Pmdi 2008 2011

PMDI

Planejamento Plurianual Planejamento Plurianual do Orçamentodo Orçamento

Planejamento Plurianual do Orçamento

PPAG 2008-2011

LOA 2008

Reunião de aberturaReunião de abertura

15 de junho de 200715 de junho de 2007

Índice

PMDI e Processo de Planejamento

Elaboração do PPAG e da LOA

Qualidade Fiscal: pressuposto para o planejamento Secretário de Estado da Fazenda

Qualidade Fiscal: a estratégia de Minas 2007-2011

• Manter o compromisso com o equilíbrio fiscal como pressuposto da ação governamental, aprimorando constantemente a prevenção e a mitigação de riscos fiscais

• Instituir uma política fiscal com foco na elevação do investimento produtivo, simplificação e descomplicação

• Estabilizar e iniciar a redução da despesa orçamentária como proporção do PIB estadual

• Melhorar a composição estratégica do gasto, aumentando a participação dos investimentos públicos que ampliam a competitividade da economia na despesa total

• Ampliar a qualidade e a produtividade do gasto setorial

Metas de Qualidade FiscalObjetivos Estratégicos

Situação

atual2007 2011

Reduzir o volume do gasto público (despesa orçamentária) em relação ao PIB em 0,05 pontos percentuais ao ano

13,23%

(despesa/PIB)-

0,25%

(redução

acumulada)

Aumentar a participação dos investimentos (despesas de capital) na despesa orçamentária

13,52% 14,63% 17,0%

Reduzir a participação das despesas correntes na despesa orçamentária (limite superior)

86,48% - 83,0%

Economia anual com redução de custos unitários de serviços estratégicos

-R$ 5,1 milhões

R$ 17,6 milhões

Economia com atividades-meio (Valores Acumulados) -R$ 140 milhões

R$ 1.100 milhões

Aumentar a participação dos projetos estruturadores na despesa orçamentária

6,0% 10% 12,0%

Assegurar a arrecadação das receitas fiscais necessárias para o cumprimento do equilíbrio orçamentário

Em apuração - -

Qualidade Fiscal: estratégia

• Planejamento Plurianual do Orçamento

– Estabelecimento, para o quadriênio, de metas globais de volume, composição e qualidade do gasto (caderno de desafios)

– Desdobramento destas metas nas unidades setoriais sem cortes abruptos (somente com limitação do crescimento)

– Inserção destas metas nos Acordos de Resultados para que seu atingimento se reverta em benefícios para as Unidades

Adoção de Regra para crescimento de custeio

2007: propõe-se redução em relação ao valor executado em 2006 para aqueles órgãos em que a evolução do custeio com atividades meio entre 2005 e 2006 superaram o IPCA do período. Para os demais órgãos, propõe-se a manutenção do valor de 2006.

A meta de economia com itens de despesa tipicamente destinados a atividades meio para o conjunto do Governo foi estipulada em R$ 1,1 bilhão para o período 2007-2011.

Potencial de Economia em atividades meio: propostas

Potencial de Economia

600

900

1.200

1.500

1.800

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

R$

milh

ões

Tendência

Com metas de economia

Economia

Índice





Processo

PMDI

PPAG

LOA

Visão de Futuro

Objetivos Estratégicos

Áreas de Resultado

Projetos Estruturadores

Agendas Setoriais

do Choque

de Gestão

Programas Associados

Programas Especiais

Limites OrçamentáriosDetalhamento da

Despesa2023

2011

200

8

Limites Plurianuais



Processo

PMDI

PPAG

LOA

Visão de Futuro


Áreas de Resultado


Agendas Setoriais do Choque de

GestãoProgramas Associados

Programas Especiais

Limites Orçamentários

Detalhamento da Despesa

2023

2011

2008

Limites Plurianuais

Apresentação da Estratégia

Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado

Investimento e Negócios Rede de Cidades

Integração Territorial

Competitiva

Equidade e Bem-estar

Sustentabilidade Ambiental

Estado para Resultados

Perspectiva Integrada do

Capital Humano

Estratégia de Desenvolvimento

ESTADO PARA RESULTADOS

PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO – 2007/2023

PLANEJAMENTO E GESTÃO (CURTO E MÉDIO PRAZO)

PERSPECTIVA DOS EIXOS DE ATUAÇÃO POR DESTINATÁRIOS

MINAS: O MELHOR ESTADO PARA SE VIVER

DESTINATÁRIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

PERSPECTIVA DE LONGO PRAZO


DESTINATÁRIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICASPESSOAS

INSTRUÍDAS, SAUDÁVEIS E

QUALIFICADAS

CIDADES SEGURAS E BEM

CUIDADAS

EQÜIDADE ENTRE PESSOAS E REGIÕES

JOVENS PROTAGONISTAS

EMPRESAS DINÂMICAS E INOVADORAS


PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO – 2007/2023Perspectiva Integrada do

Capital Humano

Investimento e Negócios


Competitiva


Eqüidade e Bem-estar

Rede de Cidades

QU

ALID

AD

E F

ISC

AL

ÁREAS DE RESULTADOS

DEFINE OBJETIVOS, INDICADORES E PROJETOS DE

ALTO IMPACTO

QU

ALID

AD

E E

IN

OV

AÇ

ÃO

EM

GES

TÃ

O P

ÚB

LIC

A





QUALIFICADAS


CUIDADAS






Capital Humano



Competitiva



Rede de Cidades

Educação de Qualidade

Protagonismo Juvenil

Vida Saudável

Investimento e Valor Agregado

da Produção

Inovação, Tecnologia e

Qualidade

Logística de Integração e

Desenvolvimento

Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva

Defesa Social

Rede de Cidades e Serviços

Qualidade AmbientalDesenvolviment

o do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio

Doce

QU

ALID

AD

E E

IN

OV

AÇ

ÃO

EM

GES

TÃ

O P

ÚB

LIC

A

QU

ALID

AD

E F

ISC

AL

• Cada Área de Resultado será alvo da intervenção de um Grupo de Projetos Estruturadores

• Os Grupos de Projetos Estruturadores são concebidos de forma a viabilizar uma intervenção sistêmica e combinada na área de resultado

• Os Projetos Estruturadores foram selecionados e agrupados em função de sua capacidade transformadora e da sinergia entre seus resultados finalísticos e produtos

Áreas de Resultado - Projetos

Modelo Ilustrativo do Grupo de Projetos Estruturadores

Projetos Associados

Projetos Estruturadores com Sinergia

Resultados para a

sociedade


Processo

PMDI

PPAG

LOA

Visão de Futuro


Áreas de Resultado


Agendas Setoriais

do Choque

de Gestão


Programas Especiais


Despesa2023

2011

200

8

Limites Plurianuais

Resumo do cronograma

Revisão do PMDI

200615/jun 06/jul

SIGPLAN

20/jul

SISOR

Revisão da carteira de Projetos Estruturadores

Processo de Elaboração: PPAG - LOA

Programação qualitativa e quantitativa5 semanas

31/ago

Análise qualitativa e quantitativa da SCPPO,

fechamento dos quadros consolidados e dos volumes

7/ago

Elaboração dos textos

finais, conferência e

impressão

Índice





Processo

PMDI

PPAG

LOA

Visão de Futuro


Áreas de Resultado


Agendas Setoriais

do Choque

de Gestão


Programas Especiais


Despesa2023

2011

200

8

Limites Plurianuais

Fluxograma do Processo

Reunião de Abertura

15/06

Abertura dos Sistemas,

Com limites orçamentários

18/06

Momento SIGPlan

Detalhamento dos atributos qualitativos e

metas físicas e financeiras dos

programas e ações no SIGPlan

Referência: Limite inicial

Até 06/07

Solicitação de Pleitos de Custeio e Capital à

JPOFAté 04/07/2007

Momento SISOR

Detalhamento da despesa

(Grupo, Modalidade, Fonte e Procedência)Referência: Limite

inicialAté 10/07

Ajustes na programação decorrente da deliberação dos

pleitos orçamentáriosAté 20/07

Momento SEPLAG

Análise e conferência da programação dos

órgãosAté 07/08/2007

Elaboração de textos e quadros que comporão os volumes do PPAG e

LOA13/08/2007

Envio da decisão da

JPOF sobre os Pleitos

16/07/2007

Consolidação eImpressão dos

documentosAté 28/08/2007

Encaminhamento à ALMG

31/08/2007

Limites Orçamentários e Pleitos

• Limites 2008:– Pessoal: Estimado pela SEPLAG– Custeio: Crédito inicial 2007, descontada a economia

do decreto 44.454– Capital: será definido com base nas demandas a serem

apresentadas pelos órgãos

• Limites Plurianuais (2009-2011): serão estabelecidos com base nos limites para 2008. Deverá servir de referência (limite) para a alocação de recursos no PPAG.

Limites Orçamentários e Pleitos

• Pleitos adicionais

– deverão ser encaminhados à SCPPO até 04/07/2007 em formulário disponibilizado no Portal e somente serão analisados se o órgão estiver em dia com o cronograma.

– A qualidade do planejamento e realismo do pedido serão considerados na análise de cada pleito

• O órgão deverá realizar o planejamento e o detalhamento do orçamento independentemente da deliberação sobre pleitos

– A deliberação sobre os pleitos será encaminhada aos órgãos no dia 16 de julho

– As alterações decorrentes dos pleitos serão detalhadas no SISOR até o dia 20 de julho

Programas e Áreas de Resultado





QUALIFICADAS


CUIDADAS






Capital Humano



Competitiva



Rede de Cidades

Programas Especiais

QU

ALID

AD

E E

IN

OV

AÇ

ÃO

EM

GES

TÃ

O P

ÚB

LIC

A

QU

ALID

AD

E F

ISC

AL

QU

ALID

AD

E E

IN

OV

AÇ

ÃO

EM

GES

TÃ

O P

ÚB

LIC

A

QU

ALID

AD

E F

ISC

AL



Educação de Qualidade

Protagonismo Juvenil

Vida Saudável

Investimento e Valor Agregado

da Produção

Inovação, Tecnologia e

Qualidade

Logística de Integração e

Desenvolvimento

Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva

Defesa Social

Rede de Cidades e Serviços

Qualidade AmbientalDesenvolviment

o do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio

Doce

Órgão X

Estrutura básica do PPAG

PPAG

Programas

Prog 1

Prog 2

Prog N

Ação 1 Ação 2 Ação N

Indicador 1

Indicador n

Órgão Y

Programas

Prog 1

Ação 1 Ação 2

Indicador 1

Indicador n

Produto

Produto

Produto

Produto

Produto

Órgão X

Estrutura básica da LOA

Limites Orçamentários

Orçamento

Ação 1


• Grupo• Modalidade• Fonte• Procedência

Ação 2



Ação N



Programas e Ações do PPAG

Programa: é o instrumento de organização da ação governamental, sendo mensurados por indicadores. Apesar de possuir apenas um órgão responsável, é desejável que o programa agrupe as ações com finalidade semelhante, mesmo que estas sejam de responsabilidade de órgãos distintos.– Projetos Estruturadores– Programas Associados– Programas Especiais

Ação: é o instrumento para alcançar o objetivo de um programa. Deve resultar em um produto ou serviço fornecido à sociedade. – Projetos– Atividades– Operações Especiais

Projetos Estruturadoresdiretrizes e recomendações

• Foram definidos 57 projetos estruturadores• Os atributos, valores e metas físicas foram

detalhados entre a equipe GERAES e a equipe dos projetos de cada órgão

• Serão inseridos no SIGPlan pela equipe do GERAES

• Os planos de projetos acertado entre GERAES e os gerentes contém os valores de referência para o detalhamento da despesa no SISOR

• O detalhamento da despesa no SISOR será de responsabilidade do SPGF de cada órgão

Programas Associados diretrizes e recomendações

• Requisito: alinhamento à estratégia definida no PMDI– Deverá estar contextualizado em alguma área de resultado, com

significativo poder de influência sobre os indicadores daquela área– É interessante que se relacione a um Projeto Estruturador, potencializando

os efeitos das políticas públicas

• Criação: considerar iniciativas semelhantes de outros órgãos, evitando pulverizar esforços governamentais

• Parcimônia na criação de ações: elevado número de ações com baixos orçamentos dificulta a execução orçamentária e a organização do Plano– Em 2006 258 ações tiveram orçamento inferior a R$ 50 mil e 36% (404

ações) tiveram execução financeira inferior a 70% do crédito inicial

• O Planejamento 2009-2011 deverá ser realista, respeitando os limites globais e indicativos definidos para cada exercício

Programas Especiais diretrizes e recomendações

• Não se identificam diretamente a nenhuma área de resultado ou Projeto Estruturador

• Possuem grande importância para a administração estadual por contemplar as prioridades setoriais não atendidas nos programas estruturadores e associados

• Incluem-se neste escopo: – os programas padronizados de apoio à administração pública e

de obrigações especiais– os programas de serviços ao estado não associados a nenhuma

área de resultado específica – programas que, apesar de finalísticos do ponto de vista do

órgão, são tipicamente “meio” do ponto de vista da sociedade• O Planejamento 2009-2011 deverá ser realista,

respeitando os limites globais e indicativos definidos para cada exercício

Novidades na ProgramaçãoOrçamentária

Modalidade de Aplicação 91 e Receita Intra-governametal.

Fonte 10 (ICMS)

31.90.13 10.1

Fonte 42 (Contrib. patronal)

31.90.01 42.5

SEPLAG FUNFIP

2007

Novidades na ProgramaçãoOrçamentária

A

Fonte 10 (ICMS)

31.91.13 10.1

Fonte 10 (Contrib. patronal)

31.90.01 10.1

SEPLAG FUNFIP

2008

Apoio técnico

• O Manual de elaboração do PPAG e da LOA estará disponível no portal (plano-online)

• A equipe da SCPPO/SEPLAG acompanhará a elaboração do planejamento e orçamento junto aos órgãos

• O órgão deverá acionar cada setorialista sempre que julgar necessário

Documents

Pmdi 2008 2011