PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · 59/2015 8801/1 15186 - rodrigo filomeno santana , - aparelho celular,tipo smartphone; com tecnologia 3g e idem;camera 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 29/05/2015 07:57:29Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Maio de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.44905200.011100000.13 - FICHA

59/2015 8801/1 15186 - RODRIGO FILOMENO SANTANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.299,00, - APARELHO CELULAR,TIPO SMARTPHONE; COM TECNOLOGIA 3G E IDEM;CAMERA 8 MP -APARELHO SMARTPHONE; COM ANDROID,TECNOLOGIA 3G E IDEN,CAMERA DIGITAL 8 MP,COM AS FACILIDADES DE TOUCHSCREEN;GPS;CAMERA DIGITAL 8 MP;WIFI E ROTEADOR WIFI;VIDOS EM HD, SAIDA MICRO HDMI;DIMENSÃO MÁXIMA (LXAXP) 67X127,9X10,9MM;PESO MÁX.165 G;COM ACESSÓRIOS DE BATERIA,FONE DE OUVIDO;CARREGADOR. - - Aquisição referente a aparelho celular para o uso do servidor Thiago Brito a serviço do Gabinete do Prefeito. -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.02.08.244.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0002.2002.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002.33903000.035000019.20 - FICHA

Ped Ad 11/2015 4165/1 7627 - ENIDES NOGUEIRA LOPES CRU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -850,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - despesas miudas de pronto pagamento -

Ped Ad 17/2015 9440/1 7627 - ENIDES NOGUEIRA LOPES CRU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 850,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - para pagamento de despesas miudas de pronto pagamento -

01.01.02.08.244.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0002.2002.33903900.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002.33903900.035000019.21 - FICHA

Ped Ad 11/2015 4166/1 7627 - ENIDES NOGUEIRA LOPES CRU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -150,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -despesas miudas de pronto pagamento -

Ped Ad 17/2015 9441/1 7627 - ENIDES NOGUEIRA LOPES CRU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - para pagamento de despesas miudas de pronto pagamento -

01.01.02.08.244.0002.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.01.02.08.244.0002.2002.44905200.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002.44905200.035000019.22 - FICHA

0/0 6784/1 682 - LOJAS CEM S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.166,00

(Página: 1 / 23)



, OP DE EPENBO Nº6784/2015

01.01.02.08.244.0003 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DO AÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS01.01.02.08.244.0003.2003 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁS ICAS01.01.02.08.244.0003.2003.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019.24 - FICHA

60/2015 8384/1 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTD PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 7.313,80, - CESTA BASICA ALIMENTICIA;COMPOSTA POR 07 ITENS - Cesta basica alimenticia;composta por: 05kg Arroz agulhinha tipo 1; 01 kg de Feijão Carioca tipo 1; 01 kg de Açucar cirstal; 500gr de macarrão integral; 500gr de Fubá; 01kg de trigo; Oleode soja Refinado Comestivel com 900 ml;acondicionados em cx de papelão resistente., - CESTA BASICA (P ). - CESTA BÁSICA CONTENDO: 01 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 01 ARROZ AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 01 ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO -1KG; 01 SARDINHA EM LATA - 125G; 01 GELATINA EM PÓ (sabor abacaxi) -75G; 01 FARINHA DE AVEIA - 250G. - ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, - CESTA BASICA (G ). -CESTA BÁSICA CONTENDO: 02 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 02 ARROZ AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 02 ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA - 125G; 02 GELATINA EM PÓ (sabor morango) -75G; 01 FARINHA DE AVEIA - 250G.- ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE. - - Aquisição de cesta básica para o Projeto Educação Alimentar e Projeto Despertar - Ref. maio 2015 -

01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.26 - FICHA

0/0 7040/1 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL EI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,70, - GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT), - RECIPIENTE P/GAS, EM ACO, TIPO BOTIJAO, CAP.13KGS -Recipiente p/gas; em aço,resistente a alta pressao; tipo botijao; utilizado para gas de cozinha glp; com capacidade para 13kgs; com garantia de 5 anos,devendo ser novo,sem uso; com certificacao compulsoria inmetro e nbr 6479,nbr 8471,nbr 8472,nbr 8460,nbr 8462,nbr 8463; e suas condicoes deverao estar de acordo com a res.conmetro 017,de 30/10/84 e port.09 de 04/05/93. - Natureza Despesa - 44905234 - -Compra de gás de cozinha e botijão para os cursos de Padaria Artesanal -

01.01.02.08.244.0004.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019.29 - FICHA

0/0 9519/1 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.880,48

(Página: 2 / 23)



, - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DE GERADOR DE ENERGIA ; - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DE GERADOR DE ENERGIA ; - - Pagamento de energia da piscina de hidroginástica da 3ª idade. -

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA

Ped Ad 4/2015 4406/1 15323 - SANDRA PATRICIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -3.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miudas de pronto pagamento -

Ped Ad 3/2015 4666/1 20096 - JOSE CARLOS MELLI FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -3.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Para pagamento de despesas miudas do departamento de informática -

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

0/0 478/21 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.253,78, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 478/2015-21.

0/0 455/23 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 752,58, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 455/2015-23.Ped Ad 4/2015 4407/1 15323 - SANDRA PATRICIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.250,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas miudas de pronto pagamento -Ped Ad 3/2015 4667/1 20096 - JOSE CARLOS MELLI FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Para

pagamento de despesas miudas do departamento de informática -

01.05.01.04.122.0017.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000.61 - FICHA

0/0 448/36 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 154,55, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 448/2015-36.

0/0 448/32 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 123,64, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 448/2015-32.0/0 448/33 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.792,78, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 448/2015-33.0/0 448/34 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 495,94, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 448/2015-34.

0/0 448/35 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 309,10, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 448/2015-35.0/0 448/31 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 31,53, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 448/2015-31.

01.05.01.04.122.0017.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.05.01.04.122.0017.2002.44905200.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.44905200.011100000.62 - FICHA

38/2015 3768/1 21096 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 1.064,80

(Página: 3 / 23)



, BEBEDOURO ELETRICO TIPO GARRAFAO TORRE; TEMPERATURA REGULAVEL DE 4º Á 15º GRAUS, GABINETE EM INOX E TAMPO SUPERIOR EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, RESERVATORIO EM ALUMINIO, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA PARA AGUA GELADA E OUTRA PARA AGUA NATURAL, COM PINGADEIRA ENCAIXAVEL E REMOVIVEL, FUNIL SEPARADOR E VOLTAGEM 110 OU 220 VOLTS; DIMENSOES: ALT. 850 MM LARG. 295 MM PROF. 270 MM. - - Para uso dos f

55/2015 4674/1 21096 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 532,40, - BEBEDOURO ELETRICO TIPO GARRAFAO TORRE - BEBEDOURO ELETRICO TIPO GARRAFAO TORRE; TEMPERATURA REGULAVEL DE 4º Á 15º GRAUS, GABINETE EM INOX E TAMPO SUPERIOR EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, RESERVATORIO EM ALUMINIO, COM DUAS TORNEIRAS SENDO UMA PARA AGUA GELADA E OUTRA PARA AGUA NATURAL, COM PINGADEIRA ENCAIXAVEL E REMOVIVEL, FUNIL SEPARADOR E VOLTAGEM 110 OU 220 VOLTS; DIMENSOES: ALT. 850 MM LA

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.06.01.08.244.0012.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000.72 - FICHA

0/0 7789/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 619,57, PGTO QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CODIGO 212 - SOCIAL

0/0 7790/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.164,95, PGTO QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CODIGO 212 - SOCIAL0/0 7791/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 123,68, PGTO QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CODIGO 212 - SOCIAL0/0 7792/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4,09, PGTO QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CODIGO 212 - SOCIAL

0/0 7793/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 374,79, PGTO QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CODIGO 212 - SOCIAL0/0 7794/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.669,14, PGTO QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CODIGO 212 - SOCIAL

01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA

178/2015 6977/1 21096 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 1.426,80, - CADEIRA EM POLIPROPILENO,S/BRACO,RESISTENCIA 120KGS,EMPILHAVEL,BRANCO -CADEIRA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - MONOBLOCO; SEM BRACOS; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE DE RESISTENCIA DE NO MINIMO 120 KGS; MODELO EMPILHAVEL; O MOVEL DEVERA SER ACONDICIONADO DE MODO A GARANTIR O RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO - - Aquisição de material para uso no espaço Centro de Referência em Atenção à Pessoa com Deficiência - Projeto Gente Eficiente -


0/0 214/5 20456 - INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.500,00

(Página: 4 / 23)



, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 214/2015-5.

Ped Ad 23/2015 5755/1 19800 - IZABELLA DE ALMEIDA RIBEI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -3.000,00, Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Pagamento de despesas de viagem para as funcionárias Ana Márcia P. Boldrim, Izabella Ribeiro, Rita M -

0/0 7663/1 20456 - INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.028,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7663/2015-1.0/0 9134/1 20456 - INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.316,64, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9134/2015-1.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000036.137 - FICHA

0/0 6178/1 18370 - MORALES REPAROS AUTOMOTIV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 733,00, - PAGAMENTO - - Peça de reposição para veiculo FIESTA Placa DKI 5468 de e utilizados a serviço do CREAS. Parachoque dianteiro, grade do Farol e Forol direito. -

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015.149 - FICHA

63/2015 4123/2 21428 - AVA SOANI LOURENCO BRANDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -948,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4123/2015-2.

01.06.02.08.244.0014.2022 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL01.06.02.08.244.0014.2022.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2022.33903000.055000039 - FNAS - IGD SUAS01.06.02.08.244.0014.2022.33903000.055000039.153 - FICHA

193/2015 8476/1 7612 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 476,48, - LIVRO DE REFERENCIA MINI AURELIO O DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA - LIVRO DE REFERENCIA; TITULO: MINI AURELIO: O DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA; AUTOR: FERREIRA, AURELIO BUARQUE DE HOLANDA; EDITORA: POTIVO; ISBN: 9788538542407; ANO DE PUBLICAÇÃO 2010; VOLUME 1 V.; IDIOMA PORTUGUES; EDIÇÃO 8. ED.; TIPO DE ENCADERNAÇÃO BROCHURA. - - Aquisição de dicionários a serem utilizados nas atividades do Projeto Formando e Informando - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes de 13 a 17 anos dos CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro, CRAS Parque Corolla, CRAS Jd. São Conrado e CRAS Jd. Brasil. - Esse projeto faz parte de uma estratégia de intervenção nas questões da adolescência, que tem como objetivo estimular os adolescentes a buscar informações de interesse; estimular a participação dos adolescentes como atores ativos dentro do processo de desenvolvimento psicossocial; estimular autonomia, independência; promover a consciência para o compromisso e a responsab

01.06.03 - CONSELHO TUTELAR01.06.03.08.000 - Assistência Social01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.03.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.03.08.243.0013.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO S TUTELARES01.06.03.08.243.0013.2015.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.03.08.243.0013.2015.44905200.011100000 - GERAL01.06.03.08.243.0013.2015.44905200.011100000.172 - FICHA

160/2015 6607/1 21096 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 135,00

(Página: 5 / 23)



, - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - CADEIRA GIRATORIA;TIPO SECRETÁRIA; COM CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO (PP),SEM REVESTIMENTO; NA COR PRETA; COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO (465 LARG. X 320 ALT.)MM; E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO (470 LARG. X 400 PROF.)MM; COM BRAÇOS; SISTEMA DE REGULAGEM; E REGULAGEM PNEUMATICO (GAS) DE ALTURA PARA O ASSENTO; TUBO CENTRAL EM AÇO; BASE FORMADA POR 05 PATAS E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON; BASE DE AÇO; ACABAMENTO EM CAPAS PLASTICAS EM POLIPROPILENO; COM PINTURA EM TINTA EPOXI PÓ; NA COR PRETA; PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADA DE ACORDO COM NORMAS NBR/NR-17 - - Aquisição de cadeira para uso no Conselho Tutelar. -

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL ESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.04.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.04.08.243.0013.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNCRI01.06.04.08.243.0013.2016.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.04.08.243.0013.2016.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.04.08.243.0013.2016.33903000.015100000.173 - FICHA

Ped Ad 33/2015 9383/1 16816 - VIVIANE ROBERTA BARNABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pagamento de despesas miúdas para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CM -

01.06.04.08.243.0013.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.04.08.243.0013.2016.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.04.08.243.0013.2016.33903900.015100000.176 - FICHA

Ped Ad 33/2015 9384/1 16816 - VIVIANE ROBERTA BARNABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.900,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Pagamento de despesas miúdas para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CM -

01.06.04.08.243.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.04.08.243.0015.2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FUNCRI IR01.06.04.08.243.0015.2027.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.04.08.243.0015.2027.33504300.035000025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA01.06.04.08.243.0015.2027.33504300.035000025.179 - FICHA

0/0 9342/1 19787 - ORGANIZACAO ASSISTENCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.076,80, - PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$16.076,80(Dezesseis mil,setenta e seis reais e oitenta centavos ), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social,conforme Processo Administrativo nº. 4172/2015, de acordo com a Lei Municipal nº6.421/2015. -

0/0 9460/1 1040 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 32.200,00

(Página: 6 / 23)



, - PAGAMENTO - - Concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de :a)-R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), destinados exclusivamente à manutenção do Projeto Acolhimento , b)-R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais), destinados exclusivamente à manutenção do Projeto Criança Indaiatubana Feliz ;Em parcela(s) mensal(is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº3.375/2015 de acordo com a Lei 6.421/15. -

01.06.06 - FUNDO DE REC. MUN. ANTI-DROGAS - FUNDO REMAD01.06.06.08.000 - Assistência Social01.06.06.08.244 - Assistência Comunitária01.06.06.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.06.08.244.0013.2018 - MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD01.06.06.08.244.0013.2018.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.06.08.244.0013.2018.33903900.011100000 - GERAL01.06.06.08.244.0013.2018.33903900.011100000.192 - FICHA

0/0 7675/1 21551 - SUPERMERCEARIA LOPES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.099,96, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - - Aquisição de cofee Break para o evento VI Encontro de COMAD do Estado de São Paulo que será realizado no dia 13/ de maio de 2015 no anfiteatro da Prefeitura . -Resolução COMAD nº. 02/2015. -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000.200 - FICHA

107/2015 8369/1 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 274,00, - ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - -Açucar para consumo entre os polos da Secretaria da Cultura. -


92/2015 6968/1 21538 - MARCO ANTONIO RIBEIRO MAT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.400,00

(Página: 7 / 23)



, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Cache referente a Exposição Fotografica com paineis, que será realizadas nos dias 20 e 21 de Junho de 2015. -MARCO ANTONIO RIBEIRO MATOS - CNPJ: 15.763.890/0001-60 - IM: 135057-8 - End: R. Angelo Calonga, nº 249 - Bairro: Jd. Nova Indaia - Cidade: Indaiatuba/ SP - Tel: 98818-1324 - email: [email protected] - DADOS PARA DEPOSITOS: - Banco: Itau - AG: 6417 - CC: 18711 - Valor: R$ 3.400,00

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2103 - CONTRATAÇÃO DE PALCO, S OM E LUZ01.07.01.13.392.0050.2103.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2103.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2103.33903900.011100000.210 - FICHA

105/2015 7671/1 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SON PREGÃO PRESENCIAL 112/2014 4.860,00, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 5 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 5; CONTENDO: SISTEMA PLATEIA: 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15"; 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTE DE 18"; AMPLIFICACAO NECESSARIA (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO;SISTEMA DE COMPRESSAO;01 MESA DE SOM COM 32 CANAIS; MULTI CABO; SISTEMA PALCO: 01 MESA DE SOM PARA RETORNO DE 32 CANAIS; AMPLIFICACAO NECESSARIA; SISTEMA DE COMPRESSAO; EFEITOS E EQUALIZACAO; 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO PROFISSIONAL; 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA PROFISSIONAL; 01 BATERIA COMPLETA IMPORTADA PROFISSIONAL COM PRATICAVEL;04 MICROFONES SEM FIO UHF PROFISSIONAL; KIT DE MICROFONES PARA BATERIA;10 MICROFONES PARA VOZ E INSTRUMENTOS PROFISSIONAIS; SISTEMA DE INTERCON ENTRE AS MESAS; ILUMINACAO COM 48 REFLETORES DE LAMPADAS PARES ( VARIOS FOCOS); 08 LAMPADAS ACL;MESA DIGITAL 24/48 CANAIS; RACK DE DIMER COMPATIVEL;01 MAQUINA DE FUMACA; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMEN

01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903600.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903600.011100000.213 - FICHA

74/2015 6115/1 4376 - ELIZABETH ALQUINO DOS SAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 690,00, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Caché referente a serviços de maquiagem dos atores na Paixão de Cristo. - Elizabeth Alquino dos Santos Forini -rua Argentina, 269 - Bº Jardim América - Indaiatuba - SP - CEP 13338-120 - tel. 3875 2409 - RG 27 460 345-7 - CPF 083 224 678-69 - PIS 120.172932.04 - IM 138291-0 - valor R$ 690,00 - depósito: Banco Itau -agência : 6260 - cc. 05694-7


87/2015 8459/1 21566 - NUMA EDITORA E PRODUCOES INEXIGÍVEL /0 12.000,00

(Página: 8 / 23)



, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Caché e contração de grupo artistico para Maio Musical. Apresentação dia 17/05/2015 Milton Guedes - NUMA EDITORA E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME - MILTON GUEDES - CNPJ: 04.061.379/0001-09 - I.E 771.175-63 - IM 0293292-0 - Av das Americas, 700 - Bloco 06 sala 36 - Bairro: Barra da Tijuca - Cidade: Rio de Janeiro/ RJ - Cep: 22640-100 - Contato: 21 2527-3906 - DADOS PARA DEPOSITOS - Banco: Itaú - Ag: 0413 - C/C:: 55479-1 - R$ 12.000,00

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000.237 - FICHA

34/2015 9088/1 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SON PREGÃO PRESENCIAL 112/2014 700,00, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 3 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO; TIPO 3; CONTENDO: 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 18"; 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15" E CORNETA-DRIVE; 04 RETORNOS PARA PALCO; MESA DE SOM COM NO MINIMO 16 CANAIS; AMPLIFICACAO COM POTENCIA MINIMA DE 3.000 WATTS (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO,SISTEMA DE COMPRESSAO; 02 MICROFONES SEM FIO, 10 MICROFONES COM FIO PARA VOZ E INSTRUMENTOS MUSICAIS; ILUMINACAO COM NO MINIMO 12 CANHOES DE LAMPADAS PAR, 06 SET LIGHT; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALCACAO DOS EQUIPAMENTOS - - PARA EVENTO NA PRAÇA ANDREA MARIA BONACHELLA, DIA 09/05/2015, DIVULGAÇÃO DO PROJETO VIVER - DAS 13 ÁS 18H. -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.256 - FICHA

181/2015 5175/1 17238 - A.MAZUTTI CAMPINAS ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.080,00, - CAIXA PLASTICA; EM POLIPROPILENO; NA COR AZUL - CAIXA PLÁSTICA; DE POLIPROPILENO; MEDINDO EXTERNAMENTE (305 ALT. X 575 LARG. X 775 COMP.)MM E INTERNAMENTE (290 ALT. X 540 LARG. X 740 COMP.); MODELO VAZADA; SEM TAMPA; NA COR AZUL; NO FORMATO RETANGULAR; COM CAPACIDADE PARA 115 LITROS - - AQUISIÇÃO DE ITENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAS DE PAPELARIA, HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES. -

237/2015 5205/1 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COM PREGÃO PRESENCIAL 45/2014 3.768,57

(Página: 9 / 23)



, - MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA. -MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA; CONFECCIONADO COM TUBO QUADRADO 25X25 E CANTONEIRA 1 1/2" X 1/8"; INCLUSIVE COLUNAS DE FIXAÇÃO; CONFORME DESCRITIVO ANEXO. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR. - FORNECEDOR: INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELAS LTDA ME.

Ped Ad 86/2015 7027/1 19338 - GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 136,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para manutenção de Unidade Escolar. -

Ped Ad 90/2015 7677/1 21553 - DARMONE MENDES SALES ROCH OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 460,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

0/0 631/32 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.129,54, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 631/2015-32.

237/2015 5204/1 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COM PREGÃO PRESENCIAL 45/2014 1.256,19, - MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA. -MÃO DE OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA; CONFECCIONADO COM TUBO QUADRADO 25X25 E CANTONEIRA 1 1/2" X 1/8"; INCLUSIVE COLUNAS DE FIXAÇÃO; CONFORME DESCRITIVO ANEXO. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR. - FORNECEDOR: INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELAS LTDA

Ped Ad 86/2015 7030/1 19338 - GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 264,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Material para manutenção de Unidade Escolar. -

Ped Ad 90/2015 7686/1 21553 - DARMONE MENDES SALES ROCH OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 140,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Material para manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.01.12.365.0018.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.09.01.12.365.0018.2002.33913900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33913900.012100000.264 - FICHA

0/0 201/4 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 82.730,42, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 201-2015-4.

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.012100000.266 - FICHA

40/2015 753/1 21096 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 663,40, MESA ESCRIVANINHA; EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA,COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO (1200 X 600)MM; ESPESSURA MINIMA DE 18 MM; NA ALTURA TOTAL DE 750 MM; ESTRUTURA DE ACO; DE SECAO RETANGULAR; CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM; COM PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA FOSCA; CONTENDO UM GAVETEIRO; PARA 03 GAVETAS; COM FECHADURA; PAINEL, ESTANTE DE ACO; TIPO EXPOSITOR, PARA LIVROS E REVISTAS COM BASE ABERTA CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO; MEDINDO NO TOTAL 142CM DE ALTURA X104CM DE LARGURA X 40CM DE PROFUNDIDADE; FACE SIMPLES, C/ 04 PRATELEIRAS INCLINADAS C/ APARADOR FRONTAL; CONTENDO DUAS COLUNAS LATERAIS DE SUSTENTACAO EM FORMA DE “T”, EM CHAPA DE ACO C/ ESPESSURA MIN.1,50MM E ALTURA MINIMA DE 140CM; ENCAIXE DAS BANDEJAS EM PASSOS

202/2015 4754/1 21096 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 5.780,00

(Página: 10 / 23)



, - MESA ESCRIVANINHA,MED.(1200X600)MM,REV.LAM.COR CINZA,C/GAVETEIRO - MESA ESCRIVANINHA; EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA,COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO (1200 X 600)MM; ESPESSURA MINIMA DE 18 MM; NA ALTURA TOTAL DE 750 MM; ESTRUTURA DE ACO; DE SECAO RETANGULAR; CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM; COM PINTURA EM EPOXI NA COR PRET, - ESTANTE DE ACO; TIPO EXPOSITOR, PARA LIVROS E REVISTAS; MED.: 142X104X40CM (AXLXP). - ESTANTE DE ACO; TIPO EXPOSITOR, PARA LIVROS E REVISTAS COM BASE ABERTA CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO; MEDINDO NO TOTAL 142CM DE ALTURA X104CM DE LARGURA X 40CM DE PROFUNDIDADE; FACE SIMPLES, C/ 04 PRATELEIRAS INCLINADAS C/ APARADOR FRONTAL; CONTENDO DUAS COLUNAS LATERAIS DE SUSTENTACAO EM FORMA DE “T”, EM CHAP, - ARMARIO VESTIARIO,MED.(1980X1250X420)MM,C/20 VAOS -ARMARIO VESTIARIO; EM ACO; MEDINDO (1980 X 1250 X 420)MM = (AXLXP); COM 20 VAOS,SOBREPOSTOS 4 A 4; CONTENDO: UMA PORTA POR COMPARTIMENTO; VENEZIANA DE VENTILACAO; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,64 MM (CHAPA N.24); PARA O CORPO E DE 1,98 MM (CHAPA N.14) PARA A BASE (PES); COM PINTURA EM ESMMALTE SINTETICO; NA COR CINZA CAMPE

01.09.01.12.365.0018.2033 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR ES01.09.01.12.365.0018.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2033.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2033.33903900.012100000.270 - FICHA

Ped Ad 94/2015 7034/1 15303 - NEUCI LOBO COSTA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -600,00, Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Refeições para os participantes do seminário "Aprova Brasil 2015" Avaliação: Perspectiva e Desafios, -

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.286 - FICHA

203/2015 4755/1 21096 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 190,24, - CADEIRA EM POLIPROPILENO,S/BRACO,RESISTENCIA 120KGS,EMPILHAVEL,BRANCO -CADEIRA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - MONOBLOCO; SEM BRACOS; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE DE RESISTENCIA DE NO MINIMO 120 KGS; MODELO EMPILHAVEL; O MOVEL DEVERA SER ACONDICIONADO DE MODO A GARANTIR O RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO - - Aquisição de mobiliários para diversas Unidades Escolares. - FORNECEDOR: ISABELLE DE

215/2015 4765/1 21096 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 380,48, - CADEIRA EM POLIPROPILENO,S/BRACO,RESISTENCIA 120KGS,EMPILHAVEL,BRANCO -CADEIRA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - MONOBLOCO; SEM BRACOS; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE DE RESISTENCIA DE NO MINIMO 120 KGS; MODELO EMPILHAVEL; O MOVEL DEVERA SER ACONDICIONADO DE MODO A GARANTIR O RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO - - Aquisição de mobiliários para diversas Unidades Escolares. - FORNECEDOR: ISABELLE DE

248/2015 5803/1 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COM PREGÃO PRESENCIAL 45/2014 4.875,00

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, - MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO -MATERIAL-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO malha 5x20, fio 5 mm galvanizado, com pintura eletrostática nas cores verde, azul e branco, fixado com colunas metálicas 40x60x2 mm - Unidade de fornecimento metro linear - - Para instalação no acesso do estacionamento de veículos oficiais da Secretaria Mu

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.291 - FICHA

0/0 666/11 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 596,73, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 666/2015-11.16/2015 345/3 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON PREGÃO PRESENCIAL 38/2014 6.070,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 345/2015-3.

248/2015 5283/1 21158 - INDAIATELAS INDUSTRIA COM PREGÃO PRESENCIAL 45/2014 1.625,00, - MÃO DE OBRA-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO -MÃO DE OBRA-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO- GRADIL NEVURADO malha 5x20, fio 5 mm galvanizado, com pintura eletrostática nas cores verde, azul e branco, fixado com colunas metálicas 40x60x2 mm - Unidade de fornecimento metro linear - - Para instalação no acesso do estacionamento de veículos oficiais da Secreta

01.09.02.12.361.0018.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.09.02.12.361.0018.2002.33913900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33913900.012200000.294 - FICHA

0/0 202/4 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 93.879,12, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 202/2015-4.

01.09.02.12.361.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004.297 - FICHA

218/2015 4768/1 17101 - DAEC COMERCIO E SERVICOS PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 2.822,00, - BEBEDOURO ELETRICO; DE PRESSAO; GABINETE EM ACO INOX ; COM SISTEMA BRAILLE; 220V - BEBEDOURO ELETRICO; DE PRESSAO; GABINETE EM ACO INOX COM ESTRUTURA PROPRIA PARA FIXACAO EM PAREDE; TAMPO EM ACO INOX COM RALO SIFONADO; RESERVATORIO EM ACO INOXIDAVEL; COM SERPENTINA DE COBRE EXTERNA; TORNEIRA DE JATO EM PLASTICO INJETADO COM PROTETOR BOCAL; ACIONAMENTO ELETRICO DA TORNEIRA ATRAVES DE BOTOES ALOJ

216/2015 4766/1 21096 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 995,00, - MESA ESCRIVANINHA,MED.(1200X600)MM,REV.LAM.COR CINZA,C/GAVETEIRO - MESA ESCRIVANINHA; EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA,COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; COM TAMPO RETANGULAR MEDINDO (1200 X 600)MM; ESPESSURA MINIMA DE 18 MM; NA ALTURA TOTAL DE 750 MM; ESTRUTURA DE ACO; DE SECAO RETANGULAR; CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM; COM PINTURA EM EPOXI NA COR PRET

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000.316 - FICHA

3/2015 257/2 19136 - ROGERIO HIDEKI TANIMOTO M PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 3.866,50

(Página: 12 / 23)




01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000.365 - FICHA

1/2015 593/4 7946 - STAHL & SAVIOLLI LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 436,21, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 593/2015-4.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903900.011100000.395 - FICHA

0/0 254/7 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 26,20, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 254/2015-7.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000.460 - FICHA

47/2015 8797/1 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SON PREGÃO PRESENCIAL 112/2014 11.740,00, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 3 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO; TIPO 3; CONTENDO: 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 18"; 04 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15" E CORNETA-DRIVE; 04 RETORNOS PARA PALCO; MESA DE SOM COM NO MINIMO 16 CANAIS; AMPLIFICACAO COM POTENCIA MINIMA DE 3.000 WATTS (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO,SISTEMA DE COMPRESSAO; 02 MICROFONES SEM FIO, 10 MICROFONES COM FIO PARA VOZ E INSTRUMENTOS MUSICAIS; ILUMINACAO COM NO MINIMO 12 CANHOES DE LAMPADAS PAR, 06 SET LIGHT; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALCACAO DOS EQUIPAMENTOS, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 4 -SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO; TIPO 4; CONTENDO: 04 CAIXAS MODELO KF COM 01 FALANTE DE 15"; 01 FALANTE DE 10" E 01 DRIVE; 04 CAIXAS MODELO SB, COM DOIS FALANTES DE 18"; 08 CAIXAS MONITORAS COM UM FALANTE DE 15" E 01 DRIVE; 01 MESA MIXER DE NO MINIMO DE 24 CANAIS E 8 AUXILIARES; 08 AMPLIFICADORES COM POTENCIA DE NO MINIMO 2000 WATTS CADA; 06 EQUALIZADORES DE 31 BANDAS; 02 EFEITOS PARA VOZ; 06 COMPRESSORES;01 PROCESSADOR DIGITAL DE 4 VIAS; 02 MICROFONES SEM FIO; 10 MICROFONES COM FIO E CABOS; 12 PEDESTAIS; 10 CABOS DE LINHA;10 DIRECT BOX; 01 CAIXA PARA GUITARRA; 01 CAIXA PARA CONTRA-BAIXO; 01 BATERIA COMPLETA; 02 APARELHOS DE CD MP3, 01 APARELHO DE MD; ILUMINACAO COM 24 LAMPADAS PAR 64 E UMA MESA DE LUZ DIGITAL; 01 RACK DIGITAL DE 12 CANAIS E 4 SETLIGHTS MAIS CABOS; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, - SERVICO DE LOCACAO

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DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 5 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 5; CONTENDO: SISTEMA PLATEIA: 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15"; 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTE DE 18"; AMPLIFICACAO NECESSARIA (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO;SISTEMA DE COMPRESSAO;01 MESA DE SOM COM 32 CANAIS; MULTI CABO; SISTEMA PALCO: 01 MESA DE SOM PARA RETORNO DE 32 CANAIS; AMPLIFICACAO NECESSARIA; SISTEMA DE COMPRESSAO; EFEITOS E EQUALIZACAO; 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO PROFISSIONAL; 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA PROFISSIONAL; 01 BATERIA COMPLETA IMPORTADA PROFISSIONAL COM PRATICAVEL;04 MICROFONES SEM FIO UHF PROFISSIONAL; KIT DE MICROFONES PARA BATERIA;10 MICROFONES PARA VOZ E INSTRUMENTOS PROFISSIONAIS; SISTEMA DE INTERCON ENTRE AS MESAS; ILUMINACAO COM 48 REFLETORES DE LAMPADAS PARES ( VARIOS FOCOS); 08 LAMPADAS ACL;MESA DIGITAL 24/48 CANAIS; RACK DE DIMER COMPATIVEL;01 MAQUINA DE FUMACA; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMEN

01.13.01.04.131.0011.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0011.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000.466 - FICHA

0/0 42/136 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 1.207,04, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 42/15-1360/0 42/137 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 35.840,70, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 42/15-1370/0 42/138 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 9.704,50, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 42/15-138

0/0 42/139 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 10.822,12, PPARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 42/15-1390/0 42/140 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 10.750,00, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 42/15-1400/0 42/141 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 2.093,00, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 42/15-141

0/0 42/142 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB. CONCORRÊNCIA 2/2012 19.789,20, PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 42/15-142

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000.517 - FICHA

154/2015 6630/1 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PREGÃO PRESENCIAL 51/2014 4.735,00, - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATÉ 1.000 KG. - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA DE CAMIONETA DE LIGA LEVE - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA DE CAMIONETA DE LIGA LEVE, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONET ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO, - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU DE CARRO - SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU DE CARRO, -SERVICO DE VULCANIZACAO LATERAL EM PNEU DE PASSEIO - SERVICO DE VULCANIZACAO LATERAL EM PNEU DE PASSEIO, - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - - SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM EXECUTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA. - PREGÃO Nº 51/2014-EDITAL Nº 69/2014 - FORNECEDOR = FRANCO BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS DE INDAIATUBA LTDA . " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.2048 - OPERAÇÃO TAPA BURACOS D E VIAS PAVIMENTADAS01.16.02.15.451.0024.2048.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000 - GERAL

(Página: 14 / 23)



01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000.534 - FICHA

130/2015 4717/15 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉR PREGÃO PRESENCIAL 82/2014 2.691,84, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4717/2015-15.

130/2015 4717/13 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉR PREGÃO PRESENCIAL 82/2014 13.451,51, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4717/2015-13.130/2015 4717/14 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉR PREGÃO PRESENCIAL 82/2014 13.355,54, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4717/2015-14.

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000.547 - FICHA

168/2015 6997/2 21146 - GASPAR LIGHT INSTALADORA PREGÃO PRESENCIAL 59/2014 26.410,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6997/2015-2

01.16.02.15.452 - Serviços Urbanos01.16.02.15.452.0027 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IL UMINAÇÃO PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ O PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011100000.557 - FICHA

0/0 1/35 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.940,90, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1/2015-35.

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034100000.568 - FICHA

181/2015 8413/1 1574 - M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTD OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.270,00, - REVISAO EM RADIOS DE COMUNICACAO PORTATIL - REVISAO EM RADIOS DE COMUNICACAO PORTATIL - - CONSERTO EM RADIOS HT PORTATIL REVISÃO GERAL - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO FONTE = MC RADIO COMUNICAÇÃO 11-4028-6094

01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.568 - FICHA

0/0 536/54 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 46,92

(Página: 15 / 23)




01.16.04.15.452.0028.2055 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO01.16.04.15.452.0028.2055.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.04.15.452.0028.2055.33903000.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2055.33903000.034100000.573 - FICHA

183/2015 7668/1 18986 - RODOESTE SINALIZACAO E SE PREGÃO PRESENCIAL 3/2015 15.000,00, - LAMINADO ELASTOPLÁSTICO NA COR AMARELA, ANTIDERRAPANTE, REFLETIVA, DE ESPES. MÍNIMA DE 1,5MM - LAMINADO ELASTOPLáSTICO NA COR AMARELA, ANTIDERRAPANTE, REFLETIVA DE ESPESSURA MíNIMA DE 1,5MM, COM COLA PRóPRIA. - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO DE ALTO RELEVO - - aquisição de laminado elastoplastico para uso do departamento operacional de trânsito - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO PREGÃO N°03/2015 EDITAL N° 0 5/2015

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE01.17.01.10.122.0031.1022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.1022.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.1022.33903900.013100000.579 - FICHA

217/2015 1867/1 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON PREGÃO PRESENCIAL 38/2014 2.620,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1867/2015-1.

01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.586 - FICHA

523/2015 5411/1 19838 - A ARANTES PAPELARIA E INF OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.590,00, - ETIQUETA PARA IMPRESSORA TERMO TRANFERENCIA; 34X23X3; COR BRANCA; TUBETE DE 3" - ETIQUETA IMPRESSORA TERMO TRANSFERENCIA; MEDINDO 34X23X3 COLUNAS, SEM PICOTE; NA COR BRANCA, ATOXICA; EM ROLO, TUBETE DE 3", PARA USO EM IMPRESSORA TERMICA ZEBRA ZM 400; CONTENDO APROX. 12000 ETIQUETAS POR ROLO; LINER GLASSINE COM 60G/M2 (+/- 10%); FRONTAL EM PAPEL COUCHE, PESANDO 45 G/M2(+/- 10%); ATOXICO; ADESIVO, -RIBBON TIPO CERA P,LADO EXTERNO, DIMENSAO: 110MM 450MT - RIBBON TIPO CERA P,LADO EXTERNO, DIMENSAO: 110MM 450MT, IMPRESSORA ZEBRA ZM400. - - PARA USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. - C: 666 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO.

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.592 - FICHA

0/0 2439/42 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 641,85

(Página: 16 / 23)




0/0 2439/43 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 293,89, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 2439/2015-43.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.302.0033.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000.635 - FICHA

0/0 7796/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 397,57, PGTO QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CODIGO 6975 - SAUDE

0/0 7797/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.917,86, PGTO QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CODIGO 6975 - SAUDE0/0 7798/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.116,14, PGTO QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CODIGO 6975 - SAUDE0/0 7799/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.811,60, PGTO QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CODIGO 6975 - SAUDE

01.17.01.10.302.0033.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0033.2001.31901600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31901600.013100000.638 - FICHA

0/0 7800/1 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.573,45, PGTO QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CODIGO 6975 - SAUDE

01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.642 - FICHA

391/2015 3772/1 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 26/2014 3.234,00, PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - - Kit alimentação para o UPA - C 611 - ata

625/2015 6045/1 857 - GREINER BIO ONE BRASIL PR PREGÃO PRESENCIAL 49/2014 3.160,00, - TUBO PARA COLETA DE VHS - A VACUO, TAMANHO 13X75MM ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, COM CITRATO DE SODIO A 3,8%, VOLUME DE ASPIRACAO 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA ROSQUEAVEL E EM PET. COM AS PIPETAS EM POLIPROPILENO GRADUADAS. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA., - TUBO PARA COLETA DE HEMATOLOGIA A VACUO, 13X75MM, 2ML - ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, EDTA-K3, VOLUME DE ASPIRACAO 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA, SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NAO ROSQUEAVEL E EM PET, E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - -Para uso do laboratorio - C 705 - ata

916/2015 7782/1 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO E PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 425,88

(Página: 17 / 23)



, - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão. - - Para manutenção do veiculo placa DKI 5297. - C146 - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convenios Alberto Caio.

638/2015 6110/2 10142 - CBS MEDICO CIENT. COM. E PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 588,24, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 6110/2015-2.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.643 - FICHA

392/2015 3773/1 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 26/2014 4.440,00, KIT ALIMENTAÇÃO, COM 2 ITENS. - Cada kit deverá conter: - 01 Achocolatado de 200 ml. - 01 suco de laranja, embalagem com 200 ml. - 02 Pães Franceses com margarina sem gordura trans (embalados em saquinhos). - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte.

395/2015 3775/1 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 26/2014 1.950,00, KIT ALIMENTAÇÃO COM 2 ITENS DIET. - Cada Kit deverá conter: - 01 Suco de fruta diet, embalagem com 200 ml. - 01 pacote de biscoito salgado tipo integral, embalagem com 26g. - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.644 - FICHA

606/2015 5690/1 18255 - SAMAPI DISTRIBUIDORA DE P PREGÃO PRESENCIAL 36/2014 2.225,00, - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA PACIENTES DIABETICOS... - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIABéTICOS (TIPO 1 E 2). ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLúTEN. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA EM Pó PARA RECONSTITUIçãO A PARTIR DE 400 GRAMAS, COM DADOS DE IDENTIFICAçãO, VALIDADE MíNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAçãO DO, - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL.. - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIçãO ENTERAL OU ORAL.PARA CRIANçAS DE 1 A 10 ANOS DE - IDADE. ISENTO DE LACTOSE E GLúTEN. Pó PARA RECONSTITUIçãO. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS HERMETICAMENTE FECHADA COM DADOS DE IDENTIFICAçãO; VALIDADE MíNINA DE 6 MESES A CONTAR COM DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAçãO DO P

611/2015 5691/1 18255 - SAMAPI DISTRIBUIDORA DE P PREGÃO PRESENCIAL 36/2014 1.600,00, - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA MANUTENCAO E OU RECUPERAçãO DO ESTADO NUTRICIONAL, ISENTA DE GLUTEN, COLESTEROL E LACTOSE, COM PROTEINA DE ALTA QUALIDADE. INDICADA PARA INTOLERANCIA A LACTOSE, DESNUTRICAO, DOENCA CELIACA, ANOREXIA, ESTADOS NEUROLOGICOS, PARA USO VIA ORAL OU ENTERAL. PROTEINAS: 16%; CARBOIDRATOS: 50%; GORDURAS: 34%

607/2015 5695/1 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERC PREGÃO PRESENCIAL 36/2014 564,00, - FORMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES , COM ADIÇÃO DE LC-PUFAS, CONTENDO 800 GRS. -FóRMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 A 6 MESES, COM ADIçãO DE LC-PUFAS, 100% LACTOSE, COM CONCENTRADO PROTéICO DE SORO DE LEITE, LEITE DESNATADO, VITAMINAS, SAIS MINERAIS, óLEO DE PEIXE (DHA), INSETO DE GLúTEN. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO APROXIMADAMENTE 800 GRAMAS DE Pó PARA RECONSTITUIçãO COM DADOS DE IDEN

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.662 - FICHA

0/0 6171/2 17956 - LINUS PAULING MEDICINA DI PREGÃO PRESENCIAL 108/2014 -3.840,00

(Página: 18 / 23)




01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.672 - FICHA

111/2015 888/2 21326 - DMED DIST. DE MEDIC. E MA PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 33.428,22, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 888/2015-2.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.719 - FICHA

Ped Ad 16/2015 9386/1 18385 - MILTON DE JESUS MARTINS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa miudas de pronto pagamento -

276/2015 9489/1 21592 - M 4 A 1 IMPORTACAO E COME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.220,00, - CILINDRO CO2;PARA ARMA DE PRESSAO;C/ 12 OZ - CILINDRO PARA UTILIZAR EM ARMAS DE PRESSÃO; TIPO PAINTBALL; COM GÁS CO2; CONTENDO 12 OZ; CAPACIDADE MIN.DE ATÉ 500 TIROS; PESO APROX. DO CILINDRO 573 G. - - Aquisição de material para treinamento da Guarda Civil. (paintball) - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.


96/2015 1697/2 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MON PREGÃO PRESENCIAL 38/2014 1.660,00, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1697/2015-2.Ped Ad 12/2015 7037/1 19059 - MARCOS HIPOLITO DOS SANTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.500,00, Viagens a serviço da Municipalidade, inclusive diárias e ajudas de custo - Despesas com Mão de Obra

(Prestação de Serviços). - Viagens a serviço da Municipalidade, inclusive diarias e ajuda de custo -

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.744 - FICHA

339/2015 8422/1 16268 - TRACKAMP PECAS E SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.074,00

(Página: 19 / 23)



, - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2, COXIM DO MOTOR - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2, COXIM DO MOTOR, - PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA 580 L, REPARO DO CILINDRO BRACO PROFUNDIDADE - PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA 580 L, REPARO DO CILINDRO BRACO PROFUNDIDADE, -PECA DE REPOSICAO PARA PA CARREGADEIRA WA 180; REPARO DO BASCULANTE ESTABILIZADOR - PECA DE REPOSICAO PARA PA CARREGADEIRA WA 180; REPARO DO BASCULANTE ESTABILIZADOR, - AMORTECEDOR DO CAPO - AMORTECEDOR DO CAPO, - PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA / BOMBA ALIMENTADORA; COD 17/913600 - PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA; BOMBA ALIMENTADORA; COD. 17/913600; RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C2; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL, - PECA REPOSICAO: RESERVATORIO DE AGUA P/ RADIADOR;ATOMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: RESERVATORIO DE AGUA P/ RADIADOR ;ATOMOTIVO: ORIGINAL, - PECA REPOSICAO; JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580L. - PEÇA DE REPOSIÇÃO; JUNTA DA TAMPA DA VALVULA PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580L; ORIGINAL CÓD.J902666., - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA, PECA FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA JCB; VALVULA ESTABILIZADORA. - PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA JCB; VALVULA ESTABILIZADORA., - PECA DE REPOSICAO; CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO; GM; PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO; GM; PECA ORIGINAL. - - Uso na JCB - 3C - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Trackamp.

331/2015 8443/1 8686 - SUPERTRACTOR PEÇAS E SERV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 623,40, - PECA DE REPOSICAO PARA PA CARREGADEIRA 45, FILTRO LUBRIFICANTE - PECA DE REPOSICAO PARA PA CARREGADEIRA 45, FILTRO LUBRIFICANTE, - PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA PATROL; FILTRO DE AR SECUNDARIO. - PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA PATROL; FILTRO DE AR SECUNDARIO, - PECA DE REPOSICAO P/ RETROESCAVADEIRA; FILTRO DE AR PRIMARIO N°32/915801 - PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA;; FILTRO DE AR PRIMARIO N°32/915801, PARA RETRO ESCAVADEIRA, MO DELO 3C, MARCA JCB,ANO 2007,PECA ORIGINAL., - PEÇA DE REPOSIÇÃO; FILTRO DIESEL; MÁQUINA PATROL FG 85 B. -PEÇA DE REPOSIÇÃO; FILTRO DIESEL; MÁQUINA PATROL FG 85 B., - PEÇA DE REPOSIÇÃO; FILTRO DE COMBUSTÍVEL; MÁQUINA PATROL FG 85 B. - PEÇA DE REPOSIÇÃO; FILTRO DE COMBUSTÍVEL; MAQUINA PATROL FG 85 B., - PECA DE REPOSICAO; FILTRO HIDRAULICO; PA CARREGADEIRA W20E. - PECA DE REPOSICAO; FILTRO HIDRAULICO; PA CARREGADEIRA W20E. - - Uso na Pá Carregadeira W20. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Supertractor.

347/2015 8806/1 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA EP INEXIGÍVEL /0 438,60, - PECA DE REPOSICAO; BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA INFERIOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA ESQUERDA. - PECA DE REPOSICAO; BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA INFERIOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA ESQUERDA., - PEÇA DE REPOSIÇAO PARA VEICULO OFICIAL; CORREIA DA DIREÇAO HIDRAULICA; PEÇA ORIGINAL - PEÇA DE REPOSIÇAO PARA VEICULO OFICIAL; CORREIA DA DIREÇAO HIDRAULICA; PEÇA ORIGINAL., - CORREIA DENTADA,99456477,GENUINA - CORREIA DENTADA AUTOMOTIVO; FIAT/IVECO; DUCATO 2.8 TDI/TURBODAILY 35-10/49-12; 98/05; 99456477,PECA GENUINA, - PECA DE REPOSICAO; VARETA DO NIVEL DE OLEO AUTOMOTIVO -PECA DE REPOSICAO; VARETA DO NIVEL DE OLEO AUTOMOTIVO - - Uso no caminhão Iveco, placa DKI-5475. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Solrac.


99/2015 1691/10 21315 - RETIFICA ALPES LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 889,85

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365/2015 9084/1 21315 - RETIFICA ALPES LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 899,85, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 9084/2015-1.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.749 - FICHA

346/2015 8438/1 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PREGÃO PRESENCIAL 78/2014 16.677,50, - BARRA CHATA EM ACO SAE 1020, COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4", COM 6 M - BARRA CHATA; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 M, - CHAPA DE ACO; SAE 1010, LAMINADA FINA A FRIO; LISA - CHAPA DE ACO; SAE 1010, CONFORME NBR 11888; MED.3,00 DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE LARGURA; COM 2,00 MM DE ESPESSURA; LAMINADA FINA A FRIO; LISA, - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS EM ACO A 36 DIMENSOES 5 X 1/2 - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; EM ACO A 36; DIMENSOES 5 X 1/2 ; DE AÇO CARBONO ASTM; USO EM SERRALHERIA, - TUBO RETANGULAR,ACO CARBONO,50X30MM,ESP2,00MM,6 MTS,LISO,NATURAL - TUBO RETANGULAR; DE ACO CARBONO; NAS DIMENSOES 50X30 MM; COM ESPESSURA DE 2,00MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA, NBR 6591, - TUBO QUADRADO ACO 1010, 20 X 20 MM, ESP. 2.00 MM, NATURAL - TUBO QUADRADO; DE ACO CARBONO 1010, CONFORME NBR 6591; COM DIMENSOES DE 20 X 20 MM; COM ESPESSURA DE 2.00 MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 M; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA, -PERFIL U DE CHAPA DOBRADA, 75 X 38 MM, ESPESSURA 2,65 MM - PERFIL U DE ACO SAE 1010/1020 (CHAPA DOBRADA), COM ESPESSURA DE 2,65 MM, COM DIMENSOES DE 75 X 38 MM, DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, COM COMPRIMENTO DE 6 METROS - - Para estoque almoxarifado. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

352/2015 8483/1 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTR PREGÃO PRESENCIAL 135/2014 23.648,25, - LIXA P/MASSA,GRAO 150(FINA),FL.,MED,225X275MM,P/ACABAMENTO - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE OXIDO DE ALUMINIO; PARA MASSA; GRAO 150 (FINA); EM FOLHA; MEDINDO 225X275MM; PARA ACABAMENTO, - TINTA LATEX; PREMIUM; ACRILICA; BRILHO ACETINADO;COR MARFIM - TINTA LÁTEX; PREMIUM; RESINA ACRÍLICA; SOLVENTE ÁGUA; BRILHO ACETINADO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO;ISENTO DE METAIS PESADOS; NA COR MARFIM;VALIDADE 24 MESES APÓS O RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079. *PRODUTO COM FLUIDEZ NA APLICAÇÃO COM COBERTURA HOMOGÊNEA, BIOCIDAS, SÓLIDOS (RESINAS+PIGMENTOS) QUE GARANTAM A QUALIDADE., - THINNER,EMBALADO EM LATA DE 18 LITROS - THINNER; NO TIPO LIQUIDO; EMBALADO EM LATA COM 18 LITROS; COMPOSTO DE HIDROCARBONETO AROMATICO, ESTERES, GLICO-ETERES, CETONAS, ALCOOIS; PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS, - TINTA PARA PISOS, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES, NA COR AZUL - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA ACRILICA; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, SEMI-BRILHO; PARA PINTURA DE PAVIMENTOS; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO E CIMENTADO; NA COR AZUL; COM TEMPO DE SECAGEM PARA TRAFEGO DE PESSOAS IGUAL A 48H E PARA VEICULOS IGUAL A 78H; FORNECIDA EM LATA DE 18 LITROS, - ROLO PARA PINTURA DE LA SINTETICA, COMPRIMENTO 230 MM, ALT DE LA 6 MM - ROLOS PARA PINTURA; DE LA SINTETICA; MED. 230 MM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE LA DE 6 MM; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC NA COR AZUL, - FUNDO ISOLANTE, RESINA ALQUIDICA,NA COR BRANCA, GALAO DE 3,6L - FUNDO ISOLANTE PARA PINTURA; A BASE DE RESINA ALIQUIDICA,DIOXIDO DE TITANIO,OX.DE CALCIO DIOXIO DE SILICIO,SILICATO DE ALUMIN.(NBR11702); PARA SER UTILIZADO EM MATERIAIS FERROSOS; NA COR BRANCA; EMBALADO EM GALAO DE 3,6 LITROS, - ESTOPA PARA LIMPEZA ALGODAO,PACOTE 25 KILOS,BRANCA - ESTOPA PARA LIMPEZA; ALGODAO; 1A QUALIDADE; POLIMENTO E LIMPEZA; BRANCA CRUA, PACOTE COM 25KILOS, - ESCADA PARA PINTOR; EM MADEIRA ; COMPRIM. 2.5M; ABRI E FECHA - ESCADA PARA PINTOR; DE MADEIRA; COM COMPRIMENTO DE 2,5 METROS COM08 DEGRAUS; DO TIPO ARTICULADA DE ABRIR E FECHAR, - CABO PARA ROLO DE PINTURA EM ACO GALVANIZADO, CABO POLIPROPILENO, 23CM - CABO PARA ROLO DE PINTURA; DE ACO GALVANIZADO; COM REVESTIMENTO DE POLIPROPILENO INJETADO; COM COMPRIMENTO DE 23 CM, - AGUARRAS,P/UTILIZACAO COMO SOLVENTE TINTA A OLEO,EMBALAGEM GALAO 5 LIT -AGUARRAS; COMPOSTO SOLVENTE A BASE DE HIDROCARBONETOS ALIFATICOS DE

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PETROLEO; PARA SER UTILIZADO COMO SOLVENTE PARA TINTAS A OLEO; EMBALADO EM GALAO 5,00 LITROS, - AGUARRAS SOLVENTE DE PETROLEO,P/TINTAS,EMBALADO LATA 18L -AGUARRAS; COMPOSTO SOLVENTE A BASE DE HIDROCARBONETOS DE PETROLEO; PARA SER UTILIZADO COMO SOLVENTE PARA TINTAS; EMBALADO EM LATA COM 18 LITROS, - TINTA VERNIZ PARA MADEIRA, MARITIMO, INCOLOR, ALTO BRILHO, GALAO 3,6 L - TINTA VERNIZ PARA MADEIRA; INCOLOR, MARITIMO; ALTO-BRILHO, LINHA PREMIUM, TIPO 4.4.2, CONFORME NBR 11702, - VERNIZ P/MADEIRA,MOGNO BRILHANTE - TINTA VERNIZ PARA MADEIRA; ,NA COR MOGNO; BRILHANTE - - Para estoque almoxarifado. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios"


345/2015 8439/1 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SA PREGÃO PRESENCIAL 130/2014 9.535,00, - :SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO E COMPRESSAO; MOTOBOMBA HONDA 5,5/6HP - Serviço de Manutenção em Motobomba Honda 5,5/6HP – incluso na mão de obra: limpeza de carburador, regulagem, limpeza geral, assentamento de válvulas., - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE PODA; PODADOR DE CERCA VIVA HUSQVARNA 327 -Serviço de Manutenção em Podador de Cerca Viva Husqvarna 327 – incluso na mão de obra: - limpeza de carburador, descarbonização, regulagem, limpeza geral., - SERVICO DE MANUTENCAO EM SOPRADOR DE FOLHAS; SOPRADOR HUSQVARNA 125 - Serviço de Manutenção em Soprador de Folhas;mod.Husqvarna 125 ; Incluso na mão de obra: limpeza de carburador, descarbonização, regulagem, limpeza geral., - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CAIXA DE TRANSMISSAO COMPLETA DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 143R, - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - CARBURADOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CARBURADOR DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 143R, - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - EMBREAGEM - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EMBREAGEM DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 143R, - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS - MOTOR - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - MOTOR DA ROCADEIRA LATERAL HUSQVARNA 143R, - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO PODA TROCA DE TUBO E CARDAN -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO PODA TROCA DE TUBO E CARDAN, - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO SERRA REGULAGEM E LIMPEZA DE CARBURADORES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MOTO SERRA REGULAGEM E LIMPEZA DE CARBURADORES - - Manutenção e consevação de areas verdes. - "A presente despesa não esta vinculada a contraos ou convênios".

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000.773 - FICHA

0/0 76/5 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.923,10, PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 76/2015-5.----------------------

628.342,10----------------------

628.342,10

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INDAIATUBA, 22 de Maio de 2015

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · 59/2015 8801/1 15186 - rodrigo filomeno santana , - aparelho celular,tipo smartphone; com tecnologia 3g e idem;camera 8