Prefeitura Municipal de Louveiralouveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/... · empenho00981/2016jri mecÂnica e peÇas ltda me 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00

Prefeitura Municipal de Louveira

Diário de Empenhos de: 01/02/2016 até 29/02/2016

01-Prefeitura Municipal de Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico

Dia do Movimento:01/02/2016

GRAFICA SETEMBRO LTDA00948/2016Empenho 00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 668,00 Pasta de processo para pagamentos

PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME00949/2016Empenho 00057 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.30.00 - 30.16 670,00 Req. 941 - AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE

ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL, UTILIZADOS

NA DIVISÃO DE TRANSPORTES E GUARDA

MUNICIPAL DE LOUVEIRA.

MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA

LTDA - ME

00950/2016Empenho 00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25 720,00 Req. 264 - Aquisição de peças para uso na

manutenção em equipamentos das Unidades de

Saúde e Secretaria de Saúde

ARTUR JOSE PEDROSO FILHO - ME00951/2016Empenho 00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.425,00 Req. 264 - Aquisição de peças para uso na

manutenção em equipamentos das Unidades de

Saúde e Secretaria de Saúde


LTDA - ME

00952/2016Empenho 00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.750,00 Req. 385 - Aquisição de peça para manutenção dos

computadores que apresentam falha na placa de

rede.

CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E

REPRESENTACAO LTDA.

00953/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 44.840,00 Registro de preços de materiais de enfermagem

INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA00954/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 18.630,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:

2015/000060

LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA00955/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 25.750,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:

2015/000060

GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE

PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

00956/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 3.510,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:

2015/000060

97.963,00 Total Empenhado no Dia:



ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA00957/2016Empenho 00629 - 010901.1236200462.085 - 3.3.90.39.00 - 39.99 199.695,10 Contratação da ASSOCIAÇÃO PAIDÉIA, para

ministrar e coordenar Curso Pré-vestibular, para o

ano de 2016

JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME00958/2016Empenho 00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.39 6.854,95 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA

FROTA MUNICIPAL

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA00959/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.360,00 Registro de preços de medicamentos

JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME00960/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 384,40 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE


FROTA MUNICIPAL

Página 1 de 56 terça-feira, 5 de abril de 2016 9:35









FROTA MUNICIPAL

QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA

00962/2016Empenho 00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 7.436,77 Req. 157 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE

ODONTOLOGIA PARA ATENDER À DEMANDA, PELO

PERÍODO DE 12 MESES (detergente, limpador

flotador, sabonete bactericida, etc..)

RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVIÇOS LTDA00963/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.44 3.570,00 Placas para sinalização.

AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME00964/2016Empenho 00394 - 010801.1012200302.032 - 3.3.90.30.00 - 30.25 350,00 Aquisição de fonte de alimentação

LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS - ME00965/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 415,00 1080 - CONSERTO DE FRAGMENTADORA

JOSE ANTONIO BEDINI 0435193783100966/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05 1.600,00 Serviço de locutor para o carnaval

AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME00967/2016Empenho 00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.812,00 Requisição 372 - HD Interno 500 GB.

JOICE BARBOSA LIMA - MEI00968/2016Empenho 00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99 7.992,00 1143 - CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO

PROGRAMA SOCIAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA




MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA

LTDA ME

00969/2016Empenho 00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.26 150,00 1102 - BATERIA DE NOBREAK

TOP QUALITY COMERCIO E SERVICOS EM

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

00970/2016Empenho 00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.800,00 Req. 1045 - Manutenção de impressoras Samsung

CLP - 775 ND.

MARIA ALICE STECK PESSAMILIO - ME(PAPELARIA

FUTURA)

00971/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 1.569,00 Requisição 1099 - Holerit recibo de pagamento

formulário.

BAUMINAS AMBIENTAL, SERVICOS, INDUSTRIA

QUIMICA E COMERCIO LTDA

00972/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 7.920,00 889 - SAL DE FERRO ADITIVADO PARA ETE

GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.00973/2016Empenho 00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 1.904,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA

ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA00974/2016Empenho 00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.10 555,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTO PARA

ATENDER À DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES

GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)00975/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 763,69 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE


FROTA MUNICIPAL








TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E

SERV. DE ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

00976/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.123,50 778 - ESMALTE SINTÉTICOS, REMOVEDOR, THINER,

AGUA RAZ, ANTI-FERRUGEM PARA PINTURA DOS

PONTOS DE ÔNIBUS

DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA

CONSTRUÇÃO LTDA-ME

00977/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 334,00 778 - ESMALTE SINTÉTICOS, REMOVEDOR, THINER,


PONTOS DE ÔNIBUS

SIMAQ E DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME00978/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 119,70 778 - ESMALTE SINTÉTICOS, REMOVEDOR, THINER,


PONTOS DE ÔNIBUS

GERALDO LEME JR ME (MECANICA SENA)00979/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.763,23 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE


FROTA MUNICIPAL

BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

LTDA. - EPP

00980/2016Empenho 00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.26 280,50 REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL




ROBERTO THIAGO COGO00038Devolução 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (55,62)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO

COGO

ROBERTO THIAGO COGO00039Devolução 00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (100,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROBERTO THIAGO

COGO

PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E

ESCRITÓRIO LTDA

00983/2016Empenho 00308 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.270,56 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.

F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA00984/2016Empenho 00899 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00 813.968,40 Aquisição de tubos PEAD

F. G. S. BRASIL IND. COM. LTDA00985/2016Empenho 00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00 252.816,00 Aquisição de tubos PEAD

TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXÕES00986/2016Empenho 00899 - 011401.1751200081.150 - 4.4.90.30.00 - 30.00 9.750,00 Aquisição de tubos PEAD

1.077.649,34 Total Empenhado no Dia:








IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.00549-0001Anl. Emp. 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (112,50)RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL /

CANCELAMENTO CONFORME MEMORANDO SA N°

023/2016

SANDRA DENIZETI BATISTA00006Devolução 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (290,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SANDRA DENIZETI

BATISTA


BATISTA


BATISTA

ANA MARIA PAFFARO BROCHETTO00406Devolução 00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANA MARIA

PAFFARO BROCHETTO


PAFFARO BROCHETTO


PAFFARO BROCHETTO

MECANICA TONINHO DE LOUVEIRA LTDA ME

(MECANICA SOLDERA)

00987/2016Empenho 00044 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.39.00 - 39.19 600,00 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE


FROTA MUNICIPAL

CIRURGICA UNIAO LTDA00988/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 658,00 Registro de preços de materiais de enfermagem

DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.00989/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 5.100,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:

2015/000207

RAFAEL MARCONDES SABINO ME.00990/2016Empenho 00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.680,00 1050 - MANUTENÇÃO EM CADEIRAS

ODONTOLOGICAS

MERCADO SOARES MARTINS LTDA ME00991/2016Empenho 00142 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.30.00 - 30.07 3.723,07 Aquisição de gêneros Alimentícios

J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT00992/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 210,00 401 - MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO

EVAGON CALIBRACAO, MANUTENCAO E VENDA DE

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME

00993/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 85,00 Req. 238 - Serviço de calibração para equipamentos

do laboratório da ETE

SETTING COMERCIO INDUSTRIALIZACAO E SERVICOS

DE CALIBRACOES E ENSAIOS LTDA - EPP



BORTOTO SISTEMA DE PESAGEM E COMERCIO DE

BALANCAS LTDA. - ME



PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.00996/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.39 45.282,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA

00997/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 12.141,00 Registro de preços de medicamentos








HELENA BARBAN BARDARI00998/2016Empenho 00400 - 010801.1012200302.034 - 3.3.90.36.00 - 36.99 5.925,00 REEMPENHO DA OS 3741/2015 - 6307 -

CONTRATAÇÃO DE PROF DE CANTO E PIANISTA.

EMPENHO 9120/2015.

ANA ANDRES DE SOUZA00999/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS

COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,

DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.

CESAR KINITI KONTA01000/2016Empenho 00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



SANDRA DENIZETI BATISTA01001/2016Empenho 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS









ROBERTO THIAGO COGO01004/2016Empenho 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



ROBERTO THIAGO COGO01005/2016Empenho 00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



ADAIS DIAS DA SILVA01006/2016Empenho 00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



LIDIANE DA SILVA NOBRE ALVES01007/2016Empenho 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS









LOURIVAL DE BARROS SANTOS01010/2016Empenho 00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 4.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



LOURIVAL DE BARROS SANTOS01011/2016Empenho 00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS










LOURIVAL DE BARROS SANTOS01012/2016Empenho 00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



NATALIA DE OLIVEIRA SILVA01013/2016Empenho 00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS









AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE

SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA,

CAPIVARI E JUNDIAI

01016/2016Empenho 00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 1.657,11 PAGTO DE TAXA DE REGULAMENTAÇÃO E

FISCALIZAÇÃO 2016 - PARCELA 01/10.



CAPIVARI E JUNDIAI





CAPIVARI E JUNDIAI





CAPIVARI E JUNDIAI





CAPIVARI E JUNDIAI



IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA01021/2016Empenho 00433 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.741,65 DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO

MÊS DE JANEIRO/2016 - OFÍCIO Nº

151/2016/SESA-UAC.

AR DA SILVA FILHO ELETRONICOS ME01022/2016Empenho 00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42 5.535,00 748 - ESTANTE DE AÇO

NEO - NUCLEO DE ENDOSCOPIA E ONCOLOGIA LTDA01023/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 28.921,61 Registro de preços de exames de endoscopia -

Licitação: 2015/000221



FROTA MUNICIPAL

BRANI FERNANDES MINERADORA INDÚSTRIA E

COMÉRCIO LTDA

01025/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 10.625,00 Registro de preços de água mineral em galões de 20

litros - Licitação: 2015/000388








EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS

CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA

01026/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 57.242,50 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil

e suplementos. - Licitação: 2014/001000

THAIS C. RAMIRES - PROJETOS - ME01027/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.99 12.000,00 Contratação de empresa para prestação de serviços

referentes à elaboração de AVCB em eventos

promovidos pelo município.

OPUS SAPIENTIAE PROPAGANDA MARKETING E

PUBLICIDADE LTDA

01028/2016Empenho 00026 - 010101.0412200262.168 - 3.3.90.39.00 - 39.88 1.200.000,00 Contratação de prestação de serviços de publicidade

prestados necessariamente por intermédio de

agência de propaganda, com a finalidade de

divulgação dos projetos, programas, obras, serviços,

campanhas e outras ações, de caráter educativo,

informativ

ANTONIA CAMILO BEVILACQUA01029/2016Empenho 00864 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.36.00 - 36.15 9.346,86 Locação de imóvel, localizado na Rua Angelo Steck

103, Bairro Vila Nova, destinado a realização de

cursos, reuniões e atividades culturais. - Licitação:

2014/000047 - 09 meses.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01030/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 416,89 PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACAS:

FOU-0543 - FQF-8613 - FQI-9450 - FQS-9565.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ01031/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -

PROCESSO Nº 1958/2016 - PLACA DMJ-7311 - AIT

Nº J440026458.

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO01032/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -

PROCESSO Nº 1954/2016 - PLACA DKI-2668 - AIT

Nº JR-A2-565310-9.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01033/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,11 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -

PROCESSO Nº 9685/2015 - PLACA EHE-8035 - AIT

Nº 1B281981-4.

SIMONE PORTELLA RIBEIRO01034/2016Empenho 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



SIMONE PORTELLA RIBEIRO01035/2016Empenho 00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



MARIA LUCIA MARTINS01036/2016Empenho 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 100,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS






VANESSA FERNANDA LOURENÇON01038/2016Empenho 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



















WALDEMAR JOSE GERTRUDES00187Devolução 00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (204,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - WALDEMAR JOSÉ

GERTRUDES


ESCRITÓRIO LTDA


TECSIN - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME01042/2016Empenho 00595 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.30.00 - 30.16 7.220,00 Req. 1190 - Robbons para confecção de cartão para

transporte escolar.

ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA01043/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.26 273,00 Requisição 1240 - Compra de cabo telefônico para

Secretaria de Esporte.

PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME01044/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 700,00 Papel Timbrado.

CHELSO MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA ME01045/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.890,00 Requisição 1318 - Pagamento de taxa de inscrição

para atletas que participarão da 2ª corrida da

fertilidade.

EDITORA NDJ LTDA.01046/2016Empenho 00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.01 18.900,00 Contratação da empresa EDITORA NDJ LTDA,

objetivando as assinaturas do Boletim de Licitações e

Contratos e do Boletim de Direito Administrativo




NATALIA DE OLIVEIRA SILVA00009Devolução 00372 - 010701.0412300222.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - NATALIA DE

OLIVEIRA SILVA


OLIVEIRA SILVA


OLIVEIRA SILVA








HEXIS CIENTIFICA LTDA.01047/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 567,39 Req. 1078 - Calibração em aparelhos analíticos do

laboratório da Estação de Tratamento de Água de

Louveira

POLYAFER METROLOGIA CIENTIFICA LTDA - EPP01048/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 266,00 Req. 1078 - Calibração em aparelhos analíticos do


Louveira

UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE

EDUCAÇÃO

01049/2016Empenho 00526 - 010901.1224300382.282 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.350,00 req 2016-1351 - pagamento de taxa união dirigentes

municipais de educação

JESSICA CASSIA DO PRADO 3372111583001050/2016Empenho 00090 - 010201.2039200632.204 - 3.3.90.39.00 - 39.99 7.500,00 Requisição 1362 - Empresa especializada em evento

para escolha da Rainha e Princesas da 49ª FUL e 6ª

EXPOCAQUI.

GAFLON PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA01051/2016Empenho 00904 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.30.00 - 30.00 7.580,00 Req. 440 aquisição de curva e colarinho pead para

adutora no bairro rainha

COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA01052/2016Empenho 00225 - 010301.0824400592.159 - 3.3.90.30.00 - 30.99 2.347,50 Requisição 1149 - Aquisição de mesas e cadeiras

para serem utilizadas na Fazenda Santo Antônio.

A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA01053/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14 4.960,00 Req. 1157 - Aquisição de Bolas a serem utilizadas em

campeonatos realizados pela Secretaria de Esporte,

lazer e Juventude no corrente ano.



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL










FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL


(MECANICA SOLDERA)



FROTA MUNICIPAL


(MECANICA SOLDERA)



FROTA MUNICIPAL


(MECANICA SOLDERA)



FROTA MUNICIPAL


(MECANICA SOLDERA)



FROTA MUNICIPAL




LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA00149-0001Anl. Emp. 00547 - 010901.1230600482.108 - 3.3.90.30.00 - 30.07 (441.332,00)Registro de preços de gêneros cárneos e queijo. -

Licitação: 2015/000068 - ANULAÇÃO PARA ACERTO

DE FONTE DE RECURSO.

DENISE MICHETI ITALIANI00908-0001Anl. Emp. 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (1.000,00)Anulacao do Empenho 00908

WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

- EPP

01090-0001Anl. Emp. 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 (0,13)Contratação de empresa para realização de exames

de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de

material e mão de obra destinada a coleta do

material. - Licitação: 2014/000128

IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO

PÚBLICA

01093-0001Anl. Emp. 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (908,00)1461 - CURSO LEI DA TRANSPARENCIA PARA VERIA

LUCIA BELLON - Cancelamento conforme Memorando

n° 010/16 - GAB

RAFAEL CREATO00012Devolução 00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (144,74)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - RAFAEL CREATO










VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA01068/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.400,00 Registro de preços de medicamentos

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.01069/2016Empenho 00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07 4.080,00 Registro de preço de açucar - Licitação:

2015/000251

T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.01070/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 3.570,00 Registro de preços de materiais de enfermagem



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL


COMÉRCIO LTDA



ROBERVAL ZEQUIM ME01074/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99 905,60 819 - ESPELHO PLANO COM MOLDURA PARA ETE

M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP01075/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.17 462,50 1131 - FITA PARA MATRICIAL

HEXIS CIENTIFICA LTDA.01076/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35 3.810,00 816 - REAGENTE E SOLUÇÃO PARA LABORATÓRIO

DA ETA

MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA01077/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.35 1.069,20 816 - REAGENTE E SOLUÇÃO PARA LABORATÓRIO

DA ETA

PROSALEN COMERCIAL LTDA ME01078/2016Empenho 00185 - 010301.0824400552.138 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.530,00 Requisição 1301 - Barraca de feira para ser utilizado

pelo NUCCA.

R. A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME01079/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 640,00 REQ. 1183 mascara oronasal para o paciente MARCO

ANTONIO MARTINI

CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA -

BANDEIRANTES S/A - AUTOBAN

01080/2016Empenho 00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 5.900,00 1504 - FAIXA DE DOMINIO DA CCR AUTOBAN

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFIANCE

LTDA.

01081/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 712,60 Requisição 426 - Exame cariótipo e pesquisa

molecular sítio X - frágil.



FROTA MUNICIPAL

TUTIDA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA01083/2016Empenho 00588 - 010901.1236100401.158 - 4.4.90.51.00 - 51.99 2.247.711,15 Contratação de empresa especializada para

construção de complexo coberto para piscinas para a

unidade CEIL Fundamental Bairro Santo Antônio.

CONSTRUTORA SANDIN LTDA01084/2016Empenho 00289 - 010501.1545100131.031 - 4.4.90.51.00 - 51.99 347.817,63 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O CENTRO

DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL








JOELDIR MANOEL SILVA ME01085/2016Empenho 00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.99 129.245,12 Contratação de empresa especializada em ministrar

aulas para formação de fanfarra - Licitação:

2014/000654

DENISE MICHETI ITALIANI01086/2016Empenho 00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



JUSSARA LINO SCAGLIONE01087/2016Empenho 00591 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



JUSSARA LINO SCAGLIONE01088/2016Empenho 00592 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



JUSSARA LINO SCAGLIONE01089/2016Empenho 00593 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



WANER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

- EPP

01090/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 385.301,21 Contratação de empresa para realização de exames

de análises clínicas laboratoriais com fornecimento de

material e mão de obra destinada a coleta do

material. - Licitação: 2014/000128



FROTA MUNICIPAL

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.01092/2016Empenho 00759 - 011001.0412200202.276 - 3.3.90.30.00 - 30.07 12.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ.


PÚBLICA

01093/2016Empenho 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99 908,00 1461 - CURSO LEI DA TRANSPARENCIA PARA VERIA

LUCIA BELLON


PÚBLICA

01094/2016Empenho 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.99 998,00 1462 - CURSO CERIMONIAL E EVENTOS PARA VERA

LUCIA BELLON

LIMA & SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA01095/2016Empenho 00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.07 441.332,00 Registro de preços de gêneros cárneos e queijo. -

Licitação: 2015/000068

INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01096/2016Empenho 00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 818,95 RECOLHIMENTO P/ O INSS DAS COOPERATIVAS -

REF. A JANEIRO/2016.

FOLHA DE PAGAMENTO01097/2016Empenho 00069 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.11.00 - 11.99 9.600,37 LICENÇA PREMIO - 010201
















DEBORA APARECIDA RABELO01106/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



LUCIANA RAMOS BONNANETI01107/2016Empenho 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



MARIA ALICE ZANELLA FERRARI01108/2016Empenho 00667 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS









DENIS AUGUSTO FRANCISCATTO01111/2016Empenho 00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



JOYCE PALOMO01112/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 350,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



SYLENE GODOY DOS SANTOS01113/2016Empenho 00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS









RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01116/2016Empenho 00616 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 1.012.862,40 Contratação de empresa especializada para execução

do transporte escolar municipal e intermunicipal de

estudantes do município de Louveira. - Licitação:

2011/000180








RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01117/2016Empenho 00617 - 010901.1236100452.075 - 3.3.90.33.00 - 33.99 748.766,70 Contratação de empresa especializada para execução



2011/000180




2011/000180




2011/000180




2011/000180




2011/000180




2011/000180

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.01123/2016Empenho 00632 - 010901.1236400452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 1.259.664,00 Contratação de empresa especializada para execução



2011/000180

KG ESPORTES VINHEDO LTDA - ME01124/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 177.600,00 Contratação de empresa especializada em prestação

de serviços para ministrar aulas de ginástica

artísticas - Licitação: 2015/000013

COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE

LOUVEIRA

01125/2016Empenho 00697 - 010901.1236500452.084 - 3.3.90.33.00 - 33.99 661.647,00 Contratação de empresa especializada para execução



2011/000180











KIMERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME01126/2016Empenho 00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.42 7.600,00 Requisição 1463 - Expositores de fotos para

exposição na festa de inauguração da estação

ferroviária.

CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01127/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.503,41 Requisição 1124 - Materiais para reforma e

adequação do novo espaço da Secretaria de Esporte.

CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01128/2016Empenho 00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42 330,00 Requisição 1124 - Materiais para reforma e


BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

LTDA

01129/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 821,16 Requisição 1124 - Materiais para reforma e


B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME01130/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 254,98 Requisição 1124 - Materiais para reforma e


CARLOS ROBERTO RUZALEM ME01131/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.21 1.632,50 REQ. 1416 AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS

MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM

ELETRODOM

01132/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 244,00 REQ 2016-001402 - CONJUNTO DE RODIZIOS PARA

MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA

CARLOS ROBERTO RUZALEM ME01133/2016Empenho 00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.21 92,00 Requisição 1310 - Aquisição de copos de isopor

descartáveis para uso no Gabinete do Prefeito.

LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA ME01134/2016Empenho 00012 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.30.00 - 30.07 250,00 Requisição 1298 - Aquisição de café em grãos para o

gabinete do Prefeito.


LTDA - ME

01135/2016Empenho 00755 - 011001.0412200202.025 - 4.4.90.52.00 - 52.30 350,00 Req. 1065 - Nobreak para uso no Fundo de

Previdencia.


LTDA - ME

01136/2016Empenho 00921 - 011401.1751200762.029 - 4.4.90.52.00 - 52.30 700,00 Requisição 334 - Nobreak para SAE.


COMÉRCIO LTDA



LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP01138/2016Empenho 00485 - 010801.1030200312.061 - 3.3.90.32.00 - 32.00 44.951,75 Registro de preços de serviços de confecção e reparo

de próteses dentárias. - Licitação: 2015/000241

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

- SENAI JUNDIAI

01139/2016Empenho 00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99 134.000,00 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

(SENAI), para realização de cursos

profissionalizantes aos usuários cadastrados pelo

NUCCA

STYLLUS METAIS LTDA - EPP01140/2016Empenho 00792 - 011101.1545200092.026 - 4.4.90.52.00 - 52.99 71.000,00 AQUISIÇÃO DE COBERTURA PIRAMIDAL











IMPRENSA NACIONAL01141/2016Empenho 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.90 303,70 1681 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE

LICITAÇÃO



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL


ESCRITÓRIO LTDA


COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E

SERVIÇOS LTDA - ME

01146/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 148,47 Registro de Preços de Materiais de Construção

GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA01147/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.091,00 Registro de Preços de Materiais de Construção

J.C. BARBIERI E CIA LTDA EPP01148/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.223,50 Registro de Preços de Materiais de Construção

ECOLAB QUIMICA LTDA01149/2016Empenho 00671 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.30.00 - 30.22 56.257,50 Registro de preços de produtos de limpeza




WVR - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA

LTDA - EPP

00168-0001Anl. Emp. 00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (494.750,00)ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO

AMIGÁVEL (DISTRATO) DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº 243/2015.

ELIANE DOS SANTOS01224-0001Anl. Emp. 00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (200,00)Anulacao do Empenho 01224

CESAR KINITI KONTA00031Devolução 00490 - 010801.1030400332.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (73,64)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CESAR KINITI

KONTA

CARLOS EDUARDO JOAO00035Devolução 00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (383,50)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO

JOÃO

CARLOS EDUARDO JOAO00036Devolução 00352 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARLOS EDUARDO

JOÃO

LUCIANA RAMOS BONNANETI00037Devolução 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (266,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LUCIANA RAMOS

BONNANETI

MARIA LUCIA MARTINS00004Devolução 00460 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (56,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA LUCIA

MARTINS








OSMAR JOAQUIM MAGALHAES00042Devolução 00797 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - OSMAR JOAQUIM

MAGALHÃES


MAGALHÃES


MAGALHÃES

JOSÉ LUIZ NOGUEIRA00043Devolução 00064 - 010101.2645300602.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (331,75)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JOSÉ LUIS

NOGUEIRA


NOGUEIRA


NOGUEIRA

DANIEL FERNANDO MIQUELETTO00046Devolução 00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - DANIEL FERNANDO

MIQUELETTO


MIQUELETTO


MIQUELETTO

PATRICIA IGLESIAS BURGER00052Devolução 00027 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (430,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PATRICIA

IGLESIAS BURGER

PATRICIA IGLESIAS BURGER00053Devolução 00028 - 010101.0413100262.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (88,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PATRICIA

IGLESIAS BURGER

VANESSA FERNANDA LOURENÇON00055Devolução 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (480,60)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - VANESSA

FERNANDA LOURENÇON


FERNANDA LOURENÇON


FERNANDA LOURENÇON

SIMONE PORTELLA RIBEIRO00058Devolução 00890 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (529,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA

RIBEIRO

SIMONE PORTELLA RIBEIRO00059Devolução 00892 - 011401.1751200072.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - SIMONE PORTELLA

RIBEIRO

JUSSARA LINO SCAGLIONE00061Devolução 00592 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (294,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO

SCAGLIONE

MARIA ALICE ZANELLA FERRARI00070Devolução 00667 - 010901.1236500392.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (600,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - MARIA ALICE

ZANELLA FERRARI


ZANELLA FERRARI









ZANELLA FERRARI

THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI00288Devolução 00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (400,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - THIAGO REIS

AUGUSTO RIGAMONTI


AUGUSTO RIGAMONTI


AUGUSTO RIGAMONTI

ROSA MARIA OMISSOLO00073Devolução 00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (434,11)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA

OMISSOLO

ROSA MARIA OMISSOLO00074Devolução 00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ROSA MARIA

OMISSOLO

ERICA POLACHINI POLIZEL00118Devolução 00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (150,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ERICA POLACHINI

POLIZEL

ANDERSON FERREIRA PEREIRA00184Devolução 00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (942,30)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON

FERREIRA PEREIRA


FERREIRA PEREIRA


FERREIRA PEREIRA

PAULO TOMAZ BRAVO00034Devolução 00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (37,70)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - PAULO TOMAZ

BRAVO

JUSSARA LINO SCAGLIONE00062Devolução 00593 - 010901.1236100402.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (500,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - JUSSARA LINO

SCAGLIONE

MATOSO PERSIANAS E COMPLEMENTOS EM

DECORAÇÃO LTDA

01150/2016Empenho 00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.20 403,00 Req. 1503 manutenção de persianas

PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME01151/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.07 107,40 AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM SACHE.

JOELSON BATISTA RIBEIRO UNIFORMES E MODAS ME01152/2016Empenho 00343 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.788,00 REQ 2016/000728 - CAMISETAS ESPORTE

VOLKEN PRESS GRÁFICA LTDA - ME01153/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 444,00 Requisição 1489 - Bloco de Folha de Informações e

Despachos FID, com perfuração.

COMERCIAL VITALMED LTDA01154/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.26 255,00 Req. 1500 bateria lithium 3v para manutenção do

desfibrilador

MARIO BRESSER JR ME01155/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 7.824,00 REQ 2016-001458 - EQUIPO PARA BOMBA DE

INFUSÃO

DALEFRUT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

EIRELI EPP

01156/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.07 484,90 Registro de preços para transporte, distribuição,

fornecimento e entrega parceladas. ponto a ponto,

de gêneros alimentícios perecíveis.








LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME01157/2016Empenho 00523 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00 3.053,50 Registro de preços de uniformes

COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -

ME

01158/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 35.500,00 Contratação de empresa especializada para

fornecimento e instalação de piso de borracha e piso

vinílico

COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -

ME



vinílico

JEFFERSON COELHO ALVES EPP01160/2016Empenho 00470 - 010801.1030200312.045 - 3.3.90.30.00 - 30.24 24.192,00 Contratação de empresa especializada para


vinílico

TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E

HIGIENE LTDA

01161/2016Empenho 00686 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.30.00 - 30.22 2.170,00 REEMPENHO DO PEDIDO 1689/2014 - EMPENHO

3364 CANCELADO INDEVIDAMENTE. PROCESSO

2013/002818.

MARCO ANTONIO BIAZZI01162/2016Empenho 00086 - 010201.0412200772.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS









GRACE ISABELLE DOS SANTOS01165/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01166/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.863,90 PAGTO DPVAT PLACAS: DKI-2667, DBS-4767,

DKI-2687, EHE-8007, DKI-2677, CPV-4327,

FGX-4617, FGX-4627, FGX-4637, FGX-4647,

DBS-4787.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01167/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.247,57 PAGTO DPVAT PLACAS: FPD-2047, DKI-2647,

EHE-8047, EHE-8037, FQU-9127, FQL-3517,

EHE-8017, DKK-3357, EHE-8027, DBS-4777.

PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A

FRUTICULTURA - PROMIF

01168/2016Empenho 00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00 130.730,91 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA

REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE

INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME

LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO

53/2016 - SDE - DIVISÃO DE AGRICULTURA.

PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO

MUNICIPIO

01169/2016Empenho 00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00 8.447,55 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES

RURAIS CONFORME OFÍCIO 51/2016 - DIVISÃO DE

AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL

2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.








PROGRAMA RUMO AO ENSINO SUPERIOR01170/2016Empenho 00636 - 010901.1236400492.113 - 3.3.90.48.00 - 48.00 146.008,84 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO

ENSINO SUPERIOR REFERENTE A FEVEREIRO DE

2016 - OFÍCIO SME Nº 155/2016.

PROGRAMA RUMO AO ENSINO TECNOLOGICO01171/2016Empenho 00631 - 010901.1236300492.112 - 3.3.90.48.00 - 48.00 10.631,35 DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA RUMO AO

ENSINO TECNOLÓGICO REFERENTE A FEVEREIRO

DE 2016 - OFÍCIO SME Nº 156/2016.

BANCO DO BRASIL S/A01172/2016Empenho 00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 2.355,00 PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DARE-SP -

REQUISIÇÃO Nº 06/2016.

MUNICÍPIO DE MAUÁ01173/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -

PROCESSO Nº 2058/2016 - PLACA DBS-4789 - AIT

Nº N 43 0139333.


PROCESSO Nº 2060/2016 - PLACA CPV-4313 - AIT

Nº 1U813041-4, 1A058089-4, 1A036805-4,

1U726591-4, 1Q976717-2, 1A420929-3,

1A274412-3, 1A257731-3.


PROCESSO Nº 2056/2016 - PLACA EEF-7813 - AIT

Nº 1A237122-4, 1V656369-2, 1A166745-4,

1U585538-4.


PROCESSO Nº 9684/2015 - PLACA FGX-4610 - AIT

Nº 1B318392-4.



Nº 1B379498-4.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA01178/2016Empenho 00480 - 010801.1030200312.048 - 3.3.90.39.00 - 39.99 142.678,87 DESPESA REF. AO REPASSE DO CONVÊNIO DE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E

HOSPITALAR NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO01179/2016Empenho 00273 - 010401.2884600212.116 - 3.1.90.91.00 - 91.99 131.286,90 PAGTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA DE JOSÉ

ROBERTO FINAMORE, PROCESSO

0008900-52.2009.5.15.0021, OFÍCIO 508/2014 -

PROCESSO ADMINISTRATIVO2146/2016.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA01180/2016Empenho 00481 - 010801.1030200312.049 - 3.3.50.43.00 - 43.00 2.100.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE

DA SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS

DE MARÇO DE 2.016, CONFORME LEI 2.501 DE 17

DE DEZEMBRO DE 2015.








CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

S/A


restauração da Estação Ferroviária de Louveira,

localizada na Rua Vinte e Um de Março, S/N, com

fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos,

mão de obra e todos os aparelhos necessários. -

Licitação: 20

PET CENTER BARRACAO FINAMORE LTDA - ME01182/2016Empenho 00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.06 19.400,00 REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÕES PARA CÃES E

GATOS. - Licitação: 2015/000038


2015/000060

SALUS ULTRA-SONOGRAFIA LTDA EPP01184/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 225.860,00 registro de preços de exames de ultrassonografia


(MECANICA SOLDERA)



FROTA MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL S/A01186/2016Empenho 00384 - 010701.2884600230.001 - 3.3.90.47.00 - 47.12 387.333,93 PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP - JANEIRO/2016.

REGIS AUGUSTO LOURENCAO01187/2016Empenho 00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI01188/2016Empenho 00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS









ANDERSON FERREIRA PEREIRA01191/2016Empenho 00948 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



ANDERSON FERREIRA PEREIRA01192/2016Empenho 00949 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



ANDERSON FERREIRA PEREIRA01193/2016Empenho 00951 - 011501.1854100032.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



CARLOS EDUARDO JOAO01194/2016Empenho 00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS










PAULO TOMAZ BRAVO01195/2016Empenho 00350 - 010601.2781200192.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 600,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



CAMILA ACERBI01196/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



CAMILA ACERBI01197/2016Empenho 00223 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 150,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



REGINA MARIA ABREU SANTOS01198/2016Empenho 00533 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



REGINA MARIA ABREU SANTOS01199/2016Empenho 00535 - 010901.1230600482.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



FOLHA DE PAGAMENTO01200/2016Empenho 00323 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.11.00 - 11.01 4.656,03 PAGTO DE FOLHA REF. A FEVEREIRO/2016 - ADALTO

ANTÔNIO MIQUELETTO, CONFORME OFÍCIO DP Nº

005/2016/AMS.

APARECIDA FÁTIMA SOARES SILVEIRA PEIXOTO01201/2016Empenho 00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 2.260,80 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA

DO MÊS DE JANEIRO/2016.

LUCIANA FADIGATI01202/2016Empenho 00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 2.119,50 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA

DO MÊS DE JANEIRO/2016.

PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A

FRUTICULTURA - PROMIF

01203/2016Empenho 00101 - 010201.2060600652.223 - 3.3.90.45.00 - 45.00 929,63 PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA

REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE

INCENTIVO A FRUTICULTURA - PROMIF, CONFORME

LEI MUNICIPAL Nº 2.347 DE 26/12/2013. OFICIO

64/2016 - SEDEC.

PRÊMIO SEGURO AOS PRODUTORES RURAIS DO

MUNICIPIO

01204/2016Empenho 00100 - 010201.2060600652.222 - 3.3.90.45.00 - 45.00 724,95 PAGAMENTO DE PRÊMIO SEGURO AO PRODUTORES

RURAIS CONFORME OFÍCIO 63/2016 - DIVISÃO DE

AGRICULTURA EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL

2.354, DE 12 DE MARÇO DE 2014.

SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO01205/2016Empenho 00564 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.96.00 - 96.01 38.770,59 CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS

COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME OFÍCIO Nº

01176/16 REF A JANEIRO/2016.


PROCESSO Nº 1180/2016 - PLACA FQU-9127 - AIT

Nº 1B403398-4.


PROCESSO Nº 1179/2016 - PLACA FQS-4661 - AIT

Nº 1H935075-1.









PROCESSO Nº 1178/2016 - PLACA EHE-8018 - AIT

Nº 1H935076-2.


PROCESSO Nº 1177/2016 - PLACA FCL-7363 - AIT

Nº 1H935079-2.


PROCESSO Nº 2247/2016 - PLACA EEF-7813 - AIT

Nº 1A166745-4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ01211/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 136,20 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -


Nº E 43 608032, E 43 587368.



Nº 1U799705-4, 1A058880-4.



Nº 1H004076-2.



Nº 1A659489-3.



Nº 1Q505794-2, 1A330627-3.


PROCESSO Nº 2249/2016 - PLACA DBS-4784 - AIT

Nº 1A304378-3.



Nº 1A257732-3.

SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA01218/2016Empenho 00295 - 010501.1545100131.054 - 4.4.90.61.00 - 61.03 108.578,70 PAGTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA

ABERTURA DE RUA CONFORME PROCESSO ADM.

7673/2015 - DECRETO MUNICIPAL 4322 DE

08/09/2015 - IMÓVEL MATRÍCULA 40.289.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01219/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.349,09 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: DKI-2658,

DBS-4768, DBS-4788, DKI-2678, FPQ-4338,

EHE-8038, DBS-4778, FGX-4618, FGX-4648,

FGX-4638.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01220/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.691,40 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: FGX-4628,

EHE-8018, DKI-2688, CPV-4328, DKI-2668,

DKI-2648, FOG-7968, EHE-8048, FOP-6018,

FXI-3278, FYQ-7398, FVQ-6048.









FGX-4639, DBS-4789, EHE-8049, FGX-4629,

FGX-4619, DKI-2679, DKI-2669, FGX-4649,

CDZ-4389.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO01222/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.99 2.248,35 PAGTO DPVAT VEÍCULOS PLACAS: BFX-4299,

DKK-3359, FQP-9539, CPV-4329, EHE-8019,

FGX-4609, FKQ-9489, FPJ-1420, FJQ-6940,

FGX-4620, CDV-1420, EHE-8010.


FGX-4640, CDZ-4410, FQE-7940, FQY-5030,

FQI-8280, FGX-4610, DKI-2690, EHE-8020,

EHE-8050, FGX-4630, CPV-4330.

ELIANE DOS SANTOS01224/2016Empenho 00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



SANDRO LUIS DE MORAES01225/2016Empenho 00795 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



SANDRO LUIS DE MORAES01226/2016Empenho 00796 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



SANDRO LUIS DE MORAES01227/2016Empenho 00797 - 011101.1545200092.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



RAFAEL CREATO01228/2016Empenho 00252 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



RAFAEL CREATO01229/2016Empenho 00253 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



RAFAEL CREATO01230/2016Empenho 00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -

EMBRATEL

01231/2016Empenho 00454 - 010801.1030100292.293 - 3.3.90.39.00 - 39.58 200,00 ESTIMATIVO P/PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES

DA DIV. SAÚDE - (6 MESES)

FRANCISCO RENATO BOSSI01232/2016Empenho 00014 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.36.00 - 36.15 20.952,54 Locação de Imóvel situado a avenida Armando Steck,

159 -sala 12 - Alameda do Comércio - Centro -

Louveira - SP para instalação da Junta Militar de

Louveira - Licitação: 2013/000061

LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES

LTDA

01233/2016Empenho 00290 - 010501.1545100131.038 - 4.4.90.51.00 - 51.99 515.388,30 Registro de preços de serviços de topografia









COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.01234/2016Empenho 00427 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.07 2.400,00 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ.



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL

JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01237/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.459,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos


BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI

EPP

01239/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.044,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos


EPP



EPP



EPP

01242/2016Empenho 00405 - 010801.1012200302.037 - 3.3.90.30.00 - 30.39 844,00 Registro de preços de pneumáticos e correlatos


EPP



EPP



EPP



EPP



EPP



EPP



EPP



EPP










EPP



EPP



EPP


JOHNNY BISCUOLA01254/2016Empenho 00311 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.36.00 - 36.06 1.450,00 1750 - PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE LAUDO

TÉCNICO ESTRUTURAL PARA ESCOLA EMEI VICE

PREFEITO PEDRO MIQUELETTO

AILTON GRILO & CIA LTDA - ME01255/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 6.430,00 REQ. 1698 contratação de empresa para realização

de copa louveira de karate

CHARLES RICARDO NOGUEIRA - ME01256/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 3.500,00 Requisição 1765 - Locação de trio elétrico.

OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)01257/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.83 35,70 req.1756 copias excedentes de fotocopias

CAMPMEDICAL COMÉRCIO MATERIAL CIRURGICO

LTDA - ME

01258/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 5.192,00 REQ. 1001 bottom de gastrostomia para os pacientes

CAROLINE VITORIA SANTANA GALEGO E PEDRO

MIGUEL TEODORO DOS SANTOS

CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA01259/2016Empenho 00047 - 010101.0824300272.171 - 4.4.90.52.00 - 52.35 378,00 Requisição 1139 - Aquisição de HD Externo 1TB.

BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA EPP01260/2016Empenho 00610 - 010901.1236100402.063 - 4.4.90.52.00 - 52.33 84.600,00 AQUISIÇÃO DE PROJETOR INTERATIVO






LOURIVAL DE BARROS SANTOS00001Devolução 00858 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (1.454,90)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE

BARROS SANTOS

LOURIVAL DE BARROS SANTOS00002Devolução 00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 (300,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE

BARROS SANTOS

LOURIVAL DE BARROS SANTOS00003Devolução 00860 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (700,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - LOURIVAL DE

BARROS SANTOS

CARINA GOBATO APRILE LOPES00079Devolução 00440 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (12,10)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA GOBATO

APRILE LOPES

CARINA GOBATO APRILE LOPES00080Devolução 00441 - 010801.1030100292.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (130,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CARINA GOBATO

APRILE LOPES








PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO01032Devolução 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 (0,01)ANULAÇÃO DE VALOR A MAIOR.

BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP01263/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.99 3.650,00 Requisição 1417 - Aquisição de quadros brancos para

SESA e UNIDADES.

CLP COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME01264/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.28 405,00 1609 - EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO

PARA SEGURANÇA

F.P.A SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

MEDICOS E ANALITICOS LTDA - ME

01265/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 980,00 Requisição 1738 - Cabo para aparelhos de

eletroterapia para US DRA. LUCILENE MOSCA MELIN.

ELIMAR MAQUINAS CAMPINAS LTDA.01266/2016Empenho 00230 - 010301.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.38 2.870,00 Requisição 1308 - Equipamentos a serem utilizados

na Fazenda Santo Antônio.

PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME01267/2016Empenho 00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 145,00 Requisição 1325 - Bloco impresso de movimentação

de numerário para Tesouraria.

GRAFICA APOLLO LTDA EPP01268/2016Empenho 00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.16 740,00 Requisição 1776 - Pasta de Processo de pagamentos

para uso da Contabilidade.

BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA -

ME

01269/2016Empenho 00219 - 010301.0824400582.154 - 4.4.90.52.00 - 52.30 315,77 Requisição 1313 - Aquisição de nobreak para CREAS.

VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA01270/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 488,80 Registro de preços de medicamentos

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA01271/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 700,00 Registro de preços de medicamentos


EXPORTACAO LTDA


T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.01273/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 304,00 Registro de preços de medicamentos

DAKFILM COMERCIAL LTDA01274/2016Empenho 00464 - 010801.1030100322.060 - 3.3.90.32.00 - 32.00 3.857,52 Registro de preços de medicamentos

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01275/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 780,00 Registro de preços de medicamentos.


EXPORTACAO LTDA

01276/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 184,80 Registro de Preços de Medicamentos

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

LTDA

01277/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.224,00 Registro de Preços de Medicamentos

VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA01278/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 700,80 Registro de Preços de Medicamentos

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.01279/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.800,00 Registro de Preços de Medicamentos

Vital Hospitalar Comercial Ltda01280/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.310,00 Registro de Preços de Medicamentos

Vital Hospitalar Comercial Ltda01281/2016Empenho 00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 4.800,00 Registro de Preços de Medicamentos

VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA01282/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.080,00 Registro de preços de medicamentos








T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.01283/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 900,00 Registro de preços de medicamentos

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01284/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 440,00 Registro de preços de medicamentos



EXPORTACAO LTDA


CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

LTDA


DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.01288/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.680,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:

2015/000207

BH FARMA COMÉRCIO LTDA-ME.01289/2016Empenho 00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 4.400,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:

2015/000073

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.01290/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 523,50 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:

2015/000073


ESCRITÓRIO LTDA

01291/2016Empenho 00362 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.30.00 - 30.17 637,83 Registro de preços de cartuchos de toner e de tinta.

T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.01292/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 100,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:

2015/000073

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA01293/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.398,40 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:

2015/000073

T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.01294/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 120,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação:

2015/000045

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA01295/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.209,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação:

2015/000045



FROTA MUNICIPAL


ESCRITÓRIO LTDA


PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.01298/2016Empenho 00463 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.720,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:

2015/000207

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01299/2016Empenho 00462 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.766,00 Registro de Preços de Medicamentos

W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME01300/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.490,40 Registro de preços de medicamentos


EXPORTACAO LTDA

01301/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.376,00 Registro de preços de medicamentos.

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01302/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 960,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS








FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01303/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.050,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA01304/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.100,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS


EXPORTACAO LTDA



CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.01307/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 7.773,60 Registro de preços de medicamentos

VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA01308/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.580,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01309/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 23.790,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:

2015/000207

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01310/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 9.030,00 Registro de preços de medicamentos - Licitação:

2015/000045

NATULAB LABORATÓRIO S/A01311/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 12.000,00 Registro de preços de medicamentos

R. A. P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

LTDA.

01312/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 11.280,00 Registro de Preços de Medicamentos


DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA01314/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 31.233,00 Registro de preços de medicamentos

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01315/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 18.160,00 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:

2015/000207


EXPORTACAO LTDA

01316/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 16.654,40 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:

2015/000207


RAFAEL FELIX NOVAES E MARIA DAS GRAÇAS TURA

NOVAES

01318/2016Empenho 00751 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.36.00 - 36.15 21.350,64 Locação de terreno situado à Rua Catharina

Calssavara Caldana nº 113 , Bairro Leitão -

Louveira/SP, para instalação do Estacionamento da

Prefeitura Municipal de Louveira - Licitação:

2014/000086

DORIVAL CYPRIANO01319/2016Empenho 00820 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15 39.855,60 Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66,

Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da

Policia Militar, pelo período de 12 meses. - Licitação:

2015/000077

Nadir Nechio Cypriano01320/2016Empenho 00820 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.36.00 - 36.15 39.855,60 Locação de imóvel situado a Rua 21 de março, nº 66,

Vila Pasti, Louveira-SP, para instalação do Pelotão da

Policia Militar, pelo período de 12 meses. - Licitação:

2015/000077









CONSTRULOUVER CONSTRUÇOES LTDA01321/2016Empenho 00905 - 011401.1751200761.153 - 4.4.90.51.00 - 51.99 31.531,43 Contratação de empresa especializada para executar

serviço de pintura na Estação de Tratamento de

Esgoto

DANILO MIQUELETO01322/2016Empenho 00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.19 455,00 req. 1790 emplacamento de veiculo FQI 9450

M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP01323/2016Empenho 00041 - 010101.0824300272.171 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.380,00 Requisição 1133 - Toner para copiadora

Multifuncional do Conselho Tutelar.

SHOWMAQ COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA - ME01324/2016Empenho 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.78 483,80 REQ. 1830 MANUTENÇÃO DA REFRESQUEIRA DE

SUCO DA COZINHA DO PAÇO

CARLOS ROBERTO RUZALEM ME01325/2016Empenho 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.21 84,00 Requisição - 1777 - Material para uso na cozinha da

Secretaria Municipal de Segurança.

CLINICA OFTALMOLOGICA SAO LUCAS LTDA01326/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 400,00 CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM

CAPIMETRIA COMPUTADORIZADA, PAQUIMETRIA E

RETINOGRAFIA.

CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01327/2016Empenho 00230 - 010301.0824400592.159 - 4.4.90.52.00 - 52.38 1.729,80 Requisição 1306 - Equipamentos a serem utilizados

na Fazenda Santo Antônio.

COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA01328/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99 600,00 Requisição 1375 - Apoio ergonômico para os pés

DEPTO. PESSOAL.

JUNDIAI TEC SERVICE LTDA EPP01329/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 452,00 Requisição 1716 - Peças para manutenção em

refrigerador para US. MIGUEL FRANCISCO MILAN

(em complemento à solicitação 1717).

JUNDIAI TEC SERVICE LTDA EPP01330/2016Empenho 00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17 200,00 Requisição 1717 - Manutenção em refrigerador para

US Miguel Francisco Milan (em complemento à

solicitação 1716)




PROSALEN COMERCIAL LTDA ME01331/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.99 43.500,00 AQUISIÇÃO DE KIT DE REDUTOR DE VAZÃO PARA

TORNEIRAS

GERALSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

SEGURANÇA LTDA EPP

01332/2016Empenho 00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.23 40.490,10 Aquisição de uniformes para a Divisão de Merenda

Escolar

MAGALI GARCIA SANTOS-ME01333/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14 3.780,00 AQUISIÇÃO DE TATAMES

PROSALEN COMERCIAL LTDA ME01334/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.14 14.830,00 AQUISIÇÃO DE TATAMES








CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS

CIRURG. HOSP. - SOCIEDADE LIMITADA


COP EDITORA LTDA.01336/2016Empenho 00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.01 139,00 req. 1869 renovação de assinatura tributação

HOT LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.01337/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.26 958,50 Requisição 1268 - Materiais para manutenção das

instalações elétricas da ETE.

TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS01338/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.14 3.000,00 1684 - LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PARA 21

DE MARÇO ANIVERSÁRIO DA CIDADE



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL


ESCRITÓRIO LTDA





FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE

LOUVEIRA- FPML

01607-0001Compl. 00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 71,49 Folha de pagamento - 010809


LOUVEIRA- FPML

01618-0001Compl. 00555 - 010901.1236100012.009 - 3.1.91.13.00 - 13.41 459,93 Folha de pagamento - 010904

CAIXA ECONOMICA FEDERAL01376-0001Compl. 00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.01 0,01 FGTS

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01701-0001Compl. 00691 - 010901.1236500392.082 - 3.3.90.39.00 - 39.78 0,01 Contratação de empresa especializada em limpeza

pública, asseio e conservação.








POLYAFER METROLOGIA CIENTIFICA LTDA - EPP01048-0001Anl. Emp. 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (266,00)Req. 1078 - Calibração em aparelhos analíticos do


Louveira - Anulação conforme comunicação Interna

SMA/ETA nº 020/2016.

IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.01373-0001Anl. Emp. 00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.37 (220,61)JUROS

ACM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA -

ME

00524-0001Anl. Emp. 00818 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.30.00 - 30.16 (0,02)SALDO NAO UTILIZADO


LOUVEIRA- FPML

00245-0001Anl. Emp. 00812 - 011201.0618100012.012 - 3.1.91.13.00 - 13.41 (413,80)FOLHA COMPLEMENTAR - 011201


LOUVEIRA- FPML

01622-0001Anl. Emp. 00737 - 011001.0412200012.010 - 3.1.91.13.00 - 13.41 (737,09)SALDO NAO UTILIZADO

CINTIA BARBOSA PAIXÃO00214Devolução 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (200,00)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - CINTIA BARBOSA

PAIXAO

CAMARGO E CAMARGO DE LOUVEIRA LTDA - ME01345/2016Empenho 00790 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.300,00 2002 - FUNILARIA E PINTURA DE VEICULO

CONFORME PROCESSO 2067/2016

CAMARGO E CAMARGO DE LOUVEIRA LTDA - ME01346/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.380,00 2004 - PEÇAS DE FUNILARIA E PINTURA DE

VEICULO CONFORME PROCESSO 2067/2016

FELIPE ANTUNES - ME01347/2016Empenho 00145 - 010301.0824300572.146 - 3.3.90.39.00 - 39.20 3.140,00 Req. 1026 - Reforma de sofá de uso da Casa Abrigo

de Crianças e Adolescentes "Casa Luz e Vida"

RAFAEL MARCONDES SABINO ME.01348/2016Empenho 00455 - 010801.1030100312.061 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.212,00 REQ 2016-001865 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO

EQUIP. ODONTOLOGICO

TOP QUALITY COMERCIO E SERVICOS EM

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

01349/2016Empenho 00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.060,00 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.

GRAFICA APOLLO LTDA EPP01350/2016Empenho 00509 - 010801.1030500332.059 - 3.3.90.30.00 - 30.16 1.290,00 Requisição 1788 - Aquisição de impresso para

utilização nas atividades da ZOONOSES;

CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO

LTDA ME

01351/2016Empenho 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.17 130,00 REQ 2016-0001925 - MANUTENÇÃO RELOGIO

PONTO QUADRA DE ESPORTES CEIL BAIRRO

CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO

LTDA ME

01352/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.25 358,00 REQ 2016-001920 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO

RELOGIO PONTO QUADRA ESPORTIVA CEIL BAIRRO

OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)01353/2016Empenho 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.83 308,15 REQ 2016-001916 - FOTOCOPIAS EXCEDENTES

PROSALEN COMERCIAL LTDA ME01354/2016Empenho 00850 - 011301.1339200612.028 - 3.3.90.30.00 - 30.99 6.205,46 940 - MATERIAIS DE PINTURA EM TECIDO PARA

OFICINAS


(MECANICA SOLDERA)



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL










FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL


ESCRITÓRIO LTDA




FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL

HCON ENGENHARIA EIRELI01362/2016Empenho 00584 - 010901.1236100401.022 - 4.4.90.51.00 - 51.91 5.568.473,81 Contratação de empresa especializada para

conclusão do Complexo Esportivo do CEIL

Fundamental Centro

APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE01363/2016Empenho 00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00 2.025,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS

DA APM DA E.E. PROF. ALBERTO F. REZENDE, REF.

AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE

21/12/2015.

APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ01364/2016Empenho 00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00 3.000,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS

DA APM DA E.E. ODILON LEITE FERRAZ, REF. AO

MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LEI 2.506 DE

21/12/2015.

APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA01365/2016Empenho 00611 - 010901.1236100402.074 - 3.3.50.43.00 - 43.00 3.675,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS

DA APM DA E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA,

REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LEI

2.506 DE 21/12/2015.




ELIANE DOS SANTOS01367/2016Empenho 00859 - 011301.1339200612.053 - 3.3.90.33.00 - 33.99 2.700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS






ANA ANDRES DE SOUZA01369/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS










JULCILEIA DE PAULA MORITA SIQUEIRA01370/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



ROSA MARIA OMISSOLO01371/2016Empenho 00756 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



ROSA MARIA OMISSOLO01372/2016Empenho 00758 - 011001.0412200202.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.01373/2016Empenho 00023 - 010101.0412200262.167 - 3.3.90.39.00 - 39.37 220,61 JUROS

IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.01374/2016Empenho 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.37 220,61 JUROS.

PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS01375/2016Empenho 00752 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.39.00 - 39.69 753,73 PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML

E A PORTO SEGURO, REF. A FEVEREIRO DE 2016 -

COMPETÊNCIA 01/01/2016 A 31/01/2016.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL01376/2016Empenho 00324 - 010601.2781200012.006 - 3.1.90.13.00 - 13.01 144,40 Folha de pagamento - 010601

FOLHA DE PAGAMENTO01377/2016Empenho 00005 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.11.00 - 11.05 1.115,19 Folha de pagamento - 010101











FOLHA DE PAGAMENTO01388/2016Empenho 00071 - 010201.0412200012.002 - 3.1.90.16.00 - 16.99 356,72 Folha de pagamento - 010201























































































































FOLHA DE PAGAMENTO01479/2016Empenho 00413 - 010801.1030100012.008 - 3.1.90.11.00 - 11.01 1.392.316,59 Folha de pagamento - 010803






























































FOLHA DE PAGAMENTO01527/2016Empenho 00559 - 010901.1236100012.064 - 3.1.90.11.00 - 11.01 1.011.837,16 Folha de pagamento - 010901





































































INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01582/2016Empenho 00006 - 010101.0412200012.001 - 3.1.90.13.00 - 13.02 23.984,60 Folha de pagamento - 010101









INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL01591/2016Empenho 00638 - 010901.1236500012.009 - 3.1.90.13.00 - 13.02 957,13 Folha de pagamento - 010905

















LOUVEIRA- FPML

01600/2016Empenho 00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.41 6.143,32 Folha de pagamento - 010101


LOUVEIRA- FPML



LOUVEIRA- FPML



LOUVEIRA- FPML



LOUVEIRA- FPML



LOUVEIRA- FPML



LOUVEIRA- FPML



LOUVEIRA- FPML

01607/2016Empenho 00505 - 010801.1030500012.089 - 3.1.91.13.00 - 13.41 840,63 Folha de pagamento - 010809


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JOSE CAUM NETO COMERCIO DE DIVISORIAS - ME01628/2016Empenho 00842 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.92 3.820,00 REQ 2016/001464 - INSTALAÇÃO DE DRYWALL E

PINTURA NA ESTAÇÃO FERROVIARIA

MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA EPP

01629/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 12.065,20 REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS INFANTIS









2015/000060

IVALSAN COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LTDA

ME (HIDRAULICA)

01631/2016Empenho 00885 - 011401.1751200071.152 - 4.4.90.30.00 - 30.00 8.849,93 Registro de preços de materiais hidráulicos

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE

CAMPINAS S/A

01632/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 68,10 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -

PROCESSO Nº 001831/2016 - PLACA DKI 2684 - AIT

L1-1143352-07

PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO01633/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 85,12 DESPESA REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO -

PROCESSO Nº 002316/2016 - PLACA EHE 8036 -

AIT 25791286


CAMPINAS S/A


PROCESSO Nº 002317/2016 - PLACA FGX 4645 - AIT

I1-851928-04


PROCESSO Nº 002320/2016 - PLACA DKI 2645 - AIT

1A316914-3


PROCESSO Nº 002321/2016 - PLACA DBS 4775 -

AIT 1A205731-4


PROCESSO Nº 002321/2016 - PLACA DBS 4775 -

AIT 1V511063-2


CAMPINAS S/A


PROCESSO Nº 002318/2016 - PLACA CPV 4316 - AIT

N1-599618-84


CAMPINAS S/A



L1-043308-17



1B222166-4

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - D.E.R.01641/2016Empenho 00059 - 010101.2612200602.247 - 3.3.90.39.00 - 39.35 102,16 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS





1A291383-4



1V845186-2










1V851152-2



1V371929-2



1A194995-4



1V394829-2



1A194994-4



1V134807-2



1A134467-4



1V009497-2



1A105445-4



1A058091-4



1U809297-4



1A058090-4



1U801043-4








VERA LUCIA BELLON01657/2016Empenho 00019 - 010101.0412200022.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



ISABEL CRISTINA FERREIRA01658/2016Empenho 00482 - 010801.1030200312.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS




LOUVEIRA- FPML

01659/2016Empenho 00008 - 010101.0412200012.001 - 3.1.91.13.00 - 13.52 300,94 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE

PAGAMENTO FEVEREIRO 2016


LOUVEIRA- FPML

01660/2016Empenho 00240 - 010401.0406100012.004 - 3.1.91.13.00 - 13.52 1.477,53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE A FOLHA DE



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BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA01686/2016Empenho 00877 - 011301.1339200622.190 - 3.3.50.43.00 - 43.00 14.583,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA

MARCIAL DE LOUVEIRA, ATRIBUÍDO AO MES DE

MARÇO DE 2.016, CONFORME LEI 2.505 DE 21 DE

DEZEMBRO DE 2015.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS

HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIR/CAPIVARI E JUNDIAÍ

01687/2016Empenho 00894 - 011401.1751200072.264 - 3.3.71.70.00 - 70.00 1.134,00 PAGAMENTO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL -

REF. AO MÊS DE ABRIL/2016

LUCIANA FADIGATI01688/2016Empenho 00246 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.36.00 - 36.35 765,00 PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA

DOS MESES DE

JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/NOVEMBRO/201

5 - CONFORME REQUISIÇÃO 10/2016




REF. AO MÊS DE MAIO/2016




REF. AO MÊS DE JUNHO/2016








EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS01691/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.99 4.083,05 AQUISIÇÃO DE CAIXAS, ENVELOPES E SELOS PARA

AGÊNCIA DO CORREIO PE SANCHES REFERENTE AO

MÊS DE MARÇO/2016.

SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA01692/2016Empenho 00247 - 010401.0406100212.019 - 3.3.90.39.00 - 39.66 1.600,00 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS

DEFINITIVOS DO PROCESSO

1002520-22.2014.8.26.0681 - PROCESSO

ADMINISTRATIVO 9775-293/2014.

ELIANA SENHORELLI FREDERICO01693/2016Empenho 00825 - 011201.0618100142.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 400,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS









ROGERIO PAULO SERRADO DA SILVA NOBREGA01696/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 700,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



CINTIA BARBOSA PAIXÃO01697/2016Empenho 00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 200,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01698/2016Empenho 00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.78 746.972,58 Contratação de empresa especializada em limpeza


LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01699/2016Empenho 00801 - 011101.1545200112.077 - 3.3.90.39.00 - 39.78 11.047.800,77 Contratação de empresa especializada em limpeza








LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA01703/2016Empenho 00603 - 010901.1236100402.063 - 3.3.90.39.00 - 39.78 1.371.206,85 Contratação de empresa especializada em limpeza


SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM01704/2016Empenho 00196 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.39.00 - 39.99 215.800,00 Contratação com o SENAC para realização de cursos

profissionalizantes aos usuários cadastrados pelo

NUCCA.









APICE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA01705/2016Empenho 00437 - 010801.1030100292.041 - 4.4.90.52.00 - 52.30 6.900,00 2033 - ESTABILIZADOR PARA EQUIPAMENTO DE

IMAGENS DA US LUCILENE MOSCA MELIN

DANILO MIQUELETO01706/2016Empenho 00821 - 011201.0618100142.027 - 3.3.90.39.00 - 39.19 455,00 REQ 2016-001981 - 1º EMPLACAMENTO L200

JOSE ANTONIO BEDINI 0435193783101707/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05 900,00 1951 - SERVIÇO DE LOCUTOR PARA ANIVERSÁRIO

DA CIDADE 21 DE MARÇO

LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS01708/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 5.030,00 Requisição 1749 - Despesa referente a pagamento

de taxas de inscrição e arbitragem para atletas da

terceira idade da Copa Regional de Voleibol

Adaptado.

KELLY ROBERTO DROGARIA ME01709/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 106,00 Req. 1098 meia elastica para o paciente FELIPE LUIS

OMIZZOLO



FROTA MUNICIPAL

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA01711/2016Empenho 00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.04 25.000,00 REGISTRO DE PREÇOS DE GAS GLP

Neriane Mazzali01712/2016Empenho 00677 - 010901.1236500392.063 - 3.3.90.36.00 - 36.15 44.100,00 Locação de imóvel situado na Rua Nerina, nº. 191,

Bairro Santo Antônio, Louveira-SP, para a instalação

das salas de Educação Infantil ( ampliação da EMEI

'Vice Prefeito Pedro Miqueletto') pelo período de 6

meses.




ANA MARIA BOSSI MARIUSSO00352-0001Anl. Emp. 00476 - 010801.1030200312.046 - 3.3.90.36.00 - 36.15 (39.841,20)ANULAÇÃO CONFORME PROCESSO

ADMINISTRATIVO 2310/2016 REFERENTE A

INDIVIDUALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E

SUBSTITUIÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.

JOEL JOSE DA SILVA 9116180089101717-0001Anl. Emp. 00218 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.80 (2.750,00)Anulacao do Empenho 01717, para acerto de fonte

de recurso.

CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01127-0001Anl. Emp. 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (1.503,41)Anulacao do Empenho 01127

CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01128-0001Anl. Emp. 00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42 (330,00)Anulacao do Empenho 01128


LTDA

01129-0001Anl. Emp. 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (821,16)Anulacao do Empenho 01129

B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME01130-0001Anl. Emp. 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (254,98)Anulacao do Empenho 01130








REGIS AUGUSTO LOURENCAO00291Devolução 00254 - 010401.0406100212.053 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (732,58)REVERSÃO DE ADIANTAMENTO - REGIS AUGUSTO

LOURENÇÃO

LEANDRO AUGUSTO NIZE - ME.01713/2016Empenho 00857 - 011301.1339200612.028 - 4.4.90.52.00 - 52.33 7.505,00 Requisição 2104 - Aquisição de som ambiente para

instalação na Estação Ferroviária.

FUNDIÇÃO ITATIBENSE LTDA.-ME01714/2016Empenho 00842 - 011301.1339100611.079 - 4.4.90.51.00 - 51.92 6.285,00 Requisição 1980 - Aquisição de bancos de madeira

para ser instalados na Estação Ferroviária.

MULTICAMP COMERCIAL LTDA EPP01715/2016Empenho 00536 - 010901.1230600482.083 - 3.3.90.30.00 - 30.25 440,00 453 - PÉS E PARAFUSOS PARA FREEZER

CARLOS ROBERTO RUZALEM ME01716/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.24 165,00 Requisição 1731 - Assento para vaso sanitário

acoplada oval na cor branca.

JOEL JOSE DA SILVA 9116180089101717/2016Empenho 00218 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.80 2.750,00 REQ.1789 DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA

FAMILIA DESABRIGADA

OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA ME (ITAPEL)01718/2016Empenho 00366 - 010701.0412300222.022 - 3.3.90.39.00 - 39.83 96,70 Requisição 1803 - Serviços de fotocópias excedentes.

Finanças.

FJ SANTANA ENGENHARIA ELETRICA - ME01719/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.05 3.400,00 Requisição 1895 - Contratação de serviço técnico

para elaboração de documento de ART de

instalações elétricas.

SONIA PAPELARIA DE LOUVEIRA LTDA-ME01720/2016Empenho 00747 - 011001.0412200202.025 - 3.3.90.30.00 - 30.16 17,80 REQ 2016-001946 - INDICE TELEFONICO TIPO

FICHARIO REFIL

BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E

HOSPITALARES LTDA - ME

01721/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 258,50 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil



EXPORTACAO LTDA

01722/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.569,10 Registro de preços de medicamentos. - Licitação:

2015/000207

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA01723/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 3.410,00 Registro de preços de medicamentos

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01724/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.400,00 Registro de Preços de Medicamentos

FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA01725/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 600,00 REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.01726/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 1.200,00 REGISTRO DE PREÇOS DE ESPAÇADOR PARA

ABSORÇÃO DE MEDICAMENTOS

JUMACH COMERCIAL LTDA01727/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 7.914,37 Registro de preços de materiais de asseio e

descartavéis.

CIRURGICA UNIAO LTDA01728/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.36 209,00 Registro de preços de materiais de enfermagem

GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE

PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

01729/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 22,31 Registro de preços de materiais. - Licitação:

2015/000060

BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.01730/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 54.000,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:

2015/000060









2015/000060

MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E

HOSP LTDA

01732/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 9.051,84 AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS.

IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.01733/2016Empenho 00015 - 010101.0412200022.016 - 3.3.90.39.00 - 39.37 21,37 JUROS

JOEL JOSE DA SILVA 9116180089101734/2016Empenho 00217 - 010301.0824400582.154 - 3.3.90.39.00 - 39.80 2.750,00 REEMPENHO DA REQ.1789 DESPESA COM

HOSPEDAGEM PARA FAMILIA DESABRIGADA -

ACERTO DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO

1717/2016.

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS

CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA

01735/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 44.064,00 Registro de preços de dietas enterais, fórmula infantil


CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM

SAMARITANO

01736/2016Empenho 00231 - 010301.0824400592.160 - 3.3.50.43.00 - 43.00 11.079,00 SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CRAS O BOM

SAMARITANO, ATRIBUÍDO AO MÊS DE MARÇO DE

2.016, CONFORME LEI 2.507 DE 21 DE DEZEMBRO

DE 2015.

JUMACH COMERCIAL LTDA01737/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.22 22.408,32 Registro de preços de materiais de asseio e

descartavéis.

CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E

REPRESENTACAO LTDA.


LT GLOBAL COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI ME01739/2016Empenho 00523 - 010901.1224300382.072 - 3.3.90.32.00 - 32.00 21.892,00 Registro de preços de uniformes

BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA.01740/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.11 32.500,00 Registro de preços de materiais. - Licitação:

2015/000060

ROSE IDALINA MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS -

ME

01741/2016Empenho 00428 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.32.00 - 32.00 560,00 REQ.1151 ortese para o paciente GABRIEL DOS

ANJOS SANTOS

RODOLFO THIAGO DOS SANTOS HORÁCIO01742/2016Empenho 00195 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15 59.783,40 Locação de imóvel, situado a Rua Antonio Antoniolli,

nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP, destinado a

instalação do NUCCA para a administração de cursos

profissionalizantes, pelo período de 12 (doze) meses

- Licitação: 2014/000113

BARBARA CRISTINE SILVA HORACIO01743/2016Empenho 00195 - 010301.0824400552.269 - 3.3.90.36.00 - 36.15 59.783,40 Locação de imóvel, situado a Rua Antonio Antoniolli,

nº 27, Jardim Niero, Louveira-SP, destinado a

instalação do NUCCA para a administração de cursos

profissionalizantes, pelo período de 12 (doze) meses

- Licitação: 2014/000113











FERNANDA PEDROSO SARTORI 3692841388301744/2016Empenho 00346 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.39.00 - 39.99 79.488,00 Contratação de empresa especializada para ministrar

aulas de zumba.

MAURO DA COSTA MANUTENÇÕES - ME01745/2016Empenho 00917 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.39.00 - 39.17 142.500,00 Contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de engenharia, para

manutenção eletromecânica e hidráulica em

equipamentos da Estação de Tratamento de Esgoto.

SANTORO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME01746/2016Empenho 00865 - 011301.1339200612.180 - 3.3.90.39.00 - 39.23 35.000,00 SANTORO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA-ME,

objetivando a apresentação do show musical da

dupla André e Felipe em evento cultural, no dia 26

de março de 2016

PEDU`S LANCHES LTDA. ME01747/2016Empenho 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00 - 30.07 8.379,00 Contratação de empresa para fornecimento de

marmitex - Licitação: 2015/000153



01748/2016Empenho 00431 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.39.00 - 39.17 300,00 req. 2010 manutenção do detector fetal



01749/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.25 275,00 REQ.2028 manutenção de detector fetal

UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS

LTDA.

01750/2016Empenho 00467 - 010801.1030200312.044 - 3.3.90.32.00 - 32.00 2.100,00 1213 - EXAME DE UROTOMOGRAFIA PARA "MARIA

CÂNDIDA FIRMINO DOS SANTOS MORAES",

"CÁSSIO ALESSANDO RASERA", SÔNIA MAISA

CHIGALIONI DA ROSA"

HENNA FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA

LTDA

01751/2016Empenho 00461 - 010801.1030100322.057 - 3.3.90.32.00 - 32.00 139,20 REQ 2016/001300 - SULFATO DE ZINCO 50MG

MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA01752/2016Empenho 00932 - 011501.1854100032.030 - 3.3.90.30.00 - 30.28 450,00 Requisição 1361 - EPI para uso de funcionários -

MEIO AMBIENTE.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,

ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO

PAULO

01753/2016Empenho 00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 2.000,00 REQ. 2172 recolhimento de art

VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS

ELETRONICOS LTDA EPP

01754/2016Empenho 00425 - 010801.1030100292.041 - 3.3.90.30.00 - 30.16 390,00 Requisição 2044 - Aquisição de bobinas de senha

para unidades, pelo período de 12 meses.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO

BRASIL

01755/2016Empenho 00312 - 010501.1545100132.020 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.000,00 Req. 2174 recolhimento de RRT



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL



FROTA MUNICIPAL









(MECANICA SOLDERA)

01759/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.229,90 REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE


FROTA MUNICIPAL


(MECANICA SOLDERA)



FROTA MUNICIPAL


(MECANICA SOLDERA)



FROTA MUNICIPAL


(MECANICA SOLDERA)



FROTA MUNICIPAL


(MECANICA SOLDERA)



FROTA MUNICIPAL



JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI EPP01766/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.39 148,20 Registro de preços de pneumáticos e correlatos













EPP










EPP



EPP



EPP



EPP



EPP



EPP



EPP



EPP


JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.01787/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 137.940,00 Registro de preços de concreto

JOFEGE CONCRETO01788/2016Empenho 00786 - 011101.1545200092.026 - 3.3.90.30.00 - 30.24 71.800,00 Registro de preços de concreto

CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01789/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.486,61 Requisição 1124 - Materiais para reforma e


CARLINHOS MATERIAS PARA CONSTRUCAO01790/2016Empenho 00348 - 010601.2781200192.021 - 4.4.90.52.00 - 52.42 330,00 Requisição 1124 - Materiais para reforma e



LTDA

01791/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 821,16 Requisição 1124 - Materiais para reforma e


B M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME01792/2016Empenho 00341 - 010601.2781200192.021 - 3.3.90.30.00 - 30.24 254,98 Requisição 1124 - Materiais para reforma e


DENISE MICHETI ITALIANI01793/2016Empenho 00220 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



DENISE MICHETI ITALIANI01794/2016Empenho 00221 - 010301.0824400592.053 - 3.3.90.32.00 - 32.00 500,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS



MARIA LUCIA DOS REIS01795/2016Empenho 00318 - 010501.1545100132.053 - 3.3.90.30.00 - 30.99 300,00 ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS

















48.584.399,60

Total Empenhado no Periodo:


Documents

Prefeitura Municipal de Louveiralouveira.sp.gov.br/site/painel/dbarquivos/dbanexos/... · empenho00981/2016jri mecÂnica e peÇas ltda me 00913 - 011401.1751200762.029 - 3.3.90.30.00