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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Oficio/SEMS/S.ADM/Nº 566/2020
Paragominas (PA), 05 de Maio de 2020.
Ao
Exmo. Sr. Paulo Pombo Tocantins
M.D.: Prefeito Municipal
Senhor Prefeito,
Solicitamos autorizar a Dispensa de Licitação para Aquisição de material
farmacológico, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas,
Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Tal solicitação faz-se
necessário para o enfrentamento da pandemia de coronavírus (COVID-19), nos termos do
Decreto Municipal nº 157 de 30 de março de 2020, conforme condicionantes estabelecidas no
Termo de Referência em anexo.
A dispensa de licitação terá fundamento nos dispositivos pertinentes relacionados no
Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666-93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
Atenciosamente,
___________________________
Flávio dos Santos Garajau
Secretário Municipal de Saúde
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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 009/2020
01 DO OBJETO:
1.1 Aquisição de material farmacológico, objetivando atender a Secretaria Municipal de
Saúde e seus programas, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento – UPA.
02 EMBASAMENTO LEGAL:
2.2 A dispensa de licitação terá fundamento nos dispositivos pertinentes relacionados no
Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666-93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
03 DA DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES:
3.1 As quantidades e especificações estão discriminadas nas Solicitações de Despesas nº
20200505002, 20200505003 e 20200505004 anexa a este termo de referência.
04 PROPOSTA:
4.1 As empresas interessadas em participar da contratação direta deverão apresentar suas
propostas, onde no conteúdo das mesmas deverão conter todos os custos necessários para o
fornecimento dos bens, de forma detalhada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
discriminando os valores unitários e globais. Será vencedora aquela empresa que ofertar o
menor valor na cotação e ainda apresentar todos os documentos necessários para a contratação
conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
05 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.1 Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de Direito
público ou privado, que tenha fornecido os produtos com características semelhantes ao do
objeto solicitado em papel timbrado e devidamente assinado.
06 VIGÊNCIA:
6.1 O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias a contar da data da contratação.
07 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
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7.1 Conforme o Decreto Municipal nº 157 de 30 de Março de 2020 e demais alterações,
que declara estado de Calamidade Pública no município de Paragominas para o enfrentamento
da pandemia de coronavírus (COVID-19).
08 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.1 Emitir e encaminhar os pedidos dos itens mediante ordem de compra assinada por, no
mínimo, 02 (duas) assinaturas dos a seguir indicados: Prefeito ou Vice-Prefeita e Secretário
Municipal de Saúde;
8.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos colaboradores da contratada;
8.3 Efetuar o pagamento de acordo com os pedidos emitidos através de ordem de compra,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
8.4 Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas que venham a
infringir qualquer cláusula contratual, especialmente no que se refere às obrigações da
contratada previstas no item seguinte deste Termo de Referência;
8.5 Reter, por ocasião de cada pagamento, os valores de cada penalidade, caso venham a
ser aplicadas;
8.6 Exercer a fiscalização do contrato, por servidores designados por meio de Portaria;
8.7 Rescindir o (s) contrato (s), com as consequências contratuais previstas em Lei, em
caso de não cumprimento regular das cláusulas contratuais, conforme previsto no Art. 78 e 79
da Lei 8.666/1993 e aplicar as sanções administrativas previstas em Lei;
09 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1 Atender aos pedidos somente por meio de emissão de ordem de compras emitidas pela
contratante conforme item 8.1 deste Termo de Referência;
9.2 Embalagem: Entregar o medicamento na embalagem original, em perfeito estado, sem
sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo,
identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro
emitido pela ANVISA.
9.3 Rotulagens e Bulas: Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem ter
constado, nos rótulos e bulas todas as informações em língua portuguesa, ou seja, número de
lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome
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genérico e concentração de acordo com a Legislação Sanitária e nos termos do artigo 31 do
Código de Defesa do consumidor.
9.4 Responsável Técnico: Nas embalagens deve constar o nome do farmacêutico
responsável pela fabricação do produto, com o respectivo número do CRF. O registro do
profissional deve ser, obrigatoriamente, da unidade federada onde a fábrica estiver instalada.
9.5 Lote: O número dos lotes deve estar especificado na nota fiscal por quantidade de cada
medicamento entregue.
9.6 Validade do Medicamento: Os medicamentos devem ser entregues por lotes e data de
validade, com seus respectivos quantitativos na nota fiscal.
9.7 Prazo de Validade: O prazo de validade dos medicamentos não deverá ser inferior a 12
(doze) meses a contar da data da entrega do produto.
9.8 Quantidades: Os medicamentos devem ser entregues nas quantidades requeridas.
9.9 Especificações técnicas: Os medicamentos devem conter as especificações em
conformidade com o que foi solicitado: Forma farmacêutica, concentração, condições de
conservação.
9.10 Deverá apresentar registro do produto emitido pela ANVISA ou cópia da publicação
do Diário Oficial da União;
9.11 Autorização de funcionamento emitido pela ANVISA da empresa ou cópia da
publicação no Diário Oficial da União (DOU);
9.12 Licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária;
9.13 Se o medicamento constar da relação da Portaria nº 344/1998, a empresa deverá
apresentar autorização especial de funcionamento, emitida pela Anvisa;
9.14 Se responsabilizar pela entrega dos itens dentro dos prazos estabelecidos;
9.15 Permitir a fiscalização pela contratante.
10 DA ENTREGA:
10.1 Entregar o material, na Central de Abastecimento Farmacêutico, sito à Rua do
Contorno, n°. 1212, CEP 68625-970, para o funcionário credenciado a receber, de acordo com
os pedidos de compra realizados, assinados pelo responsável pela Central de Abastecimento
Farmacêutico em conjunto com Prefeito ou Vice-Prefeito ou outras assinaturas descritas no
item precedente.
10.2 Entregar os produtos até 72 (setenta e duas) horas, no caso de fornecedores localizados
no Estado do Pará e 08 (oito) dias úteis, no caso de empresas localizadas em outros Estados.
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10.3 Arcar com os Custos referentes ao transporte dos bens.
10.4 Entregar os medicamentos somente por meio de Transportadora Autorizada.
11 DO PAGAMENTO:
11.1 O pagamento será realizado mediante disponibilidade dos recursos em depósito em
conta-corrente no nome do contratado, na agência e estabelecimento bancário indicados por
ele.
11.2 A nota fiscal deverá referir-se a produtos de uma única Nota de Empenho; no caso
fornecimento abranger produtos de mais de uma Nota de Empenho, deverão ser emitidas
tantas notas fiscais quantas forem necessárias.
11.3 As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com a solicitação que deverá ser
realizada através de ORDEM DE COMPRA expedida pela Secretaria solicitante com
autorização do Prefeito Municipal.
11.4 Ficará reservada a contratante de suspender o pagamento, até a regularização da
situação se, durante a execução do contrato forem identificadas não conformidades
relacionadas às obrigações da contratada.
11.5 Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, impostos
contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais respectivos
deverão estar discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança.
11.6 Quando do pagamento, se for o caso, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
11.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes
contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante.
11.8 A contratada deverá apresentar, mensalmente, as certidões que comprove a
regularidade das obrigações Fiscais e Trabalhistas (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa De Débito Junto ao FGTS,
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), por ocasião da entrega das Notas Fiscais. A
administração poderá ainda solicitar outras certidões que se fizerem necessárias.
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11.9 O contratado deverá possuir conta bancária corrente junto a qualquer instituição de
crédito dentro do país. Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não seja a de
crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da República
6.170 de 25 de julho de 2007.
11.10 A Contratada deverá possuir conta bancária corrente a qualquer Inst. de crédito dentro
do país. Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não seja a de crédito em
conta, o que vem cumprir as normativas do decreto da Presidência da República 6.170 de 25
de julho de 2007.
12 SANÇÕES:
12.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:
12.1.1 Manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
12.1.2 Recusa injustificada em assinar o contrato: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 20% sobre o valor da
proposta;
12.2 Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
12.3 Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os
quais será considerada inexecução contratual: multa diária de 1% sobre o valor dos
produtos/serviços não entregues/executados;
12.4 Rescisão contratual por inadimplemento da contratada: suspensão do direito de licitar
e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 20% sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato;
12.5 Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
12.6 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
12.7 As multas pecuniárias referidas nesta clausula deverão ser colocadas à disposição da
Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no prazo
de 48 horas, contados da ciência da contratada.
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12.8 As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser
aplicadas juntamente com a de multa diária, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
13 ORÇAMENTO:
2.074 – Manutenção das Ações de Atenção Primária em Saúde – RECURSO: C/C: 54.300-4
COVID
2.085 – Unidade de Pronto Atendimento – UPA - RECURSO: C/C: 54.300-4 COVID
2.087 – Hospital Municipal de Paragominas – Recurso: C/C: 54.300-4 COVID
14 FISCALIZAÇÃO:
14.1 A fiscalização do contrato será realizada por servidor designado por meio de portaria.
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