Prefeitura Municipal de Caçador Usuário: Ana Paula Cardoso ... · 08/07/2020 3976 estimativa 2001 - gabinete do prefeito 11 - 3.3.90.39.19 100 - recursos ordinários 4046 - auto

Avenida Santa Catarina, 195 - Centro - 89.500-124 - Caçador/ SCCNPJ: 83.074.302/0001-31 http://www.cacador.sc.gov.br

Usuário:Ana Paula Cardoso de LimaChave de autenticação:1807-4596-439

Página

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão - Mensal/Diário - Completo1 /[email protected]

Prefeitura Municipal de Caçador

66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Caçador

397608/07/2020 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 1.151,17Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO QID-0793 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA NR 71195 E 71196. ORÇAMENTO NR 41463.

3977 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 173,90Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 POLIA DO ESCAPE PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO QID-0793 DO CONSELHO TUTELAR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 80601. ORÇAMENTO NR 41832.

3978 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.77 100 - Recursos Ordinários 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 8.700,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS NO ESTACIONAMENTO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ,ARQUIVO MORTO, CONSELHO TUTELAR E SINDICÂNCIA.

3979 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.05 100 - Recursos Ordinários 15402 - PREVEN MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1.600,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO PARA A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, AFIM DE DIMINUIR OS RISCOS ASSOCIADOS ÀS ATIVIDADES

PROFISSIONAIS DESEMPENHADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR/SC.3980 Estimativa 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.39.77 100 - Recursos Ordinários 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 5.220,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL, CULTIVO DE FLORES E CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL.

3981 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.77 100 - Recursos Ordinários 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 7.020,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS NA FABRICA DE TUBOS, MARCENARIA, ALMOXARIFADO E CAMERAS CFTV INFRAESTRUTURA.

3982 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 300 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 115,62Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIAS DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES À DILIGÊNCIAS POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.MEMORANDO Nº 11.442 e 11.431/2020.

3983 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.69 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 5,76Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO PLACA: MBS 5085 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

3984 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 77 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 123,53Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEÍCULO PLACA: MML 8705 DA GUARDA MUNICIPAL.

24.109,98Total do Dia:398509/07/2020 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 123,53

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DO VEÍCULO PLACA: QHR 9275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

3986 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.19 101 - Recursos Próprios - Educação 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 488,80Objeto: Contratação de serviço para manutenção do veículos QIP 9844 - orçamento 129879 - requisição nº 161/2020 - Meta PME- 2.0

3987 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.30.39 101 - Recursos Próprios - Educação 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 1.340,44Objeto: Contratação de peças para manutenção do veículos QIP 9844 - orçamento 129879 - requisição nº 161/2020 - Meta PME- 2.0

3988 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.19 101 - Recursos Próprios - Educação 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 244,40Objeto: Contratação de serviço para manutenção do veículos QIP 1364 - orçamento 130008 - requisição nº 164/2020 - Meta PME- 2.0

3989 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.30.39 101 - Recursos Próprios - Educação 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 225,60Objeto: Aquisição de peças para manutenção do veículos QIP 1364 - orçamento 130008 - requisição nº 164/2020 - Meta PME- 2.0

3990 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.19 101 - Recursos Próprios - Educação 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 733,20Objeto: Contratação de serviço para manutenção do veículos QIV 1886 - orçamento 129880 - requisição nº 165/2020 - Meta PME- 2.0

3991 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.30.39 101 - Recursos Próprios - Educação 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 2.639,52Objeto: Contratação de peças para manutenção do veículos QIV 1886 - orçamento 129880 - requisição nº 165/2020 - Meta PME- 2.0

3992 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.30.39 101 - Recursos Próprios - Educação 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 199,95Objeto: Aquisição de peças para manutenção do veículos MLZ 2419 - orçamento 130169 - requisição nº 167/2020 - Meta PME- 2.0.

3993 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 1407 - BRESSAN AUTOPECAS LTDA 1.506,69Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MERCEDES MIR-2529 2010 (180496/ 180489)

3994 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 108 - 3.3.90.30.24 136 - Salário-Educação 13911 - HARMONIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23.010,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRAMA SINTÉTICA para área de lazer na EMEB Nossa Senhora Salete - requisição nº 176 /2020 - META PME 7 - Estratégia 7.15

3995 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.39.81 100 - Recursos Ordinários 1871 - BANCO DO BRASIL SA 10,45Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA, CFME EXTRATO ANEXO C/C 49057-1 JASC/2018.

3996 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 2504 - PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTDA 966,44Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD 406 MÁQ-66 2010 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS DATADO EM 01/07/2020.

3997 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 2504 - PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTDA 1.236,11Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RD 406 MÁQ-74 2014 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS DATADO EM 01/07/2020.

3998 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 78 - 3.3.90.30.39 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 2310 - ACESSORIOS RIBEIRO LTDA - ME 5.150,00Objeto: Aquisição de uma capota de fibra para a strada

3999 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 78 - 3.3.90.39.19 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 781,20Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QJI 4627.

4000 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.17 100 - Recursos Ordinários 7095 - REFRILAR REFRIGERACAO LTDA 960,00Objeto: MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO AUDITÓRIO (CONSERTO NA PLACA E CODIFICAÇÃO DE CONTROLE) E RECEPÇÃO DO GABINETE (BOMBA DE DRENAGEM 220V) CONFORME ORÇAMENTO N°601, 602 E 605

4001 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 4836 - COOPERATIVA AGROIND. DOS PROD. DE HORTIF(COOPER 760,00Objeto: AQUISIÇÃO DE NITROCAP SACOS COM 50KG, PARA SUPRIR OS MESMOS 400KG DO ADUBO 20-10-20, POIS NÃO HAVERÁ PERDA DE NUTRIENTES E O APROVEITAMENTO DESTE É MELHOR QUE UM ADUBO PROTEGIDO.



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4002 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.20 100 - Recursos Ordinários 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 687,00

Objeto: Contratação de empresa para serviço de instalação elétrica do motor da Usina de Asfalto da Secretaria de Infraestrutura.

4003 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.26 100 - Recursos Ordinários 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 232,52Objeto: Aquisição de materiais para instalação elétrica do motor da Usina de Asfalto da Secretaria de Infraestrutura.

4004 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.04 100 - Recursos Ordinários 5724 - OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES 2.550,00Objeto: AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS DESIGNADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR/SC

4005 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.99 100 - Recursos Ordinários 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 359,32Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.

4006 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 2504 - PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTDA 161,62Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇA ( PASTILHA DE FREIO ) PARA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

4007 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 6201 - IMOVEIS ZARDO LTDA- EPP 500,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL QUE ABRIGA A FEIRA DO PRODUTOR RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA DOC EM ANEXO.

4008 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 28 - GEOVANI ERLEI FAVERO - ME 500,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL QUE ABRIGA A FEIRA DO PRODUTOR RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA DOC EM ANEXO.

4009 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.36.99 100 - Recursos Ordinários 13584 - JONAS EDUARDO VELASQUES 500,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL QUE ABRIGA A FEIRA DO PRODUTOR RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA DOC EM ANEXO.

4010 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 1.861,20Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO 2007 PLACA: MGS-5432 (130401)

4011 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 855,40Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO 2007 PLACA: MGS-5432 (130401)

4012 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 70 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902 556,50Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDO E AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, FECHADURAS E CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

DE CAÇADOR/SC4013 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 59 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 256,47

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DECAÇADOR/SC, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO AEROPORTO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 2044464014 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.99 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 13250 - ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 2.920,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA A QUADRA DA PRAÇA VILA NOVA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DEACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 95731.4015 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 2.003,75

Objeto: AQUISIÇÃO DE GRAMAS DO TIPO ESMERALDA E SERVIÇOS DE PLANTIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA A PRAÇA DA CARROÇA E RÓTULA DE CALMON, CONFORME SOLICITADO PELAGERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC. CONFORMESOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 0957354016 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.99 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 5.725,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE GRAMAS DO TIPO ESMERALDA E SERVIÇOS DE PLANTIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA A PRAÇA MARIA LUIZA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIAMUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC. CONFORME SOLICITAÇÃODE COMPRA Nº 0957354017 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.99 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 4.580,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE GRAMAS DO TIPO ESMERALDA E SERVIÇOS DE PLANTIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA A PRAÇA DO ALTO BONITO, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPALDE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DECOMPRA Nº 0957354018 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 58 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 255,61

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DECAÇADOR/SC, PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CONFOMRE ORÇAMENTO Nº 2037344019 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 58 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 219,20

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DECAÇADOR/SC, PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E RUAS, CONFORME ORÇAMENTO Nº 2038224020 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 58 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.026,03

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DECAÇADOR/SC, PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS E REFORMA DE PRAÇAS, CONFORME ORÇAMENTO Nº 2045394021 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 14811 - DE CESARO E KASECTARI LTDA 1.720,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS VETERINÁRIOS DESTINADOS AO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL MARIA ALVES, PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS DE RUA OU PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, EMSITUAÇÃO DE SOFRIMENTO E RISCO À VIDA4022 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.19 101 - Recursos Próprios - Educação 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 977,60

Objeto: Contratação dee serviços para manutenção mecânica para veículos CAMINHÃO MAI 2411 - orçamento - 128249 requisição nº 53/2020 - Meta PME- 2.13

4023 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.30.39 101 - Recursos Próprios - Educação 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 3.703,60Objeto: Aquisição de peças para manutenção mecânica para veículos CAMINHÃO MAI 2411 - orçamento - 128249 requisição nº 53/2020 - Meta PME- 2.13

4024 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14552 - DARCI DOS SANTOS PONTES 300,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

4025 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14552 - DARCI DOS SANTOS PONTES 400,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADO AO GABINETE.



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4026 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.81 100 - Recursos Ordinários 1871 - BANCO DO BRASIL SA 20,90

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFAS BANCÁRIAS EXTRATO C/C 3896-2.

4027 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 180 - 3.3.90.30.99 111 - Convênio de Trânsito - Civil 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 658,30Objeto: Aquisição de Escada de alumínio telescópica MOR para a Delegacia de Polícia Civil de Caçador.

4028 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.81 100 - Recursos Ordinários 2990 - COOPERAT. DE CRÉDITO- LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 180,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFAS BANCÁRIAS CFME EXTRATOS - SICOOB

4029 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.26 100 - Recursos Ordinários 15584 - ADRIANO LUIZ CAPOANI DE MOURA 720,80Objeto: AQUISIÇAO DE PEÇA PARA CONSERTO DOS RAMAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.

4030 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.39.17 100 - Recursos Ordinários 15584 - ADRIANO LUIZ CAPOANI DE MOURA 610,00Objeto: PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO DOS RAMAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.

4031 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 54 - 3.3.90.30.51 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 354,31Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA

MANUTENÇÃO NA AVENIDA ENGENHEIRO LOURENÇO FAORO, EM FRENTE A CASA DO ÔNIBUS, CONFORME ORÇAMENTO Nº 2044004032 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 94,41

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃONA RÓTULA DA TRANSRODACE, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXAECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC. CONFORME ORÇAMENTO Nº 2045824033 Global 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.99 100 - Recursos Ordinários 6664 - GS COMERCIAL CAÇADOR LTDA - EPP 3.500,00

Objeto: Aquisição de 800 metros de Lona Plástica Preta 4 x100 e 300 metros de Lona Plástica Preta 6x100 para a Secretaria de Infraestrutura em razão do Ciclone Bomba que atingiu o município de Caçador, materiais entregues a moradores com danos emsua residência e diretamente a Defesa Civil do município.4034 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 32.194,72

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – CBUQ, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA REPERFILAMENTO DA RUA JARAGUÁ DO SUL (EXTENSÃO APROXIMADA DE 115 METROS), CONFORMESOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4035 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 35.992,61

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – CBUQ, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA ITAPIRANGA (EXTENSÃO APROXIMADA DE 165 METROS), CONFORMESOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4036 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 46.626,06

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – CBUQ, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA NARCISO BASSO (EXTENSÃO APROXIMADA DE 135 METROS), CONFORME SOLICITADOPELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4037 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 32 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14552 - DARCI DOS SANTOS PONTES 125,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADO PARA A DEFESA CIVIL.

4038 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 50 - 3.3.90.30.51 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.094,31Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE

CAÇADOR/SC, PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS E TACHÕES DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME ORÇAMENTO Nº 2038204039 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 185 - 3.3.90.30.39 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 14614 - R.K KASCZUK & CIA LTDA - ME 2.000,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 245/70R16 DESTINADO A POLICIA MILITAR DE CAÇADOR/SC: 4,00 UNIDADE DE PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004922/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN20881.ATRAVES DE CONVENIO DE RADIO PATRULHA RIUDOS, ENTRE O MUNICIPIO DE CAÇADOR E A POLICIA MILITAR.4040 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 47 - 4.4.90.51.91 100 - Recursos Ordinários 15558 - RA PAVIMENTAÇÕES LTDA 14.917,20

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS PARA INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE MEIO FIO NAS RUAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITAÇÃODE COMPRA Nº 095739.4041 Global 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 2514 - IRRIGABRÁS COMÉRCIO DE MÁQUINAS CAÇADOR LTDA 272,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE BICO LEQUE PLÁSTICO E CONECTOR "T" PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CP-2100 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

4042 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.17 101 - Recursos Próprios - Educação 7931 - HIDRAULICOS FENILI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 400,00Objeto: Contratação de serviço especializado para conserto de cabeçote do compressor da marcenaria - requisição nº 183/2020 -META PME 19.17

4043 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.30.99 101 - Recursos Próprios - Educação 2678 - HIDRAULICOS FENILI COM DE EQUIP LTDA - ME 1.078,40Objeto: Aquisição de peças para conserto de cabeçote do compressor da marcenaria - requisição nº 182/2020 -META PME 19.17

4044 Estimativa 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.30.44 100 - Recursos Ordinários 56 - EVALDO MARTIN SCHULZE & CIA LTDA 250,00Objeto: Aquisição de 01 placa em chapa de ACM, com dois postes de madeira pintada e instalada próximo ao Museu, indicando local de Turismo.

4045 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 108 - 3.3.90.30.51 136 - Salário-Educação 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10.000,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS, ESQUADRIAS, VIDROS E ACESSÓRIOS, MADEIRAS E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL -

SINAPI- para Fechamento de ginásios e manutenção das Escolas e Creches Municipais - requisição nº 161/2020-META PME 19.174046 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 78 - 3.3.90.39.19 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 14552 - DARCI DOS SANTOS PONTES 360,00

Objeto: Lavagem das motocicletas da guarda municipal.

4047 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 363 - 4.4.90.52.48 189 - Alienações de Bens - Outros 15110 - DE MARCO LTDA 74.900,00Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA INTERNA N° 097888.: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP

UTILITÁRIO CABINE DUPLA TIPO F, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS CIN11036.; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJNº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000074/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN057784048 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.16 100 - Recursos Ordinários 13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902 28,50



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINDOS A TESOURARIA E TOPOGRAFIA CONFORME REQUISIÇÃO 80613

4049 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 96 - 3.1.90.11.43 101 - Recursos Próprios - Educação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 774,87Objeto: FOLHA COMPLEMENTAR 03/2020.

4050 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 301 - 3.3.90.93.02 100 - Recursos Ordinários 15862 - MAICON FACCIONI DE MELLO 529,67Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE ISSQN CONSTRUÇÃO CIVIL DEVIDO A OBRA NÃO EXECUTADA.PROTOCOLO Nº 12.858/2020.

4051 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 308 - 3.3.90.39.81 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 1871 - BANCO DO BRASIL SA 17.364,69Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO BANCÁRIO - 33015-9 MULTAS

4052 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 21 - 3.3.90.30.01 100 - Recursos Ordinários 9824 - STANG & STANG LTDA 744,00Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.

4053 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.30.99 100 - Recursos Ordinários 526 - FARMACIA SAGRADO CORACAO LTDA - EPP 897,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 3 TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO ( MEDE TEMPERATURA CORPORAL)PARA A PREFEITURA DE CAÇADOR.

4054 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 301 - 3.3.90.93.02 100 - Recursos Ordinários 15351 - SEBASTIÃO XAVIER DE OLIVEIRA 7.408,66Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DA RUA ANTONINA GLUSZCZACK,HAJA VISTA QUE A OBRA NÃO FOI REALIZADA.PROTOCOLO Nº 10.986/2020.

327.323,56Total do Dia:405510/07/2020 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.30.26 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 344,34

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE LUZES NA FRENTE DA PREFEITURA CONFORME ORÇAMENTO 296324.

4056 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.30.26 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.104,05Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO ARQUIVO DA PREFEITURA CONFORME ORÇAMENTO NR 296325.

4057 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 300 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 43,70Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIAS DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES À DILIGÊNCIAS POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.MEMORANDO Nº 11.504 /2020.

4058 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.81 100 - Recursos Ordinários 7656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 59,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TARIFAS BANCÁRIAS CFME EXTRATO 439-1.

4059 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.77 100 - Recursos Ordinários 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 1.740,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O AEROPORTO.

4060 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 300 - 3.3.90.91.15 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 1.579,04Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF RPV NOS AUTOS Nº 5000016-04.2011.8.24.0012 - EXEQUENTE :EDSON SOUZA CARNEIRO.MEMORANDO Nº 11.484/2020.

4061 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 300 - 3.3.90.91.15 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 952,16Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF RPV NOS AUTOS Nº 50000168-76.2016.8.24.0012 - EXEQUENTE :EDSON SOUZA CARNEIRO.MEMORANDO Nº 11.498/2020.

4062 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 300 - 3.3.90.91.15 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 1.136,49Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF RPV NOS AUTOS Nº 5000837-27.2019.8.24.0012 - EXEQUENTE :OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS.MEMORANDO Nº 11.486/2020.

4063 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 185 - 3.3.90.30.01 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 9824 - STANG & STANG LTDA 19,10Objeto: AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A POLICIA MILITAR - RUIDOS CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO.

4064 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 185 - 3.3.90.30.24 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.165,33Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA O 15ºBPM CONFORME ORÇAMENTO DA EMPRESA UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ATRAVES DE CONVENIO DE CAVALARIA ENTRE O MUNICIPIO DE

CAÇADOR E A POLICIA MILITAR.4065 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.30.16 101 - Recursos Próprios - Educação 6710 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 18.569,70

Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (PERÍODO DA PANDEMIA) - REQUISIÇÃO Nº 168/2020 : 141,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COMELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COMDADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CÓDIGO DE LICENÇA IMPRESSOS NA EMBALAGEM. CAIXA COM 10 RESMAS. (CIM4041); LICITAÇÃO COMPARTILHADAREALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2019 - CINCATARINA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN02686- "COVID-19"4066 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 300 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 86,01

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF AUTOS Nº 0900141-22.2017.8.24.0012 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA RÉU : MUNICÍPIO DE CAÇADOR.

4067 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 17 - 3.3.90.39.19 10 - Recursos Vinculados ao PROCOM 14552 - DARCI DOS SANTOS PONTES 275,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADO AO PROCON.

4068 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.11 100 - Recursos Ordinários 9 - ADELVO BASQUERA E CIA LTDA - EPP 645,00Objeto: AQUISIÇÃO DE AGENTE EXTINTOR (PQS) PARA UTILIZAÇÃO NO, AEROPORTO DR. CARLOS ALBERTO DA COSTA NEVES CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR41928.

4069 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 35 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 73,40Objeto: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2020.

4070 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 35 - 3.1.90.16.99 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 85,00Objeto: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2020.

4071 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 148 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 315,84Objeto: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2020.

4072 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 75 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 428,46Objeto: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2020

Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

4073 Ordinário 2008 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 161 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 330,71



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2020


4074 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 103 - 3.1.90.11.51 119 - Transferências do FUNDEB - 40% 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 40,47Objeto: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2020


4075 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 96 - 3.1.90.11.01 101 - Recursos Próprios - Educação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 170,00Objeto: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2020




4077 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.30.01 100 - Recursos Ordinários 9824 - STANG & STANG LTDA 1.060,50Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA



4079 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.30.01 100 - Recursos Ordinários 180 - SAULO SPEROTTO 150,00Objeto: Solicita adiantamento de Comustível no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em virtude do deslocamento nos dias 08 e 09 de julho de 2020, com destino a Florianopolis para reuniões junto a ALESC, Tribunal de Contas, Secretaria da

Saude para tratar assuntos pertinentes a Adminsitração pública.4080 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.41 100 - Recursos Ordinários 180 - SAULO SPEROTTO 70,41

Objeto: Solicita adiantamento no valor de R$ 70,41 (setenta reais e quarenta e um centavos), para pagamento dealimentação, em virtude do deslocamento nos dias 08 e 09 de julho de 2020, com destino a Florianopolis para reuniões junto a ALESC,Tribunal de Contas, Secretaria da Saude para tratar assuntos pertinentes a Adminsitração pública.4081 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.80 100 - Recursos Ordinários 180 - SAULO SPEROTTO 211,51

Objeto: Solicita adiantamento no valor de R$ 211,51 (duzentos e onze reais e cinquenta e um centavos), para pagamento de hospedagem, em virtude do deslocamento nos dias 08 e 09 de julho de 2020, com destino a Florianopolis para reuniões junto aALESC, Tribunal de Contas, Secretaria da Saude para tratar assuntos pertinentes a Adminsitração pública.4082 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.33.99 100 - Recursos Ordinários 180 - SAULO SPEROTTO 73,50

Objeto: Solicita adiantamento no valor de R$ 73.50 (setenta e três reais e cinquenta centavos), para pagamento de estacionamento e pedágido, em virtude do deslocamento nos dias 08 e 09 de julho de 2020, com destino a Florianopolis para reuniõesjunto a ALESC, Tribunal de Contas, Secretaria da Saude para tratar assuntos pertinentes a Adminsitração pública.4083 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 108 - 3.3.90.39.77 136 - Salário-Educação 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 55.680,00

Objeto: Contratação de alarme de monitoramento para as escolas e creches da Rede Municipal -

4084 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 108 - 3.3.90.39.77 136 - Salário-Educação 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 106.800,00Objeto: Contratação de monitoramento 24 Horas vigilante presencial para as escolas Maria Luiza - Ulysses - Hilda Granemann - requisição nº 172/2020

4085 Estimativa 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.39.77 100 - Recursos Ordinários 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 25.420,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA , DEPOSITO MUSEU, MUSEU, CEU ANEXO CAIC, FUNDAÇÃO DA CULTURA, ESTAÇÃO OFICINAS E CFTVS PISTA OLIMPICA, CASA DA

CULTURA, ESTAÇÃO, MUSEU E GINÁSIO ESTADUAL.4086 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 54 - 3.3.90.39.77 100 - Recursos Ordinários 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 82.560,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CFTV AEROPORTO E VIGILÂNCIA AEROPORTO.

4087 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.77 101 - Recursos Próprios - Educação 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 56.760,00Objeto: Contratação de CFTV - video monitoramento para as escolas e creches da Rede Municipal - requisição nº 173/2020

4088 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.77 101 - Recursos Próprios - Educação 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 4.620,00Objeto: Contratação de CFTV - video monitoramento (CEU - Centro de educação unificado) - Depósito - requisição nº 174/2020

4089 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 368 - 4.5.90.93.01 189 - Alienações de Bens - Outros 15882 - RUBIA ROSSETTI OGIBOWSKI MINGOTTI 12.971,20Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRENO URBANO MEDINDO 81,07 m²,PERTENCENTES A UMA ÁREA MAIOR DE 1.058,00 m²,LOCALIZADA NA RUA FERNANDO MACHADO ESQUINA COM RUA ELIAS

ABDALA,OBJETO DE MATRÍCULA Nº 6032 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA,DE PROPRIEDADE DE SANTO DOMINGOS ROSSETTI E HERDEIROS CONFORME DECRETO Nº 7.920 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.PROTOCOLO Nº4090 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 368 - 4.5.90.93.01 189 - Alienações de Bens - Outros 15883 - MARLI CELESTINA ROSSETTI GAST 12.971,20

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRENO URBANO MEDINDO 81,07 m²,PERTENCENTES A UMA ÁREA MAIOR DE 1.058,00 m²,LOCALIZADA NA RUA FERNANDO MACHADO ESQUINA COM RUA ELIASABDALA,OBJETO DE MATRÍCULA Nº 6032 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA,DE PROPRIEDADE DE SANTO DOMINGOS ROSSETTI E HERDEIROS CONFORME DECRETO Nº 7.920 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.PROTOCOLO Nº4091 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 368 - 4.5.90.93.01 189 - Alienações de Bens - Outros 15885 - MARLEI APARECIDA ROSSETTI PREVIDENTE 12.971,20

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRENO URBANO MEDINDO 81,07 m²,PERTENCENTES A UMA ÁREA MAIOR DE 1.058,00 m²,LOCALIZADA NA RUA FERNANDO MACHADO ESQUINA COM RUA ELIASABDALA,OBJETO DE MATRÍCULA Nº 6032 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA,DE PROPRIEDADE DE SANTO DOMINGOS ROSSETTI E HERDEIROS CONFORME DECRETO Nº 7.920 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.PROTOCOLO Nº4092 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 368 - 4.5.90.93.01 189 - Alienações de Bens - Outros 15884 - MOIRA AMELIA ROSSETTI CAMILO 12.971,20

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRENO URBANO MEDINDO 81,07 m²,PERTENCENTES A UMA ÁREA MAIOR DE 1.058,00 m²,LOCALIZADA NA RUA FERNANDO MACHADO ESQUINA COM RUA ELIASABDALA,OBJETO DE MATRÍCULA Nº 6032 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA,DE PROPRIEDADE DE SANTO DOMINGOS ROSSETTI E HERDEIROS CONFORME DECRETO Nº 7.920 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.PROTOCOLO Nº4093 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 368 - 4.5.90.93.01 189 - Alienações de Bens - Outros 15886 - ANDRÉA MARION ROSSETTI CINTRA 12.971,20

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRENO URBANO MEDINDO 81,07 m²,PERTENCENTES A UMA ÁREA MAIOR DE 1.058,00 m²,LOCALIZADA NA RUA FERNANDO MACHADO ESQUINA COM RUA ELIASABDALA,OBJETO DE MATRÍCULA Nº 6032 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA,DE PROPRIEDADE DE SANTO DOMINGOS ROSSETTI E HERDEIROS CONFORME DECRETO Nº 7.920 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.PROTOCOLO Nº4094 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 1.861,20

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO 2007 PLACA: MGS-5432 (130401)

4095 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 855,40Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO 2007 PLACA: MGS-5432 (130401)



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4096 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.01 100 - Recursos Ordinários 9824 - STANG & STANG LTDA 25.500,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

4097 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 49 - 3.3.90.30.01 139 - Fundo Especial do Petróleo e Compensação Financeira pela 9824 - STANG & STANG LTDA 7.644,60Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

4098 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 49 - 3.3.90.30.01 139 - Fundo Especial do Petróleo e Compensação Financeira pela 9824 - STANG & STANG LTDA 27.208,17Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM), PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

4099 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 49 - 3.3.90.30.01 139 - Fundo Especial do Petróleo e Compensação Financeira pela 9824 - STANG & STANG LTDA 32.290,71Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

4100 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 2.544,61Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MFN-9348 2007 (8003)

4101 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 967,20Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MFN-9348 2007 (8003)

4102 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 1407 - BRESSAN AUTOPECAS LTDA 4.106,46Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: HR CABINE DUPLA OKG-9096 (47151)

4103 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 1407 - BRESSAN AUTOPECAS LTDA 1.380,00Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: HR CABINE DUPLA OKG-9096 (47151)

4104 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 4836 - COOPERATIVA AGROIND. DOS PROD. DE HORTIF(COOPER 900,00Objeto: Aquisição de Uréia 10 sacos com 50kg para manutenção da grama do Estádio Municipal.

4105 Estimativa 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 4.462,76Objeto: Aquisição de peças para manutenção dde Caminhão Ford Cargo placa MLN-8139 ano 2011.

4106 Estimativa 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 1.833,00Objeto: Mão de obra manutenção do veículo Caminhão Ford Cargo placa MLN-8139, ano 2011.

4107 Estimativa 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 166 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 1.360,00Objeto: AQUISIÇÃO DE ACRILICOS COM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO NO SETOR DE APOIO AO EMPREENDEDOR CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.

4108 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 300 - 3.3.90.91.02 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 179.254,92Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PRECATÓRIO Nº 00028247720198240500 REF PROCESSO Nº 0004028-93.2004.8.24.0012-02 BENEFICIÁRIO: OLIVEIRA & ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS.

4109 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 300 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 93,81Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIAS DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES À DILIGÊNCIAS POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.MEMORANDOS Nº 11.643 e 11.651/2020.

4110 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.01 100 - Recursos Ordinários 14925 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA 10.800,00Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de informativos técnicos mensais "on line"

4111 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 301 - 3.3.90.93.02 100 - Recursos Ordinários 15891 - CÉLIA CARMEN FENDT 81,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE HABITE-SE REFERENTE AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 835/1998,DEVIDO O MESMO NÃO TER SIDO EMITIDO E POR NÃO HAVER MAIS INTERESSE PELA

PARTE DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL.PROTOCOLO Nº 13.734/2019.4112 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 301 - 3.3.90.93.02 100 - Recursos Ordinários 15894 - LUIZ ANTONIO BALDO 28,12

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE IPTU 2019 PAGO INDEVIDAMENTE RELATIVO AO IMÓVEL Nº 001.06.028.0431,O QUAL ESTÁ EM NOME DE JOAO CARLOS MARTINS.PROTOCOLO Nº 23.426/2019.

4113 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.24 100 - Recursos Ordinários 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2.265,00Objeto: CONFECÇÃO DE OUTDOOR FACE ÚNICA, LAYOUT E ARTE FINAL, NO FORMATO 8 X 3M, PARA INFORMAÇÕES SOBRE O COVID-2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA INTERNA N° 057066.

4114 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.39.48 100 - Recursos Ordinários 14126 - CLEUNICE GILIOLI BECKER 1.224,00Objeto: REEMPENHO DO EMPENHO Nº 6485/2019 - CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS LIVRES EM EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR E NOS

QUINTAIS SOCIAIS4115 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.07 100 - Recursos Ordinários 5227 - RESTAURANTE E MARMITARIA CACHOEIRA LTDA ME 6.200,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MARMITAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AO CEMITÉRIO.

4116 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.937,05Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA, INSTALAÇÕES MELHORIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CEMITÉRIO, E BEM ESTRA ANIMAL ( CBA ), CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.

4117 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 78 - 3.3.90.39.19 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 14481 - ANI CRISTINA SCHULZ FARY 04162531994 1.604,00Objeto: AQUISIÇÃO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL.

4118 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 308 - 3.3.90.30.99 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 11050 - SINACOM IND. E COM. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA- 18.936,68Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE

CAÇADOR-SC4119 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.48 100 - Recursos Ordinários 14925 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA 950,00

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF (TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL) INSCRIÇÕES DE LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA, KALLAYANA ZANCH BELLO, JUCIELE GRANEMANN, SANDRA MARA AMADORI, ELIANE FÁTIMA ESTANISLOWSKINO CURSO: A COVID19, A LC 173 E O IMPACTO NA ÁREA DE PESSOAL - EAD.

766.418,05Total do Dia:412013/07/2020 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 72.011,10

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – CBUQ, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA REPERFILAMENTO DA RUA MAFRA (EXTENSÃO APROXIMADA DE 226 METROS), CONFORME SOLICITADO PELAGERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4121 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 36.047,60



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – CBUQ, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA REPERFILAMENTO DA RUA JOÃO FORESTI E CRUZAMENTO COM ALEXANDRE PEGORARO (EXTENSÃO

APROXIMADA DE 130 METROS), CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXAECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4122 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 19.202,96

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – CBUQ, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TUPI (EXTENSÃO APROXIMADA DE 750 METROS), CONFORME SOLICITADO PELAGERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4123 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 16.899,64

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – CBUQ, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AIMORÉ (EXTENSÃO APROXIMADA DE 750 METROS), CONFORME SOLICITADO PELAGERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4124 Global 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 47 - 4.4.90.51.98 100 - Recursos Ordinários 14810 - ENGEMENE ENGENHARIA E OBRAS EIRELI 29.835,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA DA EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JANGADA, DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAÇADOR E GENERAL CARNEIRO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR,CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.4125 Estimativa 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.18 100 - Recursos Ordinários 3864 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40,00

Objeto: MATERIAL A SER UTILIZADO PELA VETERINÁRIA ALINE MENDES LUCIANO PARA ATENDIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE PERTENCENTES A AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.: 100,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 20CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPOTRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NOMINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8429); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 4000/2020- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN186524126 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.51 100 - Recursos Ordinários 7439 - MOISÉS RIBEIRO DA SILVA- ME 2.367,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO NA CHANCHA DE LAÇO E PRA REPAROS DO BARRRACÃO HORTO.

4127 Estimativa 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.18 100 - Recursos Ordinários 3864 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67,50Objeto: MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL.: 500,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 5CC, COM BICO ROSCA LUER LOCK. FABRICADA EM

POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITAABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8431); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 4000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT20CIN186524128 Estimativa 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.18 100 - Recursos Ordinários 5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 262,50

Objeto: MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL.: 300,00 UNIDADE DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, COM AGULHA EM BISEL TRIFACETADO. CÂNULA EM BIOMATERIAL TEFLONOU POLIURETANO. ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DASAÚDE/ANVISA. (CIM8502); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 4000/2020 - CINCATARINA,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN182634129 Estimativa 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.18 100 - Recursos Ordinários 4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 350,00

Objeto: MEDICAMENTO A SER UTILIZADO NO PÓS OPERATÓRIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (CASTRAÇÃO).: 50,00 FRASCO DE CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9221); LICITAÇÃO COMPARTILHADAREALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN109294130 Estimativa 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.18 100 - Recursos Ordinários 15860 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA 130,00

Objeto: MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL.: 500,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 10CC, COM BICO ROSCA LUER LOCK. FABRICADA EMPOLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITAABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8427); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 4000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT20CIN201474131 Estimativa 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.18 100 - Recursos Ordinários 13142 - ISAMED MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME 291,00

Objeto: MATERIAL A SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL: 500,00 UNIDADE DE EQUIPO MULTIVIAS. COM DUAS VIAS E PINÇA CORTA-FLUXO DO TIPO CLAMP. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL, ESTÉRIL,ATÓXICO E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL. COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 18CM. EMBALAGEM UNITÁRIA QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DEESTERILIZAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8528); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 4000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN190994132 Estimativa 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.18 100 - Recursos Ordinários 1745 - PROMEFARMA REPRSENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 367,50

Objeto: MATERIAL A SER UTILIZADO NO PÓS OPERATÓRIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL.: 525,00 COMPRIMIDO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500 MG + 125 MG. (CIM9053);LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN11359

177.871,80Total do Dia:413315/07/2020 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 12978 - GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 6.086,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO DESIGNADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SENDO 13 M³ PARA UTILIZAÇÃO NA PONTE DA LINHA TAMANDUÁ DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAÇADOR E MACIEIRA, 3 M³ PARACONFECÇÃO DE MEIO FIO NA RUA ITÁ E 1 M³ PARA CONFECÇÃO DE MEIO FIO NA RUA ITAPIRANGA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4134 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 82 - 3.3.90.39.19 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 4774 - COLUSSI & CIA LTDA 50,00

Objeto: MANUTENÇÃO MECANICA NA VIATURA QJY-4667 DOS BOMBEIROS MILITAR CONFORME OFICIO N° 27.

4135 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 50 - 3.3.90.39.77 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 66.000,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CFTV INFRA (RUAS).

4136 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.30.99 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 13911 - HARMONIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4.968,75Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRAMA SINTÉTICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNÍCIPIO DE CAÇADOR/SC, PARA PARQUE INFANTIL MARIA LUIZA BARBOSA,

CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIODE CAÇADOR-SC, CONFORME ORÇAMENTO.4137 Global 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 7439 - MOISÉS RIBEIRO DA SILVA- ME 3.500,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS TAMPAS DA CARROCERIA DO CAMINHÃO MUCK PLACA MAN-1633 REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR, CONFORME ORÇAMENTOS.



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4138 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.10 101 - Recursos Próprios - Educação 14699 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE 74.280,00

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL E POLO PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR -SC.

4139 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.39.24 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 19.600,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, OUTDOOR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PONTOS DE ACESSO NO TRECHO DO PARQUE LINEAR, CONFORME SOLICITADO PELA

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC. CONFORMESOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 095735. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 066961.4140 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 54 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 326,17

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC,PARA PASSEIO DA BEIRA RIO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 204094.4141 Estimativa 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.39.77 100 - Recursos Ordinários 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 1.760,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA- CÂMERAS.

4142 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 370 - 3.3.90.30.28 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 15846 - CLAUDIA LARISSA FLORES 15.400,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS -requisição nº 177 /2020 -META PME 7 - Estratégia

7.26- "COVID-19"4143 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 370 - 3.3.90.30.28 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 3.690,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO USO DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PÚBLICA MUNICIPAL DE CAÇADOR/SC, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS -requisição nº 178 /2020 -META PME 7 - Estratégia 7.26- "COVID-19"4144 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 370 - 3.3.90.30.28 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 15844 - MULTI CLINICA CATARINA LTDA. 4.986,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS -requisição nº 178 /2020 -META PME 7 - Estratégia 7.26-"COVID-19"4145 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 370 - 3.3.90.30.28 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 15845 - E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA. 24.000,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS, PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS-requisição nº 180 /2020 -META PME 7 - Estratégia 7.26 -"COVID-19"4146 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 370 - 3.3.90.30.28 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 14804 - QUIMSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 13.750,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS - requisição nº 181/2020 -META PME 7 - Estratégia 7.26-"COVID-19"4147 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.51 100 - Recursos Ordinários 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 25.500,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA BICA CORRIDA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR/SC PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS CORRESPONDENTES AS ESTRADAS MUNICIPAIS DO INTERIOR.

4148 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 54 - 3.3.90.30.51 100 - Recursos Ordinários 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 27.000,00Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 01 DETISTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR/SC PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS SEM PAVIMENTAÇÃO, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO.

4149 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 47 - 4.4.90.51.91 100 - Recursos Ordinários 13250 - ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 2.000,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA A QUADRA DA PRAÇA VILA NOVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº

95733.4150 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 14585 - KAROLINE MORESCO - ME 9.329,31

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA GRADUADA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ITAPIRANGA (EXTENSÃO APROXIMADA DE 165 METROS), CONFORME SOLICITADOPELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.C4151 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 14585 - KAROLINE MORESCO - ME 3.268,62

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA GRADUADA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ITÁ (EXTENSÃO APROXIMADA DE 75 METROS), CONFORME SOLICITADO PELAGERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.C4152 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 47 - 4.4.90.51.91 100 - Recursos Ordinários 6772 - OTTIMIZZARE ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO 375,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PISO NA RÓTULA DE SAÍDA PARA LEBON RÉGIS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 095746

4153 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 47 - 4.4.90.51.91 100 - Recursos Ordinários 6772 - OTTIMIZZARE ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO 3.774,75Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM TIJOLO A VISTA PARA MURETA NA PARTE CENTRAL DA RÓTULA DA SAÍDA PARA LEBON RÉGIS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE

COMPRA Nº 0957464154 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.19 101 - Recursos Próprios - Educação 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 288,28

Objeto: Contratação de serviço para manutenção do veículos fiesta MHL 8456 - orçamento 130550 - requisição nº 97/2020 - Meta PME- 2.0

4155 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.30.39 101 - Recursos Próprios - Educação 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 548,70Objeto: Contratação de peças para manutenção do veículos fiesta MHL 8456 - orçamento 130550 - requisição nº 97/2020 - Meta PME- 2.0

4156 Global 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 47 - 4.4.90.52.38 100 - Recursos Ordinários 1157 - CAÇADOR COMÉRCIO DE MOTORES LTDA EPP 719,15Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DE SOLDA NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CONFORME ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Nº 0713894157 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 82 - 3.3.90.30.22 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 148,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PAPEL TOALHA BRANCO, DESTINADO AOS BOMBEIROS MILITAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA INTERNA N° 052501.

4158 Global 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.42 100 - Recursos Ordinários 674 - CASAS DOS PARAFUSOS CAÇADOR LTDA 45,69Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DE SOLDA NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CONFORME ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Nº 0713914159 Global 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 47 - 4.4.90.52.38 100 - Recursos Ordinários 9817 - LUHRS INDÚSTRIA E COM. PRODUTOS METALÚRGICOS 4.059,99

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DE SOLDA NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CONFORME ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO DE COMPRANº 0713884160 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.30.51 101 - Recursos Próprios - Educação 14311 - RONDIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP 780,00

Objeto: Aquisição de paver para reparos do passeio público em torno da EMEB Hilda Granemann de Souza -requisição nº191 /2020-META PME 19.17

4161 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.30.99 101 - Recursos Próprios - Educação 8404 - TERRANÁLISES LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS 134,00



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: Aquisição de pacote de potabilidade para exame de controle de qualidade da água do poço EMEB CASTELHANO - DESPESA 98 - meta 7

4162 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.77 100 - Recursos Ordinários 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 12.000,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE PRESENCIAL 24 HORAS PARA O TIRO DE GUERRA. CONFORME REQUISIÇÃO 67535

4163 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14481 - ANI CRISTINA SCHULZ FARY 04162531994 510,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PARA A CAMINHONETE MEP-0959 DO TIRO DE GUERRA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 57105.

4164 Estimativa 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.39.77 100 - Recursos Ordinários 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 1.740,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS NO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL.

4165 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 108 - 3.3.90.30.51 136 - Salário-Educação 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 520,00Objeto: Aquisição de pedra para manutenção das escolas e creches municipais - Meta 19.17 - DESPESA 108

4166 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 301 - 3.3.90.93.02 100 - Recursos Ordinários 13909 - LILI TURKE 108,05Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TITULO DE IPTU 2019 NOS TERMOS DO ARTIGO 101 CTM.PROTOCOLO Nº 19.629/2019.

331.246,46Total do Dia:416716/07/2020 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 186 - 4.4.90.52.12 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 14376 - AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - 1.767,08

Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS DESTINADO A RADIO PATRULHA DA POLICIA MILITAR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 92723.: 1,00 UNIDADE DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU/H, CICLOQUENTE / FRIO, COM CONTROLE REMOTO, SAÍDA DE AR FRONTAL HORIZONTAL, ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. INSTALAÇÃO NÃO INCLUSA. (CIM6384); LICITAÇÃO COMPARTILHADAREALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0053/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2019 - CINCATARINA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN238534168 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 108 - 3.3.90.40.01 136 - Salário-Educação 14845 - ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA 47.330,66

Objeto: CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA e SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ALOCAÇÃO DOS SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4169 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 78 - 3.3.90.30.99 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 2991 - MUGGI UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA- ME 1.096,00Objeto: Aquisição de 2 maleta para transporte dos armamento 40mm, e óleo para manutenção das mesmas

4170 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.39.24 100 - Recursos Ordinários 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 589,72Objeto: AQUSIÇÃO DE PLOTAGEM NO VEICULO RANGER REFERENTE A IDENTIFICAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

4171 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 109 - 4.4.90.52.99 136 - Salário-Educação 2817 - VANDERLEI JOSE RAMOS CORREA & CIA LTDA 5.500,00Objeto: Aquisição de toldo com estrutura com pintura e montagem na EMEB Nossa Senhora Salete -requisição nº192 /2020-META PME 19.17- DESPESA 109

4172 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 78 - 3.3.90.30.99 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 15900 - SILVIO VINICIUS FONSECA DE ARAUJO 08275965705 1.200,00Objeto: Aquisição de kit para treinamento de cães farejadores.

4173 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 78 - 3.3.90.39.48 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 15901 - SIMONI LOHMANN DA SILVA 94510083904 6.000,00Objeto: Curso de cinotecnia, para treinamento e trabalho com cães farejadores e busca.

4174 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 13911 - HARMONIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22.125,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRAMA SINTÉTICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNÍCIPIO DE CAÇADOR/SC PARA INSTALAÇÃO NA QUADRA DA PRAÇA DO BERGER,

MEDINDO 25X15 M, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICAFEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC, CONFORME ORÇAMENTO Nº3515 E SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 056853.4175 Global 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 2514 - IRRIGABRÁS COMÉRCIO DE MÁQUINAS CAÇADOR LTDA 68,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE BICO LEQUE PLÁSTICO E CONECTOR "T" PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CP-2100 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

4176 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 4.580,00Objeto: AQUISIÇÃO DE GRAMAS DO TIPO ESMERALDA E SERVIÇOS DE PLANTIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA A RÓTULA DA TRANSRODACE, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA

MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC. CONFORME SOLICITAÇÃODE COMPRA Nº 0568564177 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 2.290,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE GRAMAS DO TIPO ESMERALDA E SERVIÇOS DE PLANTIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC PARA A PRAÇA SANTA CATARINA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPALDE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DECOMPRA Nº 0568554178 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 77 - 3.3.90.47.10 100 - Recursos Ordinários 345 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL 45,56

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA ( RETRANSMISSÃO TV) ANO 2020.FISTEL Nº 50416976123.

4179 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 77 - 3.3.90.47.10 100 - Recursos Ordinários 15898 - FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES 150,49Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - ( RETRANSMISSÃO TV) ANO 2020.FISTEL Nº 50416976123.

4180 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 300 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 115,62Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIAS DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES À DILIGÊNCIAS POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.MEMORANDO Nº 11.928/2020.

4181 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.744,28Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE

CAÇADOR/SC, PARA UTILIZAÇÃO NA PONTE DA LINHA TAMANDUÁ DIVISA DE CAÇADOR COM MACIEIRA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC, CONFORME ORÇAMENTO Nº 204960.4182 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 1407 - BRESSAN AUTOPECAS LTDA 141,70

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MERCEDES AXOR PLACA: MLF-4989 (182017)

4183 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 1407 - BRESSAN AUTOPECAS LTDA 119,90Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO AXOR MLF-1839 2014 (182018)

4184 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)CAÇADOR/SC, PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA SORGATTO, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATOFIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC, CONFORME ORÇAMENTO Nº 204961.4185 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 501,80

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DECAÇADOR/SC, PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA JARDIM DILETA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATOFIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC, CONFORME ORÇAMENTO Nº 204944.4186 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 249,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DECAÇADOR/SC, PARA UTILIZAÇÃO NA RÓTULA TRANSRODACE, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATOFIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC, CONFORME ORÇAMENTO Nº 204942.4187 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 133,72

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DECAÇADOR/SC, PARA UTILIZAÇÃO NO QUINTAL SOCIAL ULYSSES GUIMARÃES, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA.CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC, CONFORME ORÇAMENTO Nº 204943.4188 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 77 - 3.3.90.30.44 100 - Recursos Ordinários 13921 - KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA 87,50

Objeto: Confecção de 10 crachas para os administrativos lotados na guarda municipal.

4189 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.93.02 100 - Recursos Ordinários 2559 - VILMAR JOSE CARNEIRO 32,50Objeto: Pela despesa empenhada referente restituição de valores gastos com pedágio em viagem à Curitiba PR ,onde o servidor participou do 3º Seminário Paranaense de Logística Reversa, no dia 12 de novembro de 2019 conforme comprovantes

anexo.Memorando nº 26.961/2019.4190 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.30.22 100 - Recursos Ordinários 9416 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.331,80

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA DE CAÇADOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 52414.

4191 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.30.22 100 - Recursos Ordinários 11246 - NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 643,80Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA DE CAÇADOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 52412.

4192 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.30.22 100 - Recursos Ordinários 10686 - SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- 2.080,40Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA DE CAÇADOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 52413.

4193 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 145,67Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO SIENA MLI-5746 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORÇAMENTO NR 42402. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 80615.

4194 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 42,06Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO SIENA MLI-5746 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORÇAMENTO NR 42402. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 80615.

4195 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 1.010,00Objeto: MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO FIESTA MHF-2196 DA TOPOGRAFIA CONFORME ORÇAMENTO NR 130485. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 80617- PEÇAS

4196 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 280,00Objeto: MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO FIESTA MHF-2196 DA TOPOGRAFIA CONFORME ORÇAMENTO NR 130485. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 80617- SERVIÇOS.

4197 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 320 - 4.4.90.51.98 62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação 14624 - UNIÃO FENILI ENGENHARIA EIRELI 175.349,72Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO E MÃO DE OBRA PARA O FECHAMENTO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEB CASTELHANO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 2020TR1087- PROCESSO Nº 6439/2020- CELEBRADO

ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR SC.4198 Estimativa 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 174 - 3.3.90.39.16 100 - Recursos Ordinários 14756 - CONSTRUTORA WDD LTDA 22.724,28

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 56925.

4199 Estimativa 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 174 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 13911 - HARMONIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2.699,90Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 27,55 M2 DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, DESTINADOS AO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 56926.

4200 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 32 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902 350,00Objeto: CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEICULO MCU-7636, DESTINADO PARA A DEFESA CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA INTERNA N° 080611.

4201 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.24 100 - Recursos Ordinários 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 86,40Objeto: CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL, IMPRESSÃO DIGITAL INSTALADO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA INTERNA N° 057068

4202 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.16 100 - Recursos Ordinários 6772 - OTTIMIZZARE ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO 1.200,00Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE: PINTOR, ENCANADOR, PEDREIRO, CARPINTEIRO, JARDINEIRO, DESTINADOS A

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS (APPS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS), BEM COMO AOS DEMAIS SETORES DA MUNICIPALIDADE.

304.891,56Total do Dia:420317/07/2020 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 77 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 151,44

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF REGISTRO DE VEÍCULO PLACA: RDV6H45 2020 DA GUARDA MUNICIPAL.

4204 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 77 - 3.3.90.39.69 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 4,68Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE VEÍCULO PLACA: RDV6H45 2020 DA GUARDA MUNICIPAL.

4205 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 151,44Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF REGISTRO DE VEÍCULO PLACA: RDV6I75 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.


4207 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 83 - 3.3.90.39.99 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 1921 - DETRAN TRANSITO 247,06Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF LICENCIAMENTO ANUAL 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS: QJJ9115 E MJH 1125 DA POLÍCIA MILITAR.

4208 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 300 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 96,27



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIAS DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES À DILIGÊNCIAS POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.MEMORANDO Nº 12.027/2020.

4209 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.69 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 4,68Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO PLACA: RDV6I75 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

4210 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 1924 - C R E A - SC 88,78Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR PROJETO ARQUITETÔNICO,ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DE EDIFICAÇÃO PARA ABATEDOURO MUNICIPAL DE PEIXES.RESPONSÁVEL TÉCNICA: TAISE TEODOZIO.

874,12Total do Dia:421120/07/2020 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 39 - 4.4.90.52.42 100 - Recursos Ordinários 13099 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - ME 2.793,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE 7 ARQUIVOS DE AÇO PARA O RH: 7,00 UNIDADE DE ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: 04 GAVETAS, FEITO EM CHAPA 24, COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA OU CRISTAL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 133CM ALTURA X43CM LARGURA X 71CM PROFUNDIDADE. (CIM2866) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO0190/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN073494212 Estimativa 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 174 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8.527,54

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS CONFORME ORÇAMENTO NR 204956. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 56928.

4213 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 39 - 4.4.90.52.12 100 - Recursos Ordinários 14376 - AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - 1.767,08Objeto: AQUISIÇÃO DE 1AR CONDICIONADO PARA O SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO: 1,00 UNIDADE DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU/H, CICLO QUENTE / FRIO, COM CONTROLE REMOTO, SAÍDA DE AR FRONTAL HORIZONTAL,

ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. INSTALAÇÃO NÃO INCLUSA. (CIM6384); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0053/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN238534214 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.24 100 - Recursos Ordinários 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 216,26

Objeto: PLOTAGEM DE VEICULOS NOVOS E ADESIVO VINIL INSTALADOS CONFORME SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NA SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 57067.

4215 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.10 100 - Recursos Ordinários 2180 - MITRA DIOCESANA DE CACADOR 5.923,20Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

4216 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 186 - 4.4.90.52.10 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 15907 - MARTINS FITNESS - EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA 9.470,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO ELÍPTICO SEMIPROFISSIONAL ELETROMAGNÉTICO E 1 CADEIRA FLEXOR EXTENSOR 2 EM 1 SENTADA DEITADA COR ESTOFADOS NA COR PRETO E ESTRUTURA PRETA DESTINADOS A ACADEMIA DA POLICIA MILITAR

CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 75406- RADIO PATRULHA.4217 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 185 - 3.3.90.30.99 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 15907 - MARTINS FITNESS - EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA 3.375,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE 25 M2 DE PISO EMBORRACHADO 1M X 1M X 16MM PARA A ACADEMIA DA POLICIA MILITAR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 75406- RADIO PATRULHA.

4218 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.69 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 15,63Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS: MHF 2196,MHE 5246,MLI 5746 DO GABINETE.

4219 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.39.69 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 27,15Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS: MJO 1647,MBA 4196,MHL 8076,MHA 7996,MCU 7466 DA AGRICULTURA.

4220 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.69 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 90,63Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS:MLU 4547,MLG 2167,QHE 6867,MLU 4657,MLI 5856,OKG 9076,OKG 9096,MKL 2396,MHE 4786,MCU 7306,MGZ 0346,MGZ 1066,MHL 8116,MHE 6516,MHO

7936,MHE 5136 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.4221 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.69 101 - Recursos Próprios - Educação 1921 - DETRAN TRANSITO 59,47

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS:MJK 6707,MDK 2396,MHL 8386,MLK 1627,MKW 5476,QIV 1886,MKX 1716,MHI 3386 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

4222 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 32 - 3.3.90.39.69 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 10,42Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS: MCU 7636,MCU 7216 DA DEFESA CIVIL.

4223 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 77 - 3.3.90.39.69 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 10,42Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS: MME 5377,QJI 4627 DA GUARDA MUNICIPAL.

4224 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 183 - 3.3.90.39.69 110 - Convênio de Trânsito - Militar 1921 - DETRAN TRANSITO 24,50Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS: MGT 6027,MGT 6017 DA POLÍCIA MILITAR.

4225 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 180 - 3.3.90.39.69 111 - Convênio de Trânsito - Civil 1921 - DETRAN TRANSITO 5,21Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO PLACA: QIY 5547 DA POLÍCIA CIVIL.

4226 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 82 - 3.3.90.39.69 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 1921 - DETRAN TRANSITO 10,42Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS: QJY 4667,QJY 7437 DO BOMBEIRO MILITAR.

4227 Estimativa 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.30.01 100 - Recursos Ordinários 9824 - STANG & STANG LTDA 2.466,00Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), para abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

4228 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.24 101 - Recursos Próprios - Educação 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 320,00Objeto: Aquisição de adesivo para Identificação da CMEI Santa Clara - requisição nº194/2020-META PME 19.17-

4229 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.99 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 632,83Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE

CAÇADOR/SC, PARA O CENTRO MULTIUSO TAQUARA VERDE, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATOFIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC, CONFORME ORÇAMENTO Nº 205103 E SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº056857.4230 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.28 100 - Recursos Ordinários 6664 - GS COMERCIAL CAÇADOR LTDA - EPP 456,82

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

4231 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 1407 - BRESSAN AUTOPECAS LTDA 95,83Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO AXOR CARRETA MLF-5579 2014 (182103)

4232 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.28 100 - Recursos Ordinários 13807 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 728,50Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (CALÇADO OCUPACIONAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA TÉCNICA DE SEGURANÇA PELO MEMORANDO 10.937



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)/2020.

4233 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.28 100 - Recursos Ordinários 14656 - PROTEGGERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA. 3.168,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (CALÇADO TIPO BOTINA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DA TÉCNICA DE SEGURANÇA PELO MEMORANDO 10.937/2020.

4234 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 58 - 3.3.90.30.51 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30,95Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE

CAÇADOR/SC, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CONFORME ORÇAMENTO Nº 205015.4235 Estimativa 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.30.07 100 - Recursos Ordinários 5227 - RESTAURANTE E MARMITARIA CACHOEIRA LTDA ME 359,60

Objeto: Aquisição de 29 marmitas para apenados (pagando horas) trabalhando no Estádio Municipal, Pista Olímpica e Pista BMX.

4236 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14481 - ANI CRISTINA SCHULZ FARY 04162531994 2.222,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.

4237 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 78 - 3.3.90.39.24 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1.357,00Objeto: 14,75 metros para plotar a nova viatura da guarda municipal veículo onix.

4238 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.24 100 - Recursos Ordinários 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 120,32Objeto: CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL PARA A PREFEITURA E MONUMENTOS DO MUSEU CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 057069 DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.

4239 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 303,88Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO 8.150E DELIVERY PLACA: MGS-5432 (130006)

4240 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 122,20Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO 8.150E DELIVERY PLACA: MGS-5432 (130006)

4241 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 1.165,60Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MDV-6940 1978 (130458)

4242 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 138,57Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: KOMBI MHL-8406 2010 (130457)

4243 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 249,69Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: KOMBI MHL-8406 2010 (130457)

4244 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 282,00Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: MICROONIBUS MDM-6072 2003 (130456)

4245 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 611,00Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: MICROONIBUS MDM-6072 2003 (130456)

4246 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 63 - 3.3.90.39.43 108 - Contribuição para a COSIP 7974 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. 211.417,12Objeto: FATURAMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. DEMONSTRATIVO E COMPROVANTES DO SALDO DA COSIP REF. O MÊS DE JUNHO 2020.

4247 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 297 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 1.287,76Objeto: P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 130/240 - CFME LEI 2650/2009 DE 23/10/09 - ACORDO CADPREV 0071/2009.

4248 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 36 - 3.1.91.21.99 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 7.254,52Objeto: JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 130/240 - CFME LEI 2650/2009 DE 23/10/09 - ACORDO CADPREV 0071/2009.

4249 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.92.39 100 - Recursos Ordinários 2774 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE 3.000,00Objeto: REEMPENHO DO EMPENHO nº 3496/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEBRAE - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, PARA REALIZAÇÃO DO PDTIS (PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTEGRADO

E SUSTENTÁVEL) PARA O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4250 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 297 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 153.257,74

Objeto: P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 022/060 - CFME LEI 3358/2017 DE 19/01/17 – ACORDO CADPREV 0074/2017.

4251 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 299 - 3.1.91.21.99 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 29.006,00Objeto: JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 022/060 - CFME LEI 3358/2017 DE 19/01/17 - ACORDO CADPREV 0074/2017.

4252 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 297 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 42.305,93Objeto: P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 055/060 - CFME LEI 3281/2015 DE 18/12/15 - ACORDO CADPREV 1019/2015.

4253 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 299 - 3.1.91.21.99 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 27.102,01Objeto: JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 055/060 - CFME LEI 3281/2015 DE 18/12/15 - ACORDO CADPREV 1019/2015.

4254 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 297 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 97.291,04Objeto: P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 008/060 - CFME LEI 3.485/2018 - ACORDO CADPREV 01368/2018 (CONTRIBUIÇÕES RPPS).

4255 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 297 - 3.1.91.22.99 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 50.792,75Objeto: P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 008/060 - CFME LEI 3.485/2018 - ACORDO CADPREV 01368/2018 (CONTRIBUIÇÕES RPPS).

4256 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 299 - 3.1.91.21.99 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 23.893,74Objeto: JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 008/060 - CFME LEI 3.485/2018 - ACORDO CADPREV 01368/2018 (CONTRIBUIÇÕES ENCARGOS).

4257 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 299 - 3.1.91.21.99 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 12.592,69Objeto: JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPASC, CONF. PARCELA 008/060 - CFME LEI 3.485/2018 - ACORDO CADPREV 01368/2018 (PARCELAMENTO DE APORTE).

4258 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 308 - 3.3.90.36.99 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 10485 - CÉLIO ANTONIO MOREIRA DE LIMA 741,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO JARI MUNICIPAL CFME LEI 2846 DE 06 DE OUTUBRO DE 2011 E ATAS EM ANEXO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.

4259 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 308 - 3.3.90.36.99 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 4413 - CELIO VIEIRA DE ALVARENGA 741,00



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO JARI MUNICIPAL CFME LEI 2846 DE 06 DE OUTUBRO DE 2011 E ATAS EM ANEXO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.

4260 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 308 - 3.3.90.36.99 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 12806 - JÉSSICA DUANA CECCATTO 741,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO JARI MUNICIPAL CFME LEI 2846 DE 06 DE OUTUBRO DE 2011 E ATAS EM ANEXO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.

4261 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 308 - 3.3.90.36.99 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 2989 - CRISTIANO REINALDO RODRIGUES FERNANDES 741,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO JARI MUNICIPAL CFME LEI 2846 DE 06 DE OUTUBRO DE 2011 E ATAS EM ANEXO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.

4262 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 300 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 52,64Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIA DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES À DILIGÊNCIAS POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF PROCESSO Nº 0301599-89.2018.8.24.0012.

709.374,66Total do Dia:426321/07/2020 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 6201 - IMOVEIS ZARDO LTDA- EPP 500,00

Objeto: AVALIAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA, COM ÁREA DE 1.307,41 M² AVERBADA SOBRE O TERRENO COM 4.500,00M² (QUATRO MIL E QUINHENTOS METROS QUADRADOS) CONFORME MATRICULA NR 21.551 PARA FUNCIONAMENTODA RODOVIÁRIA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 80622.4264 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 28 - GEOVANI ERLEI FAVERO - ME 500,00

Objeto: AVALIAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA, COM ÁREA DE 1.307,41 M² AVERBADA SOBRE O TERRENO COM 4.500,00M² (QUATRO MIL E QUINHENTOS METROS QUADRADOS) CONFORME MATRICULA NR 21.551 PARA FUNCIONAMENTODA RODOVIÁRIA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 80621.4265 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 1.172,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 QUADRO DE AVISOS EM MADEIRA FUNDO POROSO MEDINDO: LARGURA 200CM E ALTURA 80CM, 1 QUADRO DE AVISOS EM MADEIRA E VIDRO COM FUNDO POROSO MEDINDO: LARGURA 80CM ALTURA 50CM E PROFUNDIDADE6CM E 1 QUADRO DE AVISOS EM MADEIRA E VIDROS COM FUNDO POROSO MEDINDO: 120CM ALTURA 85CM E PROFUNDIDADE 8CM PARA O TIRO DE GUERRA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 57107.4266 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.88 100 - Recursos Ordinários 14832 - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE TIG LTDA 18.600,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, CONFORME ESTABELECE A LEI Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRANR 71392.4267 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 323 - 3.3.90.28.01 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 13840 - CLAUDIO FAVERO JUNIOR 433,71

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 333/2017, QUE FIXOU CRITÉRIOS PARA O RATEIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES MUNICIPAIS, CFME SOLICITADO VIA MEMORANDO 12.107/2020 DE20 DE JULHO DE 2020.4268 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 323 - 3.3.90.28.01 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 4776 - MARIA APARECIDA BOSCATTO 433,71

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 333/2017, QUE FIXOU CRITÉRIOS PARA O RATEIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES MUNICIPAIS, CFME SOLICITADO VIA MEMORANDO 12.107/2020 DE20 DE JULHO DE 2020.4269 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 323 - 3.3.90.28.01 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 6202 - EVANDRO CARLOS FRITSCH 433,71

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 333/2017, QUE FIXOU CRITÉRIOS PARA O RATEIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES MUNICIPAIS, CFME SOLICITADO VIA MEMORANDO 12.107/2020 DE20 DE JULHO DE 2020.4270 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 323 - 3.3.90.28.01 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 133 - JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER 433,71

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 333/2017, QUE FIXOU CRITÉRIOS PARA O RATEIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES MUNICIPAIS, CFME SOLICITADO VIA MEMORANDO 12.107/2020 DE20 DE JULHO DE 2020.4271 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 323 - 3.3.90.28.01 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 6973 - GIANNI LUCIO PARIZOTTO 433,71

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 333/2017, QUE FIXOU CRITÉRIOS PARA O RATEIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES MUNICIPAIS, CFME SOLICITADO VIA MEMORANDO 12.107/2020 DE20 DE JULHO DE 2020.4272 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 323 - 3.3.90.28.01 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 3092 - ROSELAINE DE ALMEIDA PERICO 433,71

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 333/2017, QUE FIXOU CRITÉRIOS PARA O RATEIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES MUNICIPAIS, CFME SOLICITADO VIA MEMORANDO 12.107/2020 DE20 DE JULHO DE 2020.4273 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 323 - 3.3.90.28.01 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 5035 - LUCIANA MARTA DEBARBA CEREZA 433,71

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LEI COMPLEMENTAR Nº 333/2017, QUE FIXOU CRITÉRIOS PARA O RATEIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES MUNICIPAIS, CFME SOLICITADO VIA MEMORANDO 12.107/2020 DE20 DE JULHO DE 2020.4274 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 300 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 52,64

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIA DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES À DILIGÊNCIAS POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF PROCESSO Nº 5003423-03.2020.8.24.0012.

4275 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 14585 - KAROLINE MORESCO - ME 12.402,92Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA A BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DILMA DEBONI PETRY (APROXIMADAMENTE 225 METROS DE EXTENSÃO)

CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIODE CAÇADOR-SC.4276 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 14585 - KAROLINE MORESCO - ME 2.565,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA GRADUADA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA A BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ITÁ (APROXIMADAMENTE 75 METROS DE EXTENSÃO) CONFORME SOLICITADOPELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4277 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 14585 - KAROLINE MORESCO - ME 2.160,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA GRADUADA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA A BASE DA QUADRA POLIESPORTIVA DA MARIA LUIZA BARBOSA CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPALDE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4278 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 14585 - KAROLINE MORESCO - ME 2.246,13

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA GRADUADA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA A BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FLORIANO WOZNI (APROXIMADAMENTE 55 METROS DE EXTENSÃO) CONFORMESOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4279 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 54 - 3.3.90.30.51 100 - Recursos Ordinários 14585 - KAROLINE MORESCO - ME 1.350,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA GRADUADA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DA RUA PORTO UNIÃO.

4280 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 14585 - KAROLINE MORESCO - ME 10.090,71Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA GRADUADA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA A BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DILMA DEBONI PETRY (APROXIMADAMENTE 225 METROS DE EXTENSÃO)

CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIODE CAÇADOR-SC.



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4281 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 54 - 3.3.90.30.51 100 - Recursos Ordinários 14585 - KAROLINE MORESCO - ME 2.594,70

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA GRADUADA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA ESTRADAS DO PERÍMETRO URBANO DE TAQUARA VERDE.

4282 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 14585 - KAROLINE MORESCO - ME 2.439,45Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA GRADUADA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA A BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AIMORÉ (APROXIMADAMENTE 75 METROS DE EXTENSÃO) CONFORME

SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4283 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 14585 - KAROLINE MORESCO - ME 2.461,05

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA GRADUADA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA A BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TUPI (APROXIMADAMENTE 75 METROS DE EXTENSÃO) CONFORME SOLICITADOPELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4284 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 14311 - RONDIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP 7.800,00

Objeto: PAVER PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO COM FAIXA ELEVADA NA RUA ÔNIO PEDRASSANI REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM OCONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 066963.4285 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.967,29

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃONA PONTE DA LINHA TAMANDUÁ DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAÇADOR E MACIEIRA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC, CONFORME ORÇAMENTO Nº 205130.4286 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 473,20

Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO CAÇAMBA QHA-2518 (7670)

4287 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 19,50Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO CAÇAMBA QHA-2518 (7670)

4288 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 1.027,65Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MBS-5085 2002 (7736)

4289 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 95,76Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MDU-9842 2003 (7983)

4290 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 1.632,15Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MUCK MAN-1633 1999 (6491/ 7737/ 7814/ 7946)

4291 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 1.473,37Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MUCK MAN-1633 1999 (6491/ 7737/ 7814/ 7946)

4292 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 362,70Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MAY-7835 2000 (7658)

4293 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 939,15Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MAY-7835 2000 (7658/ 7914)

4294 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 90 - 3.3.90.30.07 100 - Recursos Ordinários 11246 - NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 7.350,00Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE A AGOSTO (COMPLEMENTAÇÃO) - requisição 195/2020- "COVID-19"

4295 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 2.478,45Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO PRANCHA MCC-8279 2001 (7668/ 7894)

4296 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 2.247,89Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO PRANCHA MCC-8279 2001 (7668/ 7894)

4297 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 236,60Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO EUROCARGO 170 E 22 MJJ-4851 2011 (7708/ 7851)

4298 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 1407 - BRESSAN AUTOPECAS LTDA 1.012,00Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO CARGO CAÇAMBA MLU-4657 (47663)

4299 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 1407 - BRESSAN AUTOPECAS LTDA 341,77Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO CARGO CAÇAMBA MLU-4657 (47663)

4300 Estimativa 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 142 - 3.3.90.39.78 100 - Recursos Ordinários 9231 - MEIOESTE AMBIENTAL LTDA 908.641,14Objeto: Contratação de empresa habilitada para Coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos e compactáveis e coleta e transporte de resíduos sólidos recicláveis não industrializados do Município de Caçador-SC e contratação de empresa

especilizada em engenharia para execução das obras civis de ampliação e operação do aterro sanitário do município4301 Estimativa 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 142 - 3.3.90.39.78 100 - Recursos Ordinários 9231 - MEIOESTE AMBIENTAL LTDA 730.906,44

Objeto: Contratação de empresa habilitada para Coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos e compactáveis e coleta e transporte de resíduos sólidos recicláveis não industrializados do Município de Caçador-SC e contratação de empresaespecilizada em engenharia para execução das obras civis de ampliação e operação do aterro sanitário do município4302 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 108 - 3.3.90.30.51 136 - Salário-Educação 5794 - AREIA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA- ME 2.220,00

Objeto: Aquisição de elementos vazados para o manutenção da quadra de esportes da EMEB Vereda dos Trevos requisição nº193 /2020-META PME 19.17

4303 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 641,96Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO EUROCARGO 170 E 22 MJJ-4851 2011 (7708/ 7851)

4304 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 1.027,65Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO VM 330 QHR-9165 2015 (7749/ 7927)

4305 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 2.073,18Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO VM 330 QHR-9165 2015 (7749/ 7889/ 7927/ 8019)



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4306 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 604,50

Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MFN-9348 2007 (7866)

4307 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 901,39Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MFN-9348 2007 (7785/ 7866/ 7885)

4308 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 678,90Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: FIORINO MLG-2167 2013 (130568)

4309 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 58 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 15558 - RA PAVIMENTAÇÕES LTDA 211,20Objeto: CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE PAVER PARA FINALIZAÇÃO DE PASSEIO NA RUA LAURO MARINS REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 066960

4310 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 14585 - KAROLINE MORESCO - ME 4.266,00Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA A BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ITÁ (APROXIMADAMENTE 75 METROS DE EXTENSÃO) CONFORME SOLICITADO

PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4311 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 14585 - KAROLINE MORESCO - ME 3.331,98

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA PULMÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA A BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FLORIANO WOZNI (APROXIMADAMENTE 55 METROS DE EXTENSÃO) CONFORMESOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4312 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.17 101 - Recursos Próprios - Educação 15584 - ADRIANO LUIZ CAPOANI DE MOURA 120,00

Objeto: Contratação de serviço especializado para reprogramação rota de ligações saintes de fixo para celular - requisição nº 184/2020 -META PME 7.13

4313 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.39.16 100 - Recursos Ordinários 15905 - ANTONIO C. GOMES 1.700,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICA PARA MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DITESC E HORTO.

4314 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 321 - 4.4.90.52.06 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 4721 - ACN COM. DE PROD. DE TRANSITO LTDA 35.100,00Objeto: AQUISIÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS, MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE GIROFLEX PARA VIATURA DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC.

4315 Global 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 78 - 3.3.90.39.16 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 15905 - ANTONIO C. GOMES 1.250,00Objeto: Mão de obra de eletricista para manutenção da base da guarda municipal.

1.785.302,39Total do Dia:431622/07/2020 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.30.99 100 - Recursos Ordinários 4836 - COOPERATIVA AGROIND. DOS PROD. DE HORTIF(COOPER 543,00

Objeto: Aquisição de cano "2", curva de "90", derivação fêmea "2", aspensor, saída para aspensor 2X1 e subida 0,5m, para serem utilizados na manutenção do Estádio Municipal.

4317 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.30.24 101 - Recursos Próprios - Educação 14583 - GABRIEL FARY- ME 9.182,70Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE TELAS GALVANIZADAS PARA EMEB MARIA LUIZA - REF REQUISIÇÃO Nº 757/2019.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2582/2020.

4318 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 108 - 3.3.90.39.12 136 - Salário-Educação 13326 - MÁRCIO JULIANO FUKASE SIMÃO 016879789-56 9.520,00Objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA AS ESCOLAS MORADA DO SOL, VEREDA, CHAMOTT, CMEI MARINEI LOPES, SANTA CLARA O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO PARA IMPRESSÃO DOS MATERIAIS QUE SÃO ENTREGUES AOS ALUNOS QUE

NÃO POSSUEM ACESSO AS PLATAFORMAS DIGITAIS REALIZAREM AS ATIVDADES PEDAGÓGICAS NO PERÍODO DA PANDEMIA. REQUISIÇÃO Nº 198.- "COVID-19"4319 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.24 101 - Recursos Próprios - Educação 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 320,00

Objeto: Aquisição de adesivo para Identificação da CMEI Santa Clara - requisição nº194/2020-META PME 19.17-

4320 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 108 - 3.3.90.30.24 136 - Salário-Educação 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 50.000,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para Fechamento de ginásios e manutenção das Escolas e Creches Municipais - requisição nº189 /2020-META PME 19.17

69.565,70Total do Dia:432123/07/2020 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 156,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, CAIXA DE INSPEÇÃO PVC, FITA VEDA ROSCA E CABO DE PICARETA PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA CONFORME ORÇAMENTO NR 339170.

4322 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 12 - 4.4.90.52.34 100 - Recursos Ordinários 1157 - CAÇADOR COMÉRCIO DE MOTORES LTDA EPP 1.517,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 50 METROS MANGUEIRA PARA LAVADORA, 2 ESGUICHO E ADAPTADOR PARA MANGUEIRA1/2 E 2 CONECTOR PLÁSTICO MACHO 1/2 DESTINADOS AO AEROPORTO CONFORME SOLICITAÇÃO DE

COMPRA NR 41850.4323 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.1.90.11.43 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 1.143,12

Objeto: ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

4324 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.30.51 101 - Recursos Próprios - Educação 14583 - GABRIEL FARY- ME 2.434,40Objeto: Reempenho do Empenho 1175, devido a alteração de elemento e detalhamento- Aquisição grades de ferro para EMEB Pierina Santin Perret - requisição nº 40/2020.


4326 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 185 - 3.3.90.39.16 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902 757,50Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, E AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA O 15ºBPM CONFORME ORÇAMENTO DA EMPRESA LUCAS CHAVEIRO,

ATRAVES DE CONVENIO DE RADIO PATRULHA ENTRE O MUNICIPIO DE CAÇADOR E A POLICIA MILITAR.4327 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 185 - 3.3.90.39.17 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 13078 - SABINO ANTONIO CRACCO 032.658.039-53 1.050,00

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOPRADOR A GASOLINA, DE CORTADOR DE GRAMA, DE ROÇADEIRA, PARA A POLICIA MILITAR, ATRAVÉS DO CONVENIO DE CAVALARIA.

4328 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 185 - 3.3.90.30.23 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 4693 - WILSON ANTONIO PEREIRA CALÇADOS - ME 1.500,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 280 UND DE BUCANEIRA EMBORRACHADA, E 20 UND DE INSÍGNIA EMBORRACHADA, PARA A POLICIA MILITAR, ATRAVÉS DO CONVENIO DE RÁDIO PATRULHA.

4329 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 185 - 3.3.90.30.24 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 1.890,00Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ESQUADRIAS, VIDROS E ACESSÓRIOS, PARA O 15ºBPM CONFORME ORÇAMENTO DA EMPRESA VW COMERCIO ATACADISTA LTDA, ATRAVES DE CONVENIO DE RADIO

PATRULHA ENTRE O MUNICIPIO DE CAÇADOR E A POLICIA MILITAR.4330 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 54 - 3.3.90.47.10 100 - Recursos Ordinários 2073 - FATMA - FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE 2.073,92



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXAS DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE DA FATMA REF AS RUAS PAVIMENTADAS ATRAVÉS DO FINISA CFME MEMORANDO Nº 10.976/2020.

4331 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 5.533,97Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MADEIRAS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR, PARA UTILIZAÇÃO NO

QUINTAL SOCIAL ULYSSES GUIMARÃES, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXAECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC, CONFORME ORÇAMENTO4332 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 5.084,82

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MADEIRAS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR, PARA UTILIZAÇÃO NAPRAÇA SANTA CATARINA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICAFEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC, CONFORME ORÇAMENTO4333 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 54 - 3.3.90.30.51 100 - Recursos Ordinários 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 940,69

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MADEIRAS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR, UTILIZAÇÃO PARAESTACAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, CONFORME ORÇAMENTO.4334 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10.149,83

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARACONSTRUÇÃO DA PONTE JANGADA DIVISA ENTRE CAÇADOR E GENERAL CARNEIRO, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 -FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC, CONFORME ORÇAMENTO Nº 2052824335 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 3.911,19

Objeto: AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE ENERGIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO E PISTA DE ROLAMENTO DA RUA ÔNIO PEDRASSANI, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DECONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC, CONFORME ORÇAMENTO Nº 14003/20204336 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 29.072,94

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DETISTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR/SC PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TAIÓ (EXTENSÃO APROXIMADA DE 75 METROS) CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIAMUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4337 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 37.538,94

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DETISTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR/SC PARA REPERFILAMENTO DO ESTACIONAMENTO OBLÍQUO DA AV. BARÃO DO RIO BRANCO CONFORME SOLICITADO PELAGERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4338 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 23.301,70

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DETISTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR/SC PARA CONFECÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA MARIA LUIZA BARBOSA (DIMENSÃO 30 X 50M) CONFORMESOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4339 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.18 100 - Recursos Ordinários 15016 - PROGENETICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4.305,00

Objeto: AQUSIÇÃO DE SEMEN BOVINO CONFORME SOLIZITAÇÃO DO ENSIMINADOR DA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.

4340 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 1407 - BRESSAN AUTOPECAS LTDA 184,00Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MDV-6940 1978 (47830)

4341 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.18 100 - Recursos Ordinários 10929 - AGROVETERINÁRIA E PET SHOP DA ROSA LTDA EPP 1.084,50Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS DESTINADOS AO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL MARIA ALVES, PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS DE RUAS, OU DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, EM SITUAÇÃO DE SOFRIMENTO E RISCO

À VIDA.4342 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.18 100 - Recursos Ordinários 12987 - MEDIC VET LTDA - ME 509,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS DESTINADOS AO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL MARIA ALVES, PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS DE RUAS, OU DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, EM SITUAÇÃO DE SOFRIMENTO E RISCOÀ VIDA.4343 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.06 100 - Recursos Ordinários 10929 - AGROVETERINÁRIA E PET SHOP DA ROSA LTDA EPP 183,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO SECA E ÚMIDA DESTINADOS AO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL MARIA ALVES, PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS DE RUA, OU DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, EM SITUAÇÃO DE SOFRIMENTO E RISCO À VIDA.

4344 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.761,58Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, E HORTO FLORESTAL E CEMITÉRIO MUNICIPAL.

4345 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 32 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14481 - ANI CRISTINA SCHULZ FARY 04162531994 217,50Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA DEFESA CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA INTERNA N .

4346 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.12 100 - Recursos Ordinários 13326 - MÁRCIO JULIANO FUKASE SIMÃO 016879789-56 7.022,57Objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR.

4347 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 47 - 4.4.90.51.91 100 - Recursos Ordinários 15558 - RA PAVIMENTAÇÕES LTDA 3.520,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO COM FAIXA ELEVADA PARA A RUA ÔNIO PEDRASSANI, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 066962

147.855,21Total do Dia:434824/07/2020 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2.400,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TOTEM EXTERNO PARA A PLATAFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DECONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº0669644349 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 49 - 3.3.90.30.01 139 - Fundo Especial do Petróleo e Compensação Financeira pela 9824 - STANG & STANG LTDA 564,34

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM), PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

4350 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 59 - 3.3.90.39.05 100 - Recursos Ordinários 14846 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA 74.026,80Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano Diretor - PDIR para o Aeroporto Dr. Carlos Alberto da Costa Neves conforme solicitação de compra nr 041851.

4351 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 59 - 3.3.90.39.05 100 - Recursos Ordinários 14846 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA 117.171,25Objeto: Contratação para estudo preliminar e projeto básico nas disciplinas de recuperação e sinalização horizontal da pista de pouco e decolagem - PPD, bem como levantamento planialtimétrico/topográfico, com base na documentação já existente

conforme solicitação de compra nr 041852.4352 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.26 100 - Recursos Ordinários 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 2.735,37



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

4353 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.16 100 - Recursos Ordinários 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 714,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

4354 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 78 - 3.3.90.30.39 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 2945 - GERMINO COFFERRI E CIA LTDA - ME 200,00Objeto: Aquisição de um par de placas para a nova viatura rdv6h45 da guarda municipal.

4355 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.07 100 - Recursos Ordinários 5227 - RESTAURANTE E MARMITARIA CACHOEIRA LTDA ME 223,20Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO "MARMITEX" Nº 09), PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

4356 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 78 - 3.3.90.30.24 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 748,99Objeto: Aquisição de materiais para manutenção elétrica da guarda municipal.

4357 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 2504 - PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTDA 606,22Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MINI PÁ CARREGADEIRA S175 MÁQ-01 2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS DATADO EM 17/07/2020.

4358 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 54 - 3.3.90.30.28 100 - Recursos Ordinários 6664 - GS COMERCIAL CAÇADOR LTDA - EPP 402,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR/SC PARA UTILIZAÇÃO NA EQUIPE DE TUBULAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA TÉCNICA DE SEGURANÇA PELO MEMORANDO Nº

12.151/20204359 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 54 - 3.3.90.30.28 100 - Recursos Ordinários 14656 - PROTEGGERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA. 2.392,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR/SC PARA UTILIZAÇÃO NA EQUIPE DE TUBULAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA TÉCNICA DE SEGURANÇA PELO MEMORANDO Nº12.151/20204360 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 54 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 5.541,56

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAÇADOR/SC PARA REPARO NA VIA PRÓXIMO A CABECEIRA DA PONTE DO ESTÁDIO FINAL DO PARQUE CENTRAL E SERVIÇO DE TAPA BURACONAS VIAS URBANAS.4361 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 2504 - PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTDA 1.704,79

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA MÁQ-56 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS DATADO EM 22/07/2020.

4362 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.30.99 100 - Recursos Ordinários 338 - AGROPECUARIA BARZA LTDA - ME 147,00Objeto: Aquisição de trinta catracas para esticar arame para cercar a Pista de BMX.

209.578,02Total do Dia:436327/07/2020 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.39.41 100 - Recursos Ordinários 4523 - ODINEI LEITE 300,00

Objeto: ADIANTAMENTO PARA DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO AO FUNCIONARIO IR PARA FLORIANOPOLIS BUSCAR EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E UM VEICULO, OS QUAIS FORAM DOADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM AUTORIZAÇÃOEM ANEXO.4364 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.39.41 100 - Recursos Ordinários 13021 - HENRIQUE LENARDT JUNIOR 160,00

Objeto: ADIANTAMENTO PARA DESPEZAS DE ALIMENTAÇÃO AO FUNCIONARIO IR PARA FLORIANOPOLIS BUSCAR EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E UM VEICULO, OS QUAIS FORAM DOADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM AUTORIZAÇÃO EMANEXO.4365 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.01 100 - Recursos Ordinários 4523 - ODINEI LEITE 300,00

Objeto: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEIS AO FUNCIONARIO IR FLORIANOPOLIS BUSCAR EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E UM VEICULO.OS QUAIS FORAM DOADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. AUTORIZAÇÃO EMANEXA4366 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 302 - 3.3.20.47.12 100 - Recursos Ordinários 7471 - PASEP (PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO 152.509,76

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE JUNHO/2020.

4367 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 180 - 3.3.90.30.16 111 - Convênio de Trânsito - Civil 7796 - NELSON TOMASI EPP 625,00Objeto: Aquisição de fita fx 2190 para a Delegacia de Polícia Civil de Caçador.

4368 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 177 - 3.3.90.47.10 100 - Recursos Ordinários 2794 - RECEITA FEDERAL 13,40Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO CAGED COMPETÊNCIA 04/2020.MEMORANDO Nº 12.479/2020.

4369 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 180 - 3.3.90.30.24 111 - Convênio de Trânsito - Civil 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 180,24Objeto: Aquisição de agilize espaçador de pisos e agilize cunha p/ nivelamento de pisos para a Delegacia de Polícia Civil.

4370 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 2945 - GERMINO COFFERRI E CIA LTDA - ME 200,00Objeto: CONFECÇÃO DE 1 PLACA RDV-6175 PARA VEICULO OFICIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 80626.

4371 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 6201 - IMOVEIS ZARDO LTDA- EPP 500,00Objeto: AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPRA NR 80625.

4372 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.36.99 100 - Recursos Ordinários 13584 - JONAS EDUARDO VELASQUES 500,00Objeto: AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPRA NR 80624.

4373 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 28 - GEOVANI ERLEI FAVERO - ME 500,00Objeto: AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 80623.

4374 Global 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 769 - LUHRS IND E COM PROD METALÚRGICOS LTDA. 547,20Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CHAPA PRETA PLANA 3/8 (9,52 MM) 1410 X 700 PARA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA (MAQ-52) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

4375 Estimativa 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.39.12 100 - Recursos Ordinários 9869 - INOVA LOCAÇÃO LTDA 300,00Objeto: Locação de andaimes para manutenção de iluminação da Pista Olímpica.

4376 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.30.16 100 - Recursos Ordinários 7796 - NELSON TOMASI EPP 680,00Objeto: Aquisição de etiquetas para catalogação de livros da Biblioteca Pública Municipal, 99,1mmX34mm

4377 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 308 - 3.3.90.39.19 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 290,61Objeto: MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VIATURA QJI4627



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4378 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 308 - 3.3.90.30.39 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 604,50

Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIATURA QJI4627(JOGO DE VELA, JOGO DE CABO DE VELA, BOBINA DE IGNIÇÃO)

4379 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 14306 - SAULO MARCEL DOS SANTOS - EPP 2.283,00Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, PARA CONTINUAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA RUA JOÃO THIBES SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA

MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4380 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 308 - 3.3.90.39.19 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 432,42

Objeto: MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VIATURA MML8705

4381 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 308 - 3.3.90.30.39 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 697,50Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VIATURA MML8705 ( HASTE ESTABILIZADORA, KIT CORREA DE DISTRIBUIÇÃO)

4382 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.07 100 - Recursos Ordinários 5227 - RESTAURANTE E MARMITARIA CACHOEIRA LTDA ME 13.640,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO "MARMITEX" Nº 09), PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

4383 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 1407 - BRESSAN AUTOPECAS LTDA 368,00Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MERCEDES MIR-2529 2010 (47723)

4384 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 1407 - BRESSAN AUTOPECAS LTDA 532,65Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MERCEDES MIR-2529 2010 (47723)

4385 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 1407 - BRESSAN AUTOPECAS LTDA 78,00Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO CAÇAMBA MKF-1992 2012 (173777)

4386 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 1407 - BRESSAN AUTOPECAS LTDA 43,60Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO CARGO CAÇAMBA MLU-4657 (180192)

4387 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 1407 - BRESSAN AUTOPECAS LTDA 634,96Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MDV-6940 1978 (47830)

4388 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 1.626,37Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MBS-5085 2002 (7736)

4389 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 2.478,45Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO VM 270 MKL-2396 2012 (7633)

4390 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 2.188,55Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO CAÇAMBA QHA-2558 (7536/ 7648/ 7748/ 7955)

4391 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 3.922,79Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO CAÇAMBA QHA-2558 (7536/ 7648/ 7748)

4392 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.77 101 - Recursos Próprios - Educação 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 2.610,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO,ALARME E CFTV,VIGILANTES PRESENCIAL COM OU

SEM ARMA DE FOGO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES.REQUISIÇÃO Nº 748/2019

189.747,00Total do Dia:439328/07/2020 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.77 101 - Recursos Próprios - Educação 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 4.620,00

Objeto: Contratação de CFTV - vídeo monitoramento para as escolas e creches da Rede Municipal (complementação da AF 2043) - Requisição nº 200 /2020 Meta 19 DESPESA 98

4394 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.1.90.11.43 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 1.153,92Objeto: ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

4395 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.99 101 - Recursos Próprios - Educação 14583 - GABRIEL FARY- ME 21.301,00Objeto: REEMPENHO DA DESPESA N° 4524/2019 - CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DE GRADE DE SEGURANÇA EM TORNO DA ESCOLA EMEB MARIA LUIZA. REQUISIÇÃO

757/2019.4396 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.78 101 - Recursos Próprios - Educação 13359 - IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO 1.826,64

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA AS CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC

4397 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 100 - 4.4.90.52.48 187 - Alienações de Bens - Educação 15110 - DE MARCO LTDA 59.100,00Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - META 7 - REQUISIÇÃO Nº 201/2020: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE

DADOS CIN11004. (CIN11004); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0074/2019 -CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN252694398 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 185 - 3.3.90.39.19 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 869 - WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME 1.035,00

Objeto: CONSERTO CHAPEÇÃO E PINTURA PARACHOQUE DA VIATURA HILUX PLACAS MJT-2409 DA POLICIA MILITAR, ATRAVES DE CONVENIO DE CAVALARIA ENTRE O MUNICIPIO DE CAÇADOR E A POLICIA MILITAR CONFORME ORÇAMENTO NR 941.

4399 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 185 - 3.3.90.30.39 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 869 - WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME 3.662,60Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NA VIATURA DA VIATURA RANGER PLACAS MDK-3625 DA POLICIA MILITAR, ATRAVES DE CONVENIO DE CAVALARIA ENTRE O MUNICIPIO DE CAÇADOR E A POLICIA MILITAR CONFORME

ORÇAMENTO NR 948.4400 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 185 - 3.3.90.39.19 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 869 - WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME 1.070,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NA VIATURA DA VIATURA RANGER PLACAS MDK-3625 DA POLICIA MILITAR, ATRAVES DE CONVENIO DE CAVALARIA ENTRE O MUNICIPIO DE CAÇADOR E A POLICIA MILITAR CONFORMEORÇAMENTO NR 948.4401 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 185 - 3.3.90.30.39 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 869 - WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME 1.330,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NA VIATURA DA VIATURA S10 PLACAS PAF-3661 DA POLICIA MILITAR, ATRAVES DE CONVENIO DE CAVALARIA ENTRE O MUNICIPIO DE CAÇADOR E A POLICIA MILITAR CONFORMEORÇAMENTO NR 947.4402 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 185 - 3.3.90.39.19 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 869 - WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME 580,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NA VIATURA DA VIATURA S10 PLACAS PAF-3661 DA POLICIA MILITAR, ATRAVES DE CONVENIO DE CAVALARIA ENTRE O MUNICIPIO DE CAÇADOR E A POLICIA MILITAR CONFORME



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)ORÇAMENTO NR 947.

4403 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 78 - 3.3.90.30.07 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 5227 - RESTAURANTE E MARMITARIA CACHOEIRA LTDA ME 5.208,00Objeto: Aquisição de 420 marmitas destinado a Guarda Municipal.

4404 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 78 - 3.3.90.30.24 112 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.020,05Objeto: Aquisição de materiais para reforma da sala situada na rua lauro muller, antiga banca de jornal.



4407 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 82 - 3.3.90.39.17 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 625 - SHOWTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA 60,00Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITAR DE CAÇADOR/SC, CONFORME OFICIO N° 31-

4408 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 82 - 3.3.90.30.99 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 625 - SHOWTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA 164,00Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITAR DE CAÇADOR/SC, CONFORME OFICIO N° 31-

4409 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.17 100 - Recursos Ordinários 3775 - ELETRON PORTAS AUTOMATICAS LTDA - ME 120,00Objeto: CONSERTO NA CENTRAL DO PORTÃO ELETRÔNICO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 80627.

103.319,53Total do Dia:441029/07/2020 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 58 - 3.3.90.30.51 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.271,31

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DECAÇADOR/SC, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME ORÇAMENTO Nº 205475.4411 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 14051 - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA 184,70

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ORÇAMENTOS: CAMINHÃO MFN-9348 2007 (8125)

4412 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 54 - 3.3.90.30.51 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 195,43Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE

CAÇADOR/SC, PARA A EQUIPE DE ASFALTO, MANUTENÇÃO DE VIAS, CONFORME ORÇAMENTO Nº205423.4413 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 58 - 3.3.90.30.51 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.130,27

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DECAÇADOR/SC, PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, CONFORME ORÇAMENTO Nº204715.4414 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.51 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 583,48

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DECAÇADOR/SC, CONFORME ORÇAMENTO Nº204656.4415 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 59 - 3.3.90.30.51 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 568,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DECAÇADOR/SC, PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO AEROPORTO, CONFORME ORÇAMENTO Nº204656.4416 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.17 101 - Recursos Próprios - Educação 7095 - REFRILAR REFRIGERACAO LTDA 3.960,00

Objeto: Conserto e manutenção de ar condicionado da Secretaria de educação . - Requisição nº 199 /2020 Meta 19 DESPESA 98

4417 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 769 - LUHRS IND E COM PROD METALÚRGICOS LTDA. 360,41Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CHAPA PRETA PLANA 3/8 (9,52 MM) 1020 X 700 MM PARA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA (MAQ-52) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

4418 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.90 100 - Recursos Ordinários 7409 - PR/ CASA CIVIL/IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL 264,32Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICAÇÃO: 2º TERMOS ADITIVOS REFERENTE OS CONTRATOS Nº 2623. 528.022-45/2019 E 2623. 504.442-11/2017 - FINISA.MEMORANDO Nº 12.566/2020.

4419 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 324,98Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020.

4420 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 41 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 853,03Objeto: ENCARGOS 06/2020.


4421 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 59 - 3.3.90.47.10 100 - Recursos Ordinários 2073 - FATMA - FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE 117,83Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA - ANÁLISE DE CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS EM ÁREA URBANA - AEROPORTO.

4422 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 177 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 949 - INSTITUTO FENACON 199,75Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR : ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO BITTENCOURT.MEMORANDO Nº 12.15/2020.

4423 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 301 - 3.3.90.93.02 100 - Recursos Ordinários 15918 - JOSÉ ADAMI NETO 2.944,41Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR DE IPTU REF OS EXERCÍCIOS DE 2016,2017,2018 E 2019 DO IMÓVEL Nº 001.01.048.0304.001.PROTOCOLO Nº 13.288/2020.

4424 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 183 - 3.3.90.39.99 110 - Convênio de Trânsito - Militar 1921 - DETRAN TRANSITO 151,44Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF REGISTRO DE VEICULO PLACA: RAI9B56 DA POLICIA MILITAR.

4425 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 183 - 3.3.90.39.69 110 - Convênio de Trânsito - Militar 1921 - DETRAN TRANSITO 4,68Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEICULO PLACA: RAI9B56 DA POLICIA MILITAR.

4426 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 180 - 3.3.90.39.99 111 - Convênio de Trânsito - Civil 1921 - DETRAN TRANSITO 151,44Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF REGISTRO DE VEICULO PLACA: RAI9C26 DA POLÍCIA CIVIL.

4427 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 180 - 3.3.90.39.69 111 - Convênio de Trânsito - Civil 1921 - DETRAN TRANSITO 4,68



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO PLACA: RAI9C26 DA POLÍCIA CIVIL.

14.270,16Total do Dia:442830/07/2020 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.30.01 100 - Recursos Ordinários 180 - SAULO SPEROTTO 150,00

Objeto: Solicitamos Adiantamento de combustível no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para deslocamento com destino a Florianópolis/SC, nos dias 29 e 30 de julho de 2020, para visitas junta a Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Saúde.

4429 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.41 100 - Recursos Ordinários 180 - SAULO SPEROTTO 180,00Objeto: Solicitamos Adiantamento para alimentaçãol no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) para deslocamento com destino a Florianópolis/SC, nos dias 29 e 30 de julho de 2020, para visitas junta a Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Saúde.

4430 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.80 100 - Recursos Ordinários 180 - SAULO SPEROTTO 220,00Objeto: Solicitamos Adiantamento para hospedagem no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para deslocamento com destino a Florianópolis/SC, nos dias 29 e 30 de julho de 2020, para visitas junta a Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Saúde.

4431 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.33.99 100 - Recursos Ordinários 180 - SAULO SPEROTTO 60,00Objeto: Solicitamos Adiantamento para pagamento de Pedágio e Estacionamento valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para deslocamento com destino a Florianópolis/SC, nos dias 29 e 30 de julho de 2020, para visitas junta a Secretaria de

Infraestrutura e Secretaria de Saúde.4432 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 82 - 3.3.90.30.39 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 15919 - ICS COM. DE VEICULOS LTDA 1.067,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO MECANICA NA VIATURA PLACA QHE-0715 DOS BOMBEIROS MILITAR DE CAÇADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA INTERNA N° 052503.

4433 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 82 - 3.3.90.39.19 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 15919 - ICS COM. DE VEICULOS LTDA 360,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUNTENÇÃO MECANICA NA VIATURA PLACA QHE-0715 DOS BOMBEIROS MILITAR DE CAÇADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA INTERNA N° 052503.

4434 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 77 - 3.3.90.30.01 100 - Recursos Ordinários 7421 - FERNANDO ANTONIO SINHORIN 150,00Objeto: Adiantamento 150,00 para combustível, deslocamento ate o municipio de são josé para instalação do giro flex e rádio comunicação, na empresa ACN.

4435 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.99 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 41.128,64Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA PONTE DA LINHA TAMANDUÁ,

CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIODE CAÇADOR-SC.4436 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 77 - 3.3.90.39.41 100 - Recursos Ordinários 7421 - FERNANDO ANTONIO SINHORIN 200,00

Objeto: Adiantamento de 200,00 para alimentação, deslocamento ate o municipio de são josé para instalação do giro flex e rádio comunicação na empresa ACN.

4437 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.99 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 1.338,15Objeto: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA CAIXARIA DA CICLOVIA FEIRA

DO PRODUTOR, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EO MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4438 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 43.779,26

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – CBUQ, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC PARA REPERFILAMENTO DA RUA REINALDO MAFESSONI (EXTENSÃO APROXIMADA DE 140 METROS), CONFORMESOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4439 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 77 - 3.3.90.39.41 100 - Recursos Ordinários 14833 - JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DO PRADO 150,00

Objeto: Adiantamento de 150,00 para alimentação, deslocamento ate o municipio de são josé para instalação do giro flex e rádio comunicação na empresa ACN.

4440 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 7096 - DELCIR BOESING - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART 5.478,00Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 30 CM PARA TUBULAÇÃO NA RUA JOÃO THIBES SOBRINHO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O

CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4441 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 7096 - DELCIR BOESING - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART 2.739,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 30 CM PARA TUBULAÇÃO EM PARTE DA RUA BERNARDINA G. DE OLIVEIRA LOPES (APROXIMADAMENTE 110 METROS DE EXTENSÃO), REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO PELAGERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4442 Global 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 7096 - DELCIR BOESING - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART 2.041,80

Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 30 CM PARA TUBULAÇÃO NA RUA FLORIANO WOZNY (APROXIMADAMENTE 120 METROS DE EXTENSÃO), REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DECONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4443 Global 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 7096 - DELCIR BOESING - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART 4.980,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 30 CM PARA TUBULAÇÃO EM PARTE DA RUA DILMA DEBONI PETRY (APROXIMADAMENTE 225 METROS DE EXTENSÃO), REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIAMUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4444 Estimativa 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 139 - 3.3.90.39.24 100 - Recursos Ordinários 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 192,00

Objeto: Aquisição de adesivo impresso digital para embalagem de máscaras prevenção COVID-19, para doação em parceria com SESC, PAM E PAI.

4445 Estimativa 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.39.24 100 - Recursos Ordinários 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 115,20Objeto: Adesivo impresso digital para Biblioteca Pública Municipal.

104.329,55Total do Dia:444631/07/2020 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14481 - ANI CRISTINA SCHULZ FARY 04162531994 808,50

Objeto: LAVAÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA DE CAÇADOR.

4447 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 177 - 3.3.90.40.01 100 - Recursos Ordinários 8235 - UNIFIQUE TELECOMINICAÇÕES LTDA- EPP 350,37Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO AO BOMBEIRO MILITAR CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 44183.

4448 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 15922 - H2GEO PREST. DE SERV. DE GEOLOGIA AMB. HIDR. E 13.212,82Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO DE DUAS SONDAGENS E COLETA DE QUATRO AMOSTRAS DE SOLO, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.

4449 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 2504 - PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LTDA 1.388,08Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSAN 180, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

4450 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14481 - ANI CRISTINA SCHULZ FARY 04162531994 571,00



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

4451 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 9 - ADELVO BASQUERA E CIA LTDA - EPP 755,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA REFORÇADA PARA CAMINHÃO PIPA, SERVE PARA MOLHAR AS FLORES DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.

4452 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 185 - 3.3.90.30.39 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 11096 - DE MARCO LTDA 363,00Objeto: REVISÃO EM GARANTIA 70.000KM DA VIATURA CAPTUR QJT-6984 DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO RADIO PATRULHA RUÍDOS- PEÇAS.

4453 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 185 - 3.3.90.39.19 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 11096 - DE MARCO LTDA 179,00Objeto: REVISÃO EM GARANTIA 70.000KM DA VIATURA CAPTUR QJT-6984 DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO RADIO PATRULHA RUÍDOS- SERVIÇOS.

4454 Estimativa 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 82 - 3.3.90.30.99 80 - Outras Especificações de Fontes de Recursos 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 224,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 QUADRO DE 1.00 X 0.70 MOLDURA DE ALUMINIO COM VIDRO ANTI REFLEXO E EUCATEX BRANCO COM MÃO DE OBRA INCLUSA DESTINADO AO 3° PELOTÃO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAÇADOR-SC CONFORME SOLICITAÇÃO

DE COMPRA NR 52504.4455 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 300 - 3.3.90.91.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 4.077,06

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL NOS AUTOS Nº 5002856-02.2017.4.04.7211/SC - EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC; EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA -CREA/SC.4456 Estimativa 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.39.24 100 - Recursos Ordinários 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 119,68

Objeto: CONFECÇÃO DE ADESIVOS VINIL EM IMPRESSÃO GIGITAL INSTALADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA INTERNA N° 057082.

4457 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.36.07 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 4.646,31Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 07/2020.


4458 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 15 - 3.3.90.36.07 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 1.709,22Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 07/2020.


4459 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.52.42 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 15266 - VANDERLEI SUTIL DE OLIVEIRA 8.300,00Objeto: Aquisição de 50 bancas para jogadores e 05 bancas para juízes com almofadas, conforme solicitado pela Gerência Municipal de Convênios/SEPLA, de acordo com o contrato de financiamento nº 2623.528.022.45/2019- FINISA , Contrato firmado

entre Caixa Econômica Federal e o município de Caçador - SC, que serão colocados permanentemente no Estádio Municipal de Caçador - SC.4460 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.36.07 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 3.996,56

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 07/2020.Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

4461 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.36.07 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 12.988,82Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 07/2020.


4462 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 77 - 3.3.90.36.07 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 3.996,56Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 07/2020.


4463 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.36.07 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 10.990,54Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 07/2020.


4464 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.36.07 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 2.997,42Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 07/2020.


4465 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.36.07 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 5.994,84Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 07/2020.


4466 Estimativa 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 174 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 369 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 12.762,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 149,50 METROS DE TÁBUA PARA PISO CODIGO SINAPI 6178 DESTINADOS AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 100702.

4467 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.36.07 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 6.993,98Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 07/2020.


4468 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 177 - 3.3.90.36.07 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 7.083,20Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 07/2020.


4469 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.36.07 101 - Recursos Próprios - Educação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 1.136,76Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 07/2020.


4470 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14481 - ANI CRISTINA SCHULZ FARY 04162531994 508,20Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA INTERNA N .

4471 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 302 - 3.3.20.47.12 100 - Recursos Ordinários 7471 - PASEP (PROGRAMA DE FORM. DO PATRIMÔNIO DO 58.216,23Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FPM - ITR RECEITA DO MÊS DE JUNHO/2020.



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4472 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 145,67

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MHE-5186 CONFORME SOLICITAÇÃO 80629.

4473 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 58 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 15558 - RA PAVIMENTAÇÕES LTDA 2.640,00Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PRAÇA DO BAIRO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 071395.

4474 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 54 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.182,97Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC,

PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM TERRENO PÚBLICO NA RUA CECÍLIA MALESKI, DEVIDO AO RISCO DE DESLIZAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 095749 E ORÇAMENTO Nº 2054734475 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 57.980,90

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – CBUQ, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC, PARA PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA DILMA DEBONI PETRY (EXTENSÃO APROXIMADA 225 METROS), CONFORMESOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4476 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 3261 - MINEROCHA CATARINENSE LTDA 36.147,89

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – CBUQ, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE CAÇADOR/SC, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FLORIANO WOZNI (EXTENSÃO APROXIMADA 120 METROS), CONFORME SOLICITADOPELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.4477 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 588,75

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃONA PONTE JANGADA, DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAÇADOR E GENERAL CARNEIRO, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.CONFORME ORÇAMENTO Nº 205435.4478 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 14311 - RONDIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP 4.680,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE PAVER PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA DO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DECONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº071393.4479 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 7096 - DELCIR BOESING - ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART 829,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA DO BAIRRO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM OCONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 071394.4480 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 13250 - ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4.321,60

Objeto: FORNECIMENTO DE REDES DE PROTEÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DA PRAÇA VILA NOVA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COMO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 095792.4481 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 13250 - ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 2.727,28

Objeto: FORNECIMENTO DE REDES DE PROTEÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA PRAÇA MARIA LUIZA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DECONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº095788.4482 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 46 - 4.4.90.51.91 183 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 13250 - ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 2.168,98

Objeto: FORNECIMENTO DE REDES DE PROTEÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA DO JARDIM DILETA, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/SEPLA, DE ACORDO COM OCONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2623.528.022-45/2019 - FINISA. CONTRATO FIRMADO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC.CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 095790.4483 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 58 - 3.3.90.30.51 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.869,82

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REFORMA EIMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS, CONFORME ORÇAMENTO Nº 205503.4484 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 54 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 206,48

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FERRAMENTASPARA UTILIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE TUBOS, CONFORME ORÇAMENTO Nº 205149.4485 Estimativa 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.30.51 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 105,60

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃONA MANUTENÇÃO DE PONTES, CONFORME ORÇAMENTO Nº 205221.4486 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.16 101 - Recursos Próprios - Educação 13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902 266,00

Objeto: Conserto e cópia de chaves para a Secretaria Municipal de Educação (veículo MAI 2411) e porta do depósito conforme orçamento

4487 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.16 101 - Recursos Próprios - Educação 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 279,22Objeto: Contratação de serviços para manutenção elétrica na EMEB Vereda dos Trevos - Requisição 204/2020 - Meta 19

4488 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.30.26 101 - Recursos Próprios - Educação 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 16,51Objeto: Aquisição de peças para manutenção elétrica na EMEB Vereda dos Trevos - Requisição 204/2020 - Meta 19

4489 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.16 101 - Recursos Próprios - Educação 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 576,00Objeto: Contratação de serviços para manutenção elétrica CMEI Sonho Encantado - Requisição 203/2020 - Meta 19

4490 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.30.24 101 - Recursos Próprios - Educação 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 12,19Objeto: Aquisição de peças para manutenção elétrica CMEI Sonho Encantado - Requisição 203/2020 - Meta 19

4491 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.39.16 101 - Recursos Próprios - Educação 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 315,98Objeto: Contratação de serviços para manutenção elétrica na Secretaria de Educação - Requisição 202/2020 - Meta 19

4492 Estimativa 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 98 - 3.3.90.30.26 101 - Recursos Próprios - Educação 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 251,40Objeto: Aquisição de peças para manutenção elétrica da Secretaria de Educação - Requisição 202/2020 - Meta 19

4493 Estimativa 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.30.26 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.323,13Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CONFORME ORÇAMENTO NR 339843.




Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4495 Global 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 12978 - GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 1.288,80

Objeto: Prestação de serviço de transporte de concreto usinado, destinado a recuperação da ponte Tamanduá, localizada na comunidade São Domingos, divisa entre os municípios de Caçador e Macieira.

4496 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.04.04 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 200,00Objeto: ENCARGOS 07/2020 AUTONOMOS.


4497 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 308 - 3.3.90.04.04 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 818,90Objeto: ENCARGOS 07/2020 AUTONOMOS.

4498 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 300 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 7812 - PODER JUDICIARIO DE CACADOR 240,25Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF GUIAS DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS REFERENTES À DILIGÊNCIAS POR CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.MEMORANDOS Nº 12.901, 12.909 E 12.917/2020.

4499 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 59 - 3.3.90.39.99 100 - Recursos Ordinários 2864 - MINISTERIO DA FAZENDA 350,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF GRU DE RENOVAÇÃO DA CMA - CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO DO OPERADOR DE ESTAÇÃO AERONÁUTICA CARLOS ROGÉRIO LEME NAVARRO.MEMORANDO Nº 12.638/2020

4500 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.39.77 100 - Recursos Ordinários 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 3.080,00Objeto: Pregão para contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas, instalação manutenção e locação de sistema eletrônico alarmes e cftv, vigilantes presencial com ou sem arma de fogo. (Destinado a Casa da Cultura,

Estação e Museu)4501 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.39.77 100 - Recursos Ordinários 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 2.110,00

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas, instalação manutenção e locação de sistema eletrônico alarmes NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.

4502 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 308 - 3.3.90.36.99 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 11926 - EVERSON JOSÉ PIERDONÁ 2.090,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE JARI ESTADUAL CONF ATAS EM ANEXO - CONV TRÂNSITO-PREFEITURA REF O EXERCÍCIO DE 2020.

4503 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 308 - 3.3.90.36.99 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 15323 - CLEITON ROBERTO FISCHER 2.090,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE JARI ESTADUAL CONF ATAS EM ANEXO - CONV TRÂNSITO-PREFEITURA REF O EXERCÍCIO DE 2020.

4504 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 308 - 3.3.90.36.99 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 15326 - WILSON SILVA DO AMARAL JUNIOR 2.186,50Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE JARI ESTADUAL CONF ATAS EM ANEXO - CONV TRÂNSITO-PREFEITURA REF O EXERCÍCIO DE 2020.

4505 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 308 - 3.3.90.36.99 312 - Superávit Convênio de Trânsito - Prefeitura 3686 - EFIGENIA LOEFF ZARDO 2.090,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE JARI ESTADUAL CONF ATAS EM ANEXO - CONV TRÂNSITO-PREFEITURA REF O EXERCÍCIO DE 2020.

4506 Estimativa 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.30.18 100 - Recursos Ordinários 5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 664,00Objeto: MATERIAL A SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.: 400,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL.

CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 E 8.5. NACONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM8568); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN184244507 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 8 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 46.632,90

Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

4508 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 353 - 3.1.90.11.45 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 8.736,25Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.














4515 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.46.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 2.975,00Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4516 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 35 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 95.555,83



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4517 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 355 - 3.1.90.11.45 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 22.799,18Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.










4522 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 355 - 3.1.90.08.99 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 599,97Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4523 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 37 - 3.3.90.46.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 9.616,33Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4524 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 129.585,05Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4525 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 356 - 3.1.90.11.45 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 50.179,25Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.














4532 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 356 - 3.1.90.08.07 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 340,34Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4533 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 44 - 3.3.90.46.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 18.394,95Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4534 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 148 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 60.781,14Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.




Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4535 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 357 - 3.1.90.11.45 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 24.842,74


4536 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 357 - 3.1.90.11.51 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 19.325,45Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.






4539 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 357 - 3.1.90.16.44 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 86,69Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.




4541 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.46.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 6.346,67Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4542 Ordinário 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 172 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 26.603,66Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4543 Ordinário 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 172 - 3.1.90.11.45 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 3.552,77Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4544 Ordinário 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 172 - 3.1.90.11.51 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 619,38Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.












4550 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 353 - 3.1.90.11.51 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 36,43Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.









Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

4554 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 175 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 73.060,13Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4555 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 358 - 3.1.90.11.45 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 25.301,92Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.














4562 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 177 - 3.3.90.46.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 5.377,67Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.




4564 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 32 - 3.3.90.46.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 170,00Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4565 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 75 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 48.360,49Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4566 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 359 - 3.1.90.11.45 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 11.111,28Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.










4571 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 359 - 3.1.90.11.07 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 390,75Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4572 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 359 - 3.1.90.11.31 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 2.496,39



Página



66



4573 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 359 - 3.1.90.08.07 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 48,62Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4574 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 77 - 3.3.90.46.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 5.717,67Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4575 Ordinário 2008 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 161 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 7.371,13Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4576 Ordinário 2008 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 354 - 3.1.90.11.45 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 390,62Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4577 Ordinário 2008 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 162 - 3.3.90.46.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 340,00Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4578 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 132 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 95.025,55Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4579 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 360 - 3.1.90.11.45 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 32.888,63Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.








4583 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 360 - 3.1.90.16.44 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 1,39Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4584 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 360 - 3.1.90.11.07 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 614,08Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4585 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 135 - 3.3.90.46.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 4.947,00Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4586 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 103 - 3.1.90.11.01 119 - Transferências do FUNDEB - 40% 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 152.890,13Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.












Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4591 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 103 - 3.1.90.11.33 119 - Transferências do FUNDEB - 40% 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 13.413,75


























4604 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 101 - 3.1.90.08.07 118 - Transferências do FUNDEB - 60% 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 243,10Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4605 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 96 - 3.1.90.11.01 101 - Recursos Próprios - Educação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 40.720,76Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


4606 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 96 - 3.1.90.11.51 101 - Recursos Próprios - Educação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 72,81Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.









Página



66


















4618 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 122 - 3.1.90.11.07 118 - Transferências do FUNDEB - 60% 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 588,22Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.








4622 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 148 - 3.1.90.94.07 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 1.954,51Objeto: Folha de Pagamento Rescisoes 07/2020.


4623 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 151 - 3.3.90.46.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 107,67Objeto: Folha de Pagamento Rescisoes 07/2020.


4624 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 19 - 3.1.90.94.07 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 6.039,89Objeto: Folha de Pagamento Rescisoes 07/2020.


4625 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 21 - 3.3.90.46.01 100 - Recursos Ordinários 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 68,00Objeto: Folha de Pagamento Rescisoes 07/2020.


4626 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 101 - 3.1.90.94.07 118 - Transferências do FUNDEB - 60% 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 21.483,29Objeto: Folha de Pagamento Rescisoes 07/2020.


4627 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 105 - 3.3.90.46.01 119 - Transferências do FUNDEB - 40% 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 84,43Objeto: Folha de Pagamento Rescisoes 07/2020.


4628 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 9 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 1.049,68



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.


4629 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 176 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 81.884,17Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.


4630 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 41 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 67.500,05Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.


4631 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 149 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 38.779,23Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.


4632 Ordinário 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 173 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 159,03Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.


4633 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 9 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 15.952,99Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.


4634 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 176 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 33.977,58Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.


4635 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 76 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 22.517,72Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.


4636 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 133 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 2.328,69Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.


4637 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 123 - 3.1.91.13.03 118 - Transferências do FUNDEB - 60% 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 58.006,06Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.






4640 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 97 - 3.1.91.13.03 101 - Recursos Próprios - Educação 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 4.461,97Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.


4641 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 9 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 2.386,06Objeto: ALIQUOTA 5,00% 07/2020.


4642 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 176 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 11.372,54Objeto: ALIQUOTA 5,00% 07/2020.


4643 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 41 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 15.340,92Objeto: ALIQUOTA 5,00% 07/2020.


4644 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 149 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 8.813,46Objeto: ALIQUOTA 5,00% 07/2020.


4645 Ordinário 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 173 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 362,51Objeto: ALIQUOTA 5,00% 07/2020.


4646 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 9 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 3.625,68Objeto: ALIQUOTA 5,00% 07/2020.




Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4647 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 176 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 7.722,18

Objeto: ALIQUOTA 5,00% 07/2020.Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

4648 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 76 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 5.117,66Objeto: ALIQUOTA 5,00% 07/2020.


4649 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 133 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 5.292,88Objeto: ALIQUOTA 5,00% 07/2020.


4650 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 123 - 3.1.91.13.03 118 - Transferências do FUNDEB - 60% 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 13.183,20Objeto: ALIQUOTA 5,00% 07/2020.






4653 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 97 - 3.1.91.13.03 101 - Recursos Próprios - Educação 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 1.995,20Objeto: ALIQUOTA 5,00% 07/2020.


4654 Ordinário 3001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 314 - 3.3.91.97.01 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 189.395,31Objeto: ALIQUOTA FIXA 07/2020.


4655 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 123 - 3.1.91.97.01 118 - Transferências do FUNDEB - 60% 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 244.777,98Objeto: ALIQUOTA FIXA 07/2020.


4656 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 8 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 16.972,63Objeto: ENCARGOS 07/2020


4657 Ordinário 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 35 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 3.941,72Objeto: ENCARGOS 07/2020


4658 Ordinário 2003 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 3.460,84Objeto: ENCARGOS 07/2020


4659 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 148 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 6.809,90Objeto: ENCARGOS 07/2020


4660 Ordinário 2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO 172 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 4.972,22Objeto: ENCARGOS 07/2020


4661 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 19 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 3.143,71Objeto: ENCARGOS 07/2020


4662 Ordinário 2011 - SECRETARIA DA FAZENDA 175 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 4.481,84Objeto: ENCARGOS 07/2020


4663 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 31 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 848,76Objeto: ENCARGOS 07/2020


4664 Ordinário 2004 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 75 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 1.356,28Objeto: ENCARGOS 07/2020


4665 Ordinário 2008 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 161 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 3.788,37Objeto: ENCARGOS 07/2020



Página



66


4666 Ordinário 2006 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO 132 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 9.197,24Objeto: ENCARGOS 07/2020


4667 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 103 - 3.1.90.13.02 119 - Transferências do FUNDEB - 40% 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 11.903,70Objeto: ENCARGOS 07/2020






4670 Ordinário 2005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 96 - 3.1.90.13.02 101 - Recursos Próprios - Educação 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 1.275,10Objeto: ENCARGOS 07/2020


4671 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 11 - 3.3.90.04.04 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 964,90Objeto: ENCARGOS 07/2020 AUTONOMOS.
















4679 Ordinário 2007 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO A 357 - 3.1.90.94.07 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 15.037,03Objeto: Folha de Pagamento Rescisoes 07/2020.

4680 Ordinário 2001 - GABINETE DO PREFEITO 353 - 3.1.90.94.07 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 38.915,61Objeto: Folha de Pagamento Rescisoes 07/2020.

4681 Ordinário 2008 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 354 - 3.1.90.11.01 153 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação 13049 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA 9.913,60Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


6.427.243,84Total do Dia:Total do Mês: 11.693.321,59

Total da Unidade Gestora: 11.693.321,59Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

396808/07/2020 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

3969 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14061 - EDUARDO ALISSON SPORR 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)3970 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14121 - SAULO SOARES CARLIN 120,00

Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

3971 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14121 - SAULO SOARES CARLIN 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

3972 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 3912 - EDEZIO RECALCATTI 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

3973 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

3974 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5456 - ADRIANO RECH 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

3975 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13018 - PETRAS DOS SANTOS 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

3976 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2484 - ELTES FRANCISCO SINHORIN 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

3977 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 3814 - CICERO BRASIL MOREIRA 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

3978 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

3979 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

3980 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

3982 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 351 - 3.3.90.30.36 178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com 15860 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA 3.882,20Objeto: PARA USO NAS UBS: 180,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X7.0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO

ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTEDADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8388);3500,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 10CC, COM BICO ROSCA LUER LOCK. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE.ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8427); 80,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 13X4.5, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO,SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADAINDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DASAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8385); 207,00 PACOTE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA FABRICADO EM MADEIRA, PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDASE SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE ACABADAS, FORMATO LISO. DESCARTÁVEL. PACOTE COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8434); 40,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA,CALIBRE 25X6.0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO,ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA,EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DEVALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8387); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIOINTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇON° , AT20CIN201473983 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 351 - 3.3.90.30.36 178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com 15286 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 8.250,00

Objeto: PARA USO NAS UBS: 500,00 CAIXA DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. UTILIZADA PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR, COM PERFURAÇÃO DE ATÉ 1,8MM. CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES.APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8420); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN185613984 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 351 - 3.3.90.30.36 178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com 3864 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.106,00

Objeto: PARA USO NAS UBS: 2000,00 UNIDADE DE SERINGA DESCARTÁVEL 1CC COM AGULHA DE 8 X 0,3MM, CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA, COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA E LIVRE DELÁTEX. COM CORPO TRANSPARENTE, ESCALA NÍTIDA E LEGÍVEL. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM10820); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN186523985 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 351 - 3.3.90.30.36 178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com 5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4.000,00

Objeto: PARA USO NAS UBS: 500,00 UNIDADE DE MÁSCARA RESPIRADOR N95, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS E REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE AERODISPERSÓIDES. NÃO ESTÉRIL, FABRICADA DE NÃO-TECIDO, COM FILTRO PARAPARTICULADOS CLASSE PFF-2 E TIRAS AJUSTÁVEIS. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E COM REGISTRO NA ANVISA. (CIM5517) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN184243986 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 351 - 3.3.90.30.36 178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com 13923 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA - EPP 39.817,60

Objeto: PARA USO NAS UBS: 7300,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.(CIM8640); 8000,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8639);1600,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8641); 1000,00 FRASCODE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1000ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTARREGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8446); 320,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007. APRESENTAR REGISTRO NOMINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8638); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVOLICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN194053987 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.39.99 102 - Recursos Próprios - Saúde 1921 - DETRAN TRANSITO 247,06

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL VEÍCULO PLACAS QHW 1065.

3988 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 351 - 3.3.90.30.36 178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com 15800 - KOAL TEXTIL EIRELI 3.480,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESTINADO PARA OS USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19. SOLICITAÇÃO 97794. RECURSO PAB. (50)

3989 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 215 - 3.3.90.30.36 138 - Transferências do SUS - União 15800 - KOAL TEXTIL EIRELI 3.480,00



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESTINADA PARA A UPA. SOLICITAÇÃO 71601. RECURSO MAC UPA. COVID-19 "50"

3990 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209 - 3.3.90.39.99 138 - Transferências do SUS - União 13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902 498,50Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDO E AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, FECHADURAS E CADEADOS DESTINADOS PARA AS

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO 97799. RECURSO PAB3991 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 222 - 3.3.90.39.99 138 - Transferências do SUS - União 13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902 28,50

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDO E AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, FECHADURAS E CADEADOS DESTINADOS PARA AVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. SOLICITAÇÃO 97798. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.3992 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 215 - 3.3.90.39.99 138 - Transferências do SUS - União 13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902 140,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDO E AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, FECHADURAS E CADEADOS DESTINADOS PARA A UPA.SOLICITAÇÃO 97797. RECURSO MAC UPA.3993 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 351 - 3.3.90.30.07 178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com 5227 - RESTAURANTE E MARMITARIA CACHOEIRA LTDA ME 4.340,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO "MARMITEX" Nº 09), DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO 97800. RECURSO PAB.

3994 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 351 - 3.3.90.39.05 178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com 15584 - ADRIANO LUIZ CAPOANI DE MOURA 149,00Objeto: AQUISIÇÃO DE CONSERTO DE RAMAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MATERNO INFANTIL. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLICITAÇÃO 48749. RECURSO PAB.

3995 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 215 - 3.3.90.39.05 138 - Transferências do SUS - União 15584 - ADRIANO LUIZ CAPOANI DE MOURA 240,00Objeto: AQUISIÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DANIFICADA APÓS QUEDA DE ENERGIA NA UPA. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLICITAÇÃO 48748. RECURSO MAC UPA.

3996 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 222 - 3.3.90.39.05 138 - Transferências do SUS - União 15843 - VINICIUS DE CASTILHO XAVIER 120,00Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CELULAR(RECUPERAR CONTATOS DE PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE INFECTOLOGIA). CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO NÚMERO 31. SOLICITAÇÕA 97585. RECURSO VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA.3997 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 331 - 3.3.90.32.02 338 - Superávit Transferências do SUS - União 10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.848,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 13500,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); 100,00 FRASCO DE RISPERIDONA, 1 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. (CIM9444); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADAPELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DEREGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN125653998 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 331 - 3.3.90.32.02 338 - Superávit Transferências do SUS - União 13091 - ILG COMERCIAL LTDA ME 423,90

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 540,00 DRÁGEA DE TIORIDAZINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9263); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN11893999 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 331 - 3.3.90.32.02 338 - Superávit Transferências do SUS - União 10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 6.500,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10000,00 COMPRIMIDO DE LEVOMEPROMAZINA, 100 MG. (CIM9034); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN117594000 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 331 - 3.3.90.32.02 338 - Superávit Transferências do SUS - União 10435 - MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS MED. HOSP.LTDA 299,52

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5760,00 COMPRIMIDO DE CLONAZEPAM, 2 MG. (CIM5336); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN11274001 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 331 - 3.3.90.32.02 338 - Superávit Transferências do SUS - União 10391 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2.706,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6600,00 COMPRIMIDO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG. (CIM9062); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN10724002 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 10391 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 170,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200,00 COMPRIMIDO DE AZATIOPRINA, 50 MG. (CIM3593); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN107264003 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.32.03 102 - Recursos Próprios - Saúde 10936 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 1.759,20

Objeto: SEC MUN SAUDE- NUTRIÇÃO: 120,00 LATA DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, COM DHA, ARA E PREBIÓTICOS. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO, COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NOMÍNIMO 400G. (CIM4439); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000041/2019 -CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN198424004 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.32.03 102 - Recursos Próprios - Saúde 10250 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 9.628,80

Objeto: SEC MUN SAUDE- NUTRIÇÃO: 72,00 LATA DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA, SEMI-ELEMENTAR INDICADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, E/OU QUADROS DE DIARRÉIA SEVERA,FONTE DE PROTEÍNA 100% SORO DO LEITE HIDROLIZADA, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN; COM ÓLEOS VEGETAIS E ÓLEO DE PEIXE. APRESENTAÇÃO: LATA E LACRE INTERNO EM ALUMÍNIO COM TAMPA PROTETORA, LATACONTENDO NO MÍNIMO 400GR. (CIM3241); 96,00 LATA DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, HIPERPROTEICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, PODENDO SER UTILIZADO EM PREPARAÇÕES SALGADAS EDOCES. CONTENDO NO MINIMO 34% DE PROTEÍNA ANIMAL, NO MINIMO 34% DE CARBOIDRATOS, SENDO 100% MALTODEXTRINA E NO MINIMO 31% DE LIPÍDEOS, POSSUIR FIBRAS, SEM SABOR, SEM GLÚTEN, OSMOLALIDADE ATÉ 400MOSM/KG DE ÁGUA, EMBALAGEM LATA COM NO MÍNIMO 360G. (CIM3883); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000041/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN198924005 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.32.03 102 - Recursos Próprios - Saúde 10250 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 2.940,00

Objeto: SEC MUN SAUDE- NUTRIÇÃO: 84,00 UNIDADE DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL NORMOCALÓRICA 1.0KCAL/ML COM NO MÍNIMO 52% DE PROTEINA DO SORO DO LEITE, COM OLEOS VEGETAIS EMALTODEXTRINA. OSMOLALIDADE ATÉ 350MOSM/KG. NAO CONTEM GLUTEN E LACTOSE. APRESENTAÇÃO: LATA OU POTE COM LACRE INTERNO COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM3882); LICITAÇÃO COMPARTILHADAREALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000070/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2019 - CINCATARINA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN251444006 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.32.03 102 - Recursos Próprios - Saúde 14631 - LFP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP 3.520,80

Objeto: SEC MUN SAUDE - NUTRIÇÃO: 72,00 UNIDADE DE DIETA PARA NUTRIÇÃO ORAL/ENTERAL, FORMULADA PARA AUXÍLIO NO CONTROLE GLICÊMICO, NORMOCALÓRICO. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM LATA, COMTAMPA PROTETORA E LACRE INTERNO, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM6273); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000041/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN199354007 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.32.03 102 - Recursos Próprios - Saúde 10250 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 4.560,00

Objeto: SEC MUN SAUDE- NUTRIÇÃO: 120,00 LATA DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL. NORMOCALÓRICO, NORMOPROTEICO. 1,0KCAL/ML. DISTRIBUIÇÃO ENERGÉTICA: PROTEÍNA 12% SENDO, 52% SORO DELEITE E 48% CASEINATO DE POTÁSSIO. 53%CARBOIDRATO SENDO, 32,5% MALTODEXTRINA, 35% SACAROSE E 32,5% XAROPE DE MILHO. 35% DE GORDURAS SENDO, 20% TCM, 42% ÓLEO DE GIRASSOL, 26% ÓLEO DE CANOLA, 7% ÓLEODE MILHO E 5 % LECITINA DE SOJA. OSMOLALIDADE:308 MOSM/KG DE ÁGUA. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS DE IDADE, SEM PROBLEMAS DE ABSORÇÃO E QUE NECESSITEM DE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO EMANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL: INADEQUAÇÃO ALIMENTAR ASSOCIADA OU NÃO À DIVERSAS SITUAÇÕES CLINICAS; DÉFICIT DE CRESCIMENTO E BAIXO PESO; DESNUTRIÇÃO; INTOLERÂNCIA À LACTOSE. APRESENTAÇÃO: LATA ELACRE INTERNO EM ALUMÍNIO COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 400G. (CIM4423); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000041/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN19892



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4008 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5521 - ALEX ANDERSON MORAIS DOS SANTOS 60,00



4010 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14054 - RUDINEI CITADIN 40,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.


4012 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 5456 - ADRIANO RECH 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013


4014 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 729 - ALDECIR BARP 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.


4016 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI 150,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

4017 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 15290 - LUIZ ALBERTO TOGNI 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

4018 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13483 - LIRIANE MARQUES DE LIMA 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.



4021 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14061 - EDUARDO ALISSON SPORR 150,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.


4023 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

4024 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

107.025,08Total do Dia:402509/07/2020 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209 - 3.3.90.39.50 138 - Transferências do SUS - União 15108 - RÓGER RAMOS PADILHA 31.200,00

Objeto: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA. DESTINADO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO 399007. RECURSO PAB

4026 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209 - 3.3.90.39.50 138 - Transferências do SUS - União 14354 - MP SAÚDE EIRELI - ME 31.200,00Objeto: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA. DESTINADO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO 39006. RECURSO PAB.

4027 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209 - 3.3.90.39.50 138 - Transferências do SUS - União 13819 - ERICK SIQUEIRA MATOS 20.880,00Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA. SOLICITAÇÃO 39013. RECURSO PAB

4028 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209 - 3.3.90.39.50 138 - Transferências do SUS - União 14551 - JUSCELINO EULER OLIVEIRA 20.880,00Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA. SOLICITAÇÃO 39015. RECURSO PAB

4029 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209 - 3.3.90.39.50 138 - Transferências do SUS - União 13724 - CLÍNICA MÉDICA NEVES DA FONTOURA LTDA 20.880,00Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA. SOLICITAÇÃO 39014. RECURSO PAB

4030 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.30.10 167 - Transferências do SUS - Estado 10968 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME 61,20Objeto: UNIDADES DE SAÚDE: 15,00 FRASCO DE TICRESOL FORMALINA, INDICADO COMO CURATIVO DE DEMORA NA CÂMARA PULPAR. FRASCO COM COM NO MÍNIMO 10ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE

VALIDADE. (CIM8037); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN14929

125.101,20Total do Dia:403110/07/2020 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.30.10 167 - Transferências do SUS - Estado 15860 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA 1.012,80

Objeto: UNIDADES DE SAÚDE: 2,00 UNIDADE DE FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO PARA USO ODONTOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE SER LEVE, DE FÁCIL ASSEPSIA E MANUSEIO; COM POTÊNCIA DE 1500MW/CM2; 03 MODOS DE OPERAÇÃO:GRADUAL (RAMPA), CONTÍNUO E PULSANTE SELECIONÁVEIS NA PRÓPRIA CANETA; CANETA (CORPO) FABRICADA EM ABS (PLÁSTICO); PRÉ PROGRAMADO COM 20 SEGUNDOS E COM BIPS A CADA 10 SEGUNDOS; COM SISTEMA A LED, COMEMISSÃO DE LUZ FRIA (AZUL) GERANDO UM MÍNIMO DE AQUECIMENTO NA RESINA E NO DENTE; COM FAIXA DE LUZ NO ESPECTRO DE 440NM À 480NM APROXIMADAMENTE. CANETA COM BATERIA INTERNA DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. BIVOLTAUTOMÁTICO; COM REGISTRO NA ANVISA. ACOMPANHA 1 PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA COERENTE + 1 PONTEIRA PARA CLAREAMENTO ATÉ 3 DENTES. (CIM6212); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVOSANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN157184032 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.30.10 167 - Transferências do SUS - Estado 15454 - ALL LAB COMERCIAL LTDA 2.839,50



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: UNIDADES DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, COM ENCAIXE UNIVERSAL PARA CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA, SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA, ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 5.000 RPM E NO

MÁXIMO 20.000 RPM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE.(CIM6576); 5,00 UNIDADE DE CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO: SISTEMA SACA BROCAS, USO COM MOTOR PNEUMÁTICO, SPRAY EXTERNO, UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM, COM BAIXONÍVEL DE RUIDO E VIBRAÇÃO, ENCAIXE UNIVERSAL. MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM. (CIM6572); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN155644033 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.30.10 167 - Transferências do SUS - Estado 10625 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA 197,88

Objeto: UNIDADES DE SAÚDE: 3,00 UNIDADE DE BROCA DE TUNGSTÊNIO PARA PEÇA DE MÃO, Nº 79. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8124); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT20CIN148524034 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.30.10 167 - Transferências do SUS - Estado 15881 - VILLAGE MED DENTARIA LTDA 426,00

Objeto: UNIDADES DE SAÚDE: 30,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 8G, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DEESPATULAÇÃO, COR A2. (CIM3578); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 -CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN157624035 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.30.10 167 - Transferências do SUS - Estado 4508 - D-X IND. COM. E EXPORTACAO LTDA 1.482,95

Objeto: UNIDADES DE SAÚDE: 5,00 UNIDADE DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PARA REMOÇÃO DE CÁRIES, RESTAURAÇÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. FORMA ERGONÔMICA E COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ESPECIFICAÇÕESMÍNIMAS: ENCAIXE BORDEN, SPRAY TRIPLO, VELOCIDADE MÁXIMA DE 380.000 RPM, FIXAÇÃO DA BROCA FG COM SISTEMA SACA-BROCA, PRESSÃO DE AR 32LBS, PRODUZIDA EM ALUMÍNIO E AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135ºC. ACOMPANHAMANUAL DE INSTRUÇÕES, ASSIM COMO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO APARELHO.(CIM5572); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN152064036 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.30.10 167 - Transferências do SUS - Estado 13896 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS 814,75

Objeto: UNIDADES DE SAÚDE: 25,00 CAIXA DE AGULHA GENGIVAL, 30G CURTA. COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA, ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGAS DE CARPULE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, COM REGISTRONA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM7924); 8,00 KIT DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO SISTEMA PASTA-PASTA. COMPOSIÇÃO ESTER GLICOLSALICILATO, FOSFATO DE CALCIO, TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, ETITOLUENO SULFONAMIDA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DE TITANIO, ES-TEORATO DE ZINCO E CORANTE MINERAIS. APRESENTAÇÃO: 1 TUBO DE PASTA BASE COM13GR, 1 TUBO DE PASTA CATA LIZADORA COM 11G E 1 BLOCO DE MISTURA. COM REGISTRO NA ANVISA. (CIM1489); 1,00 CAIXA DE AGULHA GENGIVAL, 27G LONGA. COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA, ROSCA INTERNAUNIVERSAL PARA SERINGAS DE CARPULE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM7923) ; 6,00 UNIDADE DEESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO PLANO Nº 5 FRONT SURFACE, SEM CABO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8140); LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020- CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN154824037 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.30.10 167 - Transferências do SUS - Estado 13262 - POSSATTO E POSSATTO LTDA - ME 3.602,49

Objeto: UNIDADES DE SAÚDE: 10,00 KIT DE KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8143); 25,00UNIDADE DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA COMPOSTA DE MICROGLASS, BIS-GMA, PARTÍCULAS DE VIDRO DE BÁRIO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS, QUE APRESENTAM TAMANHO MÉDIO DE 0,7 ?M (MICRÔMETRO).SERINGA CONTENDO 4G. DISPONÍVEL NAS CORES A1, A2, A3, A 3,5, A4, B1, B2, B3, ENTRE OUTRAS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5573); 10,00 KIT DE KIT COM BORRACHAS PARA POLIMENTODE RESINA COMPOSTA, COM 7 UNIDADES, COM TAMANHOS DIVERSOS PARA BAIXA ROTAÇÃO (TAÇA, DISCO E CHAMA DE VELA). (CIM2084); 63,00 UNIDADE DE BROCA DIAMANTADA 3ª SÉRIE, PARA ALTA ROTAÇÃO, PRODUZIDA EM AÇOINOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, GRÃOS DE DIAMANTES AGLUTINADOS SOBRE A HASTE POR NÍQUEL ELETROGALVÂNICO. APRESENTADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM: CÓDIGO DE BARRA, DATADE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE E ISO. DISPONÍVEL NOS MODELOS: 3017 (EXTRA FINA), 3018 (HASTE LONGA), 3070, 3118, 3118 (FINA), 3118 (EXTRA-FINA), 3168, 3168 (FINA), 3168 (EXTRA-FINA),3168 (GROSSA), 3195, 3195 (FINA), 3195 (EXTRA-FINA), 3200, ENTRE OUTRAS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O MODELO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM5549); 20,00 PACOTE DE GESSO PEDRA TIPO III, PACOTE COM NO MÍNIMO1KG. DISPONÍVEL NA COR: BRANCO E AMARELO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5633); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN153314038 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.30.10 167 - Transferências do SUS - Estado 10335 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 435,57

Objeto: UNIDADES DE SAÚDE: 10,00 UNIDADE DE CIMENTO ENDODÔNTICO PÓ, 12GR. (CIM1863); 10,00 UNIDADE DE CIMENTO ENDODÔNTICO LÍQUIDO, FRASCO COM 10ML. (CIM2042); 10,00 TUBO DE SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURASFOTOPOLIMERIZÁVEL, DEVE POSSUIR 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS, CONTER FLÚOR. TUBO COM 2G, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. DISPONÍVEL NAS CORES MATIZADO EBRANCO OPACO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM8031); 9,00 UNIDADE DE BROCA DIAMANTADA 1ª SÉRIE, PARA ALTA ROTAÇÃO, PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA,GRÃOS DE DIAMANTES AGLUTINADOS SOBRE A HASTE POR NÍQUEL ELETROGALVÂNICO. APRESENTADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM: CÓDIGO DE BARRA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE,REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE E ISO. DISPONÍVEL NOS MODELOS: 1011, 1012 (HASTE CURTA), 1012 (HASTE LONGA), 1013, 1014 (HASTE CURTA), 1014 (HASTE LONGA),1015, 1016, 1016 (HASTE LONGA), 1022, 1024, 1031, 1032,1033, 1034, 1035, 1036, 1045, 1046, 1047, 1062, 1063, 1066, 1090, 1092, 1190, 1190 (FINA), 1190 (EXTRA-FINA), 1302, 1332, 1342, 1343, ENTRE OUTROS. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O MODELO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO.(CIM5547); 6,00 FRASCO DE E.D.T.A, COMPOSTO QUELANTE A BASE DE ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA ACÉTICO, EMBALAGEM COM 20ML, REGISTRO NA ANVISA/MS (CIM1505); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIOINTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇON° , AT20CIN150394039 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL 85,00

Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

4040 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

4041 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

4042 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 15447 - ANTONIEL METSALEN BRANCO 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

4043 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.30.10 167 - Transferências do SUS - Estado 10968 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME 1.476,31Objeto: UNIDADES DE SAÚDE: 10,00 KIT DE KIT PONTAS DE ACABAMENTO/POLIMENTO DE SILICONE PARA RESINA COMPOSTA. KIT CONTENDO 4 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO FINA E 4 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO EXTRA FINA.

(CIM2649); 20,00 POTE DE CIMENTO TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES DENTÁRIAS, DE ENDURECIMENTO QUÍMICO, À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO/SULFATO DE ZINCO. PRODUTO UTILIZADO PARA APLICAÇÕES EM CURTOPRAZO (1 A 2 SEMANAS) E COMO SELADOR PARA TRABALHOS DE ENDODONTIA; COM COLORAÇÃO SEMELHANTE AO DENTE, RADIOPACO. APRESENTAÇÃO EM POTE COM NO MÍNIMO 20G. (CIM5628); 3,00 UNIDADE DE BROCA DE TUNGSTÊNIOPARA PEÇA DE MÃO, Nº 251. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8123); 4,00 KIT DE KIT DE ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO ENDODÔNTICO, CONTENDO 3 PEÇAS DE AGULHA COMADAPTADOR E 1 PEÇA INTERMEDIÁRIO METÁLICO. (CIM1882); 30,00 UNIDADE DE ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO Nº5, PARA REPOSIÇÃO. PRIMEIRO PLANO. FABRICADO EM AXO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOSDE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DO LOTE. (CIM7995); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN149294044 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2484 - ELTES FRANCISCO SINHORIN 85,00





Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4046 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA 60,00



4048 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13019 - FABIANO MIDGINSKI 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

4049 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 13019 - FABIANO MIDGINSKI 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.



4052 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14054 - RUDINEI CITADIN 180,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.


4054 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14121 - SAULO SOARES CARLIN 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.


4056 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 196 - 3.1.90.11.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.587,55Objeto: Folha de Complementar 06/2020.









4064 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 3814 - CICERO BRASIL MOREIRA 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.



4067 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5521 - ALEX ANDERSON MORAIS DOS SANTOS 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.




4071 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

4072 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 13091 - ILG COMERCIAL LTDA ME 642,30Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 120,00 CÁPSULA DE DABIGATRANA ETEXILATO, 110 MG. (CIM9275); 3,00 FRASCO DE NEPAFENACO, 1 MG/ML, SUSPENSÃO OFTÁLMICA, FRASCO COM 5 ML. (CIM10555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA

PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN11895

23.658,10Total do Dia:407313/07/2020 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 13820 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 411,60

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 168,00 COMPRIMIDO DE VILDAGLIPTINA, 50 MG. (CIM703); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN122344074 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10670 - ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.353,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 12300,00 COMPRIMIDO DE FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG. (CIM9027); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN116744075 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.658,20

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 36000,00 COMPRIMIDO DE FUROSEMIDA, 40 MG. (CIM502); 9000,00 COMPRIMIDO DE ALOPURINOL, 100 MG. (CIM229); 4000,00 COMPRIMIDO DE ALOPURINOL, 300 MG. (CIM230); 1800,00 COMPRIMIDO DETIAMINA, 300 MG. (CIM9068); 100,00 COMPRIMIDO DE ALBENDAZOL, 400 MG. (CIM9109); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN125654076 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 13091 - ILG COMERCIAL LTDA ME 3.134,88

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 27990,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 12,5 MG. (CIM301); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN118954077 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 6680 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.696,80

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 9990,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9016); 196,00 COMPRIMIDO DE OMEPRAZOL MAGNÉSICO, 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. (CIM3085);LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN115944078 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1745 - PROMEFARMA REPRSENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 3.033,66

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1200,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. (CIM9058); 7000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 100 MCG. (CIM4897); 4950,00 COMPRIMIDO DE VARFARINASÓDICA, 5 MG. (CIM9065); 10000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO FÓLICO, 5 MG. (CIM209); 300,00 BISNAGA DE DEXAMETASONA, 0,1%, CREME, BISNAGA COM 10 G. (CIM9115); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT20CIN113594079 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 4840 - LICIMED DISTRIB. DE MED. E MAT. MED. HOSPIT. LTDA 570,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30,00 FRASCO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY ORAL, 250 MCG/DOSE, FRASCO DOSEADOR COM BOCAL AEROGADOR, COM 200 DOSES. (CIM9377); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT20CIN110184080 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6.881,75

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30000,00 COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA, 200 MG. (CIM5318) ; 45000,00 COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9025); 8000,00 COMPRIMIDO DE FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG.(CIM9028); 4000,00 COMPRIMIDO DE DIGOXINA, 0,25 MG. (CIM453); 100,00 AMPOLA DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, INJETÁVEL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9277); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIOINTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ,AT20CIN109294081 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 937,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1500,00 AMPOLA DE DEXAMETASONA, 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. (CIM9126); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN106394082 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 7.153,56

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 12000,00 COMPRIMIDO DE CLORPROMAZINA, 100 MG. (CIM9030); 8000,00 CÁPSULA DE CEFALEXINA, 500 MG. (CIM307); 8000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO VALPROICO, 250 MG. (CIM213); 13980,00COMPRIMIDO DE ANLODIPINO BESILATO, 10 MG. (CIM9012); 9000,00 COMPRIMIDO DE NIFEDIPINO, 10 MG. (CIM592); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN104634083 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.30.02 138 - Transferências do SUS - União 1402 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 442,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 150,00 FRASCO DE VALPROATO DE SÓDIO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 100 ML. (CIM5331); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN103764084 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.679,60

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 40000,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 20 MG. (CIM9007); 1200,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CÁLCIOELEMENTAR) + 400 UI. (CIM9063); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 -CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN102884085 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 3790 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 204,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 600,00 AMPOLA DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, LÍMPIDA, HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, AMPOLA COM 10 ML. (CIN11688); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVOSANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN159944086 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 3790 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 2.100,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3000,00 AMPOLA DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9088); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN139984087 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 15892 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 450,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2000,00 COMPRIMIDO DE METRONIDAZOL, 400 MG. (CIM584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN128414088 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 15893 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 4.114,45

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1980,00 COMPRIMIDO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, 4 MG. (CIM9116); 7980,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG. (CIM9017); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT20CIN123944089 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 13515 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS E 2.559,10

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5000,00 CÁPSULA DE NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9037); 2400,00 CÁPSULA DE NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG. (CIM9064); 2000,00 COMPRIMIDO DE ACICLOVIR, 200 MG. (CIM203);LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN121454090 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 11.480,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000,00 AMPOLA DE HEPARINA SÓDICA, 5.000 UI/0,25 ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 0,25 ML. (CIM9297); 18000,00 COMPRIMIDO DE HALOPERIDOL, 5 MG. (CIM70); 18000,00 COMPRIMIDO DE BIPERIDENO, 2



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)MG. (CIM9032); 6000,00 COMPRIMIDO DE CLORPROMAZINA, 25 MG. (CIM9035); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN117594091 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 6680 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.000,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 12000,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9014); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN115944092 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10161 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME 1.010,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4000,00 COMPRIMIDO DE VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG. (CIM9015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN114484093 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10435 - MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS MED. HOSP.LTDA 10.561,20

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 120000,00 CÁPSULA DE FLUOXETINA, 20 MG. (CIM9023); 114000,00 COMPRIMIDO DE ANLODIPINO BESILATO, 5 MG. (CIM9008); 300,00 CÁPSULA DE FLUCONAZOL, 150 MG. (CIM497); LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 -CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN112724094 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1616 - NUNESFARMA DISTR. DE PROD. FARM.LTDA 969,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 34000,00 DRÁGEA DE SULFATO FERROSO, 40 MG DE FERRO II. (CIM9054); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN111924095 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5679 - CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 5.580,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 18000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO VALPROICO, 500 MG. (CIM216); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN105524096 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 4840 - LICIMED DISTRIB. DE MED. E MAT. MED. HOSPIT. LTDA 2.820,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30000,00 COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA MESILATO, 2 MG. (CIM9011); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN110184097 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 222 - 3.3.90.30.01 138 - Transferências do SUS - União 9824 - STANG & STANG LTDA 11.160,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), PARA OS CARROS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. SOLICITAÇÃO 71622. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

4098 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 220 - 3.3.90.30.01 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 9824 - STANG & STANG LTDA 3.720,00Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), PARA OS CARROS DE TRANSPORTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SOLICITAÇÃO 71621. RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

4099 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 212 - 3.3.90.39.77 167 - Transferências do SUS - Estado 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 2.800,00Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas + 1 câmera de Vídeomonitoramento. local CEO período de 7 meses. Solicitação 71626. Recurso ceo

4100 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 222 - 3.3.90.39.77 138 - Transferências do SUS - União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 2.030,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS LOCAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PERÍODO 7 MESES. SOLICITAÇÃO 71609. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4101 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 332 - 3.3.90.30.01 338 - Superávit Transferências do SUS - União 9824 - STANG & STANG LTDA 1.128,60Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM , PARA O GERADOR DA UPA. SOLICITAÇÃO 61155. RECURSO MAC UPA.

4102 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 351 - 3.3.90.30.44 178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1.380,48Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, ADESIVOS E OUTROS, DESTINADOS PARA DEMARCAÇÃO NO CHÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

SOLICITAÇÃO 71602. RECURSO PAB.4103 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 215 - 3.3.90.30.04 138 - Transferências do SUS - União 12665 - ALTO URUGUAI GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2.153,45

Objeto: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E SEUS COMPONENTES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO NÚMERO 15342/ 15385. SOLICITAÇÃO 61156. RECURSO MAC UPA.

4104 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 13091 - ILG COMERCIAL LTDA ME 3.833,10Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 51000,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 3,125 MG. (CIM299); 30,00 FRASCO DE GENTAMICINA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO COM 5 ML. (CIM9402); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT20CIN118954105 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10391 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 6.435,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 45000,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG. (CIM4896); 40500,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 25 MCG. (CIM4899); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIOINTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ,AT20CIN107264106 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.164,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2400,00 AMPOLA DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 2 ML. (CIM9119); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN106394107 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 4323 - WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 1.456,15

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1995,00 CÁPSULA DE ITRACONAZOL, 100 MG. (CIM537); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN11105

117.061,58Total do Dia:410814/07/2020 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2484 - ELTES FRANCISCO SINHORIN 60,00








Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4113 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI 150,00

Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.



4116 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

4117 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 6370 - ALICE LORENI GOMES DE LAFAVERA 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.



4120 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 188 - 4.4.90.52.42 102 - Recursos Próprios - Saúde 13099 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - ME 4.608,00Objeto: NOVO LABORATÓRIO MUNICIPAL. : 12,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8163); LICITAÇÃO

COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0056/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2019 -CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN235964121 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14061 - EDUARDO ALISSON SPORR 85,00




4124 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 188 - 4.4.90.52.42 102 - Recursos Próprios - Saúde 14264 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME 7.447,25Objeto: NOVO LABORATÓRIO MUNICIPAL. : 25,00 UNIDADE DE LONGARINA DE PLÁSTICO COM 03 LUGARES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8174); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO

INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0056/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0044/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ,AT19CIN236574125 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14054 - RUDINEI CITADIN 120,00


4126 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.93.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 14061 - EDUARDO ALISSON SPORR 20,00Objeto: RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM COMBUSTIVEL CONFORME MEMORANDO 10.375/2020.

4127 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.99 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 3.990,00Objeto: AQUISIÇÃO DE FRANQUIA DO CONSERTO DO VEÍCULO SIENA ESSENCE 1.6 PLACAS MFU-3909, EM DECORRÊNCIA DE SINISTRO. CONFORME ORÇAMENTO NÚMERO 130149, APÓLICE E BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM ANEXO. SOLICITAÇÃO 97755.

RECURSO MAC4128 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 351 - 3.3.90.39.78 178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com 13324 - FLAMASERV SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA 3.048,07

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NA UBS MUNICÍPIOS. SOLICITAÇÃO 71632. RECURSO PAB

20.778,32Total do Dia:412915/07/2020 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14061 - EDUARDO ALISSON SPORR 120,00



4131 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 913,21Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUSTER PLACA: QHW- 1065. CONFORME ORÇAMENTO NÚMERO 041854. RECURSO MAC.


4133 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 3912 - EDEZIO RECALCATTI 150,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.





4138 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO 85,00



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

4139 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 15447 - ANTONIEL METSALEN BRANCO 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015




4143 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 277,63Objeto: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUSTER PLACA: QHW- 1065. CONFORME ORÇAMENTO NÚMERO 041854. RECURSO MAC.

4144 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 105,28Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: QHW- 5291. CONFORME ORÇAMENTO NÚMERO 041936. RECURSO MAC.


4146 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 84,13Objeto: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA: QHW- 5291. CONFORME ORÇAMENTO NÚMERO 041936. RECURSO MAC.


4148 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 1.870,51Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUSTER PLACA: QHW- 1065. CONFORME ORÇAMENTO NÚMERO 042230. RECURSO MAC.

4149 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.50 138 - Transferências do SUS - União 15373 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DR. ARALDI 14.000,00Objeto: Credenciamento de serviços médicos especializados em ortopedia. Solicitação 39017. Recurso MAC.

4150 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 15459 - DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 993,44Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA: RAF - 0436. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO NÚMERO 3251/2020. SOLICITAÇÃO 84312. RECURSO MAC

4151 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 15459 - DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 400,00Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA: RAF - 0436. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO NÚMERO 3251/2020. SOLICITAÇÃO 84312. RECURSO MAC

4152 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.30.04 138 - Transferências do SUS - União 12665 - ALTO URUGUAI GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2.252,84Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E SEUS COMPONENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ORÇAMENTOS NÚMERO

15314/15386/15370/15351. SOLICITAÇÃO. 71610. RECURSO MAC4153 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.30.01 138 - Transferências do SUS - União 9824 - STANG & STANG LTDA 3.720,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), PARA OS CARROS DE TRANSPORTE DO CAPS II. SOLICITAÇÃO 71623. RECURSO CAPS II.

4154 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 11096 - DE MARCO LTDA 179,00Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN PLACA: QTK-7174. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLICITAÇÃO 84314. RECURSO MAC.

4155 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 11096 - DE MARCO LTDA 1.964,00Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA: QJQ-4126. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLICITAÇÃO 84315. RECURSO MAC.

4156 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 11096 - DE MARCO LTDA 537,00Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA: QJQ-4126. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLICITAÇÃO 84315. RECURSO MAC.

4157 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.30.01 138 - Transferências do SUS - União 9824 - STANG & STANG LTDA 47.880,00Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), DESTINADO PARA OS CARROS DE TRANSPOTE DO TFD .SOLICITAÇÃO 71625. RECURSO MAC

4158 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 213 - 3.3.93.70.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 10417 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEDE CAÇADOR - 99.717,58Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE CISAMARP. SOLICITAÇÃO 71636. RECURSO MAC

4159 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 163,21Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3480,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG, EQUIVALENTE A 500 MG DE CÁLCIO ELEMENTAR. (CIM4422); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA

CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN109294160 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10670 - ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.299,08

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 9996,00 CÁPSULA DE NITROFURANTOÍNA, 100 MG. (CIM606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN116744161 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 13091 - ILG COMERCIAL LTDA ME 876,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60,00 FRASCO DE SALBUTAMOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO, FRASCO COM 10 ML. (CIM9517); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN118954162 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 172,08

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100,00 AMPOLA DE FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9322); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN117594163 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1745 - PROMEFARMA REPRSENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 24.284,42

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 73000,00 COMPRIMIDO DE ESPIRONOLACTONA, 25 MG. (CIM484); 16000,00 COMPRIMIDO DE CLOMIPRAMINA, 25 MG. (CIM9038); 3300,00 CÁPSULA DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100 MG + 25MG, CÁPSULA COM LIBERAÇÃO PROLONGADA (HBS). (CIM9138); 3240,00 COMPRIMIDO DE SINVASTATINA, 40 MG. (CIM654); 3000,00 COMPRIMIDO DE SINVASTATINA, 20 MG. (CIM653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)DE PREÇO N° , AT20CIN11359

4164 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 188 - 4.4.90.30.24 102 - Recursos Próprios - Saúde 56 - EVALDO MARTIN SCHULZE & CIA LTDA 17.520,00Objeto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO NOVO LABORATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLICITAÇÃO 97764. RECURSOS PRÓPRIOS.

4165 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 588,91Objeto: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUSTER PLACA: QHW- 1065. CONFORME ORÇAMENTO NÚMERO 042230. RECURSO MAC.

4166 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 351 - 3.3.90.39.19 178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 58,89Objeto: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA: MLC- 7409. CONFORME ORÇAMENTO NÚMERO 041926. RECURSO PAB.

4167 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 11096 - DE MARCO LTDA 423,00Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN PLACA: QTK-7174. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLICITAÇÃO 84314. RECURSO MAC.

4168 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 526 - FARMACIA SAGRADO CORACAO LTDA - EPP 742,35Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES JERRY MARCIANO GONÇALVES, MARCILIANO SICKA, ILSON ADEMAR MACIEL E JUCELI APARECIDA NASCIMENTO POR ORDEM JUDICIAL, DOS QUAIS A SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE NÃO POSSUA EM ESTOQUE. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLICITAÇÃO 65426. RECURSOS PRÓPRIOS.4169 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.77 138 - Transferências do SUS - União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 4.340,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS: ALARME 24 HORAS + 3 CÂMERAS DE VÍDEOMONITORAMENTO LOCAL: LABORATÓRIO MUNICIPAL . PERÍODO 7 MESES. SOLICITAÇÃO 86114.RECURSO MAC4170 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.77 138 - Transferências do SUS - União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 4.340,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS: ALARME 24 HORAS + 3 CÂMERAS DE VÍDEOMONITORAMENTO LOCAL: CAPS AD . PERÍODO 7 MESES. SOLICITAÇÃO 71630. RECURSO CAPS AD.

4171 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.77 138 - Transferências do SUS - União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 4.340,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS: ALARME 24 HORAS + CÂMERAS DE VÍDEOMONITORAMENTO LOCAL: CAPS II . PERÍODO 7 MESES. SOLICITAÇÃO 71628. RECURSO CAPS II.

4172 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 332 - 3.3.90.30.07 338 - Superávit Transferências do SUS - União 5227 - RESTAURANTE E MARMITARIA CACHOEIRA LTDA ME 6.200,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO "MARMITEX" Nº 09), DESTINADO PARA A UPA. SOLICITAÇÃO 61158. RECURSO MAC UPA.

4173 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 11096 - DE MARCO LTDA 358,00Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA: MFU-4126. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLICITAÇÃO 84313. RECURSO MAC.

4174 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 11096 - DE MARCO LTDA 902,00Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA: QJQ - 4126. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLICITAÇÃO 84313. RECURSO MAC.

4175 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 188 - 4.4.90.51.99 102 - Recursos Próprios - Saúde 14756 - CONSTRUTORA WDD LTDA 1.992,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PISO CERÂMICO REJUNTADO EM ACIII DESTINADOS PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO LABORATÓRIO MUNICIPAL.

CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLICITAÇÃO 71633. RECURSOS PRÓPRIOS.4176 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5456 - ADRIANO RECH 120,00


4177 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 5456 - ADRIANO RECH 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.










247.254,56Total do Dia:418716/07/2020 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13018 - PETRAS DOS SANTOS 85,00



4189 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14054 - RUDINEI CITADIN 85,00



Página



66







4195 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 390,36Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS / CARPE PARA O VEÍCULO SIENA PLACA: MFU - 3909. CONFORME ORÇAMENTO NÚMERO 42316. SOLICITAÇÃO 42316. RECURSO MAC.

4196 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 210 - 3.3.90.30.10 138 - Transferências do SUS - União 10380 - ASSISTÊNCIA ODONTOMEDICA EIRELI 1.536,39Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLICITAÇÃO 97393. RECURSO PAB SAÚDE BUCAL.

4197 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 332 - 3.3.90.39.99 338 - Superávit Transferências do SUS - União 15589 - IMAGETEC ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS 2.490,00Objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA AVALIATIVA REFERENTE AO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DA UPA. CONFORME ORÇAMENTOS E JUSTIFICATIVA E ANEXO. SOLICITAÇÃO 61159. RECURSO MAC UPA.

4198 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 352 - 3.3.90.39.19 177 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) 77 - JR LAVAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA 235,00Objeto: AQUISIÇÃO DE FRANQUIA DE TROCA DE PÁRA-BRISA DO VEÍCULO DUCATO PLACA: MLC- 7439. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. SOLICITAÇÃO 88059. RECURSO PAB

4199 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 188 - 4.4.90.30.24 102 - Recursos Próprios - Saúde 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.532,15Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CERÂMICAS E ACESSÓRIOS CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI. DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO NOVO

LABORATÓRIO. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO NÚMERO 204899. SOLICITAÇÃO 71638. RECURSOS PRÓPRIOS.4200 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 215 - 3.3.90.39.77 138 - Transferências do SUS - União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 5.390,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS: 7 CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA UPA. PERÍODO 7 MESES. SOLICITAÇÃO 61157. RECURSO MAC UPA

15.178,90Total do Dia:420117/07/2020 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 352 - 3.3.90.30.35 177 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) 13164 - A C L ASSISTENCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 915,00

Objeto: PARA USO NAS UBS: 1500,00 UNIDADE DE KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE HCG PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO USANDO COMBINAÇÃO DE ANTICORPO MONOCLONAL MARCADO EANTICORPOS POLICLONAIS ANTI-HCG PARA IDENTIFICAÇÃO SELETIVA DE HCG EM AMOSTRAS DE SORO E URINA. (CIM3212); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 4000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN193294202 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 332 - 3.3.90.30.35 338 - Superávit Transferências do SUS - União 4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 308,57

Objeto: UPA: 10,00 UNIDADE DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA. TAMANHO 40 CM X 40 CM, CONFECCIONADO EM BRIM, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE. (CIN12287); LICITAÇÃO COMPARTILHADAREALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 4000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN187414203 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 210 - 3.3.90.30.10 138 - Transferências do SUS - União 13549 - DENTAL OESTE EIRELI - EPP 5.524,50

Objeto: UNIDADES DE SAÚDE: 50,00 CAIXA DE ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE MEPIVACAÍNA 2% (20MG/ML) COM EPINEFRINA 1:100.000 (10?G/ML). USO ADULTO E PEDIÁTRICO. ISENTO DE METILPARABENO. CAIXA COM 50 TUBETES DECRISTAL COM 1,8ML CADA. ACONDICIONADOS EM BLISTER LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. (CIM6599); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 4078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN234314204 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 210 - 3.3.90.30.10 138 - Transferências do SUS - União 10625 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA 98,00

Objeto: UNIDADES DE SAÚDE: 20,00 PACOTE DE MATRIZ TOFFLEMIRE. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. ESPESSURA DE 0,05MM. PACOTE COM 12 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. DISPONÍVEL NOSTAMANHOS: Nº1, MOLAR E PRÉ-MOLAR. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM8017); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 4078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN234334205 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 210 - 3.3.90.30.10 138 - Transferências do SUS - União 4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 129,30

Objeto: UNIDADES DE SAÚDE: 2,00 KIT DE MOLDEIRAS PARA PRÓTESE TOTAL, KIT COM 08 MOLDEIRAS. (CIM1885); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 4078/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN234344206 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 332 - 3.3.90.30.35 338 - Superávit Transferências do SUS - União 15903 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS 356,00

Objeto: UPA: 4,00 PACOTE DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO DERIVADO DE CELULOSE EM ATÉ 50%, COM QUATRO CAMADAS DE GAZE FIXADAS ENTRE SI, EVITANDO DESLIZAMENTOS.TAMANHO DE 45 X 50CM, COM PESO MÍNIMO DE 25G POR UNIDADE. ALTAMENTE ABSORVENTE, ISENTO DE IMPUREZAS, COR BRANCA, COM ALÇA DE FIXAÇÃO, FIO RADIOPACO E BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS PARA EVITARDESFIAMENTO. PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14767:2009. (CIM8495); 50,00 UNIDADE DE CAMPOOPERATÓRIO COM FENESTRA. TAMANHO DE 50 X 50CM, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO (TNT), ESTÉRIL, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. (CIM10807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 4000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN204004207 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 189 - 4.4.90.52.12 138 - Transferências do SUS - União 14376 - AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - 6.570,00

Objeto: PARA USO NAS UBS: 2,00 UNIDADE DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTU/H, CICLO QUENTE / FRIO, COM CONTROLE REMOTO, SAÍDA DE AR FRONTAL HORIZONTAL, ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220 VOLTS, GARANTIA MÍNIMA DE12 (DOZE) MESES. INSTALAÇÃO NÃO INCLUSA. (CIM6388); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVOLICITATÓRIO 0053/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN010774208 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER 40,00

Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR CARGA VIRAL/ EXAMES / DOCUMENTOS A PEDIDO DA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME O DECRETO N 5778,DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.





Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4211 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14061 - EDUARDO ALISSON SPORR 150,00







4217 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10760 - JORGE JAIR DE MOURA BORGES 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.





4222 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 6370 - ALICE LORENI GOMES DE LAFAVERA 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015

4223 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015

4224 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.


15.571,37Total do Dia:422620/07/2020 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL 85,00

Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.














Página



66





4241 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.












4253 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.69 138 - Transferências do SUS - União 1921 - DETRAN TRANSITO 21,92Objeto: DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT-2020 PARA OS VEICULOS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS RAF 0436,RENAUT/MASTER QJQ 4126 E AGRALE/EUROBUS MLA 4937.

4254 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209 - 3.3.90.39.69 138 - Transferências do SUS - União 1921 - DETRAN TRANSITO 41,68Objeto: DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT-2020 PARA OS VEÍCULOS PLACAS QIW 1947, MGZ 6087, QIW 3467, QIW 2027, QIQ 2357, MKH 3226, MKH 8556 E MFU 4646.

4255 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 222 - 3.3.90.39.69 138 - Transferências do SUS - União 1921 - DETRAN TRANSITO 47,72Objeto: DESPESA DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT-2020 PARA OS VEICULOS MKD 1446, MKC 2536, MKC 2506, MHE 4856 E QIS 9347.

4256 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 366 - 3.3.50.41.99 177 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) 160 - ASSOCIAÇÃO FRANCO BRASILEIRA - HOSPITAL MAICE 352.591,00Objeto: Pela despesa referente ao Termo de Convênio, publicado no DOM SC Edição 3206, de 20 de julho de 2020, Objeto:transferência de recursos financeiros para custear despesas com prestação de serviços médicos conforme Termo de Convênio

04/2020.

355.162,32Total do Dia:425721/07/2020 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14061 - EDUARDO ALISSON SPORR 60,00





4261 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIRDOR PARA TRANSPORTAR CARGA VIRAL/EXAMES/DOCUMENTOS A PEDIDO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME O DECRETO N 7433/2018.

4262 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13019 - FABIANO MIDGINSKI 40,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIRDOR PARA TRANSPORTAR CARGA VIRAL/EXAMES/DOCUMENTOS A PEDIDO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME O DECRETO N 7433/2018.


4264 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13018 - PETRAS DOS SANTOS 85,00



Página



66




4267 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.




4271 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.39.24 102 - Recursos Próprios - Saúde 191 - SC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 3.569,60Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PLOTAGENS, ADESIVOS, DESTINADOS PARA AS PORTAS DO NOVO LABORATÓRIO MUNICIPAL. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLICITAÇÃO

97753. RECURSOS PRÓPRIOS.4272 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209 - 3.3.90.39.77 138 - Transferências do SUS - União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 2.030,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS DA ACADEMIA DA SAÚDE NO CAIC. PERÍODO 7 MESES. SOLICITAÇÃO 71615. RECURSO PAB.

4273 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.39.77 102 - Recursos Próprios - Saúde 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 2.030,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS: ALARME 24 HORAS LOCAL: SECRETÁRIA DA SAÚDE EM ANEXO AO JONAS RAMOS . PERÍODO 7 MESES. SOLICITAÇÃO 71607. RECURSO PRÓPRIOS.

4274 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.39.77 102 - Recursos Próprios - Saúde 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 2.800,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS: ALARME 24 HORAS + 1 CÂMERA DE VÍDEOMONITORAMENTO LOCAL: FARMÁCIA . PERÍODO 7 MESES. SOLICITAÇÃO 71616. RECURSO PRÓPRIOS.

4275 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.39.77 102 - Recursos Próprios - Saúde 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 1.240,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS: ALARME 24 HORAS + 1 CÂMERA DE VÍDEOMONITORAMENTO LOCAL: ALMOXARIFADO . PERÍODO 2 MESES. SOLICITAÇÃO 71608. RECURSO

PRÓPRIOS.4276 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 209 - 3.3.90.39.77 138 - Transferências do SUS - União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 52.180,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS: ALARME 24 HORAS + CÂMERAS DE VÍDEOMONITORAMENTO LOCAL: UBSs . PERÍODO 7 MESES. SOLICITAÇÃO 71613. RECURSO PAB

4277 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.39.77 102 - Recursos Próprios - Saúde 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 3.570,00Objeto: Pregão para contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas e locação de sistema eletrônico alarmes e cftv Período 7 meses. Local TFD. Solicitação 71605. Recursos Próprios.

4278 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 201 - 3.3.90.32.03 138 - Transferências do SUS - União 15560 - NUTRIMIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 1.874,40Objeto: SEC MUN SAUDE- NUTRIÇÃO: 60,00 UNIDADE DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL NORMOCALÓRICA, COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, ÓLEOS VEGETAIS E MALTODEXTRINA. NÃO CONTEM

GLÚTEN E LACTOSE. APRESENTAÇÃO: LATA OU POTE COM LACRE INTERNO COM TAMPA PROTETORA, CONTENDO NO MÍNIMO 350G. (CIN10989) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0070/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN251734279 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.77 138 - Transferências do SUS - União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 3.570,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS + CÂMERAS DE VÍDEOMONITORAMENTO. PERÍODO 7 MESES. SOLICITAÇÃO 96741. RECURSO MAC.

4280 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.30.07 138 - Transferências do SUS - União 5227 - RESTAURANTE E MARMITARIA CACHOEIRA LTDA ME 1.736,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO "MARMITEX" Nº 09), DESTINADO PARA O CAPS II. SOLICITAÇÃO 71627. RECURSO CAPS II.

4281 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.77 138 - Transferências do SUS - União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 30.800,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL PERÍODO 7 MESES. LOCAL : CAPS AD . SOLICITAÇÃO 71631. RECURSO CAPS AD.


Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

4283 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 3814 - CICERO BRASIL MOREIRA 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

4284 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14054 - RUDINEI CITADIN 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

4285 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2484 - ELTES FRANCISCO SINHORIN 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R$ 85,00 É DEVIDO

AO FATO DO MOTORISTA REALIZAR MAIS DE UMA IDA E VOLTA TOTALIZANDO MAIS DE 100 KM.4286 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 729 - ALDECIR BARP 60,00







Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4290 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO 130,00






4295 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 6370 - ALICE LORENI GOMES DE LAFAVERA 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

4296 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 352 - 3.3.90.30.01 177 - Emendas de bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019) 9824 - STANG & STANG LTDA 40.230,00Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E S10), PARA OS CARROS DA ATENÇÃO BÁSICA. SOLICITAÇÃO 71620. RECURSO PAB.

41.665,00Total do Dia:429723/07/2020 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5456 - ADRIANO RECH 85,00



4299 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.







4306 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER 40,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR CARGA VIRAL/ EXAMES/ DOCUMENTOS A PEDIDO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME O DECRETO N 7433 DE 2018.





4311 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13483 - LIRIANE MARQUES DE LIMA 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.


4313 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R$ 85,00 É DEVIDO

AO FATO DO MOTORISTA REALIZAR MAIS DE UMA IDA E VOLTA TOTALIZANDO MAIS DE 100 KM4314 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13018 - PETRAS DOS SANTOS 60,00



4316 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 729 - ALDECIR BARP 60,00



Página



66


4317 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 3814 - CICERO BRASIL MOREIRA 35,00Objeto: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME MEMORANDO N° 12.124/2020, SENDO ORIUNDA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 15023/2020.

4318 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14121 - SAULO SOARES CARLIN 35,00Objeto: REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME MEMORANDO N° 11.955/2020, SENDO ORIUNDA DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N° 15038/2020.


2.020,00Total do Dia:432024/07/2020 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2240 - VALDECIR J.P. DA SILVA 85,00





4324 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 351 - 3.3.90.30.16 178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com 9880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP 269,85Objeto: PARA USO NAS UBS: 3,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIONDA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 345MM X 240MM X 130MM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA

CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 36 UNIDADES. (CIN11057); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0083/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN024344325 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA 60,00



4327 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 351 - 3.3.90.30.16 178 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com 12320 - RSUL EIRELI - EPP 1.533,60Objeto: PARA USO NAS UBS: 12,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM

ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM RESISTENTE PARA NÃO DANIFICAR O PRODUTO. (CIN11058); LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0083/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2019 -CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN028594328 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14121 - SAULO SOARES CARLIN 130,00








4335 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

4336 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 193 - 4.4.90.52.48 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 15916 - PEDRAGON AUTOS LTDA 56.000,00Objeto: VEICULO DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO H, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS CIN11000. (CIN11000); LICITAÇÃO COMPARTILHADA

REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0074/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2019 - CINCATARINA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN05779





4340 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13018 - PETRAS DOS SANTOS 85,00



Página



66









4348 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5458 - MARCIO BASSANI 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.





4353 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.

4354 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS 130,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

4355 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 729 - ALDECIR BARP 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.


4357 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13018 - PETRAS DOS SANTOS 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R$ 85,00 É DEVIDO

AO FATO DO MOTORISTA REALIZAR MAIS DE UMA IDA E VOLTA TOTALIZANDO MAIS DE 100 KM.4358 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14121 - SAULO SOARES CARLIN 85,00









4366 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER 80,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR CARGA VIRAL/ EXAMES/ DOCUMENTOS A PEDIDO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA




Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4368 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2484 - ELTES FRANCISCO SINHORIN 60,00


4369 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2484 - ELTES FRANCISCO SINHORIN 25,00Objeto: COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA SOLICITAÇÃO 15045, AUTORIZADA PELO MEMORANDO 12004/2020.

4370 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO 25,00Objeto: COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA SOLICITAÇÃO 15141, AUTORIZADA PELO MEMORANDO 12406/2020.

4371 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5456 - ADRIANO RECH 25,00Objeto: COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA SOLICITAÇÃO 15128, AUTORIZADA PELO MEMORANDO 12409/2020.

4372 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 191 - 4.4.90.52.48 188 - Alienações de Bens - Saúde 15110 - DE MARCO LTDA 236.400,00Objeto: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS CIN11004. (CIN11004); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0074/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT20CIN252694373 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 222 - 3.3.90.30.24 138 - Transferências do SUS - União 13911 - HARMONIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5.684,00

Objeto: INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, DESTINADOS A DIVISÓRIA NA FÁRMACIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 86239.

4374 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 219 - 3.3.90.39.77 138 - Transferências do SUS - União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 3.570,00Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas,+ 2 Câmeras de monitoramento local: Viigilância Sanitária. período 7 meses. Solicitação 96609. recurso Vigilância Sanitária.

248.719,00Total do Dia:437529/07/2020 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 367 - 3.3.50.41.99 151 - COVID-19 - Recursos relativos à suspensão de pagamento de 160 - ASSOCIAÇÃO FRANCO BRASILEIRA - HOSPITAL MAICE 312.000,00

Objeto: Pela despesa referente ao Termo de Convênio 005/2020 e Lei 3620 de 22/07/2020, Objeto:transferência de recursos financeiros para custear despesas com aquisição de medicamentos destinados ao tratamento de pacientes acometidos pela COVID-19.4376 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 5456 - ADRIANO RECH 120,00







4382 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10142 - VILMA DE SOUZA MELLO JARCHEL 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.


4384 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14271 - JOÃO ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.







4391 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER 40,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR CARGA VIRAL/ EXAMES/ DOCUMENTOS A PEDIDO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

4392 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 314,00Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 2000,00 COMPRIMIDO DE DIMETICONA, 40 MG. (CIM9082); 1800,00 COMPRIMIDO DE LOPERAMIDA CLORIDRATO, 2 MG. (CIM9094); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO

INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ,AT20CIN10284393 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 384,00



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 600,00 AMPOLA DE DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 3 ML. (CIM9102); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA

CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN104634394 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 10433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 607,92

Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 800,00 AMPOLA DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: B1, B2, B5, B6 E PP, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9568); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIOINTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° ,AT20CIN106394395 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 2549 - AG KIENEN E CIA LTDA 296,25

Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 150,00 AMPOLA DE PETIDINA CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9379); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN108114396 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2.394,94

Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 10000,00 COMPRIMIDO DE TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG. (CIM9031); 100,00 AMPOLA DE ADENOSINA, 3 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9457); LICITAÇÃO COMPARTILHADAREALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN109294397 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 4840 - LICIMED DISTRIB. DE MED. E MAT. MED. HOSPIT. LTDA 1.179,40

Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 500,00 AMPOLA DE DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3 MG + 5 MG + 100 MG + 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIM9226); LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 -CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN110184398 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 10435 - MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS MED. HOSP.LTDA 7.029,00

Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 99000,00 COMPRIMIDO DE GLIMEPIRIDA, 2 MG. (CIM513); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN112724399 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 1745 - PROMEFARMA REPRSENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 8.238,57

Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 500,00 AMPOLA DE OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG/ML, PÓ INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE. (CIM4915); 2000,00 AMPOLA DE CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR AMPOLA COM 2ML. (CIM9110); 800,00 AMPOLA DE TRAMADOL CLORIDRATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9250); 100,00 AMPOLA DE MIDAZOLAM, 1 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. (CIM9480); 15,00 AMPOLA DEPROPOFOL, 10 MG/ML, EMULSÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 20 ML. (CIM9725); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN113594400 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 10161 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME 3.000,00

Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 6000,00 COMPRIMIDO DE DILTIAZEM CLORIDRATO, 60 MG. (CIM9072); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN114484401 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 6.775,00

Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 2000,00 AMPOLA DE CETOPROFENO, 100 MG, PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL, ENDOVENOSO. (CIM9127); 400,00 AMPOLA DE MORFINA, SULFATO, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML. (CIM9259);150,00 COMPRIMIDO DE MORFINA, SULFATO, 30 MG. (CIM9486); 25,00 AMPOLA DE FENTANILA, SAL CITRATO, 0,05 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 10 ML. (CIM9406); 10,00 BISNAGA DE RETINOL, ASSOCIADO COMAMINOÁCIDOS+ METIONINA+ CLORANFENICOL, 10.000 UI + 25 MG + 5 MG + 5 MG/G, POMADA OFTÁLMICA, BISNAGA COM 3,5 G. (CIM9461); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN117594402 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 13091 - ILG COMERCIAL LTDA ME 1.259,70

Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 3000,00 COMPRIMIDO DE METILFENIDATO CLORIDRATO, 10 MG. (CIM9080); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN118954403 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 216 - 3.3.90.32.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 15892 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 600,00

Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 600,00 AMPOLA DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9307); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 1036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN128414404 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 220 - 3.3.90.39.10 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 15627 - M Z 8 IMOVEIS E ALUGUEL EIRELI 4.190,15

Objeto: LOCAÇÃO DE 01 SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA VICTOR BATISTA ADAMI Nº 919, CONSTITUÍDA PELA UNIDADE 01 DO EDIFICIO ITORORÓ, MEDINDO 183,00M² PARA SER USADA PELA VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA SANITÁRIA.

4405 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 220 - 3.3.90.39.10 206 - Recursos Arrecadados por Fundos 15627 - M Z 8 IMOVEIS E ALUGUEL EIRELI 26.776,68Objeto: LOCAÇÃO DE 01 SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA VICTOR BATISTA ADAMI Nº 919, CONSTITUÍDA PELA UNIDADE 01 DO EDIFICIO ITORORÓ, MEDINDO 183,00M² PARA SER USADA PELA VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA SANITÁRIA.

376.600,61Total do Dia:440630/07/2020 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 13019 - FABIANO MIDGINSKI 120,00





4410 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 3348 - ALVARO SANTOS DE CASTRO 150,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.







Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4415 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 729 - ALDECIR BARP 85,00







4421 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 332 - 3.3.90.30.36 338 - Superávit Transferências do SUS - União 13923 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA - EPP 15.145,60Objeto: PARA USO NA UPA 24 HORAS: 400,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL,

ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTARCERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363); LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020- CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN194054422 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 202 - 3.3.90.30.36 167 - Transferências do SUS - Estado 13923 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA - EPP 22.718,40

Objeto: PARA USO NAS UBS: 600,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO,NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADODE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS PP, P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363); LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020- CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN194054423 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.75 138 - Transferências do SUS - União 1921 - DETRAN TRANSITO 264,90

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA: MJL 5285 PARA POSTERIOR DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR:ALEX ANDERSON MORAES DOS SANTOS.

4424 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 188 - 4.4.90.39.16 102 - Recursos Próprios - Saúde 14583 - GABRIEL FARY- ME 20.894,18Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA PARA ADEQUAÇÕES NO TFD. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. SOLICITAÇÃO 97790. RECURSOS PRÓPRIOS.

60.568,08Total do Dia:442531/07/2020 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 3814 - CICERO BRASIL MOREIRA 250,00














4439 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 9905 - VALDECI VIEIRA DE ALVARENGA 130,00Objeto: . VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.



Página



66








4446 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.99 138 - Transferências do SUS - União 1921 - DETRAN TRANSITO 151,44Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DO VEÍCULO RDS5B06 MARCOPOLO/VOLARE .

4447 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.69 138 - Transferências do SUS - União 1921 - DETRAN TRANSITO 6,12Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT VEÍCULO RDS5B06 MARCOPOLO/VOLARE.

4448 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.36.07 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 32.604,61Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS 07/2020.



4450 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER 40,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR CARGA VIRAL/ MEDICAMENTOS/EXAMES/DOCUMENTOS A PEDIDO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME O DECCRETO N 5778,DE 04 DE NOOVEMBRO DE 2013.


4452 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 2484 - ELTES FRANCISCO SINHORIN 85,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015. O VALOR DE R$ 85,00 É DEVIDO AO

FATO DO MOTORISTA REALIZAR MAIS DE UMA IDA E VOLTA TOTALIZANDO MAIS DE 100 KM4453 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 10292 - ANDRE LEONARDO MAZZOTTI 85,00



4455 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 332 - 3.3.90.30.26 338 - Superávit Transferências do SUS - União 14768 - NEMA ELETROTÉCNICA LTDA 1.112,84Objeto: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GERADOR DE ENERGIA DA UPA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 65685.




4459 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 332 - 3.3.90.39.20 338 - Superávit Transferências do SUS - União 14768 - NEMA ELETROTÉCNICA LTDA 1.230,00Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GERADOR DE ENERGIA DA UPA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 65685- SERVIÇO.


4461 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 332 - 3.3.90.39.16 338 - Superávit Transferências do SUS - União 7095 - REFRILAR REFRIGERACAO LTDA 80,00Objeto: Conserto de aparelho de ar condicionado, e limpeza dos filtros do upa. n°61165 mac upa



4464 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 210 - 3.3.90.32.99 138 - Transferências do SUS - União 13921 - KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA 570,00Objeto: KIT PARA PASTA EM KRAFT N°86276 PAB BUCAL


4466 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 332 - 3.3.90.39.16 338 - Superávit Transferências do SUS - União 596 - ABCM ELETROTECNICA LTDA 1.857,77Objeto: PLANO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DA UPA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO N°61164 MAC UPA



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4467 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 3912 - EDEZIO RECALCATTI 120,00


4468 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 222 - 3.3.90.39.50 138 - Transferências do SUS - União 2615 - LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS MADALOZZO CAMATI LTDA 6.400,00Objeto: REQUISIÇÃO DE EXAMES RT-PCR COVID-19 E EXAMES IGM IGG COVID-19 POR ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA PARA TESTAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE CAÇADOR. N°97588 VIGILÂNCIA

EPIDOMIOLÓGICA. -504469 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 3912 - EDEZIO RECALCATTI 180,00


4470 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 1.076,00Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCUL QIE-4718 CONFORME REQUISIÇÃO 84322.

4471 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 7099 - MECÂNICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME 576,56Objeto: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIE-4718 CONFORME REQUISIÇÃO 84322.

4472 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.30.39 138 - Transferências do SUS - União 3722 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA 441,71Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIF-9558 CONFORME REQUISIÇÃO 84326.

4473 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211 - 3.3.90.39.19 138 - Transferências do SUS - União 3722 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA 325,00Objeto: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIF-9558 CONFORME REQUISIÇÃO 84326. - SERVIÇO DE REVISÃO

4474 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 376 - 3.3.90.30.36 238 - Transferências do SUS - União - COVID-19 13142 - ISAMED MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME 2.900,00Objeto: PARA USO NAS UBS: 200,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS

EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004000/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN246584475 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4.704,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500 MG DE CÁLCIO + 200 UI. (CIM9040); 120000,00 COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. (CIM522); 30000,00COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 20 MG. (CIM9007); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVOLICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN102884476 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 6.422,04

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 8000,00 CÁPSULA DE CEFALEXINA, 500 MG. (CIM307); 6000,00 COMPRIMIDO DE CLORPROMAZINA, 100 MG. (CIM9030); 60000,00 COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL, 25 MG. (CIM286); 13020,00 COMPRIMIDO DEANLODIPINO BESILATO, 10 MG. (CIM9012); 5000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO VALPROICO, 250 MG. (CIM213); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN104634477 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10433 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.457,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 90000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG. (CIM206); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN106394478 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9.485,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 40000,00 COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA, 200 MG. (CIM5318) ; 60000,00 COMPRIMIDO DE METFORMINA CLORIDRATO, 500 MG. (CIM9020); 35000,00 COMPRIMIDO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MG.(CIM9010); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃOELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN109294479 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1745 - PROMEFARMA REPRSENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 7.369,47

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 6000,00 COMPRIMIDO DE CLOMIPRAMINA, 25 MG. (CIM9038); 3300,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. (CIM9058); 35000,00 COMPRIMIDO DE GLIBENCLAMIDA, 5MG. (CIM507) ; 4050,00 COMPRIMIDO DE VARFARINA SÓDICA, 5 MG. (CIM9065); 12000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO FÓLICO, 5 MG. (CIM209); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN113594480 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 6680 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.795,20

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 9990,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9016); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN115944481 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 13091 - ILG COMERCIAL LTDA ME 4.088,40

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 36000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 5 MG. (CIM5343); 15000,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 12,5 MG. (CIM301); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN118954482 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 13275 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5.541,90

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 12740,00 COMPRIMIDO DE METILDOPA, 250 MG. (CIM580); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN120574483 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 13515 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS E 5.082,10

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 24000,00 COMPRIMIDO DE GLICLAZIDA, 30 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9022); 6000,00 COMPRIMIDO DE CLOPIDOGREL, 75 MG. (CIM330); 5000,00 COMPRIMIDO DE ACICLOVIR, 200 MG. (CIM203);LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN121454484 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23.926,80

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 329280,00 COMPRIMIDO DE LOSARTANA POTÁSSICA, 50 MG. (CIM559) ; 60000,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, 500 MG. (CIM618); 6000,00 COMPRIMIDO DE METRONIDAZOL, 250 MG. (CIM583); LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020- CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN125654485 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.000,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60000,00 COMPRIMIDO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG. (CIM9041); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN163694486 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 15892 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.640,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 33000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 10 MG. (CIM443); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN163714487 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 13275 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13.320,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 180000,00 CÁPSULA DE OMEPRAZOL, 20 MG APRESENTAÇÃO EM BLISTER. (CIM614); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN24351



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4488 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5348 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9.360,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 18000,00 COMPRIMIDO DE FINASTERIDA, 5 MG. (CIM1014); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN245454489 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1402 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 442,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 150,00 FRASCO DE VALPROATO DE SÓDIO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 100 ML. (CIM5331); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN103764490 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 5358 - SOMA SC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 679,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50,00 AMPOLA DE BENZILPENICILINA BENZATINA, 600.000 UI, (PÓ INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE). (CIM4954); 400,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250 MG + 25 MG. (CIM9076);LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN104634491 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.04.04 102 - Recursos Próprios - Saúde 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 5.792,00

Objeto: ENCARGOS 07/2020 AUTONOMOS.Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

4492 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 4711 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 883,17Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1008,00 AMPOLA DE DIAZEPAM, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9245); 10,00 BISNAGA DE ESTRIOL, 1 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA COM 50 G + APLICADOR. (CIM3786); 30,00

FRASCO DE TIMOLOL, 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO COM 5 ML. (CIM9404); 50,00 AMPOLA DE CLORPROMAZINA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. (CIM9381); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT20CIN109294493 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 4840 - LICIMED DISTRIB. DE MED. E MAT. MED. HOSPIT. LTDA 2.470,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 130,00 FRASCO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY ORAL, 250 MCG/DOSE, FRASCO DOSEADOR COM BOCAL AEROGADOR, COM 200 DOSES. (CIM9377); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELOCONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRODE PREÇO N° , AT20CIN110184494 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10435 - MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS MED. HOSP.LTDA 5.225,60

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3000,00 COMPRIMIDO DE EXTRATO MEDICINAL, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS DC, 400 MG (EXTRATO SECO). (CIM9087); 400,00 CÁPSULA DE FLUCONAZOL, 150 MG. (CIM497); LICITAÇÃO COMPARTILHADAREALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN112724495 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 1745 - PROMEFARMA REPRSENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 2.784,96

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 450,00 FRASCO DE LACTULOSE, 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120 ML. (CIM539); 100,00 AMPOLA DE BETAMETASONA, ACETATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, 3 MG + 3 MG/ML, INJETÁVEL,AMPOLA COM 1 ML. (CIM9242); 50,00 AMPOLA DE HALOPERIDOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9401); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN113594496 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10161 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME 156,15

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2250,00 COMPRIMIDO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO, 10 MG. (CIM9225); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN114484497 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10159 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 5.833,24

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000,00 AMPOLA DE HEPARINA SÓDICA, 5.000 UI/0,25 ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 0,25 ML. (CIM9297); 300,00 AMPOLA DE HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML. (CIM9239); 3,00 FRASCO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 10%, SPRAY, FRASCO COM 50 ML. (CIM9533); 20,00 FRASCO DE CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO COM 20 ML. (CIM9423); LICITAÇÃO COMPARTILHADAREALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA,ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN117594498 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 13091 - ILG COMERCIAL LTDA ME 4.819,91

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 900,00 COMPRIMIDO DE CLARITROMICINA, 500 MG. (CIM9204); 400,00 FRASCO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 240 ML. (CIM9270); 50,00 FRASCO DESALBUTAMOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO, FRASCO COM 10 ML. (CIM9517); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN118954499 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 13275 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1.798,80

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1200,00 FRASCO DE CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO COM NO MÍNIMO 20 ML. (CIM9090); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTACATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN120574500 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 13820 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 8.826,30

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2700,00 COMPRIMIDO DE ESPIRAMICINA, 1.500.000 UI. (CIM9100); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN122344501 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 10432 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 942,78

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2400,00 COMPRIMIDO DE TIAMINA, 300 MG. (CIM9068); 4600,00 COMPRIMIDO DE SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400 MG + 80 MG. (CIM9060); 200,00 COMPRIMIDO DE ALBENDAZOL, 400MG. (CIM9109); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃOELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN125654502 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 15892 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 219,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2000,00 COMPRIMIDO DE IBUPROFENO, 300 MG. (CIM532); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN128414503 Estimativa 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 218 - 3.3.90.32.02 138 - Transferências do SUS - União 15931 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 117,90

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 90,00 FRASCO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 10 ML. (CIM9310); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001036/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN163704504 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14061 - EDUARDO ALISSON SPORR 120,00




4507 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.30.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 14355 - DIOCLÉCIO ALVES DE MOURA 130,00



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Objeto: VALOR PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO/COMBUSTÍVEL PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 5764, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.



4510 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 14121 - SAULO SOARES CARLIN 40,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS/DOCUMENTOS/EXAMES A PEDIDO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME O DECRETO N 7433 DE 2018.

4511 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 15290 - LUIZ ALBERTO TOGNI 60,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, A PEDIDO DO CAPS II,EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONFORME DECRETO Nº 6408, DE 20 DE MAIO DE 2015.









4520 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.14.14 102 - Recursos Próprios - Saúde 6047 - VILMAR MIGUEL DOBNER 120,00Objeto: VALOR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARATRANSPORTAR CARGA VIRAL/ EXAMES/ DOCUMENTOS, A PEDIDO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (LACEM), CONFORME O DECRETO N 5778, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.


4522 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 196 - 3.1.90.11.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 53.609,09Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.






4525 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 196 - 3.1.90.11.33 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 686,04Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.






4528 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 372 - 3.1.90.11.01 338 - Superávit Transferências do SUS - União 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 128.424,60Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.








Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)4531 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 372 - 3.1.90.16.44 338 - Superávit Transferências do SUS - União 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.964,27








4535 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 372 - 3.1.90.11.07 338 - Superávit Transferências do SUS - União 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 642,81Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.































Página



66
















4557 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 207 - 3.1.90.11.01 138 - Transferências do SUS - União 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 72.240,87Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.




4559 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 207 - 3.1.90.11.50 138 - Transferências do SUS - União 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 605,04Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


















4568 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 196 - 3.1.90.11.37 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.591,06



Página



66











4573 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 196 - 3.1.90.94.07 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71.058,74Objeto: Folha de Pagamento Rescisoes 07/2020.


4574 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 196 - 3.1.90.94.07 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.829,14Objeto: Folha de Pagamento Rescisoes 07/2020.


4575 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.46.01 102 - Recursos Próprios - Saúde 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 283,34Objeto: Folha de Pagamento Rescisoes 07/2020.


4576 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.1.91.13.03 138 - Transferências do SUS - União 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 8.687,27Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.


4577 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 197 - 3.1.91.13.03 102 - Recursos Próprios - Saúde 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 226.198,37Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.


4578 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 205 - 3.1.91.13.03 138 - Transferências do SUS - União 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 1.974,38Objeto: ALIQUOTA 5,00% 07/2020.


4579 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 197 - 3.1.91.13.03 102 - Recursos Próprios - Saúde 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 51.408,72Objeto: ALIQUOTA 5,00% 07/2020.


4580 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 196 - 3.1.90.13.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 20.957,58Objeto: ENCARGOS 07/2020.


4581 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 196 - 3.1.90.13.02 102 - Recursos Próprios - Saúde 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 161.937,17Objeto: ENCARGOS 07/2020.


4582 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 200 - 3.3.90.04.04 102 - Recursos Próprios - Saúde 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 1.440,00Objeto: ENCARGOS 07/2020 AUTONOMOS.


4583 Ordinário 4001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 361 - 3.1.90.11.01 152 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a 13050 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 200.000,00Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.



Total da Unidade Gestora: 4.828.551,00Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

37307/07/2020 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14552 - DARCI DOS SANTOS PONTES 500,00Objeto: LAVAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

374 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 264 - 3.3.90.39.19 135 - Transferências SUAS/União 14552 - DARCI DOS SANTOS PONTES 500,00Objeto: LAVAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO CADUNICO



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)375 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 236 - 3.3.90.39.19 135 - Transferências SUAS/União 14552 - DARCI DOS SANTOS PONTES 1.000,00

Objeto: LAVAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO CREAS

376 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 226 - 3.3.90.39.19 135 - Transferências SUAS/União 14552 - DARCI DOS SANTOS PONTES 1.250,00Objeto: LAVAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NOS CRAS

3.250,00Total do Dia:37709/07/2020 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.08.03 100 - Recursos Ordinários 15842 - JULIANA DOS SANTOS (AUXILIO NATALIDADE) 261,25

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO NATALIDADE - ISAIAS DOS SANTOS MARTINS DA SILVA CFME RESOLUÇÕES CMAS nºs 08/2017 - 013/2017 E LEI 3331/2016 (SEÇÕES III E IV) DO SUAS/CAÇADOR.

378 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 338 - 3.3.90.39.77 365 - Superávit Transferências do SUAS - Estado 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 2.320,00Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas, destinado ao CRAS

379 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 226 - 3.3.90.39.77 135 - Transferências SUAS/União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 4.640,00Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas, destinado aos CRAS Norte e Martello

380 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 236 - 3.3.90.39.77 135 - Transferências SUAS/União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 2.320,00Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas, destinado ao CREAS

381 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 250 - 3.3.90.39.77 135 - Transferências SUAS/União 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 2.320,00Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas, destinado a Casa de Passagem

382 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.39.10 100 - Recursos Ordinários 169 - IMOBILIARIA BELLO LTDA 3.728,48Objeto: CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE CASA DE ALVENARIA COM APROXIMADAMENTE 250M2 DE ÁREA, PARA INSTALAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNIC

383 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 340 - 3.3.90.30.99 335 - Superávit Transferências SUAS/União 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 285,91Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL DESTINADO AO CREAS

384 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 344 - 3.3.90.30.99 335 - Superávit Transferências SUAS/União 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281,14Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A CASA DE PASSAGEM

385 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 236 - 3.3.90.30.01 135 - Transferências SUAS/União 9824 - STANG & STANG LTDA 794,38Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LATADOS NO CREAS

386 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 337 - 3.3.90.30.01 335 - Superávit Transferências SUAS/União 9824 - STANG & STANG LTDA 723,88Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LATADOS NOS CRAS

387 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.30.01 100 - Recursos Ordinários 9824 - STANG & STANG LTDA 308,48Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LATADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

388 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 344 - 3.3.90.30.01 335 - Superávit Transferências SUAS/União 9824 - STANG & STANG LTDA 163,87Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LATADOS NA CASA DE PASSAGEM

389 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 337 - 3.3.90.39.99 335 - Superávit Transferências SUAS/União 13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902 120,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURAS DESTINADOS A SALA LOCALIZADA NA INTENDENCIA DE TAQUARA VERDE DE USO DOS CRAS

390 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 250 - 3.3.90.39.19 135 - Transferências SUAS/União 14552 - DARCI DOS SANTOS PONTES 500,00Objeto: LAVAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA MLD7938 LOTADO NA CASA DE PASSAGEM

18.767,39Total do Dia:39110/07/2020 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.39.77 100 - Recursos Ordinários 247 - PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA - MATRIZ 2.320,00

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento 24 horas, destinado a Secretaria de Assistencia Social

392 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 256 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 311,88Objeto: Folha de Pagamento Complementar 06/2020.


2.631,88Total do Dia:39313/07/2020 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 226 - 3.3.90.39.99 135 - Transferências SUAS/União 1921 - DETRAN TRANSITO 151,44

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF REGISTRO DE VEICULO 2020 PLACA: MLN 7I12 / CRAS.

151,44Total do Dia:39415/07/2020 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.48.01 100 - Recursos Ordinários 15896 - FRANCIELE RIBEIRO (AUXILIO NATALIDADE DE LHYS 261,25

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO NATALIDADE - LHYZ LAURA PEPES DOS SANTOS CFME RESOLUÇÕES CMAS nºs 08/2017 - 013/2017 E LEI 3331/2016 (SEÇÕES III E IV) DO SUAS/CAÇADOR.

395 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.48.01 100 - Recursos Ordinários 15897 - JAH PIERRELINE GERMAIN (AUXILIO NATALIDADE DE 261,25Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO NATALIDADE - MARYA LOUISA GERMAIN CFME RESOLUÇÕES CMAS nºs 08/2017 - 013/2017 E LEI 3331/2016 (SEÇÕES III E IV) DO SUAS/CAÇADOR.

396 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 242 - 4.4.90.52.12 135 - Transferências SUAS/União 15899 - ITACA EIRELI 1.415,00Objeto: AQUISIÇÃO DE DE 1 (UM FOGÃO POR INDUÇÃO DESTINADO AO CREAS: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO COOKTOP ELÉTRICO POR INDUÇÃO, 4 ZONAS, COM MESA EM VITROCERÂMICA NA COR PRETA. PAINEL DE CONTROLE TOUCH SENSÍVEL AO

TOQUE, NO MÍNIMO 9 NÍVEIS DE POTÊNCIA,TRAVA DE SEGURANÇA E TIMER. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. (CIM10941); LICITAÇÃOCOMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0055/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2019 -CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN24336397 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 345 - 4.4.90.52.12 335 - Superávit Transferências SUAS/União 15899 - ITACA EIRELI 1.415,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO POR INDUÇÃO DESTINADO A CASA DE PASSAGEM: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO COOKTOP ELÉTRICO POR INDUÇÃO, 4 ZONAS, COM MESA EM VITROCERÂMICA NA COR PRETA. PAINEL DE CONTROLE TOUCHSENSÍVEL AO TOQUE, NO MÍNIMO 9 NÍVEIS DE POTÊNCIA,TRAVA DE SEGURANÇA E TIMER. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. (CIM10941);LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0055/2019 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)0043/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN24336

3.352,50Total do Dia:39816/07/2020 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 226 - 3.3.90.40.05 135 - Transferências SUAS/União 1126 - OI S.A. 900,00

Objeto: DESPESA DE TELEFONE FIXO PARA OS CRAS REFERENTE AO ANO DE 2020.

900,00Total do Dia:39917/07/2020 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.52.12 100 - Recursos Ordinários 15899 - ITACA EIRELI 1.415,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO POR INDUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO COOKTOP ELÉTRICO POR INDUÇÃO, 4 ZONAS, COM MESA EM VITROCERÂMICA NA COR PRETA. PAINEL DECONTROLE TOUCH SENSÍVEL AO TOQUE, NO MÍNIMO 9 NÍVEIS DE POTÊNCIA,TRAVA DE SEGURANÇA E TIMER. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT.(CIM10941); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0055/2019 - CINCATARINA, PREGÃOELETRÔNICO Nº 0043/2019 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT19CIN24336400 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 342 - 3.3.90.30.24 365 - Superávit Transferências do SUAS - Estado 13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902 285,50

Objeto: AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, FECHADURAS E CADEADOS DESTINADOS AO CREAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 95634

401 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 337 - 3.3.90.30.07 335 - Superávit Transferências SUAS/União 11246 - NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 193,14Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AÇUCAR DESTINADO AOS CRAS

402 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 337 - 3.3.90.30.07 335 - Superávit Transferências SUAS/União 9416 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.130,10Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAFE E COPO DESCARTAVEL DESTINADO AOS CRAS

403 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 236 - 3.3.90.39.19 135 - Transferências SUAS/União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 84,13Objeto: CONTRATAÇÃO39 DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO CREAS

404 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 236 - 3.3.90.30.39 135 - Transferências SUAS/União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 336,06Objeto: AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SPIN QJH-6187 LOTADA NO CREAS

405 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 236 - 3.3.90.40.01 135 - Transferências SUAS/União 10969 - WIIDOO TECNOLOGIA LTDA - ME 3.602,95Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO EM VISTA QUE DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19 RESULTOU EM UM ATRASO

NA REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO DESTINADO AO CREAS406 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 264 - 3.3.90.40.01 135 - Transferências SUAS/União 10969 - WIIDOO TECNOLOGIA LTDA - ME 3.602,95

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO EM VISTA QUE DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19 RESULTOU EM UM ATRASONA REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO407 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 337 - 3.3.90.40.01 335 - Superávit Transferências SUAS/União 10969 - WIIDOO TECNOLOGIA LTDA - ME 3.602,95

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO EM VISTA QUE DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19 RESULTOU EM UM ATRASONA REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO DESTINADO AOS CRAS408 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 344 - 3.3.90.40.01 335 - Superávit Transferências SUAS/União 10969 - WIIDOO TECNOLOGIA LTDA - ME 3.602,95

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO EM VISTA QUE DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19 RESULTOU EM UM ATRASONA REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO DESTINADO A ALTA COMPLEXIDADE

17.855,73Total do Dia:40921/07/2020 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 337 - 3.3.90.39.19 335 - Superávit Transferências SUAS/União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 119,11

Objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PRISMA PLACA QJK9849 LOTADO NO CRAS MARTELLO

410 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 340 - 3.3.90.40.01 335 - Superávit Transferências SUAS/União 8235 - UNIFIQUE TELECOMINICAÇÕES LTDA- EPP 673,64Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, DESTINADOS AO CREAS

411 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 264 - 3.3.90.40.01 135 - Transferências SUAS/União 8235 - UNIFIQUE TELECOMINICAÇÕES LTDA- EPP 673,64Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, DESTINADOS AO CADUNICO

412 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.40.01 100 - Recursos Ordinários 8235 - UNIFIQUE TELECOMINICAÇÕES LTDA- EPP 3.574,37Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

413 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 344 - 3.3.90.40.01 335 - Superávit Transferências SUAS/União 8235 - UNIFIQUE TELECOMINICAÇÕES LTDA- EPP 673,64Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM

414 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 344 - 3.3.90.40.01 335 - Superávit Transferências SUAS/União 8235 - UNIFIQUE TELECOMINICAÇÕES LTDA- EPP 673,64Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO AOS CRAS

415 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 337 - 3.3.90.40.01 335 - Superávit Transferências SUAS/União 8235 - UNIFIQUE TELECOMINICAÇÕES LTDA- EPP 1.347,28Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO AOS CRAS

7.735,32Total do Dia:41623/07/2020 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 264 - 3.3.90.39.69 135 - Transferências SUAS/União 1921 - DETRAN TRANSITO 5,21

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEICULO PLACA: MHH 3747 - BOLSA FAMÍLIA.

417 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 236 - 3.3.90.39.69 135 - Transferências SUAS/União 1921 - DETRAN TRANSITO 5,21Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEICULO PLACA: QJH 6187 - CREAS.

418 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.39.69 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 5,76Objeto: ESA EMPENHADA REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEICULO PLACA: MHE 5066 - SECRETARIA.

16,18Total do Dia:41924/07/2020 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 344 - 3.3.90.39.17 335 - Superávit Transferências SUAS/União 7670 - SYSMATEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. 95,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO A CASA DE PASSAGEM



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)420 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 340 - 3.3.90.39.17 335 - Superávit Transferências SUAS/União 7670 - SYSMATEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. 190,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO AO CREAS

421 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.39.81 100 - Recursos Ordinários 1871 - BANCO DO BRASIL SA 300,00Objeto: REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CTA Nº 45067-7, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO.

585,00Total do Dia:42227/07/2020 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 373 - 3.3.90.30.23 135 - Transferências SUAS/União 15678 - ANDRE ANTONIO SABINO 1.815,00

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS LOCADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR DEVIDO AO COVID-19

423 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 373 - 3.3.90.30.28 135 - Transferências SUAS/União 14656 - PROTEGGERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS LTDA. 1.200,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 400 RESPIRADORES PFF2 SEM VÁLVUA DESTINADA A PROTEÇÃO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

424 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 344 - 3.3.90.30.07 335 - Superávit Transferências SUAS/União 5227 - RESTAURANTE E MARMITARIA CACHOEIRA LTDA ME 3.720,00Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO "MARMITEX" Nº 09) DESTINADO AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM

6.735,00Total do Dia:42529/07/2020 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.48.01 100 - Recursos Ordinários 15904 - ESTEFANI BRUNA SOARES (AUXÍLIO NATALIDADE DE 261,25

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO NATALIDADE - AYLA GABRIELI SOARES DOS SANTOS CFME RESOLUÇÕES CMAS nºs 08/2017 - 013/2017 E LEI 3331/2016 (SEÇÕES III E IV) DO SUAS/CAÇADOR.

261,25Total do Dia:42630/07/2020 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 236 - 3.3.90.39.19 135 - Transferências SUAS/União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 84,13

Objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QJH-6187 LOTADO NO CREAS

427 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 236 - 3.3.90.30.39 135 - Transferências SUAS/União 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 455,90Objeto: AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO SPIN QJH-6187 LOTADO NO CREAS

428 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 373 - 3.3.90.30.28 135 - Transferências SUAS/União 13464 - FARMÁCIA LFP LTDA 2.730,00Objeto: AQUISIÇÃO DE 20 CXS DE MASCARAS CIRÚRGICAS (50 UNDS P/ CX) E 6 UNIDADES DE TERMÔMETRO DIGITAL A LASER DESTINADO A PROTEÇÃO DOS COLABORADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PEDRIODO DE PANDEMIA DO

COVID-19429 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 236 - 3.3.90.39.19 135 - Transferências SUAS/União 2945 - GERMINO COFFERRI E CIA LTDA - ME 200,00

Objeto: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PAR PLACAS MODELOS MECOSUL DESTINADO AO VEICULO UNO VIVACE MLN-7I12 LOTADO NO CREAS

430 Estimativa 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 346 - 3.3.90.39.17 335 - Superávit Transferências SUAS/União 7095 - REFRILAR REFRIGERACAO LTDA 2.500,00Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5.970,03Total do Dia:43131/07/2020 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.36.07 100 - Recursos Ordinários 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 8.658,58


432 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.48.01 100 - Recursos Ordinários 15926 - CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS (AUXÍLIO 261,25Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO NATALIDADE - LAYSA YASMIN DOS SANTOS ALVES CFME RESOLUÇÕES CMAS nºs 08/2017 - 013/2017 E LEI 3331/2016 (SEÇÕES III E IV) DO SUAS/CAÇADOR.

433 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.48.01 100 - Recursos Ordinários 15925 - MARIA JUÇARA OZÓRIO (AUXILIO NATALIDADE DE 261,25Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO NATALIDADE - YASMIN VITÓRIA OZORIO TEODORO CFME RESOLUÇÕES CMAS nºs 08/2017 - 013/2017 E LEI 3331/2016 (SEÇÕES III E IV) DO SUAS/CAÇADOR.

434 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 256 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 59.353,68Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.
















Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)441 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 256 - 3.1.90.08.99 100 - Recursos Ordinários 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 1.193,40


442 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 256 - 3.1.90.08.07 100 - Recursos Ordinários 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 243,10Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.




444 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 256 - 3.1.90.94.07 100 - Recursos Ordinários 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 31.392,68Objeto: Folha de Pagamento Rescisoes 07/2020.


445 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 259 - 3.3.90.46.01 100 - Recursos Ordinários 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 147,33Objeto: Folha de Pagamento Rescisoes 07/2020.


446 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 257 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 37.260,14Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.


447 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 257 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 4.354,97Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.


448 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 257 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 9.457,98Objeto: ALIQUOTA 5,00% 07/2020.


449 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 362 - 3.1.90.11.01 152 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 80.223,65Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


450 Ordinário 5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 362 - 3.1.90.11.37 152 - COVID-19 - Recursos transferidos da União destinados a 13051 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE 4.359,57Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


309.354,61Total do Dia:Total do Mês: 377.566,33

Total da Unidade Gestora: 377.566,33Unidade Gestora: Fundo Municipal de Habitação

4107/07/2020 Ordinário 6001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 275 - 3.3.90.48.01 100 - Recursos Ordinários 15861 - CEDIMAR ANTUNES DE OLIVEIRA (ALUGUEL SOCIAL) 600,00Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL - CONFORME LEI Nº 3.431, DE 13 DE JUNHO DE 2018 / ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL NO PRAZO DE 06 MESES, NO PERÍODO DE 01/06/2020 À 01/12/2020 -

BENEFICIÁRIO: CEDIMAR ANTUNES DE OLIVEIRA. CONFORME MEMORANDO Nº 11.327/2020

600,00Total do Dia:4209/07/2020 Estimativa 6001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 273 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 14552 - DARCI DOS SANTOS PONTES 75,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO CELTA PLACA MHH3747 LOTADA NA HABITAÇÃO

75,00Total do Dia:4315/07/2020 Estimativa 6001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 273 - 3.3.90.30.99 100 - Recursos Ordinários 1769 - UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 236,65

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DE CONTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA ATENDER OS USUARIOS DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

236,65Total do Dia:4420/07/2020 Estimativa 6001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 273 - 3.3.90.30.39 100 - Recursos Ordinários 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 16,44

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO CELTA PLACA MHH-3747 CONFORME ITEM 95 DO CONTRATO 22/2020 MULTI

45 Estimativa 6001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 273 - 3.3.90.39.19 100 - Recursos Ordinários 4046 - AUTO ELETRICA XAVENZ LTDA - ME 294,45Objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO CELTA PLACA MHH-3747 CONFORME ITEM 95 DO CONTRATO 22/2020 MULTI

310,89Total do Dia:4628/07/2020 Ordinário 6001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 275 - 3.3.90.48.01 100 - Recursos Ordinários 15913 - ADERMINO GONÇALVES MULLER 600,00

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF. BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL - CONFORME LEI Nº 3.431, DE 13 DE JUNHO DE 2018 / ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL NO PRAZO DE 06 MESES, NO PERÍODO DE 01/06/2020 À 01/12/2020 -BENEFICIÁRIO: CEDIMAR ANTUNES DE OLIVEIRA. CONFORME MEMORANDO Nº 11.327/2020

600,00Total do Dia:Total do Mês: 1.822,54

Total da Unidade Gestora: 1.822,54



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saneamento Ambiental de Caçador

1114/07/2020 Ordinário 11001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 317 - 3.3.90.30.99 606 - Superávit de Recursos Arrecadados por Fundos 5294 - LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA 6.588,00Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA BOMBA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. ( TEM 1 ORÇAMENTO DEVIDO A SOMENTE ESSA EMPRESA ATENDER NOSSA REGIAO NESSE RAMO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO).12 Ordinário 11001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 317 - 3.3.90.39.17 606 - Superávit de Recursos Arrecadados por Fundos 5294 - LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA 8.355,00

Objeto: MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. ( TEM 1 ORÇAMENTO DEVIDO A SOMENTE ESSA EMPRESA ATENDER NOSSA REGIAO NESSE RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

13 Ordinário 11001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 317 - 3.3.90.30.99 606 - Superávit de Recursos Arrecadados por Fundos 15852 - CAÇADOR PISCINAS 1.095,30Objeto: AQUISIÇÃO DE CLORADOR E PASTILHAS PARA TRATAMENTO DAS AGUAS DO PARQUE DE ESPOSIÇOES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA BRK E SR. MACHADINHO, ORÇAMENTOS EM ANEXO.

16.038,30Total do Dia:Total do Mês: 16.038,30

Total da Unidade Gestora: 16.038,30Unidade Gestora: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano

9108/07/2020 Estimativa 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 292 - 3.3.90.30.24 100 - Recursos Ordinários 13524 - LUCAS CASTILHO 00908645902 57,00Objeto: PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 6 CÓPIAS DE CHAVE DESTINADAS AO IPPUC CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA NR 80612.

57,00Total do Dia:9210/07/2020 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 290 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13055 - FOLHA DE PAGAMENTO - IPPUC - INST. DE PESQUISA E 615,41

Objeto: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2020Criado automaticamente pela contabilização da Folha de Pagamento

615,41Total do Dia:9317/07/2020 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 292 - 3.3.90.39.69 100 - Recursos Ordinários 1921 - DETRAN TRANSITO 5,21

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEICULO PLACA: MHE 5186

5,21Total do Dia:9431/07/2020 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 292 - 3.3.90.36.07 100 - Recursos Ordinários 13055 - FOLHA DE PAGAMENTO - IPPUC - INST. DE PESQUISA E 1.998,28


95 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 290 - 3.1.90.11.01 100 - Recursos Ordinários 13055 - FOLHA DE PAGAMENTO - IPPUC - INST. DE PESQUISA E 79.930,52Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.








99 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 290 - 3.1.90.11.07 100 - Recursos Ordinários 13055 - FOLHA DE PAGAMENTO - IPPUC - INST. DE PESQUISA E 982,80Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.


100 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 290 - 3.1.90.11.33 100 - Recursos Ordinários 13055 - FOLHA DE PAGAMENTO - IPPUC - INST. DE PESQUISA E 835,24Objeto: Folha de Pagamento 07/2020.




102 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 291 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 15.509,46Objeto: ENCARGOS RPPS 07/2020.


103 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 291 - 3.1.91.13.03 100 - Recursos Ordinários 7684 - IPASC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID 3.524,88Objeto: ALIQUOTA 5,00% 07/2020


104 Ordinário 16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR 290 - 3.1.90.13.02 100 - Recursos Ordinários 2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 5.515,63Objeto: ENCARGOS 07/2020




Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)126.728,88Total do Dia:

Total do Mês: 127.406,50Total da Unidade Gestora: 127.406,50

Unidade Gestora: IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador21607/07/2020 Estimativa 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1303 - 3.3.90.40.01 75 - Taxa de Administração RPPS 8235 - UNIFIQUE TELECOMINICAÇÕES LTDA- EPP 1.251,00

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de infraestrutura computacional e de acesso à datacenter, com serviço de alta disponibilidade, englobando hardwares, softwares, licenças, links de comunicação e suporte operacionalao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAÇADOR-IPASC.217 Estimativa 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1303 - 3.3.90.40.04 75 - Taxa de Administração RPPS 8235 - UNIFIQUE TELECOMINICAÇÕES LTDA- EPP 272,00

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de infraestrutura computacional e de acesso à datacenter, com serviço de alta disponibilidade, englobando hardwares, softwares, licenças, links de comunicação e suporte operacionalao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAÇADOR-IPASC.218 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1303 - 3.3.90.40.01 75 - Taxa de Administração RPPS 12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA 42.036,00

Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO PR1/2020: O PRESENTE PREGÃO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM ACESSOSIMULTÂNEO PARA OS USUÁRIOS DESTA AUTARQUIA, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.219 Global 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1303 - 3.3.90.40.02 75 - Taxa de Administração RPPS 12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA 1,00

Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO PR1/2020: O PRESENTE PREGÃO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM ACESSOSIMULTÂNEO PARA OS USUÁRIOS DESTA AUTARQUIA, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.220 Global 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1303 - 3.3.90.40.13 75 - Taxa de Administração RPPS 12993 - PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA 1,00

Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE PROCESSO PR1/2020: O PRESENTE PREGÃO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COM ACESSOSIMULTÂNEO PARA OS USUÁRIOS DESTA AUTARQUIA, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.

43.561,00Total do Dia:22115/07/2020 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1303 - 3.3.90.30.07 75 - Taxa de Administração RPPS 15319 - PASSARELA CENTER LTDA 123,84

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

222 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1303 - 3.3.90.30.21 75 - Taxa de Administração RPPS 15029 - ALTO VALE DISTRIBUIDORA DE EPI EIRELI - EPP 21,00Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA

144,84Total do Dia:22322/07/2020 Global 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1303 - 3.3.90.35.99 75 - Taxa de Administração RPPS 15927 - PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA 7.800,00

Objeto: SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO, POR 12 MESES, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOSSERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAÇADOR – IPASC224 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1303 - 3.3.90.39.99 75 - Taxa de Administração RPPS 982 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA 319,00

Objeto: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL E- CPF TIPO A1 ( ELIZABETH), E-CNPJ TIPO A1 (IPASC)

8.119,00Total do Dia:22528/07/2020 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1303 - 3.3.90.30.28 75 - Taxa de Administração RPPS 15917 - FARMÁCIA DANESE E BOURSCHEIT LTDA 290,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA TRIAGEM NO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS E PÚBLICO EM GERAL, BEM COMO, NOS TRABALHADORES E CONSELHEIROS DO IPASC QUE NECESSITE TRABALHAR DE FORMAPRESENCIAL, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DE ÓRGÃOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO COVID-19.226 Global 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1303 - 3.3.90.30.47 75 - Taxa de Administração RPPS 11344 - INFOPREV - COPPINI 7 CIA LTDA 6.300,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA CALCULOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES POR MEIO DE CONEXÃO VIA INTERNET

6.590,00Total do Dia:22729/07/2020 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1301 - 3.1.90.11.01 75 - Taxa de Administração RPPS 13144 - IPASC - FOLHA EFETIVOS 22.894,14

Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO EFETIVOS IPASC - FOLHA 07/2020.

228 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1301 - 3.1.90.11.37 75 - Taxa de Administração RPPS 13144 - IPASC - FOLHA EFETIVOS 2.328,99Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO TRIÊNIO EFETIVOS IPASC - FOLHA 07/2020.

229 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1301 - 3.1.90.11.33 75 - Taxa de Administração RPPS 13144 - IPASC - FOLHA EFETIVOS 3.631,46Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO FUNÇÃO GRATIFICADA EFETIVOS IPASC - FOLHA 07/2020.

230 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1303 - 3.3.90.46.01 75 - Taxa de Administração RPPS 13144 - IPASC - FOLHA EFETIVOS 680,00Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO EFETIVOS IPASC - FOLHA 07/2020.

231 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1301 - 3.1.90.11.01 75 - Taxa de Administração RPPS 13172 - IPASC - FOLHA DIRETORIA 4.970,35Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO MENSAL DIRETORIA IPASC - FOLHA 07/2020.

232 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1301 - 3.1.90.11.31 75 - Taxa de Administração RPPS 13172 - IPASC - FOLHA DIRETORIA 8.744,64Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DIRETORIA IPASC - FOLHA 07/2020.

233 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1301 - 3.1.90.11.37 75 - Taxa de Administração RPPS 13172 - IPASC - FOLHA DIRETORIA 2.082,07Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO TRIÊNCIO DIRETORIA IPASC - FOLHA 07/2020.

234 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1303 - 3.3.90.46.01 75 - Taxa de Administração RPPS 13172 - IPASC - FOLHA DIRETORIA 340,00Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIRETORIA IPASC - FOLHA 07/2020.

235 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1301 - 3.1.90.11.01 75 - Taxa de Administração RPPS 15765 - IPASC - FOLHA CEDIDOS 4.630,86Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO CEDIDOS IPASC - FOLHA 07/2020.

236 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1301 - 3.1.90.11.37 75 - Taxa de Administração RPPS 15765 - IPASC - FOLHA CEDIDOS 277,86Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO TRIÊNIO CEDIDOS IPASC - FOLHA 07/2020.



Página



66

Data Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária Despesa Fonte de Recursos Credor/Fornecedor Valor (R$)237 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1303 - 3.3.90.46.01 75 - Taxa de Administração RPPS 15765 - IPASC - FOLHA CEDIDOS 340,00

Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO CEDIDOS IPASC - FOLHA 07/2020.

238 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1305 - 3.1.90.01.01 203 - Contribuição Fundo Previdênciário 13166 - IPASC- FOLHA APOSENTADOS 1.642.901,28Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO APOSENTADOS IPASC - FOLHA 07/2020.

239 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1305 - 3.1.90.01.01 203 - Contribuição Fundo Previdênciário 13165 - IPASC- FOLHA APOSENTADOS TESOURO 49.274,24Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO APOSENTADOS TESOURO - FOLHA 07/2020.

240 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1305 - 3.1.90.03.01 203 - Contribuição Fundo Previdênciário 13167 - IPASC- FOLHA PENSIONISTA 225.246,65Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO PENSIONISTA IPASC - FOLHA 07/2020.

241 Ordinário 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR 1305 - 3.1.90.03.01 203 - Contribuição Fundo Previdênciário 13168 - IPASC- FOLHA PENSIONISTA TESOURO 2.324,83Objeto: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PAGAMENTO PENSIONISTA TESOURO - FOLHA 07/2020.


Total da Unidade Gestora: 2.029.082,21Total Geral: 19.073.788,47

Documents

Prefeitura Municipal de Caçador Usuário: Ana Paula Cardoso ... · 08/07/2020 3976 estimativa 2001 - gabinete do prefeito 11 - 3.3.90.39.19 100 - recursos ordinários 4046 - auto