

• Lei de Acesso à Informação


Muito Alta AGT Gestão de qualidade Implantar o sistema de gestão de qualidade proposto pela SEPLAG em prática com o comitê da qualidade

Média CCI Suspensão direito de dirigir Finalizar projeto de suspensão do direito de dirigir dos infratores CCV 2ª Fase da vistoria eletrônica Adequação total as exigências da resolução 466 do Contran CCV Alteração de características alfanumérica via administrativo


CCV Guia Trânsito Livre Emitir padronização para circulação CCV Placas especiais de representação


CCV Projeto desmanche de veículos


CETFC Acompanhamento Resolução 265/2007

Fiscalizar as escolhas de nível médio autorizadas a trabalhar com a resolução 265/2007

CETFC Implantação biométrica inst. Form. Instrutores





Implantar o monitoramento, via telemetria/GPS, dos veículos dos CFCs utilizados nas aulas praticas, de modo a formar a fiscalização mais afetada

CJ Clipping Jurídico Adquirir software para leitura de Diário Oficial CJ Periódico Jurídico Adquirir software para consulta de jurisprudência, doutrina e

legislação CORREIÇÃO Estabelecer reuniões periódicas com os órgãos de controle


CPL Gestão de Licitação Adquirir software de gestão de licitação. Gerar relatórios. Base legal: Lei da Transparência

GEVP Portaria Ponto Alterar portaria adequando a legislação e a política do governo GEVP Programa de saúde e segurança do trabalhador


SADM Gestão Documental área meio




11. MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DETRAN

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL


• Serviços na web

• Descentralização dos serviços

• Emissão de guias presencial

• Satisfação do usuário

• Serviços aos condutores

• Serviços de veículos

• Serviços de infrações

• Atendimento (Articulação Regional)

• Atendimentos agendados


INICIATIVA OBJETIVO

Muito Alta CCC Reestruturação das Clínicas de Trânsito


CIT APP Detran (Mobile) Prover mais um canal de utilização dos serviços e informações ao cidadão por meio de aplicativo para smartphone

CIT Programa de Reestruturação do Site


SADM Criação da 4ª Cidade Polo Criar na cidade de Matriz de Camaragibe, para realização de exames práticos de direção de agendamento

SOT CEP Certo Higienização dos endereços da base de veículos e condutores SOT Meu Detran Implementação do atendimento multicanais

Alta CCC Adição e mudança de categoria automática

Automatizar adição e mudança de categoria




Média CAR Atendimento web Colocar sistema de atendimento no formato web CCC Automatização das liberações dos bloqueios nos prontuários de condutores

Agilizar o serviço prestado; Reduzir o fluxo de usuários na CCC

CCC Descentralização de recebimento e entrega de CNHs ou Bo nos atendimentos

Evitar maiores deslocamentos pelos usuários; Agilizar o serviço prestado; Reduzir o fluxo de usuários na CCC.

CCC Registro de Estrangeiro Aprimorar o serviço de registro de estrangeiro. Elaboração de um manual, capacitação de servidores

CCI Módulo infração web Disponibilizar sistema de informação no formato web CCV Expedição de dados veículos Fornecer extrato acerca da situação do veículo CCV Guia Trânsito Livre Emitir padronização para circulação CCV Implantação de taxa dados Disponibilizar a taxa na web



CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGICA

INICIATIVA OBJETIVO

para seguros CCV Taxa de lacre na web Disponibilizar emissão da taxa de lacre no ambiente web CETFC Criação de instrumentos (Entrevista Social) no Sistema


CIT E-Detran Elaborar Site Restrito com consultas direcionadas para utilização de outros órgãos

CIT Renovação do Parque Tecnológico

Renovar periodicamente o parque tecnológico do Detran, devido o avanço da tecnologia

CST Deposito Web Implantar sistema web/mobile do sistema do registro de veículos que foram apresentados

SADM Ampliação da sala dos candidatos

Proporcionar conforto os candidatos e melhorar a organização dos exames práticos. Manter todos os candidatos em um só ambiente

SADM Manutenção e reestruturação periódicas nas unidades de atendimento

Proporcionar ambiente adequado para atendimento e desempenho das atividades dos servidores. Manter a estrutura física; evitando a depreciação; manter estética do imóvel

SADM Projeto de construção da Ciretran Delmiro Gouveia

Proporcionar ambiente adequado para o atendimento ao público e desempenho da função

SADM Projeto de construção da Ciretran de Girau do Ponciano

Proporcionar ambiente adequado para o atendimento ao público e desempenho das funções



12. IMPLANTAR GESTÃO POR COMPETÊNCIA TEMA: PESSOAS


• Cursos

• Livros e periódicos

• Perfis

• Produtividade

• Capacitação


Muito Alta GEVP Adicional de produtividade Valorizar o servidor que da o seu máximo ao Detran GEVP Análise e decisão de cargo Avaliar e descrever os cargos para seleção e recrutamento e

desenvolvimento de pessoas GEVP Banco de Dados RH Criação de Banco de dados de gestão de pessoas com e emissão de

relatórios GEVP Levantamento das Necessidades de Treinamento -LNT

Realizar um levantamento das necessidades de treinamento visando atender as necessidades do Detran/AL

GEVP Programa de Capacitação Estruturar um programa de capacitação para o Detran/AL Média AGT Biblioteca Institucional Adquirir livros físicos e digitais para subsidiar os trabalhos da

governança, DP e Chefia de Gabinete, Coordenadoria Jurídica e Segurança no trânsito

CJ Periódico Jurídico Adquirir software para consulta de jurisprudência, doutrina e legislação

CST Congressos Nacionais (vazio) GEVP Capacitação Realizar cursos de capacitação em licitação e direito administrativo. GEVP Capacitação do Servidor do CHDET

(vazio)

GEVP Curso de examinador e classificação

Curso de examinador: Formar e atualizar examinadores. Curso de classificação: proporcionar formação de examinadores na categoria "AE"

GEVP Curso de Formação Forma os agentes que estão na rua diariamente fazendo a fiscalização de trânsito

GEVP Curso de Reciclagem Trânsito

Melhorar os conhecimentos da equipe para uma eficácia na abordagem, visto que a legislação é algo com constante mudança e atualização

GEVP Curso em processo, projeto e planejamento.

Realizar curso em processo, projeto e planejamento

GEVP Cursos Capacitação aos agentes de trânsito (abordagem, tiro policial, legislação)

GEVP Formação de grupos de estudos permanente

Trabalhar a aplicação pratica da legislação de trânsito, melhorando a informação ao público e diminuição de erros recorrentes



13. PROMOVER A REPOSIÇÃO E RETENÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS

TEMA: PESSOAS


• Qualidade de vida

• Concurso

• Clima organizacional

• Estagiário/Jovem aprendiz

• Salubridade

• Plano de Cargos e Carreiras


INICIATIVA OBJETIVO

Muito Alta GEVP Concurso Público Realizar Concurso Público para o Detran/AL GEVP PCC Atualização da Lei 7409 e 7404, alterando o Plano de cargo e

carreiras GEVP Programa de saúde e segurança do trabalhador


Alta GEVP Alimentação para servidores Bem estar e Saúde do servidor GEVP Aquisição de ônibus transporte para servidores

Adquirir ônibus para transporte dos servidores

GEVP Auxiliar transporte Proporcionar benefícios aos servidores quando ao deslocamento GEVP Auxílio Saúde Proporcionar benefícios aos servidores GEVP Auxílio creche Auxiliar no custo com as despesas escolares dos filhos dos

servidores. GEVP Financeiro Seguro de vida; Adicional noturno; adicional periculosidade; plano

de saúde; fundo de garantia privado destinado à indenização/cobertura acidente/ doente

Média CST Reuniões com Maior Frequência

Estabelecer pequenas reuniões semanais ou quinzenais com toda a equipe para alinhar procedimentos e demais informações

GEVP Agenda de ações em polo Realizar programações comemorativas em outros postos da capital e interiores cursos e capacitações

GEVP Aniversariante do mês Promover a valorização e conhecimentos do colaboradores (estagiários, terceirizados e jovem aprendiz) nos respectivos aniversários.

GEVP Clube Recreativo para servidores

Convenio com clube recreativo para servidores

GEVP Contratação empresa eventos

Dar Subsidio as ações de QVT

GEVP Datas Comemorativas Promover a integração dos colaboradores contribuindo para a melhoria do clima organizacional

GEVP Descobrindo Talentos Descobrir Habilidades e capacidades (Talentos) do potencial humano do Detran/Al para reconhecimento em ações internos

GEVP Interação de equipe (vazio) GEVP Jovem Aprendiz Promover ações de valorização do Jovem Aprendiz GEVP Pesquisar de QVT com o público interno

Apreender o nível de qualidade de vida dos servidores do Detran

GEVP Preparação para aposentadoria

Desenvolver habilidades e promover ações voltadas para a preparação da aposentadoria

GEVP Promover ações de



CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGICA

INICIATIVA OBJETIVO

valorização para estagiário SADM Aquisição de material de expediente (específico para valorização de pessoas)

Material utilizado para as ações de QVT

SADM Aquisição de material permanente

Equipamentos necessário para desenvolvimento ver ações de QVT

SADM Aquisição de protetor solar e uniformes

Adquirir protetor solar e uniforme com fator de proteção para os examinadores, boné e capas de chuva (EPI)

SADM Contratação de Coffee Break

Dar Subsidio as ações de QVT



14. APRIMORAR A SEGURANÇA DO AMBIENTE DE TIC TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA


• Ações para melhorar a segurança

• Níveis de acesso


Muito Alta CIT Certificado Digital Adquirir e gerenciamento de certificado digital CIT Cloud System Replicação do armazenamento e processamento dos dados CIT Contingenciamento de circuito de dados

Garantir a comunicação do Detran sede com Itec

CIT Politica de Segurança Regrar controle de acesso: Sistema de corporativo. Servidor de arquivo Intranet CFTV Dependência física

CIT Redundância do Servidor corporativo

Garantir a segurança dos dados. Minimizar o tempo de recuperação em casos de desastre

CIT Segurança Física do CIT Prover segurança física de acesso ao departamento de CIT SOT Reestruturação módulos de acessos

Criação de Módulo de acesso de acordo com nível funcional

Média CIT Renovação do Parque Tecnológico




15. EXPANDIR A INFORMATIZAÇÃO DAS ÁREAS MEIO E FIM TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA


• Aquisição de software

• Desenvolvimento de software

• Automatização de serviço

• Melhoria de sistema


Muito Alta CIT Aquisição e regularização SW Adquirir/regularizar Sw's utilizados pelo Detran Média AGT Aquisição de software de

Gestão de projetos Adquirir software de GP para viabilizar e operacionalizar os projetos

AGT Aquisição de Software de mapeamento de processos

Adquirir software de mapeamento de processos

ASCOM Informe/Revista eletrônica Divulgar as ações internas e instituir um meio/canal oficial CAR Atendimento web Colocar sistema de atendimento no formato web CC Aquisição de software para gerência contrato e convênio

Permitir um maior controle mais eficácia dos contratos e convênios e a comunicação entre as áreas afim, licitação, administrativo, humano

CCC Adição e mudança de categoria automática

Automatizar adição e mudança de categoria

CCC Automatização das liberações dos bloqueios nos prontuários de condutores

Agilizar o serviço prestado; Reduzir o fluxo de usuários na CCC

CCC Reestruturação das Clínicas de Trânsito


CCI Automatização do processo de cassação

Automatizar os processos de cassação da CNH

CCI Cancelamento de CNH permissionado penalizado

Automatizar os processos de cancelamento de CNH do permissionado penalizado

CCI Módulo infração web Disponibilizar sistema de informação no formato web CCI Suspensão direito de dirigir Finalizar projeto de suspensão do direito de dirigir dos infratores CCI Talonário eletrônico Automatizar a Atuação de infrações otimizado o cadastramento CCV 2ª Fase da vistoria eletrônica Adequação total as exigências da resolução 466 do Contran CCV Alteração de características alfanumérica via administrativo


CCV Controle de Placa Controlar funcionamento de casa de placa CCV Expedição de dados veículos Fornecer extrato acerca da situação do veículo CCV Guia Trânsito Livre Emitir padronização para circulação CCV Implantação de taxa dados para seguros

Disponibilizar a taxa na web

CCV Módulo CFL Melhorar o funcionamento (layout) do módulo CFL CCV Projeto desmanche de veículos


CCV Registro de Contrato de Veículos


CCV Restrições Veiculares Registrar e demostrar de forma individualizada as diversas restrições veiculares

CCV Siniav Monitoramento da frota de veículos CCV Taxa de lacre na web Disponibilizar emissão da taxa de lacre no ambiente web CETFC Criação de instrumentos (Entrevista Social) no Sistema





CETFC Implantação biométrica inst. Form. Instrutores




CETFC Modulo de Registro de Aula

Criar Ferramenta de Registo das Aulas das CFCs


Implantar o monitoramento, via telemetria/GPS, dos veículos dos CFCs utilizados nas aulas praticas, de modo a formar a fiscalização mais afetada

CIT APP Detran (Mobile) Prover mais um canal de utilização dos serviços e informações ao cidadão por meio de aplicativo para smartphone

CIT E-Detran Elaborar Site Restrito com consultas direcionadas para utilização de outros órgãos

CIT Programa de Reestruturação do Site


CJ Clipping Jurídico Adquirir software para leitura de Diário Oficiais CJ Periódico Jurídico Adquirir software para consulta de jurisprudência, doutrina e

legislação CPL Gestão de Licitação Adquirir software de gestão de licitação.

Gerar relatórios. Base legal: Lei da Transparência CPL Leilão Eletrônico Agilizar a Realização dos Leilões do Detran-AL que podem se da

através de duas modalidades 1ª Reciclagem 2ª Recirculação CST Aquisição de Software Elaborar com qualidade os projetos viários de trânsito no estado de

Alagoas CST Deposito Web Implantar sistema web/mobile do sistema do registro de veículos que

foram apresentados CST Melhorar Sistema Detran na Van

Garantir o funcionamento do sistema Detran para consultas e emissão no operação melhor internet Móvel

GDP E CG Buscar Publicações Detran/AL

Desenvolver software que realize busca em todas as publicações do Detran/AL e encontre por nome número data.



GEVP Banco de Dados RH Criação de Banco de dados de gestão de pessoas com e emissão de relatórios

GEVP Ponto Eletrônico Adquirir software para tratar as informações do suricato SADM Aquisição de Ferramenta de controle de consumo interno de toda a demanda administrativa


SADM Aquisição de software de controle da gestão documental





Adquirir software gerenciar as compras e contratações realizadas pelo órgão , para que possam ser obtido e efetivados de forma célere e econômica e que se possa integrar os setores aquisição, patrimônio e almoxarifado

SADM Aquisição de solução de informática para atendimento de serviços demandados Sadm

Adquirir software Padroniza os atendimentos das demandas administrativas; Proporcionar agilidade e feedback com área demandante Acompanhamento do status atual da solução Integração com logística de serviços e aquisição

SADM Módulo de Integração de área Financeira, almoxarifado,

Diminuir o retrabalho de informações a respeito de fornecedores e valores, com histórico de preços.




Licitação no Siap’net SADM Sistema de frotas com CTF Integrar sistema de frota com o sistema CTF SADM Sistema de Rastreadores Estabelecer um controle na legislação governamental SADM Tramitação de PAs por Cód. De Barras

Registrar Tramitação de PA utilizando código de barras

SADM Utilização Sigepweb Informatizar os serviços correios (impressora/ cód. Barras e bancada) SADM Virtualização Documental Virtualizar documentos SOT Meu Detran Implementação do atendimento multicanais SPOFC Sistema de Arrecadação Desenvolver novas rotinas para otimizar o tratamento do distribuição

dando mais transparência na informação SPOFC Sistema Financeiro Integrar as ações físicas orçamentária, financeira e contábil.

Baixa CCV Placas especiais de representação


Muito Baixa CCV Reformulação vistoria de veículos apreendidos

Agilizar serviços de apreensão de veículos



16. PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA


• Reforma de imóveis

• Manutenção predial

• Construção de imóveis

• Aquisição de mobiliário

• Aquisição de bens móveis

• Aquisição de equipamentos de TI

• Manutenção de equipamentos


Muito Alta CIT Renovação do Parque Tecnológico





Alta SADM Criação da 4ª Cidade Polo Criar na cidade de Matriz de Camaragibe, para realização de exames práticos de direção de agendamento

SADM Manutenção periódica da pista de exames

Manter a pista de exames práticos devidamente sinalizadas (pintada). Sinalização horizontal, a cada 03 meses

Média CIT Cloud System Replicação do armazenamento e processamento dos dados CIT Contingenciamento de circuito de dados

Garantir a comunicação do Detran sede com Itec

CIT Redundância do Servidor corporativo

Garantir a segurança dos dados. Minimizar o tempo de recuperação em casos de desastre

CIT Segurança Física do CIT Prover segurança física de acesso ao departamento de CIT GEVP Repse Contratação da Manutenção dos equipamentos de ponto SADM Almoxarifado em polo Criação de estrutura em Arapiraca para o centro de distribuição de

materiais SADM Ampliação da sala dos candidatos

Proporcionar conforto os candidatos e melhorar a organização dos exames práticos. Manter todos os candidatos em um só ambiente

SADM Aquisição de equipamentos Comprar de empilhadeira elétrica - operador em pé, capacidade 02 toneladas Compra de estrutura porta-paleta e/ou mezanino para armazenamento adequado de material para uso setores almoxarifado/partim.

SADM Aquisição de material permanente

Equipamentos necessário para desenvolvimento ver ações de QVT

SADM Aquisição de triturador profissional

Adquirir triturador para eliminação anual e gradativa de documentos

SADM Aquisição de veículos Adquirir motocicletas para complementar à segurança das operações, inicialmente, quatro motocicletas.

SADM Aquisição do espaço físico do protocolo

Adequar o espaço físico do protocolo

SADM Arquivo Financeiro Centralizar os documentos financeiros de forma acessível que facilita a consulta




SADM Atualização tecnológica Implantar o talonário eletrônico aquisição de novos etilômetros aquisição de luxímetros

SADM Aumento na Segurança HT's para todos policiais para melhorar a operação e a comunicação SADM Conclusão da pista de moto Construir cabine climatizada para o examinador e instalação de

equipamentos do exame prático CAT "A". Abertura do acesso dos candidatos para o exame "A"

SADM Construção de Alojamento Proporcionar a equipe da lei seca, maior conforto para com isso uma melhor qualidade de serviço e empenho

SADM Estantes deslizantes Adquirir estantes deslizantes SADM Implantação de energia solar

Promover e implantar ações sustentáveis na administração pública

SADM Manutenção e reestruturação periódicas nas unidades de atendimento

Proporcionar ambiente adequado para atendimento e desempenho das atividades dos servidores. Manter a estrutura física; evitando a depreciação; manter estética do imóvel

SADM Material para Exames Práticos - Banca examinadora

Adquirir material (balizas, sombrinhas, cadeiras...) para guardar da Ciretran, a fim de que seja montado no local de exame, diariamente, ate que a pista de exames do Detran seja construída

SADM Projeto de construção da Ciretran Delmiro Gouveia

Proporcionar ambiente adequado para o atendimento ao público e desempenho da função

SADM Projeto de construção da Ciretran de Girau do Ponciano

Proporcionar ambiente adequado para o atendimento ao público e desempenho das funções

SADM Utilizar estante colmeia Separar Processos e documentos em estantes colmeia SADM Viaturas Maiores (Caminhonete)

(vazio)

Baixa SADM Manutenção de equipamentos e aquisição de capas para tabletes

Manutenção dos Tabletes (periódicos); Aquisição de capas para os Tabletes; Revisão do edital para renovação



17. ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA


• Saúde financeira

• Gestão financeira

• Gestão orçamentária

• Plano Plurianual

• Arrecadação

• Transparência

• Evasão de receita

• Incremento de receita


Média CCV Registro de Contrato de Veículos


SPOFC Detran transparente Formar acessível às informações orçamentária e financeiro para sociedade

SPOFC Sistema de Arrecadação Desenvolver novas rotinas para otimizar o tratamento do distribuição dando mais transparência na informação

Muito Alta AGT Gestão de projetos Disseminar os conceitos de gestão de projetos AGT Plano estratégico 2020/2023 Elaborar o plano estratégico participativo 2020/2023 para o

Detran/AL SPOFC Sistema Financeiro Integrar as ações físicas orçamentária, financeira e contábil



18. INDICADORES OBJETIVO DE REFERÊNCIA

NOME DO INDICADOR

UNIDADE DE

MEDIDA META POLARIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO FONTE DOS

DADOS PERIODICIDADE DE APURAÇÃO

Melhorar comunicação interna.

Número de informes institucionais

unidade 1 Quanto maior, melhor Número de informes institucionais ASCOM Mensal

Promover alinhamento estratégico.

Número de reuniões de análise estratégica

unidade 1 Quanto maior, melhor Número de reuniões de análise estratégica

AGT Bimestral

Firmar convênios e parcerias com demais órgãos públicos visando promover políticas de trânsito.

Índice de convênios vigentes com órgãos pertencentes ao SNT

percentual 90,00% Quanto maior, melhor

(número de convênios firmados / número de órgãos estaduais e municipais integrados ao SNT) * 100

Contratos e Convênios

Mensal

Fortalecer comunicação externa.

Índice de mídia de utilidade pública

percentual 60,00% Quanto maior, melhor (número de mídia de utilidade pública / número de mídia geral) * 100

ASCOM Mensal

Fortalecer ações fiscalizadoras de trânsito de forma contínua e permanente.

Índice de ações de fiscalização


((acumulado de ações de fiscalização do ano corrente / acumulado de ações de fiscalização do ano anterior no mesmo período)-1) * 100

CST Mensal


Índice de teste de alcoolemia


((acumulado de testes de alcoolemia realizados do ano corrente / acumulado de testes de alcoolemia realizados do ano anterior no mesmo período)-1) * 100

CST Mensal


Índice de redução de vítimas de acidente de trânsito


(1-(acumulado de vítimas de acidente de trânsito do ano corrente / acumulado de vítimas de acidente de trânsito do ano anterior no mesmo período)) * 100

CST Mensal



OBJETIVO DE REFERÊNCIA

NOME DO INDICADOR

UNIDADE DE

MEDIDA META POLARIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO

FONTE DOS DADOS

PERIODICIDADE DE APURAÇÃO

Promover educação para o trânsito de forma contínua e permanente.

Índice de ações educativas


((acumulado de ações educativas do ano corrente / acumulado de ações educativas do ano anterior no mesmo período)-1) * 100

CETFC Mensal

Fortalecer a gestão administrativa.

Índice de tempo do processo de licitação

percentual 20,00% Quanto menor, melhor (dias realizados / dias previstos na legislação) * 100

CPL Mensal

Implantar o controle interno e auditoria de processos.

Índice de processos auditados

percentual 5,00% Quanto maior, melhor (número de processos auditados / número de processos) * 100

CORREIÇÃO Mensal

Manter os procedimentos internos em conformidade com a legislação.

Índice de conformidade legal


(número de novos dispositivos legais em vigência no período / número de novos dispositivos legais atendidos no período) * 100

SOT / SPOFC / SADM / GEVP / CHEFIA DE GABINETE

Mensal

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo Detran.

Índice redução de guias emitidas presencialmente


(1-(acumulado de guias emitidas presencialmente do ano corrente / acumulado de guias emitidas presencialmente do ano anterior no mesmo período)) * 100

CAR Mensal

Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo Detran.

Índice de guias emitidas pela internet


((acumulado de guias emitidas pela internet do ano corrente / acumulado de guias emitidas pela internet do ano anterior no mesmo período)-1) * 100

CAR Mensal

Implantar políticas para a promoção da responsabilidade socioambiental.

Índice de atendimento às vítimas de acidente de trânsito pelo Serviço Social do Detran

percentual 15,00% Quanto maior, melhor (vítimas atendidas pelo serviço social / vítimas de acidente de trânsito) * 100

CETFC Mensal



OBJETIVO DE REFERÊNCIA

NOME DO INDICADOR

UNIDADE DE

MEDIDA META POLARIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO

FONTE DOS DADOS

PERIODICIDADE DE APURAÇÃO

Aprimorar a segurança do ambiente de TIC.

Número de permissão de acesso indevido

unidades 0 Quanto menor, melhor Número de permissão de acesso indevido

CORREIÇÃO Mensal

Expandir a informatização das áreas meio e fim.

Índice de investimento em tecnologia e modernização de TI


(Aporte tecnológico e modernização de TI executado / Aporte tecnológico e modernização de TI orçado) * 100

CIT Mensal

Proporcionar infraestrutura física adequada.

Índice de investimento em modernização do Detran


(Modernização do Detran + Reforma das unidades do Detran + Construção de unidade do Detran + Construção da escola de trânsito executado / Modernização do Detran + Reforma das unidades do Detran + Construção de unidade do Detran + Construção da escola de trânsito orçado) * 100

SADM Mensal

Implantar gestão por competência.

Índice de capacitação de servidores

percentual 5,00% Quanto maior, melhor (Número de servidores capacitados / número de servidores) * 100

GEVP Mensal

Promover a reposição e retenção de servidores públicos efetivos.

Índice de ações de qualidade de vida no trabalho


((acumulado de ações de QVT do ano corrente / acumulado de ações de QVT do ano anterior no mesmo período)-1) * 100

GEVP Mensal

Assegurar recursos financeiros necessários para a execução dos objetivos estratégicos.

Índice de arrecadação


((acumulado de arrecadação do ano corrente / acumulado de arrecadação do ano anterior no mesmo período)-1) * 100

SPOFC Mensal



19. IMPORTÂNCIA DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO DETRAN

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5

OBJETIVO 6 OBJETIVO 7 OBJETIVO 8

OBJETIVO 9

OBJETIVO 10

OBJETIVO 11

OBJETIVO 12

OBJETIVO 13

OBJETIVO 14

OBJETIVO 15

OBJETIVO 16

OBJETIVO 17

IMPORTÂNCIA NOS

OBJETIVOS DA EMPRESA

OBJETIVO POR

OBJETIVO

4 Firmar convênios e parcerias

com demais órgãos

públicos visando

promover políticas de

trânsito

4 Fortalecer comunicação

externa

1 Promover alinhamento estratégico

3 Melhorar comunicação

interna

2 Fortalecer ações

fiscalizadoras de trânsito

de forma contínua e

permanente

2 Promover educação

para o trânsito de

forma contínua e

permanente

3 Implantar políticas para a promoção da

responsabilidade

socioambiental

3 Fortalecer a gestão

administrativa

2 Implantar o controle interno e

auditoria de processos

1 Manter os procedimentos internos em conformidade

com a legislação

3 Melhorar a qualidade dos

serviços prestados pelo

Detran

3 Implantar gestão por

competência

1 Promover a reposição e retenção de servidores públicos efetivos

3 Aprimorar a segurança do ambiente de

TIC

3 Expandir a informatizaçã

o das áreas meio e fim

3 Proporcionar infraestrutura

física adequada

1 Assegurar recursos

financeiros necessários

para a execução dos

objetivos estratégicos

4 Firmar convênios e

parcerias com demais órgãos

públicos visando

promover políticas de trânsito é

Tão

Importante Quanto

Extremamente menos

importante que

Menos Importante do

que

Muito Menos Importante do

que


que

Menos Importante do

que

Menos Importante do

que


que

Extremamente menos

importante que

Menos Importante do

que

Menos Importante do

que

Extremamente menos

importante que

Menos Importante do

que

Menos Importante do

que

Menos Importante do

que

Extremamente menos

importante que 4,26%


externa é 8,5

Extremamente menos

importante que

Menos Importante do

que


que


que

Menos Importante do

que

Menos Importante do

que


que

Extremamente menos

importante que

Menos Importante do

que

Menos Importante do

que

Extremamente menos

importante que

Menos Importante do

que

Menos Importante do

que

Menos Importante do

que

Extremamente menos

importante que 4,26%

1 Promover alinhamento estratégico é

17 17 Muito Mais

Importante do que

Mais Importante do

que

Mais Importante do

que

Muito Mais Importante do

que


que

Mais Importante do

que

Tão Importante Quanto


que


que



que


que


que

Tão Importante Quanto 6,83%


interna é 8,75 8,75 8

Menos Importante do

que

Menos Importante do

que


Tão Importante

Quanto

Menos Importante do

que


que




que





que 5,79%


fiscalizadoras de trânsito de

forma contínua e permanente é

9 9 8,25 8,75 Tão

Importante Quanto

Mais Importante do que

Mais Importante do

que

Tão Importante

Quanto

Menos Importante do

que

Mais Importante do

que

Mais Importante do

que

Menos Importante do

que

Mais Importante do

que

Mais Importante do

que

Mais Importante do

que

Menos Importante do

que 5,97%

2 Promover educação para o

trânsito de forma contínua e permanente é

9 9 8,25 8,75 8,5 Mais Importante

do que

Mais Importante do

que

Tão Importante

Quanto

Menos Importante do

que

Mais Importante do

que

Mais Importante do

que

Menos Importante do

que

Mais Importante do

que

Mais Importante do

que

Mais Importante do

que

Menos Importante do

que 5,97%


responsabilidade

socioambiental é

8,75 8,75 8 8,5 8,25 8,25 Tão

Importante Quanto

Menos Importante do

que


que




que





que 5,79%


administrativa é 8,75 8,75 8 8,5 8,25 8,25 8,5

Menos Importante do

que


que




que





que 5,79%

2 Implantar o controle interno e auditoria de

processos é

9 9 8,25 8,75 8,5 8,5 8,75 8,5 Menos

Importante do que

Mais Importante do

que

Mais Importante do

que

Menos Importante do

que

Mais Importante do

que

Mais Importante do

que

Mais Importante do

que

Menos Importante do

que 5,96%

1 Manter os procedimentos

internos em conformidade

com a legislação é

17 17 8,5 9 8,75 8,75 9 8,75 8,75 Muito Mais

Importante do que


que



que


que


que




OBJETIVO

1 OBJETIVO

2 OBJETIVO

3 OBJETIVO

4 OBJETIVO

5 OBJETIVO

6 OBJETIVO 7 OBJETIVO 8 OBJETIVO

9 OBJETIVO

10 OBJETIVO

11 OBJETIVO

12 OBJETIVO

13 OBJETIVO

14 OBJETIVO

15 OBJETIVO

16 OBJETIVO

17

IMPORTÂNCIA NOS

OBJETIVOS DA EMPRESA

OBJETIVO POR

OBJETIVO

4 Firmar convênios e parcerias

com demais órgãos

públicos visando

promover políticas de

trânsito


externa

1 Promover alinhamento estratégico


interna


fiscalizadoras de trânsito

de forma contínua e

permanente

2 Promover educação

para o trânsito de

forma contínua e

permanente


responsabilidade

socioambiental


administrativa

2 Implantar o controle interno e

auditoria de processos

1 Manter os procedimentos internos em conformidade

com a legislação



Detran


competência

1 Promover a reposição e retenção de servidores públicos efetivos


TIC

3 Expandir a informatizaçã

o das áreas meio e fim

3 Proporcionar infraestrutura

física adequada



para a execução dos

objetivos estratégicos



Detran é

8,75 8,75 8 8,5 8,25 8,25 8,5 8,25 8,25 8 Tão Importante

Quanto


que





que 5,78%


competência é 8,75 8,75 8 8,5 8,25 8,25 8,5 8,25 8,25 8 8,5


que





que 5,78%

1 Promover a reposição e retenção de servidores públicos efetivos é

17 17 8,5 9 8,75 8,75 9 8,75 8,75 8,5 9 9 Muito Mais

Importante do que


que


que



TIC é

8,75 8,75 8 8,5 8,25 8,25 8,5 8,25 8,25 8 8,5 8,5 8 Tão Importante

Quanto Tão Importante

Quanto


que 5,78%

3 Expandir a informatização das áreas meio e

fim é

8,75 8,75 8 8,5 8,25 8,25 8,5 8,25 8,25 8 8,5 8,5 8 8,5 Tão Importante

Quanto


que 5,78%

3 Proporcionar infraestrutura física adequada

é

8,75 8,75 8 8,5 8,25 8,25 8,5 8,25 8,25 8 8,5 8,5 8 8,5 8,5 Muito Menos Importante do

que 5,78%



para a execução dos objetivos estratégicos é

17 17 8,5 9 8,75 8,75 9 8,75 8,75 8,5 9 9 8,5 9 9 9 6,82%

RELEVÂNCIA PONTUAÇÃO CONTRIBUIÇÃO ESTRATÉGICA PONTUAÇÃO Extremamente mais importante que 17 Muito Alta 100 Muito Mais Importante do que 9 Alta 60 Mais Importante do que 8,75 Média 50 Tão Importante quanto 8,5 Baixa 40 Menos Importante do que 8,25 Muito Baixa 10 Muito Menos Importante do que 8 Extremamente menos importante que 0



20. LISTA DE INICIATIVAS PRIORIZADAS 2016-2019

INICIATIVAS PREVIAMENTE PRIORIZADAS PELA INSTITUIÇÃO

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO

INVESTIMENTO 2016/2019

Apoiar às ações de segurança pública CST Apoiar ações de segurança pública 0,04265 R$ 96.800.000,00

Apoiar o processo de municipalização do trânsito CST Sinalização das cidades do interior 0,06397 R$ 6.400.000,00

Manutenção das atividades operacionais CCC CNH Social 0,05791 R$ -

DEMAIS INICIATIVAS TAXA DE

CONTRIBUIÇÃO INVESTIMENTO

2016/2019 1

Manutenção das atividades do órgão AGT Gestão de qualidade 0,19613 R$ 45.000,00

2 Implementação das ações de educação do trânsito

CETFC Campanhas Educativa anuais 0,16030 R$ 10.000.000,00 3

Manutenção das atividades do órgão SADM Gestão Documental área meio 0,15164 R$ 250.000,00

4 Treinamento e desenvolvimento de pessoal

AGT Gestão de projetos 0,13649 R$ - Manutenção das atividades do órgão

AGT Plano estratégico 2020/2023 0,13649 R$ - 6

Treinamento e desenvolvimento de pessoal GEVP Programa de saúde e segurança do trabalhador 0,13124 R$ 580.000,00

7 Modernização da infraestrutura de TI

CETFC Implantação biométrica inst. Form. Instrutores 0,12269 R$ - CETFC Implantação biométrica Res. 265 0,12269 R$ - CETFC Monitoramento de aulas práticas 0,12269 R$ -


CCV Projeto desmanche de veículos 0,12177 R$ 5.000.000,00 11

Construção de unidade do Detran SADM Criação da 4ª Cidade Polo 0,12143 R$ 100.000,00


CIT Politica de Segurança 0,11744 R$ 300.000,00 SOT Reestruturação módulos de acessos 0,11744 R$ -

14 Manutenção das atividades operacionais

CCC Reestruturação das Clínicas de Trânsito 0,11652 R$ 3.000,00 15

Modernização da infraestrutura de TI





2016/2019 ASCOM Informe/Revista eletrônica 0,11576 R$ -


GEVP Banco de Dados RH 0,11565 R$ 300.000,00 17

Modernização do Detran CIT Renovação do Parque Tecnológico 0,11560 R$ 3.000.000,00

18 Construção de unidade do Detran


0,11380 R$ 1.678.000,00

Reforma das unidades do Detran SADM Padronização das Ciretrans 0,11380 R$ 60.000.000,00


CETFC Educando para o trânsito 0,11002 R$ 20.000.000,00 21

Implementação das ações de educação do trânsito CETFC Intervenção comunitária 0,10910 R$ 2.000.000,00


CIT Programa de Reestruturação do Site 0,10802 R$ 500.000,00 23

Treinamento e desenvolvimento de pessoal GEVP Análise e decisão de cargo 0,09878 R$ -


SPOFC Sistema Financeiro 0,09709 R$ 150.000,00 25

Treinamento e desenvolvimento de pessoal AGT Gestão de Processos 0,09379 R$ -


SADM Aquisição de software de controle da gestão documental 0,09346 R$ 50.000,00 27

Modernização da infraestrutura de TI CCI Suspensão direito de dirigir 0,09281 R$ - CCV 2ª Fase da vistoria eletrônica 0,09281 R$ 1.000.000,00 CCV Alteração de características alfanumérica via administrativo 0,09281 R$ - CCV Registro de Contrato de Veículos 0,09281 R$ - SPOFC Sistema de Arrecadação 0,09281 R$ -


GEVP Pesquisar de QVT com o público interno 0,09200 R$ 1.000.000,00 33

Modernização da infraestrutura de TI CPL Gestão de Licitação 0,09195 R$ 50.000,00


CCV Guia Trânsito Livre 0,09189 R$ - CJ Periódico Jurídico 0,09189 R$ 10.000,00

36





2016/2019 Manutenção das atividades operacionais

CCV Siniav 0,08859 R$ 10.000.000,00 37

Modernização da infraestrutura de TI CC Aquisição de software para gerência contrato e convênio 0,08767 R$ 60.000,00 GDP E CG Controle de Prazos de Processo 0,08767 R$ - GEVP Ponto Eletrônico 0,08767 R$ 300.000,00 SADM Aquisição de Ferramenta de controle de consumo interno de

toda a demanda administrativa 0,08767 R$ 50.000,00

SADM Aquisição de software de gestão patrimonial 0,08767 R$ 100.000,00 SADM Aquisição de software para gestão suprimentos 0,08767 R$ 200.000,00 SADM Sistema de frotas com CTF 0,08767 R$ 60.000,00 SADM Sistema de Rastreadores 0,08767 R$ 20.000,00


CIT Certificado Digital 0,08762 R$ 80.000,00 46

Modernização da infraestrutura de TI CCV Placas especiais de representação 0,08703 R$ -


SADM Módulo de Integração de área Financeira, almoxarifado, Licitação no Siap'Net

0,08681 R$ -

SADM Virtualização Documental 0,08681 R$ 12.000.000,00 Modernização do Detran

SADM Implantação de energia solar 0,08681 R$ 2.000.000,00 50

Modernização da infraestrutura de TI CETFC Criação de instrumentos (Entrevista Social) no Sistema 0,08675 R$ - CIT Aquisição e regularização SW 0,08675 R$ 2.000.000,00


CIT APP Detran (Mobile) 0,08670 R$ - CIT Cloud System 0,08670 R$ 1.500.000,00 CIT Contingenciamento de circuito de dados 0,08670 R$ 5.000,00 CIT Redundância do Servidor corporativo 0,08670 R$ 100.000,00 SOT Meu Detran 0,08670 R$ 9.600.000,00

Modernização do Detran CIT Segurança Física do CIT 0,08670 R$ 500.000,00


CORREIÇÃO Estabelecer reuniões periódicas com os órgãos de controle

0,08524 R$ -


GEVP Intercâmbio 0,08107 R$ 210.000,00 60

Construção da escola de trânsito CETFC Criação de escolas públicas de trânsito 0,08015 R$ 2.000.000,00

Implementação das ações de educação do trânsito CETFC Ações em memória as vítimas de acidentes de trânsito 0,08015 R$ 1.500.000,00






2016/2019 CETFC Construir uma rede de apoio às vítimas de acidentes de trânsito 0,07160 R$ 400.000,00

63 Manutenção das atividades do órgão

GEVP Concurso Público 0,06819 R$ 550.000,00 GEVP PCC 0,06819 R$ 18.064.000,00


CETFC Acompanhamento Resol 265/2007 0,06397 R$ - Manutenção das atividades operacionais

CST Projeto Manual Cicloviário 0,06397 R$ 150.000,00 CST Projeto manual rodoferroviário 0,06397 R$ 150.000,00


CCC Adição e mudança de categoria automática 0,06358 R$ - 69

Modernização da infraestrutura de TI AGT Aquisição de software de Gestão de projetos 0,06305 R$ 55.000,00

Treinamento e desenvolvimento de pessoal GEVP Curso em processo, projeto e planejamento 0,06305 R$ 40.000,00 SADM Contratação de Coffee Break 0,06305 R$ 2.000.000,00

Manutenção das atividades do órgão GEVP Portaria Ponto 0,06305 R$ 1.000,00 SADM Aquisição de material de expediente (específico para

valorização de pessoas) 0,06305 R$ 200.000,00

Manutenção das atividades operacionais CST Reuniões com Maior Frequência 0,06305 R$ 800,00 SADM Aquisição de protetor solar e uniformes 0,06305 R$ 100.000,00


CJ Clipping Jurídico 0,06299 R$ 3.500,00 Modernização do Detran

SADM Aquisição de material permanente 0,06299 R$ 400.000,00 78

Manutenção das atividades operacionais CST Anuário de Trânsito 0,05975 R$ 80.000,00 CST Segurança viária para motociclistas 0,05975 R$ -


CETFC Acompanhamento Pedagógico CFCs 0,05969 R$ - 81

Construção de unidade do Detran SADM Construção de Alojamento 0,05877 R$ 300.000,00

Modernização da infraestrutura de TI CST Melhorar Sistema Detran na Van 0,05877 R$ 40.000,00

Modernização do Detran SADM Aquisição de veículos 0,05877 R$ 100.000,00 SADM Atualização tecnológica 0,05877 R$ 110.000,00 SADM Aumento na Segurança 0,05877 R$ -

Treinamento e desenvolvimento de pessoal GEVP Curso de Formação 0,05877 R$ - GEVP Curso de Reciclagem Trânsito 0,05877 R$ 400,00 GEVP Cursos 0,05877 R$ 600.000,00

89





2016/2019 Implantação do talonário eletrônico

CCI Talonário eletrônico 0,05872 R$ 100.000,00 Modernização da infraestrutura de TI

AGT Aquisição de Software de mapeamento de processos 0,05872 R$ 7.500,00 CCI Automatização do processo de cassação 0,05872 R$ - CCI Cancelamento de CNH permissionado penalizado 0,05872 R$ - CCV Controle de Placa 0,05872 R$ - CCV Módulo CFL 0,05872 R$ - CCV Restrições Veiculares 0,05872 R$ - CETFC Modulo de Registro de Aula 0,05872 R$ - SADM Utilização Sigepweb 0,05872 R$ 45.000,00

Manutenção das atividades operacionais CCC Registro de Estrangeiro 0,05872 R$ 10.000,00


CPL Leilão Eletrônico 0,05785 R$ - GDP E CG Buscar Publicações Detran/AL 0,05785 R$ 15.000,00 SADM Aquisição de solução de informática para atendimento de

serviços demandados Sadm 0,05785 R$ 200.000,00

Modernização do Detran SADM Almoxarifado em polo 0,05785 R$ - SADM Aquisição de triturador profissional 0,05785 R$ 100.000,00 SADM Estantes deslizantes 0,05785 R$ 1.000.000,00 SADM Material para Exames Práticos - Banca examinadora 0,05785 R$ 10.000,00 SADM Tramitação de PAs por Cód. De Barras 0,05785 R$ 45.000,00

Treinamento e desenvolvimento de pessoal GEVP Capacitação 0,05785 R$ 10.000,00

108 Construção de unidade do Detran

SADM Projeto de construção da Ciretran Delmiro Gouveia 0,05780 R$ 700.000,00 SADM Projeto de construção da Ciretran de Girau do Ponciano 0,05780 R$ 500.000,00

Modernização da infraestrutura de TI CAR Atendimento web 0,05780 R$ - CCC Automatização das liberações dos bloqueios nos prontuários de

condutores 0,05780 R$ -

CCI Módulo infração web 0,05780 R$ - CCV Expedição de dados veículos 0,05780 R$ - CCV Implantação de taxa dados para seguros 0,05780 R$ - CCV Taxa de lacre na web 0,05780 R$ - CIT E-Detran 0,05780 R$ - CST Deposito Web 0,05780 R$ - SOT CEP Certo 0,05780 R$ -

Modernização do Detran SADM Ampliação da sala dos candidatos 0,05780 R$ 5.000,00

Reforma das unidades do Detran SADM Manutenção e reestruturação periódicas nas unidades de

atendimento 0,05780 R$ 900.000,00

Treinamento e desenvolvimento de pessoal GEVP Levantamento das Necessidades de Treinamento -LNT 0,05780 R$ - GEVP Programa de Capacitação 0,05780 R$ -

Manutenção das atividades do órgão GEVP Adicional de produtividade 0,05780 R$ -

124





2016/2019 Modernização da infraestrutura de TI

SPOFC Detran transparente 0,05542 R$ - 125

Implementação das ações de educação do trânsito CETFC Fomentar a Produção de

Conhecimento de Trânsito 0,05120 R$ -

126 Manutenção das atividades do órgão

JARI Implantar calendário oficial de Fórum anual de JARIS 0,05114 R$ 30.000,00 127

Manutenção das atividades operacionais CST Reduzir os custos com acidentes 0,05028 R$ -


ASCOM Campanha de utilidade pública 0,04265 R$ - Modernização da infraestrutura de TI

ASCOM Uso das Redes Sociais 0,04265 R$ - Manutenção das atividades do órgão

CCI Formação de convênios com municípios 0,04265 R$ 60.000,00 131

Modernização do Detran GEVP Aquisição de ônibus transporte para servidores 0,04091 R$ 900.000,00

Manutenção das atividades do órgão GEVP Alimentação para servidores 0,04091 R$ 245.044,00 GEVP Auxiliar transporte 0,04091 R$ 3.600,00 GEVP Auxílio Saúde 0,04091 R$ 8.380.000,00 GEVP Auxílio creche 0,04091 R$ - GEVP Financeiro 0,04091 R$ 7.200.000,00


CCV Reformulação vistoria de veículos apreendidos 0,03560 R$ - 138

Implementação das ações de educação do trânsito CETFC Pesquisa do perfil dos instrutores de trânsito de alagoas

(socioeconômico) 0,03493 R$ -


GEVP Cartilha do servidor 0,03474 R$ 18.000,00 140

Manutenção das atividades operacionais SADM Manutenção periódica da pista de exames 0,03468 R$ 1.500,00


GEVP Agenda de ações em polo 0,03409 R$ - GEVP Aniversariante do mês 0,03409 R$ 15.600,00 GEVP Contratação empresa eventos 0,03409 R$ 1.500.000,00 GEVP Datas Comemorativas 0,03409 R$ 172.000,00 GEVP Descobrindo Talentos 0,03409 R$ 5.000,00 GEVP Interação de equipe 0,03409 R$ - GEVP Jovem Aprendiz 0,03409 R$ 6.000,00 GEVP Preparação para aposentadoria 0,03409 R$ 6.000,00 GEVP Promover ações de valorização para estagiário 0,03409 R$ 6.000,00





2016/2019 150

Implementação e ampliação das ações de fiscalização de trânsito CST Melhoramento da lei seca 0,02987 R$ 8.000,00

Manutenção das atividades operacionais GEVP Aumento de efetivo em 100 PMs 0,02987 R$ -


CCC Projetos de fiscalização das clínicas 0,02982 R$ - 153

Treinamento e desenvolvimento de pessoal GEVP Ponto eletrônico e hora extra 0,02895 R$ -

Manutenção das atividades do órgão SADM Coleta Seletiva 0,02895 R$ - SADM Disponibilizar combustível mais cedo 0,02895 R$ - SADM Material de escritório 0,02895 R$ 8.000,00 SADM Organização do acervo documental 0,02895 R$ -


CST Aquisição de Software 0,02890 R$ 50.000,00 GEVP Rep's 0,02890 R$ 1.200.000,00

Modernização do Detran AGT Biblioteca Institucional 0,02890 R$ 160.000,00 SADM Aquisição de equipamentos 0,02890 R$ 30.000,00 SADM Arquivo Financeiro 0,02890 R$ 300.000,00 SADM Conclusão da pista de moto 0,02890 R$ 10.000,00 SADM Utilizar estante colmeia 0,02890 R$ 1.000,00 SADM Viaturas Maiores (Caminhonete) 0,02890 R$ 1.400.000,00

Treinamento e desenvolvimento de pessoal CST Congressos Nacionais 0,02890 R$ - GEVP Capacitação do Servidor do CHDET 0,02890 R$ - GEVP Curso de examinador e classificação 0,02890 R$ - GEVP Formação de grupos de estudos permanente 0,02890 R$ -

Manutenção das atividades do órgão SADM Aquisição do espaço físico do protocolo 0,02890 R$ 2.000,00

Manutenção das atividades operacionais CCC Descentralização de recebimento e entrega de CNHs ou Bo nos

atendimentos 0,02890 R$ -


SADM Manutenção de equipamentos e aquisição de capas para tablets 0,02312 R$ 10.000,00 173

Modernização da infraestrutura de TI CST Visibilidade do portal de indicadores 0,02132 R$ -

Treinamento e desenvolvimento de pessoal CST Promoção - Ambiente de Consultoria no setor 0,02132 R$ 60.000,00

Manutenção das atividades operacionais CST Ampliar a coleta de dados de acidentes 0,02132 R$ - CST Indicadores de Trânsito 0,02132 R$ -

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Plano Estratégico Participativo 2016/2019 · Superintendente de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade Ilma de Oliveira Carvalho Gerente de Planejamento, Orçamento,