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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II C.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 13/06/2016 09:30:28 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Junho de 2016 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA 0/0 10981/0 6711 - JOSE CARLOS DE MELO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00 , - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Despesas miúdas de pronto pagamento. 0/0 10984/0 16887 - CELIA MARIA CASAGRANDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00 , - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Despesa miuda de pronto pagamento 01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL 01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA 0/0 10972/0 19531 - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/ PREGÃO PRESENCIAL 117/2015 1.354,79 , - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar cobertura de seguro dos veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I, na relação dos veículos a serem segurados ( Anexo II) do Edital e na apólice que será expedida quando da entrada em vigor do seguro. 0/0 10982/0 6711 - JOSE CARLOS DE MELO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00 , - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - - Despesas miúdas de pronto pagamento. 0/0 10985/0 16887 - CELIA MARIA CASAGRANDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00 , - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - - Despesa miuda de pronto pagamento 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000 - Administração 01.05.01.04.122 - Administração Geral 01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL 01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA 105/2016 12318/0 22220 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 540,94 (Página: 1 / 37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio ......2016/06/08  · 0/0 10981/0 6711 - JOSE CARLOS DE MELO /0, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Junho de 2 016

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA

    0/0 10981/0 6711 - JOSE CARLOS DE MELO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Despesas miúdas de pronto pagamento.

    0/0 10984/0 16887 - CELIA MARIA CASAGRANDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Despesa miuda de pronto pagamento

    01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

    0/0 10972/0 19531 - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/ PREGÃO PRESENCIAL 117/2015 1.354,79, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar cobertura de seguro dos veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I, na relação dos veículos a serem segurados ( Anexo II) do Edital e na apólice que será expedida quando da entrada em vigor do seguro.

    0/0 10982/0 6711 - JOSE CARLOS DE MELO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - -Despesas miúdas de pronto pagamento.

    0/0 10985/0 16887 - CELIA MARIA CASAGRANDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - -Despesa miuda de pronto pagamento

    01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA

    105/2016 12318/0 22220 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 540,94

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , - FILTRO DE COMBUSTIVEL, - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 5W30, API-SL, MINERAL - Oleo Lubrificante Automotivo; para Motor; a Gnv, Alcool e Gasolina; de 04 Tempos; Sae 5w30; Classificacao Api-sl; Mineral; Atende a Recomendacao Pela Gm-brasil; Oleo Lubrificante Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercicio Da Atividade, - PECA DE REPOSICAO AUTOMITVO: FILTRO DE AR CA5682 - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTVO: FILTRO DE AR CA5682;USO EM DIVERSAS MARCAS DE VEICULOS., - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; ARRUELA DE PRESSAO NAO ROSCADA DE ACO; RENAULT KANGOO - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; ARRUELA DE PRESSAO NAO ROSCADA DE ACO; RENAULT KANGOO, - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; FILTRO DE CABINE PARA AR CONDICIONADO; RENAULT KANGOO - PEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA; FILTRO DE CABINE PARA AR CONDICIONADO;PARA VEICULO RENAULT KANGOO., - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO AUTOMOTIVO; FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MOTOR DE IGNICAO; RENAULT KANGOO - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO AUTOMOTIVO; FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MOTOR DE IGNICAO; RENAULT KANGOO., - PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO :RENAULT : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO :RENAULT :PECA FABRICNTE ; ORIGINAL - - Revisão do veículo oficial Renault Kangoo placa DKI-5364 de uso do depto. de informática.

    0/0 12279/0 20096 - JOSE CARLOS MELLI FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Para uso de pagamento de despesas miúdas

    01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.58 - FICHA

    105/2016 12317/0 22220 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 131,06, - SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/REVISAO - SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO PREVENTIVA DE VEICULO TERRESTRE; UTILITARIO - - Revisão do veículo oficial Renault Kangoo placa DKI-5364 de uso do depto. de informática.

    100/2016 12329/0 1045 - EDITORA NDJ LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.993,70, - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - - Pagamento a Editora NDJ, ref. a participacao dos funcionarios Everton Elias Martins, Fernando Rasmussen, Vera Lucia da Silva, Catia de Freitas Silva, Regiane Freitas de Abreu, Marcos Roberto Monaro, Antonio Carlos Marcolino, Wilson K. Takahara, Adriano Pinheiro dos Santos e Reginaldo Pires de Morais; no curso CCA: Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas Licitacoes; a ser realizado no dia 24 de junho de 2016 em indaiatuba - SP.

    0/0 12280/0 20096 - JOSE CARLOS MELLI FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.700,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - -Para uso de pagamento de despesas miúdas

    01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA

    349/2016 11812/0 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO PRESENCIAL 120/2015 1.716,37

    (Página: 2 / 37)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , - CABO DE ACO DE USO GERAL GALVANIZADO BITOLA DE 3/16"; - CABO DE ACO DE USO GERAL; GALVANIZADO; BITOLA DE 3/16" CARGA DE RUPTURA 1.217 KGF MM2; ALMA DE FIBRA; TORCAO REGULAR A DIREITA; 6 PERNAS COM 19 FIOS; ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, CONFORME ESPECIFICACAO. - Marca: GZ, - CABO FLEXIVEL 750 V 2.5MM2 VERDE -CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 2.5MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR VERDE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - Marca: SIL, - CABO FLEXIVEL 750V 6MM2 VERDE - CABO ELETRICO;DE COBRE;ESPESSURA DE 6MM2;ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMAS;TENSAO DE ISOLAMENTO ATE 750V;TIPO FLEXIVEL; NA COR VERDE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA NBR 6148. - Marca: SIL, -CONECTOR PARA LIGACAOTIPO (SPRIT BOLT) 16MM2 - CONECTOR PARA LIGACAO; DE PARAFUSO FENDIDO; TIPO SIMPLES; PARA EMENDAS DE CABOS ELETRICOS; CORPO E PORCA SEXTAVADA PARA AJUSTES; DE LATAO COM CAMADA SUPERFICIAL DE ESTANHO; BITOLA DE 16MM. - Marca: CONIMEL, - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081, 110 W, 5000K, 7550LM, R17D - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081; 110 W; PARA REATOR ELETROMAGNETICO PARTIDA RAPIDA OU ELETRONICO; CARACTERISTICAS MINIMAS 5000 K; IRC 70; 7550 LM; BULBO T12; BASE R17D; VIDA MEDIA 7500 HORAS - Marca: PHILIPS, - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081, 16 W, 4000 K, 1050 LM, T8 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081; 16 W; PARA REATOR ELETROMAGNETICO DE PARTIDA RAPIDA OU ELETRONICO; CARACTERISTICAS MINIMAS 4000 K; IRC 65; 1050 LM; BULBO T8; BASE G13; VIDA UTIL 7500 HORAS - Marca: G-LIGHT, - TOMADA ELETRICA TERMO.,EMBUTIR,REDONDA,2P+T,PRETA,15-250V - TOMADA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE ENBUTIR; NO FORMATO REDONDA; COM 2P+T; CHATOS+UNIVERSAL; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 15A-250V; PARAFUSOS+PLACA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS OBEDECER NBR 6147 E CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO -Marca: PERLEX - - Aquisição de materiais para a manutenção dos departamentos desta Secretaria.

    01.06.01.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.01.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.01.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000.88 - FICHA

    336/2016 12277/0 19405 - MARIUSSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -80,30, ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 10926/2016 CFE PEDIDO DA SABES 7595/16

    01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.243.0014.2019 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002.96 - FICHA

    335/2016 12321/0 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 294,30

    (Página: 3 / 37)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , - PACOCA, PASTA DE AMENDOIM PRENSADO EM FORMATO DE ROLHA 500 GR - PACOCA, PASTA DE AMENDOIM PRENSADO EM FORMATO DE ROLHA. COMPOSTO DE CARBOIDRATOS 4%, PROTEINAS 4%, GORDURAS TOTAIS 9%, GORDURA SATURADAS 4%, FIBRA ALIMENTAR 2%, SODIO 1%. O PRODUTO SERA EMBALADO EM POTE DE PLASTICO TRASPARENTE; PESANDO APROX. 500 GRAMAS., - PE DE MOCA;COMPOSTO DE AMENDOIM E LEITE CONDENSADO;EMB. C/ 20 UNIDADES - PE DE MOCA COMPOSTO DE AMENDOIM, ACUÇAR, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PO, GORDURA VEGETAL E ÁGUA.; DE CONSISTENCIA SEMI DURA; ACONDICIONADO EM POTE DE POLIPROPILENO C/20 UNIDADES, C/INF.NUTRICIONAIS, LOTE, VALIDADE E QUANTIDADE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-58(DECRETO ESTADUAL 12.486 DE 20/10/78);, - PE DE MOLEQUE DE AMENDOIM INTEIRO OU FRAGMENTADO, ACUCAR CARAMELIZADO - PE DE MOLEQUE; COMPOSTO DE AMENDOIM INTEIRO E ACUCAR CARAMELIZADO; DE CONSISTENCIA SEMI DURA; ACONDICIONADO EM POTE DE POLIPROPILENO C/50 UNIDADES, C/INF.NUTRICIONAIS, LOTE, VALIDADE E QUANTIDADE; EMBALADO INDIVIDUALMENTE PESANDO 20G CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-58(DECRETO ESTADUAL 12.486 DE 20/10/78) - - Aquisição de gêneros alimenticios para os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de Liberdade Assistida, os quais são acompanhados de forma sistemática e participam das atividades de atendimento individual, grupal e oficinas. conforme resolução nº 109/2009. - 43.971-1

    335/2016 12322/0 8229 - DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 542,00, - DOCE DE ABOBORA; TIPO CORACAO; CAIXA COM 500 GRS. - DOCE DE ABOBORA; TIPO CORACAO; INGREDIENTES: AÇÚCAR, GLUCOSE, CONSERVANTE ÁCIDO SÓRBICO, ABÓBORA COM 45% DE UMIDADE. CAIXA COM 500 GRS., - DOCE DE BATATA DOCE; TIPO CORACAO; 500 GRS. - DOCE DE BATATA DOCE; TIPO CORACAO; PACOTE COM 500 GRS., - PIPOCA DOCE; SAQUINHO COM 60G. - Pipoca doce; ingredientes: milho canjicado, açucar, sem glúten; saquinho com 60g., PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., - PIPOCA SALGADA PRONTA; 50 GRAMAS - PIPOCA SALGADA; INGREDIENTES: CANJICA, SAL, GORDURA OU ÓLEO VEGETAL; CONTÉM GLUTAMATO DE MONOSÓDIO;PACOTE COM NO MINIMO 50 GRAMAS - - Aquisição de gêneros alimenticios para os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de Liberdade Assistida, os quais são acompanhados de forma sistemática e participam das atividades de atendimento individual, grupal e oficinas. conforme resolução nº 109/2009. - 43.971-1

    335/2016 12323/0 10718 - CHOC-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 353,50, - BALA: SABOR FRUTAS VARIADAS; PACOTE COM 700 GRAMAS - BALA: SABOR FRUTAS VARIADAS; PACOTE COM 700 GRAMAS; UNIDADE, - DOCE DE LEITE PASTOSO EM SACHE 30 GR; PACOTE CONTENDO APROX.50 UN - Doce de leite pastoso em sache 30 gr. cada ;pct contendo aprox. 1,5 kg; com 50 unidade, - PACOCA COBERTA COM CHOCOLATE; COM 3 UNIDADES 90G. - PAÇOCA COBERTA COM CHOCOLATE; COM EMBALAGEM CONTENDO APROX.3 UNIDADES 90G, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., - PIRULITO; SABOR FRUTAS VARIADAS; PACOTE COM 500 GRAMAS. - PIRULITO; SABOR FRUTAS VARIADAS; PACOTE COM 500 GRAMAS, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. - -Aquisição de gêneros alimenticios para os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de Liberdade Assistida, os quais são acompanhados de forma sistemática e participam das atividades de atendimento individual, grupal e oficinas. conforme resolução nº 109/2009. - 43.971-1

    01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000.103 - FICHA

    351/2016 11808/0 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 19/2016 136,80

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , - ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) -Marca: CARAVELAS - - Aquisição de açúcar para utilização do Polo de Assistência e Apoio Socioeducativo Infantil – PAASI. - CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 43751-4

    358/2016 11809/0 21405 - JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 275,00, - PASTA CATALOGO,cartão revestido de PLAST. com visor C/50 ENV. grosso, oficio ,PRETA - Pasta catalogo, cartão revestido de plástico; com visor, 50 envelopes grosso, capa e contra capa em cartão revestido de plástico preto, espessura de 0,10 micras, 04 extensores (parafusos) de metal, no tamanho oficio. - Marca: ACP, - PASTA COM ABA E ELASTICO,POLIPROPILENO, 0,35 MICRAS, LOMBADA 40 MM,OFICIO, CRISTAL - PASTA COM ABA E ELASTICO (PLÁSTICO), DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, LOMBADA DE 40 MM, NO TAMANHO OFICIO, CRISTAL. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: DELLO, - PASTA COM ABA E ELASTICO,POLIPROPILENO, 0,35 MICRAS, LOMBADA 40MM,OFICIO, FUME - PASTA COM ABA E ELASTICO (PLÁSTICO), DE POLIPROPILENO, ESPESSURA DE 0,35 MICRAS, LOMBADA DE 40 MM, NO TAMANHO OFICIO, FUME. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: DELLO, - PASTA EM L,PP,A4(210X297)MM,ESP.0,20MICRAS,CRISTAL - PASTA EM L, DE POLIPROPILENO (PP); TAMANHO A4(210X297)MM, ESP.0,20 MICRAS; NA COR CRISTAL - Marca: DELLO - - Aquisição de material de expediente para utilização do Polo de Assistência e Apoio Socioeducativo Infantil – PAASI. - CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 43751-4

    357/2016 11810/0 20516 - ANA VALERIA TONELOTTO ME PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 383,05, - ESTILETE COM LAMINA ESTREITA MEDINDO 9MM, CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, LAMINA EM AÇO CARBONO - ESTILETE COM LAMINA ESTREITA MEDINDO 9MM, CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, LAMINA EM AÇO CARBONO, SISTEMA DE TRAVA SEGURO, COM GRIP EMBORRACHADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE - Marca: CIS, - ESTILETE,CABO PLAST.RIG.LAMINA ACO CARB.LARGA,18MM - ESTILETE,CABO EM POLIPROPILENO; LAMINA DE ACO CARBONO; MEDINDO 18 MM - Marca: JOCAR, - RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET; MEDINDO 76X102MM, AMARELO - RECADO AUTOADESIVO; EM PAPEL OFF-SET, ADESIVO ACRÍLICO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL, SEM PAUTA; MEDINDO (76X102)MM, EM BLOCO, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO, C/NUMER. CORRIDO E LOTE,VALIDADE 24 MESES; NA COR AMARELA, ADESAO:POLIESTER 80GF/31,7MM, DORSO 100/GF/2,5MM, TRANS. QUANTITATIVA ADESIVO 520GF/2419MM2 - Marca: JOCAR, - RECADO AUTO ADESIVO OFF-SET; MEDINDO 76X102MM, ROSA - RECADO AUTOADESIVO; EM PAPEL OFF-SET, ADESIVO ACRÍLICO REMOVIVEL E REPOSICIONÁVEL, SEM PAUTA; MEDINDO (76X102)MM, EM BLOCO, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO, C/NUMER. CORRIDO E LOTE,VAL.24 MESES; NA COR ROSA, ADESAO:POLIESTER 80GF/31,7MM, DORSO 100/GF/2,5MM, TRANS. QUANTITATIVA ADESIVO 520GF/2419MM2 - Marca: FIX - - Aquisição de material de expediente para utilização do Polo de Assistência e Apoio Socioeducativo Infantil – PAASI. - CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 43751-4

    352/2016 11811/0 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 407,06, - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROPILENO,MEDINDO(50MMX50M),TRANSPARENTE - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROPILENO; MEDINDO (50MMX50M); TRANSPARENTE - Marca: FITPEL, - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; DUPLA FACE; MEDINDO 18MMX30M; TRANSPARENTE -FITA ADESIVA DE PAPELARIA; POLIPROPILENO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; MEDINDO 18 MM X 30 M; TRANSPARENTE; DUPLA FACE, EMBALADO DE FORMA ADEQUADA A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO - Marca: ADELBRAS, - PAPEL KRAFT PURO, ROLO, COR NATURAL; - Papel kraft puro, em rolo; pesando 80g/m2; 60 cm de largura e 140m de comprimento; na cor natural; acondicionado em embalagem apropriada; rolo com 140 metros. - Marca: SAMPA PAPEIS, - PAPEL VERGE DE PAPELARIA,PLUS,(297X210)MM,PES.180G/M2,BRANCO -PAPEL VERGE DE PAPELARIA,TIPO PLUS; MEDINDO (297X210)MM; PESANDO 180G/M2; NA COR BRANCO; PACOTE COM 50 FOLHAS - Marca: FILIPAPER - - Aquisição de material de expediente para utilização do Polo de Assistência e Apoio Socioeducativo Infantil – PAASI. - CONTA BANCARIA BB 0929-6 43751-4

    353/2016 11813/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 1.398,30

    (Página: 5 / 37)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , - BORRACHA DE PAPELARIA; LATEX NATURAL; ESCOLAR; NUMERO 40; MEDINDO MINIMO 31X21X7MM, RETANGULAR - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LÁTEX NATURAL; NÚMERO 40; MEDINDO MÍNIMO 31X21X7MM; PRODUTO NÃO TÓXICO DE PRIMEIRA QUALIDADE; USO ESCOLAR; NO FORMATO RETANGULAR; NA COR BRANCA; PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE LÁPIS E GRAFITE; DEVERÁ SER MACIA E SUAVE; NÃO ESFARELAR NEM MANCHAR AO APAGAR. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: MERCUR, - CADERNO BROCHURA,COSTURADO,CAPA DURA 1/4,CAPA AZUL,48FLS. - Caderno brochura ¼ , capa dura azul, costurado, contendo 48 folhas, formato mínimo 140mm x 200mm, miolo 56g/m2 com pautas azuis e margens azuis, contendo no minimo 23 pautas. Sendo confeccionado em material off set. Capa e contra capa revestido em papel no mínimo 115g/m2 , papelão 780g/m2 e forro 120g/m2. Com aplicação de plastificação polietileno na capa, deverá estar de acordo com a norma abnt nbr 15733:2012 - Marca: JANDAIA, - GIZ DE CERA, COM 12 CORES, BICOLOR, FORMATO REDONDO, COM REVESTIMENTO DE MADEIRA - GIZ DE CERA, COM 12 CORES, (BICOLOR); FORMATO REDONDO; COM REVESTIMENTO DE MADEIRA REFLORESTADA; COMPROVADA COM CERTIFICAÇÃO FSC; MEDINDO APROX. 127X12MM(CXD); COMPOSTO DE CERAS, PIGMENTO; COMPONENTES ATÓXICOS; EMBALADO EM CAIXA COM 6 UNIDADES; ACOMPANHA APONTADOR, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO, CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: FABER CASTELL, - LAPIS DE COR, COM 12 CORES, APONTADOS, FORMATO TRIANGULAR - LÁPIS DE COR, COM 12 CORES SORTIDAS; APONTADOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7,2MM ENTRE FACES E 175MM DE COMPRIMENTO; FORMATO TRIANGULAR; ATÓXICO; COMPOSTO POR MADEIRA, PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTES E CERA; COM TABELA DE CORES NA CAIXA; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC E ETERNIZADA NA COR DA MINA; CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: FABER CASTELL, - LAPIS PRETO GRAFITE; Nº 2-B; FORMATO TRIANGULAR; COM ESFERAS DESLIZANTES - LÁPIS PRETO GRAFITE; Nº2-B; FORMATO TRIANGULAR; APONTADO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 185X6,9MM(CXD); MINA DE GRAFITE COM APROX. 2,4MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL CERÂMICO; RESISTENTE, QUE DESLIZA FACILMENTE SOBRE O PAPEL, ESCRITA MACIA, ESCURA E DE EXCELENTE APAGABILIDADE, PRODUZIDO COM MATERIAIS ATÓXICOS, CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO; COMPROVADA COM CERTIFICAÇÃO FSC; COM ESFERAS ANTIDESLIZANTES QUE PROPORCIONAM MAIOR CONFORTO E FIRMEZA; COM CERTIFICAÇÃO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: FABER CASTELL, - MASSA DE MODELAR; CORES VIVAS, ESTOJO COM 12 CORES, PESO 180GRS - MASSA DE MODELAR; CORES VIVAS: BRANCO, SALMÃO, AMARELO; LARANJA; VERMELHO, VERMELHO ESCURO; AZUL TURQUEZA; AZUL COBALTO; VERDE CLARO, VERDE MUSGO; MARROM E PRETO; COMPOSIÇÃO: CERAS MINERAIS E PARAFINA, NÃO TÓXICO; EMBALADO EM ESTOJO COM 12 CORES VIVAS; PESO 180GRS; NÃO OLEOSA; NÃO DEVE RESSECAR OU MANCHAR AS MÃOS; DATA DE VALIDADE MÍNIMA 02 ANOS E NÚMERO DE LOTE NA EMBALAGEM, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES - Marca: ACRILEX - - Aquisição de material de expediente para utilização do Polo de Assistência e Apoio Socioeducativo Infantil – PAASI. - CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 43751-4

    355/2016 11814/0 21118 - BURITI COMERCIAL EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 10/2016 1.435,57, - CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL, NA COR AZUL, ESCRITA MEDIA 1,0 MM -PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SEGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010. - Marca: BIC, - CANETA ESFEROGRAFICA,.CRISTAL,(0,8MM),AZUL - Caneta esferográfica, carga removível, na cor azul, escrita fina 0.8 mm, ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, corpo transparente, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010. - Marca: BIC, - CANETA HIDROGRAFICA, PONTA POROSA, PP., PONTA GROSSA, JOGO COM 12 CORES - CANETA HIDROGRÁFICA PONTA

    (Página: 6 / 37)

  • POROSA,CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA GROSSA; JOGO COM 12 CORES; MEDINDO NO MINIMO 120 MM (COMPRIMENTO) X 12 MM (DIAMETRO), COM SELO DO INMETRO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010. - Marca: COMPACTOR, - CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, PONTA CHANFRADA, NA COR ROSA. - CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE; COR ROSA; MATERIAL PLÁSTICO, PONTA MACIA CHANFRADA (APROXIMADAMENTE 3MM); PARA DESTACAR COM TRAÇO GROSSO(3MM) OU SUBLINHAR COM TRAÇO FINO (2MM); NÃO RECARREGÁVEL; COR FLUORESCENTE; BOA RESISTÊNCIA À LUZ; COMPOSIÇÃO: VEÍCULO AQUOSO, UMECTANTES, CORANTES E ADITIVOS; MEDINDO MÍNIMO 142X10MM(CXD), EMBALADA EM CAIXA COM 12 UNIDADES COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010. - Marca: PILOT, - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2,MEDINDO(50X66)CM,BRANCA - CARTOLINA DE PAPELARIA,PESANDO 150G/M2; RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL >20GF X CM,TRANSVERSAL>15GF X CM,CONFORME NORMA TAPPI 489; MEDINDO (50X66)CM; NA COR BRANCA, PACOTE CONTENDO 100 FOLHAS - Marca: SÃO MIGUEL, - PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,MEDIA(C),CART.C/2 UNIDADES; - PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V, IMPEDANCIA INTERNA NOMINAL 150 M-OHM EM 1 KHZ; NO TAMANHO MEDIA (C), NORMAS: NEDA/ANSI 14 A, IEC LR14; EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES; - Marca: ELGIN, -PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PALITO(AAA),CART.C/2 UNIDADES; - Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedancia interna nominal 250 m-ohm em 1 khz; no tamanho palito (aaa), normas: neda/ansi 24 a, iec lr03; embalado em cartela com 2 unidades; - Marca: ELGIN, - PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/2 UNIDADES - PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO PEQUENA (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES - Marca: ELGIN, -PRANCHETA PORTATIL FIBRA DE POLIESTIRENO,OFICIO,C/PRENDEDOR METAL,FUM -PRANCHETA PORTATIL; DE FIBRA DE POLIESTIRENO; TAMANHO OFICIO; COM PRENDEDOR METALICO; NA COR FUME - Marca: WALLEU, - REGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO,ACRILICO,30CM,C/MILIMETROS,TRANSPAR. - REGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO,DE ACRILICO; MEDINDO 30 CM COM ESCALA EM MILIMETRO EM BAIXO RELEVO E BORDA CHANFRADA; NA COR TRANSPARENTE - Marca: TRIDENT, - REGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO; 100% POLIESTIRENO, MEDINDO 30CM - RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; EM 100% POLIESTIRENO, MEDINDO 30 CM, COM ESCALA MILIMÉTRICA EM BAIXO RELEVO; COM NOME DO FABRICANTE GRAVADO NA RÉGUA EM ALTO RELEVO; ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, TRANSPARENTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. - Marca: WALLEU, - TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA; MEDINDO MINIMO 11,4CM -TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA, CABO ANATÔMICO; NA COR PRETO; EM POLIPROPILENO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11,4 CM DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA; LÂMINAS DE PRIMEIRA QUALIDADE; FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CORTE PRECISO QUE NÃO SOBREPÕE AO CORTE; PARA DESTRO; COM 2 DEDOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE, GARANTIA CONTRA DE FEITO DE FABRICAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO - Marca: MUNDIAL, - TESOURA; MULTIUSO; EM ACO INOX, MEDINDO MINIMO 21CM - TESOURA; MULTIUSO; EM AÇO INOX; MEDINDO MÍNIMOS 21CM DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA; CABO DE POLIPROPILENO ATÓXICO E ANATÔMICO; NA COR PRETO OU AZUL; DESTRO; DOIS DEDOS; COM PARAFUSO; LAMINA DE PRIMEIRA QUALIDADE FABRICADA EM ACO INOX; COM CORTE PRECISO QUE NÃO SOBREPÕE AO CORTE; COM PONTA PONTIAGUDA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - Marca: TRAMONTINA - - Aquisição de material de expediente para utilização do Polo de Assistência e Apoio Socioeducativo Infantil – PAASI. - CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 43751-4

    01.06.02.08.244.0013.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000.107 - FICHA

    348/2016 11815/0 21960 - LUIZ GUSTAVO NEODINE ME PREGÃO PRESENCIAL 122/2015 815,00

    (Página: 7 / 37)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 3 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO; TIPO 3; CONTENDO: 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 18"; 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15" E CORNETA-DRIVE; 04 RETORNOS PARA PALCO; MESA DE SOM COM NO MINIMO 16 CANAIS; AMPLIFICACAO COM POTENCIA MINIMA DE 3.000 WATTS (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO,SISTEMA DE COMPRESSAO; 02 MICROFONES SEM FIO, 10 MICROFONES COM FIO PARA VOZ E INSTRUMENTOS MUSICAIS; ILUMINACAO COM NO MINIMO 12 CANHOES DE LAMPADAS PAR, 06 SET LIGHT; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALCACAO DOS EQUIPAMENTOS - Marca: ATTACK, YAMAHA E OUTROS - Modelo: CONFORME PROPOSTA - -Contratação de som para Festa Junina a ser realizada no dia 01/07/2016 no Centro de Referência em Atenção á Pessoa com Deficiência- Projeto Gente Eficiente

    01.06.02.08.244.0013.2013 - CONCESSÃO DE AJUDA DE C USTO P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADO RES DE RUA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000.114 - FICHA

    0/0 12283/0 22280 - JOSÉ FRANCISCO NUNES SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 264,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de MAIO de 2016, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP.

    01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2022 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL01.06.02.08.244.0014.2022.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.02.08.244.0014.2022.44905200.055000039 - FNAS - IGD SUAS01.06.02.08.244.0014.2022.44905200.055000039.160 - FICHA

    131/2016 12276/0 21350 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME PREGÃO PRESENCIAL 33/2015 -398,65, ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 4353/2016 CFE PEDIDO DA SABES 7569/16

    01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000.199 - FICHA

    0/0 12282/0 21199 - MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00

    (Página: 8 / 37)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Despesas de Pronto Pagamento

    0/0 12288/0 1504 - JOSE EDUARDO RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, - Despesas com Eventos - Despesas com Material de Consumo. - - Produção e Realização Festival MPB

    01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.204 - FICHA

    0/0 12284/0 21199 - MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - -Despesas de Pronto Pagamento

    0/0 12289/0 1504 - JOSE EDUARDO RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, - Despesas com Eventos - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - - Produção e Realização Festival MPB

    01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.255 - FICHA

    0/0 10987/0 21084 - JULIA LIMA PRADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Material para manutenção de Unidade Escolar.

    0/0 10988/0 19346 - FLAVIA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Material para manutenção de Unidade Escolar.

    01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007.267 - FICHA

    198/2016 12301/0 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 33/2015 -263,00, ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 4718/2016 CFE PEDIDO DA SEME 7586/16

    01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.291 - FICHA

    0/0 10990/0 1062 - VANIA ACCIOLY CAHET OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00

    (Página: 9 / 37)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Material para manutenção de Unidade Escolar.

    01.09.02.12.361.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000.303 - FICHA

    171/2016 12300/0 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 33/2015 -3.778,94, ANULACAO TOTAL DO EMPENHO4409/2016 CFE PEDIDO DA SEME 7585/16

    01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000.357 - FICHA

    0/0 12309/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 150.000,00, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

    01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028.358 - FICHA

    0/0 12310/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 60.000,00, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

    01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005 - EF - PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200005.359 - FICHA

    0/0 12311/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 100.000,00

    (Página: 10 / 37)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

    01.09.05.12.362 - Ensino Médio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300012 - EM - QSE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300012.363 - FICHA

    0/0 12315/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 66.000,00, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

    01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000.365 - FICHA

    0/0 12312/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 150.000,00, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

    01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100002.366 - FICHA

    0/0 12313/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 100.000,00

    (Página: 11 / 37)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

    01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005 - EI-PNAP01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005.366 - FICHA

    0/0 12314/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 5/2015 50.000,00, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Edital Licitatório,e a Legislação pertinente – Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009, Resolução FNDE 26 de 17 de junho de 2013 e demais dispositivos legais que vierem a substituir as normas supra citadas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

    01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903000.011100000.372 - FICHA

    0/0 12306/0 21179 - RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -122,58, ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6841/2016

    01.10.01.04.127.0022.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000.375 - FICHA

    0/0 12299/0 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -766,50, ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 5521/2016 CFE MEMO DA SENG 117/160/0 12308/0 21179 - RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -12,01

    (Página: 12 / 37)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6842/2016

    01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000.387 - FICHA

    225/2016 12338/0 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 2.485,00, - KIT ALIMENTAÇÃO COM 3 ITENS - CADA KIT DEVERÁ CONTER: - 01 SUCO DE LARANJA, EMBALAGEM COM 200 ML; - 01 UNIDADE BISCOITO SALGADO CLUBE SOCIAL SABOR ORIGINAL 26GR - 01 BARRA DE CEREAL. - OS PRODUTOS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS DE FORMA A GARANTIR A QUALIDADE DOS MESMOS, TANTO PARA O CONSUMO COMO PARA O TRANSPORTE - Marca: VIGOR/CLUB SOCIAL/QUAKER - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARA USO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS EM COMPETIÇÕES.

    01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.391 - FICHA

    218/2016 12332/0 798 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO INEXIGÍVEL /0 15.000,00, - SERVICO DE PAGAMENTO FEDERACAO PAULISTA DE CICLISMO. - SERVICO DE PAGAMENTO FEDERACAO PAULISTA DE CICLISMO. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - APORTE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CAMPEONATO INTERESTADUAL DE PISTA , COMPARTICIPAÇÃO ABERTO PARA CICLISMO FEDERADOS DE TODO O BRASIL., ANO 2016, CUJO PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO, NO BANCO SANTANDER (033), AGÊNCIA: 2168, CONTA CORRENTE: 13-001579-7. EVENTO SÃO 2 DIAS 11/06/2016 E 12/05/2016. - PROCESSO ADM: 13634/2016.

    01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.400 - FICHA

    204/2016 12324/0 21551 - SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.735,18, - AMIDO DE MILHO - AMIDO DE MILHO; PRODUTO AMILACEO EXTRAIDO DO MILHO; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; COM UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTRTEGA, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEAVEL,FECHADO; REEMBALADO EM CAIXA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-37(DECRETO 12.486,DE 20/10/78), - AZEITONA PICADA, EM CONSERVA; PRETA - AZEITONA PICADA, EM CONSERVA; PRETA; SEM CAROCO; IMERSA EM LIQUIDO; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, EM VIDRO COM 200 GRAMAS; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - BATATA FRITA PROCESSADA; PALHA; PACOTE COM 500GRS -BATATA FRITA PROCESSADA; COMPOSICAO BASICA OLEO VEGETAL; SAL REFINADO; SABOR NATURAL; LISA; PACOTE PESANDO 500 GRAMAS; COM VALIDADE DE 4 MESES A PARTIR DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM SACO FILME LAMINADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA CVS 06/99,DE 10/03/99,RESOLUCAO 272/05 ESUAS

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  • ALTRERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - FARINHA DE MANDIOCA; GROSSA: 500 GR. - FARINHA DE MANDIOCA; SECA,GROSSA ,LIGEIRAMENTE TORRADA; ESCURA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-34(DECRETO 12486,DE 20/10/78), - FERMENTO EM PÓ; 100 GR - FERMENTO QUIMICO; TIPO EM PO; COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO; BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO, 100 GR VALIDADEMINIMA 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO CMO A NTA-81(DECRETO 12486 DE 20/10/78)., - GELEIA DE FRUTA FRAMBOESA, FRASCO COM NO MINIMO 230GS. - GELEIA DE FRUTA; SABOR FRAMBOESA; OBTIDA DA COCCAO DE FRUTAS INTEIRAS OU EM PEDACOS; NA PROPORCAO DE 50 PARTES DE FRUTAS; OU SEU EQUIVALENTE E 50 PARTES DE ACUCAR; AUSENTE DE CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS; ADMITINDO ADICAO DE DE GLICOSE OU ACUCAR INVERTIDO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACOES E SUBSTANCIAS ESTRANHA A SUA COMPOSICAO; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM FRASCO DE VIDRO,CONTENDO NO MINIMO 230 GRAMAS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., - GELEIA DE FRUTA MORANGO,FRASCO COM NO MINIMO 230GS CADA - GELEIA DE FRUTA; SABOR MORANGO; OBTIDA DA COCCAO DE INTEIRAS OU EM PEDACOS; NA PROPORCAO DE 50 PARTES DE FRUTAS; OU SEU EQUIVALENTE E 50 PARTES DE ACUCAR; AUSENTE DE CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS; ADMITINDO ADICAO DE GLICOSE OU ACUCAR INVERTIDO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACOES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM FRASCO DE VIDRO,CONTENDO NO MINIMO 230 GRAMAS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - LEITE DE COCO,FRASCO 200ML - LEITE DE COCO; NATURAL,CONCENTRADO,ACUCARADO; OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO; PROCEDENTE DE FRUTOS SAOS E MADUROS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS,LARVAS; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; VALIDADE MIN.14 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO DE 200ML; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-30(DECRETO 12.486 DE 20/10/78), - MAIONESE EM FRASCO PLASTICO COM 250 GRAMAS - MAIONESE; EMULSAO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E OLEOS VEGETAIS; COM ADICAO DE CONDIMENTOS; SUBSTANCIAS COMESTIVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTENCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO 250 GRAMS; VALIDADE MINIMA 04 MESES A CONTAR DA ENTREGA, HERMETICAMENTE FECHADO; EMBALADA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 276/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - MILHO PARA PIPOCA - 500G - MILHO PARA PIPOCA - 500G - MILHO DE PIPOCA; DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO; ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP,COM VALIDADE MINIMA DE 04 MESES ACONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33(DECRETO 12486,DE 20/10/78). - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR CALóRICO 78KCAL; CARBOIDRATO17G; PROTEíNA 2,7G; FIBRA ALIMENTAR 3G., - MOLHO DE SHOYO - MOLHO DE SHOYO; OBTIDO PELA FERMENTACAO DA SOJA COZIDA; ADMITINDO CONDIMENTOS E CEREAIS PERMITIDOS; ADICAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS; NA FORMA LIQUIDA DE COR MARROM ESCURO; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; VALIDADE A CONTAR DA ENTREGA 23 MESES, COM TAMPA INVIOLAVEL E FECHADA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-70(DECRETO 12486,DE 20/10/78), - MOLHO INGLES EM VIDRO COM 150ML - MOLHO INGLES EM VIDRO COM 150ML;PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE; ACRESCIDO DE VINAGRE,AGUA,ACUCAR,CARAMELO,SAL; CRAVO,CANELA E INGREDIENTES PERMITIDOS; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM VIDRO COM 150ML,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 276/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA., - OREGANO; EM PO; PACOTE COM 100 GR. - OREGANO; EM PO; OBTIDO DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS; GRAOS SAO E LIMPOS; DE COLORACAO VERDE PARDACENTA; COM CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, CONTENDO 100 GRAMAS; RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO,VALIDADE MINIMA 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 276/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A

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  • VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - REFRIGERANTE EXT.GUARANA,EMB.PLASTICA,C/6US,2 LITROS CADA -REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA,AGU

    204/2016 12325/0 19367 - SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 291,15, - AZEITE DE OLIVA - 500GRS - 100% AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM. ACIDEZ MáXIMA: 0,4%. QUANTIDADE 500 GRS., PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA., - ERVILHA VERDE EM CONSERVA,SIMPLES,INTEIRA,LATA C/200 GRAMAS - ERVILHA VERDE EM CONSERVA; SIMPLES; INTEIRA; IMERSA EM LIQUIDO; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; ACONDICIONADA EM LATA COM 200 GRAMAS,VAL.MINIMA 1 ANO E 4 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; SENDO CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PARA USO DOS JOGOS REGIONAIS PRAZO DE ENTREGA: 04/07/2016.

    204/2016 12326/0 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 185,20, - LEITE CONDENSADO,LEITE INTEGRAL(TRADICIONAL)LATA DE 395G - LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADO EM LATA DE 395G, - MILHO VERDE EM CONSERVA,SIMPLES,INTEIRO,LATA C/200 GRAMAS - MILHO VERDE EM CONSERVA; SIMPLES; GRAOS INTEIROS; IMERSO EM LIQUIDO DE COBERTURA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; ACONDICIONADO EM LATA COM 200 GRAMAS,COM VALIDADE MINIMA DE 16 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-31(DECRETO 12486,DE 20/10/78) - -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PARA USO DOS JOGOS REGIONAIS PRAZO DE ENTREGA: 04/07/2016.

    204/2016 12327/0 20761 - PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.705,38, - AZEITONA EM CONSERVA, VERDE, INTEIRA COM CAROCO, EM VIDRO C/ 200 GRAMAS -AZEITONA EM CONSERVA; VERDE; INTEIRA COM CAROCO; IMERSA EM LIQUIDO; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, EM VIDRO COM 200 GRAMAS; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA., - BISCOITO; DOCE; COM RECHEIO DE CHOCOLATE; 140G - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE CHOCOLATE; COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALID. MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EMB.EM FILME BOPP; PESANDO 140 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/78), - BISCOITO; DOCE; COM RECHEIO DE MORANGO; 140G - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE MORANGO; COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALID. MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EMB.EM FILME BOPP; PESANDO 140 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/78), - CREME DE LEITE,CAIXA CARTONADA PESANDO 200 GRAMAS - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146,DE 07/03/96, - FUBA DE MILHO SIMPLES, DO GRAO DE MILHO MOIDO - FUBÁ DE MILHO; SIMPLES, DO GRÃO DE MILHO MOÍDO; DE COR AMARELA; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA 4 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - LEGUMES EM CONSERVA,PALMITO PUPUNHA,VIDRO C/ PESO MINIMO DE 300GR DRENADO - LEGUMES EM CONSERVA; PALMITO PUPUNHA; SIMPLES; NTEIRO; IMERSO EM LIQUIDO; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; FIRME E INTACTO; ACONDICIONADO EM VIDRO LACRADO E VEDADO,PESO MINIMO DRENADO DE 300 GRAMAS; E VALIDADE MINIMA DE 16 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-31(DECRETO 12486 DE 20/10/78), -MACARRÃO PARAFUSO - MACARRÃO TIPO PARAFUSO ENRIQUECIDO DE SOJA E CÁLCIO - 500G - SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), FARINHA DE SOJA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, FOSFATO TRICÁLCICO E CORANTES NATURAIS (CÚRCUMA E URUCUM). - CONTÉM GLÚTEN - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR ENERGéTICO 277KCAL; CARBOIDRATOS 56G; PROTEíNA 11G; GORDURAS TOTAIS 0,9G; GORDURAS SATURADAS 0,4G; FIBRA ALIMENTAR 3,4G; CáLCIO 273MG; SóDIO 34MG., - MOSTARDA,GALAO PLASTICO,CONTENDO 3.600 GRAMAS - MOSTARDA; COMPOSTO DE VINAGRE,OLEO,PO ACUCAR,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; DE CONSISTENCIA CREMOSA, COR AMARELA,CHEIRO E SABOR PROPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO,CONTENDO 3.600 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-70(DECRETO 12486 DE 20/10/78)., - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - OLEO COMESTIVEL; DE SOJA; OBTIDO DE ESPECIE VEGETAL; ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA FRASCO COM 900 ML; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-50(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR

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  • CALóRICO 120KCAL; GORDURAS TOTAIS 14G; GORDURAS SATURADAS 2G; GORDURAS MONOINSATURADAS 4G; POLINSATURADAS 8G; VITAMINA E 2MG, - QUEIJO RALADO, FRASCO C/ 50 GR. - QUEIJO; RALADO; EM FRASCO 50 GR :EMBALADO EM PLASTICO APROPRIADO,INVIOLAVEL,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 4 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.353 E 357 DE 04/09/97 E NTA-11(DECRETO 12486 DE 20/10/78), - SUCO DE NECTAR DA FRUTA,UVA,CX.CARTONADA C/1 LITRO - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE UVA; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR,ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE ECONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO,PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRUTAS MADURAS E SAS,AGUA POTAVEL,ACUCAR, ACIDOS ORGANICOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; CONFORME RECOMENDACAO DE EMBALAGEM,VALIDADE MINIMA 5 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA,(3DIAS APOS ABERTO),EM REFRIGERACAO; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-22(DECRETO 12486,DE 20/10/78), - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE ABACAXI CAIXA C/ 1LITRO - SUCO DE NECTAR DA FRUTA; SABOR DE ABACAXI; SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO COM VITAMINAS ACUCAR,ESTABILIZANTE,ANTIOXIDANTE E CONSERVANTES; QUALIDADE OBTIDO,PELA MISTURA NO MINIMO DE 50% DE SUCO E POLPAS INTEGRAIS DE FRUTAS; PROCESSAMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO,SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; FRUTAS MADURAS E SAS, AGUA POTAVEL,ACUCAR, ACIDOS ORGANICOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; CONFORME RECOMENDACAO DE EMBALAGEM,VALIDADE MINIMA 5 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA CONTENDO 1L; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-22(DECRETO 12486,DE 20/10/78) - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PARA USO DOS JOGOS REGIONAIS PRAZO DE ENTREGA: 04/07/2016.

    204/2016 12328/0 415 - CATO ANTONIALE & CIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.466,55, - ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO - 400G - ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO - 400G -ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO; OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL,LEITE ACUCAR,MALTODEXTRINA,MINERAIS,VITAMINAS,AROMATIZANTES,EMULSIFICANTE,LECITINA DE SOJA; CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO; ISENTO DE SOJA OU FARINHA,SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% P/P; ACONDICIONADO EM FRASCO,CONTENDO 400 GRAMAS CADA,VALIDADE MINIMA 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-82(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR ENERGéTICO 74KCAL; CARBOIDRATO17G; PROTEíNA 0,7G; FIBRA ALIMENTAR 1,2G; SóDIO 29MG; CALCIO150MG; FERRO 2,1MG; MAGNéSIO 33MG; VITAMINA B1 0,36G; VITAMINA B2 0,39MG; VITAMINA PP 4,8MG; VITAMINA B6 0,39MG; VITAMINA B12 0,72UG; ACIDO PANTOTêNICO 1,5MG; BIOTINA 9,0UG., -ARROZ AGULHINHA TIPO 1,LONGO E FINO,C/5KGS - ARROZ; AGULHINHA; TIPO 1; LONGO E FINO; GRAOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,CONTENDO 5 QUILOS,VALIDADE MINIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33(DECRETO 12.486 DE 20/10/78), - BISCOITO DE AGUA E SAL; PESANDO 200 GRAMAS - BISCOITO DE AGUA/SAL; FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; AGUA,E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM FILME BOPP; PACOTES, PESANDO 200 GRAMAS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48 (DECRETO 12486,DE 20/10/78, - BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER; DE CHOCOLATE; 115 GR - BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER; DE CHOCOLATE,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA,ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; COMPOSICAO BASICA CACAU EM PO, OLEO DE SOJA, SAL REFINADO,AMIDO, FERMENTO QUIMICO BICARBONATO DE SODIO, ESTABILIZANTE; LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE CONTEM GLUTEN,PODECONTER TRACOS DE LEITE E AVELA; VALIDADE MINIMA 05 MESES A CONTAR DATA ENTREGA,EM EMB. FILME BOPP, E EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; PESANDO 115 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -48(DECRETO 12486, DE 20/10/78), - BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER; DE MORANGO; 115 GR - BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER; DE MORANGO,COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA,ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; COMPOSICAO BASICA CACAU EM PO, OLEO DE SOJA, SAL REFINADO,AMIDO, FERMENTO QUIMICO BICARBONATO DE SODIO, ESTABILIZANTE; LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE CONTEM GLUTEN,PODECONTER TRACOS DE LEITE E AVELA; VALIDADE MINIMA 05 MESES A CONTAR DATA ENTREGA,EM EMB. FILME BOPP, E EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; PESANDO 115 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -48(DECRETO 12486, DE 20/10/78), - CATCHUP,GALAO PLASTICO,CONTENDO 3,5 QUILOS -CATCHUP; COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE, SAL,ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ADMITINDO NO MINIMO 35% DE RESIDUOS SECOS; DE CONSISTENCIA CREMOSA,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO,VALIDADE MINIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 3,5 QUILOS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-70(DECRETO 12486 DE 20/10/78), - DOCE DE LEITE; SIMPLES; PASTA POTE COM 400 GR. - DOCE DE LEITE; SIMPLES; PASTA; POTE COM 400GR: COMPOSTO DE LEITE E ACUCAR; VALIDADE MINIMA 09 MESES A CONTAR DA ENTREGA; POTE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A

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  • PORTARIA MA-354,DE 04/09/97 E RDC 272/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA., - FARINHA DE TRIGO COMUM - FARINHA DE TRIGO; COMUM; OBTIDA DO TRIGO MOIDO,LIMPO,DESGERMINADO; DE COR CINZA-AMARELADA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACAO,MOFO E MATERIAIS TERROSOS; VALIDADE MIN.2 MESES E 4 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORTARIA N 54,DE 18/07/96), - FEIJÃO CARIOCA - 1KG - FEIJÃO CARIOCA 1KG - FEIJAO; CARIOCA; TIPO 1; NOVO; CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS; COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%; ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, VALIDADE MINIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM (PORTARIA M.A 161,DE 24/07/87) - DESCRIçãO NTRICIONAL: VALOR CALóRICO 100KCAL; CARBOIDRATO16G; PROTEíNA 7G; FIBRA ALIMENTAR 8G; CáLCIO 31MG; FERRO 2MG., -LEGUMES EM CONSERVA,COGUMELO SIMPLES, VIDRO 100GRAMAS - LEGUMES EM CONSERVA; TIPO COGUMELO (CHAMPIGNON PARIS); SIMPLES; CORTADO, IMERSO EM; SALMOURA (AGUA E SAL), ACIDULANTE ACIDO CITRICO ECONSERVADOR DIOXIDO DE ENXOFRE,NAO CONTEM GLUTEM; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; FIRME E INTACTO; ACONDICIONADO EM VIDRO; COM 100 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 300/04, RDC 17/99 ANVISA ERDC 272/05; PROC.SUJ.VERIFIC.NO ATO DA ENTREGA AOS PROC.ANVISA, - VINAGRE VINHO TINTO AGRIN - VINAGRE; AGRIN,FERMENTADO ACETICO DE ALCOOL E VINHO TINTO; RESULTANTE DA FERMENTACAO DE ALCOOL (90%) COM VINHO TINTO (10%); ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS EM MINERAIS ESTRANHOS; LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS,COM VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,COM TAMPA INVIOLAVEL,HERMETICAMENTE FECHADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-72 (DECRETO 12486, DE 20/10/78) - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PARA USO DOS JOGOS REGIONAIS PRAZO DE ENTREGA: 04/07/2016.

    222/2016 12339/0 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 89/2015 2.111,08, - BARRA MACICA METAIS FERROSOS, SAE 1010/1020, DIAMETRO DE 1/2" - BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6 M; COM DIMENSOES DE DIAMETRO DE 1/2"; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU, - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1010/1020; COM DIMENSOES DE 1 1/4" X 1/8 - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM DIMENSÕES DE 1 1/4" X 1/8"; COMPRIMENTO DE 6 METROS; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

    226/2016 12342/0 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA PREGÃO PRESENCIAL 66/2015 8.123,98, - MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO (PARA FUNDO DE GOL PLASTIFICADO). - INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO - ALAMBRADO PLASTIFICADO COLORIDO ( VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12, MALHA 3", COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM CONEXAO E TRAVESSAO ( PARA FUNDO DE GOL), PINTURA EM TINTA ESMALTE DE COR IGUAL A DA TELA, - UNIDADE DE FORNECIMENTO M², -MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - PORTÃO DE ABRIR PLASTIFICADO. - INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO- PORTAO DE ABRIR COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM TELA PLASTIFICADA COLORIDA (VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12 PINTURA EM TINTA ESMALTE, COM FECHADURA SIMPLES. - UNIDADE DE FORNECIMENTO M², - MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL FERRO CHATO - MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL FERRO CHATO 3/4" X 1/8" E FERRO REDONDO 4,80 MM, MALHA 7 X 14, GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE, AZUL E BRANCO ( TIPO ORSOMETAL), FIXADO COM COLUNAS METÁLICAS EM BARRA CHATA 3" X 5/16 - UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO QUADRADO - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PARA USO QUADRA JOÃO PIOLI

    01.11.01.27.812.0054.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000.404 - FICHA

    226/2016 12341/0 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA PREGÃO PRESENCIAL 66/2015 2.171,48

    (Página: 17 / 37)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , - MÃO DE OBRA-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL FERRO CHATO - MÃO DE OBRA-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL FERRO CHATO 3/4" X 1/8" E FERRO REDONDO 4,80 MM, MALHA 7 X 14, GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE, AZUL E BRANCO ( TIPO ORSOMETAL), FIXADO COM COLUNAS METÁLICAS EM BARRA CHATA 3" X 5/16 - UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO QUADRADO, - MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO -ALAMBRADO (PARA FUNDO DE GOL PLASTIFICADO). - INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO -ALAMBRADO PLASTIFICADO COLORIDO ( VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12, MALHA 3", COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM CONEXAO E TRAVESSAO ( PARA FUNDO DE GOL), PINTURA EM TINTA ESMALTE DE COR IGUAL A DA TELA, - UNIDADE DE FORNECIMENTO M², - MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - PORTÃO DE ABRIR GALVANIZADO. - INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO- PORTAO DE ABRIR COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 PINTURA EM TINTA ESMALTE, , COM FECHADURA SIMPLES. - UNIDADE DE FORNECIMENTO M² - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - PARA USO QUADRA JOÃO PIOLI

    01.11.01.27.812.0054.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000.408 - FICHA

    224/2016 12340/0 19312 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME PREGÃO PRESENCIAL 98/2015 1.044,00, - NO-BREAK MICROPROCESSADO; BIVOLT; POTENCIA DE 700VA/300W - NO-BREAK MICROPROCESSADO; BIVOLT; POTENCIA DE 700VA/300W; TENSAO NOMINAL BIVOLT AUTOMATICO 115/127/220; VARIACAO MAXIMA DE TENSAO PARA REGULACAO DE +6% -10% 88 A 141 (REDE 115V) 170 A 262 (220V); FREQUENCIA DE REDE 60 +- 4; PLUGUE DE CABO DE FORCA PADRAO BNR 14136; SAIDA POTENCIA MAXIMA 700VA, FATOR DE POTENCIA 0,5, TENSAO NOMINAL 115, REGULACAO +- 5% PARA OPERACOES BATERIA, +6% -10% (PARA OPERACAO REDE), 60HZ +- 1% (PARA OPERACAO BATERIA), FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL POR APROXIMACAO, NUMERO DE TOMADAS 4 TOMADAS PADRAO NBR 14136; PROTECOES CONTRA SURTOS DE TENSAO ENTRE FASE E NEUTRO, SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR, SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E NO TRANSFORMADOR; POTENCIA EXCEDIDA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO, DESCARGA TOTAL DAS BATERIA, CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, SURTOS DE TENSAO ENTRE FASE E NEUTRO, SUB/SOBRETENSAO DA REDE ELETRICA; 1 BATERIA 12VDC/7AH RENDIMENTO 95% PARA OPERACAO REDE E 85% PARA OPERACA

    01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2114 - ATIVIDADES ESPORTIVAS C ONSTANTES PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE01.11.01.27.812.0055.2114.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0055.2114.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2114.33903000.011100000.409 - FICHA

    229/2016 12343/0 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 89/2015 2.857,19, - BARRA CHATA EM ACO SAE 1020, COM DIMENSOES DE 3/4" X 1/4", COM 6 M - BARRA CHATA; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 3/4" X 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 M - Marca: GERDAU, - CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM ACO 1020, 1" X 1/8", COMPRIMENTO 6 M - CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1" X 1/8"; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - Marca: GERDAU, - TUBO QUADRADO, ACO 1010/1020, 20 X 20MM, ESP. 1.20 MM, NATURAL - Tubo quadrado; de aço carbono 1010/1020, nas dimensões de 20 x 20mm; com espessura de 1,20 mm; com comprimento de 6,00 m; em chapa natural; para ser utilizado em serralheria; conforme nbr 6591. - Marca: GERDAU, - TUBO QUADRADO, ACO 1010/1020, 40 X 40MM, ESP. 2,00 MM, NATURAL - Tubo quadrado; de aço carbono 1010/1020, nas dimensões de 40 x 40mm; com espessura de 2,00mm; com comprimento de 6,00 m; em chapa natural; para ser utilizado em serralheria; conforme nbr 6591. - Marca: GERDAU - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

    228/2016 12344/0 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO PRESENCIAL 150/2015 1.906,50

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , - ASSENTO PARA VASO SANITARIO OVAL AMOFADADO - ASSENTO PARA VASO SANITARIO OVAL AMOFADADO; INDICADO TAMBEM PARA CAIXA DESCARGA ACOPLADA (NAO CAI); PARAFUSOS FIXADORES AJUSTAVEIS DE NYLON; PORCAS CONICAS (NAO DANCA); REFORCADO VOM REBAIXO HIGIENICO; NA COR BRANCO. - Marca: ALUMASA, - BACIA SANITARIA,BRANCA,OVALADA,DIM.(380X375X475)MM,SAIDA ESG.VERT. - BACIA SANITARIA; DE LOUCA; CONVENCIONAL ECONOMICA DE 06 LITROS; COM SAIDA DE ESGOTO VERTICAL; NO FORMATO OVALADO; NA COR BRANCA; COM DIMENSOES 380X375X475MM (AXLXP) - Marca: LOGASA, - TORNEIRA; DE METAL; FIXADA NA MESA; PARA LAVATORIO; VOLANTE C-38. -TORNEIRA DE METAL; COM ACABAMENTO CROMADO; VOLANTE NO MODELO C-38; FIXACAO NA MESA; COM ENCAIXE DE 1/2 POL.; BITOLA DA SAIDA 1/2; UTILIZADA EM LAVATORIO; COM GARANTIA DE 01 ANO. - Marca: FORUSI, - TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,DIAM.20MM,MARROM -TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM; NA COR MARRON; PARA SER UTILIZADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA - Marca: PLASTIC, - VALVULA DE MICTORIO - VALVULA DE MICTÓRIO; COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM APROX. 6 SEGUNDOS PARA BITOLAS DE 1/2 (DIAMENTO NOMINAL 15) E 3/4 (DIAMETRO NOMINAL 20); TEMPERATURA MÁX. DA ÁGUA 40°C; CLASSE DE PRESSÃO: 0,2 – 4 KGF/CM2 (3 -57 PSI); BANHO CROMADO BINÍQUEL; COMPOSIÇÃO: LIGAS DE COBRE; ELASTÔMETROS; PLÁSTICO DE ENGENHARIA E AÇO INOXIDÁVEL; COMPRIMENTO: 94MM; PESO: 0,630KG COM CERTIFICADO ISO 9001; CONFORME ESPECIFICAÇÃO NBR 13.713; GARANTIA DE 10 ANOS. - Marca: METROX - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

    01.11.01.27.812.0057 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSIC A PARA ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER01.11.01.27.812.0057.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS01.11.01.27.812.0057.1035.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.11.01.27.812.0057.1035.44905100.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0057.1035.44905100.011100000.418 - FICHA

    0/0 12337/0 10289 - TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD TOMADA DE PREÇOS 02/2015 288.148,06, - PAGAMENTO - - Execução, pela CONTRATADA, de obras para cobertura de piscina multi uso e construção de vestiários no Centro Esportivo do Trabalhador, sito à Av. Conceição, nº 1885, Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, que fazem parte integrante deste edital, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

    01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE01.11.02.27.000 - Desporto e Lazer01.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.02.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.02.27.811.0056.2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD ES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE01.11.02.27.811.0056.2118.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.011100000 - GERAL01.11.02.27.811.0056.2118.33904800.011100000.424 - FICHA

    0/0 12345/0 20440 - WAGNER CORREIA SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.000,00

    (Página: 19 / 37)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , - PAGAMENTO - - Pagamento referente a prestação de serviços de administração de curso. O pagamento deverá ser depositado no Banco : BANCO DO BRASIL – AG. 5803-3 - C/C: 35.687-5

    01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000.431 - FICHA

    0/0 12285/0 18914 - MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Despezas miúdas de pronto pagamento - Despezas miúdas de pronto pagamento

    0/0 12291/0 17439 - WILSON MASSATO SHIIYA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 650,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despezas miúdas de pronto pagamento

    01.12.01.04.123.0007.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000.435 - FICHA

    0/0 12286/0 18914 - MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - -Despezas miúdas de pronto pagamento - Despezas miúdas de pronto pagamento

    0/0 12292/0 17439 - WILSON MASSATO SHIIYA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,00, - Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - -Despesas miúdas de pronto pagamento - Despezas miúdas de pronto pagamento

    01.12.01.04.123.0007.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000.439 - FICHA

    0/0 10967/0 22278 - ELIZABETH DE FATIMA CASEMIRO DE OLIV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 61,03, - PAGAMENTO - - restituiçao do valoe recolhido em duplicidade no carnê de IPTU/2014 no valor de R$ 61,03 conforme processo 12894/2016.

    0/0 10968/0 22275 - ONORINA FRANCA SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 320,46, - PAGAMENTO - - restituiçao do valor recolhido em duplicidade no carnê de IPTU/2015 no valor de R$320,46 CONFORME PROCESSO 13609/2016

    0/0 10969/0 22274 - NAIR APARECIDA CHRISTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.328,50, - PAGAMENTO - - restituiçao do valor recolhido em duplicidade nos carnês de IPTU/2011 a 2015 no valor de R$ 6.328,50 CONFORME PROCESSO 11538/2016

    0/0 10970/0 22277 - MICHELE LEANDRA TREVISAN SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 143,72, - PAGAMENTO - - restituiçao do valor recolhido em duplicidade no carnê de IPTU/2015 no valor de R$143,72 CONFORME PROCESSO 13968/2016

    0/0 10971/0 22276 - VERA LUCIA GERALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 127,14

    (Página: 20 / 37)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , - PAGAMENTO - - restituiçao do valor recolhido em duplicidade no carnê de IPTU/2015 no valor de R$127,14 CONFORME PROCESSO 8761/2016

    01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000.470 - FICHA

    122/2016 12293/0 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 122/2015 5.899,96, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 5 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 5; CONTENDO: SISTEMA PLATEIA: 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15"; 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTE DE 18"; AMPLIFICACAO NECESSARIA (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO;SISTEMA DE COMPRESSAO;01 MESA DE SOM COM 32 CANAIS; MULTI CABO; SISTEMA PALCO: 01 MESA DE SOM PARA RETORNO DE 32 CANAIS; AMPLIFICACAO NECESSARIA; SISTEMA DE COMPRESSAO; EFEITOS E EQUALIZACAO; 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO PROFISSIONAL; 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA PROFISSIONAL; 01 BATERIA COMPLETA IMPORTADA PROFISSIONAL COM PRATICAVEL;04 MICROFONES SEM FIO UHF PROFISSIONAL; KIT DE MICROFONES PARA BATERIA;10 MICROFONES PARA VOZ E INSTRUMENTOS PROFISSIONAIS; SISTEMA DE INTERCON ENTRE AS MESAS; ILUMINACAO COM 48 REFLETORES DE LAMPADAS PARES ( VARIOS FOCOS); 08 LAMPADAS ACL;MESA DIGITAL 24/48 CANAIS; RACK DE DIMER COMPATIVEL;01 MAQUINA DE FUMACA; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMEN

    121/2016 12294/0 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 34/2015 5.460,00, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 2 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 2; CONTENDO: 04 CAIXAS COM 01 FALANTE DE 15" E 01 DRIVE(CADA); 04 TORRES PARA INSTALACAO DAS CAIXAS; 01 MESA COM ATE 10 CANAIS; 01 EQUALIZADOR; 01 EFEITO DE VOZ; 01 APARELHO DE CD PLAYER; 01 APARELHO DE MD; 02 MICROFONES COM FIO E CABOS; 02 MICROFONES SEM FIO; 04 PEDESTAIS; 02 AMPLIFICADORES DE NO MINIMO 2000 WATTS CADA; 04 REFLETORES COM LUZ BRANCA; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALCAO DOS EQUIPAMENTOS - - Contratação de empresa de som e iluminação para eventos institucionais e beneficentes

    124/2016 12295/0 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 34/2015 3.120,00, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 2 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 2; CONTENDO: 04 CAIXAS COM 01 FALANTE DE 15" E 01 DRIVE(CADA); 04 TORRES PARA INSTALACAO DAS CAIXAS; 01 MESA COM ATE 10 CANAIS; 01 EQUALIZADOR; 01 EFEITO DE VOZ; 01 APARELHO DE CD PLAYER; 01 APARELHO DE MD; 02 MICROFONES COM FIO E CABOS; 02 MICROFONES SEM FIO; 04 PEDESTAIS; 02 AMPLIFICADORES DE NO MINIMO 2000 WATTS CADA; 04 REFLETORES COM LUZ BRANCA; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALCAO DOS EQUIPAMENTOS - - contrtação de som e iluminação para eventos institucionais e beneficentes

    125/2016 12296/0 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 122/2015 5.899,96

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

    Data: 13/06/2016 09:30:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    , - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 5 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 5; CONTENDO: SISTEMA PLATEIA: 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15"; 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTE DE 18"; AMPLIFICACAO NECESSARIA (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO;SISTEMA DE COMPRESSAO;01 MESA DE SOM COM 32 CANAIS; MULTI CABO; SISTEMA PALCO: 01 MESA DE SOM PARA RETORNO DE 32 CANAIS; AMPLIFICACAO NECESSARIA; SISTEMA DE COMPRESSAO; EFEITOS E EQUALIZACAO; 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO PROFISSIONAL; 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA PROFISSIONAL; 01 BATERIA COMPLETA IMPORTADA PROFISSIONAL COM PRATICAVEL;04 MICROFONES SEM FIO UHF PROFISSIONAL; KIT DE MICROFONES PARA BATERIA;10 MICROFONES PARA VOZ E INSTRUMENTOS PROFISSIONAIS; SISTEMA DE INTERCON ENTRE AS MESAS; ILUMINACAO COM 48 REFLETORES DE LAMPADAS PARES ( VARIOS FOCOS); 08 LAMPADAS ACL;MESA DIGITAL 24/48 CANAIS; RACK DE DIMER COMPATIVEL;01 MAQUINA DE FUMACA; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMEN

    123/2016 12297/0 16100 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME PREGÃO PRESENCIAL 34/2015 47.258,24, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA; BARRICADA EM ALUMINIO. -.SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA; BARRICADA; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; MEDIDNDO 1.20M ALTURA X 1.00 M DE LARGURA COM BASE DE 1.25M., - SERVICO DE LOCACAO DE MOBI