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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS Relatório de Avaliação Plano Plurianual 2008-2011 ANEXO III EXERCÍCIO 2009 ANO BASE 2008

Portal da Câmara dos Deputados...REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Vice-Presidência da República José Alencar Gomes da …

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  • MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

    Relatório de Avaliação

    Plano Plurianual2008-2011

    ANEXO III

    EXERCÍCIO 2009ANO BASE 2008

  • REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

    Presidente da RepúblicaLuiz Inácio Lula da Silva

    Vice-Presidência da RepúblicaJosé Alencar Gomes da Silva

    Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da RepúblicaDilma Rousseff

    Ministro de Estado da JustiçaTarso Genro

    Ministro de Estado da DefesaNelson Jobim

    Ministro de Estado das Relações ExterioresCelso Luiz Nunes Amorim

    Ministro de Estado da FazendaGuido Mantega

    Ministro de Estado dos TransportesAlfredo Pereira do Nascimento

    Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoReinhold Stephanes

    Ministro de Estado da EducaçãoFernando Haddad

    Ministro de Estado da CulturaJoão Luiz Silva Ferreira

    Ministro de Estado do Trabalho e EmpregoCarlos Lupi

    Ministro de Estado da Previdência SocialJosé Barroso Pimentel

    Ministro de Estado da SaúdeJosé Gomes Temporão

    Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ExteriorMiguel Jorge

    Ministro de Estado de Minas e EnergiaEdison Lobão

    Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e GestãoPaulo Bernardo Silva

    Ministro de Estado das ComunicaçõesHélio Costa

    Ministro de Estado da Ciência e TecnologiaSergio Machado Rezende

    Ministro de Estado do Meio AmbienteCarlos Minc Baumfeld

  • Ministro de Estado do EsporteOrlando Silva Junior

    Ministro de Estado do TurismoLuiz Barretto

    Ministro de Estado da Integração NacionalGeddel Vieira Lima

    Ministro de Estado do Desenvolvimento AgrárioGuilherme Cassel

    Ministro de Estado das CidadesMárcio Fortes de Almeida

    Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à FomePatrus Ananias

    Ministério da Pesca e AquiculturaAltemir Gregolin

    Ministro de Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da RepúblicaLuiz Soares Dulci

    Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da RepúblicaJorge Armando Felix

    Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação SocialFranklin Martins

    Advocacia-Geral da UniãoJosé Antônio Dias Toffoli

    Ministro de Estado do Controle e da TransparênciaJorge Hage Sobrinho

    Secretário Especial de Direitos HumanosPaulo de Tarso Vannuchi

    Secretária Especial de Políticas para as MulheresNilcéa Freire

    Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da RepúblicaJosé Múcio Monteiro Filho

    Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade RacialEdson Santos

    Ministro de Estado Chefe do Núcleo de Assuntos EstratégicosDaniel Barcelos Vargas

    Secretário Especial de PortosPedro Brito do Nascimento

  • MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

    Relatório de Avaliação

    Plano Plurianual2008-2011

    ANEXO III

    EXERCÍCIO 2009ANO BASE 2008

  • MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

    SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

    ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K

    FONE: 55 (61) 2020.4080

    FAX: 55 (61) 2020.4498

    Site: www.planejamento.gov.br

    CEP: 70040-906 – Brasília – DF

    © 2009, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

    Normalização bibliográfica DIDAP/CODIN/SPOA

    Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria

    de Planejamento e Investimento Estratégicos – SPI.

    Relatório de avaliação Plano Plurianual 2008-2011 : anexo III

    : exercício 2009 - ano base 2008 / Ministério do Planejamento,

    Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos

    Estratégicos. – Brasília : MP, 2009.

    458 p.

    Conteúdo: v.1. Relatório de avaliação Plano Plurianual 2008-

    2011. v. 2. t.1. Anexo I: primeira parte. t.2. Anexo I: segunda

    parte. v.3. Anexo II. V. 4. Anexo III.

    1. Planejamento governamental. 2. Orçamento público. 3.

    Administração Pública. I. Título.

    CDU 3326”2009”(047)

  • (Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, Artigo 19º, inciso V)Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 19º da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, e suas alterações, o anexo III contempla as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros para os três exercícios subseqüentes ao da proposta orçamentária enviada em 31 de agosto, das ações orçamentárias constantes desta Lei e suas alterações, considerando-se:

    a) as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro;

    b) as atividades e as operações especiais cujo valor total para o período do Plano seja inferior a setenta e cinco milhões de reais; e

    c) os projetos cujo custo total estimado seja inferior a vinte milhões de reais.

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    2000

    Adm

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    a U

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    )

    15.

    599

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    R$

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    2000

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    deM

    TE

    - (-)

    748.

    927

    .670

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    726.

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    616.

    860

    R$

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    2000

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    a U

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    T- (-

    )

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    R$

    Met

    a

    2000

    Adm

    inis

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    RE

    - (-)

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    R$

    Met

    a

    2000

    Adm

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    deM

    PA

    - (-)

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    R$

    Met

    a

    2000

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    )

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    430

    R$

    Met

    a

    2000

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    nida

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    ME

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    R$

    Met

    a

    2000

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    R$

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    a

    2000

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    )

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    R$

    Met

    a

    2000

    Adm

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    INC

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    R$

    Met

    a

    9

  • 2000

    Adm

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    )

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    67.

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    R$

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    a

    2000

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    )

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    R$

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    a

    2000

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    R$

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    2000

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    )

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    R$

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    a

    2000

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    )

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    R$

    Met

    a

    2000

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    49.

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    2000

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    R$

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    2000

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    R$

    Met

    a

    2000

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    DA

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    804

    .204

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    225.

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    R$

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    a

    2000

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    178.

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    .272

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    R$

    Met

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    2000

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    - (-)

    102.

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    .398

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    107

    110.

    243.

    278

    R$

    Met

    a

    2000

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    )

    49.

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    R$

    Met

    a

    2000

    Adm

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    EC

    - (-)

    335.

    387

    .326

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    729

    R$

    Met

    a

    2000

    Adm

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    )

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    712

    .203

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    822

    773.

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    471

    R$

    Met

    a

    2004

    Ass

    istê

    ncia

    Méd

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    SE

    DH

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    bene

    ficia

    da

    (uni

    dade

    )

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    74R

    $

    Met

    a39

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    2004

    Ass

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    Em

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    MM

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    esso

    a be

    nefic

    iada

    (uni

    dade

    )

    13.

    208

    .110

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    .424

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    R$

    Met

    a24

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    3824

    .038

    2004

    Ass

    istê

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    Méd

    ica

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    res,

    Em

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    MM

    EP

    esso

    a be

    nefic

    iada

    (uni

    dade

    )

    1.7

    92.4

    601.

    873.

    188

    1.95

    7.53

    3R

    $

    Met

    a2.

    537

    2.53

    72.

    537

    10

  • 2004

    Ass

    istê

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    Méd

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    res,

    Em

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    MP

    Pes

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    bene

    ficia

    da

    (uni

    dade

    )

    6.9

    71.4

    457.

    285.

    422

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    8R

    $

    Met

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    .688

    2004

    Ass

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    ncia

    Méd

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    res,

    Em

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    ados

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    ende

    ntes

    MP

    AP

    esso

    a be

    nefic

    iada

    (uni

    dade

    )

    87.9

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    .873

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    10R

    $

    Met

    a16

    016

    016

    0

    2004

    Ass

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    ncia

    Méd

    ica

    e O

    dont

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    ica

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    Ser

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    res,

    Em

    preg

    ados

    e s

    eus

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    ende

    ntes

    MP

    SP

    esso

    a be

    nefic

    iada

    (uni

    dade

    )

    109.

    104

    .524

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    018.

    331

    119.

    152.

    308

    R$

    Met

    a1

    98.5

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    8.56

    719

    8.56

    7

    2004

    Ass

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    ncia

    Méd

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    Em

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    MR

    EP

    esso

    a be

    nefic

    iada

    (uni

    dade

    )

    1.1

    03.7

    861.

    153.

    498

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    5.43

    7R

    $

    Met

    a2.

    009

    2.00

    92.

    009

    2004

    Ass

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    (uni

    dade

    )

    239.

    981

    .786

    250.

    789.

    992

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    082.

    475

    R$

    Met

    a4

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    6.75

    943

    6.75

    9

    2004

    Ass

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    SE

    PM

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    da

    (uni

    dade

    )

    16.3

    5317

    .090

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    59R

    $

    Met

    a30

    3030

    2004

    Ass

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    res,

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    ados

    e s

    eus

    Dep

    ende

    ntes

    MT

    EP

    esso

    a be

    nefic

    iada

    (uni

    dade

    )

    14.

    361

    .859

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    8215

    .684

    .488

    R$

    Met

    a26

    .138

    26.1

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    .138

    2004

    Ass

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    ncia

    Méd

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    res,

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    ados

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    ntes

    MJ

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    (uni

    dade

    )

    26.

    491

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    R$

    Met

    a48

    .215

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    .215

    2004

    Ass

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    e O

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    res,

    Em

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    ados

    e s

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    ende

    ntes

    SE

    PP

    esso

    a be

    nefic

    iada

    (uni

    dade

    )

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    $

    Met

    a13

    313

    313

    3

    2004

    Ass

    istê

    ncia

    Méd

    ica

    e O

    dont

    ológ

    ica

    aos

    Ser

    vido

    res,

    Em

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    ados

    e s

    eus

    Dep

    ende

    ntes

    MF

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    soa

    bene

    ficia

    da

    (uni

    dade

    )

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    R$

    Met

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    .476

    2004

    Ass

    istê

    ncia

    Méd

    ica

    e O

    dont

    ológ

    ica

    aos

    Ser

    vido

    res,

    Em

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    ados

    e s

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    Dep

    ende

    ntes

    MT

    Pes

    soa

    bene

    ficia

    da

    (uni

    dade

    )

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    2004

    Ass

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    Méd

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    e O

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    vido

    res,

    Em

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    ntes

    MA

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    ficia

    da

    (uni

    dade

    )

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    9

    2004

    Ass

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    Méd

    ica

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    res,

    Em

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    MIN

    CP

    esso

    a be

    nefic

    iada

    (uni

    dade

    )

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    $

    Met

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    2004

    Ass

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    Méd

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    Em

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    esso

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    nefic

    iada

    (uni

    dade

    )

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    $

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    416

    2004

    Ass

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    res,

    Em

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    MC

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    (uni

    dade

    )

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    Ass

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    Méd

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    Em

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    nefic

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    323

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    2004

    Ass

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    a be

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    )

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  • 2004

    Ass

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    )

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    4

    2004

    Ass

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    res,

    Em

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    MD

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    esso

    a be

    nefic

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    )

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    458

    2004

    Ass

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    a be

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    036

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    2004

    Ass

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    050

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    2004

    Ass

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    Em

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    a be

    nefic

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    )

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    7

    2004

    Ass

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    $

    Met

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    2004

    Ass

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    esso

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    )

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    R$

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    .759

    2004

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    Ass

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    )

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    2010

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    )

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    Ass

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    )

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    2010

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    )

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    33.4

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    732

    2010

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    )

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    )

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    776

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    175

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    12

  • 2010

    Ass

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    2011

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  • 2011

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    2011

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    r be

    nefic

    iado

    (uni

    dade

    )

    71.

    306

    .914

    74.5

    18.4

    0777

    .873

    .796

    R$

    Met

    a41

    .133

    41.1

    3341

    .133

    2012

    Aux

    ílio-

    Alim

    enta

    ção

    aos

    Ser

    vido

    res

    e E

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    osM

    PS

    ervi

    dor

    bene

    ficia

    do

    (uni

    dade

    )

    9.5

    07.0

    979.

    935.

    274

    10.3

    82.6

    36R

    $

    Met

    a4.

    858

    4.85

    84.

    858

    2012

    Aux

    ílio-

    Alim

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    ção

    aos

    Ser

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    res

    e E

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    osM

    ME

    Ser

    vido

    r be

    nefic

    iado

    (uni

    dade

    )

    3.1

    21.9

    833.

    262.

    589

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    9.49

    6R

    $

    Met

    a83

    483

    483

    4

    2012

    Aux

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    e E

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    Ser

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    r be

    nefic

    iado

    (uni

    dade

    )

    15.

    001

    .814

    15.6

    77.4

    6016

    .383

    .379

    R$

    Met

    a8.

    205

    8.20

    58.

    205

    2012

    Aux

    ílio-

    Alim

    enta

    ção

    aos

    Ser

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    res

    e E

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    osM

    DA

    Ser

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    r be

    nefic

    iado

    (uni

    dade

    )

    12.

    416

    .678

    12.9

    75.8

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    .560

    .170

    R$

    Met

    a6.

    978

    6.97

    86.

    978

    2012

    Aux

    ílio-

    Alim

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    ção

    aos

    Ser

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    res

    e E

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    r be

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    (uni

    dade

    )

    8.3

    64.4

    658.

    741.

    180

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    4.77

    5R

    $

    Met

    a4.

    248

    4.24

    84.

    248

    2012

    Aux

    ílio-

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    r be

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    (uni

    dade

    )

    3.4

    01.4

    243.

    554.

    616

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    2R

    $

    Met

    a1.

    605

    1.60

    51.

    605

    2012

    Aux

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    )

    52.

    758

    .396

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    34.5

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    .617

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    R$

    Met

    a27

    .371

    27.3

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    2012

    Aux

    ílio-

    Alim

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    )

    47.

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    .491

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    .781

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    R$

    Met

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    .117

    26.1

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  • 2012

    Aux

    ílio-

    Alim

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    )

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    746

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    9.21

    2R

    $

    Met

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    005

    2012

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    )

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    42.9

    061.

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    8.95

    1R

    $

    Met

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    2012

    Aux

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    )

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    904

    R$

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    2012

    Aux

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    R$

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    2012

    Aux

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    res

    e E

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    bene

    ficia

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    dade

    )

    13.

    019

    .604

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    .218

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    R$

    Met

    a6.

    698

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    698

    2012

    Aux

    ílio-

    Alim

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    e E

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    )

    13.

    487

    .459

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    .563

    R$

    Met

    a4.

    367

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    367

    2012

    Aux

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    )

    5.2

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    $

    Met

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    2078

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    $

    Met

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    )

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    R$

    Met

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    )

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    247.

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    )

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    R$

    Met

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    R$

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    $

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    R$

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