PREFEITURA DE U S M F P NAÍ (SEFAP diretamente na qualidade de vida dos munícipes, ao bem‐estar da comunidade. Missão ... de modernização que preste serviços à comunidade

PREFEITURADE SECRETARIAMUNICIPALDAFAZENDAEPLANEJAMENTO

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SecretariaAdjunta(Sead/Sefap)

PLANO PLURIANUAL 2018‐2021


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PLANO PLURIANUAL 2018‐2021 PREFEITO José Gomes Branquinho

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO Waldir Wilson Novais Pinto Filho

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO Nilton Garcia da Silva

INFORMAÇÕES Secretaria Adjunta à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento Telefone: (38) 3677 9610 – Ramal 9028. Home Page: www.prefeituraunai.mg.gov.br.

LEI N.º 3.129, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Unaí para o quadriênio 2018-2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNAÍ, Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 96, inciso VII da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Unaí decreta e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao

disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal e no artigo 157 da Lei Orgânica do Município, reger-se-á por esta Lei, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, ações orçamentárias, indicadores e projeções de dispêndios da Administração Municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual: I – Anexo I (Orientação Estratégica de Governo); II – Anexo II (Rol de Programas de Governo); III – Anexo III (Quadro Analítico de Programas de Governo); IV – Anexo IV (Prioridades e Metas de Governo para 2018); e V – Anexo V (Previsão Quadrienal Parametrizada de Receitas). Art. 2º Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são

projeções não parametrizadas, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 3º A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim

como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico.

§ 1º É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não

aprovados os projetos de lei previstos no caput deste artigo.

(Fls. 2 da Lei n.º 3.129, de 14/12/2017) § 2º A proposta de alteração de programa ou a inclusão de novo programa que

contemple despesa obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o impacto orçamentário e financeiro no período do Plano Plurianual, o qual será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, constante das leis de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias.

§ 3º A proposta de alteração ou inclusão de programas conterá, no mínimo: I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser

atendida; II – demonstração da compatibilidade com a orientação estratégica de governo

definida no Plano Plurianual; e III – identificação dos efeitos financeiros e demonstração da exequibilidade fiscal ao

longo do período de vigência do Plano Plurianual. § 4º A proposta de exclusão de programa conterá exposição das razões que a

justifiquem e o seu impacto na orientação estratégica de governo definida no Plano Plurianual. § 5º Considera-se alteração de programa: I – adequação de denominação ou do objetivo; II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias; e III – alteração de denominação, produto, unidade de medida e metas física e

financeira das ações orçamentárias. § 6º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter

todos os elementos presentes nesta Lei. § 7º Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações dos indicadores e

índices dos programas deste Plano. Art. 4º Os códigos, os títulos dos programas e as ações do Plano Plurianual serão

aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e respectivos créditos adicionais, bem como nas leis que as modifiquem.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

(Fls. 3 da Lei n.º 3.129, de 14/12/2017) Unaí, 14 de dezembro de 2017; 73º da Instalação do Município.

JOSÉ GOMES BRANQUINHO Prefeito

WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO Secretário Municipal de Governo

NILTON GARCIA DA SILVA Secretário Municipal da Fazenda e Planejamento.


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PLANO PLURIANUAL 2018‐2021 Anexo I

Orientação Estratégica de Governo


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PLANO PLURIANUAL 2018‐2021 Anexo I – Orientação Estratégica de Governo

“É audácia, sim, mas aliada a uma visão de futuro”. Juscelino Kubistchek

HUMANIZAR A CIDADE | CUIDAR DAS PESSOAS Apresentação Situado na região Noroeste do Estado de Minas Gerais, Unaí destaca‐se por sua importante participação no PIB Nacional, através da expressiva produção de grãos, pela sua grande bacia leiteira e pela produção de carnes. É uma significativa parcela da economia que contribui com a balança comercial do país. Em função disso, o Município desenvolve‐se com tecnologia de ponta nas áreas de agricultura e pecuária de corte e leiteira. De posição geográfica privilegiada, regime pluviométrico favorável, extensas áreas agricultáveis, bem servido de águas, o Município se consolida de forma definitiva como centro de desenvolvimento socioeconômico na região Noroeste, no Estado de Minas Gerais e no país. Detentor do maior PIB agropecuário do Estado de Minas Gerias, por essa expressiva produção agropecuária, desponta‐se como um dos Municípios com maiores perspectivas de crescimento e desenvolvimento de Minas Gerais. A cidade vivencia um de seus melhores períodos históricos com acelerada construção civil, alta performance de produtividade agropecuária, comércio sólido e desenvolvido, várias faculdades públicas e privadas instaladas e consolidadas, e o processo de instalação e implantação do Campus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), cujo foco é a pesquisa científica na área das ciências agrárias, vocação natural do Município e de toda a região. A sua posição geográfica propicia uma centralização de instituições estaduais e federais para atender às demandas de diversos Municípios circundantes. Dotada de infraestrutura relativamente boa, a cidade já proporciona à população boa qualidade de vida nos quesitos de educação e saúde, malha rodoviária, serviços públicos e privados de diversas naturezas bem como às cidades da região. Ao ritmo de crescimento demográfico, o Município certamente demandará cada vez maior aprimoramento da gestão pública, a fim de atender às demandas decorrentes desse crescimento com segurança, estabilidade e sustentabilidade. Tais perspectivas e projeções tornam necessário um plano de governo bem ordenado, sustentável, moderno, viável e sobretudo visionário do


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ponto de vista técnico, de acordo com políticas públicas democráticas, transparentes, sérias e de excelência para dotar o Município de infraestrutura que suporte o seu crescimento e melhore a qualidade de vida de seus habitantes. Com a rigorosa observância das leis que regem o país postas na Constituição Federal e por conseguinte, o patrimônio público, dos princípios da democracia, das liberdades individuais e coletivas, dos princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a orientação estratégica de governo destaca as muitas ações necessárias voltadas para a manutenção dos princípios éticos e morais que devem nortear a administração municipal de Unaí nos próximos quatro anos. Justificativa A administração moderna baseia‐se nos princípios do planejamento, execução, controle, eficiência, transparência, equidade. Planejar é “tornar presente parte do futuro”. A necessidade de planejamento está relacionada à profissionalização da gestão, seja ela pública ou privada. A falta de planejamento torna empresas públicas e privadas ineficientes e podem levar ao caos administrativo. Muito da falta de boa gestão está relacionado à falta de um bom planejamento ou é feita de planos mirabolantes e irrealizáveis nascidos da falta de conhecimento técnico de gestores, baseados em conhecimentos empíricos. Muito do insucesso de administradores está relacionado à cultura de não planejamento, descrédito da função de planejar, inexistência de projetos, volatilidade de grupos e equipes, imediatismo, variantes ideológicas e interesses pessoais. As ações de um governo devem, obrigatoriamente, estarem subjugadas à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que propõe ajuste do orçamento rigorosamente dentro dos padrões de receitas/despesas e ao Plano Plurianual (PPA) para trabalhar estritamente dentro do equilíbrio das contas públicas. Proposto pelo Estatuto das Cidades, o ordenamento das ações de gestão dos Municípios visa alinhar crescimento econômico, populacional, territorial a um detalhado planejamento que é essencial e o ponto de partida para a administração pública eficiente e eficaz da máquina pública. É a qualidade do planejamento que ditará os rumos, as ações para uma boa ou má gestão, refletindo diretamente na qualidade de vida dos munícipes, ao bem‐estar da comunidade. Missão Implementar um grande projeto de modernização que preste serviços à comunidade com base na ética, no respeito pela vida, pelos direitos, preservar as liberdades individuais e coletivas, valorizar pessoas, os grupos, as instituições, a natureza (fauna e flora), zelar pelo patrimônio público,


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defender a justiça e a solidariedade, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade com vistas à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Fazer uma administração que tenha como principal objetivo humanizar as relações entre poder público e pessoas. Valores ‐ Responsabilidade gestora, técnica e administrativa; ‐ A competência na gestão pública; ‐ A excelência na execução dos serviços públicos; ‐ A retidão nas atitudes e ações de trabalho e de conduta; ‐ A valorização dos servidores públicos; ‐ O diálogo com a comunidade, independente de ideologias políticas e ou opiniões; ‐ A coletividade, conduzindo um governo voltado diretamente para o bem‐estar das pessoas; e ‐ A humanização das relações entre poder público (Prefeitura Municipal) e as pessoas. Visão Tornar‐se referência na área de gestão pública eficiente e eficaz com transparência, honestidade, responsabilidade e seriedade na administração pública, para a reconstrução de imagem da função pública, estimular a participação política consciente e buscar a consolidação dos ideais democráticos numa sociedade livre, justa e saudável. Compromissos É nosso compromisso repactuar a relação do poder público com a população de Unaí, tornando‐a uma cidade cuidadora, transparente, dinâmica e sobretudo humanizada. Para isso firmamos o compromisso de abrir a prefeitura, fazer dela transparente, próxima, parceira do cidadão e entidades. Fazer da política o instrumento para humanizar a cidade, com direitos assegurados e serviços dignos para todos, priorizando os mais carentes, buscando melhorar o cotidiano das pessoas, criar uma cidade funcional, alegre, agradável, acolhedora e capaz de dar oportunidades aos que nasceram e aos que escolheram viver em Unaí. E, finalmente, nosso objetivo é agir no presente e pensar o futuro, deixando às próximas gerações uma cidade melhor, sustentável, democrática e segura. A receita é confiar, pactuar e cumprir. Para obter êxito no projeto ora implementado, propomos trabalhar através das ações estruturadas em eixos, como se segue.


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Eixo 1 | Educação 1.1 Educação Infantil ‐ Retomar a proposta de implantação do Programa Proinfância em convênio com o governo federal para a construção de creches; ‐ Construção de creches, reforma e ampliação dos prédios escolares destinados à educação infantil; ‐ Criar as condições necessárias para aprimoramento da qualidade da educação infantil ofertada, com aprimoramento profissional dos docentes; ‐ Garantia de 100% de atendimento à educação infantil no Município; ‐ Revisão da estrutura de monitoria com equiparação salarial e de carga horária; ‐ Adoção de diários próprios para educação infantil; e ‐ Instalação de parques infantis nas unidades de educação infantil. 1. 2 Ensino Fundamental ‐ Alinhar o trabalho da rede municipal com as políticas públicas federais e estaduais, conforme as prioridades do Município; ‐ Apoiar o ensino superior público – contrapartida na formação dos profissionais da educação (gestores, especialistas, professores e pessoal administrativo); ‐ Investir na formação de docentes para utilização das tecnologias (formação continuada e manutenção dos laboratórios); ‐ Ampliação gradativa da carga horária do aluno progressivamente até as escolas de tempo integral; ‐ Alteração dos horários de funcionamento das escolas localizadas nas áreas rurais (8h às 15h); ‐ Restabelecer o controle de qualidade da merenda escolar; ‐ Construção, manutenção e reforma das escolas de acordo com as prioridades definidas pelo Plano Municipal Decenal; ‐ Descentralizar, gradativamente, a autonomia administrativa, pedagógica e financeira das escolas (pequenos reparos e aquisição de material pedagógico); ‐ Aprovação imediata do plano de cargos e salários garantindo o piso salarial dos professores; ‐ Garantir um vencimento condizente com a função do cargo de diretor e vice‐diretor; ‐ Reestruturar o quadro de pessoal das instituições escolares; ‐ Priorizar a revisão, de forma democrática, do Plano de Carreira do Magistério com vista a sua aprovação; ‐ Integração do trabalho com as Secretarias Municipais de Saúde, Desenvolvimento Social e Cidadania, Cultura e Turismo e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, visando bem‐estar e qualidade de vida aos educadores/educandos; ‐ Planejar ações educativas que necessitam de parcerias com as demais secretarias de forma integrada; ‐ Promover audiências públicas com vistas à inclusão na carga horária dos alunos de aulas de música, dança, teatro, entre outras atividades que envolvem a arte, o esporte e o lazer;


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‐ Promover o acompanhamento escolar dos alunos com baixo desempenho nas residências por meio de agentes sociais, sob coordenação da assistência social, vinculando ao uso adequado do Bolsa Família; ‐ Atendimento diferenciado e especial à saúde dos professores e demais servidores (acompanhamento dos índices de atestados médicos e medidas preventivas); ‐ Retomar os programas/projetos de alfabetização de adultos (Brasil Alfabetizado); ‐ Promover a reestruturação da Educação de Jovens e Adultos (EJA); ‐ Incorporação do abono transitório aos salários; ‐ Pagamento de quinquênios nos dois cargos; ‐ Regulamentação da avaliação de desempenho; ‐ Reestruturação do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed); ‐ Reorganizar as salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) em todas as unidades escolares; e ‐ Reorganizar e reestruturar o quadro de servidores administrativos das unidades escolares secretaria, auxiliares de serviços gerais e pessoal de apoio. 1.3 Ensino Médio ‐ Promover revisão nos convênios de extensões do ensino médio das escolas de zona rural; ‐ Viabilizar acesso a cursos de formação profissionalizantes dos alunos do Ensino Médio na zona rural; ‐ Buscar junto aos governos estadual e federal propostas de ensino profissionalizante nas escolas rurais; ‐ Buscar junto ao Governo do Estado de Minas Gerais a retomada da proposta de construção da escola de Ensino Médio no Bairro Mamoeiro, em terreno já doado ao Estado de Minas Gerais; e ‐ Retomar o curso “O Primeiro Passo para a Universidade”, preparatório para ingresso no ensino superior. 1.4 Escola Técnica Federal ‐ Desenvolver as ações necessárias a cargo do Município para a instalação da Escola Técnica Federal em Unaí, a qual será gerida pela Unimontes; e ‐ Empreender diligências junto aos governos estadual e federal em construção já adiantada para agilizar a conclusão da Escola Técnica Federal. 1.5 Unimontes ‐ Desenvolver as ações necessárias para a viabilização e conclusão da reforma e ampliação do campus da Unimontes a fim de que possa receber novos cursos; e ‐ Cumprir rigorosamente os acordos e convênios firmados entre a Prefeitura Municipal e a Unimontes. 1.6 Universidade Federal ‐ Desenvolver as ações necessárias a cargo do Município para viabilizar a conclusão do campus da Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em Unaí; e


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‐ Cumprir rigorosamente os acordos e convênios firmados entre a Prefeitura Municipal e a Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em Unaí. Eixo 2 | Transporte Escolar ‐ Implementar ações que visem melhoria da qualidade da frota que trabalha com transporte escolar, visando proporcionar mais segurança e conforto aos alunos; ‐ Reorganização do mapa viário das linhas de transporte escolar, visando diminuir o tempo de percurso; ‐ Investir na melhoria do transporte escolar (transporte de melhor qualidade, priorizar o atendimento de reparo nas estradas utilizadas pelo transporte escolar, projetos de leitura e outros); ‐ Revisão dos trajetos das linhas de transporte escolar de forma a reduzir o tempo e o percurso com vistas às melhores condições e qualidade dos serviços aos alunos; e ‐ Eliminação de porteiras e colchetes desnecessários, construindo mata‐burros e ou desvios, visando maior agilidade e menos estresse aos alunos. Eixo 3 | Saúde ‐ Construção de novo Pronto Atendimento (PA) de acordo com as convenções internacionais de atendimento hospitalar humanitário e dinâmico; ‐ Promover estudos técnicos aprofundados sobre o sistema de saúde municipal, visando tornar mais rápido, seguro e confortável os atendimentos médicos de emergência, com a implantação de um sistema de triagem; ‐ Promoção de cursos de formação para atendimento humanizado nas unidades de saúde municipais; ‐ Melhorar o sistema de atendimento domiciliar nas zonas urbana e rural; ‐ Promover convênios com faculdades, universidades e instituições de saúde para promover atendimento 24 horas nas unidades de saúde municipais; ‐ Reafirmar os convênios, parcerias e apoios ao Hospital do Câncer de Unaí para sua construção e seu aparelhamento, instrumentalização e funcionamento; ‐ Instalação de UTIs ‐ Unidades de Tratamento Intensivo, para atendimento infantil e adulto no Hospital Municipal; ‐ Reestruturação e reordenamento dos PSFs, bem como celebração dos necessários convênios para a instalação de PSFs em todos os bairros de forma a atender 100% da população do Município; ‐ Organizar plantão odontológico para atendimento de emergências odontológicas 24h por dia; ‐ Retomada de atendimento odontológico educacional e preventivo aos alunos das escolas municipais;


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‐ Implementar ações junto aos hospitais, clínicas, centros clínicos laboratórios particulares para viabilizar convênios com o SUS ‐ Sistema único de Saúde, Ipsemg, Unimed e outros, visando ampliar a rede de atendimento às pessoas; ‐ Concurso para preenchimento dos cargos vagos; ‐ Revisão do quadro de servidores; ‐ Corrigir desigualdades salarias no setor de saúde; ‐ Implementar programa de atenção à insalubridade e periculosidade no setor de saúde; ‐ Implementar programa de inspeção de qualidade em materiais de atendimento e cirúrgicos: luvas, aventais, instrumentos; e ‐ Criar duas UPAs – Unidades de Pronto Atendimento nos bairros Cachoeira e Canaã, Novo Horizonte, Iuna e Cidade Nova. Eixo 4 | Combate a Endemias ‐ Ampliar as ações necessárias para combater a dengue, zika vírus e a leishmaniose; ‐ Monitoramento estatístico de endemias e prováveis epidemias; ‐ Desenvolver trabalho de educação e orientação de combate à dependência química entre crianças e adolescentes; ‐ Desenvolver ações com vistas prevenção e tratamento da dependência química em parcerias com Conselho Tutelar, Juizado da Vara de Infância e Ministério Público; e ‐ Montar equipes em número necessário de agentes comunitários de saúde a fim de cobrir toda a área rural do Município. Eixo 5 | Planejamento ‐ Promover estudos altamente técnicos de orçamento municipal rigorosamente dentro das receitas previstas; ‐ Desenvolver ações de reforço e instrumental para elaboração e execução orçamentária, como forma de agilizar as ações públicas; ‐ Criar sistema interno de acompanhamento e controle técnico das receitas e despesas; ‐ Instituir parâmetros de programação financeira e cronograma de execução semanal, mensal, trimestral; ‐ Estabelecer prazos rigorosos de encaminhamento de projetos de leis – PPA, LDO, LOA à Câmara Municipal; ‐ Eleger prioridades para pagamentos rigorosamente em dia de salários, fornecedores, prestadores de serviços; ‐ Rigoroso controle para concessão de licenciamento para novos loteamentos, os quais só serão aprovados, devidamente dotados da infraestrutura que a lei determina e respectivo parque ambiental;


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‐ Criação do Programa Contribuinte Legal com ações para promover a conscientização dos contribuintes e alunos do Município, quanto ao funcionamento do sistema tributário, que atrela a realização de benefícios públicos ao necessário recolhimento de impostos; ‐ Promover projeto de recuperação de créditos e receitas municipais; ‐ Criar programa de incentivo à profissionalização de estudantes universitários, como estagiários na Secretaria de Fazenda e Planejamento; ‐ Cadastrar e acompanhar os projetos via Siconv por emendas e propostas voluntárias; ‐ Ampliar o sistema informatizado para atendimento via internet; ‐ Ampliar os convênios com a Caixa Econômica Federal para atendimento de demandas sociais; e ‐ Implantar o Centro de Atendimento ao Contribuinte sem filas. Eixo 6 | Administração ‐ Reestruturação administrativa de secretarias com vistas à dinamização e humanização do atendimento e prestação de serviços aos munícipes; ‐ Readaptar a estrutura física do prédio da Prefeitura com atenção especial à acessibilidade, elevadores e rampas; ‐ Priorizar o bem‐estar no exercício das funções do servidor público; ‐ Pagamento de salários rigorosamente em dia (último dia útil do mês); ‐ Estruturação do plano de valorização do servidor efetivo; ‐ Revisão dos critérios adotados para a análise dos requerimentos de progressão e promoção bem como a padronização da concessão de forma coletiva; ‐ Melhoria das condições de trabalho na estrutura física e adequações funcionais; ‐ Projeto de capacitação e qualificação profissional aos servidores efetivos; ‐ Atualizar e reformular o estatuto dos servidores municipais e os planos de carreira. ‐ Criar projetos em parceria com Sebrae, Sesi, Sesc, que viabilizem a profissionalização de adolescentes e jovens; e ‐ Buscar parcerias que visem criação e instalação de empresas incubadoras de novos empreendedores. Eixo 7 | Bairros, Distritos e Comunidades Rurais ‐ Criação do Gabinete Itinerante para deixar a administração mais próxima das comunidades que não residem no distrito sede do Município, permitindo que as suas demandas sejam atendidas de maneira mais rápida; ‐ Implementar programa de reuniões bimestrais nas comunidades e distritos, visando ouvir as demandas e o melhor atendimento das comunidades rurais; e ‐ Planejar em conjunto com as comunidades ações prioritárias nos bairros, distritos e povoados.


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Eixo 8 | Meio Ambiente ‐ Criar e organizar parques ambientais municipais nas áreas disponíveis, a saber:

* Urbanização da área verde situada entre os bairros Cidade Nova e Sagrada Família; * Criação e urbanização de área verde na margem esquerda do Rio Preto situada no bairro; * Área situada entre o bairro Cidade Nova e a Cerâmica Rio Preto e extensão que liga a BR 251 à Avenida Pau Brasil; e * Orla do Córrego Canabrava abaixo do Bairro Canabrava até o Rio Preto.

‐ Revitalização de áreas verdes; ‐ Replantio de áreas urbanas degradadas; ‐ Arborização de ruas, praças e avenidas; ‐Jardinagem em áreas isoladas e em calçadas; ‐ Construção de parques ecológicos em parcerias com Polícia Ambiental, IEF, Ibama, ONGs, faculdades e universidades; ‐ Revitalização do viveiro de mudas nativas endêmicas para replantio de áreas degradadas e para os parques municipais; ‐ Criação do selo ecológico comercial e residencial com incentivo fiscal; ‐ Estimular a criação de associações e cooperativas ambientais; ‐ Implantar pontos de entrega voluntária para materiais recicláveis em parceria com ONGs; ‐ Estabelecer agenda de eventos ambientais, bem como ampliar os que já são realizados; ‐ Mapeamento e cercamento de nascentes e mananciais; ‐ Criação de projeto de educação ambiental em parceria com faculdades, universidades e escolas municipais e estaduais; e ‐ Destinar através de editais públicos os recursos disponíveis do FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente. Eixo 9 | Lixo ‐ Reordenamento da coleta de lixo municipal; ‐ Transformação do lixão municipal em aterro sanitário, dentro dos padrões internacionais de destinação de resíduos; ‐ Educação e orientação firme nas frentes necessárias para a correta destinação final dos resíduos sólidos em parceria com o Projeto Natureza Limpa, Areuna, ONGs, bem como implantar a coleta de lixo para a zona rural; ‐ Implementar programa ambiental em novos loteamentos e bairros da cidade; ‐ Ampliar a coleta seletiva por meio da conscientização das pessoas e de parcerias firmadas com entidades ou empresas que atuam na área; e ‐ Implantar a coleta seletiva nos departamentos da administração pública municipal e realizar parcerias com os demais órgãos estaduais e federais.


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Eixo 10 | Mobilidade e Transportes Urbanos ‐ Revisão e reestruturação da frota de máquinas e veículos da Prefeitura; ‐ Ordenação do trânsito de acordo com normas de tráfego nacionais; ‐ Delimitação de áreas de estacionamento para carros, motos, ônibus e caminhões; ‐ Rever os sentidos de direção das vias públicas com estudos técnicos; ‐ Revisão de semáforos – tempo, sentido, quantidade; ‐ Criar o Programa Unaí sem Barreiras propiciando acessibilidade e mobilidade; ‐ Reordenamento da travessia urbana da BR 251, a saber:

* Iluminação da travessia urbana (BR 251); e * Criar e regulamentar acessos aos bairros Riviera Pak, Vale do Amanhecer e Cidade Nova.

‐ Duplicação, criação de via alternativa (bicicletas e carroças) e Iluminação da via de acesso aos bairros Santa Clara, Industrial, Mamoeiro e outros; ‐ Criar acesso com nova ponte entre os bairros Água Branca e Cachoeira; ‐ Ligação viária entre os bairros Novo Horizonte e Riviera Park; ‐ Ligação viária entre o bairro Cidade Nova e BR 251; ‐ Ligação viária entre Bairro Divineia e BR 251; ‐ Ligação viária entre Bairro Bela Vista e BR 251 (próximo ao leilão); ‐ Buscar junto ao governo do Estado de Minas Gerais a construção do Anel Viário ligando o Trevo da Algonor à BR 251; ‐ Rever a situação dos canteiros do bairro Cachoeira, discutindo com os moradores rua por rua;1 ‐ Rever e organizar situação dos mototaxistas; ‐ Rever e organizar situação de taxistas; ‐ Priorizar a acessibilidade nas ruas, avenidas e praças; ‐ Criação de acessos rotativos; ‐ Construção de ciclovias nos acessos aos bairros Novo Horizonte, Cidade Nova, Canaã, Riviera Park, Santa Clara, Mamoeiro, Industrial e outros; e ‐ Desenvolver estudos e implementar ações com vistas a tornar disponível a toda a população transporte público de qualidade com horários regulares e tarifas compatíveis com a realidade social dos trabalhadores. Eixo 11 | Atendimento às Demandas Rurais e Agricultura Familiar ‐ Programa de atendimento às estradas rurais, acessos e cascalhamento de vias; ‐ Programa de construção e reconstrução de pontes, passagens molhadas e mata‐burros; ‐ Retomada de construção de barraginhas; ‐ Projetos de cercamento e proteção de nascentes e mananciais em parceria como Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Urucuia e Rio Paracatu; ‐ Reforçar apoio e parceria com a P0lícia Militar para patrulhamento rural intensivo;

1 Projeto específico de urbanização para cada rua preservando árvores, canteiros e construções, através de audiências públicas.


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‐ Criar programas específicos de atendimento aos agricultores familiares contemplando ações da porteira para dentro; ‐ Retomar o programa de compra da produção da agricultura familiar dentro das demandas para a merenda escolar e entidades assistenciais; ‐ Fortalecimento das ações junto aos produtores da agricultura familiar; ‐ Programa de apoio à produção agropecuária com auxílio ao preparo de terras e fornecimento de sementes; ‐ Criação de feira livre no bairro Mamoeiro com objetivo de propiciar àquela população a possibilidade de acessar uma variedade maior de produtos por preços mais acessíveis; ‐ Projeto educação no campo com valores sociais, de cultura e promoção coletiva; ‐ Programa de extensão tecnológica para a agricultura familiar, com produção orgânica, aquicultura e pesca; ‐ Projeto de incubadora de micro e pequenas empresas familiares nas comunidades rurais; ‐ Ampliação das patrulhas mecanizadas que dão atendimento aos pequenos produtores rurais, realizando serviços, de aração, gradagem, ensilagem, curvas de nível e afins; ‐ Projetos de capacitação do produtor rural com realização de palestras, cursos, oficinas e similares com vistas a melhor qualificar o produtor rural, para que possa aumentar a eficiência em sua propriedade; ‐ Promoção de visitas dos produtores rurais, devidamente selecionados, a feiras de agronegócios ou centros onde se pratique a atividade rural de forma eficiente e que possa agregar conhecimento ao produtor rural de Unaí; ‐ Revitalizar e ampliar o programa de distribuição de sementes existente, adequando‐o, o melhor possível, de acordo com as necessidades do pequeno produtor rural; e ‐ Criação do Centro de Distribuição Agropecuário com estrutura voltada para a organização da venda dos produtos oriundos da agricultura familiar. Se o pequeno produtor rural conhece a demanda, ele pode melhor direcionar a sua produção com a certeza que haverá comprador. Eixo 12 | Ação Social ‐ Desenvolver ações com vistas a ampliar as unidades de Cras/Creas melhorando a prestação desses serviços existentes no Município, e melhorar a estrutura geral de cada uma conforme a demanda existente; ‐ Trabalhar para a realização de loteamentos e mesmo construção de conjuntos habitacionais populares com valores subsidiados destinados a atender a população de baixa renda, utilizando terrenos do Município para convênios; ‐ Buscar a inclusão do Município no Fundo Constitucional do Centro Oeste – FCO, de forma a propiciar a atração de investimentos em condições competitivas com as unidades federativas vizinhas (DF/GO) por ele beneficiadas. Como consequência da realização desses investimentos no Município a geração de empregos; ‐ Realizar estudos a fim de identificar a demanda por mão de obra qualificada no Município e celebrar convênios com as instituições da área para a realização de cursos profissionalizantes;


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‐ Elaborar conjunto de estratégias com o protagonismo da Prefeitura, ou em convênios visando o primeiro emprego com o Estado e a União de forma a facilitar a inserção de novos trabalhadores no mercado; ‐ Realizar atividades como oficinas, seminários e afins em parceria com Sebrae e Sistema S para treinar e capacitar empreendedores individuais, com vistas ao aperfeiçoamento e manutenção no mercado de trabalho dos profissionais que atuam de forma autônoma; ‐ Criação do SAD ‐ Serviço de Apoio ao Trabalhador Desempregado mantendo uma estrutura com banco de dados do qual conste qualificações e demais informações dos cadastrados que automaticamente podem ser cruzadas com as ofertas de trabalho existentes; ‐ Revitalização do Programa Melhor Idade com proposta de construção do Centro de Convivência para atendimento aos idosos; ‐ Buscar parcerias com entidades caritativas, prestação de serviços no atendimento às pessoas; ‐ Retomar o Programa Compra Direta para adquirir produtos da agricultura familiar. ‐ Firmar convênios, parcerias com as Instituições de Ensino Superior (IES) e OAB para prestação de serviços jurídicos às pessoas de baixa renda; e ‐ Implementar canal de comunicação para ações efetivas da Defensoria Pública na prestação de serviços jurídicos às pessoas de baixa renda. Eixo 13 | Aeroporto ‐ Adotar as medidas necessárias para o regular funcionamento do aeroporto municipal; e ‐ Realizar estudos a fim de se verificar a possibilidade do atendimento do Município com voos regulares, ligando o Município a capitais ou grandes centros. Eixo 14 | Serviços Urbanos ‐ Projeto urbanístico de revitalização da área urbana com vista a tornar o ambiente agradável, prático e saudável; ‐ Construção de novas praças, revitalização das já existentes e melhoria na iluminação; ‐ Estimular a construção de espaços de lazer e de áreas de alimentação nas praças; ‐ Embelezamento das entradas da cidade com jardins, áreas verdes e iluminação; ‐ Destinar atenção especial às entradas da cidade e trechos cortados por rodovias em paralelo, coibindo o descarte de lixo nesses locais; ‐ Concepção e execução de projeto paisagístico para as entradas de Unaí; ‐ Saneamento básico dos bairros à esquerda do Rio Preto; ‐ Manutenção das boas condições de trafegabilidade das vias públicas da cidade, realizando regulares trabalhos e recapeamento asfáltico ou tapaburacos, quando for o caso; ‐ Destinação de outro local para cadeia pública para potencializar o uso do espaço com outras atividades públicas; e


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‐ Criar áreas de lazer e de atividades físicas nos arredores da Unimontes, do Estádio Urbano Adjuto, Cemitérios São Vicente de Paulo e São João Batista. Eixo 15 | Esporte e Lazer, Turismo ‐ Celebração de convênio com o Unaí Esporte com vistas a dar sustentação para os trabalhos com as categorias de base; ‐ Ampliar o apoio ao esporte especializado individual e coletivo; ‐ Destinação de terrenos para uso coletivo junto aos lagos das represas do Zico Esteves e Mata Velha, com a realização de infraestrutura básica para praias, ancoradouros, e prática de esportes aquáticos; ‐ Reordenamento de espaços para prática de esportes individuais e coletivos; ‐ Retomada dos Jespoms – Jogos Estudantis das Escolas Polos Municipais; ‐ Retomada do programa de Olimpíadas Estudantis; ‐ Criação de Programa Municipal Atleta Olímpico; ‐ Projeto Atleta do Futuro (caça talentos) para descobrir nas escolas e em nosso Município a vocação para o atletismo; ‐ Promover o desenvolvimento do turismo rural, através da rota do turismo municipal; ‐ Criar programa de ecoturismo, visando explorar o potencial de grutas e cavernas e propriedade rurais do Município; ‐ Restabelecer o convênio com o governo federal para retorno do Programa 2º Tempo nas escolas e entidades municipais; ‐ Retorno dos desfiles de 7 de Setembro; ‐ Estímulo às festas e eventos tradicionais do Município; e ‐ Criar o Programa Serra do Taquaril contemplando a área situada entre a Sede do Rotary Clube Unaí e Cachoeira. Eixo 16 | Cultura ‐ Construção do Teatro Municipal; ‐ Destinação de recursos para o Fundo Municipal da Cultura a fim de financiar projetos que visem a formação de novos atores e auxílio no custeio da manutenção das atividades dos grupos de teatro existentes; ‐ Criação do Programa Municipal de Ordenamento e Incentivo à Cultura para grupos de Catira, Black Dance, Dança de Rua, Folias, Capoeira, música e outras manifestações artísticas e culturais; ‐ Retomada do Projeto de Escola e Conservatório de música e dança; ‐ Disponibilização de espaço e infraestrutura para formação de músicos e dançarinos;2

2 Inicialmente a proposta é disponibilizar ao jovem mais essa opção sadia de atividade com vistas a melhor formação do cidadão do futuro.


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14

‐ Organização de calendário cultural com a realização regular de festivais que privilegiem as populações urbana e rural;3 e ‐ Garantir a participação de artistas locais nos eventos tradicionais, criando o 2º palco e ampliando os horários de apresentações. Eixo 17 | Gestão Participativa ‐ Ampliar as ações de gestão participativa, principalmente no meio rural; e ‐ Levar a população a participar de forma mais efetiva na elaboração do orçamento, bem como acompanhar a execução do orçamento, de forma a promover cada vez mais sólida consciência cidadã. Eixo 18 | Segurança pública ‐ Organizar projetos educacionais de promoção da paz e a não violência; ‐ Reordenar e reorganizar as parcerias entre as polícias (Civil e Militar), Corpo de Bombeiros e sistema prisional para efetiva proteção ao cidadão e às vítimas da violência; ‐ Programa de fortalecimento do Conselho Comunitário de Segurança Pública ‐ Consep e políticas de proteção à pessoa e ao patrimônio; e ‐ Fortalecimento do Programa Adolescente Cidadão ‐ Proac e Programa Menor Aprendiz. Eixo 19 | Criação de Conselhos de Representação Política ‐ Promover a criação e revitalização de conselhos personalidades unaienses que residem em grandes centros de decisões políticas como Brasília e Belo Horizonte. A intenção é que Unaí possa usufruir do capital intelectual dessas personalidades a atuarem aconselhando o prefeito municipal nas decisões que digam respeito ao desenvolvimento do Município; e ‐ Reorganização dos Conselhos Municipais. Eixo 20 | Saúde Animal ‐ Celebrar e referendar convênio entre a Prefeitura e UFVJM , Facisa, Unimontes, APA, Aaupa e outras entidades de proteção ambiental e animal para controle, tratamento, castração, alimentação e zelo com animais de ruas (cães, gatos, cavalos e outros); ‐ Projeto de orientação para adoção de animais abandonados;

3 O calendário aqui proposto tem como protagonista principal para realização desses eventos a própria secretaria, que poderá realiza‐los também por parcerias.


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15

‐ Programa de educação e orientação em parceria com Polícia Ambiental, IEF, Ibama e para combate à apreensão e tráfico de pássaros e animais silvestres dentro e fora do Município de modo específico nas comunidades rurais; ‐ Fomentar e apoiar convênios com as associações de proteção animal para a criação da Casa de Acolhimento aos animais abandonados; e ‐ Criar a Casa de Acolhimento de cães gatos e pequenos animais com gestão compartilhada entre Prefeitura e sociedade civil. Eixo 21 | Comunicação ‐ Reorganizar o sistema de comunicação entre Prefeitura e os habitantes estreitando o relacionamento entre a administração pública e a população; e ‐ Criar e implantar instrumentos de comunicação direta por aplicativos que facilitem o acesso aos serviços públicos. Eixo 22 | Prevenção, Combate e Tratamento às Drogas ‐ Dependência Química ‐ Criação do Programa Especial destinado à prevenção, combate e tratamento de dependências químicas em parcerias com Conselho Tutelar, Promotoria Pública, Polícia Civil e Polícia Militar; ‐ Reativar o Conselho Municipal Sobre Drogas para que o mesmo possa discutir e traçar políticas públicas para a prevenção, combate e tratamento de drogas no Município de Unaí; ‐ Contribuir para redução do uso/abuso de substâncias químicas em Unaí, visto que tem sido cada vez mais elevado o número de dependentes no Município, o que tem como consequência, o aumento problemas sociais na cidade; ‐ Proporcionar um processo de valorização do dependente químico, cidadão unaiense, a partir de sua autonomia, garantindo a sua dignidade; ‐ Resgatar a autoestima do dependente químico em tratamento ambulatorial, a partir de terapias de grupo; ‐ Organizar movimentos e parcerias envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer entre outras secretárias municipais, juntamente com o Poder Judiciário, Ministério Público, Policias Civil e Militar, igrejas e demais agremiações religiosas, clubes de serviços e sociedade civil organizada, para trabalharem juntas proporcionando uma troca de experiência e efetivando ações para a prevenção, repressão e tratamento; ‐ Organizar o acompanhamento ambulatorial e, se necessário, internação de dependentes químicos que necessitem em comunidades terapêuticas que atendem às normas da Resolução RDC n.º 29/2011; e ‐ Criar o Projeto Unaí sem Drogas nos bairros com um trabalho conjunto nos PSFs para atendimento de pelo menos 2 vezes por mês em todos os PSFs do Município visando:


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16

* Contribuir para a redução de danos referente ao uso/abuso de álcool e outras drogas no Município, com ações de alcance a todos os bairros; e * Comparar e avaliar os resultados e adotar medidas eficazes de prevenção às recaídas, inclusive com o tratamento familiar do dependente químico em recuperação.

Eixo 23 | Comércio, Indústria e Setor de Serviços ‐ Implementar unidade administrativa para trabalhar em parceria com Associação Comercial para apoiar, estimular e fomentar o comércio local potencializando as vendas e a prestação de serviços; ‐ Fortalecer as parcerias público‐privadas para dinamizar comércio local em datas comemorativas:

* Campanha de Natal; * Dia das Mães; * Dia dos Pais; e * Dia dos Namorados.

‐ Criar mecanismos de fortalecimento das atividades industriais de acordo com as possibilidades do Município; e ‐ Organizar a estrutura de mobilidade e estacionamentos nas zonas centrais da cidade.


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PLANO PLURIANUAL 2018‐2021 Anexo II

Rol de Programas de Governo


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1

PLANO PLURIANUAL 2018‐2021 Anexo II – Rol de Programas de Governo

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ 1000 Apoio ao Processo Legislativo 1001 Defesa do Consumidor

PREFEITURA DE UNAÍ

Programas de Apoio às Políticas Públicas

2000 Direção Estratégica 2001 Modernização Administrativa 2002 Gestão do Sistema único de Saúde (SUS) 2003 Modernização e Educação Fiscal 2004 Gestão Democrática 2005 Publicidade Institucional e Relações Públicas

Programas Finalísticos

Secretaria Municipal de Governo (Segov) 2150 Manutenção, Gestão e Serviços Inerentes ao Estado

Secretaria Municipal da Educação (Semed) 2300 Educação Básica – Direito de Todos 2301 Apoio ao Educando 2302 Desenvolvimento e Fortalecimento da Educação 2303 Fomento ao Ensino Técnico e Superior

Secretaria Municipal da Saúde (Sesau) 2350 Centro de Especialidade Odontológica 2351 Saúde da Família 2352 Agente Comunitário de Saúde (PACS) 2353 Atenção Básica em Saúde Bucal 2354 Núcleo de Apoio a Saúde da Mulher (NASF) 2355 Planejamento Familiar e Saúde da Mulher 2356 Vigilância Epidemiológica e Ambiental e Controle de Zoonoses 2357 Vigilância Sanitária 2358 Transporte Sanitário


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2

2359 Laboratório Municipal 2360 Assistência Comunitária 2361 Atenção Especializada em Saúde (Policlínica) 2362 Assistência Farmacêutica 2363 Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS/HV/CTA 2364 Atenção à Saúde Mental 2365 Atenção Emergencial e Hospitalar

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania (Semdesc) 2400 Benefícios Eventuais 2401 Bloco da Proteção Social Básica 2402 Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade 2403 Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS)

2404 Centro Público de Promoção do Trabalho (CPPT) e Sistema Nacional de Emprego (SINE)

2405 Habitação de Interesse Social 2406 Política Pública para Criança e Adolescente 2407 Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 2408 Prevenção e Enfrentamento ao Uso Abusivo de Drogas 2409 Serviço de Atendimento ao Migrante 2410 Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo (SIMASE)

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semamd) 2450 Desenvolvimento Ambiental 2451 Unaí + Bela

Secretaria Municipal da Agricultura e Serviços Rurais (Seagris) 2500 Desenvolvimento Rural 2501 Desenvolvimento da Indústria e do Comércio 2502 Desenvolvimento da Infraestrutura Rural

Secretaria Municipal da Cultura e Turismo (Sectur) 2550 Cultura e Cidadania 2551 Fomento ao Turismo

Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) 2600 Vida Saudável 2601 Esporte para Todos

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos (Semoit) 2650 Desenvolvimento e Modernização do Paisagismo Urbano 2651 Modernização do Trânsito e Mobilidade Urbana


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3

2652 Desenvolvimento e Modernização da Infraestrutura Urbana 2653 Unaí Cidade Ecológica e Iluminada 2654 Unaí Moderna 2655 Praças e Logradouros Bem Cuidados 2656 Minha Casa Minha Vida 2657 Extensão do Córrego Canabrava 2658 Drenagem Pluvial 2659 Ações Articuladas em Saneamento Básico

Programas Multissetoriais 2750 Transferências de Recursos

SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

3000 Gestão Administrativa Efetiva 3001 Água é Vida 3002 Saneamento Sustentável 3003 Drenagem Pluvial Urbana

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UNAÍ

4000 Gestão Administrativa e Financeira

PROGRAMAS ESPECIAIS

0000 Encargos Especiais 9999 Reserva de Contingência


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PLANO PLURIANUAL 2018‐2021 Anexo III

Quadro Analítico de Programas de Governo

Estado de Minas GeraisMUNICÍPIO DE UNAÍ

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021Anexo III - Quadro Analítico de Programas de Governo

Encargos Especiais

00 Prefeitura de Unaí

Realização de despesas em relação às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente.

Indicador Indice Recente

Objetivo:

0000Unidade Gestora:

Indice Indice Indice Indice2018 2019 2020 2021

Cumprimento de obrigações legais ou contratuais.Justificativa:

Meta:

Operações Especiais

TipoPrograma de Duração Continuada

Duração

Custo Estimado

28.548.534,44 30.591.445,27 32.708.499,95 35.447.167,88

2018 2019 2020 2021127.295.647,54

Total22

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

0Não se aplica / (Não se aplica) 0 0 0 0

Ação Produto Unidade de Medida

Funcional-Programática

Meta Física / Meta Financeira2018 2019 2020 2021

TipoTotal

Recolhimento de encargos previdenciários da Câmara Municipa de Unaí 01.02.00.01.272.0000.0003 Não se aplica (Em branco)

1

0003 1 1 1

1.306.763,11 1.431.925,64 1.569.176,01 1.719.689,70OperaçãoEspecial

46.027.554,46

Pagamentos de encargos previdenciários patronais 02.01.00.28.846.0000.0004 Não se aplica (Em branco)

1

0004 1 1 1

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00OperaçãoEspecial

44.000,00


1

0004 1 1 1


41.934.000,00

Devolução de recursos provinientes de transferências discricionárias 02.02.03.28.846.0000.0014 Não se aplica (Em branco)

1

0014 1 1 1


42.330.000,00

Pagamento dos serviços da dívida fundada contratual interna 02.02.05.28.843.0000.0007 Não se aplica (Em branco)

1

0007 1 1 1

1.496.000,00 1.448.000,00 1.403.000,00 675.000,00OperaçãoEspecial

45.022.000,00

Pagamento de parcelamento previdenciários 02.02.05.28.846.0000.0008 Não se aplica (Em branco)

1

0008 1 1 1


417.967.000,00


1

0004 1 1 1


42.038.000,00

Pagamento de aposentadorias e pensões especiais 02.03.01.28.846.0000.0010 Não se aplica (Em branco)

1

0010 1 1 1


4282.000,00

Pagamento de benefícios assistenciais a servidores públicos 02.03.01.28.846.0000.0011 Não se aplica (Em branco)

1

0011 1 1 1


472.000,00






TipoTotal


1

0004 1 1 1


41.467.000,00

Pagamento de encargos previdenciários relacionados a prestadores de serviços autonômos 02.04.00.28.846.0000.0005 Não se aplica (Em branco)

1

0005 1 1 1


41.213.000,00

Devolução de receitas 02.04.02.28.846.0000.0013 Não se aplica (Em branco)

1

0013 1 1 1


4932.000,00

Pagamento de contribuições ao Pasep 02.04.04.28.846.0000.0012 Não se aplica (Em branco)

1

0012 1 1 1


48.400.000,00

Aporte financeiro ao RPPS 02.04.04.28.846.0000.0015 Não se aplica (Em branco)

1

0015 1 1 1


419.500.000,00


1

0004 1 1 1


45.038.000,00

Pagamento de encargos previdenciários patronais (ensino superior) 02.05.00.12.364.0000.0022 Não se aplica (Em branco)

1

0022 1 1 1


458.000,00

Pagamento de encargos previdenciários patronais (ensino fundamental) 02.05.04.12.361.0000.0020 Não se aplica (Em branco)

1

0020 1 1 1

857.000,00 923.000,00 995.000,00 1.072.000,00OperaçãoEspecial

43.847.000,00

Pagamento de encargos previdenciários patronais (ensino fundamental | educação especial) 02.05.04.12.361.0000.0021 Não se aplica (Em branco)

1

0021 1 1 1


4205.000,00

Pagamento de encargos previdenciários patronais (educação infantil | creche) 02.05.04.12.365.0000.0024 Não se aplica (Em branco)

1

0024 1 1 1


42.325.000,00

Pagamento de encargos previdenciários patronais (educação infantil | pré-escola) 02.05.04.12.365.0000.0025 Não se aplica (Em branco)

1

0025 1 1 1


41.076.000,00

Pagamento de encargos previdenciários patronais (educação infantil | educação especial) 02.05.04.12.365.0000.0026 Não se aplica (Em branco)

1

0026 1 1 1


4183.000,00

Pagamento de encargos previdenciários patronais (educação de jovens e adultos) 02.05.04.12.366.0000.0023 Não se aplica (Em branco)

1

0023 1 1 1


42.576.000,00


1

0004 1 1 1


429.907.000,00


1

0004 1 1 1


42.356.000,00


1

0004 1 1 1


4304.000,00


1

0004 1 1 1


41.094.000,00


1

0004 1 1 1


4501.000,00


1

0004 1 1 1


4456.000,00


1

0004 1 1 1


41.835.000,00






TipoTotal


1

0004 1 1 1


4839.000,00

Pagamentos de precatórios ou cumprimento de sentenças e decisões judiciais 02.13.04.28.846.0000.0006 Não se aplica (Em branco)

1

0006 1 1 1


4255.000,00

Pagamento de indenizações e restituições trabalhistas 02.13.04.28.846.0000.0009 Não se aplica (Em branco)

1

0009 1 1 1


4930.000,00

Recolhimento de contribuições previdenciárias do SAAE 03.01.00.28.846.0000.0002 Não se aplica (Em branco)

1

0002 1 1 1


45.830.194,05

Recolhimento de tributos e contribuições do RPPS 04.01.01.09.272.0000.0001 Recolher tributos federais ou municipais (Em branco)

1

0001 1 1 1


4317.001,60


1

0001 1 1 1


447.368,05


1

0001 1 1 1


4127.529,38

28.548.534,44 30.591.445,27 32.708.499,95 35.447.167,88 127.295.647,54Custo Estimado do Programa:



Apoio ao Processo Legislativo

01 Gabinete e Secretaria

Legislar sobre a matéria de competência do Município, examinar, acompanhar e fiscalizar a execução das políticas públicas, bem como promover a divulgação dos trabalhos, a participação popular edesempenhar demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e seus membros.


Objetivo:



A necessidade de representar o povo para a construção de uma sociedade soberana, livre, igualitária e democrática.Justificativa:

Meta:

Apoio Administrativo


Duração

Custo Estimado

9.975.555,47 11.507.767,99 12.584.330,01 13.792.219,38

2018 2019 2020 202147.859.872,85

Total13

Nro Ações2

Nro Indicadores

Programa:

1265Quantitativo anual de proposições legislativas apreciadas / (Unidade) 0 0 0 1400

6Quantitativo anual de prestações de contas, petições e denúncias analisadas / (Unidade) 0 0 0 10




TipoTotal

Aquisição de veículos 01.01.00.01.031.1000.1077 Bem adquirido (Unidade)

0

1077 1 0 0

0,00 174.260,57 0,00 0,00Projeto

1174.260,57

Recepções, hospedagens e homenagens da Câmara Municipal de Unaí 01.01.00.01.031.1000.2174 Evento realizado (Unidade)

10

2174 10 10 10

18.000,00 19.398,60 20.905,87 22.530,26Atividade

4080.834,73

Remuneração dos agentes políticos da Câmara Municipal de Unaí 01.01.00.01.031.1000.2175 Agente político remunerado (Unidade)

15

2175 15 15 15

1.770.579,89 1.908.153,95 2.056.417,51 2.216.201,14Atividade

607.951.352,49

Manutenção das atividades do gabinete e secretaria da Câmara Municipal de Unaí 01.01.00.01.031.1000.2176 Unidade mantida (Unidade)

1

2176 1 1 1

2.378.429,73 2.770.131,85 2.981.629,42 3.242.818,05Atividade

411.373.009,05

Divulgação de informações institucionais da Câmara Municipal de Unaí 01.01.00.01.031.1000.2181 Cidadão beneficiado (Unidade)

1

2181 1 1 1

115.000,00 123.935,50 133.565,29 143.943,31Atividade

4516.444,10

Divulgação de informações de utilidade pública da Câmara Municipal de Unaí 01.01.00.01.031.1000.2182 Publicação realizada (Unidade)

5

2182 5 5 5

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Atividade

2020.000,00

Fornecimento de lanche aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Unaí 01.01.00.01.306.1000.2183 Lanche fornecido (Unidade)

960

2183 960 960 960

41.676,69 44.914,97 48.404,86 52.165,92Atividade

3840187.162,44

Manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de Unaí 01.02.00.01.122.1000.2177 Atividade administrativa mantida (Unidade)

1

2177 1 1 1

1.706.424,15 2.139.753,73 2.597.190,46 2.908.474,07Atividade

49.351.842,41

Treinamento, capacitação e aperfeiçoamento de vereadores e servidores da CâmaraMunicipal de Unaí 01.02.00.01.128.1000.2184 Curso oferecido

(Unidade)10

2184 10 10 10

15.000,00 16.165,50 17.421,56 18.775,21Atividade

4067.362,27






TipoTotal

Recolhimento de encargos previdenciários da Câmara Municipa de Unaí 01.02.00.01.272.1000.0003 Não se aplica (Em branco)

1

0003 1 1 1


46.027.554,46

Manutenção do plano de assistência médica terceirizado dos servidores e dependentes daCâmara Munici 01.02.00.01.302.1000.2179 Plano de assistência médica mantido

(Unidade)1

2179 1 1 1

288.000,00 310.377,60 334.493,94 360.484,12Atividade

41.293.355,66

Manutenção dos serviços financeiros da Câmara Municipal de Unaí 01.03.00.01.123.1000.2178 Serviço mantido (Unidade)

1

2178 1 1 1

588.255,45 647.080,99 711.789,09 782.968,00Atividade

42.730.093,53

Manutenção das atividades legislativas da Câmara Municipal de Unaí 01.04.00.01.031.1000.2180 Atividade legislativa (Unidade)

1

2180 1 1 1

1.742.426,45 1.916.669,09 2.108.336,00 2.319.169,60Atividade

48.086.601,14




Defesa do Consumidor

01 Gabinete e Secretaria

Promover a defesa dos consumidores.


Objetivo:



A necessidade de orientar a população de Unaí quanto aos seus direitos de consumidor.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

49.774,53 53.642,01 57.810,00 62.301,83

2018 2019 2020 2021223.528,37

Total1

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

2376Consumidores atendidos por ano / (Unidade) 0 0 0 3168




TipoTotal

Manutenção das atividades do órgão de defesa do consumidor 01.01.00.01.422.1001.2185 Unidade mantida (Unidade)

1

2185 1 1 1

49.774,53 53.642,01 57.810,00 62.301,83Atividade

4223.528,37

49.774,53 53.642,01 57.810,00 62.301,83 223.528,37Custo Estimado do Programa:



Direção Estratégica


Subsidiar a tomada de decisão pelos dirigentes do primeiro escalão de governo.


Objetivo:



Coordenação, monitoramento e avaliação das políticas públicas municipais.Justificativa:

Meta:



Duração

Custo Estimado

31.001.000,00 32.691.000,00 33.972.000,00 35.594.000,00

2018 2019 2020 2021133.258.000,00

Total26

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

40Nível de efetividade em resolução de problemas e finalização de processos / (Percentual) 0 0 0 70




TipoTotal

Manutenção do Gabinete Institucional do Vice-Prefeito (GIVP) 02.01.00.04.122.2000.2011 Unidade mantida (Unidade)

1

2011 1 1 1

250.000,00 268.000,00 286.000,00 306.000,00Atividade

41.110.000,00

Remuneração de agentes políticos da Prefeitura de Unaí 02.01.00.04.122.2000.2024 Agente político remunerado (Unidade)

1

2024 1 1 1

140.000,00 150.000,00 163.000,00 175.000,00Atividade

4628.000,00

Manutenção da Secretaria Municipal de Governo (Segov) 02.02.00.04.122.2000.2012 Unidade mantida (Unidade)

1

2012 1 1 1

552.000,00 591.000,00 632.000,00 676.000,00Atividade

42.451.000,00


1

2024 1 1 1

403.000,00 434.000,00 467.000,00 503.000,00Atividade

41.807.000,00

Manutenção do serviço de apoio à população residente nos distritos 02.02.00.08.244.2000.2020 Apoio concedido (Unidade)

1

2020 1 1 1

132.000,00 141.000,00 151.000,00 161.000,00Atividade

4585.000,00

Manutenção do serviço de assistência imediata do prefeito 02.02.01.04.122.2000.2013 Serviço mantido (Unidade)

1

2013 1 1 1

110.000,00 118.000,00 126.000,00 135.000,00Atividade

4489.000,00


1

2024 1 1 1

369.000,00 396.000,00 426.000,00 459.000,00Atividade

41.650.000,00

Manutenção do serviço de comunicação social, assessoria de imprensa, cerimonial ehomenagens institu 02.02.01.04.131.2000.2015 Serviço mantido

(Unidade)1

2015 1 1 1

50.000,00 53.000,00 57.000,00 61.000,00Atividade

4221.000,00


1

2024 1 1 1

123.000,00 132.000,00 142.000,00 153.000,00Atividade

4550.000,00






TipoTotal

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração (Semad) 02.03.00.04.122.2000.2025 Unidade mantida (Unidade)

1

2025 1 1 1

4.200.000,00 4.400.000,00 4.600.000,00 4.800.000,00Atividade

418.000.000,00

Manutenção do arquivo central 02.03.00.04.122.2000.2029 Unidade mantida (Unidade)

1

2029 1 1 1

210.000,00 230.000,00 250.000,00 270.000,00Atividade

4960.000,00

Realização de concurso público 02.03.00.04.128.2000.1070 Concurso público (Unidade)

1

1070 1 1 1

0,00 300.000,00 0,00 0,00Projeto

4300.000,00

Regularização de áreas públicas 02.03.00.15.452.2000.1069 Área regularizada (Unidade)

1

1069 1 1 1

300.000,00 330.000,00 350.000,00 370.000,00Projeto

41.350.000,00

Treinamento e aperfeiçoamento de servidores públicos 02.03.01.04.128.2000.2033 Funcionário e/ou conselheiro capacitado (Unidade)

200

2033 130 100 100

120.000,00 100.000,00 90.000,00 80.000,00Atividade

530390.000,00

Manutenção dos sistemas e serviços de segurança e vigilância eletrônica 02.03.02.04.122.2000.2028 Sistema mantido (Unidade)

1

2028 1 1 1

20.000,00 23.000,00 27.000,00 30.000,00Atividade

4100.000,00

Manutenção dos sistemas e serviços de informática 02.03.02.04.126.2000.2027 Sistema mantido (Unidade)

1

2027 1 1 1

640.000,00 670.000,00 690.000,00 720.000,00Atividade

42.720.000,00

Manutenção do sistema telefônico 02.03.02.24.722.2000.2026 Sistema mantido (Unidade)

1

2026 1 1 1

180.000,00 195.000,00 210.000,00 240.000,00Atividade

4825.000,00

Manutenção do Terminal Rodoviário (Aprígio Furtado de Oliveira Neto) 02.03.03.15.453.2000.2030 Unidade mantida (Unidade)

1

2030 1 1 1

392.000,00 410.000,00 430.000,00 450.000,00Atividade

41.682.000,00

Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento (Sefap) 02.04.00.04.122.2000.2173 Unidade mantida (Unidade)

1

2173 1 1 1

3.840.000,00 4.020.000,00 4.200.000,00 4.400.000,00Atividade

416.460.000,00


1

2024 1 1 1

123.000,00 132.000,00 142.000,00 153.000,00Atividade

4550.000,00


1

2024 1 1 1

123.000,00 132.000,00 142.000,00 153.000,00Atividade

4550.000,00

Manutenção da Secretaria Municipal da Educação (Semed) 02.05.00.12.122.2000.2101 Unidade mantida (Unidade)

1

2101 1 1 1

5.500.000,00 5.600.000,00 5.700.000,00 5.800.000,00Atividade

422.600.000,00

Realização de concurso público 02.05.01.12.128.2000.1070 Concurso público (Unidade)

1

1070 1 1 1

0,00 20.000,00 0,00 20.000,00Projeto

440.000,00


1

2024 1 1 1

123.000,00 132.000,00 142.000,00 153.000,00Atividade

4550.000,00

Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde (Sesau) 02.06.00.10.122.2000.2077 Atividade administrativa mantida (Unidade)

1

2077 1 1 1

5.900.000,00 6.100.000,00 6.500.000,00 6.800.000,00Atividade

425.300.000,00


1

2024 1 1 1

123.000,00 132.000,00 142.000,00 153.000,00Atividade

4550.000,00

Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania (Semdesc) 02.07.00.08.122.2000.2034 Unidade administrativa mantida (Unidade)

1

2034 1 1 1

1.800.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00Atividade

47.800.000,00


1

2024 1 1 1

123.000,00 132.000,00 142.000,00 153.000,00Atividade

4550.000,00

Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 02.08.00.18.122.2000.2044 Unidade mantida (Unidade)

1

2044 1 1 1

360.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00Atividade

41.710.000,00






TipoTotal


1

2024 1 1 1

123.000,00 132.000,00 142.000,00 153.000,00Atividade

4550.000,00

Mauntenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Serviços Rurais (Seagris) 02.09.00.20.122.2000.2031 Unidade administrativa mantida (Unidade)

1

2031 1 1 1

830.000,00 870.000,00 915.000,00 960.000,00Atividade

43.575.000,00


1

2024 1 1 1

123.000,00 132.000,00 142.000,00 153.000,00Atividade

4550.000,00

Manutenção da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo (Sectur) 02.10.00.13.122.2000.2102 Unidade mantida (Unidade)

1

2102 1 1 1

300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00Atividade

41.290.000,00


1

2024 1 1 1

123.000,00 132.000,00 142.000,00 153.000,00Atividade

4550.000,00

Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) 02.11.00.27.122.2000.2123 Unidade mantida (Unidade)

1

2123 1 1 1

420.000,00 440.000,00 460.000,00 485.000,00Atividade

41.805.000,00


1

2024 1 1 1

123.000,00 132.000,00 142.000,00 153.000,00Atividade

4550.000,00

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrustura, Trânsito e Serviços Urbanos 02.12.00.15.122.2000.2143 Unidade administrativa mantida (Unidade)

1

2143 1 1 1

1.360.000,00 1.430.000,00 1.500.000,00 1.580.000,00Atividade

45.870.000,00


1

2024 1 1 1

123.000,00 132.000,00 142.000,00 153.000,00Atividade

4550.000,00

Manutenção da Procuradoria Geral do Município (Projur) 02.13.00.04.092.2000.2144 Unidade administrativa mantida (Unidade)

1

2144 1 1 1

1.200.000,00 1.260.000,00 1.320.000,00 1.400.000,00Atividade

45.180.000,00

Aplicação dos recursos do Fundo Especial da Sucumbência (FESC) 02.13.00.04.128.2000.2145 Bem adquirido ou servidor beneficiado (Unidade)

5

2145 7 10 15

70.000,00 75.000,00 80.000,00 85.000,00Atividade

37310.000,00




Modernização Administrativa


Conferir maior eficiência e operacionalidade aos serviços administrativos e burocráticos no âmbito da Prefeitura de Unaí.


Objetivo:



Atualmente, diversas unidades administrativas encontram-se fisicamente isoladas devido à insuficiência de espaço físico no Palácio Capim Branco.Justificativa:

Meta:


TipoPrograma de Duração Não Continuada

Duração

Custo Estimado

300.000,00 1.300.000,00 300.000,00 300.000,00

2018 2019 2020 20212.200.000,00

Total2

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

30Proporção do custo de transação e comunicação intersetorial por secretaria / (Percentual) 0 0 0 10




TipoTotal

Reforma do Palácio Capim Branco 02.03.00.04.122.2001.1008 Reforma realizada (Unidade)

0,25

1008 0,25 0,25 0,25

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00Projeto

11.200.000,00

Aquisição de imóvel para tombamento de patrimônio histórico 02.10.00.13.391.2001.1024 Bem adquirido (Unidade)

0

1024 1 0 0

0,00 1.000.000,00 0,00 0,00Projeto

11.000.000,00

300.000,00 1.300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.200.000,00Custo Estimado do Programa:



Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)

06 Secretaria Municipal da Saúde (Sesau)

Proporcionar aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade ao atendimento dos usuários.


Objetivo:



Funcionários desmotivados, usuários insatisfeitos, estrutura física e equipamentos inadequados, despadronização quanto ao atendimento do usuário e falta de recursos humanos.Justificativa:

Meta:



Duração

Custo Estimado

1.669.000,00 3.845.000,00 3.879.000,00 2.068.000,00

2018 2019 2020 202111.461.000,00

Total6

Nro Ações5

Nro Indicadores

Programa:

1Almoxarifado mantido / (Unidade) 0 0 0 1

0Processos iniciados e finalizados por meio da ouvidoria / (Percentual) 0 0 0 100

0Sede administrativa construída / (Unidade) 0 0 0 1

0Sede do almoxarifado construída / (Unidade) 0 0 0 1

1Atividades administrativas do hospital municipal mantida / (Unidade) 0 0 0 1




TipoTotal

Construção de sede administrativa da Sesau 02.06.00.10.122.2002.1042 Sede construída (Unidade)

0

1042 0,5 0,5 0

0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00Projeto

13.500.000,00

Manutenção das atividades administrativas do hospital municipal 02.06.01.10.122.2002.2080 Administração do hospital mantida (Unidade)

1

2080 1 1 1

1.629.000,00 1.703.000,00 1.779.000,00 1.859.000,00Atividade

46.970.000,00

Criação da ouvidoria municipal de saúde 02.06.04.10.125.2002.1044 Ouvidoria criada (Unidade)

0

1044 1 0 0

0,00 50.000,00 0,00 0,00Projeto

150.000,00

Manutenção da ouvidoria municipal de saúde 02.06.04.10.125.2002.2079 Ouvidoria mantida (Unidade)

0

2079 1 1 1

0,00 150.000,00 156.000,00 163.000,00Atividade

3469.000,00

Construção do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) 02.06.08.10.122.2002.1043 Almoxarifado construído (Unidade)

0

1043 0,5 0,5 0

0,00 150.000,00 150.000,00 0,00Projeto

1300.000,00

Manutenção do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde 02.06.08.10.122.2002.2078 Almoxarifado mantido (Unidade)

1

2078 1 1 1

40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00Atividade

4172.000,00






Modernização e Educação Fiscal


Elevar a autonomia fiscal do Município.


Objetivo:



A sonegação fiscal compromete o financiamento das políticas públicas e o cumprimento das funções distributiva e alocativa do Estado.Justificativa:

Meta:



Duração

Custo Estimado

2.518.000,00 1.525.000,00 530.000,00 535.000,00

2018 2019 2020 20215.108.000,00

Total2

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

4Taxa anual de crescimento real da arrecadação própria municipal / (Percentual) 0 0 0 7,5




TipoTotal

Realização de atividades relacionadas à educação fiscal 02.04.05.04.125.2003.2210 Cidadão envolvido (Unidade)

800

2210 1200 1700 2000

18.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00Atividade

5700108.000,00

Modernização e atualização do cadastro imobiliário 02.04.06.04.129.2003.1127 Cadastro atualizado (Unidade)

0,75

1127 0,25 0 0

1.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00Projeto

12.000.000,00

Modernização e atualização do cadastro imobiliário 02.12.00.15.125.2003.1127 Cadastro atualizado (Unidade)

0,75

1127 0,25 0 0

1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00Projeto

13.000.000,00

2.518.000,00 1.525.000,00 530.000,00 535.000,00 5.108.000,00Custo Estimado do Programa:



Gestão Democrática


Incentivar a participação da população na gestão municipal.


Objetivo:



A participação da comunidade ocorre por meio de audiências públicas, conferências e conselhos municipais. Para tanto, são necessários recursos financeiros que garantam o funcionamento efetivo dessasinstâncias e instituições.

Justificativa:

Meta:



Duração

Custo Estimado

112.000,00 120.000,00 128.000,00 140.000,00

2018 2019 2020 2021500.000,00

Total3

Nro Ações2

Nro Indicadores

Programa:

8Número de conselheiros capacitados / (Unidade) 0 0 0 30

50Taxa média de frequência dos conselheiros às reuniões ordinárias / (Percentual) 0 0 0 80




TipoTotal

Realização de conferência municipais e plenárias bienais 02.05.00.12.125.2004.2072 Evento realizado (Unidade)

1

2072 1 1 1

2.000,00 3.000,00 2.500,00 3.500,00Atividade

411.000,00

Capacitação de conselheiros municipais e incentivo à participação dos conselheiros edelegados em co 02.05.00.12.128.2004.2074 Conselheiro capacitado

(Unidade)10

2074 10 10 10

2.000,00 3.000,00 2.500,00 3.500,00Atividade

4011.000,00


1

2072 1 1 1

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Atividade

420.000,00

Manutenção de secretaria executiva do conselho 02.06.00.10.125.2004.2073 Atividade administrativa mantida (Unidade)

1

2073 1 1 1

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Atividade

420.000,00


(Unidade)10

2074 10 10 10

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00Atividade

4012.000,00


1

2072 1 1 1

20.000,00 21.000,00 23.000,00 25.000,00Atividade

489.000,00

Manutenção de secretaria executiva do conselho 02.07.00.08.125.2004.2073 Atividade administrativa mantida (Unidade)

1

2073 1 1 1

50.000,00 53.000,00 58.000,00 64.000,00Atividade

4225.000,00


(Unidade)10

2074 10 10 10

25.000,00 27.000,00 29.000,00 31.000,00Atividade

40112.000,00




Publicidade Institucional e Relações Públicas


Divulgar informações de interesse público e ações da Prefeitura de Unaí.


Objetivo:



Cumprimento do princípio da publicidade e da transparência pública.Justificativa:

Meta:



Duração

Custo Estimado

349.000,00 374.000,00 402.000,00 431.000,00

2018 2019 2020 20211.556.000,00

Total5

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

30Proporção média entre público presente e convidado para eventos e capanhas / (Percentual) 0 0 0 60




TipoTotal

Realização de publicidade institucional de interesse público 02.02.01.04.131.2005.2014 Peça publicitária veiculada (Unidade)

52

2014 52 52 52

200.000,00 214.000,00 229.000,00 245.000,00Atividade

208888.000,00

Manutenção do serviço de comunicação social, assessoria de imprensa, cerimonial ehomenagens institu 02.02.01.04.131.2005.2015 Serviço mantido

(Unidade)1

2015 1 1 1

50.000,00 53.000,00 57.000,00 61.000,00Atividade

4221.000,00

Divulgação de atos na imprensa oficial 02.03.02.04.122.2005.2023 Publicação realizada (Unidade)

104

2023 130 156 182

75.000,00 80.000,00 86.000,00 92.000,00Atividade

572333.000,00

Realização de publicidade institucional de interesse público na área da educação 02.05.00.12.131.2005.2075 Publicação realizada (Unidade)

50

2075 80 100 120

8.000,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00Atividade

35038.000,00

Realização de publicidade institucional de interesse público na área da saúde 02.06.00.10.131.2005.2076 Publicação realizada (Unidade)

80

2076 120 160 200

16.000,00 18.000,00 20.000,00 22.000,00Atividade

56076.000,00

349.000,00 374.000,00 402.000,00 431.000,00 1.556.000,00Custo Estimado do Programa:



Manutenção, Gestão e Serviços Inerentes ao Estado

02 Secretaria Municipal de Governo (Segov)

Firmar e manter parcerias e convênios com outros entes federativos de forma a viabilizar a oferta de serviços públicos essenciais à população.


Objetivo:



Para manutenção de sucursais e representações de órgãos e programas estaduais e federais no Município torna-se necessário subsidiar as despesas atribuídas a outros entes da federação.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

1.622.000,00 1.738.000,00 1.861.000,00 1.993.000,00

2018 2019 2020 20217.214.000,00

Total5

Nro Ações2

Nro Indicadores

Programa:

0,73Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) / (0 a 1) 0 0 0 0,8

0,44Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF) / (0 a 1) 0 0 0 0,6




TipoTotal

Realização e manutenção de atividades em articulação com órgãos públicos federais 02.02.00.04.122.2150.2017 Pacto realizado e/ou mantido (Unidade)

3

2017 3 3 3

180.000,00 193.000,00 206.000,00 221.000,00Atividade

12800.000,00

Realização e manutenção de atividades em articulação com órgãos públicos estaduais 02.02.00.04.122.2150.2018 Pacto realizado e/ou mantido (Unidade)

8

2018 8 8 8

1.200.000,00 1.284.000,00 1.373.000,00 1.470.000,00Atividade

325.327.000,00

Ingresso e participação em consórcios públicos 02.02.00.04.122.2150.2019 Pacto realizado e/ou mantido (Unidade)

3

2019 3 3 3

60.000,00 67.000,00 74.000,00 80.000,00Atividade

12281.000,00

Incentivo e fomento à participação popular 02.02.00.04.244.2150.2022 Evento realizado ou incentivo concedido (Unidade)

1

2022 1 1 1

50.000,00 53.000,00 57.000,00 61.000,00Atividade

4221.000,00

Manutenção do serviço de apoio à população residente nos distritos 02.02.00.08.244.2150.2020 Apoio concedido (Unidade)

1

2020 1 1 1

132.000,00 141.000,00 151.000,00 161.000,00Atividade

4585.000,00




Educação Básica - Direito de Todos

05 Secretaria Municipal da Educação (Semed)

Assegurar condições ideais de funcionamento às escolas, garantindo acesso, permanência e sucesso do aluno na educação pública.


Objetivo:



O art. 205 da Constituição Federal preconiza a "Educação Básica" como direito de todos os cidadãos, colocando como dever do Estado e da família zelar para que todos tenham acesso à formação com igualdadede direitos e oportunidades.

Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

32.376.000,00 35.137.500,00 38.319.200,00 41.801.200,00

2018 2019 2020 2021147.633.900,00

Total17

Nro Ações3

Nro Indicadores

Programa:

1,34Evasão de aluno da rede municipal / (Percentual) 0 0 0 6,16

9Índice de jovens e adultos alfabetizados do universo de 5.500 analfabetos em Unaí / (Unidade) 0 0 0 500

0Número de matrícula na rede municipal de ensino / (Unidade) 0 0 0 6103




TipoTotal

Manutenção e estruturação das atividades dos programas do Ministério da Educação(MEC-FNDE) 02.05.03.12.361.2300.2087 Programa mantido

(Unidade)1

2087 1 1 1

16.000,00 17.500,00 19.200,00 21.200,00Atividade

473.900,00

Manutenção e estruturação das atividades do ensino fundamental 02.05.04.12.361.2300.2084 Aluno beneficiado (Milhares)

8

2084 8,8 9,7 10,7

3.200.000,00 3.400.000,00 3.600.000,00 4.000.000,00Atividade

37,214.200.000,00

Manutenção e estruturação das atividades do ensino fundamental (educação especial) 02.05.04.12.361.2300.2086 Aluno beneficiado (Milhares)

8

2086 8,8 9,7 10,7

150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00Atividade

37,2900.000,00

Remuneração dos profissionais do ensino fundamental 02.05.04.12.361.2300.2091 Profissional da educação remunerado (Unidade)

330

2091 350 370 390

11.100.000,00 12.100.000,00 13.300.000,00 14.300.000,00Atividade

144050.800.000,00

Remuneração dos profissionais do ensino fundamental (educação especial) 02.05.04.12.361.2300.2093 Profissional da educação remunerado (Unidade)

20

2093 25 30 35

300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00Atividade

1101.800.000,00

Manutenção e estruturação das atividades da educação infantil (creche) 02.05.04.12.365.2300.2081 Aluno beneficiado (Milhares)

3,9

2081 4,3 4,7 5,2

1.800.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00Atividade

18,18.400.000,00

Manutenção e estruturação das atividades da educação infantil (pré-escola) 02.05.04.12.365.2300.2082 Aluno beneficiado (Milhares)

3,9

2082 4,3 4,7 5,2

2.150.000,00 2.340.000,00 2.530.000,00 2.820.000,00Atividade

18,19.840.000,00

Manutenção e estruturação das atividades da educação infantil (educação especial) 02.05.04.12.365.2300.2083 Aluno beneficiado (Milhares)

3,9

2083 4,3 4,7 5,2

50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00Atividade

18,1260.000,00






TipoTotal

Remuneração dos profissionais da educação infantil (creche) 02.05.04.12.365.2300.2088 Profissional da educação remunerado (Unidade)

150

2088 170 190 210

4.840.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00Atividade

72022.840.000,00

Remuneração dos profissionais da educação infantil (pré-escola) 02.05.04.12.365.2300.2089 Profissional da educação remunerado (Unidade)

150

2089 160 170 180

4.500.000,00 4.830.000,00 5.220.000,00 5.810.000,00Atividade

66020.360.000,00

Remuneração dos profissionais da educação infantil (educação especial) 02.05.04.12.365.2300.2090 Profissional da educação remunerado (Unidade)

15

2090 20 25 30

60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00Atividade

90300.000,00

Manutenção e estruturação das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 02.05.04.12.366.2300.2085 Aluno beneficiado (Milhares)

8

2085 8,8 9,7 10,7

150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00Atividade

37,2900.000,00

Remuneração dos profissionais da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 02.05.04.12.366.2300.2092 Profissional da educação remunerado (Unidade)

20

2092 25 30 35

300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00Atividade

1101.800.000,00

Construção de unidades escolares da educação fundamental 02.05.06.12.361.2300.1046 Unidade construída (Em branco)

1

1046 0 0 0

600.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

1600.000,00

Reforma e/ou ampliação de unidades escolares do ensino fundamental 02.05.06.12.361.2300.1048 Reforma realizada (Unidade)

4

1048 4 4 4

500.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00Projeto

162.300.000,00

Construção de unidades escolares da educação infantil 02.05.06.12.365.2300.1045 Unidade construída (Em branco)

2

1045 1 2 1

2.000.000,00 2.300.000,00 2.400.000,00 2.500.000,00Projeto

69.200.000,00

Reforma e/ou ampliação de unidades escolares da educação infantil 02.05.06.12.365.2300.1047 Reforma realizada (Unidade)

2

1047 3 3 2

660.000,00 720.000,00 800.000,00 880.000,00Projeto

103.060.000,00




Apoio ao Educando


Apoiar efetivamente os educandos do Município, contribuindo para a melhoria e eficiência da aprendizagem significativa nos diversos níveis e modalidades de ensino.


Objetivo:



Propor ações que fomentem e incentivem a melhoria da qualidade de ensino, não somente na Educação Básica, mas também possibilitando ao cidadão unaiense o acesso ao Ensino Superior na expectativa dapromoção de maiores oportunidades para o crescimento individual e coletivo.

Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

11.150.000,00 11.600.000,00 11.850.000,00 12.150.000,00

2018 2019 2020 202146.750.000,00

Total2

Nro Ações2

Nro Indicadores

Programa:

100Alunos atendidos com alimentação saudável e adequada / (Percentual) 0 0 0 100

70Nível de satisfação dos usuários do transporte escolar / (Percentual) 0 0 0 70




TipoTotal

Manutenção da alimentação escolar 02.05.02.12.306.2301.2094 Aluno beneficiado (Milhares)

12

2094 13,3 14,7 16,2

2.150.000,00 2.300.000,00 2.450.000,00 2.650.000,00Atividade

56,29.550.000,00

Manutenção das atividades do transporte escolar 02.05.02.12.361.2301.2095 Aluno beneficiado (Milhares)

4,2

2095 4,6 5 5,2

9.000.000,00 9.300.000,00 9.400.000,00 9.500.000,00Atividade

1937.200.000,00




Desenvolvimento e Fortalecimento da Educação


Elevar e manter os índices de aprendizagem, reduzindo as taxas de repetência e evasão, garantindo o desenvolvimento e fortalecimento da educação.


Objetivo:



Buscar através das ações a promoção, o desenvolvimento e o fortalecimento da educação municipal com o intuito de possibilitar aos educadores e educandos condições essenciais para que atinjam os índicesde qualidade necessários para que se possa agir e interagir no contexto que vivem e fora dele.

Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

1.365.000,00 2.978.800,00 3.065.000,00 1.687.000,00

2018 2019 2020 20219.095.800,00

Total8

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:





TipoTotal

Capacitação dos profissionais da educação 02.05.01.12.128.2302.2096 Funcionário e/ou conselheiro capacitado (Unidade)

300

2096 300 300 300

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00Atividade

1200600.000,00

Implantação de projetos de aperfeiçoamento de sitemas e/ou programas 02.05.03.12.122.2302.1050 Projeto implantado (Unidade)

4

1050 2 2 2

160.000,00 175.000,00 190.000,00 210.000,00Projeto

10735.000,00

Implantação de projetos pedagógicos direcionados à garantia da aprendizagem 02.05.04.12.122.2302.1049 Projeto implantado (Unidade)

5

1049 5 5 5

55.000,00 60.800,00 67.000,00 74.000,00Projeto

20256.800,00

Implantação de projetos para as unidades de tempo integral e incremento da gradeextracurricular 02.05.04.12.122.2302.1051 Projeto implantado

(Unidade)4

1051 4 4 4

130.000,00 143.000,00 158.000,00 173.000,00Projeto

16604.000,00

Construção da unidade da sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed) 02.05.06.12.122.2302.1053 Sede construída (Unidade)

0

1053 0,5 0,5 0

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00Projeto

13.000.000,00

Reforma, adaptação e aparelhamento das unidades de ensino fundamental relacionadas asegurança, inc 02.05.06.12.361.2302.1052 Reforma e reaparelhamento realizados

(Unidade)4

1052 4 3 3

310.000,00 350.000,00 375.000,00 415.000,00Projeto

141.450.000,00

Reforma, adaptação e aparelhamento das unidades de educação infantil relacionadas àsegurança, inclu 02.05.06.12.365.2302.1071 Reforma e reaparelhamento realizados

(Unidade)4

1071 4 3 3

310.000,00 350.000,00 375.000,00 415.000,00Projeto

141.450.000,00

Manutenção da Biblioteca Pública Humberto de Alencar Branco 02.05.08.12.392.2302.2097 Unidade mantida (Unidade)

1

2097 1 1 1

250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00Atividade

41.000.000,00




Fomento ao Ensino Técnico e Superior


Apoiar o acesso à educação profissional e superior, contribuindo para a melhoria e eficiência da aprendizagem e também à formação profissional.


Objetivo:



Propor ações que fomentem e incentivem a melhoria da qualidade de ensino técnico e superior, possibilitando aos unaienses conhecimentos diversos necessários para vida profissional.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

312.000,00 324.000,00 342.000,00 356.000,00

2018 2019 2020 20211.334.000,00

Total5

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

70Taxa de aprovação dos alunos do pré-vestibular municipal na Unimontes / (Percentual) 0 0 0 70




TipoTotal

Implantação da Escola Técnica da Unimontes 02.05.00.12.363.2303.1055 Escola Implantada (Unidade)

1

1055 0 0 0

1.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

11.000,00

Implantação da praça tecnológica no campus da Universidade Federeal dos Vales doJequitimhonha e Muc 02.05.00.12.364.2303.1054 Praça Implantada

(Unidade)1

1054 1 1 1

10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Projeto

425.000,00

Manutenção das atividades do transporte universitário 02.05.00.12.364.2303.2098 Aluno beneficiado (Milhares)

4,2

2098 4,6 5 5,2

100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00Atividade

19460.000,00

Manutenção do convênio com a Unimontes 02.05.00.12.364.2303.2099 Aluno beneficiado (Milhares)

120

2099 125 130 135

200.000,00 208.000,00 216.000,00 220.000,00Atividade

510844.000,00

Manutenção da praça tecnológica no campus da Universidade Federeal dos Vales doJequitimhonha e Mucu 02.05.00.12.364.2303.2100 Praça tecnológica mantida

(Unidade)1

2100 1 1 1

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Atividade

44.000,00




Centro de Especialidade Odontológica (CEO)


Ofertar atendimento especializado em odontologia, endodontia, prótese, ortodontia, estomatologia e necessidades especiais.


Objetivo:



Não há oferta de atendimento especializado de odontologia no município.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

0,00 369.000,00 234.000,00 249.000,00

2018 2019 2020 2021852.000,00

Total2

Nro Ações3

Nro Indicadores

Programa:

0Centro Especializado em Odontologia implantado / (Unidade) 0 0 0 2

0Usuários atendidos / (Milhares) 0 0 0 1

0Cobertura populacional estimada pelas equipes do CEO / (Porcentagem) 0 0 0 80




TipoTotal

Aqusição de equipamentos e materiais permanentes para a montagem do Centro deEspecialidades Odontol 02.06.12.10.301.2350.1041 Equipamento e material permanente adquiridos

(Unidade)0

1041 1 0 0

0,00 150.000,00 0,00 0,00Projeto

1150.000,00

Manutenção do atendimento no Centro de Especialidades Odontlógicas (CEO) 02.06.12.10.301.2350.2071 Usuário atendido (Milhares)

0

2071 1,5 1,8 1,8

0,00 219.000,00 234.000,00 249.000,00Atividade

5,1702.000,00

0,00 369.000,00 234.000,00 249.000,00 852.000,00Custo Estimado do Programa:



Saúde da Família


Ampliar a cobertura e a qualidade da atenção básica em saúde para o município de Unaí.


Objetivo:



Baixa cobertura de ESF e UBS inadequadas e insuficientes para possibilitar uma cobertura mais ampla.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

9.583.000,00 12.683.000,00 12.625.000,00 12.100.000,00

2018 2019 2020 202146.991.000,00

Total4

Nro Ações5

Nro Indicadores

Programa:

90Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Bolsa Família / (Percentual) 0 0 0 90

52Cobertua de ESF / (Percentual) 0 0 0 76

0,46Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos / (Em branco) 0 0 0 0,46

11Unidades básicas equipadas em conformidade com as exigências legais / (Percentual) 0 0 16

537Atendimento de pessoas adscritas às ESF / (Milhares) 0 0 0 788




TipoTotal

Construção de nova UBS 02.06.04.10.301.2351.1012 UBS construída (Unidade)

1

1012 2 1 0

1.030.000,00 2.613.000,00 1.030.000,00 0,00Projeto

44.673.000,00

Ampliação e reforma de UBS 02.06.04.10.301.2351.1013 UBS ampliada e reformada (Unidade)

2

1013 2 2 0

300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00Projeto

6900.000,00

Aparelhamento ou reaparelhamento de UBS 02.06.04.10.301.2351.1014 Bem adquirido (Unidade)

850

1014 850 850 850

450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00Projeto

34001.800.000,00

Manutenção das equipes de saúde da família 02.06.04.10.301.2351.2045 Usuário atendido (Milhares)

56

2045 64 72 80

7.803.000,00 9.320.000,00 10.845.000,00 11.650.000,00Atividade

27239.618.000,00




Agente Comunitário de Saúde (PACS)


Ampliar a cobertura da Atenção Básica criando estratégias para promover o acesso ao serviço de saúde beneficiando os usuários da área rural e consequentemente melhorando a qualidade de vida daquelapopulação.


Objetivo:



Área rural desprovida de atendimento de ESF e sem UBS para oferecer atendimento adequado à população da zona rural.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

1.819.000,00 1.991.000,00 1.987.000,00 2.076.000,00

2018 2019 2020 20217.873.000,00

Total2

Nro Ações2

Nro Indicadores

Programa:

65Cobertura da atenção básica na área rural / (Percentual) 0 0 0 85

2Equipe de ACS equipada em conformidade com as exigências legais / (Unidade) 0 0 0 2




TipoTotal

Aquisição de material permanente para o PACS 02.06.04.10.301.2352.1015 Veículo e equipamento adquirido (Unidade)

0

1015 2 0 0

0,00 90.000,00 0,00 0,00Projeto

290.000,00

Manutenção de equipes do PACS 02.06.04.10.301.2352.2046 Usuário atendido (Milhares)

6500

2046 7000 7000 7000

1.819.000,00 1.901.000,00 1.987.000,00 2.076.000,00Atividade

275007.783.000,00




Atenção Básica em Saúde Bucal


Oferecer atenção básica em saúde bucal.


Objetivo:



O atendimento básico e as ações preventivas são o mínimo para ser realizado pelo SUS municipal em saúde bucal, sendo necessário, portanto, mantê-lo em atividade até que ocorra a transição do modelo desaúde bucal para a estratégia da saúde bucal.

Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

4.667.000,00 5.665.000,00 6.033.000,00 6.426.000,00

2018 2019 2020 202122.791.000,00

Total2

Nro Ações2

Nro Indicadores

Programa:

0Cobertura populacional estimada pelas equipes de saúde bucal da família / (Percentual) 0 0 0 16

4Novas equipes de saúde bucal implantadas / (Unidade) 0 0 0 12




TipoTotal

Aquisição de equipamentos para as equipes de saúde bucal da família 02.06.04.10.301.2353.1016 Equipamento adquirido (unidade)

2

1016 2 2 2

50.000,00 53.000,00 56.000,00 60.000,00Projeto

8219.000,00

Manutenção do atendimento odontológico e programa Sorria Unaí 02.06.04.10.301.2353.2047 Unidade odontológica em atenção básica mantida (Unidade)

6

2047 8 10 12

4.617.000,00 5.612.000,00 5.977.000,00 6.366.000,00Atividade

3622.572.000,00




Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF)


Desenvolver ações de promoção, prevenção e reabilitação com fim de apoiar e qualificar a estratégia de saúde da família na rede de serviços.


Objetivo:



Grande demanda por serviços complementares às ESF, necessidade de ações específicas de promoção de saúde à população atendida pelas Equipes de Saúde da Família.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

1.730.000,00 1.957.000,00 1.889.000,00 1.974.000,00

2018 2019 2020 20217.550.000,00

Total2

Nro Ações3

Nro Indicadores

Programa:

0Equipe estruturada conforme exigência legal / (Unidade) 0 0 0 1

81Cobertura das equipes de ESF pelo NASF / (Porcentagem) 0 0 0 100

3,6Usuários atendidos / (Milhares) 0 0 0 8




TipoTotal

Reestruturação das equipes do NASF com novos equipamentos e materiais permanentes 02.06.04.10.301.2354.1017 Equipamento e material permanente adquiridos (Unidade)

0

1017 1 0 0

0,00 150.000,00 0,00 0,00Projeto

1150.000,00

Manutenção das equipes do NASF 02.06.04.10.301.2354.2048 Usuário atendido (Milhares)

5,2

2048 6 7,2 8

1.730.000,00 1.807.000,00 1.889.000,00 1.974.000,00Atividade

26,47.400.000,00




Planejamento Familiar e Saúde da Mulher


Melhorar a qualidade dos serviços de planejamento familiar e da atenção à saúde da mulher.


Objetivo:



Existem áreas sem cobertura para ginecologia e obstetrícia no município e estrutura inadequada ao atendimento à mulher.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

949.000,00 1.112.000,00 1.146.000,00 1.193.000,00

2018 2019 2020 20214.400.000,00

Total3

Nro Ações5

Nro Indicadores

Programa:

0Razão de exames citopatológicos em mulheres com idade entre 25 e 64 anos / (Em branco) 0 0 0 0,46

80Satisfação do usuário / (Porcentagem) 0 0 0 100

11,6Mulheres atendidas por ano / (Milhares) 0 0 0 13,1

0Razão de mamografias realizados em muheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária / (Em branco) 0 0 0 0,35

0Sede do centro de planejamento familiar e saúde da mulher equipada de acordo com a legislação / (Unidade) 0 0 0 1




TipoTotal

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a sede do planejamento familiar esaúde da mu 02.06.04.10.301.2355.1018 Equipamento e material permanente adquiridos

(Unidade)0

1018 130 0 0

0,00 10.000,00 0,00 0,00Projeto

13010.000,00

Construção da sede do planejamento familiar e saúde da mulher 02.06.04.10.301.2355.1019 Sede construída (Unidade)

0

1019 0,33 0,33 0,33

0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00Projeto

0,99330.000,00

Manutenção dos serviços do planejamento familiar e saúde da mulher 02.06.04.10.301.2355.2049 Usuário atendido (Milhares)

12,7

2049 12,8 12,9 13

949.000,00 992.000,00 1.036.000,00 1.083.000,00Atividade

51,44.060.000,00

949.000,00 1.112.000,00 1.146.000,00 1.193.000,00 4.400.000,00Custo Estimado do Programa:



Vigilância Epidemiológica e Ambiental e Controle de Zoonoses


Prevenir agravos na saúde da população e promover o controle de doenças transmissíveis, endemias e zoonoses.


Objetivo:



Altos índices de ocorrências de doenças como dengue, leishmaniose e outras zoonoses. Necessidade de aperfeiçoamento da vigilância em saúde para atender às novas normas do Ministério da Saúde.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

2.255.000,00 2.357.000,00 2.463.000,00 2.574.000,00

2018 2019 2020 20219.649.000,00

Total1

Nro Ações14

Nro Indicadores

Programa:

75Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial / (Em branco) 0 0 0 75

100Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos e de tuberculose / (Em branco) 0 0 0 100

80Proporção de imóveis visitados em pelo menos 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da Dengu / (Em branco) 0 0 0 80

18Percentual de realização das análises de água para consumo humano / (Porcentagem) 0 0 0 25

90Proporção de contatos examinados de casos novos de Hanseníase / (Em branco) 0 0 0 90

11Taxa de mortalidade infantil / (Porcentagem) 0 0 0 9

100Proporção de óbitos maternos investigados / (Em branco) 0 0 0 100

80Proporção de casos de doença de notificação compulsória imediata encerrados em 60 dias / (Porcentagem) 0 0 0 90

90Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados / (Em branco) 0 0 0 90

95Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alacançada / (Em branco) 0 0 0 95

75Proporção de cura de novos casos de Hanseníase / (Em branco) 0 0 0 75

0Número absoluto de óbito por Dengue / (Unidade) 0 0 0 0

80Proporção de óbitos com causa básica definida / (Porcentagem) 0 0 0 80

0Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência / (Unidade) 0 0 0 0






TipoTotal

Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica, ambiental e controle de zoonose 02.06.11.10.305.2356.2050 Vigilância epidemiológica mantida (Unidade)

1

2050 1 1 1

2.255.000,00 2.357.000,00 2.463.000,00 2.574.000,00Atividade

49.649.000,00




Vigilância Sanitária


Promover prevenção de riscos e agravos à saúde da população e propiciar o controle das relações de consumo de produtos e serviços da vigilância sanitária.


Objetivo:



Estrutura inadequada para os serviços de vigilância sanitária.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

753.000,00 795.000,00 768.000,00 803.000,00

2018 2019 2020 20213.119.000,00

Total2

Nro Ações3

Nro Indicadores

Programa:

80Porcentagem de estabelecimentos cadastrados fiscalizados pela VISA / (Porcentagem) 0 0 0 90

83Percentual de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias conforme pacto interfederativo / (Porcentagem) 0 0 0 90

5Equipamento e bem de capital adquirido / (Unidade) 0 0 0 10




TipoTotal

Reestruturação da vigilância sanitária com equipamentos e materiais permanentes 02.06.05.10.304.2357.1020 Equipamento e material permanente adquiridos (Unidade)

5

1020 5 0 0

50.000,00 60.000,00 0,00 0,00Projeto

10110.000,00

Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária 02.06.05.10.304.2357.2051 Vigilância sanitária mantida (Unidade)

1

2051 1 1 1

703.000,00 735.000,00 768.000,00 803.000,00Atividade

43.009.000,00




Transporte Sanitário


Oferecer à população transporte de urgência e emergência de qualidade com eficiência e segurança.


Objetivo:



Veículos sucateados, equipamentos obsoletos e alta demanda por serviço médico especializado que não são prestados neste município.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

3.220.000,00 3.527.000,00 3.470.000,00 3.679.000,00

2018 2019 2020 202113.896.000,00

Total4

Nro Ações4

Nro Indicadores

Programa:

85Permanência de veículo em atividade/dias por ano / (Percentual) 0 0 0 90

1Ônibus para transporte de eletivo em funcionamento / (Unidade) 0 0 0 2

10Número de ambulâncias em atividade / (Unidade) 0 0 0 16

50Veículos com até 2 anos de uso em atividade / (Percentual) 0 0 0 80




TipoTotal

Aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes para a sede do transportesanitário 02.06.06.10.302.2358.1021

Veículo, equipamento e material permanenteadquiridos (Unidade)

5

1021 0 0 5

180.000,00 0,00 0,00 210.000,00Projeto

10390.000,00

Aquisição de ônibus para transporte de pacientes não atendidos pelo TFD 02.06.06.10.302.2358.1022 Ônibus adquirido (Unidade)

0

1022 1 0 0

0,00 350.000,00 0,00 0,00Projeto

1350.000,00

Manutenção dos serviços de transporte sanitário 02.06.06.10.302.2358.2052 Usuário transportado (Unidade)

19000

2052 18500 18000 17500

3.040.000,00 3.177.000,00 3.320.000,00 3.469.000,00Atividade

7300013.006.000,00

Construção da sede do serviço de transporte sanitário 02.06.07.10.302.2358.1023 Sede construída (Unidade)

0

1023 0 1 0

0,00 0,00 150.000,00 0,00Projeto

1150.000,00




Laboratório Municipal


Apoio diagnóstico aos PSFs, PACs, DST/AIDS, Hospital e Pronto Atendimento Municipal e demais Unidade de Saúde.


Objetivo:



Aumento da demanda por exames de análises clinícas.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

2.324.000,00 2.428.000,00 2.538.000,00 2.652.000,00

2018 2019 2020 20219.942.000,00

Total1

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

114Exame de análise clínica realizado por ano / (Milhares) 0 0 0 117




TipoTotal

Manutenção dos serviços do laboratório municipal 02.06.13.10.302.2359.2053 Laboratório municipal mantido (Unidade)

114

2053 115 116 117

2.324.000,00 2.428.000,00 2.538.000,00 2.652.000,00Atividade

4629.942.000,00




Assistência Comunitária


Subsidiar o tratamento de saúde a segmento da população com necessidades especiais.


Objetivo:



Alguns serviços de saúde são ofertados a uma parcela da população que requer um atendimento muito específico, que acaba sendo melhor desempenhado por entidades especializadas, como é o caso dosportadores de necessidades especiais, idosos e unidades de saúde de alta complexidade.

Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

360.000,00 375.000,00 392.000,00 409.000,00

2018 2019 2020 20211.536.000,00

Total3

Nro Ações4

Nro Indicadores

Programa:

80Satisfação do usuário / (Porcentagem) 0 0 0 100

4Viagem mensal realizada / (Unidade) 0 0 0 4

550Pessoas atendidas / (Porcentagem) 0 0 0 550

0Taxa se ocupação dos quartos / (Porcentagem) 0 0 0 60




TipoTotal

Manutenção da casa de apoio em Barretos 02.06.04.10.244.2360.2056 Usuário atendido (Milhares)

580

2056 595 615 620

262.000,00 273.000,00 286.000,00 298.000,00Atividade

24101.119.000,00

Manutenção do serviço de transporte de usuários para Barretos 02.06.04.10.244.2360.2057 Usuário atendido (Milhares)

580

2057 595 615 620

68.000,00 71.000,00 74.000,00 77.000,00Atividade

2410290.000,00

Manutenção de outras casas de apoio 02.06.04.10.244.2360.2058 Usuário atendido (Milhares)

580

2058 595 615 620

30.000,00 31.000,00 32.000,00 34.000,00Atividade

2410127.000,00




Atenção Especializada em Saúde (Policlínica)


Promover e melhorar a atenção especializada em saúde na Policlínica do município.


Objetivo:



Sede atual da Policlínica sub-júdice que obriga a retirada da unidade até 2016. Atendimento inadequado e insuficiente de serviço de média e alta complexidade ambulatorial oferecido à população, devidoprincipalmente à inadequação de estrutura física.

Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

6.310.000,00 6.276.000,00 6.519.000,00 5.402.405,00

2018 2019 2020 202124.507.405,00

Total7

Nro Ações6

Nro Indicadores

Programa:

66Usuários atendidos / (Milhares) 0 0 0 67,56

0Sede da Policlínica construída conforme as exigências legais / (Unidade) 0 0 0 1

5,71Usuário atendido pelo serviço de controle de Diabetes Mellitus / (Milhares) 0 0 0 5,8

1,63Usuário atendido pelo serviço de referência em Leishamniose, Hanseníade e Tuberculose / (Milhares) 0 0 0 1,67

0Policlínica equipada conforme as exigências legais / (Unidade) 0 0 0 1

0Serviço de referência no controle de Diabetes Mellitus implantado / (Unidade) 0 0 0 1




TipoTotal

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes 02.06.20.10.302.2361.1030 Equipamento e material permanente adquiridos (Unidade)

108

1030 0 0 0

300.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

108300.000,00

Construção da sede para o Centro Especializado de Saúde (Policlínica) 02.06.20.10.302.2361.1031 Sede construída (Unidade)

0,33

1031 0,33 0,33 0

1.330.000,00 1.330.000,00 1.340.000,00 0,00Projeto

0,994.000.000,00

Implantação do serviço de referência no contole de Diabetes Mellitus 02.06.20.10.302.2361.1032 Serviço implantado (Unidade)

1

1032 0 0 0

150.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

1150.000,00

Manutenção de consórcio intermunicipal de saúde 02.06.20.10.302.2361.2032 Usuário atendido (Milhares)

0,8

2032 0,8 1,1 1,1

180.000,00 200.000,00 220.000,00 220.000,00Atividade

3,8820.000,00

Manutenção do Centro Especializado de Saúde (Policlínica) 02.06.20.10.302.2361.2063 Centro especializado mantido (Unidade)

66

2063 66,48 67,08 67,56

4.233.000,00 4.424.000,00 4.623.000,00 4.831.000,00Atividade

267,1218.111.000,00

Manutenção do serviço de referência no controle de Diabetes Mellitus 02.06.20.10.302.2361.2064 Usuário atendido (Milhares)

0

2064 5,71 5,75 5,8

0,00 200.000,00 209.000,00 218.405,00Atividade

17,26627.405,00






TipoTotal

Manutenção do serviço de referência para tratamento de Leishmaniose, Tuberculose eHanseníase 02.06.20.10.302.2361.2065 Usuário atendido

(Milhares)1,63

2065 1,64 1,65 1,67

117.000,00 122.000,00 127.000,00 133.000,00Atividade

6,59499.000,00




Assistência Farmacêutica


Favorecer o acesso da população aos medicamentos essenciais.


Objetivo:



Alguns medicamentos essenciais possuem alto custo, dificultando o acesso dos usuários e a conclusão dos tratamentos das doenças. Instalações da farmácia básica inadequada para atendimento de qualidade àpopulação.

Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

937.000,00 1.379.000,00 1.023.000,00 1.069.000,00

2018 2019 2020 20214.408.000,00

Total3

Nro Ações3

Nro Indicadores

Programa:

6,8Usuários atendidos / (Milhares) 0 0 0 8

0Farmácia equipada em conformidade com a legislação / (Unidade) 0 0 0 1

0Sede da farmácia construída / (Unidade) 0 0 0 1




TipoTotal

Construção da sede da Farmácia de Todos 02.06.17.10.303.2362.1025 Farmácia de Todos construída (Unidade)

0

1025 1 0 0

0,00 350.000,00 0,00 0,00Projeto

1350.000,00

Reestruturação da Farmácia de Todos com materiais permanentes 02.06.17.10.303.2362.1026 Equipamento e material permanente adquiridos (Unidade)

0

1026 46 0 0

0,00 50.000,00 0,00 0,00Projeto

4650.000,00

Manutenção da Farmácia de Todos 02.06.17.10.303.2362.2060 Usuário atendido (Milhares)

7,1

2060 7,5 7,6 8

937.000,00 979.000,00 1.023.000,00 1.069.000,00Atividade

30,24.008.000,00

937.000,00 1.379.000,00 1.023.000,00 1.069.000,00 4.408.000,00Custo Estimado do Programa:



Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS/HV/CTA


Garantir a continuidade das ações de promoção, prevenção. diagnóstico e tratamento em HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras ISTs.


Objetivo:



Ocorrência de pacientes portadores de IST/AIDS e Hepatetes Virais.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

99.000,00 278.000,00 283.000,00 113.000,00

2018 2019 2020 2021773.000,00

Total2

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

2148Pessoas atendidas / (Porcentagem) 0 0 0 3000




TipoTotal

Construção da sede do SAE e CTA 02.06.15.10.305.2363.1027 Unidade construída (Em branco)

0

1027 0,5 0,5 0

0,00 175.000,00 175.000,00 0,00Projeto

1350.000,00

Manutenção das atividades do SAE e CTA 02.06.15.10.305.2363.2061 Usuário atendido (Milhares)

2148

2061 2200 2500 3000

99.000,00 103.000,00 108.000,00 113.000,00Atividade

9848423.000,00




Atenção à Saude Mental


Desenvolver ações especializadas e integradas para atendimento das demandas de saúde mental do território de abrangência,


Objetivo:



Rede de saúde mental incompleta e funcionando de forma inadequada. E devido a alta demanda por atenção psicossocial no município.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

1.161.000,00 1.204.000,00 1.225.000,00 1.272.000,00

2018 2019 2020 20214.862.000,00

Total3

Nro Ações4

Nro Indicadores

Programa:

23Internações psiquiátricas / (Unidade) 0 0 0 11

0,66Cobertura populacional de CAPS / (Em branco) 0 0 0 1,2

12Ação de matriciamento sistemático realizada pelo CAPS com equipe de atenção básica / (Unidade) 0 0 0 12

0Sede do CAPS construída / (Unidade) 0 0 0 1




TipoTotal

Construção da sede própria do CAPS II e CAPS AD 02.06.18.10.302.2364.1028 Sede do CAPS construída (Unidade)

0,5

1028 0,5 0,5 0,5

175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00Projeto

2700.000,00

Reestruturação da rede CAPS com novos equipamentos e materiais permanentes 02.06.18.10.302.2364.1029 Equipamento e material permanente adquiridos (Unidade)

56

1029 56 0 0

25.000,00 25.000,00 0,00 0,00Projeto

11250.000,00

Manutenção do serviço do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 02.06.18.10.302.2364.2062 Usuário atendido (Milhares)

7,82

2062 7,86 7,93 7,98

961.000,00 1.004.000,00 1.050.000,00 1.097.000,00Atividade

31,594.112.000,00




Atenção Emergencial e Hospitalar


Oferecer e garantir assistência médica de qualidade à população de Unaí e municípios da microrregião.


Objetivo:



Aumento da demanda por serviços de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial. Obsolecência de equipamentos e da estrutura física das unidades de urgência/emergência e hospitalar.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

26.760.000,00 46.729.000,00 36.954.000,00 36.795.000,00

2018 2019 2020 2021147.238.000,00

Total13

Nro Ações11

Nro Indicadores

Programa:

50Atendimento médico hospitalar realizado/ano / (Milhares) 0 0 0 56,5

18Exame de imagens por ano / (Em branco) 0 0 0 26,68

0Acolhimento com classificação de risco no Pronto Atendimento / (Percentual) 0 0 0 80

0Construção do novo Pronto Atendimento (PA) / (Unidade) 0 0 0 1

0Tomógrafo instalado em conformidade com as normas / (Unidade) 0 0 0 1

0Usuário atendido pelo SAMU por ano / (Em branco) 0 0 0 20,32

0Atendimento anual realizado em UTI adulto e neonatal / (Unidade) 0 0 0 613

0SAMU credenciado junto aos órgãos supervisores / (Unidade) 0 0 0 1

0UTI adulto e neonatal implantadas / (Unidade) 0 0 0 1

55Novo Pronto Atendimento (PA) equipado em conformidade com as normas / (Em branco) 0 0 0 57

0CDI ampliado e equipado em conformidade com as normas / (Unidade) 0 0 0 1




TipoTotal

Construção de novo Pronto Atendimento (PA) 02.06.01.10.302.2365.1033 Pronto Atendimento (PA) construído (Unidade)

0,33

1033 0,33 0,33 0

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00Projeto

0,993.000.000,00

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para novo Pronto Atendimento (PA) 02.06.01.10.302.2365.1034 Equipamento e material permanente adquiridos (Unidade)

0

1034 0 1858 0

0,00 0,00 1.000.000,00 0,00Projeto

18581.000.000,00






TipoTotal

Reforma e adaptação do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado 02.06.01.10.302.2365.1035 Reforma e reaparelhamento realizados (Unidade)

0,5

1035 0,5 0 0

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00Projeto

14.000.000,00

Implantação da UTI adulto 02.06.01.10.302.2365.1036 UTI adulto construída (Unidade)

0

1036 1 0 0

0,00 3.000.000,00 0,00 0,00Projeto

13.000.000,00

Ampliação do centro de diagnóstico por imagem 02.06.01.10.302.2365.1038 Centro de diagnóstico por imagem ampliado (Unidade)

0

1038 1 0 0

0,00 500.000,00 0,00 0,00Projeto

1500.000,00

Aquisiçao e instalação de tomógrafo 02.06.01.10.302.2365.1039 Equipamento adquirido (unidade)

0

1039 1 0 0

0,00 2.000.000,00 0,00 0,00Projeto

12.000.000,00

Implantação do SAMU Noroeste 02.06.01.10.302.2365.1040 Serviço implantado (Unidade)

0

1040 1 0 0

0,00 2.000.000,00 0,00 0,00Projeto

12.000.000,00

Manutenção e ampliação do serviço de pronto atendimento, internações e cirurgias 02.06.01.10.302.2365.2066 Usuário atendido (Milhares)

55,16

2066 55,61 56,05 56,5

23.098.000,00 24.137.000,00 25.223.000,00 26.358.000,00Atividade

223,3298.816.000,00

Manutenção da UTI adulto 02.06.01.10.302.2365.2067 Usuário atendido (Milhares)

0

2067 360 370 390

0,00 3.200.000,00 3.344.000,00 3.495.000,00Atividade

112010.039.000,00

Manutenção da UTI neo-natal 02.06.01.10.302.2365.2068 Usuário assistido (Unidade)

0

2068 203 213 223

0,00 3.200.000,00 3.344.000,00 3.495.000,00Atividade

63910.039.000,00

Manutenção do centro de diagnóstico por imagem 02.06.01.10.302.2365.2069 Usuário atendido (Milhares)

26,05

2069 26,26 26,47 26,68

662.000,00 692.000,00 723.000,00 756.000,00Atividade

105,462.833.000,00

Manutenção do SAMU 02.06.01.10.302.2365.2070 Usuário atendido (Milhares)

0

2070 20 20,16 20,32

0,00 2.000.000,00 2.320.000,00 2.691.000,00Atividade

60,487.011.000,00

Implantação da UTI neonatal 02.06.02.10.302.2365.1037 UTI neonatal implantada (Unidade)

0

1037 1 0 0

0,00 3.000.000,00 0,00 0,00Projeto

13.000.000,00




Benefícios Eventuais

07 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania (Semdesc)

Promover de forma suplementar e provisória, mediante delimitações que integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social, atendimento emergencial.


Objetivo:



Cumprir dispositivos legais conforme Lei n.º8.742/07/12/1993 - Lei Orgânica da Assitência Social - LOAS e atender situações eventuais e emergenciais de usuários comprovadamente público da Política deAssistência Social.

Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

176.400,00 216.350,00 239.900,00 265.300,00

2018 2019 2020 2021897.950,00

Total5

Nro Ações5

Nro Indicadores

Programa:

0Número de "kit natalidade" concedidos de forma eventual à(s) pessoa(s)/família(s) comprovadamente pú / (Unidade) 0 0 0 0

0Número de auxílio com cesta básica alimentar concedido de caráter eventual à(s) pessoa(s)/família(s) / (Unidade) 0 0 0 0

0Número de utilização do serviço com caminhão de caráter eventual à(s) pessoa(s)/família(s) comprovad / (Unidade) 0 0 0 0

0Número de auxílio comprestação de serviço funeral eventua à pessoa(s) /família(s) comprovadamente pú / (Unidade) 0 0 0 0

0Número de passagem para pessoas encaminhadas e/ou acompanhadas pelo Centro Referência Especializado / (Unidade) 0 0 0 0




TipoTotal

Auxílio com prestação de serviço funeral eventual à(s) pessoa(s)/família(s) comprovadamentepúblico 02.07.02.08.244.2400.2138 Auxílio funeral concedido

(Unidade)250

2138 250 250 250

55.000,00 60.000,00 63.500,00 68.500,00Atividade

1000247.000,00

Auxílio com concesão de "kit natalidade" eventual à(s) pessoa(s)/família(s) comprovadamentepúblico 02.07.02.08.244.2400.2139 Auxílio natalidade concedido

(Unidade)200

2139 300 350 400

60.000,00 90.000,00 105.000,00 120.000,00Atividade

1250375.000,00

Auxílio com cesta básica alimentar de caráter eventual à(s) pessoa(s)/família(s)comprovadamente púb 02.07.02.08.244.2400.2140 Benefício de cesta básica concedido

(Unidade)350

2140 350 350 350

30.000,00 32.500,00 34.800,00 37.500,00Atividade

1400134.800,00

Fornecimento de passagens rodoviárias para pessoas encaminhadas e/ou acompanhadaspelo Centro de Ref 02.07.02.08.244.2400.2141 Passagem fornecida

(Unidade)200

2141 200 200 200

8.400,00 9.100,00 9.800,00 10.500,00Atividade

80037.800,00

Auxílio com prestação de serviço de caminhão, para transporte eventual à(s)pessoa(s)/família(s) com 02.07.02.08.244.2400.2142 Usuário atendido

(Milhares)300

2142 300 300 300

23.000,00 24.750,00 26.800,00 28.800,00Atividade

1200103.350,00




Bloco da Proteção Social Básica


Implementar serviços, projetos, programas, ações e benefícios socioassistenciais, através de unidades públicas diferenciadas por territórios, a proteção social básica às famílias.


Objetivo:



O CRAS como integrante do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, se justifica na proposta de referenciar, potencializar, coordenar e articular a proteção social básica, no sentido de prevenir e enfrentarsituações de vulnerabilidade e/ou risco social, e fortalecer vínculos familiares e comunitários, prezando pelo protagonismo e autonomia sociofamiliar.

Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

4.171.000,00 2.485.000,00 2.938.000,00 3.209.000,00

2018 2019 2020 202112.803.000,00

Total11

Nro Ações3

Nro Indicadores

Programa:

0Número de serviços /atividades da Proteção Social Básica CRAS mantido por ano / (Em branco) 0 0 0 0

0Unidade construída de CRAS no ano de 2018 / (Em branco) 0 0 0 0

0Unidade do CRAS mantida por ano / (Em branco) 0 0 0 0




TipoTotal

Construção da sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 02.07.02.08.244.2401.1072 Sede construída (Unidade)

1

1072 0 0 0

350.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

1350.000,00

Reforma e ampliação dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) 02.07.02.08.244.2401.1073 Reforma realizada (Unidade)

2

1073 0 0 0

500.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

2500.000,00

Aparelhamento das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 02.07.02.08.244.2401.1074 Unidade aparelhada (Unidade)

4

1074 0 0 0

600.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

4600.000,00

Reforma e adaptação para implantação do centro de convivência 02.07.02.08.244.2401.1075 Unidade reformada (Unidade)

1

1075 0 0 0

150.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

1150.000,00

Aparelhamento do centro de convivência 02.07.02.08.244.2401.1076 Unidade aparelhada (Unidade)

1

1076 0 0 0

100.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

1100.000,00

Aquisição de veículos 02.07.02.08.244.2401.1077 Bem adquirido (Unidade)

1

1077 0 0 0

150.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

1150.000,00

Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS - PAIF) 02.07.02.08.244.2401.2146 Usuário atendido (Milhares)

3

2146 3 4 4

972.000,00 1.050.000,00 1.400.000,00 1.550.000,00Atividade

144.972.000,00

Manutenção de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 02.07.02.08.244.2401.2147 SCFV desenvolvido e mantido (Unidade)

1

2147 1 1 1

330.000,00 354.000,00 381.500,00 418.000,00Atividade

41.483.500,00






TipoTotal

Manutenção do centro de convivência 02.07.02.08.244.2401.2148 Centro mantido (Unidade)

1

2148 1 1 1

150.000,00 150.000,00 161.000,00 174.000,00Atividade

4635.000,00

Manutenção do serviço executados por equipe volante 02.07.02.08.244.2401.2150 Serviço mantido (Unidade)

1

2150 1 1 1

54.000,00 58.000,00 62.500,00 67.000,00Atividade

4241.500,00

Manutenção das atividades de gestão do Cadastro Único para Programas Sociais(CadÚnico) 02.07.08.08.244.2401.2016 Serviço mantido

(Unidade)1

2016 1 1 1

815.000,00 873.000,00 933.000,00 1.000.000,00Atividade

43.621.000,00




Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade


Oferecer acolhimento institucional à crianças e adolescentes com vínculos familiares e comunitários rompidos em diferentes modalidades.


Objetivo:



Atendimento conforme Lei 8.069 de 13/07/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e Adolescentes à Convivência Familiar eComunitária.

Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

1.050.000,00 1.700.000,00 822.000,00 879.000,00

2018 2019 2020 20214.451.000,00

Total5

Nro Ações2

Nro Indicadores

Programa:

20Número de crianças e adolescentes acolhidos na casas lares / (Unidade) 0 0 0 30

0Número de crianças e adolescentes acolhidos no Projeto Família Acolhedora / (Unidade) 0 0 0 20




TipoTotal

Construção de casas lares 02.07.02.08.243.2402.1078 Unidade construída (Em branco)

1

1078 2 0 0

250.000,00 500.000,00 0,00 0,00Projeto

3750.000,00

Aquisição de móveis, equipamentos e veículos 02.07.02.08.243.2402.1079 Bem adquirido (Unidade)

2

1079 3 0 0

300.000,00 450.000,00 0,00 0,00Projeto

5750.000,00

Implantação do Projeto Família Acolhedora 02.07.02.08.243.2402.1080 Projeto implantado (Unidade)

0

1080 0 1 0

0,00 0,00 5.000,00 0,00Projeto

15.000,00

Manutenção das unidades das casas lares 02.07.02.08.243.2402.2151 Criança e adolescente acolhidos (Unidadae)

20

2151 30 30 30

500.000,00 750.000,00 807.000,00 867.000,00Atividade

1102.924.000,00

Manutenção do serviço de família acolhedora 02.07.02.08.243.2402.2152 Criança e adolescente acolhidos (Unidadae)

0

2152 0 20 20

0,00 0,00 10.000,00 12.000,00Atividade

4022.000,00




Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS)


Operacionalizar os serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade no sentido de afiançar direitos na perspectiva do acolhimento e medidas protetivas e socioeducativas.


Objetivo:



O CREAS como integrante do Sistema Único de Assistência Social se justifica na proposta de referenciar, coordenar e articular a Proteção Social Especial de Média Complexidade com apoio especializado àsfamílias e indivíduos com direitos violados, mas sem rompimento de vínculos.

Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

700.000,00 813.000,00 770.000,00 810.000,00

2018 2019 2020 20213.093.000,00

Total4

Nro Ações2

Nro Indicadores

Programa:

0Centro dia construído e mantido / (Unidade) 0 0 0 0

0Serviços/atividadess do Programa Social Especial (PSE) realizados no ano / (Unidade) 0 0 0 0




TipoTotal

Aquisição de equipamentos para o CREAS 02.07.02.08.244.2403.1081 Bem adquirido (Unidade)

0

1081 1 0 0

0,00 80.000,00 0,00 0,00Projeto

180.000,00

Construção da sede para o centro dia 02.07.02.08.244.2403.1082 Sede construída (Unidade)

1

1082 0 0 0

250.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

1250.000,00

Manutenção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS -PAEFI) 02.07.02.08.244.2403.2153 Serviço mantido

(Unidade)1

2153 1 1 1

450.000,00 483.000,00 520.000,00 560.000,00Atividade

42.013.000,00

Manutenção do centro dia 02.07.02.08.244.2403.2154 Centro mantido (Unidade)

0

2154 1 1 1

0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00Atividade

3750.000,00




Centro Público de Promoção do Trabalho (CPPT) e Sistema Nacional de Emprego (SINE)


Qualificação profissional e/ou para a inclusão no mercado de trabalho.


Objetivo:



Oferecer condições de facilitação do acesso à qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho, contrapondo os índices de desemprego no município.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

524.800,00 503.500,00 535.300,00 569.500,00

2018 2019 2020 20212.133.100,00

Total8

Nro Ações6

Nro Indicadores

Programa:

0Programa Jovem Aprendiz mantido por ano / (Unidade) 0 0 0 100

0Atividades do Sistema Nacional de Emprego (SINE) mantidas por ano / (Unidade) 0 0 0 1

0Capacitação e qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho realizado / (Unidade) 0 0 0 150

0Número de seguro desemprego encaminhdos por ano / (Unidade) 0 0 0 450

450Empregadores para capacitação de vagas de emrprego contactadas por ano / (Unidade) 0 0 0 250

0Atividades do Centro Público de Promoção do Trabalho (CPPT) mantidas por ano / (Unidade) 0 0 0 1




TipoTotal

Implantação do Programa Jovem Aprendiz 02.07.05.08.333.2404.1083 Programa Jovem Aprendiz implatado (Unidade)

1

1083 0 0 0

50.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

150.000,00

Manutenção das atividades do Centro Público de Promoção do Trabalho (CPPT) 02.07.05.08.333.2404.2155 Usuário transportado (Unidade)

1

2155 1 1 1

200.000,00 215.000,00 232.000,00 250.000,00Atividade

4897.000,00

Manutenção das Atividades do Sistema Nacional de Emprego (SINE) 02.07.05.08.333.2404.2156 Usuário atendido (Milhares)

1

2156 1 1 1

20.000,00 21.500,00 23.200,00 25.000,00Atividade

489.700,00

Encaminhamento de seguro desemprego 02.07.05.08.333.2404.2163 Usuário atendido (Milhares)

450

2163 450 450 450

5.000,00 5.375,00 5.800,00 6.500,00Atividade

180022.675,00

Manutenção do Programa Jovem Aprendiz 02.07.05.08.333.2404.2164 Jovem atendido (Unidade)

100

2164 100 100 100

100.800,00 108.500,00 116.500,00 125.000,00Atividade

400450.800,00

Contactar empregadores para captação de vagas de emprego 02.07.05.08.333.2404.2165 Vaga obtida (Unidade)

250

2165 250 250 250

5.000,00 5.375,00 5.800,00 6.500,00Atividade

100022.675,00






TipoTotal

Capacitação e qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho 02.07.05.08.333.2404.2166 Usuário qualificado e capacitado (Unidade)

150

2166 150 150 150

50.000,00 53.750,00 58.000,00 62.500,00Atividade

600224.250,00

Acessuas Trabalho (Pronatec) 02.07.05.08.333.2404.2212 Cidadão beneficiado (Unidade)

100

2212 100 100 100

94.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00Atividade

400376.000,00




Habitação de Interesse Social


Manter atividades específicas de Política Municipal de Habitação de Interesse Social.


Objetivo:



Promover condições adequadas de habitabilidade, bem como a ampliação do acesso à moradia.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

21.349.000,00 102.500,00 106.000,00 110.000,00

2018 2019 2020 202121.667.500,00

Total4

Nro Ações3

Nro Indicadores

Programa:

0Trabalho social para a política de habitação realizado por ano / (Unidade) 0 0 0 1

0Famílias beneficiadas com reformas / (Unidade) 0 0 0 500

0Famílias beneficiadas com moradias / (Unidade) 0 0 0 500




TipoTotal

Realização de trabalho social para a política municipal de habitação 02.07.03.16.244.2405.2161 Família beneficiada (Unidade)

1

2161 1 1 1

45.000,00 48.500,00 52.000,00 56.000,00Atividade

4201.500,00

Construção de moradias de interesse social 02.07.03.16.482.2405.1084 Moradia construída (Unidade)

500

1084 0 0 0

18.750.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

50018.750.000,00

Reforma de moradia de interesse social 02.07.03.16.482.2405.1085 Moradia reformada (Unidade)

500

1085 0 0 0

2.500.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

5002.500.000,00

Aluguel social 02.07.03.16.482.2405.2211 Benefício concedido (Unidade)

20

2211 20 20 20

54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00Atividade

80216.000,00

21.349.000,00 102.500,00 106.000,00 110.000,00 21.667.500,00Custo Estimado do Programa:



Política Pública para Criança e Adolescente


Manter atividades específicas da Política Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.


Objetivo:



Manter e apoiar atividades de atendimento com serviços e ações de defesa e garantia de direito da criança e do adolescente.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

350.000,00 376.250,00 408.350,00 436.350,00

2018 2019 2020 20211.570.950,00

Total2

Nro Ações2

Nro Indicadores

Programa:

0População beneficiada com material de distribuição gratuita / (Unidade) 0 0 0 10000

1Conselho tutelar mantido / (Unidade) 0 0 0 1




TipoTotal

Aquisição de material de distribuição gratuita para campanhas em datas comemorativas 02.07.02.08.243.2406.1086 Cidadão beneficiado (Unidade)

10000

1086 10000 10000 10000

200.000,00 215.000,00 235.000,00 250.000,00Projeto

40000900.000,00

Manutenção do conselho tutelar 02.07.02.08.243.2406.2167 Unidade mantida (Unidade)

1

2167 1 1 1

150.000,00 161.250,00 173.350,00 186.350,00Atividade

4670.950,00




Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável


Elevar a qualidade de vida da população garantindo-lhe o acesso efetivo da Segurança Alimentar e Nutricional.


Objetivo:



Promover e dar continuidade às ações na linha de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável no município.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

155.000,00 112.875,00 121.590,00 130.450,00

2018 2019 2020 2021519.915,00

Total4

Nro Ações3

Nro Indicadores

Programa:

0Programa Banco de Alimentos (PAA) implantado e mantido / (Unidade) 0 0 0 0

0Atividade educativa realizada por ano / (Unidade) 0 0 0 0

0Programa Aquisição de Alimentos (PAA) desenvolvido por ano / (Unidade) 0 0 0 0




TipoTotal

Reforma e adaptação de local para implatação do Programa Banco de Alimentos 02.07.03.08.306.2407.1087 Reforma realizada (Unidade)

1

1087 0 0 0

50.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

150.000,00

Desenvolvimento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 02.07.03.08.306.2407.1088 Alimento adquirido (Tonelada)

1

1088 1 1 1

60.000,00 64.500,00 69.500,00 74.600,00Projeto

4268.600,00

Manutenção do Programa Banco de Alimentos 02.07.03.08.306.2407.2168 Programa mantido (Unidade)

1

2168 1 1 1

25.000,00 26.875,00 28.890,00 31.000,00Atividade

4111.765,00

Realização de atividade educativa sobre segurança alimentar e nutricional por profissionalespeciali 02.07.03.08.306.2407.2169 Atividade realizada

(Unidade)1

2169 1 1 1

20.000,00 21.500,00 23.200,00 24.850,00Atividade

489.550,00




Prevenção e Enfrentamento ao Uso Abusivo de Drogas


Ofertar atendimento no sentido preventivo a dependentes de substâncias psicoativas - SPA e seus familiares.


Objetivo:



Atuação setorial no que tange o fortalecimento de vínculos comunitários e familiares e/ou na reconfiguração de vínculos rompidos em virtude da dependência de SPA.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

20.000,00 21.525,00 23.300,00 24.850,00

2018 2019 2020 202189.675,00

Total2

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

0Atividade educativa realizada por ano / (Unidade) 0 0 0 0




TipoTotal

Realização de grupos de convivência 02.07.04.08.244.2408.2170 Grupo formado (Unidade)

1

2170 1 1 1

15.000,00 16.150,00 17.500,00 18.650,00Atividade

467.300,00

Realização de atividades educativas sobre o risco do uso de substâncias psicoativas (SPA) 02.07.04.08.244.2408.2171 Atividade realizada (Unidade)

1

2171 1 1 1

5.000,00 5.375,00 5.800,00 6.200,00Atividade

422.375,00




Serviço de Atendimento ao Migrante


Atender pessoas em situação de migrância.


Objetivo:



Oferecer condições mínimas e possíveis de passagem de pessoas em situação de vulnerabilidade social pelo município, bem como auxíliá-las ao retorno aos locais de origem.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

0,00 280.000,00 64.500,00 69.350,00

2018 2019 2020 2021413.850,00

Total2

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

0Consumidores atendidos por ano / (Unidade) 0 0 0 0




TipoTotal

Implantação do posto de atendimento ao migrante 02.07.02.08.244.2409.1089 Unidade implantada (Unidade)

0

1089 1 0 0

0,00 220.000,00 0,00 0,00Projeto

1220.000,00

Manutenção do posto de atendimento ao migrante 02.07.02.08.244.2409.2172 Unidade mantida (Unidade)

0

2172 1 1 1

0,00 60.000,00 64.500,00 69.350,00Atividade

3193.850,00

0,00 280.000,00 64.500,00 69.350,00 413.850,00Custo Estimado do Programa:



Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo (SIMASE)


Oferecer o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).


Objetivo:



Prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente de acordo com o disposto na TipificaçãoNacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11/11/2009).

Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

2018 2019 2020 2021720.000,00

Total1

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

0Jovem atendido / (Unidade) 0 0 0 60




TipoTotal

Manutenção do serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medidasocioeducativa de L 02.07.02.08.243.2410.2213 Jovem atendido

(Unidade)60

2213 60 60 60

180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00Atividade

240720.000,00




Desenvolvimento Ambiental

08 Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semamd)

Garantir a preservação ambiental, a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável do Município.


Objetivo:



Haja vista a degradação ambiental, torna-se necessário educar as futuras gerações quanto à preservação do meio ambiente e fiscalizar as atividades e ações danosas ao meio ambiente.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

405.500,00 416.000,00 426.500,00 437.000,00

2018 2019 2020 20211.685.000,00

Total6

Nro Ações3

Nro Indicadores

Programa:

45Relação entre o material reciclado e o coletado mensalmente / (Percentual) 0 0 0 95

5Lixo reciclado / Percentual) 0 0 0 40

3000Cidadãos abrangidos diretemanente pela educação ambiental / (Unidade) 0 0 0 7000




TipoTotal

Implantação de fossa séptica 02.08.01.18.511.2450.1009 Fossa séptica instalada (Unidade)

1000

1009 1000 1000 1000

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00Projeto

40001.200.000,00

Manutenção das atividades de fomento e incentivo à preservação ambiental 02.08.01.18.541.2450.2035 Evento ou intervenção realizada (Unidade)

5

2035 5 5 5

60.000,00 62.000,00 64.000,00 66.000,00Atividade

20252.000,00

Incentivo à separação do lixo doméstico e comercial 02.08.01.18.541.2450.2036 Lixo reciclado (Tonelada)

1200

2036 1500 1800 2100

9.000,00 12.000,00 15.000,00 18.000,00Atividade

660054.000,00

Educação ambiental continuada 02.08.01.18.541.2450.2037 Cidadão beneficiado (Unidade)

4000

2037 5000 6000 7000

5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00Atividade

2200026.000,00

Manutenção de Ponto de Entrega Voluntária (PEV) 02.08.01.18.541.2450.2038 PEV mantido (Unidade)

20

2038 20 20 20

14.000,00 16.000,00 18.000,00 20.000,00Atividade

8068.000,00

Implantação de lixeiras convencionais (lixo seco e molhado) 02.08.01.18.541.2450.2039 Lixeira instalada (Unidade)

100

2039 100 100 100

17.500,00 20.000,00 22.500,00 25.000,00Atividade

40085.000,00




Unaí + Bela

08 Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semamd)

Transformar Unaí em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre a população e a cidade, proporcionando sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de ações de recreação e lazer acomunidade.


Objetivo:



O município de Unaí carece de ambientes públicos em condições de oferecer lazer recreação à comunidade e que possam despertar na população uma visão mais ampla sobre as questões ambientais e sociais.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

2.300.000,00 2.650.000,00 2.450.000,00 3.500.000,00

2018 2019 2020 202110.900.000,00

Total6

Nro Ações3

Nro Indicadores

Programa:

300Relação habitante/árvore no perímetro urbano / (Unidade) 0 0 0 100

126Volume de visistas anuais às unidades de conservação ambiental / (Unidade) 0 0 0 40000

120000Mudas produzida por ano / (Unidade) 0 0 0 1000000




TipoTotal

Criação de parque linear 02.08.01.18.541.2451.1010 Parque linear criado (Unidade)

1

1010 1 0 0

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00Projeto

21.000.000,00

Criação de parque natural municipal 02.08.01.18.541.2451.1011 Parque natural criado (Unidade)

1

1011 1 1 2

500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00Projeto

52.500.000,00

Conservação permanente de parques lineares 02.08.01.18.541.2451.2040 Cidadão beneficiado (Unidade)

50000

2040 55000 60000 65000

300.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00Atividade

2300001.350.000,00

Conservação permanente de parque natural 02.08.01.18.541.2451.2041 Cidadão beneficiado (Unidade)

60000

2041 65000 70000 75000

200.000,00 400.000,00 600.000,00 1.000.000,00Atividade

2700002.200.000,00

Manutenção do serviço de arborização urbana e de manejo e conservação de árvores 02.08.01.18.541.2451.2042 Árvore preservada (Unidade)

3000

2042 5000 7000 8000

300.000,00 350.000,00 400.000,00 500.000,00Atividade

230001.550.000,00

Manutenção do viveiro de mudas 02.08.01.18.541.2451.2043 Muda produzida (Unidade)

1000000

2043 1000000 1000000 1000000

500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00Atividade

40000002.300.000,00




Desenvolvimento Rural

09 Secretaria Municipal de Agricultura e Serviços Rurais (Seagris)

Possibilitar e auxiliar o aumento de renda aos produtores rurais do município, garantindo uma melhor qualidade de vida e sua manutenção no campo.


Objetivo:



Reduzir as desigualdades sociais, aumento de emprego, aumento da produtividade, melhoria da infraestrutura e mecanização rural.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

730.000,00 840.000,00 960.000,00 1.080.000,00

2018 2019 2020 20213.610.000,00

Total6

Nro Ações6

Nro Indicadores

Programa:

0Famílias atendidas pela assistência técnica / (Unidade) 0 0 0 400

0Famílias beneficiadas por ano com o incentivo ao plantio direto / (Unidade) 0 0 0 500

0Famílias beneficiadas com as práticas de melhoramento genético de rebanho / (Unidade) 0 0 0 400

2Bens adquiridos por ano / (Unidade) 0 0 0 4

2Obras de infraestrutura rural realizadas por ano / (Unidade) 0 0 0 3

2600Famílias beneficiadas com a doação de sementes / (Unidade) 0 0 0 2700




TipoTotal

Melhoramento estratégico de infraestrutura rural 02.09.02.20.606.2500.1064 Obra executada (Unidade)

3

1064 3 3 3

100.000,00 120.000,00 140.000,00 150.000,00Projeto

12510.000,00

Assistência técnica aos pequenos produtores e aos agricultores familiares 02.09.02.20.606.2500.2127 Família beneficiada (Unidade)

150

2127 200 250 350

20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00Atividade

950140.000,00

Aquisição de máquinas e veículos para incentivo à mecanização dos pequenos produtores eda agricultu 02.09.02.20.608.2500.1063 Bem adquirido

(Unidade)2

1063 2 2 2

360.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00Projeto

81.710.000,00

Doação de sementes e mudas a agricultores familiares e pequenos produtores 02.09.02.20.608.2500.2124 Família beneficiada (Unidade)

3000

2124 3000 3000 3000

150.000,00 160.000,00 170.000,00 180.000,00Atividade

12000660.000,00

Melhoramento genético do rebanho leiteiro dos pequenos produtores em associações 02.09.02.20.608.2500.2125 Família beneficiada (Unidade)

3

2125 3 3 3

20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00Atividade

12140.000,00

Incentivo ao plantio direto em pequenas propriedades e em propriedades da agriculturafamiliar 02.09.02.20.608.2500.2126 Família beneficiada

(Unidade)100

2126 100 100 100

80.000,00 100.000,00 120.000,00 150.000,00Atividade

400450.000,00



730.000,00 840.000,00 960.000,00 1.080.000,00 3.610.000,00Custo Estimado do Programa:



Desenvolvimento da Indústria e do Comércio


Fomentar as atividades para acelerar o desenvolvimento da indústria e do comércio no município.


Objetivo:



Buscar parceria com entidades capazes, que através de treinamento especializado, possa qualificar a mão de obra para servir nas atividades relacionadas à indústria e ao comércio. Buscar a atração de indústriasque possam se instalar no município.

Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00

2018 2019 2020 2021220.000,00

Total2

Nro Ações2

Nro Indicadores

Programa:

0Novos estabelecimentos comerciais instalados por ano / (Unidade) 0 0 0 70

0Novas indústrias instaladas por ano / (Unidade) 0 0 0 7




TipoTotal

Manutenção das atividades de incentivo à industria 02.09.02.20.661.2501.2128 Atividade mantida (Unidade)

1

2128 2 2 2

20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00Atividade

7110.000,00

Manutenção das atividades de incentivo ao comércio 02.09.02.20.691.2501.2129 Atividade mantida (Unidade)

10

2129 15 20 25

20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00Atividade

70110.000,00




Desenvolvimento da Infraestrutura Rural


Conservação e melhoria das estradas vicinais do município.


Objetivo:



O escoamento da produção agropecuária e a mobilidade rural requerem a manutenção e a melhoria permanente da infraestrutura de transporte rural.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

5.005.000,00 5.047.000,00 6.519.000,00 8.641.000,00

2018 2019 2020 202125.212.000,00

Total12

Nro Ações3

Nro Indicadores

Programa:

2600Famílias beneficiadas com a construção de barragens, aração de terras e levantamento de terraços / (Unidade) 0 0 0 2700

0Produtor beneficiado com a construção de poços artesianos / (Unidade) 0 0 0 800

140Obras de infraestrutura rural realizadas por ano / (Unidade) 0 0 0 150




TipoTotal

Reforma, ampliação e modernização da sede da Secretaria Municipal de Agricultura eServiços Rurais ( 02.09.00.20.122.2502.1068 Modernização realizada

(Unidade)1

1068 0 0 0

500.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

1500.000,00

Perfuração de poço tubular profundo 02.09.02.20.544.2502.2134 Produtor atendido (Unidade)

3

2134 4 3 4

30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00Atividade

14150.000,00

Remoção de cupinzeiro 02.09.02.20.608.2502.2132 Produtor atendido (Unidade)

30

2132 30 30 30

5.000,00 7.000,00 9.000,00 11.000,00Atividade

12032.000,00

Preparo e conservação do solo, mediante aração e gradagem e serviço de roçagem eadubação 02.09.02.20.608.2502.2133 Produtor atendido

(Unidade)50

2133 50 50 50

15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00Atividade

20090.000,00

Ensilagem para alimentação de bovino 02.09.02.20.608.2502.2135 Produtor atendido (Unidade)

10

2135 10 10 10

10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00Atividade

4070.000,00

Execução de curva de nível e pequena barragem ou barraginha 02.09.02.20.608.2502.2136 Produtor atendido (Unidade)

10

2136 10 10 10

15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00Atividade

4090.000,00

Manutenção do serviço de abertura ou recupereção de estradas vicinais 02.09.03.26.782.2502.2130 Serviço mantido (Unidade)

1

2130 1 1 1

1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00Atividade

47.500.000,00

Instalação e recuperação de pontes e pontilhões e instalação de mata-burros 02.09.03.26.782.2502.2137 Serviço mantido (Unidade)

1

2137 1 1 1

680.000,00 750.000,00 900.000,00 1.200.000,00Atividade

43.530.000,00






TipoTotal

Aquisição de máquinas pesadas, veículos e equipamentos de grande porte 02.09.04.26.782.2502.1065 Bem adquirido (Unidade)

2

1065 3 3 3

1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00Projeto

117.000.000,00

Modernização das instalações e maquinário do setor de gerenciamento e manutenção deveículos e máqui 02.09.04.26.782.2502.1066 Modernização realizada

(Unidade)1

1066 0 0 0

500.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

1500.000,00

Construção de novo posto de abastecimento de veículos e máquinas 02.09.04.26.782.2502.1067 Unidade construída (Em branco)

1

1067 0 0 0

250.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

1250.000,00

Manutenção do setor de gerenciamento e manutenção de veículos e máquinas 02.09.04.26.782.2502.2131 Serviço mantido (Unidade)

1

2131 1 1 1

1.000.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 1.800.000,00Atividade

45.500.000,00




Cultura e Cidadania

10 Secretaria Municipal da Cultura e Turismo (Sectur)

Buscar o desenvolvimento de uma política cultural para Unaí com vistas à realização de programas e ações para o desenvolvimento da cultura, dos saberes e fazeres do povo.


Objetivo:



A democratização e o fortalecimento da cultura é capaz de contribuir para uma vida mais harmônica em sociedade.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

1.047.300,00 4.094.700,00 1.144.800,00 1.196.900,00

2018 2019 2020 20217.483.700,00

Total12

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

25Eventos culturais ou comemorativos ou apoiados por ano / (Unidade) 0 0 0 80




TipoTotal

Aquisição de imóvel para tombamento de patrimônio histórico 02.10.00.13.391.2550.1024 Bem adquirido (Unidade)

0

1024 1 0 0

0,00 1.000.000,00 0,00 0,00Projeto

11.000.000,00

Manutenção do Fundo Municipal do Patrimônio Históico e Cultural (FUMPAC) 02.10.01.13.391.2550.2110 Fundo mantido (Unidade)

0

2110 1 1 1

0,00 350,00 400,00 450,00Atividade

31.200,00

Tombamento, preservação e manutenção do patrimônio histórico e cultural, material eimaterial 02.10.01.13.391.2550.2111 Fundo preservado

(Unidade)2

2111 4 4 4

50.000,00 52.000,00 54.000,00 57.000,00Atividade

14213.000,00

Construção do centro cultural de Unaí 02.10.01.13.392.2550.1056 Sede construída (Unidade)

0

1056 1 0 0

0,00 2.000.000,00 0,00 0,00Projeto

12.000.000,00

Elaboração e execução do plano municipal de cultura e do plano municipal do patrimoniohistórico e c 02.10.01.13.392.2550.1058 Plano elaborado

(Unidade)1

1058 0 0 0

1.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

11.000,00

Realização de eventos culturais e comemorativos, festivais, concursos, jornadas, fóruns,oficinas, c 02.10.01.13.392.2550.2105 Evento realizado

(Unidade)8

2105 8 8 8

500.000,00 525.000,00 550.000,00 575.000,00Atividade

322.150.000,00

Apoio às manifestações da cultura popular, incentivo à produção, publicação, gravação,divulgação ou 02.10.01.13.392.2550.2106 Apoio concedido

(Unidade)5

2106 5 5 5

50.000,00 52.000,00 54.000,00 56.000,00Atividade

20212.000,00

Manutenção do centro cultural de Unaí 02.10.01.13.392.2550.2107 Unidade mantida (Unidade)

1

2107 1 1 1

250.000,00 261.000,00 274.000,00 287.000,00Atividade

41.072.000,00

Manutenção do plano municipal de cultura 02.10.01.13.392.2550.2108 Plano mantido (Unidade)

1

2108 1 1 1

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Atividade

44.000,00






TipoTotal

Manutenção do Fundo Municipal de Cultura (FMC) e Fundo Municipal do PatrimônioHistórico e Cultural 02.10.01.13.392.2550.2109 Fundo mantido

(Unidade)1

2109 1 1 1

300,00 350,00 400,00 450,00Atividade

41.500,00

Manutenção do Museu Histórico e Cultural Maria Torres Gonçalves 02.10.02.13.392.2550.2103 Unidade mantida (Unidade)

1

2103 1 1 1

125.000,00 130.000,00 135.000,00 140.000,00Atividade

4530.000,00

Manutenção da Escola Municipal de Música José Antônio Filho - "Seu Zeca" 02.10.03.13.392.2550.2104 Unidade mantida (Unidade)

1

2104 1 1 1

70.000,00 73.000,00 76.000,00 80.000,00Atividade

4299.000,00




Fomento ao Turismo

10 Secretaria Municipal da Cultura e Turismo (Sectur)

Subsidiar e apoiar as iniciativas voltadas ao desenvolvimento do turismo em Unaí.


Objetivo:



O turismo fortalece a identidade e a cultura local e propicia a geração de emprego e renda.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

165.200,00 89.300,00 94.400,00 99.500,00

2018 2019 2020 2021448.400,00

Total8

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

50Média anual de ocupação da rede hoteleira / (Percentual) 0 0 0 80




TipoTotal

Elaboração e execução do plano municipal de turismo 02.10.04.13.695.2551.1057 Plano elaborado (Unidade)

1

1057 0 0 0

1.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

11.000,00

Criação do Centro de Apoio ao Turista (CAT) 02.10.04.13.695.2551.1059 Centro criado (Unidade)

1

1059 0 0 0

80.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

180.000,00

Manutenção do Centro de Apoio ao Turista (CAT) 02.10.04.13.695.2551.2112 Centro mantido (Unidade)

1

2112 1 1 1

1.200,00 1.300,00 1.400,00 1.500,00Atividade

45.400,00

Manutenção do circuito turístico noroeste das gerais 02.10.04.13.695.2551.2113 Parceria firmada (Unidade)

1

2113 1 1 1

12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00Atividade

454.000,00

Manutenção do plano municipal do turismo 02.10.04.13.695.2551.2114 Plano mantido (Unidade)

1

2114 1 1 1

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Atividade

44.000,00

Apoio ao turismo espeleológico, turismo de aventura e ecoturismo 02.10.04.13.695.2551.2115 Apoio concedido (Unidade)

1

2115 1 1 1

10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00Atividade

446.000,00

Manutenção do Fundo Municipal do Turismo (FUMTUR) 02.10.04.13.695.2551.2116 Fundo mantido (Unidade)

1

2116 1 1 1

10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00Atividade

446.000,00

Realização de eventos turísticos e de preservação cultural e histórica, festivais, concursos,jornad 02.10.04.13.695.2551.2117 Evento realizado

(Unidade)2

2117 2 2 2

50.000,00 52.000,00 54.000,00 56.000,00Atividade

8212.000,00




Vida Saudável

11 Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer (Sejel)

Elevar a qualidade de vida da população.


Objetivo:



As ações preventivas e curativas desenvolvidas pela política de saúde não são capazes de garantir uma vida saudável e equilibrada à comunidade. Para tanto, são necessárias iniciativas complementaresligadas ao esporte e ao lazer.

Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

278.000,00 292.000,00 306.000,00 320.000,00

2018 2019 2020 20211.196.000,00

Total2

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

Proporção da população que participa das atividades de lazer e entretenimento por ano / (Percentual) 0 0 0 0




TipoTotal

Realização de atividades ou eventos de lazer e entretenimento e manutenção daretransmissão dos sina 02.11.03.27.813.2600.2118 Evento realizado

(Unidade)40

2118 45 55 40

258.000,00 270.000,00 280.000,00 290.000,00Atividade

1801.098.000,00

Manutenção do centro de esporte e cultura (Divinéia) 02.11.03.27.813.2600.2119 Centro mantido (Unidade)

600

2119 800 800 800

20.000,00 22.000,00 26.000,00 30.000,00Atividade

300098.000,00




Esporte para Todos

11 Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer (Sejel)

Promover a prática esportiva em todos os níveis e modalidades.


Objetivo:



A prática de esportes é um mecanismo de socialização e contribui para o fortalecimento da cidadania.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

908.000,00 756.000,00 786.000,00 818.000,00

2018 2019 2020 20213.268.000,00

Total5

Nro Ações2

Nro Indicadores

Programa:

0Nível de efetividade em resolução de problemas e finalização de processos / (Percentual) 0 0 0 0

0Proporção da população integrada ou beneficiada pelas atividades de incentivo ao esporte por ano / (Percentual) 0 0 0 0




TipoTotal

Construção, reforma ou ampliação de campos, quadras poliesportivas, ginásios e estádios 02.11.01.27.812.2601.1061 Aparelho construído ou reformado (Unidade)

1

1061 1 1 1

170.000,00 176.000,00 183.000,00 190.000,00Projeto

4719.000,00

Manutenção de atividades esportivas para todos 02.11.01.27.812.2601.2120 Criança e/ou adolescente beneficiados (Unidade)

800

2120 850 900 950

313.000,00 320.000,00 332.000,00 345.000,00Atividade

35001.310.000,00

Manutenção e aparelhamento dos campos, quadras poliesportivas, ginásios, estádios,academias e pisci 02.11.01.27.812.2601.2121 Aparelho mantido

(Unidade)10

2121 12 15 17

100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00Atividade

54430.000,00

Promoção de eventos desportivos locais e regionais 02.11.01.27.812.2601.2122 Evento realizado (Unidade)

25

2122 30 35 40

150.000,00 155.000,00 161.000,00 168.000,00Atividade

130634.000,00

Aquisição do Centro de Atividades (CAT) do Serviço Social da Indústria de Minas Gerais(Sesi-MG) 02.11.03.27.812.2601.1062 Aparelho adquirido

(Unidade)0,02

1062 0 0 0

175.000,00 0,00 0,00 0,00Projeto

0,02175.000,00




Desenvolvimento e Modernização do Paisagismo Urbano

12 Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos (Semoit)

Atenuar o desgaste visual na cidade.


Objetivo:



A paisagem urbana tende a excluir a natureza com o passar do tempo, compreendendo a qualidade de vida da população. O paisagismo é um recurso de integração entre a natureza e a cidade.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

8.780.000,00 7.550.000,00 6.950.000,00 5.800.000,00

2018 2019 2020 202129.080.000,00

Total16

Nro Ações2

Nro Indicadores

Programa:

5Canteiros, jardins e gramados em conservação permanente / (Unidade) 0 0 0 30

250Construção de carneiras no cemitério São João Batista / (Unidade) 0 0 0 750




TipoTotal

Urbanização do parque linear do Córrego Canabrava 02.12.00.15.451.2650.1109Urbanização do parque linear do CórregoCanabrava (Unidade)

0,25

1109 0,25 0,25 0,25

30.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00Projeto

1330.000,00

Elaboração do plano municipal de paisagismo urbano 02.12.00.15.452.2650.1108 Plano elaborado (Unidade)

0,15

1108 0,55 0,15 0,15

50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00Projeto

1250.000,00

Pavimentação asfáltica de vias públicas 02.12.02.15.451.2650.1093 Rua pavimentada (Metro quadrado)

23800

1093 23800 30000 30000

1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00Projeto

1076007.000.000,00

Adaptação de passeios e edificações públicas para o acesso de pessoas com necessidadesespecias 02.12.02.15.451.2650.1094 Passeio e edificação públicos adaptados

(Metro quadrado)3000

1094 1000 1000 600

1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00Projeto

56002.800.000,00

Aquisição de máquinas pesadas, máquinas leves, veículos e equipamentos para realizaçãode obras 02.12.02.15.451.2650.1095 Bem adquirido

(Unidade)3

1095 3 3 1

1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00Projeto

101.700.000,00

Aquisição de veículos e motos 02.12.02.15.451.2650.1096 Bem adquirido (Unidade)

3

1096 5 2 2

250.000,00 150.000,00 100.000,00 150.000,00Projeto

12650.000,00

Construção de meio-fio e sarjeta 02.12.02.15.451.2650.1097 Meio-fio e sarjeta construídos (Unidade)

3000

1097 9000 9000 5500

300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00Projeto

265001.100.000,00

Construção de garagem e centro de suprimentos de ações de urbanismo 02.12.02.15.451.2650.1098 Unidade construída (Em branco)

1

1098 1 1 1

1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00Projeto

42.500.000,00

Urbanização e paisagismo de praças e vias públicas 02.12.02.15.451.2650.1110Urbanização e paisagismo de praças e viaspúblicas mantidas (Unidade)

1

1110 1 1 1

500.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00Projeto

41.800.000,00






TipoTotal

Construção de praças 02.12.02.15.451.2650.1111 Praça construída (Unidade)

3

1111 3 3 3

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00Projeto

122.000.000,00

Manutenção e recuperação do asfalto das vias públicas 02.12.02.15.451.2650.2188 Rua pavimentada (Metro quadrado)

28000

2188 42000 28000 14000

1.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00Atividade

1120004.000.000,00

Manutenção de máquinas, veículos e equipamentos 02.12.02.15.451.2650.2189 Máquina, veículo e equipamento mantidos (Unidade)

40

2189 45 50 50

200.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00Atividade

185750.000,00

Manutenção de canalização e aterramento do grotão 02.12.02.15.451.2650.2195 Canalização e aterramento do grotão mantido (Metro)

1

2195 1 1 1

200.000,00 400.000,00 200.000,00 100.000,00Atividade

4900.000,00

Construção de cemitério 02.12.07.15.452.2650.1092 Cemitério construído (Unidade)

1

1092 2 1 1

300.000,00 600.000,00 300.000,00 300.000,00Projeto

51.500.000,00

Reforma e ou/ampliação de cemitérios 02.12.07.15.452.2650.1125 Reforma realizada (Unidade)

1

1125 1 1 1

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00Projeto

4400.000,00

Manutenção dos cemitérios e capelas 02.12.07.15.452.2650.2187 Serviço mantido (Unidade)

7

2187 7 7 7

350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00Atividade

281.400.000,00




Modernização do Trânsito e Mobilidade Urbana


Qualificar a circulação e o transporte, proporcionando os deslocamentos no município e atendendo às distintas necessidades da população, através da prioridade ao transporte coletivo, redução das distâncias apercorrer, dos tempos de viagem, dos custos operacionais.


Objetivo:



Com o adensamento da população, as condições de mobilidade dependem de um sistema de trânsito claro, inteligível e eficiente.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

1.810.000,00 1.850.000,00 1.780.000,00 1.760.000,00

2018 2019 2020 20217.200.000,00

Total15

Nro Ações3

Nro Indicadores

Programa:

50Índice de satisfação do usuário do transporte coletivo / (Percentual) 0 0 0 70

30Atendimento de linhas de ônibus à população (Percentual) / (Percentual) 0 0 0 70

10Aumento da malha viária sinalizada / (Percentual) 0 0 0 90




TipoTotal

Construção de abrigos de usuários de transporte coletivo no perímetro urbano 02.12.03.15.451.2651.1099 Abrigo de usuário de transporte coletivo construído(Unidade)

2

1099 2 2 3

100.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00Projeto

9450.000,00

Criação de faixa azul 02.12.03.15.451.2651.1100 Faixa azul criada (Unidade)

1

1100 1 1 1

50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00Projeto

4180.000,00

Criação de ciclovias 02.12.03.15.451.2651.1102 Ciclovia criada (Unidade)

1

1102 1 1 1

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00Projeto

4200.000,00

Implantação de novas paradas de abrigo para passageiros 02.12.03.15.451.2651.1104 Parada de abrigo de passageiro construída (Unidade)

1

1104 1 1 1

50.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00Projeto

4130.000,00

Demarcação de faixas 02.12.03.15.451.2651.1106 Faixa demarcada (metro)

8000

1106 8000 8000 8000

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00Projeto

32000400.000,00

Criação de ciclofaixas 02.12.03.15.451.2651.1107 Ciclofaixa criada (metro)

1000

1107 1000 1000 300

50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00Projeto

3300180.000,00

Manutenção e recuperação da sinalização do trânsito 02.12.03.15.451.2651.2190 Sinalização do trânsito mantida (Unidade)

150

2190 150 150 150

250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00Atividade

6001.000.000,00

Manutenção de abrigos de usuários de transporte coletivo no perímetro urbano 02.12.03.15.451.2651.2191 Abrigo de usuário de transporte coletivo construído(Unidade)

5

2191 5 5 5

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00Atividade

20200.000,00






TipoTotal

Manutenção de faixa azul 02.12.03.15.451.2651.2192 Faixa azul mantida (Unidade)

1

2192 1 1 1

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00Atividade

480.000,00

Manutenção de ciclovias 02.12.03.15.451.2651.2193 Ciclovia mantida (Unidade)

2

2193 2 2 2

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Atividade

840.000,00

Manutenção de ciclofaixas 02.12.03.15.451.2651.2208 Ciclofaixa mantida (Metro)

100

2208 100 100 100

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Atividade

40040.000,00

Acessibilidade, mobilidade e cidadania 02.12.03.15.452.2651.1103 Acessibilidade, mobilidade e cidadania criadas (Unidade)

10

1103 20 10 3

50.000,00 100.000,00 50.000,00 20.000,00Projeto

43220.000,00

Elaboração do plano municipal de trânsito e mobilidade urbana 02.12.03.15.453.2651.1101 Plano elaborado (Unidade)

0,25

1101 0,25 0,25 0,25

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00Projeto

1800.000,00

Mobilidade urbana 02.12.03.15.453.2651.1105 Mobilidade urbana criada (Unidade)

1

1105 1 1 1

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00Projeto

480.000,00

Manutenção do sitema de transporte coletivo 02.12.03.15.453.2651.2194 Sistema mantido (Unidade)

1

2194 1 1 1

800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00Atividade

43.200.000,00




Desenvolvimento e Modernização da Infraestrutura Urbana


Modernizar e valorizar a infraestrutura urbana.


Objetivo:



O processo de urbanização demanda investimentos permanentes em infraestrutura urbana e mobilidade urbana e na qualidade de vida na cidade.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

12.600.000,00 13.400.000,00 14.350.000,00 13.910.000,00

2018 2019 2020 202154.260.000,00

Total12

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

75Malha urbana e distrital pavimentada / (Percentual) 0 0 0 90




TipoTotal

Construção de passeio e muro 02.12.02.15.451.2652.1112 Passeio e muro construídos Metro)

700

1112 700 700 700

500.000,00 500.000,00 500.000,00 200.000,00Projeto

28001.700.000,00

Obras de infraestrutura 02.12.02.15.451.2652.1113 Obra de infraestrutura realizada (Unidade)

1

1113 1 1 1

300.000,00 400.000,00 300.000,00 150.000,00Projeto

41.150.000,00

Duplicação da MG 188 02.12.02.15.451.2652.1123 Duplicação construída (unidade)

0,25

1123 0,25 0,25 0,25

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00Projeto

16.000.000,00

Implantação do anel viário 02.12.02.15.451.2652.1124 Anel viário construído (Unidade)

0,1

1124 0,3 0,3 0,3

500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00Projeto

16.500.000,00

Manutenção de acessos dos portadores de necessidades especiais 02.12.02.15.451.2652.2159 Acesso conservado (Unidade)

1

2159 1 1 1

100.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00Atividade

4500.000,00

Manutenção de passeio e muro 02.12.02.15.451.2652.2197 Passeio e muro mantidos (Metro)

100

2197 100 100 50

50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00Atividade

350160.000,00

Manutenção da MG 188 02.12.02.15.451.2652.2206 MG 188 mantida (Unidade)

1

2206 1 1 1

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00Atividade

4200.000,00

Manutenção do anel viário 02.12.02.15.451.2652.2207 Anel viário mantido (Unidade)

1

2207 1 1 1

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00Atividade

4800.000,00

Manutenção do aterro sanitário 02.12.04.15.451.2652.2158 Aterro mantido (Unidade)

1

2158 1 1 1

700.000,00 800.000,00 800.000,00 850.000,00Atividade

43.150.000,00






TipoTotal

Construção do aterro sanitário 02.12.04.15.452.2652.1091 Aterro construído (Unidade)

0,25

1091 0,25 0,25 0,25

3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00Projeto

19.000.000,00

Manutenção do aterro controlado 02.12.04.15.452.2652.2157 Aterro mantido (Unidade)

1

2157 1 1 1

700.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00Atividade

43.100.000,00

Manutenção do serviço de limpeza urbana 02.12.04.15.452.2652.2186 Serviço mantido (Unidade)

1

2186 1 1 1

5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00Atividade

422.000.000,00




Unaí Cidade Ecológica e Iluminada


Garantir a mobilidade urbana em período noturno.


Objetivo:



Além de ser imprescindível às atividades urbanas que se desenvolvem no período noturno, a iluminação pública contribui no combate à violência.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

1.350.000,00 1.300.000,00 1.350.000,00 600.000,00

2018 2019 2020 20214.600.000,00

Total3

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

80Malha urbana e distrital provida de iluminação pública / (Percentual) 0 0 0 95




TipoTotal

Implantação de iluminação em vias públicas e espaços públicos 02.12.02.15.451.2653.1114Iluminação em via pública e espaço públicoimplantado (Unidade)

60

1114 70 70 30

300.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00Projeto

2301.300.000,00

Revitalização e expansão de rede de iluminação pública 02.12.02.15.451.2653.1115Expansão de rede de iluminação públicarevitalizada (Unidade)

1

1115 1 1 1

350.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00Projeto

4800.000,00

Manutenção do sistema de iluminação pública 02.12.02.15.451.2653.2198 Serviço mantido (Unidade)

1

2198 1 1 1

700.000,00 700.000,00 800.000,00 300.000,00Atividade

42.500.000,00

1.350.000,00 1.300.000,00 1.350.000,00 600.000,00 4.600.000,00Custo Estimado do Programa:



Unaí Moderna


Oferecer novos espaços amplos de lazer e recreação ao tecido urbano.


Objetivo:



Espaços de socialização contribuem para integrar pessoas e a comunidade à cidade.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

1.650.000,00 1.250.000,00 550.000,00 500.000,00

2018 2019 2020 20213.950.000,00

Total5

Nro Ações2

Nro Indicadores

Programa:

1Espaços amplos de lazer e recreação integrados ao tecido urbano / (Unidade) 0 0 0 3

75Malha distrital pavimentada / (Percentual) 0 0 0 90




TipoTotal

Pavimentação asfáltica 02.12.02.15.451.2654.1118 Rua pavimentada (Metro quadrado)

3000

1118 3000 3000 3000

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00Projeto

12000800.000,00

Construção do parque municipal às margens do Ribeirão Santa Rita 02.12.02.15.541.2654.1116 Unidade construída (Em branco)

1

1116 1 1 1

500.000,00 500.000,00 100.000,00 50.000,00Projeto

41.150.000,00

Construção do lago no bairro Cidade Nova 02.12.02.15.541.2654.1117 Lago construído (Unidade)

0,5

1117 0,25 0,12 0,13

800.000,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00Projeto

11.400.000,00

Manutenção do parque municipal 02.12.02.15.541.2654.2199 Unidade mantida (Unidade)

1

2199 1 1 1

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00Atividade

4200.000,00

Manutenção do lago no Bairro Cidade Nova 02.12.02.15.541.2654.2200 Lago mantido (Unidade)

1

2200 1 1 1

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00Atividade

4400.000,00




Praças e Logradouros Bem Cuidados


Estimular a utilização das praças em todos os bairros.


Objetivo:



Recuperar e preservar as praças para estimular a população a frequentar as praças.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

900.000,00 900.000,00 850.000,00 800.000,00

2018 2019 2020 20213.450.000,00

Total4

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

5Praças e canteiros em conservação / (Unidade) 0 0 0 20




TipoTotal

Arborização e paisagismo em áreas verdes 02.12.02.15.451.2655.1120 Árvore plantada (Unidade)

600

1120 600 600 600

200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00Projeto

2400600.000,00

Manutenção de áreas verdes 02.12.02.15.541.2655.2202 Área verde mantida (Unidade)

600

2202 600 300 200

150.000,00 150.000,00 200.000,00 50.000,00Atividade

1700550.000,00

Construção de praças e passeios públicos 02.12.02.15.813.2655.1119 Praça e passeio públicos construídos (Unidade)

3

1119 3 3 3

350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00Projeto

121.400.000,00

Manutenção de praças e passeios públicos 02.12.02.15.813.2655.2201 Praça e passeio públicos mantidos (Unidade)

1

2201 1 1 1

200.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00Atividade

4900.000,00




Minha Casa Minha Vida


Tornar a moradia acessível às famílias.


Objetivo:



Promover condições adequadas de habitabilidade, bem como a ampliação do acesso à moradia.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2018 2019 2020 202140.000.000,00

Total1

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

0Famílias beneficiadas com moradias / (Unidade) 0 0 0 600




TipoTotal

Construção de casas populares 02.12.02.16.482.2656.1121 Casa construída (Unidade)

150

1121 150 150 150

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00Projeto

60040.000.000,00




Extensão do Córrego Canabrava


Atenuar o desgaste visual na cidade.


Objetivo:



A paisagem urbana tende a excluir a natureza com o passar do tempo, compromentendo a qualidade de vida dapopulação.

Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

2.200.000,00 2.200.000,00 400.000,00 400.000,00

2018 2019 2020 20215.200.000,00

Total2

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

0Obras de infraestrutura realizadas / (Unidade) 0 0 0 0




TipoTotal

Construção e urbanização do Córrego Canabrava 02.12.02.15.451.2657.1128 Área construída e urbanizada (Unidade)

0,4

1128 0,4 0,1 0,1

2.000.000,00 2.000.000,00 200.000,00 200.000,00Projeto

14.400.000,00

Manutenção do Córrego Canabrava 02.12.02.15.451.2657.2203 Área Mantida (Unidade)

1

2203 1 1 1

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00Atividade

4800.000,00




Drenagem Pluvial


Garantir conforto à população unaiense por meio de um sistema pluvial efetivo. Melhorar as condições de drenagem pluvial, melhorando o controle dos aspectos que impactam o meio ambiente.


Objetivo:



Aperfeiçoar a captação.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00

2018 2019 2020 20212.200.000,00

Total2

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

0Obras de infraestrutura realizadas / (Unidade) 0 0 0 0




TipoTotal

Construção de drenagem pluvial 02.12.02.17.512.2658.1126 Drenagem pluvial construída (Metro)

250

1126 250 250 250

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00Projeto

10002.000.000,00

Manutenção de drenagem pluvial 02.12.02.17.512.2658.2209 Serviço mantido (Unidade)

1

2209 1 1 1

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00Atividade

4200.000,00




Ações Articuladas em Saneamento Básico


Executar diretamente ações da área de saneamento básico financiados com recursos da União através de convênios e contratos de repasse firmados com a Prefeitura de Unaí.


Objetivo:



Garantir a realização de obras estruturantes e de alto custo.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

1.200.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00

2018 2019 2020 20212.250.000,00

Total2

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

89População atendida pelos serviços de esgoto / (Percentual) 0 0 0 95




TipoTotal

Realização de trabalho social para política municipal de saneamento básico 02.12.00.17.244.2659.1090 Serviço realizado (Unidade)

1

1090 1 0 0

200.000,00 50.000,00 0,00 0,00Projeto

2250.000,00

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário (SES) de Unaí nos bairros Mamoeiro, SantaClara, Terra 02.12.02.17.512.2659.1129 Obra executada

(Unidade)1

1129 1 0 0

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00Projeto

22.000.000,00

1.200.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00Custo Estimado do Programa:



Transferências de Recursos


Firmar parcerias e convênios com entidades e conceder auxílios financeiros a pessoas físicas.


Objetivo:



Em muitos casos, a ação direta da Prefeitura de Unaí é inviável ou é mais dispendiosa comparativamente à mesma ação.Justificativa:

Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

3.778.619,68 3.922.619,68 4.129.619,68 4.375.619,68

2018 2019 2020 202116.206.478,72

Total4

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:





TipoTotal

Transferências para entidades multigovernamentais 02.02.00.04.845.2750.0017 Não se aplica (Em branco)

1

0017 1 1 1


41.137.000,00

Transferências para entidades privadas 02.02.00.06.181.2750.0018 Não se aplica (Em branco)

1

0018 1 1 1


460.000,00


1

0018 1 1 1


440.000,00


1

0018 1 1 1


42.300.000,00


1

0017 1 1 1


420.000,00


1

0018 1 1 1


4177.496,96

Transferências para pessoas 02.06.04.10.301.2750.0019 Não se aplica (Em branco)

1

0019 1 1 1


4840.000,00


1

0019 1 1 1


42.822.000,00


1

0018 1 1 1


4683.000,00






TipoTotal


1

0018 1 1 1


440.000,00


1

0018 1 1 1


41.000.000,00


1

0018 1 1 1


41.000.000,00


1

0018 1 1 1


41.000.000,00


1

0018 1 1 1


4440.000,00


1

0018 1 1 1


440.000,00


1

0018 1 1 1


440.000,00


1

0018 1 1 1


4300.000,00


1

0018 1 1 1


4500.000,00


1

0018 1 1 1


440.000,00

Transferências para entidades públicas 02.09.02.20.606.2750.0016 Não se aplica (Em branco)

1

0016 1 1 1


41.459.000,00


1

0018 1 1 1


4814.993,92


1

0018 1 1 1


440.000,00


1

0018 1 1 1


440.000,00


1

0017 1 1 1


424.000,00


1

0018 1 1 1


480.000,00


1

0018 1 1 1


440.000,00


1

0018 1 1 1


480.000,00


1

0018 1 1 1


440.000,00


1

0018 1 1 1


4134.993,92






TipoTotal


1

0018 1 1 1


440.000,00


1

0018 1 1 1


4540.000,00


1

0019 1 1 1


4235.000,00


1

0018 1 1 1


4118.993,92


1

0018 1 1 1


440.000,00




Gestão Administrativa Efetiva

01 Direção Superior, Departamentos Administrativo, Comercial e Contábil

Disponibilizar ao SAAE todos os recursos necessários para um trabalho de qualidade aliado a preservação ambiental


Objetivo:



Modernizar e aperfeiçoar o atendimento ao usuário, execução de projetos voltados à proteção e preservação ambiental demonstrando o grande valor do serviço básico em saneamento para a saúde de todos.Justificativa:

Atendimento às necessidades básicas em saneamento de todos os usuários e a preservação de nosso maior recurso naturalMeta:



Duração

Custo Estimado

6.317.816,33 6.767.171,00 7.356.693,11 9.195.139,32

2018 2019 2020 202129.636.819,76

Total3

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

0Nível de sastifação dos usuários/pesquisa - nota = (de 0 a 10) / (Unidade) 0 0 0 0




TipoTotal

Ampliação, reforma ou reaparelhamento das unidades administrativas do SAAE 03.01.00.17.122.3000.1002 Gestão mantida e aprimorada/gestão eficaz (Unidade)

1

1002 1 1 1

207.141,52 221.874,46 241.203,06 301.479,89Projeto

4971.698,93

Desenvolvimento das atividades administrativas, comerciais, contábeis e diretivas 03.01.00.17.122.3000.2003 Gestão mantida e aprimorada/gestão eficaz (Unidade)

1

2003 1 1 1

5.965.675,75 6.389.984,42 6.946.647,91 8.682.623,44Atividade

427.984.931,52

Desenvolvimento da educação ambiental e sustentabilidade 03.01.00.17.541.3000.2004Educação ambiental e sustentabilidadepromovidos/gestão efetiva (Em branco)

1

2004 1 1 1

144.999,06 155.312,12 168.842,14 211.035,99Atividade

4680.189,31




Água é Vida

02 Departamento Técnico Operacional

Promover o abastecimento de água potável com quantidade e qualidade. garantindo o atendimento para as próximas décadas. Agilidade no tratamento da água e controle no consumo de água de processo.Reduzir perdas de água reais e aparentes


Objetivo:



Garantir a população abastecimento de água em quantidade e qualidade suficiente para as suas necessidades diárias.Justificativa:

Reformas, manutenção e ampliações dos sistemas de água.Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

10.374.182,82 11.148.106,10 12.163.152,93 15.327.698,99

2018 2019 2020 202149.013.140,84

Total4

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

0Índice de atendimento total de água (População atendida) / (Unidade) 0 0 0 0




TipoTotal

Ampliação, reforma ou reaparelhamento do sistema de água 03.02.00.17.512.3001.1003Sistema de abastecimento de águaeficiente/gestão eficiente (Unidade)

1

1003 1 1 1

414.283,04 443.748,92 482.406,10 602.959,96Projeto

41.943.398,02

Construção de unidades de captação, elevação, tratamento e reservação de água 03.02.00.17.512.3001.1004Sistema de abastecimento de águaeficiente/gestão eficiente (Unidade)

1

1004 1 1 1

103.570,76 110.937,23 120.601,53 150.739,99Projeto

4485.849,51

Operacionalização do sistema de abastecimento de água 03.02.00.17.512.3001.2005Sistema de abastecimento de águaeficiente/gestão eficiente (Unidade)

1

2005 1 1 1

9.851.329,02 10.588.419,95 11.555.145,30 14.568.999,04Atividade

446.563.893,31

Acompanhamento, avaliação e controle dos recursos hídricos - sistema de abastecimento deágua 03.02.00.17.512.3001.2006 Recursos hídricos geridos/gestão efetiva

(Unidade)1

2006 1 1 1

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Atividade

420.000,00




Saneamento Sustentável


Canalizar os esgotos lançados em fossas sanitárias e a céu aberto.Manutenção dos sistemas já existentes, eliminando as doenças causadas pela falta de canalização de esgotos.


Objetivo:



Garantir a população rede de esgoto canalizada e bombeada em perfeito funcionamento, evitando-se doenças e danos ao meio ambiente.Justificativa:

Reformas, ampliações e manutenção nos sistemas de esgoto.Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

1.967.844,42 2.107.807,37 2.291.429,01 2.864.059,82

2018 2019 2020 20219.231.140,62

Total4

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

0Índice de atendimento total de esgoto (População atendida) / (Unidade) 0 0 0 0




TipoTotal

Ampliação, reforma ou reaparelhamento do sistema de esgoto 03.02.00.17.512.3002.1005 Sistema de esgoto efetivo/gestão efetiva (Unidade)

1

1005 1 1 1

207.141,52 221.874,46 241.203,06 301.479,98Projeto

4971.699,02

Construção de unidades de captação, elevação, tratamento e reservação de esgoto 03.02.00.17.512.3002.1006 Sistema de esgoto efetivo/gestão efetiva (Unidade)

1

1006 1 1 1

103.570,75 110.937,23 120.601,53 150.739,99Projeto

4485.849,50

Operacionalização do sistema de esgoto 03.02.00.17.512.3002.2007 Sistema de esgoto efetivo/gestão efetiva (Unidade)

1

2007 1 1 1

1.652.132,15 1.769.995,68 1.924.624,42 2.406.839,85Atividade

47.753.592,10

Acompanhamento, avaliação e controle dos recursos hídricos - sistema de esgoto 03.02.00.17.512.3002.2008 Sistema de esgoto efetivo/gestão efetiva (Unidade)

1

2008 1 1 1

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Atividade

420.000,00




Drenagem Pluvial Urbana


Manutenção e funcionamento das redes coletoras de água pluvial, evitando que as redes e bocas de lobo sejam entupidas e causem transtornos com o transbordamento das águas pluviais.


Objetivo:



Garantir a população a manutenção e funcionamento das redes coletoras de água pluvial.Justificativa:

Manutenção, limpeza e acréscimo de redes pluviais.Meta:

Finalístico


Duração

Custo Estimado

310.712,27 332.811,69 361.804,59 452.220,06

2018 2019 2020 20211.457.548,61

Total3

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

0Índice de atendimento total de drenagem pluvial (População atendida) / (Unidade) 0 0 0 0




TipoTotal

Ampliação, reforma ou reaparelhamento do sistema de drenagem pluvial urbana 03.02.00.17.512.3003.1007 Gestão mantida e aprimorada/gestão eficaz (Unidade)

1

1007 1 1 1

103.570,75 110.937,23 120.601,53 150.739,99Projeto

4485.849,50

Operação e manutenção do sistema de drenagem pluvial urbana 03.02.00.17.512.3003.2009Sistema de drenagem pluvial eficiente/gestãoeficiente (Unidade)

1

2009 1 1 1

202.141,52 216.874,46 236.203,06 296.480,07Atividade

4951.699,11

Controle e gerenciamento de recursos hídricos - sistema de drenagem pluvial urbana 03.02.00.17.512.3003.2010Sistema de drenagem pluvial eficiente/gestãoeficiente (Unidade)

1

2010 1 1 1

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Atividade

420.000,00




Gestão Administrativa e Financeira

01 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Unaí

Promover continuamente a gestão administrativa, financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência do Município de Unaí


Objetivo:



Garantir o funcionamento das atividades administrativas do UnaprevJustificativa:

Meta:



Duração

Custo Estimado

21.901.359,84 25.327.283,02 27.468.196,98 30.761.900,62

2018 2019 2020 2021105.458.740,46

Total5

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:

0Gastos com despesas de natureza administrativa / (Percentual) 0 0 0 0




TipoTotal

Construção de sede própria 04.01.01.09.122.4000.1000 Sede construída (Unidade)

0

1000 1 0 0

0,00 800.000,00 0,00 0,00Projeto

1800.000,00

Manutenção das atividades administrativas 04.01.01.09.122.4000.2000 Subunidade em funcionamento (Unidade)

1

2000 1 1 1

603.870,45 677.858,00 760.543,18 853.355,25Atividade

42.895.626,88


1

2000 1 1 1

10.235,09 11.489,12 12.890,56 14.463,65Atividade

449.078,42

Treinamento, capacitação e incentivo a educação continuada 04.01.02.09.122.4000.1001 Servidor treinado, capacitado e ou incentivado (Unidade)

6

1001 6 6 6

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00Projeto

24100.000,00


1

2000 1 1 1

147.555,92 165.634,79 185.838,95 208.517,60Atividade

4707.547,26

Saúde do servidor 04.01.02.09.122.4000.2001 Servidor beneficiado (Unidade)

8

2001 8 8 8

30.000,00 31.800,00 34.000,00 36.000,00Atividade

32131.800,00

Benefícios previdenciários 04.01.02.09.272.4000.2002 Benefício concedido (Unidade)

625

2002 665 704 744

20.831.379,84 23.331.145,42 26.130.882,87 29.266.588,82Atividade

273899.559.996,95


1

2000 1 1 1

253.318,54 284.355,69 319.041,42 357.975,30Atividade

41.214.690,95




Reserva de Contingência


Atender passivos contigentes, passivos fiscais imprevistos e discrepâncias nas previsões.


Objetivo:



Reserva ou esterilização de recursos orçamentários nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias(LDO)Justificativa:

Meta:

Operações Especiais


Duração

Custo Estimado

7.006.885,45 6.223.545,53 6.952.807,32 6.660.876,22

2018 2019 2020 202126.844.114,52

Total1

Nro Ações1

Nro Indicadores

Programa:





TipoTotal

Reserva de contingência 02.04.01.99.999.9999.9999 Não se aplica (Em branco)

1

9999 1 1 1

1.079.380,32 1.221.380,32 1.380.380,32 1.579.380,324

5.260.521,28


1

9999 1 1 1

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,004

2.000.000,00


1

9999 1 1 1

5.427.505,13 4.502.165,21 5.072.427,00 4.581.495,904

19.583.593,24



(SEFAP)UNAÍ


PLANO PLURIANUAL 2018‐2021 Anexo IV

Prioridades e Metas de Governo para 2018 (Constituição Federal de 1988, Art. 165, § 2º e Lei

Municipal n.º 3.095, de 28 de junho de 2017, Art. 2º)


(SEFAP)UNAÍ


1

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2018 Anexo IV – Prioridades e Metas de Governo para 2018

Prefeitura de Unaí

Programa: 2001 – Modernização Administrativa

Ação Meta Física

1008 – Reforma do Palácio Capim Branco 25%

Programa: 2300 – Educação Básica – Direito de Todos

Ação Meta Física

1045 – Construção de unidades escolares da educação infantil 1 unidade

Programa: 2650 – Desenvolvimento e Modernização do Paisagismo Urbano

Ações Metas Físicas

1093 – Pavimentação asfáltica de vias públicas 1111 – Construção de praças

1125 – Reforma e ou/ampliação de cemitérios

20.000 m2 1 praça

1 cemitério


(SEFAP)UNAÍ


PLANO PLURIANUAL 2018‐2021 Anexo V

Previsão Quadrienal Parametrizada de Receitas

MUNICÍPIO DE UNAÍEstado de Minas Gerais

Anexo V - Previsão Quadrienal Parametrizada de ReceitasPLANO PLURIANUAL 2018-2021

Receita DescriçãoRECEITAS PREVISTAS (R$)

Direta Indireta2018

Direta Indireta2019

Direta Indireta2020

Direta Indireta2021

TOTAL

Previsão das Receitas Orçamentárias em Conformidade com os Parâmentros da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2018

10000000 214.685.000,00 33.992.804,96 234.983.000,00 36.996.482,93 257.204.000,00 40.574.571,94 281.551.000,00 48.173.379,47 1.148.160.239,30Receitas Correntes

11000000 37.555.000,00 0,00 40.465.000,00 0,00 43.601.000,00 0,00 46.990.000,00 0,00 168.611.000,00 Receita Tributária

11100000 34.520.000,00 0,00 37.131.000,00 0,00 39.941.000,00 0,00 42.970.000,00 0,00 154.562.000,00 Impostos

11120000 20.670.000,00 0,00 22.699.000,00 0,00 24.928.000,00 0,00 27.375.000,00 0,00 95.672.000,00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda

11120200 4.680.000,00 5.139.000,00 5.644.000,00 6.198.000,00 Imposto sobre a Propriedade Predial eTerritorial Urbana

11120400 9.345.000,00 10.263.000,00 11.270.000,00 12.377.000,00 Imposto sobre a Renda e Proventos deQualquer Natureza

11120800 6.645.000,00 7.297.000,00 8.014.000,00 8.800.000,00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos deBens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

11130000 13.850.000,00 0,00 14.432.000,00 0,00 15.013.000,00 0,00 15.595.000,00 0,00 58.890.000,00 Impostos sobre a Produção e a Circulação

11130500 13.850.000,00 14.432.000,00 15.013.000,00 15.595.000,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

11200000 3.035.000,00 0,00 3.334.000,00 0,00 3.660.000,00 0,00 4.020.000,00 0,00 14.049.000,00 Taxas

11210000 944.000,00 1.037.000,00 1.138.000,00 1.250.000,00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

11220000 2.091.000,00 2.297.000,00 2.522.000,00 2.770.000,00 Taxas pela Prestação de Serviços

12000000 2.167.000,00 6.750.400,00 2.380.000,00 7.427.340,00 2.613.000,00 8.169.274,00 2.870.000,00 8.987.381,40 41.364.395,40 Receitas de Contribuições

12100000 0,00 6.750.400,00 0,00 7.427.340,00 0,00 8.169.274,00 0,00 8.987.381,40 31.334.395,40 Contribuições Sociais

12102900 6.750.400,00 7.427.340,00 8.169.274,00 8.987.381,40 Contribuições para o Regime Próprio dePrevidência do Servidor Público

12300000 2.167.000,00 2.380.000,00 2.613.000,00 2.870.000,00 Contribuição para o Custeio do Serviço deIluminação Pública

13000000 51.000,00 7.547.685,34 56.000,00 8.472.227,10 62.000,00 9.470.006,20 68.000,00 10.524.887,66 36.251.806,30 Receita Patrimonial

13200000 0,00 7.547.685,34 0,00 8.472.227,10 0,00 9.470.006,20 0,00 10.524.887,66 36.014.806,30 Receitas de Valores Mobiliários

13220000 1.183,62 1.267,83 1.378,29 Dividendos

13250000 0,00 1.046.501,72 0,00 1.120.959,27 0,00 1.218.627,91 0,00 1.524.887,66 4.910.976,56 Remuneração de Depósitos Bancários

13250100 2.908,56 3.115,50 3.386,95 Remuneração de Depósitos de RecursosVinculados

13250200 1.043.593,16 1.117.843,77 1.215.240,96 1.524.887,66 Remuneração de Depósitos de Recursos NãoVinculados

13280000 6.500.000,00 7.350.000,00 8.250.000,00 9.000.000,00 Remuneração dos Investimentos do RegimePróprio de Previdência do Servidor

13300000 51.000,00 56.000,00 62.000,00 68.000,00 Receita de Concessões e Permissões

16000000 0,00 18.732.629,68 0,00 20.065.437,47 0,00 21.813.729,32 0,00 27.265.014,34 87.876.810,81 Receita de Serviços

16004200 11.615.695,01 12.442.140,04 13.526.217,69 16.906.440,61 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento eDestino Final de Esgotos

16004300 6.571.048,06 7.038.571,53 7.651.838,86 9.564.045,34 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento eDestino Final de Resíduos Sólidos

16004800 205.359,54 219.970,67 239.136,60 298.897,21 Serviços de Religamento de Água

16009900 340.527,07 364.755,23 396.536,17 495.631,18 Outros Serviços

17000000 172.516.000,00 0,00 189.451.000,00 0,00 208.040.000,00 0,00 228.451.000,00 0,00 798.458.000,00 Transferências Correntes

17200000 172.079.000,00 0,00 188.971.000,00 0,00 207.513.000,00 0,00 227.872.000,00 0,00 796.435.000,00 Transferências Intergovernamentais

17210000 64.600.000,00 0,00 70.945.000,00 0,00 77.909.000,00 0,00 85.558.000,00 0,00 299.012.000,00 Transferências da União

17210100 50.077.000,00 54.995.000,00 60.393.000,00 66.323.000,00 Participação na Receita da União

17212200 438.000,00 482.000,00 529.000,00 581.000,00 Transferência da Compensação Financeirapela Exploração de Recursos Naturais

17213300 8.391.000,00 9.215.000,00 10.120.000,00 11.113.000,00 Transferência de Recursos do Sistema Únicode Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo

17213400 862.000,00 947.000,00 1.040.000,00 1.142.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Nacionalde Assistência Social (FNAS)

17213500 3.430.000,00 3.766.000,00 4.136.000,00 4.542.000,00 Transferência de Recursos do Fundo Nacionaldo Desenvolvimento da Educação (FNDE)

17213600 377.000,00 414.000,00 454.000,00 499.000,00 Transferência Financeira do ICMS -Desoneração - LC N° 87/96

17219900 1.025.000,00 1.126.000,00 1.237.000,00 1.358.000,00 Outras Transferências da União

17220000 81.433.000,00 0,00 89.428.000,00 0,00 98.207.000,00 0,00 107.847.000,00 0,00 376.915.000,00 Transferências do Estado

17220100 75.038.000,00 82.405.000,00 90.495.000,00 99.378.000,00 Participação na Receita do Estado

17223300 5.437.000,00 5.971.000,00 6.557.000,00 7.200.000,00 Transferência de Recursos do Estado paraProgramas de Saúde Repasses Fundo a Fundo

17229900 958.000,00 1.052.000,00 1.155.000,00 1.269.000,00 Outras Transferências do Estado

17240000 26.046.000,00 0,00 28.598.000,00 0,00 31.397.000,00 0,00 34.467.000,00 0,00 120.508.000,00 Transferências Multigovernamentais

17240100 26.046.000,00 28.598.000,00 31.397.000,00 34.467.000,00Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBásica e de Valorização dos Profissionais da

17500000 51.000,00 56.000,00 62.000,00 68.000,00 Transferências de Pessoas

17600000 386.000,00 0,00 424.000,00 0,00 465.000,00 0,00 511.000,00 0,00 1.786.000,00 Transferências de Convênios

17610000 61.000,00 67.000,00 73.000,00 80.000,00 Transferências de Convênios da União e desuas Entidades

17620000 325.000,00 357.000,00 392.000,00 431.000,00 Transferências de Convênios do Estado e deSuas Entidades

19000000 2.396.000,00 962.089,94 2.631.000,00 1.031.478,36 2.888.000,00 1.121.562,42 3.172.000,00 1.396.096,07 15.598.226,79 Outras Receitas Correntes

19100000 408.000,00 933.089,94 448.000,00 999.478,36 492.000,00 1.086.562,42 540.000,00 1.358.096,07 6.265.226,79 Multas e Juros de Mora

19110000 193.000,00 212.000,00 233.000,00 256.000,00 Multas e Juros de Mora dos Tributos

19130000 213.000,00 234.000,00 257.000,00 282.000,00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dosTributos

19150000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa deOutras Receitas

19180000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas

19190000 0,00 933.089,94 0,00 999.478,36 0,00 1.086.562,42 0,00 1.358.096,07 4.377.226,79 Multas de Outras Origens

19195000 933.089,94 999.478,36 1.086.562,42 1.358.096,07 Multas por Auto de Infração

19200000 0,00 29.000,00 0,00 32.000,00 0,00 35.000,00 0,00 38.000,00 134.000,00 Indenizações e Restituições

19220000 0,00 29.000,00 0,00 32.000,00 0,00 35.000,00 0,00 38.000,00 134.000,00 Restituições

19300000 1.856.000,00 0,00 2.038.000,00 0,00 2.237.000,00 0,00 2.457.000,00 0,00 8.588.000,00 Receita da Dívida Ativa

19310000 1.849.000,00 2.030.000,00 2.229.000,00 2.448.000,00 Receita da Dívida Ativa Tributária

19320000 7.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária

19900000 132.000,00 145.000,00 159.000,00 175.000,00 Receitas Diversas

20000000 7.081.000,00 0,00 7.777.000,00 0,00 8.541.000,00 0,00 9.379.000,00 0,00 32.778.000,00Receitas de Capital

24000000 7.081.000,00 0,00 7.777.000,00 0,00 8.541.000,00 0,00 9.379.000,00 0,00 32.778.000,00 Transferências de Capital

24200000 954.000,00 0,00 1.048.000,00 0,00 1.151.000,00 0,00 1.264.000,00 0,00 4.417.000,00 Transferências Intergovernamentais

24210000 954.000,00 0,00 1.048.000,00 0,00 1.151.000,00 0,00 1.264.000,00 0,00 4.417.000,00 Transferências da União

24210100 954.000,00 1.048.000,00 1.151.000,00 1.264.000,00 Transferências de Recursos do Sistema ÚnicoDe Saúde (SUS)

24700000 6.127.000,00 6.729.000,00 7.390.000,00 8.115.000,00 Transferências de Convênios

70000000 0,00 14.152.387,19 0,00 15.135.381,11 0,00 16.215.455,61 0,00 17.461.613,42 62.964.837,33Receitas Correntes Intraorçamentárias

72000000 0,00 9.353.000,00 0,00 10.288.000,00 0,00 11.318.680,00 0,00 12.516.800,00 43.476.480,00 Receitas de Contribuições

72100000 0,00 9.353.000,00 0,00 10.288.000,00 0,00 11.318.680,00 0,00 12.516.800,00 43.476.480,00 Contribuições Sociais

72102900 9.353.000,00 10.288.000,00 11.318.680,00 12.516.800,00 Contribuições para o Regime Próprio dePrevidência do Servidor Público

79000000 0,00 4.799.387,19 0,00 4.847.381,11 0,00 4.896.775,61 0,00 4.944.813,42 19.488.357,33 Outras Receitas Correntes

79400000 4.799.387,19 4.847.381,11 4.896.775,61 4.944.813,42 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos paraa Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

90000000 -25.070.600,00 0,00 -27.532.200,00 0,00 -30.234.800,00 0,00 -33.203.200,00 0,00 -116.040.800,00Deduções da Receita

95000000 -25.070.600,00 -27.532.200,00 -30.234.800,00 -33.203.200,00 FUNDEB

TOTAL 196.695.400,00 48.145.192,15 215.227.800,00 52.131.864,04 235.510.200,00 56.790.027,55 257.726.800,00 65.634.992,89 1.127.862.276,63

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PREFEITURA DE U S M F P NAÍ (SEFAP diretamente na qualidade de vida dos munícipes, ao bem‐estar da comunidade. Missão ... de modernização que preste serviços à comunidade