PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... fileapresentar traÇo uniforme sem falhas, nÃo podendo ainda possuir folga que permita retraÇÃo da ponta da caneta durante

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 25/08/2015 17:09:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Agosto de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/0225/0-18/08/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 192,26, PAGAMENTO - - Não vinculado a contratos e convenios. -

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA

116/201515555/0-18/08/2015 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 1.508,00, - CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL, NA COR AZUL, ESCRITA MEDIA 1,0 MM -

PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SERGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE. COM SELO DO INMETRO - Marca: BIC, - ELASTICO DE BORRACHA, NR 18, NA COR BEGE, PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS - ELASTICO DE BORRACHA, NR 18, NA COR BEGE, PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS - Marca: FULGOR, - CANETA ESFEROGRAFICA,CRISTAL,(0,8MM),PRETA - Caneta esferográfica, carga removível, na cor preta, escrita fina 0.8 mm, ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, corpo transparente, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com selo do inmetro. -Marca: BIC, - CANETA ESFEROGRAFICA,.CRISTAL,(0,8MM),VERMELHA - Caneta esferográfica, carga removível, na cor vermelha, escrita fina 0.8 mm, ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, corpo transparente, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com selo do inmetro. - Marca: BIC, - CANETA ESFEROGRAFICA,.CRISTAL,(0,8MM),AZUL - Caneta esferográfica, carga removível, na cor azul, escrita fina 0.8 mm, ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, corpo transparente, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com selo do inmetro. - Marca: BIC - - Estoque do almoxarifado -

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115/201515556/0-18/08/2015 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 475,00, - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE

500ML - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; PRINCÍPIO ATIVO: LINEARALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: GLICERINA; TENSOATIVO ANIÔNICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: FUZETTO - -Estoque almoxarifado -

114/201515557/0-18/08/2015 15263 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 43/2015 104,80, - LUBRIFICANTE AEROSOL; LIQUIDO; UTILIZADO EM LUBRIFICACAO E PROTECAO DE PECAS

METALICA,CORROSAO FERRUGEM, DESGATE, DESENGRIPANTE - LUBRIFICANTE AEROSOL; LIQUIDO; UTILIZADO EM LUBRIFICACAO E PROTECAO DE PECAS METALICA,CORROSAO FERRUGEM, DESGATE, DESENGRIPANTE; COMPOSTO DE DESTILADO ALIFATICO E OLEOS DE PETROLEO,INIBIDORDE CORROSAO E PROPELENTE; NAO DEVE CONTE CLOROFLUORCARBONO (CFC); PROPRIEDADES PONTO DE FULGOR 55 GRAU C, DENSIDADE 0,82; NA COR AMBAR; EMBALADO EM LATA METALICA DE 300ML,ACOMPANHA CANUDO PROLONGADOR EMBALADO EM FORMA APROPRIADA. - Marca: GITANES - - Estoque almoxarifado -

01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

0/0454/0-18/08/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.194,13, PAGAMENTO - - Pagamento contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2015 com

servicos de energia eletrica. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -0/0

478/0-18/08/2015 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.032,53, PAGAMENTO - - Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da CONTRATANTE, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". -

0/0451/0-18/08/2015 557 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA T OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 182,19, PAGAMENTO - - Pagamento contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2015 com

servicos de telefonia. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.81 - FICHA

0/017322/0-18/08/2015 4330 - PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL LTD OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 328,10

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, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - - Aquisição de Coffe Break. -

0/0623/0-18/08/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.416,82, PAGAMENTO - - Global estimativo para o pagamento de despesas com energia elétrica. -

01.06.01.08.244.0012.2009 - APOIO FINANCEIRO A ESTU DANTES01.06.01.08.244.0012.2009.33901800 - AUXÍLIO FINANC EIRO A ESTUDANTE01.06.01.08.244.0012.2009.33901800.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2009.33901800.011100000.86 - FICHA

0/017638/0-18/08/2015 6771 - PASSE E BOLSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 75.407,86, - PAGAMENTO - - Pagamento de reembolso do Programa Passe e Bolsa de Estudos referente ao mês

de Agosto/2015 -

01.06.01.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.01.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.01.08.244.0013.2011.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0013.2011.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0013.2011.33903900.011100000.1040 - FICHA

0/04334/0-18/08/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 269,73, - PAGAMENTO - - Global estimativo para o pagamento de despesas com energia elétrica para o

exercício de 2015 -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.243.0014.2019 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002 - CONVENIO FUNDACAO CASA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002.90 - FICHA

176/014656/0-18/08/2015 21584 - WANDERLEY WEBER JUNIOR - EPP CONVITE 13/2015 1.248,78, - BEBIDA LACTEA; SABOR DE CHOCOLATE C/ 03 UNID. 200ML - BEBIDA LACTEA; COMPOSTA DE

REITE,SORO DE LEITE,ACUCAR; ACRESCIDO DE VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; SABOR DE CHOCOLATE; VALIDADE MINIMA 03 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EMBALADO EM CAIXA ACARTONADA COM 200ML; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-82(DECRETO 12.486,DE 20/10/78); INSTRUCAO NORMATIVA N°36 DE 31/10/2000,DO MAPA E SUAS POSTERIORES ALRTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC.AG. - Marca: PIRACANJUBA, - BISCOITO DOCE S/RECHEIO TIPO MAIZENA,C/200GS -BISCOITO DOCE S/RECHEIO; DE MAIZENA; DE FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA DATA ENTREGA,E EMBALAGEM FILME BOPP; PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/12/78) - Marca: JUVS, -LEITE CONDENSADO,LEITE INTEGRAL(TRADICIONAL)LATA DE 395G - LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ACUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTENCIA CREMOSA E TESTURA HOMOGENEA; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADO EM LATA DE 395G - Marca: PIRACANJUBA, - MAIONESE EM FRASCO COM 500 GRAMAS. - MAIONESE; EMULSAO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E OLEOS VEGETAIS; COM ADICAO DE CONDIMENTOS; SUBSTANCIAS COMESTIVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTENCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO, CONTENDO 500 GRAMS; VALIDADE MINIMA 04 MESES A CONTAR DA ENTREGA, HERMETICAMENTE FECHADO; EMBALADA EM CAIXA DE PAPELAO

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REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 276/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: PURITY SUAVIT, - MILHO PARA PIPOCA - 500G - MILHO PARA PIPOCA - 500G - MILHO DE PIPOCA; DE PRIMEIRA QUALIDADE,BENEFICIADO,POLIDO,LIMPO; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO; ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP,COM VALIDADE MINIMA DE 04 MESES ACONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33(DECRETO 12486,DE 20/10/78). -DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR CALóRICO 78KCAL; CARBOIDRATO17G; PROTEíNA 2,7G; FIBRA ALIMENTAR 3G. - Marca: CAPIVARIANA, - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - OLEO COMESTIVEL; DE SOJA; OBTIDO DE ESPECIE VEGETAL; ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA FRASCO COM 900 ML; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-50(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR CALóRICO 120KCAL; GORDURAS TOTAIS 14G; GORDURAS SATURADAS 2G; GORDURAS MONOINSATURADAS 4G; POLINSATURADAS 8G; VITAMINA E 2MG - Marca: COCAMAR, -ROSQUINHA DE LEITE - BISCOITO DOCE S/RECHEIO; ROSQUINHA DE LEITE; DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL,SAL; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; EMBALAGEM FILME BOPP,COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 5 MESES; PESANDO 500GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: JUVS, - SALGADINHO MILHO SABOR CEBOLA; PACOTE COM 66GR - SALGADINHO; DE MILHO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO; SABOR DE CEBOLA; OLEO VEGETAL,FARINHA DE ARROZ,SAL,ESPECIARIAS,CEBOLA,ACUCAR,OLEO VEGETAL,LEITE DESNATADO; REALCADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO,AROMATIZANTES,MALTODEXTRINA; ALIMENTO TRATADO POR PROCESSO DE IRRADIACAO; EMBALAGEM FILME BOPP; PACOTE COM 66 GR; VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTEGA; DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 263/05 - Marca: RAFITOS - - Aquisição de generos alimentícios , com entregas parceladas para atender os projetos da Secretaria da Familia e Bem Estar Social. -

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2013 - CONCESSÃO DE AJUDA DE C USTO P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADO RES DE RUA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000.114 - FICHA

0/017598/0-18/08/2015 21024 - VALMIR JUSTO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 243,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de julho de 2015, de acordo com decreto nº.

11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP. -

0/017599/0-18/08/2015 21676 - ADILSON BASSI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 243,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de julho de 2015, de acordo com decreto nº.


0/017600/0-18/08/2015 19680 - JONAS R. LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 243,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de julho de 2015, de acordo com decreto nº.


0/017601/0-18/08/2015 19678 - JOAO CARLOS ROZOLEM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 243,00, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de julho de 2015, de acordo com decreto nº.


0/017607/0-18/08/2015 21272 - BENEDITO APARECIDO GUIMARAES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 243,00

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, - PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de julho de 2015, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP. -

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL ESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.04.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.04.08.243.0013.2016 - MANUTENÇÃO DO FUNCRI01.06.04.08.243.0013.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.04.08.243.0013.2016.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.04.08.243.0013.2016.33903900.015100000.176 - FICHA

0/017365/0-18/08/2015 21551 - SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,40, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - SERVICO DE NUTRICAO E

ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - - Contratação de empresa para serviço de coffee break durante a capacitação do conselheiro tutelar, conforme resolução CMDCA nº 021/2015 -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903000.011100000.200 - FICHA

155/201513923/0-18/08/2015 21118 - BURITI COMERCIAL EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 143,20, - PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,BRANCA,CORTE ROTATIVO,FSC/CERFLOR -

GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; ALVURA MINIMA DE 90%,CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO,EMBALAGEM BOPP, CONTENDO 500 FOLHAS,NA COR BRANCA, COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR; PACOTE CONTENDO 500 FOLHAS - Marca: CHAMEX - - Folhas sulfites para uso nas oficinas e cursos Secretaria da Cultura. -

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2103 - CONTRATAÇÃO DE PALCO, S OM E LUZ01.07.01.13.392.0050.2103.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0050.2103.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2103.33903900.011100000.210 - FICHA

192/201517398/0-18/08/2015 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 112/2014 3.240,00

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, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 5 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 5; CONTENDO: SISTEMA PLATEIA: 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15"; 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTE DE 18"; AMPLIFICACAO NECESSARIA (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO;SISTEMA DE COMPRESSAO;01 MESA DE SOM COM 32 CANAIS; MULTI CABO; SISTEMA PALCO: 01 MESA DE SOM PARA RETORNO DE 32 CANAIS; AMPLIFICACAO NECESSARIA; SISTEMA DE COMPRESSAO; EFEITOS E EQUALIZACAO; 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO PROFISSIONAL; 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA PROFISSIONAL; 01 BATERIA COMPLETA IMPORTADA PROFISSIONAL COM PRATICAVEL;04 MICROFONES SEM FIO UHF PROFISSIONAL; KIT DE MICROFONES PARA BATERIA;10 MICROFONES PARA VOZ E INSTRUMENTOS PROFISSIONAIS; SISTEMA DE INTERCON ENTRE AS MESAS; ILUMINACAO COM 48 REFLETORES DE LAMPADAS PARES ( VARIOS FOCOS); 08 LAMPADAS ACL;MESA DIGITAL 24/48 CANAIS; RACK DE DIMER COMPATIVEL;01 MAQUINA DE FUMACA; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMEN

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000.237 - FICHA

0/0105/0-18/08/2015 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 105,00, PAGAMENTO - - Despesa com monitoramento de alarme 24 horas para o prédio do Pat - Posto de

Atendimento ao Trabalhador, Av. Jacob Lyra, 344 - Parque das Nações -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

0/012922/0-18/08/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 33.979,20, - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE CONTAS MENSAIS - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ

VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. -

0/06055/0-18/08/2015 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 361.555,35, - PAGAMENTO - - Prestação pela CONTRATADA de serviços de Limpeza Predial e Hospitalar, visando

à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências constante do anexo V, inclusive os serviços de desinsetização, desratização, manutenção de áreas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatórios e caixas d´água, com o fornecimento dos materiais, inclusive de higiene pessoal, mão de obra e equipamentos, e demais descrições constantes dos anexos deste instrumento. -

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007.267 - FICHA

391/2015

(Página: 6 / 28)



10531/0-18/08/2015 21096 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 452,00, - PALETE EM LISO,EM POLIETILENO ALTA DENS.,PRETO,MED.(1000X1200X165)MM - PALETE; TIPO LISO; EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE,NA COR PRETA; MEDINDO (1000 X 1200 X 165)MM; PATAS OVAIS NAS DIMENSOES (128 X 204 X 95)MM; DIMENSOES DAS PATAS CENTRAIS( 120 X 74 X 95); CARGA DINAMICA 1300KG,CARGA ESTATICA 3600KG; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMAS NBR 8252/8254/919 - - Aquisição de equipamentos para Unidade Escolar. - Fornecedor: ISABELLE DE CASTRO LEMOS -EPP

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.286 - FICHA

512/201516714/0-18/08/2015 20465 - C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 87/2014 690,00, - BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO: TERMOTEC : 8 GOMOS: 410 A 440 GRAMAS: MEDIDAS 61

A64 CM. - BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO, TERMOTEC, 8 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, CÂMARA DE BUTIL E MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, COM 61 A 64 CM DE CIRCUNFERÊNCIA E PESO VARIANDO ENTRE 410 A 440 GRAMAS, SELO DA FIFA APPROVED. -Marca: PENALTY - - PARA USO NO II JOGOS INTERCLASSES DA EMEB PROF JOÃO BAPTISTA DE MACEDO. -

01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.052200004.287 - FICHA

511/201516674/0-18/08/2015 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 632,00, - GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -

COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - Marca: NOGUEIRA GÁS - - RECARGA DE GÁS DE COZINHA NAS UNIDADES ESCOLARES. -

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.291 - FICHA

16/2015345/0-18/08/2015 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MONITORA PREGÃO PRESENCIAL 38/2014 7.121,00, SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA EM 8 FIBRAS, COM FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO QUE

COMPROVE QUE A TRANSMISSÃO ESTÁ DE ACORDO COM OS PADRÕES EXIGIDOS PELA TECNOLOGIA.PARA CADA FUSÃO SERÁ ENTREGUE UM LAUDO QUE DEMONSTRE A ESTIMATIVA DE PERDA NA EMENDA (0.03 DB MÁXIMO). PARA CADA TERMINAÇÃO ÓPTICA SERÁ ENTREGUE UM LAUDO QUE DEMONSTRE QUE O SINAL ESTÁ ADEQUADO ÀS EXIGÊNCIAS DA TECNOLOGIA GEPON., SERVIÇO DE FUSÃO ÓPTICA EM 2 FIBRAS, COM FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVE QUE A TRANSMISSÃO ESTÁ DE ACORDO COM OS PADRÕES EXIGIDOS PELA TECNOLOGIA.PARA CADA FUSÃO SERÁ ENTREGUE UM LAUDO QUE DEMONSTRE A ESTIMATIVA DE PERDA NA EMENDA (0.03 DB MÁXIMO). PARA CADA TERMINAÇÃO ÓPTICA SERÁ ENTREGUE UM LAUDO QUE DEMONSTRE QUE O SINAL ESTÁ ADEQUADO ÀS EXIGÊNCIAS DA TECNOLOGIA GEPON., SERVICO DE LANCAMENTO DE CABEAMENTO OPTICO AEREO, SERVICO DE CHAMADO TECNICO PARA RESTABELECIMENTO DE CABO OPTICO ROMPIDO DE 12 FIBRAS COM FUSÃO - -Manutenção da rede de fibra ótica que interliga as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. -FORNECEDOR: ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO DIGITAL LTDA EPP.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.052200004.292 - FICHA

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0/05758/0-18/08/2015 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 180.777,67, - PAGAMENTO - - Prestação pela CONTRATADA de serviços de Limpeza Predial e Hospitalar, visando

à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências constante do anexo V, inclusive os serviços de desinsetização, desratização, manutenção de áreas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatórios e caixas d´água, com o fornecimento dos materiais, inclusi

01.09.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos01.09.02.12.366.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.366.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.366.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.366.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.366.0018.2002.33903000.012200000.311 - FICHA

507/201516673/0-18/08/2015 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO ELETRÔNICO 4/2015 2.940,00, - ALCOOL ETILICO HIDRATO, GRADUACAO ALCOOLICA 46º INPM, FRASCO COM 1 LITRO -

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIÁRIO, GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 46º INPM, PH DE 6,0 A 8,0. VALIDADE DE 36 MESES. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES, ENTRE OUTRAS DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NÃO SE APAGUEM COM O TEMPO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - Marca: itaja - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES. -FORNECEDOR:RODRIGO TONELOTTO.

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.367.0018.2002.44905200.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.44905200.012400000.317 - FICHA

546/201516797/0-18/08/2015 15158 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 4.000,00, - ARQUIVO DE ACO DE (1335X710X470)MM,04GAVETAS,NA COR CINZA - ARQUIVO; DE ACO;

MEDINDO (1335 X 710 X470)MM; VERTICAL, COM 4 GAVETAS; FORMATO "OFICIO"; PARA PASTAS SUPENSAS,COM FECHADURA CILINDRICA; PUXADORES DE ACO E PORTA-ETIQUETAS; SUA ESTRUTURA SERA DE MOVEL RIGIDO; COM CHAPAS NAS SEGUINTES ESPESSURAS; CAIXA E GAVETAS COM NO MINIMO 0,79 MM E ESTRUTURADE NO MINIMO 1,27MM; A FOLHA DE ACO RECEBERA TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM; E APOS 2 DEMAOS DE TINTA SINTETICA; NA COR CINZA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES - Marca: W3 - Modelo: OFL-04/710, - ARMARIO DE ACO, MEDINDO (1980 X 1200 X 450)MM, COR CINZA, COM 02 PORTAS DE ABRIR - ARMARIO DE ACO; MEDINDO (1980 X 1200 X 450)MM - (A X L X P); CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR,COM 03 DOBRADICAS DE 75MM CADA; 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS E MACANETA COM FECHADURA EMBUTIDA; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA; MINIMA DE 0,64MM (CHAPA 24); AS FOLHAS DE ACO RECEBERAO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; E APOS PINTURA ELETROSTATICA; NA COR CINZA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME AS NORMAS VIGENTES -Marca: W3 - Modelo: AL-403 - - Aquisição de mobiliários para Emeb Prof. Wladimir Olivier. -FORNECEDOR: W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.11.01.27.812.0054.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO

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01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903000.011100000.391 - FICHA

259/201515176/0-18/08/2015 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 482,68, - DESODORIZADOR DE AMBIENTES NAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA, - DESODORIZADOR DE

AMBIENTES, NAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA, COMPOSTO DE CLORETO DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, ESSÊNCIA, ÁLCOOL, ÁGUA, PROPELENTE (PROPANO/BUTANO), CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 20,0, VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO METALIZADO DE ALUMÍNIO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 290G, NO FRASCO DEVE SER GRAVADOINFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, PRECAUÇÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: ULTRAFRESH, - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML -DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: GLICERINA; TENSOATIVO ANIÔNICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: FUZETTO, - AGUA SANITARIA COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA COM BICO ECONÔMICO DOSADOR QUE EVITA O DESPERDÍCIO DO PRODUTO, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE ROUPAS E COMBATE CONTRA A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM NO MÁXIMO 20 (VINTE) DIAS DA SUA DA DE FABRICAÇÃO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: HIPERVEX - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

275/201517430/0-18/08/2015 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO PRESENCIAL 59/2014 1.753,82, - MUFLA DE ALUMINIO; PARA POSTE - MUFLA DE ALUMINIO; PARA POSTE; UTILIZADO COMO

TERMINAL DE ELETRODUTO; MEDINDO 1.1/2" - Marca: CONIMEL, - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 15 (1/2") - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 15 (1/2"); PAREDE 2,25 MM; DIAM.EXTERNO 21,30 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598. - Marca: TUBONOX, - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 20 (3/4") - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 20 (3/4"); PAREDE 2,25 MM; DIAM.EXTERNO 26,70 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598. - Marca: TUBONOX, - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 25 (1"); - ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO A FOGO ; CLASSE PESADA; DN 25 (1"); PAREDE 2,65 MM; DIAM.EXTERNO 33,40 MM; BARRA COM 03 METROS; CONFORME NBR 5597/598. - Marca: TUBONOX - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES -


274/201517431/0-18/08/2015 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 952,00

(Página: 9 / 28)



, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

0/0228/0-18/08/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 58.967,80, PAGAMENTO - - PARA USO DOS POLOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES. -0/0

227/0-18/08/2015 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.567,55, PAGAMENTO - - PARA USO DOS POLOS ESPORTIVOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

0/0252/0-18/08/2015 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.253,66, PAGAMENTO - - SERVICO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903900.011100000.406 - FICHA

228/201515242/0-18/08/2015 4975 - SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 580,00, - SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA DEDETIZACAO, DESRATIZACAO. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARA USO DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NO POLO CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR . SEGUE ANEXO.

0/0269/0-18/08/2015 19978 - CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CIEE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.717,54, PAGAMENTO - - Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para

promoção da integração ao mercado de trabalho, de acrodo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes. -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903000.011100000.422 - FICHA

0/012240/0-18/08/2015 21118 - BURITI COMERCIAL EIRELI - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.288,80, - PAGAMENTO - - Aquisição de sulfite para SECRETARIA DA FAZENDA. -

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2002.33903900.011100000.460 - FICHA

(Página: 10 / 28)



115/201517404/0-18/08/2015 16100 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME PREGÃO PRESENCIAL 34/2015 31.304,88, - SERVICO DE LOCACAO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS - CAMARIM - CAMARIM 5X4 DE

ESTRUTURA MODULAR EM OCTANORME, COM PISO ACARPETADO, AR CONDICIONADO, ILIMUMINAÇÃO; COM FORRO TÉRMICO E PORTA COM CHAVE., - SERVICO DE LOCACAO DE MOBILIARIO PARA EVENTO - STAND INTERNO DE 6,00X6,00M - SERVIÇO DE LOCAÇÃO - STAND INTERNO DE 6,00X6,00M, CONTENDO: PAREDES DE TS BRANCO, PERFIS DE ALUMINIO, CARPETE FIXADO COM FITA DUPLA FACE, 04 SPOTS PARA ILUMINAÇÃO, 01 TOMADA 220V, 01 TESTEIRA PADRÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE 0,98X0,22M COM LETRAS PRETAS DE 10 CM DE ALTURA E ATE 15 CARACTERES COM ILUMINAÇÃO, PERGOLADO SUPERIOR PARATRAVAMENTO DE STANDS, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA; BARRICADA EM ALUMINIO. - .SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA; BARRICADA; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; MEDIDNDO 1.20M ALTURA X 1.00 M DE LARGURA COM BASE DE 1.25M., - GRUPO DE GERADOR DE 450 KVA - Grupo de gerador de 450 KVA, silencioso, diesel, trifásico, 110/220/380v. Gerador de energia elétrica com capacidade de 450 KVA, motor super silenciado a diesel com tecnologia de combustão que assegure baixos níveis de emissão, potência estável, confiabilidade e respostas imediatas as variações de carga. - - contratação de mobiliario para eventos institucinais e beneficentes -

01.13.01.04.131.0011.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0011.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000.466 - FICHA

0/011904/0-18/08/2015 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 30/2015 700,00, - PAGAMENTO - - prestação de serviço de impressão gráfica da Imprensa Oficial do Município -

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.02 - PROCON - PROTECAO AO CONSUMIDOR01.15.02.04.000 - Administração01.15.02.04.122 - Administração Geral01.15.02.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.02.04.122.0010.2008 - MANUTENÇÃO DO PROCON01.15.02.04.122.0010.2008.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.02.04.122.0010.2008.33903000.011100000 - GERAL01.15.02.04.122.0010.2008.33903000.011100000.505 - FICHA

Ped Ad 13/201517479/0-18/08/2015 1511 - WILSON JOSE DOS SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas de pronto

pagamento. -

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.16.01.15.451.0023.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.01.15.451.0023.2001.31901100.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2001.31901100.011100000.509 - FICHA

0/017535/0-18/08/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.448,39

(Página: 11 / 28)



, Quitação (Rescisão) - Cód. 3059 - Obras e Vias Públicas

0/017537/0-18/08/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 158,44, Quitação (Rescisão) - Cód. 3059 - Obras e Vias Públicas

0/017538/0-18/08/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.576,04, Quitação (Rescisão) - Cód. 3621 - Obras e Vias Públicas

0/017540/0-18/08/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 174,29, Quitação (Rescisão) - Cód. 3621 - Obras e Vias Públicas




01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.513 - FICHA

356/201517670/0-18/08/2015 8492 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 88/2014 3.288,65, - PECA DE REP. P/ MOTOSERRA,CORRENTE 3/8¨34 FACAS 1 GUIAS ,CALIBRE:1,5MM - PECA DE

REPOSICAO PARA MOTOSERRA; CORRENTE 3/8"34 FACAS 1 GUIA,CALIBRE 1,5MM,PASSO DE POLEGADAS 3/8"; MOD.268/278, MARCA HUSQVARNA - Marca: CALTON, - PECA DE REP. P/ MOTOSERRA,CORRENTE 3/8¨36 FACAS 1 GUIAS ,CALIBRE:1,5MM - PECA DE REPOSICAO PARA MOTOSERRA; CORRENTE 3/8" 36 FACAS 1 GUIA,CALIBRE 1,5MM,PASSODE POLEGADAS 3/8"; MOD.268/272;MARCA HURQVARNA - Marca: CALTON, - CORTA-VERGALHAO,ACO FORJADO,MOD.TESOURA,1/2" - CORTA-VERGALHAO; EM ACO FORJADO; MODELO TESOURA; PARA BITOLA DE 1/2"; MEDINDO 734 MM DE COMPRIMENTO; COM CABO PLASTIFICADO - Marca: BRASFORT, - CAIXA DE FERRAMENTA EM CHAPA DE ACO, MED. 50X20X21CM, NA COR AZUL -CAIXA DE FERRAMENTA; CONSTRUIDA EM CHAPA DE ACO COM GUARNICOES REFORCADAS; TIPO BAU, 02 PLANOS DE BASE INTERNOS, C/ DIVISOES FECHO TIPO TRAVA - ANCORADO EM FUNDO ZINCADO; MEDINDO 50 X 20 X 21 CM; EM PINTURA ELETROSTICA A POEXPOXI, NA COR AZUL - Marca: FERCAR, - TESOURA PARA PODA MEDIA, 12" EM ACO, UTILIZACAO MANUAL -TESOURA PARA IMPLEMENTO AGRICOLA; TESOURAO 12" DE ACO; DE PODA MEDIA; FUNCIONAMENTO MANUAL; UTILIZADA PARA CERCA VIVA - Marca: TRAMONTINA, -PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, 10 L - PULVERIZADOR; TIPO COSTAL; BOMBA REVESTIDA EM PLASTICO; ALAVANCA EM FERRO COM PROTETOR PLASTICO PARA BOMBEAMENTO; BICO PLASTICO; INTERLIGADO COM MANGUERIA PLASTICA FIXADA COM PRESILHA METALICA; COM SUCCAO MANUAL; ALCA EM LONA; CAPACIDADE PARA 10 LITROS - Marca: BELOTTA, - LIMA PARA MOTOSERRA, 8 X 7/32 POL - LIMA; DE ACO TEMPERADO; MEDINDO 8 X 7/32 POL; MODELO PARA MOTOSERRA - Marca: LSL, - ESCOVA PARA ESMERIL EM ACO, DIAMETRO 6", P/ LIMPEZA DE PECAS METALICAS - ESCOVA PARA ESMERIL; DE ACO; COM DIAMETRO EXTERNO DE 6"; PARA SER UTILIZADA EM LIMPEZA DE PECAS METALICAS; COM DIAMETRO DO FURO DE ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA; COM ESPESSURA DE 3/4 POLEGADA - Marca: BRASFORT, - COLHER P/ PEDREIRO,RETA,PONTA REDONDA,LAMINA 1,2MM, 8", CABO MADEIRA - COLHER DE PEDREIRO; PARA PEDREIRO; TIPO RETA, PONTA ARREDONDADA, (LINGUA DE VACA); COM LAMINA DE ACO DE 1,2 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 8"; E CABO DE MADEIRA - Marca: BRASFORT, - CARRO DE TRANSPORTE, CACAMBA METALICA 0,75 MM, TIPO MANUAL, 80X64 CM -CARRO DE TRANSPORTE; CONSTRUIDO EM CACAMBA METALICA DE NO MINIMO 0,75 MM DE ESPESSURA - GALVANIZADA MANUAL, PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE ESTRUTURA TUBULAR BIPARTIDA EM ACO; MEDINDO NO MINIMO 80 CM DE COMPRIMENTO X 64 CM DE LARGURA; CONTENDO PNEU COM CAMARA MEDINDO 3,5X8; 1 RODA DIANTEIRA; CAPACIDADE MINIMO 90L. - Marca: IMARC - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - PREGÃO N º 88/2014 - EDITAL Nº 125/2014 - FORNECEDOR = FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ".

01.16.01.15.451.0023.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000 - GERAL

(Página: 12 / 28)



01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000.517 - FICHA

0/013933/0-18/08/2015 21014 - NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME CONCURSO 9/2015 1.500,00, - PAGAMENTO - - manutenção de compressores e equipamentos pneumáticos da Secretaria Municipal

de Obras e Vias Públicas, Secretaria Municipal de Urbanismo e do Meio Ambiente e Unidades e Postos de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde -

0/028/0-18/08/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.099,62, PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais referente ao fornecimento de energia eletrica no

exercicio Financeiro de 2015. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO ". -

0/017664/0-18/08/2015 21004 - CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 27/2014 17.032,09, - PAGAMENTO - - 1.1.O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de segurança/vigilância patrimonial desarmada, rodante a pé, em diversos locais e Secretarias, de acordo com o memorial descritivo, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial. -

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.1009 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS01.16.02.15.451.0024.1009.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000.525 - FICHA

223/20159387/0-18/08/2015 4755 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PREGÃO PRESENCIAL 33/2014 49.020,00, - CONCRETO USINADO FCK15 MPA - BRITA 1 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME

NBR 7212 E NBR 12655; C15 (15MPA); ABATIMENTO 100MM MAIS OU MENOS 20MM; BRITA 1; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO), - CONCRETO USINADO FCK25 MPA-BRITA1 - CONCRETO DOSADO EM CENTRAL; CONFORME NBR 7212 E NBR 12655; C25 (25MPA); ABATIMENTO 100MM MAIS OU MENOS 20MM; BRITA 1; PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II (AMBIENTE URBANO). - - Aquisição de concreto usinado a ser utilizado por esta secrtaria. - Pregão 33/2014 = Edital 47/2014= Empresa = CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA. . "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

01.16.02.15.451.0024.2048 - OPERAÇÃO TAPA BURACOS D E VIAS PAVIMENTADAS01.16.02.15.451.0024.2048.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000.534 - FICHA

283/201512340/0-18/08/2015 18799 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 82/2014 3.116,51, - RACHAO, A SER RETIRADO. - Rachão; faixa granulométrica: 100,0mm a 250,0mm; proveniente de

rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,58 t/m³; utilizado em base e sub-base de pavimentos, gabiões e drenos; a ser retirado., - PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra., - BICA CORRIDA, A SER RETIRADO. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm; densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base para pavimentação; a ser retirado. - - Aquisição de agregados a ser utilizado por esta secretaria. -"A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 82/2014 =Edital 111/2014 =Empresa Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda.

01.16.02.15.451.0024.2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS01.16.02.15.451.0024.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000 - GERAL

(Página: 13 / 28)



01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000.542 - FICHA

292/201512782/0-18/08/2015 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO PRESENCIAL 102/2014 50.758,00, - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, COM CESTO DUPLO, COM ALCANCE TOTAL MÍNIMO DE 20

METROS - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, POR HORA, COM CESTO DUPLO, PARA 02 (DOIS) OPERADORES, COM ALCANCE TOTAL MÍNIMO DE 20 METROS, COM OPERADOR E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE TODOS OS CUSTOS BÁSICOS DIRETOS, TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E OS BENEFÍCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (LST). - Marca: volkswagen/argos, - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA IÇAMENTO DE POSTES - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK; POR HORA, PARA IÇAMENTO DE POSTES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 TONELADAS, COM COMPRIMENTO DE LANÇA MÍNIMA DE 20,00 M, COM OPERADOR E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE TODOS OS CUSTOS BÁSICOS DIRETOS, TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E OS BENEFÍCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO OS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (LST). - Marca: ford cargo/masal - - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM OBRAS DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

01.16.02.15.452 - Serviços Urbanos01.16.02.15.452.0027 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IL UMINAÇÃO PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.1017 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.1017.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.16.02.15.452.0027.1017.44905100.011100000 - GERAL01.16.02.15.452.0027.1017.44905100.011100000.555 - FICHA

0/017662/0-18/08/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.196,08, - PAGAMENTO - - AUMENTO DA CARGA BT - PODER PUBLICO - RUA CARLOS ALBERTO GARCIA,

30 - JD MORADA DO SOL - INDAIATUBA - SP - Nº 300000391403 -0/0

17663/0-18/08/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.535,58, - PAGAMENTO - - AUMENTO DA CARGA BT - PODER PUBLICO - AV PRESIDENTE VARGAS, 457 -VL VITORIA 2 - INDAIATUBA - SP - Nº 300000391402 -

01.16.02.15.452.0027.2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ O PÚBLICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.452.0027.2054.33903900.011100000.557 - FICHA

0/01/0-18/08/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.809,94, REFERENTE O PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DE VIAS E LOUGRADOUROS DE 2015

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034100000.568 - FICHA

0/014986/0-18/08/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.569,55

(Página: 14 / 28)



, - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.586 - FICHA


COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - Para consumo no Almxarifado, Patrimonio, Combate a Dengue, Laboratório de Protese e Manutenção. - C 760 - Ata

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.592 - FICHA

0/012127/0-18/08/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.800,35, - PAGAMENTO - - Pagamento de despesa com energia elétrica das unidades de saúde. Esta despesa

não esta vinculada a convenio ou contrato. -

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.301.0032.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000.607 - FICHA

0/017525/0-18/08/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 414,49, Quitação (Rescisão) - Cód. 6194 - Saúde Atenção Básica UBS



0/017528/0-18/08/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 157,50

(Página: 15 / 28)



, Quitação (Rescisão) - Cód. 3691 - Saúde Atenção Básica PSFS

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2063 - REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE01.17.01.10.302.0033.2063.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2063.33903000.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0033.2063.33903000.053000045.1022 - FICHA

0/016428/0-18/08/2015 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 06/2015 11.497,96, - PAGAMENTO - - contratação de empresa de engenharia, para reforma das salas do DEREFIM,

localizado na Av.Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, Jardim Morada do Sol, Indaiatuba-SP -

01.17.01.10.302.0033.2063.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2063.33903900.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0033.2063.33903900.053000045.1023 - FICHA

0/016430/0-18/08/2015 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 06/2015 6.191,21, - PAGAMENTO - - contratação de empresa de engenharia, para reforma das salas do DEREFIM,

localizado na Av.Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, Jardim Morada do Sol, Indaiatuba-SP -

01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.642 - FICHA

863/20157204/0-18/08/2015 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 1.065,00, - AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Para consumo em unidades MAC - C 782 - Ata

1148/20159659/0-18/08/2015 21589 - BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALI PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 1.737,00, - KIT ALIMENTAÇÃO COM 2 ITENS DIET. - Cada Kit deverá conter: - 01 Suco de fruta diet, embalagem

com 200 ml - 01 pacote de biscoito salgado tipo integral, embalagem com 26g - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - - Para fornecimento aos pacientes do Upa 24hrs. - C 881 - Ata - Pelo periodo de 3 meses.

1159/20159668/0-18/08/2015 21589 - BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALI PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 828,00, - PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA

DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - - Para consumo no Upa 24hrs. - C 895 - Ata - Pelo periodo de 3 meses

1830/201516442/0-18/08/2015 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 150,00

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, - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; FORNECIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS -Oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (uso nas Unidades de Saúde do município). - O cilindro deverá ser fornecido em comodato, com variação de sua capacidade entre 01 a 10 m3. A empresa deverá fornecer treinamento/capacitação aos funcionários que irão manusear o equipamento e o produto. - Marca: alb - - Para uso no Hospital Dia. - C 1128 - Ata

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.643 - FICHA

864/20157206/0-18/08/2015 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 295,00, - AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Para consumo nos Caps I, Caps II e Caps AD. - C 782 - Ata

1237/201510274/0-18/08/2015 21590 - A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSE PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 2.406,25, - KIT ALIMENTACAO 3 ITENS - Cada kit devera conter: - 01 achocolatado de 200 ml - 01 suco de

larranja, embalagem 200 ml - 02 paes franceses com margarina sem gordura trans (embalados em saquinhos) - Os produtos deverao ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - - Para consumo dos pacientes do Caps 2 e Caps I. - C 934 -Ata - Pelo periodo de 3 meses.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.643 - FICHA

516/20154682/0-18/08/2015 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 6.659,55, - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; FORNECIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS -

Oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (uso nas Unidades de Saúde do município). - O cilindro deverá ser fornecido em comodato, com variação de sua capacidade entre 01 a 10 m3. A empresa deverá fornecer treinamento/capacitação aos funcionários que irão manusear o equipamento e o produto. - - Oxigen


COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - Consumo de Gas por 4 meses para a UPA. - ATA.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000044.652 - FICHA

0/02872/0-18/08/2015 20011 - DENIS SPINELLO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, PAGAMENTO - - confecção de estruturas metálicas para armação de próteses dentárias parciais

removíveis -

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.303.0034.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.013100000.666 - FICHA

0/017532/0-18/08/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 295,60

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, Quitação (Rescisão) - Cód. 0836 - Saúde Assistência Farmaceutica

01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.672 - FICHA

511/20154468/0-18/08/2015 5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 115/2014 23.074,41, - MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE

MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASSISTENCIA FARMACEUTICA, POR 3 MESES. - ATA.

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2073.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903000.013100000.676 - FICHA


COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - PARA CONSUMO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. - C: 746 - ATA. CONSUMO POR 4 MESES.

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048.705 - FICHA

1759/201515132/0-18/08/2015 21697 - POLTTER DO BRASIL ESPUMAS TECNICAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.843,00, - ESPUMA LINEAR; AMARELO; PARA PREVENCAO DA DENGUE - ESPUMA LINEAR;

POLIURETANO; FORNECIDO EM TIRA, MEDINDO 1900X30MM; NA COR AMARELO; PARA USO NO CONTROLE E PREVENCAO DA DENGUE - - Para uso em ações de prevenção da dengue no municipio. - C 1119 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.18.01.06.182.0029.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.18.01.06.182.0029.2001.31901100.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2001.31901100.011100000.715 - FICHA

0/017534/0-18/08/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.616,80

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, Quitação (Rescisão) - Cód. 5787 - Segurança


452/201515126/0-18/08/2015 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 470,04, - PASTA CORRUGADA,POLIP.ABA ELAS.(335X250X55)MM,AZUL - PASTA CORRUGADA,DE

POLIPROPILENO; COM ABA E ELASTICO; MEDINDO (335X250)MM; LOMBADA DE 55MM; NA COR AZUL - Marca: POLYCART, - PASTA C/ABA E ELASTICO,EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, PESANDO ENTRE 240G/M2 E 270G/M2 PRETA - PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO, PESANDO ENTRE 240G/M2 E 270G/M2; NO TAMANHO APROXIMADO DE 340MM X 230MM. NA COR PRETA. CERTIFICADO PELO INMETRO - Marca: POLYCART, - PASTA EM L; POLIETILENO; OFICIO; CRISTAL - PASTA EM L; POLIETILENO; COM ESPESSURA MINIMA DE 0,20 MICRAS; TAMANHO OFICIO; NA COR CRISTAL; FORNECIDO EM CAIXA COM 10 UNIDADES -Marca: ACP, - PASTA SUSPENSA,CARTAO PRENSADO,265G/M2 e 300g/m2; - Pasta suspensa kraft plastificada pendular, medindo 240mm altura x 361mm largura, gramatura entre 265g/m2 e 300g/m2, abas coladas internamente para melhor acabamento do produto, haste em arame com ponteira de plástico. Acompanha visor, etiqueta e grampo plástico para fixação de documentos. Possui 8 diferentes furações para o grampo e 6 posições diferentes para o visor e etiqueta; - Marca: DELLO, - PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA PASTA GRAMPO TRILHO DOBRADA, NA COR PRETA - PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA PASTA GRAMPO TRILHO DOBRADA EM CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADO COM GRAMPO EM METAL OU PLÁSTICO PESANDO ENTRE 240 G/M² E 270 G/M², NO TAMANHO APROXIMADO DE OFICIO 335 MM X 230 MM. NA COR PRETA. - Marca: POLYCART - - Aquisição de materiais de escritorio para uso da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. -EPP

456/201516418/0-18/08/2015 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 871,16, - COLCHETE LATONADO,N.12 - COLCHETE LATONADO; TAMANHO N. 12; CAIXA CONTENDO 72

UNIDADES. - Marca: BACCHI, - TINTA PARA CARIMBO; NA COR PRETA; MINIMO 40 ML. - TINTA PARA CARIMBO; NA COR PRETA; COMPOSICAO BASICA, RESINA TERMOPLASTICA, TINTA A BASE DE AGUA CORANTES E ADITIVOS COM MINIMO 40 ML.Certificado pelo inmetro conforme abnt/nbr 15236/2005. - Marca: MARIPEL, - ENVELOPE DE PAPELARIA SACO, KRAFT, 80G/M2, S/IMPR, MEDINDO(260X360)MM, COR PARDO - ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (260X360)MM (LARG X ALT); NA COR PARDA, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES - Marca: FORONI, - ENVELOPE DE PAPELARIA SACO,KRAFT,80G/M2,S/IMP,(185X248)MM,C/ABA,NATURA - ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (185X248)MM (LARG X ALT); COM ABA; NA COR NATURAL - Marca: FORONI, - CORRETIVO EM FITA; MINIMO 4MMX10M, PARA CORRECAO DE TEXTOS - CORRETIVO EM FITA, MEDINDO MÍNIMO 4,0MM X 10M; COM TAMPA DE PROTEÇÃO E ENGRENAGEM PARA AJUSTE DA TENSÃO DA FITA, COM FORMATO ERGONÔMICO, PARA USO EM CORREÇÃO DE TEXTOS - Marca: FABER CASTELL, - COLA LIQUIDA, PARA USO ESCOLAR, EM FRASCO COM 110 GRS - COLA LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COLA PAPEL, COURO, TECIDO, BICO ECONÔMICO MECANISMO SEM TORÇÃO PARA APLICAÇÕES MAIS PRECISAS; COMPOSIÇÃO A BASE DE PVA E ÁGUA; SEM SOLVENTE E PVC, LAVÁVEL; ATÓXICA; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 110G; BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO E INFORMAÇÃO DE LAVÁVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO. - Marca: TENAZ, - CESTO PARA PAPEL,FIBRA DE CELULOSE,CILINDRICO,(11)L,(26.0X25.0)CM - Cesto para papel cilindrico tipo fórmica medindo 26cm x 22cm com capacidade para 11 litros na cor preta. - Marca: ADAMAS, - CANETA ESFEROGRAFICA,CRISTAL,(0,8MM),PRETA - Caneta esferográfica, carga removível, na cor preta, escrita fina 0.8 mm, ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, corpo transparente, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com selo do inmetro. - Marca: BIC, - CANETA ESFEROGRAFICA,.CRISTAL,(0,8MM),AZUL - Caneta esferográfica, carga removível, na cor azul, escrita fina 0.8 mm, ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, corpo transparente, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso.

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Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com selo do inmetro. - Marca: BIC, - CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL, NA COR PRETA, ESCRITA MEDIA 1,0 MM. - PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SERGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. ATINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE. COM SELO DO INMETRO. -Marca: BIC, - CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL, NA COR AZUL, ESCRITA MEDIA 1,0 MM - PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SERGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE. COM SELO DO INMETRO - Marca: BIC, - CAIXA DE ARQUIVO MORTO,POLIPROPILENO CORRUGADO,(350X250X135)MM,PRETA - Caixa para arquivo morto em pvc polionda, tamanho ofício, medindo 35 cm x 25 cm x 13,5 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, data, prazo e conteúdo. Cor preto - Marca: KAZ, - CAIXA DE ARQUIVO MORTO,PAPELAO REVEST.EM KRAFT,(365X240X140)MM,PARDA - Caixa para arquivo morto, em papelão pardo, medindo, comprimento 36,5 cm x altura 24 cm x lombada 14 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão do ano, setor, departamento, numeração, conservação, elaborado e visto. - Marca: SÃO CARLOS - - Aquisição de material de escritorio para uso da Guarda Civil e Secretaria. - A presente despesa está vinculada a Empresa SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.

436/201514872/0-18/08/2015 17437 - MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 751,08, - PEÇA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA; ARRUELA DE PRESSÃO NÃO ROSCADA;PARA DUSTER/

RENAULT; - PEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA; ARRUELA DE PRESSÃO NÃO ROSCADA;PARADUSTER/ RENAULT;, - PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO PARA REVISAO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE OLEO PARA REVISAO: ORIGINAL, - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR, A GNV, ALCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE 10W40. - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A GNV, ALCOOL E GASOLINA, DE 04 TEMPOS; SAE 10W40; CLASSIFICACAO API SL/CF; TECNOLOGIA SEMI-SINTETICO; EMBALADO EM CAIXAS COM 12 FRASCOS DE 01 LITRO; ATENDE A RECOMENDACAO ABNT., - FILTRO DE COMBUSTIVEL, - PEÇA DE REPOSIÇÃO; FILTRO DE AR PARA MOTOR REVISÃO DUSTER - PEÇA DE REPOSIÇÃO; FILTRO DE AR PARA MOTOR REVISÃO DUSTER, - PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR ; AUTMOTIVO: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR ; AUTMOTIVO: PECA FABRICANTE ;ORIGINAL - -Aquisição de peças para revisão de 20000 km de veiculos oficiais DUSTER placa FCO - 3969 e FDU -2047 a serviço da Guarda Civil. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.

449/201515124/0-18/08/2015 21318 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 909,00, - Aquisição de peças GENUÍNAS para MOTOS da marca HONDA na previsão - - Aquisição de peças

para manutenção de Motocicleta placa DKK-4741, DKK-4743, DKK-4742, DKK-4744 referente aos pedidos GC nº 216, 215, 217 e 218 a serviço da Guarda Civil. - A presente despesa esta vinculado a empresa CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. -ME

387/201511987/0-18/08/2015 21639 - RAFALE IND. E COM. DE CALÇADOS EIRELL PREGÃO PRESENCIAL 21/2015 10.984,00, - BOTA CANO CURTO; TAMANHO 43; NA COR PRETA; COURO SEMI-CROMO HIDROFUGADO -

Bota cano curto; tamanho 43;na cor preta; confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado de primeira qualidade, sem marcas e outros defeitos, com espessura mínima de 2,0mm, forrada internamente em poliamida/poliéster, gáspea forrada em couro tipo napa vacum, fechamento em ilhós e atacador sendo 5 pares de ilhós 51 em alumínio e atacador de poliéster com 1,25m palmilha de montagem anti perfuração não metalica, palmilha de limpeza em látex e solado bicomponente; Cano; em couro semi-cromo; na parte traseira acolchoado em espuma PU revestida pelo lado externo em napa vacum e lado interno em 15% poliamida 85% poliéster: Forro da Gaspea; em couro tipo napa vacum. Biqueira; em couraçada impregnada com resina termoplástica; encoberta de material têxtil. Contraforte; couraçada impregnada com resina termoplástica. Palmilha de montagem; palmilha à prova de perfuração confeccionada em 100% poliéster, impregnado e termolig, - BOTA CANO CURTO;TAMANHO 42, COR PRETA;COURO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - Bota cano curto tamanho 42 na cor preta; confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado de primeira qualidade, sem marcas e outros defeitos, com espessura mínima de 2,0mm, forrada internamente em poliamida/poliéster, gáspea forrada em couro tipo napa vacum, fechamento em ilhós e atacador sendo 5 pares de ilhós 51 em alumínio e atacador de poliéster com 1,25m palmilha de montagem anti perfuração não metalica, palmilha de limpeza em látex e solado bicomponente; Cano; em couro semi-cromo; na parte traseira acolchoado em espuma PU revestida pelo lado externo em napa vacum e lado interno em 15% poliamida 85% poliéster: Forro da Gaspea; em couro tipo napa vacum. Biqueira; em couraçada impregnada com resina termoplástica; encoberta de material têxtil. Contraforte; couraçada impregnada com resina termoplástica; Palmilha de montagem; palmilha à prova de perfuração confeccionada em 100% poliéster, impregnado e termoligado qu, - BOTA CANO CURTO; TAMANHO 39; COR PRETA; COURO SEMI-CROMO HIDROFUGADO - Bota cano curto; tamanho 39; na cor preta; confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado de primeira qualidade, sem marcas e outros defeitos, com espessura mínima de 2,0mm, forrada internamente em poliamida/poliéster, gáspea forrada em couro tipo napa vacum, fechamento em ilhós e atacador sendo 5 pares de ilhós 51 em

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alumínio e atacador de poliéster com 1,25m palmilha de montagem anti perfuração não metalica, palmilha de limpeza em látex e solado bicomponente; Cano; em couro semi-cromo; na parte traseira acolchoado em espuma PU revestida pelo lado externo em napa vacum e lado interno em 15% poliamida 85% poliéster: Forro da Gaspea; em couro tipo napa vacum. Biqueira; em couraçada impregnada com resina termoplástica; encoberta de material têxtil. Contraforte; couraçada impregnada com resina termoplástica; Palmilha de montagem; palmilha à prova de perfuração confeccionada em 100% poliéster, impregnado e termoligad, - BOTA CANO CURTO; TAMANHO 38; NA COR PRETA; SEMI CROMO HIDROFUGADO -Bota cano curto tamanho 38 na cor preta; confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado de primeira qualidade, sem marcas e outros defeitos, com espessura mínima de 2,0mm, forrada internamente em poliamida/poliéster, gáspea forrada em couro tipo napa vacum, fechamento em ilhós e atacador sendo 5 pares de ilhós 51 em alumínio e atacador de poliéster com 1,25m palmilha de montagem anti perfuração não metalica, palmilha de limpeza em látex e solado bicomponente; Cano; em couro semi-cromo; na parte traseira acolchoado em espuma PU revestida pelo lado externo em napa vacum e lado interno em 15% poliamida 85% poliéster; Forro da Gaspea; em couro tipo napa vacum; Biqueira em couraçada impregnada com resina termoplástica; encoberta de material têxtil Contraforte; couraçada impregnada com resina termoplástica; Palmilha de montagem; palmilha à prova de perfuração confeccionada em 100% poliéster, impregnado e termoligado quimi, - BOTA CANO LONGO; COURO SEMI-CROMO;TAMANHO 44 - Bota cano longo; tamanho 44 cor preta; confeccionada em couro semi-cromo, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos e outros defeitos, com espessura mínima de 2.0mm, forrado internamente em poliéster/poliamida, zíper na lateral interna, com forro de isolamento interno na extensão do zíper, refletivos em alta freqüência, forro almofadado, cano superior com elástico, caneleira com reforço interno em couro reconstituído, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha limpeza em látex e solado de borracha. Cabedal em couro bovino de 1ª qualidade, curtida ao cromo,espessura mínima de 2,0mm com acabamento semi-cromo hidrofugado. Gaspea em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em TPU, com desenhos em alto relevo (3D), fixada através de colagem e costura simples. Forro da parte traseira; em 85% poliéster/ 15% poliamida de rápida dispersão da transpiração. Forro frontal do cano; em poliéster dubla, - BOTA CANO LONGO; COURO SEMI-CROMO TAMANHO 42 - Bota cano longo; tamanho 42; cor preta confeccionada em couro semi-cromo, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos e outros defeitos, com espessura mínima de 2.0mm, forrado internamente em poliéster/poliamida, zíper na lateral interna, com forro de isolamento interno na extensão do zíper, refletivos em alta freqüência, forro almofadado, cano superior com elástico, caneleira com reforço interno em couro reconstituído, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha limpeza em látex e solado de borracha. Cabedal em couro bovino de 1ª qualidade, curtida ao cromo,espessura mínima de 2,0mm com acabamento semi-cromo hidrofugado. Gaspea em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em TPU, com desenhos em alto relevo (3D), fixada através de colagem e costura simples. Forro da parte traseira; em 85% poliéster/ 15% poliamida de rápida dispersão da transpiração. Forro frontal do cano; em poliéster dubla, - BOTA CANO LONGO; COURO SEMI- CROMO; TAMANHO 41 - Bota cano longo; tamanho 41; na cor preta confeccionada em couro semi-cromo, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos e outros defeitos, com espessura mínima de 2.0mm, forrado internamente em poliéster/poliamida, zíper na lateral interna, com forro de isolamento interno na extensão do zíper, refletivos em alta freqüência, forro almofadado, cano superior com elástico, caneleira com reforço interno em couro reconstituído, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha limpeza em látex e solado de borracha. Cabedal em couro bovino de 1ª qualidade, curtida ao cromo,espessura mínima de 2,0mm com acabamento semi-cromo hidrofugado. Gaspea em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em TPU, com desenhos em alto relevo (3D), fixada através de colagem e costura simples. Forro da parte traseira; em 85% poliéster/ 15% poliamida de rápida dispersão da transpiração. Forro frontal do cano; em poliéster,


468/201517472/0-18/08/2015 21727 - MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE M OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, - LOCACAO DE CORTADORA DE PISO. - Locação de cortadora de piso para asfalto ou concreto, motor

4 tempos a gasolina, capacidade de disco de 14" (disco com furo de 1"). - - Serviço de cortadora de Piso por um periodo de 30 dias para uso do Centro de Operação e Inteligência para sistema de monitoramento. - A presente despesa não está vinculada contrato ou convênio.

400/201512243/0-18/08/2015 19136 - ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 4.455,04

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, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS (PARA VEÍCULOS PESADAS) - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - -Prestação de serviço com manutenção de veiculos oficiais DJM 0704, DBA 1059, BPY 7239 referente aos orçamentos nº 9985, 10516, 10325 a serviço da Guarda Civil. - A presente despesa esta vinculado a empresa ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME

437/201514873/0-18/08/2015 17437 - MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 458,92, - SERVICO: SERVICO DE REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA. - SERVICO: SERVICO DE

REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA. - - Prestação de Serviço com revisão 20.000km dos veiculos oficiais Duster placa FCO-3969 E FDU - 2047 a serviço da Guarda Civil. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio

451/201515122/0-18/08/2015 17642 - MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 8.201,60, - SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS - SERVICO DE MANUTENCAO E

TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS, TAPETES, TETO E LATERAIS DE PORTAS AUTOMOTIVO. - - Serviço de tapeçaria em diversos veiculos da Secretaria de uso da Guarda Civil placas FRC 0370, DKI 5486, FTY 3982, FRJ 3283, DKI 4904. - A presente despesa está vinculada a Empresa MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME

450/201515184/0-18/08/2015 17642 - MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 8.478,80, - SERVICO DE MANUTENCAO E TAPECARIA EM VEICULOS - SERVICO DE MANUTENCAO E

TAPECARIA EM VEICULOS. REFORMA DE BANCOS, TAPETES, TETO E LATERAIS DE PORTAS AUTOMOTIVO. - - Serviço de tapeçaria (reforma) em diversos veiculos da Secretaria de uso d Guarda Civil placas FTI 2631, DBS 7913, DKI 5012, DKI 5016, ERY 2835. - A presente despesa está vinculada a Empresa MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME

442/201515269/0-18/08/2015 18366 - COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 718,20, - SERVICO ESPECIALIZADO EM CERTIFICACAO DIGITAL PARA SERVIDOR WEB - SERVIÇO

ESPECIALIZADO EM CERTIFICACAO DIGITAL PARA SERVIDOR WEB, COMPATIVEL COM APACHE 2.0 OU SUPERIOR, COM ALGORITMO DE CRIPTOGRAFIA DE 256 BITS OU SUPERIOR. - - Prestação de Serviço Especializado em Certificado para Servidor Web. - A presente não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000.740 - FICHA

352/20159778/0-18/08/2015 19136 - ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.595,85, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS (PARA VEÍCULOS PESADAS) - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - - Serviço de eletrica em veículos de uso do Corpo de Bombeiros placas CMW 8364 e BSV 3274. - A presente despesa está vinculada a Empresa ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME.

402/201512245/0-18/08/2015 19136 - ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 1.118,05

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, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS (PARA VEÍCULOS PESADAS) - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS ELÉTRICOS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - -Prestação de serviço com manutenção em veiculos oficiais placa BRZ 9380, DJM 0704 referente aos orçamento nº 11370, 11742 a serviço do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa esta vinculado a empresa ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.744 - FICHA

285/20156666/0-18/08/2015 21503 - TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 98/2014 1.360,00, - PNEUMATICO P/UTILITARIO 7.50-16,12 LONAS DE TRACAO - PNEUMATICO PARA UTILITARIO;

DIMENSOES 7.50-16; CONSTRUCAO DIAGONAL,PNEU DE TRACAO; NORMAL; ARO 16; CAPACIDADE "F",12 LONAS; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO INMETRO - - Manutenção da frota. - PREGÃO 98/2014 - Edital137/2014 Fornecedor=TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA " A presente despesa não está vinculad a contratos ou convenios".

458/201514058/0-18/08/2015 21473 - DESTAK TRATOR PECAS COM.DE MAQ. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.600,00, - PECA DE REPOSICAO; POLIA CM 120/1 PARA MAQUINA PICADOR DE GALHOS. - PECA DE

REPOSICAO; POLIA CM 120/1 PARA MAQUINA PICADOR DE GALHOS., - PECA DE REPOSICAO; PARAFUSO PARA MAQUINA PICADOR DE GALHOS;COD: 0980163. - PECA DE REPOSICAO; PARAFUSO PARA MAQUINA PICADOR DE GALHOS;COD: 0980163, - PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA PICADOR DE GALHOS; ROLAMENTO DO MOTOR. - PECA DE REPOSICAO PARA MAQUINA PICADOR DE GALHOS; ROLAMENTO DO MOTOR., - PECA DE REPOSICAO; POLIA PARA MAQUINA PICADOR DE GALHOS;COD: 2200196. - PECA DE REPOSICAO; POLIA PARA MAQUINA PICADOR DE GALHOS;COD: 2200196., - PECA DE REPOSICAO;JOGO DE FACA DO ROTOR PARA MAQUINA PICADOR DE GALHOS;COD: 2010050. - PECA DE REPOSICAO;JOGO DE FACA DO ROTOR PARA MAQUINA PICADOR DE GALHOS;COD: 2010050., - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO 6203 - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO 6203, - PECA DE REPOSICAO; RASPADOR PARA MAQUINA PICADOR DE GALHOS;COD: 2001697. - PECA DE REPOSICAO; RASPADOR PARA MAQUINA PICADOR DE GALHOS;COD: 2001697 - - Uso no triturador de galho. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Destak Trator Pecas.

508/201514497/0-18/08/2015 20938 - FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI -ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 2.762,00, - Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos LEVES da marca FORD na previsão., - Aquisição de

peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca MERCEDES BENZ na previsão., - Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos LEVES da marca VOLKSWAGEN na previsão., - Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos UTILITÁRIOS da marca MERCEDES BENZ na previsão. - - Uso para manutenção dos veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI -ME.

594/201516836/0-18/08/2015 21110 - MERCALF DIESEL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.324,47

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, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE OLEO; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE OLEO; IVECO; PECA FABRICANTE ORIGINAL., - PECA DE REPOSICAO; OLEO URANIA TURBO DO MOTOR; REVISAO IVECO; COD:1128. - PEÇA DE REPOSIÇÃO; ÓLEO URANIA TURBO DO MOTOR; REVISÃO IVECO; COD:1128., - PECA DE REPOSIÇAO PARA CAMINHAO IVECO; FILTRO SEPARADOR PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO SEPARADOR PARA CAMINHAO MARCA IVECO; MODELO E ANO PECA DE FABRICANTE ORIGINAL., - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO IVECO, ADITIVO DIESEL, CÓDIGO LWD 500 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO IVECO, ADITIVO DIESEL, CÓDIGO LWD 500, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 455; PARA CAMINHAO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 455; PARA CAMINHAO; IVECO, PECA DO FABRICANTE ORIGINAL - - Revisão de 20.000Km no caminhão Iveco, placa FIL-5198. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Mercalf.

599/201517290/0-18/08/2015 15250 - CARUEME CAMINHÕES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 936,79, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL - PECA DE REPOSICAO

PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL, FORD CARGO 1317, - PECA DE REPOSICAO / ELEMENTO DO FILTRO DE AR; FORD - ELEMENTO DO FILTRO DE AR; FORD, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE AR COD 9369 ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE AR COD 9369; PARA CAMINHAO MARCA FORD; MODELO CARGO 1317, 2422, - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO; GRAXA - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO; GRAXA, - ELEMENTO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE,BG2X6731AA,ORIGINAL - ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR; FORD; CARGO 1217; 02; BG2X6731AA,PECA FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; KIT LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO, - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO ANTI-POLEN; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO; FILTRO ANTI-POLEN; ORIGINAL, -OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 15W40 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A DIESEL,GASOLINA,ALCOOL,GAS; SAE 15W40; CLASSIFICACAO API- CG-4/SJ; TECNOLOGIA MINERAL MULTIVISCOSO; DEVENDO POSSUIR CERTIFICAO EMITIDA PELA AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE(API); EMBALADO EM FRASCO, - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DIESEL; ELEMENTO FILTRANTE DE AR; REFERENCIA CA 5626 PU. - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO DIESEL; ELEMENTO FILTRANTE - FILTRO DE AR; REFERÊNCIA CA 5626 PU; FABRICANTE ORIGINAL., - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO FORD, ELEMENTO -PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO FORD, ELEMENTO - - Uso no caminhão Ford Cargo 2423L, placa FIL-5189. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Carueme caminhões.

609/201517338/0-18/08/2015 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 5.033,59, - Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos LEVES da marca GM na previsão., - Aquisição de peças

GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão., - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca VOLKSWAGEN na previsão. - - Uso da oficina mecãnica para manutenção dos veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: ALBERTO CAIO TAMBORRINO -EPP.

608/201517340/0-18/08/2015 21318 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 22.253,13, - Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos PESADOS da marca FORD na previsão., - Aquisição de

peças ORIGINAIS para veículos LEVES da marca TOYOTA na previsão, - Aquisição de peças GENUÍNAS para MOTOS da marca HONDA na previsão, - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca FORD na previsão. - - Uso da oficina mecânica para manutenção dos veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. -ME.

615/201517392/0-18/08/2015 10785 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/ PREGÃO PRESENCIAL 41/2015 1.614,00

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, - BATERIA AUTOMOTIVA; 150AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO. - BATERIA AUTOMOTIVA; 150AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENCAO; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 150S2; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR7039; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONAMA N.257 DE 30/06/99 - Marca: MARELLI - - Para Manutenção da Frota Municipal. - "A presente despesa não esta vicnulada a contratos ou convênios".

593/201516838/0-18/08/2015 21110 - MERCALF DIESEL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 980,84, - PECA DE REPOSIÇAO PARA CAMINHAO IVECO; FILTRO SEPARADOR PECA ORIGINAL - PECA

DE REPOSICAO; FILTRO SEPARADOR PARA CAMINHAO MARCA IVECO; MODELO E ANO PECA DE FABRICANTE ORIGINAL., - ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR COD;P1444XH - ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR COD;P1444XH Para revisao de 20.000km, - PECA DE REPOSICAO; OLEO URANIA TURBO DO MOTOR; REVISAO IVECO; COD:1128. - PEÇA DE REPOSIÇÃO; ÓLEO URANIA TURBO DO MOTOR; REVISÃO IVECO; COD:1128., - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO IVECO, ADITIVO DIESEL, CÓDIGO LWD 500 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO IVECO, ADITIVO DIESEL, CÓDIGO LWD 500, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 455; PARA CAMINHAO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 455; PARA CAMINHAO; IVECO, PECA DO FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO; ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL; REVISAO; CAMINHAO IVECO; COD: 503120786. -PEÇA DE REPOSIÇÃO; ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL; P/REVISÃO; CAMINHÃO IVECO; COD: 503120786. - - Revisão de 20.000Km do caminhão Iveco, placa FIL-5192. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Mercalf.


594/201516835/0-18/08/2015 21110 - MERCALF DIESEL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 581,00, - SERVICO: SERVICO DE REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA. - SERVICO: SERVICO DE

REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA., - SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO -Serviço de Mão de obra de alinhamento e balanceamento - - Revisão de 20.000Km no caminhão Iveco, placa FIL-5198. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Mercalf.

593/201516837/0-18/08/2015 21110 - MERCALF DIESEL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 536,00, - SERVICO: SERVICO DE REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA. - SERVICO: SERVICO DE

REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA., - SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO -Serviço de Mão de obra de alinhamento e balanceamento - - Revisão de 20.000Km do caminhão Iveco, placa FIL-5192. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Mercalf.

599/201517289/0-18/08/2015 15250 - CARUEME CAMINHÕES LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 714,40, - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE -

CAMINHAO - SERVICO DE MANUTENCAO/REVISAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE CAMINHAO - - Uso no caminhão Ford Cargo 2423L, placa FIL-5189. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Carueme caminhões.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.749 - FICHA

577/201516423/0-18/08/2015 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 696,00

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, - AGUA SANITARIA COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA COM BICO ECONÔMICO DOSADOR QUE EVITA O DESPERDÍCIO DO PRODUTO, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE ROUPAS E COMBATE CONTRA A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. PRODUTO CONFORME PORTARIA DA ANVISA/MS 89, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM NO MÁXIMO 20 (VINTE) DIAS DA SUA DA DE FABRICAÇÃO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: HIPERVEX, - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; COM GLICERINA; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: GLICERINA; TENSOATIVO ANIÔNICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: FUZETTO - - Para limpeza e higienização de praças e banheiros publicos. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

623/201517514/0-18/08/2015 21730 - SK FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL - PREGÃO ELETRÔNICO 20/2015 9.928,00, - GRAMA SINTETICA; ALTURA 12MM; NA COR VERDE. - GRAMA SINTETICA; LATEX,

POLIURETANO SOLUCAO FUNGICIDA E ANTIBACTERIANA; ALTURA 12MM; BASE TELA 100% POLIPROPILENO; 39,7% EM LATEX; 60% EM POLIURETANO; 0,3% DE SOLUCAO ANTIFUNGICA E ANTIBACTERICIDA; GRAMA TIPO FIBRA SINTETICA; COM PROTECAO CONTRA RAIOS UV, NA COR VERDE - Marca: CONFORTGRASS - - Aquisição de grama sintetica para manutenção do Parque da Criança. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS01.19.01.15.452.0042.1011.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.19.01.15.452.0042.1011.44905200.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.1011.44905200.011100000.763 - FICHA

480/201513702/0-18/08/2015 21173 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 875,00, - CADEIRA GIRATORIA,REV.TECIDO,COR PRETA,S/BRACOS - CADEIRA GIRATORIA; CONCHA

DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA;REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIESTER; NA COR PRETA; COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC,E CARENAGEM EM POLIPROPILENO RIGIDO; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA; APRESENTANDO DENSIDADE DE 50 KG/M3; ESPALDAR MEDIO; COM ENCOSTO MEDINDO DE NO MINIMO (36 ALT. X 43 LARG.)CM; E ASSENTO MEDINDO DE NO MINIMO (45 LARG. X 40 PROF.)CM; SEM BRACOS; SISTEMA DE REGULAGEM MECANICO DE ALTURA E INCLINACAO PARA O ENCOSTO; E REGULAGEM PNEUMATICO (A GAS) DE ALTURA PARA O ASSENTO; TUBO CENTRAL EM ACO; BASE FORMADA POR 05 PATAS E RODIZIOS DUPLOS EM NYLON; BASE EM ACO; COM FRISOS DE PROTECAO EM TERMOPLASTICO; PINTURA EM TINTA EPOXI PO; NA COR PRETA; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13960/13962 - NR- 17 (ITEM BEC 2408511) - Marca: MAQMOVEIS - Modelo: 7600 - - Para uso geral desta secretaria.


585/201516773/0-18/08/2015 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 380,00

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, - PANO PARA CHÃO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE 100% ALGODÃO - PANO PARA CHÃO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE 100% ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 75 X 45CM, ABERTO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. -Marca: ALFA - - Uso para estoque e almoxarifado - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

603/201517271/0-18/08/2015 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 290,32, - DESINFETANTE PARA USO GERAL COM ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, TALCO OU

FLORAL, FRASCO 2000ML - DESINFETANTE PARA USO GERAL COM AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA; FRAGRÂNCIA DE TALCO OU FLORAL ; INDICADO PARA QUALQUER SUPERFÍCIE LAVÁVEL; COMPOSIÇÃO TENSOATIVO CATIÔNICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, OPACIFICANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, CONTROLADOR DE PH, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COMPONENTE ATIVO CLORETO DE COCOBENZIL ALQUIL DIMETIL AMÔNIO / CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO COM ALÇA PARA TRANSPORTE CONTENDO 2 LITROS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: BUFALO, - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°INPM NEUTRO, EM GEL PARA LIMPEZA EM GE RAL - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°INPM, NEUTRO, EM GEL PARA LIMPEZA EM G ERAL, COMPOSTO POR ÁLCOOL ETÍLICO, ÁGUA, CARBÔMERO, NEURALIZANTE, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSLÚCIDO COM TAMPA FLIP-TOP CONFORME NBR 5991/1997, CONTENDO 500G, PRODUTO VALIDO POR 24 MESES, COM SELO DO INMETRO OU INOR, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAIS COMO MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO, NUMERO DO SAC, DADOS DO FABRICANTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: ALKON - - Para uso desta secretaria - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

461/201512230/0-18/08/2015 16869 - SIMONI VANTINI SANTANA -EPP PREGÃO PRESENCIAL 79/2014 672,00, - PERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO POLIESTER RESINADO - PERSIANA

VERTICAL COM ABERTURA CENTRAL, EM TECIDO 100% POLIESTER RESINADO(EXCETO TNT); NA COR BEGE COM LÂMINAS DE 9 CM DE LARGURA, TECIDO TRABALHADO, OPACO; INCLUINDO TRILHO E BANDÔ EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REVESTIDO NO MESMO TECIDO DA LÂMINA DA PERSIANA; SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; CORDÃO EM 100% POLIÉSTER NA COR BEGE NATURAL PARA RECOLHIMENTO NAS LATERAIS COM BASTÃO DE ACRÍLICO; MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 180 GRAUS, COMANDO DE GIRO POR CORRENTE DO TIPO BOLINHA DE PVC; COMANDO PARA ABERTURA CENTRAL INSTALADO NO LADO DIREITO E CORRENTE DE BASE EM AÇO GALVANIZADO. - Marca: SANTANA - - AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM SALA DESTINADA A SECRETARIA DE URBANISMO NO BOSQUE DO SABER - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

610/201517393/0-18/08/2015 4902 - GEBER J BAIA & CIA LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 135/2014 126,50, - BROCHA P/PINTURA,PELO SINTETICO,CABO MADEIRA,RETANGULAR - BROCHA PARA

PINTURA; DE PELO SINTETICO; COM CABO DE MADEIRA; NO TAMANHO MEDIA,RETANGULAR -Marca: ATLAS - - Para estoque almoxarifado. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".


0/079/0-18/08/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21.724,56

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, PAGAMENTO - - Pagamentos de contas mensais referente ao fornecimento de energia eletrica do exercico financeiro de janeiro à dezembro de 2015. -

0/04162/0-18/08/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.169,08, - PAGAMENTO - - Para pagamento de despesas com telefonia. -

01.19.01.15.452.0042.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.19.01.15.452.0042.2002.44905200.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.44905200.011100000.777 - FICHA

328/013919/0-18/08/2015 5043 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PREGÃO ELETRÔNICO 18/2015 23.800,00, - CALANDRA PARA CHAPAS E TUBOS - CALANDRA PARA CHAPAS E TUBOS, COM TRÊS EIXOS

DE DIÂMETRO DE 101MM COM COMPRIMENTO DE 1500MM, EIXOS COM EXTENÇÃO PARA POLIAS DE CALANDRAR TUBOS. MOTORIZAÇÃO DA MÁQUINA COM REDUTOR DE 3 CV. TRAÇÃO DO CONJUNTO POR CARDANS, MANCAIS COM BUCHAS DE BRONZE PARA TRABALHOS PESADOS. POLIAS, UM JOGO COM TRÊS PEÇAS, PARA TUBOS EM AÇO, FERRAMENTA COM TRATAMENTO TÉRMICO, PARA TUBOS REDONDOS 3/4 , 1 , 1 1/4 . TRÊS EIXOS ACIONADOS POR FUSO INDEPENDENTE, COMANDO ELÉTRICO COM CHAVE REVERSORA. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, CAPACIDADE DE CHAPAS ATÉ 4 MM X 1500 MM. - Marca: VG BECLEM - -Aquisição de calandra para chapas e tubos -

----------------------1.207.432,15

----------------------1.207.432,15

INDAIATUBA, 18 de Agosto de 2015

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R ... fileapresentar traÇo uniforme sem falhas, nÃo podendo ainda possuir folga que permita retraÇÃo da ponta da caneta durante