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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDARUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO
06769798/0001-17 Exercício: 2017
NOTA DE EMPENHO N° 514
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA__________________________________~~~.4 ~
990202 .25
EXTRA ORÇAMENTARIARestes a Pagar Processado - FOLHA CEOMensalidade Sindical - FMS
--------_._------------.----------------------~--------------------.-------------------,-58.056,70 : 58.056,70 : 1.429,01 : -59.485,71
------------------------------------------_._-----------------_.------------------------- - -- - - - - - - * - - - - -- - - - - - - ~ * - - - - - - - - --- - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - ~. - * - - - - --
Refere::.te ao Recolhix,ento de Consignados, Mensalidade Sindical, PensctO Judicial e outros,descontados na Folha de Pagamento Aux. Enfermagem, relativo ao mes:lO/2017.
Discriminação do Material elou Serviço:
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•'?t'ti I,• II
-;
FICHA.. : 9034 DATA.. : 04/12/2017 LICITAÇAo .. :
CREDOR ..: SINDICATO DA CATEGORIACNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
DOCUMENTO •• : OUTROS
CÓDIGO: 767
CIDADE .. : BARRA 00 COROA u. F •. :: MA
Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidasas condições deste documento .•TI PO DE EM?ENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL ... : 1.429,01
"
"••••C,lO',.,.-'. ..,
III
•••;
ELOISA MOlA DE SOUSA
SECRETARIA DE SAUDE
FRANSCISCO MARCIO ARAUJO LOBO
ORDENADOR DE DESPESA
PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA
~.•:,!
RUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO
CNPJ (MA) N° 06769798/0001-17 Exercício: 2017
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1
CÓDIGO
NOTA DE EMPENHO N° 514
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
OI.• '••
990202.25
EXTRA ORÇAMENTARIARestos a Pagar Processado - FOLHA eEO~ensalidade Sindical - FMS
--------~-------------~_._---------------_ ....;--------------------.-._-----------------,••••.;.., 1.429,01 ' 1.429,01 : 1.429,01 : 0,00
--------_ ...----------_ ...------------------------------_ ..._---------------------------------------------------------------------------------_._.------------------------.-----
CREDOR ..: SINDICATO DA CATEGORIA
•II.I
FICHA .. : 9034 CATA.. ; 04/12/2017 LICITAÇAO•. : DOCUMENTO ..: OUTROS
CNPJ/CPF:ENDEREÇO:
CÓDIGO: 767
CIOADE ..:BARRA DO CORDA U.F..:MA
Discriminação do Material e/ou Serviço ..:Referente ao Recolhimento de Consignados, Mensalidade Sindical, Pensão Judiciale outros, descontados na Folha de Pagamento Aux. Enfermagem, relativo aomes:10/2017.
TI PO DE EMPENHO: EX - Extra orç ~OR TOTAL ... : 1.429,01
Auto~izo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeituraobedecidas as condições deste documento.
AUTORIZO O PAGÀ~ENTO:
FRANSCISCO MARCIO ARAUJO LOBOORDENADOR DE DESPESA
* * * * * * * * * *
DECLARO QUE AS DESPESAS FORN~ REALIZADAS.
um ~il, quatrocentos e vinte e nove reais e um centavo * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~ * * *
•EM: EM:
ELOISA MOT A DE SOUSA
SECRETARIA DE SAUDE
FRANSCISCO MARCia ARAUJO LOBO
ORDENADOR DE DESPESA
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•••••,
•,fIII FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
RUA ISAAC MARTINS 37110.452.044/0001-06 Exercício: 2017
OROEM OE PAGAMENTO Página 1
ORDEM DE PAGAME~TO 09739
DATA: 04/12/2017Credor .. ; SINDICATO
VENCTO:04/1212017DA CATEGORIA CNPJ:
PAGTO: 04/12/2017Cod: 767
Endereço:Cidade ..: BARRA DO CORDA CEP:
* .•. .• * * .•. * * .• .•. .•.
(um mil, quatroce~tos e vinte e nove reais e um centavo) .•.* * * .•. * "* * "* " * ;. ;.** *** ;. ***********..,***************** .•
Discriminação ..;Referente ao Recolhimento de Consignados, Mensalidade Sindical, Pensão Judieial e outros, descontados na Folha de Pagamento Aux. Enfermagem, relativo aornes:l0/2017.Valor 1.429,01
Despesa Bruta: R$ 1.429,01
NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LíQUIDO
R$1,429,Ol R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.429,01
R$ 1.429,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.429,01
R$ 1.429,01
FUNCIONALN. LOCAL
EX 990225514
Despesa Líquida:
EMP/SUB
TOTAL
~-C:t>',li,,, I'.
ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 1 1PREFEITO MUNICIPAL
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Despesa paga em 04/12/2017 Com os recursos acima discriminados
FRANSCISCO MARCIO ARAUJO LOBO
ORDENADOR DE DESPESA
IliOI,"l',
•"ie!
i
Banco
104TOTAL.
Cor.ta
624003
Cheque Valor R$
1.429,01R$ 1.429,01
RECIBO: Recebi (emas) o valor constante desee(s) Empenho(s)
1 1ASS:---------------
Nome:CGC/CPF:
,••••lo ••••OI'•••••
Matricula Funcionário
de 2Normal
10
Ref Valor1 21,861 18,621 18,621 18, 621 30,611 19,551 19,081 19,511 17,811 19,511 19,081 19,151 18,701 18,621 18,621 18,621 17,811 18,621 17,811 18,271 19,511 18, 621 19,511 20,241 18,621 18,621 18,621 34,041 22,371 17,811 19,331 18,741 19,081 18,621 17,811 16,1 91 18,621 18,691 19,511 19,511 18,621 18,621 18, 62
Página 1Usuário: wekemia Folha: N - Folha
P/EVENTO Competência: Outubro de 20172017
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDESISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTORELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO -
339 - MENS. SINTRASEMBAC1 - SEC DE SAÚDE10055 - AUX. ENFERMAGEM
ADELIA VIEIRA ARAUJOALDEIRES DE FREITAS RODRIGUESANA MARIA FERREIRA DE ARAUJOANTOKIA DE SOUSA NASCIMENTOANTONIA DOS SAN~OS DA SILVAfu~TONIA ELIENE PEREIRA DA SILVAANTONIA ESMERALDA A RODRIGUESANTONIA VALDA LIMA FERREIRAANTONIA VIEIRA GONCALVES}ll~TONIOCLESIO PEREIRA CARVALHEIDOfu~TONIO JOSE FRANCISCO DO ~ASCIMENTOARTEMIRA DA ROCHA SOUSA ALVESCARLOS AUGUSTO FERREIRA DINIZCECILIA 11AIA SILVADILENA PEDROSA DE SOUSAEDILMA FERREIRA DA SILVA ALVESELIDINALVA RESPLANDES CARNEIROELIENE CONCEIÇÃO XIMENESELZA DE SOUSA SILVAEMANUELLY VILANOVA SILVAEUDIRENE FERREIRA ALMEIDAFRANCISCA TANIA DE SOUZA SILVAGRACINETE DE CARVALHO CASTROHILRANIA SILVA GOSTAILZANIRA DA COSTA SANTOSIRACI DA CONCEICAO MOREIR~IRENILDE SALGUEIRO DE MELOIRIS NASCIMENTO NUNESISAILDE DA SILVA LIMAISARLENE RESPLANDES DA S MOTAJOAO BATISTA DA SILVA JRJOSE LOPES DO CARMOJOSE NILTON MOTA DE ARAUJOJULIA PIMENTEL FRANCOKAREN ZUILA PEREIRA SILVALUCELIA DA SILVA NASCIMENTOLUZIENE FRANCA MELOP~RCIONE DE SOUZA SILVAV~~IA ALVES MOREIRA~JL~IA CREZILDES NEVES DO CARMOP3ffiIADA CONCEICAO DA S DE SOUSA~~RIA DA PAZ SILVA SANTANA~~RIA DE ALMEIDA BARBOSA
Evento:Órgão:Setor:
00008170004600000806000001830006998000369700000510000698
002055900003450000795800266100227480007013
Il0337" 027 4 7
00227560007021002314000227800000841000085000002210022799000027200000600000752000463400036700022802.4596
~2547000071290004561100434480026580007773800266200007010002860000058200052150007510
SECRETARIA DE SAÚDEVILA CANADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDAlMA
de 2Normal
Ref Valor1 20,241 18,621 18,621 19,331 19,511 18,621 18,621 19,511 18,621 18,621 18,621 18, 621 18, 621 18,621 18, 621 18,271 21,051 31,751 18,621 18,621 19,551 18,621 19,511 45,621 19,081 18,621 19,151 18,621 19,51
Total Setor: 1.429,01Total Órgão: 1.429,01
Total do Evento: 1.429,01
Página 2Usuário: wekemia Folha: N - Folha
P/EVENTO Competência: Outubro de 20172017 10
MARIA DE JESUS LI~A SOUSAMARIA DO SOCORRO BATISTA SILVAMARIA EUSILENE TAVORA DOURADO~~IA GORETH DOS SA~TOS FREITAS COSTA~JffiIAHULDA LOPES DOS SANTOS~ARIA ISADALVA DE M SOUSAMARIA JOSE DOS SANTOS SOUSAMARIA JOSE OLIVEIRAY~~RIA LII1A SILVA~ARIA LUCIMAR JORGE MACIELMARIA LUIZA SOUZA SILVA~ARIA MENDES DA SILVA COSTA~ARIA N1LVONE L~MA DA SILVAV~~IA REL~~ SANTOS FERREIRA~ARIA REMI DE SOUSA ARAUJOMARIA RITA SALGUEIRO DE MELO~~RIA RITA SI~~O 81LIO~ARINALVA MOURA SILVANILVANIA SILVA FRANCOODALIA BATISTA CARNEIROOL1RIA MARIA DO ESPIRITO SANTO DE ARAÚJORAIMUNDA ALVES 3ERNARDORAIMUNDA AVELINO COSTARP.IMUNDA CARVALHO ROSARAIMUNDA MOREIRA BORGESRITA PINTO MILHOMEMSABRINA NOGUEIRA RODRIGUESTELV~ SOUSA MIRANDAVANIA GOMES DE SANTANA
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDESISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTORELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO -
339 - MENS. SINTRASEMBAC1 - SEC DE SAÚDE10055 - AUX. ENFERMAGEM
Funcionário
Evento:Órgão:Setor:Matrícula
Total de Vínculos: 72
de Vínculos: 72de Vínculos: .72
00254880005207000073600075360000108000514200037940002844000008600002560000779000063900038080002828
•0647~~254610004553000057400000430002798000378600000350000230000716100001590000191800265700027390004537
SECRETARIA DE SAUDEVILA CANADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDA/MA
•
•
.GovConta CAIXA
Comprovante de Remessa de TEDvia GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros
Nome: FM$ BARRA DO COR FNSBLMAC
Conta Origem: 0765/006/00624003-]
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
CPF/CNPJ: 10.452.044/0001-06
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino: 0782/21208-3
Tipo de Conta: 01 • Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome: SINTRASEMBAC
CPFjCNPJ 11.923.285/0001-59
Valor: R$1,429,Ol
Valor da Tarifa: R$8,65
Finalidade lO-Crédito em Conta
Identificação da Operação: SINTRASEMBAC
Data de Débito: 04/12/2017
Data da Operação: 04/12/2017
Código da Operação: 00144184Chave de Segurança: ETVLSEPJZU9GPAM8
CPFs Autorizadores:81.265.713-4922.016.013-72
Operação realizada com sucesso •
https:llgovconta.caixa.gov.brlsigov/consultalpendenciall istal impri mir. do