PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · 1880/0-31/03/2015 19908 - DIEGO VERISSIMO SOARES SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO - - Serviços de manutenção nos veículos

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/04/2015 08:02:53Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Março de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.01.01.04.122.0001.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.01.01.04.122.0001.2001.31900500.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31900500.011100000.1 - FICHA

0/04831/0-31/03/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 39,40FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.

01.01.01.04.122.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000.2 - FICHA

0/04835/0-31/03/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 105.357,16FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.









01.01.01.04.122.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31901300.011100000.3 - FICHA

0/05208/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.121,16

(Página: 1 / 65)



Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Gabinete do Prefeito

01.01.01.04.122.0001.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.01.01.04.122.0001.2001.31911300.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31911300.011100000.5 - FICHA

0/05243/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 32.965,40Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - GABINETE

01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/0223/0-31/03/2015 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 513,15PAGAMENTO - - Não vinculado a contrato e convenios. -

9/20151880/0-31/03/2015 19908 - DIEGO VERISSIMO SOARES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.200,00SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO - - Serviços de manutenção nos veículos de uso do

Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas. - 01 Carro zero - Adesivo - inteiro - 01 Carro Palio placa DBS 7831- Adesivo capo - 01 Carro Uno DBA 1072 - Adesivo Capo e Trazeiro - 01 Carro Gol DMN 3441 - Adesivo Capo - 01 carro Sandero DKI 5031 - adesivo Capo - 01 Moto Adesivo inteiro

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.01.02.08.244.0002.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.01.02.08.244.0002.2001.31900500.011100000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2001.31900500.011100000.15 - FICHA




0/04843/0-31/03/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.091,57

(Página: 2 / 65)



FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.






0/05212/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.608,50Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - FUNSSOL


0/05247/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.083,66Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - FUNSSOL

01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.26 - FICHA

0/04679/0-31/03/2015 2190 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.106,29- AÇÚCAR LIGHT; PACOTE COM 500G - Açúcar Light, pacote com 500g;com aspecto cor ,cheiro

próprio; contendo sacarose, edulcorante artificia;l ciclamato de sódio, sacarina sódica ou sucralose e antiumectante dióxido de silício- ALHO PROCESSADO,BRANCO,EMB.INDIV.PES. 200G A 1 KG - ALHO PROCESSADO; TIPO BRANCO; EMBALADO EM SACO PLASTICO A VACUO; PESANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 200G A 1KG; ACONDICIONADO PARA TRANSPORTE EM CAIXAS PLASTICAS BRANCAS VAZADAS; APRESENTACAO GRAOS DESCASCADOS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; QUALIDADE FIRME E INTACTO; LIVRE DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; E SUAS CONDICOES- AMEIXA SECA SEM CAROÇO - AMEIXA PRETA DESIDRATADA SEM CAROçO, CONSERVANTE SORBATO DE POTáSSIO, NãO CONTéM GLúTEN- APRESUNTADO,COZIDO - APRESUNTADO; COZIDO; OBTIDO DE PERNIL OU OUTRA PARTE DO SUINO SADIO; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO,PESANDO DE 1 A 5KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-8(DECRE- BISCOITO CREAM CRAKER - 400G -BISCOITO CREAM CRAKER - 400G. - BISCOITO C/SAL; DE CREAM CRACKER; FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; AGUA,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM FILME BOPP; PESANDO 400 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/78) - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR ENERGéTICO- CAFE ESPECIAL SUPERIOR QUALIDADE GLOBAL SUP.MIN.DE 6, 00 PONTOS - Café especial; superior; torrado e moido; constituido com grãos arabicas podendo conter 15% de grãos conillon, 10% de grãos pretos/verdes/ardidos; grãos preto-verdes/fermentados livre de sabor estranho; bebida dura ou melhor, aroma caracteristico; sabor caracteristico; e equilibrado,cor médio/moderadamente escuro a medio claro; q- CANELA EM CASCA, PACOTE COM 50 GRAMAS - CANELA; EM RAMA; OBTIDA DA CASCA DE ESPÉCIMES VEGETAIS

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GENUINOS; GRÃOS SÃOS E LIMPOS; DE COLORAÇÃO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO; COM ASPECTO CHEIRO AROMATICO E SABOR PRÓPRIOS; LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE; ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE,ATÓXICO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E-CEBOLA,DE PRIMEIRA - CEBOLA; PRIMEIRA; COMPACTA E FIRME; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,PERFURACOES E CORTES; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO(750X480)MM; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-15(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMA- CENOURA,DE PRIMEIRA,SEM RAMA - CENOURA; DE PRIMEIRA,SEM RAMA; FRESCA,COMPACTA E FIRME; SEM LESOES DE ORIGEM FISICAS OU MECANICAS,RACHADURA E CORTES; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; ACONDICIONADA EM CAIXAS DE MADEIRA(495X355X220)MM; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-15(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CON- CHA DE ERVA MATE TOSTADO;100% NATURAL,CX 250 G - CHA; MATE TOSTADO;100% NATURAL;SOLUVEL; CONSTITUIDO DE FOLHAS E TALOS DE ERVA MATE TOSTADA; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA ENTREGA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA CONTENDO 250 G; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-41(DECRETO 12.486 D-CREME DE LEITE,CAIXA CARTONADA PESANDO 200 GRAMAS - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA,PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146,DE 07/03/96- FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - FARINHA DE TRIGO; ESPECIAL; OBTIDA DO TRIGO MOIDO,LIMPO,DESGERMINADO; DE COR BRANCA; ISENTA DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACAO,MOFO E MATERIAIS TERROSOS; VALIDADE MIN.2 MESES E 4 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORTARIA N 54,DE 18/07/96)-FERMENTO BIOLOGICO,TIPO EM PASTA - FERMENTO BIOLOGICO; TIPO EM PASTA; COMPOSTO DE SACCHARORNYCES CEREVISIAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,COM VALIDADE MINIMA DE 28 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-81(DECRETO 12486,DE 20/10/78) E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DE- FERMENTO EM PÓ LATA 250 GRAMAS - FERMENTO BIOLOGICO; TIPO EM PASTA; COMPOSTO DE SACCHARORNYCES CEREVISIAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,COM VALIDADE MINIMA DE 28 DIAS A FERMENTO QUIMICO; TIPO EM PO; COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO; BICARBONATO DE SODIO,FOSFATO MONO-CALCIO,VALIDADEMINIMA 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA; E SUAS CON- FRANGO SEMI-PROCESSADO, FILE DE PEITO CONGELADO - FRANGO SEMI-PROCESSADO; EM FILE DE PEITO; CONGELADO; SEM PELE E SEM OSSO; COM ASPECTO, COR, CHEIRO, E SABOR PROPRIOS; SEM MANCHAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO; PESANDO CADA UNIDADE ENTRE 100 A 200 GRAMAS, FORNECIDO EM PACOTE COM APROXIMADAMENTE 2 KG; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A- FUBA DE MILHO SIMPLES, DO GRAO DE MILHO MOIDO - FUBÁ DE MILHO; SIMPLES, DO GRÃO DE MILHO MOÍDO; DE COR AMARELA; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA 4 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA RDC 263 DE 22 DE- GELATINA EM PÓ SEM SABOR INCOLOR - 24G - Gelatina em Pó sem Sabor; Incolor; pesando aproximadamente 24g-LARANJA PERA,FRESCA,DE PRIMEIRA - LARANJA; PERA; FRESCA; DE PRIMEIRA; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA FIRME E INTACTA; ACONDICIONADA EM CAIXA DE MADEIRA(520X290X290)MM; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMA- LEITE CONDENSADO,LEITE INTEGRAL(TRADICIONAL)LATA DE 395G - LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADO EM LATA DE 395G- LIMAO TAHITI,DE PRIMEIRA - LIMAO; TAHITI; DE PRIMEIRA; FRESCO; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; ACONDICIONADO COM 32 A 38 DUZIAS,APROXIMADAMENTE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; COM OS PADROES DE EMBAL-MAÇA NACIONAL - KG - MAÇA NACION

01.02.00 - SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO01.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.02.01.04.000 - Administração01.02.01.04.122 - Administração Geral01.02.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E AM PLIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

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01.02.01.04.122.0006.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.02.01.04.122.0006.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.02.01.04.122.0006.2001.31901100.011100000 - GERAL01.02.01.04.122.0006.2001.31901100.011100000.30 - FICHA




0/05209/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.423,80Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Geral


0/05244/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.692,90Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - Geral

01.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.03.01 - GABINETE DO CONTROLADOR01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.124 - Controle Externo01.03.01.04.124.0005 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO01.03.01.04.124.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.03.01.04.124.0005.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.03.01.04.124.0005.2001.31901100.011100000 - GERAL01.03.01.04.124.0005.2001.31901100.011100000.37 - FICHA






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Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Controladoria


0/05245/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.713,62Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - CONTROLADORIA

01.04.00 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO01.04.01 - GABINETE DO CORREGEDOR01.04.01.04.000 - Administração01.04.01.04.122 - Administração Geral01.04.01.04.122.0016 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL01.04.01.04.122.0016.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.04.01.04.122.0016.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.04.01.04.122.0016.2001.31901100.011100000 - GERAL01.04.01.04.122.0016.2001.31901100.011100000.43 - FICHA



0/05211/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.423,80Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Corregedoria


0/05246/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.649,02Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - CORREGEDORIA

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.05.01.04.122.0017.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.05.01.04.122.0017.2001.31901100.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2001.31901100.011100000.50 - FICHA


(Página: 6 / 65)
















0/05215/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 44.333,39Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Administração

01.05.01.04.122.0017.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.05.01.04.122.0017.2001.31901600.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2001.31901600.011100000.52 - FICHA



0/05250/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 27.629,25

(Página: 7 / 65)



Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - ADMINISTRAÇÃO

0/05251/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 105.251,52Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - ADMINISTRAÇÃO (SALÁRIO MATERNIDADE)


0/0455/0-31/03/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.836,93PAGAMENTO - - Pagamento contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2015 com servicos

de telefonia. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -0/0

509/0-31/03/2015 20918 - QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCI TOMADA DE PREÇOS 01/2014 2.787,81PAGAMENTO - - serviços de escritório de advocacia especializado em Direito Público para defesa dos interesses da Municipalidade nos processos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado -

01.05.01.04.122.0017.2030 - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO S (MARMITEX E CARTÃO ALIMENTAÇÃO)01.05.01.04.122.0017.2030.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2030.33904600.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2030.33904600.011100000.66 - FICHA

0/0468/0-31/03/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 315,25PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619

servidores municipais incluindo a operacionalização. -

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.06.01.08.244.0012.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.06.01.08.244.0012.2001.31900500.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31900500.015100000.71 - FICHA


01.06.01.08.244.0012.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000.72 - FICHA


(Página: 8 / 65)














01.06.01.08.244.0012.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.06.01.08.244.0012.2001.31901300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31901300.015100000.73 - FICHA

0/05234/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 22.380,41Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Social

01.06.01.08.244.0012.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.06.01.08.244.0012.2001.31901600.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31901600.015100000.74 - FICHA


01.06.01.08.244.0012.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.06.01.08.244.0012.2001.31911300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31911300.015100000.75 - FICHA


(Página: 9 / 65)



Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SOCIAL

01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA

27/20151692/0-31/03/2015 20796 - ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME PREGÃO PRESENCIAL 128/2013 196,00AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA

DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Aquisição de galões de água para consumo desta Secretaria. -

Ped Ad 22/20155135/0-31/03/2015 11077 - ALZIRA RIBEIRO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Adiantamento para

pagamento de despesas miúdas do Naseja -

01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.81 - FICHA

0/0834/0-31/03/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.665,79PAGAMENTO - - Global estimativo para pagamento de despesas com serviços de telefonia. -

0/01631/0-31/03/2015 16835 - GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 686,90SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL DE ALARME - - Pagamento de monitoramento eletronico

nos Projetos desta Secretaria: CRAS I,II,III,V, CRESANS, CASA DOS CONSELHOS, CONSELHO TUTELAR, PRAÇA DO PEC. -

0/04676/0-31/03/2015 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.212,00- SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO - SERVICO DE

PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO. - - Pagamento de diárias em hotel para as funcionárias Ana Márcia P. Boldrim, Izabella Ribeiro, Rita de C. L. Meschiari e Viviane R. Barnabé, que participarão do Encontro Nacional do Congemas, no dias 28, 29 e 30/04, em Fortaleza-CE. -

Ped Ad 22/20155136/0-31/03/2015 11077 - ALZIRA RIBEIRO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Adiantamento para pagamento de despesas miúdas do Naseja -

01.06.01.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.01.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.01.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000.1037 - FICHA

136/20154801/0-31/03/2015 21462 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 225,00

(Página: 10 / 65)



- CAFE ESPECIAL SUPERIOR QUALIDADE GLOBAL SUP.MIN.DE 6, 00 PONTOS - Café especial; superior; torrado e moido; constituido com grãos arabicas podendo conter 15% de grãos conillon, 10% de grãos pretos/verdes/ardidos; grãos preto-verdes/fermentados livre de sabor estranho; bebida dura ou melhor, aroma caracteristico; sabor caracteristico; e equilibrado,cor médio/moderadamente escuro a medio claro; q


0/04333/0-31/03/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 548,37- PAGAMENTO - - Global estimativo para o pagamento de despesas de serviços telefônicos para o

exercício de 2015 -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.02.08.244.0014.2020.31901100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0014.2020.31901100.015100000.131 - FICHA




01.06.02.08.244.0014.2020.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.06.02.08.244.0014.2020.31901600.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0014.2020.31901600.015100000.133 - FICHA


01.06.02.08.244.0014.2020.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.06.02.08.244.0014.2020.31911300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0014.2020.31911300.015100000.135 - FICHA


(Página: 11 / 65)



Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SOCIAL CREAS

01.06.02.08.244.0014.2022 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL01.06.02.08.244.0014.2022.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.02.08.244.0014.2022.44905200.055000039 - FNAS - IGD SUAS01.06.02.08.244.0014.2022.44905200.055000039.160 - FICHA

109/20154622/0-31/03/2015 20454 - CORREIA & ALETAIF LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.399,00- REFRIGERADOR DOMESTICO, 2 PORTAS; FROST-FREE, CAPACIDADE TOTAL MIN. 378 LITROS;

220V. - REFRIGERADOR DOMÉSTICO; COM 2 PORTAS, FROST FREE; CAPACIDADE TOTAL MIN. 378 LITROS; NA COR BRANCA, COM ILUMINAÇÃO INTERNA, CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, PORTA GARRAFAS, GAVETAS DE LEGUMES TRANSPARENTE, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NO REFRIGERADOR, PORTA LATAS, PORTA OVOS; CAPACIDADE DEARMAZENAMENTO: REFRIGERAD

01.06.02.08.244.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0015.2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FMAS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000.164 - FICHA

0/0790/0-31/03/2015 19610 - CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.093,16PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social destinada

exclusivamente à manutenção do Projeto Abrigo da Melhor Idade , desenvolvido pela entidade, contemplando também, o pagamento de profissional de serviço social e demais profissionais, -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.07.01.13.392.0049.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.07.01.13.392.0049.2001.31900500.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2001.31900500.011100000.195 - FICHA




(Página: 12 / 65)













0/05220/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.840,82Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Cultura


0/05256/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.435,75Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - CULTURA


Ped Ad 4/20154702/0-31/03/2015 21199 - MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas de pronto

pagamento para manutenção da unidade. -


0/0636/0-31/03/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.194,40

(Página: 13 / 65)



PAGAMENTO - - Despesas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2015 ref. aos servicos de telefonia. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -

Ped Ad 4/20154703/0-31/03/2015 21199 - MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas de pronto pagamento para manutenção da unidade. -

01.07.01.13.392.0049.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.07.01.13.392.0049.2002.33904600.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33904600.011100000.206 - FICHA

0/0618/0-31/03/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 9.772,81PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619


01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2104 - MANUTENÇÃO DE PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2104.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2104.33903900.011100000.212 - FICHA

46/20154321/0-31/03/2015 21159 - M.ROSA MOVEIS & PRODUÇOES ARTISTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.750,00- SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Cachê Artistico referente a Confecção, Montagem e Assessoramento para Cenários da Paixão de Cristo, evento de realização da Secretaria de Cultura que acontecerá nos dias 02 e 03 de abril de 2015 na Sala Acrísio de Camargo. - M. Rosa Móveis e Produçõ

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.08.01.22.661.0053.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.08.01.22.661.0053.2001.31900500.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2001.31900500.011100000.229 - FICHA




(Página: 14 / 65)













0/05217/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.040,34Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Desenvolvimento


0/05253/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.006,77Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - DESENVOLVIMENTO


0/053/0-31/03/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 785,64PAGAMENTO - - DESPESAS COM TELEFONIA DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO

TRABALHADOR - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ RELACIONADA A CONTRATO OU CONVENIO -


0/072/0-31/03/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 3.152,52

(Página: 15 / 65)



PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619 servidores municipais incluindo a operacionalização. -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.256 - FICHA

25/2015464/0-31/03/2015 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 4.062,00GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANPALCOOL

ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Para abastecimento dos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Educação. - FORNECEDOR: GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.

26/2015466/0-31/03/2015 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 5.275,20COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO

AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - - Para abastecimento nos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Educação. - FORNECEDOR: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

148/20153731/0-31/03/2015 20092 - RODRIGO TONELOTTO - EPP PREGÃO PRESENCIAL 129/2014 4.320,00CREME PARA PENTEAR, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS, PARA USO SEM ENXAGUE,

PRODUTO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE; COMPOSTO POR ÁGUA, ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO, ÓLEO MINERAL, METOSSULFATO DE BERRENIL TRIMONIO E ÁLCOOL CETOESTERÍLICO, CLORETO DE CETIL TRIMETIL, AMÔNIO, PALMITATO DE CETILA, FRAGRÂNCIA, DIMETICONA, E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. PRODUTO DEVIDAMENTE EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO NO

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

156/20154067/0-31/03/2015 1264 - MONTAGNER COM.SERVS DE MAQUINAS LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 440,00SERVICO DE MANUTENCAO EM LAVADORA DE ROUPARIA; DOMESTICO/RESIDENCIAL - -

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS. - ORÇAMENTO EM ANEXO.

0/0631/0-31/03/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.753,45PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais - A presente despesa não está vinculada a contrato ou

convênio. -

0/0665/0-31/03/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.126,50

(Página: 16 / 65)



PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -

0/0672/0-31/03/2015 20918 - QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCI TOMADA DE PREÇOS 01/2014 3.514,92PAGAMENTO - - serviços de escritório de advocacia especializado em Direito Público para defesa dos

interesses da Municipalidade nos processos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado -

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.012100000.266 - FICHA

85/20151502/0-31/03/2015 15115 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME PREGÃO PRESENCIAL 136/2014 4.550,00CONJUNTO MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO INFANTIL EMPILHÁVEIS; COMPOSTO DE 01

MESA E 02 BANCOS EMPILHÁVEIS; TAMPO E ASSENTOS CONFECCIONADOS EM AGLOMERADO 25MM, REVESTIDOS NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) TEXTURIZADO POST-FORMING COM ESPESSURA 0,8MM E NA FACE INFERIOR COM LÂMINA DE MADEIRA PINTADA COM SELADOR E VERNIZ, NA COR OVO; NO FORMATO RETANGULAR; ACABAMENTO: BBANCO PARA REFEITÓRIO INFANTIL EMPILHÁVEL; MEDINDO MÍNIMO (1400X300X320)MM(CXLXA); ASSENTO CONFECCIONADO EM AGLOMERADO 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) TEXTURIZADO POST-FORMING COM ESPESSURA 0,8MM E NA FACE INFERIOR COM LÂMINA DE MADEIRA PINTADA COM SELADOR E VERNIZ, NA COR OVO; NO FORMATO RETANGULAR; ACABAMENTO: BORDOS LONGITUDINAIS EM POST-FORMINARMARIO PORTA FRALDAS; CONFECCIONADO EM MDP (BAIXA PRESSÃO) DE APROX. 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR ARGILA, MEDINDO APROX. 500 X 1250 X 220MM (AXLXP); PARA FIXAÇÃO NA PAREDE; CONTENDO: 12 VÃOS SOBREPOSTOS 2 A DOIS, SENDO 06 P/ FRALDAS (PARTE SUPERIOR C/ 35CM ALTURA X 18,5CM LARGURA APROX.) E 06 PARA PRODUTOS DE HIGIENE (PARTE INFERIOR C/ 15CM ALTURA X 18,5CM LARGURA APROX.); C

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.286 - FICHA

74/20151504/0-31/03/2015 21386 - COMERCIAL INFOMED LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 136/2014 173,40TABUA PARA PASSAR ROUPAS; EM AÇO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 900X410X1500 (AXLXP);

TAMPO DE AÇO; REVESTIMENTO EM TECIDO METALIZADO; NA COR BRANCA; DOBRÁVEL, C/ SUPORTE PARA FERRO; C/ GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA ENTREGA; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. - - Aquisição de mobiliários para diversas Unidades Escolares. - FORNECEDOR: COMERCIAL INFOMED LTDA - ME

01.09.02.12.361.0018.2002.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR AS01.09.02.12.361.0018.2002.33903100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903100.012200000.288 - FICHA

132/20152555/0-31/03/2015 11353 - SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME PREGÃO PRESENCIAL 54/2014 715,00

(Página: 17 / 65)



SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL: MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATEADA. SUPORTE PARA FITA. FITA DE CETIM.SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL; MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS;ESPESSURA DE 3 MM; METALIZADA NA COR DOURADA; SUPORTE PARA FITA; FITA DE CETIM. - - Aquisição de medal

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.291 - FICHA

0/0666/0-31/03/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.954,63PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou

convênio. -

0/0723/0-31/03/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 18/2010 4.100,00PAGAMENTO - - Serviços de fornecimento de conectividade IP (Internet Protocol) e a respectiva infra-

estrutura necessária para a disponibilização da conexão do link dedicado até o rack principal localizado no CIAEI - Centro Integrado de Apoio a Educação de Indaiatuba, sito a Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 3665 - Jd. Regina, incluindo instalação, configuração e suporte técnico em equipam



01.09.02.12.361.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000.296 - FICHA

105/20151772/0-31/03/2015 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES PREGÃO PRESENCIAL 38/2014 3.440,00RECEPTOR OPTICO DE DADOSONU EQUIPMENT AG20E (F-NTE-GTX); ONU EQUIPMENT AG20EL

(F-NTE-GTXL); FONTE DE ALIMENTACAO AC-DC; MANUAL DE INSTRUCAO; ALIMENTACAO 0,8A @?5VDC; CONSUMO DE POTENCIA 3,5W; TEMPERATURA 0~50 GRAUS C; UMIDADE 5~90% SEM CONDENSACAO; EMI VCCI CLASSE B; DIMENSAO W X H X D = 139 × 26,8 × 101,5 [MM]; AMBIENTE DE INSTALACAO INTERNO: NA POSICAO HORIZONTAL SEM O APOIO; FIXADO EM PAREDE ME

01.09.02.12.361.0018.2035 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL D IDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO01.09.02.12.361.0018.2035.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2035.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2035.33903000.012200000.301 - FICHA

122/20152331/0-31/03/2015 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 293.850,90

(Página: 18 / 65)



CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL, NA COR PRETA, ESCRITA MEDIA 1,0 MM. PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SERGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. ATINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE. COM SELO DO INMETRO. MARCADOR PERMANENTE ATÔMICO; NA COR AZUL; TINTA Á BASE DE ÁLCOOL; PONTA DE FELTRO; CHANFRADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESPINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO; NA COR VERMELHA; PONTA EM ACRÍLICO; MACIA E QUE APAGUE FACILMENTE, NO FORMATO OGIVA; MEDINDO MÍNIMO 4MM, NÃO RECARREGÁVEL, EMBALADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESPINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO; NA COR PRETA; PONTA EM ACRÍLICO; MACIA E QUE APAGUE FACILMENTE, NO FORMATO OGIVA; MEDINDO MÍNIMO 4MM, NÃO RECARREGÁVEL, EMBALADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESPINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO; NA COR AZUL; PONTA EM ACRÍLICO; MACIA E QUE APAGUE FACILMENTE, NO FORMATO OGIVA; MEDINDO MÍNIMO 4MM, NÃORECARREGÁVEL, EMBALADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESTESOURA; MULTIUSO; EM AÇO INOX; MEDINDO MÍNIMOS 21CM DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA; CABO DE POLIPROPILENO ATÓXICO E ANATÔMICO; NA COR PRETO OU AZUL; DESTRO; DOIS DEDOS; COM PARAFUSO; LAMINA DE PRIMEIRA QUALIDADE FABRICADA EM ACO INOX; COM CORTE PRECISO QUE NÃO SOBREPÕE AO CORTE; COM PONTA PONTIAGUDA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE, GARANTPINCEL MARCADOR PERMANENTE ATÔMICO; NA COR VERMELHO; TINTA Á BASE DE ÁLCOOL; PONTA DE FELTRO; CHANFRADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESPINCEL MARCADOR PERMANENTE ATÔMICO; NA COR PRETO; TINTA Á BASE DE ÁLCOOL; PONTA DE FELTRO; CHANFRADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESMASSA DE MODELAR; CORES VIVAS: BRANCO, SALMÃO, AMARELO; LARANJA; VERMELHO, VERMELHO ESCURO; AZUL TURQUEZA; AZUL COBALTO; VERDE CLARO, VERDE MUSGO; MARROM E PRETO; COMPOSIÇÃO: CERAS MINERAIS E PARAFINA, NÃO TÓXICO; EMBALADO EM ESTOJO COM 12 CORES VIVAS; PESO 180GRS; NÃO OLEOSA; NÃO DEVE RESSECAR OU MANCHAR AS MÃOS; DATA DE VALIDADE MÍNIMA 02 ANOS E NÚMERO DE LOTE NA EMBALAGEM, COM CERTIFICAÇÃO INMELÁPIS PRETO GRAFITE; Nº2-B; FORMATO TRIANGULAR; APONTADO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 185X6,9MM(CXD); MINA DE GRAFITE COM APROX. 2,4MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL CERÂMICO; RESISTENTE, QUE DESLIZA FACILMENTE SOBRE O PAPEL, ESCRITA MACIA, ESCURA E DE EXCELENTE APAGABILIDADE, PRODUZIDO COM MATERIAIS ATÓXICOS, CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO; COMPROVADA COM CERTIFICAÇÃO FSC; COM ESFERAS ANTIDESLIZANTESLÁPIS DE COR, COM 12 CORES SORTIDAS; APONTADOS; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7,2MM ENTRE FACES E 175MM DE COMPRIMENTO; FORMATO TRIANGULAR; ATÓXICO; COMPOSTO POR MADEIRA, PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTES E CERA; COM TABELA DE CORES NA CAIXA; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC E ETERNIZADA NA COR DA MINA; COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTJOGO DE CANETA HIDROGRÁFICA; COM 12 CORES VIVAS; PONTA POROSA EM POLIÉSTER NO FORMATO DE OGIVA, MEDINDO MÍNIMO 4MM; ESCRITA GROSSA MÍNIMO 1,8MM; TINTA A BASE DE ÁGUA, ATÓXICA; COM TAMPA ANTIASFIXIANTE; CORPO EM POLIPROPILENO NA COR DA TINTA; COM O NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DA CANETA; EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO TODAS ASINFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE; COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRGIZ DE CERA, COM 12 CORES, (BICOLOR); FORMATO REDONDO; COM REVESTIMENTO DE MADEIRA REFLORESTADA; COMPROVADA COM CERTIFICAÇÃO FSC; MEDINDO APROX. 127X12MM(CXD); COMPOSTO DE CERAS, PIGMENTO; COMPONENTES ATÓXICOS; EMBALADO EM CAIXA COM 6 UNIDADES; ACOMPANHA APONTADOR, COM SELO DE GARANTIA DO INMETROCOLA LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COLA PAPEL, COURO, TECIDO, BICO ECONÔMICO MECANISMO SEM TORÇÃO PARA APLICAÇÕES MAIS PRECISAS; COMPOSIÇÃO A BASE DE PVA E ÁGUA; SEM SOLVENTE E PVC, LAVÁVEL; ATÓXICA; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 110G; BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO E INFORMAÇÃO DE LAVÁVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO.COLA LIQUIDA COLORIDA COM GLITER; PARA USO EM BLOCAGEM, PAPEL, PAPEL CARTAO, CARTOLINA; A BASE DE RESINA DE PVA, PIGMENTOS, SOLUVEL EM AGUA; ATOXICA; SECAGEM RAPIDA; ACONDICIONADA EM FRASCO COM BICO ECONOMICO; PESANDO 23 GR, CADA FRASCO; NAS CORES AZUL, VERMELHA, VERDE, OURO, PRATA E CRISTAL; EM CAIXA COM 6 FRASCO; COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES. COM SELO DO INMETRO.COLA; BASTAO; PARA USO DIVERSOS; A BASE DE ETER DE POLIGLUCOSIDEO; ATOXICA; ACONDICIONADA EM TUBO BASTAO; PESANDO 10 GR; NA COR BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR

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DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM DO PRODUTOCANETA PARA RETROPROJETOR; NA COR PRETA; MEDINDO MÍNIMO 10X142MM(DXC); TINTA PERMANENTE EM DIVERSAS SUPERFÍCIES: PAPEL, PLÁSTICO, VIDRO, METAL E MADEIRA; A BASE DE SOLVENTES, RESINAS, CORANTES E ADITIVOS; CORPO E TAMPA EM RESINA TERMOPLÁSTICA; PONTA MÉDIA EM POLIÉSTER, COM O NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DA CANETA, EMBALADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE; COR VERDE; MATERIAL PLÁSTICO, PONTA MACIA CHANFRADA (APROXIMADADENTE 3MM); PARA DESTACAR COM TRAÇO GROSSO(3MM) OU SUBLINHAR COM TRAÇO FINO (2MM); NÃO RECARREGÁVEL; COR FLUORESCENTE; BOA RESISTÊNCIA À LUZ; COMPOSIÇÃO: VEÍCULO AQUOSO, UMECTANTES, CORENTES E ADITIVOS; MEDINDO MÍNIMO 142X10MM(CXD), COM CERTIFICAÇÃO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES,CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL, NA COR VERMELHA, ESCRITA MEDIA 1,0 MM. PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SERGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE; COM SELO DO INMETRO. CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL, NA COR AZUL, ESCRITA MEDIA 1,0 MM. PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SERGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE. COM SELO DO INMETRORECADO AUTOADESIVO; EM PAPEL OFF-SET, ADESIVO ACRÍLICO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL, SEM PAUTA; MEDINDO (76X102)MM, EM BLOCO, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO, C/NUMER. CORRIDO E LOTE,VAL.24 MESES; NA COR AMARELA, ADESAO:POLIESTER 80GF/31,7MM, DORSO 100/GF/2,5MM, TRANS. QUANTITATIVA ADESIVO 520GF/2419MM2RECADO AUTOA

01.09.02.12.361.0018.2035.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2035.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2035.33903900.012200000.302 - FICHA

152/20153738/0-31/03/2015 17589 - MODULO ED.E DESENVOLVIMENTO EDUC PREGÃO PRESENCIAL 138/2014 3.314,74Tamanho: 20,5x27,5cm fechado; Capa: triplex 300g. 4x0 cor plastificada frente; 264 páginas; Miolo: 242

páginas sulfite 75g. 4x4 cores; Material de encarte: 22 páginas sulfite 150g 4x4 cores com serrilha; Acabamento: lombada quadradaTamanho: 20,5x27,5cm fechado; Capa: triplex 300g. 4x0 cor plastificada frente; 216 páginas; Miolo: 194 páginas sulfite 75g. 4x4 cores; Material de encarte: 22 páginas sulfite 150g 4x4 cores com serrilha; Acabamento: lombada quadradaTamanho: 20,5x27,5cm fechado; Capa: triplex 300g. 4x0 cor plastificada frente; 192 páginas; Miolo: 178 páginas sulfite 75g. 4x4 cores; Material de encarte: 14 páginas sulfite 150g 4x4 cores com serrilha; Acabamento: lombada quadradaTamanho: 20,5x27,5cm fechado; Capa: triplex 300g. 4x0 cor plastificada frente; 168 páginas; Miolo: 154 páginas sulfite 75g. 4x4 cores; Material de encarte: 14 páginas sulfite 150g 4x4 cores com serrilha; Acabamento: lombada quadradaTamanho: 20,5x27,5cm fechado; Capa: triplex 300g. 4x0 cor plastificada frente; 248 páginas; Miolo: 242 páginas sulfite 75g. 4x4 cores; Material de encarte: 06 páginas sulfite 150g 4x4 cores com serrilha; Acabamento: lombada quadradaTamanho: 20,5x27,5cm fechado; Capa: triplex 300g. 4x0 cor plastificada frente; 248 páginas; Miolo: 226 páginas sulfite 75g. 4x4 cores; Material de encarte: 22 páginas sulfite 150g 4x4 cores com serrilha; Acabamento: lombada quadradaTamanho: 20,5x27,5cm fechado; Capa: triplex 300g. 4x0 cor plastificada frente; 200 páginas; Miolo: 178 páginas sulfite 75g. 4x4 cores; Material de encarte: 22 páginas sulfite 150g 4x4 cores com serrilha; Acabamento: lombada quadrada - -PARA USO DE DISCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - FORNECEDOR:MODULO EDITORA E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA.

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903000.012400000.314 - FICHA

113/20151919/0-31/03/2015 20276 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 1.155,70

(Página: 20 / 65)



CLORO PARA LIMPEZA; GRANULADO PARA PISCINA; HIPOCLORITO DE CALCIO, CLORO ATIVO 65%; DISSOLUCAO DE 0,8 GRAMA/HORA: IDEAL PARA PISCINAS DE AZULEJO: ACONDICIONADO EM BALDES 10 KG. - - PARA USO NAS PISCINAS DA EMEB "COMPLEXO EDUCACIONAL DO PARQUE DAS NAÇÕES". -

01.09.02.12.367.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.02.12.367.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.012400000.318 - FICHA

0/0132/0-31/03/2015 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 23.183,33PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$278.200,00(Duzentos e setenta e oito mil e duzentos reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Colégio de Integração e Vivência do Autista de Indaiatuba -CIVAI, localizada na Rua Alberto Santos Dumont, nº.95,Vila Todo

01.09.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. P ROF. EDUC.01.09.03.12.000 - Educação01.09.03.12.361 - Ensino Fundamental01.09.03.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.03.12.361.0018.2036 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO01.09.03.12.361.0018.2036.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.09.03.12.361.0018.2036.31900500.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.361.0018.2036.31900500.022610000.320 - FICHA


01.09.03.12.361.0018.2036.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.361.0018.2036.31901100.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.361.0018.2036.31901100.022610000.321 - FICHA

0/04905/0-31/03/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.741.514,06FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.




0/04908/0-31/03/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 652,07

(Página: 21 / 65)







01.09.03.12.361.0018.2036.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.361.0018.2036.31901600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.361.0018.2036.31901600.022610000.322 - FICHA


01.09.03.12.361.0018.2036.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.03.12.361.0018.2036.31911300.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.361.0018.2036.31911300.022610000.324 - FICHA

0/05258/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 734.401,58Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - EDUCAÇÃO - E. F. MAGISTÉRIO

0/05262/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.670,98Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - EDUCAÇÃO - E.F. - EJA

01.09.03.12.361.0018.2037 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS01.09.03.12.361.0018.2037.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.09.03.12.361.0018.2037.31900500.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.361.0018.2037.31900500.022620000.325 - FICHA


01.09.03.12.361.0018.2037.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.361.0018.2037.31901100.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.361.0018.2037.31901100.022620000.326 - FICHA



(Página: 22 / 65)












01.09.03.12.361.0018.2037.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.09.03.12.361.0018.2037.31901300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.361.0018.2037.31901300.022620000.327 - FICHA

0/05222/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.524,08Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Educação - E. F. Outros

01.09.03.12.361.0018.2037.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.361.0018.2037.31901600.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.361.0018.2037.31901600.022620000.328 - FICHA


01.09.03.12.361.0018.2037.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.03.12.361.0018.2037.31911300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.361.0018.2037.31911300.022620000.329 - FICHA

0/05259/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 172.357,45Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - EDUCAÇÃO - E.F. OUTROS

01.09.03.12.365 - Educação Infantil01.09.03.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.03.12.365.0018.2036 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO01.09.03.12.365.0018.2036.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.365.0018.2036.31901100.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.365.0018.2036.31901100.022610000.332 - FICHA

0/04930/0-31/03/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.144.611,78

(Página: 23 / 65)









01.09.03.12.365.0018.2036.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.365.0018.2036.31901600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.365.0018.2036.31901600.022610000.333 - FICHA


01.09.03.12.365.0018.2036.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.03.12.365.0018.2036.31911300.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.365.0018.2036.31911300.022610000.334 - FICHA

0/05260/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 316.866,19Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO

01.09.03.12.365.0018.2037 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS01.09.03.12.365.0018.2037.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.09.03.12.365.0018.2037.31900500.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.365.0018.2037.31900500.022620000.335 - FICHA


01.09.03.12.365.0018.2037.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.365.0018.2037.31901100.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.365.0018.2037.31901100.022620000.336 - FICHA


(Página: 24 / 65)











01.09.03.12.365.0018.2037.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.09.03.12.365.0018.2037.31901300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.365.0018.2037.31901300.022620000.337 - FICHA

0/05223/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.654,39Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Educação - Educ. Infantil - Outros

01.09.03.12.365.0018.2037.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.365.0018.2037.31901600.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.365.0018.2037.31901600.022620000.338 - FICHA


01.09.03.12.365.0018.2037.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.03.12.365.0018.2037.31911300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.365.0018.2037.31911300.022620000.339 - FICHA

0/05261/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 273.075,92Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - EDUCAÇAO -E.I. OUTROS

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.05.12.361.0021.2041.33903000.052200005 - EF - PNAE01.09.05.12.361.0021.2041.33903000.052200005.344 - FICHA

0/02321/0-31/03/2015 20280 - COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.537,55

(Página: 25 / 65)



PAGAMENTO - - Credenciamento de Grupos Formais, organizados em associações ou cooperativas (CNPJ), fornecedores de alimentação escolar, cujos agricultores familiares e empreendedores familiares rurais que possuam DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF, em atendimento à Lei nº 11.947/09, artigo 14 e Resolução FNDE 38/09, artigo 23 -


0/0194/0-31/03/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 1.196,16PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,

incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital da L

0/04330/0-31/03/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 207.056,03- PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,

incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

01.09.05.12.362 - Ensino Médio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.011100000.349 - FICHA

0/04332/0-31/03/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 43.773,46- PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,

incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.011100000.353 - FICHA

0/04331/0-31/03/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 142.838,72

(Página: 26 / 65)



- PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.10.01.04.127.0022.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.10.01.04.127.0022.2001.31901100.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2001.31901100.011100000.358 - FICHA










0/05235/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.246,12Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Engenharia



(Página: 27 / 65)



Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - ENGENHARIA


10/20154511/0-31/03/2015 21311 - SOLO NETWORK BRASIL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.840,00- SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE USO DE SOFTWARE - ADOBE TLP GOV ACROBAT

STANDARD XI WINDOWS/PORTUGUES - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE USO DE SOFTWARE - ADOBE TLP GOV ACROBAT STANDARD XI WINDOWS/PORTUGUES - - Aquisição de programa para implantação de sistema digital de aprovação de projetos, a ser usado pelos aprovadores da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia. -


0/0402/0-31/03/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 1.308,00PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de

marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

0/0393/0-31/03/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 208,40POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA ENGENHARIA




01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.11.01.27.812.0054.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.11.01.27.812.0054.2001.31900500.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2001.31900500.011100000.386 - FICHA


(Página: 28 / 65)





0/04575/0-31/03/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 904,98PAGAMENTO DE QUITACAO CONFORME CODIGO DE FUNCIONARIO, 9020 - SEC.ESPORTES




0/04576/0-31/03/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 245,55PAGAMENTO DE QUITACAO CONFORME CODIGO DE FUNCIONARIO, 9020 - SEC.ESPORTES










0/05221/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 45.332,61Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Esportes



(Página: 29 / 65)



Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - ESPORTES


0/0252/0-31/03/2015 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.537,17PAGAMENTO - - SERVICO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.12.01.04.123.0007.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.12.01.04.123.0007.2001.31900500.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2001.31900500.011100000.417 - FICHA










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0/05216/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.438,07Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Fazenda


0/05252/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 80.517,36Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - FAZENDA

01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903500.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903500.011100000.424 - FICHA

0/0266/0-31/03/2015 7103 - CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LTD PREGÃO PRESENCIAL 10/2014 6.500,00PAGAMENTO - - Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços para fornecimento e

manutenção de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, destinado à varias Secretarias Municipais, conforme especificações técnicas contidas no anexo I deste Edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º .10/14, que passa a fazer parte integrante do presente contrato como se transcritos fossem -

01.12.01.04.123.0007.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33909300.011100000.430 - FICHA

0/05207/0-31/03/2015 21465 - ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.160,00

(Página: 31 / 65)



REFERENTE A DEVOLUCAO DA GUIA DE ITBI CADASTRO DO IMOVEL 5110.1090.0-5 CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 26924/14

01.12.01.04.123.0007.2007 - DESPESAS BANCÁRIAS01.12.01.04.123.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000.433 - FICHA

0/0429/0-31/03/2015 556 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 133,20REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2015

0/0430/0-31/03/2015 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.768,59REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2015

0/0431/0-31/03/2015 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 66.840,04REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2015

0/03714/0-31/03/2015 556 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.676,50REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE 2015

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADO RIAS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS01.12.02.28.846.0008.0003.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.12.02.28.846.0008.0003.31911300.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0003.31911300.011100000.439 - FICHA

0/05286/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 19.183,45Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - APOSENTADOS

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.13.01.04.131.0011.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.13.01.04.131.0011.2001.31901100.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2001.31901100.011100000.452 - FICHA



(Página: 32 / 65)









0/05213/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 29.710,61Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Governo


0/05248/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.832,12Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - GOVERNO


31/20154258/0-31/03/2015 9553 - MAGGI MOTORS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 206,96- PECA DE REPOSICAO; JUNTA ANTI RUIDO;4774402210;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JUNTA

ANTI RUIDO; TOYOTA, COROLLA; COD.4774402210; PECA FABRICANTE ORIGINAL- OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE10W40,API SL/CF,SINTETICO - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A GNV, ALCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 10W40; CLASSIFICACAO API SL/CF; TECNOLOGIA SINTETICO; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO-PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO -PECA DE REPOSICAO; JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO- PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO PARA REVISAO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO PARA REVISAO: ORIGINAL - - REVISÃO DE 50.000, DO VEICULO EM GARANTIA - TOYOTA PLACA FKJ5255. -


31/20154260/0-31/03/2015 9553 - MAGGI MOTORS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,50

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- SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA DE BICOS INJETORES AUTOMOTIVO. - SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS; LIMPEZA DE BICOS INJETORES AUTOMOTIVO.- PRESTACAO DE SERVICO - REVISAO AUTOMOTIVA - PRESTACAO DE SERVICO - REVISAO AUTOMOTIVA- SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - Serviço de Mão de obra de alinhamento e balanceamento- SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO - - REVISÃO DE 50.000, DO VEICULO EM GARANTIA - TOYOTA PLACA FKJ5255. -

41/20154672/0-31/03/2015 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 112/2014 6.180,00- SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 4 - SERVICO DE

LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO; TIPO 4; CONTENDO: 04 CAIXAS MODELO KF COM 01 FALANTE DE 15"; 01 FALANTE DE 10" E 01 DRIVE; 04 CAIXAS MODELO SB, COM DOIS FALANTES DE 18"; 08 CAIXAS MONITORAS COM UM FALANTE DE 15" E 01 DRIVE; 01 MESA MIXER DE NO MINIMO DE 24 CANAIS E 8 AUXILIARES; 08 AMPLIFICADORES COM POTENCIA DE NO M-SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 5 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 5; CONTENDO: SISTEMA PLATEIA: 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15"; 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTE DE 18"; AMPLIFICACAO NECESSARIA (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO;SISTEMA DE COMPRESSAO;01 MESA DE SOM COM 32 CANAIS; MULTI CABO; SISTEMA PALCO: 01 MESA DE SOM PARA

01.13.01.04.131.0011.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0011.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000.466 - FICHA

0/042/0-31/03/2015 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PES CONCORRÊNCIA 2/2012 8.209,90PAGAMENTO - - A presente contratação destina-se à contratação de Agência de Propaganda para

prestação de serviços publicitários -

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.14.01.16.482.0036.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.14.01.16.482.0036.2001.31901100.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2001.31901100.011100000.469 - FICHA




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0/05236/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.406,88Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Habitação


0/05279/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.895,22Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - HABITAÇÃO


7/20153753/0-31/03/2015 21382 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.520,00Formato 230 x 115 mm, papel sulfite 75 gr/m², 4 X 0 cores.

01.14.01.16.482.0037 - PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMIC A01.14.01.16.482.0037.2078 - ELABORAÇÃO DE PLANTAS D E MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULA RIZAÇÃO01.14.01.16.482.0037.2078.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0037.2078.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0037.2078.33903900.011100000.482 - FICHA

0/0307/0-31/03/2015 7078 - CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 67,68

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PAGAMENTO - - PAGAMENTO - ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA MUNÍCIPES DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 5053 DE 06/03/2007 - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. -

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.15.01.04.122.0010.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.04.122.0010.2001.31901100.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2001.31901100.011100000.494 - FICHA













(Página: 36 / 65)



Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Jurídico


0/05249/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 41.437,08Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - JURÍDICO


0/050/0-31/03/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 824,61PAGAMENTO - - Pagamento de Despesas telefonicas. - Cartório Eleitoral: 3834-6378 - Serviço Anexo

das Fazendas: 3835-6187 - PROCON: 3875-8297 - 3834-7601 - 3835-6200 - Despesas não vinculadas a convênio ou contrato. -

19/20151751/0-31/03/2015 1161 - REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM. INEXIGÍVEL /0 3.443,23Servico de emissao de certidoes e documentos cartoriais - - Pagamento ao Oficial de Registro de

Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Indaiatuba, referente a emissão de certidões imobiliárias e registro de escrituras. -




01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.16.01.15.451.0023.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.01.15.451.0023.2001.31901100.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2001.31901100.011100000.509 - FICHA


(Página: 37 / 65)















0/05218/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36.373,01Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Obras





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Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - OBRAS



DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - PREGÃO Nº 128/2013 - EDITAL Nº 13/2


DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - PREGÃO Nº 128/2013 - EDITAL Nº 13/2

127/20154713/0-31/03/2015 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 1.476,00- GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -

COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - RECARGA DE GÁS DE COZINHA A SER UTILIZADO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA. - PREGÃO Nº 09/2015- EDITAL Nº 14/2015 -


0/091/0-31/03/2015 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.419,24PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais de Janeiro a Dezembro do Exercicio financeiro de 2015.

- " A presente Despesa não está vinculada a convênio ou contrato " -

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.2048 - OPERAÇÃO TAPA BURACOS D E VIAS PAVIMENTADAS01.16.02.15.451.0024.2048.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000.534 - FICHA

63/20151877/0-31/03/2015 19595 - EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT PREGÃO PRESENCIAL 60/2014 85.595,40

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MASSA ASFALTICA DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUACAO B - DER (BINDER); PARA CAMADA DE LIGACAO; A SER RETIRADA NA USINA. - - Aquisição de massa asfaltica a ser utilizado por esta secretaria. - Pregão 60/2014 = Edital 82/2014 = Empresa Extrapav Pavimentação e Comércio. "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

103/20154101/0-31/03/2015 18799 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 82/2014 9.550,02- RACHAO, A SER RETIRADO. - Rachão; faixa granulométrica: 100,0mm a 250,0mm; proveniente de

rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,58 t/m³; utilizado em base e sub-base de pavimentos, gabiões e drenos; a ser retirado.- PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra.- BICA CORRIDA, A SER RETIRADO. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm; densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base para pavimentação; a ser retirado. - - Aquisição de agregados a ser utilizado pelo departamento de Obras. - " A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio" .Pregão 82/2014 - Edital 111/2014 = Em

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000.547 - FICHA

125/20154663/0-31/03/2015 20158 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - ME PREGÃO PRESENCIAL 59/2014 5.100,20- PERFILADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA EM FORMATO - U - - PERFILADO; DE CHAPA

PEFURADA, GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE; COM ESPESSURA DE 3MM; NO FORMATO "U" ; COM ALTURA DE 38MM; COM LARGURA DE 38MM; PARA SER UTILIZADO COMO PASSAGEM DE FIACAO ELETRICA; COM COMPRIMENTO DE 6.0 M.- PERFILADO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PERFILADO; DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO; FORMATO SUPORTE DE PAREDE; DO TIPO SAIDA HORIZONTAL; CAHAPA DE 3 MM DE ESPESSURA; COM DOIS FUROS; UTILIZADO PARA SAIDA DE PERFILADOS (38X38MM), PARA PASSAGEM DE CABOS ELETRICOS; COMPRIMENTO DE 60MM.- LUVA COM ROSCA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO1/2" (PESADO) -LUVA PARA ELETRODUTO ; DE FERRO GALVANIZADO; COM BITOLA DE 1/2" COM ROSCA; CLASSIFICACAO PESADO.- LUVA COM ROSCA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 1"1/2" ( PESADO) - LUVA PARA ELETRODUTO; DE FERRO GALVANIZADO; COM BITOLA DE 1 1/2", COM ROSCA; CLASSIFICACAO PESADO.- GRAMPO PARA CABO DE ACO DIAMETRO 1/4" - GRAMPO PARA CABO ; ACO MALEAVEL; ACABAMENTO GALVANIZADO; TIPO LEVE; BRACADEIRA FORMADA POR CORPO DE APERTO E GRAMPO TIPO U, COM PORCAS; PARA CABO DE ACO DIAMETRO DE 1/4 " POL. CONFORME NORMA DIN 741.- CURVA 90 GRAUS GALVANIZADA DE 1/2" (PESADO) - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO; DE FERRO GALVANIZADO A FOGO; COM BITOLA DE 1/2 POLEGADAS; COM CLASSIFICACAO PESADO..- CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO COM BITOLA INTERNA DE 1/2"(FURO) 5/16(ROSCA) - CHUMBADOR; DE ACO GALVANIZADO; MODELO TIPO CBA COM PARAFUSO; COM BITOLA INTERNA DE 1/2" (DIAMETRO DO FURO) E 5/16" DIAMETRO DA ROSCA; PARA SER UTILIZADO EM FIXACAO DE BARRAS ,ETC.-CABO DE ACO DE USO GERAL GALVANIZADO BITOLA DE 1/4" - CABO DE ACO DE USO EM GERAL; GALVANIZADO;BITOLA DE 1/4"; CARGA DE RUPTURA 2.400KGFMM2; ALMA DE FIBRA; TORCAO REGULAR A DIREITA; 6 PERNAS COM 25 FIOS; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, CONFORME ESPECIFICACAO.- BARRA ROSCADA EM ACO GALVANIZADO ; 1/2" -BARRA ROSCADA; EM ACO GALVANIZADO; ROSCA UNC; DIAMETRO DE 1/2; COMPRIMENTO DE 1.0 M.- ARRUELA ACO GALV.,LISA,DIAM.INT.16,7MM,DIAM.EXT.33,3MM,ESP.1,9MM - ARRUELA; DE ACO GALVANIZADO; LISA, 5/8"; COM DIAMETRO INTERNO DE 16,7MM; COM DIAMETRO EXTERNO DE 33,3MM; COM ESP. DE 1,9MM- ARMACAO PRES BOW DE CHAPA GALVANIZADA 01 ISOLADOR -ARMACAO PRESS BOW; DE CHAPA GALVANIZADA A FOGO; PARA 1 ISOLADOR; COM ROLDANAS, CLASSIFICACAO PESADO.- ARAME, GALVANIZADO, 14BWG, REVEST. PVC VERDE - ARAME; GALVANIZADO; NUMERO 14 BWG; REVESTIDO DE PVC; NA COR VERDE; CONFORME NBR 6331 - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - PREGÃO Nº 59/2014 - EDITAL N] 80/2014 -FORNECEDOR = GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - ME. " ESTA PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO "

01.16.02.15.452 - Serviços Urbanos01.16.02.15.452.0027 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IL UMINAÇÃO PÚBLICA

(Página: 40 / 65)



01.16.02.15.452.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ O PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011100000.557 - FICHA

0/01/0-31/03/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.566,47REFERENTE O PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DE VIAS E LOUGRADOUROS DE 2015

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.16.04.15.452.0028.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.04.15.452.0028.2001.31901100.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2001.31901100.034500000.562 - FICHA







01.16.04.15.452.0028.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.16.04.15.452.0028.2001.31901300.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2001.31901300.034500000.563 - FICHA

0/05219/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.181,18Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Obras - DEMUTRAN

01.16.04.15.452.0028.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.16.04.15.452.0028.2001.31901600.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2001.31901600.034500000.564 - FICHA


(Página: 41 / 65)




01.16.04.15.452.0028.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.16.04.15.452.0028.2001.31911300.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2001.31911300.034500000.565 - FICHA

0/05255/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.614,98Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - OBRAS DEMUTRAN

01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.568 - FICHA

0/0536/0-31/03/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 928,91PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

,EXERCICIO 2015 -

0/0432/0-31/03/2015 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 620,00REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2015 - FUNTRAN

0/0433/0-31/03/2015 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.512,80REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2015 - FUNTRAN

0/05189/0-31/03/2015 20547 - FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.840,88REFERENTE A 5% DO VALOR DA MULTA DE TRANSITO, RECEBIDO DE MARÇO/2015.

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.122.0031.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.122.0031.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31901100.013100000.582 - FICHA





(Página: 42 / 65)








01.17.01.10.122.0031.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.17.01.10.122.0031.2001.31901300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31901300.013100000.583 - FICHA

0/05226/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.926,47Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - Adm. Geral

01.17.01.10.122.0031.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.122.0031.2001.31901600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31901600.013100000.584 - FICHA


01.17.01.10.122.0031.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.17.01.10.122.0031.2001.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31911300.013100000.585 - FICHA

0/05266/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 79.046,47Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAUDE ADM Geral

01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.592 - FICHA

0/02439/0-31/03/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 290,55PAGAMENTO - - Pagamento de despesa com energia elétrica das unidades de saúde. Esta despesa não

esta vinculada a convênio ou contrato. -0/0

2441/0-31/03/2015 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 25.187,53

(Página: 43 / 65)



PAGAMENTO - - Pagamento de despesa com telefonia das unidades de saúde. Esta despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. -



01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.301.0032.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.17.01.10.301.0032.2001.31900500.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31900500.013100000.606 - FICHA


01.17.01.10.301.0032.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.053000042.609 - FICHA












(Página: 44 / 65)







0/05224/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.861,29Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - Atenção Básica UBS

0/05228/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 330,33Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - Atenção Basica - PSFS





0/05263/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 143.776,00Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE - ATENÇÃO BASICA UBS

0/05270/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 147.890,86Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE ATENÇÃO BASICA - PSFS

01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.613 - FICHA

377/20153618/0-31/03/2015 17715 - PONTUAL COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 62/2014 1.260,00

(Página: 45 / 65)



BRACADEIRA ADULTO F. METAL - - Material para suprir estoque do almoxarifado central - C595 - ata

01.17.01.10.301.0032.2061.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.053000042.620 - FICHA

5/2015361/0-31/03/2015 18077 - N. T. COOK - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AUTOCLAVE;TROCA DE PLACA DE CONTROLE DA RESISTÊNCIA,

TROCA DA RESISTÊNCIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. - - Aquisição de material para manutenção da autoclave UBS IV. - C: 416 - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.302.0033.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.17.01.10.302.0033.2001.31900500.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31900500.013100000.634 - FICHA


01.17.01.10.302.0033.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000.635 - FICHA





0/05056/0-31/03/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.143.606,95FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.




(Página: 46 / 65)
















01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.053000045.636 - FICHA





01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.053000080.636 - FICHA


(Página: 47 / 65)










0/05225/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.350,86Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - MAC

0/05229/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.969,32Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde MAC -Centro Odontologico

0/05230/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.150,02Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - MAC-CAPS II

0/05231/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.323,51Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - MAC CEREST

0/05233/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 976,65Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - MAC-UPA








(Página: 48 / 65)



Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE - MAC

0/05271/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 27.165,03Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE - MAC-CENTRO ODONTOLOGICO

0/05272/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 59.937,91Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE MAC CAPS II

0/05273/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 22.752,47Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE MAC CEREST

0/05275/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 141.895,96Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE MAC UPA

01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.642 - FICHA

450/20154375/0-31/03/2015 16045 - BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 49/2014 26.279,00- KIT PARA TESTE DE HEMATOLOGIA - RETICULOCITOS - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO

NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE ,SEGUE ANEXO- KIT PARA TESTE DE HEMATOLOGIA - HEMOGRAMA COMPLETO - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE ,SEGUE ANEXO- KIT E REAGENTE PARA REALIZACAO DE TESTES DE GASOMETRIA - KIT E REAGENTE PARA REALIZACAO DE TESTES DE GASOMETRIA: PH, PO2, PCO, HEMOGLOBINA TOTAL, SATURAÇÃO DE O2, HEMATOCRITO, NA, K, CA E CI.- SODIO PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - SODIO PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA- POTASSIO PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - POTASSIO PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA- IGM POR IMUNOTURBIDIMETRIA PARA DETERMINACAO / BIOQUIMICA - KIT IGM; DETERMINACAO_POR TURBIDIMETRIA; METODO NAO ENZIMATICO; MODO DE REACAO PONTO FINAL; TECNICA REGIAO DE LUZ VISIVEL; VOLUME MAXIMO DE 20ML; ESTOCAGEM NA TEMPERATURA DE 2 A 8C; AUTOMACAO EXECUCAO AUTOMATICA; ROTULAGEM CONTENDO NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDE; REAGENTE PRINCIPAL NAO LIOFILIZADO; RECONSTITUIDO COM- IGG POR IMUNOTURBIDIMETRIA PARA DETERMINACAO / BIOQUIMICA. - KIT IGG; DETERMINACAO POR TURBIDIMETRIA; METODO NAO ENZIMATICO; MODO DE REACAO PONTO FINAL; TECNICA REGIAO DE LUZ VISIVEL; VOLUME MAXIMO DE 20ML; ESTOCAGEM NA TEMPERATURA DE 2 A 8C; PARA USO EXECUCAO AUTOMATICA; ROTULAGEM COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDE; REAGENTE PRINCIPAL PRONTO PARA USO; PARA DETERMINACAO EM S- IGA POR IMUNOTURBIDIMETRIA PARA DETERMINACAO / BIOQUIMICA. - KIT IGA; DETERMINACAO POR TURBIDIMETRIA; METODO NAO ENZIMATICO; MODO DE REACAO PONTO FINAL; TECNICA REGIAO DE LUZ VISIVEL; VOLUME MAXIMO DE 20ML; ESTOCAGEM NA TEMPERATURA DE 2 A 8C; PARA USO EXECUCAO AUTOMATICA; ROTULAGEM COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDE; REAGENTE PRINCIPAL PRONTO PARA USO; PARA DETERMINACAO EM S

453/20154378/0-31/03/2015 21035 - ANFLA PRODUTOS P/ DIAGNOSTICO LAB. PREGÃO PRESENCIAL 49/2014 1.934,00- KIT PARA REALIZACAO DE TESTE DE ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - Kit de hemoglobina;

determinacao por eletroforese, kit para separação eletroforetica das hemoglobinas em meio acido; método composto de: filme de agar acido para no minimo 10 aplicações de soluções hemolisantes; estocagem na temperatura de 4 a 8 graus celsius; para determinação em sangue total; com validade minima de 6 meses após a e- KIT PARA REALIZACAO DE TESTE DE ELETROFORESE DE PROTEINA - Kit"; de coloracao por prata (silver staining kit, protein); para eletroforese de proteina; embalagem apropriada e reforçada; acondicionado em pacote; validade minima de 12 meses - - MATERIAL PARA USO DO LABORATORIO. - C: 651 - ATA.

456/20154381/0-31/03/2015 857 - GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. PREGÃO PRESENCIAL 49/2014 410,00

(Página: 49 / 65)



- TORNIQUETE COM AUTO TRAVA INFANTIL - TORNIQUETE EM TECIDO ELASTICO, COM 45 CM COMPRIMENTO X 2,5 CM LARGURA , COM AUTO TRAVA DE REGULAGEM DE TENSAO EM AMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO PROCEDENCIA. - - MATERIAL PARA USO DO LABORATORIO. - C: 651 - ATA.

101/2015932/0-31/03/2015 12064 - STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALAR PREGÃO PRESENCIAL 122/2013 1.949,00POLIFIX;DISPOSITIVO DESCARTAVEL, ESTERIL,EM PLASTICO (PVC) OU MATERIAL COMPATIVEL

COM SUA FINALIDADE,TRANSPARENTE EM FORMA DE Y,COMPINCA E TAMPA PROTETORA EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES , DEVERA TER CONECTOR LUER "FEMEA" NAS EXTREMIDADES QUE SE DESTINAM A INFUSAO DE SOLUCOES E CONECTOR LUER-LOCK "MACHO" NA EXTREMIDADE A QUAL DE CONECTA O DISPOSITIVO PARA INFUSAO ENDOVENOSA. EMBALADO CONFORME A PRAXEDISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO INFANTIL; EML PLASTICO RIGIDO,OU SIMILAR COMPATIVEL,ATOXICO,ESTERIL; N.1, 7 CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTEDISPOSITIVO PARA CIRCUNCISÃO INFANTIL, EM PLASTICO RIGIDO, OU SIMILAR COMPATIVEL, ATOXICO, ESTERIL, N1,9CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. - - PARA DISTRIBUIÇÃO AS UNIDADES. - C: 473 - ATA.

258/20152545/0-31/03/2015 20551 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.398,75GLUTARALDEIDO 2% TENSOATIVO, ESSENCIA E AGUA DEIONISADA Q.S.P, GALAO DE 5.00

LITROGel Condutivo; para Ultra Sonografia; Inodoro, Ph Neutro, Hidrossoluvel; Composto de Carbopol, Trietanolamina, Propileno Glicol, Conservante e Agua; Incolor; Isento de Gordura, Cloreto de Sodio, Hidroxido de Sodio e Sujidade; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente;Embalagem frasco - - Para uso da media e alta

489/20154460/0-31/03/2015 261 - UNIT COMERCIAL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.520,00- AGULHA DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE PROSTATA - AGULHA DESCARTAVEL PARA BIOPSIA

DE PROSTATA, TAMANHO: 18GX25,0CM (OU 20CM), MODELO UNIVERSAL - - PARA O CENTRO CIRURGICO. - C: 657 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044.643 - FICHA

199/20151803/0-31/03/2015 16586 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGIC PREGÃO PRESENCIAL 105/2014 334,60TESOURA ESMARCH;PARA GESSO; MEDINDO 20CM DE COMPRIMENTO; EM AÇO INOX DE 1ª

QUALIDADE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, UTILIZADA PARA CORTAR GESSO.RESINA FOTOPOLIMERIZADA COR A3 (COMPOSIçãO: BIS-GMA, TEGDMA E PARTE INORGâNICA DE ZIRCôNIA/SíLICA COM 84,5% EM PESO. O TAMANHO MéDIO DAS PARTíCULAS é DE 0,6 MICRôMETROS.); EM BISNAGA COM 4 G.RESINA FOTOPOLIMERIZADA COR A3,5 (COMPOSIçãO: BIS-GMA, TEGDMA E PARTE INORGâNICA DE ZIRCôNIA/SíLICA COM 84,5% EM PESO. O TAMANHO MéDIO DAS PARTíCULAS é DE 0,6 MICRôMETROS.); EM BISNAGA COM 4 G.RESINA FOTOPOLIMERIZADA COR A2 (COMPOSIçãO: BIS-GMA, TEGDMA E PARTE INORGâNICA DE ZIRCôNIA/SíLICA COM 84,5% EM PESO. O TAMANHO MéDIO DAS PARTíCULAS é DE 0,6 MICRôMETROS.); BISNAGA COM 4GRESINA FOTOPOLIMERIZADA COR A1 (COMPOSIçãO: BIS-GMA, TEGDMA E PARTE INORGâNICA DE ZIRCôNIA/SíLICA COM 84,5% EM PESO. O TAMANHO MéDIO DAS PARTíCULAS é DE 0,6 MICRôMETROS.); BISNAGA COM 4G.contendo 3 tres enzimas , solução limpadora com enzimas protease , amilase , lipose , desencrostando de instrumental cirurgico e fibrascopios , biodegradavel e bacteriostaticoHASTES FLEXIVEIS PLASTICAS COM PONTAS DE ALGODAO BEM FIXADAS; ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 75 UNIDADESFio de sutura, não absorvivel, sintético, monofilamentar, de cor preta, composto de poliamida pura, esteril, pronto uso, diametro de 4-0, comprimento de fio de 45cm, com agulha de 17mm; 3/8 triangular, acondicionado em envelope aluminizado contendo 1 (um) fio;o produto deverá ser entregue rotulagem respeitando decreto lei 79094/77 art.31 Lei 8078/90 port. Conj. N 1 de 23/1/96-m.saude; validade minFIO NAO ABSORVIVEL; BIODEGRADAVEL; NATURAL; TRANCADA; DE COR PRETA; COMPOSTO DO CASULO DO BICHO DA SEDA 70% DE PROTEINA 30% GOMA; ESTERIL; PRONTO USO; DIAMETRO DE 4.0; COMPRIMENTO DO FIO DE 45 CM; COM 1 (UM) AGULHA DE 17 MM; 1/2 CIRCULO TRIANGULAR; CADA ENVELOPE CONTENDO 1 (UM) FIO; VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS.FIO NAO ABSORVIVEL; BIODEGRADAVEL; NATURAL; TRANCADA; DE COR PRETA; COMPOSTO DO CASULO DO BICHO DA SEDA 70% PROTEINA 30% GOMA; ESTERIL; PRONTO USO; DIAMETRO 3-0; COMPRIMENTO DO

(Página: 50 / 65)

FIO 45 CM; COM UMA AGULHA DE 17 MM; 1/2 CIRCULO TRIANGULAR; CADA ENVELOPE CONTENDO 1(UM) FIO; VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS.LIMA ENDODONTICA;TIPO EXTIRPA NERVO;COMPRIMENTO 21MM;PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL; CABO ANATÔMICO COLORINEX OU SIMILAR;RESISTENTE AOS MÉTODOS DE ESTERILIZAÇÃO POR CALOR UMIDO, SECO, E AGENTES QUIMICOS,SEM APRESENTAR SINAIS DE OXIDAÇÃO, EMBALADAS EM CAIXAS COM 10 UNIDADES; TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA , NUMERO DE LOTE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. -

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.651 - FICHA

420/20154073/0-31/03/2015 507 - NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 174,00SERVICO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVOSERVIÇO DE ALINHAMENTO

DE DIREÇÃOBALANCEAMENTO DE RODAS AUTOMOTIVAS - - Para serviço de 1ª revisão do veiculo placa FEE5021 - C 72 - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Ivesa.

01.17.01.10.302.0033.2065 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000.660 - FICHA

0/0160/0-31/03/2015 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.000,00PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$84.000,00(Oitenta e quatro mil reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrati

0/0161/0-31/03/2015 8286 - ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.000,00PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme Lei Municip

0/0162/0-31/03/2015 16059 - INSTITUTO NOVA VIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.600,00PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 127.200,00 (cento e vinte e sete mil e duzentos reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Lei

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.662 - FICHA

389/20153771/0-31/03/2015 19203 - MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 92/2014 2.530,00Contrataçao de empresa para realizacao do exame PET CT (PET SCAN). - - Atender ao processo

administrativo 4290/15 de Thereza dos Santos do Pinho. - C: 618 - Ata.0/0

709/0-31/03/2015 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 73.412,24PAGAMENTO - - Integrar o Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá está inserido, e conforme Plano Operativo p

0/03042/0-31/03/2015 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.550.698,50

(Página: 51 / 65)



PAGAMENTO - - Integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o HOSPITAL está inserido, e conforme Plano Operativo definido entre as partes, parte integrante que integrará este convênio. -

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043.663 - FICHA

0/0711/0-31/03/2015 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 216.455,90PAGAMENTO - - Integrar o Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá no Sistema Único de

Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá está inserido, e conforme Plano Operativo p

0/04279/0-31/03/2015 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 159.590,09- PAGAMENTO - - Integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na

rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o HOSPITAL está inserido, e conforme Plano Operativo definido entre as partes, parte integrante que integrará este convênio. -

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000046.663 - FICHA

0/0712/0-31/03/2015 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21.139,55PAGAMENTO - - Integrar o Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá no Sistema Único de

Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá está inserido, e conforme Plano Operativo p

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000062 - SUS - MAC REDE CEGONHA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000062.663 - FICHA

0/03101/0-31/03/2015 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 43.975,20PAGAMENTO - - Integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na

rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o HOSPITAL está inserido, e conforme Plano Operativo definido entre as partes, parte integrante que integrará este convênio. -

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000064.663 - FICHA

0/03100/0-31/03/2015 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 539.106,94

(Página: 52 / 65)



PAGAMENTO - - Integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o HOSPITAL está inserido, e conforme Plano Operativo definido entre as partes, parte integrante que integrará este convênio. -

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.303.0034.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.013100000.666 - FICHA







01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.053000051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.053000051.667 - FICHA




0/05232/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 368,36Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - Atenção Farmaceutica



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0/05265/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.491,34Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE - FARMACIA POPULAR

0/05274/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.627,41Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE - ATENÇÃO FARMACEUTICA

01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.671 - FICHA

501/20154470/0-31/03/2015 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 11/2014 245,96- CLOR. TETRACAINA E FENIL + AC. BORICO COLIRIO - CLOR. TETRACAINA E FENIL + AC.

BORICO COLIRIO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 10 ML - - Para uso na unidade, almoxarifado central - C 659 - ata

503/20154472/0-31/03/2015 20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 106/2014 2.752,00- HIDROCORTIZONA 500 MG FRASCO AMPOLA - HIDROCORTIZONA 500 MG; FRASCO AMPOLA

CONTENDO 500 MG DE PÓ LIOFILIZADO. - - Para uso na unidade, almoxarifado central - C 659 - ata

502/20154474/0-31/03/2015 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 56/2014 1.832,00- DIMENIDRATO + CLOR. DE PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE - DIMENIDRATO + CLOR. DE

PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10ML - - Para uso na unidade, almoxarifado central - C 659 - ata

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.672 - FICHA

471/20154385/0-31/03/2015 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 365,89- NIFEDIPINA 20MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - NIFEDIPINA 20MG; FORMA DE APRESENTACAO

COMPRIMIDO REVESTIDO- DEXTRANO 1 MG/ ML + HIPROMELOSE 3 MG/ ML SOL OFTALMICA FRASCO - DEXTRANO 1 MG/ ML + HIPROMELOSE 3 MG/ ML; SOLUCAO OFTALMOLOGICA FRASCO DE 15 ML.- CINARIZINA 75 MG - CINARIZINA 75 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO-CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO - CARVEDILOL 6,25 MG; FORMA DE APRESENTAçãO EM COMPRIMIDO - - MEDICAMENTOS DISPENSADOS À PACIENTES. - C: 660 - ATA.

475/20154389/0-31/03/2015 16681 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 199,96

(Página: 54 / 65)



- ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA - ITRACONAZOL 100 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM CAPSULA - - MEDICAMENTOS DISPENSADOS À PACIENTES. - C: 660 - ATA.

479/20154392/0-31/03/2015 10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE M PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 215,90- NEOMICINA 5 MG + BACITRACINA 250 U. - NEOMICINA 5 MG + BACITRACINA 250 U; POMADA

DERMATOLÓGICA; FORMA DE APRESENTAÇÃO BISNAGA COM 15 G. - - MEDICAMENTOS DISPENSADOS À PACIENTES. - C: 660 - ATA.

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.023000078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/1401.17.01.10.303.0034.2068.33903200.023000078.1030 - FICHA

484/20154400/0-31/03/2015 19311 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 22/2014 6.582,00- INSULINA HUMANA LISPRO REFIL - INSULINA HUMANA LISPRO; CONCENTRACAO/DOSAGEM

100UI/ML ( DERIVADA DE ADN RECOMBINANTE ); FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO REFIL DE 3 ML; PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA. - - PARA ATENDIMENTO DE LIMINARES JUDICIAIS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. - C: 664 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049.673 - FICHA

329/20152496/0-31/03/2015 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 3.570,00ACIDO ACETILSALICILICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA

COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULAPRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA ORAL - - Para atender portaria 4217 - C572 - ata

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.304.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.304.0035.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.304.0035.2001.31901100.053000047 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE01.17.01.10.304.0035.2001.31901100.053000047.687 - FICHA







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0/05269/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 22.178,80Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE - VIG. SANITÁRIA

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.305.0035.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.17.01.10.305.0035.2001.31900500.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.305.0035.2001.31900500.013100000.696 - FICHA


01.17.01.10.305.0035.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.305.0035.2001.31901100.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2001.31901100.053000048.698 - FICHA










(Página: 56 / 65)





0/05227/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 512,85Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Saúde - Vig. Epidem. -Dengue




0/05267/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.551,60Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE VIG. EPIDEM. - DENGUE

0/05268/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.887,09Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SAÚDE - VIG EPIDEMIOLOGICA

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.18.01.06.182.0029.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.18.01.06.182.0029.2001.31900500.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2001.31900500.011100000.714 - FICHA




(Página: 57 / 65)
















0/05237/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.431,35Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Seg. Pública





(Página: 58 / 65)



Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SEGURANÇA PUBLICA

0/05282/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 213.164,93Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - SEGURANÇA PUBLICA (AUX. DOENÇA)


Ped Ad 11/20155137/0-31/03/2015 17553 - SANDRO BEZERRA LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa miudas de

pornto pagamento -


0/0125/0-31/03/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.925,16PAGAMENTO - - Pagamento de contas de telefone da Secretaria de Segurança Pública. A presente

despesa não consta contrato ou convênio. -

Ped Ad 11/20155138/0-31/03/2015 17553 - SANDRO BEZERRA LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesa miudas de pornto pagamento -

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000.740 - FICHA

0/0118/0-31/03/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 612,79PAGAMENTO - - Pagamento de contas de telefone do Posto do Corpo de Bombeiros. A presente

despesa não consta contrato ou convênio. -

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2076 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE L01.19.01.04.122.0043.2076.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000.741 - FICHA

10/2015282/0-31/03/2015 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 16.176,00

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ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANPGASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Aquisição de combústivel. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios"

9/2015283/0-31/03/2015 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 15/2014 19.844,80COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO

AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - - Aquisição de combústivel. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000.746 - FICHA

213/20154451/0-31/03/2015 18690 - CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 220,00- SERVICO EM RADIADOR AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em radiador automotivo - - Uso na

Pá Carregadeira W20E. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Radiadores Paraná.

212/20154452/0-31/03/2015 18690 - CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 160,00- SERVICO EM RADIADOR AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em radiador automotivo - - Uso no

caminhão Ford BPY-7296. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Radiadores Paraná.

211/20154453/0-31/03/2015 18690 - CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 260,00- SERVICO EM RADIADOR AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em radiador automotivo - -

Conserto de radiador do Rolo Liso Yto Brasil. - A presente despesa não está vinculada à contratos ou convênios. Fonte de valor: Radiadores Paraná.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.749 - FICHA

179/20153762/0-31/03/2015 21422 - VINICIUS BRACHT MALAGUTTI EPP PREGÃO PRESENCIAL 123/2014 27.574,39ROTACAO DIAGONAL DUPLA ;APARELHO TRIPLO CONJUGADO; OU APARELHO SIMILAR QUE

TENHA A MESMA FUNCAO;EQUIPAMENTO AUMENTA A MOBILIDADE DA ARTICULACAO DOS OMBROS E DOS COTOVELOS;OS APARELHOS SAO FABRICADOS COM TUBOS DE ACO CARBONO DE 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3 1/2" X 2 MM, 3/4 X 1,50MM; ROLAMENTOS DUPLOS; PINTURA A PO ELETROSTATICA; SOLDA MIG; ORIFICIOS PARA A FIXACAO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANESQUI TRIPLO CONJUGADO; OU APARELHO SIMILAR QUE TENHA A MESMA FUNCAO;EQUIPAMENTO MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES; QUADRIL; MEMBROS SUPERIORES E A FUNCAO CARDIORESPITATORIA; OS APARELHOS SAO FABRICADOS COM TUBOS DE ACO CARBONO DE 2" 1/2 X 2 MM; 1"X 1.50 MM; 1" 1/2 X 1.50 MM; METALAO DE 30X50X2MM; CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE 3MM; UTILIZAMOS PINOS MACICOS; TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DMULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM NO MÍNIMO 5 FUNÇÕES DISTINTAS, SENDO:FLEXOR DE PERNAS, EXTENSOR DE PERNAS,SUPINO RETO SENTADO E INCLINADO, ROTAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL, PUXADA ALTA;PRESSAO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO; OU APARELHO SIMILAR QUE TENHA A MESMA FUNCAO;EQUIPAMENTO FORTALECE OS MUSCULOS DA COXA E QUADRIL; OS APARELHOS SAO FABRICADOS COM TUBOS DE ACO CARBONO DE 2" X 2 MM; 3" 1/2 X 4 MM; 2" X 4 MM; 4" X 3 MM; BANCOS ESTAMPADOS E ARREDONDADOS COM CHAPA DE 2 MM ;SEM QUINAS; UTILIZAMOS PINOS MACICOS; TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS); PINTURA A PO ELETROSTATICA; BATEROTACAO VERTICAL - APARELHO TRIPLO CONJUGADO, OU APARELHO SIMILAR QUE TENHA A MESMA FUNCAO EQUIPAMENTO FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES E MELHORAA FLEXIBILIDADE DAS ARTICULACOES DOS OMBROS; OS APARELHOS SAO FABRICADOS COM

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TUBOS DE ACO CARBONO DE 2" X 2 MM; 1" X 1.50 MM; 3" ½ X 2 MM, 3/4 X 1,50MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PO ELETROSTATICA; SOLDA MIG; ORIFICIOS PARA A FIXACAO DO EQUIPAMENTO (CHUSURF DUPLO CONJUGADO; OU APARELHO SIMILAR QUE TENHA A MESMA FUNCAO;EQUIPAMENTO QUE MELHORA A FLEXIBILIDADE, A AGILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, QUADRIS E REGIAO LOMBAR. OS APARELHOS SAO FABRICADOS COM TUBOS DE ACO CARBONO DE 2"X 2 MM; 1" 1/2 X 1.50 MM; 3" 1/2 X 4 MM, CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE 3 MM; UTILIZA PINOS MACICOS; TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS) , PINTURA A PO ELETROSTATICA, BATENTESSIMULADOR DE CAVALGADA; TRIPLO CONJUGADO; OU APARELHO SIMILAR QUE TENHA A MESMA FUNCAO; EQUIPAMENTO FORTALECE OS GRUPOS MUSCULARES DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E AUMENTA A CAPACIDADE CARDIORESPIRATORIA. OS APARELHOS SAO FABRICADOS COM TUBOS DE ACO CARBONO DE 2" 1/2 X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM; 1" X 1.50 MM; 1" 1/2 X 1.50 MM; FERRO CHATO DE 2" ½ X 1/4; UTILIZAMOS PINOS MACICOS; TODOSSIMULADOR DE CAMINHADA; TRIPLO CONJUGADO; OU APARELHO SIMILAR TENHA A MESMA FUNCAO; EQUIPAMENTO AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES DESENVOLVE COORDENACAO MOTORA; OS APARELHOS SAOFABRICADOS COM TUBOS DE ACO CARBONO DE 2" 1/2 X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 1.50 MM; CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE 3MM; UTILIZA PINOS MACICOS; TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS); PINTURA A PO ELETROSTATICA; BATENTESREMADA SENTADA EM ACO CARBONO; OU APARELHO SIMILAR QUE TENHA A MESMA FUNCAO;EQUIPAMENTO QUE PROPICIA O FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA DAS COSTAS E OMBROS COM TOTAL SEGURANCA AOS USUARIOS; ESTRUTURA COM TUBOS EM ACO CARBONO DE NO MINIMO 2" X 2MM, 1"1/2 X 1,50MM;1" X 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS; PINTURA A PO ELETROSTATICA; BATENTES E BORRACHA; SOLDA MIG; ORIFICIOS PARA FIXACAO DO EQUIPAMENTO ( CHUMBADPLACA ORIENTATIVA OU SIMILARPLACA ORIENTATIVA, FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1020, 2"X 2 MM, CHAPA 1000 X 2000 X 1,5 M,3 X 1,50 MM, PINTURA "EPOXI" ELETROSTÁTICA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 50 CM ABAIXO DO CONCRETO, ADESIVADA FRENTE E VERSO CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E A LOGOMARCA DA EMPRESA, A PLACA NÃO PODE CONTER QUINAS E SI


199/20154281/0-31/03/2015 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO PRESENCIAL 130/2014 25.285,00- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS

AGRÍCOLAS MOTO SERRA REGULAGEM E LIMPEZA DE CARBURADORES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO SERRA REGULAGEM E LIMPEZA DE CARBURADORES- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO SERRA TROCA DE AMORTECEDORES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO SERRA TROCA DE AMORTECEDORES- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO PODA TROCA DE TUBO E CARDAN -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO PODA TROCA DE TUBO E CARDAN- SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - MOTOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - MOTOR DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 143R- SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - EMBREAGEM - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EMBREAGEM DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 143R- SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - CARBURADOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CARBURADOR DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 143R-SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 143R- SERVICO DE MANUTENCAO EM SOPRADOR DE FOLHAS; SOPRADOR HUSQVARNA 125 - Serviço de Manutenção em Soprador de Folhas;mod.Husqvarna 125 ; Incluso na mão de obra: limpeza de carburador, descarbonização, regulagem, limpeza geral.- SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE PODA; PODADOR DE CERCA VIVA HUSQVARNA 327 - Serviço de Manutenção em Podador de Cerca Viva Husqvarna 327 – incluso na mão de obra: - limpeza de carburador, descarbonização, regulagem, limpeza geral.- :SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO E COMPRESSAO; MOTOBOMBA HONDA 5,5/6HP - Serviço de Manutenção em Motobomba Honda 5,5/6HP – incluso na mão de obra: limpeza de carburador, regulagem, limpeza geral, assentamento de válvulas. - - Manutenção de areas verdes deste municipio. - PREGÃO Nº 130/2014 - EDITAL Nºº 176/2014 - FORNECEDOR = MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -ME. "A presente d

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos

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01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.19.01.15.452.0042.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.19.01.15.452.0042.2001.31900500.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2001.31900500.011100000.764 - FICHA

















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Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Urbanismo




0/05284/0-31/03/2015 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 70.078,62Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - URBANISMO



DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Uso geral desta Secretaria. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios"


DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Para uso geral desta secretaria. -"A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

237/20154732/0-31/03/2015 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 78/2014 18.964,00- TUBO RETANGULAR,ACO CARBONO,50X30MM,ESP2,00MM,6 MTS,LISO,NATURAL - TUBO

RETANGULAR; DE ACO CARBONO; NAS DIMENSOES 50X30 MM; COM ESPESSURA DE 2,00MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA, NBR 6591- PERFIL U DE CHAPA DOBRADA 127X50MM COM ESPESSURA DE 4,75MM - perfil u de aço dobrado sae 101/1020 com dimensoes de 127x50mm devendo ser entregue natural, com comprimento de 6 metro- BARRA CHATA DE FERRO,MED.6M(1"X5/16") - BARRA CHATA; DE FERRO; COM DIMENSOES DE 1 POL. X 5/16 POL.; PARA SER UTILIZADO JANELA; COMPRIMENTO DE 6M- BARRA CHATA EM ACO SAE 1020, COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4", COM 6 M - BARRA CHATA; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 M- PERFIL U DE CHAPA DOBRADA, 75 X 38 MM, ESPESSURA 2,65 MM - PERFIL U DE ACO SAE 1010/1020 (CHAPA DOBRADA), COM ESPESSURA DE 2,65 MM, COM DIMENSOES DE 75 X 38 MM, DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, COM COMPRIMENTO DE 6 METROS- BROCA DE ACO RAPIDO; MED.10 MM - BROCA DE ACO RAPIDO; COM MEDIDA DE 10 MM- BARRA MACICA METAIS FERROSOS, SAE 1010/1020, DIAMETRO DE 1/2" - BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6 M; COM DIMENSOES DE DIAMETRO DE 1/2"; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA- BARRA DE FERRO CHATA ACO SAE 1020 6 MTS ( 1 X 1/4) - BARRA CHATA; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1" X 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 M - - Para estoque Almoxarifado. - "A presente despesa ão esta vinculada a contratos ou convênios".

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0/079/0-31/03/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.267,75PAGAMENTO - - Pagamentos de contas mensais referente ao fornecimento de energia eletrica do

exercico financeiro de janeiro à dezembro de 2015. -11/2015

1916/0-31/03/2015 21041 - MAURO ADRIANO ROSA CONVITE 2/2015 22.350,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO EM PLAY GROUND CENOGRAFICO COM TEMA INFANTIL, EM FIBRA DE VIDRO COM PINTURA AUTOMOTIVA. - - Contrataçao de empresa especializada em confecção e manutenção em play ground cenografico. -

01.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI AL01.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.20.01.04.000 - Administração01.20.01.04.131 - Comunicação Social01.20.01.04.131.0009 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOC IAL01.20.01.04.131.0009.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.20.01.04.131.0009.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.20.01.04.131.0009.2001.31901100.011100000 - GERAL01.20.01.04.131.0009.2001.31901100.011100000.817 - FICHA






0/05239/0-31/03/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.530,81Pagamento do INSS - Folha Março/2015 - Comunicação Social



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Pagamento do SEPREV - Folha Março/2015 - COMUNICAÇÃO SOCIAL


3/20154320/0-31/03/2015 480 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 176,00- ASSINATURA/RENOVACAO - JORNAL - ASSINATURA/RENOVACAO - JORNAL - - Renovação anual

de assinatura do Jornal Tribuna de Indaiá. - Para uso em clippagem de matérias do governo


0/0124/0-31/03/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 788,13PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619

servidores municipais incluindo a operacionalização. -----------------------

23.811.705,98----------------------

23.811.705,98

INDAIATUBA, 31 de Março de 2015

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · 1880/0-31/03/2015 19908 - DIEGO VERISSIMO SOARES SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO - - Serviços de manutenção nos veículos