PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA ... uma única peça de polietileno leitoso de

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 07/11/2017 09:33:33Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Outubro d e 2017

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/0461/0-27/10/2017 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.947,59, PAGAMENTO - Não vinculado a contratos e convenios

0/014658/0-27/10/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.350,00, PAGAMENTO - Pagamento a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura - Fiec referente a

contratação de estagiarios para prestarem serviços junto ao Gabinete do Prefeito referente a Bolsa Auxilio.

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0003 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DO AÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS01.01.02.08.244.0003.2003 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁS ICAS01.01.02.08.244.0003.2003.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019.25 - FICHA

85/201723985/0-27/10/2017 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 14.331,60, CESTA BASICA (G ) - CESTA BÁSICA CONTENDO: 02 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 02 ARROZ

AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA -500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 02 ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA -125G; 02 GELATINA EM PÓ DE COM NO MINIMO 30 GR(sabor morango) ; 01 FARINHA DE AVEIA -200G; ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE., CESTA BASICA (P ) - CESTA BÁSICA CONTENDO: 01 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 01 ARROZ AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 01 ÓLEO DE SOJA REFINADO -900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA - 125G; 01 GELATINA EM PÓ (sabor abacaxi) -COM NO MINIMO 30G; 01 FARINHA DE AVEIA - 200G. - ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CESTA BASICA ALIMENTICIA;COMPOSTA POR 07 ITENS - Cesta basica alimenticia;composta por: 05kg Arroz agulhinha tipo 1; 01 kg de Feijão Carioca tipo 1; 01 kg de Açucar cirstal; 500gr de macarrão integral; 500gr de Fubá; 01kg de trigo; Oleode soja Refinado Comestivel com 900 ml;acondicionados em cx de papelão resistente. - compra de Cesta Básica para o Projeto Beija Flor referente ao mes de novembro

01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.27 - FICHA

89/2017

(Página: 1 / 57)




24569/0-27/10/2017 22246 - PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - M PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 826,00, KIT ALIMENTAÇAO BISCOITO SALGADO, BARRA DE CEREAL E MINI BOLO CHOCOLATE - Cada Kit deverá conter: - 1 biscoito de polvilho salgado (pesando 150 a 160 gramas); - 1 barra de cereal sabor banana (pesando de 20 a 25 gramas); - 1 mini bolo sabor chocolate (pesando 40 a 50 gramas). - OS PRODUTOS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS DE FORMA A GARANTIR A QUALIDADE DOS MESMOS, TANTO PARA O CONSUMO COMO PARA O TRANSPORTE - Marca: FABITOS/TRIO/ANA MARIA - Compra de kits de alimentação para distribuição para os participantes do Concurso Miss e Mister 3ª Idade 2017.

0/023966/0-27/10/2017 21317 - G & G EMBALAGENS EIRELI EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.847,90, AVENTAL DESCARTAVEL ; PCT 100UND. - Avental Descartavél ; tipo frontal, inteiramente moldado em

uma única peça de polietileno leitoso de espessura fina, em tamanho único, com aprox. 0,90 m + ou – 5% de comprimento total; uso de vestimento pela cabeça onde há uma cavidade para o pescoço; fechamento na cintura deve se dar por meio de duas tiras;( já existentes no corpo do avental); próprio para industrial alimentar., LUVA DE LATEX AMARELA TAMANHO G, LUVA DE VINIL GG - LUVAS 100% VINIL, TAMANHO "GG" COM TALCO, CONTENDO PÓ BIO-ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, EMBALADA EM CAIXA COM 100 LUVAS PARA USO EM CULINÁRIA, LUVA DE VINIL TAMANHO G - LUVAS 100% VINIL, TAMANHO "G" COM TALCO, CONTENDO PÓ BIO-ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, EMBALADA EM CAIXA COM 100 LUVAS PARA USO EM CULINÁRIA, LUVA DE VINIL TAMANHO M - LUVAS 100% VINIL, TAMANHO "M" COM TALCO, CONTENDO PÓ BIO-ABSORVIVEL, AMBIDESTRA, EMBALADA EM CAIXA COM 100 LUVAS PARA USO EM CULINÁRIA, MÁSCARA COM ELASTICO DUPLA -MÁSCARA COM ELÁSTICO DUPLA SEM CLIPS NÃO PERECÍVEL, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. COMPOSIÇÃO: 100% POLIPROPILENO EMBALADA EM PACOTE COM 100 UNIDADES PARA USO EM CULINÁRIA, PANO MULTI-USO,MEDINDO(60X33)CM,COR AZUL - DE FIBRAS DE VISCOSE; COMPOSTO DE RESINA,VINIL ACRILICA,CORANTE,AGENTE BACTERIOSTATICO; MEDINDO (60X33)CM; NA COR AZUL; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PAPEL TOALHA, CREPADO,2 DOBRAS,(23X23)CM, OSCI.0.5/1.0CM BRANCA. - NO FORMATO CREPADO; INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS; MEDINDO (23 X 23)CM,COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM E 1,0CM; IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90; ALVURA SUPERIOR 70%; ABSORCAO MAXIMA 70 S; NA COR BRANCA, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO (DENTRO DA VALIDADE) CONF. PORTARIA 1.480, DE 31/12/90., SACO DE LIXO, PARA USO DOMESTICO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE, 100 L, NA COR PRETA - Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânico, saco resistente de cor preto, confeccionado com resinas termoplásticas virgem, reforçado, tamanho de 75cm x 105cm, capacidade volumétrica de 100 litros, capacidade nominal 20kg, tipo domiciliar, com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, embalados em pacotes com 100 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante, a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08. A empresa vencedora devera apresentar laudos do I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191/08., TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL DE FALSO TECIDO BRANCO - TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL; CONFECCIONADA A BASE DE FALSO TECIDO BRANCO, HIPOALERGENICO, GRAMATURA 20; FORMATO ANATOMICO; COM VENTILACAO ADEQUADA; COM ELASTICO EM TODA A SUA EXTENSAO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE - Compra de produtos para manutenção dos projetos do Espaço Cidadania

0/023967/0-27/10/2017 21317 - G & G EMBALAGENS EIRELI EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.616,05, BOBINA DE PAPEL - BOBINA DE PAPEL KRAFT 60 CM GRAMATURA 40 COM 300 MTS, BOBINA DE

SACO PLASTICO PICOTADA - BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADA NO TAMANHO 25 X 35 CM APRESENTADA EM KG, CANUDO PLASTICO. - CANUDO PLáSTICO PARA REFRIGERANTE -PACOTE COM150 GRAMAS, COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO, 200ML, BRANCO, CD COPO 1, 80G, EM MANGAS - Copo Descartavel; Poliestireno ; Com Capacidade Minima para 200ml, Na Cor Branco Leitoso ; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Pesando No Minimo 1,80 Gramas ; Devera Constar Impresso Na Manga a Capacidade Total de Massa do Copo e a Quantidade ; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelevel: Em Relevo a Marca Ou Identificacao do Fabricante ; Simbolo de Identificacaodo Material P/ Reciclagem Conforme Nbr 13230/2008 e Alteracoes Posteriores ; Os Copos Deverao Estar Em Conformidade Com Certificacao Compulsoriainmetro ;, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA PANETONE DE 500 GRAMAS - Embalagem plástica para acondicionar panetones de 500 gramas; embalados em caixas contendo 100 unidades., GUARDANAPO DE PAPEL; GOFRADO; FOLHA DUPLA; EXTRA MACIO - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COMPOSTO DE 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, MEDINDO 24X24CM(TOLERÂNCIA DE 5% PARA + OU -), EXTRA-MACIO, GOFRADO, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICO CONTENDO 50 GUARDANAPOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, PALITO P/ESPETO,MADEIRA,250X3,5MM,1PONTA - PALITO P/ESPETO; DE MADEIRA; MEDINDO

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250X3,5MM; COM 1 PONTA; EMBALADO EM CAIXA, PAPEL MANTEIGA FIBRAS CELULOSICAS BRANQUEADAS,FOLHA,35M/G2,35X50CM,BRA - COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS BRANQUEADAS; EM FOLHA; GRAMATURA DE 35M/G2; COM MEDIDA DE 35X50CM; NA COR BRANCA; COM TONALIDADE SEMITRANSPARENTE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA N°177,RESOLUCAO N°, POTE PLÁS TICO TRANSPARENTE ;TIPO CRISTAL RETANGULAR - POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE ;TIPO CRISTAL RETANGULAR; COM TAMPA;CAPACIDADE 500ML;MEDIDAS APROXIMADAS DE 10 X 8CM X 6CM(ALTURA) PARA USO EM FREEZER E MICROONDAS., POTE PLÁSTICO; EM POLIETILENO; MEDINDO NO MINIMO (348MMX 250MM X92MM) - Pote Plástico; Em Polietileno; Medindo No Minimo (348mmx 250mm x92mm) Com Capacidade Total para aprox. 5,6litros; Com Tampa Em Polietileno, POTE QUADRADO - 530ML -POTE PARA FREEZER E MICROONDAS RETANGULAR PEQUENO BAIXO 530ML, COM TAMPA; DIMENSãO 14 X 15, 1 X 5CM., PRATO PLASTICO; DESCARTAVEL;PARA REFEIÇAO - Prato Descartavel; de Poliestireno Atoxico, Redondo; Com Diametro Minimo de 210mm; e Profundidade Minima de 10 Mm; Na Cor Branca, Raso, para Churrasco, Refeicao, Festa; Sem Divisao, Sem Tampa; Acondicionado Em Embalagem Higienica e Apropriada Ao Produto, SACOLA PLASTICA - 50X80 - Sacola Plastica Cristal 50x80 Sacola; em polietileno; cristal; com capacidade para suportar no minimo 7kg; medindo (50x80)cm (l x a); com alça, SACOLA PLASTICA 60 X80CM,CAPAC.MIN.05 KG - SACOLAS PLÁSTICA REFORÇADA, DIMENSÕES 60X80CM; ESPESSURA MIN. 0,15 ;COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PESO MÍNIMO DE 05 KG E MÁXIMO DE 15 KG. - compra de produtos para os projetos do Espaço Cidadania

01.01.02.08.244.0004.2004.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.01.02.08.244.0004.2004.33903200.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903200.035000019.29 - FICHA

76/201721238/0-27/10/2017 22642 - PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO 32/2016 16.600,00, FRALDA DESC. GERIATRICA.GRANDE, CINTURA(115 A 150)CM,COM INDICADOR UMIDADE -

Fralda Descartavel Geriatrica; Formato Anatomico; Tamanho Grande; Não Toxico; Composição Interna de Polpa de Celulose, Filme de Polietileno; Cobertura Externa Impermeavel; Camada Interna Antialérgica; Peso do Usuario de 70 a 90 Kg; Medida Da Cintura de 115 a 150 Cm; Adesivo Em Termoplastico; Polimero Super Absorvente; Fitas Adesivas Reposicionaveis; Com 4 Fitas; Barreiras Laterais Antivazamento; Indicador de Umidade para Troca; Com Aloe Vera; Embalado Em Material Fechado Em Filme de Polietileno; Validade Minima de Validade 2 Anos a Contar Da Data de Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Portaria Na.1480/90 do Ministerio Da Saude; Atendendo a Resolução Gmc Na. 36/2004 do Inmetro Referente a Rotulagem; - Marca: SENSATY/CAPRICHO, FRALDA DESC.GERIATRICA, TAM.M, PESO 40 A 70 KG, CINT.(80 A 115 )CM, ALOE VERA; - Fralda Descartavel Geriatrica; Anatomico; Tamanho Medio; Não Toxico; Composição Interna de Polpa de Celulose, Filme de Polietileno; Cobertura Externa Impermeavel; Camada Interna e Externa Perfeitamente Sobrepostas, Com As Bordas Unidas Entre Si, Antialergica; Peso do Usuario de 40 a 70 Kg; Medida Da Cintura de 80 a 115 Cm; Adesivo Em Termoplastico; Polimero Super Absorvente; Fitas Adesivas Reposicionaveis; Com 4 Fitas; Indicador de Umidade para Troca; Com Aloe Vera; Embalado Em Embalagem Filme de Polietileno; Validade Minima de De 02 anos, a Contar Da Data de Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Portaria N° 1480/90 do Ministerio Da Saude; Atendendo a Resolução Gmc Nº 36/2004 do Inmetro Referente a Rotulagem. - Marca: BIGFRAL PLUS/HYPERMARCAS, FRALDA DESC.GERIATRICA, XG(EXTRA-GRAN), CINTURA(120 A165)CM, PESO: ACIMA 90 KG, 2 FIOS - Fralda Descartavel Geriatrica; Formato Anatomico; Tamanho Xg (extra-grande); Não Toxico; Composição Interna de Polpa de Celulose,polietileno,polipropileno; Cobertura Externa Impermeavel; Camada Interna Antialergica; Peso do Usuario de Acima de 90kg; Medida Da Cintura de 120 a 165 Cm; a Base de Borracha Natural; Polimero Super Absorvente; Elastico Nas Pernas; Polimeros Sinteticos de Lycra; Com 2 Fios; Fitas Adesivas Regulaveis para Fixação; Com 2 Fitas; Barreiras Laterais Antivazamento; Indicador de Umidade; Extrato de Aloe Vera; Embalado Em Filme de Polietileno; Validade Minima de 2 Anos a Contar Da Data de Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Portaria Nº 1480/90 do Ms; Atendendo a Resolucao Gmc Nº 36/2004 do Inmetro Referente a Rotulagem - Marca: BIGFRAL PLUS/HYPERMARCAS - Compra de Fraldas Geriátricas para manutenção do Projeto Beija Flor

01.01.02.08.244.0004.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903900.035000019.30 - FICHA

68/201718230/0-27/10/2017 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ - PREGÃO PRESENCIAL 43/2017 3.200,00

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, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO; TIPO 45 - Locação de Equipamentos de Som e Iluminação; sendo: - - Gride retangular fechado em alumínio aeronáutico Box truss Q60 Feeling medindo 16x10mts, com travas e linha central e cantoneiras para acoplação dos módulos - 06 spancets de 6 metros. - - 04 spancets de 1 metro. - - 06 talhas com correntes de 1 tonelada. - - 01 rotunda de tecido preto 16x7.50 mts lineares. - - 08 coxias em tecido preto 3.20x7.50 mts - - 08 araras em aluminio com capacidade para 03 lampadas par - - 10 sets ligth; - - 12 Elypsoidais 36º e 50º -10 Pcs 1.000 watts - - 04 fresnel 1.000 Wts - - 84 lampadas par 64 220V sendo foco 2 e 5; - 12 canhões LED RGBWA 3 watts - 02 canhões Led ultra-violeta - 06 lampadas refletores de vapor metálico p/ platéia 600 watts ; - - 48 canais de dimer trifásico com filtro indutivo; - - 02 isoladores opticos 6 canais para sinal DMX; - - 06 refletores de 1.000 Watts blindados; - - 01 máquina de fumaça Hazer; - - 01 multi-c

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.55 - FICHA

102/201712616/0-27/10/2017 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 758,98, PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA

DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - Fornecimento de paes para uso dos funcionarios de Depto de Transp. Coletivo, devido iniciarem as atividades diariamente por volta das 04:30 h e plantoes em horarios diurnos e/ou noturno incluindo os finais de semanas.

158/201723949/0-27/10/2017 11020 - BAZAR E PAP.FANTASIA DE INDAIATUBA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 527,20, PAPEL CARTAO (DESENHO); 140 G; NA COR BRANCA; TAMANHO 210 X 297 MM BLOCO COM 20

FOLHAS. - BLOCO DE PAPEL NA COR BRANCA; 140 G/M². MEDINDO 210x297 MM; BLOCO COM 20 FOLHAS. - Para na emissao de cartao de estacionamento para Pessoas com necessidades especiais e idosos.

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

16646/20131617/0-27/10/2017 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.622,54, PAGAMENTO - Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da

CONTRATANTE, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".

0/097/0-27/10/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 11.043,74

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, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

0/070/0-27/10/2017 583 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.571,12, PAGAMENTO - Pagamento de contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2017 ref.

servicos de estagiarios. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**0/0

25369/0-27/10/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 395,77, REEMPENHO DO EMPENHO 4592/2017 PARA ACERTO CONTABIL CFE MEMO DA SEMAR 163/2017

0/025372/0-27/10/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 388,77, REEMPENHO DO EMPENHO 21232/2017 PARA ACERTO CONTABIL CFE MEMO DA SEMAR

163/2017

01.05.01.04.122.0017.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁ RIO01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33913900.011100000.61 - FICHA

0/04592/0-27/10/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -395,77, PAGAMENTO - Pagamentos de exames admissionais conforme Of. Seprev 78/2017 em anexo

0/021232/0-27/10/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -388,77, PAGAMENTO - Pagamento de exames admissionais conforme Oficio Seprev 271/2017.

01.05.01.04.122.0017.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.05.01.04.122.0017.2002.44905200.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.44905200.011100000.62 - FICHA

141/201719121/0-27/10/2017 22745 - MATHEUS FORTE - ME PREGÃO PRESENCIAL 16/2017 145,00, VENTILADOR; TIPO DE PAREDE, MEDINDO 60 CM DE DIÂMETRO, NA COR PRETA,

BIVOLT,POTENCIA 140 WATTS - VENTILADOR; TIPO DE PAREDE, MEDINDO 60 CM DE DIÂMETRO, NA COR PRETA, COM OSCILAÇÃO HORIZONTAL; PROTETOR TÉRMICO; GRADE PROTETORA METÁLICA REMOVÍVEL PINTADA EM EPÓXI NA COR PRETA; HÉLICE: 19; COM 3 PÁS DE NYLON; POTÊNCIA DE 140WATTS; ROTAÇÃO: 1400 RPM; CONTROLE DE VELOCIDADE GRADUAL ROTATIVO; BIVOLT; FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA VIGENTE; CERTIFICADO ISO-9001; COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. - Marca: VENTISOL - Substituicao de equipamento danificada para uso na Copa.

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.79 - FICHA

698/201721480/0-27/10/2017 21551 - SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 51/2017 341,41

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, ABACAXI PEROLA - ABACAXI PÉROLA; FRESCA, DE PRIMEIRA; APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; RESISTENTE AO MANUSEIO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - Marca: MAIS DOCE, ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO,LATA C/400 GRAMAS - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO; OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PO SOLUVEL,LEITE ACUCAR,MALTODEXTRINA,MINERAIS,VITAMINAS,AROMATIZANTES,EMULSIFICANTE,LECITINA DE SOJA; CONSTITUIDO DE PO FINO E HOMOGENEO; ISENTO DE SOJA OU FARINHA,SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 3% P/P; ACONDICIONADO EM FRASCO,CONTENDO 400 GRAMAS CADA,VALIDADE MINIMA 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-82(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - Marca: NESCAU, BANANA, NANICA, DE PRIMEIRA - BANANA; NANICA; FRESCA, EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; COM POLPA FIRME E INTACTA; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS BEM CONSERVADAS E ISENTAS DE SUJIDADES, CONTENDO IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, BATATA FRITA PROCESSADA; PALHA; PACOTE COM 500GRS - BATATA FRITA PROCESSADA; COMPOSICAO BASICA OLEO VEGETAL; SAL REFINADO; SABOR NATURAL; LISA; PACOTE PESANDO 500 GRAMAS; COM VALIDADE DE 4 MESES A PARTIR DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM SACO FILME LAMINADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA CVS 06/99,DE 10/03/99,RESOLUCAO 272/05 ESUAS ALTRERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOSDETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: MASTER FRITAS, BATATA, COMUM ESCOVADA, DE PRIMEIRA - BATATA; FRESCA, COMUM ESCOVADA; DE PRIMEIRA, COM DIAMETRO EQUATORIAL ACIMA DE 70MM,GRANDE E UNIFORME; NAO APRESENTAR OS DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO,ARROXEAMENTO, BROTEAMENTO, RACHADURA; PODRIDAO, E OS DEFEITOS INTERNOS; COMO CORACAO OCO,NEGRO E MNCHA DE CHOCOLATE; DEVE ESTAR ISENTA DE EXCESSO DE SUBSTANCIAS TERROSAS, SUJIDADES; CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFICIE EXTERNA; ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS BEM CONSERVADAS E ISENTAS DE SUJIDADES, CONTENDO IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, BERINJELA TIPO COMUM - BERINJELA; COMUM; BOA QUALIDADE; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; FIRME E INTACTA; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA(RACHADURAS,PERFURACOES,CORTES); ACONDICIONADA EM CAIXA DE MADEIRA(495X355X220); PESANDO APROXIMADAMENTE 13KGS; E SUAS CONDICICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-14(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO), BETERRABA,DE PRIMEIRA QUALIDADE - BETERRABA; DE PRIMEIRA; FRESCA,COMPACTA E FIRME; ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; TAMANHO,COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; ACONDICIONADA EM CAIXA DE MADEIRA(495X355X220)MM; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-15(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO), BISCOITO; DOCE; COM RECHEIO DE CHOCOLATE; 140G - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE CHOCOLATE; COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALID. MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EMB.EM FILME BOPP; PESANDO 140 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/78) - Marca: CARTOON, BISCOITO; DOCE; COM RECHEIO DE MORANGO; 140G - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE MORANGO; COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALID. MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EMB.EM FILME BOPP; PESANDO 140 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/78) - Marca: PARATI, COCO RALADO. -COCO RALADO; AMENDOAS DE COCO PURO,PARCIALMENTE DESIDRATADO; OBTIDO POR

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PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO; COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%; ISENTO DE IMPUREZAS,SUJIDADES E RANCO; VALIDADE MIN. DE 06 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM APROPRIADA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM NTA-29(DECRETO 12486,DE 20/10/78) - Marca: ADEL COCO, COUVE BROCOLIS - MAÇO - COUVE BRÓCOLIS - MAÇO -FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES SUJIDADES, PARASITAS E LARVA; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, COUVE; FLOR - MAÇO - COUVE; FLOR; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE;, GELEIA DE FRUTA FRAMBOESA, FRASCO COM NO MINIMO 230GS. - GELEIA DE FRUTA; SABOR FRAMBOESA; OBTIDA DA COCCAO DE FRUTAS INTEIRAS OU EM PEDACOS; NA PROPORCAO DE 50 PARTES DE FRUTAS; OU SEU EQUIVALENTE E 50 PARTES DE ACUCAR; AUSENTE DE CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS; ADMITINDO ADICAO DE DE GLICOSE OU ACUCAR INVERTIDO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACOES E SUBSTANCIAS ESTRANHA A SUA COMPOSICAO; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM FRASCO DE VIDRO,CONTENDO NO MINIMO 230 GRAMAS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. - Marca: SENINHA, KIWI, NACIONAL, FRESCO, DE PRIMEIRA - KIWI; NACIONAL; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA

0/025222/0-27/10/2017 16816 - VIVIANE ROBERTA BARNABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miÃºdas de

pronto pagamento.

01.06.01.08.244.0012.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903600.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903600.011100000.83 - FICHA

1467/20011395/0-27/10/2017 96 - GERALDO JOLY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.218,34, PAGAMENTO - Locação do imóvel sito à Rua Antonio Zoppi, nº 587, Vila Candelária, neste Município e

Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se destinará ao funcionamento da sede das VOLUNTÁRIAS DE APOIO NO COMBATE AO CÂNCER - VOLACC.

18642/201515456/0-27/10/2017 21770 - MIRIAM REGINA BORSARI WOLF OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.000,00, PAGAMENTO - Locação de salão comercial de 202,39 m² para instalação dos serviços de “Central de

Penas Alternativas” e “Central de Atendimento aos Egressos e suas famílias”, situado na Rua Padre Bento Pacheco, nº 1.929, neste município, localizado no Parque Boa Esperança.


7474/201516278/0-27/10/2017 20497 - ROSA & FERREIRA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.800,00, PAGAMENTO - prestação de serviços para internação em abrigo de idosos, incluindo cuidados de

enfermagem, nutricionista, terapia ocupacional, médico e fisioterapia, hospedagem e alimentação do paciente José Raimundo Dutra, conforme Processo nº 1004666-40.2015.8.26.0248 – 1ª Vara Civil da Comarca de Indaiatuba

12302/201718223/0-27/10/2017 20497 - ROSA & FERREIRA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.400,00

(Página: 7 / 57)




, PAGAMENTO - prestação de serviços para internação em abrigo de idosos, incluindo cuidados de enfermagem, nutricionista, terapia ocupacional, médico e fisioterapia, hospedagem e alimentação do paciente Gilberto Caldeira da Silva, conforme Processo nº 1006054-07.2017.8.26.0248 - 1ª Vara Civil da Comarca de Indaiatuba. Retroagindo seus efeitos a 31/07/2017.

27790/20142295/0-27/10/2017 20497 - ROSA & FERREIRA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.792,00, PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ABRIGO DE IDOSOS PARA O SR. BENEDITO

AUGUSTO MANOEL.0/0

106/0-27/10/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 4.047,46, PAGAMENTO - Global estimativo referente prestação de serviços de telecomunicações, da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SOCIAL, nas modalidades STFC ( Serviço Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados.

0/06903/0-27/10/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 335,00, PAGAMENTO - Global para pagamento de bolsa-auxílio para Vitória Araújo Pires de Souza, conforme

termo de compromisso de estágio anexo.

8926/201712450/0-27/10/2017 20497 - ROSA & FERREIRA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.800,00, PAGAMENTO - Internação do casal de idosos Walter Crucelli e Dionirda Vicente Crucelli

0/013077/0-27/10/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 335,00, PAGAMENTO - Global Global para pagamento de bolsa-auxiliar para Gabriel Saturnini da Silva,

conforme terno de compromisso de estágio anexo.27343/2017

13092/0-27/10/2017 20497 - ROSA & FERREIRA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.980,00, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços para internação em abrigo de idosos, incluindo cuidados de enfermagem, nutricionista, terapia ocupacional, médico e fisioterapia, hospedagem e alimentação do paciente Romeu Aparecido Baron, conforme Processo nº 1014127-02.2016.8.26.0248 - 1ª Vara Civil da Comarca de Indaiatuba.

0/018995/0-27/10/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, PAGAMENTO - Global para pagamento de bolsa-auxílio ao estagiário Richard de Andrade, conforme

termo de compromisso anexo.0/0

20981/0-27/10/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 335,00, PAGAMENTO - Global para pagamento de bolsa-auxílio para o estagiário Renan Wender Barbosa Carlos.

0/025223/0-27/10/2017 16816 - VIVIANE ROBERTA BARNABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Despesas miÃºdas de pronto pagamento.


0/018997/0-27/10/2017 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 240,00, PAGAMENTO - Global para pagamento de taxa administrativa referente ao termo de compromisso

firmado entre a FIEC e a PMI - Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.241 - Assistência ao Idoso01.06.02.08.241.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.241.0013.1002 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃ O DE ABRIGO INSTITUCIONAL - IDOSO01.06.02.08.241.0013.1002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.02.08.241.0013.1002.44905200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.241.0013.1002.44905200.015100000.99 - FICHA

645/2017

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21145/0-27/10/2017 22118 - FERRINI & RISSATO LTDA -ME PREGÃO PRESENCIAL 111/2016 7.120,24, FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO; 04 QUEIMADORES; GAS GLP; DIMENSOES APROX.: 800X780X800MM (L X A X P) - FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO: 02 FRONTAIS COM CHAMAS DUPLAS E 02 QUEIMADORES TRASEIROS COM CHAMAS SIMPLES; MESA ESMALTADA; ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP; FORNO COM DUAS GRELHAS; ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA; COM VISOR DE VIDRO; SEM BANHO MARIA; ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; DIMENSÕES APROXIMADAS : 800 X 780 X 800MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE); GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO APÓS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO; ACONDICIONADO DE FORMA A EVITAR DANOS NO TRANSPORTE. - Marca: IATAJOBI - Modelo: 4013/9009, VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, GRADE DE 60CM -VENTILADOR; TIPO DE PAREDE, MEDINDO 60 CM DE DIÂMETRO, COM OSCILAÇÃO HORIZONTAL; PROTETOR TÉRMICO; GRADE PROTETORA REMOVÍVEL EM AÇO CROMADO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA; HÉLICE EM POLIPROPILENO NATURAL; POTÊNCIA DE 200WATTS; ROTAÇÃO: 1400 RPM; VELOCIDADE REGULÁVEL; BIVOLT; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES - Marca: VENTISOL - Modelo: VOP 60CM - Equipamentos para implantação do Abrigo institucional de Idosos. - Recursos referentes ao TAC 2017 (Indenizações de Férias).

01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.243.0014.2019 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA01.06.02.08.243.0014.2019.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.06.02.08.243.0014.2019.33903200.025000002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE01.06.02.08.243.0014.2019.33903200.025000002.101 - FICHA

639/201721172/0-27/10/2017 22784 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 210,00, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS MUNICIPAL - SERVICO DE

FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS MUNICIPAL - Aquisição para passes de circular para os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de Liberdade Assistida, os quais são acompanhados de forma sistematica e participam das atividades de atendimento individual, grupal e oficinas, conforme resolução nº 109/2009. - VERBA ESTADUAL - 43.971-1

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.06.02.08.244.0013.2010.33903200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903200.015100000.108 - FICHA

766/201725393/0-27/10/2017 16581 - VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - SERVICO DE

FORNECIMENTO DE PASSAGEM - ONIBUS INTERESTADUAL - Aquisição de passagens para Goioerê-PR para a Srª. Bruna Lacerda Ferreira e sua filha Sofia Lacerda Ferreira, conforme Relatório da Assistente Social do CRAS IV anexo. - Fonte de Referência Valdir B. da Silva Jr. ME - A criança fará exame no Hospital do Câncer de Cascavel-PR no dia 08/11/2017 e precisa viajar com alguns dias de antecedência.

01.06.02.08.244.0013.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000.111 - FICHA

80/20174539/0-27/10/2017 22681 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR 3 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 984,00

(Página: 9 / 57)




, SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - Contaratação de profissional para ministrar o curso de Libras a ser realizado no Centro de Referência em Atenção á Pessoa com Deficiência - Projeto Gente Eficiente para os funcionários públicos municipais e pessoas da Comunidade. - O curso será ministrado uma vez por semana, ás terças feiras, seis horas semanais. Material didático não incluso. - Período do curso: 8 (oito) meses, sendo do mês de março ao mês de novembro do ano de 2017.

01.06.02.08.244.0013.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000.113 - FICHA

0/025311/0-27/10/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 576,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Autônomo Sabes Flavio P. Silva

– NF 004 - Comp. 10/2017. Programação do pagamento de INSS - /11/2017

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015.154 - FICHA

713/201722066/0-27/10/2017 22246 - PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - M PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 271,92, LANCHE FRIO PRESUNTO E QUEIJO - Lanche frio composto de: 01 pão meio sal (50 grs), 02 fatias de

queijo mussarela (fatia com no mínimo 20 grs), 02 fatias de presunto (fatia com no mínimo 20 grs), 02 rodelas de tomate e 01 folha de alface, embalado individualmente em saco de papel. - Marca: 3 MARIAS/AURORA - Lanches para serem fornecidos aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Jornal Informando e Formando dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS I Oliveira Camargo, CRAS II Tombadouro, CRAS III Parque Corolla, CRAS IV São Conrado e CRAS V Jardim Brasil em visita ao Planetário de Campinas-SP no dia 11/10/2017. - Saldo REPROGRAMAÇÃO PAIF - Resolução CMAS nº 4/2017 - RECURSO FEDERAL

740/201724613/0-27/10/2017 22246 - PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - M PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 451,44, LANCHE FRIO PRESUNTO E QUEIJO - Lanche frio composto de: 01 pão meio sal (50 grs), 02 fatias de

queijo mussarela (fatia com no mínimo 20 grs), 02 fatias de presunto (fatia com no mínimo 20 grs), 02 rodelas de tomate e 01 folha de alface, embalado individualmente em saco de papel. - Marca: 3 MARIAS/AURORA - Lanches para distribuição aos participantes do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CRAS Mirim - Jazz e Formação Artística/Escola de Modelos pertencentes aos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS I Oliveira Camargo, CRAS II Tombadouro, CRAS III Parque Corolla, CRAS IV São Conrado e CRAS V Jardim Brasil na visita que farão ao Bosque dos Jequitibás em Campinas-SP, nos dias 26 e 27/10/2017. - Saldo REPROGRAMAÇÃO PAIF -Resolução CMAS nº 04/2017 - RECURSO FEDERAL

0/04946/0-27/10/2017 21212 - SONIA LOURENCINI DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 831,10, REEMPENHO DO EMPENHO Nº3107/2017 PELO MOTIVO DE ALTERACAO ANTERIOR PESSOA

FISICA - AGORA JURIDICA . CFE MEMO DA SABES Nº 40/2017

01.06.02.08.244.0014.2022 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL01.06.02.08.244.0014.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2022.33903900.055000009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0014.2022.33903900.055000009.169 - FICHA

670/201721314/0-27/10/2017 22769 - REGIANE DE CÁSSIA LOCATELLY VILLA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.080,00

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, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL -CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - Capacitação sobre a aplicação e operacionalização dos recursos federais transferidos ao município através do Fundo Municipal de Assistência Social. - Carga horária: 6 horas - Saldo REPROGRAMAÇÃO PAIF - Resolução CMAS nº 04/2017 - RECURSO FEDERAL - Funcionários participantes: - Marcela Cristina Martins Buono - Maria Cristina Coelho Dias - Sandra Maria de Morais - Viviane E. Almeida da Silva - Viviane Roberta Barnabé

01.06.02.08.244.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0015.2023 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - ESTADUAL01.06.02.08.244.0015.2023.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0015.2023.33504300.025000001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE01.06.02.08.244.0015.2023.33504300.025000001.175 - FICHA

25203/20132113/0-27/10/2017 9557 - MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, PAGAMENTO - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do 'Projeto

Consolar'25095/2013

2114/0-27/10/2017 1937 - CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.400,00, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social destinada exclusivamente a manutenção do "Programa Atenção Permanente ao Idoso" desenvolvido pela entidade

24673/20132116/0-27/10/2017 1040 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.300,00, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social destinada

exclusivamente à manutenção do "Programa de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente" desenvolvidos pela entidade

01.06.02.08.244.0015.2023.33504300.025000002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE01.06.02.08.244.0015.2023.33504300.025000002.176 - FICHA

25062/20132115/0-27/10/2017 11339 - CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social destinada

exclusivamente à manutenção do 'Projeto Inclusão - Transformando Paradigmas'3345/2016

4823/0-27/10/2017 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.850,20, PAGAMENTO - Concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 22.202,40 (vinte e dois mil, duzentos e dois reais e quarenta centavos), em parcelas mensais destinados exclusivamente à manutenção do Projeto Acolher Atendimento e Apoio ao Envelhecimento P C D e Famílias, nos termos do programa de trabalho aprovado pelo Conselho Municipal e Assistência Social C M A S e Secretaria Municip al da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 3.345/2016, de acordo com a Lei Municipal nº 6.569/16

01.06.02.08.244.0015.2023.33504300.025000012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA01.06.02.08.244.0015.2023.33504300.025000012.177 - FICHA

24215/20132117/0-27/10/2017 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.267,00

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, PAGAMENTO - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do Projeto Aprendizagem em Conjunto Família e Creche',

24737/20132118/0-27/10/2017 8525 - EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.687,00, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social destinada

exclusivamente à manutenção do 'Programa Abraçando a Família',24957/2013

2119/0-27/10/2017 1938 - CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.167,00, PAGAMENTO - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do 'Projeto Gestante, Adolescente

25202/20132120/0-27/10/2017 9557 - MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.329,00, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social destinada

exclusivamente à manutenção do 'Projeto Semear' desenvolvido pela entidade

01.06.02.08.244.0015.2024 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FEDERAL01.06.02.08.244.0015.2024.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0015.2024.33504300.055000003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE01.06.02.08.244.0015.2024.33504300.055000003.180 - FICHA

24901/20142108/0-27/10/2017 19610 - CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 779,40, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$24.924,00(Vinte e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) dos projetos analisados pela Comissão de Análise de Projetos e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, através da resolução nº36/2014, conforme Processo Administrativo nº. 24901/2014 e Lei Municipal nº6.400/2014

25096/20132109/0-27/10/2017 1937 - CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.720,60, PAGAMENTO - Concessão de subvenção social destinados exclusivamente a manutenção do Programa

Atenção Permanente ao Idoso.

25199/20132387/0-27/10/2017 9557 - MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.250,00, PAGAMENTO - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do 'Projeto

Consolar'.

24675/20132388/0-27/10/2017 1040 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.250,00, PAGAMENTO - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do Programa

de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente

01.06.03 - CONSELHO TUTELAR01.06.03.08.000 - Assistência Social01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.03.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.03.08.243.0013.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO S TUTELARES01.06.03.08.243.0013.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.03.08.243.0013.2015.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.03.08.243.0013.2015.33903900.015100000.189 - FICHA

736/201724574/0-27/10/2017 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 539,10

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, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - Colocação de Insulfilm nos veículos Corolla placa DBA 6677 e Palio placa FTA 5752 para ajudar a reduzir o calor e proteger seus ocupantes dos raios nocivos.

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL ESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.04.08.243.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.04.08.243.0015.2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FUNCRI IR01.06.04.08.243.0015.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.04.08.243.0015.2027.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.04.08.243.0015.2027.33903900.015100000.199 - FICHA

0/0261/0-27/10/2017 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 48,80, PAGAMENTO - Global estimativo para pagamento de despesas com taxa bancária.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.225 - FICHA

0/0726/0-27/10/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 4.370,66, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço

Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2104 - MANUTENÇÃO DE PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2104.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2104.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2104.33903900.011100000.233 - FICHA

202/201724570/0-27/10/2017 22919 - ALTASEG VIGILÂNCIA EIRELI - EPP PREGÃO PRESENCIAL 32/2017 3.169,62

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, SERVIÇO DE SEGURANÇAS, NAO ARMADOS, PARA EVENTOS, PERIODO DE 08 HORAS; - Serviço de Seguranças, Não Armados; para Eventos; Período de 08 horas; Conforme Descritivo Anexo, SERVIÇO DE SEGURANÇAS, NAO ARMADOS, PARA EVENTOS, PERÍODO DE 12 HORAS - Serviço de Seguranças; Não Armados; para Eventos; Período de 12 horas; Conforme Descritivo Anexo - Contratação de seguranças para a 15º Festival de Rock de Indaiatuba, dias 21, 22 28 e 29/10 dentro dos projetos da Secretaria da Cultura - *02 Seguranças (12h) - 02 seguranças para 21/10 das 22h às 10h do dia 22/10 -02 seguranças para 28/10 das 22h às 10h do dia 29/10 - *15 Seguranças (8h) - 15 seguranças para 18/11 das 14h30 às 22h30 - Local: Parque Ecológico - Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, s/Nº (frente ao nº 215) -Vila Areal - Próximo ao Corpo de Bombeiros.

01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.07.01.13.392.0050.2105.33904700.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33904700.011100000.236 - FICHA

0/025232/0-27/10/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa Altônomo Cultura Aline

Romariz– Recibo - Comp. 10/2017. Programação do pagamento de INSS - 16/11/2017.

0/025233/0-27/10/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 790,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% de INSS da Empresa autônomo cultura Hugo Hector

Marinelli– Recibo - Comp. 10/2017. Programação do pagamento de INSS - 16/11/2017.

01.07.03 - FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO01.07.03.23.000 - Comércio e Serviços01.07.03.23.695 - Turismo01.07.03.23.695.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.03.23.695.0049.2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDETUR01.07.03.23.695.0049.2111.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.03.23.695.0049.2111.33903900.011100000 - GERAL01.07.03.23.695.0049.2111.33903900.011100000.1226 - FICHA

154/201718521/0-27/10/2017 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 43/2017 1.800,00, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO; TIPO 20 - Locação de

Equipamentos; sendo: - 04 caixas de som com 02 falantes 18” para graves - 04 caixas médio grave, com falante de 15” e drive titanium - 01 mesa digital 32 canais sem ADA - 04 amplificadores de potência de 5.000 Watts - 04 equalizadores de 31 bandas - 02 microfones sem fio UHF com antena e amplificação de sinal - 10 microfones com fio profissionais - 01 Mesa de luz 24 canais 12 canhões par foco 2 com gelatinas diversas - 12 canhões par Led RGBW - Dimer e acessórios * EQUIPE OPERACIONAL - A Contratada deverá colocar à disposição no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessários, para montagem, afinação e operação dos equipamentos visando o bom andamento do evento, formada por no mínimo 01 Técnico e 02 assistentes. - Apoio ao evento 3º Inadaiatuba Fest Fusca, referente a Processo 20172/2017, que acontecerá no dia 29 de outubro no Salão da Viber.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.01.12.365.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901100.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901100.012100000.273 - FICHA

(Página: 14 / 57)




0/024693/0-27/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 58,27, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 10053 - DA SECRETARIA DE

EDUCACAO - DEMAIS INFANTIL

0/024694/0-27/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 664,47, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 10053 - DA SECRETARIA DE


0/024695/0-27/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 151,26, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 10053 - DA SECRETARIA DE


01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.277 - FICHA

0/024753/0-27/10/2017 19338 - GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para

manutenÃ§Ã£o e para desenvolvimento de atividades pedagÃ³gicas na Creche Dalva Coltro Denny.

0/024809/0-27/10/2017 18458 - LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 270,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para

manutenÃ§Ã£o e para desenvolvimento de atividades pedagÃ³gicas na Creche Prof. Silvia Lucia Silva Pinto.

01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100007.278 - FICHA

375/201721245/0-27/10/2017 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 480,00, VIDRO TEMPERADO; INCOLOR, ESPESSURA DE 8MM, UNIDADE M² - Vidro temperado; incolor, liso;

espessura de 8mm, unidade m², conforme NBR 14698/2001 - Marca: GUARDIAN - Aquisição e instalação de vidros temperados na Emeb Profª Maria José de Campos. - Fornecedor: MARIA CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA. -ME

372/201721437/0-27/10/2017 22948 - PALOMARES & DUTRA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.780,00, ANTIDERRAPANTE LP; PRINCIPIO ATIVO: ACIDO FOSFORICO - ANTIDERRAPANTE LP - LIMPEZA

PESADA; PARA PISO ESCORREGADIO; PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDO FOSFÓRICO; COMPOSIÇÃO: SURFACTANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, CONSERVANTE E VEÍCULO; INODORO; INDICADO PARA MÁRMORES, GRANITOS, CERÂMICAS, CIMENTADOS, ENTRE OUTROS; APÓS A APLICAÇÃO O PRODUTO CRIA MICRO-VENTOSAS NA SUPERFÍCIE QUE AUMENTAM O COEFICIENTE DE ATRITO E ADERÊNCIA DO PISO; USO: DOMÉSTICO E PROFISSIONAL; EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ETIQUETADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE; VALIDADE: 24 MESES APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO; PRODUTO ISENTO DE NOTIFICAÇÃO DA ANVISA. - Solicitação para melhorar a aderência do piso da EMEB “PROFESSORA WALDA MARIA STOCCO PRANDINI” - Rua 06, Nº 72 – Bairro Campo Bonito, e assim previnir acidentes com docentes, discentes e demais pessoas que circulam na Unidade Escolar. -Orçamento anexo.

394/201723964/0-27/10/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 74/2017 1.497,30

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, LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081, 40 W, 5000 K, 2600 LM, T12 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081; 40 W; PARA REATOR UNIVERSAL (REATOR ELETROMAGNETICO COM STARTER, ELETROMAGNETICO PARTIDA RAPIDA OU ELETRONICO); CARACTERISTICAS MINIMAS 5000 K; IRC 70; 2600 LM; BULBO T12; BASE G13; VIDA MEDIA 7500 HORAS - Marca: PHILIPS - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. -FORNECEDOR: INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP.

01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100010 - EI - PDDE01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.052100010.1234 - FICHA

326/201724522/0-27/10/2017 22969 - GABRIELA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ 17 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 82,00, BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; FOGUETE ECOLOGICO - BRINQUEDO EDUCATIVO E

RECREATIVO; FOGUETE ECOLOGICO, KIT CONTENDO: 02 PONTEIRAS DE ESPUMA PARA FOGUETE, 01 TUBO FLEXIVEL, 02 METADES DE ABRAÇADEIRA DO TUBO, 01 TUBO DE LANÇAMENTO, 01 BRAÇO DE APOIO, 02 METADES DO CONECTOR DE GARRAFA, FITA ADESIVA DUPLA FACE, PARAFUSOS, 01 CONJUNTO COM PORCA E PARAFUSOS GRANDES, ARRUELA E ARRUELA DE PRESSAO, 02 FOLHAS PARA O CORPO DE FOGUETE, 02 FOLHAS COM 12 ALERTAS DE FOGUETE. DEVENDO ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 08 ANOS. COM CERTIFICADO DO INMETRO. - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA USO NA ESCOLA AMBIENTAL BOSQUE DO SABER. - PRODUTOS ADQUIRIDOS COM A VERBA DO PDDE/FNDE. ORÇAMENTO ANEXO.

326/201724523/0-27/10/2017 22968 - UMA CASA PARATI LTDA. -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 886,40, BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; CIENCIA DA AGUA PURA - BRINQUEDO EDUCATIVO E

RECREATIVO; CIENCIA DA AGUA PURA, KIT CONTENDO: 04 SEÇÕES DE FILTRO, 04 TAMPÓES DE FELTRO, BASE CIRCULAR DE FELTRO, 03 SACOS DE PEDRINHAS, 03 SACOS DE AREIA, 03 SACOS DE CARVÃO ATIVADO, 03 FELTROS DE PAPEL, COLETOR EM FORMA DE FUNIL, COPO PLASTICO PEQUENO, CERA MOLE, LINHA DE PESCA, TUBO TRANSPARENTE, 02 PONTEIRAS TRANSPARENTES, CARTÃO REFLETOR PRATA, COPO PLASTICO PRETO, 02 ARRUELAS METALICAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 08 ANOS. COM CERTIFICADO DO INMETRO., BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; CIENCIA DO CLIMA. - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; CIÊNCIA DO CLIMA, KIT CONTENDO: 01 BALÃO; 01 TAMPA EM FORMA DE NUVEM, 01 FORMA DE MONTANHA, 01 ALMOFADA, 01 BASE DE MONTANHA, 01 BOMBA CRIADORA DE NUVEMM 01 BRAÇO DE TERMOMETRO, 02 SUPORTES DE TERMOMETRO, 01 BANDEJA DE SEMENTES, PAPEL DE TESTE DE PH E MANUAL DE INSTRUÇÕES. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 08 ANOS; COM CERTIFICADO DO INMETRO., BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; CIENCIA VERDE - GERADOR EOLICO -BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; CIENCIA VERDE - GERADOR EÓLICO, KIT CONTENDO: 01 ROTOR, 01 ENCAIXE FRONTAL COM ENGRENAGEM E EIXO DO ROTOR INSTALADO, 01 ENCAIXE TRASEIRO, 02 METADES DE TAMPACOM ROSCA, 01 ROTOR ELETRICO DE BRINQUEDO (GERADOR), 01 CAPA PARA O MOTOR, 08 PARAFUSOS PEQUENOS, 01 LED COM FIOS. DEVENDO ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 08 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO., BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; CIENCIA VERDE -INSETO ROBOTICO DE LATINHA - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; CIENCIA VERDE -INSETO ROBOTICO DE LATINHA, KIT CONTENDO: CORPO PLASTICO MECANICO, MOTOR ELETRICO COM FIOS, 02 PARES DE ASAS DE METAL, 03 PERNAS DE METAL E PARAFUSOS. DEVENDO ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 08 ANOS, COM CERTIFICADO DO INMETRO., BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; KIT DE RECICLAGEM DE PAPEL - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; KIT DE RECICLAGEM DE PAPEL CONTENDO: 01 BANDEJA DE TELA PLÁSTICA, REDE PLÁSTICA, PAPEL, LÃ, ENVELOPES, FITA, FLOR DE TECIDO, FITA ADESIVA DUPLA FACE, PINCEL, POTES DE TINTA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 08 ANOS DE IDADE; COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO., BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; RELOGIO DIGITAL BATATA ECOLOGICO - KIT MONTAR CIENCIA VERDE - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; RELOGIO DIGITAL BATATA ECOLOGICO - KIT MONTAR CIENCIA VERDE; CONFECCIONADO EM PLASTICO ZINCO E COBRE; KIT CONTENDO: 01 RELÓGIO DIGITAL COM FIOS; 02 COPOS PLASTICOS; 01 FIO PARA CONEXÃO; 01 CARTELA COM FITAS TRANSPARENTE; 02 TIRAS DE COBRE; 02 TIRAS DE ZINCO E MANUAL DE INSTRUÇÕES; RECOMENDADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 08 ANOS; COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GARANTIA DE 03 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO., BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; ROBO DE AGUA SALGADA - BRINQUEDO EDUCATIVO E

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RECREATIVO; ROBO DE AGUA SALGADA, KIT CONTENDO: 02 BRAÇOS, SUPORTE DE BATERIA. CHASSI, COLHER, SUPORTE VERTICAL, PIVÔ DE SUSPENSÃO, 02 CARTUCHOS DE BATERIA, EIXO DE ENGRENAGEM E RODAS, 01 SACO DE CARVÃO ATIVADO, CONTA GOTAS, XICARA, 02 PARAFUSOS, MOTOR COM FIOS E CONTATOS, 04 FOLHAS DE MAGNÉSIO DE TECIDO E 02 FOLHAS DE COBRE. DEVENDO ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 08 ANOS, COM CERTIFICADO DO INMETRO., BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; ROBO LATINHA - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; ROBO LATINHA, KIT CONTENDO: 04 ANEIAS DE CORPO, 01 EIXO C/ ENGRENAGEM, 01 CAPA DE MOTOR, 02 CONECTORES DE CANUDO, 01 MOTOR DE BRINQUEDO COM ENGRENAGEM, 01 ESTRUTURA DO CORPO, 02 MÃOS DE PINÇA, 01 CAIXA DE BATERIA COM TAMPA E FIOS, 01 PERNA CURTA, 01 PERNA CUMPRIDA, 02 CAPAS DE TERMINAL, 4 PARAFUSOS E PORCAS, 02 CANUDOS DOBRAVEIS, 02 PÉS DE PLASTICO, 02 CHAPAS DE BASE DOS OLHOS, 02 FIOS METALICOS E 02 OLHOS QUE SE MOVEM. DEVENDO ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 08 ANOS. COM CERTIFICADO DO INMETRO., BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; SOLAR ROVER - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; SOLAR ROVER, KIT CONTENDO: 01 BRAÇO DE SUPORTE LONGO E 01 CURTO, 01 BRACO DE SUPORTE INFERIOR E 01 BRAÇO DE SUPORTE SUPERIOR, 01 SUPORTE DE PAINEL SOLAR COM FIOS, 01 CHASSI COM EIXO TRASEIRO NO LUGAR, 01 TAMPA DE MOTOR, 02 REFLETORES, 01 TAMPA DE PLASTICO, 01 CONECTOR INTERNO E EXTERNO, 02 TAMPAS DE TERMINAIS, 02 PARAFUSOS CUMPRIDOS, 03 PARAFUSOS CURTOSE PORCAS. DEVENDO ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 08 ANOS. COM CERTIFICADO DO INMETRO. - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA USO NA ESCOLA AMBIENTAL BOSQUE DO SABER. -PRODUTOS ADQUIRIDOS COM A VERBA DO PDDE/FNDE. ORÇAMENTO ANEXO.

376/201724025/0-27/10/2017 22967 - COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 395,07, LIXEIRA; EM POLIPROPILENO RESISTENTE; ATOXICO; COM TAMPA; COR BRANCA; FORMATO

REDONDA - LIXEIRA; EM POLIPROPILENO RESISTENTE; ATOXICO; COM TAMPA; COR BRANCA; FORMATO REDONDA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 66CM (ALTURA) X 62CM (LARGURA) X 62CM (PROFUNDIDADE); COM PEGADORES NAS LATERAIS; CAPACIDADE DE 97 LITROS; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE., MATERIAL PARA JARDINAGEM; PAZINHA LARGA COM CABO - MATERIAL PARA JARDINAGEM; PAZINHA LARGA COM CABO DE MADEIRA E ACABAMENTO INVERNIZADO; FABRICADA EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTATICA COM PÓ. PESANDO APROX. 0,15KG, MED. APROX. 308MM COMPR. X 83MM LARG. X 60MM ALT. UTILIZADA PARA SERVIÇOS GERAIS DE JARDINAGEM,, VASSOURA PARA JARDINAGEM TIPO ANCINHO, COM CABO. - VASSOURA DE JARDINAGEM TIPO ANCINHO , CONFECCIONADA EM PLASTICO VIRGEM; COM CABO; PONTA EM PVC. INDICADA PARA RECOLHER GRAMAS E FOLHAS. - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO NA ESCOLA AMBIENTAL BOSQUE DO SABER. - PRODUTOS ADQUIRIDOS COM A VERBA DO PDDE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10 DE 18 DE ABRIL DE 2013. **ORÇAMENTO ANEXO

376/201724024/0-27/10/2017 22967 - COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 35,44, ADESIVO PLASTICO CPVC; PARA APLICAÇÃO EM TUBOS E CONEXÕES DE ATÉ 114MM -

ADESIVO PLASTICO CPVC; PARA APLICAÇÃO EM TUBOS E CONEXÕES DE ATÉ 114MM; INDICADO PARA OBRAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; RESISTENTE A PRESSÃO; TEMPERATURA MAXIMA DE TRABALHO 80°C; ISENTO DE TOXI CIDADE E CORROSÃO. DEVENDO ACOMPANHAR PINCEL APLICADOR; COM BEGE; FRASCO 175GR. DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS VIGENTES., ARAME GALVANIZADO BWG20; 0,88MM - ARAME GALVANIZADO BWG20; 0,88MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO NA ESCOLA AMBIENTALBOSQUE DO SABER. - PRODUTOS ADQUIRIDOS COM A VERBA DO PDDE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10 DE 18 DE ABRIL DE 2013. **ORÇAMENTO ANEXO

377/201724004/0-27/10/2017 22967 - COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 242,50, CARRO DE TRANSPORTE TIPO ARMAZEM; MED. 1260MM ALT. X 350MM BASE X 440MM COMPR.

CAPACIDADE 300KG. - CARRO DE TRANSPORTE TIPO ARMAZEM; MED. 1260MM ALT. X 350MM BASE X 440MM COMPR. COM ESTRUTURA TUBULAR EM CHAPA DE AÇO DE ALTA QUALIDADE; BARRA E REFORÇOS LATERAIS E TRANSVERSAIS; BASE COM TRAVESSA PARA VOLUMES MENORES; RODA PNEUMATICA COM CAMARA DE AR DE 325/8 ( 350MM), COM ROLAMENTOS; CAPACIDADE DE CARGA 300KG; ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTATICA NA COR AZUL. -AQUISIÇÃO DE CARRINHO TIPO ARMAZÉM PARA USO NA ESCOLA AMBIENTAL BOSQUE DO SABER. - PRODUTOS ADQUIRIDOS COM A VERBA DO PDDE/FNDE CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10 DE 18 DE ABRIL DE 2013. ** ORÇAMENTO ANEXO;

376/201724026/0-27/10/2017 22967 - COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 452,99

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, ALICATE UNIVERSAL 8”, CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO; ACABAMENTO FOSFATIZADO - ALICATE UNIVERSAL 8”, CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO; ACABAMENTO FOSFATIZADO; CABEÇA E ARTICULAÇÕES LIXADAS; TÊMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDÍBULAS; COM ISOLAÇÃO 1.000 V; CABO COM FORMATO ERGONOMICO; PARA USO EM LOCAIS COM BAIXAS TENSÕES DE ATÉ 1.000 V EM CORRENTE ALTERNADA. CONFORMIDADE NBR 9699 E NR10., CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/16” X 3” - CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/16” X 3”; HASTE EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO; ACABAMENTO NIQUELADO; CABOS INJETADOS COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. MED. APROX. 170MM COMPR.X 26MM LARG. X 26MM ALT., CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/16” X 4” - CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 3/16” X 4”; HASTE EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO; ACABAMENTO NIQUELADO; CABOS INJETADOS COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. MED. APROX. 195MM COMPR.X 26MM LARG. X 26MM ALT., CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16” X 4” - CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16” X 4”; HASTE EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO; ACABAMENTO NIQUELADO; CABOS INJETADOS COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. MED. APROX. 195MM COMPR.X 26MM LARG. X 26MM ALT., CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA ¼” X 4”. - CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA ¼” X 4”; HASTE EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO; ACABAMENTO NIQUELADO; CABOS INJETADOS COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA.MED. APROX. 205MM COMPR.X 28MM LARG. X 28MM ALT., ESTILETE PROFISSIONAL 6"; LAMINA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, COM EMPUNHADEIRA EMBORRACHADA. - ESTILETE PROFISSIONAL 6"; LAMINA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO; COM DISPOSITIVO PARA TRAVA DE LAMINA; ESTRUTURA INTERNA EM METAL; COM DUAS LAMINAS EXTRAS; EMPUNHADEIRA EMBORRACHADA; COMPACTO E ERGONOMICO MED. APROX. 155MM COMPR. X 49MM LARG. X 23MM ALT. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA., LAMINA SERRA MANUAL 12"; BIMETAL; 18 DENTES POR 25MM. -LAMINA SERRA MANUAL 12"; BIMETAL; 18 DENTES POR 25MM; CONFECCIONADA EM AÇO BIMETAL; MED. APROX. 13MM LARG. X 6MM ESP. X 12" COMPR. CONFORME NBR 018795-1; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA., LAMINA SERRA MANUAL; COM DENTES; 24" MED. 610MM. - LAMINA SERRA MANUAL; COM DENTES; CONFECCIONADA EM AÇO LAMINADO A FRIO; 24", MED. 610MM. UTILIZADA PARA SERRAR MADEIRAS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA., LIMA PARA AFIAÇÃO DE SERROTES MED. 5", TIPO TRIANGULAR; FINA;COM CABO. - LIMA PARA AFIAÇÃO DE SERROTES MED. 5", TIPO TRIANGULAR; FINA;COM CABO., LIMA PARA ENXADA, MED. 8"; COM CABO. - LIMA PARA ENXADA, MED. 8"; COM CABO. CORTE SIMPLES NAS FACES E NAS BORDAS. PARA USO GERAL E AFIAÇÃO DE ENXADAS, FACÕES E DIVERSAS FERRAMENTAS AGRICOLAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA., LUBRIFICANTE DE USO GERAL; LIQUIDO AEROSOL, 300ML. - LUBRIFICANTE DE USO GERAL; LIQUIDO AEROSOL, 300ML. UTILIZADO NA PROTEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS METALICAS, ELIMINAÇÃO DE RANGIDOS, CONTROLE DE UMIDADE, LIMPEZA E PROTEÇÃO, SOLTA PEÇAS OXIDADAS, DESTRAVAMENTO DE MECANISMOS, ELIMINAÇÃO DE RANGIDOS. EMBALADO EM LATA METALICA, DEVENDO ACOMPANHAR CANUDO PROLONGADOR. EMBALO DE FORMA ADEQUADA. PROTUDO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES., MANDRIL COM CHAVE MODELO MC 12 ½”, 13MM; CONFECCIONADA EM AÇO - MANDRIL COM CHAVE MODELO MC 12 ½”, 13MM; CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA QUALIDADE. INDICADO PARA USO SEM FURADEIRAS COM OU SEM IMPACTO., RODIZIO FIXO COM BASE EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, 312BP; PLACA FLP2499. - RODÍZIO FIXO COM BASE EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, 312BP; PLACA FLP2499., RODIZIO GIRATORIO COM BASE EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, 312BPFP; PLACA FREIO GLPF2502. - RODÍZIO GIRATÓRIO COM BASE EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, 312BPFP; PLACA FREIO GLPF2502., TESOURA PARA PODA, TIPO BYPASS - TESOURA PARA PODA, TIPO BYPASS; COM LAMINA EM AÇO CARBONO TEMPERADO; COM CABO EM POLIPROPILENO TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ANATOMICO E ERGONOMICO. PENSANDO NO MINIMO 0,13KG. MED. APROX. 178MM COMPR. X 62MM DE LARG. X 20MM ALT. PARA SER UTILIZADO EM PODA DE FRUTIFERAS, FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA., TESOURA; MULTIUSO; EM ACO INOX, MEDINDO MINIMO 21CM - TESOURA; MULTIUSO; EM AÇO INOX; MEDINDO MÍNIMOS 21CM DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA; CABO DE POLIPROPILENO ATÓXICO E ANATÔMICO; NA COR PRETO OU AZUL; DESTRO; DOIS DEDOS; COM PARAFUSO; LAMINA DE PRIMEIRA QUALIDADE FABRICADA EM ACO INOX; COM CORTE PRECISO QUE NÃO SOBREPÕE AO CORTE; COM PONTA PONTIAGUDA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, VASSOURA PARA JARDIM, METALICA REGULAVEL; 22 DENTES; COM CABO. - VASSOURA PARA JARDIM, METALICA, REGULAVEL, COM 22 DENTES DE ARAME; COM CABO DE MADEIRA MED. 120CM COM ACABAMENTO INVERNIZADO INCOLOR; COM OLHO DE 23MM DE DIAMETRO; CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO; COM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ. MED. APROX. 1523MM COMPR. X 378MM LARG. X 90MM ALT. UTILIZADA PARA RECOLHER GRAMA CORTADA, FOLHAS E OUTROS

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DETRITOS. - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO NA ESCOLA AMBIENTALBOSQUE DO SABER. - PRODUTOS ADQUIRIDOS COM A VERBA DO PDDE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 10 DE 18 DE ABRIL DE 2013. **ORÇAMENTO ANEXO

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.280 - FICHA

15775/20092378/0-27/10/2017 17898 - ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.994,75, PAGAMENTO - Locação do imóvel situado na Rua Crisólita, nº 463, Bairro Recreio Campestre Jóia,

neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, perfazendo terreno e construção, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matrículas nºs 7.566, 7.567, 7.568 e 7.569, inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de Indaiatuba sob nº 04.31.04.03.07.000, cujos lotes estão unificados na municipalidade sob o nº 7-U, que se destinará ao armazenamento de mobiliário de reposição, material escolar, higiene e limpeza da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.



0/055/0-27/10/2017 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA PREGÃO PRESENCIAL 126/2014 203.836,65, PAGAMENTO - prestação de serviços especializados à CONTRATANTE, consistente na implantação,

instalação e operação total de Sistema integrado de segurança nas Unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação

0/0723/0-27/10/2017 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 15/2015 93.758,31, PAGAMENTO - Prestação de serviços de: Manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo os serviços de

coleta e transporte manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição com monitoramento eletrônico de frota; coleta e transporte de materiais seletivos; instalação, manutenção e higienização de contêineres de 1000 e 3.000 litros; implantação, manutenção e operação de usina de reciclagem; produção de composto orgânico; operação de aterro de inertes, e, destinação final de rejeitos em aterro sanitário. - Conservação urbana, incluindo os serviços de varrição manual, mecanizada e pontual de vias e logradouros públicos; capina manual; roçada mecanizada; raspagem manual; pintura de guias; manutenção de cemitérios, limpeza complementar, boca de lobo e de eventos e, a coleta e transporte até a destinação final dos resíduos oriundos dessa atividades. - Conservação de próprios públicos, incluindo os serviços de manutenção, limpeza e conservação, manual e mecanizada de

375/201721246/0-27/10/2017 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 191,18, SERVIÇO DE INSTALAÇAO/COLOCAÇAO DE VIDRO TEMPERADO - serviço de instalação/colocação

de vidro temperado, unidade m² - Aquisição e instalação de vidros temperados na Emeb Profª Maria José de Campos. - Fornecedor: MARIA CRISTINA DOMINGOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA. -ME

01.09.01.12.365.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.01.12.365.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000.287 - FICHA

25939/201548/0-27/10/2017 6960 - CRECHE MAE RAINHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 47.833,33, PAGAMENTO - 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 778/15, onde concede nos termos da Lei

Municipal nº 6.655 de 07/12/16, subvenção social como segue: 1.1.1. O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$ R$ 574.000,00 (quinhentos e setenta e quatro mil reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção de suas atividades, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº 27.260/2016.

26049/201562/0-27/10/2017 9413 - PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 95.666,67, PAGAMENTO - 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 777/15, onde concede nos termos da Lei

Municipal nº 6.655 de 07/12/16, subvenção social como segue: 1.1.1. O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$ R$ 1.148.000,00 (hum milhão cento e quarenta e oito mil reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção da Creche Municipal "Prof.ª Martha Steiner Fruet", nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº 27.266/2016.

27267/2016621/0-27/10/2017 15318 - ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 267.916,67

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, PAGAMENTO - A Colaboração tem a finalidade de proporcionar à população da cidade de Indaiatuba atendimento em à manutenção da Creche Municipal "Prof.ª Maria Estella Amstalden",Creche Municipal "Prof.Nizio Vieira" e Creche Municipal "Professora Francisca do Amaral", nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº27.267/2016.

27285/2016623/0-27/10/2017 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 375.000,00, PAGAMENTO - A Colaboração tem a finalidade de proporcionar à população da cidade de Indaiatuba

atendimento à manutenção das Creches Municipais: "Jorge Alves Brown", Profª. Ana Maria Pigatto", "Profª Vera Tosca Magnusson Belluomini" e "Dom Paulo de Tarso Campos".

27292/2016624/0-27/10/2017 940 - DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 377.916,67, PAGAMENTO - A Colaboração tem a finalidade de proporcionar à população da cidade de Indaiatuba

atendimento em à manutenção da Creche Municipal "São Vicente de Paulo - Jardim dos Colibris", da Creche Municipal "São José de Anchieta", da Creche Municipal do "Distrito Industrial- Antonio Frederico Ozanan? e ?Creche Municipal do Portal do Sol", nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº27.292/2016.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.308 - FICHA

0/024904/0-27/10/2017 22909 - CRIAR &SONHAR COMERCIOE SERVIÇO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.800,00, REEMPENHO DO EMPENHO 19042/2017 CFE MEMO DA SEME 1455/2017 - MOTIVO DO

REEMPENHO A EMPRESA NÃO TEM CONTA BANCARIA0/0

24752/0-27/10/2017 10616 - ODILON MORAES ROSA JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - AQUISIÃ‡ÃƒO DE MATERIAIS PARA MANUTENÃ‡ÃƒO NOS PRÃ‰DIO DO CIAEI E NAS UNIDADES ESCOLARES.

0/024805/0-27/10/2017 268 - BERNADETE APARECIDA BATISTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 700,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material e serviÃ§o

para manutenÃ§Ã£o e para desenvolvimento de atividades pedagÃ³gicas na Escola Municipal Ambiental Bosque do Saber.

0/024849/0-27/10/2017 22990 - ANGELA LUCARELLI REIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - AquisiÃ§Ã£o de

materiais diversos para a realizaÃ§Ã£o de projetos e atividades pedagÃ³gicas, que a Secretaria de EducaÃ§Ã£o, desenvolve com as Unidades Escolares.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004.309 - FICHA

366/201721132/0-27/10/2017 18008 - VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 522,00

(Página: 20 / 57)




, INSTRUMENTO DE AVALIACAO PSICOLOGICA; COLECAO R-2 - TESTE NAO VERBAL DE INTELIGENCIA PARA CRIANCA. - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA; COLEÇÃO R-2 -TESTE NÃO VERBAL DE INTELIGÊNCIA PARA CRIANÇA; KIT COMPOSTO POR: 1 LIVRO DE INSTRUÇÕES; 1 LIVRO DE EXERCÍCIOS; 1 BLOCO COM 25 FOLHAS; 1 CRIVO DE CORREÇÃO; CÓDIGO ISBN: 978-85-7585-602-4., INSTRUMENTO DE AVALICAO PSICOLOGICA; COLECAO DFH – DESENHO DA FIGURA HUMANA – ESCALA SISTO. - INSTRUMENTO DE AVALICAO PSICOLOGICA; COLEÇÃO DFH – DESENHO DA FIGURA HUMANA – ESCALA SISTO; KIT COMPOSTO POR: 1 LIVRO DE INSTRUÇÕES (MANUAL); 1 BLOCO COM 25 FOLHAS - APLICAÇÃO MASCULINO; 1 BLOCO COM 25 FOLHAS - APLICAÇÃO FEMININO; 1 CRIVO DE CORREÇÃO; CÓDIGO ISBN: 978-85-7585-598-0. -AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS PARA ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ÀS ESCOLAS E PARA APRIMORAMENTO DO PROCESSO EDUCACIONAL E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS ENVOLVIDOS. - - ORÇAMENTO ANEXO. - - CARTA DE EXCLUSIVIDADE ANEXA. - - PARA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTA RC, SERÁ NECESSÁRIO INDICAR O REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA, SEGUE: - * PATRICIA PRADO ROTTA REIS - CRP 06/25809-2 - * MICHELE POSCH GOMES DE CARVALHO - CRP 06/10071-0.

394/201723965/0-27/10/2017 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 74/2017 46.802,70, LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081, 40 W, 5000 K, 2600 LM, T12 - LAMPADA

FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081; 40 W; PARA REATOR UNIVERSAL (REATOR ELETROMAGNETICO COM STARTER, ELETROMAGNETICO PARTIDA RAPIDA OU ELETRONICO); CARACTERISTICAS MINIMAS 5000 K; IRC 70; 2600 LM; BULBO T12; BASE G13; VIDA MEDIA 7500 HORAS - Marca: PHILIPS - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. -FORNECEDOR: INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP.

397/201724562/0-27/10/2017 22113 - CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 1.962,27, Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos UTILITÁRIOS da marca RENAULT na previsão -

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS COM PLACAS: FAU-5040 E DKI-5452. - FORNECEDOR: CURIÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -ME.

347/201718993/0-27/10/2017 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PREGÃO PRESENCIAL 95/2016 33.501,74, CONJUNTO DE CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODAO CRU - CONJUNTO DE

CORTINA CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO ALGODÃO CRU, LIGAMENTO EM SARJA 3/1, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, PESANDO APROXIMADAMENTE 637G/ML (C/ VARIAÇÃO DE +/-5%), TECIDO COM LARGURA MÍNIMA DE 3,00M, SEM EMENDA, NA COR NATURAL BEGE; INCLUINDO: VARÃO PARA CORTINA EM FERRO GALVANIZADO, REVESTIDO EM MADEIRA NA COR MOGNO, COM MÍNIMO DE 29 MM DE DIÂMETRO, COM PONTEIRAS NAS EXTREMIDADES; ACOMPANHA ARGOLAS (MÍNIMO DE 10 ARGOLAS PARA CADA METRO DE TECIDO) E SUPORTE PARA FIXAÇÃO (FIXADO NO MÍNIMO COM 2 PARAFUSOS); PONTEIRAS, ARGOLAS E SUPORTE EM MADEIRA NA COR MOGNO. - Marca: SANTANA, PERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO POLIESTER RESINADO - PERSIANA VERTICAL COM ABERTURA CENTRAL, EM TECIDO 100% POLIESTER RESINADO(EXCETO TNT); NA COR BEGE COM LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA, TECIDO TRABALHADO, OPACO; INCLUINDO TRILHO E BANDÔ EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REVESTIDO NO MESMO TECIDO DA LÂMINA DA PERSIANA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; CORDÃO EM 100% POLIÉSTER NA COR BEGE NATURAL PARA RECOLHIMENTO NAS LATERAIS COM BASTÃO DE ACRÍLICO; MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 180 GRAUS, COMANDO DE GIRO POR CORRENTE DO TIPO BOLINHA DE PVC; COMANDO PARA ABERTURA CENTRAL INSTALADO NO LADO DIREITO E CORRENTE DE BASE EM AÇO GALVANIZADO. - Marca: SANTANA - Aquisição e instalação de cortinas e persianas nas Unidades Escolares: Creche Residencial Campo Bonito e Emeb Padre Joaquim Aparecido Rocha. - Fornecedor: SIMONI VANTINI SANTANA EPP

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.312 - FICHA

15775/20092377/0-27/10/2017 17898 - ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.992,00

(Página: 21 / 57)




, PAGAMENTO - Locação do imóvel situado na Rua Crisólita, nº 463, Bairro Recreio Campestre Jóia, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, perfazendo terreno e construção, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matrículas nºs 7.566, 7.567, 7.568 e 7.569, inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de Indaiatuba sob nº 04.31.04.03.07.000, cujos lotes estão unificados na municipalidade sob o nº 7-U, que se destinará ao armazenamento de mobiliário de reposição, material escolar, higiene e limpeza da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

172/20179241/0-27/10/2017 22741 - NIX LOCACAO AUDIUVISUAL EIRELI -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.975,00, CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE

PROJEÇAO (CENARIO VIRTUAL) - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO (CENÁRIO VIRTUAL). - PROJEÇÃO DE CENÁRIO VIRTUAL, COM TEMAS A SEREM DEFINIDOS PARA OS ESPETÁCULOS: - FESTIVAL DE ARTE E DANÇA E PROJETO VIDART A SEREM APRESENTADOS NA SALA ACRÍSIO DE CAMARGO. - PROJEÇÃO FRONTAL EM UMA ÁREA DE 13 METROS DE LARGURA X 06 METROS DE ALTURA; - PARA O PRIMEIRO ESPETÁCULO - FESTIVAL DE ARTE E DANÇA: OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADOS NO DIA 29/06/2017 ATÉ AS 12H00 E DESINSTALADOS NO DIA 30/06/2017 LOGO APÓS O TERMINO DO EVENTO; - - PARA O SEGUNDO ESPETÁCULO DO PROJETO VIDART: OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADOS NO DIA 08/11/2017 ATÉ AS 12H00 E DESINSTALADOS DIA 09/11/2017 LOGO APÓS O TERMINO DO EVENTO; - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS. - PROJETOR COM NO MINIMO 15000 LUMENS; - - RESOLUÇÃO MINIMA DE 1920 X 1080 PIXELS; - - CAPACIDADE DE PROJEÇÃO - ÁREA MED. 13M DE LARG. X 06M DE A

0/015381/0-27/10/2017 10747 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 90/2016 5.400,00, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva de piscinas do Complexo Educacional Profª Laura Fahl Correa, sito à Rua José Francisco Cecon, 236 - Parque das Nações – Indaiatuba/SP, sendo o contrato pelo prazo de 12 (doze) meses.



0/054/0-27/10/2017 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA PREGÃO PRESENCIAL 126/2014 228.000,00, PAGAMENTO - prestação de serviços especializados à CONTRATANTE, consistente na implantação,

instalação e operação total de Sistema integrado de segurança nas Unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação



0/024804/0-27/10/2017 268 - BERNADETE APARECIDA BATISTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 145,00

(Página: 22 / 57)




, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -Material e serviÃ§o para manutenÃ§Ã£o e para desenvolvimento de atividades pedagÃ³gicas na Escola Municipal Ambiental Bosque do Saber.

01.09.02.12.361.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.012200000.332 - FICHA

0/019030/0-27/10/2017 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2014 593.297,08, PAGAMENTO - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de Posicionamento

Global (GPS).

01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.022200002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.022200002.333 - FICHA


Global (GPS).0/0

21219/0-27/10/2017 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2014 246.900,00, PAGAMENTO - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de Posicionamento Global (GPS).

01.09.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. P ROF. EDUC.01.09.03.12.000 - Educação01.09.03.12.361 - Ensino Fundamental01.09.03.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.03.12.361.0018.2036 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO01.09.03.12.361.0018.2036.31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO01.09.03.12.361.0018.2036.31909600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.361.0018.2036.31909600.022610000.348 - FICHA

0/0198/0-27/10/2017 9037 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 83.756,86, PAGAMENTO - Termo de Convênio de 18/09/2013, objetivando assegurar a continuidade da

implantação do Programa de Ação de Parceria Educacional EStado-Município para o Atendimento do Ensino Fundamental, mediante tansferência de alunos e de recursos materiais e o afastamento do pessoal docente. - "A presente despesa não está vinculada a Contrato ou Convênio."

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.362 - Ensino Médio01.09.04.12.362.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.022300001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.022300001.367 - FICHA

0/016053/0-27/10/2017 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2014 31.339,76

(Página: 23 / 57)




, PAGAMENTO - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de Posicionamento Global (GPS).


Global (GPS).

01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.052300012 - EM - QSE01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.052300012.369 - FICHA


Global (GPS).

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2002.33903900.011100000.412 - FICHA

0/09202/0-27/10/2017 583 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.142,78, PAGAMENTO - Estágio de 6 horas diárias de adolescente de 14 a 17 anos de idade, encaminhado pelo

CAMPI.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903000.011100000.424 - FICHA

372/201721253/0-27/10/2017 17870 - SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP PREGÃO ELETRÔNICO 14/2017 3.400,00, TATAME; E.V.A; REVESTIMENTO DE SILICONE; MED. (1,00X1,00)X40MM, AZUL ROYAL. - TATAME;

CONFECCIONADO EM E.V.A SINTETICO TEXTURIZADO; RECOBERTO POR PELICULA DE SILICONE; PLACA MEDINDO 1,00M X 1,00M X 40MM(LXCXE); COM ENCAIXE PERFEITO CORTE 90GRAUS; ATOXICO; ANTIALERGICO; INODORO; DEVERA SER ENTREGUE COM BORDA DE ACABAMENTO; NA COR AZUL ROYAL. - Marca: FLOTY - PARA USO DO NUCLEOS ESPORTIVO JOÃO PIOLI PARA USO DAS AULAS DO PROJETOS ESPORTES CIDADÃO.


294/201717885/0-27/10/2017 20880 - ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS PREGÃO PRESENCIAL 27/2017 6.327,00

(Página: 24 / 57)




, PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO: 1 DIVISAO. -PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO: 1 DIVISAO. -REFERENTE ARBITRAGENS PARA 18º CAMPEONATO FUTSAL /2017. - SÃO 3 DIVISÕES , 1,2 E 3 DIVISÃO , REFERENTE 185 JOGOS. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO NA ASSOCIACÇÃO INDAUATUBANA DE ARBITROS.

308/201718224/0-27/10/2017 20880 - ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS PREGÃO PRESENCIAL 27/2017 2.992,00, PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO FUTEBOL DE SALÃO: CATEGORIA : SUB -17

FEMININO E ADULTO . - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO FUTEBOL DE SALÃO: CATEGORIA : SUB -17 FEMININO E ADULTO . - REFERENTE ARBITRAGENS PARA 10º CAMPEONATO FUTSAL FEMININO /2017. - REFERENTE 17 JOGOS, ATÉ FINAL. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO NA ASSOCIACÇÃO INDAUATUBANA DE ARBITROS.

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.11.01.27.812.0054.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.11.01.27.812.0054.2001.31901100.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2001.31901100.011100000.433 - FICHA

0/024692/0-27/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 224,12, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 9084 - DA SECRETARIA DE ESPORTES

0/024702/0-27/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.297,63, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 7969 - DA SECRETARIA DE ESPORTES

0/024703/0-27/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 133,64, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 7969 - DA SECRETARIA DE ESPORTES


0/025291/0-27/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.521,33, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 9084 - DA SECRETARIA DE ESPORTES


0/025292/0-27/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 204,99, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 9084 - DA SECRETARIA DE ESPORTES


01.11.01.27.812.0054.2001.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS01.11.01.27.812.0054.2001.31909400.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2001.31909400.011100000.1149 - FICHA

0/025285/0-27/10/2017 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.627,96

(Página: 25 / 57)




, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 7969 - DA SECRETARIA DE ESPORTES0/0

25289/0-27/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 510,30, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 7969 - DA SECRETARIA DE ESPORTES

0/025290/0-27/10/2017 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.603,27, PAGAMENTO DE QUITACAO DE FUNCIONARIO CODIGO - 9084 - DA SECRETARIA DE ESPORTES

01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.437 - FICHA

369/201721333/0-27/10/2017 7612 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00, CARTEIRA DE PLASTICO; MEDINDO 80 MM X 110MM; PACOTE C/100 UNIDADES. - Carteira de

plástico;para acondicionar documento ; tamanho (80 x 110)mm (larg.x alt.), com 20mm de aba na largura; sem furos; com espessura minima de 0,15 mm; em pvc cristal transparente; - PARA PROTEÇÃO DAS CARTERINHAS DOS NUCLEOS ESPORTIVOS , CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR, REMULO ZOPPI, PQ COROLLA E JD CALIFORNIA , PARA AS AULAS DO ESPORTES CIDADÃO E LAZER , NATAÇÃO.

385/201721446/0-27/10/2017 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO PRESENCIAL 117/2016 1.561,97, ALCOOL ETILICO ABSOLUTO,CAT.PA,96,0%,FRASCO DE 1 LITRO - ALCOOL; ETILICO;

CATEGORIA P.A.; COM TEOR DE DOSEAMENTO MINIMO DE 96%; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA, FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO - FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5CM CADA PALITO, EMBALADOS EM CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS E REEMBALADOS EM MAÇOS COM 10 CAIXINHAS. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO., LIMPA VIDROS, A BASE DE INGREDIENTE ATIVO - LIMPA VIDROS A BASE DE INGREDIENTE ATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSTO PRO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO , HIDRÓXIDO DE AMÔNIA, SOLVENTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, DESNATURANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA; ACONDICIONADO EM REFIL PLÁSTICO DE 500 ML SEM GATILHO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUÇÕES E MODO DE USAR. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., RODO COM CEPA PP,MED.60CM - RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BASE MEDINDO 60CM, COM LÂMINA DE BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO MEDINDO 1,20 METROS, COM ROSCA PLÁSTICA, BASE E CABO DE MADEIRA RESISTENTE SEM NÓS OU TRINCAS., RODO DE ALUMINIO DE 1 METRO. - RODO DE ALUMINIO POLIDO;CEPA MEDINDO 1 METRO ; NATURAL; DUPLA; CABO DE ALUMINIO COM 150CM; GANCHO DE ALUMINIO; SEM ROSCA,COM REBITE DE ALUMINIO MACIÇO; PERMITA A TROCA DE REFIL/BORRACHA. EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, SAPONACEO CREMOSO PINHO, PESANDO 300ML - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO BIODEGRADAVEL; COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS ANIONICO E NAO IONICO,ESPESSANTE, ALCALINIZANTES; COMPOSICAO BASICA PRESERVANTES,FRAGRANCIA,PIGMENTOS(EXCETO P/ VERSAOORIGINAL) E VEICULOS; PIGEMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA PINHO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,PESANDO 300ML; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO - VASSOURA DE PALHA PARA USO EXTERNO, REFORÇADA E RESISTENTE, COM CERDAS NATURAIS SELECIONADAS ISENTAS DE CAPIM, COMAPROXIMADAMENTE 35CM DE LARGURA NO LEQUE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO, CERDAS AMARRADAS COM 3 FIOS DE ARAME. - NUCLEOS ESPORTIVOS: CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR, RÊMULO ZOPPI, PARQUE COROLLA, ARENA ALDROVANDI, CENTRO ESPORTIVO CALIFORNIA , QUADRA DA 23, ARENA ALDROVANDI, GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PISTA DE BICICROSS E VELÓDROMO MUNICIPAL.

408/201722124/0-27/10/2017 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 79/2017 5.358,18

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, BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; COM 01 (UMA) LÂMPADAFLUORESCENTE COMPACTA, COM NO MÍNIMO 5 LUX; DIMENSÕES APROX: 262 X 90 X 85 MM (CXLXA). - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROJETADO PARA ACENDERAUTOMATICAMENTE NA FALTA DE ENERGIA. ESTE PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM 01 (UMA) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, COM NO MÍNIMO 5 LUX DE ILUMINÂNCIA. DEVERÁ SER BIVOLT AUTOMÁTICO COM PROTEÇÃO E POSSUIR BATERIA INTERNA SELADA COM RECARGA AUTOMÁTICA. DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM UMA CHAVE PARA SELEÇÃO DE AUTONOMIA (MAIOR CAPACIDADE DE ILUMINAÇÃO COM MENOR TEMPO DE DURAÇÃO MENOR CAPACIDADE DE ILUMINAÇÃO DURANTE UM PERÍODO MAIOR DE TEMPO). DIMENSÕES APROXIMADAS: 262 X 90 X 85 MM (CXLXA). - Marca: LUXTRON, CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO (STORZ); CONFECCIONADO EM LATÃO FUNDIDO COM ACABAMENTO ESCOVADO; ESPESSURA DE 6,5 MM - CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO (STORZ); CONFECCIONADO EM LATÃO FUNDIDO COM ACABAMENTO ESCOVADO COM ESPESSURA DE 6,5 MM. A CHAVE DEVE PERMITIR O ENGATE E DESENGATE DE MANGUEIRA COM CONEXÃO DO TIPO ENGATE RÁPIDO. - Marca: HIDRANTE, EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 04 KG - EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 04 KG (PQS 04 KG), DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15808 E 15809. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ESTES EQUIPAMENTOS NOVOS E CARREGADOS. - Marca: BRASIL SUL, EXTINTOR COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA, PARA CLASSE DE INCÊNDIO “A”, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS -EXTINTOR COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA, PARA CLASSE DE INCÊNDIO “A”, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS (AP 10 LITROS), DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15808 E 15809. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ESTES EQUIPAMENTOS NOVOS E CARREGADOS. -Marca: BRASIL SUL, RECARGA C/ INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III;C/ ENSAIO HIDROSTÁTICO;CLASSES "B E C"; 4KG - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III (ENSAIO HIDROSTÁTICO DO RECIPIENTE E DA VÁLVULA DE DESCARGA, REPINTURA TOTAL DO EXTINTOR) EM EXTINTOR COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 04 KG (PQS 04 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO. QUANDO OCORRER A REPROVAÇÃO DO RECIPIENTE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE. - Marca: EJR FIRE, RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL II EM EXTINTOR COM CARGA (CO2), CLASSE “B” E "C"; 6KG -RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL II EM EXTINTOR COM CARGA GÁS CARBÔNICO (CO2), PARA CLASSES DE INCÊNDIO “B” E “C”, COM CAPACIDADE DE 06 KG (CO2 06 KG), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. - Marca: EJR FIRE, RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III;C/ ENSAIO HIDROSTATICO; P/ CLASSE “A”,10 LITROS - RECARGA COM INSPEÇÃO TÉCNICA/ MANUTENÇÃO NÍVEL III (ENSAIO HIDROSTÁTICO DO RECIPIENTE E DA VÁLVULA DE DESCARGA, REPINTURA TOTAL DO EXTINTOR) EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, PARA CLASSE DE INCÊNDIO “A”, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS (AP 10 LITROS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13485:2013 E PORTARIA Nº 005 DO INMETRO, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO. QUANDO OCORRER A REPROVAÇÃO DO RECIPIENTE A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE. - Marca: EJR FIRE - RENOVAÇÃO A.V.C.B , GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

408/201722122/0-27/10/2017 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 79/2017 195,98

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, PLACA INDICATIVA EM PVC COM DIZERES "EXTINTOR",MED.30X20 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 30X20 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "EXTINTOR";FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434 -Marca: SINAL FIX, PLACA INDICATIVA EM PVC; COM DIZERES "HIDRANTE";MED.30X20 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 30X20 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "HIDRANTE"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95 -Marca: SINAL FIX - RENOVAÇÃO A.V.C.B , GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

01.11.01.27.812.0054.2002.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR AS01.11.01.27.812.0054.2002.33903100.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903100.011100000.438 - FICHA

425/201724759/0-27/10/2017 11353 - SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME PREGÃO PRESENCIAL 131/2016 27.081,30, CONFECCAO DE TROFEU: FORMATO QUADRADO: MED: 30X30CM: BASE: 24X24CM: BASE

SUPERIOR: 26X26 CM. - CONFECÇÃO DE TROFEU COMPOSTO DE UMA BASE DE MDF PADRÃO MADEIRADO EBANO MARRONE (EMBUIA), EM FORMATO QUADRADO MEDINDO 30X30CM, CONTRA BASE MEDINDO 24X24CM E 10CM DE ALTURA, QUATRO COLUNAS DOURADAS, BASE MEDIANA MEDINDO 29X29CM, QUATRO COLUNAS DOURADAS, BASE SUPERIOR MEDINDO 26X26CM, COM 4 ESTATUETAS DE JOGADOR PERSONALIZADO COM O SHORT BRANCO E A CAMISA AZUL NAS EXTREMIDADES, ACIMA, CONE DE METAL DOURADO, TAÇA DE METAL DOURADA COM DUAS ALÇAS E ESTATUETA ACIMA;MOLDURA ESPELHADA CONTENDO A GRAVAÇÃO E LOGOTIPOS; ALTURA 1.30M. - Marca: TROFÉUS MICHELETTI, CONFECÇÃO DE TROFEU: FORMATO QUADRADO MEDINDO 26X26CM: ALTURA:1.00M. - CONFECÇÃO DE TROFÉU,:COMPOSTOS DE UMA BASE DE MDF PADRÃO MADEIRADO ÉBANO MARRONE (EMBUIA), EM FORMATO QUADRADO MEDINDO 26X26CM, CONTRA BASE EM FORMATO DE CUBO COM ALTURA DE 15CM, BASE MEDIANA CONTENDO 4 COLUNAS DOURADAS, BASE SUPERIOR COM QUATRO ESTATUETAS DE FUTEBOL NAS EXTREMIDADES, PERSONALIZADOS COM O SHORT BRANCO E A CAMISA AZUL, UM CONE DE METAL ACIMA E UMA TAÇA DE METAL DOURADA, COM DUAS ALÇAS, FECHADA CONTENDO UMA ESTATUETA ACIMA. MOLDURA ESPELHADA CONTENDO A GRAVAÇÃO E SEUS DEVIDOS LOGOTIPOS. ALTURA: 1.00M. - Marca: TROFÉUS MICHELETTI, CONFECÇÃO DE TROFEU: FORMATO REDONDA DE 25CM E 4CM DE ALTURA. - TROFÉU COMPOSTOS DE UMA BASE DUPLA REDONDA DE 25CM E 4CM DE ALTURA, NA COR MOGNO ENVERNIZADO, CINCO CANOPLAS DOURADAS E CINCO COLUNAS ¾ FRISADAS DOURADAS, BASE SUPERIOR EM MDF REDONDO DE 20CM DE DIÂMETRO E 18MM DE ESPESSURA, CONE DE METAL DOURADO, TAÇA FECHADA DE METAL DOURADA COM DUAS ALÇAS NAS LATERAIS E ESTATUETA DA MODALIDADE ACIMA. PLACA DE MDF COM MOLDURA ESPELHADA CONTENDA A GRAVAÇÃO E LOGOTIPOS. ALTURA: 80CM. - Marca: TROFÉUS MICHELETTI, PRESTACAO DE SERVICO: CONFECCAO MEDALHAS; FORMATO REDONDO DIAM 40 MM; ESPES.3 MM;COR DOURADO - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL; MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS;ESPESSURA DE 3 MM; METALIZADA NA COR DOURADA; SUPORTE PARA FITA; FITA DE CETIM. - Marca: TROFÉUS MICHELETTI, PRESTACAO DE SERVICO: CONFECCAO MEDALHAS; FORMATO REDONDO DIAM.40 MM; ESPES. 3 MM: COR PRATEADA. -SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL: MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATEADA. SUPORTE PARA FITA. FITA DE CETIM. - Marca: TROFÉUS MICHELETTI, PRESTACAO DE SERVICO:CONFECCAO MEDALHAS FORMATO REDONDO DIAM.40 MM: ESPES. 3 MM;COR BRONZEADA. - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL;MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS; ESPESSURA DE 3MM; METALIZADA NA COR BRONZEADA; SUPORTE PARA FITA; FITA DE CETIM. - Marca: TROFÉUS MICHELETTI, TROFEU; FORMATO REDONDA; MED 32CM; ALTURA 1,00 MT - CONFECÇÃO DE TROFEU BASE DE MDF EM FORMATO REDONDO, MEDINDO 32CM DE DIÂMETRO, NA COR MOGNO ENVERNIZADO;COM 8 CANOPLAS DOURADAS E 4 COLUNAS DOURADAS, BASE MEDIANA EM FORMATO REDONDO TENDO ACIMA

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01 COLUNA DE MDF CENTRAL FINALIZADA COM QUATRO PÉS EMBAIXO E ACIMA, TRÊS ESTATUETAS AO REDOR; UMA PLACA COM UMA MOLDURA ESPELHADA CONTENDO A GRAVAÇÃO; UMA TAÇA DE METAL ACIMA COM UMA ESTATUETA ACIMA; ALTURA 1,00M. - Marca: TROFÉUS MICHELETTI, TROFEU; FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 22X10 CM ;ALTURA DE 40 CM. - TROFEU COMPOSTO DE UMA BASE DE MDF EM FORMATO RETANGULAR MEDINDO 22X10CM, NA COR PRETO COM DETALHES EM DOURADO, CORPO SUPERIOR EM FORMA DE DOIS ARCOS UNINDO-SE COM UMA PLACA REDONDA ACIMA; CONTENDO UMA MOLDURA ESPELHADA E SUA DEVIDA GRAVAÇÃO E LOGOTIPOS; COM A ESTATUETA DA MODALIDADE EM BAIXO; ALTURA 40CM. - Marca: TROFÉUS MICHELETTI, TROFEU; MEDINDO 14X10 CM X 10 MM; ALTURA 36 CM. - CONFECÇÃO DE TROFEU; COMPOSTO DE UMA BASE DE VIDRO FUME MEDINDO 14X10CM COM ESPESSURA DE 10MM; DUAS PLACA DE VIDRO FUME ACIMA COM UMA TAMPA EM VIDRO E UMA ESTATUETA DE HONRA AO MÉRITO ACIMA; GRAVAÇÃO EM ADESIVO NA FRENTE; ALTURA 36CM - Marca: TROFÉUS MICHELETTI, TROFEU; MEDINDO 81 CM; COM BASE OCTAGONAL; TACA; COROA. - CONFECÇÃO DE TROFEU COM 81 CM DE ALTURA; COM BASE OCTOGONAL COM 17,6 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA COR PRETO, SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADO; TAÇA FECHADA COM FRISOS E TEXTURA NA COR PRETA, COM 31 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS; SOBRE ESTA TAÇA UMA COROA COM 12 PONTAS COM 15,1 CM DE LARGURA METALIZADA NA COR DOURADO E UMA COPA INTERNA NA COR PRETA COM TAMPA METALIZADA NA COR DOURADO; ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL; PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO; DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADO. - Marca: TROFÉUS MICHELETTI - PARA USO DOS CAMPEONATOS, PREMIAÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.


408/201722146/0-27/10/2017 22061 - KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 79/2017 7.838,70, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTOS, PARA A “BRIGADA DE

INCÊNDIO”. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTOS, CONFORME EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS TODOS OS TREINAMENTOS EXIGIDOS PARA A “BRIGADA DE INCÊNDIO”. ESTES TREINAMENTOS SERÃO REALIZADOS NOS PRÉDIOS RELACIONADOS NOS PROJETOS OU, A CRITÉRIO DA CONTRATANTE, EM UM ÚNICO LOCAL COM DATA E HORÁRIO AGENDADO A SUA LIVRE ESCOLHA, COM TURMAS DE ATÉ 40 (QUARENTA) PARTICIPANTES. A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAS TODOS OS MATERIAIS E /OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS TREINAMENTOS. A CARGA HORÁRIA, O CONTEÚDO E A QUANTIDADE DE PARTICIPANTE DOS TREINAMENTOS DEVERÃO OBEDECER ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. APÓS O TERMINO DE CADA TREINAMENTO A CONTRATADA É OBRIGADA A EMITIR UM ATESTADO COM TODOS OS DADOS DOS TREINAMENTOS (CARGA HORÁRIA E CONTEÚDO) E OS NOMES DOS PARTICIPANTES. ESTE DOCUMENTO SERÁ PARTE, MÃO DE OBRA ELÉTRICA ESPECIALIZADA PARA EQUIPAMENTOS RELACIONADOS EM SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO - MÃO DE OBRA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO) ESPECIALIZADA PARA EQUIPAMENTOS RELACIONADOS EM SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO. ESTE SERVIÇO PREVÊ PEQUENAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE REDES E/OU PAINÉIS ELÉTRICO; PREVÊ A VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E A CORREÇÃO EM CIRCUITOS ELÉTRICOS; PREVÊ A INSTALAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO (SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE DISJUNTORES, LUMINÁRIAS, PAINÉIS DE COMANDO/ CONTROLE, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BOMBAS D’ÁGUA E SEUS RESPECTIVOS PAINÉIS, INSTALAÇÃO DE NOVOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DE COMANDO OU DE CONTROLE (ALARME) PARA NOVOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE, PREVENÇÃO OU ALARME CONTRA INCÊNDIOS. A CONTRATADA DEVERÁ INCLUIR NOS CUSTOS DESTES SERVIÇOS TODAS AS DESPESAS OPERACIONAIS QUE ENVOLVAM AS VISITAS E OS SERVIÇOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER AOS SEUS FUNCIONÁRIO, MÃO DE OBRA HIDRÁULICA ESPECIALIZADA PARA EQUIPAMENTOS RELACIONADOS EM SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - MÃO DE OBRA HIDRÁULICA ESPECIALIZADA PARA EQUIPAMENTOS RELACIONADOS EM SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO. ESTE SERVIÇO PREVÊ PEQUENAS MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES HIDRÁULICAS; PREVÊ A VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO PEQUENAS CORREÇÕES; PREVÊ A INSTALAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO (SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) CONEXÕES HIDRÁULICAS, REGISTROS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS D’ÁGUA; PREVÊ AINDA A INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES HIDRÁULICAS (AÉREAS OU SUBTERRÂNEAS), SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS (DEVERÁ SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE).A CONTRATADA DEVERÁ INCLUIR NOS CUSTOS DESTES SERVIÇOS TODAS AS DESPESAS OPERACIONAIS QUE ENVOLVAM AS VISITAS E OS SERVIÇOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER AOS SEUS FUNCIONÁRIOS TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE OS EQUIPAMENTOS D, MÃO DE OBRA P/SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DOS SIST.DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA) - MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) PARA EQUIPAMENTOS RELACIONADOS EM SISTEMAS DE PROTEÇÃO

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CONTRA INCÊNDIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO. ESTE SERVIÇO PREVÊ A FABRICAÇÃO E/OU A INSTALAÇÃO DE TODOS OS ITENS DOS SISTEMAS DE SPDA QUE SÃO EXIGIDOS NOS PROJETOS DE COMBATE E/OU PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. A CONTRATADA DEVERÁ INCLUIR NOS CUSTOS DESTES SERVIÇOS TODAS AS DESPESAS OPERACIONAIS QUE ENVOLVAM AS VISITAS E OS SERVIÇOS. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER AOS SEUS FUNCIONÁRIOS TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E/OU DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCS). ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER CONSIDERADO, PARA EFEITO DE PAGAMENTO, POR HOMEM HORA TRABALHADA E DEVERÁ PREVIAMENTE, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DOS TIPOS I E II, C/ DIÂMETROS DE 1.1/2 E 2.1/2 ;15 MT - SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DOS TIPOS I E II, COM OS DIÂMETROS DE 1.1/2 E 2.1/2 POLEGADAS, COM 15 METROS, CONFORME A NORMA NBR 12779. A EMPRESA DEVERÁ RETIRAR AS MANGUEIRAS E LEVAR PARA O SEU ESTABELECIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES. APÓS A REALIZAÇÃO DOS TESTES AS MANGUEIRAS DEVEM SER CERTIFICADAS COM O SELO DE APROVAÇÃO/ CONFORMIDADE. A CONTRATADA DEVERÁ INCLUIR NOS CUSTOS DESTE SERVIÇO TODAS AS DESPESAS COM O TRANSPORTE (RETIRADA E DEVOLUÇÃO), BEM COMO COM OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PARA AS MANGUEIRAS REPROVADAS APÓS OS ENSAIOS A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR UM LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM OS DADOS DA REPROVAÇÃO E DEVOLVER O EQUIPAMENTO PARA O CLIENTE. - Marca: EJR FIRE, VISTORIA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA ADEQUAÇÕES DE PROJETOS TÉCNICOS PARA OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS - VISTORIA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA ADEQUAÇÕES DE PROJETOS TÉCNICOS PARA OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS. ESTE SERVIÇO DEVERÁ REALIZADO/ ELABORADO PORPROFISSIONAL COMPETENTE QUE DEVERÁ, QUANDO NECESSÁRIO, VISITAR OS PRÉDIOS VERIFICANDO OS PROJETOS EXISTENTES PARA RECOMENDAR ADAPTAÇÕES E/OU SOLUÇÕES NECESSÁRIAS PARA A OBTENÇÃO DAS LICENÇAS/ LAUDOS LEGAIS PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. ESTE SERVIÇO DEVERÁ INCLUIR ÀS VISITAS “IN LOCO” E A EMISSÃO DE UM RELATÓRIO/ LAUDO, DEVIDAMENTE ASSINADO, COM TODOS OS APONTAMENTOS E, AS RESPECTIVAS RECOMENDAÇÕES PARA AS CORREÇÕES, BEM COMO ANALISES DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES, ESTUDOS DE CASO E LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. A CONTRATADA, DE POSSE DESTE RELATÓRIO/ LAUDO, DEVERÁ RECOLHER, ORGANIZAR E “DAR” ENTRADA, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SÃO, VISTORIAS PARA INSPEÇÃO VISUAL, PARA EMISSÃO DOS ATESTADOS DECONFORMIDADE E PARA EMISSÃO E RECOLHIMENTO DAS “ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA” - VISTORIAS PARA INSPEÇÃO VISUAL, CONFORME PREVISTO NAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EMISSÃO DOS ATESTADOS DE CONFORMIDADE E, PRINCIPALMENTE PARA EMISSÃO E RECOLHIMENTO DAS “ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA” (ART) CONFORME EXIGIDO EM CADA SISTEMA ESPECÍFICO (EX. ELÉTRICO, GLP, MANUTENÇÃO, SPDA, ETC.) E PROJETOS TÉCNICOS DE CADA PRÉDIOS. A CONTRATADA DEVERÁ ANALISAR O PROJETO TÉCNICO DE CADA PRÉDIO PARA VERIFICAR E REALIZAR AS INSPEÇÕES EXIGIDAS, PARA JUNTADA NA DOCUMENTAÇÃO PREVISTA NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 01/2014 DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA OBTENÇÃO DAS LICENÇAS LEGAIS. ESTE PROFISSIONAL DEVERÁ VISTORIA E EMITIR OS ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE CADA SISTEMA CONFORME PROJETO TÉCNICO. A CONTRATADA DEVERÁ INCLUIR NOS CUSTOS DESTES SERVIÇOS TODAS AS DESPESAS OPERACIONAIS QUE ENVOL

0/0238/0-27/10/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,31, PAGAMENTO - NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO. PARA ENVIOS DE SEDEX DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, ENVIOS DE

0/021388/0-27/10/2017 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 119,91, COMPLEMENTO DE EMPENHO - COMPLEMNETO DO EMPENHO 238/2017 , AQUARELA DE

INDAIATUBA SERVIÇOS LTDA.

0/0212/0-27/10/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 306,93, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço


0/024579/0-27/10/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 793,16

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, COMPLEMENTO DE EMPENHO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 212/2017.0/0

15988/0-27/10/2017 20914 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 25/2014 777,22, PAGAMENTO - prestação de serviços de 04 (quatro) Guarda Vidas, para manter a segurança dos usuários das piscinas públicas da municipalidade, termo de apostilamento nº 07/16, contrato nº 249/14, pregão prensencial nº 25/14.

0/0306/0-27/10/2017 583 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.661,50, PAGAMENTO - ESTÁ DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO AO CONTRATO, PARA USO DOS

PATRULHEIROS DA SECRETARIA DE ESPORTES E MUCLEOS ESPORTIVOS.0/0

7787/0-27/10/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -687,27, PAGAMENTO - EXAMES ADMISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , FUNCIONARIO: BRUNO FERREIRA CABRAL.

0/09358/0-27/10/2017 20914 - ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 25/2014 17.007,00, PAGAMENTO - prestação de serviços de 04 (quatro) Guarda Vidas, para manter a segurança dos

usuários das piscinas públicas da municipalidade

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000.453 - FICHA

0/024808/0-27/10/2017 21518 - GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.000,00, Despesas com Eventos - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). - Despesa com

arbitragem e inscriÃ§Ãµes em eventos desportivos que ocorreram no perÃodo de validade do adiantamento.

01.11.01.27.812.0057 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSIC A PARA ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER01.11.01.27.812.0057.2121 - REFORMAS EM PRÉDIOS E UNIDADES01.11.01.27.812.0057.2121.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0057.2121.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0057.2121.33903000.011100000.457 - FICHA

348/201721044/0-27/10/2017 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 9.310,60, CALHA PLATIBANDA; CORTE 100; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; Nº 26

(0,5MM) - CALHA PLATIBANDA; CORTE 100; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; Nº 26 (0,5MM); CHAPA ESPESSURA UNIFORME COM GALVANIZAÇÃO PERFEITA, ISENTA DE NÓDULOS E PONTOS DE FERRUGEM, SEM APRESENTAR FISSURAS NAS BORDAS., CALHA QUADRADA CORTE 60; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; Nº 26 (0,5MM) -CALHA QUADRADA CORTE 60; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA; Nº 26 (0,5MM); CHAPA ESPESSURA UNIFORME COM GALVANIZAÇÃO PERFEITA, ISENTA DE NÓDULOS E PONTOS DE FERRUGEM, SEM APRESENTAR FISSURAS NAS BORDAS., CHAPA GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; CORTE DE 80 - CHAPA GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; COM CORTE DE 80. - PARA NUCLEO REMULO ZOPPI USO NA QAUDRA POLIESPORTIVA - SERVIÇO E MATERIAL INSTALAÇÕES DE CALHAS.


348/201721009/0-27/10/2017 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 3.777,80

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, SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO/ COLOCAÇAO DE CALHA - Serviço de instalação de chapa de aço galvanizado / colocação de calha, espessura 0,65mm, do corte 40 ao 120. - PARA NUCLEO REMULO ZOPPI USO NA QAUDRA POLIESPORTIVA - SERVIÇO E MATERIAL INSTALAÇÕES DE CALHAS.

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2007 - DESPESAS BANCÁRIAS01.12.01.04.123.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000.480 - FICHA

0/021888/0-27/10/2017 22621 - BANCO DO BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,30, PAGAMENTO - Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários,

referente ao recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas municipais através de DAM, com código de barras em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados.

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0010 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR01.12.02.28.846.0008.0010.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS01.12.02.28.846.0008.0010.33909100.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0010.33909100.011100000.496 - FICHA

0/025387/0-27/10/2017 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 307,85, PAGAMENTO - PGTO DE PRECATÓRIO/REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR ( RECLAMAÇÃO

TRABALHISTA- CR5-BRASIL SEGURANÇA LTDA)- CUSTAS, CFE OFÍCIO Nº S/Nº DATADO DE 01/09/2017 DA VARA DO TRABALHO DE INDAIATUBA ASSINADO PELA JUÍZA DO TRABALHO DRA ALZENI APARECIDA DE OLIVEIRA FURLAN - PROCESSO 0000638-66.2014.5.15.0077 ONDE FIGURA COMO PARTE FERNANDO ANTONIO TARDELI, CFE COTA DA ADV MARY T.I HONO, PROCURADORA DO MUNICÍPIO - PROCESSO 27255/2017.

0/025388/0-27/10/2017 3737 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.468,04, PAGAMENTO - PGTO DE PRECATÓRIO/REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR ( RECLAMAÇÃO

TRABALHISTA- CR5 BRASIL SEGURANÇA LTDA), CFE OFÍCIO Nº S/Nº DATADO DE 01/09/2017 DA VARA DO TRABALHO DE INDAIATUBA ASSINADO PELA JUÍZA DO TRABALHO DRA ALZENI APARECIDA DE OLIVEIRA FURLAN - PROCESSO:0000638-66.2014.5.15.0077 ONDE FIGURA COMO PARTE FERNANDO ANTONIO TARDELI, CFE COTA DA ADV MARY T. I.HONO, PROCURADORA DO MUNICÍPIO- PROCESSO 27.255/2017

0/025389/0-27/10/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.251,55

(Página: 32 / 57)




, PAGAMENTO - PGTO DE PRECATÓRIO/REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR ( RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - CR 5 BRASIL SEGURANÇA LTDA) - INSS, CFE OFÍCIO Nº S/Nº DATADO DE 01/09/2017 DA VARA DO TRABALHO DE INDAIATUBA ASSINADO PELA JUÍZA DO TRABALHO DRA ALZENI APARECIDA DE OLIVEIRA FURLAN- PROCESSO: 0000638-66.2014.5.15.0077, ONDE FIGURA COMO,PARTE FERNANDO ANTONIO TARDELI, CFE COTA DA ADV MARY T.I. HONO, PROCURADORA DO MUNICÍPIO- PROCESSO 27.255/2017

0/025390/0-27/10/2017 3737 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.827,11, PAGAMENTO - PGTO DE PRECATÓRIO/REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR ( RECLAMAÇÃO

TRABALHISTA - COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL), CFE OFÍCIO Nº S/Nº DATADO DE 31/08/2017 DA VARA DO TRABALHO DE INDAIATUBA ASSINADO PELA JUÍZA DO TRABALHO DRA ALZENI APARECIDA DE OLIVEIRA FURLAN- PROCESSO: 0000917-52.2014.5.15.0077, ONDE FIGURA COMO,PARTE LUCIMARA DA SILVA MIRANDA, CFE COTA DA ADV MARY T.I. HONO, PROCURADORA DO MUNICÍPIO- PROCESSO 27.256/2017

0/025391/0-27/10/2017 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 617,71, PAGAMENTO - PGTO DE PRECATÓRIO/REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR ( RECLAMAÇÃO

TRABALHISTA -COESO - CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL) - CUSTAS, CFE OFÍCIO Nº S/Nº DATADO DE 31/08/2017 DA VARA DO TRABALHO DE INDAIATUBA ASSINADO PELA JUÍZA DO TRABALHO DRA ALZENI APARECIDA DE OLIVEIRA FURLAN- PROCESSO: 0000917-52.2014.5.15.0077, ONDE FIGURA COMO,PARTE LUCIMARA DA SILVA MIRANDA, CFE COTA DA ADV MARY T.I. HONO, PROCURADORA DO MUNICÍPIO- PROCESSO 27.256/2017

0/025392/0-27/10/2017 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 335,32, PAGAMENTO - PGTO DE PRECATÓRIO/REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR ( RECLAMAÇÃO

TRABALHISTA - COESO- CENTRO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIAL) - INSS, CFE OFÍCIO Nº S/Nº DATADO DE 31/08/2017 DA VARA DO TRABALHO DE INDAIATUBA ASSINADO PELA JUÍZA DO TRABALHO DRA ALZENI APARECIDA DE OLIVEIRA FURLAN- PROCESSO: 0000917-52.2014.5.15.0077, ONDE FIGURA COMO,PARTE LUCIMARA DA SILVA MIRANDA, CFE COTA DA ADV MARY T.I. HONO, PROCURADORA DO MUNICÍPIO- PROCESSO 27.256/2017

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000.557 - FICHA

0/025224/0-27/10/2017 20763 - CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas com

serviÃ§os JudiciÃ¡rios e cartorÃ¡rios e demais despesas de pronto pagamento.


0/0658/0-27/10/2017 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 558,33

(Página: 33 / 57)




, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

0/025225/0-27/10/2017 20763 - CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Despesas com serviÃ§os JudiciÃ¡rios e cartorÃ¡rios e demais despesas de pronto pagamento.

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.572 - FICHA

560/201721469/0-27/10/2017 21359 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 6/2017 2.326,60, LUVA DE SEGURANCA,BORRACHA ,CLASSE 1,PARA ALTA TENSAO,PRETA - LUVA DE

SEGURANCA; EM BORRACHA, CLASSE 1, PARA ALTA TENSAO; NO TAMANHO GRANDE; NA COR PRETA; PARA PROTECAO DE USUARIO DE ELETRICIDADE; CANO MEDIO (+ OU - 356MM); COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA LISA; SEM FORRO; DEVERA RESISTIR A 7500 VOLTS E TESTADA EM UMA TENSAO DE 10000 VOLTS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ATENDER A NORMA ANSI/ASTM D120-95 E TESTADO E APROVADO PELA NORMANBR 10622/1989; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - Marca: ORION, LUVA DE SEGURANCA; VAQUETA CURTIDA AO CROMO (MOD.PETROLEIRA); COMPR.DE 25 A 27CM; CINZA - LUVA DE SEGURANÇA; EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO (MODELO PETROLEIRA); TAMANHO ÚNICO; COMPRIMENTO ENTRE 25 ATÉ 27CM; NA COR CINZA; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; PALMA LISA; SEM FORRO; COM REFORÇO INTERNO NA PALMA; COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E ELÁSTICO NO DORSO; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - Marca: EXTREMO SUL, LUVA SEGURANCA, COURO(RASPA), MEDIO, CINZA, SOLDA, CANO LONGO, NBR-13712/96 -LUVA DE SEGURANCA; EM COURO (RASPA); NO TAMANHO MEDIO; NA COR CINZA; PARA PROTECAO DE USUARIO DE SOLDA; CANO LONGO; COM PUNHO MÉDIO DE 20 CM DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA LISA; SEM FORRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ATENDER A NORMA NBR 13712/1996; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - Marca: MF, LUVA SEGURANCA,RASPA,LONA E MALHA,USUARIO DE MECANICA,PADRAO,CINZA,NBR - LUVA DE SEGURANCA; EM RASPA,LONA E MALHA; NO TAMANHO PADRAO; NA COR CINZA; PARA PROTECAO DE USUARIO DE MECANICA; CANO CURTO; COM PUNHO EM MALHA; DORSO EN LONA; PALMA EM RASPA; SEM FORRO; COM REFORCO EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ATENDER A NORMA NBR13712/96; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - Marca: MF, PROTETOR SOLAR FATOR 30; COM REPELENTE DE INSETO - Protetor Solar; Fps 30, Com Protecao para Raios Uva/uvb; Forma Farmaceutica Locao Cremosa; Livre de Paba(acido para Amino Benzoico),oleo,alcool,hipoalergenico,nao Comedogenico; Com Repelente de Inseto, Vitamina E; Forma de Apresentação Bisnaga com 120 gramas;Uso Topico. o Produto Devera Obedecer a Ligislação atual Vigente Atual; - Marca: COSMODERMA - A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , É PARA USO DE PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA. - ISENTO DE LICTAÇÃO/COMPRAS E SERVIÇOS 6/17-EDITAL 8/17. - FORNECEDOR- CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP."A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".


(Página: 34 / 57)






0/025379/0-27/10/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.024,54, REEMPENHO DO EMPENHO 7643/2017 PTE DO PEDIDO 11213/2017 -ACERTO CONTABIL

0/025382/0-27/10/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 687,27, REEMPENHO DO EMPENHO 7787/2017 CFE PTE DO PEDIDO 11213/17 DA SEMOP ACERTO

CONTABIL

0/025386/0-27/10/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.391,95, REEMPENHO DO EMPENHO 15116/2017 CFE PTE DO PEDIDO DA SEMOP 11213/2017 PARA

ACERTO CONTABIL.

0/025396/0-27/10/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL 943,04, REEMPENHO DO EMPENHO 18245/2017 CFE MEO DA SEMOP 893/2017 PARA ACERTO CONTABIL


0/07643/0-27/10/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.024,54, PAGAMENTO - REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO

DE 2017. FUNCIONÁRIO = AMILTON LIBERATO DA SILVA - SIDNEY DONIZETE LEAL.

0/015116/0-27/10/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -3.391,95, PAGAMENTO - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADIMISSIONAIS NO MÊS

DE MAIO DE 2017 DOS SEGUINTES FUNCIONÁRIOS: - PAULO DE OLIVEIRA AIRTON FELICIANO -ANCELMO LEANDRO DE MIRANDA - ANDRE DE OLIVEIRA NOVAES

0/018245/0-27/10/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -943,04, PAGAMENTO - PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL NO MÊS DE

JUNHO DE 2017 DO SEGUINTE FUNCIONÁRIO. - * REGINALDO ALVES PIRES.

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.1008 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS01.16.02.15.451.0024.1008.44903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.1008.44903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1008.44903000.011100000.1233 - FICHA

492/201720430/0-27/10/2017 22904 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADO PREGÃO PRESENCIAL 119/2016 187.720,71

(Página: 35 / 57)




, MASSA ASF.CONCRETO BETUMINOSO,USINADO A QUENTE,GRADUACAO B, A SER ENTREGUE NA OBRA. - MASSA ASFALTICA DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUACAO B - DER (BINDER); PARA CAMADA DE LIGACAO; A SER ENTREGUE NA OBRA. - Marca: DNP, MASSA ASF.CONCRETO BETUMINOSO,USINADO A QUENTE,GRADUACAO C, A SER ENTREGUE NA OBRA. - MASSA ASFALTICA; DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUACAO C; A SER ENTREGUE NA OBRA. - Marca: DNP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA LIX DA CUNHA (ANTIGA - SP 73) - CONJUNTO HABITACIONAL CAMINHO DA LUZ, BAIRRO TOMBADOURO, NOVO TERMINAL RODOVIARIO, LOZALIZADO NA RUA DOS INDAIÁS NO JD. BELO HORIZONTE E NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO NA RUA JURANDIR DE FARIAS, LOCALIZADO NO JD. DO SOL (MERCEDES). - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS.

01.16.02.15.451.0024.1009 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS01.16.02.15.451.0024.1009.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000.585 - FICHA

345/201715064/0-27/10/2017 22843 - PEDREIRA PEDROSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 44/2017 5.494,67, PEDRA BRITADA 0 (PEDRISCO LIMPO), A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 0 (pedrisco

limpo); faixa granulométrica: 4,75mm a 12,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,40 t/m3; utilizado em concreto e obras gerais; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, PEDRA BRITADA 03, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 03; faixa granulométrica: 25,0mm a 50,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,43 t/m3; utilizado em pavimentação e drenagem ; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, PO DE PEDRA ,A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pó de pedra; faixa granulométrica: de 0,0mm a 4,75mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,50 t/m³; utilizado na composição de usinado a frio; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 46/2016 - EDITAL Nº 66/2016 - FORNECEDOR = PEDREIRA PEDROSO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

01.16.02.15.451.0024.2048 - OPERAÇÃO TAPA BURACOS D E VIAS PAVIMENTADAS01.16.02.15.451.0024.2048.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000.592 - FICHA

505/201720967/0-27/10/2017 22843 - PEDREIRA PEDROSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 44/2017 1.045,16, PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm

a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO, RACHAO, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Rachão; faixa granulométrica: 100,0mm a 250,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,58 t/m³; utilizado em base e sub-base de pavimentos, gabiões e drenos; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO -AQUISIÇÃO DE PEDRA 04 E RACHÃO PARA SER UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DA RODOVIA LIX DA CUNHA DESTE MUNICIPIO POR ESTA SECRETARIA. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 44/2017 - EDITAL Nº 57/2016 - FORNECEDOR = PEDREIRA PEDROSO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

01.16.02.15.451.0024.2050 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011100000.598 - FICHA

(Página: 36 / 57)




455/201718312/0-27/10/2017 8661 - GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO PREGÃO PRESENCIAL 34/2017 12.927,00, AGREGADO PARA CASCALHAMENTO; PRIMARIO EM VIAS DE TERRA; - AGREGADO PARA

CASCALHAMENTO PRIMARIO EM VIAS DE TERRA, PROVENIENTE DE ROCHA BRITADA, COMPOSTO POR ROCHA CALCARIA DE ALTA DUREZA E XISTO PIRO BETUMINOSO, BEM GRADUADO, PASSANDO 100% NA PENEIRA DE 75MM, PASSANDO NO MAXIMO 10% NA PENEIRA DE Nº100 (0,150MM). - Marca: VITTI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO POR ESTA SECRETARIA. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 34/2017 - EDITAL Nº 42/2017 - FORNECEDOR = GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. "

01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011300000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO01.16.02.15.451.0024.2050.33903000.011300000.1200 - FICHA

539/201721146/0-27/10/2017 20747 - SANDMIX MINERACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 142/2016 0,00, BICA CORRIDA, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm;

densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base para pavimentação; a ser entregue na obra. - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO NA RODOVIA LIX DA CUNHA (ANTIGA - SP 73) - CONJUNTO HABITACIONAL CAMINHO DA LUZ, BAIRRO TOMBADOURO - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS.

537/201721154/0-27/10/2017 22843 - PEDREIRA PEDROSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 44/2017 0,00, PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm

a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - Marca: PEDREIRA PEDROSO - Aquisição de material para colocação na obra da Rodovia Lix da Cunha (Antiga SP-73), localizado no Bairro Tombadouro. - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 46/2016 -EDITAL Nº 66/2016 - FORNECEDOR = PEDREIRA PEDROSO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

544/201721177/0-27/10/2017 20747 - SANDMIX MINERACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 142/2016 7.591,86, BICA CORRIDA, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm;

densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base para pavimentação; a ser entregue na obra. - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO NA RODOVIA LIX DA CUNHA (ANTIGA - SP 73) - CONJUNTO HABITACIONAL CAMINHO DA LUZ, BAIRRO TOMBADOURO E NA RUA JURANDIR DE FARIAS, LOCALIZADO NO JD. DO SOL (MERCEDES). - ISENTO DE LICITAÇÃO / COMPRAS E SERVIÇOS 142/2016 - Editalnº 195/2016 -FORNECEDOR = SANDMIX MINERAÇÃO LTDA." A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO. "

01.16.02.15.451.0024.2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS01.16.02.15.451.0024.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000.600 - FICHA

586/201724009/0-27/10/2017 11308 - GONCALES & CIA LTDA EPP. PREGÃO PRESENCIAL 126/2016 5.860,00

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, LOCACAO DE ANDAIME METALICO. - Locação de painel de andaime metálico, dimensões de 1,00 x 1,50. - Marca: MECAN, LOCACAO DE COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO "SAPO". - Locação de compactador de percussão, tipo sapo, peso operacional mínimo de 60 kg, motor 2 ou 4 tempos a gasolina, dimensão mínima da sapata de 25 x 30cm. - Marca: WACKER, LOCACAO DE ESCORA METALICA. - Locação de escora metálica, altura mínima de 3,00 m, capacidade de carga de no mínimo 1300 kg. - Marca: MECAN, LOCACAO MENSAL DE GERADOR DE ENERGIA; 15,0 KVA, MONOFASICO - Locação mensal de unidade geradora de energia; capacidade de 15,0 kva; motor de 22HP, 04 tempos, combustão a gasolina; tanque com capacidade de 30 Lts; potência máxima de 14 kw e potência contínua de 11,7 kw; saída com tensão 220V; monofásico. - Marca: PRAMAC, LOCACAO MENSAL DE MARTELO ROMPEDOR; 60 JOULES. - Locação mensal de martelo rompedor elétrico para serviços pesados em concreto e alvenaria; potência mínima de 2.000W, com força de impacto mínima de 60 joules; tensão de 220 V. - Marca: HILTI, LOCACAO MENSAL DE PLATAFORMA METALICA; PISO ANTI DERRAPANTE; ANDAIME DE 1,50M - Locação mensal de plataforma metálica com piso anti derrapante para andaime de 1,50 metro; conjunto com 04 peças. - Marca: MECAN, LOCACAO MENSAL DE POLITRIZ DIAMANTADA; MONOFASICA; DIAMETRO DE 280MM - Locação mensal de politriz para pisos, utilizada com pedras diamantadas, motor elétrico de 3,0 CV, monofásico, tensão de 220V; diâmetro da base de 280mm. -Marca: HUSQVARNA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS EM ANDAMENTO POR ESTA SECRETARIA. - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS.

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS01.16.02.15.451.0025.1013.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000.601 - FICHA

562/201721856/0-27/10/2017 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 3.184,10, ESPELHO EM CRISTAL, ESPESSURA DE 4MM - Espelho em cristal, com espessura de 4mm, sem

moldura, unidade m², conforme NBR 14696/2008 - Marca: GUARDIAN, FECHAMENTO EM ALUMÍNIO DE CORRER; ANODIZADO; NA COR BRANCO; MODELO EM PALHETA VENTILADA - Fechamento em alumínio anodizado; na cor branco; modelo em palheta ventilada; montado com perfil; alumínio da linha de perfil 30; sendo de correr com kit para instalação (trilho superior chapéu- trilho inferior- recebedor lateral –puxadores- roldanas). - Marca: ALUMITA - Uso para colocação nos sanitários da pista de skate, localizada no Pq. Ecológico desta municipalidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

575/201723969/0-27/10/2017 22963 - FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 114/2017 38.906,40, ADUELA QUADRADA DE CONCRETO ARMADO; DIMENSÃO 3,00 X 3,00M; COMPRIMENTO DE

1,00M; CLASSE TB 45 - Aduela quadrada de concreto; pré fabricada em concreto armado; junta rígida tipo macho e fêmea; medindo 3,00 x 3,00m; comprimento 1,00m; espessura mínima de 20cm; com resistência à compressão mínima C25 (Fck 25mpa); utilizada para tráfego pesado, classe TB 45, para aterro de até 3,00m; fabricada conforme norma ABNT NBR 15.396. - Marca: FERMIX - Aquisição de aduelas para alça de retorno do elevado, localizado no Pq. Ecológico na Av. Engº Fábio Roberto barnabé - Jd. Hubert. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.


562/201721857/0-27/10/2017 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 1.225,00

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, SERVICO DE VIDRACARIA; COLOCACAO DE ESPELHO - SERVICO DE VIDRACARIA;COLOCAÇÃO DE ESPELHOS, SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO; FECHAMENTO EM ALUMINIO COM PALHETA VENTILADA - Serviço de mão de obra para instalação; fechamento em alumínio com palheta; na cor branco; montados com perfil em alumínio da linha 25/30. - Uso para colocação nos sanitários da pista de skate, localizada no Pq. Ecológico desta municipalidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.16.02.15.451.0025.1014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1014.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1014.33903000.011100000.605 - FICHA

569/201722059/0-27/10/2017 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 1.167,10, CONDUTOR PARA SISTEMA DE CALHAS; EM AÇO GALVANIZADO; Nº 26; ESP. 0,5MM. -

CONDUTOR PARA SISTEMA DE CALHAS; EM AÇO GALVANIZADO; Nº 26; ESP. 0,5MM., PINGADEIRA PARA CALHA Nº 100; DE CHAPA DE AÇO; ESPESSURA 0,5MM; CORTE 26 -PINGADEIRA PARA CALHA Nº 100; DE CHAPA DE AÇO; ESPESSURA 0,5MM; CORTE 26; PARA USO EM ARREMATE DE TELHADO - Uso para colocação no prédio da Justiça Eleitoral, localizado na Rua 13 de Maio - Centro. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.


569/201722058/0-27/10/2017 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 533,00, SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO/ COLOCAÇAO DE CALHA - Serviço

de instalação de chapa de aço galvanizado / colocação de calha, espessura 0,65mm, do corte 40 ao 120. - Uso para colocação no prédio da Justiça Eleitoral, localizado na Rua 13 de Maio - Centro. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.649 - FICHA

2277/201724765/0-27/10/2017 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 29/2017 124,00

(Página: 39 / 57)




, AGUA MINERAL S/GAS,COPO C/200ML,CX.C/48US - NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM COPO DE POLIETILENO,LACRADO C/TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; CAIXA COM 48 UNIDADES; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00). - Marca: SERRA NEGRA UNÍCA - Para uso em reuniões no gabinete do secretario da saúde. -c 1207

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.654 - FICHA



0/201513300/0-27/10/2017 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 104,00, PAGAMENTO - 1.1. O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada

para prestação de serviços em: instalação de câmeras de monitoramento; implantação de sistema de segurança, através de monitoramento por câmaras; serviços de monitoramento mensal de alarme; serviço de vigilância/segurança e proteção patrimonial, sistema de alarme e monitoramento de cerca elétrica, incluindo manutenção, conforme descrição constante no Anexo I do Pregão Presencial nº 125/15.

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000.680 - FICHA



01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.707 - FICHA

1342/201712435/0-27/10/2017 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU PREGÃO PRESENCIAL 25/2017 1.935,20

(Página: 40 / 57)




, COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - Marca: GRANPETRO - Aquisição de gasolina para uso dos veículos da Secretaria Municipla de Saúde - Para atender 03 meses (Junho/Julho/Agosto). - A presente despesa não esta vinculado a contratos ou convênios.

1343/201712436/0-27/10/2017 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO PREGÃO PRESENCIAL 25/2017 40.480,00, COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP -

ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - Marca: SMALL/USINA SANTA LUZIA - Aquisição de Álcool Etilíco para uso dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde -Para atender 03 meses (Junho/Julho/Agosto). - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

1344/201712437/0-27/10/2017 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO PREGÃO PRESENCIAL 25/2017 27.541,00, COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO

AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 -10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - Marca: SMALL/REF. PETROBRÁS - Aquisição de Diesel para uso dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde - Para atender 03 meses (Junho/Julho/Agosto). - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.712 - FICHA

2002/201721191/0-27/10/2017 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 132/2016 0,00, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- FORNECIMENTO - Contratação de empresa para fornecimento de

oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (Uso nas Unidades de Saúde do Município) - Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99%. - O cilindro deverá ser fornecido em COMODATO, com variação de sua capacidade entre 1 m³ a 10 m³ - A empresa deve instalar os cilindros no ato da entrega e verificar se esta em perfeitas condições para uso, e fornecer qualquer acessório que for necessário para o funcionamento perfeito. - Marca: ALB - PARA USO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO UPA 24HRS. - C 1083

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.721 - FICHA



0/201513247/0-27/10/2017 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 104,00

(Página: 41 / 57)




, PAGAMENTO - 1.1. O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em: instalação de câmeras de monitoramento; implantação de sistema de segurança, através de monitoramento por câmaras; serviços de monitoramento mensal de alarme; serviço de vigilância/segurança e proteção patrimonial, sistema de alarme e monitoramento de cerca elétrica, incluindo manutenção, conforme descrição constante no Anexo I do Pregão Presencial nº 125/15.

0/024896/0-27/10/2017 7710 - DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 130,16, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº 1V8595923 - P.A 20709/2017 - Veículo Fiat Ducato placa

DKI 5116 - Motorista Noel Dall Apria.0/0

24897/0-27/10/2017 10694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 293,47, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº L179404277 - P.A 21566/2017 - Veículo Chevrolet Spin placa FCH 6686 - Motorista Clovis Benedito Costa Aranha

0/024898/0-27/10/2017 7710 - DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 104,12, PAGAMENTO - Pagamento de multa AIT Nº 1V0124743 - P.A 16691/2017 - Veículo Citroem Jumper

placa GGI 8021 - Motorista Paulo Sergio Marigo.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046.724 - FICHA



01.17.01.10.302.0033.2064.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.053000044.733 - FICHA

2259/201724592/0-27/10/2017 20201 - BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 94/2016 3.615,00, CANETA DE ALTA ROTACAO (USO ODONTOLOGICO) - ENCAIXE: BORDEN (UNIVERSAL), SPRAY:

TRIPLO, VELOCIDADE: MAX. 380.000 RPM ALTO TORQUE (FORCA) PRESSAO DE AR: 32 LIBRAS-2,2 BAR RUIDO: 64 DECIBEIS E.T 605-SEM PRESS BUTTON - BAIXO NIVEL DE RUIDO: MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE - FORMA ERGONOMICA: UMA EXTENSAO DA MAO DO CIRURGIAO DENTISTA, PERMITE FACIL ACESSO AOS DENTES POSTERIORES, GARANTINDO MAIOR CONFORTO E MENOS FADIGA. AUTOCLAVAVEL ATE 135° C: BIOSSEGURANCA PARA O DENTISTA E PACIENTE - SPRAY UNICO (MAGNO) DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA OU TRIPLO (EXTRATORQUE): COM DISTRIBUICAO SIMETRICA, EVITA OSUPERAQUECIMENTO NA REGIAO DO CORTE NA BOCA - RECARTILHA SOFT: MAIOR ERGONOMIA E FACILIDADE DE ASSEPCIA - TOQUE DE 13NCM: O MAIOR DO MERCADO, GARANTE MAIOR EFICIENCIA NO CAMPO DE TRABALHO ( TURBINAS 603 B, 604, 605,E 605 C). ROTORES BALANCEADOS DENTRO DE LIMITES ALTAMENTE RIGIDOS - ISENTO DE VIBRACAO - BAIXO NIVEL DE RUIDO, REDUZINDO O STRESS DO DENTISTA -12% MENOS RUIDOSA - Marca: KA

01.17.01.10.302.0033.2065 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000.738 - FICHA

26511/2016270/0-27/10/2017 8286 - ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.000,00

(Página: 42 / 57)




, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de R$ 144.000,00(cento e quarenta e quatro mil reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo nº26511/2016 de acordo com a Lei 6649/16;

25366/2016271/0-27/10/2017 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.066,00, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 216.792,00 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e dois reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrativo nº25366/2016, de acordo com a Lei Municipal nº6.649/2016

25347/2016272/0-27/10/2017 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36.500,00, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito mil reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Lei Municipal nº 6649/16, através do Processo Administrativo nº 25347/2016;

24361/2016273/0-27/10/2017 16059 - INSTITUTO NOVA VIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.600,00, PAGAMENTO - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ R$139.200,00 (cento e trinta e nove mil e duzentos reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Lei Municipal nº 6.649/2016 e do Processo Administrativo nº 24.361/2016

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.740 - FICHA

58/2017899/0-27/10/2017 21629 - PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00, BIOPSIA PULMONAR GUIADA POR TOMOGRAFIA - contrataçao de empresa para realizaçao do

exame de biopsia pulmonar guiada por tomografia - Para atender processo administrativo n° 702/2017de Orlando Machado Fontoura. - C 113

1043/20179354/0-27/10/2017 10749 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 17/2017 2.853,97, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA,C/CONTRASTE E SEDACAO - EXAME DE RESSONANCIA

MAGNETICA, COM CONTRASTE E SEDAÇÃO., TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOB SEDACAO - Exame diagnóstico de tomografia computadorizada sob sedação. - PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C 652

4346/201518875/0-27/10/2017 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.124.608,47, PAGAMENTO - O presente Termo de Parceria do CONVÊNIO tem por objeto a execução, pela

CONVENIADA, de atividades e serviços de saúde no âmbito hospitalar e ambulatorial no âmbito do Sistema Único de Saúde, pactuados na Média e na Alta Complexidade Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia com hemodiálise (Portaria nº 977, de 30 de setembro de 2014 e Deliberação CIB-52, de 7-10-2014) e Assistência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia (Portaria SAS nº646, 10/11/2008) a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando for o caso, desde que preconizado pela Portaria de nº3.410 de 30 de dezembro de 2013, RDC Nº 50, 21 de fevereiro de 2002 e RDC 11 de 13 de março de 2014.

2367/201725350/0-27/10/2017 10749 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA PREGÃO PRESENCIAL 17/2017 2.294,03

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, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA,C/CONTRASTE E SEDACAO - EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, COM CONTRASTE E SEDAÇÃO., TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOB SEDACAO - Exame diagnóstico de tomografia computadorizada sob sedação. - PARA ATENDER PACIENTES COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C 1255

16798/201512557/0-27/10/2017 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 101.142,94, PAGAMENTO - O presente Contrato tem por objeto a execução pela CONTRATADA, de atividades e

serviços de saúde no âmbito hospitalar e ambulatorial na área de Psiquiatria, pactuados na média complexidade integrando a Política Nacional de Saúde Mental, estabelecido pelas diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043.741 - FICHA



4346/2015315/0-27/10/2017 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 159.590,09, PAGAMENTO - O presente Termo de Parceria do CONVÊNIO tem por objeto a execução, pela


01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000046.743 - FICHA



01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000062 - SUS - MAC REDE CEGONHA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000062.744 - FICHA

4346/2015341/0-27/10/2017 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 43.975,20

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, PAGAMENTO - O presente Termo de Parceria do CONVÊNIO tem por objeto a execução, pela CONVENIADA, de atividades e serviços de saúde no âmbito hospitalar e ambulatorial no âmbito do Sistema Único de Saúde, pactuados na Média e na Alta Complexidade Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia com hemodiálise (Portaria nº 977, de 30 de setembro de 2014 e Deliberação CIB-52, de 7-10-2014) e Assistência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia (Portaria SAS nº646, 10/11/2008) a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando for o caso, desde que preconizado pela Portaria de nº3.410 de 30 de dezembro de 2013, RDC Nº 50, 21 de fevereiro de 2002 e RDC 11 de 13 de março de 2014.

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000064.745 - FICHA



01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000083 - SUS - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000083.746 - FICHA



01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.754 - FICHA

1925/201720834/0-27/10/2017 16699 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 92/2016 1.860,00

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, AMIODARONA INJETAVEL - AMIODARONA INJETAVEL; AMPOLA COM 3 ML - Marca: GENÉRICO -Fabricante: HIPOLABOR, DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL - DEXAMETASONA 4 MG/ ML INJETAVEL, AMPOLA DE 2,5 ML. - Marca: GENÉRICO - Fabricante: FARMACE, MIDAZOLAN 50MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA10ML - MIDAZOLAN 50MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA 10ML - Marca: GENÉRICO - Fabricante: HIPOLABOR, MIDAZOLAN 5MG/ML - MIDAZOLAN 5MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML - Marca: GENÉRICO -Fabricante: HIPOLABOR, NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML - NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO: AMPOLA 4ML - Marca: GENÉRICO -Fabricante: HIPOLABOR, SUXAMETONIO - CLORETO DE SUXAMETONIO 100 MG PO LIOFILO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA. - Marca: SUCCITRAT - Fabricante: BLAU - PARA USO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. - C 1044

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000.766 - FICHA



01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.304.0035.2070 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A SANITÁRIA01.17.01.10.304.0035.2070.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.304.0035.2070.33903000.033000024 - SAUDE - DEVISA01.17.01.10.304.0035.2070.33903000.033000024.777 - FICHA

2197/201724659/0-27/10/2017 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 252,71, ELEMENTO FILTRANTE DE AR AUTOMOTIVO; 17213KPF960,PECA FABRICANTE ORIGINAL -

ELEMENTO FILTRANTE DE AR AUTOMOTIVO; 17213KPF960,PECA FABRICANTE ORIGINAL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO LUB. PSL 339 - FILTRO DE OLEO LUB. PSL 339, OLEO PARA MOTOR SELENIA K PURE ENERGY 5W-30 - OLEO PARA MOTOR AUTOMOTIVO SELENIA K PURE ENERGY 5W-30, PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO - Revisão do veículo Fiat Palio placa FRE 3581 -Chassi 9BD17122767548820 - Ano do veículo 2015/16 - Patrimônio 157843 - KM atual 14512 - revisão por tempo de uso, 02 anos - tal solicitação se faz necessario para preservar a garantia do veículo. - A presente despesa não esta vinculada a contrato ou convênio

01.17.01.10.304.0035.2070.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900.033000024 - SAUDE - DEVISA01.17.01.10.304.0035.2070.33903900.033000024.780 - FICHA

2060/201721329/0-27/10/2017 17642 - MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 38/2017 3.569,50

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, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS TAPECARIA E CAPOTARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE TAPECARIA E CAPOTARIA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - PARA ADAPTAÇÃO DO VEICULO STRADA DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA PROVIDENCIAR O TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO. - C 1100

2198/201724658/0-27/10/2017 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 545,00, ALINHAMENTO DIANTEIRO - VEICULO AUTOMOTOR - Alinhamento dianteiro - veiculo automotor,

BALANCEAMENTO - VEICULO AUTOMOTOR - Balanceamento - veiculo automotor, LIMPEZA DE BICO INJETOR FIAT PALIO - LIMPEZA DE BICO INJETOR FIAT PALIO, PRESTACAO DE SERVICO -REVISAO AUTOMOTIVA - PRESTACAO DE SERVICO - REVISAO AUTOMOTIVA - Revisão do veículo Fiat Palio placa FRE 3581 - Chassi 9BD17122767548820 - Ano do veículo 2015/16 - Patrimônio 157843 -KM atual 14512 - revisão por tempo de uso, 02 anos - tal solicitação se faz necessario para preservar a garantia do veículo. - A presente despesa não esta vinculado a contrato ou convênio.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.811 - FICHA

561/201724068/0-27/10/2017 20083 - COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIRA PREGÃO PRESENCIAL 28/2017 146,00, CAFE ESPECIAL SUPERIOR QUALIDADE GLOBAL SUP.MIN.DE 6, 00 PONTOS - Café especial;

superior; torrado e moido; constituido com grãos arabicas podendo conter 15% de grãos conillon, 10% de grãos pretos/verdes/ardidos; grãos preto-verdes/fermentados livre de sabor estranho; bebida dura ou melhor, aroma caracteristico; sabor caracteristico; e equilibrado,cor médio/moderadamente escuro a medio claro; qualidade global superior míinima de 6,00 pontos na escala sensorial; impurezas(cascas e paus)em g/100g maxima de 1%; embalagem a vácuo; com prazo min.de validade na data da entrega de 8 meses; port. 377,de 26/04/99,res.saa-28 de 01/06/2007; res.saa-30, de 22/06/2007 e rdc 277/05 da anvisa; rdc 259/02 da anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ.determinados pela anvisa; dispensado de analise, se certificado no sistema de qualidade de São Paulo. - Marca: FINO SABOR - Aquisição de café especial para uso no Centro de Operações e Inteligência. - A presente de

567/201724519/0-27/10/2017 20083 - COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIRA PREGÃO PRESENCIAL 28/2017 1.095,00, CAFE ESPECIAL SUPERIOR QUALIDADE GLOBAL SUP.MIN.DE 6, 00 PONTOS - Café especial;

superior; torrado e moido; constituido com grãos arabicas podendo conter 15% de grãos conillon, 10% de grãos pretos/verdes/ardidos; grãos preto-verdes/fermentados livre de sabor estranho; bebida dura ou melhor, aroma caracteristico; sabor caracteristico; e equilibrado,cor médio/moderadamente escuro a medio claro; qualidade global superior míinima de 6,00 pontos na escala sensorial; impurezas(cascas e paus)em g/100g maxima de 1%; embalagem a vácuo; com prazo min.de validade na data da entrega de 8 meses; port. 377,de 26/04/99,res.saa-28 de 01/06/2007; res.saa-30, de 22/06/2007 e rdc 277/05 da anvisa; rdc 259/02 da anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ.determinados pela anvisa; dispensado de analise, se certificado no sistema de qualidade de São Paulo. - Marca: FINO SABOR - Aquisição de pó de café para consumo na Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada

552/201723961/0-27/10/2017 17722 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR PREGÃO PRESENCIAL 74/2017 1.343,50

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, FILTRO DE LINHA;COM 5 TOMADAS; POTENCIA DE 1500 VAC - FILTRO DE LINHA; PARA PROTECAO CONTRA PICOS DE TENSAO E SOBRECARGA; COM POTENCIA DE 1500VAC; 115/220V; COM 5 TOMADAS; PADRAO TRIPOLAR UNIVERSAL; CABO COM 1,80 M; COM FUSIVEL; GARANTIA DE 06 MESES BALCAO; COM INDICACAO DAS CARACTERISTICAS TECNICAS - Marca: MARGIRIUS, LAMPADA FLUORESCENTE,COMPACTA,ELETR.20W-220V,ROSCA E27,LUZ BRANCA,NBR 60081 - LAMPADA FLUORESCENTE; COMPACTA,ELETRONICA,LUZ BRANCA; 20W/220V; ROSCA E27; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR IEC60081,RES.00-1541/88 POL.ADUAN. - Marca: EMPALUX, PASSA FIO NYLON 1/8 POL., 20 METROS. - ITEM - PASSA FIO; NYLON; 1/8 POL., 20 METROS, COM ALMA DE AçO; PARA INSTALAçãO ELéTRICA/TELEFONIA. -Marca: ARTVARAL - Aquisição de material de uso no Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa está vinculada a Empresa CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRELI -EPP

553/201723962/0-27/10/2017 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 74/2017 1.335,00, ARMACAO PRES BOW DE CHAPA GALVANIZADA 01 ISOLADOR - ARMACAO PRESS BOW; DE

CHAPA GALVANIZADA A FOGO; PARA 1 ISOLADOR; COM ROLDANAS, CLASSIFICACAO PESADO. -Marca: NUCLEAR, CABO LINEAR FLEXIVEL PP DE 4 X 1,5 MM, COLORIDO OU NUMERADO, TENSAO DE 750 VOLTS - CABO LINEAR FLEXIVEL PP DE 4 X 1,5 MM, COLORIDO OU NUMERADO, TENSAO DE 750 VOLTS, PARA INTERLIGACAO DE GRUPOS FOCAIS SEMAFORICOS. - Marca: COBRECOM, ROLDANA PARA PRESSBOW - Roldana de porcelana; para press-bow; dimensoes 72x72 mm - Marca: NUCLEAR - Aquisição de material para uso do Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa está vinculada a Empresa J P PITARELLO & CIA LTDA EPP

585/201724822/0-27/10/2017 20158 - GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - ME PREGÃO PRESENCIAL 74/2017 965,60, LÂMPADA TUBOLAR LED; TEMPERATURA DE COR 6.500K; POTENCIA DE 18W - Lâmpada tubolar

Led; potência de 18W; fluxo luminoso mínimo de 1850 lumen; intervalo de tensão operacional segura de 127/240V; frequência 50/60Hz, fator de potência > 0,90; IRC >80; temperatura de cor 6.500 k; garantia mínima de 2 anos. - Marca: NSK - Aquisição de lâmpadas 18w para uso na Guarda Civil. - A presente despesa esta vinculado a empresa GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE - ME

586/201724824/0-27/10/2017 1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL.LT PREGÃO PRESENCIAL 74/2017 281,40, LÂMPADA TUBOLAR LED; TEMPERATURA DE COR 6.500K; POTENCIA DE 9W - Lâmpada tubolar

Led; potência de 9W; fluxo luminoso mínimo de 900 lumen; variação de tensão operacional segura de 127V e 240V; frequência 50/60Hz, fator de potência > 0,90; IRC >80; temperatura de cor 6.500 k; garantia mínima de 2 anos. - Marca: OL - Aquisição de lâmpadas 9w para uso na Guarda Civil. - A presente despesa esta vinculado a empresa SINALUZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SINALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO LTDA. -ME

410/201715204/0-27/10/2017 19134 - INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. CO PREGÃO PRESENCIAL 54/2016 2.083,71, PECA DE REPOSICAO PARA RADIO TRANSMISSOR; BOTAO DE CANAL PARA USO NOS

MODELOS DGP 4150 E DGP 6150 - BOTAO DE CANAL PARA USO NOS MODELOS DGP 4150 E DGP 6150 - Marca: MOTOROLA, PECA DE REPOSICAO PARA RADIO TRANSMISSOR; BOTAO DE CANAL PARA USO NOS MODELOS DGP 8050 E DGP 8550 - BOTAO DE CANAL PARA USO NOS MODELOS DGP 8050 E DGP 8550 - Marca: MOTOROLA, PECA DE REPOSICAO PARA RADIO TRANSMISSOR; BOTAO DE VOLUME PARA USO NOS MODELOS DGP 4150 E DGP 6150 - BOTAO DE VOLUME PARA USO NOS MODELOS DGP 4150 E DGP 6150 - Marca: MOTOROLA, PECA DE REPOSICAO PARA RADIO TRANSMISSOR; BOTAO DE VOLUME PARA USO NOS MODELOS DGP 8050 E DGP 8550 -BOTAO DE VOLUME PARA USO NOS MODELOS DGP 8050 E DGP 8550 - Marca: MOTOROLA -Aquisição de peças para manutenção dos rádios de comunicação de uso da Guarda Civil. - A presente despesa esta vinculado a empresa INTER TELECOM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. -EPP

547/201722064/0-27/10/2017 22113 - CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 3.906,03

(Página: 48 / 57)




, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca RENAULT na previsão, Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos UTILITÁRIOS da marca GM na previsão. - Aquisição de peças para manutenção em veiculos de uso da Guarda Civil placas FCO 3969 e FGQ 9128. - A presente despesa está vinculada a Empresa CURIÓ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. -ME

0/024806/0-27/10/2017 21043 - TIAGO ALESSANDRO DE BRITO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa miÃºdas de

pronto pagamento.


0/015279/0-27/10/2017 19134 - INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. CO PREGÃO PRESENCIAL 57/2015 3.283,33, PAGAMENTO - prestação de serviços de assistência técnica em sistema digital de radiocomunicação,

sendo manutenção preventiva e corretiva mensal.0/0

156/0-27/10/2017 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 930,99, PAGAMENTO - Pagamento de energia elétrica da Secretaria de Segurança pública. A presente dispesa não consta contrato ou convênio.



0/0203/0-27/10/2017 583 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.687,70, PAGAMENTO - Pagamento de Patrulheiros que prestam serviço na Secretaria de Segurança Pública e

demais departamentos

0/024807/0-27/10/2017 21043 - TIAGO ALESSANDRO DE BRITO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Despesa miÃºdas de pronto pagamento.

0/025375/0-27/10/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 629,71, REEMPENHO DO EMPENHO 15899/2017 PARA ACERTO CONTABIL CFE MEMO DA SEG. PUBLICA

Nº 287/2017


0/015899/0-27/10/2017 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -629,71, PAGAMENTO - Pagamento Exames Adimissionais do Funcionário Paulo Cesar Feijão. Com realização

no mês de Maio/2017.

01.18.01.06.182.0030 - APERFEIÇOAMENTO DA SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO01.18.01.06.182.0030.1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS01.18.01.06.182.0030.1011.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.18.01.06.182.0030.1011.44905200.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0030.1011.44905200.011100000.822 - FICHA

509/201721160/0-27/10/2017 5043 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PREGÃO ELETRÔNICO 23/2016 5.503,00

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, MOTOSERRA PROFISSIONAL; MOTOR COM 87 CM³ DE CILINDRADA, MOTOR A GASOLINA -Motoserra profissional; motoserra profissional a gasolina, potencia 4.5kw; motor 87 cm3; velocidade maxima do motor ate 9.300 rpm; volume do tanque de combustivel de 0,9 litros, volume do tanque de oleo 0,5 litros; fluxo ajustavel, capacidade da bomba de oleo 12-24ml/min; 3/8" , diametro do cilindro 54mm, curso do cilindro 38mm; ate 7,5 kg, mod. Carburador hs228c,espaco do eletrodo 0,5mm, mod.ignicao 0.3mm,sist.ignicao sem am50 - Marca: HUSQVARNA - Modelo: 288XP - Aquisição de duas motoserras para uso do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa está vinculada a Empresa MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

535/201721440/0-27/10/2017 22745 - MATHEUS FORTE - ME PREGÃO PRESENCIAL 16/2017 435,00, VENTILADOR; TIPO DE PAREDE, MEDINDO 60 CM DE DIÂMETRO, NA COR PRETA,

BIVOLT,POTENCIA 140 WATTS - VENTILADOR; TIPO DE PAREDE, MEDINDO 60 CM DE DIÂMETRO, NA COR PRETA, COM OSCILAÇÃO HORIZONTAL; PROTETOR TÉRMICO; GRADE PROTETORA METÁLICA REMOVÍVEL PINTADA EM EPÓXI NA COR PRETA; HÉLICE: 19; COM 3 PÁS DE NYLON; POTÊNCIA DE 140WATTS; ROTAÇÃO: 1400 RPM; CONTROLE DE VELOCIDADE GRADUAL ROTATIVO; BIVOLT; FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA VIGENTE; CERTIFICADO ISO-9001; COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. - Marca: VENTISOL - Aquisição de ventiladores para ser instalado no canil da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa MATHEUS FORTE - ME

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000.828 - FICHA

424/201717965/0-27/10/2017 21813 - FABIANO SILVA CHAIN - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.475,00, ELETRODO ADULTO QUIK COMBO REDI PAK ORIGINAL PARA LIFEPAK 500 PHISIOCONTROL -

Eletrodo adulto quik combo redi pak original; Tipo Pas Adesivas; para Desfibrilador; Compativel C/equipamentos Lifepak 500 Phisiocontrol ;Embalado em caixa de plástico; Descartável. - Aquisição de eletrodos para aparelho desfibrilador marca DEA: MEDTRONIC ( PHYSIO- CONTROL) MODELO: LIFE PARK 500 BIFASICO.ELETRODO: QUIK COMBO REDI PARK. de uso do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2076 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE L01.19.01.04.122.0043.2076.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000.831 - FICHA

300/201710401/0-27/10/2017 20912 - GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBU PREGÃO PRESENCIAL 25/2017 15.859,80

(Página: 50 / 57)




, COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - Marca: GRANPETRO - Aquisição de combustível (gasolina), para abastecimento dos veículos leves; utilitários e caminhões oficiais da Municipalidade. - "a presente despesa não está vinculado a contratos ou convênios".

01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.834 - FICHA

668/201724777/0-27/10/2017 22090 - BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 11.115,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS TRATORES DA MARCA VALMET NA

PREVISÃO. - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos TRATORES da marca VALMET na previsão. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO DE PLACAS AAA 0580 - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. "

672/201724825/0-27/10/2017 22114 - ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 1.151,92, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos UTILITÁRIOS da marca FORD na previsão. - AQUISIÇÃO

DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD COURRIER DE PLACAS DMN 3426 - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."


0/018141/0-27/10/2017 22789 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRESENCIAL 30/2017 5.430,72, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa seguradora para

cobertura de seguro da frota de veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I e Termo de Referência.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.839 - FICHA

679/201724877/0-27/10/2017 21568 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E PREGÃO PRESENCIAL 2/2017 899,62, ASPIRADOR PARA PISCINA, MED. MINIMO 34CM, COM ESCOVA - ASPIRADOR PARA PISCINA DE

TERMOPLASTICO , MEDINDO MINIMO 34CM, COM ESCOVA, COM CONEXAO PARA MANGUEIRA DE 1.1/2 , EMBALADO DE FORMA A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO -Marca: FORTYFLEX, ASPIRADOR PARA PISCINA; EM TERMOPLÁSTICO;COM 03 RODAS. -ASPIRADOR PARA PISCINA 03 RODAS DE TERMOPLASTICO , MEDINDO APROX.46CM, COM CONEXAO PARA MANGUEIRA DE 1.1/2 , EMBALADO DE FORMA A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO. - Marca: FORTYFLEX, CABO TELESCOPICO PARA PISCINA; DE ALUMINIO; MEDINDO 6M; COM MANOPLA DE APOIO; TAMANHO AJUSTAVEL; COM SISTEMA DE TRAVA RAPIDA; UTILIZADO COM ASPIRADOR, PENEIRA OU ESCOVA, EMBALAGEM COM NOME DO FABRICANTE DO PRODUTO. - CABO TELESCOPICO PARA PISCINA; DE ALUMINIO; MEDINDO 6M (6000x400x400)mm(LxAxP); COM MANOPLA DE APOIO; TAMANHO AJUSTAVEL; COM SISTEMA DE TRAVA RAPIDA; UTILIZADO COM ASPIRADOR, PENEIRA OU ESCOVA, EMBALAGEM COM NOME DO FABRICANTE DO PRODUTO E GARANTIA. - Marca: FORTYFLEX, ESCOVA DE NYLON PARA PISCINA; COM SUPORTE PARA HASTER. - ESCOVA DE NYLON DE PISCINA;COM CERDAS DE NYLON; DIMENSÕES APROX. 450 X 120 X 80 MM (LXAXC);COM SUPORTE PARA HASTE. - Marca: FORTYFLEX, MANGUEIRA FLEXIVEL PVC 1.1/2", AUTO FLUTUANTE - MANGUEIRA FLEXIVEL; DE

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PVC; AUTO FLUTUANTE;RESISTENTE A RAIOS ULTRA VIOLETA - FACE INTERNA LISA, NA COR TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL; COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/2", DIAMETRO EXTERNO DE 44,6MM; COM COMPRIMENTO DE ROLO DE 25M, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA - Marca: FORTYFLEX, PENEIRA DE NYLON; ARMAÇAO EM ALUMINIO;PARA LIMPEZA DE PISCINA. - PENEIRA DE NYLON; ARMACAO EM ALUMÍNIO E BOLSA EM NYLON ; PARA LIMPEZA DE PISCINAS;PREFERENCIALMENTE NA COR AZUL E BRANCO;DIMENSÕES APROX. 3,5 X 31 X 46 CM (PXLXA) - Marca: FORTYFLEX, PONTEIRA DE BORRACHA, MEDINDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE PISCINA - PONTEIRA DE BORRACHA, MEDINDO 1 1/2"; NA COR AZUL; PARA MANGUEIRA DE PISCINA - Marca: FORTYFLEX, PONTEIRA DE MANGUEIRA PARA ASPIRADOR DE PISCINA. -PONTEIRA DE MANGUEIRA PARA ASPIRADOR DE PISCINA; EM PVC; DIÂMETRO DE 1 1/2; COR AZUL. - Marca: FORTYFLEX - Materiais para serem utilizados na manutenção das piscinas do Parque da Criança - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

667/201724775/0-27/10/2017 22090 - BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 29.795,20, AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS MÁQUINAS DA MARCA KOMATSU NA

PREVISÃO. - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos MÁQUINAS da marca KOMATSU na previsão., AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS TRATORES DA MARCA MASSEY FERGUSON NA PREVISÃO. - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos TRATORES da marca MASSEY FERGUSON na previsão., AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS TRATORES DA MARCA VALMET NA PREVISÃO. - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos TRATORES da marca VALMET na previsão., AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MÁQUINAS DA MARCA CASE NA PREVISÃO. - Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos MÁQUINAS da marca CASE na previsão., AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS MÁQUINAS DA MARCA JCB NA PREVISÃO. - Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos MÁQUINAS da marca JCB na previsão. -AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESCRITOS ABAIXO : - MASSEY FERGUSON - PLACAS AAA 2900 - CASE - PLACAS AAA6580 - VALMET - PLACAS AAA 7850 -KOMATSU - PLACAS AAA 0180 - CASE - PLACAS AAA 2220 - JCB - PLACAS AAA 7542 - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. "


637/201721844/0-27/10/2017 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 1.026,76, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR -

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR - Aquisição de Porta e Janelas em vidro a serem utilizadas no quiosque da Praça Francisco Xavier da Costa. - Ata de registro de preços 223/2017, pregão presencial 22/2017, edital 28/2017, com a empresa Maria Cristina D. Oliveira e Cia Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

01.19.01.15.451.0045.2089.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.19.01.15.451.0045.2089.44905200.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.44905200.011100000.842 - FICHA

627/201721846/0-27/10/2017 20931 - IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS PREGÃO PRESENCIAL 26/2017 425,00, NO-BREAK MICROPROCESSADO; BIVOLT; POTENCIA DE 700VA/300W - NO-BREAK

MICROPROCESSADO; BIVOLT; POTENCIA DE 700VA/300W; TENSAO NOMINAL BIVOLT AUTOMATICO 115/127/220; VARIACAO MAXIMA DE TENSAO PARA REGULACAO DE +6% -10% 88 A 141 (REDE 115V) 170 A 262 (220V); FREQUENCIA DE REDE 60 +- 4; PLUGUE DE CABO DE FORCA PADRAO BNR 14136; SAIDA POTENCIA MAXIMA 700VA, FATOR DE POTENCIA 0,5, TENSAO NOMINAL 115, REGULACAO +- 5% PARA OPERACOES BATERIA, +6% -10% (PARA OPERACAO REDE), 60HZ +- 1% (PARA OPERACAO BATERIA), FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL POR APROXIMACAO, NUMERO DE TOMADAS 4 TOMADAS PADRAO NBR 14136; PROTECOES CONTRA SURTOS DE TENSAO ENTRE FASE E NEUTRO, SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR, SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E NO TRANSFORMADOR; POTENCIA EXCEDIDA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO, DESCARGA TOTAL DAS BATERIA, CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, SURTOS DE TENSAO ENTRE FASE E NEUTRO, SUB/SOBRETENSAO DA REDE ELETRICA; 1 BATERIA 12VDC/7AH RENDIMENTO 95% PARA OPERACAO REDE E 85% PARA OPERACAO B

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.857 - FICHA

608/2017

(Página: 52 / 57)




21222/0-27/10/2017 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 6.082,54, PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - Para servir no café da manhã para os funcionários dessa Secretaria. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO".

634/201721497/0-27/10/2017 21983 - M.M.SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES L PREGÃO PRESENCIAL 26/2017 220,00, DISCO RIGIDO PADRAO SATA; DE 01 TB, 7.200 RPM - DISCO RIGIDO PADRAO SATA, DE 01 TB,

7.200 RPM; CACHE DE 32 MB; TAXA DE TRANSFERENCIA MINIMA DE 6. GBPS, SUPORTA SISTEMA DE ARQUIVOS FAT32, NTFS; TAMANHO DE 3.5"; GARANTIA DE 12 MESES. - Marca: SEAGATE -Modelo: ST1000DM003 - Aquisição de HD a ser utilizado no sistema de monitoramento do Parque da Criança. - Ata de registro de preços 161/2017, pregão presencial 26/2017, edital 32/2017 com a empresa M.M.Sá Comercio e Representações Ltda - EPP. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

637/201724705/0-27/10/2017 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 2.375,00, PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR; ESP. 8MM - PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR;

ESPESSURA 8MM; COM FECHADURA E KIT DE ALUMINIO DE INSTALAÇÃO; NA COR NATURAL -Marca: GUARDIAN - Aquisição de Porta e Janelas em vidro a serem utilizadas no quiosque da Praça Francisco Xavier da Costa. - Ata de registro de preços 223/2017, pregão presencial 22/2017, edital 28/2017, com a empresa Maria Cristina D. Oliveira e Cia Ltda. - "Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio."

669/201724776/0-27/10/2017 22090 - BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 10.818,00, AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS MÁQUINAS DA MARCA CASE NA PREVISÃO.

- Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos MÁQUINAS da marca CASE na previsão. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCA CASE DE PLACAS AAA 0580 - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

673/201724826/0-27/10/2017 22114 - ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 16.174,96, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca VOLKSWAGEN na previsão. -

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ABAIXO: - VW 5.140 - PLACAS BPY 7904 - VW CAMINHÃO 13180 - PLACAS DBA 1069 - VW CAMINHÃO 13.180 - PLACAS DBA 1068 - " A PRSESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. "

674/201724827/0-27/10/2017 22114 - ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 8.074,60, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca MERCEDES BENZ na previsão. -

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ABAIXO DESCRITOS: - MERCEDES -PLACAS BWG 0409 - CAMINHÃO MB - PLACAS BPY 7266 - VAMINHÃO MB1313 - PLACAS BPY 7266 -MB ONIBUS - PLACAS BWG 0409 - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA ACONTRATO OU CONVÊNIO."

654/201724617/0-27/10/2017 20947 - PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 15/2017 2.899,40, SERVIÇO DE PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL; PLACA DE IDENTIFICAÇAO EM AÇO INOX

MED. 30X 15CM - SERVIÇO DE PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL; PLACA DE IDENTIFICAÇAO EM AÇO INOX, 0,80MM DE ESPESSURA; MED. 30X 15CM,COM ADESIVO APLICADO E DIZERES IMPRESSO; DEVENDO ACOMPANHAR FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO. -Marca: PLOTI, SERVIÇO DE PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL; PLACA DE IDENTIFICAÇAO EM AÇO INOX; MED.40X20 CM - SERVIÇO DE PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL; PLACA DE IDENTIFICAÇAO EM AÇO INOX, 0,80MM DE ESPESSURA; MED. 40X20 CM,COM ADESIVO APLICADO E DIZERES IMPRESSO; DEVENDO ACOMPANHAR FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO. -Marca: PLOTI, SERVIÇO DE PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL; PLACA DE IDENTIFICAÇAO EM PVC; MED 80 X 50CM - SERVIÇO DE PRODUÇAO DE COMUNICAÇAO VISUAL; PLACA DE IDENTIFICAÇAO EM PVC, 2MM DE ESPESSURA; MED. 80X50 CM,COM ADESIVO APLICADO E DIZERES IMPRESSO; DEVENDO ACOMPANHAR FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO. - Marca: PLOTI - Aquisição de placas indicativas, a serem utilizados na comunicação visual do Pq. da Criança. - Ata de registro de preços 114/2017, pregão presencial 15/2017, edital 20/2017 com a empresa Ploti Comunicação Visual Ltda.

650/201724812/0-27/10/2017 21898 - CASAGRANDE SIEG PLOTAGEM EIRELI - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.000,00

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, LETRA-CAIXA, FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO 0,5MM; LOGO PQ. DA CRIANÇA - LETRA-CAIXA FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO 0,5MM, ESTRUTURADA COM AÇO METALON, PINTURA PRIMER+PU BRANCA, COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO APLICADO EM FACE FRONTAL. LETRAS "PARQUE" E "DA CRIANÇA" SOBREPOSTAS À LETRA-CAIXA BASE, COM RETRO-ILUMINAÇÃO POR MÓDULOS DE LED TRI-DIODO LUZ BRANCA FRIA BLINDADOS, 150 MÓDULOS, REATOR BLINDADO E FOTOCÉLULA. ÁREA TOTAL DA LETRA 3,50 X 2,42 METROS. FIXAÇÃO FEITA POR EQUIPE CERTIFICADA PARA TRABALHO EM ALTURA, ATRAVÉS DE BARRA ROSCA PASSANTE, EM MURO DE ALVENARIA LOCAL. GARANTIA DE 01 ANO APÓS INSTALAÇÃO, EXCETO CAUSAS NATURAIS. - Aquisição de letreiro/logo para a fachada do Pq. da Criança. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO" FONTE DE VALOR: CASAGRANDE COMUNICAÇÃO VISUAL - TEL 19 2516-4419




01.19.01.15.452.0042.2074 - MANUTENÇÃO DO CANIL E C ENTRO DE ZOONOSE01.19.01.15.452.0042.2074.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2074.33903000.011100000.867 - FICHA

675/201724828/0-27/10/2017 22114 - ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E PREGÃO PRESENCIAL 37/2017 14.361,55, Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca VOLKSWAGEN na previsão. -

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ,ANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ABAIXO DESCRITOS: - GOL - PLACAS DKI 5063 - GOL - PLACAS DBA 1053 - SANTANA - DBA 0500 - GOL - DBA 1056 - GOL - DKI 5378 -GOL - PLACAS DMN 3435 - GOL - PLACAS FZV 4510 - GOL - PLACAS DKI 4904 - AMAROK - PLACAS GIV 6099 - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

01.19.01.15.452.0044 - LIMPEZA PÚBLICA01.19.01.15.452.0044.2083 - SERVIÇOS GERAIS COM BRAÇAIS01.19.01.15.452.0044.2083.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2083.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2083.33903900.011100000.875 - FICHA

0/024710/0-27/10/2017 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 15/2015 1.736.335,69, PAGAMENTO - Prestação de serviços de: Manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo os serviços de


01.19.01.15.452.0044.2084 - COLETA DOMICILIAR E CON TAINERIZADA01.19.01.15.452.0044.2084.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2084.33903900.011100000 - GERAL

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01.19.01.15.452.0044.2084.33903900.011100000.876 - FICHA

0/024709/0-27/10/2017 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 15/2015 1.399.542,89, PAGAMENTO - Prestação de serviços de: Manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo os serviços de


01.19.01.15.452.0044.2085 - DESTINAÇÃO FINAL DO LIX O01.19.01.15.452.0044.2085.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2085.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2085.33903900.011100000.877 - FICHA



01.19.01.15.452.0044.2086 - COLETA SELETIVA01.19.01.15.452.0044.2086.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2086.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2086.33903900.011100000.878 - FICHA



01.19.01.15.452.0044.2088 - VARRIÇÃO01.19.01.15.452.0044.2088.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0044.2088.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0044.2088.33903900.011100000.880 - FICHA

0/0

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24706/0-27/10/2017 3957 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA CONCORRÊNCIA 15/2015 79.212,07, PAGAMENTO - Prestação de serviços de: Manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo os serviços de coleta e transporte manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição com monitoramento eletrônico de frota; coleta e transporte de materiais seletivos; instalação, manutenção e higienização de contêineres de 1000 e 3.000 litros; implantação, manutenção e operação de usina de reciclagem; produção de composto orgânico; operação de aterro de inertes, e, destinação final de rejeitos em aterro sanitário. - Conservação urbana, incluindo os serviços de varrição manual, mecanizada e pontual de vias e logradouros públicos; capina manual; roçada mecanizada; raspagem manual; pintura de guias; manutenção de cemitérios, limpeza complementar, boca de lobo e de eventos e, a coleta e transporte até a destinação final dos resíduos oriundos dessa atividades. - Conservação de próprios públicos, incluindo os serviços de manutenção, limpeza e conservação, manual e mecanizada de

01.21.00 - SECRETARIA MUN RELAÇÕES INSTITUCIONAIS C OMUNICAÇÃO01.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.21.01.04.000 - Administração01.21.01.04.131 - Comunicação Social01.21.01.04.131.0073 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTIT UCIONAIS E COMUNICAÇÃ01.21.01.04.131.0073.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.21.01.04.131.0073.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.21.01.04.131.0073.2002.33903000.011100000 - GERAL01.21.01.04.131.0073.2002.33903000.011100000.1112 - FICHA

133/201721861/0-27/10/2017 10218 - PCB INFORMATICA - EIRELI EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.390,00, FLASH SPEEDLIGTH NIKON SB 910 I-TTL - Flash SpeedLight Nikon SB 910 i-TTL;Com Garantia

Minima de 12 Meses; - AQUISIÇÃO DE FLASH SPEEDDLIGHT NIKON SB 910 I-TTL PARA MÁQUINAS DOS FOTOGRAFOS OFICIAIS DA PREFEITURA.


153/201724778/0-27/10/2017 16100 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME PREGÃO PRESENCIAL 43/2017 11.699,00, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO; TIPO 51 - Locação de

Equipamentos de Som e Iluminação: - -04 caixas de som triway + 02 Sub -02 caixas Side com processamento digital; amplificação compatível. - -06 retornos chão com falantes 12” e drive; - -Mesa de som digital entrada 32 canais sem ADA - -06 microfones com fio -02 microfone sem fio UHF com amplificadores de sinais separados e antenas direcionais; - -06 pedestais; -06 direct box; CDj ; cabos, fios, etc para perfeito funcionamento - Iluminação: - -Gride em alumínio Q30 aeronautico; medindo: 6x4x4 com cubos e pés, devidas cintas de segurança; - -24 canhões de led sendo RGBW; luz serviço; ribaltas led outdoor - -Mesa de iluminação digital, cabos , interligações suficientes. - EQUIPE OPERACIONAL A Contratada deverá colocar à disposição no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessários, para montagem, afinação e operação dos equipamentos visando o bom andamento, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO; TIPO 54 - Locação de Equipamento de Som e Iluminação, sendo: - - 01 Sistema de P. A. Fly contendo: 16 caixas line array; 8 caixas por lado, com 02 falantes de , 01 drive reparo de alumínio, 08 caixas de grave com 2 AF 18”; - - 01 Console Digital com pré-amplificadores destacados “”, com 48 canais de entrada /192 Khz – saída 24 canais/192 Khz, mínimo 34 faders - - 01 - power conditioner - - 01 Equalizador 31 bandas -01- Processador digital - 01 analisador de espectro completo com microfone - 01 DVD com entrada para pen drive e memory card. - - 01- Multi cabo 56 vias 90 metros com spliter 10 metros. - 05- medusas de vários tamanhos de 08 viam a 20 vias - - 04- Potências 2 mil watts - - 08- Potências 4000 watts - - 04-Potências 1500 watts Sistema de monitoração: - - 01 Console Digital com pré-amplificadores destacados “Stage Rack”, com 48 canais de entrada /192 Khz – saída 24 canais/192 Khz, mínimo 34 faders - - 16 Spots de chão c, SERVICO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 450 KVA - Grupo Gerador de 450 KVA silenciado à Diesel, em container tratado acusticamente (nível de 72 db à 1 mt de distância), com regulador eletrônico de tensão e freqüência , painel elétrico completo (voltímetro, frequencimetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar nas tensões 110 e 220 V. chave reversora e cabos com 60 metros , Inclusões: transporte, abastecimento e operador., SERVICO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 50 KVA - Grupo gerador de 50 kva silenciado à Diesel, em container tratado acusticamente (nível de 72 db à 1 mt de distância), com regulador eletrônico de tensão e freqüência , painel elétrico completo

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(voltímetro, frequencimetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar nas tensões 110 e 220 V. chave reversora e cabos com 60 metros - Inclusões: transporte, abastecimento e operador. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS PROCESSO 23715/17 E ALMOÇO BENEFICENTESFUNSSOL

154/201724814/0-27/10/2017 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ - PREGÃO PRESENCIAL 43/2017 8.333,00, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO; TIPO 43 - Locação de

Equipamentos de Som; sendo: - -12 caixas amplificadas 15” distribuídas no ambiente ; - -04 caixas side -12 retornos de palco com falantes 12” e drive; - -02 CDJ 400 ou superior; - -01 mesas de som digital com pre-amplificadores destacados com 32 canais entrada/ saída 16; referencia TF5 ou superior; - -10 amplificadores digital com processamento interno; - -03 mic sem fio UHF com sinais separados e antenas direcionais referencia shure – - - 08 heads set uhf sem fio -Sistema de intercon com 8 pontos -12 varas par foco 5 (72 lâmpadas); - -30 refletores foco 2, com garras individuais; - -12 varas de ACL com 4 cada; totalizando 48 lâmpadas. - -12 Elypsos 26 a 50º.; - -40 canhões Led RGBWA; - -16 movings Bean 5R, - -3 maquinas de fumaça DMX com ventiladores; - -02 canhões seguidores; - -8 pés galinha; - -60 canais de dimer ; - -9 box truss em alumínio aeronáutico; - - 7 box truss em alumínio aeronáutico com dobradi

0/04957/0-27/10/2017 583 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.142,78, PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO DE APRENDIZ DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM

PROFISSIONAL THAYNÁ LUISA M. SANTOS

----------------------11.254.000,91

----------------------11.254.000,91

INDAIATUBA, 27 de Outubro de 2017

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... · AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA ... uma única peça de polietileno leitoso de