PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 MUNICÍPIO DE … · municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma

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PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS



LEI Nº 2.566, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018-2021 e dá outras providências.

Sergio Wagner Bizarria, Prefeito Municipal de Paraisópolis/MG, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte

lei:

Art. 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição

Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de custo e metas da administração

municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma

dos anexos, que fazem parte integrante desta lei.

§ 1º - Os anexos que compõem o Plano Plurianual são estruturados em programa, objetivos, ações, produto, unidade de medida, meta

e valor.

§ 2º - Para fins desta lei, considera-se:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

III - Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

IV - Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

V - Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

Art. 2º. Os programas a que se refere o art. 1º definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria nº 42, do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual,

as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida no Orçamento Anual,

correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.

Art. 3º A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo

Poder Executivo, através de projeto de lei específico.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do orçamento municipal

seguirão as diretrizes da lei orçamentária anual.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas

metas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do Município.

Art. 6º O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita

estimada em cada exercício de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas

dos anexos desta lei.

Art. 8º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano

Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 9º. O Poder Executivo realizará atualização dos programas e metas constantes desta lei ou de suas alterações, quando da

elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridades e metas para o exercício

subsequente.



Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em Paraisópolis,

aos 13 de dezembro de 2017.

................................................................

Prefeito Municipal

Sérgio Wagner Bizarria


ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL

2018 - 2021




DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

DIRETRIZ FINALIDADE DA DIRETRIZ

1 - LEGISLAR E FISCALIZAR A ADM PUBLICA LEGISLAR SEMPRE VOLTADO AOS INTERESSES PUBLICOS

PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ OBJETIVOS DO PROGRAMA

0000 - ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DE PROVENTOS A INATIVOS

9999 - RESERVAS 0,00


102 - ACAO LEGISLATIVA ADMINISTRACAO DA CAMARA


0000 - ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DE PROVENTOS A INATIVOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS -MG


1 - EDUCACAO FUNDAMENTAL GARANTIR EDUCACAO A POPULACAO


0003 - REVITALIZACAO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL REVITALIZACAO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL


15 - DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO ATENDER NECESSIDADES MUNICIPAIS


0002 - REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

1024 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

1025 - VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE

ENTIDADE: SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO-PARAISOPOLIS


1 - GESTAO RECURSOS NATURAIS RESPONSAVEL Garantir fornecimento de agua e esgotos tratados,atraves de investimentos em manutencao, ampliacao econstrucao de

redes de distribuicao e de tratamen tos, buscando ainda a protecao, preservacao e recuperacao dos mananciais no

municipio.


0000 - ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DAS OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS E SENTENCAS JUDICIAIS.

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO PROVER O SAAE DOS MEIOS NECESSARIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS PROGRAMAS

FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO.

0017 - SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL PROVER O MUNICIPIO COM SERVICO DE FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO \nTRATADOS, COM RESPEITO

AO MEIO AMBIENTE.

0023 - LIMPEZA PUBLICA GARANTIR AO CIDADÃO A DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.


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PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: MANUTENCAO DE PROVENTOS A INATIVOS

AÇÕES DO PROGRAMA:


PROGRAMA: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS

FÍSICAS FINANCEIRAS

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.175 - REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE UNIDADE 20,00 25,00 25,00 30,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

1.176 - AQUISICAO/SUBST. MOVEIS E EQUIP. CAMARA MUNICIPAL MODERNIZACAO DAS INSTALACOES REALIZADA % 25,00 25,00 25,00 25,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2.326 - MANUT. REMUNERACAO AGENTES POLITICOS MANUTENCAO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES UNIDADE 11,00 11,00 11,00 11,00 280.000,00 220.000,00 268.000,00 268.000,00

2.327 - MANUT. REMUNERACAO DOS SERVIDORES MANUTENCAO DA REMUNERA AO DOS SERVIDORES UNIDADE 8,00 8,00 8,00 8,00 435.000,00 340.000,00 413.000,00 413.000,00

2.328 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA EM APURA AO 100,00 100,00 100,00 100,00 205.000,00 151.000,00 190.000,00 190.000,00

2.821 - CONTRIBUICOES AO IBAM CONTRIBUICOES REALIZADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.225.000,00 1.031.000,00 1.191.000,00 1.191.000,00

AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

2.001 - MANUTENCAO DOS PROVENTOS A INATIVOS PAGAMENTO DOS PROVENTOS REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 90.000,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00





CONSOLIDADO



OBJETIVO: ENCARGOS PESSOAIS

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM

SUBVENCAO APOIO EDUCACIONAL AO MUNICIPIO % 135.100,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

0.001 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 17.390,00 17.390,00 11.500,00 21.000,00

0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 63.500,00 63.500,00 66.500,00 75.200,00

0.003 - PAGAMENTO PASEP PAGAMENTOS REALIZADOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 160.000,00 463.040,00 340.000,00 360.000,00

0.004 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA -BDMG AMORTIZACAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00 20.000,00 220.000,00 100.000,00

0.005 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA - BANCO DO BRASIL AMORTIZACAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 82.000,00 30.000,00

0.006 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS AMORTIZACAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 70.000,00 180.000,00 190.000,00 190.000,00

0.007 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 22.910,00 22.910,00 55.000,00 55.000,00

0.008 - MANUT. DOS PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 330.000,00 350.000,00 318.000,00 354.320,00

0.009 - MAN. DESPESAS C/ SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 85.000,00 200.000,00 815.000,00 160.000,00

0.010 - SUBVENCAO ENTIDADE SAUDE DE APOIO AO MUNICIPIO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00

0.011 - REDE RESPOSTA URGENCIA E EMERG. -CISSUL-BLOCO II MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 80.100,00 75.000,00 60.000,00 79.422,00

0.012 - CONTRIBUICAO SUPORTE PROFILAT E TERAPEUT- BLOCO IV MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

0.013 - MANUTENCAO DE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 504.480,00 600.000,00 407.000,00 407.000,00

0.014 - SUBVENCAO ENTIDADE EDUCACIONAL APOIO MUNICIPIO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

0.015 - SUBVENCAO A APAE MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 63.100,00 63.100,00

0.016 - SUBVENCAO A ENTIDADE CULTURAL APOIO MUNICIPIO SUBVENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 27.000,00 23.000,00 23.000,00 20.000,00

0.019 - SUBVENCAO ENTIDADE APOIO AO ESPORTE MUNICIPIO SUBVENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00

0.023 - SUBVENCAO A ASSOC. BENEFICIENTE ASSISTENCIAL - ABA SUBVENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00

0.024 - SUBVENCAO A ENTIDADES SOCIAIS APOIO MUNICIPIO SUBVENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 372.000,00 372.000,00 372.000,00 372.000,00

0.025 - SUBVENCAO A ASSOC. DAS URSULINAS DE PARAISOPOLIS SUBVENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00

0.026 - SUBVENCAO A ASSOC. MARIA MAE DA IGREJA SUBVENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0.027 - SUBVENCAO SOCIEDADE EDUCACAO E ASSIST FREI ORESTES SUBVENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

0.028 - SUBVENCAO AO ASILO SAO VICENTE DE PAULO SUBVENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00

0.030 - SUBVENCAO A APAE SUBVENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 63.100,00





CONSOLIDADO

0.032 - SUBVENCAO ENTID AGRICULTURA/PECUARIA APOIO MUNICIP ENTIDADE BENEFICIADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 50.000,00

0.033 - SUBVENCAO APOIO EDUCACIONAL AO MUNICIPIO SUBVENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 84.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00



PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINSTRATIVO

OBJETIVO: APOIO ADMINSTRATIVO



AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.001 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP. P/ O GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00

1.002 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTROLE INTERNO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00

1.004 - AQUIS. MOV. E EQUIP. P/ DEP. ORC,FIN,CONTABILIDADE AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00 3.000,00 1.000,00 1.500,00

1.006 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ SECR. ADMINISTRACAO AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 800,00 1.050,00 500,00 1.000,00

1.016 - AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/ SEC. ADJUNTA DE FAZENDA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 1.200,00 2.000,00 1.000,00

1.104 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ SUP. DE LICITACAOES MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.231 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ PROCURADORIA AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00

1.624 - AQUIS. DE VEICULOS P/ O GABINETE DO PREFEITO AQUISICAO REALIZADA UN 1,00 0,00 0,00 0,00 86.800,00 0,00 0,00 0,00

1.685 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA A ADM GERAL VEICULOS ADQUIRIDOS UN 1,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

1.693 - OBRAS DIST COSTAS OBRAS REALIZADAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1.694 - OBRAS PRESERV E CONSERVACAO AMBIENTAL OBRAS EXECUTADAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1.695 - AQUIS MOVEIS EQUIPAM MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00

2.007 - MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 265.000,00 280.000,00 213.000,00 213.000,00

2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 40.500,00 53.860,00 157.000,00 78.500,00

2.009 - MANUT. ATIV. C/ HOMENAGENS, RECEP. E FESTIVIDADES MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 86.180,00 146.250,00 100.500,00 112.220,00

2.012 - MAN.DAS ATIV. DA SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 125.900,00 212.490,00 154.500,00 161.300,00

2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIVULGACAO OFICIAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.000,00 23.770,00 40.000,00 40.000,00

2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 343.800,00 647.800,00 447.500,00 552.700,00

2.016 - MANUTENCAO ATIVID. DA DIRETORIA ADJUNTA DE FAZENDA MANUTENCAO AREALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 159.200,00 350.000,00 298.500,00 321.028,00


POPULACAO ATENDIDA % 85.000,00 9/2017 100,00 12/2018





CONSOLIDADO

2.018 - MANUT. DEPTO DE ORCAM., FINANCAS E CONTABILIDADE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 146.850,00 150.000,00 108.500,00 129.100,00

2.019 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINIST DO DPTO DE EDUCACAO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 826.650,00 310.000,00 295.500,00 594.100,00

2.070 - MANUTENCAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.071 - MANUTENCAO DA CESTA BASICA/ VALE COMPRA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 25.000,00 35.000,00 70.000,00 35.000,00

2.165 - MANUT. DAS ATIV. SERVIDORES DA ADM. TRANSPORTES MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 149.500,00 190.000,00 181.500,00 186.500,00

2.213 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL ELABORACAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 60.000,00 20.000,00

2.379 - MANUTENCAO DO GABINETE DA ADVOCACIA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 97.700,00 165.000,00 164.900,00 147.400,00

2.778 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA ADJUNTA DO MUNICIPIO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 70.100,00 59.330,00 85.200,00 83.940,00

2.779 - MANUT. ATIVID. DA DIVISAO DE ENGENHARIA E PROJETOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 92.300,00 151.010,00 109.000,00 184.620,00

2.780 - MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE COMPRAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 92.380,00 131.020,00 115.000,00 115.200,00

2.781 - MAN. DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 146.700,00 260.000,00 314.000,00 265.000,00

2.782 - MAN.DA ATIV. DA SUPERINTENDENCIA DE TESOURARIA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 94.100,00 160.000,00 232.500,00 197.600,00

2.785 - MAN. DIRETORIA DE EDUC, CULTURA, ESPORTE E LAZER MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 108.200,00 100.000,00 111.000,00 92.500,00

2.786 - MANUT. ATIV. CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 650,00 12.800,00 16.400,00 101.550,00

2.788 - MANUTENCAO ATIV. DA DIRETORIA MUN.DE ADMINISTRACAO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 153.000,00 201.050,00 93.000,00 94.000,00

2.789 - MAN. ATIV.. DIRETORIA ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 149.680,00 221.030,00 191.000,00 207.200,00

2.822 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 809.613,60 1.678.700,00 1.674.000,00 1.701.840,00

2.823 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DISTRITAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 9.700,00 15.550,00 26.000,00 33.000,00

2.849 - MANUTENCAO DO PARQUE MUNICIPAL BREJO GRANDE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 126.140,00 126.240,00 126.240,00 126.240,00

2.851 - MANUT ATIVIDADES MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE PRESERVADO % 100,00 100,00 100,00 100,00 14.900,00 65.000,00 65.000,00 70.000,00



PROGRAMA: 0002 REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

OBJETIVO: REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL



TAXA ENSINO INFANTIL ATENDIDO % 250.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.071 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE CRECHE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 35.000,00 30.000,00 100.000,00 10.000,00

1.680 - CONSTRUCAO/AMP./REFORMA CRECHES - REC FUNDEB CONSTRUCAO/AMP./REFORMA REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 106.160,00 100.000,00 400.000,00 200.000,00





CONSOLIDADO

2.028 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.636.400,00 1.500.000,00 314.000,00 1.322.000,00

2.847 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - RECURSOS FUNDEB - 60% MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.515.000,00 1.500.000,00 743.000,00 780.360,00



PROGRAMA: 0003 REVITALIZACAO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: REVITALIZACAO DA EDUCACAO FUNDAMENTAL



TAXA CRIANCAS ENSINO FUNDAMENTAL ATENDID A % 120.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

0.041 - SUBVENCAO APOIO EDUCACIONAL -ENS FUNDAMENTAL SUBVENCAO MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00

1.008 - AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E VEICULOS PARA EDUCACAO AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 49.000,00 40.000,00 20.000,00 45.000,00

1.279 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLAS CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA % 100,00 100,00 100,00 100,00 228.428,60 230.000,00 380.000,00 450.000,00

1.675 - CONSTRUCAO/AMPL./REFORMA DE ESCOLAS -REC. FUNDEB MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 180.000,00 80.000,00 220.000,00 250.000,00

2.020 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.498.000,00 3.500.000,00 1.475.000,00 3.013.100,00

2.023 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 60% MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.936.040,00 3.500.000,00 2.789.000,00 4.489.200,00

2.024 - MANUTENCAO DO FUNDEB - 40% MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.730.000,00 1.500.000,00 448.000,00 1.378.000,00

2.025 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 165.000,00 150.000,00 115.000,00 131.000,00

2.361 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 120.000,00 80.000,00 5.000,00 25.000,00

2.362 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - QESE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 280.000,00

2.829 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 152.000,00 150.000,00 128.200,00 139.200,00




DA



CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0004 REVITALIZACAO DO ENSINO MEDIO E UNIVERSITARIO

OBJETIVO: REVITALIZACAO DO ENSINO MEDIO E UNIVERSITARIO



TAXA ALUNOS UNIVERSITARIOS ATENDIDOS % 200.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

2.029 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 158.000,00 150.000,00 21.000,00 70.000,00

2.030 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 465.000,00 500.000,00 570.000,00 645.000,00

2.394 - MAN. CONV. POLOS SIST. UNIV. ABERTA DO BRASIL- UAB MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 41.440,00 100.000,00 143.500,00 109.300,00



PROGRAMA: 0006 UNIVERSALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: UNIVERSALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL



CARENTES ATENDIDOS MUNICIPIO % 180.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.019 - AQUIS.MOVEIS E EQUIP. P/ SEC. DE DESENV. SOCIAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.032 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 800,00 1.500,00 500,00

1.219 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONSELHO TUTELAR AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.225 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/OPERACIONALIZACAO DO SUAS CONSTRUCAO/AMPLIACAO/OPERACIONALIZACAO REALIZA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 500,00 0,00

1.232 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ BOLSA FAMILIA AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.050,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00





CONSOLIDADO

1.264 - AQUISICAO DE VEICULOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

1.267 - AQUIS. MOV E EQUIP. P/ PROG. CRIANÇA FELIZ AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.671 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ A ASSISTENCIA SOCIAL AQUISICAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

1.689 - AQUIS.VEIC.P/ ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL IGD BF VEICULO ADQUIRIDO UN 100,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

2.043 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE MANUTENCAO REALIZADA % 100,001 .400,00 100,00 100,00 6.800,00 6.800,00 5.000,00 5.000,00

2.044 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 664.660,00 520.000,00 326.000,00 546.000,00

2.349 - MANUT. SERV. CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 124.150,00 140.000,00 103.500,00 150.000,00

2.350 - MANUT DAS ATIVID ASSISTENCIAIS-IGD SUAS CONCESSAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 128.300,00 145.000,00 135.000,00 130.500,00

2.351 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 50.500,00 67.000,00 35.000,00 68.000,00

2.357 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 121.730,00 120.000,00 114.500,00 126.600,00

2.366 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 85.100,00 85.000,00 54.000,00 63.000,00

2.373 - CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS CAPACITACAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2.374 - MAN. PROG PROJ. INTERV DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00

2.385 - MANUT. DO PROG. CRIANÇA FELIZ MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 14.700,00 15.000,00 1.500,00 1.500,00

2.824 - MAN. ATIVIDADES DO COORD. CENTRO DE ASSIST. SOCIAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 75.800,00 80.000,00 131.000,00 140.320,00

2.844 - MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASS. SOCIAL - PIMIAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 44.100,00 40.000,00 38.400,00 40.000,00

2.846 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA LEITE E VIDA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00



PROGRAMA: 0007 URBANISMO

OBJETIVO: URBANISMO



AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS/ DESAPROPRIACAO AQUISICAO/DESAPROPRIACAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 80.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00

1.021 - AQUIS. MOVEIS E EQUIP P/ DEPTO DE OBRAS E SERVICOS AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00 8.000,00 5.000,00 1.000,00

1.030 - CONTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO MATADOURO CONTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.065 - CONSTR./REFORMA DE CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS CONTRUCAO//REFORMA/PAVIMENTACAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.155.000,00 2.000.000,00 591.700,00 689.314,00

1.069 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA MERCADO MUNICIPAL CONTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00


TAXA ATENDIMENTO URBANISMO % 45.000,00 9/2017 100,00 12/2018





CONSOLIDADO

1.094 - CONSTR/AMPLI/REFORMA ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00

1.095 - OBRAS NO DISTRITO INDUSTRIAL OBRA REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

1.283 - OBRAS DE REVITALIZACAO E PAISAGISMO OBRAS REALIZADAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.000,00 15.000,00 65.000,00 15.000,00

1.629 - CONST/AMPL/REFORMA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00

1.676 - CONST./AMPL./REFORMA DE PRACAS/PARQUES E JARDINS CONTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00

1.678 - CONTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE CEMITERIOS CONTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00 8.000,00 30.000,00 8.000,00

1.679 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA - REC. DE CONVENIOS OBRAS REALIZADAS % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00

1.696 - CONST/REFORMA ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO ETE CONSTRUIDA % 100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

1.697 - CONSTR/REFORMA CALCAMENTO/PAVIMENTACAO VIAS VIAS PAVIMENTADAS % 100,00 0,00 0,00 0,00 122.925,00 0,00 0,00 0,00

2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVDADES DE VIAS URBANAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 568.500,00 690.000,00 582.000,00 591.300,00

2.046 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 888.240,00 1.210.000,00 954.000,00 1.850.000,00

2.048 - MANUTENCAO DAS ATIV. PRACAS, PARQUES E JARDINS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 278.570,00 525.000,00 373.000,00 511.500,00

2.049 - MAN. DAS ATIVIDADES DO MERCADO MUNICIPAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 70.200,00 85.000,00 108.000,00 95.340,00

2.050 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO MATADOURO MUNICIPAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.500,00 2.000,00 3.500,00 5.500,00

2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CEMITERIO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 90.100,00 224.000,00 255.000,00 351.500,00

2.830 - MAN. DAS ATIVID DA DIRETORIA MUN. OBRAS E SERVICOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 163.100,00 210.000,00 109.500,00 164.800,00

2.831 - MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 3.000,00



PROGRAMA: 0008 HABITACAO

OBJETIVO: HABITACAO



AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.075 - OBRAS DE CASAS POPULARES OBRAS REALIZADAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00

2.826 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E PROGRAMAS HABITACIONAIS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00



TAXA HABITACAO % 1.000.000,00 9/2017 100,00 12/2018





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0009 AGRICULTURA

OBJETIVO: AGRICULTURA



TAXA ATENDIMENTO AGRICULTURA % 150.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

0.029 - SUVENCAO ASSOCIACAO RESGATE QUATRO PRATAS MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 16.000,00 48.000,00

1.033 - AQUIS. MOVEIS EQUIP. P/ DEPTO DE AGRIC E PECUARIA AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00

1.265 - AQUIS. MOVEIS EQUIP. P/ SEC. M. AMB, AGRIC TURISMO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.053 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANITARIA VEGETAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 186.080,00 225.000,00 341.000,00 265.800,00

2.054 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 56.640,00 65.000,00 79.000,00 83.620,00

2.384 - MAN. DA DIRETORIA DE M. AMBIENTE, AGRIC E TURISMO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 144.320,00 145.000,00 63.300,00 87.700,00



PROGRAMA: 0010 TURISMO

OBJETIVO: TURISMO



AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.078 - AQUIS. MOVEIS EQUIP P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 1.500,00 3.000,00 1.000,00

1.670 - OBRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR OBRA REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 5.000,00 15.000,00 3.000,00


ATENDIMENTO AO TURISMO % 74.000,00 9/2017 100,00 12/2018





CONSOLIDADO

2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 32.620,00 43.000,00 38.500,00 34.450,00

2.067 - MANUTENCAO DO CIRCUITO SERRAS VERDES MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 25.000,00 26.320,00 30.000,00 30.000,00

2.845 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO -FUMTUR MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 28.300,00 45.000,00 65.000,00 70.000,00



PROGRAMA: 0012 TRANSPORTE

OBJETIVO: TRANSPORTE



AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.024 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ DEPTO DE TRANSPORTE AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1.268 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ DEPTO DE ESTRADAS AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 451.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00

1.673 - CONTRUCAO/REFORMA DE ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS CONTRUCAO/REFORMA REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 8.000,00 20.000,00 5.000,00

1.677 - CONST/AMPLIACAO/REFORMA DE TERMINAIS RODOVIARIOS CONSTRUCAO /AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

2.057 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS TERMINAIS RODOVIARIOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 181.000,00 150.000,00 141.000,00 215.800,00

2.058 - MANUTENCAO DAS ATIV. OFICINA MECANICA/GARAGEM MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 146.570,00 150.000,00 148.000,00 188.600,00

2.389 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ESTRADAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 619.190,00 1.100.000,00 1.062.000,00 767.400,00

2.843 - MANUT. DAS ATIVID. DO DEPTO DE ESTRADAS -REC.CIDE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 73.300,00 50.000,00 8.400,00 70.000,00



TAXA ATENDIMENTO TRANSPORTE % 90.000,00 9/2017 100,00 12/2018





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0013 DESPORTO E LAZER

OBJETIVO: DESPORTO E LAZER



TAXA ATENDIMENTO DESPORTO % 65.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.058 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO POLIESPORTIVO CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

1.090 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE QUADRAS CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE QUADRAS % 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00

2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 161.721,60 390.000,00 420.500,00 515.700,00

2.060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 26.900,00 50.100,00 66.500,00 88.150,00



PROGRAMA: 0014 COMUNICACAO

OBJETIVO: COMUNICACAO



AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.119 - AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/ SERV. REPETIDORAS DE TV AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00

2.062 - MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. REPETIDORAS DE TV MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 27.000,00 25.000,00 30.000,00 32.000,00

2.787 - MANUT. ATIV. COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 23.700,00 36.380,00 31.500,00 32.980,00



TAXA ATENDIMENTO COMUNICACAO % 145.000,00 9/2017 100,00 12/2018





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0015 CULTURA

OBJETIVO: CULTURA



TAXA DESENVOLVIMENOT CULTURA % 200.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.102 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ DPTO DE CULTURA AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 3.000,00 13.000,00 1.000,00

2.032 - MANUT. ATIV. PATRIMONIO HISTORICO E ARQUEOLOGICO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 103.520,00 100.000,00 40.500,00 93.500,00

2.069 - MANUTENCAO DE FESTAS TRADICIONAIS DIVERSAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 229.260,00 315.000,00 136.000,00 216.000,00



PROGRAMA: 0017 SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL

OBJETIVO: SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL



TAXA SANEAMENTO ATENDIDA % 350.000,00 9/2017 100,00 12/2018





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0020 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR



TAXA ATENDIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR % 500.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.118 - AQUIS. MOVEIS, EQUIP E VEICULOS P/ TRANSP. ESCOLAR AQUISICAO REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00

2.021 - MANUT. ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 884.980,00 850.000,00 569.500,00 1.748.000,00

2.825 - MAN. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR -REC. VINCULADOS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 252.661,20 150.000,00 264.000,00 259.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.517.641,20 1.000.000,00 833.500,00 2.007.000,00


PROGRAMA: 0021 PATRIM. CULTURAL, HISTORICO, ARQUEOLOGICO E ARTIST

OBJETIVO: PATRIM. CULTURAL, HISTORICO, ARQUEOLOGICO E ARTIST



MANUTENCAO PATRIMONIO HISTORICO % 200.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.059 - AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/ PATRIMONIAL CULTURAL AQUISICAO CULTURAL % 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 1.000,00 3.000,00 1.500,00

1.060 - OBRAS FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL CONSTRUCAO REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

2.212 - MANUT. DO PROG. E PROJETOS DO PATRIMONIO CULTURAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 2.500,00 5.000,00 6.500,00 8.500,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0022 CONVENIO COM A POLICIA AMBIENTAL

OBJETIVO: CONVENIO COM A POLICIA AMBIENTAL



TAXA MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL % 70.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

0.022 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA AMBIENTAL MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 12.840,00 13.000,00 7.200,00 13.200,00

1.236 - OBRAS PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL OBRAS REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00

1.270 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ MEIO AMBIENTE AQUISICAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 179.500,00 107.200,00



PROGRAMA: 0023 LIMPEZA PUBLICA

OBJETIVO: LIMPEZA PUBLICA



AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.234 - AQUIS. MOVEIS E EQUIP/ P DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA AQUISICAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.100,00 10.000,00 1.000,00

2.390 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 622.100,00 1.200.000,00 1.119.000,00 973.480,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 623.100,00 1.201.100,00 1.129.000,00 974.480,00


TAXA LIMPEZA PUBLICA ATENDIDA % 325.000,00 9/2017 100,00 12/2018





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0024 TRANSITO SEGURO

OBJETIVO: TRANSITO SEGURO



TAXA ATENDIMENTO TRANSITO % 65.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.233 - CONST./AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSITO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

2.790 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SERVICO MUN. DE TRANSITO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 76.600,00 70.000,00 16.700,00 28.700,00



PROGRAMA: 0025 INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO: INFRA-ESTRUTURA URBANA



TAXA ATENDIMENTO INFRA ESTRUTURA URBANA % 360.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.269 - CONST/AMPL/REFORMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 8.970.000,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 0,00 0,00 8.970.000,00 0,00





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROCESSO LEGISLATIVO



ATENDIMENTO AO LEGISLATIVO % 1.181.000,00 9/2017 100,00 12/2018


PROGRAMA: 1020 ATENCAO BASICA

OBJETIVO: ATENCAO BASICA



AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.686 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENCAO BASICA EM SAUDE VEICULO ADQUIRIDO UN 100,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00

1.690 - OBRAS E INSTALACOES ATENCAO BASICA PRIMARIA OBRAS CONCLUIDAS % 100,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00

2.036 - MAN. PROG. AG. COMUN. DE SAUDE -BLOCO I- A. BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 193.000,00 0,00

2.042 - MANUT. DO PAB FIXO -BLOCO I-ATENCAO BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 512.500,00 0,00

2.797 - MANUT. DA ATENCAO BASICA PRIMARIA DE SAUDE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.262.000,00 2.000.000,00 185.000,00 2.001.800,00

2.804 - MANUTENCAO DO PAB FIXO - ATENCAO BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 691.000,00 689.100,00

2.805 - MANUT. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ATENCAO BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 352.000,00 452.200,00

2.806 - MANUT.PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE-ATENCAO BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 396.000,00 455.700,00

2.807 - MAN. DO PROG. SAUDE BUCAL - ATENCAO BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 21.000,00 173.000,00

2.808 - MAN. DO PROG. SAUDE EM CASA - ATENCAO BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 131.400,00 131.400,00

2.840 - MAN. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 40.200,00 40.200,00



ATNEDIMENTO SAUDE BASICA % 450.000,00 9/2017 100,00 12/2018





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1021 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

OBJETIVO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA



ATENDIMENTO FARMACEUTICA % 230.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

2.803 - MANUT. DO PROG. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.125.400,00 1.000.000,00 850.000,00 551.150,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.125.400,00 1.000.000,00 850.000,00 551.150,00


PROGRAMA: 1022 GESTAO DO SUS

OBJETIVO: GESTAO DO SUS



AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.698 - OBRAS E INST ADMIN SAUDE OBRAS CONCLUIDAS % 100,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

2.134 - MANUTENCAO ATIVID. ADMINISTRACAO DA SAUDE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 652.980,00 650.000,00 674.500,00 663.270,00

2.850 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 12.000,00 12.000,00 14.000,00 2.500,00



ATENDIMENTO SUS % 260.000,00 9/2017 100,00 12/2018





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1023 INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE

OBJETIVO: INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICO DE SAUDE



ATENDIMENTO SERV SAUDE % 1.200.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.255 - AQUIS. MOVEIS E EQUIP VIG. SANITARIA -BLOCO VI AQUISICAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00

1.257 - AQUIS. DE MOVEIS EQUIP. PROM. DA SAUDE -BLOCO IV MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

1.258 - AQUISICAO DE VEICULOS-MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00 80.000,00 55.000,00 10.000,00

1.260 - AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P/ POLICLINICA -BLOCO VI AQUISICAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00

1.262 - AQUIS.MOVEIS EQUIP.P/UNIDADES SAUDE-ATENCAO BASICA AQUISICAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 50.000,00 5.000,00

1.263 - AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP. PROM. DA SAUDE -BLOCO VI MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

1.674 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 60.000,00 5.000,00

1.684 - AQUISICAO DE EQUIP. P/ MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AQUISICAO REALIZADA % 100,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

2.842 - ASSIST. MEDICA ODONT. HOSPITALAR AMB. -SERV SAUDE MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 32.200,00 32.200,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1024 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

OBJETIVO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC



ATENDIMENTO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE % 2.000.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.242 - OBRAS E INTALACOES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE OBRAS REALIZADAS % 100,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

1.253 - AQUIS. MOV. E EQUIP. P/ UNID. DE SAUDE -BLOCO VI AQUISICAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

2.040 - ASSIST. MED. ODONT. HOSP AMBULATORIAL - BLOCO II MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 593.000,00 0,00

2.066 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM O CISMAS MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 48.000,00 50.000,00 100.000,00 45.000,00

2.799 - MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -BLOCO II MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 758.000,00 0,00

2.800 - MANUTENCAO ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAUDE MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.153.150,00 3.000.000,00 1.089.000,00 2.473.100,00

2.809 - MAN.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ATENCAO BASICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 65.800,00 71.800,00

2.815 - MANUTENCAO DE CONVENIOS - BLOCOS IV MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00

2.817 - MANUT CONV. PRONTO SOCORRO FREI CAETANO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.632.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 1.410.000,00

2.820 - REDE RESPOSTA URGENCIA E EMERGENCIA MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 480.000,00 480.000,00 491.000,00 480.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1025 VIGILANCIA EM SAUDE

OBJETIVO: VIGILANCIA EM SAUDE



TAXA VIG SAUDE % 520.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.687 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIG SANITARIA VEICULO ADQUIRIDO UN 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 39.286,66

1.688 - AQUIS VEIC PARA VIG EPIDEMIOLOGICA VEICULO ADQUIRIDO UN 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 47.505,80

1.691 - OBRAS E INSTALACOES VIGILANCIA SAUDE OBRA CONCLUIDA % 100,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00

1.692 - AQUISICAO VEICULOS VIGILANCIA EM SAUDE VEICULO ADQUIRIDO % 100,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

2.037 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 136.000,00 770.060,00

2.039 - MANUT. DA VIG. SANITARIA - BLOCO III MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 162.700,00 0,00

2.801 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - BLOCO III MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 153.000,00 0,00

2.810 - MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 57.000,00 80.000,00

2.811 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00

2.812 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 96.800,00 96.800,00

2.813 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 959.150,00 0,00 31.000,00 31.000,00

2.814 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO III MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 80.500,00 0,00

2.841 - INCENTIVO/ABONO PRODUT. EQUIPE DA REGULACAO - PMAQ MANUTENCAO REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 140.000,00 100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.279.150,00 0,00 900.000,00 1.207.652,46





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

OBJETIVO: RESERVA DE CONTIGENCIA



TAXA CONTINGENCIA % 214.000,00 9/2017 100,00 12/2018


AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

9.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA RESERVA REALIZADA % 0,00 0,00 100,00 100,00 100.000,00 0,00 50.000,00 214.326,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 100.000,00 0,00 50.000,00 214.326,00



OBJETIVO: MANUTENCAO DAS OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS E SENTENCAS JUDICIAIS.



AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

0.500 - SENTENÇA JUDICIAL Sentenças Judiciais Cumpridas % 100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.501 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DO PASEP PASEP MANTIDO PERCENTUAL 100,00 100,00 100,00 100,00 32.000,00 35.000,00 38.000,00 40.000,00



Não se aplica NAO SE APLICA 0,00 1/2018 0,00 12/2021





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER O SAAE DOS MEIOS NECESSARIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO ADMINISTRATIVO.



AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.672 - AQUISICAO VEICULO PARA ADMINISTRACAO GERAL VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00

1.684 - REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA SEDE REFORMADA % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00

2.330 - MANUTENCAO CONTRIBUICAO ASSEMAE Contribuicao efetuada % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 500,00 3.000,00

2.827 - MANUT. SERV. ADMINISTR. FINANC.E PATRIMONIAL Servicos administrativos mantidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.051.000,00 1.140.000,00 1.144.000,00 1.159.000,00



PROGRAMA: 0017 SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL

OBJETIVO: PROVER O MUNICIPIO COM SERVICO DE FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO \nTRATADOS, COM RESPEITO AO MEIO AMBIENTE.



AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.182 - AQUISICAO DE IMOVEL Imovel adquirido UNIDADE 1,00 0,00 1,00 0,00 1.000,00 0,00 20.000,00 0,00

1.183 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO ANALISES Materiais de laboratorio adquiridos UN 0,00 1,00 0,00 0,00 1.000,00 20.000,00 0,00 0,00

1.273 - CONSTRUCAO ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO/AGUA ETE construida % 50,00 50,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

1.275 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS Equipamentos adquiridos UN 2,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 1,00 150.000,00 42.000,00


Tx de despesa administrativa/despesa total % 39,00 1/2018 35,00 12/2018


Hidrômetros instalados HIDROMETRO 8.000,00 1/2018 10.000,00 12/2021





CONSOLIDADO

1.276 - AMPLIACAO/CONSTRUCAO/REFORMA DA ETA ETA REFORMADA E AMPLIADA % 25,00 25,00 25,00 25,00 100.000,00 20.000,00 200.000,00 100.000,00

1.682 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDES/RAMAIS REDE CONSTRUIDA % 25,00 25,00 25,00 25,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1.683 - AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ETA RESERVATÓRIO ADQUIRIDO UN 1,00 1,00 1,00 1,00 350.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00

2.325 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Preservacao ambiental realizada % 100,00 100,00 100,00 100,00 17.000,00 15.000,00 9.500,00 8.000,00

2.828 - MANUTENCAO.SERV.DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO Atividades do setor mantidas % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.253.000,00 1.232.000,00 1.237.000,00 1.273.000,00



PROGRAMA: 0023 LIMPEZA PUBLICA

OBJETIVO: GARANTIR AO CIDADÃO A DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.



AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADO ESPERADO

UNIDADE

DE MEDIDA

METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.681 - AQUIS.MAQ.PESADAS,CAMINHOES,VEIC,E EQUIP.COL.LIXO AQUISICOES REALIZADAS UN 1,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

2.848 - MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO MANUTENCAO REALIZADA % 100,00 100,00 100,00 100,00 699.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00



Abrangência da coleta de lixo CASAS 8.000,00 1/2018 10.000,00 12/2021


ANEXO DE METAS E

PRIORIDADES REFERENTE A LDO

- EXERCICIO DE 2018


Índice Geral

Relatório Página

Mensagem do PPA 3

Projeto de Lei do PPA 5

Diretrizes e Programas de Governo 8

Programas, Objetivos e Metas da Administração para o Quadriênio 9


Documents

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021 MUNICÍPIO DE … · municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma