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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 1Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA,ECONÔMICA E SOCIAL
0002
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO
OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA,ECONÔMICA E SOCIAL
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO GABINETE.
COMPRA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE
GRAU DE SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO
DESP. COM PESSOAL
OBRIG. PATRONAIS
DESP. PESSOAL -VARIÁVEL
CONTRIBUIÇÕES
COMPRA DE MAT CONSUMO
SERV. PREST. P.F.
SERV. PREST. P.J.
UNIDADE
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
1,00
100,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
2,00
100,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.02.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.157.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.157.000,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 2Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA
0003
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - GOVERNO
OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO
COMPRA EQUIP. MAT. PERMANENTE
DESP. COM PESSOAL
OBRIG. PATRONAIS
DESP. PESSOAL -VARIÁVEL
COMPRA DE MAT. CONSUMO
SERV. PREST. P.F.
SERV. PREST. P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.03.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 3Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA
0003
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL
OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO
DESP. COM PESSOAL
OBRIG. PATRONAIS
DESP. PESSOAL VARIÁVEL
SERV. PREST. P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.03.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 4Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA
0003
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - CORPO DE BOMBEIROS
OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO
AQUIS. VEÍCULOS
MAT. CONSUMO
SERV. PREST. P´.J.
UNIDADE
MESES
MESES
0,00
12,00
12,00
1,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.03.03
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 5Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA
0003
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO
DESP. PESSOAL VARIÁVEL
DESPESA PESSOAL-OBR PATR
COMPRA DE MAT. CONSUMO
SERV. PREST. P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.03.04
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 6Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA
0003
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - IMPRENSA
OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO
EQUIP MAT PERM
MAT DE CONSUMO
SERV P. F.
SERV PREST P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.03.05
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 7Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : COORDENAÇÃO POLÍTICA
0003
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - DEFESA CIVIL
OBJETIVO : COORDENAÇÃO POLÍTICA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE GOVERNO
EQUIP MAT PERMANENTE
MAT DE CONSUMO
UNIDADE
MESES
2,00
12,00
2,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.03.06
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 11.459.523,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 11.459.523,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 8Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
0004
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS - JURIDICO
OBJETIVO : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA .
COMPRA DE MAT. PERMANENTE
DESP COM PESSOAL
OBRIG. PATRONAIS
DESP. PESSOAL -VARIÁVEL
COMPRA DE MAT. CONSUMO
SERV. PREST. P.F.
SERV. PREST. P.J.
UNIDADE
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
2,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
2,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.04.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 9Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
0004
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
OBJETIVO : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA .
SENT. JUDICIAIS
SENT. JUDIC. TRABALHISTAS
SENT. JUDIC. CÍVEIS
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.15.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 10Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
0004
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
OBJETIVO : DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA .
0,00 0,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.15.03
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.980.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 3.980.000,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 11Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO GERAL
0005
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
OBJETIVO : ADMINISTRAÇÃO GERAL
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
COMPRA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE
DESP. COM PESSOAL
OBRIG. PATRONAIS
DESP. PESSOAL - VARIÁVEL
COMPRA DE MAT. CONSUMO
SERV. PREST. P.F.
SERV. PREST. P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.05.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 6.406.900,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 6.406.900,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 12Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0006
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS
OBJETIVO : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
EQUIP. MAT. PERMANENTE
DESP COM PESSOAL
OBRIG. PATRONAIS
DESP. PESSOAL VARIÁVEL
COMPRA DE MAT. CONSUMO
SERV. PREST. P.F.
SERV. PREST. P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.06.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.030.240,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.030.240,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 13Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA
0007
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDAMENTAL
OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
EQUIP. MAT. PERMANENTE
OBRAS EDUCACIONAIS
DESP PESSOAL- 60%
DESP PESSOAL - 40%
OBRIG. PATRONAIS - 60%
OBRIG. PATRONAIS - 40%
DESP. PESSOAL VARIAVEL -60%
DESP. PESSOAL VARIÁVEL - 40%
COMPRA MAT. CONSUMO
SERV. PREST. P.F.
SERV. PREST. P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.07.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 14Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA
0007
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBVENÇÕES
AUX A ESTUDANTES
DESP. COM PESSOAL
OBRIG. PATRONAIS
DESP PESSOAL - VARIÁVEL
CONTRIBUIÇÕES
SERV. PREST. P.F.
SERV. PREST. P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
0,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.07.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 15Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA
0007
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
0,00 0,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.07.04
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 16Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA
0007
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR
OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
MERENDA ESCOLAR- CRECHE
MERENDA ESCOLAR-PRÉ ESCOLA
COMPRA DE MAT. CONSUMO
SERV. PREST. P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.07.05
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 17Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : EDUCAÇÃO E CULTURA
0007
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
OBJETIVO : EDUCAÇÃO E CULTURA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
SERV PREST P.J.
TRANSP. RURAL -P.F.
TRANSP. RURAL P.J.
TRANSP EXTRA-CURRIC. URB-P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
0,00
12,00
0,00
12,00
0,00
12,00
0,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.07.07
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 51.560.068,57
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 51.560.068,57
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 18Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : CULTURA E TURISMO
0008
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA
OBJETIVO : CULTURA E TURISMO
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
COMPRA EQUIP. MAT. PERMANENTE
DESP COM PESSOAL
OBRIG. PATRONAIS
DESP COM PESSOAL VARIÁVEL
SUBVENÇÕES
COMPRA DE MAT. CONSUMO
SERV. PREST.P.F
SERV. PREST. P.J.
UNIDADE
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
3,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
2,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.08.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 19Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : CULTURA E TURISMO
0008
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE TURISMO
OBJETIVO : CULTURA E TURISMO
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
DESP. PESSOAL
OBRIG. PATRONAIS
DESP. PESSOAL-VARIÁVEL
COMPRA MAT. CONSUMO
SERV. PREST. P.F.
SERV. PREST. P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.08.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 4.600.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 4.600.000,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 20Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : ASSISTÊNCIA MÉDICA
0009
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL
OBJETIVO : ASSISTÊNCIA MÉDICA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
SERV. PREST P.J. MESES 12,00 12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.09.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 21Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : ASSISTÊNCIA MÉDICA
0009
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE
OBJETIVO : ASSISTÊNCIA MÉDICA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
OBRAS E INSTALAÇÕES
DESP C/ PESSOAL
DESP PESSOAL - OBRIG. PATRONAL
DESP. PESSOAL - VARIÁVEL
AQUIS. MAT. CONSUMO
SERV. PREST. P.F.
SERV. PREST. P.J.
COMPRA DE MEDICAMENTOS
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.09.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 57.298.050,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 57.298.050,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 22Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : URBANISMO E PLANEJAMENTO
0010
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO
OBJETIVO : URBANISMO E PLANEJAMENTO
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
DESP PESSOAL
OBRIG. PATRONAIS
DESP. PESSOAL -VARIÁVEL
COMPRA MAT. CONSUMO
SERV. PREST. P.F.
SERV. PREST. P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.10.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.700.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.700.000,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 23Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : SERVIÇOS DE OBRAS
0011
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - OBRAS E EDIFICAÇÕES
OBJETIVO : SERVIÇOS DE OBRAS
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.0
COMPRA MAT. CONSUMO MESES 12,00 12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.11.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 24Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : SERVIÇOS DE OBRAS
0011
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DIVISÃO DE SERVIÇOS
OBJETIVO : SERVIÇOS DE OBRAS
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.0
CONTRA PART. CONVENIOS
CONV. FEDERAIS
CONV. ESTADUAIS
DESP. COM PESSOAL
OBRIG. PATRONAIS
DESP. PESSOAL - VARIÁVEL
COMPRA MAT. CONSUMO
SERV. PREST. P.F.
SERV. PREST. P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
0,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
0,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.11.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 57.920.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 57.920.000,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 25Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL
0012
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO
OBJETIVO : PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
EQUIP. MAT. PERMANENTE
DESP PESSOAL
OBRIG. PATRONAIS
DESP. PESSOAL- VARIÁVEL
COMPRA DE MAT. CONSUMO
SERV. PREST. P.F.
SERV. PREST. P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.12.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 26Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL
0012
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.
OBJETIVO : PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
0,00 0,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.12.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.203.400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 2.203.400,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 27Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : PROMOÇÃO DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E AGRICULTURA
0013
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DO TRABALHO
OBJETIVO : PROMOÇÃO DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E AGRICULTURA
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
EQUIP. MAT. PERMANENTE
DESP. COM PESSOAL
OBRIG. PATRONAIS
DESP. PESSOAL -VARIÁVEL
CONTRIBUIÇÕES
COMPRA DE MAT. CONSUMO
SERV. TERC. P.F.
SERV. TERC. P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
100,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
100,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.13.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.700.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.700.000,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 28Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : DESPORTO E LAZER
0014
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER
OBJETIVO : DESPORTO E LAZER
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR A QUALIDADE D0S SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
DESP COM PESSOAL
OBRIG. PATRONAIS
DESP PESSOAL - VARIÁVEL
CONTRIBUIÇÕES
MATERIAIS DE CONSUMO
SERV. TERC. P.F.
SERV. TERC. P.J.
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.14.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.148.400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 2.148.400,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 29Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS
0015
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS ,TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS
PASEP
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.07.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 30Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS
0015
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE
OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS ,TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.
CESTA BASICA
PASEP
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.09.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 31Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS
0015
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS ,TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.
DIVIDA CONFESSADA
ENCARGOS DA DIV. CONFESSADA
ENCARGOSA DIV. CPFL
DESP BANCÁRIAS
RESERVA DE CONTING.
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
2,00
12,00
12,00
0,00
12,00
12,00
0,00
12,00
12,00
0,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.15.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 32Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS
0015
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
OBJETIVO : ENCARGOS ESPECIAIS
JUSTIFICATIVA : MANTER E MELHORAR O CONTROLE SOBRE ENCARGOS ,TRANSFERÊNCIAS E DIVIDAS.
PAGTO PMAT
ENC PESSOAL PENSIONISTA
DISPENSA DE PESSOAL
DISTRIB CESTA BASICA
PASEP
ENC. PESSOAL INATIVO
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
0,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.15.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 11.537.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 11.537.000,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 33Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : ATENDIMENTO ÁS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO
0020
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO
OBJETIVO : ATENDIMENTO ÁS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA : GARANTIR O SUSTENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES , IDOSOS E PDD.
0,00 0,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.12.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 34Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : ATENDIMENTO ÁS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO
0020
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.
OBJETIVO : ATENDIMENTO ÁS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA : GARANTIR O SUSTENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS , ADOLESCENTES , IDOSOS E PDD.
AQUIS. MAT. CONSUMO MESES 12,00 12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.12.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 36.400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 36.400,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 35Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO
0023
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO
OBJETIVO : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA : PROMOVER AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E DE CAPACITAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.
0,00 0,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.12.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 36Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO
0023
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.
OBJETIVO : ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA : PROMOVER AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E DE CAPACITAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.
AQUIS. MAT, PERMANENTE
AQUIS. MAT. CONSUMO
SERV PREST P.F.
SERV. PREST. P.J.
UNIDADE
MESES
MESES
MESES
2,00
12,00
12,00
12,00
2,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.12.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.451.180,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.451.180,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 37Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS
0027
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - CORPO DE BOMBEIROS
OBJETIVO : PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NO CORPO DE BOMBEIROS
JUSTIFICATIVA : O CORPO DE BOMBEIROS ENCONTRA-SE COM SÉRIAS DEFICIÊNCIAS DE RECURSOS MATERIAIS E DE APOIO.
EQUIP MAT PERMANENTE MESES 12,00 12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.03.03
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.000,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 38Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : PROGRAMA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MINICIPAL
0029
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - GUARDA MUNICIPAL
OBJETIVO : PROGRAMA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MINICIPAL
JUSTIFICATIVA : ADEQUAR A GUARDA PARA UM ATENDIMENTO MAIS EFICAZ.
COMPRA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE
OBRAS E INSTALAÇÕES
COMPRA DE MAT. CONSUMO
MESES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.03.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.051.977,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.051.977,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 39Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : PROGRAMA DE MELHORIA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
0030
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
OBJETIVO : PROGRAMA DE MELHORIA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
JUSTIFICATIVA : ATENDER MELHOR A DEMANDA DA CIDADE EM RELAÇÃO AO TRÂNSITO,TORNANDO-O MAIS SEGURO E RESPONSÁVEL.
COMPRA MAT. PERMANENTE MESES 12,00 12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.03.04
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 40Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : ATENDIMENTO INTEGRAL AO ESPORTE E LAZER
0032
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DE ESPORTES - ESPORTE E LAZER
OBJETIVO : ATENDIMENTO INTEGRAL AO ESPORTE E LAZER
JUSTIFICATIVA : CAPACITAR A SECRETARIA COM RECURSOS MATERIAL E HUMANO PARA PROPICIAR UM MELHO ATENDIMENTO
COMPRA MAT PERMANENTE UNIDADE 2,00 2,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.14.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 51.600,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 51.600,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 41Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ,TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
0034
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PLANEJAMENTO
OBJETIVO : REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ,TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
JUSTIFICATIVA : OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ,AMPLIAR A RECEITA E RESPONDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO.
COMPRA MAT. PERMANENTE MESES 12,00 12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.10.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 100.000,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 42Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ENSINO
0049
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ENSINO
JUSTIFICATIVA : GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DA SEME .
COMPRA DE MAT. CONSUMO MESES 12,00
0,00
12,00
0,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.07.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 43Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ENSINO
0049
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL
OBJETIVO : MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ENSINO
JUSTIFICATIVA : GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DA SEME .
0,00 0,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.07.04
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.610.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.610.000,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 44Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
0053
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO : INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
JUSTIFICATIVA : NÃO SE PODE CONCEBER UM PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM QUE NÃO CONSIDERE A INFORMÁTICA.
COMPRA MAT PERMANENTE MESES 12,00 12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.07.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 450.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 450.000,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 45Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : MATERIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SETORES DE SAÚDE (CENTRAL DE SAÚDE)
0061
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETÁRIA DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE SAÚDE
OBJETIVO : MATERIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SETORES DE SAÚDE (CENTRAL DE SAÚDE)
JUSTIFICATIVA : A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRERTARIA DE SAÚDE ENCONTRA-SE EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSEVAÇÃO.
EQUIP MAY. PERMANENTE MESES 12,00 12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.09.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 580.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 580.000,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 46Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : SUBVENÇÃO SOCIAL
0066
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - DIVISÃO DE CULTURA
OBJETIVO : SUBVENÇÃO SOCIAL
JUSTIFICATIVA : MUITAS DESSAS SOCIEDADES ORGANIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS NECESSITAM DE VERBAS PARA SE MANTER
0,00 0,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.08.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 47Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : SUBVENÇÃO SOCIAL
0066
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - GABINETE DO SECRETÁRIO
OBJETIVO : SUBVENÇÃO SOCIAL
JUSTIFICATIVA : MUITAS DESSAS SOCIEDADES ORGANIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS NECESSITAM DE VERBAS PARA SE MANTER
0,00 0,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.12.01
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 48Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : SUBVENÇÃO SOCIAL
0066
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.
OBJETIVO : SUBVENÇÃO SOCIAL
JUSTIFICATIVA : MUITAS DESSAS SOCIEDADES ORGANIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS NECESSITAM DE VERBAS PARA SE MANTER
0,00 0,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.12.02
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 49Versão: 27/09/2011 09:28
PROGRAMA : SUBVENÇÃO SOCIAL
0066
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - FUNDO DO TESOURO
OBJETIVO : SUBVENÇÃO SOCIAL
JUSTIFICATIVA : MUITAS DESSAS SOCIEDADES ORGANIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS NECESSITAM DE VERBAS PARA SE MANTER
CONVENIOS
CONTRIBUIÇÕES
MESES
MESES
12,00
12,00
12,00
12,00
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.12.03
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.103.500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.103.500,00
Operação Realizada Valor HistóricoQuantidade
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2012
GIAP / OF79080 28/05/2013 - 17:24:41 50Versão: 27/09/2011 09:28
TOTAL CUSTO ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS: 225.240.238,57
TOTAL CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA OS PROGRAMAS: 225.240.238,57