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Empenhos, Liquidações, Pagamentos
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
De acordo com a Lei complementar 131/2009
PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA03 DE NOVEMBRO DE 20111Despesas: Empenhos
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos
Data
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas
Licitação01/11/2011 1551 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ALEX ASSIS FERREIRA FRANCO Normal 59,93DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.
01/11/2011 1552 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 LUCILEIDO MOREIRA MORAES Normal 1.430,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PULA-PULA E CAMA ELASTICA, PARA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
258/2011 P
01/11/2011 1553 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.31.00 0 DARLAN HEIDER RIOS VILAS BOAS Normal 4.125,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIAÇÃO NO FAEJ-FESTIVALD E ARTE ESTUDANTIL DE JACOBINA
257/2011 P
01/11/2011 1554 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 MARCIA CERQUEIRA SANTOS Normal 200,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL NA ESCOLA ELVIRA PIRES
01/11/2011 1555 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.33.00 0 HILA TRANSPORTES LTDA Normal 285,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA
01/11/2011 1556 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 5.000,00COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. 01/11/2011 1557 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 5.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COSNUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
01/11/2011 1558 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 1.500,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 162 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.
01/11/2011 1559 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 70.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
01/11/2011 1560 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 1.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.01/11/2011 1561 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.09.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 500,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 179 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.
01/11/2011 1562 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.01.00 0 PREFEITURA MUNCIPAL DE JACOBINA Estimativa 180.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 08 de 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA.
01/11/2011 1563 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 EMBASA Normal 3.555,28DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2
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JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA
03 DE NOVEMBRO DE 2011 2
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos
Data
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas
Licitação01/11/2011 1564 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ASCOOB CREDIMONT Estimativa 2.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE TARIFA BANCARIA
Total Geral R$ 274.655,2114 Registro(s)
VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS
BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 2
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JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA03 DE NOVEMBRO DE 20113
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
Despesas: Liquidações
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Empenho Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos Liquidados
Data Liq.
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas
01/11/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 03/01/2011Estimativa 165,92DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011.
01/11/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 03/01/2011Estimativa 82,96DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011.
01/11/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS 03/01/2011Estimativa 134,62DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. OUTUBRO/2011
01/11/201116 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 03/01/2011Estimativa 32,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL PUBLICO DA ADM GERAL, DESTE MUNICIPIO.
01/11/201137 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 648,94DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.
01/11/2011149 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 03/01/2011Estimativa 32,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO EM BANHEIRO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO.
01/11/2011176 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 03/01/2011Estimativa 32,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
01/11/2011177 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 998,83DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
01/11/2011187 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011Estimativa 433,16DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
01/11/2011802 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.03.00 0 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS 01/04/2011Estimativa 46.138,54COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 09 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS PENSIONISAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. OUTUBRO/2011
01/11/2011923 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/05/2011Estimativa 1.227,26DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
01/11/20111056 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/06/2011Estimativa 292,56COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 19 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.
01/11/20111058 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 01/06/2011Estimativa 32,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO.
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 7
PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA
03 DE NOVEMBRO DE 2011 4
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Empenho Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos Liquidados
Data Liq.
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas
01/11/20111060 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/06/2011Estimativa 420,86DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CONSELHO TUTELAR DE JACOBINA.
01/11/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA 01/06/2011Estimativa 15.300,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO VICE E PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011.
01/11/20111069 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.09.00 0 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS 01/06/2011Estimativa 829,60COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 23 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. OUTUBRO/2011
01/11/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 01/06/2011Estimativa 103,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DAPREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS 01/06/2011Estimativa 62,22COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111198 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.04.00 0 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 01/07/2011Estimativa 4.387,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 178 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 LEOPOLDO MORAES PASSOS 01/07/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO/2011
01/11/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 Sebastião Alves Da Silva 01/07/2011Estimativa 3.933,38COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR CARGO/EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN.ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011.
01/11/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 ADRIANA SOUZA SANTOS E OUTROS 01/07/2011Estimativa 12.651,44COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS 29/07/2011Estimativa 186,66COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA "COORDENADORIA DE TRANSPORTES". OUTUBRO/2011
01/11/20111217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 29/07/2011Estimativa 41,48COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. OUTUBRO/2011
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PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA03 DE NOVEMBRO DE 20115
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Empenho Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos Liquidados
Data Liq.
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas
01/11/20111223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS 29/07/2011Estimativa 124,44COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 ELBA REGINA VIEIRA DE LIMA E OUTROS 29/07/2011Estimativa 20,74COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111317 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/08/2011Estimativa 870,23DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
01/11/20111365 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.11.00 0 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS 01/08/2011Estimativa 78.608,67COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA PAM. OUTUBRO/2011
01/11/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA 01/08/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. OUTUBRO/2011.
01/11/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 01/08/2011Estimativa 19.263,80COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.OUTUBRO/2011.
01/11/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS 01/08/2011Estimativa 56.664,49COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.OUTUBRO/2011
01/11/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS 01/08/2011Estimativa 68.302,66COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA"COORDENADORIA DE TRANSPORTES". OUTUBRO/2011
01/11/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 ERIVALDO DOS SANTOS E OUTROS 01/08/2011Estimativa 12.450,63COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA"COORDENADORIA DE TRANSPORTES". OUTUBRO/2011
01/11/20111367 020601 15.452.0018.2.196 3.1.9.0.11.00 0 ÉRICO VALMAR PIRES ALVES E OUTROS 01/08/2011Estimativa 3.842,48COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 155 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO. OUT/2011.
01/11/20111381 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011Estimativa 424,62COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.
01/11/20111382 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011Estimativa 446,03COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 22 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Empenho Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos Liquidados
Data Liq.
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas
01/11/20111410 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 01/09/2011Estimativa 241,97COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO.
01/11/20111441 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES 01/09/2011Estimativa 32,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 67 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO RINALDO MAGALHÃES, NESTEMUNICIPIO.
01/11/20111482 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA 03/10/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO/2011
01/11/20111482 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS 03/10/2011Estimativa 20.884,99COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERALDA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111482 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS 03/10/2011Estimativa 49.350,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOGERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111483 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA 03/10/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DO SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011.
01/11/20111483 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS 03/10/2011Estimativa 21.946,30COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111483 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS 03/10/2011Estimativa 49.097,75COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011.
01/11/20111484 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM 03/10/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111484 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 GLERISTON GONZAGA DE MACEDO E OUTRS 03/10/2011Estimativa 10.822,47COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111484 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 ALBERTINO DO CARMO SANTOS E OUTROS 03/10/2011Estimativa 41.958,58COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
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Empenho Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos Liquidados
Data Liq.
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas
01/11/20111485 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.09.00 0 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 03/10/2011Estimativa 103,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. OUT/2011.
01/11/20111486 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 ALBERTINO DO CARMO SANTOS E OUTROS 03/10/2011Estimativa 497,76COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111486 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 GLERISTON GONZAGA DE MACEDO E OUTRS 03/10/2011Estimativa 41,48COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111488 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS 03/10/2011Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111488 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 ELBA REGINA VIEIRA DE LIMA E OUTROS 03/10/2011Estimativa 25.858,99COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111488 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS 03/10/2011Estimativa 24.760,33COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
01/11/20111489 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011Estimativa 3.117,68COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 88 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
01/11/20111490 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011Estimativa 301,12COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 66 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTEMUNICIPIO.
01/11/20111491 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011Estimativa 379,44COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 190 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
01/11/20111492 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011Estimativa 328,56COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 170 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO.
01/11/20111493 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/10/2011Estimativa 1.502,42COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 63 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Empenho Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos Liquidados
Data Liq.
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas
01/11/20111539 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 25/10/2011Estimativa 58,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JUAZEIRO, PARACONDUZIR A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA. NO PERIODO DE 24/10/2011.
01/11/20111541 020401 27.812.0025.1.246 4.4.9.0.51.00 0 VERBENA LUCIA SANTOS VIANA 26/10/2011Normal 8.273,04IMP EMP REF DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE VARZEA DA LAGE
01/11/20111551 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ALEX ASSIS FERREIRA FRANCO 01/11/2011Normal 59,93DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.
01/11/20111555 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.33.00 0 HILA TRANSPORTES LTDA 01/11/2011Normal 285,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA
01/11/20111556 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/11/2011Estimativa 2.185,83COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO.
01/11/20111557 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/11/2011Estimativa 1.793,66COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COSNUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
01/11/20111557 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/11/2011Estimativa 79,17COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.
01/11/20111558 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/11/2011Estimativa 226,04COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 162 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.
01/11/20111559 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 01/11/2011Estimativa 18.065,23COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO/2011.
01/11/20111559 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 01/11/2011Estimativa 3.533,08COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO/2011.
01/11/20111560 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS 01/11/2011Estimativa 290,36COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. OUTUBRO/2011
01/11/20111561 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.09.00 0 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS 01/11/2011Estimativa 82,96COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 179 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
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Empenho Dotação Orçamentária
Listagem de Empenhos Liquidados
Data Liq.
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$
Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas
01/11/20111562 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.01.00 0 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS 01/11/2011Estimativa 76.070,81COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 08 de 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. OUTUBRO/2011
01/11/20111563 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 EMBASA 01/11/2011Normal 3.555,28DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
Total Geral R$ 724.673,5572 Registro(s)
VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS
BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA
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Despesas: Pagamentos
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Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
Orçamentários03/01/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 4353 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS - 204.54 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 165,92
DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011.0,00 165,92
03/01/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 4354 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS - 074.377.49 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 82,96DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011.
0,00 82,96
03/01/201110 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.09.00 0 4355 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS - 074.4 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 134,62DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. OUTUBRO/2011
0,00 134,62
03/01/201116 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 4293 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 32,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL PUBLICO DA ADM GERAL, DESTE MUNICIPIO.
0,00 32,50
03/01/201137 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 4300 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 648,94DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.
0,00 648,94
03/01/2011149 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 4289 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 32,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO EM BANHEIRO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO.
0,00 32,50
03/01/2011176 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 4291 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 32,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
0,00 32,50
03/01/2011177 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 4306 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 998,83DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
0,00 998,83
03/01/2011187 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 4308 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 433,16DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
0,00 433,16
01/04/2011802 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.03.00 0 4349 ADAILTON NABUCO DA SILVA E OUTROS - 05 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 46.138,54COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 09 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS PENSIONISAS DA PREFEITURA DE JACOBINA. OUTUBRO/2011
4.806,74 41.331,80
02/05/2011923 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 4301 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 1.227,26DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
0,00 1.227,26
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
01/06/20111056 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 4299 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 292,56COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 19 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.
0,00 292,56
01/06/20111058 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 4292 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 32,50DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO.
0,00 32,50
01/06/20111060 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 4313 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 420,86DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO CONSELHO TUTELAR DE JACOBINA.
0,00 420,86
01/06/20111066 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 4314 LUCIANO A. PINHEIRO E VALDICE C. V. SILVA 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 15.300,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO DO VICE E PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011.
3.132,17 12.167,83
01/06/20111069 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.09.00 0 4348 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 8 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 829,60COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 23 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONCURSADOS DA PAM. OUTUBRO/2011
0,00 829,60
01/06/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 4321 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS - 861 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 103,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DAPREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
0,00 103,70
01/06/20111071 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.09.00 0 4322 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTR 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 62,22COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº32 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
0,00 62,22
01/07/20111198 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.04.00 0 4340 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.5 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 4.387,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 178 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTEMUNICIPIO. OUTUBRO/2011
829,91 3.557,79
01/07/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 4323 LEOPOLDO MORAES PASSOS - 14.197.586/00 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTEMUNICIPIO. OUTUBRO/2011
723,15 4.226,85
01/07/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 4324 Sebastião Alves Da Silva - 468.106.685-00 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 3.933,38COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDOR CARGO/EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN.ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011.
719,46 3.213,92
01/07/20111199 020701 04.121.0003.2.040 3.1.9.0.11.00 0 4325 ADRIANA SOUZA SANTOS E OUTROS - 14.197 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 12.651,44COMPLEMENMTO AO EMPENHO Nº 166 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
2.621,49 10.029,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
29/07/20111217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 4331 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS - 14.1 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 186,66COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA "COORDENADORIA DE TRANSPORTES". OUTUBRO/2011
0,00 186,66
29/07/20111217 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 4332 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 41,48COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA. OUTUBRO/2011
0,00 41,48
29/07/20111223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 4338 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS - 14.19 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 124,44COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
0,00 124,44
29/07/20111223 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.09.00 0 4339 ELBA REGINA VIEIRA DE LIMA E OUTROS - 73 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 20,74COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 172 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
0,00 20,74
01/08/20111317 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 4298 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 870,23DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
0,00 870,23
25/08/20111359 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 4295 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME - 070 21/10/2011 01/11/2011 Global 12.000,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO
0,00 12.000,00
01/08/20111365 020201 04.122.0003.2.035 3.1.9.0.11.00 0 4347 ADNILSON FERREIRA DA SILVA E OUTROS - 8 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 78.608,67COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 24 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA PAM. OUTUBRO/2011
23.103,08 55.505,59
01/08/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 4326 HUMBERTO DELFINO MARTINS CORREIA - 057. 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA. OUTUBRO/2011.
931,72 4.018,28
01/08/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 4327 ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS E OUTROS 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 19.263,80COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.OUTUBRO/2011.
2.927,69 16.336,11
01/08/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 4328 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 56.664,49COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.OUTUBRO/2011
19.628,59 37.035,90
01/08/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 4329 ADEMAR ALVES DE AMORIM E OUTROS - 14.1 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 68.302,66COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA"COORDENADORIA DE TRANSPORTES". OUTUBRO/2011
18.750,79 49.551,87
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Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
01/08/20111366 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.11.00 0 4330 ERIVALDO DOS SANTOS E OUTROS - 14.197.5 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 12.450,63COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA"COORDENADORIA DE TRANSPORTES". OUTUBRO/2011
3.221,41 9.229,22
01/08/20111367 020601 15.452.0018.2.196 3.1.9.0.11.00 0 4334 ÉRICO VALMAR PIRES ALVES E OUTROS - 14. 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 3.842,48COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 155 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTEMUNICIPIO. OUT/2011.
673,96 3.168,52
01/09/20111381 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 4309 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 424,62COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.
0,00 424,62
01/09/20111382 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 4310 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 446,03COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 22 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.
0,00 446,03
01/09/20111410 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 4288 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 241,97COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO.
0,00 241,97
01/09/20111441 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 4290 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGE 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 32,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 67 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO RINALDO MAGALHÃES, NESTEMUNICIPIO.
0,00 32,50
03/10/20111482 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 4350 ROBERVAL HENRIQUE FERREIRA - 246.935.45 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO AO SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO/2011
1.029,70 3.920,30
03/10/20111482 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 4351 ADAUTO SILVA REIS E OUTROS - 074.377.49 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 20.884,99COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERALDA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
6.043,11 14.841,88
03/10/20111482 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.11.00 0 4352 ANA LUCIA LAGO GOMES E OUTROS - 204.54 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 49.350,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 11 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOGERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
11.508,14 37.841,86
03/10/20111483 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 4318 ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA - 421.291. 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS DO SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011.
758,50 4.191,50
03/10/20111483 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 4319 ADRIANA DA SILVA CARMOS E OUTROS - 861 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 21.946,30COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
4.136,37 17.809,93
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
03/10/20111483 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 4320 ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E OUTR 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 49.097,75COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº33 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC MUN DE FINANÇAS DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011.
12.644,13 36.453,62
03/10/20111484 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 4342 ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM - 910.052.56 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIOS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
1.113,14 3.836,86
03/10/20111484 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 4343 GLERISTON GONZAGA DE MACEDO E OUTRS - 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 10.822,47COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
2.370,15 8.452,32
03/10/20111484 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.11.00 0 4344 ALBERTINO DO CARMO SANTOS E OUTROS - 1 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 41.958,58COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 183 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
13.654,34 28.304,24
03/10/20111485 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.09.00 0 4316 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 103,70COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DO GABINETE DA PREFEITA,DESTE MUNICIPIO. OUT/2011.
0,00 103,70
03/10/20111486 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 4345 ALBERTINO DO CARMO SANTOS E OUTROS - 1 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 497,76COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
0,00 497,76
03/10/20111486 020901 20.122.0003.2.042 3.1.9.0.09.00 0 4346 GLERISTON GONZAGA DE MACEDO E OUTRS - 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 41,48COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
0,00 41,48
03/10/20111488 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 4335 TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS - 152345 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 4.950,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SUBSIDIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
1.032,06 3.917,94
03/10/20111488 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 4336 ELBA REGINA VIEIRA DE LIMA E OUTROS - 73 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 25.858,99COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS NOMEADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
5.944,47 19.914,52
03/10/20111488 020801 08.122.0003.2.041 3.1.9.0.11.00 0 4337 AGNAILDA ROSA DE JESUS E OUTROS - 14.19 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 24.760,33COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 173 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO DE SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
7.554,05 17.206,28
03/10/20111489 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 4296 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 3.117,68COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 88 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
0,00 3.117,68
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Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
03/10/20111490 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 4302 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 301,12COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 66 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTEMUNICIPIO.
0,00 301,12
03/10/20111491 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 4304 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 379,44COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 190 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
0,00 379,44
03/10/20111492 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 4307 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 328,56COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 170 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO.
0,00 328,56
03/10/20111493 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 4311 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 1.502,42COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 63 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.
0,00 1.502,42
25/10/20111539 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.14.00 0 4286 CONSTANTINO DE C O JUNIOR - 122625445-4 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 58,50COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 01 DIARIA A MOTORISTA DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JUAZEIRO,PARA CONDUZIR A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA. NO PERIODO DE 24/10/2011.
0,00 58,50
01/11/20111551 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 4287 ALEX ASSIS FERREIRA FRANCO - 14.197.586/ 01/11/2011 01/11/2011 Normal 59,93DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.
0,00 59,93
01/11/20111556 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 4303 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 2.185,83COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO.
0,00 2.185,83
01/11/20111557 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 4297 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 1.793,66COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COSNUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
0,00 1.793,66
01/11/20111557 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 4312 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 79,17COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO INFOCENTRO, DESTE MUNICIPIO.
0,00 79,17
01/11/20111558 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 4305 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 226,04COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 162 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.
0,00 226,04
01/11/20111559 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 4315 ALEXSANDRO RODRIGUES SANTOS E OUTROS 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 18.065,23COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES NOMEADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO/2011.
5.369,90 12.695,33
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Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
01/11/20111559 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 4317 CONSTANTINO DE C O JUNIOR - 122625445-4 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 3.533,08COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO/2011.
600,84 2.932,24
01/11/20111560 020601 15.122.0003.2.039 3.1.9.0.09.00 0 4333 AGNALDO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS - 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 290,36COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 129 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. OUTUBRO/2011
0,00 290,36
01/11/20111561 020803 08.243.0007.2.092 3.1.9.0.09.00 0 4341 ALEXANDRA MELO SOUZA E OUTROS - 006.5 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 82,96COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 179 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIO FAMILIA DE CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. OUTUBRO/2011
0,00 82,96
01/11/20111562 020201 04.122.0003.2.032 3.1.9.0.01.00 0 4356 AFRA EFIGÊNIA RODRIGUE E OUTROS - 074.4 01/11/2011 01/11/2011 Estimativa 76.070,81COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 08 de 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS AOS APOSENTADOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. OUTUBRO/2011
7.908,95 68.161,86
01/11/20111563 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 4357 EMBASA - 13504675/0001-10 01/11/2011 01/11/2011 Normal 3.555,28DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
0,00 3.555,28
728.115,51 163.738,01 564.377,50Total R$
Extra-Orçamentários0 2111103030000 4294 IRENE DA SILVA OLIVEIRA - 000000000-00 01/11/2011 76,00
REFERE-SE A PGTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE DIVERSOS SERVIDORES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO/2011.0,00 76,00
76,00 0,00 76,00Total R$
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Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas
Empenho
Período de 01/11/2011 até 01/11/2011
Dotação : TODASContribuinte : TODOS
NOVEMBRO/2011
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
Total Geral R$72 Registro(s) 564.453,50163.738,01728.191,51
VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS
BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA
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