PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Exercício: 2014245/2014 13.934 25/09/2014 assoc. dos pais e amigos da fanfarra 15.000,00 municipal de atibaia 02.0016.0102.13.392.031.2063.33903900

2014Exercício ........... :02 - EXECUTIVOÓrgão ................ :

187/2014 25/09/2014 2.916,0013.936 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEATIBAIA

01/10/2014 14.32802.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEAE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOSEXCEPCIONAIS-APAE PARA EXECUTAR O PROJETO"CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS" QUE VISAFOMENTAR A PARTICIPAÇÃO À VIDA COMUNITÁRIA,À INTERAÇÃO FAMILIAR E A AUTONOMIA DEPESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12PARCELAS).-

189/2014 25/09/2014 31.083,0013.954 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL01/10/2014 14.35802.0012.0201.08.244.016.2034.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O LARDONA MARIQUINHA AMARAL, PARA EXECUÇÃO DOPROJETO "APRENDER A SER", VISANDO OACOLHIMENTO DE 20 CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DERISCO PESSOAL E SOCIAL, COMO MEDIDA DECARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12PARCELAS).-

190/2014 25/09/2014 2.250,0013.953 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL01/10/2014 14.35902.0012.0201.08.244.016.2035.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O LARDONA MARIQUINHA AMARAL, PARA EXECUÇÃO DOPROJETO "APRENDER A SER", VISANDO OACOLHIMENTO DE 20 CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DERISCO PESSOAL E SOCIAL, COMO MEDIDA DECARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12PARCELAS).-

07/11/2014 07:42Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/10/2014 à 31/10/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Exercício: 2014

N° Emp./Ano Data ValorN° O.P. FornecedorDt. Pagto A. CaixaDotação Histórico

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01/10/2014 14.32702.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS -APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "APAE EMDOMICÍLIO", VISANDO ATENDIMENTOESPECIALIZADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EIDOSOS COM ALGUM GRAU DE DEPENDÊNCIA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12PARCELAS).-

198/2014 25/09/2014 20.833,3313.958 ONG BRASIL DO FUTURO01/10/2014 14.36502.0012.0201.08.244.016.2176.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BRASIL DOFUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER",VISANDO O ACOLHIMENTO IMEDIATO EEMERGENCIAL DE 50 PESSOAS/DIA EM SITUAÇÃODE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃOE AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EMTRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12PARCELAS).-

219/2014 25/09/2014 6.080,0013.939 CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA01/10/2014 14.33402.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONGBRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO"PROMOVENDO CIDADANIA", VISANDO ATUARJUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOFORTALECIMENTO DE SEUS VÍNCULOS FAMILIARES,POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DA CIDADANIA PORMEIO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS EEDUCACIONAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2014. (12 PARCELAS).-




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221/2014 25/09/2014 31.083,0013.933 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO

01/10/2014 14.33002.0012.0201.08.244.016.2034.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO ABRIGAMENTOINSTITUCIONAL CENTRO DE APOIO À CRIANÇA"NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20(VINTE) CRIANÇAS, EM CARATER PROVISÓRIO EEXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2014. (12 PARCELAS).-

227/2014 25/09/2014 29.633,0013.942 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DACRIANÇA PERDOENSE

01/10/2014 14.33602.0012.0201.08.244.016.2034.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E OCENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃOSOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "LAR NINHO DEESTRELAS", QUE VISA O ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) CRIANÇAS EADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM COM SEUSVÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OUFRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2014. (12 PARCELAS).-


01/10/2014 14.33702.0012.0201.08.244.016.2035.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E OCENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃOSOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "LAR NINHO DEESTRELAS", QUE VISA O ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) CRIANÇAS EADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM COM SEUSVÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OUFRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2014. (12 PARCELAS).-




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01/10/2014 14.33502.0012.0201.08.244.016.2034.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E OCENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃOSOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", QUEVISA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE)CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAMCOM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OUFRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2014. (12 PARCELAS).-


01/10/2014 14.33802.0012.0201.08.244.016.2035.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E OCENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃOSOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", QUEVISA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE)CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAMCOM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OUFRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2014. (12 PARCELAS).-

233/2014 25/09/2014 6.000,0013.946 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE01/10/2014 14.34302.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E OESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCENDO PARA ACIDADAINIA", VISANDO PROMOVER OFICINASSOCIOEDUCATIVAS ÀS CRIANÇAS EADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).-

245/2014 25/09/2014 15.000,0013.934 ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRAMUNICIPAL DE ATIBAIA

01/10/2014 14.32902.0016.0102.13.392.031.2063.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOC. PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPALDE ATIBAIA - APAFAMA, PARA EXECUÇÃO DOPROJETO MUSICA E CIDADANIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO/14. (12 PARCELAS)




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260/2014 25/09/2014 8.000,0013.952 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DEPAULO

01/10/2014 14.35402.0012.0201.08.244.016.2034.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AIRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DEPAULO, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTACOMPLEXIDADE, VISANDO ACOLHER, ESTIMULAR EGARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL, A INTERAÇÃOCOM A COMUNIDADE E PRESERVAR A IDENTIDADEE PRIVACIDADE DO IDOSO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 - (12 PARCELAS)


01/10/2014 14.32602.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃODE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA -APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "HABILITARE REABILITAR PARA INCLUIR", VISANDO OATENDIMENTO AMBULATORIAL REFERENCIADO,INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, NAS AVALIAÇÕES ETRATAMENTOS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA,FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL,NEUROPEDIATRIA, PSIQUIATRIA, SERVIÇO SOCIALPARA USUÁRIOS E FAMILIARES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12PARCELAS).

460/2014 25/09/2014 14.100,0013.921 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DEATIBAIA

01/10/2014 14.31802.0012.0201.08.244.016.2034.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. REF. ACONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE AMICRI -ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A PEA, PARAATENÇÃO PSICOSSOCIAL A CRIANÇA E AOADOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA FISICA,PSICOLOGICA E NEGLIGENCIA, VIOLENCIA E/OUEXPLORAÇÃO SEXUAL, BEM COMO SUA FAMILIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2014.




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01/10/2014 14.31902.0011.0100.14.244.005.2009.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ REF.CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADEAMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E APEA, PARA ATENÇÃO A MULHER VITIMA DEVIOLENCIA , PROMOVENDO A INTERRUPÇÃO DOCICLO A VIOLENCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOSDE AGRESSÃO, POR UM PERIODO DE 12 MESES ,REF. AO EXERCICIO DE 2014.

544/2014 25/09/2014 132,4013.900 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA01/10/2014 14.34902.0024.0400.10.301.053.2125.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLPENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADOÀ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 -AF.2/2014 (PAB)

552/2014 09/09/2014 122,5013.107 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA01/10/2014 14.35002.0023.0101.04.128.051.2115.33903000EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLPP13KG) PARA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CONFORME PP 106/2013 AF 1/2014.


01/10/2014 14.31902.0011.0100.14.244.005.2009.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ REF.CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADEAMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E APEA, PARA ATENÇÃO A MULHER VITIMA DEVIOLENCIA , PROMOVENDO A INTERRUPÇÃO DOCICLO A VIOLENCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOSDE AGRESSÃO, POR UM PERIODO DE 12 MESES ,REF. AO EXERCICIO DE 2014.

1.123/2014 25/09/2014 11.700,0013.925 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA01/10/2014 14.32502.0011.0100.14.241.005.2173.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVENIODA PEA COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃOCULTURAL DE ATIBAIA, PROJETO OFICINAS DAMELHOR IDADE, COM OBJETIVO DEOPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINASCULTURAIS NO CCTI , POR UM PERIODO DE 11MESES, CONF. MEMORANDO N° 05/2014.




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2.127/2014 25/09/2014 28.000,0013.951 INSTITUTO DE ARTE E CULTURA GARATUJA01/10/2014 14.35302.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE OINSTITUTO DE ARTES E CULTURA GARATUJA E AP.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROGRAMA "ASLINGUAGENS DA DANÇA E CORPO CÊNICO ",ATENDENDO CRIANÇAS E JOVENS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (10PARCELAS).-

2.130/2014 25/09/2014 24.000,0013.928 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA01/10/2014 14.32202.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ACELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIAPARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "PROGRAMAOFICINAS DE COMUNIDADE", CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (11 PARCELAS).-

2.131/2014 25/09/2014 15.000,0013.927 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA01/10/2014 14.32302.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ACELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIAPARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARTESCÊNICAS "ENTRANDO EM CENA",CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (11PARCELAS).-

3.227/2014 25/09/2014 2.200,0013.944 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE01/10/2014 14.34402.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. REF.CONVENIO COM A ENTIDADE ESPEÇO CRESCERLIVRE CRIATIVIDADE, COM O OBJETIVO DEATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 18ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE A 10(DEZ) MESES DO EXERCICIO DE 2014, A PARTIR DEMARÇO/2014.

5.595/2014 25/09/2014 22.000,0013.932 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO

01/10/2014 14.33102.0012.0500.08.333.018.2042.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA DECAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃOPARA O MERCADO DE TRABALHO", DURANTE OEXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE PARCELAS.-




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6.691/2014 05/09/2014 1.180,0313.006 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP01/10/2014 14.35202.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADELEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DAPREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELOSISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOSCADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃOPAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.-

7.830/2014 16/09/2014 4.495,0013.414 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA01/10/2014 14.34702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL DESTINADO AOAQUECIMENTO DAS PISCINAS NO CIEM UTILIZADAPELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONAS AULAS DE NATAÇÃO. CONF PE 57/2014 AF2804/2014

9.138/2014 29/09/2014 217,0014.076 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA01/10/2014 14.37002.0018.0200.12.361.037.2077.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADOAO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EESTADUAL DE ENSINO, NO 2° SEMESTRE DO ANOLETIVO DE 2014 (INICIO EM 01/07/2014), CONF AF387/14.

9.147/2014 25/09/2014 3.600,0013.947 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM01/10/2014 14.34602.0012.0500.08.333.018.2042.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADEFRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM,COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR CURSOS DECAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PARADESENVOLVIMENTO E MELHORIA DAS CONDIÇÕESDE VIDA DA POPULAÇÃO EM VUNERABILIDADESOCIAL, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.

9.756/2014 29/09/2014 175.393,1814.063 AMHA SAUDE S/A01/10/2014 14.31302.0018.0200.12.361.037.2074.33903950EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIOEM 06/07/204), CONF.PP.37/13 - AF.2767/2013.-




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9.813/2014 29/09/2014 137.539,2214.064 AMHA SAUDE S/A01/10/2014 14.31402.0018.0200.12.365.038.2084.33903950EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIAMÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM 06/07/2014), CONF.PP 37/13 E AF. 2768/2013.-

9.901/2014 25/09/2014 28,3813.889 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A01/10/2014 14.34202.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2014.

10.329/2014 17/09/2014 234,0013.452 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME01/10/2014 14.30902.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DA REUNIÃO COM O GRUPO DECONVIVÊNCIA SOCIOEDUCATIVA - BENEFICIÁRIOSDE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA NOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS TANQUE, CONF PP 41/14 AF 3724/2014.




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10.472/2014 17/09/2014 378,0213.453 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME01/10/2014 14.30802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA REUNIÃO DOS DIRETORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OPLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE, CONF PP 41/2014AF 3797/2014.

10.608/2014 17/09/2014 174,5613.451 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME01/10/2014 14.31002.0023.0101.04.128.051.2115.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DO TREINAMENTO DE GESTÃO ELIDERANÇA PARA SERVIDORES DA PREFEITURA,CONF.PP.41/014 - AF.3888/2014.-

11.024/2014 29/09/2014 3.956,0014.024 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE01/10/2014 14.34502.0012.0201.08.243.016.2033.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADEESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE,PARAEXECUÇÃO DO PROJETO CAMINHARTE, QUE TEMCOMO OBEJETIVO ATENDER ADOLESCENTES EJOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO)PARCELAS.

11.663/2014 25/09/2014 6.600,0013.919 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DEATIBAIA

01/10/2014 14.38602.0012.0201.08.244.016.2034.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ ADITIVOREF. CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE AMICRI -ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A PEA, PARAENCAMINHAMENTO, ACOMPANHAMENTO EORIENTAÇÃO AS PESSOAS EM CUMPRIMENTOS DEPENAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS A COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 (05PARCELAS).

11.683/2014 12/09/2014 1.592,5013.278 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA01/10/2014 14.34802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARACONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM ENTERGAS PARCELADAS, CONF PP106/2013 AF 4241/2014.




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12.043/2014 25/09/2014 70,0013.911 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOSFARMACEUTICOS LTDA

01/10/2014 14.36202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE 078/2013 E AF. 4444/2014.

12.415/2014 16/09/2014 54,6013.481 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME01/10/2014 14.37702.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARAATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFPE 21/2014 AF 4652/2014.

12.538/2014 17/09/2014 401,7613.463 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME01/10/2014 14.34002.0018.0213.12.363.040.2088.33903000AQUISIÇÃO DE VIDRO CATEDRAL/MARTELADO,DESTINADO À INSTALAÇÃO NO SENAI, CONF PP97/2013 AF 4706/2014.

12.595/2014 18/09/2014 349,9613.534 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME01/10/2014 14.37402.0011.0701.08.244.013.1020.44905200AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO PARA ACOORDENADORIA ESPECIAL DESOLIDARIEDADE-FUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE, CONF. PE 082/2014 E AF. 4754/2014.

12.838/2014 29/09/2014 28.928,8514.063 AMHA SAUDE S/A01/10/2014 14.31302.0018.0200.12.361.037.2074.33903950EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/REAJUSTE DE PREÇO (6,55%) REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIAMÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 06/07/2014 A 31/12/2014, CONF.PP.37/13- AF.2767/2013.-





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12.850/2014 12/09/2014 122,5013.278 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA01/10/2014 14.34802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45)PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/2013 -AF.4840/2014.-

12.899/2014 15/09/2014 149,9013.349 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME01/10/2014 14.36802.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE FONTE PARA O COMPUTADOR DEUSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF AF4845/2014.

12.982/2014 -5,00LILIAN OLIVEIRA MATOS01/10/201402.0023.0101.04.128.051.2115.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CONF.MEMORANDO S/N.-

13.208/2014 18/09/2014 149,0013.533 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME01/10/2014 14.37502.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE APOIO DE PULSO DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.82/14 -AF.4936/2014.-




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13.226/2014 22/09/2014 713,4013.696 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADESDOMESTICAS LTDA ME

01/10/2014 14.35702.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(AFIADORES DE FACA, CANECAS E PANELAS)DESTINADO À CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA,CONF.PE.30/14 - AF.4939/2014.-

13.385/2014 24/09/2014 3.255,4513.821 GRAFICA ABREU LTDA EPP01/10/2014 14.35102.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOSDESTINADOS AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE(CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS),CONF.PP.113/13 - AF.4951/2014 (CEO).-


01/10/2014 14.33202.0012.0500.08.333.018.2042.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA DECAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃOPARA O MERCADO DE TRABALHO", DURANTE OEXERCÍCIO DE 2014 (03) TRÊS PARCELA.- (ADITIVO)

13.603/2014 24/09/2014 274,5013.817 CM HOSPITALAR LTDA01/10/2014 14.33902.0024.0400.10.302.056.2132.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OPACIENTE: JOSÉ ADOLPHO MICHELET,CONF.AF.4989/2014 (MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE).-

13.684/2014 18/09/2014 2.771,1213.535 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME01/10/2014 14.37202.0024.0400.10.301.053.2127.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE,CONF.PE.166/2014 - AF.5028/2014.-

13.685/2014 18/09/2014 149,0013.532 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME01/10/2014 14.37602.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE APOIO DE PULSO DESTINADO AOUSO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF.PE.82/14 - AF.5029/2014.-

13.697/2014 22/09/2014 4.204,0813.713 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME01/10/2014 14.37102.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.PE.166/14 - AF.5045/2014.-




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13.716/2014 15/09/2014 2.300,0013.316 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME01/10/2014 14.33302.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARAVILA SALLES E CENTRO DE CONVENÇÕES,CONF.PP.106/14 - AF.5063/2014.-

13.757/2014 18/09/2014 90,0013.528 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP01/10/2014 14.36602.0026.0101.23.695.062.2146.33903000AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA ASECRETARIA DE TURISMO, CONF PE 109/2013 AF5082/2014.

13.759/2014 17/09/2014 500,0013.472 NEW MASTER TINTAS LTDA EPP01/10/2014 14.36402.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO AZULROYAL PARA AS GRADES DO GINASIO DE ESPORTEDO ATIBAIA JARDIM, CONF PP 23/2014 AF 5084/2014

13.789/2014 22/09/2014 538,0013.712 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME01/10/2014 14.37302.0012.0201.08.244.014.2027.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF PE 166/14 AF5106/2014.

13.799/2014 -8,00REGINA ABOLIS ALVIM NETTO01/10/201402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.MEMORANDO S/N.

13.814/2014 25/09/2014 186,0013.908 L. M. ABACHERLI & CIA LTDA ME01/10/2014 14.36102.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE SOQUETES PARA LÂMPADASDESTINADOS AO USO PARA MANUTENÇÃO DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PP.80/14 - AF.5118/2014.-

13.908/2014 23/09/2014 910,0013.781 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP01/10/2014 14.36302.0012.0101.08.243.015.1026.44905200AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARQUIVO E ESTANTE DEAÇO) PARA USO DO CONSELHO DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONDICA, CONF PE104/2013 AF 5172/2014.

13.920/2014 18/09/2014 155,0013.519 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME01/10/2014 14.34102.0024.0400.10.301.053.2126.33903000AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA UNIDADES DESAÚDE, CONF PP 131/2013 AF 5183/2014




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13.953/2014 25/09/2014 12.637,5013.926 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA01/10/2014 14.32402.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA,COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAÇÃO DAGESTÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO- CONFECÇÃODE BONECOS GIGANTES, CORRESPONDENTE A 4(QUATRO) PARCELA DURANTE O EXERCICIO DE2014.

14.078/2014 17/09/2014 500,0013.443 LIV DA COSTA DOMINGO01/10/2014 14.36002.0011.0900.06.182.061.2145.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DEDEFESA CIVIL, DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014, CONFORME MEMORANDO Nº0242/2014-GESTOR-DEF CIVIL.-

14.258/2014 23/09/2014 1.000,0013.802 JOSÉ EDUARDO MARIANO01/10/2014 14.35602.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS ECOM VIAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE, CONF OFICIO S/N

14.366/2014 25/09/2014 300,0013.966 ANDRE LUIS ELESBAO PEDROSO01/10/2014 14.32102.0017.0101.23.691.034.2066.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12/02/2014,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO-SEDEC, CONF OFICIO S/N

14.368/2014 25/09/2014 1.000,0013.962 JADHI MARTINELLI CORREIA01/10/2014 14.35502.0017.0101.23.691.034.2066.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO-SEDEC, CONF OFICIO S/N

14.386/2014 30/09/2014 200,0014.079 RAQUEL LEAL REIS01/10/2014 14.36702.0027.0101.15.451.064.2149.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRIO DE 2014.-

14.387/2014 30/09/2014 1.000,0014.078 ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO01/10/2014 14.36902.0027.0101.15.451.064.2149.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, CONF.MEMORANDO Nº 63/14.-




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02/10/2014 14.40102.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "LUZ DO CAMINHO -DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PREPARAÇÃO DEJOVENS PARA O TRABALHO", VISANDOPOSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DECAPACIDADES E HABILIDADES PESSOAIS E SOCIAISA ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).-

199/2014 25/09/2014 6.000,0013.957 ONG BRASIL DO FUTURO02/10/2014 14.45102.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONGBRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO"FLOR DE LOTUS II", VISANDO O ATENDIMENTO DE100 (CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUSFAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS EVULNERABILIDADE, ENCAMINHADOS PELOSSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EESPECIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014. (12 PARCELAS).-

216/2014 25/09/2014 6.000,0013.956 ONG BRASIL DO FUTURO02/10/2014 14.45202.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONGBRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO"FLOR DE LOTUS I", VISANDO O ATENDIMENTO DE100 (CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUSFAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS EVULNERABILIDADE, ENCAMINHADOS PELOSSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EESPECIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014. (12 PARCELAS).-




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02/10/2014 14.40202.0012.0201.08.244.016.2035.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO ABRIGAMENTOINSTITUCIONAL CENTRO DE APOIO À CRIANÇA"NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20(VINTE) CRIANÇAS, EM CARATER PROVISÓRIO EEXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIODE 2014. (12 PARCELAS).-

257/2014 25/09/2014 5.000,0013.945 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE02/10/2014 14.41902.0018.0300.12.361.041.2090.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ADITIVO REF. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE AENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADEE A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROJETO "A ARTE DEEDUCAR", VISANDO O ATENDIMENTO A 90(NOVENTA) ALUNOS DA ESCOLA EMEF(R) WALDAPAOLINETTI LOZASSO COM ATIVIDADES DE CONTRATURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).

309/2014 25/09/2014 8.870,0113.905 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA02/10/2014 14.43202.0024.0400.10.302.054.2130.33504300EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12PARCELAS).-


380/2014 17/09/2014 680,0013.456 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃOPAULO

02/10/2014 14.39802.0019.0101.27.812.045.2098.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DEARBITRAGEM, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DECAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (9MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.-




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1.744/2014 25/09/2014 5.070,0013.950 GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO02/10/2014 14.42502.0018.0300.12.361.041.2090.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARAEXECUÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DAJUVENTUDE ANÁLIA FRANCO, VISANDO OATENDIMENTO CONTRATURNO ESCOLAR, DECRIANÇAS DE 05 A 10 ANOS, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (10 PARCELAS).

2.168/2014 30/09/2014 5.673,0014.130 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA02/10/2014 14.46302.0018.0200.12.367.039.2087.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS ALUNOSATENDIDOS NO CAADE NO ANO LETIVO DE 2014, DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF 647/2014.

2.353/2014 25/09/2014 8.496,0013.924 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA02/10/2014 14.39502.0018.0300.12.361.041.2090.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARAEXECUÇÃO DO PROJETO VEM SER, VISANDO OATENDIMENTO CONTRATURNO ESCOLAR DE 300(TREZENTAS) ALUNOS, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (10 PARCELAS).

3.801/2014 15/09/2014 495,0013.336 LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA02/10/2014 14.43502.0018.0300.12.361.041.2089.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DEEDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONSTRUINDOUM AMBIENTE COOPERATIVO NA SALA DE AULA, DEMARÇO A NOVEMBRO DE 2014 , PAGAMENTO EM 8PARCELAS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF1292/2014.

4.177/2014 25/09/2014 27.746,5913.882 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRASE ÁGUAS

02/10/2014 14.41302.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORRURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PORUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (27/03/14 A26/03/15), CONF.AF.1476/2014.-




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4.184/2014 25/09/2014 2.500,0013.910 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA02/10/2014 14.44002.0012.0201.08.244.016.2035.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº837, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DARESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE A 2014,CONF AF 1483/2014.

5.594/2014 29/09/2014 7.750,0014.029 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS02/10/2014 14.41802.0012.0201.08.244.014.2030.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DORCAS, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO RECONSTRUINDO (AÇÕESSOCIOASSISTENCIAIS PARA CRIANÇAS DE 03 A 12ANOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVEPARCELAS.-

5.599/2014 25/09/2014 7.500,0013.923 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA02/10/2014 14.39602.0012.0201.08.244.014.2030.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO CAETÊ (AÇÕESSOCIOASSISTENCIAIS PARA CRIANÇAS DE 03 A 12ANOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVEPARCELAS.-

5.602/2014 29/09/2014 8.750,0014.026 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS02/10/2014 14.41702.0012.0201.08.244.014.2030.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "ARTICULANDO OFICINAS"- (FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVEPARCELAS.-

5.871/2014 01/10/2014 2.639,0114.133 PAULA SAMPAIO NERI02/10/2014 14.45502.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE VEÍCULO VW - GOL DESTINADO À SECRETARIADE INFRAESTRUTURA PARA USO NODEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, POR UMPERÍODO DE 09 MESES. CONF PP 133/2013 AF2079/2014.




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6.153/2014 29/09/2014 8.670,3114.137 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA02/10/2014 14.41102.0024.0400.10.301.053.1073.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DOUBS OSWALDO PACCINI - CENTRO - ATIBAIA/SP.CONF AF 2112/2014.

6.526/2014 25/09/2014 5.740,0013.955 ONG BRASIL DO FUTURO02/10/2014 14.45302.0012.0201.08.244.014.2026.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITIVOREF.AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONG BRASILDO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLORDE LOTUS I", VISANDO O ATENDIMENTO DE 100(CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUSFAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS EVULNERABILIDADE, ENCAMINHADOS PELOSSERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EESPECIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014 (8 PARCELAS).-

6.664/2014 29/09/2014 10.000,0014.025 ONG BRASIL DO FUTURO02/10/2014 14.44702.0012.0201.08.243.016.2033.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/ADITAMENTO DO TERMO DE CONVÊNIOENTRE A PEA E A ORGANIZAÇÃO NÃOGOVERNAMENTAL BRASIL DO FUTURO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER II", C/OBJETIVODE PROMOVER OFICINAS SÓCIO-EDUCATIVAS COMPESSOAS EM SITUAÇÃO DE REA, ORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (08 PARCELAS).-

7.099/2014 02/10/2014 2.639,0114.185 PAULA SAMPAIO NERI02/10/2014 14.45602.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE VEÍCULO DESTINADO À SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA PARA USO NO DEPARTAMENTODE VIAS PÚBLICAS, POR UM PERÍODO DE 07 MESES,CONF PP 133/2013 AF 2403/2014.

7.419/2014 18/09/2014 950,0013.610 HELIO ALVIM FAZIO02/10/2014 14.42602.0012.0201.08.244.016.2035.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DARESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014. CONF. AF 2586/2014.




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7.420/2014 19/09/2014 950,0013.628 RITA LOURDES ALVIM FAZIO LEITAO DE ALMEIDA02/10/2014 14.46102.0012.0201.08.244.016.2035.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DARESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014, CONF. AF 2585/2014.

7.694/2014 18/09/2014 19,8013.521 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA02/10/2014 14.41502.0024.0400.10.302.056.2134.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O CAPS, CONF. PE99/2013 E AF. 2747/2014.

7.859/2014 26/09/2014 53.044,8914.015 ROMME CONSTRUTORA LTDA02/10/2014 14.46202.0018.0200.12.365.038.1055.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DEBERÇÁRIO NO BAIRRO DO ITAPETINGA,CONF.AF.2823/2014.-

8.503/2014 18/09/2014 500,8613.616 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP02/10/2014 14.44302.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSRODOVIÁRIO PARA ITATIBA NO DIA 07/06/2014 PARAATLETAS HANDEBOL PARTICIPAREM DA LIGAHANDEBOL DO ESTADO DE SP, CONF PP 84/2013 AF2964/2014.

8.586/2014 22/09/2014 776,3013.658 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.38402.0024.0400.10.302.056.2134.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DE EVENTO DO COREN PARAENFERMEIROS E GERENTES DA REDE MUNICIPALDE SAÚDE, CONF PP 41/2014 AF 3027/2014.

8.817/2014 05/09/2014 416,2512.918 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP02/10/2014 14.42702.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ SERVIÇODE APOIO OPERACIONAL EM INFORMÁTICA - 03CERTIFICADOS DIGITAIS e-CPF A3 - 36 MESES. (01-RENOVAÇÃO 02 - NOVOS) PARA USO NO SISTEMAPUBNET - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DOE -DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFAF 3166/2014




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8.878/2014 25/09/2014 215,2213.652 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.39102.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DA PALESTRA "MULHER SEXOFORTE-AUTO ESTIMA" SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFPP 41/2014 AF 3202/2014.

9.148/2014 25/09/2014 10.500,0013.949 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM02/10/2014 14.42302.0012.0201.08.244.014.2028.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADEFRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM,COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADESOCIAL- CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.

9.150/2014 29/09/2014 4.700,0014.032 ONG BRASIL DO FUTURO02/10/2014 14.45402.0012.0201.08.244.016.2036.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONGBRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DEOFERECER APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DERUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COMPAGAMENTO EM 7 PARCELAS.

9.151/2014 29/09/2014 9.500,0014.027 ONG BRASIL DO FUTURO02/10/2014 14.44802.0012.0201.08.244.016.2036.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONGBRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DEOFERECER APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DERUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COMPAGAMENTO EM 7 PARCELAS.

9.153/2014 29/09/2014 8.700,0014.030 ONG BRASIL DO FUTURO02/10/2014 14.45002.0012.0201.08.244.016.2035.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONGBRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DEOFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTACOMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EMSITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA PORABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.




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9.157/2014 29/09/2014 6.500,0014.037 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM02/10/2014 14.42402.0012.0201.08.244.014.2030.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTRE A PEA E AENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETOCURUMIM, COM O OBJETIVO DE MELHORIA NAQUALIDADE DE VIDA DOS JOVENS DOD CAETETUBA,ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CIRCUITOCULTURAL, PROPORCIONANDO INFORMAÇÃO,LAZER E CULTURA, CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PAGAMENTO EM7 PARCELAS.

9.984/2014 25/09/2014 63.000,0013.935 ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRAMUNICIPAL DE ATIBAIA

02/10/2014 14.39902.0016.0102.13.392.031.2063.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA CELEBRAÇÃO DECONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS EAMIGOS DA FANFARRA - APAFAMA E A PEA,VISANDO A EXECUÇÃO, CONTINUIDADE EAMPLIAÇÃO DO PROGRAMA "EDUCANDO COMMÚSICA E CIDADANIA" (EM 6 PARCELAS).

10.042/2014 18/09/2014 2.126,1913.756 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.38002.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA INAUGURAÇÃO DA CRECHECOMUNITÁRIA PEDACINHO DO CÉU. CONF PP41/2014 AF 3562/2014.

10.084/2014 22/09/2014 215,2213.654 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.39202.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DA PALESTRA "MULHER SEXOFORTE-AUTO ESTIMA" QUE SERÁ REALIZADA NOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL-CRAS TANQUE, EM 24/07/14, CONF PP41/2014 AF 3594/2014.

10.198/2014 25/09/2014 5.333,0013.922 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA02/10/2014 14.39702.0018.0300.12.367.044.2095.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTRE A PEA E AENTIDADE ASSOCIAÇÃO CONSCIENCIA SOLIDÁRIA-PROJETO OUVIR, COM OBJETIVO DE TRIAGEMAUDITIVA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 990(NOVECENTAS E NOVENTA) CRIANÇAS EADOLESCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.




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10.212/2014 22/09/2014 696,9213.656 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.38802.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DO EVENTO "FAMILIA NA AÇÃO COMSAÚDE E ESPORTE", CONF PP 41/14 E AF 3678/2014.

10.465/2014 22/09/2014 896,4013.661 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.37902.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARAEVENTO NO CRAS PORTÃO PARAFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS EDIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELOCRAS , CONF PP 41/2014 AF 3796/2014.

10.466/2014 22/09/2014 206,7013.661 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.37902.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARAEVENTO NO CRAS IMPERIAL PARAFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS EDIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELOCRAS , CONF PP 41/2014 AF 3796/2014.

10.467/2014 22/09/2014 487,3013.661 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.37902.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARAEVENTO NO CRAS CAETETUBA PARAFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS EDIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELOCRAS , CONF PP 41/2014 AF 3796/2014.

10.468/2014 22/09/2014 179,2913.661 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.37902.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DA PALESTRA "MULHER SEXOFORTE - AUTO ESTIMA" REALIZADO PELO CRAS EMTRABALHO NO BAIRRO BOA VISTA , CONF PP41/2014 AF 3796/2014.

10.469/2014 22/09/2014 179,2913.661 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.37902.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DA PALESTRA "MULHER SEXOFORTE - AUTO ESTIMA" REALIZADO PELO CRAS EMTRABALHO NO BAIRRO CACHOEIRA , CONF PP41/2014 AF 3796/2014.

10.470/2014 22/09/2014 179,2913.661 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.37902.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DA PALESTRA "MULHER SEXOFORTE - AUTO ESTIMA" REALIZADO PELO CRAS EMTRABALHO NO BAIRRO RIO ABAIXO, CONF PP41/2014 AF 3796/2014.




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10.471/2014 22/09/2014 179,2913.661 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.37902.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DA PALESTRA "MULHER SEXOFORTE - AUTO ESTIMA" REALIZADO PELO CRAS EMTRABALHO NO BAIRRO IARA, CONF PP 41/2014 AF3796/2014.


02/10/2014 14.40002.0012.0201.08.243.016.2033.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO OFICINASSOCIEDUCATIVAS - TRANSFORMAR PELA PRÁTICA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (05PARCELAS).-

10.768/2014 25/09/2014 188,8913.651 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.39302.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DA REUNIÃO DA EDUCAÇÃOPERMANENTE QUE SERÁ REALIZADA NA UNIDADEDO FLAMENGUINHO (UNIDADE DE SAÚDE ANACECILIA BATISTA DE SÁ), CONF.PP.41/14 -AF.3977/2014.-

10.797/2014 18/09/2014 91,2413.746 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.38902.0026.0101.23.695.062.2146.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFEE BREAK PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DETURISMO COM OS VOLUNTÁRIOS DO CENTRO DEINFORMAÇÕES TURÍSTICAS , CONF PP 41/2014 AF3976/2014.

10.798/2014 18/09/2014 159,5013.747 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.39002.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFEE BREAK PARA OS ADOLESCENTES EMCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DASEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONF PP 41/2014 AF3976/2014.

10.818/2014 17/09/2014 174,5613.450 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.39402.0023.0101.04.128.051.2115.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DO TREINAMENTO DE GESTÃO ELIDERANÇA PARA SERVIDORES DA PREFEITURA,CONF.PP.41/14 - AF.4004/2014.-




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11.025/2014 29/09/2014 9.000,0014.028 ONG BRASIL DO FUTURO02/10/2014 14.44902.0012.0201.08.243.016.2033.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ONG BRASIL DOFUTURO,PARA EXECUÇÃO DO PROJETORESIDENCIA INCLUSIVA "FAMILIA DO BEM", QUE TEMCOMO OBEJETIVO ACOLHER JOVENS E ADULTOSCOM DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014 ( 5 PARCELAS).

11.036/2014 18/09/2014 725,8213.752 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.38702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA SEMANA DE AMOSTRAS DEARTES, CONF PP 41/2014 AF 4116/2014.

11.037/2014 23/09/2014 5.096,0013.759 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA02/10/2014 14.40402.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/2014 AF4117/2014.

11.666/2014 29/09/2014 3.015,9014.045 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA02/10/2014 14.41602.0011.0300.15.451.008.1008.44905100EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/EXECUÇÃODE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EPAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO MARACANÃ - FASE IPARCIAL, CONF.MEMORANDO Nº 150/2014 - GESTOR- CEPCM

11.671/2014 23/09/2014 1.776,0013.777 LUISA LANG SILVA PINTO ME02/10/2014 14.43902.0018.0100.12.361.036.2071.33903000AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO USODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF PP 60/2014 AF 4231/2014.

11.673/2014 22/09/2014 888,0013.699 LUISA LANG SILVA PINTO ME02/10/2014 14.43802.0026.0101.23.695.062.2146.33903000AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS ÀREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOSSETORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF PP60/14 AF 4233/2014.

11.674/2014 22/09/2014 2.775,0013.699 LUISA LANG SILVA PINTO ME02/10/2014 14.43802.0029.0101.26.782.072.2158.33903000AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS ÀREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOSSETORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ETRANSITO, CONF PP 60/14 AF 4233/2014.




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11.729/2014 29/09/2014 110.100,0014.045 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA02/10/2014 14.41602.0011.0301.15.451.008.1013.44905100EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEINFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOBAIRRO DO MARACANÃ, FASE : l COMPLEMENTO,CONF MEMORANDO N° 191/2014- GESTOR-CEPCM

11.836/2014 22/09/2014 336,2013.660 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.38102.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DE DIVERSAS PALESTRAS EREUNIÕES TEMÁTICAS REALIZADAS PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PP.41/14 -AF.4332/2014 (PISO BÁSICO VARIÁVEL II).-








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11.842/2014 22/09/2014 120,9013.660 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.38102.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DE DIVERSAS PALESTRAS EREUNIÕES TEMÁTICAS REALIZADAS PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PP.41/14 -AF.4332/2014 (PISO BÁSICO VARIÁVELII).-DESENVOLVIMENTO SOCIAL


11.906/2014 22/09/2014 3.585,3013.694 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA02/10/2014 14.43002.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 4412/2014.


11.909/2014 22/09/2014 2.139,5013.681 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSLTDA.

02/10/2014 14.42102.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 4415/2014.

12.092/2014 18/09/2014 824,1613.753 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.38302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DESTINADO AOS PROFISSIONAISDA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃOE CAPACITAÇÃO - APRENDER MAIS"COMPARTILHANDO EXPERIENCIAS", CONF PP41/2014 AF 4478/2014.




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12.109/2014 18/09/2014 781,3613.617 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP02/10/2014 14.44202.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EEFRANCISCO DE AGUIAR PEÇANHA EM VISITA AEXPLOFLORA 2014 DE HOLAMBRA/SP , CONF PP84/2013 AF 4480/2014.

12.156/2014 19/09/2014 155,7613.600 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA02/10/2014 14.41402.0018.0200.12.365.038.2084.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMDIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, ENTREGASPARCELADAS, CONF PE 99/2013 AF 4502/2014.

12.474/2014 22/09/2014 771,4813.657 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.38502.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DO TREINAMENTO DAIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DOPROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (SIIPNI),CONF PP 41/2014 AF 4674/2014.

12.503/2014 30/09/2014 113,2114.082 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECASAUTOMOTIVAS LTDA - ME

02/10/2014 14.40802.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 283 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP 063/2013 E AF. 4698/2014.


02/10/2014 14.40802.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 283 DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 063/2013 E AF.4698/2014.








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12.508/2014 30/09/2014 2.760,3314.082 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECASAUTOMOTIVAS LTDA - ME

02/10/2014 14.40802.0025.0101.06.181.060.2144.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO UR 19206 DO CORPO DE BOMBEIROS,CONF. PP 063/13 E AF. 4698/2014.


02/10/2014 14.40802.0025.0101.06.181.060.2144.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO UR 19206 DO CORPODE BOMBEIROS, CONF. PP 063/13 E AF. 4698/2014.




02/10/2014 14.40802.0025.0101.06.181.060.2144.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO DUCATO 19208 DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF. PP 063/13 E AF. 4698/2014.


02/10/2014 14.40802.0025.0101.06.181.060.2144.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO UR 19205 DO CORPO DE BOMBEIROS,CONF. PP 063/13 E AF. 4698/2014.


02/10/2014 14.40802.0025.0101.06.181.059.2143.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 354 DA GUARDAMUNICIPAL, CONF. PP 063/13 E AF. 4698/2014.


02/10/2014 14.40802.0025.0101.06.181.059.2143.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 460 DA GUARDAMUNICIPAL, CONF. PP 063/13 E AF. 4698/2014.




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12.544/2014 25/09/2014 430,0013.909 L. M. ABACHERLI & CIA LTDA ME02/10/2014 14.43602.0018.0300.12.361.041.2089.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀMANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 80/2014 AF4709/2014.

12.583/2014 22/09/2014 17.526,0013.670 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME02/10/2014 14.41202.0018.0300.12.361.041.2089.33903000AQUISIÇÃO DE CAIXAS D ÁGUA DESTINADAS ÀSUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PP 094/2014 E AF. 4744/2014.

12.614/2014 22/09/2014 548,5313.708 RETIFICA ALPES LTDA ME02/10/2014 14.46002.0029.0101.26.782.072.2158.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO 226 DE USO DA SECRETARIA DETRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. PP 086/13 E AF.4733/2014.

12.615/2014 22/09/2014 237,8213.708 RETIFICA ALPES LTDA ME02/10/2014 14.46002.0029.0101.26.782.072.2158.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO 226 DE USO DASECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO,CONF. PP 086/13 E AF. 4733/2014.

12.803/2014 18/09/2014 982,8013.755 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME02/10/2014 14.38202.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLAESTADUAL NO JARDIM IMPERIAL, CONF PP 41/2014AF 4817/2014.

12.936/2014 25/09/2014 244,0013.881 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAOMARIGU LTDA-ME

02/10/2014 14.41002.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE CAIBRO PARA A PRODUÇÃO DEMUDAS DE MORANGO, NA ESTUFA DO CENTROCOMUNITÁRIO DO BAIRRO BOA VISTA, CONF PP102/2013 AF 4856/2014.

12.953/2014 22/09/2014 57,0013.698 LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSALIMENTICIOS LTDA EPP

02/10/2014 14.43702.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAOFERECER AOS PACIENTES EM TRATAMENTOSUPERVISIONADO DE TUBERCULOSE REALIZADONAS UNIDADES DE SAUDE, CONF PE 12/2014 AF4863/2014.




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12.965/2014 23/09/2014 5.162,0013.769 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EDERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

02/10/2014 14.42002.0029.0201.26.782.074.2159.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA,BIODIESEL S-500 / S-10 E ETANOL) PARA OSVEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ETRÂNSITO, CONF PP 103/2014 AF 4869/2014.

12.968/2014 -26,29ELIETE DEVECHIATI02/10/201402.0017.0101.23.691.034.2066.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETAIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.MEMORANDO S/N.-

12.979/2014 17/09/2014 145,0013.470 JOSÉ ESTEVES LOPES FILHOS EVENTOS - EPP02/10/2014 14.43402.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBRINQUEDOS INFLÁVEIS - CAMA ELÁSTICA PARA OEVENTO LAZER NA RUA, DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF PP 97/2014 AF 4877/2014.


02/10/2014 14.40702.0024.0400.10.302.056.2136.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DO SAMU415, CONF PP 63/13 AF 4930/2014.


02/10/2014 14.40702.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO SAMU SA436, CONF PP 63/13 AF 4930/2014.


02/10/2014 14.40702.0024.0400.10.302.056.2136.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DO SAMU436, CONF PP 63/13 AF 4930/2014.


02/10/2014 14.40702.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DO SAMU 416,CONF PP 63/13 AF 4930/2014.


02/10/2014 14.40702.0024.0400.10.302.056.2136.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO SA 416,CONF PP 63/13 AF 4930/2014.




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02/10/2014 14.40702.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SA430, CONF PP 63/13 AF 4930/2014.


02/10/2014 14.40702.0024.0400.10.302.056.2136.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DO SAMUSA 430, CONF PP 63/13 AF 4930/2014.

13.623/2014 15/09/2014 90,0013.341 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DEPRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EMGERAL - EPP

02/10/2014 14.44602.0025.0101.06.181.060.2144.33903000

AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA USO DO CORPODE BOMBEIROS, CONF.PE.102/14 - AF.4997/2014.-

13.766/2014 26/09/2014 730,0013.980 CLINICA MÉDICA ATIBAIA LTDA02/10/2014 14.40602.0024.0400.10.301.053.2119.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOEXAME DE DNA DE MARIA GENY LUIZ SOUTO A FIMDE COMPROVAR A MATERNIDADE, PROCESSOFÍSICO Nº 0004224-46.2014.8.26.0048 - CONF AF5087/2014.

13.854/2014 01/10/2014 560,0914.132 RETIFICA ALPES LTDA ME02/10/2014 14.45902.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO POLI 191 DE USO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONF PP 86/13 AF 5145/2014.

13.855/2014 01/10/2014 259,2014.132 RETIFICA ALPES LTDA ME02/10/2014 14.45902.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO POLI 191 DE USO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP 86/13AF 5145/2014.

13.856/2014 22/09/2014 12.629,7613.662 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA02/10/2014 14.37802.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 5133/2014.


02/10/2014 14.40902.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO MN 33, DE USO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP98/2013 AF 5146/2014.




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02/10/2014 14.40902.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULOS POLI 191, DE USO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP98/2013 AF 5146/2014.


02/10/2014 14.40902.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CB 393 DE USO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP98/2013 AF 5146/2014.


02/10/2014 14.40902.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO RE 36 DE USO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP98/2013 AF 5146/2014.

13.884/2014 01/10/2014 93,9414.131 RETIFICA ALPES LTDA ME02/10/2014 14.45802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 376 , UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIÁL DEENSINO, CONF PP 86/2013 AF 5159/2014 (SALÁRIOEDUCAÇÃO)

13.885/2014 01/10/2014 178,3214.131 RETIFICA ALPES LTDA ME02/10/2014 14.45802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 376 , UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/2013 AF5159/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

13.886/2014 01/10/2014 590,9514.131 RETIFICA ALPES LTDA ME02/10/2014 14.45802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CET 249, UTILIZADO NOATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIÁL DE ENSINO, CONF PP 86/2013 AF5159/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)




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13.887/2014 01/10/2014 400,4114.131 RETIFICA ALPES LTDA ME02/10/2014 14.45802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CET 249 , UTILIZADO NOATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIÁL DE ENSINO, CONF PP 86/2013 AF5159/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

13.888/2014 01/10/2014 1.030,7014.131 RETIFICA ALPES LTDA ME02/10/2014 14.45802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODOS VEICULOS ON 263/345/376/429 , UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIÁL DE ENSINO, E DO VEICULO CL 334UTILIZADO NO ATENDIMENTO AS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFPP 86/2013 AF 5159/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

13.889/2014 01/10/2014 1.606,5414.131 RETIFICA ALPES LTDA ME02/10/2014 14.45802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 343 , UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIÁL DEENSINO, CONF PP 86/2013 AF 5159/2014 (SALÁRIOEDUCAÇÃO)

13.890/2014 01/10/2014 609,7214.131 RETIFICA ALPES LTDA ME02/10/2014 14.45802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 343 , UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIÁL DE ENSINO, CONF PP 86/2013 AF5159/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

13.891/2014 01/10/2014 33,8814.131 RETIFICA ALPES LTDA ME02/10/2014 14.45802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 177 , UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIÁL DEENSINO, CONF PP 86/2013 AF 5159/2014 (SALÁRIOEDUCAÇÃO)





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13.893/2014 01/10/2014 286,0014.131 RETIFICA ALPES LTDA ME02/10/2014 14.45802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 431, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIÁL DEENSINO, CONF PP 86/2013 AF 5159/2014 (SALÁRIOEDUCAÇÃO)


13.895/2014 01/10/2014 161,4914.131 RETIFICA ALPES LTDA ME02/10/2014 14.45802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CC 279 , UTILIZADO NO ATENDIMENTOAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIÁL DEENSINO, CONF PP 86/2013 AF 5159/2014 (SALÁRIOEDUCAÇÃO)

13.911/2014 25/09/2014 798,0013.873 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA02/10/2014 14.40502.0024.0400.10.301.053.2127.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ATADURADE RAYON) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE ,CONF PE 108/2013 AF 5175/2014.

13.980/2014 24/09/2014 2.500,0013.805 MARIA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS FILHA ME02/10/2014 14.44102.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO"PASSEIO CICLISTICO DA PRIMAVERA NO DIA21/09/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF AF 5208/2014.

14.058/2014 22/09/2014 49,5013.680 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSLTDA.

02/10/2014 14.42202.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 5234/2014.

14.062/2014 25/09/2014 2.000,0013.967 WILLIAM FERNANDO MARQUES 2958411087002/10/2014 14.46402.0016.0200.13.392.032.2064.33903900CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARAFESTIVIDADES DO BAIRRO CACHOEIRA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF5238/2014.




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14.364/2014 29/09/2014 20.456,1714.045 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA02/10/2014 14.41602.0011.0300.15.451.008.1008.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NA ESTRADA DOMARACANÃ, COMPLEMENTO FASE l, CONF MEMO N°256/2014-GESTOR CEPCM

14.365/2014 29/09/2014 18.645,1214.045 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA02/10/2014 14.41602.0011.0301.15.451.008.1013.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃONA ESTRADA DO MARACANÃ, CONF MEMO N°255/2014-GESTOR CEPCM

14.645/2014 01/10/2014 300,0014.134 MELINA GIACOMINI CARDOSO02/10/2014 14.44402.0015.0101.02.061.027.2058.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS DEALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRODE 2014, CONF OFICIO S/N

14.647/2014 01/10/2014 1.140,0014.135 IVETE LOURENCO LEANO02/10/2014 14.43302.0018.0100.12.361.036.2071.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS DEALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12DE FEVEREIRO DE 2014, CONF OFICIO S/N

14.901/2014 01/10/2014 0,0114.131 RETIFICA ALPES LTDA ME02/10/2014 14.45802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 376 , UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIÁL DE ENSINO, CONF PP 86/2013 AF5159/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

14.906/2014 02/10/2014 1.000,0014.186 MÔNICA LAGE CASIMIRO02/10/2014 14.44502.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS E VIAGEM DA SECRETARIA DESAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.-

14.933/2014 02/10/2014 68,1114.187 BANCO DO BRASIL S/A02/10/2014 14.40302.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGTO. DEMULTA AIT Nº 1A966040-2 DO VEÍCULOCHEVROLET/CELTA 1.0L LT, PLACA EGI-7737,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFÍCIO.




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308/2014 26/09/2014 50.622,6413.999 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA03/10/2014 14.48402.0024.0400.10.302.053.2123.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADOENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DEATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOPSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12PARCELAS).-

314/2014 24/09/2014 523.000,0013.833 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA03/10/2014 14.48902.0024.0400.10.302.056.2135.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DEGESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EMATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO EEXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTEII 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AJANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.-

316/2014 24/09/2014 175.000,0013.830 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA03/10/2014 14.49202.0024.0400.10.302.056.2135.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DEGESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EMATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO EEXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTEII 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AJANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.-

325/2014 24/09/2014 364.000,0013.831 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA03/10/2014 14.49002.0024.0400.10.302.054.2120.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DEGESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EMATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO EEXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DOHOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADEDE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO UTI),CONF.AF.5934/2013.-




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326/2014 24/09/2014 1.112.666,6613.834 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA03/10/2014 14.48802.0024.0400.10.302.054.2131.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DEGESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EMATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO EEXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DOHOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADEDE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA),CONF.AF.5934/2013.-

327/2014 24/09/2014 368.333,3413.832 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA03/10/2014 14.49102.0024.0400.10.302.054.2131.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTARSERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DEATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL EMATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DEMISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA),CONF.AF.5934/2013.-

494/2014 12/09/2014 33,1013.276 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA03/10/2014 14.48102.0025.0101.06.181.060.2144.33903000EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLPP13KG) PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ,CONFORME PP 106/2013 AF 1/2014.

5.432/2014 30/09/2014 86.973,4214.152 CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA03/10/2014 14.47502.0024.0400.10.301.053.1071.44905100EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. CONTRATAÇÃODE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADAGLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO PSF CACHOEIRA- FASE II - ATIBAIA/SP, CONF AF 1808/2014

6.672/2014 23/09/2014 162.367,5313.796 PAULA SAMPAIO NERI03/10/2014 14.49302.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEVEÍCULOS PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 08MESES (ABRIL A DEZEMBRO), CONF PP 133/2013 AF2240/2014.




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6.691/2014 05/09/2014 295,0113.004 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP03/10/2014 14.48202.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADELEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DAPREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELOSISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOSCADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃOPAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.-

7.753/2014 30/09/2014 5.980,0014.129 CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LALTDA.-EPP.

03/10/2014 14.47002.0024.0400.10.302.056.2134.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃOE TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO,PROCESSO JUDICIAL 4004381-82.2013.8.26.0048 -BIANCA GUEDES E SILVA, CONF. AF. 2783/2014.

8.555/2014 29/09/2014 45.884,1614.053 NOVATA ENGENHARIA LTDA.03/10/2014 14.48702.0018.0200.12.361.037.2074.33903400EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO ELIMPEZA (MÃO-DE-OBRA) DOS JARDINS DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE17/06/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.-

8.556/2014 29/09/2014 11.471,0414.053 NOVATA ENGENHARIA LTDA.03/10/2014 14.48702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO ELIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/06/14 A31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.-





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9.138/2014 03/10/2014 2.700,1014.203 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA03/10/2014 14.49702.0018.0200.12.361.037.2077.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADOAO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EESTADUAL DE ENSINO, NO 2° SEMESTRE DO ANOLETIVO DE 2014 (INICIO EM 01/07/2014), CONF AF387/14.

9.722/2014 26/09/2014 9.319,8213.976 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME03/10/2014 14.46802.0018.0200.12.361.037.1051.44905100CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EREFORMA DA EMEF PREF. GILBERTO SANTANNA,CONF AF 3462/2014.

9.723/2014 26/09/2014 6.860,3813.977 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME03/10/2014 14.46902.0018.0200.12.361.037.1051.44905100CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EREFORMA DA EMEF PREF. GILBERTO SANTANNA,RUA NAZARENO ROSSI, S/Nº - BAIRRO DO TANQUE,CONF AF 3462/2014.

9.855/2014 30/09/2014 141,3814.077 TELEFONICA BRASIL S.A.03/10/2014 14.49602.0015.0201.14.422.029.2061.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2014.

11.684/2014 18/09/2014 1.502,5813.618 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP03/10/2014 14.48502.0018.0300.12.361.041.2089.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEF PROF. GUILHERME PILLEGI CONTESINI, COMDESTINO A 23ª BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRODE SÃO PAULO, CONF PP 84/2013 AF 4242/2014.




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12.170/2014 26/09/2014 4.145,0513.991 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA03/10/2014 14.47302.0018.0200.12.361.037.2074.33903941EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO COM REAJUSTE DE PREÇO(5,0587%) REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DEALIMENTOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇONO PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO,DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE CESTAS DEALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTAPREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2014, CONF.AF.2620/13.-






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12.850/2014 16/09/2014 1.225,0013.413 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA03/10/2014 14.48002.0018.0200.12.361.037.2074.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45)PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/2013 -AF.4840/2014.-

12.963/2014 -83,36MESSIAS CAMILO DOS SANTOS JUNIOR03/10/201402.0015.0101.02.061.027.2058.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOSJURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. MEMORANDOS/N.

13.791/2014 19/09/2014 290,8413.599 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME03/10/2014 14.47602.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ON 281 VW17240 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF PP 85/13 AF 5108/2014.

13.946/2014 -15,00MESSIAS CAMILO DOS SANTOS JUNIOR03/10/201402.0015.0101.02.061.027.2058.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-




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13.981/2014 -643,33ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA03/10/201402.0022.0101.04.123.049.2108.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF.OFÍCIO S/N.-

14.905/2014 03/10/2014 1.000,0014.190 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA03/10/2014 14.47702.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N

14.931/2014 03/10/2014 68,1014.194 BANCO DO BRASIL S/A03/10/2014 14.46702.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGTO. DEMULTA AIT Nº R259795372 DO VEÍCULOCITROEN/JUMPER MARIMAR P- MICROONIB -PASSAGEIRO, PLACA EGI-7774, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. OFÍCIO.

14.932/2014 03/10/2014 102,1614.193 BANCO DO BRASIL S/A03/10/2014 14.46602.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGTO. DEMULTA AIT Nº 1Y109487-1 DO VEÍCULO VW/8.120,PLACA CPV-6954, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. OFÍCIO.

14.935/2014 03/10/2014 200,0014.189 ELAINE FONTANA LEITE03/10/2014 14.47902.0013.0101.04.122.020.2047.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO , DECRETO N° 7228 DE 12/02/2014DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF OFICO S/N

14.936/2014 02/10/2014 500,0014.188 ELAINE FONTANA LEITE03/10/2014 14.47802.0013.0101.04.122.020.2047.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF OFICIO S/N

14.983/2014 01/10/2014 306,1314.179 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA03/10/2014 14.49502.0021.0101.15.451.048.2107.31901100REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

355/2014 03/10/2014 119,0014.418 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME06/10/2014 14.58102.0011.0900.06.182.061.2145.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO À LASERMONOCROMÁTICO, COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, DESTINADA A DEFESA CIVILCORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,(JANEIRO A 16/09/14) CONF. AF. 3903/2013.




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356/2014 03/10/2014 119,0014.204 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME06/10/2014 14.57902.0025.0101.06.181.060.2144.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO À LASERMONOCROMÁTICO, COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM JANEIRO A16/09/2014), CONF AF 3903/2013.

357/2014 03/10/2014 119,0014.205 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME06/10/2014 14.58002.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO À LASERMONOCROMÁTICO, COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIOEM JANEIRO ATÉ 16/09/2014), CONF. AF. 3903/2013.

498/2014 17/09/2014 33,1013.466 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA06/10/2014 14.54002.0026.0101.23.695.062.2146.33903000EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DECARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP P13KG) PARA OPARQUE EDMUNDO ZANONI, SECRETARIA DETURISMO , CONF. PP 106/2013 AF 1/2014.

528/2014 03/10/2014 668,5914.419 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA06/10/2014 14.57802.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVÊNIODE INSTALAÇÃO DO CEJUSC- CENTRO JUDICIÁRIODE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(JANEIRO A DEZEMBRO).-





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831/2014 19/09/2014 191,4013.601 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA06/10/2014 14.52602.0025.0101.06.181.060.2144.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG PARA O CORPODE BOMBEIROS, COM ENTREGAS PARCELADAS,POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF PE 99/2013AF 106/2014

2.554/2014 18/09/2014 264,0013.606 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME06/10/2014 14.53302.0016.0102.13.392.030.2062.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA EVENTO DASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP35/2013 AF 902/2014.

3.217/2014 03/10/2014 2.382,2014.415 TELEFONICA BRASIL S.A.06/10/2014 14.58402.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARASERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTAPREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/03/14 A 31/12/14,CONF.AF.6001/2011.-

3.218/2014 03/10/2014 10.754,4314.414 TELEFONICA BRASIL S.A.06/10/2014 14.70802.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARASERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTAPREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/03/14 A31/12/2014, CONF.AF.6002/2011.-

3.657/2014 03/10/2014 790,0014.202 VIVEIRO DE MUDAS IRMAOS BAPTISTELLA LTDA06/10/2014 14.59002.0014.0102.20.606.023.2057.33903000AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS,DESTINADAS À HORTA MUNICIPAL DO BAIRRO DACACHOEIRA, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF AF 1213/2014.

4.105/2014 03/10/2014 8.779,1614.201 LAR SÃO VICENTE DE PAULO06/10/2014 14.54802.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. COMPRORROGAÇÃO DE PRAZO C/REAJUSTE DE VALOR(5,68%) REF.CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DELONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS ATENDIDOS PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 26/03/14 A 31/12/14,CONF.AF.2565/2010.-




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5.020/2014 26/09/2014 12,0014.017 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA06/10/2014 14.59302.0024.0400.10.302.056.2136.33903000EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DEOXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COMCOMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AOSERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF PE5/2014 AF 1619/2014



5.118/2014 22/09/2014 1.228,4813.700 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA06/10/2014 14.55402.0024.0400.10.301.053.2128.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20LITROS PARA A PASTA DA SAÚDE,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES, CONF.PP.11/2014 - AF.1640/2014 (PMAQ).-

5.607/2014 23/09/2014 1.186,6013.779 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA06/10/2014 14.55202.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ASUNIDADES ESCOLARES. CONF PP 11/2014 AF1926/2014.

5.608/2014 23/09/2014 844,5813.780 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA06/10/2014 14.55302.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ASUNIDADES ESCOLARES. CONF PP 11/2014 AF1927/2014.




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6.449/2014 23/09/2014 47.960,9413.795 PAULA SAMPAIO NERI06/10/2014 14.56502.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEMICROONIBUS DESTINADO AO USO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO)MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014.

6.451/2014 23/09/2014 25.196,8813.795 PAULA SAMPAIO NERI06/10/2014 14.56502.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VANSEM MOTORISTA DESTINADO AO USO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO)MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014.

6.453/2014 23/09/2014 4.732,0113.795 PAULA SAMPAIO NERI06/10/2014 14.56502.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEVEICULO DESTINADO AO USO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, CONFPP 133/13 AF 2170/2014.

6.489/2014 23/09/2014 4.732,0113.792 PAULA SAMPAIO NERI06/10/2014 14.56702.0024.0400.10.301.053.2127.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEVEÍCULOS PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 08MESES, CONF PP 133/2013 AF 2203/2014.





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7.670/2014 01/10/2014 61.895,1214.168 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA06/10/2014 14.55702.0026.0101.23.695.063.1089.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DOCASARÃO DA PRAÇA DA RUA JOSÉ LUCAS (CENTROHISTÓRICO) - ATIBAIA/SP, DURANTE O EXERCICIODE 2014, CONF AF 2726/2014.

8.779/2014 22/09/2014 15.397,9613.703 PAULA SAMPAIO NERI06/10/2014 14.56602.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSV DE LOCAÇÃO DEVEÍCULOS PARA O GABINETE E ASSESSORIAS,CONF. PP 133/2014 E AF. 3141/2014.

8.822/2014 29/09/2014 73.791,7514.052 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA06/10/2014 14.55602.0018.0200.12.365.038.1055.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGINE DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA EIMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DO GUAXINDUVA PARAINSTALAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO GAXINDUVA,ATIBAIA-SP. CONF AF 3171/2014.

9.050/2014 16/09/2014 66,2013.411 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA06/10/2014 14.53802.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. PP 106/2013 E AF. 3287/2014.

9.058/2014 23/09/2014 1.627,5013.770 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME06/10/2014 14.53002.0024.0400.10.302.056.2136.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM FORNECIMENTOININTERRUPTO 7 DIAS POR SEMANA, PARA OSFUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. PP 19/2014 E AF.3294/2014.

9.181/2014 22/09/2014 940,0013.682 FLUXION EVENTOS LTDA ME06/10/2014 14.53602.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEGERADOR PARA AS FESTIVIDADES DEANIVERSÁRIO DA CIDADE - SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF PP 69/2013 AF3357/2014.




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10.095/2014 24/09/2014 223,3813.809 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME06/10/2014 14.50802.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DA PALESTRA "EDUCAÇÃO DOSFILHOS-LIMITES COM AMOR" QUE SERÁ REALIZADANO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL-CRAS TANQUE EM 14/08/2014, CONF PP41/14 AF 3601/2014

10.388/2014 18/09/2014 464,6013.748 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME06/10/2014 14.50302.0024.0400.10.305.057.2141.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAKPARA AS PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4NO AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS,CONF PP 41/2014 AF 3757/2014.

10.390/2014 23/09/2014 2.639,0113.791 PAULA SAMPAIO NERI06/10/2014 14.56802.0024.0400.10.302.056.2136.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOPARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO ÀFROTA DO SAMU, CONF PP 133/2013 AF 3759/2014.

10.487/2014 24/09/2014 373,9413.972 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME06/10/2014 14.50502.0027.0101.15.451.064.2149.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOCONSELHO DA CIDADE - CONCIDATI, CONF PP41/2014 AF 3804/2014.

10.511/2014 12/09/2014 33,1013.277 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA06/10/2014 14.53902.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP P 13 PARA ASUNIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP106/2013 AF 3825/2014.




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10.542/2014 03/10/2014 37.545,2614.420 ROADE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO DEEQUIPAMENTOS EIRELLE

06/10/2014 14.57702.0026.0101.23.695.063.1092.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DOBOULEVARD LUCAS - FASE II - ENTRE A AVENIDABANDEIRANTES E A AVENIDA ALFREDO ANDRÉ,CONF AF 3845/2014.

10.630/2014 24/09/2014 504,7613.973 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME06/10/2014 14.50102.0014.0102.20.606.023.2057.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DA REUNIÃO DA COMISSÃONACIONAL DO MAPA REFERENTE A PRODUÇÃOINTEGRADA DE MORANGO, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP41/2014 AF 3902/2014.

10.903/2014 24/09/2014 223,7413.810 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME06/10/2014 14.50702.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DA PALESTRA "ALCOOL E A DROGADENTRO DE CASA-COMO CONVIVER" QUE SERÁREALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS IMPERIAL EM29/07/2014, CONF PP 41/2014 AF 4078/2014.

10.905/2014 18/09/2014 625,8413.750 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME06/10/2014 14.49902.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DO EVENTO DE SAÚDE NA USF BOAVISTA, CONF PP 41/2014 AF 4080/2014.

10.907/2014 26/09/2014 175,0013.997 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME06/10/2014 14.53402.0011.0900.06.182.061.2145.33903000AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA AS EQUIPES DADEFESA CIVIL DE COMBATE AO FOGO NA SERRA DOITAPETINGA, CONF PP 58/2014 AF 4082/2014.

11.158/2014 18/09/2014 675,0013.607 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME06/10/2014 14.53202.0024.0400.10.302.056.2132.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OSPACIENTES DO CAPS, CONF.PP.58/14 -AF.4134/2014.-




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11.587/2014 25/09/2014 1.000,0013.894 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME06/10/2014 14.53102.0018.0200.12.361.037.2074.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃODOS MOTORISTAS QUE REALIZARÃO OTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP58/2014 AF 4194/2014.

11.905/2014 18/09/2014 111.500,0013.614 JTW LTDA EPP06/10/2014 14.54702.0018.0200.12.361.037.1051.44905200AQUISIÇÃO DE VEICULO ADAPTADO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PP 52/2014 E AF. 4411/2014.

11.910/2014 23/09/2014 13.314,4013.786 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DEPRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EMGERAL - EPP

06/10/2014 14.56302.0018.0200.12.365.038.2085.33903000

EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 4416/2014.

11.973/2014 19/09/2014 174,5613.744 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME06/10/2014 14.50902.0023.0101.04.128.051.2115.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DO TREINAMENTO DE GESTÃO ELIDERANÇA PARA SERVIDORES DA PREFEITURA,CONF PP 41/2014 AF 4430/2014.

12.057/2014 24/09/2014 341,6013.872 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA06/10/2014 14.51502.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER OPACIENTE NICOLAS MATTOS RODRIGUESCONCEIÇÃO - SMS, CONF. AF. 4458/2014.

12.160/2014 24/09/2014 623,2013.814 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME06/10/2014 14.50002.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK EM EVENTO DA PREFEITURA, CONFPP 41/2014 AF 4508/2014.

12.187/2014 24/09/2014 349,4413.811 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME06/10/2014 14.50602.0017.0101.23.691.034.2066.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DOCONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO E INOVAÇÃO, CONF. PP 041/2014 E AF.4510/2014.




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12.232/2014 24/09/2014 374,3313.812 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME06/10/2014 14.50402.0017.0101.23.691.034.2066.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOCONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E INOVAÇÃO NO DIA 13/08/2014,CONF.PP.41/14 - AF.4540/2014.-

12.375/2014 24/09/2014 123,6013.813 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME06/10/2014 14.50202.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DA REUNIÃO COM O GRUPO DECONVIVÊNCIA- BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS DETRANSFERENCIA DE RENDA NO CRAS TANQUE,CONF. PP 041/2014 E AF. 4591/2014.

12.379/2014 24/09/2014 223,7413.813 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME06/10/2014 14.50202.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK PARA PALESTRA "MULHER SEXOFORTE-AUTOESTIMA" NO CRAS IMPERIAL, CONF. PP041/2014 E AF. 4591/2014.

12.381/2014 24/09/2014 245,8113.813 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME06/10/2014 14.50202.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK PARA PALESTRA "ALCOOL E DROGASEM CASA - COMO CONVIVER", NO CRAS PORTÃO,CONF. PP 041/2014 E AF. 4591/2014.

12.787/2014 25/09/2014 10.745,7013.875 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA06/10/2014 14.51802.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 61/2014 AF 4807/2014.

12.836/2014 02/10/2014 757,9014.402 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA EMARKETING LTDA

06/10/2014 14.51202.0018.0200.12.361.037.2074.33903988EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PREST.DESERV.DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO OCONJ.DE ATIVIDADES REALIZADASINTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO OESTUDO, O PLANEJ.A CONCEITUAÇÃO, ACONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, AINTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃOEXTERNA E A DISTRIB.DE PUBLICIDADE AOSVEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/09/2014 A31/10/2014, CONF.AF.8032/2011.-




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12.836/2014 03/10/2014 1.900,0014.466 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA EMARKETING LTDA


12.849/2014 18/09/2014 1.406,8013.608 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP06/10/2014 14.53502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHA MATE DEST.AOCONSUMO DOS PROFESSORES DA REDE DEENSINO MUNICIPAL, CONF.PE.96/13 - AF.4839/2014.-


12.954/2014 26/09/2014 1.511,2513.994 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA06/10/2014 14.52702.0024.0400.10.301.053.1076.44905200AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS ODONTOLÓGICOS,CONF PE 118/2014 AF 4864/2014.

12.971/2014 25/09/2014 4.821,9013.918 VIBEL COMERCIAL LTDA.06/10/2014 14.58902.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS COM PEDAL, DESTINADAS AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE ,CONF AF 4870/2014. (PAB)

13.109/2014 18/09/2014 1.534,0013.612 INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA -EPP

06/10/2014 14.54502.0024.0400.10.302.056.1077.44905200AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCALDEST.AO USO NO ATENDIMENTO NA UPA,CONF.AF.4907/2014.-

13.195/2014 24/09/2014 316,0013.818 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME06/10/2014 14.52102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA DESTINADA ÀREFORMA DA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF. AF. 4904/2014.




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13.211/2014 23/09/2014 1.091,2013.764 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME06/10/2014 14.52202.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE REATORES PARA LÂMPADASFLUORESCENTES PARA MANUTENÇÃO DEPRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF.PE.17/14 -AF.4937/2014.-

13.253/2014 03/10/2014 720,0014.404 ANTONIO MARCOS BORGES COSTA FILHO ME06/10/2014 14.51002.0024.0400.10.301.053.2129.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECONSERTO/MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOMARCA LG, PATRIMÔNIO Nº 58978 DA UBS MAJUCAMACEDO (PORTÃO), CONF.AF.4926/2014 (FUNDOESTADUAL DE SAÚDE).-

13.302/2014 23/09/2014 2.607,5013.758 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME06/10/2014 14.51302.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARAMANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF PP107/2013 AF 4945/2014.

13.320/2014 24/09/2014 200,0013.818 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME06/10/2014 14.52102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE JANELA TIPO VENEZIANA DESTINADAA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM, DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. AF. 4904/2014.

13.321/2014 24/09/2014 147,0013.818 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME06/10/2014 14.52102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE MEIA CANA DESTINADA A REFORMADA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.AF. 4904/2014.

13.322/2014 24/09/2014 3,7013.818 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME06/10/2014 14.52102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE TRINCHAS DESTINADAS A REFORMADA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.AF. 4904/2014.

13.323/2014 24/09/2014 215,0013.818 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME06/10/2014 14.52102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE VITRÔ DESTINADO A REFORMA DACASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.AF. 4904/2014.

13.324/2014 24/09/2014 168,0013.818 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME06/10/2014 14.52102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE JANELAS BASCULANTESDESTINADAS A REFORMA DA CASA DE PASSAGEM,DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. AF. 4904/2014.




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13.325/2014 24/09/2014 225,0013.818 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME06/10/2014 14.52102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO DESTINADA AREFORMA DA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF. AF. 4904/2014.

13.326/2014 24/09/2014 56,0013.818 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME06/10/2014 14.52102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA PIA DESTINADAS AREFORMA DA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF. AF. 4904/2014.

13.327/2014 24/09/2014 91,0013.818 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME06/10/2014 14.52102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE ASSENTOS P/VASO SANITÁRIODESTINADOS À REFORMA DA CASA DE PASSAGEM,DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. AF. 4904/2014.

13.328/2014 24/09/2014 2.960,0013.818 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME06/10/2014 14.52102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC DESTINADO AREFORMA DA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF. AF. 4904/2014.

13.329/2014 24/09/2014 204,0013.818 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME06/10/2014 14.52102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA DESTINADAA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM, DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. AF. 4904/2014.

13.594/2014 18/09/2014 917,7413.754 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME06/10/2014 14.49802.0024.0400.10.305.057.2141.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAKPARA 50 PESSOAS, SECRETARIA DA SAÚDE, CONFPP 41/2014 AF 4983/2014.

13.635/2014 25/09/2014 972,0013.888 DROGAFONTE LTDA06/10/2014 14.52802.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 146/2014 AF5018/2014.

13.677/2014 22/09/2014 186,9013.702 M. H. PERELLES - ME06/10/2014 14.56102.0024.0400.10.301.053.2126.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DESAÚDE, CONF.PE.166/14 - AF.5025/2014.-




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06/10/2014 14.51902.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO SA 308DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP.63/13- AF.5059/2014.-

13.748/2014 22/09/2014 361,5013.701 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DEELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME

06/10/2014 14.55902.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.46/14 -AF.5078/2014.-

13.771/2014 23/09/2014 220,0013.778 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA06/10/2014 14.55502.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA OS ATLETASDOS JOGOS DA PRIMAVERA NO DIA 13/09/2014 DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP11/2014 AF 5089/2014.

13.783/2014 24/09/2014 250,0013.822 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECASPARA AUTOS LTDA

06/10/2014 14.54302.0015.0101.02.061.027.2058.33903000AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES POSITIVO VD PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO CORSA WIND - ANO2001 - PREFIXO 172 DA SAJC, CONF PE 27/14 AF5101/14

13.784/2014 22/09/2014 296,1013.697 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃOLTDA - EPP

06/10/2014 14.55002.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE CIMENTO PRA USO NAMANUTENÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL, CONFPP 16/2014 AF 5102/2014.

13.785/2014 23/09/2014 155,6013.788 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA06/10/2014 14.56402.0012.0500.08.333.018.2042.33903000AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA USO NOCURSO DE MODELAGEM DE SOMBRANCELHASOFERTADO PELO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃODE TRABALHO E RENDA NO CENTRO DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASTANQUE, CONF PE 115/2013 AF 5103/2014.


06/10/2014 14.54202.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CL 167DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF.PE.27/2014 - AF.5116/2014.-




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13.858/2014 24/09/2014 119,7013.829 M. H. PERELLES - ME06/10/2014 14.56002.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO AASSESSORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF PE 46/2014 AF 5147/2014.

13.859/2014 23/09/2014 66,6013.799 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME06/10/2014 14.52402.0029.0101.26.782.072.2158.33903000AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DOS ABRIGOS, CONF PP 86/2014 AF5148/2014.

13.900/2014 18/09/2014 669,7513.622 PLENACOM COMERCIAL LTDA EPP06/10/2014 14.56902.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA OS DIVERSOSGINASIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF PP 88/2013 AF 5164/2014.

13.901/2014 25/09/2014 5.080,0013.880 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP.MACROSUL LTDA

06/10/2014 14.52002.0024.0400.10.301.053.1074.44905200AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE 173/2013 AF5166/2014.

13.904/2014 23/09/2014 119,7013.782 M. H. PERELLES - ME06/10/2014 14.56202.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIOPARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS IMPERIAL, CONF PE46/2014 AF 5169/2014.

13.945/2014 18/09/2014 3.560,0013.513 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME06/10/2014 14.51402.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕA DEEQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA FESTIVIDADES -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP106/2014 AF 5206/2014.

13.982/2014 01/10/2014 67,1614.170 RETIFICA ALPES LTDA ME06/10/2014 14.57602.0025.0101.06.181.060.2144.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO VEICULO AB 19204 DE USO DOCORPO DE BOMBEIRO, CONF PP 86/13 AF 5210/2014.

13.983/2014 01/10/2014 14,7014.170 RETIFICA ALPES LTDA ME06/10/2014 14.57602.0025.0101.06.181.060.2144.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AMANUTENÇÃO VEICULO AB 19204 DE USO DOCORPO DE BOMBEIRO, CONF PP 86/13 AF 5210/2014.

14.008/2014 18/09/2014 7.865,2213.604 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA06/10/2014 14.52502.0018.0200.12.361.037.2075.33903000AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIADA EDUCAÇÃO, CONF PE 99/2013 AF 5232/2014.




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14.066/2014 23/09/2014 71,0013.763 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME06/10/2014 14.52302.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA MANUTENÇÃO DOPRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONF PP 131/2013 AF5243/2014.

14.136/2014 18/09/2014 400,0013.490 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA06/10/2014 14.55802.0014.0101.20.605.023.2050.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONF.MEMORANDO Nº 188/2014.-

14.182/2014 03/10/2014 675,6614.416 TECNOCLIN ELETRONICA EIRELI - EPP06/10/2014 14.58202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃOCORRETIVA DO EQUIPAMENTOELETROCARDIÓGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE UBSCAETETUBA - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF AF 5314/2014.

14.183/2014 03/10/2014 389,0014.416 TECNOCLIN ELETRONICA EIRELI - EPP06/10/2014 14.58202.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃOCORRETIVA DO EQUIPAMENTOELETROCARDIÓGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE UBSCAETETUBA - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE,CONF AF 5314/2014

14.416/2014 29/09/2014 345,0014.070 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA06/10/2014 14.57002.0014.0101.20.602.024.2053.33903600EMPENHO P/ CUSTEAR DESP. C/ AUXILIODESLOCAMENTO DA INSTRUTORA FLAVIA SELLMERANTONI, DO CURSO TOMATE ORGANICO (MODULOV) QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 30DE OUTUBRO DE 2014, PROJETO N° 3014-2014 DOSENAR, SENDO COORDENADORA RESPONSÁVELMARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA, CONFMEM. 180/2014.

14.423/2014 29/09/2014 165,0014.071 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA06/10/2014 14.57402.0014.0101.20.602.024.2053.33903900EMPENHO P/ CUSTEAR DESP. C/ CURSO TOMATEORGANICO (MODULO V) NO PERIODO DE 16 A 30 DEOUTUBRO DE 2014, PROJETO N° 3014-2014 DOSENAR, SENDO COORDENADORA RESPONSÁVELMARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA, CONFMEM. 179/14




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14.972/2014 03/10/2014 12.718,3014.413 TEREZA DE OLIVEIRA DA SILVA06/10/2014 14.58702.0023.0101.04.128.051.2115.31909400PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADECOM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013,ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).-

14.974/2014 03/10/2014 3.154,5714.411 ELIS REGINA PASTORELLO DE ALMEIDA PACHECO06/10/2014 14.52902.0023.0101.04.128.051.2115.31909400PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADECOM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013,ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).-

14.976/2014 03/10/2014 9.637,4414.408 CELIA MARIA MASSUCATO06/10/2014 14.51602.0023.0101.04.128.051.2115.31909400PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADECOM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013,ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).-

14.980/2014 03/10/2014 172,5014.197 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA06/10/2014 14.57102.0014.0101.20.602.024.2053.33903600EMPENHO P/ CUSTEAR DESP. DE AUXILIODESLOCAMENTO DA INSTRUTORA FLAVIA SELLMERANTONI, DO CURSO DE OLERICULTURA ORGANICA-COMERCIALIZAÇÃO (MODULO lX), QUE SERAREALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO , PROJETO N°2997-2014 DO SENAR, CONF MEM. 196/2014.

14.981/2014 03/10/2014 165,0014.198 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA06/10/2014 14.57302.0014.0101.20.602.024.2053.33903900EMEPENHO P/ CUSTEAR DESP. DO CURSOOLERICULTURA ORGANICA- COMERCIALIZAÇÃO(MODULO lX), NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014,PROJETO N° 2997-2014 DO SENAR , CONF MEM195/14

14.982/2014 03/10/2014 172,5014.196 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA06/10/2014 14.57202.0014.0101.20.602.024.2053.33903600EMPENHO P/ CUSTEAR DESP. C/ AUXILIODESLOCAMENTO DA INSTRUTORA FLAVIA SELLMERANTONI, DO CURSO OLERICULTUTA ORGANICA-CUSTO DE PRODUÇÃO (MODULO Vlll) QUE SERAREALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2014,PROJETO N° 2996-2014 DO SENAR, CONF MEM.178/2014.

14.984/2014 03/10/2014 165,0014.199 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA06/10/2014 14.57502.0014.0101.20.602.024.2053.33903900EMPENHO P/ CUSTAR DESP. DO CURSOOLERICULTURA ORGANICA- CUSTO DE PRODUÇÃO(MODULO Vlll) NO DIA 15/10/2014, PROJETO N°2996-2014 DO SENAR, CONF MEM. 177/2014.




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14.985/2014 03/10/2014 1.900,0014.191 CELSO AKIO MARUTA06/10/2014 14.51702.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIARIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12/02/2014,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOFICIO S/N

15.019/2014 03/10/2014 500,0014.200 LILIAN OLIVEIRA MATOS06/10/2014 14.55102.0023.0101.04.128.051.2115.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAS DA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CONF.OFÍCIO S/N.-

15.054/2014 02/10/2014 1.000,0014.399 LENITA CHERFEN ZIGAIB GONCALVES06/10/2014 14.54902.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO P/ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE SAUDE, CONF OFICIO S/N

15.103/2014 03/10/2014 500,0014.412 VANDERSON CARLOS OLIVEIRA DA SILVA06/10/2014 14.58802.0012.0101.08.244.015.2023.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº503/2014-SADS.-


07/10/2014 14.60902.0018.0300.12.367.044.2095.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃODE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA -APAE, MANTENEDORA DA APAE ATIBAIA, PARA OATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 145 (CENTO EQUARENTA E CINCO) CRIANÇAS, DURANTE OEXERCÍCIO DE 2014.

196/2014 01/10/2014 1.882,9314.372 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DEPAULO

07/10/2014 14.64802.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DASAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014-

200/2014 01/10/2014 10.174,5814.362 COMURB SOCIEDADE DE PROJETOSURBANISTICOS LTDA - EPP

07/10/2014 14.62102.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO P/ OCORRER DESP. COM LOCAÇÃO DEIMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉVICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIONETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVOCIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DAPREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2014.




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208/2014 01/10/2014 10.174,5814.367 FALCONI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOESLIMITADA

07/10/2014 14.63602.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DEIMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉVICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIONETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVOCIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DAPREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.

253/2014 01/10/2014 3.822,4014.355 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES07/10/2014 14.60102.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR.ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.

254/2014 01/10/2014 3.822,4014.395 TUNETOSHI UENO07/10/2014 14.70602.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR.ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.

276/2014 01/10/2014 1.592,2914.353 ANDREA BOMURA ROSATO07/10/2014 14.60002.0016.0102.13.392.030.2062.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DR.JOVIANO ALVIM,1350 (FAMA) CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.

277/2014 01/10/2014 1.592,2914.377 JOSÉ PEDRO SARTORI NETO07/10/2014 14.65702.0016.0102.13.392.030.2062.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DR.JOVIANO ALVIM,1350 (FAMA) CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.


334/2014 01/10/2014 2.871,8014.369 FERNANDO LUIZ SILVEIRA07/10/2014 14.63802.0024.0400.10.304.055.2121.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AO BAIRROCACHOEIRA (ZOONOSES), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.




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336/2014 01/10/2014 742,4114.370 FRANCISCO MIGUEL SANCHES07/10/2014 14.64302.0025.0101.06.181.058.2142.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ANTONIOCUNHA LEITE (DELEGACIA DE POLÍCIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

349/2014 01/10/2014 15.850,5014.363 CRESCENZO EMPREENDIMENTOS LTDA07/10/2014 14.62202.0027.0101.15.451.064.2149.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133(SECR. URBANISMO E MEIO AMBIENTE),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014

367/2014 01/10/2014 12.728,2614.379 LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA07/10/2014 14.65902.0025.0101.06.181.058.2142.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALFREDOANDRÉ, 183/193 (DISTRITO POLICIAL/CIRETRAN),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

507/2014 01/10/2014 757,2614.371 FRANCISCO MIGUEL SANCHES07/10/2014 14.64202.0013.0101.04.122.020.2047.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIODA CUNHA LEITE, 3209 (CORREIO),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2014 A31/12/2014.-

838/2014 01/10/2014 750,0014.352 AGUINALDO PEDROSO DE OLIVEIRA07/10/2014 14.59502.0018.0200.12.367.039.2087.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO TOLEDO GARCIA LOPES,N° 1347 - JARDIM DAS CEREJEIRAS (ABRIGARATIVIDADES DO CAADE II), CORRESPONDENTE AOMÊS DE FEVEREIRO A 15/09/2014,CONF.AF.4524/2013.-

839/2014 01/10/2014 750,0014.391 NEUSA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA07/10/2014 14.67602.0018.0200.12.367.039.2087.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO TOLEDO GARCIA LOPES,N° 1347 - JARDIM DAS CEREJEIRAS (ABRIGARATIVIDADES DO CAADE II), CORRESPONDENTE AOMÊS DE FEVEREIRO A 15/09/2014,CONF.AF.4525/2013.-




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1.152/2014 25/09/2014 392,3413.897 FINNET S/A - TECNOLOGIA07/10/2014 14.64002.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF. CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICADE DADOS (EDI) ENTRE PREFEITURA/CAIXAECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DEDISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM OENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS AARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADORA(BANCOS CONVENIADOS) DURANTE O PERÍODO DE01/02/14 A 01/02/2015.-

2.301/2014 01/10/2014 500,0014.386 MASAHIRO HAMASUNA07/10/2014 14.67002.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES,S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USODA CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EMSITUAÇÃO DE RUA E DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA,POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIOEM 17/02/2014, CONF AF 742/2014.

2.306/2014 01/10/2014 184.601,1914.351 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA07/10/2014 14.66202.0018.0200.12.365.038.1055.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (24,19%) REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DECRECHE PAC2 JD DAS PALMEIRAS - ATIBAIA/SP,CONF. AF.2466/2013 (CONTRAPARTIDA PAC IICRECHE JARDIM COLONIAL).-

2.435/2014 01/10/2014 2.636,0614.356 ANTONIO MEDINA MENDES07/10/2014 14.60202.0011.0100.14.422.005.2007.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUAPACAEMBU, 65 (CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRROJARDIM IMPERIAL), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/03/2014 A 31/12/2014),CONF.AF.1502/2012.-




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2.517/2014 01/10/2014 3.639,9614.366 FABIO LOBO NAPOLITANO07/10/2014 14.63502.0016.0102.13.392.030.2062.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDAJOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1503/2012.-

2.518/2014 01/10/2014 3.639,9614.384 MARIA CLAUDIA LOBO NAPOLITANO07/10/2014 14.66602.0016.0102.13.392.030.2062.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDAJOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1505/2012.-

2.519/2014 01/10/2014 3.639,9614.392 RITA LOBO NAPOLITANO07/10/2014 14.68902.0016.0102.13.392.030.2062.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDAJOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1504/2012.-

2.535/2014 01/10/2014 4.500,0014.387 MASAHIRO HAMASUNA07/10/2014 14.66902.0012.0201.08.244.016.2035.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES,S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, (CASA POP),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIOEM 17/02/2014), CONF.AF.743/2014.-

3.549/2014 01/10/2014 2.280,5714.373 JOAO HIROSHI YOSHIDA07/10/2014 14.65102.0025.0101.06.181.058.2142.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMOVEL SITO A RUA FERNÃO DIAS , 152 (1°DISTRITO POLICIAL), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (10/03/14 A 31/12/14).-

4.765/2014 01/10/2014 2.200,0014.357 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DEATIBAIA

07/10/2014 14.61002.0018.0213.12.363.040.2088.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA CORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES EREAJUSTE DE PREÇOS, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVELLOCALIZADO NA AV. PROF. CARLOS ALBERTOCARVALHO PINTO, Nº 92 , CENTRO, PARAFUNCIONAMENTO DO SENAI, DE ACORDO COMSEÇÃO III DA LEI Nº 8245/91.




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5.714/2014 01/10/2014 6.348,2914.388 MILTON FACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSLTDA

07/10/2014 14.67202.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ROD. DOM PEDRO I -KM 69,4 (AREA DIV.SET. INFRAESTRUTURA),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/04 A31/12/14.-

5.946/2014 01/10/2014 5.761,3714.390 MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA07/10/2014 14.67302.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 (DOZE) MESESDO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVELLOCALIZADO NA AV. 9 DE JULHO, N° 322, EDIFICIOSÃO JOSÉ (SUBSOLO) CENTRO, ATIBAIA/SP, PARAINSTALAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO,COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA ECOORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, COMINICIO EM 11/05/2014, CONF AF 2489/2012.

6.452/2014 23/09/2014 44.863,4113.793 PAULA SAMPAIO NERI07/10/2014 14.68002.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VANCOM MOTORISTA DESTINADO AO USO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO)MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014.

6.679/2014 01/10/2014 8.849,1414.365 ESTHER LIVNONI DE SCHINDLER07/10/2014 14.63302.0011.0001.04.122.004.2006.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. NOVE DEJULHO,266 (CETESB), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 01/05/2014).-

6.955/2014 01/10/2014 808,0114.368 FERNANDO LUIZ SILVEIRA07/10/2014 14.63902.0014.0101.20.605.023.2050.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADACACHOEIRA - BOA VISTA KM 18 (AGROTÓXICOS),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIOEM 18/05/2014.-

6.997/2014 01/10/2014 1.020,9414.382 LUIZ ZANITTI07/10/2014 14.66102.0011.0001.04.122.004.2006.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃOPIRES,724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIOEM 08/05/2014).-




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7.187/2014 01/10/2014 7.000,0014.375 JOSÉ ADOLPHO MICHELET07/10/2014 14.65402.0024.0400.10.302.056.2132.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOSPIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 18/05/14 A 31/12/2014.-

7.580/2014 23/09/2014 2.639,0113.790 PAULA SAMPAIO NERI07/10/2014 14.68102.0026.0101.23.695.062.2146.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO ASECRETARIA DE TURISMO, CONF. PP 133/13 E AF.2670/2014.

8.441/2014 02/10/2014 600,0014.279 YAIRY GONZALES VALDES07/10/2014 14.70702.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DEAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.-

8.443/2014 02/10/2014 600,0014.268 SERGIO RAMON MONTERO RAMIREZ07/10/2014 14.69402.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DEAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.-

8.444/2014 01/10/2014 600,0014.224 CLARA MARIA ULLOA MEDINA07/10/2014 14.61802.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DEAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.-

8.445/2014 01/10/2014 600,0014.222 CARLOS JOSÉ CASANOVA REYS07/10/2014 14.61402.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DEAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DOPROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DOMINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.-




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8.831/2014 01/10/2014 2.328,0814.385 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA NASSARROSSETTO

07/10/2014 14.66702.0021.0101.15.451.048.2107.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JERÔNIMO DECAMARGO, 6.997 - BAIRRO CAETETUBA, PARA NOVAINSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DEINSFRAESTRUTURA, POR UM PERIODO DE 6 (SEIS)MESES, COM IÍNICIO EM 18/06/2014 E TÉRMINO EM17/12/2014.

9.783/2014 30/09/2014 3.700,0014.119 MARIA APARECIDA LIMA ARAUJO CASSAO07/10/2014 14.66502.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA ZEFERINO ALVES DOAMARAL, N.º 736, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADOAO ABRIGO DE MENORES, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/07/2014) CONF AF3438/2014.

9.919/2014 03/10/2014 3.116,2214.434 DARCI APARECIDO FORAO07/10/2014 14.62502.0012.0800.08.243.017.2041.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJULHO A AGOSTO/2014.

10.623/2014 01/10/2014 2.753,3714.376 JOSE EDUARDO PALOTA07/10/2014 14.65602.0011.0001.04.122.004.2006.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃODE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17(VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 02/08/2014 A 31/12/2014.-

10.624/2014 01/10/2014 2.753,3614.381 LUCIA TURINI PALOTA07/10/2014 14.66002.0011.0001.04.122.004.2006.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃODE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17(VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 02/08/2014 A 31/12/2014.-

11.044/2014 18/09/2014 583,3413.749 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME07/10/2014 14.59802.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DO EVENTO DE SAÚDE NA UBSCACHOEIRA, CONF PP 41/2014 AF 4124/2014.




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11.783/2014 01/10/2014 5.253,0014.389 MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA07/10/2014 14.67402.0011.0100.14.422.005.2007.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇA SANTOANTONIO,79 (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DATERCEIRA IDADE) CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 06/08/14 A 31/12/14.-

11.945/2014 23/09/2014 114,5013.776 JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRA ME07/10/2014 14.65302.0011.0100.14.422.005.2008.33903000AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A MANUTENÇÃODE CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. PP 50/2013 EAF. 4372/2014.

12.135/2014 18/09/2014 334,7713.751 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME07/10/2014 14.59702.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK PARA O EVENTO "OFICINA DEACOLHIMENTO" A SE REALIZAR NO DIA 22/08/14 NOANFITEATRO DO CAMPUS DA FAAT, CONF. PP41/2014 E AF. 4477/2014. (FUNDO ESTADUAL DESAÚDE)

12.136/2014 18/09/2014 334,7713.751 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME07/10/2014 14.59702.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK PARA O EVENTO "OFICINA DEACOLHIMENTO" A SE REALIZAR NO DIA 22/08/14 NOANFITEATRO DO CAMPUS DA FAAT, CONF. PP41/2014 E AF. 4477/2014. (FUNDO ESTADUAL DESAÚDE)

12.164/2014 18/09/2014 70.600,0013.613 JTW LTDA EPP07/10/2014 14.65802.0024.0400.10.305.057.1080.44905200AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DESAÚDE, CONF PP 52/2014 AF 4504/2014 (VIG.EPIDEMIOLOGICA)

12.217/2014 25/09/2014 850,0013.907 JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRA ME07/10/2014 14.65202.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS ÀMANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP050/2013 E AF. 4530/2014.

12.344/2014 25/09/2014 189,6613.878 CM HOSPITALAR LTDA07/10/2014 14.61902.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OPACIENTE ERICK BARBOSA PIRES ATENDIDOATRAVÉS DA FARMÁCIA DO CENTRO, CONF.PE.84/14- AF.4615/2014.-




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12.359/2014 17/09/2014 447,0013.467 HERBERT FROIDE.-ME.07/10/2014 14.64602.0018.0100.12.361.036.2071.33903000AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PLÁSTICO FLANELADODESTINADA AO USO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF.AF.4629/2014.-

12.360/2014 17/09/2014 280,0013.467 HERBERT FROIDE.-ME.07/10/2014 14.64602.0018.0100.12.361.036.2071.33903000AQUISIÇÃO DE TOALHA DE RENDA DESTINADA AOUSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF.AF.4629/2014.-

12.548/2014 25/09/2014 375,0013.893 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME07/10/2014 14.63402.0014.0101.20.602.024.2053.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃODOS PARTICIPANTES DOS CURSOS(PROGRAMA) MÓDIULO IV TOMATE ORGÂNICO CONVÊNIO SENARDA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, COND PP 58/2014 AF 4711/2014.

12.597/2014 26/09/2014 128,2814.006 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA07/10/2014 14.67802.0024.0400.10.302.056.2132.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 055/2014 E AF.4755/2014. (PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

12.646/2014 03/10/2014 3.116,2214.432 ERIKA ARAUJO DE OLIVEIRA07/10/2014 14.63202.0012.0800.08.243.017.2041.33903600EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DESUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR, POR MOTIVODE FÉRIAS DO TITULAR, PELO PERÍODO DE 04/09 A03/10/2014, CONF.MEMORANDO Nº 438/2014-SADS.-

12.682/2014 22/09/2014 540,0013.663 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME07/10/2014 14.60302.0019.0101.27.812.045.2099.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOMTIPO 1 PARA O TORNEIO DA PRIMAVERA DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP105/2013 AF 4793/2014.




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07/10/2014 14.60602.0026.0201.23.695.063.2148.33903988EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADESREALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POROBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, ACONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, AEXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E ASUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E ADISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS EDEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/09/2014 A31/10/2014, CONF.AF.8032/2011.-






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12.900/2014 30/09/2014 1.582,0014.095 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME07/10/2014 14.64102.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DESTINADO AODEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTASECRETARIA, CONF PE 125/2013 AF 4846/2014.

12.905/2014 24/09/2014 22.321,3413.869 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME07/10/2014 14.59902.0018.0200.12.366.037.2080.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 4848/2014.

12.954/2014 01/10/2014 232,7514.157 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA07/10/2014 14.62602.0024.0400.10.301.053.1076.44905200AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS ODONTOLÓGICOS,CONF PE 118/2014 AF 4864/2014.

12.957/2014 19/09/2014 943,4613.633 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOLTDA

07/10/2014 14.69302.0011.0001.04.122.004.2006.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODEBILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFPP 71/13 AF 4867/2014.

12.989/2014 25/09/2014 2.198,0013.912 MARF VALE COMERCIO E REPRESENTACOES DEMOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

07/10/2014 14.66302.0024.0400.10.302.056.1077.44905200AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO OVAL DEST.AOUSO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA), CONF.AF.4871/2014.-

13.164/2014 25/09/2014 3.633,0013.916 RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP07/10/2014 14.68802.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE PLACA DE EVA, DESTINADAS À CEIZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF.PE.124/13 -AF.4918/2014.-

13.511/2014 06/10/2014 98,8714.776 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A07/10/2014 14.62902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.552/2014 03/10/2014 3.116,2214.428 IVANILDA SANTOS07/10/2014 14.65002.0012.0800.08.243.017.2041.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE REF. AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.




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13.553/2014 03/10/2014 3.116,2214.426 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA07/10/2014 14.67902.0012.0800.08.243.017.2041.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE REF. AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.554/2014 03/10/2014 3.116,2214.435 CARMEM MONARI07/10/2014 14.61502.0012.0800.08.243.017.2041.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE REF. AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.599/2014 15/09/2014 647,5013.313 ADRIANO CASTRO DE PAULA MATERIAIS DECONSTRUÇÃO.

07/10/2014 14.59402.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF AF4987/2014.

13.625/2014 26/09/2014 1.656,0014.007 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA07/10/2014 14.67702.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OSPACIENTES DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE94/2013 AF 5008/2014.

13.632/2014 26/09/2014 326,8013.986 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.07/10/2014 14.62002.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 83/2013 AF 5015/2014.

13.682/2014 30/09/2014 507,5014.124 RODRIGO TONELOTTO07/10/2014 14.69102.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO ÀO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICAS, CONF.PE.166/2014 -AF.5027/2014.-

13.702/2014 25/09/2014 94,8013.883 DAKFILM COMERCIAL LTDA07/10/2014 14.62402.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE FITA CREPE ADESIVA PARAMONTAGEM DE CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS,DESTINADA AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ESINO, CONF.PE.158/14 -AF.5050/2014.-




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13.704/2014 24/09/2014 400,0013.815 ART MEDICAL PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARESLTDA.

07/10/2014 14.60802.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE BOCAL DESCARTÁVEL DESTINADOAO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE,CONF.AF.5053/2014.-

13.725/2014 23/09/2014 251,8013.783 M. H. PERELLES - ME07/10/2014 14.67102.0018.0300.12.361.041.2089.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(SUPORTES PARA FITAS ADESIVAS) DESTINADO ÀUTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CON.PE.166/14 -AF.5043/2014.-

13.776/2014 16/09/2014 1.978,0013.407 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA.07/10/2014 14.62702.0018.0200.12.365.038.1054.44905200AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR DESTINADO AOUSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFAF 5094/2014

13.777/2014 11/09/2014 390,0013.172 CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP07/10/2014 14.62302.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE CASSETETE PARA USO DA GUARDACIVIL MUNICIPAL, CONF AF 5095/2014

13.940/2014 26/09/2014 2.604,0013.978 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.EHOSP.SOC.LIMITADA

07/10/2014 14.61702.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MASCARALARINGEA) PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA "SAMU" - USO DASECRETARIA DA SAÚDE, CONF PE 170/2014 AF5201/2014.

13.940/2014 26/09/2014 -2.604,0013.978 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.EHOSP.SOC.LIMITADA







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13.985/2014 22/09/2014 680,0013.675 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA07/10/2014 14.62802.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUÍMICOS PARA FESTIVIDADES NOCENTRO COMUNITÁRIO DO BROGOTÁ NO DIA14/09/14, CONF.PP.98/2014 AF 5212/2014.

13.992/2014 30/09/2014 185,4014.123 RODRIGO TONELOTTO07/10/2014 14.69202.0011.0701.08.244.013.2021.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DESOLIDARIEDADE, CONF PE 166/2014 AF 5219/2014.

14.079/2014 19/09/2014 260,0013.743 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIOLTDA

07/10/2014 14.70502.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ENVELOPE SACO ) DESTINADO À REPOSIÇÃO EMESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS , CONF PE 166/2014 AF5257/2014.


07/10/2014 14.70502.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE SACO ) DESTINADO À REPOSIÇÃO EMESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DOPREFEITO E ASSESSORIAS, CONF PE 166/2014 AF5257/2014.


07/10/2014 14.70502.0023.0101.04.128.051.2115.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE SACO ) DESTINADO À REPOSIÇÃO EMESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DERECURSOS HUMANOS , CONF PE 166/2014 AF5257/2014.


07/10/2014 14.70502.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ENVELOPE SACO) DESTINADO À REPOSIÇÃO EMESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO , CONF PE 166/2014 AF 5257/2014.




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14.091/2014 30/09/2014 53,4414.125 RODRIGO TONELOTTO07/10/2014 14.69002.0023.0101.04.128.051.2115.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( EXTRATOR DE GRAMPO E FITA P/ EMBALAGEM)DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS , CONF PE 166/2014 AF 5259/2014.

14.092/2014 30/09/2014 159,5014.125 RODRIGO TONELOTTO07/10/2014 14.69002.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EXTRATOR DE GRAMPO/ FITA CREPE/ FITA P/EMBALAGEM ) DESTINADO À REPOSIÇÃO EMESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO , CONF PE 166/2014 AF 5259/2014.

14.093/2014 30/09/2014 161,8014.125 RODRIGO TONELOTTO07/10/2014 14.69002.0016.0102.13.392.030.2062.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( FITACREPE/ FITA P/ EMBALAGEM) DESTINADO ÀREPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO ASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS , CONF PE166/2014 AF 5259/2014.

14.094/2014 30/09/2014 66,8014.125 RODRIGO TONELOTTO07/10/2014 14.69002.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EXTRATOR DE GRAMPO E FITA P/ EMBALAGEM )DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS , CONF PE 166/2014 AF 5259/2014.

14.095/2014 30/09/2014 87,7014.125 RODRIGO TONELOTTO07/10/2014 14.69002.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EXTRATOR DE GRAMPO E FITA P/ EMBALAGEM )DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFPE 166/2014 AF 5259/2014.

14.096/2014 30/09/2014 58,8514.125 RODRIGO TONELOTTO07/10/2014 14.69002.0029.0101.26.782.072.2158.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( FITAADESIVA/ FITA CREPE/ FITA P/ EMBALAGEM )DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE ETRANSITO, CONF PE 166/2014 AF 5259/2014.




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14.097/2014 30/09/2014 50,1614.125 RODRIGO TONELOTTO07/10/2014 14.69002.0027.0101.15.451.064.2149.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( FITA P/EMBALAGEM ) DESTINADO À REPOSIÇÃO EMESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE , CONF PE 166/2014AF 5259/2014.

14.103/2014 03/10/2014 1.800,0014.405 AIUE PRODUTORA E EDITORA LTDA ME07/10/2014 14.59602.0018.0300.12.365.042.2091.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAAPRESENTAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO DO LONGAMETRAGEM "SEMENTES DO NOSSO QUINTAL" ERODA DE CONVERSA COM OS PROFISSIONAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO,CONF.AF.5272/2014.-

14.105/2014 22/09/2014 284.660,3513.709 SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADELTDA

07/10/2014 14.70302.0029.0201.26.782.074.2159.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DEONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) ESERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DEATIBAIA, CONF.PP.64/13 - AF.5276/2014.-

14.188/2014 06/10/2014 782,7414.776 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A07/10/2014 14.62902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.

14.360/2014 06/10/2014 7.110,0014.777 GOV ESCOLA LTDA EPP07/10/2014 14.64402.0022.0101.04.123.049.2108.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA A LEI 13.019/2014QUE ESTABELECE E EXIGE REGRAS PARA TODOSOS REPASSES EFETUADOS PELO PODER PÚBLICO,DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL(ENTIDADES FILANTRÓPICAS), CONF AF 5410/2014.

14.903/2014 02/10/2014 8.713,3414.398 MARIA APARECIDA DOS REIS POLONI07/10/2014 14.66402.0024.0400.10.301.053.2119.31909400PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADECOM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013,ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).-

14.973/2014 03/10/2014 8.259,5414.410 ELIZABETH BARBOSA CARDOSO07/10/2014 14.63102.0023.0101.04.128.051.2115.31909400PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADECOM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013,ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).-




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14.975/2014 02/10/2014 9.847,5614.401 HELENA PINTO07/10/2014 14.64502.0023.0101.04.128.051.2115.31909400PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADECOM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013,ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).-

14.977/2014 02/10/2014 8.525,5614.400 JOSE DO CARMO07/10/2014 14.65502.0023.0101.04.128.051.2115.31909400PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADECOM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013,ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).-

14.978/2014 02/10/2014 6.370,0214.397 MARIA LUIZA BUENO07/10/2014 14.66802.0018.0200.12.361.037.2074.31909400PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADECOM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013,ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).-

14.979/2014 03/10/2014 7.746,1914.409 ELISABETH ALONSO CARVALHEIRA07/10/2014 14.63002.0018.0300.12.361.041.2089.31909400PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADECOM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013,ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).-

15.055/2014 03/10/2014 1.000,0014.417 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR07/10/2014 14.70402.0019.0101.27.812.045.2098.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF MEM.479/14.

15.107/2014 07/10/2014 4.750,0014.814 ARNALDO DE FREITAS07/10/2014 14.60702.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, CONF OFICIO S/N

103/2014 03/10/2014 10.584,0014.431 FUNDACAO GRANDE HARMONIA08/10/2014 14.77202.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃOGRANDE HARMONIA, MANTENEDORA DA CRECHEPARAÍSO, PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 54(CINQUENTA E QUATRO) CRIANÇAS, DURANTE OEXERCÍCIO DE 2014.

122/2014 03/10/2014 7.644,0014.443 ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ08/10/2014 14.72502.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃOCARMELITAS DE SÃO JOSÉ, MANTENEDORA DACRECHE COMUNITÁRIA CLARA MARIA DE JESUS,PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 39 (TRINTA ENOVE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.




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123/2014 03/10/2014 6.860,0014.440 ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS JARDIMMARISTELA II - AMAM II

08/10/2014 14.72902.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DOJARDIM MARISTELA II , MANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA PINGO DE OURO, PARA OATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO)CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

169/2014 03/10/2014 5.880,0014.427 MISSAO EVANGELICA ROHI M`KADESH08/10/2014 14.81302.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADEMISSÃO EVANGÉLICA ROHI M`KADESH,MANTENEDORA DA CRECHE NOVA GERAÇÃO , PARAO ATEDIMENTO MENSAL DE 30 (TRINTA) CRIANÇAS,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

170/2014 03/10/2014 9.212,0014.438 ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DOBAIRRO DO LARANJAL

08/10/2014 14.73102.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃOMORADORES DO BAIRRO DO LARANJAL- AMABLAMANTENEDORA DA CRECHE SONHO MEU , PARA OATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 47 (QUARENTA ESETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

171/2014 03/10/2014 5.292,0014.442 ASSOCIACAO DE MAES E AMIGAS DAS CRIANCASTIA BIA JARDIM IMPERIAL

08/10/2014 14.72702.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃODAS MÃES E AMIGAS DAS CRIANÇAS - TIA BIA - JDIMPERIAL, MANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA SANTA RITA , PARA O ATEDIMENTOMENSAL DE ATÉ 27 (VINTE E SETE) CRIANÇAS,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

172/2014 03/10/2014 19.430,0014.441 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DOBAIRRO TANQUE

08/10/2014 14.72802.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃODE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE,MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIABEIJA-FLOR , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ80 (OITENTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE2014.




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173/2014 03/10/2014 5.880,0014.430 GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO08/10/2014 14.77902.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O GRUPOCRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO,MANTENEDORA DA CRECHE "LAR JARDIMMARACANÃ" , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ30 (TRINTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE2014.

174/2014 03/10/2014 39.200,0014.429 INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEF. NOVOSIGNO

08/10/2014 14.78302.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O INSTITUTOSOCIAL EDUCATIVO E BENEFICIENTE NOVO SIGNO,MANTENEDORA DA CRECHE RAIO DE SOL , PARA OATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 200 (DUZENTAS)CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

176/2014 03/10/2014 20.765,0014.423 UNIAO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA- UABI

08/10/2014 14.83902.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A UNIÃO DOSAMIGOS DO BAIRRO DO ITAPETINGA - UABIMANTENEDORA DA CRECHE MÃE NATUREZA , PARAO ATEDIMENTO MENSAL DE 90 (NOVENTA)CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

177/2014 03/10/2014 4.900,0014.433 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS08/10/2014 14.76902.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE DEASSISTENCIA SOCIAL DORCAS, MANTENEDORA DACRECHE PEQUENO SOL PARA O ATEDIMENTOMENSAL DE ATÉ 25 (VINTE E CINCO) CRIANÇAS, NAFAIXA ETÁRIA DE 2 A 3 ANOS COMPLETOS,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.




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178/2014 03/10/2014 37.565,0014.439 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DEATIBAIA

08/10/2014 14.73002.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃODE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA- ASA-MATENEDORA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DOMENINO JESUS, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DEATÉ 140 (CENTO E QUARENTA) CRIANÇAS NA FAIXAETARIA DE 3 MESES A 3 ANOS DE IDADE, NOPERIODO INTEGRAL, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.

195/2014 01/10/2014 2.405,3414.378 JOSE ROBERTO BINATTI08/10/2014 14.79202.0011.0001.04.122.004.2006.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉIGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

255/2014 01/10/2014 4.029,8614.361 CLAUDIO APARECIDO SERRANO08/10/2014 14.74402.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NAAV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP,PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DEATENDIMENTO AO TRABALHADOR,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014

318/2014 01/10/2014 4.218,9214.374 JOAQUIM VAZ08/10/2014 14.79002.0022.0101.04.123.049.2108.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. 7 DESETEMBRO,06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014.

328/2014 01/10/2014 1.612,4514.364 DIRCEU ROSA MARTINS08/10/2014 14.75802.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMOVEL SITO A RUA MARECHAL RONDON, 275(ALMOXARIFADO CENTRAL), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014.

329/2014 01/10/2014 1.612,4514.393 ROSA MARIA TEIXEIRA MARTINS08/10/2014 14.82902.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUAMARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO SAÚDE),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2014.




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358/2014 06/10/2014 119,0014.832 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME08/10/2014 14.83202.0010.0020.04.131.003.2005.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO À LASERMONOCROMÁTICO, COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, DESTINADA AO USO DA OUVIDORIA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014JANEIRO A 16/09/2014), CONF. AF. 3903/2013.

380/2014 19/09/2014 340,0013.597 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃOPAULO

08/10/2014 14.72602.0019.0101.27.812.045.2098.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DEARBITRAGEM, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DECAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (9MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.-

756/2014 01/10/2014 3.500,0014.360 CARLOS ROBERTO BUENO08/10/2014 14.73902.0012.0201.08.244.016.2036.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUAJOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, Nº 219, VILASALLES (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/01 A31/12/14, CONF.AF.59/2014.-

796/2014 07/10/2014 1.000,0014.815 ANAIÃ FAIM FAGUNDES LEAL08/10/2014 14.71802.0018.0200.12.366.037.2083.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR DA SALA DE ACOLHIMENTO DOPROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-

800/2014 07/10/2014 2.000,0014.822 LUIZA ANSALONI FEICHTINGER08/10/2014 14.79602.0018.0200.12.366.037.2083.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR EM ENSINO FUNDAMENTAL EMCIENCIAS DA NATUREZA DO PROJETO PRÓJOVEMURBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-




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805/2014 07/10/2014 666,6614.821 LIRETE MARIA DE ANDRADE CHAVES08/10/2014 14.79402.0018.0200.12.366.037.2083.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR EM ENSINO DE PORTUGUES DOPROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-

1.702/2014 03/10/2014 5.292,0014.437 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROSJARDIM SAO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIMSANTO ANTONIO

08/10/2014 14.73202.0018.0300.12.365.042.2093.33903900

EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM SÃOFELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO,MANTENEDORA DA CRECHE JARDIM SÃO FELIPE,PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 27 (VINTE ESETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014(FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014).-

2.126/2014 01/10/2014 2.200,0014.380 LOURENÇO COLELLO NETO08/10/2014 14.79502.0012.0800.08.243.017.2041.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ALBERTINAMIELLI PIRES,205 (CONSELHO TUTELAR),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014-

2.296/2014 12/09/2014 25,5013.291 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA08/10/2014 14.84302.0012.0201.08.244.016.2036.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA. COM ENTREGASMENSAIS, ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DOMUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFAF 737/2014

2.309/2014 01/10/2014 1.300,0014.354 ANTENOR STRINGLER08/10/2014 14.72102.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. TAMEIKINAKASSU,123 (PSF), CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 19/02/14 A 31/12/14.-




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2.964/2014 07/10/2014 26.281,3214.825 M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - ME08/10/2014 14.81502.0012.0500.08.333.018.2042.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAMINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO EQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES,ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DEEMPREGO E RENDA, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PORUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. PP 5/2014E AF. 989/2014.

5.120/2014 26/09/2014 753,8414.004 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA08/10/2014 14.79902.0024.0400.10.301.053.2119.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS ECOPOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA DASAÚDE, PARA ENTREGAS PARCELADAS POR UMPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.PP.11/2014 -AF.1642/2014.-

5.618/2014 24/09/2014 509,5413.828 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA08/10/2014 14.79802.0023.0101.04.128.051.2115.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOCONSUMO NA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS , CONF PP 11/2014 AF 1930/2014.

5.819/2014 01/10/2014 551,4214.167 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA08/10/2014 14.80102.0021.0101.15.451.048.2107.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA E SUASDEPENDÊNCIAS.CONF PP 11/2014 AF 2039/2014

5.828/2014 06/10/2014 250.938,4214.774 CONSTRUCOSTA ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA EPP

08/10/2014 14.75102.0018.0100.12.361.036.1049.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃODO CENTRO DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO - FASEII, ATIBAIA/SP. CONF AF 2042/2014

6.428/2014 24/09/2014 355,9813.828 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA08/10/2014 14.79802.0017.0101.23.691.034.2066.33903000AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 L PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, CONF.PP.11/14 - AF.2181/2014.-




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7.312/2014 23/09/2014 2.639,0113.789 PAULA SAMPAIO NERI08/10/2014 14.82202.0019.0101.27.812.045.2098.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEVEICULO POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MÊSES PARAUSO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF. PP 133/2013 E AF. 2539/2014.

7.415/2014 07/10/2014 10.556,0414.827 PAULA SAMPAIO NERI08/10/2014 14.82002.0017.0101.23.691.034.2066.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOPARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO NO PERÍDO DE 4 MESES, CONF PP133/2013 AF 2612/2014.

7.415/2014 07/10/2014 10.556,0414.828 PAULA SAMPAIO NERI08/10/2014 14.82102.0017.0101.23.691.034.2066.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOPARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO NO PERÍDO DE 4 MESES, CONF PP133/2013 AF 2612/2014.

7.804/2014 01/10/2014 3.500,0014.396 XEXEUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA08/10/2014 14.84402.0018.0213.12.363.040.2088.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUAVEREADOR GASPAR CAMARGO,80/90(SENAI/ELEKTRO), CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 03/06/14 A 31/12/14.-





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7.975/2014 26/09/2014 481,6214.003 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA08/10/2014 14.80202.0018.0100.12.361.036.2071.33903000AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ASDEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF. PP 011/14 E AF. 2858/2014.

8.762/2014 06/10/2014 2.720,0014.834 SIMONE BACCI08/10/2014 14.83402.0018.0200.12.366.037.2081.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DECOORDENADOR GERAL DO PROJETO PRÓJOVEMURBANO, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO/2014.-

8.763/2014 06/10/2014 2.040,0014.831 ROSA HELENA NUNES DA SILVA08/10/2014 14.82802.0018.0200.12.366.037.2081.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOPROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2014.-

8.764/2014 07/10/2014 2.040,0014.817 APARECIDA FÁTIMA SANTOS08/10/2014 14.72402.0018.0200.12.366.037.2081.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DOPROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2014.-

8.766/2014 07/10/2014 1.200,0014.818 CATIA SILVA FAIM08/10/2014 14.74102.0018.0200.12.366.037.2081.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEFORMADORA DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO ADEZEMBRO/2014.-

8.773/2014 24/09/2014 314,1013.828 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA08/10/2014 14.79802.0015.0101.02.061.027.2058.33903000AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SAJC, CONF.PP 11/2014 E AF. 3135/2014.




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8.848/2014 03/10/2014 28.057,8114.467 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA08/10/2014 14.83002.0027.0101.15.512.067.1106.45906500EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARAA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA CENTRAL ENOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(CONTRA-PARTIDA).-

8.849/2014 03/10/2014 117.569,1414.468 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA08/10/2014 14.83102.0027.0101.15.512.067.1106.45906500EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARAA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA CENTRAL ENOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(REPASSE).-

8.988/2014 03/10/2014 4.900,0014.436 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO EHORTIFRUTI ATIBAIA/JARINU E REGIAO

08/10/2014 14.73302.0018.0300.12.365.042.2093.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ACELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGOS EHORTIFRUTI, REF. PROJETO DE CRECHECOMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 25(VINTE E CINCO) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1ANO E 6 MESES À 2 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, EM 6(SEIS) PARCELAS.







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10.622/2014 01/10/2014 2.132,5114.394 SHUHEI TSUJI08/10/2014 14.83302.0011.0700.08.244.012.2020.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ADOLFOANDRÉ,1055 (BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO),CORRESPONDENTE AO DE 06/08/2014 A 31/12/2014.-


11.183/2014 03/10/2014 34.158,6014.460 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA08/10/2014 14.80302.0012.0101.08.241.015.1119.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃODO CENTRO DIA DO IDOSO, SITO À RUA MANACÁSDA SERRA X RUA DOS ALECRINS,CONF.AF.4138/2014 (CONVÊNIO CENTRO DIA DOIDOSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500.0238).-

11.665/2014 07/10/2014 670,0014.823 MARTA COSTA DE OLIVEIRA MASSUCATO08/10/2014 14.81202.0018.0200.12.366.037.2083.33903600EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DEPROFISSIONAL PARA PROGRAMA PROJOVEMURBANO- EDIÇÃO 2013, DEVIDO DESISTENCIA DAPROFISSIONAL ANTERIOR, CONFORMERESOLUÇÃO/ CD/ FNDE 54/2012 E 29/2013,EXERCENDO FUNÇÃO DE PREPARADOR DELANCHES E ALIMENTOS, CONF OFICIO S/N




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11.707/2014 01/10/2014 3.485,2114.383 MARIA APARECIDA MATHIAS FERREIRA PEDROSO08/10/2014 14.80502.0011.0001.04.122.004.2006.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUAZEFERINO ALVES DO AMARAL, 185 TÉRREO,CENTRO, ATIBAIA, PARA "SEDE PROVISÓRIA DASECRETARIA DE TURISMO E COMDECON" , COMINÍCIO EM 05/08/2014 E TÉRMINO EM 04/10/2014.

11.755/2014 07/10/2014 1.090,0014.819 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME08/10/2014 14.75202.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRA PARA ACRECHE COMUNITÁRIA BEIJA FLOR, CRECHE EBERÇARIO, CONF PP 67/2014 AF 4281/2014.

12.086/2014 29/09/2014 1.190,0014.048 HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A08/10/2014 14.78102.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DEPOLISSONOGRAFIA PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 62/2014 E AF.4465/2014.

12.239/2014 06/10/2014 4.125,0014.836 TECNOPREF INDUSTRIA LTDA08/10/2014 14.83602.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARADRENAGEM DA RUA SINIRA NO VITÓRIA RÉGIA,CONF.PE.125/13 - AF.4547/2014.-

12.252/2014 30/09/2014 1.200,0014.092 CTI COMERCIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIATECNICA LTDA

08/10/2014 14.75302.0024.0400.10.301.053.2127.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR,CONF. PE 070/2014 E AF. 4571/2014.

12.312/2014 29/09/2014 595,0014.048 HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A08/10/2014 14.78102.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DEPOLISSONOGRAFIA, CONF. PP 062/2014 E AF.4583/2014.

12.331/2014 29/09/2014 1.422,0014.043 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA08/10/2014 14.74202.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.39/14 -AF.4602/2014.-




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12.481/2014 24/09/2014 725,9213.827 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA08/10/2014 14.80002.0012.0201.08.244.014.2029.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃODE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIASPARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADESFREQUENTADAS PELOS USUÁRIOS ATENDIDOSPELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS -SCFV, CONF PP11/2014 AF 46841/2014.

12.549/2014 25/09/2014 60,0013.915 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP08/10/2014 14.81802.0014.0101.20.602.024.2053.33903000FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OSPARTICIPANTES DOS CURSOS (PROGRAMA)MÓDULO VII OLERICULTUA ORGÂNICA CONVÊNIOSENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 59/2014 AF 4712/2014.

12.550/2014 25/09/2014 82,5013.915 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP08/10/2014 14.81802.0014.0101.20.602.024.2053.33903000FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OSPARTICIPANTES DOS CURSOS (PROGRAMA)MÓDULO IV TOMATE ORGÂNICO CONVÊNIO SENAR,SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 59/2014 AF 4712/2014

12.783/2014 01/10/2014 7.988,2514.174 UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA08/10/2014 14.84002.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃODO PROTOCOLO "REDE CEGONHA", CONF PP118/2013 AF 4803/2014.


08/10/2014 14.75002.0014.0102.20.606.023.2057.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOEQUIPAMENTO GRADÃO VERMELHO DA PATRULHAAGRÍCOLA, CONF.PP.98/13 - AF.4837/2014.-





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12.926/2014 25/09/2014 90,0013.914 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP08/10/2014 14.81902.0014.0101.20.602.024.2053.33903000FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OSPARTICIPANTES DO CURSO OPERAÇÃO DETRATORES AGRÍCOLAS - TÉCNICAS DECONSERVAÇÃO DO SOLO CONVÊNIO SENAR,SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 59/2014 AF 4852/2014.

13.121/2014 30/09/2014 2.500,0014.118 MARCO ANTONIO PAZOS Y GARCIA08/10/2014 14.80402.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFºPREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIALOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃOPROVISÓRIA DO RESTAURANTE POPULAR),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09/2014 A31/12/2014, CONF.AF.4901/2014.-

13.124/2014 30/09/2014 2.500,0014.116 JOSE CASSIO DE ALMEIDA MAGALHAES08/10/2014 14.79102.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFºPREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIALOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃOPROVISÓRIA DO RESTAURANTE POPULAR),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09/2014 A31/12/2014, CONF.AF.4902/2014.-

13.130/2014 12/09/2014 328,1013.292 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA08/10/2014 14.84202.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀSPESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/09/2014 A31/12/2014 (QUATRO) MESES, CONF.AF.4903/2014.-

13.374/2014 03/09/2014 20,9112.730 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A08/10/2014 14.76102.0017.0101.23.691.034.2066.33903900DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA + JUROSCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014

13.389/2014 30/09/2014 330,8014.114 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA08/10/2014 14.78402.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE:TEREZINHA NUNES DE OLIVEIRA CAMPOSATENDIDA ATRAVÉS DA FARMÁCIA DO CENTRO. -SMS, CONF.PE.116/2014 - AF.4955/2014.-




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13.426/2014 01/10/2014 973,5014.229 DAS MANAS LTDA - EPP08/10/2014 14.75602.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA PARA COMPOROS BAÚS DE LEITURA INSTALADOS NAS SALAS DEAULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO - PROJETO LER E ESCREVER - FONTE DOSABER, CONF.AF.4970/2014.-










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08/10/2014 14.74802.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 412 DE USO DO GABINETE EASSESSORIAS, CONF PP 63/13 AF 4980/2014.


08/10/2014 14.74802.0011.0001.04.122.004.2006.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 412 DE USO DOGABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 63/13 AF4980/2014.


08/10/2014 14.74902.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 403 UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 63/13 AF 4991/2014 (SAL.EDUCAÇÃO)


08/10/2014 14.74902.0018.0200.12.361.037.2074.33903000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 334 UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 63/13 AF 4991/2014 (SAL.EDUCAÇÃO)


08/10/2014 14.74902.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 334 UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 63/13 AF 4991/2014 (SAL. EDUC.)

13.627/2014 30/09/2014 1.500,0014.087 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.08/10/2014 14.74702.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 77/2014 AF 5010/2014.

13.690/2014 30/09/2014 1.673,6014.093 DAKFILM COMERCIAL LTDA08/10/2014 14.75402.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE ,SECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE, CONF PE 158/2014 AF 5038/2014




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13.696/2014 30/09/2014 1.593,4014.126 RODRIGO TONELOTTO08/10/2014 14.82702.0018.0300.12.361.041.2089.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFPE 166/2014 AF 5052/2014.

13.909/2014 30/09/2014 30.000,0014.086 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICASLTDA

08/10/2014 14.73502.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO_INSUMOSPARA DIABETES DESTINADO AOS DISPENSÁRIOS DEMEDICAMENTOS , USO DA SECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE, CONF PE 35/2014 AF 5173/2014.

13.925/2014 26/09/2014 595,0013.979 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.08/10/2014 14.74302.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OSERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA"SAMU", CONF PE 169/2014 AF 5186/2014.


08/10/2014 14.73602.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONF PE 2/2014 AF 5194/2014.

13.977/2014 -266,00FLAIANY LOPES ROJAS TERRON08/10/201402.0018.0100.12.361.036.2071.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014, DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF. MEMORANDO Nº 1.049/2014-SE.

14.465/2014 02/10/2014 300,0014.285 ALAISON CARVALHO DE OLIVEIRA08/10/2014 14.71302.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2014.-

14.467/2014 02/10/2014 300,0014.309 GINALDO SENA DA SILVA08/10/2014 14.77502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2014.-

14.468/2014 02/10/2014 300,0014.304 ELISABETE PEREIRA MALAQUIAS08/10/2014 14.76702.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2014.-




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14.469/2014 02/10/2014 300,0014.305 ELISANGELA Mª DA SILVA BIANO08/10/2014 14.76802.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2014.-

14.470/2014 02/10/2014 300,0014.314 ISABEL DA SILVA08/10/2014 14.78502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2014.-

14.471/2014 02/10/2014 300,0014.318 JANAINA APª DE CAMPOS LEITE08/10/2014 14.78802.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2014.-

14.472/2014 02/10/2014 300,0014.328 MARLENE LIMA DE ARAÚJO08/10/2014 14.81002.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2014.-

14.683/2014 02/10/2014 300,0014.282 ADRIANA ALVES DA SILVA08/10/2014 14.71102.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.684/2014 02/10/2014 300,0014.283 ADRIANA DE SOUZA FLORENCIO08/10/2014 14.71202.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.687/2014 02/10/2014 300,0014.286 ALBERTO ASSIS LEANDRO08/10/2014 14.71402.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-




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14.689/2014 02/10/2014 300,0014.288 ALEXSANDRA SANTOS LIMA08/10/2014 14.71502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.694/2014 02/10/2014 300,0014.289 ANA CAROLINA APARECIDA BETOLDO08/10/2014 14.71602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.695/2014 02/10/2014 300,0014.290 ANA PAULA GONÇALVES08/10/2014 14.71702.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.699/2014 02/10/2014 300,0014.291 ANESIA LUCIA FELIPE08/10/2014 14.72002.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.700/2014 02/10/2014 300,0014.292 ANTONIA APARECIDA DE GODOY OLIVEIRA08/10/2014 14.72202.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.701/2014 02/10/2014 300,0014.293 APARECIDA CUSTÓDIO08/10/2014 14.72302.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-




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14.702/2014 02/10/2014 300,0014.294 CAMILA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO08/10/2014 14.73802.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.704/2014 02/10/2014 300,0014.296 CATARINA RUFINO DE SOUZA08/10/2014 14.74002.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.706/2014 02/10/2014 300,0014.298 CLELIA APARECIDA DA SILVA PINTO08/10/2014 14.74502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.707/2014 02/10/2014 300,0014.299 CLEUSA BATISTA DE OLIVEIRA08/10/2014 14.74602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.708/2014 02/10/2014 300,0014.300 DANIELA APARECIDA DE AZEVEDO08/10/2014 14.75502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.710/2014 02/10/2014 300,0014.301 DENISE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS08/10/2014 14.75702.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-




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14.713/2014 02/10/2014 300,0014.302 EDNEIA VANESSA DE PAULA08/10/2014 14.75902.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.715/2014 02/10/2014 300,0014.303 ELIESER PEREIRA DA ROCHA08/10/2014 14.76602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.718/2014 02/10/2014 300,0014.306 EUNICE MARIANO LEITE08/10/2014 14.77002.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.719/2014 02/10/2014 300,0014.307 FATIMA DE LOURDES COSTA AMARAL ALBANEZ08/10/2014 14.77102.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.721/2014 02/10/2014 300,0014.310 GISELE APARECIDA DE FREITAS08/10/2014 14.77602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.724/2014 02/10/2014 300,0014.311 GISELE APARECIDA PINTO08/10/2014 14.77702.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-




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14.727/2014 02/10/2014 300,0014.312 GRACIENE SANTOS08/10/2014 14.77802.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.728/2014 02/10/2014 300,0014.313 HELENA MARIA ROSA CARDOSO08/10/2014 14.78002.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.729/2014 02/10/2014 300,0014.315 ISRAEL SOARES DA SILVA08/10/2014 14.78602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.730/2014 02/10/2014 300,0014.316 IVANEIA AMORIM DA SILVA08/10/2014 14.78702.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.732/2014 02/10/2014 300,0014.319 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA08/10/2014 14.78902.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.734/2014 02/10/2014 300,0014.322 LUIZA APARECIDA DA SILVA08/10/2014 14.79702.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-




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14.735/2014 02/10/2014 300,0014.321 LARISSA JESUS DE SOUZA08/10/2014 14.79302.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.737/2014 02/10/2014 300,0014.323 MARIA AUGUSTA APARECIDA DE SOUZA BARRETO08/10/2014 14.80602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.739/2014 02/10/2014 300,0014.324 MARIA ELMA SILVA SANTOS08/10/2014 14.80702.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.742/2014 02/10/2014 300,0014.325 MARIA HELENA DA SILVA08/10/2014 14.80802.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.744/2014 02/10/2014 300,0014.326 MARIA JOSÉ CARNEIRO08/10/2014 14.80902.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.751/2014 02/10/2014 300,0014.329 MARLENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS08/10/2014 14.81102.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-




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14.753/2014 02/10/2014 300,0014.331 NORMALINA ARAUJO BARRETO08/10/2014 14.81602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.756/2014 02/10/2014 300,0014.332 PAMELA CRISTINA CARDOSO08/10/2014 14.81702.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.758/2014 02/10/2014 300,0014.333 PAULO EDUARDO SOARES08/10/2014 14.82302.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.760/2014 02/10/2014 300,0014.334 PAULO HENRIQUE CARRANO DE FRANÇA08/10/2014 14.82402.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.762/2014 02/10/2014 300,0014.335 RAFAELA LEANDRO DE SOUZA08/10/2014 14.82602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.764/2014 02/10/2014 300,0014.336 RAFAEL SOARES DA SILVA08/10/2014 14.82502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-




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14.767/2014 02/10/2014 300,0014.338 TIAGO MENDES DO PRADO08/10/2014 14.83802.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.769/2014 02/10/2014 300,0014.339 VANUSA CARVALHO DE AMORIM08/10/2014 14.84102.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.902/2014 03/10/2014 12.012,4914.422 WALKIRIA APARECIDA FRANCO DA SILVA08/10/2014 14.84502.0024.0400.10.301.053.2119.31909400PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADECOM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013,ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).-

15.105/2014 06/10/2014 950,0014.835 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR08/10/2014 14.83502.0019.0101.27.812.045.2098.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

15.109/2014 07/10/2014 1.000,0014.824 MÔNICA LAGE CASIMIRO08/10/2014 14.81402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO P/ CUSTEAR DESP. EMERGENCIAIS ECOM VIAGENS, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, CONF OFICIO S/N

15.110/2014 07/10/2014 1.000,0014.816 ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA08/10/2014 14.71902.0015.0101.02.061.027.2058.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA, CONF OFICIO S/N

455/2014 08/10/2014 1.801,0114.905 TECNOMAD S S LTDA09/10/2014 14.88402.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ÁCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMDESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRA ÁJULHO/2014, CONF. AF 3528/2013




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6.439/2014 30/09/2014 1.500,0014.084 AURELIANA MASCI09/10/2014 14.84902.0012.0201.08.244.014.2030.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUACOMENDADOR EDSON LUIZ RIZZO, 412,CAETETUBA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DOCENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 01/05/2014),CONF.AF.2173/2014.-


7.076/2014 30/09/2014 83.934,0914.149 CEM DEZ CONSTRUCOES LTDA EPP09/10/2014 14.85502.0018.0200.12.361.037.1051.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA AMPLIAÇÃO EADAPTAÇÃO DA COZINHA E REFEITÓRIO DA EMEIFPROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO -ALVINÓPOLIS, CONF AF 2380/2014.




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7.243/2014 07/10/2014 4.211,3114.899 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME09/10/2014 14.85402.0024.0400.10.301.053.1071.44905100EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃODE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBALCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAREFORMA NA UBS MARIA ANUNCIAÇÃO ZENICAPODEFERRO - TANQUE, CONF.AF.2499/2014.-

7.434/2014 07/10/2014 1.350,0014.897 DENIZE EVANGELISTA NEVES DA SILVA09/10/2014 14.86402.0012.0201.08.244.014.2030.33903600EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DEPROFISSIONAL PARA MINISTRAR 35 PALESTRASNOS CRAS CAETETUBA, IMPERIAL, PORTÃO,TANQUE E NAS REUNIÕES DA EQUIPE VOLANTE,PARA FAMILIAS REFERENCIADAS, NO PERÍODO DEMAIO A OUTUBRO DE 2014, CONF AF 2623/2014.


8.761/2014 08/10/2014 69.873,6814.910 PEC CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.09/10/2014 14.87602.0027.0101.15.451.066.2151.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARAEXECUÇÃO DE PROJETO PARA CANALIZAÇÃO DECÓRREGO DA FIQUEIRA, CONF.AF.3128/2014.-

8.998/2014 08/10/2014 31.497,9414.911 PEC CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.09/10/2014 14.87702.0027.0101.15.451.066.2151.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE PROJETO PARA CÓRREGO SEMNOME, LOCALIZADO NA RUA ANA PIRES - JARDIMDAS CEREJEIRAS - ATIBAIA - SP (REFERENTE AOPROCESSO Nº 9087/13), CONF. CO 7/2013 E AF.3257/2014.


10.405/2014 06/10/2014 90,0014.779 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP09/10/2014 14.85302.0024.0400.10.302.056.1078.44905200AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS ODONTOLÓGICOS,CONF. PE 121/2014 E AF. 3773/2014 (CEO).




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12.585/2014 08/10/2014 12.429,9814.991 MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA - ME09/10/2014 14.87402.0024.0400.10.301.053.1074.44905200AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAPARTE EXTERNA DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONF.PE 129/2014 E AF. 4746/2014.(PAB)

12.637/2014 24/09/2014 636,7413.865 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA09/10/2014 14.84702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMDIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO,CONF.PE.88/14 - AF.4769/2014.-

13.192/2014 26/09/2014 3.038,0014.018 RENOVA INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP09/10/2014 14.88002.0018.0200.12.365.038.1054.44905200AQUISIÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL DESTINADAAO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL(CIEM), CONF. PE 100/2014 E AF. 4923/2014.


09/10/2014 14.85902.0011.0900.06.182.061.2145.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO S10 CL 161 DEUSO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFPP 63/13 AF 4929/2014.


09/10/2014 14.85902.0011.0900.06.182.061.2145.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO S10 CL 161DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL,CONF PP 63/13 AF 4929/2014.


09/10/2014 14.85902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO-MOTOCICLETA TORNADO MT 258 DA SECRETARIADE ESPORTES E LAZER, CONF PP 63/13 AF4929/2014.




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09/10/2014 14.85902.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CL 326 DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF PP 63/13 AF 4929/2014.


09/10/2014 14.85902.0022.0101.04.123.049.2108.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 326 DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF PP 63/13 AF 4929/2014.


09/10/2014 14.85902.0025.0101.06.181.060.2144.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DOCORPO DE BOMBEIROS MOTO 19902, CONF PP 63/13AF 4929/2014.


09/10/2014 14.85902.0025.0101.06.181.060.2144.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DOCORPO DO BOMBEIROS TP 19205, CONF PP 63/13 AF4929/2014.


09/10/2014 14.85902.0025.0101.06.181.059.2143.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DAGUARDA MUNICIPAL CL 382, CONF PP 63/13 AF4929/2014.


09/10/2014 14.85902.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA GUARDAMUNICIPAL CL 382, CONF PP 63/13 AF 4929/2014.



13.587/2014 01/10/2014 1.361,5515.004 BANCO DO BRASIL S/A09/10/2014 14.85002.0014.0101.20.605.025.1039.44704100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ DÉBITOREF. AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.




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13.681/2014 26/09/2014 143,4014.009 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARAESCRITÓRIO - ME

09/10/2014 14.87802.0024.0400.10.301.053.2127.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DESAÚDE, CONF PE 38/2014 AF 5033/2014

13.703/2014 03/10/2014 100,8014.446 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.09/10/2014 14.85702.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE PVPI TÓPICA PARAMONTAGEM DE CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS,DESTINADA AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ESINO, CONF.PE.160/14 -AF.5051/2014.-

13.721/2014 26/09/2014 3.038,0014.013 RENOVA INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP09/10/2014 14.88102.0018.0200.12.365.038.1054.44905200AQUISIÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL DESTINADAÀ EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA,CONF.PE.100/14 - AF.5066/2014.-

13.769/2014 -22,69FERNANDA ELISA TENORIO09/10/201402.0018.0100.12.361.036.2071.33903996EMPENHO P/ OCORRER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO , CONF MEMO N°1004/2014-SE

13.813/2014 08/10/2014 23.760,0014.903 A FACIO FERRO & CIA LTDA ME09/10/2014 14.84602.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA AUTILIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS NÃOPAVIMENTADAS, CONF PP 26/2014 AF 5122/2014.

13.818/2014 30/09/2014 4.106,8414.122 R C UNIFORMES LTDA ME09/10/2014 14.87902.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADO AO USODOS ESTAGIÁRIOS E EQUIPE DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO NA SEMANA DA JORNADA LITERÁRIA,CONF PP 56/2014 AF 5124/2014.

13.841/2014 07/10/2014 3.209,9414.899 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME09/10/2014 14.85402.0024.0400.10.301.053.1071.44905100EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTODE MATERIAL PARA REFORMA NA UBS MARIAANUNCIAÇÃO ZENI CAPODEFERRO - TANQUE,CONF. AF. 5128/2014.

13.861/2014 25/09/2014 9.900,8013.904 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA09/10/2014 14.87102.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5135/2014.




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13.882/2014 16/09/2014 1.100,0013.392 CEP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME09/10/2014 14.85602.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE PLACA TRONCO DA CENTRALTELEFÔNICA, PARA USO DO COMPLEXO DASECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF AF 5157/2014.

13.929/2014 16/09/2014 429,0013.434 TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.09/10/2014 14.88602.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO AOUSO NOS VEÍCULOS (ONIBUS E MICRO ONIBUS)UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF5190/2014.

13.943/2014 03/10/2014 351,0014.800 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA09/10/2014 14.87502.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OSERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA"SAMU" - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF PE 109/2014 AF 5204/2014.




14.140/2014 -6,00MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI09/10/201402.0011.0001.04.122.004.2006.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIDORES QUEPRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE EASSESSORIAS, DECRETO N° 7.228 DE 12/02/2014,CONF MEMO N° 244/2014-GESTOR-GAB

14.199/2014 08/10/2014 600,0014.904 TIAGO SOUZA SILVA09/10/2014 14.88502.0016.0102.13.392.030.2062.33903600CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NO CONJUNTOHABITACIONAL CAETETUBA II - SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF AF 5322/2014.




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14.512/2014 07/10/2014 2.000,0014.896 GABRIELA GONÇALVES BONILLO09/10/2014 14.86702.0016.0102.13.392.030.2062.33903600CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL NO "ARTE NA PRAÇA" -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF5463/2014.

15.114/2014 08/10/2014 37,8514.901 BANCO DO BRASIL S/A09/10/2014 14.85202.0024.0400.10.301.053.2119.33903900RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIODPVAT-2014 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO EXP16 FWD-8499 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF.OFÍCIO S/N.

15.115/2014 08/10/2014 37,8514.901 BANCO DO BRASIL S/A09/10/2014 14.85202.0024.0400.10.301.053.2119.33903900RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIODPVAT-2014 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO EXP16 FWD-5699 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF.OFÍCIO S/N.

15.131/2014 08/10/2014 3.000,0014.914 JUIZO DE DIREITO DA 2ªVARA CIVEL DA COM.DEATIBAIA

09/10/2014 14.87302.0015.0101.02.061.027.2058.33903900EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DEHONORÁRIOS PERICIAIS , PARA A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO IMOVEL DE MATRICULA N° 48.267 DOCRI.

15.180/2014 08/10/2014 1.000,0014.902 ALINY SANCHES DE ALMEIDA CHAVES09/10/2014 14.84802.0011.0001.04.122.004.2006.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS E COM VIAGENS DO SR.PREFEITO EASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, CONF.MEMORANDO Nº 265/2014-GAB.-

15.206/2014 07/10/2014 100,0014.898 CLEIDE APARECIDA SCARELLI LEITE09/10/2014 14.85802.0026.0101.23.695.062.2146.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRODE 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,CONF MEMORANDO N° 31/14

15.238/2014 08/10/2014 102,1614.900 BANCO DO BRASIL S/A09/10/2014 14.85102.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGTO. DEMULTA AIT Nº 1Y109488-1 DO VEÍCULO VW/8.140,PLACA CPV-6901, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. OFÍCIO S/N.-

15.274/2014 06/10/2014 1.000,0015.005 FLAVIO BASTOS09/10/2014 14.86602.0022.0101.04.123.049.2108.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF OFICIO S/N




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15.277/2014 08/10/2014 4,8714.996 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS09/10/2014 14.87002.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PAGAMENTO DE JUROS CORRESPONDENTE AORECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REF.ANF.13208 DA EMPRESA MAX TOUR FRETAMENTOS ETURISMO LTDA EPP.-

15.308/2014 08/10/2014 2.000,0014.984 SILVIA ALVES09/10/2014 14.88302.0018.0200.12.366.037.2081.33903600CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DOQUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃOPARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EMENSINO DE PORTUGUES DO PROJETO PRÓJOVEMURBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09A 30/09/2014.-

15.310/2014 08/10/2014 2.000,0014.985 REYZA ANNE MARINO DEODATO09/10/2014 14.88202.0018.0200.12.366.037.2081.33903600CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DOQUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃOPARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EMENSINO DE MATEMATICA DO PROJETO PRÓJOVEMURBANO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/09A 30/09/2014.-

167/2014 01/10/2014 724,0014.213 ADRIANO APARECIDO GONCALVES10/10/2014 14.88902.0015.0101.02.061.028.2060.33909100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AÇÃO DEINDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COMDANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTENCIPAÇÃODE TUTELA MOVIDA POR PATRICIA APARECIDAGONÇALVES E OUTROS EM PROL DE KENNEDYAPARECIDO DA COSTA CONTRA A P.E.A. , REF. APENSÃO ALIMENTICIA PROVISÓRIA,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.

2.303/2014 18/09/2014 285,1213.507 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA10/10/2014 14.89102.0012.0201.08.244.016.2036.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA, COM ENTREGAS MENSAIS, ÁS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, POR UMPERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, DESTINADO AOS USODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 744/2014




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7.166/2014 22/09/2014 1.728,0013.704 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DEPROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

10/10/2014 14.91702.0013.0101.04.122.020.2047.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDE AVISOS CONTENDO OS RESUMOS DOS EDITAISDE LICITAÇÃO DAS MODALIDADES TOMADA DEPREÇOS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, PREGÃOPRESENCIAL E ELETRÔNICO, EM PERIÓDICO DEGRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO,POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES (13/05/14 A12/11/2014), CONF.AF.2437/2014.-


10.530/2014 25/09/2014 345,8013.902 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA

10/10/2014 14.90702.0024.0400.10.302.056.2132.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDERPACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF AF3838/2014

10.760/2014 09/10/2014 392,0014.992 TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DEINFORMATICA LTDA EPP

10/10/2014 14.92002.0015.0201.14.422.029.2061.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.AO CONSERTO DE04 ( QUATRO ) NOBREAKS DA COMDECON,CONF.AF.3971/2014.-




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12.608/2014 30/09/2014 156.000,0014.117 JTW LTDA EPP10/10/2014 14.91202.0024.0400.10.304.055.1079.44905200AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 052/2014 E AF.4729/2014. (ANVISA)


12.999/2014 09/10/2014 993,6015.000 EUVALDENIR JOSE CARARETO10/10/2014 14.90402.0014.0101.20.602.024.2053.33903600CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR TÉCNICOEUVALDENIR JOSÉ CARARETO PARA REALIZAÇÃODO CURSO OPERAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS -TÉCNICAS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO,CONF.AF.4889/2014.-

13.261/2014 25/09/2014 1.753,0013.876 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP10/10/2014 14.89502.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁLCOOLETÍLICO GEL E SOLUÇÃO DE PVPI DEGERMANTE)DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE,CONF.AF.4928/2014.-

13.586/2014 03/10/2014 3.035,0014.447 CONS.INT.DAS BACIAS HID.RIOS PIRACICABA ECAPIVARI

10/10/2014 14.90202.0011.0300.15.512.008.2013.33704100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DASBACIAS DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARIDURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014. (CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA)

13.611/2014 26/09/2014 2.476,7513.985 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP10/10/2014 14.89602.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE REPAROS DE VÁLVULA DEST.ÀMANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.111/14 -AF.4994/2014.-

13.613/2014 26/09/2014 3.648,5013.985 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP10/10/2014 14.89602.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADODESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.PP.111/2014 - AF.4994/2014.-




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13.698/2014 26/09/2014 151,0014.010 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARAESCRITÓRIO - ME

10/10/2014 14.91602.0018.0300.12.361.041.2089.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.PE.38/14 - AF.5046/2014.-

13.767/2014 25/09/2014 300,0013.874 C.H.SAKUYAMA COMERCIO DE PISCINAS ME10/10/2014 14.89402.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 3/4" PRETO, PARA USONA PRODUÇÃO DE MUDAS DE MORANGO, NAESTUFA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BOAVISTA, DESTINADO AOS PRODUTORES DEMORANGO QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA DEREVITALIZAÇÃO DA CULTURA DO MORANGO,SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF AF 5086/2014.

13.768/2014 25/09/2014 686,0013.874 C.H.SAKUYAMA COMERCIO DE PISCINAS ME10/10/2014 14.89402.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE FINAL DE LINHA, PARAUSO NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE MORANGO, NAESTUFA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BOAVISTA, DESTINADO AOS PRODUTORES DEMORANGO QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA DEREVITALIZAÇÃO DA CULTURA DO MORANGO,SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF AF 5086/2014.

13.795/2014 -236,36JOSE FERREIRA NETO10/10/201402.0011.0300.15.451.008.2012.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA COORDENADORIA DE PLANOSDE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CONF.MEMORANDO Nº 0230/2014-GESTOR-CEPCM.

13.796/2014 -120,00CARLOS EDUARDO MAZZEU GAVIAO10/10/201402.0011.0800.16.482.019.2182.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIASDE ALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014, DA COORDENADORIAESPECIAL DE HABITAÇÃO, CONF. MEMORANDO Nº0228/2014-GESTOR-CEH.

13.822/2014 24/09/2014 1.160,0013.826 J E P DE GODOY ME10/10/2014 14.91002.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATORES NEWHOLLAND, DA PATRULHA AGRÍCOLA SECRETARIADE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF5126/2014.




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13.824/2014 24/09/2014 650,0013.826 J E P DE GODOY ME10/10/2014 14.91002.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATORES NEWHOLLAND, DA PATRULHA AGRÍCOLA SECRETARIADE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF5126/2014.

13.883/2014 24/09/2014 90,6013.816 ATIBAIA SHOP CASA & CONSTRUCAO LTDA ME10/10/2014 14.89002.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE DESEMPENADEIRAS DESTINADAS AOUSO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFAF 5158/2014.

13.915/2014 26/09/2014 68,0013.981 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP10/10/2014 14.90002.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM PARAUSF BOA VISTA, CONF PP 25/2014 AF 5178/2014.

13.916/2014 29/09/2014 68,0014.044 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP10/10/2014 14.89902.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO DO CENTRODE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASIMPERIAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS, CONF PP 25/2014AF 5179/2014.

13.917/2014 26/09/2014 100,0013.982 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP10/10/2014 14.89802.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE SIFÃO PARA UNIDADES DE SAÚDE,CONF PP 111/2014 AF 5180/2014.

13.918/2014 26/09/2014 939,2513.984 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP10/10/2014 14.89702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE REPAROS DE VÁLVULA DESTINADOSÀ MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 111/2014 AF5181/2014.

14.181/2014 09/10/2014 190,0014.993 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME10/10/2014 14.91902.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO /MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO, DA UBS MARIAPINPINATO DOLCI, CONF AF 5313/2014.

15.175/2014 07/10/2014 1.000,0014.895 JOSE PEDRO LESSI10/10/2014 14.91102.0011.0001.04.122.004.2006.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS E COM VIAGENS DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONF.MEMORANDO Nº 266/2014-GAB.-




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15.183/2014 08/10/2014 300,0014.913 MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI10/10/2014 14.91402.0011.0001.04.122.004.2006.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

15.275/2014 09/10/2014 1.778,8514.999 MARCELO DE CAMARGO PACHECO10/10/2014 14.91302.0022.0101.04.123.049.2109.33909300EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ RESTITUIÇÃO DEVALOR PAGO REFERENTE AO IPTU DOSEXERCÍCIOS DE 2010 A 2013.-

15.278/2014 09/10/2014 1.080,4814.998 MARCO AURELIO DE LISBOA MIRANDA10/10/2014 14.91502.0022.0101.04.123.049.2109.33909300EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ RESTITUIÇÃO DEISS PAGO, REFERENTE A PROJETO DECONSTRUÇÃO.

15.321/2014 09/10/2014 8.180,0015.002 CONEXA FEIRA DE NEGÓCIOS EIRELI - EPP10/10/2014 14.90102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ A PARTICIPAÇÃODE SERVIDORAS NO l SIMPÓSIO INTERNACIONAL DEEDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E lll FORUMINTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, NOSDIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO EM BELOHORIZONTE/MG, CONF MEMO N° 1035/14.

15.322/2014 07/10/2014 60,0015.058 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL10/10/2014 14.89202.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ TARIFA DEPUBLICAÇÃO DOU CONTRATO 0368909-57.

182/2014 10/10/2014 38,4015.039 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA13/10/2014 14.99502.0029.0101.26.782.072.2158.33903600EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DETALÕES DE ZONA AZUL PAGOS PELOS MUNÍCIPESDE ATIBAIA, DEVIDO RESCISÃO AMIGÁVEL ENTRE AEMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.-

242/2014 07/10/2014 3.432,0014.874 ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME13/10/2014 14.94002.0028.0101.24.131.069.2155.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCALAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO DO JORNAL IMPRENSA OFICIAL,DEST.AO USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/14 A16/12/14, CONF.AF.6029/2009.-




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365/2014 03/10/2014 157,3814.455 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DEEQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME

13/10/2014 14.96702.0011.0100.14.422.005.2007.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOSCENTROS COMUNITÁRIOS DA ESTÂNCIA BRASIL,MARACANÃ, MARISTELA II, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES),CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


13/10/2014 14.96802.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIVERSOSSETORES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 -AF.5039/2013.-


13/10/2014 14.96702.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NODEPTO. DE SUPRIMENTOS, DE SERVIÇOSADMINISTRATIVOS, ALMOXARIFADO CENTRAL EPROTOCOLO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 -AF.5039/2013.-


13/10/2014 14.96702.0014.0101.20.605.023.2050.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA CASADE AGRICULTURA E SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-




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13/10/2014 14.96702.0015.0101.02.061.027.2058.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 -AF.5039/2013.-


13/10/2014 14.96702.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASBIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CASA DA CULTURA,CENTRO DE CONVENÇOES, MUSEUS DA HISTÓRIANATURAL, MUSEU MUNICIPAL, OFICINA DE FUXICO,PROGRAMA MÚSICA E CIDADANIA E SEDE DAFANFARRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 -AF.5039/2013.-


13/10/2014 14.96702.0017.0101.23.691.034.2066.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ECASA DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES),CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


13/10/2014 14.96702.0019.0101.27.812.045.2098.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-




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13/10/2014 14.96702.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOCADASTRO TECNICO IMOBILIARIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


13/10/2014 14.96702.0023.0101.04.128.051.2115.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SEDEDA MEDICINA DO TRABALHO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES),CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


13/10/2014 14.96702.0027.0101.15.451.064.2149.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


13/10/2014 14.96502.0018.0300.12.361.041.2089.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.-


13/10/2014 14.96502.0018.0300.12.365.042.2091.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.-




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13/10/2014 14.96702.0018.0213.12.363.040.2088.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASESCOLAS DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5059/2013.-


13/10/2014 14.97102.0018.0200.12.367.039.2087.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NADIVISÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - CAADE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5060/2013.-


13/10/2014 14.97102.0018.0100.12.361.036.2071.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA CASADO PROFESSOR/PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR ESEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5061/2013.-


13/10/2014 14.97002.0024.0400.10.301.053.2125.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ALMOXARIFADO,CAPS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/01/14A 17/11/014 (10 MESES), CONF.PP.90/13 -AF.5063/2013 (PAB)





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1.038/2014 10/10/2014 7,2015.040 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA13/10/2014 14.99602.0029.0101.26.782.072.2158.33903600EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DETALÕES DE ZONA AZUL PAGOS PELOS MUNÍCIPESDE ATIBAIA, DEVIDO RESCISÃO AMIGÁVEL ENTRE AEMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.-

2.133/2014 08/10/2014 310.821,1814.951 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA13/10/2014 14.93102.0018.0200.12.365.038.1055.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DECRECHE PRÓ INFANCIA NO JD. CEREJEIRAS,CONF.CO.2/13 - AF.2979/2013 (CONTRAPARTIDA PACII).-

2.230/2014 03/10/2014 78,6914.453 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DEEQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME

13/10/2014 14.97202.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DA SAÚDE, UBS MARACANÃ E UBSROSÁRIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE14/02/14 A 17/11/14.-


13/10/2014 14.97202.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS UBS´sDA USINA, CACHOEIRA, ITAPETINGA, RIO ACIMA,CAMPOS DOS ALEIXOS, RUI ABAIXO E BOA VISTA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/03/14 A17/11/14, CONF.AF.5063/2013.-

3.720/2014 09/10/2014 597,0014.994 STARNET TELECOMUNICACOES LTDA ME13/10/2014 15.00402.0018.0300.12.365.042.2091.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEINTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE20/03/14 A 31/12/14, CONF.AF.1042/2013.-




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3.721/2014 09/10/2014 796,0014.994 STARNET TELECOMUNICACOES LTDA ME13/10/2014 15.00402.0018.0300.12.361.041.2089.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEINTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE20/03/14 A 31/12/14, CONF.AF.1042/2013.-

4.968/2014 03/10/2014 18.500,0014.445 AERO EVENTOS COMERCIAL LTDA EPP13/10/2014 14.92102.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRESTAÇÃO DESERVIÇOS REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHÃ, PARA ATENDERAOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DE FORMA PARCELADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05/14 A31/12/2014, CONF.PP.22/13 - AF.1916/2013.-

5.430/2014 09/10/2014 64.861,2615.001 CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA - EPP13/10/2014 14.93402.0025.0101.06.181.059.1084.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. REF. ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃODA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, SITO A RUAANTÔNIO DA CUNHA LEITE, BAIRRO DO PORTÃO -ATIBAIA/SP. CONF AF 1806/2014

5.617/2014 29/09/2014 146,5814.050 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/10/2014 14.98402.0012.0101.08.244.015.2023.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOCONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF PP 11/2014 AF1930/2014.





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13/10/2014 14.96902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITIVO DEVALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIVERSOSSETORES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE01/05/14 A A 17/11/14, CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


13/10/2014 14.96602.0018.0300.12.365.042.2091.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/ADITAMENTO DE VALOR REF.A PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DEALARME NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE01/05/14 A 17/11/14, CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.-

7.075/2014 10/10/2014 79.442,0015.092 SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.13/10/2014 15.00302.0012.0400.08.306.010.2018.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITIVO DEVALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DEREFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTEPOPULAR DE ATIBAIA, COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, CONF. AF.44/2012 (INICIO EM 11/05/14 A10/10/14).-

7.542/2014 08/10/2014 13.596,0014.945 ALCIONE LOPES TEIXEIRA13/10/2014 14.92202.0018.0200.12.361.037.2077.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DETRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS),COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOSDO BAIRRO DO PORTÃO, DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, PELO PERIODO DE 04/06/2014 A 31/12/2014.CONF AF 3467/2012

7.543/2014 10/10/2014 9.768,0015.091 JOSE LUIZ TEIXEIRA FILHO13/10/2014 14.98102.0018.0200.12.361.037.2077.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DETRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS),COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOSDO BAIRRO DO PORTÃO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, PELO PERIODO DE 04/06/2014 A 31/12/2014.CONF AF 3466/2012




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8.417/2014 08/10/2014 7.200,0014.967 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS EDESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES

13/10/2014 14.96002.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICOMENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMACPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (07PARCELAS), CONF. AF. 2918/2014.


13/10/2014 14.96102.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICOMENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMACPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (07PARCELAS), CONF. AF. 2918/2014.

8.625/2014 07/10/2014 1.280,0014.859 CASAMAX COMERCIAL LTDA13/10/2014 14.92602.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PEDRA 03 PARA A CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS ERURAIS. CONF PE 117/2013 AF 3064/2014.







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9.410/2014 08/10/2014 1.950,0014.912 PAULA SARETTA DE ANDRADE E SILVA13/10/2014 14.99202.0018.0300.12.365.042.2091.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALESPECIALIZADO PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE ATUAMDIRETAMENTE COM AS CRIANÇAS DE 00 A 05 ANOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF.3408/2014.

10.604/2014 29/09/2014 537,4614.051 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/10/2014 14.98202.0029.0101.26.782.072.2158.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIADE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF PP 11/2014 AF3885/2014.

10.650/2014 29/09/2014 432,7614.051 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/10/2014 14.98202.0011.0001.04.122.004.2006.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA OGABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 11/2014 AF3925/2014.

11.587/2014 08/10/2014 500,0014.961 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME13/10/2014 14.95502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃODOS MOTORISTAS QUE REALIZARÃO OTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP58/2014 AF 4194/2014.

11.761/2014 30/09/2014 180,0014.115 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP13/10/2014 14.97802.0013.0101.04.122.020.1035.44905200AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO VOLANTE PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PE 11/2014AF 4287/2014.

11.916/2014 24/09/2014 1.346,2013.974 ANA VALERIA TONELOTTO ME13/10/2014 14.92302.0024.0400.10.301.053.2126.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DESAÚDE. (PAB)

11.941/2014 26/09/2014 837,6014.005 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/10/2014 14.98302.0016.0102.13.392.030.2062.33903000AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE20 LITROS PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF. PP 11/2014 E AF. 4371/2014.




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12.345/2014 06/10/2014 5.718,9014.795 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA.

13/10/2014 14.97402.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.63/14 -AF.4616/2014.-

12.366/2014 10/10/2014 1.779,2615.090 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A13/10/2014 14.95802.0021.0101.15.451.048.2107.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSOUSINADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIASPÚBLICAS (TAPA BURACO), CONF.CO.8/13 -AF.4641/2014.-

12.593/2014 02/10/2014 1.320,0014.253 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP13/10/2014 14.97702.0011.0001.04.122.004.1003.44905200AQUISIÇÃO DE CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARA OGABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 11/2014 E AF.4753/2014.

12.784/2014 03/10/2014 5.096,6014.801 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA13/10/2014 14.98602.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE 156/2014 AF4804/2014.

12.786/2014 06/10/2014 9.230,0014.786 DAKFILM COMERCIAL LTDA13/10/2014 14.93702.0024.0400.10.301.053.2127.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR ,CONF PE 156/2014 AF 4806/2014. (PAB)


12.954/2014 06/10/2014 240,0014.787 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA13/10/2014 14.93802.0024.0400.10.301.053.1076.44905200AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS ODONTOLÓGICOS,CONF PE 118/2014 AF 4864/2014.

12.965/2014 09/10/2014 352,0315.056 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EDERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.





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12.981/2014 26/09/2014 3.419,4014.000 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP13/10/2014 14.97602.0024.0400.10.302.056.1077.44905200AQUISIÇÃO DE SOFÁS DESTINADOS ÀS UNIDADESDE SAUDE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF AF4872/2014 (UPA).

13.172/2014 07/10/2014 458,4014.863 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.13/10/2014 14.92702.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SOLUÇÃODE PVPI TÓPICA E VASELINA SÓLIDA) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.160/14 -AF.4921/2014 (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE).-


13/10/2014 14.93002.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO SA 303 DA SECRETARiA DE SAUDE,CONF.PP.98/13 - AF.4924/2014.-

13.622/2014 06/10/2014 4.740,0014.794 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA13/10/2014 14.97302.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 39/2014 AF 5006/2014.

13.668/2014 30/09/2014 144.185,7014.154 CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA13/10/2014 14.93302.0011.0001.04.122.004.1003.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRAC/FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃOPREDIAL NOVO DETRAN E CENTRAL DEATENDIMENTO, CONF.AF.5020/2014.-

13.671/2014 01/10/2014 1.000,0014.962 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME13/10/2014 14.95402.0018.0200.12.365.038.2084.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUEPARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETOILUMINA, CONF.PP.58/14 - AF.5023/2014.-

13.792/2014 08/10/2014 297.301,6214.950 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA13/10/2014 14.93202.0018.0200.12.365.038.1055.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ 2º TERMODE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVON.º 061/13 NO IMPORTE DE 20,03 % (VINTE VÍRGULAZERO TRÊS POR CENTO). REF. A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DEOBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓINFÂNCIA TIPO B, NA RUA ÂNTONIO SEBASTIÃOGARCIA LOPES- JD CEREJEIRAS- ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO EXECICIO DE 2014, CONF AF2979/2013..




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13.832/2014 08/10/2014 30.789,1714.947 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA13/10/2014 14.92402.0011.0300.15.451.008.1008.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃOEM RUAS DO BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS, FASE l,PARCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº0236/2014-GESTOR-CEPCM.

13.845/2014 06/10/2014 480,0014.798 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSPLTDA

13/10/2014 14.98502.0024.0400.10.301.053.2127.33903000AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE ESTÉRILDESTINADAS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DESAÚDE, CONF PE 2/2014 E AF 5140/2014. (PAB)

13.847/2014 02/10/2014 1.785,0014.256 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP13/10/2014 14.98902.0018.0200.12.366.037.2081.33903000AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOSDA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS QUEPARTICIPARÃO DA PALESTRA " A ASTRONOMIA ESUA IMPORTANCIA PARA GERAÇÕES FUTURAS EPRESENTES", CONF. PP 104/2014 E AF. 5130/2014.

13.896/2014 26/09/2014 1.320,0014.016 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA13/10/2014 15.00502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO USO DOSVEÍCULOS ON 429/438, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 104/2013 AF 5160/2014. (SALÁRIOEDUCAÇÃO)

13.899/2014 26/09/2014 989,0013.998 FABIO PEREIRA DE CARVALHO ME13/10/2014 14.95702.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA OS DIVERSOSGINASIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF PP 88/2013 AF 5163/2014

13.932/2014 02/10/2014 762,4614.264 RETIFICA ALPES LTDA ME13/10/2014 14.99802.0029.0101.26.782.072.2158.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 406 DE USO DASECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONFPP 86/13 AF 5193/2014.

13.966/2014 02/10/2014 528,4214.264 RETIFICA ALPES LTDA ME13/10/2014 14.99802.0029.0101.26.782.072.2158.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 406 DE USO DASECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF.PP 086/13 E AF. 5193/2014.




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13.988/2014 01/10/2014 12.160,0014.227 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME13/10/2014 14.93502.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS AO USO NACEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF PE 104/2014AF 5215/2014.

13.993/2014 24/09/2014 440,0013.824 J E P DE GODOY ME13/10/2014 14.98002.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE BANCO PARA USO NO TRATORMASSEY FERGUSON 275 DA PATRULHA AGRÍCOLA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF AF 5220/2014.

13.994/2014 07/10/2014 13.933,3314.891 VIBEL COMERCIAL LTDA.13/10/2014 15.00702.0024.0400.10.301.053.1074.44905200AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARE(DIATERMIA POR MICROONDAS), DESTINADO AOUSO DA EQUIPE DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA EREABILITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONF AF 5221/2014. (PAB)

13.997/2014 25/09/2014 28,8013.879 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.13/10/2014 14.92902.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE:MARICLEIDE JESUS DOS SANTOS, DA FARMACIA DOCENTRO-SMS, CONF AF 5224/2014.

13.999/2014 25/09/2014 130,0013.879 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.13/10/2014 14.92902.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AENFERMAGEM DA SMS, CONF AF 5224/2014.

14.000/2014 25/09/2014 990,6013.879 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.13/10/2014 14.92902.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF AF 5224/2014.

14.083/2014 30/09/2014 317,1714.128 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME13/10/2014 15.00802.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF PE 166/2014 AF 5258/2014.

14.084/2014 30/09/2014 136,0214.128 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME13/10/2014 15.00802.0016.0102.13.392.030.2062.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA/ FITA ADESIVA/ GRAPEADOR DE MESA )DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF PE 166/2014 AF 5258/2014.




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14.085/2014 30/09/2014 123,2014.128 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME13/10/2014 15.00802.0017.0101.23.691.034.2066.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR E PASTA CATÁLAGO ) DESTINADO ÀREPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,CONF PE 166/2014 AF 5258/2014.

14.086/2014 30/09/2014 80,7014.128 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME13/10/2014 15.00802.0025.0101.06.181.058.2142.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( GRAMPEADOR DE MESA E TESOURA) DESTINADO ÀREPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , CONF PE166/2014 AF 5258/2014.

14.087/2014 30/09/2014 75,6014.128 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME13/10/2014 15.00802.0029.0101.26.782.072.2158.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR DE MESA ) DESTINADO À REPOSIÇÃOEM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIADE TRANSPORTE E TRANSITO, CONF PE 166/2014AF 5258/2014.

14.088/2014 30/09/2014 332,3014.128 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME13/10/2014 15.00802.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( FITAADESIVA/ GRAMPEADOR/ GRAMPO/ PASTACATÁLOGO) DESTINADO À REPOSIÇÃO EMESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS , CONF PE 166/2014 AF5258/2014.

14.089/2014 30/09/2014 378,0014.128 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME13/10/2014 15.00802.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( GRAMPEADOR) DESTINADO À REPOSIÇÃO EMESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE EASSESSORIAS , CONF PE 166/2014 AF 5258/2014.

14.090/2014 30/09/2014 54,0014.128 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME13/10/2014 15.00802.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CESTODE LIXO P/ ESCRITÓRIO ) DESTINADO À REPOSIÇÃOEM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE EASSESSORIAS, CONF PE 166/2014 AF 5258/2014.




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14.108/2014 01/10/2014 312,5014.159 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME13/10/2014 14.95602.0024.0400.10.305.057.2140.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO AOCONSUMO DOS SERVIDORES QUE IRÃOTRABALHAR NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO EIDENTIFICAÇÃO DE CÃES E GATOS,CONF.PP.58/2014 - AF.5279/2014 (VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA).-

14.114/2014 26/09/2014 375,0013.983 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP13/10/2014 14.92802.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE CANALETAS SEMIABERTAS PARAINSTALAÇÃO EM SALA DO PROGRAMA CAIA NAREDE, CONF.PP.23/14 - AF.5285/2014.-


13/10/2014 14.94502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500)DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOSNO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES,CONF PP 103/2014 AF 5275/2014.


13/10/2014 14.94602.0018.0200.12.365.038.2084.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10 EGASOLINA) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARESUTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DEQUATRO MESES, CONF PP 103/2014 AF 5274/2014.

14.144/2014 26/09/2014 1.360,0013.995 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA13/10/2014 14.93902.0016.0200.13.392.032.2064.33903900LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARAFESTIVIDADES NO CONJUNTO HABITACIONALCAETETUBA II, CONF.PP.98/2014 - AF.5295/2014.-

14.145/2014 24/09/2014 2.930,0013.871 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME13/10/2014 14.92502.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARAEVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MÊS DESETEMBRO/2014, CONF.PP.106/2014 - AF.5296/2014.-




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14.177/2014 26/09/2014 680,0014.001 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA13/10/2014 14.97902.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARAPROFISSIONAIS QUE REALIZARÃO A RODA DECONVERSA E APRESENTARÃO DOCUMENTÁRIO NAFORMAÇÃO DOS PROFISSINAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP33/2014 AF 5308/2014.

14.192/2014 30/09/2014 1.275,0014.121 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP13/10/2014 14.99002.0016.0102.13.392.030.2062.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE KITLANCHE PARA FAMA - SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF PP 104/2014 AF 5319/2014.

14.203/2014 01/10/2014 2.814,0814.172 RETIFICA ALPES LTDA ME13/10/2014 14.99702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 385 UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF5324/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

14.204/2014 01/10/2014 224,2214.172 RETIFICA ALPES LTDA ME13/10/2014 14.99702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 385, UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF5324/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

14.205/2014 01/10/2014 49,2014.172 RETIFICA ALPES LTDA ME13/10/2014 14.99702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 431, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 5324/2014. (SALÁRIOEDUCAÇÃO)

14.207/2014 01/10/2014 54,1114.172 RETIFICA ALPES LTDA ME13/10/2014 14.99702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 431, UTILIZADOS NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF5324/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO)




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14.209/2014 01/10/2014 42,4414.172 RETIFICA ALPES LTDA ME13/10/2014 14.99702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 345 UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 5324/2014. (SALÁRIOEDUCAÇÃO)

14.210/2014 01/10/2014 13,6214.172 RETIFICA ALPES LTDA ME13/10/2014 14.99702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 345 UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF5324/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

14.211/2014 01/10/2014 35,9114.172 RETIFICA ALPES LTDA ME13/10/2014 14.99702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 177 UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 5324/2014. (SALÁRIOEDUCAÇÃO)

14.212/2014 30/09/2014 92,4014.096 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME13/10/2014 14.95902.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 365 UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 12/14 AF 5325/2014 (SALÁRIOEDUCAÇÃO)

14.213/2014 30/09/2014 550,0014.096 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME13/10/2014 14.95902.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 365 UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 12/14 AF 5325/2014(SALÁRIO EDUCAÇÃO)

14.214/2014 30/09/2014 360,2514.096 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME13/10/2014 14.95902.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 305 UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 12/14 AF 5325/2014 (SALÁRIOEDUCAÇÃO)




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14.215/2014 30/09/2014 1.485,0014.096 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME13/10/2014 14.95902.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 305 UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 12/14 AF 5325/2014(SALÁRIO EDUCAÇÃO)

14.225/2014 26/09/2014 3.720,0013.993 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME13/10/2014 14.93602.0024.0400.10.305.057.2141.33903000AQUISIÇÃO DE GRADES PARA UBS SUMICO ONO,CONF PP 70/2014 AF 5336/2014.

14.226/2014 02/10/2014 520,0014.280 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME13/10/2014 15.00902.0027.0101.15.451.064.2149.33903000AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA PLOTER PARA USO DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF PE 166/2014 AF 5337/2014.

14.234/2014 26/09/2014 22,3214.014 RETIFICA ALPES LTDA - ME13/10/2014 15.00002.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DASECRETARIA DE DE SAUDE CL 322, CONF PP 29/2014AF 5345/2014.

14.235/2014 10/10/2014 49,9915.089 RETIFICA ALPES LTDA - ME13/10/2014 14.99902.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CTB 218 DE USO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP29/2014 AF 5346/2014.

14.236/2014 10/10/2014 49,9915.089 RETIFICA ALPES LTDA - ME13/10/2014 14.99902.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CTB 218 DE USO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP29/2014 AF 5346/2014.


13/10/2014 14.95102.0024.0400.10.301.053.2128.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISAPOR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFPP 103/2014 AF 5398/2014. (PAB)




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13/10/2014 14.94902.0024.0400.10.301.053.2125.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OSVEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA PORUM PERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5399/2014.


13/10/2014 14.94402.0024.0400.10.301.053.2119.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UMPERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP103/2014 AF 5400/2014.


13/10/2014 14.94402.0024.0400.10.301.053.2119.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OSVEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UMPERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP103/2014 AF 5400/2014.




13/10/2014 14.95002.0024.0400.10.301.053.2127.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OSVEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VE POR UMPERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5402/2014. (PAB)

14.351/2014 26/09/2014 850,0014.008 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP13/10/2014 14.99102.0012.0101.08.241.015.2022.33903000AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA USO DOSPARTICIPANTES DO MISS E MISTER TERCEIRAIDADE QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO-COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA ECONSELHO DO IDOSO, CONF PP 104/2014 AF5404/2014.




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14.392/2014 10/10/2014 764,0015.041 SERGIO PAULO RODRIGUES ELETRONICOS - ME13/10/2014 15.00202.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE 01CAIXA DE SOM ATIVA E 01 CAIXA DE SOM PASSIVADA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF AF5418/2014.


13/10/2014 14.94802.0014.0102.20.606.023.2057.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIAE ABASTECIMENTO PARA O PERIODO DE 4 MESES,CONF PP 103/2014 AF 5424/2014.


13/10/2014 14.94102.0023.0101.04.128.051.2115.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DERECURSOS HUMANOS PARA O PERIODO DE 4MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


13/10/2014 14.94102.0026.0101.23.695.062.2146.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DETURISMO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP103/2014 AF 5425/2014.


13/10/2014 14.94102.0022.0101.04.123.049.2108.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O PERIODO DE4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


13/10/2014 14.94202.0012.0101.08.244.015.2023.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.




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13/10/2014 14.94102.0013.0101.04.122.020.2047.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 /GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERIODODE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


13/10/2014 14.94102.0025.0101.06.181.060.2144.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500)DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DEBOMBEIROS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFPP 103/2014 AF 5425/2014.


13/10/2014 14.94102.0025.0101.06.181.058.2142.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA PARA O PERIODO DE 4MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


13/10/2014 14.94102.0015.0101.02.061.027.2058.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.


13/10/2014 14.94102.0019.0101.27.812.045.2098.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 /DIESEL S-10 / GASOLINA) DESTINADO AOSVEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014AF 5425/2014.




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13/10/2014 14.94102.0011.0001.04.122.004.2006.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DOPREFEITO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP103/2014 AF 5425/2014.


13/10/2014 14.94102.0011.0300.15.451.008.2012.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA COORDENADORIAESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, PARAO PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.


13/10/2014 14.94102.0027.0101.15.451.064.2149.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA O PERIODO DE4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


13/10/2014 14.94102.0017.0101.23.691.034.2066.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.


13/10/2014 14.94102.0029.0101.26.782.072.2158.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 EGASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.




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13/10/2014 14.94102.0016.0102.13.392.030.2062.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500 EGASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.


13/10/2014 14.94102.0028.0101.24.131.069.2155.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 4 MESES,CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


13/10/2014 14.94102.0014.0101.20.605.023.2050.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.


13/10/2014 14.94702.0024.0400.10.302.056.2136.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU,POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFPP 103/2014 AF 5478/2014.

14.621/2014 09/10/2014 500.004,0014.995 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA13/10/2014 14.98802.0024.0400.10.302.054.2131.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER 4º TERMO DEADITAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO)P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃODE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL EMATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DEMISERICÓRDIA DE ATIBAIA (AMPLIAÇÃO DE LEITOSCLÍNICOS - GESTÃO PLENA), CONF.AF.5934/2013.-




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14.934/2014 08/10/2014 26.711,5814.947 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA13/10/2014 14.92402.0011.0300.15.451.008.1008.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃOEM RUAS DO BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS, FASE I, COMPLEMENTO, SETOR B , CONF MEM260/2014-GESTOR-CEPCM

15.104/2014 07/10/2014 1.000,0014.826 NEUSA VERDERAMI13/10/2014 14.98702.0012.0101.08.244.015.2023.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

15.279/2014 10/10/2014 1.641,6515.042 ROBERTO PAIVA DA SILVA13/10/2014 15.00102.0022.0101.04.123.049.2109.33909300EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ RESTITUIÇÃO DEVALOR PAGO DE ISS, POR MOTIVO DECANCELAMENTO E VENDA DO TERRENO.

15.280/2014 10/10/2014 147,2215.042 ROBERTO PAIVA DA SILVA13/10/2014 15.00102.0022.0101.04.123.049.2109.33909300EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ RESTITUIÇÃO DEVALOR PAGO DE ALVARÁ, POR MOTIVO DECANCELAMENTO E VENDA DO TERRENO.-

15.281/2014 10/10/2014 77,7015.042 ROBERTO PAIVA DA SILVA13/10/2014 15.00102.0022.0101.04.123.049.2109.33909300EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ RESTITUIÇÃO DEVALOR PAGO DE NUMERAÇÃO, POR MOTIVO DECANCELAMENTO E VENDA DO TERRENO.

337/2014 13/10/2014 1.280,0015.101 MARCELA PEREIRA LEMOS14/10/2014 15.03602.0018.0213.12.363.040.2088.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL , PARAMINISTRAR AULAS NA AREA DE ALIMENTOS,ATRAVES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL, AOS ALUNOS DO ENSINOPROFISSIONALIZANTE DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2014 (TÉRMINO 24/09/14), CONF.AF.4098/2013.-





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5.703/2014 09/10/2014 16.595,2615.003 CEM DEZ CONSTRUCOES LTDA EPP14/10/2014 15.01502.0018.0200.12.365.038.1054.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA DOCENTRO COMUNITÁRIO SÍTIO DOS ROSAS, NOBAIRRO BOA VISTA - ATIBAIA/SP PARAIMPLANTAÇÃO DE CRECHE, CONF AF 1981/2014

6.986/2014 07/10/2014 1.300,0014.875 ELOY DE CAMPOS14/10/2014 15.02802.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA BUENO AIRES, Nº 455,JARDIM CEREJEIRAS, ATIBAIA/SP, DESTINADO AOUSO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS",CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIOEM 08/05/2014), CONF AF 2329/2014.

7.310/2014 03/10/2014 109.610,0014.803 PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA14/10/2014 15.04302.0018.0300.12.361.041.2089.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADESLINGUÍSTICAS E DE REFORÇO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF. 2581/2014.-

7.311/2014 03/10/2014 136.570,0014.804 PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA14/10/2014 15.04202.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADESLINGUÍSTICAS E DE REFORÇO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF. 2582/2014.-

7.579/2014 02/10/2014 3.148,9914.258 PAULA SAMPAIO NERI14/10/2014 15.03802.0029.0101.26.782.072.2158.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHONETE)DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES ETRÂNSITO, CONF. PP 133/13 E AF. 2670/2014.




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7.581/2014 02/10/2014 2.639,0114.258 PAULA SAMPAIO NERI14/10/2014 15.03802.0028.0101.24.131.069.2155.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO ASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. PP 133/13 EAF. 2670/2014.



11.750/2014 02/10/2014 4.556,7614.257 PAULA SAMPAIO NERI14/10/2014 15.03902.0029.0101.26.782.072.2158.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULODESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES ETRÂNSITO, CONF PP 133/2013 AF 4276/2014.

12.335/2014 06/10/2014 3.599,1014.782 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA14/10/2014 15.01602.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.84/14 -AF.4604/2014 (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE).-


12.547/2014 01/10/2014 300,0014.158 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME14/10/2014 15.03002.0014.0101.20.602.024.2053.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃODOS PARTICIPANTES DOS CURSOS(PROGRAMA)OLERICULTURA ORGÂNICA MÓDULO VII ,CONVÊNIOSENAR DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 58/2014 AF 4711/2014.




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12.905/2014 01/10/2014 18.546,5314.215 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME14/10/2014 15.01002.0018.0200.12.366.037.2080.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 4848/2014.

12.929/2014 01/10/2014 600,0014.160 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME14/10/2014 15.02902.0014.0101.20.602.024.2053.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃODOS PARTICIPANTES DO CURSO OPERAÇÃO DETRATORES AGRÍCOLAS- TÉCNICAS DECONSERVAÇÃO DE SOLO, CONVÊNIO SENAR DASECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 58/2014 AF 4853/2014.

13.304/2014 30/09/2014 209,4514.120 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA14/10/2014 15.03702.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS DESTINADO À SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF PE 127/2013 AF 4947/2014.

13.401/2014 30/09/2014 1.858,0814.094 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A14/10/2014 15.02402.0018.0300.12.365.042.2091.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVODAS CRECHES MUNICIPAIS PROJETO ILUMINA,CONF.AF.4974/2014.-

13.511/2014 07/10/2014 1.526,0415.159 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A14/10/2014 15.02502.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.


13.590/2014 22/09/2014 918,0013.692 INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA -EPP

14/10/2014 15.03302.0013.0101.04.122.020.1035.44905200AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR DE AR DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF AF4978/2014




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14/10/2014 15.04702.0024.0400.10.301.053.2127.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE,CONF.PE.166/14 - AF.5026/2014.-

13.820/2014 02/10/2014 500,0014.260 PEREIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA EPP14/10/2014 15.04102.0018.0300.12.366.043.2094.33903000AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE DESTINADO AOSEDUCADORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS (EJA) PARA AS ATIVIDADES DOPROJETO DE LEITURA, CONF PE 124/2014 AF5125/2014.

13.897/2014 02/10/2014 750,0014.278 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.ME

14/10/2014 15.04902.0014.0101.20.605.023.1037.44905200AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA COMPUTADORDA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PE 6/2014 AF 5161/2014.

13.910/2014 06/10/2014 40.000,0014.781 C B S HOSPITALAR LTDA14/10/2014 15.01402.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO_INSUMOSPARA DIABETES DESTINADO AOS DISPENSÁRIOS DEMEDICAMENTOS , USO DA SECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE, CONF PE 35/2014 AF 5174/2014.

13.978/2014 29/09/2014 35.000,0014.049 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

14/10/2014 15.03402.0012.0101.08.243.015.2037.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMCONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DEDIAGNÓSTICO SOCIAL INTRAURBANO NO MUNICÍPIODE ATIBAIA, PLANO DECENAL PARA INFÂNCIA EJUVENTUDE E PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTOA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CONF AF 5209/2014.

13.989/2014 02/10/2014 51,7414.259 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP14/10/2014 15.04002.0018.0300.12.365.042.2091.33903000AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRA,DESTINADA AO USO NA CRECHE PROFªAPPARECIDA PINHEIRO MATURANA E CEI RITA DECASSIA GOMES DENIG, CONF PE 109/2013 AF5216/2014.




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14.016/2014 30/09/2014 71,0014.089 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME14/10/2014 15.02202.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE PINCÉIS 1 (UMA) POLEGADA EROLOS DE ESPUMA PARA USO DA SECRETARIA DESAÚDE / VIGILÂNCIA, CONF. PP 088/2014 E AF.5244/2014. (V.E.)

14.033/2014 07/10/2014 249,2514.870 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA14/10/2014 15.02302.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOODONTOLÓGICO, CONF. PE 072/2014 E AF.5251/2014. (CEO)


14/10/2014 15.01702.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOSDEST.AO USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF.PE.73/2014 - AF.5254/2014 (CEO).-

14.063/2014 25/09/2014 7.849,0013.877 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP14/10/2014 15.01802.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTAR PARA ASPACIENTES: LAVINIA LEITE DE AZEVEDO E EMILLYDOS S. LIMA, DA FARMÁCIA DO CENTRO - SMS,CONF AF 5239/2014

14.069/2014 30/09/2014 334,0014.090 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME14/10/2014 15.02002.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DEBENS IMÓVEIS DESTINADOS À REPOSIÇÃO EMESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DEASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFPP 94/2014 AF 5256/2014.

14.070/2014 30/09/2014 96,0014.091 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME14/10/2014 15.02102.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DEBENS IMÓVEIS (TORNEIRA ) DESTINADO ÀREPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOGABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS, CONF PP94/2014 AF 5256/2014.

14.071/2014 30/09/2014 225,0014.091 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME14/10/2014 15.02102.0016.0102.13.392.030.2062.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DEBENS IMÓVEIS (ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO)DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS , CONF PP 94/2014 AF 5256/2014.




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14.072/2014 30/09/2014 546,0014.091 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME14/10/2014 15.02102.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DEBENS IMÓVEIS (ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO ETORNEIRA) DESTINADOS À REPOSIÇÃO EMESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , CONF PP 94/2014 AF 5256/2014.

14.073/2014 30/09/2014 180,0014.091 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME14/10/2014 15.02102.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DEBENS IMÓVEIS (ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO)DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE FINANÇAS , CONF PP 94/2014 AF 5256/2014.

14.074/2014 30/09/2014 225,0014.091 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME14/10/2014 15.02102.0025.0101.06.181.058.2142.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DEBENS IMÓVEIS(ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO)DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇAPUBLICA , CONF PP 94/2014 AF 5256/2014.

14.075/2014 30/09/2014 96,0014.091 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME14/10/2014 15.02102.0026.0101.23.695.062.2146.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DEBENS IMÓVEIS (TORNEIRA) DESTINADA ÀREPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO ASECRETARIA DE TURISMO , CONF PP 94/2014 AF5256/2014.

14.076/2014 30/09/2014 135,0014.091 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME14/10/2014 15.02102.0027.0101.15.451.064.2149.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DEBENS IMÓVEIS (ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO) DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE , CONF PP 94/2014 AF 5256/2014.

14.077/2014 30/09/2014 90,0014.091 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME14/10/2014 15.02102.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DEBENS IMÓVEIS (ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO)DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PP 94/2014 AF 5256/2014.

14.123/2014 13/10/2014 109,1415.102 RETIFICA ALPES LTDA ME14/10/2014 15.04502.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CEB 219 DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF PP 86/13 AF 5292/2014




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14.124/2014 13/10/2014 444,9515.102 RETIFICA ALPES LTDA ME14/10/2014 15.04502.0029.0101.26.782.072.2158.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CCE 226 DA SECRETARIA DETRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF PP 86/13 AF5292/2014

14.125/2014 13/10/2014 225,6015.102 RETIFICA ALPES LTDA ME14/10/2014 15.04502.0029.0101.26.782.072.2158.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CCE 226 DASECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONFPP 86/13 AF 5292/2014

14.129/2014 02/10/2014 148,0514.246 GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DECONST.LTDA

14/10/2014 15.03202.0018.0200.12.361.037.2076.33903000AQUISIÇÃO DE GRAMAS DESTINADO AMANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 123/2014 AF 5286/2014.


14/10/2014 15.03502.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDERPACIENTES DA ENFERMARIA DAS UNIDADES DESAUDE, CONF PE 149/2014 AF 5328/2014.

14.224/2014 07/10/2014 3.780,0014.890 TORINO INFORMÁTICA LTDA14/10/2014 15.04602.0022.0101.04.123.049.1067.44905200AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR ALL IN ONECOMPLETO, DESTINADO AO USO DODEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONF PP92/2013 AF 5335/2014

14.283/2014 01/10/2014 2.122,2814.171 RETIFICA ALPES LTDA ME14/10/2014 15.04402.0024.0400.10.301.053.2125.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 247 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 86/13 AF5355/2014. (PAB)

14.284/2014 01/10/2014 314,6414.171 RETIFICA ALPES LTDA ME14/10/2014 15.04402.0024.0400.10.301.053.2125.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 247 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 86/13 AF5355/2014. (PAB)


14/10/2014 15.01902.0025.0101.06.181.060.2144.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO DO CORPO DE BOMBEIRO ABP 19101,CONF PP 98/2013 AF 5408/2014.




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14.494/2014 -500,00MARIA CRISTINA FERRARI PINTO14/10/201402.0022.0101.04.123.049.2108.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRIO DE 2014.-

15.359/2014 10/10/2014 68,1015.093 BANCO DO BRASIL S/A14/10/2014 15.01302.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGTO. DEMULTA AIT Nº R260687037 DO VEÍCULO VW/KOMBILOTAÇÃO, PLACA DMN-1678, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.OFÍCIO

15.360/2014 10/10/2014 37,8515.094 BANCO DO BRASIL S/A14/10/2014 15.01202.0024.0400.10.301.053.2119.33903900RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIODPVAT-2014 DO VEÍCULO RENAULT/ SANDERO EXP16- FQU-7041 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONF.OFÍCIO S/N.

15.361/2014 10/10/2014 37,8515.094 BANCO DO BRASIL S/A14/10/2014 15.01202.0024.0400.10.301.053.2119.33903900RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIODPVAT-2014 DO VEÍCULO RENAULT/ SANDERO EXP16- FQJ-1072 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONF.OFÍCIO S/N.

15.452/2014 13/10/2014 612,8515.130 ASSOCIAÇÃO PR DO CONTROLE DE INFECÇÃOHOSPITALAR

14/10/2014 15.01102.0024.0400.10.305.057.2141.33903900EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEINSCRIÇÃO DA SERVIDORA FLÁVIA ALVESFERREIRA ROSSINI, PARA PARTICIPAÇÃO DO XlVCONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE EEPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR, CONF OFICIO S/N

307/2014 02/10/2014 18.430,7714.251 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA15/10/2014 15.09702.0024.0400.10.302.053.2123.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADOENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DEATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOPSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12PARCELAS).-





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547/2014 23/09/2014 33,1013.771 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA15/10/2014 15.09302.0015.0101.02.061.027.2058.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP13 KG) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSUNTOSJURÍDICOS E DA CIDADANIA , CONF PP 106/2013 AF1/2014.

753/2014 01/10/2014 2.744,4314.359 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA15/10/2014 15.05202.0011.0700.08.244.012.2020.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDAJERÔNIMO DE CAMARGO, 3890 A - PARQUE DASNAÇÕES (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.-


1.124/2014 01/10/2014 2.540,3414.358 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA15/10/2014 15.05302.0011.0700.08.244.012.2020.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV.JERÔNIMO DE CAMARGO, Nº 3890 A (SUBSOLO) - PARQUE DAS NAÇÕES, DESTINADO AO USO DOGALPÃO PARA SUPORTE DE CENTRO POP,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,CONF.AF.5935/2013.-




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2.013/2014 13/10/2014 4.382,9315.131 TGP SOLUCOES LTDA - ME15/10/2014 15.11402.0020.0101.04.122.047.2105.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTODE SISTEMA DE CONSULTA À LEGISLAÇÃOMUNICIPAL, COMPILAÇÃO DE MODOINFORMATIZADO DAS LEIS MUNICIPAIS,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, POR UM PERÍODODE 12 (DOZE) MESES (07/02/14 A 06/02/15),DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO,CONF.AF.531/2014.-

2.979/2014 08/10/2014 123,0914.953 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA ME15/10/2014 15.07202.0027.0101.15.451.064.2149.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIA DE PLANTASE MAPAS EM PRETO, DESTINADA AO USO DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, DEFORMA PARCELADA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONF. AF. 988/2014.



5.111/2014 09/10/2014 36.735,7415.016 CONSTRUTORA ROY LTDA15/10/2014 15.07002.0011.0001.04.122.004.1003.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA EACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DO FÓRUM DACIDADANIA - ATIBAIA/SP, CONF. AF. 1633/2014.




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15/10/2014 15.10802.0013.0101.04.122.020.2047.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDE AVISOS CONTENDO OS RESUMOS DOS EDITAISDE LICITAÇÃO DAS MODALIDADES TOMADA DEPREÇOS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, PREGÃOPRESENCIAL E ELETRÔNICO, EM PERIÓDICO DEGRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO,POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES (13/05/14 A12/11/2014), CONF.AF.2437/2014.-



10.185/2014 07/10/2014 3.830,2514.873 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP15/10/2014 15.07602.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOODONTOLÓGICO, CONF PE 94/2014 AF 3648/2014.

10.503/2014 07/10/2014 66,0014.860 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA15/10/2014 15.06502.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DEEXAMES DE CONTROLE DA SIFILIS NA REDEMUNICIPAL DE SAUDE, CONF PE 114/2014 AF3817/2014. (PAB)




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10.511/2014 25/09/2014 33,1013.899 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA15/10/2014 15.09202.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP P 13 PARA ASUNIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP106/2013 AF 3825/2014.

10.626/2014 09/10/2014 103.301,4015.017 CONSTRUTORA ROY LTDA15/10/2014 15.06902.0026.0101.23.695.063.1089.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REVITALIZAÇÃODO JARDIM DO LAGO E PISTA DE COOPER FASE II,JARDIM DO LAGO, ATIBAIA/SP, CONF AF 3899/2014.

11.609/2014 13/10/2014 1.748,0015.162 BERNARDETE PACHECO15/10/2014 15.06102.0012.0101.08.243.015.2037.33903600EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARAMINISTRAR CAPACITAÇÃO EM HABILIDADESPSICOLÓGICAS E PESSOAIS DIRIGIDAS AOTRABALHADOR DO CONSELHO TUTELAR, CONF AF4200/2014.


12.801/2014 25/09/2014 628,2613.913 OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME15/10/2014 15.10702.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE CAVALETE E BLOCOS PARA FLIPSHART PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIADE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -CRAS CAETETUBA, CRAS IMPERIAL, CRAS PORTÃO,CRAS TANQUE E CRAS VOLANTEDURANTEPALESTRAS/OFICINAS AOS USUÁRIOSDOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF AF4815/2014.

13.342/2014 02/10/2014 840,0014.267 SAMITH COMERCIO DE DIVISORIAS E SERVICOS DEINSTALACAO E MANUTENCAO LTDA ME

15/10/2014 15.11102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE FORRO DESTINADO A REFORMA DACASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFAF 4906/2014.




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13.343/2014 02/10/2014 5.454,0014.267 SAMITH COMERCIO DE DIVISORIAS E SERVICOS DEINSTALACAO E MANUTENCAO LTDA ME

15/10/2014 15.11102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE CAIXA DÀGUA DESTINADA AREFORMA DA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF AF 4906/2014.


15/10/2014 15.11102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE BACIA SANITARIA DESTINADA AREFORMA DA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF AF 4906/2014.


15/10/2014 15.11102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATORIO DESTINADA A REFORMA DA CASA DE PASSAGEM,DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 4906/2014.


15/10/2014 15.11102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE CONDUITE DESTINADO A REFORMADA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFAF 4906/2014.

13.582/2014 08/10/2014 4.472,7615.008 BANCO DO BRASIL S/A15/10/2014 15.05402.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 1.134 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICANOS BAIRROS JD. PINHEIROS, JD. CEREJEIRAS E JD.IMPERIAL - VIA SP, CORRESPONDENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.(PRÓ-TRANSPORTE)-

13.583/2014 08/10/2014 12.085,1915.007 BANCO DO BRASIL S/A15/10/2014 15.05502.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°2.725 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANAVIÁRIA - VIA SP II, CORRESPONDENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.




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13.584/2014 08/10/2014 2.739,4515.007 BANCO DO BRASIL S/A15/10/2014 15.05502.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 2.725 - OBRAS DE INFRAESTRUTURAURBANA VIÁRIA - VIA SP II, CORRESPONDENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.588/2014 10/10/2014 14.444,4115.293 BANCO DO BRASIL S/A15/10/2014 15.05602.0030.0100.04.122.075.2161.33904700EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.588/2014 01/10/2014 509,5815.294 BANCO DO BRASIL S/A15/10/2014 15.05702.0030.0100.04.122.075.2161.33904700EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.




13.619/2014 07/10/2014 90,9014.886 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA15/10/2014 15.10902.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 5003/2014.

13.658/2014 08/10/2014 23.139,2915.008 BANCO DO BRASIL S/A15/10/2014 15.05402.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°1.134 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROSJD. PINHEIROS, JD. CEREJEIRAS E JD. IMPERIAL -VIA SP, CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2014. (PRÓ-TRANSPORTE)-




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13.764/2014 -6,42VALDEMIR PEREIRA DE LIMA15/10/201402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE,CONF.OFÍCIO S/N.-

13.806/2014 26/09/2014 648,0014.012 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DEPROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

15/10/2014 15.10802.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (25%) REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDE AVISOS CONTENDO OS RESUMOS DOS EDITAISDE LICITAÇÃO DAS MODALIDADES TOMADA DEPREÇOS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, PREGÃOPRESENCIAL E ELETRÔNICO, EM PERIÓDICO DEGRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(TÉRMINO DO CONTRATO 12/11/2014),CONF.AF.2437/2014.-


15/10/2014 15.11202.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS, DESTINADO AO USOPARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 113/2014.

13.880/2014 07/10/2014 1.105,4414.864 CM HOSPITALAR LTDA15/10/2014 15.06802.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER APACIENTE: SANDRA AYAKO SUZUKI DA FARMÁCIADO CENTRO. - SMS, CONF PE 83/2013 AF 5155/2014.

13.926/2014 26/09/2014 2.500,0013.975 BLEYMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOSLTDA EPP

15/10/2014 15.06202.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DADERMATOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONF AF 5187/2014.

13.935/2014 07/10/2014 1.023,6014.892 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP15/10/2014 15.11602.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OSERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF PE 170/2014 AF 5196/2014.

13.936/2014 07/10/2014 1.780,0014.893 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP15/10/2014 15.11502.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OSERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF PE 170/2014 AF 5197/2014.




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15/10/2014 15.10202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE, CONF PE 148/2013 AF 5199/2014.

13.984/2014 01/10/2014 2.350,0014.162 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP15/10/2014 15.09002.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCOPARA EVENTO A SER REALIZADO NO BAIRRO DOCACHOEIRA, CONF PP 54/2014 AF 5211/2014.

14.001/2014 08/10/2014 1.000,0014.906 ROSANA CHRISTOFANI DOS REIS15/10/2014 15.11002.0016.0102.13.392.030.2062.33903600CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OFICINADE ARTESANATO E PINTURA NO BAIRRO JARDIMCEREJEIRAS - SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF AF 5225/2014.

14.011/2014 01/10/2014 292,0814.359 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA15/10/2014 15.05202.0011.0700.08.244.012.2020.33903900LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA JERÔNIMODE CAMARGO, 3890 A - PARQUE DAS NAÇÕES(CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014 (PARCIAL).-

14.024/2014 08/10/2014 90,0014.915 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP15/10/2014 15.10302.0011.0701.08.244.013.2021.33903000AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA ADEQUAÇÃODO GALPÃO DA SOLIDARIEDADE PARA CURSOS DECAPACITAÇÃO-PROFFISSIONALIZANTES, CONF. PP107/2014 E AF. 5248/2014.


15/10/2014 15.11302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO(ARGAMASSA) PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DETRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PP 113/2014 E AF.5267/2014.

14.130/2014 08/10/2014 43.948,7515.008 BANCO DO BRASIL S/A15/10/2014 15.05402.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO1.134- PAVIMENTAÇÃO ÁSFALTICA NOS BAIRROS JDPINHEIROS, JD CEREJEIRAS E JD IMPERIAL- VIA SP,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.




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14.143/2014 24/09/2014 912,0013.825 J E P DE GODOY ME15/10/2014 15.10002.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPLEMENTOROTOCANTEIRADOR DA PATRULHA AGRÍCOLA,SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF AF 5294/2014.

14.217/2014 07/10/2014 1.479,6014.868 DAKFILM COMERCIAL LTDA15/10/2014 15.07402.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDERPACIENTES DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE117/2014 AF 5329/2014.

14.221/2014 07/10/2014 6.120,0014.866 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOSLTDA

15/10/2014 15.07302.0024.0400.10.302.056.2132.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OSPACIENTES DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE157/2014 AF 5332/2014.


15/10/2014 15.06702.0024.0400.10.301.053.2125.33903000AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESTINADAS ÀSUNIDADES DE SAÚDE , CONF PE 106/2014 AF5362/2014.

14.332/2014 07/10/2014 271,2014.872 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP15/10/2014 15.07702.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOODONTOLÓGICO DEST.AO USO NAS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE, CONF PE 97/2014 AF 5387/2014 -(CEO)

14.386/2014 -200,00RAQUEL LEAL REIS15/10/201402.0027.0101.15.451.064.2149.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRIO DE 2014.-

14.703/2014 02/10/2014 300,0014.295 CARLOS CESAR DE SOUZA15/10/2014 15.06402.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.705/2014 02/10/2014 300,0014.297 CHERRY CRISTINE DE PAIVA NASCIMENTO15/10/2014 15.06602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-




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14.720/2014 02/10/2014 300,0014.308 FLAVIA CRISTINA PEREIRA15/10/2014 15.08902.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.731/2014 02/10/2014 300,0014.317 IVANILDE PORTO DE SOUZA15/10/2014 15.09902.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.733/2014 02/10/2014 300,0014.320 JUREMA AYRES DO NASCIMENTO15/10/2014 15.10102.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.746/2014 02/10/2014 300,0014.327 MARIA PEREIRA BRANDAO DE ALMEIDA15/10/2014 15.10502.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.749/2014 02/10/2014 300,0014.330 MARTA APARECIDA DE LIMA15/10/2014 15.10602.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.771/2014 02/10/2014 300,0014.340 ZEAN LIMA PINHEIRO15/10/2014 15.11702.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

15.395/2014 13/10/2014 0,7015.142 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/AEMBRATEL

15/10/2014 15.07902.0011.0100.14.422.005.2007.33903900DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOFATURAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.-




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15.439/2014 13/10/2014 1.000,0015.100 IEDA MARIA MORENO MARIA15/10/2014 15.09402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE,CONF.OF.S/N.-

15.451/2014 13/10/2014 500,0015.163 ADRIANA DA CRUZ MORAES15/10/2014 15.05102.0012.0101.08.244.015.2023.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF MEMORANDO N°514/14-SADS

15.511/2014 14/10/2014 500,0015.219 MARIA CRISTINA FERRARI PINTO15/10/2014 15.10402.0022.0101.04.123.049.2108.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

15.515/2014 15/10/2014 4.281,2015.248 BOULEVARD HOTEIS LTDA15/10/2014 15.06302.0018.0200.12.361.037.2074.33903900HOSPEDAGEM PARA SERVIDORAS QUEPARTICIPARA DO I FÓRUM INTERNACIONAL DEGESTÃO EDUCACIONAL EM BELO HORIZONTE, NOPERÍODO DE 31 A 02 DE NOVEMBRO DE 2014,CONF.AF.5823/2014.-

9/2014 10/10/2014 2.172,0015.104 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA16/10/2014 15.15202.0012.0201.08.244.014.2027.33903607EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE2014 (IGD-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).-

10/2014 10/10/2014 25.026,2815.105 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA16/10/2014 15.14902.0018.0200.12.361.037.2074.33903607EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE2014.-




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12/2014 10/10/2014 58.704,3315.107 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA16/10/2014 15.14802.0023.0101.04.128.051.2115.33903607EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE2014.-

5.264/2014 09/10/2014 2.128,8915.020 ESEQUIEL VIEIRA16/10/2014 15.14102.0011.0100.14.422.005.2007.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAALBERTINA MIELI PIRES, Nº 161, CENTRO,ATIBAIA/SP CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/04/2014 A31/12/2014, CONF.AF.1723/2014.-

5.698/2014 13/10/2014 997,5015.151 ELIDO JOSE MORINA16/10/2014 15.14002.0018.0300.12.367.044.2095.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO NA ÁREA DETECNOLOGIAS ASSISTIDAS NAS PRÁTICASINCLUSIVAS COM VISTAS A PREVENÇÃO EINTERVENÇÃO FRENTE AOS PROFº DE EDUCAÇÃOINCLUSIVA COM INTUITO DE MINIMIZAR ASDIFICULDADES DE APRENDIZAGEM CAUSADAS PELADEFICIÊNCIA MÚLTIPLA, CONF AF 1978/2014

7.636/2014 10/10/2014 2.172,0015.103 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA16/10/2014 15.15102.0024.0400.10.305.057.2140.33903607EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE2014.-





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9.942/2014 10/10/2014 49.195,8115.106 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA16/10/2014 15.15002.0018.0200.12.365.038.2084.33903607EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO ADEZEMBRO DE 2014.

11.037/2014 01/10/2014 2.968,0014.219 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA16/10/2014 15.12002.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/2014 AF4117/2014.


12.649/2014 23/09/2014 878,0013.784 MPR INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYSPROMOCIONAIS LTDA EPP

16/10/2014 15.14602.0017.0101.23.691.034.1047.44905200AQUISIÇÃO DE BALCÃO PARA UTILIZAÇÃO NASAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONF.AF.863/2014.-


16/10/2014 15.14502.0018.0100.12.361.036.1049.44905200AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDEDESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONF.PE.32/14 - AF.4916/2014.-





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16/10/2014 15.14402.0011.0701.08.244.013.1020.44905200AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARAUSO NO GALPÃO DE OFICINAS DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE, CONF. PE 032/2014 E AF.5113/2014.

13.928/2014 07/10/2014 1.497,6014.885 PHARMACIA ARTESANAL LTDA16/10/2014 15.14702.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARAATENDER A PACIENTE TAINÁ RITA DE CÁSSIARAMOS FERREIRA, DA FARMÁCIA DO CENTRO -SMS, CONF AF 5189/2014.

13.995/2014 09/10/2014 3.180,0015.012 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDELTDA - EPP

16/10/2014 15.13202.0024.0400.10.301.053.1074.44905200AQUISIÇÃO DE RETINOSCÓPIO DESTINADO AO USODAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF AF 5222/2014.(PAB)


14.286/2014 07/10/2014 250,0014.871 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA16/10/2014 15.13602.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOODONTOLÓGICO, CONF PE 79/2014 AF 5357/2014.

14.292/2014 07/10/2014 600,0014.861 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.EHOSP.SOC.LIMITADA

16/10/2014 15.13102.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE HIDROGEL DESTINADO ÀS UNIDADESDE SAÚDE, CONF PE 158/2014 AF 5363/2014.

14.396/2014 14/10/2014 2.700,0015.221 VALTER BASTOS16/10/2014 15.15702.0012.0101.08.244.015.2023.33903600PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA (VALTERBASTOS) PARA MINISTRAR PALESTRA WORKSHOPAUTOLIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO PARASERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA09 DE OUTUBRO DE 2014, CONF AF 5422/2014.




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14.502/2014 30/09/2014 153.923,1714.145 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL16/10/2014 15.12502.0024.0400.10.301.053.2119.31901300RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2014.-

14.503/2014 30/09/2014 851,1414.139 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL16/10/2014 15.13002.0024.0400.10.302.056.2136.31901300RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2014.-














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15.202/2014 14/10/2014 400,0015.223 RAFAEL BITTAR DE AZEVEDO16/10/2014 15.15502.0018.0200.12.366.037.2083.33903600CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRARCURSO DE RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS, PARA OSALUNOS DO PROJOVEM URBANO, ATENDENDO ÀDEMANDA DO ARCO OCUPACIONAL EDUCAÇÃO, NAOCUPAÇÃO RECREADOR, CONF AF 5631/14

15.507/2014 15/10/2014 300,0015.229 ANTONIO PEREIRA LOPES16/10/2014 15.11802.0010.0010.04.122.002.2004.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

15.508/2014 14/10/2014 4.750,0015.222 VALDEMIR PEREIRA DE LIMA16/10/2014 15.15602.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

15.509/2014 15/10/2014 1.000,0015.228 ARNALDO DE FREITAS16/10/2014 15.11902.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF.OFÍCIO S/N.-

15.510/2014 14/10/2014 300,0015.224 JOSE FERREIRA NETO16/10/2014 15.14302.0011.0300.15.451.008.2012.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DECONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CONF.MEMORANDONº 272/2014.-




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15.557/2014 14/10/2014 1.000,0015.225 FERNANDO SOARES DE SOUZA16/10/2014 15.14202.0019.0101.27.812.045.2098.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF MEMON° 497/2014


17/10/2014 15.15802.0012.0201.08.242.016.2032.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E AASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOSEXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARAEXECUÇÃO DO "PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARAINCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO - POIMT",VISANDO A INCLUSÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO)PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUALMODERADA E SEVERA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).-

328/2014 01/10/2014 -1.612,4514.364 DIRCEU ROSA MARTINS17/10/2014 15.21102.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMOVEL SITO A RUA MARECHAL RONDON, 275(ALMOXARIFADO CENTRAL), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014.

328/2014 01/10/2014 1.612,4514.364 DIRCEU ROSA MARTINS17/10/2014 15.21202.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMOVEL SITO A RUA MARECHAL RONDON, 275(ALMOXARIFADO CENTRAL), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014.

329/2014 01/10/2014 -1.612,4514.393 ROSA MARIA TEIXEIRA MARTINS17/10/2014 15.21302.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUAMARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO SAÚDE),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2014.

329/2014 01/10/2014 1.612,4514.393 ROSA MARIA TEIXEIRA MARTINS17/10/2014 15.21402.0024.0400.10.301.053.2119.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUAMARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO SAÚDE),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2014.




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546/2014 01/10/2014 33,1014.163 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA17/10/2014 15.16502.0022.0101.04.123.049.2108.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP13 KG) DESTINADO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PP 106/2013 AF1/2014.

3.624/2014 13/10/2014 42.437,5915.164 NOVATA ENGENHARIA LTDA.17/10/2014 15.20102.0021.0101.15.451.048.2164.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DEVIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS DEST. ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/03/14 A31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.-

3.625/2014 13/10/2014 169.750,3515.164 NOVATA ENGENHARIA LTDA.17/10/2014 15.20102.0021.0101.15.451.048.2164.33903400EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DEVIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS(MÃO-DE-OBRA) DEST. A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 16/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 -AF.8034/2011.-






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9.855/2014 29/08/2014 -34,2712.449 TELEFONICA BRASIL S.A.17/10/2014 15.20902.0015.0201.14.422.029.2061.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2014.


10.922/2014 02/10/2014 33,1014.241 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA17/10/2014 15.16602.0027.0101.15.451.064.2149.33903000AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) - CARGA DOBOTIJÃO DE 13 KG, COM ENTREGAS PARCELADAS,PARA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE , CONF PP 106/2013 AF 4090/2014.


13.397/2014 10/10/2014 137.904,0015.098 GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROSLTDA EPP

17/10/2014 15.16302.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA, DESTINADOSAO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NA SEMANA DA JORNADA LITERÁRIA,CONF.AF.4966/2014.-




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14.101/2014 -103,95MELINA GIACOMINI CARDOSO17/10/201402.0015.0101.02.061.027.2058.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA, CONF OFICIO S/N

14.293/2014 08/10/2014 138,0014.949 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP17/10/2014 15.16102.0011.0701.08.244.013.2021.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARAADEQUAÇÃO DO GALPÃO DO FUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE PARA OFICINAS DE CAPACITAÇÃO,CONF PP 82/2014 AF 5364/2014.

14.367/2014 -202,00TANIA ALESSANDRA MORAIS TAO17/10/201402.0012.0101.08.244.015.2023.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12/02/2014,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO-SEDEC, CONF MEMO N° 492/14-SADS

14.645/2014 -224,00MELINA GIACOMINI CARDOSO17/10/201402.0015.0101.02.061.027.2058.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS DEALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRODE 2014, CONF OFICIO S/N

14.889/2014 30/09/2014 -43.420,7814.799 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA17/10/2014 15.20702.0029.0201.26.782.074.2159.31901100REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.889/2014 30/09/2014 43.420,7814.799 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA17/10/2014 15.20802.0029.0201.26.782.074.2159.31901100REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-




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15.546/2014 14/10/2014 298.884,6015.220 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS17/10/2014 15.16902.0030.0100.28.846.076.0005.46907100PAGAMENTO REF.A QUITAÇÃO DO PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A MO Nº2043-2/2000 - PROC.ADM Nº 15922.000333/2007-99.-

15.547/2014 14/10/2014 430.469,4115.220 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS17/10/2014 15.16902.0030.0100.28.846.076.0004.32902100PAGAMENTO REF.A QUITAÇÃO DO PARCELAMENTOJUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A MO Nº2043-2/2000 - PROC.ADM Nº 15922.000333/2007-99.-

15.558/2014 15/10/2014 500,0015.227 CIBELE DE FREITAS FERREIRA17/10/2014 15.16002.0028.0101.24.131.069.2155.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO N° 7228 DE 12/02/2014,DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO.

15.560/2014 15/10/2014 1.140,0015.289 FLAIANY LOPES ROJAS TERRON17/10/2014 15.16202.0018.0100.12.361.036.2071.33903996EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃ, DECRETO 7.228 DE 12/02/14,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFMEMO N° 1158/2014-SE

15.562/2014 16/10/2014 1.000,0015.343 MÔNICA LAGE CASIMIRO17/10/2014 15.20002.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS E VIAGENS DA SECRETARIA DASAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.-

15.629/2014 16/10/2014 2.180,1315.380 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL.SOCIAL17/10/2014 15.20502.0012.0201.08.244.014.2028.33903900DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO E DERENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOCONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - PROTSOC BÁSICA E ESPECIAL, CONF.OFÍCIO Nº 71/2014 -SPCC.-

165/2014 16/10/2014 8.000,0015.359 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIASPUB.MUNICIP

20/10/2014 15.24802.0014.0101.20.606.025.2054.33704100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIOPRÓ-ESTRADA DURANTE OS MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO/2014.-




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256/2014 09/10/2014 3.041,5215.022 GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA.20/10/2014 15.26902.0011.0200.04.122.007.2011.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARACONSULTORIA, ESPECIALIZADA EMGEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE APOIO A EQUIPE TECNICA DO NUCLEODE GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A23/09/14, CONF.AF.4048/2013.-

530/2014 16/10/2014 4.773,0215.390 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS EDOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA

20/10/2014 15.29102.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.JUNTO AOCARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REF.ASEXPEDIÇÕES, ENCAMINHAMENTOS MENSAIS DECÓPIAS DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE TODOSOS IMÓVEIS TRANSACIONADOS DURANTE OEXERCÍCIO DE 2014.-


2.449/2014 15/10/2014 12.960,0015.264 HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA.-EPP.20/10/2014 15.27002.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONTRATAÇAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARATRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM RESIDÊNCIAPARA INTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCILA, POR UMPERÍODO DE 9 MESES E 9 DIAS DO EXERCICIO DE2014 (INICIO 22/03/2014 A 31/12/2014,CONF.AF.838/2014.-




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3.949/2014 06/10/2014 37.754,1014.784 COAGROSOL - COOPERATIVA DOSAGROPECUARISTAS SOLIDARIOS DE ITAPOLIS



5.783/2014 03/10/2014 6.720,0014.805 SÃO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DEALIMENTOS

20/10/2014 15.30302.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF2012/2014






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9.052/2014 06/10/2014 1.398,0014.780 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA20/10/2014 15.23902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O EVENTO CIRCUITO ATIBAIA DESKATE NO DIA 21/06/2014 DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF. PP 89/2013 E AF.3289/2014.


9.727/2014 09/10/2014 119,0015.027 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS ECOMPONENTES LTDA.

20/10/2014 15.28502.0018.0300.12.361.041.2089.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO USO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO29/06/2014), CONF AF 2796/12.


20/10/2014 15.28402.0023.0101.04.128.051.2115.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO29/06/2014), CONF AF 2760/2012.

9.939/2014 08/10/2014 897,7115.009 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL20/10/2014 15.23802.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTO.DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOCONTRATO Nº 258629-35 (PRÓ-VIAS),CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2014.




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10.007/2014 10/10/2014 4.676,5015.084 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME20/10/2014 15.30202.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTEDE IMUNOBIOLÓGICOS DESTINADO AO USO NASUNIDADES DE SAÚDE, CONF AF 3538/2014.

10.043/2014 06/10/2014 932,0014.780 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA20/10/2014 15.23902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DEFUTEBOL SUB 15 E SUB 17 , CONF PP 89/2013 AF3563/2014

10.044/2014 06/10/2014 699,0014.780 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA20/10/2014 15.23902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DEVOLEIBOL MASCULINO, CONF PP 89/2013 AF3563/2014.

10.096/2014 06/10/2014 206,6214.843 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.23102.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DA PALESTRA "ADOLESCENCIA:AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE" QUE SERÁREALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS TANQUE EM 11/09/2014,CONF PP 41/2014 AF 3602/2014.

10.800/2014 07/10/2014 1.001,7214.882 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP20/10/2014 15.28302.0018.0200.12.365.038.2084.33903900LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOSALUNOS DA EMEI PROFESSORA MARIA DE PAULAPOSSO EM VISITA AO BOSQUE DOS JEQUITIBÁS,CONF.PP.84/13 - AF.3981/2014.-

10.801/2014 07/10/2014 1.001,7214.882 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP20/10/2014 15.28302.0018.0200.12.365.038.2084.33903900LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOSALUNOS DA EMEI PROFESSORA MARIA DE PAULAPOSSO EM VISITA AO BOSQUE DOS JEQUITIBÁS,CONF.PP.84/13 - AF.3981/2014.-

10.860/2014 06/10/2014 699,0014.780 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA20/10/2014 15.23902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DEFUTEBOL SUB 11 E SUB 13 NO DIA 03/08/2014 DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP89/2013 AF 4027/2014.




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11.158/2014 08/10/2014 437,5014.959 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME20/10/2014 15.25802.0024.0400.10.302.056.2132.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OSPACIENTES DO CAPS, CONF.PP.58/14 -AF.4134/2014.-

11.587/2014 08/10/2014 500,0014.960 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME20/10/2014 15.25702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃODOS MOTORISTAS QUE REALIZARÃO OTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP58/2014 AF 4194/2014.

11.642/2014 06/10/2014 699,0014.780 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA20/10/2014 15.23902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O EVENTO "CORRIDA DAFOGUEIRA" NO DIA 17/08/2014 NO JARDIM DO LAGO,CONF PP 89/2013 AF 4214/2014.

11.784/2014 17/10/2014 1.542,4015.378 T B DALFRE - EPP20/10/2014 15.30402.0018.0200.12.361.037.1051.44905200AQUISIÇÃO DE BALCÃO TÉRMICO PARA A EMEFPREFEITO WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA NOPROGRAMA ALIMENTO CERTO NA HORA CERTA,CONF. PE 181/2013 E AF. 4306/2014. (SAL.EDUCAÇÃO)

11.891/2014 09/10/2014 3.017,2815.024 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP20/10/2014 15.28202.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEF PROFª. THEREZINHA DO MENINO JESUSSILVEIRA CAMPOS SIRERA EM VISITA AOZOOLÓGICO DE AMERICANA, CONF. PE 84/2013 E AF.4402/2014.

11.892/2014 09/10/2014 4.023,0415.024 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP20/10/2014 15.28202.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEF PROFª. THEREZINHA DO MENINO JESUSSILVEIRA CAMPOS SIRERA, EM VISITA AOZOOLÓGICO DE AMERICANA, CONF. PE 84/2013 E AF.4402/2014.




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11.961/2014 08/10/2014 230,7014.939 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME20/10/2014 15.31002.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE BALDE DE AREIA PARA AS CRIANÇASDA CRECHE COMUNITÁRIA JARDIM SÃO FELIPE,CONF. PE 21/2014 E AF. 4377/2014.

11.965/2014 09/10/2014 439,0015.029 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP20/10/2014 15.29002.0018.0200.12.365.038.1054.44905200AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ACRECHE COMUNITÁRIA NOVA GERAÇÃO, CONF. PE145/2013 E AF. 4379/2014.

12.192/2014 08/10/2014 6.600,0014.930 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP20/10/2014 15.29302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARALANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FORMAÇÕESDO PACTO NACIONAL, CONF. PP 059/2014 E AF.4515/2014.

12.258/2014 16/10/2014 3.698,1815.398 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME20/10/2014 15.25202.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOÔNIBUS ON 281 DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF. PP 085/2014 E AF. 4575/2014.

12.337/2014 09/10/2014 54,4515.011 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA20/10/2014 15.24102.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONF.PE.89/13 - AF.4605(CEO).-





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12.429/2014 03/10/2014 936,0014.444 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME20/10/2014 15.21502.0015.0101.02.061.027.1041.44905200AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR PARA USODOS SERVIDORES DA SAJC, CONF PE 128/2013 AF4664/2014.

12.473/2014 06/10/2014 232,6614.844 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.23002.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK DO JURAMENTO À BANDEIRA, CONFPP 41/2014 AF 4673/2014.

12.488/2014 09/10/2014 485,0015.030 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP20/10/2014 15.28802.0018.0200.12.361.037.1051.44905200AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR DESTINADO ÀUTILIZAÇÃO NA EMEIF PROFª MARIA CECÍLIA DELIMA, CONF PE 145/2013 AF 4688/2014.

12.545/2014 08/10/2014 284,5714.935 T B DALFRE - EPP20/10/2014 15.30502.0018.0200.12.365.038.1054.44905200AQUISIÇÃO DE RÁDIO PORTÁTIL DESTINADO AOUSO DOS ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIAJARDIM SÃO FELIPE, CONF PE 46/2014 AF 4710/2014.

12.587/2014 09/10/2014 2.260,0015.032 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP20/10/2014 15.28602.0011.0001.04.122.004.1003.44905200AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR E FOGÃO PARA OCENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, CONF. PE145/2013 E AF. 4748/2014.

12.589/2014 08/10/2014 117,0014.941 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME20/10/2014 15.21702.0011.0701.08.244.013.1020.44905200AQUISIÇÃO DE CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIAPARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PE 128/2014 E AF. 4750/2014.

12.636/2014 08/10/2014 528,0014.978 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA20/10/2014 15.27702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMDIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO,CONF.PE.88/14 - AF.4768/2014.-


20/10/2014 15.24702.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 421 DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS , CONF PP 63/13 AG4778/2014.




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20/10/2014 15.24702.0027.0101.15.451.064.2149.33903000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 452 DA SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF PP 63/13AF 4778/2014.


20/10/2014 15.24702.0027.0101.15.451.064.2149.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO 452, DAFISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF PP 63/13 AF 4778/2014.

12.680/2014 06/10/2014 407,9414.848 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.22602.0027.0101.15.451.064.2149.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOCONSELHO DA CIDADE - CONCIDATI, CONF PP41/2014 AF 4971/2014.

12.681/2014 06/10/2014 466,0014.780 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA20/10/2014 15.23902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DEVOLEIBOL NO GINASIO DE ESPORTES ELEFANTÃO,CONF PP 89/2013 AF 4792/2014.




20/10/2014 15.24502.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DOVEICULO S10 CL 174 DE USO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.63/13 - AF.4836/2014.-




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20/10/2014 15.24502.0013.0101.04.122.020.2047.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO DOVEICULO S10 CL 174 DE USO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.63/13 - AF.4836/2014.-

12.931/2014 01/10/2014 464,6014.214 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.22402.0024.0400.10.305.057.2141.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAKPARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NOAMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONFPP 41/2014 AF 4854/2014.

12.973/2014 06/10/2014 268,9014.851 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.22202.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK PARA OS SECRETÁRIOS DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO EM FORMAÇÃO, CONF PP 41/2014 AF4874/2014.

12.980/2014 06/10/2014 699,0014.780 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA20/10/2014 15.23902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO DE SELEÇÃODE LIGAS DE FUTEBOL NO ESTADIO SALVADORRUSSANI DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF PP 89/2013 AF 4878/2014.

13.063/2014 06/10/2014 268,9014.851 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.22202.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK PARA OS SECRETÁRIOS DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO EM FORMAÇÃO, CONF. PP 041/2014 E AF.4874/2014.

13.152/2014 08/10/2014 7.480,0014.931 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP20/10/2014 15.29202.0012.0500.08.333.018.2042.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORREDESP.C/AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOSDO CURSO DE ELETRICISTA PROMOVIDO PELODEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO ERENDA EM PARCEIRA COM A ELEKTRO E O SENAI,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIOEM 01/09/2014), CONF.PP.104/14 - AF.4913/2014.-




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13.155/2014 06/10/2014 466,0014.780 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA20/10/2014 15.23902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATOPAULISTA DE FUTEBOL CATEGORIA SUB-15 NO DIA06/09/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF.PP.89/13 - AF.4914/2014.-

13.236/2014 09/10/2014 970,0015.031 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP20/10/2014 15.28702.0018.0200.12.365.038.1054.44905200AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALDESTINADO À CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA,CONF.PE.145/13 - AF.4941/2014.-

13.386/2014 10/10/2014 183,0015.069 DAKFILM COMERCIAL LTDA20/10/2014 15.25302.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AENFERMAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONF.PE.7/2014 - AF.4952/2014.-




20/10/2014 15.26602.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA PARA COMPOROS BAÚS DE LEITURA INSTALADOS NAS SALAS DEAULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PROJETO LER E ESCREVER,CONF.AF.4969/2014.-

13.555/2014 08/10/2014 10.032,5214.969 FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.E EDUC.TRANSITO20/10/2014 15.26402.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DAARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITOLAVRADAS NA CIDADE DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014

13.570/2014 08/10/2014 62.281,2515.009 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL20/10/2014 15.23802.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°258629-35 (PRÓ-VIAS), CORRESPONDENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.




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13.615/2014 09/10/2014 439,0015.028 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP20/10/2014 15.28902.0018.0200.12.365.038.1054.44905200AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALDESTINADO À CRECHE COMUNITÁRIA PARAÍSO,CONF.PE.145/13 - AF.4995/2014.-

13.667/2014 -71,56JAIR RODRIGUES DA SILVA20/10/201402.0011.0900.06.182.061.2145.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DEDEFESA CIVIL, CONF.MEMORANDO Nº 229/2014.-

13.713/2014 08/10/2014 2.890,0014.956 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA20/10/2014 15.25502.0016.0200.13.392.032.2064.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO NO CENTRODE CONVENÇÕES E BAIRRO VILLA SALES-SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP098/2014 E AF. 5061/2014.


20/10/2014 15.28102.0028.0101.24.131.069.1110.44905200AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA EM INOXPARA GALÃO DE 20 LITROS PARA USO DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF.PE.176/13 -AF.5079/2014.-

13.752/2014 06/10/2014 161,9014.839 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME20/10/2014 15.21602.0028.0101.24.131.069.1110.44905200AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA A SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO, CONF.PE.104/13 - AF.5080/2014.-

13.772/2014 06/10/2014 1.071,8014.780 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA20/10/2014 15.23902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO DE SELEÇÃODE LIGAS DE FUTEBOL DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF PP 89/2013 AF 5090/2014.

13.773/2014 02/10/2014 467,6014.277 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA20/10/2014 15.30902.0029.0101.26.782.072.2158.33903000AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO DASECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO CL 294,CONF PP 104/2013 AF 5091/2014.

13.779/2014 06/10/2014 3.600,0014.789 FS JUNIOR - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS GRÁFICOS - EIRELI - EPP

20/10/2014 15.26302.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE CAPA DE AUTORIZAÇÃO DEFORNECIMENTO, DESTINADA AO USO DO SETOR DECOMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF PP 108/14 AF 5098/2014.




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13.825/2014 13/10/2014 1.680,0015.185 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME20/10/2014 15.24902.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE GRADES DESTINADAS AODERTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARACOLOCAÇÃO NA SALA DO CENTRO DEGERENCIAMENTO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO,CONF. PP 070/2014 E AF. 5115/2014.

13.844/2014 06/10/2014 317,6914.845 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.22902.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DOEVENTO "RODA DE CONVERSA SOBREINFECTOLOGIA NO PRÉ-NATAL" A SE REALIZAR DIA19/09/2014, CONF. PP 41/2014 E AF. 5129/2014. (V.E.)

13.849/2014 10/10/2014 1.493,0015.063 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.20/10/2014 15.24202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODÉRMICASDESCARTÁVEIS E DISPOSITIVOS DE INFUSÃOINTRAVENOSA DESTINADOS AO ATENDIMENTO NASUNIDADES DE SAÚDE, CONF PE 116/2013 AF5142/2014.

13.850/2014 08/10/2014 612,0014.929 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP20/10/2014 15.29402.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DAS OFICINASDE SUSTENTABILIDADE NAS UNIDADESESCOLARES, CONF. PP 104/2014 E AF. 5131/2014.

13.860/2014 13/10/2014 612,0015.183 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME20/10/2014 15.25002.0029.0101.26.782.072.2158.33903000AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL ( FITAZEBRADA ) PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTESE TRÂNSITO, CONF PE 96/2014 AF 5149/2014.


13.862/2014 26/09/2014 744,0014.002 LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSALIMENTICIOS LTDA EPP

20/10/2014 15.27802.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE BISCOITOS E SUCOS PARA APOIAR OTRATAMENTO SUPERVISIONADO DE TUBERCULOSE,CONF AF 5150/2014.




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13.879/2014 06/10/2014 636,3814.852 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.22102.0011.0001.04.122.004.2006.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USOEM EVENTO DA PREFEITURA, CONF PP 41/2014 AF5154/2014.


20/10/2014 15.28002.0024.0400.10.301.053.1071.44905200AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA AS UNIDADESDE SAÚDE DO CACHOEIRA E USINA, CONF PE176/2013 AF 5177/2014.

13.939/2014 10/10/2014 116,8815.070 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA20/10/2014 15.25402.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE, CONF PE 106/2014 AF 5200/2014.

13.944/2014 13/10/2014 180,0015.125 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP20/10/2014 15.29602.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF PE 109/2013 AF 5205/2014.

13.986/2014 08/10/2014 204,0014.928 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP20/10/2014 15.29502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DAS OFICINASDE SUSTENTABILIDADE NAS UNIDADESESCOLARES, CONF PP 104/2014 AF 5213/2014.

14.009/2014 08/10/2014 16.407,7514.986 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA20/10/2014 15.27402.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/2014 AF5233/2014.

14.046/2014 06/10/2014 423,9014.849 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.22502.0018.0100.12.361.036.2071.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAFORNECIMENTO DE COFEE BREAK DESTINADO AOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAFORMAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 18 DESETEMBRO, CONF. PP 041/2014 E AF. 5265/2014.

14.047/2014 06/10/2014 480,9014.850 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.22302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAFORNECIMENTO DE COFEE BREAK DESTINADO ÀSDIRETORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAREUNIÃO DE DIRETORAS E EQUIPE DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONF. PP 041/2014 E AF. 5266/2014.




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14.064/2014 06/10/2014 174,0814.842 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.23202.0026.0101.23.695.062.2146.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COFEEBREAK) PARA ENCONTRO DE GUIAS DO TURISMOCOM HISTORIADORES DE ATIBAIA, CONF PP 41/2014AF 5241/2014

14.065/2014 06/10/2014 699,0014.780 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA20/10/2014 15.23902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O EVENTO "PRIMEIRA COPAATIBAIA DE TAEKWONDO E HAPKIDO DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP89/2013 AF 5242/2014.

14.104/2014 06/10/2014 404,0014.847 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.22702.0012.0500.08.333.018.2042.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK NO EVENTO DE LANÇAMENTO DOPROGRAMA DE APRENDIZAGEM QUE SERÁ NO DIA17 DE SETEMBRO DE 2014, CONF.PP.41/14 -AF.5273/2014.-

14.109/2014 07/10/2014 1.062,1814.855 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.21902.0024.0400.10.304.055.2121.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DEMANIPULADORES DE ALIMENTOS A SE REALIZARNOS DIAS 22 E 29/09/2014, CONF.PP.41/14 -AF.5280/2014.-

14.111/2014 07/10/2014 1.016,2814.854 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.22002.0011.0100.14.422.005.2007.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(COFFEE BREAK) PARA O CONCURSO MISS EMISTER TERCEIRA IDADE PROMOVIDO PELACOORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA,CONF.PP.41/14 - AF.5282/2014.-

14.122/2014 30/09/2014 584,0014.127 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA20/10/2014 15.30802.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO EM VEÍCULO CLIOPREFIXO 321, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 104/2013 AF 5291/2014.

14.126/2014 16/10/2014 330,0015.396 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME20/10/2014 15.26102.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CTB 218 DE USO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 12/14AF 5293/2014.




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14.148/2014 10/10/2014 1.049,3015.062 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.20/10/2014 15.24302.0024.0400.10.302.056.2132.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 83/2013 AF 5299/2014.

14.195/2014 07/10/2014 587,8814.856 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.21802.0011.0700.08.244.012.2020.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USOEM EVENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEE CONSCIÊNCIA SOLIDÁRIA, CONF PP 41/2014 AF5320/2014.

14.196/2014 07/10/2014 587,8814.856 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.21802.0011.0700.08.244.012.2020.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USOEM EVENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEE CONSCIÊNCIA SOLIDÁRIA, CONF PP 41/2014 AF5320/2014.

14.197/2014 06/10/2014 1.001,9014.780 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA20/10/2014 15.23902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIAS PARA O CAMPEONATO PAULISTA DEFUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL SALVADORRUSSANI , CONF PP 89/2013 AF 5321/2014.

14.198/2014 06/10/2014 1.398,0014.780 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA20/10/2014 15.23902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIAS PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE VOLEIBOL MASCULINO DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF PP 89/2013 AF 5321/2014.

14.222/2014 08/10/2014 130,0014.952 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME20/10/2014 15.25102.0024.0400.10.305.057.1080.44905200AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EMCOLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO, CONF PP 40/2014AF 5333/2014 (VIG. EPIDEM.)

14.329/2014 06/10/2014 162,2414.841 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.23302.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK PARA O SEMINÁRIO INFORMATIVODE ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL EEXECUÇÃO DE PLANOS QUE SERÁ REALIZADO NODIA 23 DE SETEMBRO DE 2014, ÀS 09 HORAS, NOCIEM -CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL, CONF PP 41/2014 AF 5384/2014.


20/10/2014 15.27102.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CL 327 DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF PE 27/2014 AF 5392/2014.




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14.342/2014 17/10/2014 410,0015.377 TECNOCLIN ELETRONICA EIRELI - EPP20/10/2014 15.30602.0024.0400.10.301.053.2119.33903900SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DELABORATÓRIO , CONF AF 5397/2014.

14.343/2014 17/10/2014 233,2815.377 TECNOCLIN ELETRONICA EIRELI - EPP20/10/2014 15.30602.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOEQUIPAMENTO DE LABORATORIO, CONF AF5397/2014.

14.352/2014 06/10/2014 382,0414.846 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.22802.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COFFEEBREAK), DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS (CAPACITAÇÃO PARAA LEI 13.019/2014-REPASSE AO TERCEIRO SETOR),CONF PP 41/2014 AF 5405/2014.

14.359/2014 06/10/2014 20.704,1914.778 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME20/10/2014 15.23502.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 5409/2014.

14.374/2014 06/10/2014 86,1814.840 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME20/10/2014 15.23402.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARACOFEE BREAK A SERVIR NO ENCERRAMENTO DAFORMAÇÃO VIVENCIANDO VALORES AMBIENTAISNO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2014, CONF.PP.41/14 -AF.5411/2014.-

14.388/2014 30/09/2014 966,0014.081 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA20/10/2014 15.29702.0014.0101.20.602.024.2053.33903600EMPENHO P/ CUSTEAR DESP. DE AUXILIODESLOCAMENTO DO INSTRUTOR SANDRO CECON,DO CURSO JARDINEIRO- CONDUÇÃO, MANUTENÇÃOE REFORMA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO 28A 31 DE OUTUBRO DE 2014, PROJETO N° 15656-2014DO SENAR, CONF MEM. 181/14.

14.389/2014 29/09/2014 613,0014.069 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA20/10/2014 15.29802.0014.0101.20.602.024.2053.33903900EMPENHO P/ CUSTEAR DESP. DO CURSOJARDINEIRO- CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO EREFORMA, NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTURBODE 2014, PROJETO N° 15656-2014 DO SENAR, CONFMEM. 182/2014.




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14.397/2014 08/10/2014 87,5014.958 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME20/10/2014 15.25902.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ESTAGIÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO DOALMOXARIFADO DO ELEFANTÃO DA SECRETARIADE ESPORTES E LAZER, CONF PP 58/2014 AF5423/2014.

14.430/2014 02/10/2014 619,0014.254 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME20/10/2014 15.27902.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEPIRÂMIDE PARA EVENTO NA PRAÇA DA MATRIZ -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP54/2014 AF 5432/2014.

14.431/2014 01/10/2014 630,0014.221 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME20/10/2014 15.24002.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARAEVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF PP 106/2014 AF 5433/2014.

14.447/2014 15/10/2014 49,9915.272 RETIFICA ALPES LTDA - ME20/10/2014 15.30102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEÍCULO CC 279, UTILIZADO PARA ATENDIMENTODAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF PP 29/2014 AF 5449/2014 (SALÁRIOEDUCAÇÃO)


20/10/2014 15.24602.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REPARONO VEICULO ON 246 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE, CONF PP 98/2013 AF 5450/2014.


20/10/2014 15.24602.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REPARONO VEICULO SA 437 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE, CONF PP 98/2013 AF 5450/2014.

14.561/2014 08/10/2014 275,0014.966 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME20/10/2014 15.26202.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO ON 432 -UTILITÁRIO CITROEN - PLACA EGI 7744 DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP12/2014 AF 5481/2014.




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15.565/2014 16/10/2014 468,5015.386 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA20/10/2014 15.29902.0014.0101.20.602.024.2053.33903900EMPENHO P/ CUSTEAR DESP. DO CURSO(REQUISITOS LEGAIS PARA O PROCESSAMENTO DOLEITE E SEUS DERIVADOS) NO PERIODO DE 06 A 07DE NOVEMBRO DE 2014, PROJETO N / 15410-2014 DOSENAR, CONF MEM. 205/14

15.568/2014 16/10/2014 345,0015.387 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA20/10/2014 15.30002.0014.0101.20.602.024.2053.33903600EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ AUXILIODESLOCAMENTO DA INSTRUTORA RENATA DEALMEIDA RIBEIRO, DO CURSO REQUISITOS LEGAISPARA O PROCESSAMENTO DO LEITE E SEUSDERIVADOS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE06 A 07 DE OUTUBRO DE 2014, PROJETO N° 15410/14DO SENAR, CONF MEM. N° 206/14

15.593/2014 16/10/2014 1.000,0015.401 THAIS LESSI DE LIMA20/10/2014 15.30702.0018.0100.12.361.036.2071.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF MEMO N°1162/14-SE

16/2014 15/10/2014 170,0015.241 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE21/10/2014 15.32302.0012.0201.08.244.014.2027.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOINSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DEESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DOEXERCÍCIO DE 2014 (IGB-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).-

20/2014 15/10/2014 800,0015.243 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE21/10/2014 15.31902.0023.0101.04.128.051.2115.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOINSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DEESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DOEXERCÍCIO DE 2014.-




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120/2014 15/10/2014 69.631,4415.261 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA21/10/2014 15.34102.0011.0300.15.451.008.1010.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL, C/FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OBRAS DEINFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSASRUAS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL,CONF.AF.3792/2012 (CONVÊNIO PRÓ-TRANSPORTE -JARDIM IMPERIAL).-

287/2014 16/10/2014 2.116,7515.381 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA21/10/2014 15.38102.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTETÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMASP/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃOADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 -AF.4938/2009.-

442/2014 16/10/2014 2.500,0015.372 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA EMARKETING LTDA

21/10/2014 15.31602.0028.0101.24.131.070.2156.33903988EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADESREALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POROBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, ACONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, AEXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E ASUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E ADISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS EDEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/14 A01/09/14, CONF.AF.8032/2011.-

536/2014 10/10/2014 11.700,0015.115 FENIX CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LTDA21/10/2014 15.35002.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAP/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL APACIENTES PORTADORES DE AUTISMO E OUTROSTRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENV.PSICOLÓGICOP/PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DASECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014,CONF.PP.073/2010 -AF.2/2011.-




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788/2014 10/10/2014 3.500,0015.074 MARIO CEZAR MITTEROFHE21/10/2014 15.36702.0024.0400.10.301.053.2124.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COMCONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OSCONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DESAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃOTÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOSODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A19/09/14 (7 MESES), CONF.AF. 3997/2013. (SAÚDEBUCAL)


1.277/2014 10/10/2014 690,0015.060 AMED MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOSMEDICOS E LABORATORIAIS LTDA ME

21/10/2014 15.31402.0024.0400.10.302.056.2136.33903900DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVACOM DEVIDA DOCUMENTAÇAO DE ACORDO COM ALEGISLAÇÃO ATUAL PARA OS EQUIPAMENTOS DOSAMU, CORRESPONDENTE A 12 MESES,CONF.AF.342/2014.-

3.678/2014 16/10/2014 799,0015.383 ROSA DE OLIVEIRA21/10/2014 15.38502.0018.0300.12.361.041.2089.33903600EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DEPROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NA CONDIÇÃO DEPESSOA FÍSICA, PARA CAPACITAÇÃO DEPROFESSORES DE 4º E 5º ANOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOPERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF 1232/2014.




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3.800/2014 15/10/2014 999,7915.284 ROBERTA DO AMARAL FORTE21/10/2014 15.38402.0018.0300.12.361.041.2089.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE ENSINOMUSICAL AOS PROFESSORES DE ARTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DE MARÇO A OUTUBRO DE2014 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPAGAMENTO PARCELADO EM 8 VEZES, CONF AF1291/2014

3.801/2014 08/10/2014 495,0014.990 LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA21/10/2014 15.36502.0018.0300.12.361.041.2089.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DEEDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONSTRUINDOUM AMBIENTE COOPERATIVO NA SALA DE AULA, DEMARÇO A NOVEMBRO DE 2014 , PAGAMENTO EM 8PARCELAS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF1292/2014.

5.199/2014 17/10/2014 1.080,0015.379 TAYNARA CRISTINA ANDRE21/10/2014 15.38602.0012.0201.08.244.016.2036.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRORROGAÇÃODE PRAZO REF.CONTRATAÇÃO DE ORIENTADORSOCIAL EM MEIO ABERTO, PARA ABORDAGEM DEMORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA,CORRESPONDENTE AO PERÍOO DE 15/04/14 A14/10/14, CONF.AF.1297/2013 (CONVÊNIO PCMC -PAEFI).-

5.700/2014 15/10/2014 997,5015.274 THALITA RIBEIRO FERNANDES FINOTTI21/10/2014 15.39102.0018.0300.12.367.044.2095.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOSEDUCADORES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOBRE ADIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E TRANSTORNODE APRENDIZAGEM, PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF AF 1979/2014

5.701/2014 13/10/2014 997,5015.195 ELISABETE SAYURI MIYANO21/10/2014 15.33902.0018.0300.12.367.044.2095.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICAAOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONA ÁREA DE DIFICULDADE DA FALA, CONF AF1980/2014




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8.678/2014 16/10/2014 36.528,8615.358 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIASPUB.MUNICIP

21/10/2014 15.33302.0014.0101.20.605.025.2180.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOSPELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DECONSERVEIROS), CORRESPONDENTE AOS MESESDE JULHO A 10/12/2014.-


21/10/2014 15.33202.0021.0101.15.451.048.2164.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELOCONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (CAMINHÕES TAPABURACO), CORRESPONDENTE AOS MESES DEJULHO A AGOSTO/2014.-


21/10/2014 15.33002.0021.0101.15.451.048.2164.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELOCONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DECONSERVEIROS/2013), CORRESPONDENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2014.-


21/10/2014 15.32802.0021.0101.15.451.048.2164.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELOCONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DECONSERVEIROS 2012 - ANTIGOS),CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO AAGOSTO/2014.-




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21/10/2014 15.33102.0021.0101.15.451.048.2164.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELOCONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPES CIDADELIMPA E CONSERVEIROS/2014), CORRESPONDENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014.-

9.366/2014 16/10/2014 56.834,5215.361 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA21/10/2014 15.32502.0018.0200.12.361.037.2074.33903941EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLEDE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OSFUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIADE EDUCAÇÃO/FUDAMENTAL, CORRESPONDENTEAO EXERCICIO DE 2014.(INICIO 27/06/14) CONF AF2620/13.

9.367/2014 16/10/2014 109.775,0715.362 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA21/10/2014 15.32602.0018.0200.12.365.038.2084.33903941EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLEDE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OSFUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIADE EDUCAÇÃO/INFANTIL, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014, (INICIO 27/06/14) CONF AF2621/13.

9.368/2014 16/10/2014 221.924,2715.360 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA21/10/2014 15.32402.0023.0101.04.128.051.2115.33903941EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLEDE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OSFUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIADE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014, (INICIO 27/06/14) CONF AF2618/13.




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9.369/2014 16/10/2014 76.106,7415.363 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA21/10/2014 15.32702.0024.0400.10.301.053.2119.33903941EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLEDE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OSFUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIADE SAUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2014.(INICIO 27/06/14) CONF AF 2619/13

9.945/2014 15/10/2014 2.975,0015.244 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE21/10/2014 15.32002.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOINSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DEESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO ADEZEMBRO DE 2014.






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9.948/2014 15/10/2014 255,0015.242 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE21/10/2014 15.32202.0024.0400.10.305.057.2140.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOINSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DEESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO ADEZEMBRO DE 2014.

10.808/2014 08/10/2014 1.200,0014.922 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37302.0018.0200.12.365.038.2084.33903900LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOSALUNOS DA EMEI MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO,CONF.PP.50/14 - AF.3979/2014.-




11.920/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO EM VISITA AOFESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4422/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)

11.921/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO EM VISITA AOFESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4422/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)




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11.922/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIFPROF. FRANCISCO SILVEIRA BUENO EM VISITA AOFESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4422/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)

11.924/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIFPROF. FRANCISCO SILVEIRA BUENO EM VISITA AOFESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4422/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)

11.925/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIFROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA EM VISITA AOFESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4422/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)

11.928/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIFPEDRO DE ALCANTARA DOS SANTOS SILVA EMVISITA AO FESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP50/2014 AF 4422/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)

11.929/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIFWALDA PAOLINETTI LOZASSO EM VISITA AOFESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4422/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)

11.931/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIFWALDA PAOLINETTI LOZASSO EM VISITA AOFESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4422/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)




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11.932/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFEDUCADOR PAULO FREIRE EM VISITA AO FESTIVALDE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF 4422/2014.(SAL. EDUCAÇÃO)

11.934/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFEDUCADOR PAULO FREIRE EM VISITA AO FESTIVALDE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF 4422/2014.(SAL. EDUCAÇÃO)

11.935/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIFPROFª. MARIA CECILIA DE LIMA EM VISITA AOFESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4422/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)

11.936/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIFPROFª. MARIA CECILIA DE LIMA EM VISITA AOFESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4422/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)

11.937/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF.TAKAO ONO EM VISITA AO FESTIVAL DE ARTE NOCIEM, CONF PP 50/2014 AF 4422/2014. (SAL.EDUCAÇÃO)

11.938/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF.TAKAO ONO EM VISITA AO FESTIVAL DE ARTE NOCIEM, CONF PP 50/2014 AF 4422/2014. (SAL.EDUCAÇÃO)




Página 201

11.939/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFPADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA AOFESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4422/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)

11.940/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFPADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA AOFESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4422/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)

11.942/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIAHELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO FESTIVAL DEARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF 4422/2014. (SAL.EDUCAÇÃO)

11.943/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIAHELENA FARIA FERRAZ EM VISITA AO FESTIVAL DEARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF 4422/2014. (SAL.EDUCAÇÃO)

11.944/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIAJOSE CINTRA DOS SANTOS EM VISITA AO FESTIVALDE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF 4422/2014.(SAL. EDUCAÇÃO)

11.946/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIAJOSE CINTRA DOS SANTOS EM VISITA AO FESTIVALDE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF 4422/2014.(SAL. EDUCAÇÃO)




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11.947/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF GAL.WALTER PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE EMVISITA AO FESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP50/2014 AF 4422/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)

11.948/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF.GILBERTO SANTÀNNA EM VISITA AO FESTIVAL DEARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF 4422/2014. (SAL.EDUCAÇÃO)

11.950/2014 08/10/2014 600,0014.923 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF.GILBERTO SANTÀNNA EM VISITA AO FESTIVAL DEARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF 4422/2014. (SAL.EDUCAÇÃO)

11.954/2014 08/10/2014 600,0014.920 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37402.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFPROFª. SERAFINA DE LUCA CHERFEN EM VISITA AOFESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4423/2014 (SAL. EDUCAÇÃO)

11.956/2014 08/10/2014 600,0014.920 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37402.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEFPROFª. SERAFINA DE LUCA CHERFEN EM VISITA AOFESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4423/2014 (SAL. EDUCAÇÃO)

11.957/2014 08/10/2014 600,0014.920 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37402.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF EVACORDULA HAUER VALLEJO EM VISITA AO FESTIVALDE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF 4423/2014(SAL. EDUCAÇÃO)




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11.959/2014 08/10/2014 600,0014.920 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37402.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF EVACORDULA HAUER VALLEJO EM VISITA AO FESTIVALDE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF 4423/2014(SAL. EDUCAÇÃO)

11.960/2014 08/10/2014 600,0014.920 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37402.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF.WALTER ENGRACIA DE OLIVEIRA EM VISITA AOFESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4423/2014 (SAL. EDUCAÇÃO)

11.963/2014 08/10/2014 600,0014.920 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37402.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREFWALTER ENGRACIA DE OLIVEIRA EM VISITA AOFESTIVAL DE ARTE NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF4423/2014 (SAL. EDUCAÇÃO)

12.113/2014 07/10/2014 28.572,8014.888 TENDAS PARANA LTDA EPP21/10/2014 15.38902.0016.0102.13.392.031.1045.44905200AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (ENDAPIRAMIDAL) DESTINADOS AO USO DO FOMENTO ÀCULTURA BRASILEIRA NA CIDADE DE ATIBAIA-SP,PELA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFPE 134/2014 AF 4474/2014 (FUNARTE)

12.115/2014 07/10/2014 5.815,9014.889 TENDAS PARANA LTDA EPP21/10/2014 15.39002.0016.0102.13.392.031.1045.44905200AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (TENDAPIRAMIDAL) DESTINADOS AO USO DO FOMENTO ÀCULTURA BRASILEIRA NA CIDADE DE ATIBAIA-SP,PELA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFPE 134/2014 AF 4474/2014.

12.116/2014 07/10/2014 23.263,5814.888 TENDAS PARANA LTDA EPP21/10/2014 15.38902.0016.0102.13.392.031.1045.44905200AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (TENDAPIRAMIDAL) DESTINADOS AO USO DO FOMENTO ÀCULTURA BRASILEIRA NA CIDADE DE ATIBAIA-SP,PELA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFPE 134/2014 AF 4474/2014 (FUNARTE)




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12.120/2014 07/10/2014 7.143,2014.889 TENDAS PARANA LTDA EPP21/10/2014 15.39002.0016.0102.13.392.031.1045.44905200AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (TENDAPIRAMIDAL) DESTINADOS AO USO DO FOMENTO ÀCULTURA BRASILEIRA NA CIDADE DE ATIBAIA-SP,PELA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFPE 134/2014 AF 4474/2014.







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12.552/2014 08/10/2014 568,7414.936 TECNOMAD S S LTDA21/10/2014 15.38702.0018.0100.12.361.036.2071.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMDESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS SETORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08/14 A31/12/14, CONF.AF.3529/2013.-

12.553/2014 08/10/2014 94,7814.937 TECNOMAD S S LTDA21/10/2014 15.38802.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMDESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08/14 A31/12/14, CONF.AF.3528/2013.-

12.553/2014 08/10/2014 1.801,0114.937 TECNOMAD S S LTDA21/10/2014 15.38802.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMDESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08/14 A31/12/14, CONF.AF.3528/2013.-




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12.556/2014 08/10/2014 2.464,3814.936 TECNOMAD S S LTDA21/10/2014 15.38702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMDESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08/14 A31/12/14, CONF.AF.3527/2013.-

12.570/2014 07/10/2014 331,5414.857 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME21/10/2014 15.31302.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK PARA PALESTRA "EDUCAÇÃO DOSFILHOS- LIMITE COM AMOR " DESTINADO AOSUSUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE SERAREALIZADA NO CENTEO DE REFERENCIA SOCIAL -CRAS IMPERIAL, CONF PP 41/2014 AF 4710/2014.

12.571/2014 07/10/2014 238,0914.857 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME21/10/2014 15.31302.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK PARA PALESTRA "ALCOOL EDROGAS" DESTINADO AOS USUARIOS DOSSERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS, RELIZADO PELO CRAS, BAIRRO IARACONF PP 41/2014 AF 4710/2014.

12.572/2014 07/10/2014 395,0014.857 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME21/10/2014 15.31302.0012.0201.08.244.014.2029.33903000COFFE BREAK PARA PALESTRA "EDUCAÇÃO DOSFILHOS" DESTINADO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, RELIZADO PELO CRAS, BAIRRO BOAVISTA CONF PP 41/2014 AF 4710/2014.

12.573/2014 07/10/2014 383,7614.857 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME21/10/2014 15.31302.0012.0201.08.244.014.2029.33903000COFFE BREAK PARA PALESTRA "EDUCAÇÃO DOSFILHOS" DESTINADO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, RELIZADO PELO CRAS, BAIRRO RIOABAIXO CONF PP 41/2014 AF 4710/2014.




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12.574/2014 07/10/2014 243,2814.857 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME21/10/2014 15.31302.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ COFFEBREAK PARA PALESTRA "EDUCAÇÃO DOS FILHOS"DESTINADO AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,RELIZADO PELO CRAS, NO BAIRRO DA CACHOEIRACONF PP 41/2014 AF 4710/2014.

12.575/2014 07/10/2014 258,5814.857 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME21/10/2014 15.31302.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAKDA REUNIÃO PROMOVIDA PELASECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL COM USUARIOS DOSERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS FAMILIARES, CONF PP 41/2013 AF4740/2014.

12.576/2014 07/10/2014 258,5814.857 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME21/10/2014 15.31302.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK PARA REUNIÃO PROMOVIDA PELASECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL COM OS USUARIOS DOSERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS FAMILIARES, CONF PP 41/2014 AF4740/2014.






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21/10/2014 15.35602.0018.0300.12.365.042.2091.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DASCRECHES MUNICIPAIS - PROJETO ILUMINA,CONF.AF.4972/2014.-


21/10/2014 15.35502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA PARA COMPOROS BAÚS DE LEITURA INSTALADOS NAS SALAS DEAULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO - PROJETO LER E ESCREVER - FONTE DOSABER, CONF.AF.4973/2014.-








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13.664/2014 08/10/2014 1.200,0014.921 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37202.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI MARIAJOSE MAIO DE TOLEDO EM VISITA AO TEATRO -SEMANA DA ÁGUA NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF5021/2014.




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13.665/2014 08/10/2014 1.200,0014.921 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37202.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEILICINIO CARPELLI EM VISITA AO TEATRO -SEMANA DA ÁGUA NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF5021/2014.

13.666/2014 08/10/2014 1.200,0014.921 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37202.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI MARIAJOSE MAIA DE TOLEDO EM VISITA AO TEATRO -SEMANA DA ÁGUA NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF5021/2014.

13.670/2014 08/10/2014 600,0014.921 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37202.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIERCILIA APARECIDA BACCI EM VISITA AO TEATRO -SEMANA DA ÁGUA NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF5021/2014.

13.672/2014 08/10/2014 600,0014.921 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37202.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMEITHEREZA MARCILIO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTEDOS ALUNOS DA EM VISITA AO TEATRO - SEMANADA ÁGUA NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF 5021/2014.

13.673/2014 08/10/2014 600,0014.921 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37202.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIERCILIA APARECIDA BACCI EM VISITA AO TEATRO -SEMANA DA ÁGUA NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF5021/2014.

13.674/2014 08/10/2014 600,0014.921 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37202.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI MARIADE PAULA POSSO EM VISITA AO TEATRO -SEMANA DA ÁGUA NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF5021/2014.

13.675/2014 08/10/2014 600,0014.921 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP21/10/2014 15.37202.0018.0200.12.365.038.2084.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEITEREZA MARCILIO EM VISITA AO TEATRO - SEMANADA ÁGUA NO CIEM, CONF PP 50/2014 AF 5021/2014..




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13.761/2014 29/09/2014 750,0014.047 FLORA CASTELO BRANCO LTDA ME21/10/2014 15.35202.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO, PARA USO NAPRODUÇÃO DE MUDAS DE MORANGO, NA ESTUFADO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BOA VISTA,DESTINADO AOS PRODUTORES DE MORANGO QUESE ENQUADRAM NO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃODA CULTURA DO MORANGO, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF5085/2014

13.765/2014 29/09/2014 3.088,0014.047 FLORA CASTELO BRANCO LTDA ME21/10/2014 15.35202.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO E VASO PLÁSTICO, PARA USO NA PRODUÇÃO DE MUDAS DEMORANGO, NA ESTUFA DO CENTRO COMUNITÁRIODO BAIRRO BOA VISTA, DESTINADO AOSPRODUTORES DE MORANGO QUE SE ENQUADRAMNO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DOMORANGO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF AF 5085/2014.

13.798/2014 -570,00LUCILA MARTINO RIBEIRO21/10/201402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIASDE ALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014, DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. MEMORANDO S/N.

13.802/2014 15/10/2014 152.373,3815.232 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA21/10/2014 15.31702.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEMAQUINAS DESTINADAS À SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS,PELO PERÍODO DE 05/09/14 À 04/10/14, CONF. PP065/2014 E AF. 5097/2014.




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13.842/2014 15/10/2014 22.462,5015.271 PONTO DO NHOQUE IND. E COM DE PRODUTOSALIM. LTDA.-ME

21/10/2014 15.37902.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO P/ OCORRER DESP. COM AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 88/2014 AF 5138/2014.

13.898/2014 08/10/2014 303,7014.976 INFIBRA S/A21/10/2014 15.35802.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA A COBERTURA DOVESTIÁRIO DO ESTÁDIO SALVADOR RUSSANI, CONFPP 131/2013 AF 5162/2014.

13.924/2014 07/10/2014 436,8014.884 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA -ME

21/10/2014 15.37602.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OPACIENTE: ERICK BARBOSA PIRES DA FARMÁCIA DOCENTRO. - SMS, CONF AF 5185/2014.

13.931/2014 16/10/2014 7.000,0015.391 NUCLEO DE INTEGRACAO SOCIAL VIVENDO FELIZLTDA

21/10/2014 15.37702.0024.0400.10.302.056.2132.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO ETRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO - LUCASDE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADO JUDICIAL,CONF AF 5192/2014.

13.941/2014 10/10/2014 850,0015.076 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA21/10/2014 15.37502.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OSERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA"SAMU" - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF PE 170/2014 AF 5202/2014.




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21/10/2014 15.32902.0014.0101.20.605.025.2180.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVIAS PÚBLICAS (ESTRADAS RURAIS - LOCAÇÃO DOCOMBOIO DE MÁQUINAS) SERVIÇOSCOMPLEMENTARES PRESTADOS PELO CONSÓRCIOPRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014)-

13.991/2014 07/10/2014 420,0014.887 RITA MARIA MENDES MACEDO21/10/2014 15.38302.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE BABADORES, DESTINADOS AO USONA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIROMATURANA, CONF PE 165/2014 AF 5218/2014.

14.041/2014 10/10/2014 145,0015.072 FERNANDO NUNES RODRIGUES21/10/2014 15.35102.0024.0400.10.301.056.2137.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIAPARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF. AF.5260/2014. (SAÚDE BUCAL)


21/10/2014 15.34302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500)DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOSNO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES,CONF PP 103/2014 AF 5275/2014.



14.178/2014 10/10/2014 4.335,0015.072 FERNANDO NUNES RODRIGUES21/10/2014 15.35102.0024.0400.10.301.056.2137.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEPRÓTESE DENTÁRIA PARA PACIENTES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCALCOM ENTREGAS PARCELADAS - CONF AF 5309/2014.




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14.227/2014 13/10/2014 2.160,0015.117 FS JUNIOR - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS GRÁFICOS - EIRELI - EPP

21/10/2014 15.35302.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE CAPA DE AUTORIZAÇÃO DEFORNECIMENTO, PARA A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS (CONTROLEORÇAMENTÁRIO), CONF PP 108/2014 AF 5338/2014.

14.233/2014 08/10/2014 320,0014.943 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME21/10/2014 15.31202.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA FIXA) PARAUSO DOS PROFESSORES DA EMEI ROSA STÁVALEGARCIA, CONF PE 128/2014 AF 5343/2014.

14.295/2014 08/10/2014 478,0014.917 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA21/10/2014 15.37002.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE FURADEIRA DESTINADA AO USO DAMANUTENÇÃO DO CIEM, CONF PP 40/2014 AF5366/2014.

14.301/2014 08/10/2014 349,9614.940 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME21/10/2014 15.39202.0018.0300.12.361.041.1059.44905200AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO DESTINADO AOUSO DA EMEF ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA,CONF PE 82/2014 AF 5372/2014

14.303/2014 07/10/2014 2.160,0014.880 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP21/10/2014 15.36902.0018.0300.12.361.041.1059.44905200AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAEMEF PREFEITO GILBERTO SANTANNA, CONF PE104/2013 AF 5374/2014.

14.304/2014 07/10/2014 5.880,0014.881 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP21/10/2014 15.36802.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DOCIEM, CONF PE 104/2013 AF 5375/2014.


21/10/2014 15.34802.0024.0400.10.301.053.2128.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISAPOR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFPP 103/2014 AF 5398/2014. (PAB)


21/10/2014 15.34502.0024.0400.10.301.053.2119.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UMPERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP103/2014 AF 5400/2014.




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21/10/2014 15.34702.0014.0102.20.606.023.2057.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIAE ABASTECIMENTO PARA O PERIODO DE 4 MESES,CONF PP 103/2014 AF 5424/2014.




21/10/2014 15.34202.0025.0101.06.181.060.2144.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500)DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DEBOMBEIROS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFPP 103/2014 AF 5425/2014.








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14.451/2014 10/10/2014 1.122,9015.082 RETIFICA ALPES LTDA ME21/10/2014 15.38202.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DEDIVERSOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, ON344/279/403/330/177/364/374/429/263/361/365, CONFPP 86/13 AF 5452/2014.

14.456/2014 17/10/2014 175,3615.425 IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS21/10/2014 15.36202.0012.0800.08.243.017.2041.33903000AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEICULO DE USO DOCONSELHO TUTELAR - CL 468, CONF AF 5456/2014

14.457/2014 17/10/2014 28,2815.425 IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS21/10/2014 15.36202.0012.0800.08.243.017.2041.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE USO DOCONSELHO TUTELAR - CL 468, AF 5456/2014


21/10/2014 15.34602.0024.0400.10.302.056.2136.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARAOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU,POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFPP 103/2014 AF 5478/2014.

14.934/2014 13/10/2014 3.288,4215.179 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA21/10/2014 15.31802.0011.0300.15.451.008.1008.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃOEM RUAS DO BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS, FASE I, COMPLEMENTO, SETOR B , CONF MEM260/2014-GESTOR-CEPCM

14.987/2014 08/10/2014 306,0014.916 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP21/10/2014 15.36602.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃODAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF.PP.107/13 - AF.5522/2014.-




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15.007/2014 09/10/2014 281,3215.018 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME21/10/2014 15.33402.0011.0100.14.422.005.2008.33903000AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO A MANUTENÇÃODO CENTRO COMUNITÁRIO DO ALVINÓPOLIS, CONF.PP 097/2013 E AF. 5524/2014.

15.008/2014 09/10/2014 2.802,3815.018 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME21/10/2014 15.33402.0011.0100.14.422.005.2008.33903000AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO A MANUTENÇÃODO CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM MARACANÃ,CONF. PP 097/2013 E AF. 5524/2014.

15.009/2014 09/10/2014 324,6015.019 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME21/10/2014 15.33502.0011.0700.08.244.012.2020.33903000AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO A MANUTENÇÃODO GALPÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF. PP 097/2013 E AF. 5524/2014.


21/10/2014 15.34202.0021.0101.15.451.048.2107.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO À FROTADE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UMPERÍODO DE 03 MESES, CONF PP 103/2014 AF5567/2014.

15.273/2014 13/10/2014 295.318,0015.179 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA21/10/2014 15.31802.0011.0300.15.451.008.1008.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃOEM RUAS DO BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS- FASE ll -SETOR B, CONF MEMORANDO N°264/14-GESTOR-CEPCM

15.595/2014 16/10/2014 1.000,0015.393 KLEBER HENRIQUE BARROSO21/10/2014 15.36402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE SAUDE, CONF OFICIO S/N

15.596/2014 16/10/2014 1.900,0015.392 KLEBER HENRIQUE BARROSO21/10/2014 15.36302.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12/02/2014,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOFICIO S/N

15.597/2014 16/10/2014 1.000,0015.397 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA21/10/2014 15.33802.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE SAUDE, CONF OFICIO S/N




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15.708/2014 17/10/2014 250,0015.426 FURQUIM & DELGADO S/C LTDA21/10/2014 15.35402.0024.0400.10.305.057.2141.33903900EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEINSCRIÇÃO DA SERVIDORA RITA DE CÁSSIA FARIABERGO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOEVENTO "FORTALECENDO AS POTENCIALIDADESDOS ADULTOS PARA QUE PROMOVAM ODESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS" CONF OFICIOS/N

280/2014 17/10/2014 31.751,2515.499 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA22/10/2014 15.49702.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTETÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMASP/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃO EADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 -AF.4938/2009.-

282/2014 17/10/2014 3.175,1215.499 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA22/10/2014 15.49702.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTETÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMASP/CONSULTORIA DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃOFINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 - AF.4938/2009.-

549/2014 07/10/2014 66,2014.878 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA22/10/2014 15.47802.0012.0101.08.244.015.2023.33903000EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLPDE 13KG) PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP106/2013 AF 1/2014.

550/2014 02/10/2014 33,1014.240 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA22/10/2014 15.47902.0019.0101.27.812.045.2098.33903000EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLPP13KG) PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,USO NO GINASIO DE ESPORTES JOSE PIRES ALVIM"ELEFANTAO" E OMAR ZIGAIB , CONFORME PP106/2013 AF 1/2014.




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561/2014 14/10/2014 152,4015.366 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DEPAGAMENTO S/A

22/10/2014 15.41802.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, NOPERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


22/10/2014 15.42102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-

563/2014 14/10/2014 6.942,6015.365 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DEPAGAMENTO S/A

22/10/2014 15.42202.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


22/10/2014 15.41802.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DO GABINETE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A31/12/14.-


22/10/2014 15.41802.0011.0900.06.182.061.2145.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DEDEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


22/10/2014 15.41802.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-




Página 221


22/10/2014 15.41802.0014.0101.20.605.023.2050.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A31/12/14.-


22/10/2014 15.41902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE01/01/14 A 31/12/14.-


22/10/2014 15.42302.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODODE 01/01/14 A 31/12/14.-


22/10/2014 15.42602.0024.0400.10.304.055.2139.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODODE 01/01/14 A 31/12/14.-


22/10/2014 15.42502.0024.0400.10.305.057.2140.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NOPERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


22/10/2014 15.41802.0019.0101.27.812.045.2098.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-




Página 222


22/10/2014 15.41802.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


22/10/2014 15.41802.0025.0101.06.181.059.2143.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇAPÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


22/10/2014 15.41802.0027.0101.15.451.064.2149.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


22/10/2014 15.41802.0026.0101.23.695.062.2146.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, NOPERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


22/10/2014 15.42002.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ETRÂNSITO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


22/10/2014 15.42102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARAUTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DEPASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR POR UMPERÍODO DE 12 MESES, CONF.AF.11/2014.-




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22/10/2014 15.42202.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARAUTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DEPASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR POR UMPERÍODO DE 12 MESES, CONF.AF.12/2014.-


22/10/2014 15.42502.0024.0400.10.305.057.2140.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DEVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA O EXERCÍCIODE 2014 (12 MESES), CONF.AF.14/2014 (REPASSEPPI).-


22/10/2014 15.41802.0025.0101.06.181.058.2142.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014(12 MESES), CONF.AF.10/2014


22/10/2014 15.41802.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCÍCIODE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


22/10/2014 15.41802.0014.0101.20.605.023.2050.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEAGROPECUARIA E ABASTECIMENTO PARA OEXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014




Página 224


22/10/2014 15.41802.0019.0101.27.812.045.2098.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PARA O EXERCÍCIO DE 2014(12 MESES), CONF.AF.10/2014


22/10/2014 15.41902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARAO EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


22/10/2014 15.41802.0028.0101.24.131.069.2155.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12MESES), CONF.AF.10/2014


22/10/2014 15.41802.0027.0101.15.451.064.2149.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCÍCIODE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


22/10/2014 15.41802.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12MESES), CONF.AF.10/2014




Página 225


22/10/2014 15.42002.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DETRANSPORTE E TRANSITO PARA O EXERCÍCIO DE2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


22/10/2014 15.41802.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014(12 MESES), CONF.AF.10/2014


22/10/2014 15.41802.0026.0101.23.695.062.2146.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DETURISMO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES),CONF.AF.10/2014


22/10/2014 15.41802.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12MESES), CONF.AF.10/2014


22/10/2014 15.42302.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DESAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES),CONF.AF.13/2014.-




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22/10/2014 15.42602.0024.0400.10.304.055.2139.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DEVIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014(12 MESES), CONF.AF.15/2014 (ANVISA).-


22/10/2014 15.41802.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DEGABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


22/10/2014 15.41802.0011.0900.06.182.061.2145.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DOGABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


22/10/2014 15.41802.0011.0300.15.451.008.2012.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DEGABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014

2.304/2014 08/10/2014 100,0014.965 FOTO CALCADAO ATIBAIA LTDA ME22/10/2014 15.47402.0012.0201.08.244.016.2036.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS, DESTINADOS APESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL DO MUNÍCIPIO DE ATIBAIA, COM ENTREGASPARCELADAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 745/2014




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3.203/2014 14/10/2014 24,4815.366 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DEPAGAMENTO S/A

22/10/2014 15.41802.0025.0101.06.181.058.2142.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014(MARÇO A DEZEMBRO), CONF.AF.1059/2014.-

3.205/2014 15/10/2014 6.577,6415.270 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTESLTDA - EPP

22/10/2014 15.48702.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICOCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(01/03/2014 A 31/12/2014), CONF.PP.59/11 -AF.851/2012.-

3.441/2014 08/09/2014 23,1112.777 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A22/10/2014 15.46402.0012.0201.08.244.014.2030.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-







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5.518/2014 10/10/2014 80.030,0015.113 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.22/10/2014 15.46902.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05/14 A31/12/14, CONF.AF.1860/2014.-



22/10/2014 15.41802.0011.0900.06.182.061.2145.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIAFÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DEVEÍCULOS A SERVIÇO DA COORDENADORIAESPECIAL DE DEFESA CIVIL, PARA O PERÍODO DEMAIO A DEZEMBRO DE 2014. CONF AF 2259/2014.


22/10/2014 15.42502.0024.0400.10.305.057.2140.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIAFÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DEVEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014.CONF AF 2260/2014.


22/10/2014 15.42402.0024.0400.10.301.053.2128.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIAFÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DEVEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE2014.CONF AF 2261/2014.




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22/10/2014 15.41802.0011.0900.06.182.061.2145.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DEDEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE MAIO ADEZEMBRO/2014.-


22/10/2014 15.42502.0024.0400.10.305.057.2140.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NOPERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014.-


22/10/2014 15.42402.0024.0400.10.301.053.2128.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDECADASTRADAS NO PROGRAMA - PMAQ, NOPERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014.-

6.884/2014 13/10/2014 24,6815.152 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A22/10/2014 15.45002.0011.0900.06.182.061.2145.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.







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6.908/2014 03/09/2014 1.950,6512.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A22/10/2014 15.44902.0025.0101.06.181.058.2142.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.


6.910/2014 13/10/2014 1.541,9315.152 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A22/10/2014 15.45002.0027.0101.15.451.064.2149.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.




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7.430/2014 15/10/2014 7.083,3315.267 LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARESLTDA

22/10/2014 15.48602.0024.0400.10.302.056.2132.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAMESPARA CONTROLE DE DIABETES E PROTOCOLO DAGESTANTE, DE FORMA PARCELADA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFAF 2619/2014.

7.544/2014 09/10/2014 27.442,8015.025 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP22/10/2014 15.48802.0018.0200.12.361.037.2077.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DETRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS),COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOSDO BAIRRO DO PORTÃO, DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, PELO PERIODO DE 11/06/2014 A 31/12/2014.CONF AF 3465/2012


8.492/2014 07/10/2014 1.631,0014.858 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA22/10/2014 15.41702.0011.0001.04.122.004.2006.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O DESFILE CÍVICO EMCOMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO,CONF PP 89/2013 AF 2957/2014.


22/10/2014 15.42102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO PERÍODO DE 10/06 A 31/12/14.-


22/10/2014 15.42102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR/VIAFACIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEICULOSA SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA OPERÍODO DE JUNHO Á DEZEMBRO DE 2014, CONF.AF. 3130/2014.




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9.365/2014 15/10/2014 8.573,5215.257 DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA22/10/2014 15.44002.0018.0100.12.361.036.2071.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOSPRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O EXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/07/2014)CONF AF 173/11

9.726/2014 15/10/2014 105.620,8915.259 DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA22/10/2014 15.43902.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOSPRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO01/07/2014) CON AF 6131/2011








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9.879/2014 08/09/2014 1.592,0012.782 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A22/10/2014 15.45202.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2014.










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10.396/2014 15/10/2014 23,5215.250 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA22/10/2014 15.44702.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE, CONF PE 106/2014 AF 3764/2014.




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10.719/2014 07/10/2014 2.330,0014.858 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA22/10/2014 15.41702.0011.0001.04.122.004.2006.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA EVENTO NO CCTI, CONF PP89/2013 AF 3941/2014.


10.814/2014 20/10/2014 3.574,4515.509 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40902.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO0296.218-66 - AMPL ETA CENTRAL/ SANEAM. P/TODOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2014.

11.169/2014 08/10/2014 3.262,0015.010 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA22/10/2014 15.41602.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA 6º JAPAN FEST, CONF.PP.89/13 -AF.4145/2014.-

11.545/2014 10/10/2014 699,0015.108 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA22/10/2014 15.41502.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DEFUTEBOL SUB 11, SUB 13, NO ESTÁDIO MUNICIPALSALVADOR RUSSANI, CONF PP 89/2013 AF 4189/2014.

11.546/2014 10/10/2014 1.071,8015.108 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA22/10/2014 15.41502.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DEFUTEBOL SUB 20 NO ESTÁDIO MUNICIPALSALVADOR RUSSANI, CONF PP 89/2013 AF 4189/2014.

11.547/2014 10/10/2014 1.864,0015.108 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA22/10/2014 15.41502.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DEFUTEBOL 15, SUB 17 NO ESTÁDIO MUNICIPALSALVADOR RUSSANI, CONF PP 89/2013 AF 4189/2014.

11.548/2014 10/10/2014 699,0015.108 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA22/10/2014 15.41502.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA A 2° ETAPA DO CAMPEONATODE SKATE NO GINASIO DE ESPORTES DO ATIBAIAJARDIM , CONF PP 89/2013 AF 4189/2014.




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11.549/2014 10/10/2014 2.796,0015.108 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA22/10/2014 15.41502.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O FESTA NORDESTINA, CONF PP89/2013 AF 4189/2014.

11.781/2014 03/09/2014 531,6312.788 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A22/10/2014 15.44802.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014.




12.380/2014 03/09/2014 200,0012.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A22/10/2014 15.44902.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICACORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.

12.382/2014 03/09/2014 1.100,0012.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A22/10/2014 15.44902.0021.0101.15.451.048.2107.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICACORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.





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12.439/2014 15/10/2014 3.288,7815.270 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTESLTDA - EPP

22/10/2014 15.48702.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/5ºTERMO DE ADITAMENTO (25%) REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEANALISADOR HEMATOLOGICO COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DEANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (ATÉ 31/12/2014), CONF.PP.59/11- AF.851/2012.-

12.792/2014 25/09/2014 425,0013.891 ESPAÇO UNIVERSITÁRIO DO LIVRO LTDA - ME22/10/2014 15.46702.0012.0201.08.244.014.2029.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE CONTOS DE FADAS PARASEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DOS CENTROSDE REFERENCIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS E EQUIPEVOLANTE PELOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONF AF 4812/2014.






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12.931/2014 01/10/2014 -464,6014.214 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME22/10/2014 15.50302.0024.0400.10.305.057.2141.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAKPARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NOAMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONFPP 41/2014 AF 4854/2014.

12.931/2014 01/10/2014 464,6014.214 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME22/10/2014 15.50402.0024.0400.10.305.057.2141.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAKPARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NOAMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONFPP 41/2014 AF 4854/2014.

12.946/2014 15/10/2014 482,0015.246 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP.MACROSUL LTDA

22/10/2014 15.43302.0024.0400.10.301.053.1074.44905200AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOAS UNIDADES DE SAÚDE , CONF PE 10/2014 AF4860/2014.(PAB)

12.958/2014 07/10/2014 537,6014.867 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.EPP

22/10/2014 15.43602.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OSPACIENTES: MARICLEIDE JESUS SOUZA DOSSANTOS, EDRIENNY CAMPOS DE MORAES E ERICKBARBOSA PIRES, CONF AF 4868/2014.

12.994/2014 02/10/2014 48,0014.281 ZIRO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELIME

22/10/2014 15.50202.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA,DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF AF 4885/2014.


22/10/2014 15.50202.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE LANTERNAS DESTINADAS AO USODA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF AF4885/2014.




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22/10/2014 15.50202.0013.0101.04.122.020.1035.44905200AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA DESTINADA AOUSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF. 4885/2014.

13.169/2014 08/10/2014 277,0014.942 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME22/10/2014 15.39402.0018.0200.12.365.038.1054.44905200AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS À EMEIPROF. LICINIO CARPINELLI, CONF.PE.128/14 -AF.4920/2014.-

13.376/2014 03/09/2014 748,6912.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A22/10/2014 15.44902.0016.0102.13.392.030.2062.33903900DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014.PARCIAL

13.377/2014 03/09/2014 68,5612.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A22/10/2014 15.44902.0021.0101.15.451.048.2107.33903900DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014.

13.379/2014 03/09/2014 96,5612.789 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A22/10/2014 15.44902.0029.0101.26.782.072.2158.33903900DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014.








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13.556/2014 20/10/2014 22.998,8415.569 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40402.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S58336/94 E 119663-25 , DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2014. (PRÓ-SANEAMENTO)

13.557/2014 20/10/2014 21.037,4215.569 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40402.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOSCONTRATOS N°S 58336/94 E 119663-25 , DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.558/2014 20/10/2014 35.022,8115.510 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.41002.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS CONTRATOS N°S156780-29 E 156784-66 OBRAS DA ETE ESTORIL E AB.DO TANQUE- PRÓ SANEAM. , DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.559/2014 20/10/2014 8.073,5815.510 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.41002.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOSCONTRATOS N°S 156780-29 E 156784-66 OBRAS DAETE ESTORIL E AB. DO TANQUE- PRÓ SANEAM.,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.




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13.560/2014 20/10/2014 11.127,5415.512 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.41202.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOSCONTRATOS N°S 182698-54 E 182704-33 OBRAS DEIMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIAE ABAST. DE ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE -SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.561/2014 20/10/2014 41.160,7515.512 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.41202.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS CONTRATOS N°S182698-54 E 182704-33 OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DANOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. DEÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE - SANEAMENTO PARATODOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.562/2014 20/10/2014 2.382,0315.505 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40502.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°0240.463.67, SANEAMENTO PARA TODOS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.563/2014 20/10/2014 601,9615.505 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40502.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 0240.463.67, SANEAMENTO PARATODOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.564/2014 20/10/2014 2.049,4415.515 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.41402.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°182700-98, FINANC. DAS OBRAS ESTORIL EPROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA -SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.




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13.565/2014 20/10/2014 497,4415.515 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.41402.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 182700-98, FINANC. DAS OBRASESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA -SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.566/2014 20/10/2014 7.848,7615.511 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.41102.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 182693-02 E 182726-93,SIST.ABAST.DE ÁGUA-CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA -SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.567/2014 20/10/2014 37.208,1415.511 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.41102.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°182693-02 E 182726-93, SIST.DE ABAST.DEÁGUA-CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA - SANEAMENTO PARATODOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.568/2014 20/10/2014 8.902,2015.507 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40702.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DETRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS -SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.569/2014 20/10/2014 1.760,0115.507 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40702.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 0242.881-66, OBRAS E SERVIÇOS NACENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DERESÍDUOS SÓLIDOS - SANEAMENTO PARA TODOS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.




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13.572/2014 20/10/2014 18.616,6415.509 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40902.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°0296.218-66 - AMPLIAÇÃO ETA CENTRAL,SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.573/2014 20/10/2014 1.317,8515.509 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40902.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 0296.218-66 - AMPLIAÇÃO ETACENTRAL, SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.574/2014 20/10/2014 5.777,2315.506 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40602.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°249488-44 - SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.

13.575/2014 20/10/2014 105,6615.506 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40602.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 249488-44 - SANEAMENTO PARATODOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.576/2014 20/10/2014 12.234,8915.508 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40802.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°0242.879-23 - PROGRAMA SANEAMENTO PARATODOS, ABAST. ÁGUA - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS ESERVIÇOS P/CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDASNOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014.




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13.577/2014 20/10/2014 1.448,1215.508 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40802.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 0242.879-23 - PROGRAMASANEAMENTO PARA TODOS, ABAST. ÁGUA -IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLEE DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DEABASTECIMENTO DE ÁGUA, CORRESPONDENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.

13.578/2014 20/10/2014 13.603,5915.513 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.41302.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 0345.514-00 - SERVIÇOS DEURBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD.TREVO/BROGOTÁ, CORRESPONDENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.(PRÓ-TRANSPORTE)

13.579/2014 20/10/2014 43.844,5415.513 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.41302.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°0345.514-00 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIALDOS BAIRROS JD. TREVO/BROGOTÁ,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014. (PRÓ-TRANSPORTE)

13.580/2014 20/10/2014 13.171,4015.514 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40302.0030.0100.28.843.076.0001.32902100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 0345.516-29 - SERVIÇOS DEURBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO JD. IMPERIAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2014. (PRÓ-TRANSPORTE)-

13.581/2014 20/10/2014 41.662,2715.514 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40302.0030.0100.28.843.076.0002.46907100EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ PGTODE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N°0345.516-29 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIALDO BAIRRO JD. IMPERIAL, CORRESPONDENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014.(PRÓ-TRANSPORTE)-




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22/10/2014 15.41802.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODODE 01/09/14 A 31/12/14.-


22/10/2014 15.42102.0018.0100.12.361.036.2071.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOPERÍODO DE 01/09/14 A 31/12/14.-


22/10/2014 15.42102.0018.0100.12.361.036.2071.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DAMENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIAFÁCIL", P/VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DESETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014,CONF.AF.4976/2014.-


22/10/2014 15.41802.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DAMENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIAFÁCIL", P/VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DOPREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DESETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014,CONF.AF.4977/2014.-

13.661/2014 20/10/2014 1.359,0015.500 FERNANDA DE OLIVEIRA22/10/2014 15.47102.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARAATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS,ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA OCREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE16/09/14 A 31/12/14, CONF.AF.3846/2013.-




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13.706/2014 01/10/2014 944,0014.156 CUCA BACANA IND E COM DE CONFECCOES LTDAME

22/10/2014 15.43502.0023.0101.04.128.051.2115.33903000AQUISIÇÃO DE BRINDES (BONÉS) PARA ASIPAT/2014 A SER REALIZADO NO PERIODO DE 13 A17 DE OUTUBRO DE 2014, PARA DISTRIBUIÇÃO AOSFUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES,CONF.AF.5057/2014.-



13.861/2014 08/10/2014 419,9014.977 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA22/10/2014 15.48302.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5135/2014.



14.067/2014 09/10/2014 69,5015.013 COMERCIAL ECOMIX EIRELI -ME22/10/2014 15.42802.0011.0701.08.244.013.2021.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARAADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA SOLIDARIEDADE PARACURSOS DE CAPACITAÇÃO, CONF PP 80/2014 AF5245/2014.




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14.112/2014 08/10/2014 1.631,0015.010 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA22/10/2014 15.41602.0011.0100.14.422.005.2007.33903900LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O EVENTO MISS EMISTER TERCEIRA IDADE PROMOVIDO PELACOORDENADORIA DE CIDADANIA NO DIA 17/09/14,CONF.PP.89/13 - AF.5283/2014.-

14.116/2014 16/10/2014 234,0015.409 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME22/10/2014 15.39502.0018.0100.12.361.036.1049.44905200AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO USO NOSETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF.PE.128/14 - AF.5287/2014.-

14.146/2014 08/10/2014 2.350,0014.964 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP22/10/2014 15.47202.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCOPARA CONJUNTO HABITACIONAL CAETETUBA II,CONF PP 54/2014 AF 5297/2014.

14.147/2014 07/10/2014 790,0014.876 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP22/10/2014 15.47302.0016.0200.13.392.032.2064.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEGERADOR PARA EVENTO NO CONJUNTOHABITACIONAL CAETETUBA II, CONF PP 69/2013 AF5298/2014.

14.189/2014 29/09/2014 210,0014.042 AGRO ALIANÇA COMERCIAL ATIBAIA LTDA - EPP22/10/2014 15.39602.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO PARA USO NAPRODUÇÃO DE MUDAS DE MORANGO, NA ESTUFADO CENTRO RURAL DO BAIRRO BOA VISTA,DESTINADOS AOS PRODUTORES DE MORANGO QUESE ENQUADRAM NO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃODA CULTURA DO MORANGO, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF5312/2014.

14.223/2014 08/10/2014 62,4814.927 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA22/10/2014 15.48902.0023.0101.04.128.051.2115.33903000AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE PAPEL PARA USODOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CONF PE 127/2013 AF 5334/2014.

14.232/2014 08/10/2014 1.170,0015.006 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME22/10/2014 15.39302.0024.0400.10.302.056.1077.44905200AQUISIÇÃO DE CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIAPARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO , CONFPE 128/2014 AF 5342/2014 (UPA)

14.286/2014 15/10/2014 3.318,4015.256 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA22/10/2014 15.44102.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOODONTOLÓGICO, CONF PE 79/2014 AF 5357/2014.




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14.287/2014 15/10/2014 1.260,0015.254 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA22/10/2014 15.44302.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOODONTOLÓGICO, CONF PE 93/2014 AF 5358/2014.

14.288/2014 15/10/2014 112,0015.251 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA22/10/2014 15.44602.0024.0400.10.301.053.2124.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOODONTOLÓGICO, CONF PE 90/2014 AF 5359/2014.

14.307/2014 17/10/2014 3.215,3615.433 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP22/10/2014 15.47002.0026.0201.23.695.063.1097.44905200AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA ADEQUAÇÃO DOCENTRO DE CONVENÇÕES AS EXIGÊNCIAS DOCORPO DE BOMBEIROS, CONF PP 72/2014 AF5378/2014.

14.308/2014 17/10/2014 4.419,3515.433 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP22/10/2014 15.47002.0026.0201.23.695.063.2148.33903000AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇAPARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕESAS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFPP 72/2014 AF 5378/2014.

14.318/2014 13/10/2014 990,0015.211 RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DELUBRIFICANTES EIRELI ME

22/10/2014 15.50002.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RE 38, CONF PP104/2013 AF 5383/2014.

14.333/2014 15/10/2014 586,7015.252 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA22/10/2014 15.44502.0024.0400.10.301.053.2124.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOSDEST.AO USO NO CEO - CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF PE97/2014 AF 5388/2014.

14.335/2014 15/10/2014 767,5015.253 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA22/10/2014 15.44402.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOSDEST.AO USO NO CEO - CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF PE120/2014 AF 5390/2014.

14.366/2014 -300,00ANDRE LUIS ELESBAO PEDROSO22/10/201402.0017.0101.23.691.034.2066.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12/02/2014,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO-SEDEC, CONF OFICIO S/N




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14.372/2014 -1.140,00DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA22/10/201402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRIO DE 2014.-

14.438/2014 15/10/2014 2.934,0015.255 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA22/10/2014 15.44202.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOSDEST.AO USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÓGICOS, CONF PE 94/2014 A 5440/2014.

14.453/2014 09/10/2014 144,5015.033 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP22/10/2014 15.49002.0016.0102.13.392.030.2062.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE KITLANCHE PARA GURI - SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF PP 104/2014 AF 5454/2014.

14.454/2014 07/10/2014 469,9814.853 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME22/10/2014 15.39702.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK PARA ABERTURA REUNIÃO DE E.PNA USF IMPERIAL A SE REALIZAR NO DIA 29/09/2014 ,CONF PP 41/2014 AF 5455/2014.

14.455/2014 07/10/2014 469,9814.853 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME22/10/2014 15.39702.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARACOFFEE BREAK PARA ABERTURA REUNIÃO DE E.PNA USF DO JARDIM CEREJEIRAS NO 01/10/2014 ,CONF PP 41/2014 AF 5455/2014

14.583/2014 10/10/2014 21,8015.083 RETIFICA ALPES LTDA ME22/10/2014 15.49802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO ON 179, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 5482/2014 (SAL.EDUCAÇÃO.)

14.586/2014 10/10/2014 15,8015.083 RETIFICA ALPES LTDA ME22/10/2014 15.49802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO ON 364, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFPP 86/13 AF 5482/2014 (SAL. EDUCAÇÃO.)

14.589/2014 10/10/2014 24,5015.083 RETIFICA ALPES LTDA ME22/10/2014 15.49802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO ON 364, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 5482/2014 (SAL.EDUCAÇÃO.)




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14.605/2014 10/10/2014 130,0215.083 RETIFICA ALPES LTDA ME22/10/2014 15.49802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARAVEICULO ON 179, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 5482/2014 (SAL.EDUCAÇÃO.)





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14.618/2014 10/10/2014 243,8915.083 RETIFICA ALPES LTDA ME22/10/2014 15.49802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOSVEICULO ON 343/376, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 5482/2014 (SAL.EDUCAÇÃO.)


14.620/2014 10/10/2014 248,1515.083 RETIFICA ALPES LTDA ME22/10/2014 15.49802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOVEICULO ON 343, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 5482/2014 (SAL.EDUCAÇÃO.)




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14.623/2014 10/10/2014 508,1015.083 RETIFICA ALPES LTDA ME22/10/2014 15.49802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO ON 411, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 5482/2014 (SAL.EDUCAÇÃO.)


14.625/2014 10/10/2014 294,5715.083 RETIFICA ALPES LTDA ME22/10/2014 15.49802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO ON 376 , UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 5482/2014 (SAL.EDUCAÇÃO.)

14.626/2014 10/10/2014 1.011,1915.083 RETIFICA ALPES LTDA ME22/10/2014 15.49802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO ON 264, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 5482/2014 (SAL.EDUCAÇÃO.)

14.627/2014 10/10/2014 869,2815.083 RETIFICA ALPES LTDA ME22/10/2014 15.49802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO ON 264, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 5482/2014 (SAL.EDUCAÇÃO.)




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22/10/2014 15.43002.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOVEICULO ON 330, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DASUNIDADES ESCOLARES, CONF PP 98/2013 AF5549/2014.


22/10/2014 15.43002.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOVEICULO CC 279 UTILIZADO NO ATENDIMENTO DASUNIDADES ESCOLARES, CONF PP 98/2013 AF5549/2014.


22/10/2014 15.43002.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOVEICULO CET 249 UTILIZADO NO ATENDIMENTODAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 98/2013 AF5549/2014.


22/10/2014 15.43002.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOVEICULO ON 248 UTILIZADO NO ATENDIMENTO DASUNIDADES ESCOLARES, CONF PP 98/2013 AF5549/2014.

15.027/2014 10/10/2014 111,7815.080 RETIFICA ALPES LTDA ME22/10/2014 15.49902.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO ON 281VW ONIBUS - PLACA DBA 0743 PREFIXO 281 DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP86/13 AF 5550/2014.


22/10/2014 15.43202.0013.0101.04.122.020.2047.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CELTACL-425 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFPP 114/2014 AF 5552/2014.


22/10/2014 15.42902.0024.0400.10.301.053.2125.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 434, DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 114/14 AF5554/2014 (PAB)




Página 257


22/10/2014 15.42902.0024.0400.10.301.053.2125.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO SA 437 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 114/14 AF5554/2014 (PAB)


22/10/2014 15.42902.0024.0400.10.301.053.2125.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO SA 303, DE USO DA SECRETARIA DESAUDE, CONF PP 114/14 AF 5554/2014


22/10/2014 15.42902.0024.0400.10.301.053.2125.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 434 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE, CONF PP 114/14 AF 5554/2014.


22/10/2014 15.42902.0024.0400.10.301.053.2125.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 434 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 114/14 AF5554/2014 (PAB)


22/10/2014 15.42902.0024.0400.10.301.053.2125.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO SA 363, DE USO DA SECRETARIA DESAUDE CONF PP 114/14 AF 5554/2014


22/10/2014 15.42902.0024.0400.10.301.053.2125.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 322 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 114/14 AF5554/2014 (PAB)


22/10/2014 15.42902.0024.0400.10.301.053.2125.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO SA 363 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 114/14 AF5554/2014 (PAB)




Página 258


22/10/2014 15.42902.0024.0400.10.301.053.2125.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 322 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE, CONF PP 114/14 AF 5554/2014


22/10/2014 15.42902.0024.0400.10.301.053.2125.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 362 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE, CONF PP 114/14 AF 5554/2014


22/10/2014 15.42902.0024.0400.10.301.053.2125.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 362 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 114/14 AF5554/2014 (PAB)

15.045/2014 08/10/2014 195,0014.946 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME22/10/2014 15.39902.0011.0100.14.241.005.2173.33903900LOCAÇÃO DE SOM PARA USO EM EVENTO DO DIADO IDOSO NO CENTRO DE CONNVIVÊNCIA DATERCEIRA IDADE, CONF PP 106/2014 AF 5556/2014.


22/10/2014 15.43102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO VEICULO CEB 215, UTILIZADO NO ATENDIMENTODAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 98/2013 AF5558/2014.

15.206/2014 -100,00CLEIDE APARECIDA SCARELLI LEITE22/10/201402.0026.0101.23.695.062.2146.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRODE 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO,CONF MEMORANDO N° 31/14

15.552/2014 14/10/2014 1.448,0015.292 BANCO SANTANDER S/A22/10/2014 15.40002.0015.0101.02.061.027.2058.31901100HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS)SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ªDO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADOPELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.-




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15.561/2014 15/10/2014 300,0015.298 ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA22/10/2014 15.39802.0015.0101.02.061.027.2058.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12/02/2014 DASECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA, CONF OFICIO S/N

15.738/2014 20/10/2014 4.335,3215.514 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40302.0030.0100.28.843.076.0001.32902100DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ATUALIZAÇÃOMONETARIA DO CONTRATO N° 0345.516-29 -SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRROJD. IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2014 (PRÓ-TRANSPORTE)- PARCIAL

15.739/2014 20/10/2014 48,3315.513 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.41302.0030.0100.28.843.076.0002.46907100DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 0345.514-00 - SERVIÇOS DEURBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD.TREVO/BROGOTÁ, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. (PRÓ-TRANSPORTE) PARCIAL




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15.740/2014 20/10/2014 21,4115.512 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.41202.0030.0100.28.843.076.0002.46907100DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOSCONTRATOS N°S 182698-54 E 182704-33 OBRAS DEIMPLANTAÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIAE ABAST. DE ÁGUA BAIRRO JD. SÃO FELIPE -SANEAMENTO PARA TODOS, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO/2014 - PARCIAL

15.741/2014 20/10/2014 1.000,0015.501 CIBELE DE FREITAS FERREIRA22/10/2014 15.42702.0028.0101.24.131.069.2155.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,CONF.MEMORANDO Nº 374/2014.-

15.780/2014 20/10/2014 828,9215.509 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL22/10/2014 15.40902.0030.0100.28.843.076.0002.46907100DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOCONTRATO N° 0296.218-66 - AMPLIAÇÃO ETACENTRAL, SANEAMENTO PARA TODOS, CORRESPONDENTE AO MESE DE OUTUBRO/2014PARCIAL

2.365/2014 13/10/2014 26.800,0015.208 PAIT CONSULTORES ENGENHARIA E ARQUITETURALTDA

23/10/2014 15.55302.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO EOPERAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSPORTEPÚBLICO COLETIVO PARA SUPORTE À GESTÃO DETRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA ESTÂNCIA DEATIBAIA, CONF.AF.787/2014 (VIGÊNCIA 05 MESES).-

4.204/2014 16/10/2014 231,2015.352 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELÉGRAFOS

23/10/2014 15.50902.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14).-

4.206/2014 16/10/2014 6.595,4215.352 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELÉGRAFOS





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23/10/2014 15.50902.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14)


23/10/2014 15.51002.0015.0101.02.061.027.2058.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (ATÉ 31/12/14).-


23/10/2014 15.55102.0017.0101.23.691.034.2066.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO29/06/2014), CONF AF 2760/2012.

10.819/2014 08/10/2014 2.400,0014.989 IRANY DOS SANTOS LIMA23/10/2014 15.54302.0018.0213.12.363.040.2088.33903600CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DE GESTÃO, NOSCURSOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,ASSISTENTE EM RECURSOS HUMANOS EASSISTENTE DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DOPROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOSALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,CONF.AF.4003/2014.-

10.918/2014 16/10/2014 27.000,0015.339 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA23/10/2014 15.55902.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 39/2014 AF 4087/2014.




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23/10/2014 15.54602.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICODESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE082/2013 E AF. 4569/2014.

12.498/2014 22/10/2014 5.000,0015.567 EQUILIBRIUM CENTRO DE RECUPERACAO DEDEPENDENTES QUIMICOS LTDA

23/10/2014 15.51202.0024.0400.10.305.057.2141.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EMCLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DEDROGADIÇÃO DA PACIENTE BRUNA PEREIRA DEALMEIDA CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 048.2014/005068-7, CONF. AF. 4694/2014.

12.943/2014 16/10/2014 3.747,5015.331 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOSFARMACEUTICOS LTDA

23/10/2014 15.54502.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE 82/2013 AF4859/2014.


23/10/2014 15.54702.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AENFERMAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONF.PE.7/2014 - AF.4954/2014.-

13.662/2014 22/10/2014 1.449,0015.566 GEOVANI LEONARDO DORATIOTTO DA SILVA23/10/2014 15.51402.0012.0101.08.244.015.2023.33903600EMPENHO PREVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DEMEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO,PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES E JOVENS,ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA OCREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE16/09/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.3844/2013.-

13.760/2014 21/10/2014 1.730,0015.504 MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE TEL.LTDA-EPP

23/10/2014 15.54902.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTETÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOSEQUIPAMENTOS DA CENTRAL PRIVADA DECOMUTAÇÃO TELEFÔNICA NOS DIVERSOS PRÉDIOSDESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 05/09/14 A 31/12/14,CONF.AF.5420/2012.-




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13.817/2014 16/10/2014 810,0015.333 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP23/10/2014 15.55202.0018.0100.12.361.036.1049.44905200AQUISIÇÃO DE FOGÃO DESTINADO AO USO NACOPA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF.PE.145/13 - AF.5120/2014.-

14.052/2014 -0,92JOAO PAULO MENDES DA SILVA23/10/201402.0029.0101.26.782.072.2158.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFMEMORANDO N° 232/14-GESTOR.

14.060/2014 16/10/2014 9.558,0015.325 JBS S/A.23/10/2014 15.54402.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 5236/2014.




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14.061/2014 16/10/2014 2.020,0015.317 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP23/10/2014 15.51302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA USONAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF PP 72/14 AF 5237/2014.

14.171/2014 -1.942,20LUCIENE DI GENNARO TOSHI PINHEIRO23/10/201402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS E ATENDIMENTO DE MANDADOSJUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.OFÍCIO S/N.-

14.179/2014 10/10/2014 1.370,0015.079 PAULO JOSE ALBARELLI23/10/2014 15.55402.0024.0400.10.301.056.2137.33903600EMPENHO P/PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DEPRÓTESE DENTÁRIA PARA PACIENTES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL,COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF AF 5310/2014.-

14.184/2014 21/10/2014 199,0015.502 TECNOCLIN ELETRONICA EIRELI - EPP23/10/2014 15.56102.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃOCORRETIVA DO EQUIPAMENTOELETROCARDIÓGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE USFSÃO JOSÉ - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF AF 5315/2014.

14.185/2014 21/10/2014 708,3315.502 TECNOCLIN ELETRONICA EIRELI - EPP23/10/2014 15.56102.0024.0400.10.301.053.2119.33903000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃOCORRETIVA DO EQUIPAMENTOELETROCARDIÓGRAFO DA UNIDADE DE SAÚDE USFSÃO JOSÉ - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF AF 5315/2014.

14.294/2014 13/10/2014 428,0015.209 PEREIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA EPP23/10/2014 15.55602.0018.0100.12.361.036.2071.33903000AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTADESTINADO AOS USO NAS IMPRESSORASUTILIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFPE 166/2014 AF 5365/2014.

14.368/2014 -649,10JADHI MARTINELLI CORREIA23/10/201402.0017.0101.23.691.034.2066.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO-SEDEC, CONF OFICIO S/N




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14.482/2014 30/09/2014 700,0014.103 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS23/10/2014 15.53302.0024.0400.10.301.053.2124.33903900RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. ARETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(TERCEIROS) - NFe.42

14.483/2014 30/09/2014 628,0014.101 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS23/10/2014 15.53502.0024.0400.10.301.056.2137.33903900RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. ARETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(TERCEIROS) - RECIBO S/N.-

14.484/2014 30/09/2014 1.051,6014.105 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS23/10/2014 15.54002.0012.0201.08.244.016.2036.33903900RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. ARETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(TERCEIROS) - RECIBO S/N.-









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14.562/2014 13/10/2014 556.043,2615.171 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS23/10/2014 15.52502.0024.0400.10.301.053.2119.31901300RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2014.-






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14.574/2014 13/10/2014 556,2015.173 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS23/10/2014 15.52602.0018.0200.12.367.039.2087.31901300RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2014.-









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14.935/2014 -10,00ELAINE FONTANA LEITE23/10/201402.0013.0101.04.122.020.2047.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO , DECRETO N° 7228 DE 12/02/2014DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF OFICO S/N

14.947/2014 16/10/2014 58.289,4015.332 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DEMATERIAIS EDUCACIONAIS, MOVEIS ESCOLARES EESCRITORIO LTDA - ME

23/10/2014 15.55002.0018.0200.12.365.038.2084.33903000

AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEISDESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.110/13 -AF.5513/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-

15.000/2014 16/10/2014 438,6015.307 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME23/10/2014 15.50502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA PARAMANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.130/13 -AF.5526/2014.-

15.019/2014 -8,84LILIAN OLIVEIRA MATOS23/10/201402.0023.0101.04.128.051.2115.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAS DA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CONF.OFÍCIO S/N.-

15.116/2014 10/10/2014 83,6815.068 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME23/10/2014 15.50602.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO AODEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF [PP131/2013 AF 5566/2014.

15.442/2014 21/10/2014 14.789,4715.503 PEREIRA & ALVES DE OLIVEIRA ATIBAIAEMPREITEIRA LTDA ME

23/10/2014 15.55502.0011.0001.04.122.004.1003.44905100CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA , SOBREGIME DE EMPREITADA GLOBAL , COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DEOBRA,PARA ADEQUAÇÃO DA SEDE DA DEFESA CIVILDO MUNICÍPIO, CONF AF 5766/2014.




Página 271

15.525/2014 22/10/2014 45,0015.562 MARCOS MASSAHIKO MAKINO - ME23/10/2014 15.54802.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DEMOTOR INDUÇÃO TRIFÁSICO DESTINADO AO USODA FÁBRICA DE TUBOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF AF 5833/14.

15.526/2014 22/10/2014 372,0015.562 MARCOS MASSAHIKO MAKINO - ME23/10/2014 15.54802.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTORINDUÇÃO TRIFÁSICO DESTINADO AO USO DAFÁBRICA DE TUBOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF AF 5833/2014.

15.559/2014 15/10/2014 500,0015.226 ELISETE RIBEIRO DE OLIVEIRA23/10/2014 15.50802.0011.0800.16.482.019.2182.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

15.859/2014 22/10/2014 1.000,0015.559 ROSE MARY DA SILVA MACHADO23/10/2014 15.56002.0012.0101.08.244.015.2023.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº531/2014.-

15.896/2014 22/10/2014 1.000,0015.568 ELIETE DEVECHIATI23/10/2014 15.50702.0017.0101.23.691.034.2066.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO -SEDEC, CONF OFICIO S/N

262/2014 16/10/2014 1.600,0015.408 SANTINA DE ALMEIDA CRUZ24/10/2014 15.66502.0018.0213.12.363.040.2088.33903600EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NOCURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL(COSTUREIRO INDUSTRIAL, MODELISTA DE ROUPASE CORTE E COSTURA SOB MEDIDAS) SENAI,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A14/11/2014, CONF.AF.1754/2012.-

401/2014 17/10/2014 2.208,3315.437 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME24/10/2014 15.56402.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITAMENTODE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO EDESRATIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.7284/2011, POR12 MESES (INICIO EM 02/12/2013)




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5.333/2014 22/10/2014 9.936,3915.611 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA24/10/2014 15.66102.0018.0200.12.361.037.2074.33903400EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.-

5.334/2014 22/10/2014 2.484,1015.611 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA24/10/2014 15.66102.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5364/2012.-




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5.336/2014 22/10/2014 1.656,0615.612 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA24/10/2014 15.66202.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5364/2012.-


5.338/2014 22/10/2014 355,3615.614 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA24/10/2014 15.66302.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5363/2012.-

5.339/2014 22/10/2014 236,9115.615 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA24/10/2014 15.66402.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5363/2012.-




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5.340/2014 22/10/2014 947,6315.615 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA24/10/2014 15.66402.0018.0200.12.365.038.2084.33903400EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.-



6.859/2014 13/10/2014 389,2915.132 TELEFONICA BRASIL S.A.24/10/2014 15.67002.0014.0101.20.605.023.2050.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2014.






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7.890/2014 15/10/2014 599,0015.278 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASILLTDA.-EPP.

24/10/2014 15.70902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA - VIA RÁDIO NO CENTRODE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE (CCTI),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHOA DEZEMBRO), CONF.AF.2832/2014.-

7.895/2014 23/10/2014 636,0015.618 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/10/2014 15.70602.0023.0101.04.128.051.2115.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/07 A31/12/2014, CONF.AF.3000/2013.-

7.895/2014 23/10/2014 6.634,0015.627 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/10/2014 15.69602.0023.0101.04.128.051.2115.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/07 A31/12/2014, CONF.AF.3000/2013.-

7.896/2014 23/10/2014 880,4015.620 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/10/2014 15.69902.0024.0400.10.305.057.2140.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 22/07 A 31/12/2014, CONF.AF.3002/2013.-

7.897/2014 23/10/2014 248,0015.637 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/10/2014 15.70002.0012.0201.08.244.014.2027.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/07 A31/12/2014, CONF.AF.3003/2013 (IGD)




Página 276

7.899/2014 23/10/2014 1.132,0015.621 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/10/2014 15.70702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 22/07 A 31/12/2014, CONF.AF.3001/2013.-

7.899/2014 23/10/2014 2.356,0015.628 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/10/2014 15.69702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 22/07 A 31/12/2014, CONF.AF.3001/2013.-

7.900/2014 15/10/2014 1.198,0015.278 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASILLTDA.-EPP.

24/10/2014 15.70902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS -IMPERIAL E ESTAÇÃO DE CAETETUBA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHOA DEZEMBRO), CONF.AF.2832/2014.-


24/10/2014 15.71202.0016.0102.13.392.030.2062.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NABIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - UNIDADE IIIJD.IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014 (JUNHO A DEZEMBRO), CONF.AF.2833/2014.-


24/10/2014 15.71002.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADEDE SAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO),CONF.AF.2835/2014.-




Página 277


24/10/2014 15.71002.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADEDE SAÚDE DO CENTRO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO),CONF.AF.2835/2014.-


24/10/2014 15.71002.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADEDE SAÚDE MARIA PINPINATO DOLCE,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHOA DEZEMBRO), CONF.AF.2835/2014.-


24/10/2014 15.71102.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADEDE SAÚDE DO CAETETUBA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO),CONF.AF.2835/2014.-


24/10/2014 15.71102.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADEDE SAÚDE DO SÃO JOSE - CAETETUBA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHOA DEZEMBRO), CONF.AF.2835/2014.-.

8.435/2014 16/10/2014 412,5015.315 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA24/10/2014 15.60702.0024.0400.10.301.053.2124.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOODONTOLÓGICO, CONF. PE 073/2014 E AF.2909/2014.




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9.031/2014 15/10/2014 510,0015.300 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME24/10/2014 15.56702.0014.0102.20.606.023.2057.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO NA 31 ª FESTADO MORANGO NO CAMPO DOS ALEIXOS REALIZADAPELA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DEMORANGO E HORTIFRUTI DE ATIBAIA, AREALIZAR-SE DE 28/06 A 13/07/2014, CONF. PE50/2014 E AF. 3270/2014.


9.133/2014 23/10/2014 5.534,7015.624 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/10/2014 15.70102.0023.0101.04.128.051.2115.33903972EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIADE RECURSOS HUMANOS (INICIO 01/07/2014)CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFAF 2731/13.

9.133/2014 23/10/2014 17.040,7015.632 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/10/2014 15.68902.0023.0101.04.128.051.2115.33903972EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIADE RECURSOS HUMANOS (INICIO 01/07/2014)CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFAF 2731/13.

9.134/2014 23/10/2014 859,9015.625 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/10/2014 15.70202.0018.0200.12.365.038.2084.33903972EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO (INICIO 01/07/2014)CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFAF 2729/13.

9.134/2014 23/10/2014 14.334,4015.634 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/10/2014 15.69102.0018.0200.12.365.038.2084.33903972EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO (INICIO 01/07/2014)CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFAF 2729/13.




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9.135/2014 23/10/2014 1.644,1015.623 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/10/2014 15.70402.0024.0400.10.301.053.2119.33903972EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIADE SAÚDE (INICIO 01/07/2014) CORRESPONDENTEAO EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2730/13.

9.135/2014 23/10/2014 9.498,4015.630 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/10/2014 15.69402.0024.0400.10.301.053.2119.33903972EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIADE SAÚDE (INICIO 01/07/2014) CORRESPONDENTEAO EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2730/13.




9.826/2014 20/10/2014 437,2515.733 BANCO DO BRASIL S/A24/10/2014 15.58202.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUlHO EAGOSTO DE 2014.




Página 280

9.826/2014 20/10/2014 1.181,9015.735 BANCO DO BRASIL S/A24/10/2014 15.58002.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUlHO EAGOSTO DE 2014.

9.826/2014 20/10/2014 4.069,7115.736 BANCO DO BRASIL S/A24/10/2014 15.57902.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUlHO EAGOSTO DE 2014.






9.850/2014 14/10/2014 2.224,6315.405 TELEFONICA BRASIL S.A.24/10/2014 15.66902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2014.





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9.904/2014 13/10/2014 4,2515.134 TELEFONICA BRASIL S.A.24/10/2014 15.67302.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.




9.908/2014 13/10/2014 6,0015.134 TELEFONICA BRASIL S.A.24/10/2014 15.67302.0022.0101.04.123.049.2108.33903900RESERVA TECNICA P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA , ENERGIA ELÉTRICA, SPEEDY EINTERNET, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DEMARÇO A DEZEMBRO DE 2014.



9.911/2014 23/10/2014 110,1515.640 TELEFONICA BRASIL S.A.24/10/2014 15.68402.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/INTERNET, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DEJULHO A AGOSTO DE 2014.




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9.949/2014 21/10/2014 142,0015.570 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA24/10/2014 15.57302.0024.0400.10.305.057.2140.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DEST.AO USODOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE A 6 (SEIS)MESES DO EXERCICIO DE 2014.

10.089/2014 23/10/2014 248,0015.651 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA24/10/2014 15.64402.0023.0101.04.128.051.2115.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2014.




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10.642/2014 17/10/2014 12.710,0015.464 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME24/10/2014 15.61602.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO ESEGURANÇA (LUVA DE SEGURANÇA), DESTINADO ÀREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO NASUNIDADES ESCOLARES, CONF.PE.99/14 -AF.3917/2014.-

11.057/2014 23/10/2014 66.394,1915.643 SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRANSITOLTDA ME

24/10/2014 15.66702.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, OPERAÇÃO EMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SISTEMA FIXODE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E FORNECIMENTODE SISTEMA INFORMATIZADO PARAPROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO,ATIVIDADES DO CADASTRO, OFÍCIOSPADRONIZADOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS ÀSINFRAÇÕES E SERVIÇOS PARA GESTÃO DETRÂNSITO NA CIDADE DE ATIBAIA (INÍCIO EM31/07/2014), CONF.AF.4510/2012.-

11.759/2014 17/10/2014 1.240,0015.486 PISOTRON INDUSTRIA E COMERCIO DE CARPETESLTDA ME

24/10/2014 15.64902.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE PISO PARA A MANUTENÇÃO DA CEIJUDITH GRACIANO, CONF PE 143/2013 AF 4285/2014.

12.060/2014 25/09/2014 4.100,0013.948 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM24/10/2014 15.62002.0012.0201.08.244.014.2028.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE CONVENIO COM AENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETOCURUMIM JUNTO A PEA, PARA O PROJETO"CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS",DURANTE O EXERCICIO DE 2014. (05 PARCELAS)

12.338/2014 17/10/2014 486,0015.487 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA24/10/2014 15.65202.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 084/2014 E AF.4612/2014.

12.376/2014 13/10/2014 31,0215.133 TELEFONICA BRASIL S.A.24/10/2014 15.67202.0017.0101.23.691.034.2066.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRERDESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.-




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12.691/2014 23/10/2014 500,0015.622 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/10/2014 15.70802.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.3001/2013.-

12.691/2014 23/10/2014 6.696,0015.629 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/10/2014 15.69802.0018.0200.12.365.038.2084.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.3001/2013.-

12.692/2014 23/10/2014 483,6015.620 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA24/10/2014 15.69902.0024.0400.10.305.057.2140.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.3002/2013.-

12.791/2014 23/10/2014 1.700,0015.644 SECAO DEMAIS SUZUKI COMUNICAÇÃO LTDA EPP24/10/2014 15.66602.0023.0101.04.128.051.2115.33903900PALESTRA A SER REALIZADA DIAS 13 E 17 DEOUTUBRO 2014, SOBRE TEMA RELACIONADO COM ASIPAT/2014 A SER APRESENTADA PARA OSFUNCIONÁRIOS, CONF AF 4811/2014.

12.805/2014 02/10/2014 780,7214.263 PORTAGUA COMERCIO DE MATERIAIS PARACONSTRUCAO LIMITADA.-EPP.

24/10/2014 15.65002.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA OS BANHEIROS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF AF4819/2014.




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12.806/2014 02/10/2014 530,6614.262 PORTAGUA COMERCIO DE MATERIAIS PARACONSTRUCAO LIMITADA.-EPP.

24/10/2014 15.65102.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE MICTORIOS PARA O BANHEIROEXTERNO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF AF 4820/2014.


13.470/2014 10/10/2014 2,6515.730 BANCO DO BRASIL S/A24/10/2014 15.58602.0011.0300.15.451.008.2012.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014. (PEO)


13.472/2014 20/10/2014 11,7515.737 BANCO SANTANDER S/A24/10/2014 15.58802.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.472/2014 06/10/2014 1.545,6015.738 BANCO SANTANDER S/A24/10/2014 15.58702.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.473/2014 20/10/2014 5.536,5915.740 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL24/10/2014 15.59002.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.




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13.474/2014 20/10/2014 1.572,3015.729 BANCO BRADESCO S/A24/10/2014 15.57402.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.475/2014 20/10/2014 2.648,0015.746 ITAU UNIBANCO S/A24/10/2014 15.63102.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.478/2014 14/10/2014 1.492,0315.404 TELEFONICA BRASIL S.A.24/10/2014 15.66802.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.

13.480/2014 14/10/2014 373,6015.404 TELEFONICA BRASIL S.A.24/10/2014 15.66802.0011.0300.15.451.008.2012.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.









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13.493/2014 14/10/2014 4.252,5315.402 TELEFONICA BRASIL S.A.24/10/2014 15.67702.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.58






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13.536/2014 13/10/2014 85,0015.134 TELEFONICA BRASIL S.A.24/10/2014 15.67302.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.







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13.543/2014 23/10/2014 1.504,7415.640 TELEFONICA BRASIL S.A.24/10/2014 15.68402.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.

13.544/2014 23/10/2014 809,6215.640 TELEFONICA BRASIL S.A.24/10/2014 15.68402.0013.0101.04.122.020.2047.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.








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13.631/2014 16/10/2014 2.968,2015.323 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA.

24/10/2014 15.62602.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 63/2014 AF 5014/2014.

13.636/2014 23/10/2014 1.491,0015.658 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA24/10/2014 15.57102.0018.0200.12.361.037.2074.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2014.

13.637/2014 23/10/2014 372,0015.648 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA24/10/2014 15.64602.0018.0200.12.361.037.2074.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2014.

13.641/2014 23/10/2014 994,0015.659 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA24/10/2014 15.57202.0018.0200.12.365.038.2084.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2014.







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13.815/2014 16/10/2014 59,4015.326 JCB MATERIAS LTDA-ME24/10/2014 15.63302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE MARTELOS DESTINADOS AO USO NAMANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.86/14 -AF.5119/2014.-

13.863/2014 16/10/2014 23.490,0015.327 J.H.B VITA SUCOS NATURAIS LTDA - EPP24/10/2014 15.63402.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 5136/2014.

13.863/2014 16/10/2014 -23.490,0015.327 J.H.B VITA SUCOS NATURAIS LTDA - EPP24/10/2014 15.63502.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 5136/2014.

13.863/2014 16/10/2014 23.490,0015.327 J.H.B VITA SUCOS NATURAIS LTDA - EPP24/10/2014 15.63602.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 5136/2014.


24/10/2014 15.64102.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETORDE URINA INFANTIL E SOLUÇÃO FIXADORA PARALAMINAS) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE,SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE108/2013 AF 5176/2014.

13.947/2014 09/10/2014 1.602,0015.014 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA24/10/2014 15.59902.0012.0101.08.244.015.2023.33903900AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARAFORNECIMENTO A PESSOAS VULNERÁVEIS DOMUNICIPIO - SEC. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONF PE 141/2013 AF 5207/2014




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14.020/2014 15/10/2014 179,7515.268 L. M. ABACHERLI & CIA LTDA ME24/10/2014 15.63902.0011.0701.08.244.013.2021.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARAADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA SOLIDARIEDADE PARAOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, CONF. PP 080/2014E AF. 5247/2014.

14.120/2014 17/10/2014 1.199,9215.492 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARAVEICULOS LTDA

24/10/2014 15.65702.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO EM VEÍCULOSAVEIRO PREFIXO 378 E 379, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP104/2013 AF 5289/2014.



14.201/2014 17/10/2014 5.238,0015.445 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDELTDA - EPP

24/10/2014 15.59702.0024.0400.10.302.056.1077.44905200AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE DEDO DESTINADO AUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFPE 138/2014 AF 5326/2014. (UPA)

14.216/2014 17/10/2014 2.608,0015.446 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.24/10/2014 15.59802.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OSPACIENTES DA FARMÁCIAS -SMS, CONF PE 157/2014AF 5327/2014- CEO

14.237/2014 21/10/2014 644,7215.574 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA24/10/2014 15.59602.0018.0200.12.365.038.1054.44905200AQUISIÇÃO DE BEBÊS CONFORTO, DESTINADO AOUSO NO BERÇÁRIO DA CEI APPARECIDAMATURANA, CONF PE 165/2014 AF 5347/2014.

14.336/2014 13/10/2014 1.582,0015.198 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME24/10/2014 15.61702.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DESTINADO AODEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PE125/2013 AF 5391/2014.

14.340/2014 22/10/2014 1.840,0015.561 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP24/10/2014 15.64302.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE TV LED DESTINADO AO USO DO CIEM, CONF PE 145/2013 AF 5395/2014.




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24/10/2014 15.61102.0024.0400.10.301.053.2119.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OSVEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UMPERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP103/2014 AF 5400/2014.




24/10/2014 15.61302.0024.0400.10.301.053.2127.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OSVEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VE POR UMPERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5402/2014. (PAB)

14.353/2014 16/10/2014 83.455,0015.312 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA.24/10/2014 15.60602.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 136/2014 AF5406/2014.

14.359/2014 15/10/2014 9.767,8515.299 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME24/10/2014 15.56502.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 5409/2014.




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14.393/2014 02/10/2014 86,9914.237 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA24/10/2014 15.61902.0027.0101.15.451.064.2149.33903000AQUISIÇÃO DE TRENA 50 METROS PARA USO DOSETOR DE TOPOGRAFIA DA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 5419/2014.


24/10/2014 15.60902.0023.0101.04.128.051.2115.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DERECURSOS HUMANOS PARA O PERIODO DE 4MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


24/10/2014 15.60902.0026.0101.23.695.062.2146.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DETURISMO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP103/2014 AF 5425/2014.


24/10/2014 15.60902.0022.0101.04.123.049.2108.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O PERIODO DE4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


24/10/2014 15.61002.0012.0101.08.244.015.2023.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.






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24/10/2014 15.60902.0025.0101.06.181.058.2142.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA PARA O PERIODO DE 4MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


24/10/2014 15.60902.0015.0101.02.061.027.2058.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.




24/10/2014 15.60902.0011.0001.04.122.004.2006.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DOPREFEITO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP103/2014 AF 5425/2014.


24/10/2014 15.60902.0011.0300.15.451.008.2012.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA COORDENADORIAESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, PARAO PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.




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24/10/2014 15.60902.0027.0101.15.451.064.2149.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA )DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA O PERIODO DE4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.


24/10/2014 15.60902.0017.0101.23.691.034.2066.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.






24/10/2014 15.60902.0028.0101.24.131.069.2155.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 4 MESES,CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.




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24/10/2014 15.60902.0014.0101.20.605.023.2050.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, PARA OPERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF5425/2014.

14.429/2014 15/10/2014 410,0015.265 IDEAL RADIOCOMUNICACAO LTDA EPP24/10/2014 15.62702.0011.0700.08.244.012.2020.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOSPARA USO EM EVENTO DO FUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DACRIANÇA, CONF AF 5431/2014.

14.444/2014 09/10/2014 280,0015.035 RODRIGO TONELOTTO24/10/2014 15.65902.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO(DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO)DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARAATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE142/2014 AF 5445/2014.

14.446/2014 17/10/2014 599,9615.491 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARAVEICULOS LTDA

24/10/2014 15.65802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO CL 399,UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONF PP 104/2013 AF 5448/2014. (SALARIOEDUCAÇÃO)


24/10/2014 15.60102.0014.0102.20.606.023.2057.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEÍCULO GRADÃOVERMELHO KOHLER, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP98/2013 AF 5460/2014.




24/10/2014 15.60002.0025.0101.06.181.059.2143.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DAGAURDA MUNICIPAL CL 383, CONF PP 114/2014 AF5451/2014.




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24/10/2014 15.60002.0025.0101.06.181.060.2144.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DOCORPO DE BOMBEIRO MOTO 19201, CONF PP114/2014 AF 5451/2014.


24/10/2014 15.60002.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 326 DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF PP 114/2014 AF 5451/2014.


24/10/2014 15.60002.0025.0101.06.181.060.2144.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO CORPODE BOMBEIROS 19208, CONF PP 114/2014 AF5451/2014.




24/10/2014 15.60002.0025.0101.06.181.060.2144.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DOCORPO DE BOMBEIROS 19205, CONF PP 114/2014 AF5451/2014.


24/10/2014 15.60002.0025.0101.06.181.060.2144.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DOCORPO DE BOMBEIROS 19206, CONF PP 114/2014 AF5451/2014.






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24/10/2014 15.60002.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃODO VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL CL 315, CONFPP 114/14 AF 5451/2014.

14.560/2014 16/10/2014 17.088,5015.308 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA24/10/2014 15.60502.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 5480/2014.

14.647/2014 -703,00IVETE LOURENCO LEANO24/10/201402.0018.0100.12.361.036.2071.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS DEALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12DE FEVEREIRO DE 2014, CONF OFICIO S/N

14.904/2014 21/10/2014 135,4015.543 HERBERT FROIDE.-ME.24/10/2014 15.62502.0018.0100.12.361.036.2071.33903000AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADO AOSERVIDOR AILTON CARMO LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME RECEITA MÉDICAANEXA, CONF.AF.5484/2014.-

14.991/2014 09/10/2014 280,0015.036 RODRIGO TONELOTTO24/10/2014 15.66002.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO (DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO)DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARAATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF. PE 142/2014 E AF. 5533/2014.




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15.001/2014 17/10/2014 5.844,0015.441 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOSLTDA - EPP

24/10/2014 15.59202.0018.0200.12.365.038.2085.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA SECRETARIA DE ENSINO, CONF. PE194/2014 E AF. 5538/2014.

15.020/2014 20/10/2014 237,5015.732 BANCO DO BRASIL S/A24/10/2014 15.58302.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(FATRAN).-


15.048/2014 16/10/2014 120,3015.410 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP24/10/2014 15.56302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 46/2014 AF 5559/2014.


24/10/2014 15.60902.0021.0101.15.451.048.2107.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO À FROTADE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UMPERÍODO DE 03 MESES, CONF PP 103/2014 AF5567/2014.

15.121/2014 16/10/2014 1.005,0015.301 BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EHOSPITALARES LTDA - ME

24/10/2014 15.58902.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARAATENDER A PACIENTE: LAVÍNIA LEITE DE AZEVEDO,DA FARMÁCIA DO CENTRO, CONF.PE.152/2014 -AF.5576/2014.-

15.124/2014 17/10/2014 1.200,0015.443 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA24/10/2014 15.59402.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICASDESCARTÁVEIS DEST.AO USO AS UNIDADES DESAÚDE, CONF.PE.148/13 - AF.5577/2014.-




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15.125/2014 10/10/2014 862,5015.081 RETIFICA ALPES LTDA ME24/10/2014 15.65502.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOVEÍCULO ON 361, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP86/13 AF 5571/2014. (SAL.EDUC.)

15.127/2014 10/10/2014 145,4415.081 RETIFICA ALPES LTDA ME24/10/2014 15.65502.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DOVEÍCULO ON 361, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP86/13 AF 5571/2014. (SAL.EDUC.)

15.138/2014 10/10/2014 18.275,0015.078 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP24/10/2014 15.64802.0011.0001.04.122.004.2006.33903000FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS PESSOASQUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES 2014,CONFORME SOLICITAÇÃO DO CARTÓRIOELEITORAL, CONF PP 104/2014 AF 5586/2014.

15.188/2014 16/10/2014 182,4015.411 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP24/10/2014 15.56202.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 46/2014 AF 5619/2014.

15.195/2014 22/10/2014 343,7015.596 RETIFICA ALPES LTDA ME24/10/2014 15.65602.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTNEÇÃO DO VEICULO CB 391 DE USO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 86/13AF 5624/2014.

15.197/2014 22/10/2014 270,5515.596 RETIFICA ALPES LTDA ME24/10/2014 15.65602.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTNEÇÃO DO VEICULO CB 391 DE USO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 86/13AF 5624/2014.

15.201/2014 17/10/2014 740,0015.442 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA24/10/2014 15.59502.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTODESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE (PMAQ),CONF PE 158/14 AF 5627/2014. PAB

15.205/2014 17/10/2014 1.850,0015.444 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA24/10/2014 15.59302.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTODESTINADAS AOS CONSULTÓRIOSODONTOLÓGICOS, CONF.PE.158/14 - AF.5628/2014(CEO)




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15.209/2014 16/10/2014 360,0015.420 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME24/10/2014 15.60402.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO NAUNIDADE DE SAÚDE DO RIO ABAIXO, CONF PP 70/14AF 5634/2014.

15.210/2014 17/10/2014 600,0015.452 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME24/10/2014 15.60302.0018.0100.12.361.036.2071.33903000AQUISIÇÃO DE GRADE PARA INSTALAÇÃO NAADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF PP 70/2014 AF 5635/2014.

15.211/2014 17/10/2014 3.000,0015.455 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME24/10/2014 15.60202.0029.0201.26.782.074.2159.33903000AQUISIÇÃO DE GRADES PARA A MANUTENÇÃO DOSABRIGOS, CONF PP 70/2014 AF 5636/2014.

15.219/2014 21/10/2014 291,5015.582 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME24/10/2014 15.61802.0018.0200.12.361.037.2077.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 374, UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PP.12/14 - AF.5644/2014.-

15.228/2014 23/10/2014 5.000,0015.663 ANA ELISA FIGUEIRA GOUVEA 0126573174824/10/2014 15.56602.0019.0101.27.812.045.2098.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃODA MODALIDADE DRIFT TRIKE NO EVENTO "FERA -FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014 " NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014,CONF.AF.5658/2014.-

15.233/2014 23/10/2014 7.000,0015.662 ASSOCIACAO PAULISTA DE ESPORTES DE ACAO EAVENTURA - APEAA.

24/10/2014 15.56802.0019.0101.27.812.045.2098.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃODO CIRCUITO BIKE KIDS NO EVENTO "FERA -FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014"NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014,CONF.AF.5659/2014.-

15.417/2014 17/10/2014 111.019,2715.439 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA24/10/2014 15.59102.0011.0300.15.451.008.1008.44905100EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/EXECUÇÃODE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA EPAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DOS PIRES - BAIRROCAETETUBA - FASE I (SETOR B), CONF.MEMORANDONº 0271/2014.-

15.503/2014 14/10/2014 60.041,0315.214 BANCO DO BRASIL S/A24/10/2014 15.57802.0018.0200.12.361.037.2074.33904700RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITAORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2014.-




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15.609/2014 23/10/2014 120,0015.639 TSUJI MOTOS LTDA24/10/2014 15.68802.0025.0101.06.181.059.2143.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DAGUARDA MUNICIPAL MOTO 458, CONF AF 5851/2014.

15.610/2014 23/10/2014 120,0015.638 TSUJI MOTOS LTDA24/10/2014 15.68702.0025.0101.06.181.059.2143.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DAGUARDA MUNICIPAL MOTO 456, CONF AF 5852/2014.

15.806/2014 22/10/2014 399,0015.564 JOSE PAULO GONCALVES24/10/2014 15.63702.0021.0101.15.451.048.2107.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF OFICIOS/N

15.808/2014 22/10/2014 300,0015.563 LUIZ ANTONIO LOPES24/10/2014 15.64002.0011.0001.04.122.004.2006.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS SERVIDORES QUEPRESTAM SERVIÇO JUNTO AO GABINETE EASSESSORIAS, CONF MEMO N° 284/14-GESTOR-GAB


15.898/2014 23/10/2014 424,0015.645 RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA24/10/2014 15.65402.0018.0200.12.361.037.2074.33903972EMPENHO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃODE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANAPARA UTILIZAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2014.

15.916/2014 17/10/2014 3,0015.745 ITAU UNIBANCO S/A24/10/2014 15.63202.0024.0400.10.301.053.2119.33903900DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE A 03/09/2014.




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15.917/2014 23/10/2014 1.000,0015.653 JOSE PEDRO LESSI24/10/2014 15.63802.0011.0001.04.122.004.2006.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DOGABINETE E COM VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS,CONF MEM. N° 285/14- GESTOR-GAB

15.918/2014 23/10/2014 500,0015.652 MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI24/10/2014 15.64202.0011.0001.04.122.004.2006.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE PRESTAMSERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EASSESSORIAS, CONF MEM N° 286/14-GESTOR-GAB

15.920/2014 23/10/2014 200,0015.654 ELAINE FONTANA LEITE24/10/2014 15.60802.0013.0101.04.122.020.2047.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, SECRETO 7.228 DE 12/02/2014DESTINADO A SECRETARUA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF OFICIO S/N

15.921/2014 23/10/2014 68,1015.657 BANCO DO BRASIL S/A24/10/2014 15.58402.0012.0101.08.244.015.2023.33903900EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGTO. DEMULTA AIT Nº R260388645 DO VEÍCULOCITROEN/JUMPER MARIMAR P - MICROONIB-PASSAGEIRO, PLACA EGI-7774, LOTADO NASECRETARIA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO,CONF. OFÍCIO.

3.722/2014 22/10/2014 104.695,7115.603 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/10/2014 15.75902.0018.0200.12.361.037.2074.33903400EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5363/2012.-

3.723/2014 22/10/2014 16.031,2515.606 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/10/2014 15.76102.0018.0300.12.365.042.2091.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.-




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3.724/2014 22/10/2014 63.688,6415.604 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/10/2014 15.76002.0018.0200.12.365.038.2084.33903400EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03 A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 -AF.5363/2012.-

3.725/2014 22/10/2014 26.173,2015.606 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/10/2014 15.76102.0018.0300.12.361.041.2089.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.-

3.726/2014 22/10/2014 43.926,8515.607 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/10/2014 15.76202.0018.0200.12.361.037.2074.33903400EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5364/2012.-

3.727/2014 22/10/2014 8.854,5615.610 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/10/2014 15.76402.0018.0300.12.365.042.2091.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.-

3.728/2014 22/10/2014 35.393,4615.608 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/10/2014 15.76302.0018.0200.12.365.038.2084.33903400EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5364/2012.-




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3.729/2014 22/10/2014 10.981,8115.610 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA28/10/2014 15.76402.0018.0300.12.361.041.2089.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.-

3.736/2014 24/10/2014 9.106,0015.669 CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DESP PRODESP

28/10/2014 15.72602.0029.0201.26.782.074.2159.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEINFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DEINFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DETRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DEATIBAIA/SP, CONF.AF.6866/2012 (FATRAN).- REEMPENHADO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DERESTOS A PAGAR/2013




28/10/2014 15.76902.0018.0300.12.361.041.2089.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEINTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NAEMEF.PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHOA DEZEMBRO), CONF.AF.2834/2014.-




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9.902/2014 13/10/2014 102,5815.126 VIVO S/A28/10/2014 15.76702.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.

9.903/2014 13/10/2014 192,5115.127 VIVO S/A28/10/2014 15.76802.0012.0800.08.243.017.2041.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014.

11.760/2014 15/10/2014 730,2015.238 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEISLTDA EPP

28/10/2014 15.71702.0013.0101.04.122.020.1035.44905200AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PE104/2013 AF 4286/2014.

12.165/2014 16/10/2014 5.584,8015.336 MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIODE PROTEINAS S/A

28/10/2014 15.75402.0018.0200.12.365.038.2085.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/2014 AF4499/2014


28/10/2014 15.71502.0024.0400.10.302.056.1077.44905200AQUISIÇÃO DE MESAS REDONDAS E ESTAÇÃO DETRABALHO PARA UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO, CONF. PE 104/2013 AF 4486/2014.(UPA)


28/10/2014 15.72102.0024.0400.10.302.056.1077.44905200AQUISIÇÃO DE MESA PARA UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO, CONF.PE.104/13 - AF.4637/2014.-


28/10/2014 15.71802.0011.0701.08.244.013.1020.44905200AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ESTAÇÃO DETRABALHO) PARA O GALPÃO DO FUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE, CONF. PE 104/2013 E AF. 4752/2014.

12.634/2014 13/10/2014 4.700,0015.210 R C UNIFORMES LTDA ME28/10/2014 15.75702.0023.0101.04.128.051.2115.33903000AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DISTRIBUIÇÃOCOMO BRINDES AOS FUNCIONÁRIOSPARTICIPANTES DA SIPAT/2014 A SER REALIZADANO PERIODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014,CONF.PP.56/14 - AF.4767/2014.-




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12.783/2014 17/10/2014 7.988,2515.494 UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA28/10/2014 15.76602.0024.0400.10.301.053.2119.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃODO PROTOCOLO "REDE CEGONHA", CONF PP118/2013 AF 4803/2014.



13.534/2014 13/10/2014 65,3315.126 VIVO S/A28/10/2014 15.76702.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.

13.535/2014 13/10/2014 233,7615.127 VIVO S/A28/10/2014 15.76802.0012.0800.08.243.017.2041.33903900EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.

13.710/2014 10/10/2014 27.960,0015.109 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA28/10/2014 15.72402.0011.0001.04.122.004.2006.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA USO EM EVENTOS DAPREFEITURA, CONF. PP 089/2013 E AF. 5060/2014.

13.711/2014 10/10/2014 932,0015.109 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA28/10/2014 15.72402.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA CAMPEONATO PAULISTA DEVOLEIBOL MASCULINO, DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF. PP 089/2013 E AF.5060/2014.

13.712/2014 10/10/2014 1.467,9015.109 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA28/10/2014 15.72402.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DEAMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DEFUTEBOL SUB 15 E SUB 20, DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF. PP 089/2013 E AF.5060/2014.




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13.816/2014 13/10/2014 33,1015.121 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA28/10/2014 15.74502.0021.0101.15.451.048.2107.33903000EMPENHO P/ ATENDER DEP. C/ AQUISIÇÃO DE GASDE COZINHA DESTINADO À SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF PP 106/2013 AF 5123/2014.


28/10/2014 15.71902.0012.0101.08.241.015.1021.44905200AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMARIO ALTO) PARA USODO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI, CONFPE 104/2013 AF 5170/2014.


28/10/2014 15.71602.0012.0101.08.244.015.1024.44905200AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ESTAÇÃO DE TRABALHO )PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, CONF PE 104/2013 AF5171/2014.


28/10/2014 15.71602.0012.0101.08.244.015.1024.44905200AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ( ARMÁRIO BAIXO) PARAUSO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONF PE 104/2013 AF 5171/2014.

13.930/2014 13/10/2014 54,0015.199 GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROSLTDA EPP

28/10/2014 15.74202.0018.0200.12.366.037.2081.33903000AQUISIÇÃO DE LIVRO DESTINADO A FORMAÇÃO DEEDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF AF 5191/2014.

13.935/2014 22/10/2014 707,0215.602 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP28/10/2014 15.77002.0024.0400.10.302.056.2136.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OSERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF PE 170/2014 AF 5196/2014.






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14.078/2014 -234,00LIV DA COSTA DOMINGO28/10/201402.0011.0900.06.182.061.2145.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DEDEFESA CIVIL, DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014, CONFORME MEMORANDO Nº0242/2014-GESTOR-DEF CIVIL.-

14.228/2014 13/10/2014 120,0015.118 57 GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP28/10/2014 15.72802.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARAEMISSÃO DE CERTIDÕES EM GERAL, PARA USO DADIVISÃO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS, CONF PP108/2014 AF 5339/2014.

14.269/2014 10/10/2014 1.188,8315.075 MAQUINBAL COMERCIO DE BALANÇAS LTDA - EPP28/10/2014 15.75102.0024.0400.10.301.053.1074.44905200AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL DESTINADA ÀDIVISÃO DE SUPRIMENTOS DA SAÚDE, CONF AF5352/2014 (PAB)

14.297/2014 21/10/2014 303,0015.572 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA28/10/2014 15.72502.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO ONDAS DESTINADOAO USO NA SALA DOS PROFESSORES DO CIEM,CONF PE 145/2013 AF 5368/2014.


28/10/2014 15.72002.0011.0400.04.126.009.1014.44905200AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO) PARA USODA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO, CONF PE 104/2014 AF 5377/2014.

14.309/2014 13/10/2014 2.940,0015.206 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DEELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME

28/10/2014 15.75302.0018.0300.12.361.041.1059.44905200AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO AO USODOS ALUNOS EM SALA DE AULA NA EMEIF DR. JOSÉAPARECIDO FERREIRA FRANCO, CONF PE 32/2014AF 5379/2014.


28/10/2014 15.75202.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE VENTILDORES DE PAREDEDESTINADOS AO USO NA CRECHE COMUNITARIABEIJA FLOR, CONF PE 32/2014 AF 5380/2014.




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28/10/2014 15.75202.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE VENTILDORES DE PAREDEDESTINADOS AO USO NA SALA DE AULA DA EMEIDIRETORA ELEONOR DE BARROS CONF PE 32/2014AF 5380/2014.


28/10/2014 15.75202.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE VENTILDORES DE PAREDEDESTINADOS AO USO NA EMEIF ROSIRIS MARIAANDREUCCI STOPA, CONF PE 32/2014 AF 5380/2014.


28/10/2014 15.75202.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE VENTILDORES DE PAREDEDESTINADOS AO USO DO CIEM CONF PE 32/2014 AF5380/2014.


28/10/2014 15.75202.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE VENTILDORES DE PAREDEDESTINADOS AO USO NA SALA DE AULA DA CEIZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF PE 32/2014 AF5380/2014.

14.353/2014 16/10/2014 50.536,0015.311 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA.28/10/2014 15.73802.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 136/2014 AF5406/2014.

14.443/2014 13/10/2014 160,0015.119 57 GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP28/10/2014 15.72702.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARAEMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA/POSITIVA DEDÉBITO PARA USO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA,CONF PP 108/14 AF 5446/2014.

14.452/2014 10/10/2014 4.824,0015.086 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP28/10/2014 15.76502.0024.0400.10.301.053.2127.33903000AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARARODRIGO VELOSO ATENDIDO NA FARMÁCIA DOCENTRO. - SMS, CONF AF 5453/2014.




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14.628/2014 10/10/2014 3.360,0015.077 NUTRICERT ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA. - EPP28/10/2014 15.75602.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARATAINÁ RITA DE CÁSSIA RAMOS FERREIRA,ATENDIDA ATRAVES DA FARMACIA DO CENTRO-SMS, CONF AF 5462/2014.

14.951/2014 21/10/2014 6.825,0015.521 CIRÚRGICA KD LTDA.28/10/2014 15.73002.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS DESTINADOAO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.177/14 -AF.5517/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-

14.990/2014 15/10/2014 647,2815.247 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/10/2014 15.73702.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE VIDROS COLOCADOS NODEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,CONF.PP.97/13 - AF.5525/22014 (VE).-

14.993/2014 21/10/2014 504,0015.521 CIRÚRGICA KD LTDA.28/10/2014 15.73002.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS DESTINADOAO USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 177/14 AF5544/2014.


28/10/2014 15.73202.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 155 DE USO DASECRETARIA DA SAÚDE, CONF PP 114/2014 AF5551/2014 (VIG. EPIDEMIOLOGICA)


28/10/2014 15.73202.0024.0400.10.305.057.2140.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 155 DE USO DASECRETARIA DA SAÚDE, CONF PP 114/2014 AF5551/2014 (PPI)

15.055/2014 -95,84SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR28/10/201402.0019.0101.27.812.045.2098.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF MEM.479/14.

15.171/2014 16/10/2014 990,0015.421 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/10/2014 15.73602.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE ASSENTOS DE VASO SANITÁRIOPARA OS BANHEIROS DO GINASIO DE ESPORTESOMAR ZIGAIB DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF PP 94/2014 AF 5609/2014.




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15.179/2014 17/10/2014 960,0015.474 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA28/10/2014 15.75002.0024.0400.10.301.053.2127.33903000AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALGINATO DESTINADO ÀSUNIDADES DE SAÚDE , CONF PE 193/2014 AF5614/2014.

15.187/2014 16/10/2014 20.642,0015.310 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA.28/10/2014 15.73902.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 194/2014 AF5618/2014.


28/10/2014 15.73102.0029.0101.26.782.072.2158.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO DE STT CL 294, CONF PP 114/14 AF5623/2014.


28/10/2014 15.73302.0029.0201.26.782.074.2159.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO STT CL 294, CONF PP 114/14 AF 5623/2014.


28/10/2014 15.73102.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 386 DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF PP 114/14 AF 5623/2014.

15.196/2014 22/10/2014 652,6215.597 RETIFICA ALPES LTDA ME28/10/2014 15.75802.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTNEÇÃODO VEICULO CB 391 DE USO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF PP 86/13 AF 5624/2014.

15.215/2014 16/10/2014 1.560,0015.422 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/10/2014 15.73502.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE GRADES COM INSTALAÇÃO NA SEDEDA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.PP.70/14 -AF.5640/2014.-

15.227/2014 23/10/2014 7.995,0015.744 HAKA RACE CORRIDA DE AVENTURA LTDA28/10/2014 15.74602.0019.0101.27.812.045.2098.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃODA CORRIDA DE AVENTURA NO EVENTO FERA -FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014"NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014,CONF.AF.5660/2014.-




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15.237/2014 17/10/2014 7.031,6015.459 ELI LILLY DO BRASIL LTDA.28/10/2014 15.74102.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIASMUNICIPAIS, CONF.PE.106/13 - AF.5664/2014.-

15.330/2014 16/10/2014 8.780,0015.423 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/10/2014 15.73402.0029.0101.26.782.072.1112.44905200AQUISIÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS DESTINADO ASECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONFPE 114/2013 AF 5711/2014.

15.347/2014 24/10/2014 180,0015.701 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME28/10/2014 15.74802.0017.0101.23.691.034.2066.33903000AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA SENHA PARA OESPAÇO DO EMPREENDEDOR, CONF PE 165/2013 AF5726/2014.

15.805/2014 22/10/2014 1.000,0015.565 JAIR RODRIGUES DA SILVA28/10/2014 15.74702.0011.0900.06.182.061.2145.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DADEFESA CIVIL, CONF MEMORANDO N°282/2014-GESTOR- DEF CIVIL

15.812/2014 23/10/2014 1.124,0015.739 CAIO DE SOUZA MENEZES 3366903783728/10/2014 15.72302.0016.0200.13.392.032.2064.33903900CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DOEVENTO FERAS DO ROCK DA REGIÃO -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF5988/14.

15.814/2014 24/10/2014 1.124,0015.728 ARY PINZAN JUNIOR 2721519786728/10/2014 15.71402.0016.0200.13.392.032.2064.33903900CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DOEVENTO FERAS DO ROCK DA REGIÃO -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF5990/2014.

15.815/2014 23/10/2014 1.124,0015.741 CINTIA SILVA MELLO 3415551881328/10/2014 15.72902.0016.0200.13.392.032.2064.33903900CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DOEVENTO FERAS DO ROCK DA REGIÃO -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF5991/2014.

15.922/2014 23/10/2014 130,0015.656 BENEDITA BATISTA DA SILVA28/10/2014 15.72202.0012.0800.08.243.017.2041.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF MEM526/14-SADS




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15.954/2014 23/10/2014 500,0015.747 LILIAN OLIVEIRA MATOS28/10/2014 15.74902.0023.0101.04.128.051.2115.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CONF.OFÍCIO S/N.-


528/2014 24/10/2014 668,5915.792 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA29/10/2014 15.82702.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVÊNIODE INSTALAÇÃO DO CEJUSC- CENTRO JUDICIÁRIODE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(JANEIRO A DEZEMBRO).-


2.307/2014 16/10/2014 177,0015.316 DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES EIRELI ME29/10/2014 15.79102.0024.0400.10.301.053.2119.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE REAGENTE CONTROLE -CONTROCEL E TRIACEL, DESTINADOS AO USO DOLABORATÓRIO MUNICIPAL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, COM ENTREGASPARCELADAS, A PARTIR DE MARÇO/2014, POR UMPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF AF 746/2014

5.120/2014 15/10/2014 1.284,3215.269 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA29/10/2014 15.80902.0024.0400.10.301.053.2119.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS ECOPOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA DASAÚDE, PARA ENTREGAS PARCELADAS POR UMPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.PP.11/2014 -AF.1642/2014.-





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6.847/2014 23/10/2014 28.137,5415.721 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA29/10/2014 15.79302.0011.0300.15.451.008.1009.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DERUAS DO JARDIM CEREJEIRAS, CONFORMECONTRATO DE REPASSE N.º 772075/2012 -MINISTÉRIO DAS CIDADES, COMPREENDENDO ASRUAS CASIMIRO DE ABREU, MACHADO DE ASSIS,MARCONI, MONTEIRO LOBATO E SERGIPE,ATIBAIA/SP, CONF. AF. 2275/2014.

6.847/2014 24/10/2014 48.302,7015.722 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA29/10/2014 15.79402.0011.0300.15.451.008.1009.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DERUAS DO JARDIM CEREJEIRAS, CONFORMECONTRATO DE REPASSE N.º 772075/2012 -MINISTÉRIO DAS CIDADES, COMPREENDENDO ASRUAS CASIMIRO DE ABREU, MACHADO DE ASSIS,MARCONI, MONTEIRO LOBATO E SERGIPE,ATIBAIA/SP, CONF. AF. 2275/2014.




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6.855/2014 23/10/2014 32.548,2115.724 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA29/10/2014 15.79202.0011.0300.15.451.008.1009.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DERUAS DO JARDIM CEREJEIRAS, CONFORMECONTRATO DE REPASSE N.º 772075/2012 -MINISTÉRIO DAS CIDADES, COMPREENDENDO ASRUAS CASIMIRO DE ABREU, MACHADO DE ASSIS,MARCONI, MONTEIRO LOBATO E SERGIPE,ATIBAIA/SPCONF. AF. 2275/2014.

7.419/2014 17/10/2014 950,0015.466 HELIO ALVIM FAZIO29/10/2014 15.79902.0012.0201.08.244.016.2035.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DARESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014. CONF. AF 2586/2014.

7.420/2014 17/10/2014 950,0015.490 RITA LOURDES ALVIM FAZIO LEITAO DE ALMEIDA29/10/2014 15.82102.0012.0201.08.244.016.2035.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DARESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014, CONF. AF 2585/2014.


9.111/2014 24/10/2014 14.000,0015.664 ACAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA29/10/2014 15.77202.0011.0001.04.122.004.2006.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉALVIM, N.º 394, DESTINADO AO USO DO PLANTÃO DOFÓRUM DA COMARCA DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIOEM 23/06/2014), CONF. AF. 3327/2014.

10.742/2014 21/10/2014 349,0015.551 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA29/10/2014 15.81002.0011.0100.14.422.005.2007.33903000AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ACOORDENADORIA DE CIDADANIA, CONF PP 11/2014AF 3954/2014.




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11.042/2014 15/10/2014 288,0015.273 RX7 EVENTOS EIRELI29/10/2014 15.82502.0024.0400.10.301.053.2128.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESASE CADEIRAS PARA O EVENTO DE SAÚDE QUE SERÁREALIZADO NA UBS CACHOEIRA, CONF PP 119/2013AF 4122/2014.

12.005/2014 13/10/2014 42.950,7415.202 KRATEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA29/10/2014 15.80502.0029.0201.26.782.074.2159.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DEPLACAS DE LOGRADOURO - SECRETARIA DETRANSPORTES E TRANSITO, CONF. CP 5/2014 E AF.4363/2014.

12.580/2014 13/10/2014 2.723,2315.123 JARI DIAS29/10/2014 15.80402.0027.0101.15.451.064.1098.44905200FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE DIVISÓRIANA COPA (FECHAMENTO DE ESPAÇO) DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF. PP 043/2013 E AF. 4741/2014.



13.843/2014 16/10/2014 76,0015.353 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME29/10/2014 15.79702.0024.0400.10.301.053.2128.33903000AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA OSSERVIDORES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PP70/2013 E AF 5139/2014. (PAB)

14.175/2014 13/10/2014 9.750,0015.197 F.H.C. DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - ME29/10/2014 15.79602.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AOSDEPARTAMENTOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DEVIAS PÚBLICAS DESTA SECRETARIA, CONF PE142/2014 AF 5306/2014.




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14.276/2014 24/10/2014 946,9915.802 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.81802.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PREFIXO CB392 DA SECRETAROA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 86/13 AF 5354/214.

14.277/2014 24/10/2014 1.256,2015.802 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.81802.0014.0101.20.605.023.2050.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PREFIXOCB 392, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECMENTO, CONF PP 86/13 AF 5354/214.

14.278/2014 24/10/2014 343,7015.802 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.81802.0021.0101.15.451.048.2107.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CB 392, DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP 86/13AF 5354/214.

14.279/2014 24/10/2014 3.162,9015.802 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.81802.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PREFIXO CM208 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 86/13 AF 5354/214.

14.280/2014 24/10/2014 681,3315.802 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.81802.0014.0101.20.605.023.2050.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PREFIXOCM 208, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 86/13 AF 5354/214.

14.281/2014 24/10/2014 2.319,4915.802 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.81802.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MICROONIBUS M. BENS CAIO PICCOLO- PLACA CPV 6902PREFIXO 178 SEL DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF PP 86/13 AF 5354/214.

14.282/2014 24/10/2014 518,7215.802 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.81802.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO MICROONIBUS M. BENS CAIO PICCOLO - PLACA CPV 6902-PREFIXO 178 DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF PP 86/13 AF 5354/214.


29/10/2014 15.77902.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE MESA COM GAVETAS PARA USO DOSPROFESSORES DO CIEM, CONF PE 104/2013 AF5376/2014.

14.376/2014 15/10/2014 348,0015.231 ARPEL ARTIGOS P/ESCRITÓRIO LTDA ME29/10/2014 15.77602.0023.0101.04.128.051.2115.33903000AQUISIÇÃO DE PERFURADORES DE PAPEL PARAUSO DOS SETORES DA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CONF.AF.5413/2014.-




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14.394/2014 10/10/2014 720,0015.085 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP29/10/2014 15.82602.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARALARISSA SOARES DOS SANTOS, ATENDIDA PELA FARMÁCIA DO CENTRO - SMS, CONF AF 5420/2014.

14.678/2014 02/10/2014 300,0014.337 SUELI FERREIRA DA SILVA29/10/2014 15.82802.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.685/2014 02/10/2014 300,0014.284 ADRIANA PEREIRA DUTRA29/10/2014 15.77302.0011.0801.16.482.019.2045.33904800PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2014.-

14.948/2014 17/10/2014 41.603,7615.481 ORIZZON COMERCIAL LTDA-ME29/10/2014 15.81502.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEISDESTINADAS AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.9/14 -AF.5514/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-

15.004/2014 16/10/2014 875,0015.305 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASILLTDA

29/10/2014 15.78402.0018.0200.12.365.038.2085.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 5541/2014.

15.046/2014 16/10/2014 1.048,5015.413 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA29/10/2014 15.78002.0011.0100.14.241.005.2173.33903900LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA USO EM EVENTOEM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO CENTRODE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, CONF PP89/13 AF 5557/2014.

15.136/2014 17/10/2014 2.253,6015.447 CM HOSPITALAR LTDA29/10/2014 15.78202.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ALÍPIOVALDOMIRO PEREIRA DA FARMÁCIA DA UBS DOCENTRO. - SMS, CONF PE 169/2014 AF 5584/2014.

15.163/2014 17/10/2014 1.200,0015.478 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSPLTDA

29/10/2014 15.81302.0024.0400.10.301.053.2127.33903000AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE ESTÉRILDESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE , CONF PE2/14 AF 5601/2014- (PAB)




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15.165/2014 17/10/2014 2.400,0015.479 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSPLTDA

29/10/2014 15.81202.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE ESTÉRILDESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE2/14 AF 5603/2014.

15.169/2014 13/10/2014 840,0015.184 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME29/10/2014 15.78502.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA USO NOGINASIO DE ESPORTES OMAR ZIGAIB DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP131/2013 AF 5607/2014.

15.173/2014 13/10/2014 160,0015.182 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME29/10/2014 15.78602.0029.0201.26.782.074.2159.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTENÇÃO DOS ABRIGOS, CONF PP 88/14 AF5611/2014.


29/10/2014 15.77702.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS(INSUMOS P/DIABETES) DESTINADO AOSDISPENSÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF.PE.35/14 - AF.5642/2014 (PAB).-

15.232/2014 16/10/2014 8.640,0015.328 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A29/10/2014 15.80602.0018.0200.12.365.038.2085.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.194/14 -AF.5657/2014.-

15.236/2014 17/10/2014 9.312,4215.456 DAKFILM COMERCIAL LTDA29/10/2014 15.78802.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIASMUNICIPAIS, CONF.PE.106/13 - AF.5663/2014.-

15.243/2014 17/10/2014 150,0015.448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.29/10/2014 15.78302.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 89/2013 AF 5668/14.

15.261/2014 22/10/2014 132,2715.598 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.82002.0018.0200.12.361.037.2077.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 374, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 5645/2014.




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15.262/2014 22/10/2014 147,1115.598 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.82002.0018.0200.12.361.037.2077.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 374, UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 5645/2014.





15.267/2014 22/10/2014 1.175,2915.598 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.82002.0018.0200.12.361.037.2077.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 429, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 5645/2014.


15.286/2014 16/10/2014 300,0015.340 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME29/10/2014 15.82302.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE PLUG RJ45 PARA TODAS ASUNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ,CONF PP 127/2013 AF 5686/2014. (FUND. EST.SAUDE)




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15.305/2014 13/10/2014 53,2515.181 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME29/10/2014 15.78702.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA O GINASIO DEESPORTES OMAR ZIGAIB DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF PP 131/2013 AF5695/2014.

15.349/2014 15/10/2014 254,0015.234 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME29/10/2014 15.77802.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE REATORES EXTERNOS VAPORMETÁLICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PP83/2014 AF 5728/2014.

15.418/2014 22/10/2014 266,2615.600 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.81902.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEÍCULO ON 265, UTILIZADO NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF PP 86/13 AF 5752/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)

15.419/2014 22/10/2014 194,4015.600 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.81902.0018.0200.12.361.037.2074.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 265 , UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 5752/2014. (SAL.EDUCAÇÃO)

15.420/2014 22/10/2014 129,9415.600 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.81902.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃODO VEÍCULO ON 342 , UTILIZADO NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF PP 86/13 AF 5752/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)


15.422/2014 22/10/2014 3.254,7015.600 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.81902.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DESTINADASA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 435 , UTILIZADONO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 5752/2014. (SAL.EDUCAÇÃO)




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15.424/2014 22/10/2014 368,1415.600 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.81902.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEÍCULO ON 263 , UTILIZADO NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF PP 86/13 AF 5752/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)


15.426/2014 22/10/2014 32,4015.600 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.81902.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEÍCULO ON 343 , UTILIZADO NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF PP 86/13 AF 5752/2014. (SAL. EDUCAÇÃO).







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15.432/2014 22/10/2014 1.232,1815.600 RETIFICA ALPES LTDA ME29/10/2014 15.81902.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEÍCULO ON 376 , UTILIZADO NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF PP 86/13 AF 5752/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)


15.449/2014 24/10/2014 4.000,0015.790 GUILHERME HENRIQUE MENDONCA MEINBERG31120368839

29/10/2014 15.79802.0019.0101.27.812.045.2098.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃODO FESTIVAL RECREATIVO DA MODALIDADE DESKATE NA FREESTYLE,NO EVENTO "FERA -FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014"CONF AF 5773/14

15.521/2014 24/10/2014 213,0015.787 MARCOS MASSAHIKO MAKINO - ME29/10/2014 15.81102.0025.0101.06.181.060.2144.33903900CONSERTO DE MOTOSERRA , UTILIZADO PELOCORPO DE BOMBEIROS, CONF AF 5832/2014.

15.737/2014 24/10/2014 2.700,0015.794 RONALDO MANOEL DE LIMA 1726010783929/10/2014 15.82402.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEE JAY NO EVENTO"FERA - FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA2014" NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014 DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF AF5945/2014.




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15.807/2014 22/10/2014 1.000,0015.560 NAIARA APARECIDA SANTOS ESBRAVILHERI29/10/2014 15.81402.0016.0102.13.392.030.2062.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFOFICIO S/N

15.816/2014 24/10/2014 1.124,0015.726 ALEX SANDRO CLARINDO DA SILVA 3355918784229/10/2014 15.77402.0016.0200.13.392.032.2064.33903900CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DOEVENTO FERAS DO ROCK DA REGIÃO -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF5992/14.

15.919/2014 23/10/2014 570,0015.655 CAUE ANDREASSI NUNES29/10/2014 15.78102.0025.0101.06.181.058.2142.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12/02/14,DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇAPUBLICA, CONF MEM. 49/14-GESTOR SSPM

15.923/2014 23/10/2014 20.597,2515.724 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA29/10/2014 15.79202.0011.0300.15.451.008.1009.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DERUAS DO JARDIM CEREJEIRAS, CONFORMECONTRATO DE REPASSE N.º 772075/2012 -MINISTÉRIO DAS CIDADES, COMPREENDENDO ASRUAS CASIMIRO DE ABREU, MACHADO DE ASSIS,MARCONI, MONTEIRO LOBATO E SERGIPE,ATIBAIA/SPCONF. AF. 2275/2014.

15.956/2014 24/10/2014 1.000,0015.796 ROBERTO JULIANO29/10/2014 15.82202.0012.0101.08.244.015.2023.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12/02/2014,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF MEM N°546/14-SADS

15.968/2014 24/10/2014 4.750,0015.791 ARNALDO DE FREITAS29/10/2014 15.77502.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, CONF OFICIO S/N

15.969/2014 24/10/2014 5.500,0015.903 FABIANO APARECIDO PIRES PRODUCAO MUSICAL29/10/2014 15.79502.0016.0200.13.392.032.2064.33903900CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO MUSICAL DO SHOWÁGUA DE BENZÊ NO EVENTO GRITO DE CARNAVAL,CONF.AF.6062/2014.-




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3.065/2014 21/10/2014 33,1015.541 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA30/10/2014 15.87202.0026.0101.23.695.062.2146.33903000AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O PARQUEEDMUNDO ZANONI, CONF. PP 106/2013 E AF.1017/2014.


6.153/2014 21/10/2014 63.672,4015.576 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA30/10/2014 15.84802.0024.0400.10.301.053.1073.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DOUBS OSWALDO PACCINI - CENTRO - ATIBAIA/SP.CONF AF 2112/2014.



9.782/2014 24/10/2014 4.138,0015.720 V.G. SIMOES ME30/10/2014 15.89602.0024.0400.10.301.053.2126.33903000AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLO PARA UNIFORMEDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF PP 2/2014 AF 3482/2014.




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9.958/2014 24/10/2014 176,0015.711 PROMOBOM AUTOPASS S.A.30/10/2014 15.89102.0018.0200.12.365.038.2084.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2014.

10.161/2014 24/10/2014 2.069,0015.719 V.G. SIMOES ME30/10/2014 15.89802.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLO PARA UNIFORMEDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CNFPP 2/2014 AF 3664/2014.

10.413/2014 28/10/2014 333,3315.808 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARELTDA.-EPP.

30/10/2014 15.86002.0024.0400.10.301.053.2119.33903900LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIDOR CLOUDCOM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER2008 PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO15/08/2014) CONF.AF.3191/2013.-

10.419/2014 28/10/2014 112.701,4115.809 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA30/10/2014 15.84702.0026.0101.23.695.063.1094.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃODO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO-FASE ll, NA ESTRADA MUNICIPAL, S/N°, BAIRRO DAUSINA- ATIBAIA/SP, CONF AF 3756/2014.


30/10/2014 15.86802.0018.0200.12.361.037.2074.33903900EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD -PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014 (INICIO 10/08/2014) CONF. AF.4935/2011.-

11.049/2014 17/10/2014 42,0015.470 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP30/10/2014 15.88102.0013.0101.04.122.020.2047.33903000AQUISIÇÃO DE BORRACHAS E REFIS DE CARIMBOSPARA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DO CORREIO DOBAIRRO DO PORTÃO, CONF PP 57/2014 AF 4125/2014.




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11.587/2014 17/10/2014 1.000,0015.462 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME30/10/2014 15.86402.0018.0200.12.361.037.2074.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃODOS MOTORISTAS QUE REALIZARÃO OTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP58/2014 AF 4194/2014.

12.140/2014 28/10/2014 1.050,0015.895 GPS AGRIMENSORA EIRELI EPP30/10/2014 15.87302.0027.0101.15.451.064.2149.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DERECEPTOR DE GPS PARA REALIZAÇÃO DELEVANTAMENTO GEORREFERENCIADOPLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DA AV. JERÔNIMODE CAMARGO, ENTRE AS AVENIDAS GASPARCAMARGO E DONA GERTRUDES - ATIBAIA - SP,CONF. AF 4481/2014.

12.309/2014 28/10/2014 1.527,7715.807 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARELTDA.-EPP.

30/10/2014 15.85902.0024.0400.10.301.053.2119.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMALABORATORIAL, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO ETREINAMENTO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS,PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIADE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE15/08/14 A 14/01/15, CONF.AF.2562/2013.-


13.330/2014 16/10/2014 85,0015.303 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP30/10/2014 15.84102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE PORTA LISA DESTINADA A REFORMADA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFAF 4905/2014.

13.331/2014 16/10/2014 1.500,0015.303 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP30/10/2014 15.84102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE PISO DESTINADO A REFORMA DACASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFAF 4905/2014.




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13.332/2014 16/10/2014 130,0015.303 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP30/10/2014 15.84102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE VITRÔS DESTINADOS A REFORMA DACASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFAF 4905/2014.

13.333/2014 16/10/2014 460,0015.303 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP30/10/2014 15.84102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA DESTINADA AREFORMA DA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF AF 4905/2014.

13.334/2014 16/10/2014 300,0015.303 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP30/10/2014 15.84102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE AZULEJO DESTINADO A REFORMADA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFAF 4905/2014.

13.335/2014 16/10/2014 1.800,0015.303 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP30/10/2014 15.84102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE PISO DESTINADO A REFORMA DACASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFAF 4905/2014.

13.336/2014 16/10/2014 135,0015.303 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP30/10/2014 15.84102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE PIA DE COZINHA DESTINADA AREFORMA DA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF AF 4905/2014.

13.337/2014 16/10/2014 38,0015.303 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP30/10/2014 15.84102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE REJUNTE DESTINADO A REFORMADA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFAF 4905/2014.

13.338/2014 16/10/2014 1.208,0015.303 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP30/10/2014 15.84102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE VIGA APARELHADA DESTINADA AREFORMA DA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF AF 4905/2014.

13.339/2014 16/10/2014 795,0015.303 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP30/10/2014 15.84102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO DESTINADA AREFORMA DA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF AF 4905/2014.




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13.340/2014 16/10/2014 520,0015.303 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP30/10/2014 15.84102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA DESTINADA AREFORMA DA CASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF AF 4905/2014.

13.341/2014 16/10/2014 117,9915.303 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP30/10/2014 15.84102.0012.0101.08.244.015.2023.33903000AQUISIÇÃO DE VITRÔ DESTINADO A REFORMA DACASA DE PASSAGEM, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFAF 4905/2014.

13.394/2014 17/10/2014 146,5015.472 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP30/10/2014 15.87702.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS PARA USO DAUBS CAETETUBA, CONF.PP.57/14 - AF.4963/2014(FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE)

13.431/2014 28/10/2014 1.473,7515.900 CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA - ME30/10/2014 15.83802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA PARA COMPOROS BAÚS DE LEITURA INSTALADOS NAS SALAS DEAULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO - PROJETO LER E ESCREVER - FONTE DOSABER, CONF.AF.4971/2014.-

13.432/2014 28/10/2014 75,0015.900 CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA - ME30/10/2014 15.83802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA PARA COMPOROS BAÚS DE LEITURA INSTALADOS NAS SALAS DEAULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO - PROJETO LER E ESCREVER - FONTE DOSABER, CONF.AF.4971/2014.-

13.433/2014 28/10/2014 792,0015.900 CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA - ME30/10/2014 15.83802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA PARA COMPOROS BAÚS DE LEITURA INSTALADOS NAS SALAS DEAULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO - PROJETO LER E ESCREVER - FONTE DOSABER, CONF.AF.4971/2014.-

13.434/2014 28/10/2014 1.184,7015.900 CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA - ME30/10/2014 15.83802.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA PARA COMPOROS BAÚS DE LEITURA INSTALADOS NAS SALAS DEAULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO - PROJETO LER E ESCREVER - FONTE DOSABER, CONF.AF.4971/2014.-




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13.638/2014 24/10/2014 176,0015.712 PROMOBOM AUTOPASS S.A.30/10/2014 15.89202.0018.0200.12.361.037.2074.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2014.

13.650/2014 24/10/2014 451,8015.713 PROMOBOM AUTOPASS S.A.30/10/2014 15.89002.0024.0400.10.301.053.2119.33903972EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2014.

13.676/2014 17/10/2014 140,0015.472 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP30/10/2014 15.87702.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA USODA UBS CAETETUBA, CONF PP 57/2014 AF 5024/2014.

13.778/2014 21/10/2014 13.608,6115.579 ESTERQUILE SOARES & CAMPOS ATENDIMENTOHOSPITALAR DOMICILIAR LTDA

30/10/2014 15.86202.0024.0400.10.301.053.2127.33903900CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE HOME CARE PARA O PACIENTEORLANDO SOARES DO AMARAL, CONFORMEMANDADO JUDICIAL, CONF AF 5096/2014.

13.902/2014 21/10/2014 64,0015.545 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP30/10/2014 15.87902.0022.0101.04.123.049.2108.33903000AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO USO NADIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONF PP57/2014 AF 5167/2014.

13.919/2014 17/10/2014 1.478,0015.453 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME30/10/2014 15.85102.0024.0400.10.305.057.2140.33903000AQUISIÇÃO DE VERNIZ PARA USO NA ADEQUAÇÃODA SECRETARIA DE SAÚDE / DEPTO VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, CONF PP 130/2013 AF 5182/2014.




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14.040/2014 21/10/2014 454,0015.578 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA30/10/2014 15.85802.0024.0400.10.302.056.2138.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOSDEST.AO USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF.PE.176/2014 - AF.5255/2014 (CEO).-

14.107/2014 28/10/2014 750,0015.899 CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA - ME30/10/2014 15.83902.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA PARA COMPOROS BAÚS DE LEITURA, INSTALADOS NAS SALAS DEAULA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO (PROJETO LER E ESCREVER),CONF.AF.5278/2014.-

14.174/2014 13/10/2014 3.948,0015.203 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃOLTDA - EPP

30/10/2014 15.88302.0021.0101.15.451.048.2107.33903000AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP16/2014 AF 5305/2014.

14.193/2014 09/10/2014 2.772,0015.023 J E P DE GODOY ME30/10/2014 15.88202.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA USO NA GRADEARADORA DA PATRULHA AGRÍCOLA, SECRETARIADE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF5318/2014.

14.194/2014 09/10/2014 830,0015.023 J E P DE GODOY ME30/10/2014 15.88202.0014.0101.20.605.023.2050.33903000AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA USO NO ARADO FIXOLEVE DA PATRULHA AGRÍCOLA, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF5318/2014.

14.246/2014 28/10/2014 1.168,5015.898 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA30/10/2014 15.83602.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS E BICOS DEMAMADEIRA DESTINADOS AO USO DA CRECHE CEIIRENE JANUSSI FRANCO , CONF PE 165/2014 AF5349/2014.

14.247/2014 28/10/2014 593,1015.898 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA30/10/2014 15.83602.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS E BICOS DEMAMADEIRA DESTINADOS AO USO DA CRECHEPROF. APPARECIDA PINHEIRO MATURANA , CONFPE 165/2014 AF 5349/2014.




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14.248/2014 28/10/2014 395,4015.898 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA30/10/2014 15.83602.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS E BICOS DEMAMADEIRA DESTINADOS AO USO DA CEI RITA DECASSIA GOMES DENIG , CONF PE 165/2014 AF5349/2014.

14.249/2014 28/10/2014 389,5015.898 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA30/10/2014 15.83602.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS E BICOS DEMAMADEIRA DESTINADOS AO USO DA CEI ZILDAAPARECIDA SILVEIRA , CONF PE 165/2014 AF5349/2014.

14.250/2014 28/10/2014 779,0015.898 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA30/10/2014 15.83602.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS E BICOS DEMAMADEIRA DESTINADOS AO USO DA CEI ARACYSALLES PEREIRA , CONF PE 165/2014 AF 5349/2014.

14.251/2014 28/10/2014 270,0015.898 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA30/10/2014 15.83602.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS E BICOS DEMAMADEIRA DESTINADOS AO USO DO CENTROINTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL- CIEM ,CONF PE 165/2014 AF 5349/2014.

14.252/2014 28/10/2014 149,7515.898 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA30/10/2014 15.83602.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS DESTINADAS AO USODAS CRECHES COMUNITARIAS , CONF PE 165/2014AF 5349/2014.

14.317/2014 29/10/2014 413,8015.947 V.G. SIMOES ME30/10/2014 15.89902.0010.0020.04.131.003.2005.33903000AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO PARA USO PELOSERVIDORES DA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONF PP2/2014 AF 5382/2014.

14.330/2014 17/10/2014 90,5015.471 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP30/10/2014 15.87802.0024.0400.10.301.053.2126.33903000AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOSAUTOENTINTADOS E REFIL, CONF PP 57/2014 AF5385/2014 (PAB)

14.390/2014 16/10/2014 440,0015.334 MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITAL.LTDA - ME

30/10/2014 15.88602.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARAATENDER KAUAN FELIPE EUFRASIO MARTINS DASILVA, ATENDIDO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DOCENTRO. - SMS, CONF AF 5416/2014.




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14.432/2014 17/10/2014 500,0015.463 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME30/10/2014 15.86502.0018.0200.12.365.038.2084.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUEPARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETOILUMINA, CONF PP 58/2014 AF 5434/2014.

14.445/2014 17/10/2014 1.962,0015.454 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME30/10/2014 15.85002.0018.0213.12.363.040.2088.33903000AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS NO PRÉDIO DOENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONF PP 67/2014 AF5447/2014.

14.553/2014 17/10/2014 2.586,2515.495 V.G. SIMOES ME30/10/2014 15.89702.0024.0400.10.301.053.2126.33903000AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOSFUNCIONARIOS NO EVENTO SAÚDE, ESPORTE ELAZER EM AÇÃO / PROGRAMA AGENTES DE SAÚDENA USF CEREJEIRAS, CONF PP 2/2014 AF 5477/2014.(PAB)

14.950/2014 24/10/2014 4.029,4815.668 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA30/10/2014 15.83502.0018.0200.12.365.038.2084.33903000AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMIDECIDOS DESTINADOAO USO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.164/14 -AF.5516/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-

14.954/2014 17/10/2014 4.700,0015.451 COMERCIAL GONCALVES MADEIRAS E MATERIAISDE CONSTRUCAO LIMITADA - ME

30/10/2014 15.84402.0029.0101.26.782.072.2158.33903000AQUISIÇÃO DE CAVALETE ARTICULADO DEMADEIRA PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIADE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF.PE.22/14 -AF.5520/2014.-

14.985/2014 -969,00CELSO AKIO MARUTA30/10/201402.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIARIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12/02/2014,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOFICIO S/N

14.999/2014 16/10/2014 92,4015.313 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA30/10/2014 15.85702.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMDIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, CONF. PE099/2013 E AF. 5537/2014.




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15.003/2014 16/10/2014 1.336,0015.306 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA30/10/2014 15.84502.0018.0200.12.365.038.2085.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 5540/2014.

15.132/2014 28/10/2014 2.970,0015.806 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA30/10/2014 15.87602.0011.0701.08.244.013.2021.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 5580/2014(DOAÇÃO)

15.133/2014 24/10/2014 1.980,0015.677 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA30/10/2014 15.85502.0011.0701.08.244.013.2021.33903000AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OEVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELOFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E DEMAISSECRETARIAS DA PREFEITURA, CONF PE 99/13 AF5581/2014. (DOAÇÃO)

15.174/2014 17/10/2014 1.750,0015.480 NEW MASTER TINTAS LTDA EPP30/10/2014 15.88802.0029.0101.26.782.072.2158.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA) DESTINADO AMANUTENÇÃO DOS ABRIGOS, CONF PP 23/2014 AF5612/2014.

15.185/2014 28/10/2014 48,0015.805 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP30/10/2014 15.88002.0017.0101.23.691.034.2066.33903000AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO AO USO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONF PP 57/14 AF 5616/2014.

15.214/2014 17/10/2014 800,0015.461 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME30/10/2014 15.86602.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A GUARDA CIVILMUNICIPAL EM TREINAMENTO/ CURSO NO CLUBEDE TIRO, CONF.PP.58/14 - AF.5639/2014.-

15.235/2014 21/10/2014 19.657,5015.585 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA30/10/2014 15.87402.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIASMUNICIPAIS, CONF.PE.103/13 - AF.5662/2014.-

15.244/2014 17/10/2014 4.360,0015.450 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.30/10/2014 15.84202.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 5669/2014.


30/10/2014 15.88402.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 89/2013 AF 5675/2014.




Página 340

15.248/2014 21/10/2014 150,0015.525 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOSLTDA

30/10/2014 15.85402.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 89/2013 AF 5676/2014.


30/10/2014 15.85202.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 95/2013 AF 5677/2014.

15.257/2014 22/10/2014 294,7215.599 RETIFICA ALPES LTDA ME30/10/2014 15.89402.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODOS VEICULOS ON 403/404, UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 5646/2014.


15.259/2014 22/10/2014 1.698,9615.599 RETIFICA ALPES LTDA ME30/10/2014 15.89402.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODOS VEICULOS ON 411/385/344/345/365, UTILIZADOSNO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 5646/2014.

15.260/2014 22/10/2014 3.238,4015.599 RETIFICA ALPES LTDA ME30/10/2014 15.89402.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODOS VEICULOS ON342/343/361/364/358/375/377/330/429/305/264/344/250,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP86/13 AF 5646/2014.

15.282/2014 21/10/2014 600,0015.520 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.EHOSP.SOC.LIMITADA

30/10/2014 15.84002.0024.0400.10.301.053.2119.33903000AQUISIÇÃO DE HIDROGEL DESTINADO ÀS UNIDADESDE SAÚDE, CONF PE 158/2014 AF 5682/2014.

15.284/2014 17/10/2014 473,0015.449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.30/10/2014 15.84302.0024.0400.10.301.053.2122.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DASMS, CONF PE 95/2013 AF 5684/2014.




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15.330/2014 21/10/2014 4.390,0015.577 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME30/10/2014 15.84902.0029.0101.26.782.072.1112.44905200AQUISIÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS DESTINADO ASECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONFPE 114/2013 AF 5711/2014.

15.335/2014 17/10/2014 4.428,0015.489 R C UNIFORMES LTDA ME30/10/2014 15.89302.0019.0101.27.812.045.2098.33903000AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO "FERA -FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014"DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP56/2014 AF 5716/2014.

15.339/2014 16/10/2014 62,5015.318 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME30/10/2014 15.86702.0019.0101.27.812.045.2098.33903000FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OSESTAGIÁRIOS DA EQUIPE LAZER NA RUA DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP58/2014 AF 5720/2014.

15.348/2014 16/10/2014 93,0015.416 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA30/10/2014 15.83702.0024.0400.10.301.053.2126.33903000AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARASECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES, CONF PE109/2013 AF 5727/2014.


30/10/2014 15.85302.0024.0400.10.302.056.2132.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OSUSUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE95/2013 AF 5731/2014.


30/10/2014 15.84602.0024.0400.10.301.053.2125.33903000AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 368 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 114/14 AF5750/2014 (PAB)


30/10/2014 15.84602.0024.0400.10.301.053.2125.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 368 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE , CONF PP 114/14 AF5750/2014 (PAB)

15.446/2014 17/10/2014 100,0015.461 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME30/10/2014 15.86602.0025.0101.06.181.059.2143.33903000AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A GUARDA CIVILMUNICIPAL EM TREINAMENTO/ CURSO NO CLUBEDE TIRO, CONF PP 58/2014 AF 5770/2014.




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15.448/2014 28/10/2014 1.800,0015.901 BSCS COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDAME

30/10/2014 15.83402.0019.0101.27.812.045.2098.33903900LOCAÇÃO DE GAIOLA DE REBATE DE BEISEBOLPARA O EVENTO "FERA - FESTIVAL DE ESPORTERADICAL DE ATIBAIA 2014" NOS DIAS 18 E 19 DEOUTUBRO DE 2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF AF 5772/2014.

15.511/2014 -424,00MARIA CRISTINA FERRARI PINTO30/10/201402.0022.0101.04.123.049.2108.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

15.899/2014 24/10/2014 31,1515.712 PROMOBOM AUTOPASS S.A.30/10/2014 15.89202.0018.0100.12.361.036.2071.33903900PAGAMENTO DE CUSTOS, CORRESPONDENTE AGERAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA EMISSÃODE VALES-TRANSPORTE.-

15.900/2014 24/10/2014 234,6015.713 PROMOBOM AUTOPASS S.A.30/10/2014 15.89002.0024.0400.10.301.053.2119.33903972DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DALINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2014.

15.996/2014 28/10/2014 1.000,0015.804 MÔNICA LAGE CASIMIRO30/10/2014 15.88702.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS E VIAGEM DA SECRETARIA DESAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.-

16.024/2014 28/10/2014 2.280,0015.896 ELIANE DORATIOTTO ENDSFELDZ30/10/2014 15.86102.0018.0100.12.361.036.2071.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO , DECRETO 7.228 DE 12/02/2014,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFMEM N° 1201/2014-SE

16.119/2014 29/10/2014 500,0015.946 MARIA CRISTINA FERRARI PINTO30/10/2014 15.88502.0022.0101.04.123.049.2108.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12/02/2014,DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF OFICIO S/N




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16.178/2014 30/10/2014 574,4615.948 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOLTDA

30/10/2014 15.89502.0018.0200.12.366.037.2081.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, PARAVIAGEM DA FORMADORA CÁTIA SILVA FAIM, PARAPARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PROGRAMAPRÓJOVEM NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONF PP 105/14AF 5396/2014.

16.189/2014 30/10/2014 141,6315.969 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS30/10/2014 15.87502.0030.0100.28.843.076.0002.46907100PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO INSS DA MP1571/97, INSCRITO NA PROCURADORIA GERAL DAFAZENDA NACIONAL.-

16.190/2014 30/10/2014 150,7215.969 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS30/10/2014 15.87502.0030.0100.28.843.076.0001.32902100PAGAMENTO DE JUROS REF.AO PARCELAMENTOINSS DA MP 1571/97, INSCRITO NA PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL.-


4.184/2014 24/10/2014 2.500,0015.706 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA31/10/2014 15.92102.0012.0201.08.244.016.2035.33903600EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº837, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DARESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE A 2014,CONF AF 1483/2014.

5.784/2014 08/10/2014 32.546,3414.963 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP31/10/2014 15.94302.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF2013/2014.

5.785/2014 25/09/2014 17.491,8713.917 SOCOM ALIMENTOS EIRELI - EPP31/10/2014 15.94902.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF2014/2014




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8.838/2014 30/10/2014 4.320,0015.950 HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA.-EPP.31/10/2014 15.91702.0024.0400.10.302.056.2132.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO ETRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE IGORTEIXEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL, CONF AF 3175/2014.

8.848/2014 31/10/2014 56.524,9316.235 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA31/10/2014 15.95502.0027.0101.15.512.067.1106.45906500EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARAA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA CENTRAL ENOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(CONTRA-PARTIDA).-

8.849/2014 31/10/2014 362.488,6216.236 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA31/10/2014 15.95602.0027.0101.15.512.067.1106.45906500EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARAA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA CENTRAL ENOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(REPASSE).-



10.099/2014 23/09/2014 1.309,0013.785 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DEPRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EMGERAL - EPP

31/10/2014 15.94802.0018.0200.12.361.037.2075.33903000

AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PE 88/2014 AF3605/2014.




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31/10/2014 15.94202.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/2014 AF3606/2014.


31/10/2014 15.94702.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 3607/2014.

10.102/2014 16/10/2014 7.009,2015.324 JBS S/A.31/10/2014 15.94502.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 3608/2014.

10.103/2014 22/09/2014 1.719,9013.693 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA31/10/2014 15.94402.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF.3609/2014.

10.104/2014 24/09/2014 9.855,0013.868 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA31/10/2014 15.93702.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/2014 AF3610/2014.

10.106/2014 06/10/2014 17.800,0014.796 LICITARE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DEALIMENTOS LTDA - EPP

31/10/2014 15.94602.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 69/2013 AF3612/2014.




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10.107/2014 18/09/2014 4.637,8213.603 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA31/10/2014 15.94102.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 99/13 AF 3613/2014.

11.682/2014 30/10/2014 24.400,0015.963 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA31/10/2014 15.92702.0024.0400.10.301.053.2127.33903900EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER 3º TERMO DEADITAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEATENÇÃO DOMICILIAR EMAD/EMAP (EQUIPEMULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR EEQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO,CONF.AF.5934/13.-

11.907/2014 24/09/2014 5.075,0013.867 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA31/10/2014 15.93802.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 4414/2014.

11.907/2014 08/10/2014 12.734,7014.944 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA31/10/2014 15.93602.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE88/2014 E AF. 4414/2014.



13.471/2014 31/10/2014 283,6116.366 BANCO DO BRASIL S/A31/10/2014 15.95902.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.




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13.471/2014 31/10/2014 4.965,0016.367 BANCO DO BRASIL S/A31/10/2014 15.95802.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.473/2014 31/10/2014 3.145,5216.368 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL31/10/2014 15.96502.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.473/2014 31/10/2014 46,4016.377 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL31/10/2014 15.96702.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.474/2014 31/10/2014 1.448,5116.360 BANCO BRADESCO S/A31/10/2014 15.95702.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.

13.475/2014 31/10/2014 3.240,0016.369 ITAU UNIBANCO S/A31/10/2014 15.96602.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2014.



13.775/2014 06/10/2014 909,8014.788 ESPAÇO UNIVERSITÁRIO DO LIVRO LTDA - ME31/10/2014 15.91402.0015.0101.02.061.027.1041.44905200AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA À ATUALIZAÇÃO DABIBLIOTECA DA SAJC, CONF AF 5093/2014.




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13.853/2014 01/10/2014 4.228,0014.220 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA31/10/2014 15.94002.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5132/2014.

13.857/2014 24/09/2014 4.060,0013.866 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA31/10/2014 15.93902.0018.0200.12.361.037.2075.33903000EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF. 5134/2014.

14.238/2014 28/10/2014 1.611,8015.897 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA31/10/2014 15.90902.0018.0300.12.365.042.1060.44905200AQUISIÇÃO DE BEBÊS CONFORTO DESTINADO AOUSO NO BERÇÁRIO DA CEI ZILDA APARECIDASILVEIRA , CONF PE 165/2014 AF 5348/2014.

14.239/2014 28/10/2014 246,0015.897 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA31/10/2014 15.90902.0018.0300.12.365.042.2091.33903000AQUISIÇÃO DE CHUPETAS DESTINADAS AO USO NACEI IRENE JANUSSI FRANCO , CONF PE 165/2014 AF5348/2014.

14.240/2014 28/10/2014 98,4015.897 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA31/10/2014 15.90902.0018.0300.12.365.042.2091.33903000AQUISIÇÃO DE CHUPETA DESTINADAS AO USO NACRECHE PROFª. APPARECIDA PINHEIRO MATURANA,CONF PE 165/2014 AF 5348/2014.

14.241/2014 28/10/2014 65,6015.897 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA31/10/2014 15.90902.0018.0300.12.365.042.2091.33903000AQUISIÇÃO DE CHUPETAS DESTINADAS AO USO NACEI RITA DE CASSIA GOMES DENIG, CONF PE165/2014 AF 5348/2014.

14.242/2014 28/10/2014 82,0015.897 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA31/10/2014 15.90902.0018.0300.12.365.042.2091.33903000AQUISIÇÃO DE CHUPETAS DESTINADAS AO USO NACEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF PE 165/2014AF 5348/2014.

14.243/2014 28/10/2014 164,0015.897 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA31/10/2014 15.90902.0018.0300.12.365.042.2091.33903000AQUISIÇÃO DE CHUPETAS DESTINADAS AO USO NACEI ARACY SALLES PEREIRA, CONF PE 165/2014 AF5348/2014.

14.244/2014 28/10/2014 246,0015.897 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA31/10/2014 15.90902.0018.0300.12.365.042.2091.33903000AQUISIÇÃO DE CHUPETAS DESTINADAS AO USO NOCENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL(CIEM), CONF PE 165/2014 AF 5348/2014.




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14.245/2014 28/10/2014 106,6015.897 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA31/10/2014 15.90902.0018.0300.12.365.042.2091.33903000AQUISIÇÃO DE CHUPETAS DESTINADAS AO USONAS CRECHES COMUNITARIAS, CONF PE 165/2014AF 5348/2014.

14.322/2014 -161,50CRISTIANO ALBERTO ISIDORO31/10/201402.0021.0101.15.451.048.2107.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF OFICIOS/N

14.387/2014 -498,22ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO31/10/201402.0027.0101.15.451.064.2149.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, CONF.MEMORANDO Nº 63/14.-

14.944/2014 24/10/2014 525,0015.708 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA31/10/2014 15.92602.0024.0400.10.301.053.2126.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTAEM L TAMANHO OFÍCIO) DESTINADA À SECRETARIADE SÁUDE, CONF.PE.127/13 - AF.5510/2014 (PAB).-



15.159/2014 24/10/2014 58,0015.671 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP31/10/2014 15.91302.0018.0200.12.361.037.2074.33903000AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PREGO) DESTINADO AMANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 25/14 AF5599/2014.

15.162/2014 16/10/2014 136,0015.302 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP31/10/2014 15.91202.0024.0400.10.301.053.2129.33903000AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE 50 METROS PARA AUBS CACHOEIRA, CONF PP 25/2014 AF 5600/2014(FUND. EST. SAUDE)




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15.545/2014 10/10/2014 400,0015.217 MARILIA POSCAI PORFIRIO31/10/2014 15.92202.0014.0101.20.605.023.2050.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CONF.MEMORANDO Nº 207/2014.-

15.715/2014 30/10/2014 5.000,0015.964 MOBIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.-ME.31/10/2014 15.92302.0019.0101.27.812.045.2098.33903900PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEGUINDASTE ZOOM LION PARA O EVENTO "FERA -FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL 2014" NOS DIAS 18E 19 DE OUTUBRO DE 2014 DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF AF 5927/2014.

16.016/2014 28/10/2014 500,0015.902 ANA CLAUDIA NOTO CUBAKOWIC31/10/2014 15.90102.0024.0400.10.301.053.2119.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE SAUDE, CONF OFICIO S/N

16.053/2014 28/10/2014 500,0015.893 LIV DA COSTA DOMINGO31/10/2014 15.91902.0011.0900.06.182.061.2145.33903996EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

16.123/2014 30/10/2014 1.000,0015.952 CLEIDE APARECIDA SCARELLI LEITE31/10/2014 15.91102.0026.0101.23.695.062.2146.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS EVIAGENS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA DE TURISMO, CONF MEM N°35/14

16.171/2014 30/10/2014 1.000,0015.951 FERNANDA ELISA TENORIO31/10/2014 15.91502.0018.0100.12.361.036.2071.33903996EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF MEM N°1203/2014-SE

16.173/2014 30/10/2014 68,1015.954 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL31/10/2014 15.90702.0012.0101.08.244.015.2023.33903900PAGAMENTO DE MULTA AIT Nº K1-602297-37 DOVEÍCULO CHEVROLET/CELTA 1.0 - PLACA EGI-7734LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL.-





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16.191/2014 30/10/2014 1.000,0016.014 LUCIANA MARIA ALVES31/10/2014 15.92002.0018.0100.12.361.036.2071.33903996EMPENHO P/OCORRER DESPESAS EMERGENCIAISREF.A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO l FORUMINTERNACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL, NOPERIODO DE 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2014 EMBELO HORIZONTE/MG, CONF MEM N° 1207/2014-SE

16.207/2014 30/10/2014 1.000,0016.015 CLEIDE APARECIDA MAGRI31/10/2014 15.91002.0018.0100.12.361.036.2071.33903996EMPENHO P/OCORRER DESPESAS EMERGENCIAISREF.A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO l FORUMINTERNACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL, NOPERIODO DE 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2014 EMBELO HORIZONTE/MG, CONF.MEMORANDO Nº1204/2014-SE.-

16.220/2014 29/10/2014 160,6516.241 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL31/10/2014 15.90602.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/TARIFA DEANALISE DE EMPREENDIMENTO / REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO Nº 1002415-87.-

16.221/2014 29/10/2014 60,0016.242 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL31/10/2014 15.90802.0022.0101.04.123.049.2108.33903900EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/TARIFA DEPUBLICAÇÃO NO DOU REF.AO CONTRATO Nº1002415-87.-




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16.224/2014 31/10/2014 12.299,9516.245 BANCO DO BRASIL S/A31/10/2014 15.90502.0030.0100.28.843.076.0002.46907100PAGAMENTO REF.AO PARCELAMENTO (PASEP) DADÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PROCURADORIA GERALDA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE A 1ªPARCELA.-

16.227/2014 31/10/2014 20.973,2216.245 BANCO DO BRASIL S/A31/10/2014 15.90502.0030.0100.28.843.076.0001.32902100PAGAMENTO DE JUROS REF.AO PARCELAMENTO(PASEP) DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NAPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.-

16.229/2014 03/11/2014 294,0016.321 BASCAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA31/10/2014 15.98702.0018.0200.12.367.039.2087.33903900HOSPEDAGEM PARA SERVIDORA QUEAPRESENTARÁ TRABALHO DE EDUCAÇÃOINCLUSIVA NO CONGRESSO BRASILEIRO DEEDUCAÇÃO ESPECIAL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DENOVEMBRO DE 2014 EM SÃO CARLOS/SP,CONF.AF.6173/2014.-

16.254/2014 31/10/2014 24.085,9816.374 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA31/10/2014 15.96802.0010.0010.04.122.002.2004.31901100REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-




16.258/2014 31/10/2014 811,8716.374 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA31/10/2014 15.96802.0010.0010.04.122.002.2004.31901100REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-






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16.392/2014 31/10/2014 1.128.343,7216.291 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA31/10/2014 15.98002.0024.0400.10.301.053.2119.31901100REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-









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16.398/2014 31/10/2014 1.457.845,0516.287 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA31/10/2014 15.97602.0018.0300.12.361.041.2089.31901100REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2014.-















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30.993.501,12Sub Total Órgão:30.993.501,12Sub Total Exercício:

Total : 30.993.501,12




Página 372Emitido por: Maurício da Silva Tenório

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PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Exercício: 2014245/2014 13.934 25/09/2014 assoc. dos pais e amigos da fanfarra 15.000,00 municipal de atibaia 02.0016.0102.13.392.031.2063.33903900