Prefeitura Municipal de Anchieta · 00001 INSCRIÇÃO PARA CURSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA UN 4,000 1.490,000 5.960,00 Total 5.960,00 Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO

Prefeitura Municipal de Anchieta

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017

Secretaria GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95

Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000974/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014

Ítem Dotação

00032401/2013Processo 0002437/2017EmpenhoSituação Definitiva

19.500,001,000 19.500,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO

00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE

Total 19.500,00

Secretaria PROCURADORIA GERAL




Ítem Dotação




Total 34.500,00

Secretaria CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO




Ítem Dotação




Total 9.000,00

Fornecedor 0076906 - DPCC - CURSOS E TREINAMENTO CNPJ Nº 12.639.832/0001-31

1




Secretaria CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001013/2017 Inexigibilidade Nº 000007/2017

Ítem Dotação


5.960,004,000 1.490,000UNINSCRIÇÃO PARA CURSO00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 5.960,00

Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor 0085283 - EMPORIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA ME CNPJ Nº 22.219.259/0001-60


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000809/2017 Compra Direta Nº 000001/2017

Ítem Dotação


3.720,002,000 1.860,000UNDISCO RIGIDO 600GB PARA SERVIDOR DE HP00001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Total 3.720,00




Ítem Dotação




Total 52.500,00

Fornecedor 0071364 - NASSAU EDIT DE RADIO E TELEVISAO LT CNPJ Nº 27.065.150/0001-30



Ítem Dotação


117,601,000 117,600UNASSINATURA ANUAL DIÁRIA DIGITAL JORNAL A TRIBUNA00001 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Total 117,60

Fornecedor 0071831 - SA A GAZETA CNPJ Nº 28.133.619/0001-93

2




Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO



Ítem Dotação


298,801,000 298,800UNASSINATURA ANUAL DIÁRIA DIGITAL JORNAL A GAZETA00001 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Total 298,80

Fornecedor 0073844 - ACTCON COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA CNPJ Nº 07.051.313/0001-18



Ítem Dotação


10.770,003,000 3.590,000MESERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO, SUPORTE TÉCNICOE HOSPEDAGEM EM MODELO "HOSTING", CONFORME TR

00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Total 10.770,00

Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Fornecedor 0072240 - GENES COM SERV DE INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ Nº 07.065.705/0001-36



Ítem Dotação


496,00200,000 2,480RLFITA ADESIVA, POLIPROPILENO, 48 MM X 50 M,TRANSPARENTE

00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

228,0060,000 3,800UNTESOURA, AÇO INOX, CABO PLASTICO, MÍNIMO DE 20 CM00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 724,00

Fornecedor 0078591 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP CNPJ Nº 13.015.883/0001-55



Ítem Dotação


40,00200,000 0,200UNCAPA ENCADERNAÇÃO, PVC, TRANSPARENTE, TAMANHOA400001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

350,002.500,000 0,140UNENVELOPE, K.O, 34, 240 X 340 MM, 80GM200002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

456,00200,000 2,280CXELASTICO Nº 18, CX C/25 GR00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

3





66,5050,000 1,330UNCADERNO, CAPA DURA, PEQUENO, COM MARGEM EESPIRAL, 50 FOLHAS


655,8020,000 32,790UNPERFURADOR DE PAPEL, MÉDIO, 40 FLSAPROXIMADAMENTE.00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE

104,155,000 20,830CXLAPÍS; LÁPIS GRAFITE, Nº 2; UNIDADE DE FORNECIMENTO:CAIXA COM 144 UNIDADES.


Total 1.672,45

Fornecedor 0084019 - COMERCIAL PICAPAU EIRELLI ME CNPJ Nº 21.463.538/0001-02



Ítem Dotação


125,0050,000 2,500PTACENDEDOR; TIPO FÓSFORO00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Total 125,00

Fornecedor 0080425 - ARCO SERVICOS EIRELI LTDA CNPJ Nº 21.822.665/0001-50



Ítem Dotação


4.200,001.500,000 2,800PTCOPO DESCARTAVÉL PARA AGUA COM CAPACIDADEPARA 200 ML EM POLIPROPILENO "PP".

00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Total 4.200,00

Fornecedor 0073397 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO CNPJ Nº 02.396.150/0001-91



Ítem Dotação


1.066,5050,000 21,330UNGARRAFA TÉRMICA 1 LITRO00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Total 1.066,50

Fornecedor 0071445 - 2B COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA-ME-MEE CNPJ Nº 01.119.035/0001-07


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000879/2017 Dispensa Nº 000012/2017

Ítem Dotação


4





1.996,0020,000 99,800UNAPARELHO TELEFÔNICO SEM FIO.00001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Total 1.996,00

Fornecedor 0081365 - DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS CNPJ Nº 19.525.638/0001-74


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000887/2017 Pregão Presencial

Ítem Dotação


965,00500,000 1,930PTSACO PARA LIXO 100 LITROS PCTC/5UNID, PRETO.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Total 965,00

Fornecedor 0072990 - RENAN DA SILVA CARRIJO PRODUTOS DE ESCRITÓRIO ME CNPJ Nº 09.279.062/0001-59



Ítem Dotação


800,002.000,000 0,400UNCANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR:CRISTAL; MATERIAL DA PONTA: TUNGSTENIO ; TAMANHOD


285,00300,000 0,950UNCANETA MARCA TEXTO; MATERIAL: PLASTICOFORMATO:CILINDRICO ;APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL ;PONTA: CHANFRA


Total 1.085,00




Ítem Dotação


246,00300,000 0,820UNCOLA EM BASTÃO, 10 GR.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 246,00




Ítem Dotação


258,00100,000 2,580RLFITA, CREPE, 19 MM X 50M00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5





545,00250,000 2,180MPAPEL CONTACT, TRANSPARENTE, ADESIVO00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

476,00200,000 2,380UNBLOCO ADESIVO 76 X 102 PARA RECADO AMARELO COM100 FOLHAS


900,0060,000 15,000UNBOBINA ADESIVA TAMANHO 105mm X 75mmX32mts -7206


Total 2.179,00




Ítem Dotação


800,005.000,000 0,160UNGRAMPO PLÁSTICO TIPO TRILHO 120 MM00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 800,00

Fornecedor 0077175 - GRAFICA TRIANGULO LTDA CNPJ Nº 05.961.368/0001-30



Ítem Dotação


1.500,0015.000,000 0,100FLPAPEL TIMBRADO PMA TAMANHO A4 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:


1.040,00200,000 5,200BLF250 - EGUINTES ESPECIFICAÇÕES:00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

2.000,005.000,000 0,400FLCAPA DE PROCESSO PROTOCOLO GERAL COM ASSEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:


300,00500,000 0,600FLCAPA DE PROCESSO RECEITA COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:


Total 4.840,00

Fornecedor 0078905 - VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA CNPJ Nº 14.024.944/0001-03



Ítem Dotação


4.920,00600,000 8,200PTPÓ DE CAFE ESPECIAL; EXTRA FORTE; TORRADO EMOIDO; 500 GR

00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 4.920,00

6





Fornecedor 0073654 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME CNPJ Nº 06.190.976/0001-50



Ítem Dotação


1.818,00180,000 10,100PTAÇUCAR CRISTAL; 5KG00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 1.818,00

Fornecedor 0077501 - CJM UTILIDADES LTDA ME CNPJ Nº 35.951.011/0001-31



Ítem Dotação


1.135,00500,000 2,270UNCAIXA, PARA ARQUIVO MORTO, POLIONDA, 35 X 13 X24,5CM, AZUL


Total 1.135,00



Ítem Dotação


333,00300,000 1,110UNPASTA, COM ABA E ELÁSTICO, AZUL, PAPEL CARTÃO00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

270,00200,000 1,350UNPASTA, TRANSPARENTE, PLÁSTICA, FINA, COM ABA,ELÁSTICO


468,00200,000 2,340UNPASTA, TRANSPARENTE, PLÁSTICA, 40 MM ALT., COMABA,


261,00300,000 0,870UNPASTA SUSPENSA, MARMORIZADA, HORLE, 330G,COMPLETA, 36X24CM00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 1.332,00

Fornecedor 0079843 - DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 19.525.638/0001-74



Ítem Dotação


1.365,00700,000 1,950UNCLORO ATIVO, FRASCO DE 1 LITRO CLORO PARALIMPEZA; LIQUIDA;00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

508,00400,000 1,270FRDETERGENTE LIQUIDO 500 ML, GLICERINDO00002 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

7





5.640,001.500,000 3,760PTPAPEL HIGIÊNICO, PCT C/ 04 UNIDADES, 30M X 10 CM00003 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Total 7.513,00




Ítem Dotação




Total 327.000,00

Fornecedor 0076906 - DPCC - CURSOS E TREINAMENTO CNPJ Nº 12.639.832/0001-31



Ítem Dotação


29.250,0015,000 1.950,000UNINSCRIÇÃO PARA CURSO00001 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Total 29.250,00

Fornecedor 0086123 - HYLAND SOFTWARE BRASIL LTDA CNPJ Nº 04.881.104/0001-03



Ítem Dotação


2.400,001,000 2.400,000UNINSCRIÇÃO PARA CURSO00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 2.400,00

Secretaria SECRETARIA DE FAZENDA

Fornecedor 0070157 - ARACELI ZORZANELLI CPF Nº 072.701.267-39


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000807/2017 Não Aplicável

Ítem Dotação


900,0010,000 90,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS

8




Secretaria SECRETARIA DE FAZENDA

Total 900,00



Ítem Dotação



Total 270,00

Fornecedor 0051988 - LUCIANO ANTÔNIO DE MORAES CPF Nº 082.067.687-00



Ítem Dotação



Total 600,00




Ítem Dotação




Total 39.000,00

Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO

Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ Nº 07.159.280/0001-24



Ítem Dotação


33.202,514.624,305 7,180KMLINHA 115/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O

00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 33.202,51

9







Ítem Dotação


4.409,23618,405 7,130KMLINHA 117/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO


Total 4.409,23



Ítem Dotação


43.194,477.211,097 5,990KMLINHA 90/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO








11.739,472.552,059 4,600UNLINHA 136/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDE


Total 118.315,87



Ítem Dotação


4.956,744.564,207 1,086KMLINHA 46/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


8.442,716.551,099 1,289KMLINHA 51/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDER


Total 13.399,45

10







Ítem Dotação


272,7560,077 4,540KMLINHA 48/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJ


Total 272,75



Ítem Dotação


1.133,28249,621 4,540KMLINHA 48/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJ


Total 1.133,28



Ítem Dotação


13,0412,261 1,063KMLINHA 49/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJE


Total 13,04



Ítem Dotação


1.035,00230,000 4,500KMLINHA 49/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJE


Total 1.035,00



Ítem Dotação


45,0010,000 4,500KMLINHA 51/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDER


Total 45,00

11







Ítem Dotação


7.452,001.656,000 4,500KMLINHA 49/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJE


Total 7.452,00



Ítem Dotação


1.302,93467,000 2,790KMLINHA 47/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

9.285,331.996,845 4,650KMLINHA 91/2013 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU


5.393,951.165,000 4,630KMLINHA 95/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG


Total 15.982,21

Fornecedor 0071491 - PETI TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ Nº 01.887.404/0001-01



Ítem Dotação


9.533,943.287,566 2,900KMLINHA 14/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


Total 9.533,94



Ítem Dotação


1.955,68628,836 3,110KMLINHA 17/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 1.955,68

12







Ítem Dotação


24.205,137.783,000 3,110KMLINHA 17/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 24.205,13



Ítem Dotação


5.917,811.366,700 4,330KMLINHA 16/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO-CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES COM SEGUINTETR


Total 5.917,81



Ítem Dotação


917,07316,231 2,900KMLINHA 14/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


Total 917,07



Ítem Dotação


26.706,938.505,392 3,140KMLINHA 19/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRA




36.471,4311.615,105 3,140KMLINHA 18/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 80.388,70

Fornecedor 0071722 - SPAÇO TURISMO LTDA - ME CNPJ Nº 04.124.112/0001-05

13







Ítem Dotação


4.260,061.242,000 3,430KMLINHA 13/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


5.623,242.114,000 2,660KMLINHA 84/2014- VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


3.617,601.360,000 2,660KMLINHA 85/2014 - VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


16.006,584.666,641 3,430KMLINHA 12/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 29.507,48



Ítem Dotação


1.591,88598,451 2,660KMLINHA 88/2014 - VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


Total 1.591,88



Ítem Dotação




Total 35.158,99



Ítem Dotação


19.696,265.742,350 3,430KMLINHA 10/2014 - VEÍCULO TIPO VAN 0- CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

14





Total 19.696,26



Ítem Dotação


3.148,46462,329 6,810KMLINHA 118/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O


Total 3.148,46



Ítem Dotação




Total 100.000,00

Fornecedor 0077647 - F.A. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME CNPJ Nº 13.813.294/0001-12



Ítem Dotação




269,6288,111 3,060KMLINHA 23/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 12 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:






Total 13.347,72

Fornecedor 0074624 - KADOSH LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME CNPJ Nº 05.827.231/0001-97



Ítem Dotação


15





520,40149,971 3,470KMLINHA 27/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 520,40



Ítem Dotação




Total 115.194,27



Ítem Dotação


6.559,840,708 9.265,311KMLINHA 27/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


12.352,851,579 7.825,689KMLINHA 29/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCAPACIDADE MÍNIM A 28 LUGARES COM O SEGUINTETRAJET


Total 18.912,69



Ítem Dotação


4.609,47578,818 7,964KMLINHA 28/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:




Total 27.871,05

Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ Nº 09.023.788/0001-26



Ítem Dotação




16







4.804,201.413,000 3,400KMLINHA 39/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.458,00800,651 3,070KMLINHA 40/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 26.673,15



Ítem Dotação




Total 9.256,55



Ítem Dotação



Total 16.474,80

Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER CNPJ Nº 04.853.251/0001-70



Ítem Dotação


10.058,111.086,412 9,258KMLINHA 113/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO


Total 10.058,11



Ítem Dotação


50.000,0015.060,240 3,320KMLINHA 06/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


17





Total 50.000,00



Ítem Dotação


1.218,59365,943 3,330KMLINHA 54/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


Total 1.218,59



Ítem Dotação


4.309,621.302,000 3,310KMLINHA 69/2014 -VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJET


9.357,403.172,000 2,950KMLINHA 83/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


Total 13.667,02



Ítem Dotação


829,48256,805 3,230KMLINHA 59/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:


Total 829,48

Fornecedor 0071990 - SOUZA TURISMO E VIAGENS LTDA CNPJ Nº 00.279.722/0001-27



Ítem Dotação




Total 14.934,50

18







Ítem Dotação








Total 127.540,08



Ítem Dotação




Total 64.612,34



Ítem Dotação


12.268,802.160,000 5,680KMLINHA 105/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SE


Total 12.268,80



Ítem Dotação


552,3688,661 6,230KMLINHA 108/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O


Total 552,36

19







Ítem Dotação












3.686,76684,000 5,390KMLINHA 104/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG


Total 68.329,80



Ítem Dotação


1.947,53362,668 5,370KMLINHA 98/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU


743,1534,065 21,816KMLINHA 99/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG


Total 2.690,68



Ítem Dotação


20







Total 38.632,90



Ítem Dotação




Total 4.477,16



Ítem Dotação




Total 4.489,32




Ítem Dotação




Total 11.991,60




Ítem Dotação


26.955,004.500,000 5,990KMLINHA 120/2014- VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES PARAATENDER


21





22.807,443.807,586 5,990KMLINHA 137/2014- VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDER


Total 49.762,44

Fornecedor 0078597 - MARIA MARTHA ZOUAIN FONTES CPF Nº 829.157.927-04



Ítem Dotação


4.313,731,000 4.313,730MEALUGUEL DE IMOVEIS00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 4.313,73




Ítem Dotação




Total 10.594,36

Fornecedor 0076442 - JOSUELMA GOMES RIBEIRO CPF Nº 020.125.977-00



Ítem Dotação


2.450,001,000 2.450,000MEALUGUEL DO IMÓVEL DA PROPRIETÁRIA JOSUELMAGOMES RIBEIRO SIMÕES

00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 2.450,00




Ítem Dotação


22






00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO

Total 183.600,00



Ítem Dotação




Total 10.500,00



Ítem Dotação




Total 6.600,00



Ítem Dotação




Total 135.600,00



Ítem Dotação




Total 130.200,00

23







Ítem Dotação




Total 400.260,00



Ítem Dotação




Total 52.500,00



Ítem Dotação




Total 187.500,00



Ítem Dotação




Total 600.000,00

Fornecedor 0072407 - POSTO DE COMBUSTÍVEL CARAVELAS CNPJ Nº 07.447.662/0001-53



Ítem Dotação

008513-7457/2016

Processo 0002414/2017EmpenhoSituação Definitiva

24





63.800,0020.000,000 3,190LOLEO DIESEL S50000001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

47.343,1014.390,000 3,290LOLEO DIESEL S1000002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Total 111.143,10

Fornecedor 0073677 - GAMBARINI E ALPOHIM LTDA CNPJ Nº 10.480.061/0001-57



Ítem Dotação

008513-7457/2016


7.920,002.000,000 3,960LGASOLINA COMUM00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Total 7.920,00

Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME CNPJ Nº 14.030.015/0001-07



Ítem Dotação


2.160,00360,000 6,000UNSUCO CONCENTRADO; SABOR MARACUJÁ; 500 ML;PRIMEIRA QUALIDADE;


17.854,204.578,000 3,900UNSUCO CONCENTRADO; SABOR CAJU; 500 ML; PRIMEIRAQUALIDADE;00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

8.720,002.000,000 4,360UNSUCO CONCENTRADO; SABOR GOIABA; 500 ML; PRIMEIRAQUALIDADE;


Total 28.734,20

Fornecedor 0077577 - COMERCIAL LIDER LTDA CNPJ Nº 09.377.405/0001-18



Ítem Dotação


18.531,452.331,000 7,950PT.MARGARINA POTE 500 GR,COM SAL CREMOSA00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 18.531,45


25







Ítem Dotação

007701-11108-11132/2


1.050,00500,000 2,100KGABOBORA; GRAÚDA; MADURA; FRESCA;SECAABOBORA;


22.770,00900,000 25,300KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO DESENRESTADO00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

810,00300,000 2,700KGBETERRABA; DE PRIMEIRA; FRESCA,COMPACTA E FIRME00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

4.500,001.500,000 3,000KGCEBOLA; PRIMEIRA; COMPACTA E FIRME00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

2.700,001.000,000 2,700KGCENOURA; DE PRIMEIRA,SEM RAMA;00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.450,001.000,000 1,450KGCHUCHU; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

980,00700,000 1,400KGREPOLHO DE PRIMEIRA, NOVO,00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

6.300,003.000,000 2,100KGLARANJA PÊRA- DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃPUNIFORME, DEVENDO SER B


12.900,003.000,000 4,300KGMAÇA NACIONAL; DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,


7.200,001.200,000 6,000KGMAMÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

13.440,008.000,000 1,680KGMELANCIA; REDONDA; GRAUDA; DE PRIMEIRA;00011 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

4.200,001.000,000 4,200KGBATATA INGLESA, GRAÚDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE00012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.750,001.500,000 2,500KGBANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PENCA,GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO ECOLORAÇÃO UNIF


14.400,004.000,000 3,600KGGOIABA VERMELHA00014 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.440,00400,000 3,600KGTOMATE: MEIO MADURO; PRIMEIRA QUALIDADE; GRAÚDO00015 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 97.890,00



Ítem Dotação


1.325,00500,000 2,650FRVINAGRE; DE VINHO; TINTO; 750 ML00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

9.600,003.000,000 3,200PTFARINHA DE TRIGO, SEM FERMENTO; 1 KG00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

22.345,005.450,000 4,100PTBISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, PCT C/ 400GRS


17.170,001.700,000 10,100PTAÇUCAR CRISTAL; 5KG00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

26





1.340,00400,000 3,350PTCANJIQUINHA AMARELA DESPELICULADA, UNIDADEPACOTE DE 01KG.


1.280,00800,000 1,600PTSAL REFINADO IODADO PARA CONSUMO DOMESTICO.; 01KG00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.900,001.300,000 3,000UNFERMENTO QUIMICO, EM PÓ, LATA COM 100 GRAMAS,LACRADA


1.760,00550,000 3,200PTMILHO DE CANJICA BRANCA; DE PRIMEIRA QUALIDADE,500 GR.


1.500,00200,000 7,500PTAVEIA EM FLOCOS FINOS, PACOTE COM 500 GR00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

3.180,00600,000 5,300PTFARINHA DE TAPIOCA, TIPO 1, CLASSE GRANULADA,PACOTE COM 500GR


1.148,00410,000 2,800PTFUBA DE MILHO; FINO; EMBALAGEM DE 1 KG,00011 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

4.800,001.600,000 3,000PTCOCO RALADO; 100 GR.00012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

16.895,005.450,000 3,100PTBISCOITO DOCE S/RECHEIO; DE MAIZENA 400 GR00013 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

8.550,002.250,000 3,800PTFEIJÃO; PRETO; TIPO 1; NOVO;00014 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

7.500,002.500,000 3,000PTMACARRÃO TIPO PARAFUSO, CURTO ,MASSA C/ ,OVOS,500GR


8.500,002.500,000 3,400PTMACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 500GR00016 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

4.100,001.000,000 4,100UNEXTRATO DE TOMATE; SIMPLES,CONCENTRADO; SACHE350GR


27.140,002.300,000 11,800PTARROZ; AGULHA; TIPO 1; LONGO E FINO00018 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

6.375,001.500,000 4,250LTÓLEO DE SOJA, SEM COLESTEROL, OBTIDO DE ESPECIEVEGETAL; 900ML;


17.200,002.000,000 8,600CXCHOCOLATE EM PO, COM AÇUCAR, SOLUVEL, CAIXAC/200 GRAMAS00020 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 165.608,00




Ítem Dotação


10.660,001.300,000 8,200PTPÓ DE CAFE ESPECIAL; EXTRA FORTE; TORRADO EMOIDO; 500 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.996,00400,000 4,990UNLEITE, ENGROSSANTE, SACHE 230 G, (TIPO NUTRILON)00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

29.900,0010.000,000 2,990LLEITE UHT/UAT; INTEGRAL; 1 LITRO00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

27





Total 42.556,00




Ítem Dotação






Total 24.290,28



Ítem Dotação




Total 14.651,28



Ítem Dotação


29.902,328.568,000 3,490KMLINHA 24/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES C OM O SEGUINTE TRAJETO:


22.426,746.426,000 3,490KMLINHA 25/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


Total 52.329,06

Fornecedor 0071491 - PETI TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ Nº 01.887.404/0001-01



Ítem Dotação




28





Total 42.021,00



Ítem Dotação


31.057,749.891,000 3,140KMLINHA 15/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 31.057,74



Ítem Dotação




Total 6.956,14



Ítem Dotação




Total 6.956,14



Ítem Dotação


12.931,384.158,000 3,110KMLINHA 17/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 12.931,38

Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ Nº 07.159.280/0001-24



Ítem Dotação


29











70.518,0015.330,000 4,600UNLINHA 136/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDE






Total 261.421,23



Ítem Dotação








Total 22.644,09



Ítem Dotação




30





10.010,702.205,000 4,540KMLINHA 48/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJ


10.010,702.205,000 4,540KMLINHA 48/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJ00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

19.518,034.347,000 4,490KMLINHA 50/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJETO:






Total 62.183,52



Ítem Dotação


19.518,034.347,000 4,490KMLINHA 50/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJETO:


Total 19.518,03



Ítem Dotação


13.041,002.898,000 4,500KMLINHA 49/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJE


Total 13.041,00



Ítem Dotação




31





Total 19.278,00




Ítem Dotação


47.323,7113.797,000 3,430KMLINHA 07/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO






11.730,604.410,000 2,660KMLINHA 84/2014- VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE


54.315,4513.545,000 4,010KMLINHA 87/2014VEICULO TIPO MICRO ONIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 23 LUGARES PARAATENDER


Total 166.095,72



Ítem Dotação


10.342,083.024,000 3,420KMLINHA 08/2014 -VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADE MÍNIMAPARA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

12.533,223.654,000 3,430KMLINHA 10/2014 - VEÍCULO TIPO VAN 0- CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


Total 22.875,30



Ítem Dotação


12.533,223.654,000 3,430KMLINHA 10/2014 - VEÍCULO TIPO VAN 0- CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


Total 12.533,22

32





Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ Nº 09.023.788/0001-26



Ítem Dotação









Total 23.475,37



Ítem Dotação




Total 3.470,04



Ítem Dotação








Total 20.005,33



Ítem Dotação


33







Total 7.325,64



Ítem Dotação




Total 4.255,02



Ítem Dotação


16.707,604.914,000 3,400KMLINHA 44/2014 VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJETO:


Total 16.707,60




Ítem Dotação








Total 171.646,02



Ítem Dotação


34







Total 14.885,64



Ítem Dotação




Total 14.885,64



Ítem Dotação




Total 7.119,00



Ítem Dotação










35







Total 85.705,20



Ítem Dotação




Total 21.470,40

Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER CNPJ Nº 04.853.251/0001-70



Ítem Dotação








22.170,966.678,000 3,320KMLINHA 77/2014 - VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE








36





30.958,204.914,000 6,300KMLINHA 112 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG




Total 305.610,48



Ítem Dotação






Total 28.284,48



Ítem Dotação


8.784,722.646,000 3,320KMLINHA 02/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGA RES COM O SEGUINTE TRAJETO:


8.784,722.646,000 3,320KMLINHA 02/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGA RES COM O SEGUINTE TRAJETO:00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

6.622,562.268,000 2,920KMLINHA 03/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:


4.825,171.449,000 3,330KMLINHA 01/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUG ARES COM O SEGUINTE TRAJETO:






3.127,321.071,000 2,920KMLINHA 05/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



37











3.127,321.071,000 2,920KMLINHA 53/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 12 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETR


















7.856,102.709,000 2,900KMLINHA 65/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRA




38









12.325,324.221,000 2,920KMLINHA 73/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRA






6.577,202.268,000 2,900KMLINHA 76/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRA








15.368,852.583,000 5,950KMLINHA 114/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU






Total 288.500,31

39







Ítem Dotação


4.825,171.449,000 3,330KMLINHA 01/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUG ARES COM O SEGUINTE TRAJETO:








3.127,321.071,000 2,920KMLINHA 53/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 12 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETR












15.368,852.583,000 5,950KMLINHA 114/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU


Total 71.825,04



Ítem Dotação


40









Total 10.101,42



Ítem Dotação






Total 34.478,64



Ítem Dotação








Total 32.775,12

Fornecedor 0074624 - KADOSH LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME CNPJ Nº 05.827.231/0001-97



Ítem Dotação


41









Total 63.697,92



Ítem Dotação




Total 28.204,16



Ítem Dotação




Total 25.983,36



Ítem Dotação


14.042,882.944,000 4,770KMLINHA 32/2014 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE M ÍNIMA PARA 28 LUGARES PARAATENDER O


Total 14.042,88

Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL




Ítem Dotação


19,0020,000 0,950RLFITA ADESIVA, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, 12 X 4000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

42






8,0020,000 0,400UNBORRACHA BRANCA, TIPO 20, ESCOLAR00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

49,6020,000 2,480RLFITA ADESIVA, POLIPROPILENO, 48 MM X 50 M,TRANSPARENTE


14,644,000 3,660UNRECADO AUTO ADESIVO; PACOTE COM 04 UNIDADES EMPAPEL OFF-SEt,



17,2020,000 0,860FLFOLHA, EVA, AZUL ESCURO, MÍNIMO 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO


17,2020,000 0,860FLFOLHA, EVA, LILAS, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO


8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, BRANCA, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE

8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, VERDE CLARO, MÍN. 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO


8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, ROXO, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO


8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, AZUL CLARO, MÍNIMO 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO


8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, AMARELO CLARO, MÍN. 45 X 50CM,APROVADO INMETRO


8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, ROSA, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO00014 MATERIAL DE EXPEDIENTE

8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, VERMELHO, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO


8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, CINZA, MÍN. 45 X 50CM, APROVADOINMETRO


8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, PRETO, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOPELO INMETRO


8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, VERDE ESCURO, MÍN. 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO


8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, MARROM, MÍN. 45 X 50CM, APROVADOINMETRO00019 MATERIAL DE EXPEDIENTE

8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, AMARELO OURO, MÍN. 45 X 50CM,APROVADO INMETRO


43





8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, LARANJA, MÍN. 45 X 50CM, APROVADOINMETRO


4,8030,000 0,160UNBOLAS DE ISOPOR, 25 MM00022 MATERIAL DE EXPEDIENTE

8,1030,000 0,270UNBOLAS DE ISOPOR Nº 3500023 MATERIAL DE EXPEDIENTE

62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR COBRE00024 MATERIAL DE EXPEDIENTE

62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR AZUL00025 MATERIAL DE EXPEDIENTE

62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR VINHO00026 MATERIAL DE EXPEDIENTE

62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR AMARELO00027 MATERIAL DE EXPEDIENTE

57,0015,000 3,800UNTESOURA, MULTIUSO, 08", LÂMINA DE AÇO, CABO DEPOLIPROPILENO


47,505,000 9,500ETESTOJO DE CANETA HIDROGRÁFICA 24 CORES00029 MATERIAL DE EXPEDIENTE

86,0010,000 8,600ETESTOJO DE LAPIS DE COR GRANDE CONTENDO 24 CORESDISTINTAS.


13,086,000 2,180UNTINTA CRAQUELÊ VERMELHA 40 ML00031 MATERIAL DE EXPEDIENTE

11,853,000 3,950RLFITA ADESIVA, DUPLA FACE, 12MM X 30 MM, FILMEB.O.P.P.


20,673,000 6,890FRADESIVO PVA:00033 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,703,000 1,900FRTINTA PARA CARIMBO, A BASE DE ÁGUA, MÍNIMO 42 ML,COR AZUL


5,703,000 1,900FRTINTA PARA CARIMBO, A BASE DE ÁGUA, MÍNIMO 42 ML,COR PRETO00035 MATERIAL DE EXPEDIENTE

7,202,000 3,600UNTESOURA DE PICOTAR - MEDIDA APROX. 21CM, EM AÇOINOX.


15,306,000 2,550PT.TINTA ARTÍSTICA, ATOXICA, P/ PINTURA DO ROSTO, CORVERMELHA, POTE DE 15 ML.


15,306,000 2,550PT.TINTA ARTÍSTICA, ATOXICA, P/ PINTURA DO ROSTO, CORPRETA, POTE 15 ML


15,306,000 2,550PT.TINTA ARTÍSTICA, ATOXICA, P/ PINTURA DO ROSTO, CORAZUL, POTE 15 ML


15,306,000 2,550PT.TINTA ARTÍSTICA, ATOXICA, P/ PINTURA DO ROSTO, CORBRANCA, POTE 15 ML00040 MATERIAL DE EXPEDIENTE

2,346,000 0,390UNFITA DUREX COR AMARELO00041 MATERIAL DE EXPEDIENTE

2,346,000 0,390UNFITA DUREX COR AZUL00042 MATERIAL DE EXPEDIENTE

2,346,000 0,390UNFITA DUREX COR VERDE00043 MATERIAL DE EXPEDIENTE

2,346,000 0,390UNFITA DUREX COR VERMELHO00044 MATERIAL DE EXPEDIENTE

44





21,0030,000 0,700UNBola de isopor nº 65mm00045 MATERIAL DE EXPEDIENTE

9,0030,000 0,300UNBola de isopor nº 0,30mm00046 MATERIAL DE EXPEDIENTE

42,0030,000 1,400UNBola de isopor nº 90mm00047 MATERIAL DE EXPEDIENTE

12,906,000 2,150UNTINTA CRAQUELÊ BRANCA 40ML00048 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 1.013,10




Ítem Dotação


40,5050,000 0,810UNPASTA SIMPLES (PAPELÃO), AZUL, COM TRILHO00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE


299,0050,000 5,980UNPASTA AZ OFÍCIO LOMBO FINO (ESTREITO), DIMENSSÕESAPROXIMADAS: 35 X 28 X 5,5 MM


322,9254,000 5,980UNPASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO, 350 X 280 X 80 MM (AX L X E)


117,7515,000 7,850UNPASTA CATALOGO, 50 ENVELOPES, COR PRETA00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE



57,4266,000 0,870UNPASTA SUSPENSA, MARMORIZADA, HORLE, 330G,COMPLETA, 36X24CM


50,346,000 8,390UNPRANCHETA, A4, POLIESTIRENO, INCOLOR00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE

4,5050,000 0,090UNPLASTICO PARA PASTA CATALOGO00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE

98,3535,000 2,810UNCAIXA DE ARQUIVO MORTO; POLIPROPILENOCORRUGADO; (380X290X17


140,005,000 28,000UNPASTA, SANFONADA, OFÍCIO, 31 REPARTIÇÕESINTERNAS, TRANSPARENTE


Total 1.291,43




Ítem Dotação


2,853,000 0,950RLFITA ADESIVA, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, 12 X 4000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

45






21,966,000 3,660UNRECADO AUTO ADESIVO; PACOTE COM 04 UNIDADES EMPAPEL OFF-SEt,



21,5025,000 0,860FLFOLHA, EVA, AZUL ESCURO, MÍNIMO 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO




12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, BRANCA, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE

12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, VERDE CLARO, MÍN. 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO


12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, ROXO, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO


12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, AZUL CLARO, MÍNIMO 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO




12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, ROSA, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO00012 MATERIAL DE EXPEDIENTE





12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, PRETO, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOPELO INMETRO


12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, VERDE ESCURO, MÍN. 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO


12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, MARROM, MÍN. 45 X 50CM, APROVADOINMETRO00017 MATERIAL DE EXPEDIENTE

12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, AMARELO OURO, MÍN. 45 X 50CM,APROVADO INMETRO




62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR COBRE00020 MATERIAL DE EXPEDIENTE

62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR AZUL00021 MATERIAL DE EXPEDIENTE

46





62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR VINHO00022 MATERIAL DE EXPEDIENTE

62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR AMARELO00023 MATERIAL DE EXPEDIENTE

57,0015,000 3,800UNTESOURA, MULTIUSO, 08", LÂMINA DE AÇO, CABO DEPOLIPROPILENO


86,0010,000 8,600ETESTOJO DE LAPIS DE COR GRANDE CONTENDO 24 CORESDISTINTAS.


15,804,000 3,950RLFITA ADESIVA, DUPLA FACE, 12MM X 30 MM, FILMEB.O.P.P.


8,724,000 2,180UNTINTA CRAQUELÊ VERMELHA 40 ML00027 MATERIAL DE EXPEDIENTE

13,782,000 6,890FRADESIVO PVA:00028 MATERIAL DE EXPEDIENTE

3,802,000 1,900FRTINTA PARA CARIMBO, A BASE DE ÁGUA, MÍNIMO 42 ML,COR AZUL


1,901,000 1,900FRTINTA PARA CARIMBO, A BASE DE ÁGUA, MÍNIMO 42 ML,COR PRETO


7,202,000 3,600UNTESOURA DE PICOTAR - MEDIDA APROX. 21CM, EM AÇOINOX.00031 MATERIAL DE EXPEDIENTE

12,906,000 2,150UNTINTA CRAQUELÊ BRANCA 40ML00032 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 808,11




Ítem Dotação


13,206,000 2,200UNALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA Nº03 5,9 X 9,4CM


13,604,000 3,400UNALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 AZUL00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

7,637,000 1,090UNPINCEL, ATÔMICO, 1100,AZUL00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

191,208,000 23,900UNBANDEJA, PARA PAPEL, DUPLA, ACRÍLICO00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE

8,728,000 1,090UNPINCEL, ATÔMICO, 1100, PRETO00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE

8,728,000 1,090UNPINCEL, ATÔMICO, 1100, VERMELHO00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE

150,005,000 30,000UNAGENDA TELEFÔNICA TIPO FICHÁRIO COM REFIL00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE

90,006,000 15,000UNCALCULADORA, DE MESA, A PILHA, 12 DÍGITOS,00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE

19,208,000 2,400PCCANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES:00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE

36,808,000 4,600UNCANETA, P/ TECIDO, PONTA FINA, VERDE ESCURO00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE

47





36,808,000 4,600UNCANETA, P/ TECIDO, PONTA FINA, VERMELHA00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE

16,0010,000 1,600UNCANETA, RETROPROJETOR, PRETA, PONTA FINA, COMBORRACHA


23,0010,000 2,300UNCANETA, RETROPROJETOR, VERMELHA, PONTA FINA,COM BORRACHA


7,255,000 1,450CXCLIPES PARA PAPEL Nº 3/0, COMPOSTO DE ARAME DEAÇO COM TRATA00014 MATERIAL DE EXPEDIENTE

45,0025,000 1,800CXCLIPES PARA PAPEL Nº 8/0, COMPOSTO DE ARAME DEAÇO COM TRATA




142,00355,000 0,400UNCANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR:CRISTAL; MATERIAL DA PONTA TUNGSTENIO ; TAMANHODA


142,00355,000 0,400UNCANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR:CRISTAL; MATERIAL DA PONTA: TUNGSTENIO ; TAMANHOD


3,805,000 0,760CXPERCEVEJO ; MATERIAL: LATAO ; TRATAMENTO:LATONADO ; FORMATODA CABECA:CHATA; DIAMETRODA CABECA: 10


13,5010,000 1,350CXCLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO;ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO: 2/0; COR:PRATEADO ; UNIDA


16,5010,000 1,650CXCLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO;ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO 6/0; COR:PRATEADO UNIDADE


Total 1.002,02




Ítem Dotação


5,982,000 2,990PTAGULHA PARA BORDADO MANUAL - S/ PONTA - Nº 22 -PACOTE COM 10 UNIDADES

00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

48







6,002,000 3,000PTAGULHA PARA BORDADO MANUAL - S/ PONTA - Nº 26 -PACOTE COM 10 UNIDADES00003 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3,001,000 3,000PTAGULHA DE MÃO, NIQUELADO, Nº 03, PACOTE COM 20UNIDADES






10,0010,000 1,000UNAGULHA DE BORDA Nº 1300007 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

10,0010,000 1,000UNAGULHA DE BORDAR Nº 1400008 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

10,0010,000 1,000UNAGULHA DE BORDADO Nº 1600009 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5,0010,000 0,500UNAGULHA DE BORDADO Nº 2200010 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

25,00100,000 0,250UNARGOLA A BASE DE CHAVEIRO00011 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

93,005,000 18,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA ROSA COM 10 UNIDADES00012 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

40,0020,000 2,000UNCAIXA DE MDF CRU 5X5X500013 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

70,0020,000 3,500UNCAIXA DE MDF CRU 7X7X500014 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

75,604,000 18,900CXCANETA PARA TECIDO C/12 CORES SENDO ELAS:AMARELO OURO, AZULCELESTE, AZUL TURQUESA,LARANJA, MARROM,


169,0010,000 16,900UNCOLA DE TECIDO 250g00016 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

298,0020,000 14,900METAMINE - TECIDOS00017 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

19,0010,000 1,900UNAGULHA DE CROCHÊ AÇO NIQUELADO N:4 (1,25 M)00018 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

19,0010,000 1,900UNAGULHA DE CROCHÊ AÇO NIQUELADO N:5 (1,50 M)00019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

20,0010,000 2,000PTAGULHA DE MÃO Nº 22 C/ 10 UN00020 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO



28,002,000 14,000UNVAZADOR KIT COM 07 PEÇAS: 3,4,5,6,7,8 E 9 MM00023 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

2,502,000 1,250UNALFINETE CABEÇA COLORIDA COM 40 UN EM CADADISCO


120,008,000 15,000MTECIDO PARA VAGONITE BRANCO00025 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

92,008,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, NA CORLARANJA


49





92,008,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, NA CORMARROM


92,008,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, NA COR VERDEBANDEIRA00028 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

89,8515,000 5,990MTECIDO OXFORD, COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER,LARGURA APROXIMADA1,50 METROS, NA COR PÉROLA


92,008,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, COR BRANCA00030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

92,008,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, COR AMARELA00031 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

92,008,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, COR ROSAESCURO00032 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Total 1.724,93



Ítem Dotação



00001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS





6,002,000 3,000PTAGULHA DE MÃO, NIQUELADO, Nº 03, PACOTE COM 20UNIDADES00004 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS





10,0010,000 1,000UNAGULHA DE BORDA Nº 1300007 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

10,0010,000 1,000UNAGULHA DE BORDAR Nº 1400008 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

10,0010,000 1,000UNAGULHA DE BORDADO Nº 1600009 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS



25,00100,000 0,250UNARGOLA A BASE DE CHAVEIRO00012 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

95,0010,000 9,500UNCOLA DE CONTATO PARA ARTESANATO 250 ml00013 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

84,505,000 16,900UNCOLA DE TECIDO 250g00014 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

50





19,0010,000 1,900UNAGULHA DE CROCHÊ AÇO NIQUELADO N:4 (1,25 M)00015 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

19,0010,000 1,900UNAGULHA DE CROCHÊ AÇO NIQUELADO N:5 (1,50 M)00016 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

20,0010,000 2,000PTAGULHA DE MÃO Nº 22 C/ 10 UN00017 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS



28,002,000 14,000UNVAZADOR KIT COM 07 PEÇAS: 3,4,5,6,7,8 E 9 MM00020 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

2,502,000 1,250UNALFINETE CABEÇA COLORIDA COM 40 UN EM CADADISCO


75,604,000 18,900CXCANETA PARA TECIDO C/12 CORES SENDO ELAS:AMARELO OURO, AZULCELESTE, AZUL TURQUESA,LARANJA, MARROM,


52,803,000 17,600PTFOLHAS DE BORARCHA EM EVA AZUL CLARO COM 10UNIDADES


52,803,000 17,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA AMARELA COM 10UNIDADES


52,803,000 17,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA AZUL ESCURO COM 10UNIDADES


52,803,000 17,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA BRANCA COM 10UNIDADES00026 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

52,803,000 17,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA COR DA PELE COM 10UNIDADES


52,803,000 17,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA LARANJA COM 10UNIDADES


52,803,000 17,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA LILÁIS COM 10UNIDADES


55,803,000 18,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA PRETA COM 10UNIDADES


225,0015,000 15,000MTECIDO PARA VAGONITE BRANCO00031 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

172,5015,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, NA CORLARANJA


172,5015,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, NA CORMARROM00033 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

172,5015,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, NA COR VERDEBANDEIRA


172,5015,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, COR BRANCA00035 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

51





172,5015,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, COR AMARELA00036 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

69,006,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, COR ROSAESCURO


Total 2.093,46




Ítem Dotação

007701-11108-11132/2


140,0035,000 4,000KGABACAXI; FRESCO; COM COROA COM ESPINHOS; DEPRIMEIRA;


100,0040,000 2,500KGBANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PENCA,GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO ECOLORAÇÃO UNIF


72,0020,000 3,600KGGOIABA VERMELHA00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

37,8018,000 2,100KGLARANJA PÊRA- DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃPUNIFORME, DEVENDO SER B


275,2064,000 4,300KGMAÇA NACIONAL; DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,


96,0016,000 6,000KGMAMÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

84,0020,000 4,200KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1ª QUALIDADE00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

144,4886,000 1,680KGMELANCIA; REDONDA; GRAUDA; DE PRIMEIRA;00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

70,0020,000 3,500KGMELÃO - AMARELO00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

78,4014,000 5,600KGMARACUJA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM GRAU MÉDIO DEAMADURECIMENTO, TAMANHO E COLORAÇÃOUNIFORMES, COM P


Total 1.097,88



Ítem Dotação

007701-11108-11132/2


23,4013,000 1,800KGINHAME, DE PRIMEIRA, BRANCO, APRESENTANDO GRAUDE MATURACAO00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

151,806,000 25,300KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO DESENRESTADO00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

52





21,007,000 3,000KGCEBOLA; PRIMEIRA; COMPACTA E FIRME00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

14,0014,000 1,000MÇSALSINHA, VERDE, NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

43,2012,000 3,600KGTOMATE: MEIO MADURO; PRIMEIRA QUALIDADE; GRAÚDO00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

46,2014,000 3,300KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMÉDIO DE AMADURECIMENTO


21,608,000 2,700KGBATATA DOCE00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

72,0060,000 1,200UNESPIGA DE MILHO MADURO COM PALHA.00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

6,003,000 2,000MÇHORTELÃ FRESCA00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
















Total 1.454,40



Ítem Dotação

007701-11108-11132/2


84,0020,000 4,200KGBATATA INGLESA, GRAÚDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

64,5015,000 4,300KGMAÇA NACIONAL; DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO


53







15,0015,000 1,000MÇCEBOLINHA00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

8,008,000 1,000MÇCOENTRO00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

60,0015,000 4,000KGABACAXI; FRESCO; COM COROA COM ESPINHOS; DEPRIMEIRA;00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

9,604,000 2,400KGPIMENTAO; VERDE; DE PRIMEIRA; TAMANHO ECOLORACAO UNIFORMES;






19,0010,000 1,900KGAIPIM COM COLORAÇÃO ESPECÍFICA SER BRANCA EUNIFORME, NÃO TER MANCHAS PRETAS E AMARELAS EMSEU INTE









18,0010,000 1,800KGINHAME, DE PRIMEIRA, BRANCO, APRESENTANDO GRAUDE MATURACAO


27,0010,000 2,700KGCENOURA; DE PRIMEIRA,SEM RAMA;00019 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

14,0010,000 1,400KGREPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADEANORMAL, LIVRE D R



8,406,000 1,400KGPEPINO00022 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

18,006,000 3,000KGVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE00023 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

15,006,000 2,500KGCOUVE-FLOR, PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA00024 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

54





34,206,000 5,700KGBATATA BAROA (MANDIOQUINHA)00025 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

54,006,000 9,000KGBRÓCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE - De Primeira. Deveráser entregue em caixa do tipo grade, ter color



14,5010,000 1,450KGCHUCHU; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO00028 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

12,006,000 2,000MÇAGRIÃO FRESCO, ESXTRA, DE PIMENTA QUALIDADE00029 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 1.117,60




Ítem Dotação


16,0020,000 0,800UNCORRETIVO LIQUIDO ; COMPOSICAO: ATOXICO, BASEAGUA, HIDROCARBONETOS COM SECAGEM RÁPIDA;INDICACAO D


8,0020,000 0,400UNBORRACHA BRANCA, TIPO 20, ESCOLAR00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,203,000 3,400UNESTILETE COM GUIA DE AÇO INOX00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE


15,2020,000 0,760UNAPONTADOR, PLÁSTICO, COM DEPÓSITO, RETANGULAR00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE



3,444,000 0,860FLFOLHA, EVA, AZUL CLARO, MÍNIMO 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE



3,444,000 0,860FLFOLHA, EVA, ROSA, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO






3,444,000 0,860FLFOLHA, EVA, PRETO, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOPELO INMETRO00012 MATERIAL DE EXPEDIENTE

3,444,000 0,860FLFOLHA, EVA, MARROM, MÍN. 45 X 50CM, APROVADOINMETRO


55







7,202,000 3,600UNTESOURA DE PICOTAR - MEDIDA APROX. 21CM, EM AÇOINOX.00015 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 91,72




Ítem Dotação


15,242,000 7,620UNLIVRO DE ATA, 100 FOLHAS, COM MARGEM, CAPA DURA00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

11,502,000 5,750UNLIVRO PROTOCOLO, PARA CORRESPONDÊNCIAS, MÍNIMO100 FOLHAS


6,0010,000 0,600FLCARTOLINA, DUPLA FACE, COR AMARELA, 180G/M200003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

4,8010,000 0,480FLCARTOLINA 50X66CM, 150G, COR VERDE00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE

2,805,000 0,560FLCARTOLINA, DUPLA FACE, COR BRANCA, 180G/M200005 MATERIAL DE EXPEDIENTE

11,00100,000 0,110UNENVELOPE, K.O, 24, 185 X2 48 MM, 80G/M200006 MATERIAL DE EXPEDIENTE

14,00100,000 0,140UNENVELOPE, K.O, 34, 240 X 340 MM, 80GM200007 MATERIAL DE EXPEDIENTE

77,204,000 19,300UNGRAMPEADOR, DE MESA, 26/6, PRETO00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE

30,644,000 7,660UNGRAMPEADOR, DE MESA, 12 FOLHAS, 26/600009 MATERIAL DE EXPEDIENTE

6,00100,000 0,060UNENVELOPE, OFÍCIO, BRANCO, 85 G, 114 X 229 MM00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1,642,000 0,820CXGRAMPO, 26/6, PARA GRAMPEADOR, CAIXA C/ 1000 UNID.00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE

42,4010,000 4,240CXLAPIS, 12 CORES, GRANDE, MINA MACIA, ATÓXICO00012 MATERIAL DE EXPEDIENTE

47,8836,000 1,330UNCADERNO, CAPA DURA, PEQUENO, COM MARGEM EESPIRAL, 50 FOLHAS00013 MATERIAL DE EXPEDIENTE

17,0010,000 1,700UNCADERNO, CAPA DURA, BROCHURA, 96 FOLHAS00014 MATERIAL DE EXPEDIENTE

9,605,000 1,920UNMOLHO DEDO EM PASTA 12 GR00015 MATERIAL DE EXPEDIENTE

14,673,000 4,890UNCADERNO, UNIVERSSITÁRIO, ESPIRAL, CAPA DURA, 200FLS


7,7010,000 0,770UNLÁPIS, PRETO, 6B, PARA DESENHO00017 MATERIAL DE EXPEDIENTE

63,6030,000 2,120UNPORTA CRACHA; EM PLASTICO TRANSPARENTE; MEDINDO(110x1 15mm)COM CORDÃO EM POLIPROPILENO


104,762,000 52,380UNQUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO TAMANHO 90X 1,2000019 MATERIAL DE EXPEDIENTE

56





23,282,000 11,640UNPERFURADOR DE EVA PEQUENO00020 MATERIAL DE EXPEDIENTE

46,562,000 23,280UNPERFURADOR DE EVA GRANDE00021 MATERIAL DE EXPEDIENTE

115,905,000 23,180KGIMÃ EMBORRACHADO FLEXIVEL PARA TRABALHOSMANUAIS.


66,24288,000 0,230UNLÁPIS, PRETO, Nº 200023 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 740,41



Ítem Dotação


30,484,000 7,620UNLIVRO DE ATA, 100 FOLHAS, COM MARGEM, CAPA DURA00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

11,502,000 5,750UNLIVRO PROTOCOLO, PARA CORRESPONDÊNCIAS, MÍNIMO100 FOLHAS


1,803,000 0,600FLCARTOLINA, DUPLA FACE, COR AMARELA, 180G/M200003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1,2020,000 0,060UNENVELOPE, OFÍCIO, BRANCO, 85 G, 114 X 229 MM00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE

63,6015,000 4,240CXLAPIS, 12 CORES, GRANDE, MINA MACIA, ATÓXICO00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE

25,5015,000 1,700UNCADERNO, CAPA DURA, BROCHURA, 96 FOLHAS00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1,443,000 0,480FLCARTOLINA 50X66CM, 150G, COR VERDE00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 135,52




Ítem Dotação


18,6012,000 1,550FRCOLA BRANCA, ESCOLAR, NÃO TÓXICO, 90 GR00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

9,8412,000 0,820UNCOLA EM BASTÃO, 10 GR.00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

8,322,000 4,160UNAPAGADOR PARA QUADRO BRANCO00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

56,655,000 11,330UNPISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO FINO (7 A 7,5 MM)00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE

81,00300,000 0,270UNBASTÃO DE COLA QUENTE FINO00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE

70,855,000 14,170UNPISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE


10,8010,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR AZUL, 35 ML00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,8010,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR VERMELHA, 35 ML00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,8010,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR VERDE, 35 ML00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE

57





10,8010,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR DOURADA, 35 ML00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,8010,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR PRATEADA, 35 ML00012 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 313,42



Ítem Dotação



14,171,000 14,170UNPISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

21,6080,000 0,270UNBASTÃO DE COLA QUENTE FINO00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,403,000 1,800FRCOLA PARA ISOPOR, 40 G,00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE

13,6020,000 0,680BTCOLA QUENTE - BASTÃO GROSSO00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 73,37

Fornecedor 0079393 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME CNPJ Nº 17.364.470/0001-37



Ítem Dotação


890,00100,000 8,900KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;


780,00100,000 7,800KGCARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE-COXA COM OSSO,SEM TEMPERO;


Total 1.670,00




Ítem Dotação






140,005,000 28,000UNPASTA, SANFONADA, OFÍCIO, 31 REPARTIÇÕESINTERNAS, TRANSPARENTE00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

58





392,5050,000 7,850UNPASTA CATALOGO, 50 ENVELOPES, COR PRETA00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 604,10



Ítem Dotação




16,2020,000 0,810UNPASTA SIMPLES (PAPELÃO), AZUL, COM TRILHO00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE








36,6010,000 3,660UNPASTA CATALOGO, COR PRETA, COM 10 PLASTICOS00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 435,78




Ítem Dotação



23,005,000 4,600UNCANETA, P/ TECIDO, PONTA FINA, AZUL00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE





Total 80,55



Ítem Dotação


59





3,401,000 3,400UNALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 AZUL00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

2,182,000 1,090UNPINCEL, ATÔMICO, 1100, PRETO00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

21,8020,000 1,090UNPINCEL, ATÔMICO, 1100, VERMELHO00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE


46,0010,000 4,600UNCANETA, P/ TECIDO, PONTA FINA, VERDE ESCURO00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE

46,0010,000 4,600UNCANETA, P/ TECIDO, PONTA FINA, VERMELHA00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE

250,0020,000 12,500UNTELAS 25X6000007 MATERIAL DE EXPEDIENTE

8,005,000 1,600UNCANETA, RETROPROJETOR, PRETA, PONTA FINA, COMBORRACHA


11,505,000 2,300UNCANETA, RETROPROJETOR, VERMELHA, PONTA FINA,COM BORRACHA






22,0055,000 0,400UNCANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR:CRISTAL; MATERIAL DA PONTA TUNGSTENIO ; TAMANHODA


11,608,000 1,450CXCLIPES PARA PAPEL Nº 3/0, COMPOSTO DE ARAME DEAÇO COM TRATA


Total 572,68

Fornecedor 0079486 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME CNPJ Nº 10.461.277/0001-75



Ítem Dotação


10,00100,000 0,100FLPAPEL, CARBONO, AZUL, PLÁSTICO, FILME, 220 X 330MM, OFÍCIO


10,005,000 2,000UNPAPELÃO, PARANA, 80 X 100, 120GR00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,0010,000 1,000FLPAPEL CELOFANE 85 X 100, COR VERDE00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,505,000 0,100UNPAPEL DE SEDA VERMELHO 50 X 70 - 18 G00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE

50,005,000 10,000PTPAPEL DE SEDA AZUL CLARO 50 X 70 - 18 G00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,505,000 0,100UNPAPEL DE SEDA LARANJA 50 X 70 - 18 G00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE

60





10,205,000 2,040RLPAPEL MICRO ONDULADO VERDE00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,005,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDUALDO PRETO00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,005,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO AMARELO00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,005,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO BRANCO00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,005,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO ROSA00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,005,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO VERMELHO00012 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 141,20



Ítem Dotação


10,00100,000 0,100FLPAPEL, CARBONO, AZUL, PLÁSTICO, FILME, 220 X 330MM, OFÍCIO


10,0020,000 0,500FLPAPEL CARTÃO, CARTAZ, 48 X 66 CM, 150G, CORBRANCA00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,5010,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR AZUL ESCURO, 0,48 X 2,00 M00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,5010,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR BRANCO, 0,48 X 2,00 M00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,5010,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR VERDE ESCURO, 0,48 X 2,00 M00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,5010,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR ROXO, 0,48 X 2,00 M00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE

20,0010,000 2,000UNPAPELÃO, PARANA, 80 X 100, 120GR00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE

40,0020,000 2,000UNPAPEL, MICRO ONDULADO, NA COR AZUL, 50 X 8000008 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,001,000 10,000PTPAPEL, VERGE, A4, 180 G/M², BRANCO, COM 50 FOLHAS00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,0010,000 1,000FLPAPEL CELOFANE 85 X 100, COR VERDE00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,0010,000 1,000FLPAPEL CELOFANE, 85 X 100, COR BRANCO00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE

7,602,000 3,800PTPAPEL SULFITE, A4, 75 G/M², ALCALINO, ROSA, 210 X297,


7,602,000 3,800PTPAPEL SULFITE, A4, 75 G/M², ALCALINO, VERDE, 210 X297


7,602,000 3,800PTPAPEL SULFITE, A4, 75 G/M², ALCALINO, VERMELHO, 210X 297


10,001,000 10,000PTPAPEL VERGE MADREPEROLA; TIPO PLUS MEDINDO(297X210)MM; PESANDO 180G/M²; PACOTE COM 50FOLHAS.


1,5015,000 0,100UNPAPEL DE SEDA NA COR AZUL 50 X 70 - 18 G00016 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1,5015,000 0,100UNPAPEL DE SEDA AMARELO 50 X 70 - 18 G00017 MATERIAL DE EXPEDIENTE

61





1,5015,000 0,100UNPAPEL DE SEDA VERMELHO 50 X 70 - 18 G00018 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1,5015,000 0,100UNPAPEL DE SEDA NA COR VERDE 50 X 70 - 18 G00019 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,001,000 10,000PTPAPEL DE SEDA ROSA 50 X 70 - 18 G - COM 100 UND.00020 MATERIAL DE EXPEDIENTE

8,001,000 8,000PTPAPEL DE SEDA BRANCO 50 X 70 - 18 G00021 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,001,000 10,000PTPAPEL DE SEDA AZUL CLARO 50 X 70 - 18 G00022 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,001,000 10,000PTPAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA 50 X 70 - 18 G00023 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1,5015,000 0,100UNPAPEL DE SEDA LARANJA 50 X 70 - 18 G00024 MATERIAL DE EXPEDIENTE

20,0010,000 2,000UNPAPEL, MICRO ONDULADO, NA COR LARANJA, 50 X 8000025 MATERIAL DE EXPEDIENTE

10,205,000 2,040RLPAPEL MICRO ONDULADO VERDE00026 MATERIAL DE EXPEDIENTE

20,0010,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDUALDO PRETO00027 MATERIAL DE EXPEDIENTE

20,0010,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO AMARELO00028 MATERIAL DE EXPEDIENTE

20,0010,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO BRANCO00029 MATERIAL DE EXPEDIENTE

20,0010,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO MARROM00030 MATERIAL DE EXPEDIENTE

20,0010,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO ROSA00031 MATERIAL DE EXPEDIENTE

20,0010,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO ROXO00032 MATERIAL DE EXPEDIENTE

20,0010,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO VERMELHO00033 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total 380,50




Ítem Dotação


49,802,000 24,900UNCONJUNTO DE PIJAMAS FEMININO DE 10 ANOS00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

24,901,000 24,900UNCONJUNTO DE PIJAMAS FEMININO NO TAMANHO DE 12ANOS


74,703,000 24,900UNCONJUNTO DE PIJAMAS FEMININO NO TAMANHO DE 14ANOS


80,703,000 26,900UNCONJUNTO DE PIJAMAS MASCULINO NO TAMANHO DE 10ANOS


26,055,000 5,210UNMEIA NO TAMANHO 33/3400005 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO




62





Total 374,65

Fornecedor 0073824 - J.A. GALITO ME CNPJ Nº 32.424.194/0001-49



Ítem Dotação


44,0010,000 4,400UNCUECA INFANTIL NO TAMANHO G00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

126,0020,000 6,300UNCALÇINHA PARA ADOLESCENTE TAMANHO M00002 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

126,0020,000 6,300UNCALÇINHA PARA ADOLESCENTE TAMANHO G00003 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

236,5010,000 23,650UNSUTIÃ PARA ADOLESCENTE TAMANHO P00004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

236,5010,000 23,650UNSUTIÃ PARA ADOLESCENTE NO TAMANHO M00005 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

85,5010,000 8,550UNCUECA BOXER ADOLESCENTES NO TAMANHO P00006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

85,0010,000 8,500UNCUECA BOXER ADOLESCENTES NO TAMANHO M00007 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

68,151,000 68,150UNTENIS Nº 31/3200008 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO



175,203,000 58,400UNSAPATILHA FEMININA 35/3600011 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

204,453,000 68,150UNSAPATILHA FEMININA Nº 37/3800012 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

22,321,000 22,320UNCHINELO Nº 31/3200013 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO





Total 2.061,88

Fornecedor 0080793 - ROBERTA DUPRT TATAGIBA OLIVEIRA 09227126708 CNPJ Nº 23.788.427/0001-00


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000922/2017 Convite Nº 000001/2016

Ítem Dotação


2.450,001,000 2.450,000MECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO DE PISCINA, CONFORME SEGUE:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Total 2.450,00

63








Ítem Dotação

007701-11108-11132/2


84,0020,000 4,200KGBATATA INGLESA, GRAÚDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO






15,0015,000 1,000MÇCEBOLINHA00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

8,008,000 1,000MÇCOENTRO00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO



42,9013,000 3,300KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMÉDIO DE AMADURECIMENTO00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

9,604,000 2,400KGPIMENTAO; VERDE; DE PRIMEIRA; TAMANHO ECOLORACAO UNIFORMES;




19,0010,000 1,900KGAIPIM COM COLORAÇÃO ESPECÍFICA SER BRANCA EUNIFORME, NÃO TER MANCHAS PRETAS E AMARELAS EMSEU INTE









18,0010,000 1,800KGINHAME, DE PRIMEIRA, BRANCO, APRESENTANDO GRAUDE MATURACAO


64





27,0010,000 2,700KGCENOURA; DE PRIMEIRA,SEM RAMA;00019 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

14,0010,000 1,400KGREPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADEANORMAL, LIVRE D R



8,406,000 1,400KGPEPINO00022 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

18,006,000 3,000KGVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE00023 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

15,006,000 2,500KGCOUVE-FLOR, PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA00024 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

34,206,000 5,700KGBATATA BAROA (MANDIOQUINHA)00025 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

54,006,000 9,000KGBRÓCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE - De Primeira. Deveráser entregue em caixa do tipo grade, ter color



14,5010,000 1,450KGCHUCHU; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO00028 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

12,006,000 2,000MÇAGRIÃO FRESCO, ESXTRA, DE PIMENTA QUALIDADE00029 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 1.117,60



Ítem Dotação

007701-11108-11132/2


23,4013,000 1,800KGINHAME, DE PRIMEIRA, BRANCO, APRESENTANDO GRAUDE MATURACAO00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO



14,0014,000 1,000MÇSALSINHA, VERDE, NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO




21,608,000 2,700KGBATATA DOCE00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

8,004,000 2,000MÇHORTELÃ FRESCA00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO






65













48,0040,000 1,200UNESPIGA DE MILHO MADURO COM PALHA.00018 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

86,0020,000 4,300KGMAÇA NACIONAL; DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,00019 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 1.136,30



Ítem Dotação

007701-11108-11132/2

















66





Total 1.097,88

Fornecedor 0072559 - NIKKO SUPLIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME CNPJ Nº 08.087.810/0001-39



Ítem Dotação


786,006,000 131,000UNTONER HP 131 A LASER JET PRO 200 COLOR MFP M276nW COR: CIANO - ORIGINAL

00001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

786,006,000 131,000UNTONER HP 131 A LASER JET PRO 200 COLOR MFP M276nW COR: PRETO - ORIGINAL


786,006,000 131,000UNTONER HP 131 A LASER JET PRO 200 COLOR MFP M276nW COR: MAGENTA - ORIGINAL00003 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

786,006,000 131,000UNTONER HP 131 A LASER JET PRO 200 COLOR MFP M276nW COR: AMARELO - ORIGINAL


750,0020,000 37,500UNTONER ORIGINAL COM CAPACIDADE PARA 6.000IMPRESSÕES MP 201 ZEUS


Total 3.894,00




Ítem Dotação




Total 2.050,00



Ítem Dotação




1.196,00400,000 2,990LLEITE UHT/UAT; INTEGRAL; 1 LITRO00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 2.836,00

67







Ítem Dotação




Total 1.230,00

Fornecedor 0065180 - JOSE MARCOS LORENCINI CPF Nº 969.866.207-30



Ítem Dotação



Total 60,00



Ítem Dotação



Total 60,00




Ítem Dotação




Total 147.060,00

Fornecedor 0073560 - JOSÉ LUIZ PEGO CPF Nº 578.884.697-87



Ítem Dotação



68





Total 60,00



Ítem Dotação



Total 60,00

Fornecedor 0049588 - LUCAS COUTINHO DA ROCHA CPF Nº 129.222.967-50



Ítem Dotação



Total 60,00



Ítem Dotação



Total 60,00



Ítem Dotação



Total 60,00

Fornecedor 0022833 - MAURO RESSONI DIAS CPF Nº 007.783.227-26



Ítem Dotação



Total 60,00

69







Ítem Dotação



Total 60,00



Ítem Dotação



Total 60,00

Fornecedor 0080793 - ROBERTA DUPRT TATAGIBA OLIVEIRA 09227126708 CNPJ Nº 23.788.427/0001-00



Ítem Dotação


11.666,677,000 1.666,667MECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO DE PISCINA, CONFORME SEGUE:


Total 11.666,67

Fornecedor 0076447 - CASA DOS MENORES DE CAMPINAS CNPJ Nº 46.045.365/0002-14



Ítem Dotação


36.000,006,000 6.000,000MECONVÊNIO SUBVENÇÕES SOCIAIS00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Total 36.000,00

Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Fornecedor 0003667 - ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA SALVADOR CPF Nº 418.091.227-91



Ítem Dotação


16.200,006,000 2.700,000MELOCAÇÃO DE IMOVEL00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

70




Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Total 16.200,00




Ítem Dotação




Total 48.000,00

Fornecedor 0086040 - MORADA DA FLORESTA SOLUÇÕES ECOLOGICAS LTDA - ME CNPJ Nº 10.979.780/0001-17



Ítem Dotação


7.000,0020,000 350,000KTCOMPOSTEIRA DOMÉSTICA / MINHOCÁRIO - KITCOMPLETO GG00001 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Total 7.000,00

Secretaria SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO




Ítem Dotação




Total 39.000,00

Fornecedor 0078042 - GLUDES FREIRE CORREA DE ANDRADE CPF Nº 074.547.387-37



Ítem Dotação


71




Secretaria SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

8.800,008,000 1.100,000MELOCAÇÃO DE IMOVEL00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 8.800,00

Secretaria SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA

Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME CNPJ Nº 07.604.084/0001-11



Ítem Dotação


228,001,000 228,000UNGAS GLP 45 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Total 228,00




Ítem Dotação




Total 7.500,00

Secretaria SECRETARIA DE INTEGRACAO ECON E RE




Ítem Dotação




Total 7.500,00



Ítem Dotação


72




Secretaria SECRETARIA DE INTEGRACAO ECON E RE



Total 7.500,00

Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor 0083778 - CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647 CNPJ Nº 24.388.734/0001-58



Ítem Dotação


1.872,004.800,000 0,390UNAGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; COPO 200 ML00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 1.872,00



Ítem Dotação


480,00500,000 0,960DLOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇOSPARA ATENDER AOS EVENTOS DO MUNICIPIO

00001 PROMOÇÃO

Total 480,00

Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME CNPJ Nº 07.604.084/0001-11



Ítem Dotação


249,505,000 49,900UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Total 249,50




Ítem Dotação




73




Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO

Total 51.000,00

Fornecedor 0072777 - PIC BUM IND COM SERV LTDA CNPJ Nº 04.066.872/0001-03



Ítem Dotação


24.000,0030,000 800,000DTENDA, 10 X 10M, TIPO PIRÂMIDE OU CÔNICA00001 PROMOÇÃO

6.992,0076,000 92,000DTENDA, 3,00 X 3,00M, TIPO PIRÂMIDE00002 PROMOÇÃO

6.160,00112,000 55,000MESTANTE, ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO00003 PROMOÇÃO

Total 37.152,00

Fornecedor 0085930 - RODRIGO CARDOZO ZANOL CNPJ Nº 18.955.949/0001-00



Ítem Dotação


1.500,001,000 1.500,000UNSHOW COM O CANTOR RODRIGO ZANON00001 PROMOÇÃO

Total 1.500,00

Fornecedor 0025109 - MEPES -MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO E. SANTO CNPJ Nº 27.097.229/0001-42



Ítem Dotação


256.864,844,000 64.216,210UNTERMO DE FOMENTO EFTUR-MEPES00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Total 256.864,84




Ítem Dotação


5.030,405.240,000 0,960DLOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇOSPARA ATENDER AOS EVENTOS DO MUNICIPIO00001 PROMOÇÃO

455,40460,000 0,990DLOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADAPARA ATENDER AOS EVENTOS DO MUNICIPIO

00002 PROMOÇÃO

74




Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC

Total 5.485,80


Fornecedor 0072010 - CESAN CNPJ Nº 28.151.363/0001-47



Ítem Dotação


60.000,001,000 60.000,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇO DE ÀGUA E ESGOTO,DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA00001 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Total 60.000,00

Fornecedor 0073943 - TECFORT CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ Nº 11.809.838/0001-47


ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001010/2017 Concorrência Nº 000003/2014

Ítem Dotação

16883/2014Processo EmpenhoSituação Em Análise

0,000,000 0,000DOCUMENTO INVÁLIDO00000

Total




Ítem Dotação




Total 264.000,00

Fornecedor 0073041 - CTRVV - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUO CNPJ Nº 01.656.808/0001-94



Ítem Dotação


75





70.034,711,000 70.034,710UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE OPERAÇÃODE TRANSPORDO DE RESÍDUOSDE SAÚDE

00001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Total 70.034,71

Fornecedor 0078523 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP CNPJ Nº 17.330.993/0001-62



Ítem Dotação


49.500,00300,000 165,000HTLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MAQUINÁRIO DO TIPOMOTONIVELADORA CONFORME SEGUE:

00001 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

103.600,00740,000 140,000HTLOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MAQUINÁRIO DO TIPO PÁCARREGADEIRA CONFORME SEGUE:


Total 153.100,00



Ítem Dotação


52.500,00700,000 75,000HTONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TRANSPORTE MUNICIPAL DEMATERIAIS, CO


60.000,001.000,000 60,000HTCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL DEMATERIAIS,


Total 112.500,00



Ítem Dotação


779.625,004.725,000 165,000HTLOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MAQUINÁRIO DO TIPOMOTONIVELADORA CO NFORME SEGUE:


90.000,001.200,000 75,000HTLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MAQUINÁRIO DO TIPORETROESCAVADEIRA CONFORME SEGUE


169.167,151.166,670 145,000HTLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MAQUINÁRIO DO TIPOESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA CONFORMESEGUE:


76





85.750,00500,000 171,500HTLOCAÇÃO DE 01 (UM) MAQUINÁRIO DO TIPOESCAVADEIRA HIDRÁULI CA DE ESTEIRA CONFORMESEGUE:


680.002,404.857,160 140,000HTLOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MAQUINÁRIO DO TIPO PÁCARREGADEIRA CONFORME SEGUE:


455.000,003.500,000 130,000HTLOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MAQUINÁRIO ROLOCOMPACTADOR VIBRATÓRIO CONFORME SEGUE:


152.000,00800,000 190,000HTLOCAÇÃO DE 01 (UM) MAQUINÁRIO DO TRATOR DEESTEIRA CON FO RM E SEGUE:


190.000,502.533,340 75,000HTLOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MAQUINÁRIO DO TRATOR DEPNEU COM GRADE ARADORA CONFORME SEGUE00008 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

Total 2.601.545,05

Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE

Fornecedor 0070869 - TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ Nº 23.484.626/0001-16



Ítem Dotação


368,0040,000 9,200UNLANCHE I (POR PESSOA) - COMPOSTO00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 368,00

Fornecedor 0083842 - RRR COMERCIO E IND. ESPORTIVO LTDA - ME CNPJ Nº 11.403.990/0001-25



Ítem Dotação


290,002,000 145,000UNTROFÉU EM VIDRO JATEADO DE 10 MILÍMETROS, MEDINDO45 CM DE ALTURA E 24 CM DE LARGURA, BASE EMMADEIR

00001 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS

276,002,000 138,000UNTROFÉU EM VIDRO JATEADO DE 10 MILÍMETROS, MEDINDO35 CM DE ALTURA E 24 CM DE LARGURA, BASE EMMADEIR


390,903,000 130,300UNTROFÉU EM VIDRO JATEADO DE 10 MILÍMETROS, MEDINDO30 CM DE 24 CM DE LARGURA, BASE EM MADEIRA IMBUIA,


Total 956,90

77




Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE




Ítem Dotação


992,162.544,000 0,390UNAGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; COPO 200 ML00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Total 992,16

Fornecedor 0073985 - SCORPION TELÕES LTDA CNPJ Nº 05.792.158/0001-65



Ítem Dotação


4.000,0020,000 200,000MPAINEL DE LED00001 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Total 4.000,00




Ítem Dotação




Total 52.500,00

Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL

Fornecedor 0030825 - AMELIA MAGNAGO DE OLIVEIRA CPF Nº 101.435.017-47



Ítem Dotação

0000000000007462/200


6.813,848,000 851,730MEALUGUEL DE IMOVEIS00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Total 6.813,84


78




Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL



Ítem Dotação




Total 225.000,00

Secretaria GE DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTORICO




Ítem Dotação


23.999,400,001 18.000.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO


Total 23.999,40

Total Geral 10.368.288,94

79

Documents

Prefeitura Municipal de Anchieta · 00001 INSCRIÇÃO PARA CURSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA UN 4,000 1.490,000 5.960,00 Total 5.960,00 Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO