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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS Exercício 2012 GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 1 Versão: 27/09/2011 09:28 PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA,ECONÔMICA E SOCIAL 0002 UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA,ECONÔMICA E SOCIAL JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO GABINETE. COMPRA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GRAU DE SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO DESP. COM PESSOAL OBRIG. PATRONAIS DESP. PESSOAL -VARIÁVEL CONTRIBUIÇÕES COMPRA DE MAT CONSUMO SERV. PREST. P.F. SERV. PREST. P.J. UNIDADE MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES 1,00 100,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2,00 100,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 CÓDIGO : CÓDIGO : 01.02.01 METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro Indicadores CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.157.000,00 JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES : CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.157.000,00 Operação Realizada Valor Histórico Quantidade

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 1Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA,ECONÔMICA E SOCIAL

0002

UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA,ECONÔMICA E SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO GABINETE.

COMPRA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE

GRAU DE SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO

DESP. COM PESSOAL

OBRIG. PATRONAIS

DESP. PESSOAL -VARIÁVEL

CONTRIBUIÇÕES

COMPRA DE MAT CONSUMO

SERV. PREST. P.F.

SERV. PREST. P.J.

UNIDADE

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

1,00

100,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

2,00

100,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.02.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.157.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.157.000,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 2Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA

0003

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - GOVERNO

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

COMPRA EQUIP. MAT. PERMANENTE

DESP. COM PESSOAL

OBRIG. PATRONAIS

DESP. PESSOAL -VARIÁVEL

COMPRA DE MAT. CONSUMO

SERV. PREST. P.F.

SERV. PREST. P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.03.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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Exercício 2012

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PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA

0003

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

DESP. COM PESSOAL

OBRIG. PATRONAIS

DESP. PESSOAL VARIÁVEL

SERV. PREST. P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.03.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA

0003

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - CORPO DE BOMBEIROS

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

AQUIS. VEÍCULOS

MAT. CONSUMO

SERV. PREST. P´.J.

UNIDADE

MESES

MESES

0,00

12,00

12,00

1,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.03.03

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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Exercício 2012

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PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA

0003

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

DESP. PESSOAL VARIÁVEL

DESPESA PESSOAL-OBR PATR

COMPRA DE MAT. CONSUMO

SERV. PREST. P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.03.04

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA

0003

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - IMPRENSA

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

EQUIP MAT PERM

MAT DE CONSUMO

SERV P. F.

SERV PREST P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.03.05

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 7Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA

0003

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - DEFESA CIVIL

OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

EQUIP MAT PERMANENTE

MAT DE CONSUMO

UNIDADE

MESES

2,00

12,00

2,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.03.06

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 11.459.523,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 11.459.523,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 8Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

0004

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS - JURIDICO

OBJETIVO : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA .

COMPRA DE MAT. PERMANENTE

DESP COM PESSOAL

OBRIG. PATRONAIS

DESP. PESSOAL -VARIÁVEL

COMPRA DE MAT. CONSUMO

SERV. PREST. P.F.

SERV. PREST. P.J.

UNIDADE

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

2,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

2,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.04.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 9Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

0004

UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

OBJETIVO : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA .

SENT. JUDICIAIS

SENT. JUDIC. TRABALHISTAS

SENT. JUDIC. CÍVEIS

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.15.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 10Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

0004

UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

OBJETIVO : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA .

0,00 0,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.15.03

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.980.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 3.980.000,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 11Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO GERAL

0005

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO : ADMINISTRAÇÃO GERAL

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

COMPRA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE

DESP. COM PESSOAL

OBRIG. PATRONAIS

DESP. PESSOAL - VARIÁVEL

COMPRA DE MAT. CONSUMO

SERV. PREST. P.F.

SERV. PREST. P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 6.406.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 6.406.900,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 12Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

0006

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS

OBJETIVO : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

EQUIP. MAT. PERMANENTE

DESP COM PESSOAL

OBRIG. PATRONAIS

DESP. PESSOAL VARIÁVEL

COMPRA DE MAT. CONSUMO

SERV. PREST. P.F.

SERV. PREST. P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.06.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.030.240,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.030.240,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 13Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA

0007

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDAMENTAL

OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

EQUIP. MAT. PERMANENTE

OBRAS EDUCACIONAIS

DESP PESSOAL- 60%

DESP PESSOAL - 40%

OBRIG. PATRONAIS - 60%

OBRIG. PATRONAIS - 40%

DESP. PESSOAL VARIAVEL -60%

DESP. PESSOAL VARIÁVEL - 40%

COMPRA MAT. CONSUMO

SERV. PREST. P.F.

SERV. PREST. P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.07.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 14Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA

0007

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

OBRAS E INSTALAÇÕES

SUBVENÇÕES

AUX A ESTUDANTES

DESP. COM PESSOAL

OBRIG. PATRONAIS

DESP PESSOAL - VARIÁVEL

CONTRIBUIÇÕES

SERV. PREST. P.F.

SERV. PREST. P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

0,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

0,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.07.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 15Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA

0007

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL

OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

0,00 0,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.07.04

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 16Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA

0007

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

MERENDA ESCOLAR- CRECHE

MERENDA ESCOLAR-PRÉ ESCOLA

COMPRA DE MAT. CONSUMO

SERV. PREST. P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.07.05

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 17Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA

0007

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE

OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

SERV PREST P.J.

TRANSP. RURAL -P.F.

TRANSP. RURAL P.J.

TRANSP EXTRA-CURRIC. URB-P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

0,00

12,00

0,00

12,00

0,00

12,00

0,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.07.07

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 51.560.068,57

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 51.560.068,57

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 18Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

0008

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA

OBJETIVO : CULTURA E TURISMO

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

COMPRA EQUIP. MAT. PERMANENTE

DESP COM PESSOAL

OBRIG. PATRONAIS

DESP COM PESSOAL VARIÁVEL

SUBVENÇÕES

COMPRA DE MAT. CONSUMO

SERV. PREST.P.F

SERV. PREST. P.J.

UNIDADE

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

3,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

2,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.08.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 19Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : CULTURA E TURISMO

0008

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE TURISMO

OBJETIVO : CULTURA E TURISMO

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

DESP. PESSOAL

OBRIG. PATRONAIS

DESP. PESSOAL-VARIÁVEL

COMPRA MAT. CONSUMO

SERV. PREST. P.F.

SERV. PREST. P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.08.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 4.600.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 4.600.000,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 20Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA MÉDICA

0009

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL

OBJETIVO : ASSISTÊNCIA MÉDICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

SERV. PREST P.J. MESES 12,00 12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.09.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 21Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : ASSISTÊNCIA MÉDICA

0009

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

OBJETIVO : ASSISTÊNCIA MÉDICA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

OBRAS E INSTALAÇÕES

DESP C/ PESSOAL

DESP PESSOAL - OBRIG. PATRONAL

DESP. PESSOAL - VARIÁVEL

AQUIS. MAT. CONSUMO

SERV. PREST. P.F.

SERV. PREST. P.J.

COMPRA DE MEDICAMENTOS

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.09.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 57.298.050,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 57.298.050,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 22Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : URBANISMO E PLANEJAMENTO

0010

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO

OBJETIVO : URBANISMO E PLANEJAMENTO

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

DESP PESSOAL

OBRIG. PATRONAIS

DESP. PESSOAL -VARIÁVEL

COMPRA MAT. CONSUMO

SERV. PREST. P.F.

SERV. PREST. P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.10.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.700.000,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 23Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : SERVIÇOS DE OBRAS

0011

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - OBRAS E EDIFICAÇÕES

OBJETIVO : SERVIÇOS DE OBRAS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.0

COMPRA MAT. CONSUMO MESES 12,00 12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.11.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 24Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : SERVIÇOS DE OBRAS

0011

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS

OBJETIVO : SERVIÇOS DE OBRAS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.0

CONTRA PART. CONVENIOS

CONV. FEDERAIS

CONV. ESTADUAIS

DESP. COM PESSOAL

OBRIG. PATRONAIS

DESP. PESSOAL - VARIÁVEL

COMPRA MAT. CONSUMO

SERV. PREST. P.F.

SERV. PREST. P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

0,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

0,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.11.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 57.920.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 57.920.000,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 25Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

0012

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

OBJETIVO : PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

EQUIP. MAT. PERMANENTE

DESP PESSOAL

OBRIG. PATRONAIS

DESP. PESSOAL- VARIÁVEL

COMPRA DE MAT. CONSUMO

SERV. PREST. P.F.

SERV. PREST. P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.12.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 26Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

0012

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

OBJETIVO : PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

0,00 0,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.12.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.203.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 2.203.400,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 27Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : PROMOÇÃO DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E AGRICULTURA

0013

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TRABALHO

OBJETIVO : PROMOÇÃO DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E AGRICULTURA

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

EQUIP. MAT. PERMANENTE

DESP. COM PESSOAL

OBRIG. PATRONAIS

DESP. PESSOAL -VARIÁVEL

CONTRIBUIÇÕES

COMPRA DE MAT. CONSUMO

SERV. TERC. P.F.

SERV. TERC. P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

100,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.13.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.700.000,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 28Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : DESPORTO E LAZER

0014

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER

OBJETIVO : DESPORTO E LAZER

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE D0S SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.

DESP COM PESSOAL

OBRIG. PATRONAIS

DESP PESSOAL - VARIÁVEL

CONTRIBUIÇÕES

MATERIAIS DE CONSUMO

SERV. TERC. P.F.

SERV. TERC. P.J.

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.14.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.148.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 2.148.400,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 29Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS

0015

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS ,TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.

AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS

PASEP

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.07.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 30Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS

0015

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS ,TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.

CESTA BASICA

PASEP

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.09.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 31Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS

0015

UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS ,TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.

DIVIDA CONFESSADA

ENCARGOS DA DIV. CONFESSADA

ENCARGOSA DIV. CPFL

DESP BANCÁRIAS

RESERVA DE CONTING.

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

2,00

12,00

12,00

0,00

12,00

12,00

0,00

12,00

12,00

0,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.15.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 32Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS

0015

UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS ,TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.

PAGTO PMAT

ENC PESSOAL PENSIONISTA

DISPENSA DE PESSOAL

DISTRIB CESTA BASICA

PASEP

ENC. PESSOAL INATIVO

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

0,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.15.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 11.537.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 11.537.000,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 33Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : ATENDIMENTO ÁS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO

0020

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

OBJETIVO : ATENDIMENTO ÁS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : GARANTIR O SUSTENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES , IDOSOS E PDD.

0,00 0,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.12.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 34Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : ATENDIMENTO ÁS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO

0020

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

OBJETIVO : ATENDIMENTO ÁS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : GARANTIR O SUSTENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES , IDOSOS E PDD.

AQUIS. MAT. CONSUMO MESES 12,00 12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.12.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 36.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 36.400,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 35Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

0023

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

OBJETIVO : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : PROMOVER AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E DE CAPACITAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.

0,00 0,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.12.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 36Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

0023

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

OBJETIVO : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : PROMOVER AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E DE CAPACITAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.

AQUIS. MAT, PERMANENTE

AQUIS. MAT. CONSUMO

SERV PREST P.F.

SERV. PREST. P.J.

UNIDADE

MESES

MESES

MESES

2,00

12,00

12,00

12,00

2,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.12.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.451.180,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.451.180,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 37Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS

0027

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - CORPO DE BOMBEIROS

OBJETIVO : PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS

JUSTIFICATIVA : O CORPO DE BOMBEIROS ENCONTRA-SE COM SÉRIAS DEFICIÊNCIAS DE RECURSOS MATERIAIS E DE APOIO.

EQUIP MAT PERMANENTE MESES 12,00 12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.03.03

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.000,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 38Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : PROGRAMA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MINICIPAL

0029

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL

OBJETIVO : PROGRAMA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MINICIPAL

JUSTIFICATIVA : ADEQUAR A GUARDA PARA UM ATENDIMENTO MAIS EFICAZ.

COMPRA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE

OBRAS E INSTALAÇÕES

COMPRA DE MAT. CONSUMO

MESES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.03.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.051.977,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.051.977,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 39Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : PROGRAMA DE MELHORIA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

0030

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

OBJETIVO : PROGRAMA DE MELHORIA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

JUSTIFICATIVA : ATENDER MELHOR A DEMANDA DA CIDADE EM RELAÇÃO AO TRÂNSITO,TORNANDO-O MAIS SEGURO E RESPONSÁVEL.

COMPRA MAT. PERMANENTE MESES 12,00 12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.03.04

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 40Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL AO ESPORTE E LAZER

0032

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER

OBJETIVO : ATENDIMENTO INTEGRAL AO ESPORTE E LAZER

JUSTIFICATIVA : CAPACITAR A SECRETARIA COM RECURSOS MATERIAL E HUMANO PARA PROPICIAR UM MELHO ATENDIMENTO

COMPRA MAT PERMANENTE UNIDADE 2,00 2,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.14.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 51.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 51.600,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 41Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ,TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

0034

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO

OBJETIVO : REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ,TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

JUSTIFICATIVA : OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ,AMPLIAR A RECEITA E RESPONDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO.

COMPRA MAT. PERMANENTE MESES 12,00 12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.10.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 42Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ENSINO

0049

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ENSINO

JUSTIFICATIVA : GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DA SEME .

COMPRA DE MAT. CONSUMO MESES 12,00

0,00

12,00

0,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.07.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 43Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ENSINO

0049

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL

OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ENSINO

JUSTIFICATIVA : GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DA SEME .

0,00 0,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.07.04

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.610.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.610.000,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 44Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

0053

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO : INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

JUSTIFICATIVA : NÃO SE PODE CONCEBER UM PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM QUE NÃO CONSIDERE A INFORMÁTICA.

COMPRA MAT PERMANENTE MESES 12,00 12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.07.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 450.000,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 45Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : MATERIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SETORES DE SAÚDE (CENTRAL DE SAÚDE)

0061

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE

OBJETIVO : MATERIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SETORES DE SAÚDE (CENTRAL DE SAÚDE)

JUSTIFICATIVA : A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRERTARIA DE SAÚDE ENCONTRA-SE EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSEVAÇÃO.

EQUIP MAY. PERMANENTE MESES 12,00 12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.09.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 580.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 580.000,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 46Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : SUBVENÇÃO SOCIAL

0066

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA

OBJETIVO : SUBVENÇÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MUITAS DESSAS SOCIEDADES ORGANIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS NECESSITAM DE VERBAS PARA SE MANTER

0,00 0,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.08.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 47Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : SUBVENÇÃO SOCIAL

0066

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO

OBJETIVO : SUBVENÇÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MUITAS DESSAS SOCIEDADES ORGANIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS NECESSITAM DE VERBAS PARA SE MANTER

0,00 0,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.12.01

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 48Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : SUBVENÇÃO SOCIAL

0066

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

OBJETIVO : SUBVENÇÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MUITAS DESSAS SOCIEDADES ORGANIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS NECESSITAM DE VERBAS PARA SE MANTER

0,00 0,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.12.02

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 49Versão: 27/09/2011 09:28

PROGRAMA : SUBVENÇÃO SOCIAL

0066

UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO DO TESOURO

OBJETIVO : SUBVENÇÃO SOCIAL

JUSTIFICATIVA : MUITAS DESSAS SOCIEDADES ORGANIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS NECESSITAM DE VERBAS PARA SE MANTER

CONVENIOS

CONTRIBUIÇÕES

MESES

MESES

12,00

12,00

12,00

12,00

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.12.03

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.103.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.103.500,00

Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade

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ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2012

GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 50Versão: 27/09/2011 09:28

TOTAL CUSTO ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS: 225.240.238,57

TOTAL CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA OS PROGRAMAS: 225.240.238,57