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Exercício: 2014
Página: 1PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000487
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 3.326,94 REF A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AUTOR:AN
Fornecedor: 1433-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAOTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.326,94
Desconto: 0,00
Líquido: 3.326,94
Dotação: 521-22.01.00-28.846.2015-0.001-3190.91.00
Complemento: TONIO MAURO ALBANO PROC. 0134900-91.2007.5.01.0301-RTOrd, CONFORME PROCESSO 28365/13.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
487 06/03/2014 0 3.326,94 06/03/2014 520 3.326,94 318/000000 19059 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.326,94
0,00
3.326,94
0,00
PAGAMENTO
3.326,94
0,00
3.326,94
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.326,94
0,00
0,00
3.326,94
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 2PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000488
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor do GAP, ir as cidades
Fornecedor: 2353-JOÃO CARLOS BARBOSA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 96,00
Desconto: 0,00
Líquido: 96,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: de Duque de Caxias, Resende e Rio de Janeiro, levar conselheiros a compromissos.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
488 06/03/2014 70 96,00 06/03/2014 524 96,00 216/000000 19101 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
96,00
0,00
96,00
0,00
PAGAMENTO
96,00
0,00
96,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
96,00
0,00
0,00
96,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 3PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000490
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor do GAP, ir as cidades
Fornecedor: 2282-LUCIANO FERREIRA DE FREITAS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 192,00
Desconto: 0,00
Líquido: 192,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: do Rio de Janeiro e Niteroi, no TCE, Palacio Guanabara e levar diretora de Convenios.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
490 06/03/2014 71 192,00 06/03/2014 525 192,00 216/000000 19101 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
192,00
0,00
192,00
0,00
PAGAMENTO
192,00
0,00
192,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
192,00
0,00
0,00
192,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 4PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000491
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor do GAP, ir a cidade
Fornecedor: 2283-LUCIANO RIBEIRO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 160,00
Desconto: 0,00
Líquido: 160,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: do Rio de Janeiro, levar servidores a compromissos
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
491 06/03/2014 72 160,00 06/03/2014 526 160,00 216/000000 19101 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
160,00
0,00
160,00
0,00
PAGAMENTO
160,00
0,00
160,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
160,00
0,00
0,00
160,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 5PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000492
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 14.972,10 REF PARCELA DO PARCELAMENTO 1874490, CONF
Fornecedor: 17-IBAMA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 14.972,10
Desconto: 0,00
Líquido: 14.972,10
Dotação: 529-22.01.00-28.846.2015-0.001-4690.71.00
Complemento: PROCESSO 27/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
492 06/03/2014 AI 361174/ 14.972,10 06/03/2014 521 14.972,10 318/000000 19059 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
14.972,10
0,00
14.972,10
0,00
PAGAMENTO
14.972,10
0,00
14.972,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
14.972,10
0,00
0,00
14.972,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 6PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000493
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 2.250,00 REF PROTEÇÃO LATERAL DE CICLISTA - PROCESS
Fornecedor: 607-NILTON ANDRADE PEREIRA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.250,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.250,00
Dotação: 511-22.01.00-04.846.2015-0.001-3390.92.00
Complemento: O 20788/13, CONFORME PROCESSO 78890/13.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
493 06/03/2014 87 2.250,00 11/03/2014 564 15,00 325/000000 493 001 MARTINS
11/03/2014 564 15,00 325/000000 493 001 MARTINS
11/03/2014 565 2.235,00 216/000000 19096 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.250,00
0,00
2.250,00
0,00
PAGAMENTO
2.250,00
0,00
2.250,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.250,00
0,00
0,00
2.250,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 7PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000495
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - Adiantamento destinado as despesas miudas de pronto
Fornecedor: 833-PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 800,00
Desconto: 0,00
Líquido: 800,00
Dotação: 184-14.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: pagamento, sob responsabilidade de José Felipe Ghilardi, mat.12204-1, Diretor do DESUP-SAD.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
800,00
800,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
800,00
0,00
800,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 8PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000496
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - Execução de serviços de REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA LIBERDADE.
Fornecedor: 64-CONSTRUTORA CORTEIN LTDA Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 374.938,05
Desconto: 0,00
Líquido: 374.938,05
Dotação: 506-21.01.00-15.452.2014-2.110-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
496 24/03/2014 88 374.938,05 27/03/2014 839 9.953,29 325/000000 839 002 CACIA
27/03/2014 839 9.953,29 325/000000 839 002 CACIA
27/03/2014 840 364.984,76 095/000000 19151 003 CACIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
374.938,05
0,00
374.938,05
0,00
PAGAMENTO
374.938,05
0,00
374.938,05
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
374.938,05
0,00
0,00
374.938,05
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 9PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000497
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - Prestação de serviços técnicos para elaboração de serviços b
Fornecedor: 1555-THEOPRATIQUE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTTipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 840.777,23
Desconto: 0,00
Líquido: 840.777,23
Dotação: 734-12.01.00-15.451.2004-1.002-4490.39.00
Complemento: ásicos para Infraestrutura Urbana - TP 24 / 2013. Processo nº 19843/2013. GLOBAL. Empenho realizado em substituição ao
empenho nº 1826/2013 que foi anulado no final do exercício de 2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
497 07/03/2014 87 329.724,51 11/03/2014 579 9.891,74 335/000000 19083 001 MARTINS
11/03/2014 579 9.891,74 335/000000 19083 001 MARTINS
11/03/2014 580 319.832,77 335/000000 19083 002 MARTINS
497 20/05/2014 105 160.228,06 23/05/2014 1804 4.806,84 000/000000 001 VERA
23/05/2014 1804 4.806,84 000/000000 001 VERA
23/05/2014 1805 155.421,22 000/000000 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
489.952,57
0,00
489.952,57
350.824,66
PAGAMENTO
329.724,51
0,00
329.724,51
160.228,06
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
840.777,23
0,00
0,00
840.777,23
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 10PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000498
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - Serviços de reurbanização da praça de Nogueira - TP 15/2013
Fornecedor: 1905-PROSAN ENGENHARIA - EIRELI Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 104.564,60
Desconto: 0,00
Líquido: 104.564,60
Dotação: 151-12.01.00-15.451.2004-1.004-4490.51.00
Complemento: - Processo: 9366/13 - GLOBAL. Empenho realizado em substituição ao empenho nº 756/2013 que foi anulado no término do exercício
de 2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
498 19/03/2014 28 4.564,60 26/03/2014 833 4.564,60 292/000000 19140 001 VERA
498 15/05/2014 37/NFE 16.017,32
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
49.304,33
28.722,41
20.581,92
63.173,97
PAGAMENTO
4.564,60
0,00
4.564,60
16.017,32
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
104.564,60
0,00
20.808,71
83.755,89
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 11PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000499
Emissão: 10/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de condominio do imovel onde funciona a SEF, do
Fornecedor: 532-CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTA CARMEN Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.124,35
Desconto: 0,00
Líquido: 1.124,35
Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00
Complemento: mes de fevereiro de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
499 10/03/2014 2 1.124,35 10/03/2014 544 1.124,35 318/000000 19063 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.124,35
0,00
1.124,35
0,00
PAGAMENTO
1.124,35
0,00
1.124,35
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.124,35
0,00
0,00
1.124,35
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 12PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000500
Emissão: 10/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento da taxa de uso do imovel onde funciona a Estação
Fornecedor: 832-REDE FERROVIARIA FEDERAL S A Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 516,19
Desconto: 0,00
Líquido: 516,19
Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00
Complemento: de Cascatinha, do mes de fevereiro de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
500 10/03/2014 02 516,19 10/03/2014 543 516,19 216/000000 19064 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
516,19
0,00
516,19
0,00
PAGAMENTO
516,19
0,00
516,19
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
516,19
0,00
0,00
516,19
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 13PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000501
Emissão: 10/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 150.000,00 REF CONTABILIZAÇÃO DE 1% DO REPASSE FEDE
Fornecedor: 932-PASEP - FPM Tipo: ESTIMATIVO
Situação: EMPENHADO
Bruto: 150.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 150.000,00
Dotação: 525-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00
Complemento: RAL CONF PROC 55753/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990029 10/03/2014 1 150.000,00 30/04/2014 1516 27.729,66 099/000000 1516 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
PAGAMENTO
27.729,66
0,00
27.729,66
122.270,34
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUB-EMPENHO
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
EMPENHADO BRUTO
SUB-EMPENHO (-)
ANULADO (-)
PARA SUB-EMPENHO
ESTIMATIVO
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 14PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000502
Emissão: 10/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA E CREDENCIADA NO DENATRAN
Fornecedor: 2156-TLA ASSESSORIA EM SISTEMAS DE GÁS NATURAL VEICULAR LTDATipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 4.800,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.800,00
Dotação: 491-21.01.00-15.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: PARA PROVIDENCIAR O CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR, DOS CAMINHÕES DESTA SECRETARIA. - REEMPENHAMENTO.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
502 10/03/2014 5992 1.800,00 19/03/2014 733 90,00 325/000000 733 001 MARTINS
19/03/2014 733 90,00 325/000000 733 001 MARTINS
19/03/2014 734 1.710,00 095/000000 19163 001 MARTINS
502 30/04/2014 diversos 1.200,00 08/05/2014 1527 1.200,00 216/000000 20014 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.000,00
0,00
3.000,00
1.800,00
PAGAMENTO
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
4.800,00
0,00
0,00
4.800,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 15PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000504
Emissão: 10/03/2014
Histórico: 999 - Evento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Fornecedor: 2145-ROBERTO JOSE NOEL 37909584768 Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 4.500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.500,00
Dotação: 66-10.01.00-04.244.2001-2.022-3390.39.00
Complemento: em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
504 06/05/2014 22 4.500,00 08/05/2014 1545 4.500,00 000/000000 007129/14 001 CACIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
4.500,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.500,00
0,00
0,00
4.500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 16PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000505
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor da SETRAC, ir a cidade
Fornecedor: 2271-LEONARDO POMIM CARIUS PEREIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 64,00
Desconto: 0,00
Líquido: 64,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: do Rio de Janeiro, levar funcionário a reunião.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
505 11/03/2014 73 64,00 11/03/2014 566 64,00 216/000000 19101 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
64,00
0,00
64,00
0,00
PAGAMENTO
64,00
0,00
64,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
64,00
0,00
0,00
64,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 17PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000506
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor da SCI ir a cidade do
Fornecedor: 474-ALEXANDRE VICENTE REGO SILVA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 80,00
Desconto: 0,00
Líquido: 80,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, no TCE.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
506 11/03/2014 74 80,00 11/03/2014 567 80,00 216/000000 19101 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
80,00
0,00
80,00
0,00
PAGAMENTO
80,00
0,00
80,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
80,00
0,00
0,00
80,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 18PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000507
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SCI ir a cidade do
Fornecedor: 2354-ETULAIN BRAGA MARTHA JUNIOR Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, no TCE.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
507 11/03/2014 75 32,00 11/03/2014 568 32,00 216/000000 19101 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 19PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000508
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidora da SCI ir a cidade do
Fornecedor: 2355-SIMONE GOUVEA SCHAEFER Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, no TCE.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
508 11/03/2014 76 40,00 11/03/2014 569 40,00 216/000000 19101 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 20PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000509
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do condominio do imovel onde funciona a SEF, do
Fornecedor: 408-CONDOMINIO DO EDIFICIO CASANOVA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.056,18
Desconto: 0,00
Líquido: 3.056,18
Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00
Complemento: mes de fevereiro de 2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
509 11/03/2014 02 3.056,18 11/03/2014 570 3.056,18 318/000000 19063 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.056,18
0,00
3.056,18
0,00
PAGAMENTO
3.056,18
0,00
3.056,18
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.056,18
0,00
0,00
3.056,18
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 21PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000510
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E PAVIMENTAÇÃO DE SERVIDÃ
Fornecedor: 2212-CONCREMAC CONSTRUÇÕES E REVESTIMENTOS LTDATipo: GLOBAL
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 66.274,18
Desconto: 0,00
Líquido: 66.274,18
Dotação: 502-21.01.00-15.452.2014-2.108-3390.39.00
Complemento: O E ESCADARIA, RUA 28 DE ABRIL AO LADO DO Nº 191 - MADAME MACHADO.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
66.274,18
0,00
66.274,18
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 22PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000512
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 1.780,00 REF SEQUESTRO AUTOR: SEBASTIAO CIRIACO PRO
Fornecedor: 35-4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.780,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.780,00
Dotação: 526-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.91.00
Complemento: C 0029920-73.2009.8.19.0042, CONF PROC 20/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
512 12/03/2014 0 6.780,00 12/03/2014 628 6.780,00 103/000000 628 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.780,00
0,00
6.780,00
0,00
PAGAMENTO
6.780,00
0,00
6.780,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.780,00
0,00
0,00
6.780,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 23PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000513
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 3.787,62 REF SEQUESTRO AUTOR: ANTONIO LUIZ GOMES PR
Fornecedor: 35-4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.787,62
Desconto: 0,00
Líquido: 3.787,62
Dotação: 526-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.91.00
Complemento: OC. 0010615-11.2006.8.19.0042, CONF PROCESSO 20/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
513 12/03/2014 0 3.787,62 12/03/2014 629 3.787,62 103/000000 629 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.787,62
0,00
3.787,62
0,00
PAGAMENTO
3.787,62
0,00
3.787,62
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.787,62
0,00
0,00
3.787,62
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 24PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000514
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 300.000,00 REF A TRES MESES DE CONTABILIZAÇÃO DE SE
Fornecedor: 35-4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS Tipo: ESTIMATIVO
Situação: EMPENHADO
Bruto: 300.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 300.000,00
Dotação: 518-22.01.00-10.846.2015-0.001-3390.91.00
Complemento: QUESTROS, CONF PROCESSO 20/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990032 12/03/2014 1 300.000,00 31/03/2014 1139 176,04 103/000000 1139 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1139 176,04 103/000000 1139 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1140 5.052,46 103/000000 1140 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1141 618,04 103/000000 1141 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1142 933,10 103/000000 1142 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1143 359,40 103/000000 1143 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1144 125,90 103/000000 1144 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1145 113,01 103/000000 1145 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1146 411,00 103/000000 1146 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1147 1.185,00 103/000000 1147 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1148 260,55 103/000000 1148 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1149 600,32 103/000000 1149 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1150 359,40 103/000000 1150 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1151 1.297,83 103/000000 1151 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1152 482,94 103/000000 1152 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1153 1.108,40 103/000000 1153 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1154 284,95 103/000000 1154 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1155 7.139,95 103/000000 103 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1156 500,00 103/000000 1156 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1157 554,33 103/000000 1157 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1158 234,70 103/000000 1158 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1159 586,46 103/000000 1159 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1160 279,30 103/000000 1160 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1161 801,57 103/000000 1161 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1162 430,00 103/000000 1162 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1164 103,37 103/000000 1164 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1165 112,01 103/000000 1165 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1166 12.738,61 103/000000 103 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1167 261,61 103/000000 1167 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1168 45,21 103/000000 1168 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1169 449,67 103/000000 1169 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1171 487,36 103/000000 1171 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1172 552,09 103/000000 1172 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1173 815,20 103/000000 1173 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1174 107,00 103/000000 1174 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1175 522,00 103/000000 1175 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1176 2.159,48 103/000000 1176 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1177 301,41 103/000000 1177 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1178 393,41 103/000000 1178 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1179 686,64 103/000000 1179 001 PATRICIAJUSTEN
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 25PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000514
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 300.000,00 REF A TRES MESES DE CONTABILIZAÇÃO DE SE
Fornecedor: 35-4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS Tipo: ESTIMATIVO
Situação: EMPENHADO
Bruto: 300.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 300.000,00
Dotação: 518-22.01.00-10.846.2015-0.001-3390.91.00
Complemento: QUESTROS, CONF PROCESSO 20/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
31/03/2014 1180 368,22 103/000000 1180 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1181 189,88 103/000000 1181 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1183 296,54 103/000000 1183 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1187 1.301,82 103/000000 1187 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1188 616,59 103/000000 1188 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1190 919,50 103/000000 1190 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1191 411,07 103/000000 1191 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1192 3.132,47 103/000000 1192 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1193 528,15 103/000000 1193 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1194 1.375,11 103/000000 1194 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1546 95,64 103/000000 1546 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1547 5.635,54 103/000000 1547 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1548 676,80 103/000000 1548 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1549 1.871,10 103/000000 99032 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1550 1.800,00 103/000000 1550 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1551 943,60 103/000000 1551 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1552 833,85 103/000000 1552 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1553 1.275,00 103/000000 1553 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1554 538,95 103/000000 1554 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1555 232,47 103/000000 1555 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1556 95,70 103/000000 1556 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1557 366,62 103/000000 1557 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1558 381,72 103/000000 1558 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1559 449,82 103/000000 1559 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1560 272,00 103/000000 1560 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1561 477,00 103/000000 1561 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1562 403,89 103/000000 1562 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1563 109,50 103/000000 1563 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1564 1.062,85 103/000000 1564 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1565 385,00 103/000000 1565 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1566 367,04 103/000000 1566 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1567 239,75 103/000000 1567 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1570 5.943,29 103/000000 1570 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1571 469,12 103/000000 1571 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1572 4.765,18 103/000000 1572 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
PAGAMENTO
329.691,43
247.230,93
82.460,50
217.539,50
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUB-EMPENHO
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
EMPENHADO BRUTO
SUB-EMPENHO (-)
ANULADO (-)
PARA SUB-EMPENHO
ESTIMATIVO
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 26PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000515
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 250.748,01 REF A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO RFB PR
Fornecedor: 398-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 250.748,01
Desconto: 0,00
Líquido: 250.748,01
Dotação: 529-22.01.00-28.846.2015-0.001-4690.71.00
Complemento: EV PARC53 CONF PROC 26/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
515 12/03/2014 1 250.748,01 12/03/2014 630 250.748,01 099/000000 630 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
250.748,01
0,00
250.748,01
0,00
PAGAMENTO
250.748,01
0,00
250.748,01
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
250.748,01
0,00
0,00
250.748,01
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 27PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000516
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 1.450,11 REF SEQUESTRO ELMO PINTO DE OLIVEIRA PROC
Fornecedor: 35-4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.450,11
Desconto: 0,00
Líquido: 1.450,11
Dotação: 521-22.01.00-28.846.2015-0.001-3190.91.00
Complemento: 0066648-16.2009.8.19.0042, CONF PROC 20/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
516 12/03/2014 0 1.450,11 12/03/2014 635 1.450,11 103/000000 635 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.450,11
0,00
1.450,11
0,00
PAGAMENTO
1.450,11
0,00
1.450,11
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.450,11
0,00
0,00
1.450,11
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 28PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000517
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 4.738,48 REF SEQUESTRO SIMAO CORREA DA SILVA PROC 0
Fornecedor: 35-4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 4.738,48
Desconto: 0,00
Líquido: 4.738,48
Dotação: 521-22.01.00-28.846.2015-0.001-3190.91.00
Complemento: 025878-73.2012.8.19.0042, CONF PROC 20/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
517 12/03/2014 0 4.738,48 12/03/2014 636 4.738,48 103/000000 636 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.738,48
0,00
4.738,48
0,00
PAGAMENTO
4.738,48
0,00
4.738,48
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.738,48
0,00
0,00
4.738,48
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 29PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000522
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES CONFORME ESPECIFIC
Fornecedor: 1135-PONTO TRES COM. DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDATipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 70.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 70.000,00
Dotação: 493-21.01.00-15.122.2014-2.103-3390.30.00
Complemento: ADO NO PROC. LICITATÓRIO.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
522 08/05/2014 DIVERSOS 6.021,90 13/05/2014 1616 6.021,90 216/000000 20055 001 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.021,90
0,00
6.021,90
63.978,10
PAGAMENTO
6.021,90
0,00
6.021,90
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 30PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000523
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO E DE BORRACHA CONFORME ESPECI
Fornecedor: 587-MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 39.826,00
Desconto: 0,00
Líquido: 39.826,00
Dotação: 727-21.01.00-15.452.2014-2.108-3390.30.00
Complemento: FICADO NO PROCESSO LICITATÓRIO.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
523 12/05/2014 3897 26.311,00 16/05/2014 1700 26.311,00 162/000000 20066 001 MARTINS
523 19/05/2014 3868 13.515,00 22/05/2014 1779 13.515,00 000/000000 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
39.826,00
0,00
39.826,00
0,00
PAGAMENTO
26.311,00
0,00
26.311,00
13.515,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
39.826,00
0,00
0,00
39.826,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 31PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000524
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - EXECUÇÃO DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO EM PMF E EXECUÇÃO DE TAPA
Fornecedor: 1974-GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDATipo: GLOBAL
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 1.187.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.187.000,00
Dotação: 502-21.01.00-15.452.2014-2.108-3390.39.00
Complemento: BURACO EM PMF E CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
1.187.000,00
0,00
1.187.000,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 32PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000526
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento dos serviços gerados pelos circuitos OS/TP/Velox,
Fornecedor: 52-TELEMAR NORTE LESTE S/A Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 33.976,06
Desconto: 0,00
Líquido: 33.976,06
Dotação: 184-14.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: para as unidades desta Prefeitura, no mes de fevereiro de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
526 13/03/2014 02 33.976,06 14/03/2014 690 33.976,06 216/000000 19104 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
33.976,06
0,00
33.976,06
0,00
PAGAMENTO
33.976,06
0,00
33.976,06
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
33.976,06
0,00
0,00
33.976,06
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 33PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000527
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de ligações de telefonia fixa realizadas pelas
Fornecedor: 52-TELEMAR NORTE LESTE S/A Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 464,76
Desconto: 0,00
Líquido: 464,76
Dotação: 184-14.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: unidades desta Prefeitura, nos meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
527 13/03/2014 02 464,76 14/03/2014 688 464,76 216/000000 19104 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
464,76
0,00
464,76
0,00
PAGAMENTO
464,76
0,00
464,76
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
464,76
0,00
0,00
464,76
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 34PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000528
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de ligações de telefonia fixa realizadas pelas
Fornecedor: 52-TELEMAR NORTE LESTE S/A Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 72.845,36
Desconto: 0,00
Líquido: 72.845,36
Dotação: 184-14.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: unidades desta Prefeitura, nos meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
528 13/03/2014 02 72.845,36 14/03/2014 689 72.845,36 216/000000 19188 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
72.845,36
0,00
72.845,36
0,00
PAGAMENTO
72.845,36
0,00
72.845,36
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
72.845,36
0,00
0,00
72.845,36
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 35PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000529
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento das taxas de condominio das salas onde funciona a
Fornecedor: 668-CONDOMÍNIO CENTRO EXECUTIVO 2000 Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.843,32
Desconto: 0,00
Líquido: 1.843,32
Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00
Complemento: Agencia Regional de Itaipava, do mes de marco de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
529 13/03/2014 03 1.843,32 14/03/2014 691 1.843,32 318/000000 19130 002 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.843,32
0,00
1.843,32
0,00
PAGAMENTO
1.843,32
0,00
1.843,32
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.843,32
0,00
0,00
1.843,32
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 36PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000530
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do INSS patronal dos servidores regidos pela CLT,
Fornecedor: 398-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 238.344,39
Desconto: 0,00
Líquido: 238.344,39
Dotação: 532-22.02.00-04.271.2015-0.002-3190.13.00
Complemento: do mes de fevereiro de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
530 13/03/2014 02 238.344,39 14/03/2014 678 990,00 216/000000 19108 001 VERA
14/03/2014 678 990,00 216/000000 19108 001 VERA
14/03/2014 679 236.364,39 216/000000 19108 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
238.344,39
0,00
238.344,39
0,00
PAGAMENTO
237.354,39
0,00
237.354,39
990,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
238.344,39
0,00
0,00
238.344,39
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 37PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000531
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diarias para a servidora do GAP, ir a cidade do
Fornecedor: 2357-THAIS MARTINS DA COSTA FERREIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 200,00
Desconto: 0,00
Líquido: 200,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, em reuniões e eventos
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
531 13/03/2014 77 200,00 14/03/2014 692 200,00 216/000000 19101 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
200,00
0,00
200,00
0,00
PAGAMENTO
200,00
0,00
200,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
200,00
0,00
0,00
200,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 38PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000532
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor do GAP, ir a cidade do
Fornecedor: 2358-RODRIGO XAVIER D'ALMEIDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 80,00
Desconto: 0,00
Líquido: 80,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, participar de evento.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
532 13/03/2014 78 80,00 14/03/2014 693 80,00 216/000000 19101 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
80,00
0,00
80,00
0,00
PAGAMENTO
80,00
0,00
80,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
80,00
0,00
0,00
80,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 39PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000533
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor da SCI, ir a cidade do
Fornecedor: 2354-ETULAIN BRAGA MARTHA JUNIOR Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 160,00
Desconto: 0,00
Líquido: 160,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, no TCE.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
533 13/03/2014 79 160,00 14/03/2014 694 160,00 216/000000 19104 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
160,00
0,00
160,00
0,00
PAGAMENTO
160,00
0,00
160,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
160,00
0,00
0,00
160,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 40PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000534
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor da SCI, ir a cidade do
Fornecedor: 427-ALEXANDRE CARIUS PIMENTEL Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, no TCE.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
534 13/03/2014 80 32,00 14/03/2014 695 32,00 216/000000 19101 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 41PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000535
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor da PRG, ir na cidade do
Fornecedor: 2337-EDUARDO DOS SANTOS COUTINHO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 96,00
Desconto: 0,00
Líquido: 96,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, levar Procurador.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
535 13/03/2014 81 96,00 14/03/2014 696 96,00 216/000000 19101 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
96,00
0,00
96,00
0,00
PAGAMENTO
96,00
0,00
96,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
96,00
0,00
0,00
96,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 42PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000538
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de material para pequena obra de manutenção e
Fornecedor: 347-SE-040 MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.951,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.951,00
Dotação: 197-14.01.00-04.122.2005-2.043-3390.30.00
Complemento: conservação dos Cemitérios.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
538 16/05/2014 5974 2.951,00 16/05/2014 1702 2.951,00 000/000000 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.951,00
0,00
2.951,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.951,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.951,00
0,00
0,00
2.951,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 43PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000539
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto de
Fornecedor: 2198-ADÍLIO TEIXEIRA MOREIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.450,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.450,00
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: Vistoria do DETRAN - Itaipava, do mes de fevereiro de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
539 13/03/2014 02 2.450,00 14/03/2014 680 49,67 325/000000 680 001 MARTINS
14/03/2014 680 49,67 325/000000 680 001 MARTINS
14/03/2014 681 2.400,33 216/000000 19104 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
PAGAMENTO
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.450,00
0,00
0,00
2.450,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 44PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000540
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto de
Fornecedor: 2199-DARINEI DAMIÃO MOREIRA TEIXEIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.450,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.450,00
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: Vistoria do DETRAN de Itaipava, do mes de fevereiro de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
540 13/03/2014 02 2.450,00 14/03/2014 682 49,67 325/000000 682 001 MARTINS
14/03/2014 682 49,67 325/000000 682 001 MARTINS
14/03/2014 683 2.400,33 216/000000 19104 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
PAGAMENTO
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.450,00
0,00
0,00
2.450,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 45PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000541
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto de
Fornecedor: 2200-DANIEL COSME MOREIRA TEIXEIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.450,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.450,00
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: Vistoria do DETRAN de Itaipava, do mes de fevereiro de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
541 13/03/2014 02 2.450,00 14/03/2014 684 49,67 325/000000 684 001 MARTINS
14/03/2014 684 49,67 325/000000 684 001 MARTINS
14/03/2014 685 2.400,33 216/000000 19104 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
PAGAMENTO
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.450,00
0,00
0,00
2.450,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 46PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000542
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto de
Fornecedor: 2201-GILBERTO MOREIRA TEIXEIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.450,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.450,00
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: Vistoria do DETRAN de Itaipava, do mes de fevereiro de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
542 13/03/2014 02 2.450,00 14/03/2014 686 49,67 325/000000 686 001 MARTINS
14/03/2014 686 49,67 325/000000 686 001 MARTINS
14/03/2014 687 2.400,33 216/000000 19104 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
PAGAMENTO
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.450,00
0,00
0,00
2.450,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 47PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000544
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de cartuchos de impressão para as impressoras da S
Fornecedor: 1471-PONTO DO PAPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIOS,ESCOLAS E INDUSTRIASTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.922,80
Desconto: 0,00
Líquido: 3.922,80
Dotação: 541-23.01.00-18.122.2005-2.038-3390.30.00
Complemento: MADS.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
544 01/04/2014 1824 3.922,80 05/04/2014 1122 3.922,80 216/000000 19214 002 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.922,80
0,00
3.922,80
0,00
PAGAMENTO
3.922,80
0,00
3.922,80
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.922,80
0,00
0,00
3.922,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 48PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000545
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - EXECUÇÃO DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO EM PMF E EXECUÇÃO DE TAPA
Fornecedor: 1974-GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDATipo: GLOBAL
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 1.187.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.187.000,00
Dotação: 502-21.01.00-15.452.2014-2.108-3390.39.00
Complemento: BURACO EM PMF E CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
545 19/05/2014 9 188.201,05 22/05/2014 1773 5.646,03 000/000000 001 VERA
22/05/2014 1773 5.646,03 000/000000 001 VERA
22/05/2014 1776 2.070,21 000/000000 001 VERA
22/05/2014 1778 180.484,81 000/000000 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
188.201,05
0,00
188.201,05
998.798,95
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
188.201,05
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
1.187.000,00
0,00
0,00
1.187.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 49PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000546
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 5.525,13 REF SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DIVERS
Fornecedor: 472-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.525,13
Desconto: 0,00
Líquido: 5.525,13
Dotação: 207-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.39.00
Complemento: AS, CONF PROC 28/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
546 13/03/2014 137923 5.525,13 13/03/2014 641 5.525,13 318/000000 19086 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.525,13
0,00
5.525,13
0,00
PAGAMENTO
5.525,13
0,00
5.525,13
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.525,13
0,00
0,00
5.525,13
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 50PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000547
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Instalação de chave reversora automática, com intertravament
Fornecedor: 2158-MULTIDIESEL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDATipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 5.850,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.850,00
Dotação: 638-28.01.00-06.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: o mecânico.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.850,00
0,00
5.850,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 51PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000553
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - FORNECIMENTO DE 350.000 KG DE EMULSÃO ASFALTICA RM - 1C
Fornecedor: 2360-EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 355.250,00
Desconto: 0,00
Líquido: 355.250,00
Dotação: 727-21.01.00-15.452.2014-2.108-3390.30.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
553 12/05/2014 1439 13.804,00 15/05/2014 1685 13.804,00 162/000000 20049 001 MARTINS
553 12/05/2014 1442 13.215,30 15/05/2014 1681 13.215,30 162/000000 20049 001 MARTINS
553 14/05/2014 1453 13.824,30 23/05/2014 1800 13.824,30 000/000000 001 VERA
553 14/05/2014 1458 13.772,80 23/05/2014 1801 13.772,80 000/000000 001 VERA
553 20/05/2014 1466 13.631,45
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
95.855,85
27.608,00
68.247,85
287.002,15
PAGAMENTO
27.019,30
0,00
27.019,30
41.228,55
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
355.250,00
0,00
0,00
355.250,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 52PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000554
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - FORNECIMENTO DE 4.000 TON DE CBUQ , TRANSPORTE, PERMANÊNCIA
Fornecedor: 162-ERWIL CONSTRUCOES LTDA Tipo: GLOBAL
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 1.203.231,28
Desconto: 0,00
Líquido: 1.203.231,28
Dotação: 727-21.01.00-15.452.2014-2.108-3390.30.00
Complemento: DE VEÍCULOS DURANTE A APLICAÇÃO - DIVERSOS LOGRADOUROS.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
554 19/05/2014 219 439.801,38 22/05/2014 1780 13.194,04 000/000000 001 VERA
22/05/2014 1780 13.194,04 000/000000 001 VERA
22/05/2014 1781 426.607,34 000/000000 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
439.801,38
0,00
439.801,38
763.429,90
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
439.801,38
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
1.203.231,28
0,00
0,00
1.203.231,28
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 53PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000557
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 1.619,97 REF DIREITOS TRABALHISTAS CONF PROCESSO 22
Fornecedor: 2361-BRUNA FURCELLA FRAGA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.619,97
Desconto: 0,00
Líquido: 1.619,97
Dotação: 508-22.01.00-04.846.2015-0.001-3190.92.00
Complemento: 98/13.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
557 17/03/2014 0 1.619,97 17/03/2014 697 1.619,97 318/000000 19120 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.619,97
0,00
1.619,97
0,00
PAGAMENTO
1.619,97
0,00
1.619,97
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.619,97
0,00
0,00
1.619,97
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 54PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000558
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 724,00 REF DIREITOS TRABALHISTAS CONF PROCESSO 234/
Fornecedor: 2362-VANESSA REGINA QUERENTE JOIA BRITTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 724,00
Desconto: 0,00
Líquido: 724,00
Dotação: 508-22.01.00-04.846.2015-0.001-3190.92.00
Complemento: 09.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
558 17/03/2014 0 724,00 17/03/2014 698 724,00 216/000000 19118 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
724,00
0,00
724,00
0,00
PAGAMENTO
724,00
0,00
724,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
724,00
0,00
0,00
724,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 55PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000559
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 20.866,93 REF PARCELAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO IMOVEL
Fornecedor: 333-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 20.866,93
Desconto: 0,00
Líquido: 20.866,93
Dotação: 513-22.01.00-04.846.2015-0.001-4490.61.00
Complemento: NA RUA DO IMPERADOR N. 125 (PARCELA 43), CONF PROC 22/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
559 17/03/2014 1165120000 20.866,93 17/03/2014 699 20.866,93 318/000000 19111 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
20.866,93
0,00
20.866,93
0,00
PAGAMENTO
20.866,93
0,00
20.866,93
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
20.866,93
0,00
0,00
20.866,93
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 56PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000562
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Valor refetente à aquisição de tanque de combupara o trator
Fornecedor: 1135-PONTO TRES COM. DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDATipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 4.360,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.360,00
Dotação: 670-29.01.00-20.601.2021-2.013-4490.52.00
Complemento: stível, com bóia, para o trator New Holland 7630, que atende esta Secretaria - proc. 78070/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.360,00
0,00
4.360,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 57PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000563
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de no-breaks para atender as necessidades da SPU.
Fornecedor: 2039-REALTECK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - METipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.160,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.160,00
Dotação: 198-14.01.00-04.122.2005-2.043-4490.52.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
563 09/05/2014 181 2.160,00 12/05/2014 1582 2.160,00 216/000000 200022 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.160,00
0,00
2.160,00
0,00
PAGAMENTO
2.160,00
0,00
2.160,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.160,00
0,00
0,00
2.160,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 58PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000565
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender
Fornecedor: 2039-REALTECK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - METipo: GLOBAL
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 36.620,00
Desconto: 0,00
Líquido: 36.620,00
Dotação: 191-14.01.00-04.122.2005-2.041-3390.30.00
Complemento: as necessidades da SOB.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
565 25/04/2014 159 36.620,00 25/04/2014 1312 36.620,00 318/000000 19986 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
36.620,00
0,00
36.620,00
0,00
PAGAMENTO
36.620,00
0,00
36.620,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
36.620,00
0,00
0,00
36.620,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 59PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000566
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender
Fornecedor: 2364-CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPPTipo: GLOBAL
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 10.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 10.000,00
Dotação: 191-14.01.00-04.122.2005-2.041-3390.30.00
Complemento: as necessidades da SOB.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
566 29/04/2014 1758 10.000,00 30/04/2014 1408 10.000,00 095/000000 19991 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
PAGAMENTO
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 60PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000567
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender
Fornecedor: 2289-RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRICANTES EIRELI EPPTipo: GLOBAL
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 211.307,20
Desconto: 0,00
Líquido: 211.307,20
Dotação: 191-14.01.00-04.122.2005-2.041-3390.30.00
Complemento: as necessidades da SOB.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
567 25/04/2014 1235 211.307,20 25/04/2014 1313 211.307,20 216/000000 19983 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
211.307,20
0,00
211.307,20
0,00
PAGAMENTO
211.307,20
0,00
211.307,20
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
211.307,20
0,00
0,00
211.307,20
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 61PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000568
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SEF, ir a cidade do R
Fornecedor: 492-DAGOBERTO LUIZ JUSTEN Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: io de Janeiro, no TCE.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
568 17/03/2014 82 40,00 18/03/2014 703 40,00 216/000000 19106 002 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 62PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000569
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidora da SEF, ir a cidade do
Fornecedor: 2365-CACIA MARIA DOS SANTOS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, na ECGP, para participar de curso de capacitação.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
569 17/03/2014 83 40,00 18/03/2014 704 40,00 216/000000 19106 002 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 63PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000570
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidora da SEF, ir a cidade do
Fornecedor: 654-RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DUARTE ALVESTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, na ECGP participar de curso de capacitação.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
570 17/03/2014 84 32,00 18/03/2014 705 32,00 216/000000 19106 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 64PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000571
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidora da SCI, ir a cidade do
Fornecedor: 783-MONIQUE GIOVANNI DA SILVA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, no TCE.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
571 17/03/2014 85 32,00 18/03/2014 707 32,00 216/000000 19128 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 65PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000572
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidora da SETRAC, ir a cidade
Fornecedor: 2366-SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: do Rio de Janeiro
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
572 17/03/2014 86 40,00 18/03/2014 709 40,00 216/000000 19128 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 66PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000573
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidor da SEH, ir a cidade do
Fornecedor: 122-SEBASTIAO MARMELO PIRES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, na SEOBRAS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
573 17/03/2014 87 32,00 18/03/2014 708 32,00 216/000000 19128 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 67PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000574
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SETRAC, ir a cidade d
Fornecedor: 2271-LEONARDO POMIM CARIUS PEREIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: o Rio de Janeiro, levar funcionario na SEASDH
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
574 17/03/2014 88 32,00 18/03/2014 710 32,00 216/000000 19128 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 68PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000575
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SETRAC, ir a cidade d
Fornecedor: 2270-SANDER TADEU GOMES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: o Rio de Janeiro, na SEASDH
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
575 17/03/2014 89 40,00 18/03/2014 711 40,00 216/000000 19128 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 69PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000576
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SETRAC, ir a cidade d
Fornecedor: 2367-SALENY SANTOS DE ABREU Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: o Rio de Janeiro, no DETRAN
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
576 17/03/2014 90 40,00 18/03/2014 712 40,00 216/000000 19128 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 70PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000577
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SETRAC, ir a cidade d
Fornecedor: 2272-PETERSON LUIS DE OLIVEIRA LOURENÇO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: o Rio de Janeiro, levar funcionario.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
577 17/03/2014 91 32,00 18/03/2014 713 32,00 216/000000 19128 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 71PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000578
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SAD, ir a cidade do R
Fornecedor: 5-VALERIO DIAS FERNANDES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: io de Janeiro, levar funcionário na Oi.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
578 17/03/2014 92 32,00 18/03/2014 706 32,00 216/000000 19128 002 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 72PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000579
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Valor referente à aquisição de tanque de combustível, com bó
Fornecedor: 1135-PONTO TRES COM. DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 4.360,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.360,00
Dotação: 670-29.01.00-20.601.2021-2.013-4490.52.00
Complemento: ia, para o trator New Holland, 7630, que atende esta Secretaria - proc. 78070/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
579 07/05/2014 000000522 4.360,00 13/05/2014 1620 4.360,00 000/000000 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.360,00
0,00
4.360,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
4.360,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.360,00
0,00
0,00
4.360,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 73PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000580
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - ADIANTAMENTO ESPECÍFICO EM FAVOR DO GABINETE DO PRFEITO
Fornecedor: 795-LUCIANE MARTINS BESSA BOMTEMPO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.000,00
Dotação: 53-10.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
580 18/03/2014 4377/2014 5.000,00 07/04/2014 1121 5.000,00 216/000000 19214 002 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
PAGAMENTO
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 74PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000581
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE PROJOVEM - PROC. 3625/14
Fornecedor: 1255-ASSOCIAÇÃO EM MONSENHOR JOÃO DE DEUS RODRIGUESTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 15.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 15.000,00
Dotação: 225-16.01.00-12.366.2007-2.052-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
581 19/03/2014 3625 15.000,00 07/04/2014 1108 15.000,00 004/000000 19212 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
PAGAMENTO
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 75PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000582
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - FORNECIMENTO DE VARAS DE AÇO DIVERSAS CONFORME PROCESSO LICI
Fornecedor: 278-METINOX 2004 COMERCIAL LTDA Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 78.218,50
Desconto: 0,00
Líquido: 78.218,50
Dotação: 727-21.01.00-15.452.2014-2.108-3390.30.00
Complemento: TATÓRIO.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
582 30/04/2014 619 78.218,50 08/05/2014 1529 78.218,50 162/000000 20011 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
78.218,50
0,00
78.218,50
0,00
PAGAMENTO
78.218,50
0,00
78.218,50
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
78.218,50
0,00
0,00
78.218,50
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 76PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000583
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento das bolsas auxilio dos estagiarios desta Prefeitur
Fornecedor: 21-CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 50.249,14
Desconto: 0,00
Líquido: 50.249,14
Dotação: 188-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.39.00
Complemento: a, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
583 20/03/2014 03 50.249,14 21/03/2014 790 50.249,14 318/000000 19136 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
50.249,14
0,00
50.249,14
0,00
PAGAMENTO
50.249,14
0,00
50.249,14
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
50.249,14
0,00
0,00
50.249,14
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 77PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000585
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 62,01 REF PAGAMENTO DE GUIA DE TAXA JUDICIARIA PROC
Fornecedor: 35-4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 62,01
Desconto: 0,00
Líquido: 62,01
Dotação: 526-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.91.00
Complemento: . 0031153-03.2012.8.19.0042, CONF PROCESSO 3834/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
585 20/03/2014 3091194124 62,01 20/03/2014 769 62,01 165/000000 19122 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
62,01
0,00
62,01
0,00
PAGAMENTO
62,01
0,00
62,01
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
62,01
0,00
0,00
62,01
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 78PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000587
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - Localização de copiadora para o Departamento de Convênios
Fornecedor: 372-PETROCOPY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA M ETipo: GLOBAL
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 2.916,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.916,00
Dotação: 53-10.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
587 13/05/2014 1024 729,00 16/05/2014 1699 729,00 000/000000 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
729,00
0,00
729,00
2.187,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
729,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
2.916,00
0,00
0,00
2.916,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 79PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000590
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diária para o servidor da SEF, ir a cidade do
Fornecedor: 492-DAGOBERTO LUIZ JUSTEN Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, na ECGP participar de curso de capacitação.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
590 21/03/2014 94 40,00 21/03/2014 792 40,00 216/000000 19128 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 80PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000591
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SEH, ir a cidade de
Fornecedor: 122-SEBASTIAO MARMELO PIRES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Teresópolis-RJ, em Audiencia Publica.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
591 21/03/2014 94 32,00 21/03/2014 793 32,00 216/000000 19128 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 81PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000592
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidora da SEH, ir a cidade do
Fornecedor: 329-MARCELA DE OLIVEIRA ROCHA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, na SEOBRAS.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
592 21/03/2014 95 40,00 21/03/2014 794 40,00 216/000000 19128 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 82PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000593
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SETRAC, ir a cidade d
Fornecedor: 2272-PETERSON LUIS DE OLIVEIRA LOURENÇO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: o Rio de Janeiro, levar Diretora a reunião.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
593 21/03/2014 96 32,00 21/03/2014 795 32,00 216/000000 19128 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 83PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000594
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SETRAC, ir a cidade d
Fornecedor: 2271-LEONARDO POMIM CARIUS PEREIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: o Rio de Janeiro, levar funcionaria no evento sobre Economia Solidaria.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
594 21/03/2014 97 32,00 21/03/2014 796 32,00 216/000000 19128 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 84PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000595
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SAD, ir a cidade do R
Fornecedor: 2350-RICARDO DA SILVA ROCHA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: io de Janeiro, levar documentos na Oi-Telemar
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
595 21/03/2014 98 32,00 21/03/2014 797 32,00 216/000000 19128 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 85PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000596
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor do GAP, ir a cidade do
Fornecedor: 2282-LUCIANO FERREIRA DE FREITAS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 192,00
Desconto: 0,00
Líquido: 192,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, no TCE, CEF, Secretaria de Educação do Estado.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
596 21/03/2014 99 192,00 21/03/2014 798 192,00 216/000000 19128 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
192,00
0,00
192,00
0,00
PAGAMENTO
192,00
0,00
192,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
192,00
0,00
0,00
192,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 86PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000597
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diarias para o servidor da SCI, ir a cidade do
Fornecedor: 2354-ETULAIN BRAGA MARTHA JUNIOR Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 160,00
Desconto: 0,00
Líquido: 160,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, no TCE.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
597 21/03/2014 100 160,00 21/03/2014 799 160,00 216/000000 19128 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
160,00
0,00
160,00
0,00
PAGAMENTO
160,00
0,00
160,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
160,00
0,00
0,00
160,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 87PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000598
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de porta carimbos em metal, para atender as necess
Fornecedor: 2369-NUOVE COMERCIAL E SOLUÇÕES EIRELI Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 101,60
Desconto: 0,00
Líquido: 101,60
Dotação: 197-14.01.00-04.122.2005-2.043-3390.30.00
Complemento: idades do N.A.A. da SAD.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
598 16/05/2014 20 101,60 16/05/2014 1703 101,60 000/000000 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
101,60
0,00
101,60
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
101,60
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
101,60
0,00
0,00
101,60
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 88PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000600
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de marcador de página, perfurador de papel e corre
Fornecedor: 1471-PONTO DO PAPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIOS,ESCOLAS E INDUSTRIASTipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 214,80
Desconto: 0,00
Líquido: 214,80
Dotação: 197-14.01.00-04.122.2005-2.043-3390.30.00
Complemento: tivo em fita, para atender as necessidades do N.A.A. da SAD.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
600 23/05/2014 1863 214,80
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
214,80
0,00
214,80
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
214,80
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
214,80
0,00
0,00
214,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 89PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000601
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 4.830,00 REF ADESIVAÇÃO PARCIAL DE 04 VEÍCULOS NOVO
Fornecedor: 2370-ALAN VIEIRA MAGALHAES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 4.830,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.830,00
Dotação: 207-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.39.00
Complemento: S DA SEC. DE FAZENDA, PARA ATENDER A COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO, NUMERO DO PEDIDO 103/2014, CONF PROC
59491/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
601 24/03/2014 2 4.830,00 24/03/2014 821 4.830,00 216/000000 19139 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.830,00
0,00
4.830,00
0,00
PAGAMENTO
9.660,00
4.830,00
4.830,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.830,00
0,00
0,00
4.830,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 90PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000604
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de ventilador de coluna para atender ao Gabinete d
Fornecedor: 1471-PONTO DO PAPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIOS,ESCOLAS E INDUSTRIASTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 200,00
Desconto: 0,00
Líquido: 200,00
Dotação: 198-14.01.00-04.122.2005-2.043-4490.52.00
Complemento: o Secretario de Administração.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
604 13/05/2014 1848 200,00 14/05/2014 1653 200,00 216/000000 20055 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
200,00
0,00
200,00
0,00
PAGAMENTO
200,00
0,00
200,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
200,00
0,00
0,00
200,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 91PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000605
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de geladeira 239L para atender as necessidades do
Fornecedor: 2039-REALTECK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - METipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.070,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.070,00
Dotação: 198-14.01.00-04.122.2005-2.043-4490.52.00
Complemento: GAP
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
605 30/04/2014 171 1.070,00 05/05/2014 1420 1.070,00 318/000000 19994 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.070,00
0,00
1.070,00
0,00
PAGAMENTO
1.070,00
0,00
1.070,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.070,00
0,00
0,00
1.070,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 92PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000606
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de ventiladores de mesa para atender as necessidad
Fornecedor: 1471-PONTO DO PAPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIOS,ESCOLAS E INDUSTRIASTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 749,50
Desconto: 0,00
Líquido: 749,50
Dotação: 198-14.01.00-04.122.2005-2.043-4490.52.00
Complemento: es da SPU.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
606 09/05/2014 1847 749,50 12/05/2014 1584 749,50 216/000000 20002 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
749,50
0,00
749,50
0,00
PAGAMENTO
749,50
0,00
749,50
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
749,50
0,00
0,00
749,50
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 93PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000608
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Adiantamento de verba para atender despesas de pronto atendi
Fornecedor: 220-SECRETARIA DE TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 500,00
Dotação: 383-20.01.00-08.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: mento, conforme disposto no decreto 399/99 de 09/09/99 e portaria 025/13 e resolução 03/13 SETRAC publicado no DOM 4152 de
29/01/13 - valor a ser depositado na conta corrente 78.712-4 agência 0080-9 - Banco do Brasil - em nome de Marcos Vinicius
Marques Paim - PROC. 3288/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
608 21/03/2014 . 500,00 26/03/2014 831 500,00 095/000000 19163 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
500,00
0,00
500,00
0,00
PAGAMENTO
500,00
0,00
500,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
500,00
0,00
0,00
500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 94PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000609
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - POSSE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Fornecedor: 188-SWA BUFFETT LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.000,00
Dotação: 53-10.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 95PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000610
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Serv. de Buffet p/ a Posse do Cons.da Criança e Adolescente
Fornecedor: 188-SWA BUFFETT LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.000,00
Dotação: 53-10.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
610 16/04/2014 49 2.850,00 28/04/2014 1337 142,50 325/000000 1337 001 MARTINS
28/04/2014 1337 142,50 325/000000 1337 001 MARTINS
28/04/2014 1338 2.707,50 216/000000 19983 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.850,00
0,00
2.850,00
150,00
PAGAMENTO
2.850,00
0,00
2.850,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 96PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000612
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de 1 frezer horizontal com capacidade total de 546
Fornecedor: 2039-REALTECK COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - METipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.600,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.600,00
Dotação: 656-28.01.00-06.182.2020-2.131-4490.52.00
Complemento: litros peso 83kg, voltagem 110/220com fechadura termostato ajustável
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
612 30/04/2014 170 2.600,00 13/05/2014 1614 2.600,00 216/000000 200055 001 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
PAGAMENTO
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.600,00
0,00
0,00
2.600,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 97PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000613
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição dos materiais abaixo relacionados:
Fornecedor: 1260-ARTEG BUREAU DE ARTES, GRAFICA E EDITORA LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.885,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.885,00
Dotação: 651-28.01.00-06.182.2020-2.130-3390.39.00
Complemento: 300 crachás 10x15com acabamento 2 furos + corda - 585,00
adesivos 10x15cm - 255,00
convites 21x15cm com envelope - 495,00
arte final - 600,00
placas em chapa gaivanizada 1000x45cm vazadas com diretrizes - 1950,00
Total de 3.885,00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
613 30/04/2014 229 3.885,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.885,00
0,00
3.885,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.885,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.885,00
0,00
0,00
3.885,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 98PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000614
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 2.000,00 REF A QUATRO MESES DE AMORTIZAÇÃO DO PARCE
Fornecedor: 1108-MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) Tipo: ESTIMATIVO
Situação: EMPENHADO
Bruto: 2.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.000,00
Dotação: 525-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00
Complemento: LAMENTO, CONF PROC. 23/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990037 24/03/2014 0 500,00 24/03/2014 810 500,00 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN
990037 25/04/2014 0 500,00 25/04/2014 1297 500,00 216/000000 19975 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
PAGAMENTO
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUB-EMPENHO
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
EMPENHADO BRUTO
SUB-EMPENHO (-)
ANULADO (-)
PARA SUB-EMPENHO
ESTIMATIVO
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 99PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000615
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 2.000,00 REF A QUATRO MESES DE AMORTIZAÇÃO DO PARCE
Fornecedor: 1108-MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) Tipo: ESTIMATIVO
Situação: EMPENHADO
Bruto: 2.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.000,00
Dotação: 525-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00
Complemento: LAMENTO, CONF PROC 24/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990038 24/03/2014 0 500,00 24/03/2014 811 500,00 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN
990038 25/04/2014 0 500,00 25/04/2014 1298 500,00 216/000000 19975 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
PAGAMENTO
1.500,00
500,00
1.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUB-EMPENHO
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
EMPENHADO BRUTO
SUB-EMPENHO (-)
ANULADO (-)
PARA SUB-EMPENHO
ESTIMATIVO
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 100PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000617
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 13.781,23 REF A AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL DO PARCELA
Fornecedor: 1108-MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 13.781,23
Desconto: 0,00
Líquido: 13.781,23
Dotação: 529-22.01.00-28.846.2015-0.001-4690.71.00
Complemento: MENTO 10735 720107/2008-01, CONF PROC 25/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
617 24/03/2014 0 13.781,23 24/03/2014 812 13.781,23 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
13.781,23
0,00
13.781,23
0,00
PAGAMENTO
13.781,23
0,00
13.781,23
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
13.781,23
0,00
0,00
13.781,23
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 101PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000618
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 988,71 REF A AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL DO PARCELAMEN
Fornecedor: 1108-MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 988,71
Desconto: 0,00
Líquido: 988,71
Dotação: 529-22.01.00-28.846.2015-0.001-4690.71.00
Complemento: TO 13748 000993/2002-06, CONF PROC 25/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
618 24/03/2014 0 988,71 24/03/2014 813 988,71 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
988,71
0,00
988,71
0,00
PAGAMENTO
988,71
0,00
988,71
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
988,71
0,00
0,00
988,71
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 102PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000619
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 8.248,36 REF JUROS DO PARCELAMENTO 10735 720107/200
Fornecedor: 1108-MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.248,36
Desconto: 0,00
Líquido: 8.248,36
Dotação: 522-22.01.00-28.846.2015-0.001-3290.21.00
Complemento: 8-01, CONF PROC 25/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
619 24/03/2014 0 8.248,36 24/03/2014 814 8.248,36 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.248,36
0,00
8.248,36
0,00
PAGAMENTO
8.248,36
0,00
8.248,36
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.248,36
0,00
0,00
8.248,36
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 103PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000620
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 784,74 REF JUROS DO PARCELAMENTO 13748 000993/2002
Fornecedor: 1108-MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 784,74
Desconto: 0,00
Líquido: 784,74
Dotação: 522-22.01.00-28.846.2015-0.001-3290.21.00
Complemento: -06, CONF PROC 25/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
620 24/03/2014 0 784,74 24/03/2014 815 784,74 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
784,74
0,00
784,74
0,00
PAGAMENTO
784,74
0,00
784,74
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
784,74
0,00
0,00
784,74
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 104PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000621
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 89.870,06 REF A AMORTIZAÇÃIO DO PARCELAMENTO DO TER
Fornecedor: 31-INST DE PREV ASSIST SOC SERV PUBL DO MUNIC PETROPOLIS - INPATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 89.870,06
Desconto: 0,00
Líquido: 89.870,06
Dotação: 516-22.01.00-09.272.2015-0.001-3190.13.00
Complemento: MO 13/2009, CONF PROC.15/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
621 24/03/2014 0 89.870,06 24/03/2014 816 89.870,06 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
89.870,06
0,00
89.870,06
0,00
PAGAMENTO
89.870,06
0,00
89.870,06
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
89.870,06
0,00
0,00
89.870,06
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 105PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000622
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 114.990,63 REF A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO TER
Fornecedor: 31-INST DE PREV ASSIST SOC SERV PUBL DO MUNIC PETROPOLIS - INPATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 114.990,63
Desconto: 0,00
Líquido: 114.990,63
Dotação: 516-22.01.00-09.272.2015-0.001-3190.13.00
Complemento: MO 49/2008, CONF PROC 16/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
622 24/03/2014 0 114.990,63 24/03/2014 817 114.990,63 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
114.990,63
0,00
114.990,63
0,00
PAGAMENTO
114.990,63
0,00
114.990,63
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
114.990,63
0,00
0,00
114.990,63
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 106PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000623
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 7.112,60 REF A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO 682/13,
Fornecedor: 31-INST DE PREV ASSIST SOC SERV PUBL DO MUNIC PETROPOLIS - INPATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.112,60
Desconto: 0,00
Líquido: 7.112,60
Dotação: 529-22.01.00-28.846.2015-0.001-4690.71.00
Complemento: CONF PROCESSO 17/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
623 24/03/2014 0 7.112,60 24/03/2014 818 7.112,60 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.112,60
0,00
7.112,60
0,00
PAGAMENTO
7.112,60
0,00
7.112,60
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.112,60
0,00
0,00
7.112,60
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 107PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000624
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de galões de água mineral para atender as necessid
Fornecedor: 534-MCA MERCEARIA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 5.075,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.075,00
Dotação: 197-14.01.00-04.122.2005-2.043-3390.30.00
Complemento: ades do GAP.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
624 23/05/2014 1597 1.396,30
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.396,30
0,00
1.396,30
3.678,70
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.396,30
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.075,00
0,00
0,00
5.075,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 108PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000625
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de cartuchos de tinta para a impressora da Junta M
Fornecedor: 2369-NUOVE COMERCIAL E SOLUÇÕES EIRELI Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 419,40
Desconto: 0,00
Líquido: 419,40
Dotação: 197-14.01.00-04.122.2005-2.043-3390.30.00
Complemento: iliatr - GAP.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
625 25/04/2014 000000011 419,40 25/04/2014 1332 419,40 000/000000 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
419,40
0,00
419,40
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
419,40
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
419,40
0,00
0,00
419,40
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 109PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000626
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de cartuchos de tinta para a impressora da Junta M
Fornecedor: 529-PAPELARIA ARMANI COSTA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 20,40
Desconto: 0,00
Líquido: 20,40
Dotação: 197-14.01.00-04.122.2005-2.043-3390.30.00
Complemento: ilitar do GAP.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
626 14/04/2014 3 20,40 15/04/2014 1274 20,40 095/000000 19985 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
20,40
0,00
20,40
0,00
PAGAMENTO
20,40
0,00
20,40
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
20,40
0,00
0,00
20,40
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 110PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000627
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento dos serviços de água e esgoto para as unidades des
Fornecedor: 146-ÁGUAS DO IMPERADOR S/A Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32.192,19
Desconto: 0,00
Líquido: 32.192,19
Dotação: 184-14.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: ta Prefeitura, no mês de fevereiro de 2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
627 24/03/2014 02 32.192,19 25/03/2014 828 32.192,19 216/000000 19162 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32.192,19
0,00
32.192,19
0,00
PAGAMENTO
32.192,19
0,00
32.192,19
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32.192,19
0,00
0,00
32.192,19
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 111PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000628
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de fitas para maquina de escrever Olivetti para at
Fornecedor: 2369-NUOVE COMERCIAL E SOLUÇÕES EIRELI Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 505,00
Desconto: 0,00
Líquido: 505,00
Dotação: 197-14.01.00-04.122.2005-2.043-3390.30.00
Complemento: ender as necessidades da SPE.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
628 29/04/2014 12 505,00 30/04/2014 1409 505,00 216/000000 19990 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
505,00
0,00
505,00
0,00
PAGAMENTO
505,00
0,00
505,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
505,00
0,00
0,00
505,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 112PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000629
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 3.240,03 REF DIREITOS TRABALHISTAS, CONF PROCESSO 1
Fornecedor: 2372-THAIS DOS REIS DE SOUZA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.240,03
Desconto: 0,00
Líquido: 3.240,03
Dotação: 508-22.01.00-04.846.2015-0.001-3190.92.00
Complemento: 34/09.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
629 24/03/2014 0 3.240,03 24/03/2014 820 3.240,03 095/000000 19137 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.240,03
0,00
3.240,03
0,00
PAGAMENTO
3.240,03
0,00
3.240,03
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.240,03
0,00
0,00
3.240,03
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 113PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000635
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 116.435,80 REF A PERCENTUAL SOBRE RECEITAS INCIDENT
Fornecedor: 931-PASEP - (REC. CORRENTES) Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 116.435,80
Desconto: 0,00
Líquido: 116.435,80
Dotação: 525-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00
Complemento: ES SOBRE O MES DE FEVEREIRO/14 CONF PROC 21/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
635 25/03/2014 0 116.435,80 25/03/2014 824 116.435,80 216/000000 19133 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
116.435,80
0,00
116.435,80
0,00
PAGAMENTO
116.435,80
0,00
116.435,80
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
116.435,80
0,00
0,00
116.435,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 114PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000637
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Valor referente aquisição de fita adesiva para rotuladora Br
Fornecedor: 1471-PONTO DO PAPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIOS,ESCOLAS E INDUSTRIASTipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 182,40
Desconto: 0,00
Líquido: 182,40
Dotação: 597-25.01.00-19.122.2005-2.038-3390.30.00
Complemento: other Modelo PT 80 - Especificação: Código M-231 - Metragem: 12mm x 8 m - Fundo Branco - letra preta
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
182,40
0,00
182,40
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 115PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000639
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos rodoviário
Fornecedor: 201-MECANICA COMPLETA RM SERVIÇOS DE TORNEARIA E MECANICA DE MAQTipo: GLOBAL
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 120.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 120.000,00
Dotação: 494-21.01.00-15.122.2014-2.103-3390.39.00
Complemento: s.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
639 15/05/2014 12 21.340,00 22/05/2014 1769 426,80 000/000000 001 MARTINS
22/05/2014 1769 426,80 000/000000 001 MARTINS
22/05/2014 1770 20.913,20 000/000000 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
21.340,00
0,00
21.340,00
98.660,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
21.340,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 116PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000641
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Valor de ajuda de custo referente aos meses de março a junho
Fornecedor: 2207-TATIANA GALHEIGO DAMACENO Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 13.329,80
Desconto: 0,00
Líquido: 13.329,80
Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00
Complemento: de 2014 - Conselho Tutelar - Sede Centro
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
641 26/03/2014 645/2014 3.332,45 27/03/2014 858 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA
641 24/04/2014 062/14 3.332,45 28/04/2014 1344 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS
641 26/05/2014 OF CT 64 3.332,45
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
23.327,15
13.329,80
9.997,35
3.332,45
PAGAMENTO
6.664,90
0,00
6.664,90
3.332,45
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
13.329,80
0,00
0,00
13.329,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 117PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000644
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Valor de ajuda de custo referente aos meses de março a junho
Fornecedor: 2208-MARISE MARGARIDA BRAND Tipo: GLOBAL
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 3.332,45
Desconto: 0,00
Líquido: 3.332,45
Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00
Complemento: de 2014 - Conselho Tutelar - Sede Centro
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
3.332,45
0,00
3.332,45
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 118PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000645
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - LOCACAO DE DUAS IMPRESSORAS/COPIADORAS P/ SCI PELO PERIODO
Fornecedor: 372-PETROCOPY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA M ETipo: GLOBAL
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 4.374,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.374,00
Dotação: 263-17.01.00-04.125.2003-2.033-3390.39.00
Complemento: DE NOVE MESES.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
645 23/05/2014 1202 486,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
486,00
0,00
486,00
3.888,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
486,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
4.374,00
0,00
0,00
4.374,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 119PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000646
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - Valor de ajuda de custo referente aos meses de março a junho
Fornecedor: 2208-MARISE MARGARIDA BRAND Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 13.329,80
Desconto: 0,00
Líquido: 13.329,80
Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00
Complemento: de 2014 - Conselho Tutelar - Sede Centro.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
646 26/03/2014 645/2014 3.332,45 27/03/2014 854 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA
646 24/04/2014 062/14 3.332,45 28/04/2014 1345 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS
646 26/05/2014 OF CT 64 3.332,45
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.997,35
0,00
9.997,35
3.332,45
PAGAMENTO
6.664,90
0,00
6.664,90
3.332,45
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
13.329,80
0,00
0,00
13.329,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 120PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000647
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - Valor de ajuda de custo referente aos meses de março a junho
Fornecedor: 2209-RODRIGO DA COSTA LOPES Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 13.329,80
Desconto: 0,00
Líquido: 13.329,80
Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00
Complemento: de 2014 - Conselho Tutelar - Sede Centro.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
647 26/03/2014 6452014 3.332,45 27/03/2014 855 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA
647 24/04/2014 062/2014 3.332,45 28/04/2014 1346 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS
647 26/05/2014 OF CT64/14 3.332,45
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.997,35
0,00
9.997,35
3.332,45
PAGAMENTO
6.664,90
0,00
6.664,90
3.332,45
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
13.329,80
0,00
0,00
13.329,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 121PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000648
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - Valor de ajuda de custo referente aos meses de março a junho
Fornecedor: 2210-MARCOS GONÇALVES DE OLIVEIRA Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 13.329,80
Desconto: 0,00
Líquido: 13.329,80
Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00
Complemento: de 2014 - Conselho Tutelar - Sede Centro.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
648 26/03/2014 625/2014 3.332,45 27/03/2014 856 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA
648 24/04/2014 062/2014 3.332,45 28/04/2014 1347 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS
648 26/05/2014 OF CT64/14 3.332,45
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.997,35
0,00
9.997,35
3.332,45
PAGAMENTO
6.664,90
0,00
6.664,90
3.332,45
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
13.329,80
0,00
0,00
13.329,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 122PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000649
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - Valor de ajuda de custo referente aos meses de março a junho
Fornecedor: 2211-EDNERY MAGNA DA SILVA DE MELLO Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 13.329,80
Desconto: 0,00
Líquido: 13.329,80
Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00
Complemento: de 2014 - Conselho Tutelar - Sede Centro.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
649 26/03/2014 6252014 3.332,45 27/03/2014 857 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA
649 24/04/2014 062/14 3.332,45 28/04/2014 1348 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS
649 26/05/2014 OF CT64/14 3.332,45
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.997,35
0,00
9.997,35
3.332,45
PAGAMENTO
6.664,90
0,00
6.664,90
3.332,45
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
13.329,80
0,00
0,00
13.329,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 123PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000650
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - Deslocamentos ao Parque Natural da Serra dos Órgãos, Teresóp
Fornecedor: 2375-LUISA NOVAES NOEL Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 96,00
Desconto: 0,00
Líquido: 96,00
Dotação: 540-23.01.00-18.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento: olis - RJ.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
650 27/03/2014 0 96,00 01/04/2014 1033 96,00 216/000000 19180 003 CACIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
96,00
0,00
96,00
0,00
PAGAMENTO
96,00
0,00
96,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
96,00
0,00
0,00
96,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 124PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000651
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - Valor de ajuda de custo referente aos meses de março a junho
Fornecedor: 2204-CARLOS RAFAEL PALANTE SOARES Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 13.329,80
Desconto: 0,00
Líquido: 13.329,80
Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00
Complemento: de 2014 - Conselho Tutelar - Sede Itaipava
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
651 26/03/2014 624/2014 3.332,45 27/03/2014 849 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA
651 24/04/2014 05/2014 3.332,45 28/04/2014 1339 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS
651 26/05/2014 OF CT 05/1 3.332,45
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.997,35
0,00
9.997,35
3.332,45
PAGAMENTO
6.664,90
0,00
6.664,90
3.332,45
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
13.329,80
0,00
0,00
13.329,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 125PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000652
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - Valor de ajuda de custo referente aos meses de março a junho
Fornecedor: 2205-DEBORA MORAVIA DA SILVA CARDOSO Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 13.329,80
Desconto: 0,00
Líquido: 13.329,80
Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00
Complemento: de 2014 - Conselho Tutelar - Sede Itaipava.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
652 26/03/2014 624/2014 3.332,45 27/03/2014 850 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA
652 24/04/2014 05/14 3.332,45 28/04/2014 1340 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS
652 26/05/2014 OF CT05/14 3.332,45
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.997,35
0,00
9.997,35
3.332,45
PAGAMENTO
6.664,90
0,00
6.664,90
3.332,45
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
13.329,80
0,00
0,00
13.329,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 126PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000653
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - Valor de ajuda de custo referente aos meses de março a junho
Fornecedor: 2206-JACIARA DOMINGUES MACEDO ABUD Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 13.329,80
Desconto: 0,00
Líquido: 13.329,80
Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00
Complemento: de 2014 - Conselho Tutelar - Sede Itaipava.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
653 26/03/2014 6242014 3.332,45 27/03/2014 851 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA
653 24/04/2014 05/2014 3.332,45 28/04/2014 1341 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS
653 26/05/2014 OF CT05/14 3.332,45
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.997,35
0,00
9.997,35
3.332,45
PAGAMENTO
9.997,35
3.332,45
6.664,90
3.332,45
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
13.329,80
0,00
0,00
13.329,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 127PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000654
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - Valor de ajuda de custo referente aos meses de março a junho
Fornecedor: 2202-LEANDRO DE ARAUJO AMERICO Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 13.329,80
Desconto: 0,00
Líquido: 13.329,80
Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00
Complemento: de 2014 - Conselho Tutelat - Sede Itaipava.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
654 26/03/2014 6242014 3.332,45 27/03/2014 852 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA
654 24/04/2014 05/2014 3.332,45 28/04/2014 1342 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS
654 26/05/2014 OF Ct05/14 3.332,45
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.997,35
0,00
9.997,35
3.332,45
PAGAMENTO
6.664,90
0,00
6.664,90
3.332,45
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
13.329,80
0,00
0,00
13.329,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 128PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000655
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - Valor de ajuda de custo referente aos meses de março a junho
Fornecedor: 2203-MAGDA HELENA FERREIRA SANTOS Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 13.329,80
Desconto: 0,00
Líquido: 13.329,80
Dotação: 60-10.01.00-04.243.2001-2.020-3390.36.00
Complemento: de2014 - Conselho Tutelar - Sede Itaipava.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
655 26/03/2014 6242014 3.332,45 27/03/2014 853 3.332,45 216/000000 19154 001 VERA
655 24/04/2014 05/2014 3.332,45 28/04/2014 1343 3.332,45 216/000000 19974 001 MARTINS
655 26/05/2014 OF CT05/14 3.332,45
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.997,35
0,00
9.997,35
3.332,45
PAGAMENTO
6.664,90
0,00
6.664,90
3.332,45
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
13.329,80
0,00
0,00
13.329,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 129PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000657
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de passagem aerea para o servidor Rodrigo Seabra d
Fornecedor: 2243-VLO TURISMO LTDA.-ME Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.942,02
Desconto: 0,00
Líquido: 1.942,02
Dotação: 187-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.33.00
Complemento: a SEH, ir a cidade de Brasília-DF, participar do Forum Nacional de Habitação de Interesse Social.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
657 09/05/2014 6 e 7 1.942,02 12/05/2014 1586 36,84 325/000000 1586 001 VERA
12/05/2014 1586 36,84 325/000000 1586 001 VERA
12/05/2014 1588 1.905,18 216/000000 20022 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.942,02
0,00
1.942,02
0,00
PAGAMENTO
1.942,02
0,00
1.942,02
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.942,02
0,00
0,00
1.942,02
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 130PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000658
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Deslocamentos ao Instituto Estadual do Ambiente, Rio de Jane
Fornecedor: 24-JORGE LUIZ CORREA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 96,00
Desconto: 0,00
Líquido: 96,00
Dotação: 540-23.01.00-18.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento: iro - RJ.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
658 27/03/2014 0 96,00 01/04/2014 1034 96,00 216/000000 19180 003 CACIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
96,00
0,00
96,00
0,00
PAGAMENTO
96,00
0,00
96,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
96,00
0,00
0,00
96,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 131PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000659
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Deslocamentos ao Instituto Estadual do Ambiente, Rio de Jane
Fornecedor: 578-ALMIR SCHMIDT Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 240,00
Desconto: 0,00
Líquido: 240,00
Dotação: 540-23.01.00-18.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento: iro - RJ.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
659 27/03/2014 0 240,00 01/04/2014 1035 240,00 216/000000 19180 004 CACIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
240,00
0,00
240,00
0,00
PAGAMENTO
240,00
0,00
240,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
240,00
0,00
0,00
240,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 132PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000660
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Deslocamentos a serviço ao Instituto Estadual do Ambiente, R
Fornecedor: 2339-ITAMAR ROCHA ELIAS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 160,00
Desconto: 0,00
Líquido: 160,00
Dotação: 540-23.01.00-18.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento: io de Janeiro - RJ.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
660 27/03/2014 0 160,00 01/04/2014 1036 160,00 216/000000 19180 003 CACIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
160,00
0,00
160,00
0,00
PAGAMENTO
160,00
0,00
160,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
160,00
0,00
0,00
160,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 133PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000663
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SDC, ir a cidade do R
Fornecedor: 2343-PAULO CESAR LOPES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: io de Janeiro, entregar documentos no Quartel Central.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
663 27/03/2014 101 32,00 28/03/2014 871 32,00 216/000000 19161 001 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 134PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000664
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diária para o servidor da SDC, ir a cidade do R
Fornecedor: 2342-PAULO RENATO FERNANDES D'AVILA COSTATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: io de Janeiro, apanhar garrafas para a confecção de pluviometros caseiros.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
664 27/03/2014 102 40,00 28/03/2014 872 40,00 216/000000 19161 001 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 135PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000665
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diária para o servidor da SDC, ir a cidade do R
Fornecedor: 2342-PAULO RENATO FERNANDES D'AVILA COSTATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: io de Janeiro, efetuar retirada da móveis no TRT.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
665 27/03/2014 103 40,00 28/03/2014 873 40,00 216/000000 19161 001 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 136PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000666
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diária para o servidor da SDC, ir a cidade do R
Fornecedor: 2340-JULIO CESAR DE CARVALHO TAVARES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: io de Janeiro, entregar documentos no Quartel Central.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
666 27/03/2014 104 32,00 28/03/2014 874 32,00 216/000000 19161 001 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 137PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000667
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diária para o servidor da SDC, ir a cidade de J
Fornecedor: 2340-JULIO CESAR DE CARVALHO TAVARES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: uiz de Fora-MG, entregar casacos a empresa que confecciona os uniformes da SDC.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
667 27/03/2014 105 32,00 31/03/2014 1710 32,00 216/000000 19161 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 138PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000668
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diária para o servidor da SDC, ir a cidade do R
Fornecedor: 2298-LUIZ CALDEIRA LIMA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: io de Janeiro, apanhar prof. Heloisa no aeroporto.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
668 27/03/2014 106 32,00 28/03/2014 878 32,00 216/000000 19161 001 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 139PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000669
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diária para o servidor da SETRAC, ir a cidade d
Fornecedor: 2271-LEONARDO POMIM CARIUS PEREIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: o Rio de Janeiro, pegar encomenda para Simone.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
669 27/03/2014 107 32,00 28/03/2014 881 32,00 216/000000 19161 001 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 140PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000670
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diária para a servidora da PRG, ir a cidade do
Fornecedor: 2376-TALITA CECILIA SOUZA KLOH BARRETO DE OLIVEIRATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 80,00
Desconto: 0,00
Líquido: 80,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: Rio de Janeiro, no Ministerio do Trabalho e TRT.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
670 27/03/2014 108 80,00 28/03/2014 883 80,00 216/000000 19161 001 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
80,00
0,00
80,00
0,00
PAGAMENTO
80,00
0,00
80,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
80,00
0,00
0,00
80,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 141PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000671
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura, do mês d
Fornecedor: 2196-FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.624.109,82
Desconto: 0,00
Líquido: 3.624.109,82
Dotação: 185-14.01.00-04.122.2005-2.039-3190.11.00
Complemento: e março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
671 27/03/2014 03 3.624.109,82 27/03/2014 843 3.624.109,82 216/000000 19147 003 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.624.109,82
0,00
3.624.109,82
0,00
PAGAMENTO
3.624.109,82
0,00
3.624.109,82
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.624.109,82
0,00
0,00
3.624.109,82
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 142PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000672
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Folha de pagamento dos servidores da SSA desta Prefeitura, d
Fornecedor: 2196-FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 207.338,46
Desconto: 0,00
Líquido: 207.338,46
Dotação: 199-14.01.00-10.122.2005-2.039-3190.11.00
Complemento: o mês de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
672 27/03/2014 03 207.338,46 27/03/2014 844 207.338,46 216/000000 19147 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
207.338,46
0,00
207.338,46
0,00
PAGAMENTO
414.676,92
207.338,46
207.338,46
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
207.338,46
0,00
0,00
207.338,46
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 143PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000673
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Folha de pagamento dos servidores da SED desta Prefeitura, d
Fornecedor: 2196-FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 14.026,54
Desconto: 0,00
Líquido: 14.026,54
Dotação: 200-14.01.00-12.122.2005-2.039-3190.11.00
Complemento: o mês de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
673 27/03/2014 03 14.026,54 27/03/2014 845 14.026,54 216/000000 19147 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
14.026,54
0,00
14.026,54
0,00
PAGAMENTO
14.026,54
0,00
14.026,54
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
14.026,54
0,00
0,00
14.026,54
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 144PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000674
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do salário família dos servidores desta Prefeitura
Fornecedor: 2196-FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 320,58
Desconto: 0,00
Líquido: 320,58
Dotação: 530-22.02.00-04.122.2015-0.002-3190.05.00
Complemento: , do mês de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
674 27/03/2014 03 320,58 27/03/2014 847 320,58 216/000000 19147 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
320,58
0,00
320,58
0,00
PAGAMENTO
320,58
0,00
320,58
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
320,58
0,00
0,00
320,58
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 145PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000675
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento das obrigações patronais da folha de pagamento dos
Fornecedor: 31-INST DE PREV ASSIST SOC SERV PUBL DO MUNIC PETROPOLIS - INPATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 597.741,68
Desconto: 0,00
Líquido: 597.741,68
Dotação: 533-22.02.00-04.272.2015-0.002-3191.13.00
Complemento: servidores desta Prefeitura, do mês de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
675 27/03/2014 03 597.741,68 27/03/2014 848 597.741,68 216/000000 19189 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
597.741,68
0,00
597.741,68
0,00
PAGAMENTO
597.741,68
0,00
597.741,68
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
597.741,68
0,00
0,00
597.741,68
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 146PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000676
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - prestação de serviço de fornecimento de café da manhã e café
Fornecedor: 1396-CATHARINA' S COFFEE BREAK LDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.950,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.950,00
Dotação: 134-12.01.00-04.122.2003-2.030-3390.39.00
Complemento: da tarde, com a disponibilizalção de um funcionário para montar a mesa, fazer eventuais reposições e fazer o recolhimento após o
término do café.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
676 06/05/2014 30 2.950,00 13/05/2014 1610 59,00 325/000000 1610 002 RITAALVES
13/05/2014 1610 59,00 325/000000 1610 002 RITAALVES
13/05/2014 1611 2.891,00 216/000000 20055 001 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.950,00
0,00
2.950,00
0,00
PAGAMENTO
3.009,00
59,00
2.950,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.950,00
0,00
0,00
2.950,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 147PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000677
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de vales transporte para os servidores desta Prefe
Fornecedor: 1459-FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 78.175,00
Desconto: 0,00
Líquido: 78.175,00
Dotação: 531-22.02.00-04.122.2015-0.002-3390.39.00
Complemento: itura, no mês de abril de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
677 27/03/2014 04 78.175,00 31/03/2014 902 62.453,62 318/000000 19164 003 VERA
31/03/2014 902 62.453,62 318/000000 19164 003 VERA
01/04/2014 1039 169,60 318/000000 19184 003 VERA
04/04/2014 1088 270,30 318/000000 19184 001 VERA
04/04/2014 1089 254,20 318/000000 19206 001 VERA
08/04/2014 1131 106,00 318/000000 19220 001 VERA
14/04/2014 1237 145,60 318/000000 19939 001 VERA
24/04/2014 1296 352,50 318/000000 19952 001 MARTINS
29/04/2014 1376 10.385,90 318/000000 19979 001 VERA
30/04/2014 1395 4.037,28 318/000000 19979 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
78.175,00
0,00
78.175,00
0,00
PAGAMENTO
78.175,00
0,00
78.175,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
78.175,00
0,00
0,00
78.175,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 148PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000678
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SETRAC, ir a cidade d
Fornecedor: 2272-PETERSON LUIS DE OLIVEIRA LOURENÇO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: o Rio de Janeiro, levar funcionario para pegar cadeiras de roda.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
678 28/03/2014 109 32,00 31/03/2014 900 32,00 216/000000 19180 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 149PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000679
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para a servidora da SETRAC, ir a cidade
Fornecedor: 2377-ERIKA RANGEL DE SOUZA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: do Rio de Janeiro, na Secretaria Estadual de Assistencia Social e Direitos Humanos
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
679 28/03/2014 110 40,00 31/03/2014 901 40,00 216/000000 19180 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 150PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000680
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SETRAC, ir a cidade d
Fornecedor: 2271-LEONARDO POMIM CARIUS PEREIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: o Rio de Janeiro, entregar lona para a diretora do DETRA.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
680 28/03/2014 111 32,00 31/03/2014 903 32,00 216/000000 19180 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 151PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000681
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SETRAC, ir a cidade d
Fornecedor: 576-MANOEL CARLOS ASSUMPCAO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 160,00
Desconto: 0,00
Líquido: 160,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: o Rio de Janeiro, levar documentos no TCE e SEASDH
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
681 28/03/2014 112 160,00 31/03/2014 905 160,00 216/000000 19180 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
160,00
0,00
160,00
0,00
PAGAMENTO
160,00
0,00
160,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
160,00
0,00
0,00
160,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 152PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000682
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SETRAC, ir a cidade d
Fornecedor: 2271-LEONARDO POMIM CARIUS PEREIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 160,00
Desconto: 0,00
Líquido: 160,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: o Rio de Janeiro, levar funcionarios na SEASDH, DETRAN e ABBR.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
682 28/03/2014 113 160,00 31/03/2014 906 160,00 216/000000 19180 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
160,00
0,00
160,00
0,00
PAGAMENTO
160,00
0,00
160,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
160,00
0,00
0,00
160,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 153PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000683
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SETRAC, ir a cidade d
Fornecedor: 2274-GUSTAVO GIL LIMA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 160,00
Desconto: 0,00
Líquido: 160,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: o Rio de Janeiro, levar familias no CERDEG.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
683 28/03/2014 114 160,00 31/03/2014 907 160,00 216/000000 19180 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
160,00
0,00
160,00
0,00
PAGAMENTO
160,00
0,00
160,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
160,00
0,00
0,00
160,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 154PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000684
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SETRAC, ir a cidade d
Fornecedor: 2272-PETERSON LUIS DE OLIVEIRA LOURENÇO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 160,00
Desconto: 0,00
Líquido: 160,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: e Duque de Caxias-RJ, levar deficientes auditivos em Clinica.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
684 28/03/2014 115 160,00 31/03/2014 908 160,00 216/000000 19180 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
160,00
0,00
160,00
0,00
PAGAMENTO
160,00
0,00
160,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
160,00
0,00
0,00
160,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 155PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000685
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto de Saud
Fornecedor: 319-RENATO SUTTER/MARIA DA GLÓRIA ANDRADE SUTTERTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.312,80
Desconto: 0,00
Líquido: 3.312,80
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: e do Morin, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
685 28/03/2014 03 3.312,80 01/04/2014 992 161,89 325/000000 992 005 CACIA
01/04/2014 992 161,89 325/000000 992 005 CACIA
01/04/2014 993 3.150,91 318/000000 20023 004 CACIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.312,80
0,00
3.312,80
0,00
PAGAMENTO
3.312,80
0,00
3.312,80
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.312,80
0,00
0,00
3.312,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 156PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000686
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Junta Militar
Fornecedor: 2213-FERNANDO AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.425,52
Desconto: 0,00
Líquido: 1.425,52
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: , do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
686 28/03/2014 03 1.425,52 01/04/2014 1006 1.425,52 216/000000 19200 004 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.425,52
0,00
1.425,52
0,00
PAGAMENTO
1.425,52
0,00
1.425,52
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.425,52
0,00
0,00
1.425,52
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 157PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000687
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Guarda Civil,
Fornecedor: 2214-GENO MARIA SALAMONI BATALHA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.171,47
Desconto: 0,00
Líquido: 5.171,47
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
687 28/03/2014 03 5.171,47 01/04/2014 1027 596,00 325/000000 1027 003 CACIA
01/04/2014 1027 596,00 325/000000 1027 003 CACIA
01/04/2014 1028 4.575,47 216/000000 19200 003 CACIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.171,47
0,00
5.171,47
0,00
PAGAMENTO
5.171,47
0,00
5.171,47
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.171,47
0,00
0,00
5.171,47
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 158PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000688
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Guarda Civil,
Fornecedor: 450-ALVARO DORNBUSCH BATALHA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.171,47
Desconto: 0,00
Líquido: 5.171,47
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
688 28/03/2014 03 5.171,47 01/04/2014 1024 596,00 325/000000 19200 003 CACIA
01/04/2014 1024 596,00 325/000000 19200 003 CACIA
01/04/2014 1025 4.575,47 216/000000 19200 003 CACIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.171,47
0,00
5.171,47
0,00
PAGAMENTO
5.767,47
596,00
5.171,47
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.171,47
0,00
0,00
5.171,47
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 159PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000689
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Guarda Civil,
Fornecedor: 2215-VERA LUCIA SALAMONI ABAD Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.171,47
Desconto: 0,00
Líquido: 5.171,47
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
689 28/03/2014 03 5.171,47 01/04/2014 1018 596,00 325/000000 1018 003 CACIA
01/04/2014 1018 596,00 325/000000 1018 003 CACIA
01/04/2014 1021 4.575,47 216/000000 19200 003 CACIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.171,47
0,00
5.171,47
0,00
PAGAMENTO
5.171,47
0,00
5.171,47
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.171,47
0,00
0,00
5.171,47
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 160PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000690
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Guarda Civil,
Fornecedor: 2216-ERNANI DA COSTA ABAD Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.171,47
Desconto: 0,00
Líquido: 5.171,47
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
690 28/03/2014 03 5.171,47 01/04/2014 1011 596,00 325/000000 1911 003 CACIA
01/04/2014 1011 596,00 325/000000 1911 003 CACIA
01/04/2014 1013 4.575,47 216/000000 19200 003 CACIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.171,47
0,00
5.171,47
0,00
PAGAMENTO
5.767,47
596,00
5.171,47
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.171,47
0,00
0,00
5.171,47
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 161PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000691
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Nucleo Manite
Fornecedor: 2223-GABRIELE ILSE LEIB Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 4.750,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.750,00
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: nção Viaria da SOB, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
691 28/03/2014 03 4.750,00 01/04/2014 1029 480,10 325/000000 1029 003 RITAALVES
01/04/2014 1029 480,10 325/000000 1029 003 RITAALVES
01/04/2014 1030 4.269,90 216/000000 19200 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.750,00
0,00
4.750,00
0,00
PAGAMENTO
4.750,00
0,00
4.750,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.750,00
0,00
0,00
4.750,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 162PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000692
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Nucleo de Man
Fornecedor: 2224-BEATRICE MONICA LEIB Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 4.750,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.750,00
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: utenção Viaria da SOB, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
692 28/03/2014 03 4.750,00 01/04/2014 1031 480,10 325/000000 1031 003 RITAALVES
01/04/2014 1031 480,10 325/000000 1031 003 RITAALVES
01/04/2014 1032 4.269,90 216/000000 19200 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.750,00
0,00
4.750,00
0,00
PAGAMENTO
4.750,00
0,00
4.750,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.750,00
0,00
0,00
4.750,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 163PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000693
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Almoxarifado
Fornecedor: 1-GERALDO FERREIRA BAPTISTA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.957,50
Desconto: 0,00
Líquido: 3.957,50
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: de DEMAS e Farmacia da SSA, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
693 28/03/2014 03 3.957,50 01/04/2014 1001 287,00 325/000000 1001 003 VERA
01/04/2014 1001 287,00 325/000000 1001 003 VERA
04/04/2014 1092 3.670,02 216/000000 19200 001 VERA
04/04/2014 1093 0,48 325/000000 1093 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.957,50
0,00
3.957,50
0,00
PAGAMENTO
3.957,50
0,00
3.957,50
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.957,50
0,00
0,00
3.957,50
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 164PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000694
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Almoxarifado
Fornecedor: 2227-MARIA APARECIDA ZANCANELLI BATISTA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.957,50
Desconto: 0,00
Líquido: 3.957,50
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: do DEMAS e Farmacia da SSA, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
694 28/03/2014 03 3.957,50 01/04/2014 1003 287,00 325/000000 1003 003 VERA
01/04/2014 1003 287,00 325/000000 1003 003 VERA
04/04/2014 1090 3.670,02 216/000000 19200 001 VERA
04/04/2014 1091 0,48 325/000000 1091 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.957,50
0,00
3.957,50
0,00
PAGAMENTO
3.957,50
0,00
3.957,50
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.957,50
0,00
0,00
3.957,50
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 165PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000695
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Posto de Vist
Fornecedor: 617-BRASALFA TRANSPORTES LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.463,37
Desconto: 0,00
Líquido: 8.463,37
Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00
Complemento: oria do DETRAN, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
695 28/03/2014 03 8.463,37 01/04/2014 999 8.463,37 216/000000 19200 003 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.463,37
0,00
8.463,37
0,00
PAGAMENTO
8.463,37
0,00
8.463,37
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.463,37
0,00
0,00
8.463,37
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 166PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000696
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a sede da SMADS
Fornecedor: 296-ALVARENGA ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.414,53
Desconto: 0,00
Líquido: 7.414,53
Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00
Complemento: , do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
696 28/03/2014 03 7.414,53 01/04/2014 996 7.414,53 318/000000 19223 003 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.414,53
0,00
7.414,53
0,00
PAGAMENTO
7.414,53
0,00
7.414,53
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.414,53
0,00
0,00
7.414,53
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 167PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000697
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a extensão do e
Fornecedor: 840-ADMINISTRADORA SANTA MARIA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.265,42
Desconto: 0,00
Líquido: 6.265,42
Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00
Complemento: stacionamento do Palácio Koeler, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
697 28/03/2014 03 6.265,42 01/04/2014 995 6.265,42 216/000000 19200 003 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.265,42
0,00
6.265,42
0,00
PAGAMENTO
6.265,42
0,00
6.265,42
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.265,42
0,00
0,00
6.265,42
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 168PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000698
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do condominio do imovel onde funciona a SEF, do me
Fornecedor: 532-CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTA CARMEN Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.124,35
Desconto: 0,00
Líquido: 1.124,35
Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00
Complemento: s de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
698 28/03/2014 03 1.124,35 01/04/2014 1009 1.124,35 318/000000 19223 003 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.124,35
0,00
1.124,35
0,00
PAGAMENTO
1.124,35
0,00
1.124,35
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.124,35
0,00
0,00
1.124,35
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 169PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000699
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a sede da SPE,
Fornecedor: 417-EMAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 26.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 26.000,00
Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00
Complemento: SEH e DESUP, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
699 28/03/2014 03 26.000,00 01/04/2014 991 26.000,00 216/000000 19200 003 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
26.000,00
0,00
26.000,00
0,00
PAGAMENTO
26.000,00
0,00
26.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
26.000,00
0,00
0,00
26.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 170PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000700
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13,
Fornecedor: 585-CARLOS ALBERTO MARTINS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00
Complemento: CONF PROC 60670/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
700 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 860 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
991,10
0,00
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 171PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000701
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, C
Fornecedor: 103-CARLOS JOSE PEREIRA DE MEDEIROS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00
Complemento: ONF PROC 60670/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
701 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 861 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
991,10
0,00
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 172PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000702
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, CO
Fornecedor: 492-DAGOBERTO LUIZ JUSTEN Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00
Complemento: NF PROC 60670/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
702 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 862 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
991,10
0,00
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 173PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000703
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, CO
Fornecedor: 575-DANIEL PAULO ROMEU MARTINS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00
Complemento: NF PROC 60670/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
703 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 863 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
991,10
0,00
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 174PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000704
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, CO
Fornecedor: 507-IVO DE MEDEIROS DIAS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00
Complemento: NF PROC 60670/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
704 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 864 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
991,10
0,00
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 175PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000705
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, C
Fornecedor: 167-JORGE DUMAS CABRAL DE MELLO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00
Complemento: ONF PROC 60670/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
705 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 876 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
991,10
0,00
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 176PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000706
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, CO
Fornecedor: 2378-JORGE LUIZ REGO DE MELO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00
Complemento: NF PROC 60670/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
706 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 875 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
1.982,20
991,10
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 177PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000707
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, CO
Fornecedor: 2379-JOSE PAULINO MARÇAL Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00
Complemento: NF PROC 60670/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
707 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 877 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
991,10
0,00
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 178PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000708
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, CO
Fornecedor: 2380-LUIS FELIPE LARANJEIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00
Complemento: NF PROC 60670/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
708 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 879 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
991,10
0,00
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 179PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000709
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, CO
Fornecedor: 2381-LUIS DE SOUZA OLIVEIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00
Complemento: NF PROC 60670/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
709 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 880 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
991,10
0,00
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 180PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000710
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, CO
Fornecedor: 654-RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DUARTE ALVESTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00
Complemento: NF PROC 60670/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
710 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 882 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
991,10
0,00
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 181PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000711
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROJOVEM - MARÇO/2014 -PROC. 4990/14
Fornecedor: 2196-FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 26.693,32
Desconto: 3.842,57
Líquido: 22.850,75
Dotação: 219-16.01.00-12.366.2007-2.052-3190.11.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
26.693,32
26.693,32
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
26.693,32
3.842,57
26.693,32
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 182PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000712
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, CO
Fornecedor: 330-VERA LUCIA DAS GRACAS GALVAO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00
Complemento: NF PROC 60670/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
712 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 884 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
991,10
0,00
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 183PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000713
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, CO
Fornecedor: 116-SOLANGE NEVES BARROS XAVIER Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00
Complemento: NF PROC 60670/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
713 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 885 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
991,10
0,00
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 184PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000714
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, CO
Fornecedor: 416-SERGIO AUGUSTO ESTEVES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00
Complemento: NF PROC 60670/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
714 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 886 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
991,10
0,00
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 185PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000715
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 991,10 REF GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO DEC. 266/13, CO
Fornecedor: 2365-CACIA MARIA DOS SANTOS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 206-15.01.00-04.129.2003-2.035-3390.36.00
Complemento: NF PROC 60670/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
715 28/03/2014 0 991,10 28/03/2014 887 991,10 216/000000 19152 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
991,10
0,00
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 186PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000716
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 599.106,24 REF AO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS, CONF P
Fornecedor: 35-4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 599.106,24
Desconto: 0,00
Líquido: 599.106,24
Dotação: 526-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.91.00
Complemento: ROC 19/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
716 28/03/2014 8101000001 599.106,24 28/03/2014 896 599.106,24 216/000000 19158 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.198.212,48
599.106,24
599.106,24
0,00
PAGAMENTO
599.106,24
0,00
599.106,24
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
599.106,24
0,00
0,00
599.106,24
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 187PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000717
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento das ligações de telefonia movel das unidades desta
Fornecedor: 65-TNL PCS S.A Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 16.700,04
Desconto: 0,00
Líquido: 16.700,04
Dotação: 184-14.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: Prefeitura, no periodo de 13/01/2014 a 13/02/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
717 28/03/2014 01 16.700,04 31/03/2014 904 16.700,04 216/000000 19172 003 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
16.700,04
0,00
16.700,04
0,00
PAGAMENTO
16.700,04
0,00
16.700,04
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
16.700,04
0,00
0,00
16.700,04
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 188PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000718
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a sede do Conse
Fornecedor: 2228-ELANIR MARIA FIORINI Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.084,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.084,00
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: lho Tutelar, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
718 28/03/2014 03 2.084,00 01/04/2014 1008 2.084,00 216/000000 19200 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.084,00
0,00
2.084,00
0,00
PAGAMENTO
2.084,00
0,00
2.084,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.084,00
0,00
0,00
2.084,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 189PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000719
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o CRAS da Posse
Fornecedor: 2229-SIDNEI RAMOS TAVARES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.219,42
Desconto: 0,00
Líquido: 1.219,42
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: , do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
719 28/03/2014 03 1.219,42 01/04/2014 1004 1.219,42 318/000000 19223 007 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.219,42
0,00
1.219,42
0,00
PAGAMENTO
1.219,42
0,00
1.219,42
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.219,42
0,00
0,00
1.219,42
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 190PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000720
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Cozinha Comun
Fornecedor: 2231-FERNANDO PEREIRA KRONEMBERG Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.670,74
Desconto: 0,00
Líquido: 1.670,74
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: itaria, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
720 28/03/2014 03 1.670,74 01/04/2014 1000 1.670,74 216/000000 19200 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.670,74
0,00
1.670,74
0,00
PAGAMENTO
1.670,74
0,00
1.670,74
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.670,74
0,00
0,00
1.670,74
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 191PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000721
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Deposito de B
Fornecedor: 512-MILTON LOUREIRO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.700,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.700,00
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: ens Móveis do DESUP, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
721 28/03/2014 03 1.700,00 01/04/2014 997 1.700,00 216/000000 19200 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
PAGAMENTO
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.700,00
0,00
0,00
1.700,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 192PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000722
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Deposito de B
Fornecedor: 2232-ORLANDO RIBEIRO DA SILVA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.700,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.700,00
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: ens Moveis do DESUP, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
722 28/03/2014 03 1.700,00 01/04/2014 998 1.700,00 216/000000 19200 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
PAGAMENTO
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.700,00
0,00
0,00
1.700,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 193PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000723
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a sede da SETRA
Fornecedor: 417-EMAC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 20.337,23
Desconto: 0,00
Líquido: 20.337,23
Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00
Complemento: C, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
723 28/03/2014 03 20.337,23 01/04/2014 994 20.337,23 216/000000 19200 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
20.337,23
0,00
20.337,23
0,00
PAGAMENTO
20.337,23
0,00
20.337,23
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
20.337,23
0,00
0,00
20.337,23
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 194PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000724
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o CRAS do Centr
Fornecedor: 2233-ISABEL RIPPEL HAMMES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.349,48
Desconto: 0,00
Líquido: 2.349,48
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: o, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
724 28/03/2014 03 2.349,48 01/04/2014 988 42,13 325/000000 988 003 RITAALVES
01/04/2014 988 42,13 325/000000 988 003 RITAALVES
01/04/2014 989 2.307,35 216/000000 19200 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.349,48
0,00
2.349,48
0,00
PAGAMENTO
2.349,48
0,00
2.349,48
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.349,48
0,00
0,00
2.349,48
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 195PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000725
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o CRAS do Centr
Fornecedor: 1345-CAROLINA RIPPEL HAMMES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.349,48
Desconto: 0,00
Líquido: 2.349,48
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: o, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
725 28/03/2014 03 2.349,48 01/04/2014 983 42,13 325/000000 983 003 RITAALVES
01/04/2014 983 42,13 325/000000 983 003 RITAALVES
01/04/2014 984 2.307,35 216/000000 19200 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.349,48
0,00
2.349,48
0,00
PAGAMENTO
2.349,48
0,00
2.349,48
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.349,48
0,00
0,00
2.349,48
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 196PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000726
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o CMDCA, do mes
Fornecedor: 2234-PAULO CESARSÁ DA SILVA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.750,71
Desconto: 0,00
Líquido: 1.750,71
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
726 28/03/2014 03 1.750,71 01/04/2014 987 1.750,71 216/000000 19200 003 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.750,71
0,00
1.750,71
0,00
PAGAMENTO
1.750,71
0,00
1.750,71
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.750,71
0,00
0,00
1.750,71
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 197PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000727
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a sede da Secre
Fornecedor: 1470-ASAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 11.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 11.000,00
Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00
Complemento: taria de Defesa Civil, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
727 28/03/2014 03 11.000,00 01/04/2014 986 11.000,00 318/000000 19223 003 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
PAGAMENTO
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 198PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000728
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a sede da SSP,
Fornecedor: 31-INST DE PREV ASSIST SOC SERV PUBL DO MUNIC PETROPOLIS - INPATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.700,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.700,00
Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00
Complemento: do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
728 28/03/2014 03 8.700,00 01/04/2014 985 8.700,00 216/000000 19200 003 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
PAGAMENTO
8.700,00
0,00
8.700,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.700,00
0,00
0,00
8.700,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 199PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000729
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Casa de Apoio
Fornecedor: 368-ASSOCIACAO PETROPOLITANA DOS PACIENTES ONCOLOGICOSTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.000,00
Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00
Complemento: aos Pacientes Oncologicos, do mes de abril de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
729 28/03/2014 04 5.000,00 01/04/2014 1026 5.000,00 216/000000 19200 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
PAGAMENTO
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 200PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000730
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Conselho Tute
Fornecedor: 2235-MARIA DE FRONTIN WERNECK GOUVEA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.226,83
Desconto: 0,00
Líquido: 2.226,83
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: lar de Itaipava, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
730 28/03/2014 03 2.226,83 01/04/2014 1019 2.226,83 216/000000 19200 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.226,83
0,00
2.226,83
0,00
PAGAMENTO
2.226,83
0,00
2.226,83
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.226,83
0,00
0,00
2.226,83
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 201PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000731
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Conselho Tute
Fornecedor: 2236-GUSTAVO SOARES GOUVEA FILHO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.226,83
Desconto: 0,00
Líquido: 2.226,83
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: lar de Itaipava, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
731 28/03/2014 03 2.226,83 01/04/2014 1022 2.226,83 216/000000 19200 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.226,83
0,00
2.226,83
0,00
PAGAMENTO
2.226,83
0,00
2.226,83
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.226,83
0,00
0,00
2.226,83
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 202PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000732
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Conselho Tute
Fornecedor: 2237-MARIA ELISA GOUVEA NEUMANN ESQUENAZITipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.226,83
Desconto: 0,00
Líquido: 2.226,83
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: lar de Itaipava, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
732 28/03/2014 03 2.226,83 01/04/2014 1023 2.226,83 216/000000 19200 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.226,83
0,00
2.226,83
0,00
PAGAMENTO
2.226,83
0,00
2.226,83
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.226,83
0,00
0,00
2.226,83
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 203PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000733
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o GAAPE, do mes
Fornecedor: 2238-SANDRA LUCIA MARTINS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 4.600,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.600,00
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
733 28/03/2014 03 4.600,00 01/04/2014 1014 438,85 325/000000 1014 003 VERA
01/04/2014 1014 438,85 325/000000 1014 003 VERA
01/04/2014 1015 4.161,15 216/000000 19200 003 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.600,00
0,00
4.600,00
0,00
PAGAMENTO
4.600,00
0,00
4.600,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.600,00
0,00
0,00
4.600,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 204PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000734
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o GAAPE, do mes
Fornecedor: 2239-AMANDA MARTINS SILVA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 4.600,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.600,00
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
734 28/03/2014 03 4.600,00 01/04/2014 1017 438,85 325/000000 1017 003 VERA
01/04/2014 1017 438,85 325/000000 1017 003 VERA
01/04/2014 1020 4.161,15 216/000000 19200 003 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.600,00
0,00
4.600,00
0,00
PAGAMENTO
8.761,15
4.161,15
4.600,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.600,00
0,00
0,00
4.600,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 205PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000735
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona o Galpão do Arq
Fornecedor: 2240-MARIO JOSE ZUZARTE BRAVO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 10.800,00
Desconto: 0,00
Líquido: 10.800,00
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: uivo Central, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
735 28/03/2014 03 10.800,00 01/04/2014 1010 2.143,85 325/000000 1010 003 RITAALVES
01/04/2014 1010 2.143,85 325/000000 1010 003 RITAALVES
01/04/2014 1012 8.656,15 216/000000 19200 003 RITAALVES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
10.800,00
0,00
10.800,00
0,00
PAGAMENTO
10.800,00
0,00
10.800,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
10.800,00
0,00
0,00
10.800,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 206PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000736
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do imovel onde funciona a Estação de Cascatinha, d
Fornecedor: 832-REDE FERROVIARIA FEDERAL S A Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 545,96
Desconto: 0,00
Líquido: 545,96
Dotação: 195-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.39.00
Complemento: o mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
736 28/03/2014 03 545,96 01/04/2014 990 545,96 216/000000 19934 003 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
545,96
0,00
545,96
0,00
PAGAMENTO
545,96
0,00
545,96
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
545,96
0,00
0,00
545,96
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 207PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000737
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Valor reempenhado em substituição ao empenho nº 760/2013 que
Fornecedor: 327-GABIOBRA ENGENHARIA LTDA Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 595.982,49
Desconto: 0,00
Líquido: 595.982,49
Dotação: 141-12.01.00-10.301.2008-1.018-4490.51.00
Complemento: foi anulado em 31/12/2013, em função do término do exercício fiscal. SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO ITAMARATI
- TP 16/2013 - PROCESSO 9367/2013 - GLOBAL.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
737 28/03/2014 43 69.997,99 28/03/2014 1062 69.997,99 290/000000 18906 004 MARTINS
737 07/04/2014 58 17.397,22 10/04/2014 1204 414,53 290/000000 19226 001 VERA
10/04/2014 1204 414,53 290/000000 19226 001 VERA
10/04/2014 1205 16.982,69 290/000000 19226 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
613.379,71
525.984,50
87.395,21
508.587,28
PAGAMENTO
87.395,21
0,00
87.395,21
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
595.982,49
0,00
0,00
595.982,49
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 208PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000738
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de inscrição para o curso de Fundamentos e Facilit
Fornecedor: 2386-EMMANUEL GONZALEZ KHODJAOGHLANIANTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.300,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.300,00
Dotação: 190-14.01.00-04.122.2005-2.040-3390.39.00
Complemento: ação da Sociocracia, para os servidores Thais Martins C. Ferreira e Rodrigo X. D'Almeida do GAP.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
738 28/03/2014 01 1.300,00 28/03/2014 934 1.300,00 095/000000 19153 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
PAGAMENTO
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.300,00
0,00
0,00
1.300,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 209PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000739
Emissão: 31/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 14.083,48 REF PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL CORRESPOND
Fornecedor: 815-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 14.083,48
Desconto: 0,00
Líquido: 14.083,48
Dotação: 526-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.91.00
Complemento: ENTE A DEVOLUÇÃO DE ITBI PAGO POR UBIRACI JOAO ROSA SAMPAIO PROC.0000607-58.2006.8.19.0079, CONF PROCESSO
55391/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
739 31/03/2014 8101000001 14.083,48 31/03/2014 897 14.083,48 318/000000 19159 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
14.083,48
0,00
14.083,48
0,00
PAGAMENTO
14.083,48
0,00
14.083,48
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
14.083,48
0,00
0,00
14.083,48
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 210PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000740
Emissão: 31/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Procuradoria
Fornecedor: 2226-GUILHERME TANNURE Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.439,15
Desconto: 0,00
Líquido: 7.439,15
Dotação: 194-14.01.00-04.122.2005-2.042-3390.36.00
Complemento: Geral do Estado, do mes de março de 2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
740 31/03/2014 03 7.439,15 01/04/2014 981 1.218,58 325/000000 981 004 MARTINS
01/04/2014 981 1.218,58 325/000000 981 004 MARTINS
01/04/2014 982 6.220,57 318/000000 19223 004 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.439,15
0,00
7.439,15
0,00
PAGAMENTO
8.657,73
1.218,58
7.439,15
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.439,15
0,00
0,00
7.439,15
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 211PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000741
Emissão: 31/03/2014
Histórico: 999 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO - PROC. 4990/14
Fornecedor: 785-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.112,72
Desconto: 0,00
Líquido: 2.112,72
Dotação: 220-16.01.00-12.366.2007-2.052-3190.13.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
741 31/03/2014 4990/2014 2.112,72 31/03/2014 933 2.112,72 004/000000 19167 003 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.112,72
0,00
2.112,72
0,00
PAGAMENTO
2.112,72
0,00
2.112,72
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.112,72
0,00
0,00
2.112,72
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 212PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000742
Emissão: 31/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de diaria para o servidor da SEF, ir a cidade do R
Fornecedor: 797-MARCOS CESAR MILANI Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 186-14.01.00-04.122.2005-2.039-3390.14.00
Complemento: io de Janeiro, no TCE.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
742 31/03/2014 116 32,00 02/04/2014 1060 32,00 216/000000 19198 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 213PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000743
Emissão: 31/03/2014
Histórico: 999 - PROVEM MARÇO/2014 - PROC. 4990/2014
Fornecedor: 2196-FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 26.693,32
Desconto: 0,00
Líquido: 26.693,32
Dotação: 219-16.01.00-12.366.2007-2.052-3190.11.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
743 31/03/2014 1 26.693,32 31/03/2014 928 2.392,83 000/000000 003 MARTINS
31/03/2014 928 2.392,83 000/000000 003 MARTINS
31/03/2014 929 72,26 004/000000 19167 003 MARTINS
31/03/2014 930 489,51 004/000000 19167 003 MARTINS
31/03/2014 931 887,97 000/000000 003 MARTINS
31/03/2014 932 22.850,75 004/000000 19167 003 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
26.693,32
0,00
26.693,32
0,00
PAGAMENTO
23.412,52
0,00
23.412,52
3.280,80
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
26.693,32
0,00
0,00
26.693,32
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 214PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000780
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Restituição de recursos ao Governo Federal , referente ao c
Fornecedor: 2390-Ministério da Saúde - MS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 115.122,12
Desconto: 0,00
Líquido: 115.122,12
Dotação: 726-12.01.00-28.846.2003-0.005-3320.93.00
Complemento: onvênio para Estruturação da rede de Serviços de Atençaõ Básica de Saúde - UBS Quitandinha - CT 0277425-74. ORDINÁRIO -
Fonte 111.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
780 28/03/2014 1440/2014 115.122,12 28/03/2014 1135 115.122,12 265/000000 18929 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
115.122,12
115.122,12
0,00
115.122,12
PAGAMENTO
115.122,12
0,00
115.122,12
-115.122,12
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
115.122,12
0,00
0,00
115.122,12
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 215PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000781
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Restituição de recursos ao Governo Federal , referente ao té
Fornecedor: 2390-Ministério da Saúde - MS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 23.839,47
Desconto: 0,00
Líquido: 23.839,47
Dotação: 726-12.01.00-28.846.2003-0.005-3320.93.00
Complemento: rmino do convênio para Reforma, Ampliação do posto de Saúde de Pedro do Rio - CT 0253.0316.051-02/2009. ORDINÁRIO. FONTE
128. PROCESSO 1439/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
781 28/03/2014 1439/2014 23.839,47 28/03/2014 1136 23.839,47 195/000000 18930 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
23.839,47
23.839,47
0,00
23.839,47
PAGAMENTO
23.839,47
0,00
23.839,47
-23.839,47
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
23.839,47
0,00
0,00
23.839,47
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 216PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000782
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Restituição de recursos ao Governo Federal , referente ao
Fornecedor: 2391-Secretaria de Estado de Obras Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 33.304,21
Desconto: 0,00
Líquido: 33.304,21
Dotação: 731-12.01.00-28.846.2003-0.005-3330.93.00
Complemento: Programa Somando Forças - Termo de convênio nº 4/2013 - obras de infraestrutura e de contenção de encostas, em vários bairros
do Município de Petrópolis. ORDINÁRIO. FONTE 146. PROCESSO 1098/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
782 28/03/2014 1098/14 33.304,21 08/04/2014 1132 33.304,21 170/000000 18918 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
33.304,21
33.304,21
0,00
33.304,21
PAGAMENTO
33.304,21
0,00
33.304,21
-33.304,21
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
33.304,21
0,00
0,00
33.304,21
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 217PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 000783
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Restituição de recursos ao Governo Federal , referente ao
Fornecedor: 2391-Secretaria de Estado de Obras Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 322,80
Desconto: 0,00
Líquido: 322,80
Dotação: 731-12.01.00-28.846.2003-0.005-3330.93.00
Complemento: Programa Somando Forças - Termo de convênio nº 4/2013 - obras de infraestrutura e de contenção de encostas, em vários bairros
do Município de Petrópolis. ORDINÁRIO. FONTE 00. PROCESSO 1098/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
322,80
PAGAMENTO
322,80
0,00
322,80
-322,80
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
322,80
0,00
0,00
322,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 218PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 990028
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - PUBLICAÇÕES NO DOU COM INTERVENIÊCIA DA CEF
Fornecedor: 656-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 60,00
Desconto: 0,00
Líquido: 60,00
Dotação: 54-10.01.00-04.131.2001-2.018-3390.39.00
Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000184 DE 10/02/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990028 06/03/2014 1 60,00 06/03/2014 523 60,00 216/000000 19052 002 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
60,00
0,00
60,00
0,00
PAGAMENTO
60,00
0,00
60,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
60,00
0,00
0,00
60,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 219PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 990029
Emissão: 10/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 150.000,00 REF CONTABILIZAÇÃO DE 1% DO REPASSE FEDE
Fornecedor: 932-PASEP - FPM Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 150.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 150.000,00
Dotação: 525-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00
Complemento: RAL CONF PROC 55753/14. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000501 DE 10/03/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990029 10/03/2014 1 150.000,00 30/04/2014 1516 27.729,66 099/000000 1516 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
PAGAMENTO
27.729,66
0,00
27.729,66
122.270,34
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 220PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 990030
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - Serviços de hospedagem (incluindo café da manhã. almoço, jan
Fornecedor: 2245-POUSADA CAMINHO REAL LTDA. Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 20.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 20.000,00
Dotação: 136-12.01.00-04.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: tar e 2 cafés da manhã) e utilização do Salão de Convenções para o evento "Seminário de Governo", a ser realizado nos dias 17 e
18/02/14. ESTIMADO. Processo: 001674/14. Fonte 00. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000270 DE 13/02/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990030 11/03/2014 11 20.000,00 19/03/2014 721 432,10 325/000000 721 001 VERA
19/03/2014 721 432,10 325/000000 721 001 VERA
19/03/2014 722 19.567,90 318/000000 19165 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
PAGAMENTO
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 221PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 990031
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - Serviços de hospedagem (incluindo café da manhã. almoço, jan
Fornecedor: 2245-POUSADA CAMINHO REAL LTDA. Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.604,77
Desconto: 0,00
Líquido: 1.604,77
Dotação: 134-12.01.00-04.122.2003-2.030-3390.39.00
Complemento: tar e 2 cafés da manhã) e utilização do Salão de Convenções para o evento "Seminário de Governo", a ser realizado nos dias 17 e
18/02/14. ESTIMADO. Processo: 001674/14. Fonte 00. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000269 DE 13/02/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990031 11/03/2014 11 1.604,77 19/03/2014 720 1.604,77 318/000000 19165 001 VERA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.604,77
0,00
1.604,77
0,00
PAGAMENTO
1.604,77
0,00
1.604,77
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
1.604,77
0,00
0,00
1.604,77
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 222PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 990032
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 300.000,00 REF A TRES MESES DE CONTABILIZAÇÃO DE SE
Fornecedor: 35-4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 300.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 300.000,00
Dotação: 518-22.01.00-10.846.2015-0.001-3390.91.00
Complemento: QUESTROS, CONF PROCESSO 20/14. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000514 DE 12/03/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990032 12/03/2014 1 300.000,00 31/03/2014 1139 176,04 103/000000 1139 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1139 176,04 103/000000 1139 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1140 5.052,46 103/000000 1140 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1141 618,04 103/000000 1141 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1142 933,10 103/000000 1142 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1143 359,40 103/000000 1143 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1144 125,90 103/000000 1144 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1145 113,01 103/000000 1145 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1146 411,00 103/000000 1146 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1147 1.185,00 103/000000 1147 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1148 260,55 103/000000 1148 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1149 600,32 103/000000 1149 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1150 359,40 103/000000 1150 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1151 1.297,83 103/000000 1151 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1152 482,94 103/000000 1152 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1153 1.108,40 103/000000 1153 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1154 284,95 103/000000 1154 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1155 7.139,95 103/000000 103 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1156 500,00 103/000000 1156 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1157 554,33 103/000000 1157 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1158 234,70 103/000000 1158 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1159 586,46 103/000000 1159 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1160 279,30 103/000000 1160 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1161 801,57 103/000000 1161 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1162 430,00 103/000000 1162 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1164 103,37 103/000000 1164 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1165 112,01 103/000000 1165 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1166 12.738,61 103/000000 103 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1167 261,61 103/000000 1167 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1168 45,21 103/000000 1168 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1169 449,67 103/000000 1169 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1171 487,36 103/000000 1171 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1172 552,09 103/000000 1172 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1173 815,20 103/000000 1173 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1174 107,00 103/000000 1174 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1175 522,00 103/000000 1175 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1176 2.159,48 103/000000 1176 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1177 301,41 103/000000 1177 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1178 393,41 103/000000 1178 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1179 686,64 103/000000 1179 001 PATRICIAJUSTEN
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 223PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 990032
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 300.000,00 REF A TRES MESES DE CONTABILIZAÇÃO DE SE
Fornecedor: 35-4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PETROPOLIS Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 300.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 300.000,00
Dotação: 518-22.01.00-10.846.2015-0.001-3390.91.00
Complemento: QUESTROS, CONF PROCESSO 20/14. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000514 DE 12/03/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
31/03/2014 1180 368,22 103/000000 1180 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1181 189,88 103/000000 1181 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1183 296,54 103/000000 1183 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1187 1.301,82 103/000000 1187 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1188 616,59 103/000000 1188 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1190 919,50 103/000000 1190 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1191 411,07 103/000000 1191 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1192 3.132,47 103/000000 1192 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1193 528,15 103/000000 1193 001 PATRICIAJUSTEN
31/03/2014 1194 1.375,11 103/000000 1194 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1546 95,64 103/000000 1546 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1547 5.635,54 103/000000 1547 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1548 676,80 103/000000 1548 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1549 1.871,10 103/000000 99032 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1550 1.800,00 103/000000 1550 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1551 943,60 103/000000 1551 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1552 833,85 103/000000 1552 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1553 1.275,00 103/000000 1553 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1554 538,95 103/000000 1554 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1555 232,47 103/000000 1555 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1556 95,70 103/000000 1556 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1557 366,62 103/000000 1557 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1558 381,72 103/000000 1558 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1559 449,82 103/000000 1559 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1560 272,00 103/000000 1560 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1561 477,00 103/000000 1561 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1562 403,89 103/000000 1562 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1563 109,50 103/000000 1563 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1564 1.062,85 103/000000 1564 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1565 385,00 103/000000 1565 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1566 367,04 103/000000 1566 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1567 239,75 103/000000 1567 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1570 5.943,29 103/000000 1570 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1571 469,12 103/000000 1571 001 PATRICIAJUSTEN
30/04/2014 1572 4.765,18 103/000000 1572 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
PAGAMENTO
329.691,43
247.230,93
82.460,50
217.539,50
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 224PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 990033
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DURANTE O EXER
Fornecedor: 886-IMPRENSA NACIONAL Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 182,22
Desconto: 0,00
Líquido: 182,22
Dotação: 54-10.01.00-04.131.2001-2.018-3390.39.00
Complemento: CCIO DE 2014 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000115 DE 31/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990033 14/03/2014 1 182,22 14/03/2014 675 182,22 318/000000 19093 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
182,22
0,00
182,22
0,00
PAGAMENTO
182,22
0,00
182,22
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
182,22
0,00
0,00
182,22
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 225PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 990034
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DURANTE O EXER
Fornecedor: 886-IMPRENSA NACIONAL Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 151,85
Desconto: 0,00
Líquido: 151,85
Dotação: 54-10.01.00-04.131.2001-2.018-3390.39.00
Complemento: CCIO DE 2014 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000115 DE 31/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990034 14/03/2014 1 151,85 14/03/2014 674 151,85 318/000000 19093 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
151,85
0,00
151,85
0,00
PAGAMENTO
151,85
0,00
151,85
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
151,85
0,00
0,00
151,85
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 226PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 990036
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMIZACAO DE LEITURA E RECORTES
Fornecedor: 1366-ALERT - AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE D.O. LTDA.Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.584,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.584,00
Dotação: 122-11.01.00-03.092.2003-2.028-3390.39.00
Complemento: DIARIO OFICIAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000134 DE 03/02/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990036 20/03/2014 13963 1.584,00 20/03/2014 774 1.584,00 318/000000 19120 001 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.584,00
0,00
1.584,00
0,00
PAGAMENTO
1.584,00
0,00
1.584,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
1.584,00
0,00
0,00
1.584,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 227PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 990037
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 2.000,00 REF A QUATRO MESES DE AMORTIZAÇÃO DO PARCE
Fornecedor: 1108-MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 2.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.000,00
Dotação: 525-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00
Complemento: LAMENTO, CONF PROC. 23/14. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000614 DE 24/03/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990037 24/03/2014 0 500,00 24/03/2014 810 500,00 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN
990037 25/04/2014 0 500,00 25/04/2014 1297 500,00 216/000000 19975 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
PAGAMENTO
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 228PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 990038
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - VALOR R$ 2.000,00 REF A QUATRO MESES DE AMORTIZAÇÃO DO PARCE
Fornecedor: 1108-MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 2.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.000,00
Dotação: 525-22.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00
Complemento: LAMENTO, CONF PROC 24/14. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000615 DE 24/03/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990038 24/03/2014 0 500,00 24/03/2014 811 500,00 216/000000 19148 001 PATRICIAJUSTEN
990038 25/04/2014 0 500,00 25/04/2014 1298 500,00 216/000000 19975 001 PATRICIAJUSTEN
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
PAGAMENTO
1.500,00
500,00
1.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 229PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ PM/2014
Empenho: 990039
Emissão: 31/03/2014
Histórico: 999 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÕES DURANTE O EXER
Fornecedor: 886-IMPRENSA NACIONAL Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 151,85
Desconto: 0,00
Líquido: 151,85
Dotação: 54-10.01.00-04.131.2001-2.018-3390.39.00
Complemento: CCIO DE 2014 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000115 DE 31/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990039 31/03/2014 1 151,85 31/03/2014 910 151,85 318/000000 19159 003 MARTINS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
151,85
0,00
151,85
0,00
PAGAMENTO
151,85
0,00
151,85
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
151,85
0,00
0,00
151,85
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 230PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ FC/2014
Empenho: 000006
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO OFICINEIRO DO "CI
Fornecedor: 687-JOAO VICENTE CORREA DA FONSECA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 291,20
Líquido: 2.708,80
Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00
Complemento: RANDA DAS ARTES"
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
6 15/04/2014 SN 1.820,00 15/04/2014 18 1.820,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.820,00
0,00
1.820,00
1.180,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.820,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
291,20
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 231PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ FC/2014
Empenho: 000007
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE OFICINEIRO , PARA O CIRANDA DS ARTES
Fornecedor: 506-Felipe Laureano Ciriaco Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 310,40
Líquido: 2.689,60
Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
7 14/04/2014 SN 920,00 14/04/2014 14 920,00 000/000000 002 MAICON
7 26/05/2014 SN 1.020,00 26/05/2014 23 1.020,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.960,00
1.020,00
1.940,00
1.060,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.940,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
310,40
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 232PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ FC/2014
Empenho: 000008
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - pagamento dos serviços de oficineiros ballet infantil, para
Fornecedor: 683-STELA CARDOSO DE MELLO SILVA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 118,40
Líquido: 2.881,60
Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00
Complemento: o CIRANDA DAS ARTES
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
8 14/04/2014 SN 740,00 14/04/2014 15 740,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
740,00
0,00
740,00
2.260,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
740,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
118,40
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 233PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ FC/2014
Empenho: 000009
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DO CIRAN
Fornecedor: 692-PEDRO ANGELO CAIAFFA VIZZINI Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 73,60
Líquido: 2.926,40
Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00
Complemento: DA DAS ARTES
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
9 14/04/2014 SN 460,00 14/04/2014 17 460,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
460,00
0,00
460,00
2.540,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
460,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
73,60
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 234PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ FC/2014
Empenho: 000010
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO PARA O CIRANDA DAS ARTES
Fornecedor: 693-DANIELA REYS AUBAUT Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 73,60
Líquido: 2.926,40
Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
10 14/04/2014 SN 460,00 14/04/2014 10 460,00 000/000000 003 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
460,00
0,00
460,00
2.540,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
460,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
73,60
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 235PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ FC/2014
Empenho: 000011
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DO CIRANDA DAS ARTES
Fornecedor: 461-APARECIDA RODRIGUES CAVALCANTI Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 166,40
Líquido: 2.833,60
Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
11 14/04/2014 SN 460,00 14/04/2014 11 460,00 000/000000 002 MAICON
11 26/05/2014 SN 580,00 26/05/2014 21 580,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.040,00
0,00
1.040,00
1.960,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.040,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
166,40
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 236PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ FC/2014
Empenho: 000012
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO NO CIRANDA DAS ARTES
Fornecedor: 23-CARLOS RENATO GONÇALVES FRANCA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.000,00
Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
12 13/05/2014 9 820,00 13/05/2014 19 820,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
820,00
0,00
820,00
2.180,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
820,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 237PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ FC/2014
Empenho: 000013
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE OFICINEIRO, CIRANDA DAS ARTES
Fornecedor: 12-ROSANGELA DE NAZARETH BATISTA DAMASCENOTipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 185,60
Líquido: 2.814,40
Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
13 14/04/2014 SNB 460,00 14/04/2014 9 460,00 000/000000 002 MAICON
13 26/05/2014 SN 700,00 26/05/2014 25 700,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.160,00
0,00
1.160,00
1.840,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.160,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
185,60
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 238PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ FC/2014
Empenho: 000014
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO, CIRANDA DAS ARTES
Fornecedor: 688-Maria de Fátima Coutinho da Silva Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 73,60
Líquido: 2.926,40
Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
14 14/04/2014 SN 460,00 14/04/2014 7 460,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
460,00
0,00
460,00
2.540,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
460,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
73,60
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 239PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ FC/2014
Empenho: 000015
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO, CIRANDA DAS ARTES
Fornecedor: 694-DANIELA ALVES MENDES Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 73,60
Líquido: 2.926,40
Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
15 14/04/2014 SN 460,00 14/04/2014 8 460,00 000/000000 003 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
460,00
0,00
460,00
2.540,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
460,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
73,60
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 240PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ FC/2014
Empenho: 000016
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE OFICINEIRO DO CIRANDA DAS ARTES
Fornecedor: 26-PRISCILA QUEIROGA DE CASTRO 08789067703Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.000,00
Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
16 14/04/2014 8 460,00 14/04/2014 13 460,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
460,00
0,00
460,00
2.540,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
460,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 241PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ FC/2014
Empenho: 000017
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE OFICINEIRO PARA O CIRANDA DAS ARTES
Fornecedor: 686- RODRIGO FIRMINO DE SANTANA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 166,40
Líquido: 2.833,60
Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
17 14/04/2014 SN 460,00 14/04/2014 16 460,00 000/000000 004 MAICON
17 26/05/2014 SN 580,00 26/05/2014 22 580,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.040,00
0,00
1.040,00
1.960,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.040,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
166,40
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 242PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PETRÓPOLIS - RJ FC/2014
Empenho: 000018
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE OFICINEIRO, CIRANDA DAS ARTES
Fornecedor: 666-SYLVIO LUIZ DA COSTA FILHO Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 185,60
Líquido: 2.814,40
Dotação: 73-10.03.00-13.392.2024-2.141-3390.36.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
18 14/04/2014 SN 460,00 14/04/2014 12 460,00 000/000000 003 MAICON
18 26/05/2014 sn 700,00 26/05/2014 24 700,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.160,00
0,00
1.160,00
1.840,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.160,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
185,60
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 243PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000287
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - LOCAÇÃO DE FREEZER PARA SER UTILIZADO EM CAFÉ DA MANHÃ COMEM
Fornecedor: 480-RAFAEL GRANJA BALTAR Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 170,00
Desconto: 0,00
Líquido: 170,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
287 18/03/2014 24 170,00 18/03/2014 235 170,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
170,00
0,00
170,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
170,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
170,00
0,00
0,00
170,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 244PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000288
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - LOCAÇÃO DE 01 TENDA CRISTALIZADA, A SER UTILIZADA EM CAFÉ DA
Fornecedor: 422-TAG EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.500,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: MANHÃ COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
288 18/03/2014 000041 2.500,00 18/03/2014 229 2.500,00 042/000000 900383 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
PAGAMENTO
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 245PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000289
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA C
Fornecedor: 242-TORDO SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 5.500,00
Desconto: 110,00
Líquido: 5.390,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: OPA MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE FUTSAL FEMININO, A SER REALIZADO NO DIA 15/03, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO
DOS EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E DO DIA DA MULHER
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
289 07/04/2014 118 5.500,00 07/04/2014 426 5.500,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
5.500,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.500,00
110,00
0,00
5.500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 246PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000290
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DE POSTO DE
Fornecedor: 780-IMPERIAL- SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDI,EMTO A URGÊNCIAS LTDATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.200,00
Desconto: 156,00
Líquido: 5.044,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: SAÚDE PARA O EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 15/03
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
290 24/03/2014 73 5.200,00 24/03/2014 293 5.200,00 042/000000 900411 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.200,00
0,00
5.200,00
0,00
PAGAMENTO
5.200,00
0,00
5.200,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.200,00
156,00
0,00
5.200,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 247PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000291
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , PARA LOCAÇÃO DE 23 BANHEIROS QUÍMIC
Fornecedor: 597-RINALD LOCAÇÕES LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 4.250,00
Desconto: 85,00
Líquido: 4.165,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: OS, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
291 18/03/2014 12 4.250,00 18/03/2014 239 4.250,00 042/000000 900388 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.250,00
0,00
4.250,00
0,00
PAGAMENTO
4.250,00
0,00
4.250,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.250,00
85,00
0,00
4.250,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 248PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000292
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - APORTE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO DOM CINTRA, PARA REALIZAÇÃ
Fornecedor: 13-FUNDAÇÃO CULTURAL DOM MANOEL PEDRO DA CUNHA CINTRATipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 48.636,00
Desconto: 0,00
Líquido: 48.636,00
Dotação: 104-10.31.00-13.392.2024-2.142-3350.43.00
Complemento: O DO PROJETO "MÚSICA NA PARÓQUIA"
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
48.636,00
0,00
48.636,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 249PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000293
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - APORTE FINANCEIRO PARA O PROJETO MÚSICA NA PARÓQUIA- POSSE
Fornecedor: 13-FUNDAÇÃO CULTURAL DOM MANOEL PEDRO DA CUNHA CINTRATipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 48.636,00
Desconto: 0,00
Líquido: 48.636,00
Dotação: 104-10.31.00-13.392.2024-2.142-3350.43.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
48.636,00
0,00
48.636,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 250PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000294
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA IDA AO CORPO DE BOMBEIROS, RIO DE J
Fornecedor: 589-Antonieta Miranda de Andrade Zanelatto Carneiro AlbaceteTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento: ANEIRO, PARA LEGALIZAÇÃO DE EVENTO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
294 11/03/2014 SN 40,00 11/03/2014 147 40,00 042/000000 900284 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 251PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000296
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER HOMENAGEM AO DIA DAS MULHE
Fornecedor: 88-G.F.C. ANIMACOES INFANTIS S/C LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.580,00
Desconto: 31,60
Líquido: 1.548,40
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: RES COM A DISTRIBUIÇÃO DE 1.200 BALÕES DE GÁS EM FORMATO DE CORAÇÃO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
296 10/04/2014 8 1.580,00 10/04/2014 461 1.580,00 000/000000 003 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.580,00
0,00
1.580,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.580,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.580,00
31,60
0,00
1.580,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 252PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000297
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA O CAMARIM DAS ARTÍSTAS DA BANDA "
Fornecedor: 577-ROBERTO JOSE NOEL 37909584768 Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 900,00
Desconto: 0,00
Líquido: 900,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: MULHERES DE CHICO"
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
297 21/03/2014 19 900,00 21/03/2014 274 900,00 042/000000 900355 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
900,00
0,00
900,00
0,00
PAGAMENTO
900,00
0,00
900,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
900,00
0,00
0,00
900,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 253PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000298
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR DUAS TENDAS BRANC
Fornecedor: 422-TAG EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.500,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: AS , PARA O EVENTO: DESTAQUE MULHER DA PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
298 18/03/2014 000043 2.500,00 18/03/2014 230 2.500,00 042/000000 900384 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
PAGAMENTO
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 254PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000299
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS
Fornecedor: 749-LOK PIRÂMIDE LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 79.590,00
Desconto: 0,00
Líquido: 79.590,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: PARA O CARNAVAL, EM VÁRIOS BAIRROS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
299 21/03/2014 245 79.590,00 21/03/2014 279 79.590,00 042/000000 900344 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
79.590,00
0,00
79.590,00
0,00
PAGAMENTO
79.590,00
0,00
79.590,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
79.590,00
0,00
0,00
79.590,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 255PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000300
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA APOIO OPERACIONAL DU
Fornecedor: 513-IMPERIO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - METipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 78.900,00
Desconto: 2.201,31
Líquido: 76.698,69
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: RANTE O CARNAVAL, QUE ACONTECERÁ EM DIVERSOS BAIRROS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
300 12/03/2014 11 78.900,00 12/03/2014 166 78.900,00 042/000000 900311 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
78.900,00
0,00
78.900,00
0,00
PAGAMENTO
78.900,00
0,00
78.900,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
78.900,00
2.201,31
0,00
78.900,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 256PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000301
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR E INSTALAR UMA T
Fornecedor: 422-TAG EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.250,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.250,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ENDA PARA O DIA 09 DE MARÇO, EVENTO: CORRIDA E CAMINHADA DA MULHER
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
301 18/03/2014 000042 1.250,00 18/03/2014 231 1.250,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.250,00
0,00
1.250,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.250,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.250,00
0,00
0,00
1.250,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 257PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000302
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇ
Fornecedor: 113-TURBO SOM ELETRONICA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 7.980,00
Desconto: 39,20
Líquido: 7.940,80
Dotação: 94-10.31.00-13.391.2024-2.015-3390.39.00
Complemento: ÃO PARA O THEATRO D. PEDRO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
302 25/04/2014 14 7.980,00 25/04/2014 504 7.980,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.980,00
0,00
7.980,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
7.980,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.980,00
39,20
0,00
7.980,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 258PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000303
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DA BANDA "TRIBO DE GONZAGA", PARA REALIZAÇÃO DE
Fornecedor: 230-GETAUK ESTUDIO MULTIMIDIA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.000,00
Desconto: 120,00
Líquido: 5.880,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: APRESENTAÇÃO MUSICAL, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER"
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
303 21/03/2014 17 6.000,00 21/03/2014 265 6.000,00 042/000000 900380 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
PAGAMENTO
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.000,00
120,00
0,00
6.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 259PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000304
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA ATE
Fornecedor: 242-TORDO SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 7.825,00
Desconto: 156,50
Líquido: 7.668,50
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: NDER A CINCO BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NA PÇA D. PEDRO, EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
304 26/03/2014 124 7.825,00 26/03/2014 332 7.825,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.825,00
0,00
7.825,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
7.825,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.825,00
156,50
0,00
7.825,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 260PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000305
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS BRANCAS DE PLÁ
Fornecedor: 480-RAFAEL GRANJA BALTAR Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 300,00
Desconto: 0,00
Líquido: 300,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: STICO PARA O EVENTO "DESTAQUE MULHER DA PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
305 20/03/2014 29 300,00 20/03/2014 250 300,00 042/000000 900381 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
300,00
0,00
300,00
0,00
PAGAMENTO
300,00
0,00
300,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
300,00
0,00
0,00
300,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 261PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000306
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO E ILUMIN
Fornecedor: 242-TORDO SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.630,00
Desconto: 32,60
Líquido: 1.597,40
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: AÇÃO PARA O EVENTO "DESTAQUE MULHER DA PREFEITURA DE PETROPOLIS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
306 07/04/2014 120 1.630,00 07/04/2014 424 1.630,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.630,00
0,00
1.630,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.630,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.630,00
32,60
0,00
1.630,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 262PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000307
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET DE CAMARIM PA
Fornecedor: 577-ROBERTO JOSE NOEL 37909584768 Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.900,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.900,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: RA SHOW DOS "PARALAMAS DO SUCESSO", , EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
307 21/03/2014 20 1.900,00 21/03/2014 275 1.900,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.900,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.900,00
0,00
0,00
1.900,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 263PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000308
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR ,DURANTE OS EVENTOS DO CARNAVAL
Fornecedor: 771-RODOLFO VENTURA AMARO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.750,00
Desconto: 87,50
Líquido: 1.662,50
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
308 18/03/2014 SN 1.750,00 18/03/2014 236 1.750,00 025/000000 851618 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.750,00
0,00
1.750,00
0,00
PAGAMENTO
1.750,00
0,00
1.750,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.750,00
87,50
0,00
1.750,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 264PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000309
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONFECÇÃO DE TOLDO PARA O PONTO DE LEITURA EM SECRETÁRIO
Fornecedor: 272-MONICA DE ABREU COSTA STUMPF ME Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.850,00
Desconto: 37,00
Líquido: 1.813,00
Dotação: 95-10.31.00-13.391.2024-1.015-4490.51.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
309 21/03/2014 21 1.850,00 21/03/2014 268 1.850,00 042/000000 900316 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.850,00
0,00
1.850,00
0,00
PAGAMENTO
1.850,00
0,00
1.850,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.850,00
37,00
0,00
1.850,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 265PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000310
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE SEIS CADEIRAS, PARA O PONTO DE LEITURA DE SECRETÁ
Fornecedor: 12-PETROVETTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 348,00
Desconto: 0,00
Líquido: 348,00
Dotação: 115-10.31.00-23.695.2023-2.139-4490.52.00
Complemento: RIO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
310 03/04/2014 SN 348,00 03/04/2014 397 348,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
348,00
0,00
348,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
348,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
348,00
0,00
0,00
348,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 266PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000311
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE 02 VENTILADORES DE TETO PARA PONTO DE CULTURA DE S
Fornecedor: 781-RICARDO ELETRO.COM Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 208,80
Desconto: 0,00
Líquido: 208,80
Dotação: 115-10.31.00-23.695.2023-2.139-4490.52.00
Complemento: ECRETÁRIO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
311 21/03/2014 16773182 208,80 21/03/2014 270 208,80 042/000000 900315 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
208,80
0,00
208,80
0,00
PAGAMENTO
208,80
0,00
208,80
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
208,80
0,00
0,00
208,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 267PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000312
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA SER INSTALADO NO CENTRO DE CU
Fornecedor: 782-ACQUA VENT COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA-METipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 797,00
Desconto: 0,00
Líquido: 797,00
Dotação: 96-10.31.00-13.391.2024-1.015-4490.52.00
Complemento: LTURA RAUL DE LEONI
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
312 03/04/2014 2294 797,00 03/04/2014 409 797,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
797,00
0,00
797,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
797,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
797,00
0,00
0,00
797,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 268PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000313
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO
Fornecedor: 78-AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 94,26
Desconto: 0,00
Líquido: 94,26
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: QUE FOI ALUGADO PELA FCTP.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
313 13/03/2014 SN 94,26 13/03/2014 196 94,26 030/000000 850340 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
94,26
0,00
94,26
0,00
PAGAMENTO
94,26
0,00
94,26
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
94,26
0,00
0,00
94,26
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 269PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000315
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO (LOUSA) PARA A SALA DA GERENTE
Fornecedor: 44-PAPELARIA SEMADRI LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 355,00
Desconto: 0,00
Líquido: 355,00
Dotação: 89-10.31.00-13.122.2005-2.038-4490.52.00
Complemento: DE RH
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
315 28/04/2014 4374 355,00 28/04/2014 510 355,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
355,00
0,00
355,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
355,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
355,00
0,00
0,00
355,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 270PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000316
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CORRIDA E CAMINHAD
Fornecedor: 688-TURBO SOM ELETRONICA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.500,00
Desconto: 50,00
Líquido: 2.450,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: A DA MULHER"
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
316 25/03/2014 9 2.500,00 25/03/2014 315 2.500,00 042/000000 900444 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
PAGAMENTO
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.500,00
50,00
0,00
2.500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 271PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000317
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Fornecedor: 160-ZERBINATO E MARTINEZ REFORMAS LTDA METipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 60,00
Líquido: 2.940,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: S DE ELÉTRICA PARA EVENTOS RELACIONADOS AO CARNAVAL
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
317 13/03/2014 4 3.000,00 24/03/2014 304 3.000,00 042/000000 900338 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
PAGAMENTO
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
60,00
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 272PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000318
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - contratação da Banda Paralamas do Sucesso para apresentação
Fornecedor: 784-GRUPO VITÓRIA PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAISTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 112.632,00
Desconto: 0,00
Líquido: 112.632,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
318 12/03/2014 0237 112.632,00 12/03/2014 170 112.632,00 042/000000 01 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
112.632,00
0,00
112.632,00
0,00
PAGAMENTO
112.632,00
0,00
112.632,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
112.632,00
0,00
0,00
112.632,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 273PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000319
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - compra de mobiliário para o Centro de Informações Turísticas
Fornecedor: 16-CENTER OFFICE MOVEIS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.579,38
Desconto: 0,00
Líquido: 2.579,38
Dotação: 120-10.31.00-23.695.2023-1.017-4490.52.00
Complemento: da Praça da Liberdade
1 mesa advance em vidro
04 cadeiras fixas laminadas na cor preta
01 gaveteiro com 02 gavetas para pasta suspensa
02 armários baixos
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
319 02/04/2014 264 2.579,38 02/04/2014 392 2.579,38 000/000000 011 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.579,38
0,00
2.579,38
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.579,38
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.579,38
0,00
0,00
2.579,38
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 274PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000320
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - show da banda Fábrica - Tributo a Legião Urbana - para abert
Fornecedor: 778-ROBERTA VASCONCELOS BERTELLI Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.240,00
Desconto: 1.526,85
Líquido: 5.713,15
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: ura do show da banda Paralamas do Sucesso no evento comemorativo do aniversario da cidade, dia 15 de março
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
320 14/03/2014 SN 7.240,00 14/03/2014 211 7.240,00 042/000000 900308 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.240,00
0,00
7.240,00
0,00
PAGAMENTO
7.240,00
0,00
7.240,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.240,00
1.526,85
0,00
7.240,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 275PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000321
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - Apresentação da banda Trio Dubrá na programação do dia inter
Fornecedor: 785-CARLOS DE MELO ALLY Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.800,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.800,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: nacional da mulher
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
321 16/04/2014 24 2.800,00 16/04/2014 494 2.800,00 000/000000 006 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.800,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.800,00
0,00
0,00
2.800,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 276PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000322
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - HOSPEDAGEM PARA A BANDA PARALAMA DO SUCESSO EM COMEMORAÇÃO A
Fornecedor: 135-ARCADIA MALL POUSADA E LAZER LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.000,00
Dotação: 114-10.31.00-23.695.2023-2.139-3390.39.00
Complemento: O NIVER DA CIDADE.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
322 13/03/2014 SN 2.000,00 13/03/2014 185 2.000,00 042/000000 900303 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
PAGAMENTO
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 277PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000323
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE VASOS COM PLANTAS ORNAMENTAIS PARA DECORAÇÃO DO CI
Fornecedor: 34-FLORA LAS PALMAS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 480,00
Desconto: 0,00
Líquido: 480,00
Dotação: 118-10.31.00-23.695.2023-2.140-3390.39.00
Complemento: T DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
323 20/03/2014 017862 480,00 20/03/2014 257 480,00 042/000000 900427 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
480,00
0,00
480,00
0,00
PAGAMENTO
480,00
0,00
480,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
480,00
0,00
0,00
480,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 278PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000324
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA IDA AO RIO DE JANEIRO, LEGALIZAÇÃO
Fornecedor: 589-Antonieta Miranda de Andrade Zanelatto Carneiro AlbaceteTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento: DE EVENTO, NO CORPO DE BOMBEIROS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
324 14/03/2014 SN 40,00 14/03/2014 209 40,00 030/000000 850349 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 279PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000325
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE MÚSICO PARA UMA APRESENTAÇÃO COM O TRIO DE MO
Fornecedor: 786-RODRIGO d'AVILA MARQUES MARTINS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.400,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.400,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: DINHAS IMPERIAIS, NO PALÁCIO DE CRISTAL, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
325 21/03/2014 4 2.400,00 21/03/2014 266 2.400,00 042/000000 900422 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
PAGAMENTO
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 280PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000326
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE FIGURINISTA , RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO DE U
Fornecedor: 787-FÁBIO LUIS ALVES CARNEIRO Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 5.600,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.600,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: MA INDUMENTÁRIA ESPECÍFICA, QUE SERÁ UTILIZADA POR UM ARTISTA QUE FARÁ PERFORMANCE NO PREMIO MAESTRO
GUERRA PEIXE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.600,00
0,00
5.600,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 281PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000327
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A GOIÁS,PARA A 1ª ASSEMBLÉIA
Fornecedor: 788-EVANY RITA NOEL CARVALHO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 600,00
Desconto: 0,00
Líquido: 600,00
Dotação: 107-10.31.00-23.695.2023-2.138-3390.14.00
Complemento: ORDINÁRIA DA ANSEDITUR
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
327 14/03/2014 SN 600,00 14/03/2014 208 600,00 030/000000 850350 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
600,00
0,00
600,00
0,00
PAGAMENTO
600,00
0,00
600,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
600,00
0,00
0,00
600,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 282PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000328
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE PASSAGEM AÉREA
Fornecedor: 77-OBJETIVA VIAGENS E TURISMO LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 355,57
Desconto: 0,00
Líquido: 355,57
Dotação: 108-10.31.00-23.695.2023-2.138-3390.33.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
328 03/04/2014 2961 355,57 03/04/2014 403 355,57 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
355,57
0,00
355,57
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
355,57
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
355,57
0,00
0,00
355,57
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 283PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000329
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA O EVENTO PARALAMAS DE SUCES
Fornecedor: 758-lucio mario rodrigues de mello pereira Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 630,00
Desconto: 31,50
Líquido: 598,50
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: SO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
329 26/03/2014 SN 630,00 26/03/2014 326 630,00 042/000000 900412 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
630,00
0,00
630,00
0,00
PAGAMENTO
630,00
0,00
630,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
630,00
31,50
0,00
630,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 284PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000331
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA,
Fornecedor: 160-ZERBINATO E MARTINEZ REFORMAS LTDA METipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 7.500,00
Desconto: 150,00
Líquido: 7.350,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: NO PARQUE MUICIPAL
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
331 19/03/2014 5 7.500,00 19/03/2014 242 7.500,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
7.500,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.500,00
150,00
0,00
7.500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 285PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000332
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE TENDAS PARA GINCANA IMPERIAL
Fornecedor: 422-TAG EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.750,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.750,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
332 24/03/2014 000044 3.750,00 24/03/2014 294 3.750,00 042/000000 900405 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.750,00
0,00
3.750,00
0,00
PAGAMENTO
3.750,00
0,00
3.750,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.750,00
0,00
0,00
3.750,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 286PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000333
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS PARA O
Fornecedor: 655-A.S.B.F. MARTINS COPIAS ME Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 2.400,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.400,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: PRÊMIO MAESTRO GUERRA PEIXE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 287PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000334
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE FPRRÓ SERTANEJO PARA AS COMEMORAÇÕES
Fornecedor: 789-LUCAS BAFFI FERREIRA PINTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.900,00
Desconto: 103,42
Líquido: 1.796,58
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
334 26/03/2014 SN 1.900,00 26/03/2014 328 1.900,00 042/000000 900417 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
PAGAMENTO
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.900,00
103,42
0,00
1.900,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 288PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000335
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA IDA AO QUARTEL CBMERJ
Fornecedor: 37-ROBERTO DE CARVALHO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
335 14/03/2014 SN 32,00 14/03/2014 204 32,00 025/000000 851620 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 289PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000336
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL CINDERELA...DE GATO E SAPA
Fornecedor: 582-SMILLE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.000,00
Desconto: 350,00
Líquido: 6.650,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: TO ,PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
336 26/03/2014 16 3.500,00 26/03/2014 346 3.500,00 042/000000 900309 001 MAICON
336 27/03/2014 16 3.500,00 27/03/2014 350 3.500,00 029/000000 851347 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
17.500,00
10.500,00
7.000,00
0,00
PAGAMENTO
14.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.000,00
350,00
0,00
7.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 290PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000337
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA ALUGUEL, MONTAGEM E
Fornecedor: 749-LOK PIRÂMIDE LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 79.900,00
Desconto: 0,00
Líquido: 79.900,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: DESMONTAGEM DE PALCO ORBITNO PARA EVENTO NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
337 21/03/2014 249 79.900,00 21/03/2014 281 79.900,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
79.900,00
0,00
79.900,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
79.900,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
79.900,00
0,00
0,00
79.900,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 291PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000338
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE APOIO O
Fornecedor: 513-IMPERIO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - METipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 25.300,00
Desconto: 705,87
Líquido: 24.594,13
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: PERACIONAL COM EFETIVO DE 80 HOMENS PARA SHOW DE PARALAMAS DO SUCESSO , NO PARQUE DE ITAIPAVA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
338 21/03/2014 12 25.300,00 21/03/2014 263 25.300,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
25.300,00
0,00
25.300,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
25.300,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
25.300,00
705,87
0,00
25.300,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 292PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000339
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE BANHEIROS
Fornecedor: 749-LOK PIRÂMIDE LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 10.100,00
Desconto: 0,00
Líquido: 10.100,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: QUÍMICOS PARA O SHOW DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO PARQUE MUNICIPAL DE ITAIPAVA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
339 21/03/2014 247 10.100,00 21/03/2014 278 10.100,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
10.100,00
0,00
10.100,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
10.100,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
10.100,00
0,00
0,00
10.100,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 293PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000340
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE ILUMINA
Fornecedor: 458-LOOK VISION PRODUCAO E ESTRUTURAS LTDA METipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 39.800,00
Desconto: 0,00
Líquido: 39.800,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ÇÃO E SONORIZAÇÃO TÉCNICA PARA O SHOW DO PARALAMAS DO SUCESSO , NO PARQUE MUNCIPAL
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
340 20/03/2014 947 39.800,00 20/03/2014 253 39.800,00 042/000000 900314 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
39.800,00
0,00
39.800,00
0,00
PAGAMENTO
39.800,00
0,00
39.800,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
39.800,00
0,00
0,00
39.800,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 294PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000341
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM
Fornecedor: 749-LOK PIRÂMIDE LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 21.120,00
Desconto: 0,00
Líquido: 21.120,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: DE 02 CAMARINS EM OCTANORNE COM SOBREPISO ACARPETADO PARA O SHOW DE PARALAMAS DO SUCESSO, NO PARQUE
MUNICIPAL DE ITAIPAVA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
341 21/03/2014 248 21.120,00 21/03/2014 280 21.120,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
21.120,00
0,00
21.120,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
21.120,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
21.120,00
0,00
0,00
21.120,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 295PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000342
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDA
Fornecedor: 708-DARCI PINHEIRO DA SILVA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 800,00
Desconto: 16,00
Líquido: 784,00
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: DE , NA PÇA VISCONDE DE MAUÁ
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
342 26/03/2014 SN 800,00 26/03/2014 325 800,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
800,00
0,00
800,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
800,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
800,00
16,00
0,00
800,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 296PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000343
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL PARA O DIA 15/03, NA PÇA V
Fornecedor: 331-FERNANDA GERALDO MAIA DIAS Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.200,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.200,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ISCONDE DE MAUÁ
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
343 07/05/2014 4 1.200,00 07/05/2014 590 1.200,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.200,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 297PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000344
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER A SHOW QUE AC
Fornecedor: 422-TAG EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 202,50
Desconto: 0,00
Líquido: 202,50
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ONTECERÁ NO DIA 16/03 NO PALÁCIO DE CRISTAL
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
344 20/03/2014 000046 202,50 20/03/2014 251 202,50 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
202,50
0,00
202,50
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
202,50
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
202,50
0,00
0,00
202,50
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 298PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000345
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO QUE OCORRERÁ NA PÇA VISCO
Fornecedor: 422-TAG EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.650,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.650,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: NDE DE MAUÁ NO DIA 16 DE MARÇO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
345 24/03/2014 0000047 1.650,00 24/03/2014 292 1.650,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.650,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.650,00
0,00
0,00
1.650,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 299PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000346
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE , NO PARQU
Fornecedor: 790-CRISTIANO CARVALHO GAVIOLI Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.600,00
Desconto: 80,00
Líquido: 1.520,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: E MUNICIPAL
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
346 07/04/2014 SN 1.600,00 07/04/2014 413 1.600,00 000/000000 004 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.600,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.600,00
80,00
0,00
1.600,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 300PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000347
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PARQUE MU
Fornecedor: 326-WJ RECORDS EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.000,00
Desconto: 40,00
Líquido: 1.960,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: NICIPAL DE PETRÓPOLIS, POP ROCK
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
347 30/04/2014 1 2.000,00 30/04/2014 536 2.000,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.000,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.000,00
40,00
0,00
2.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 301PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000348
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS AO ECAD RELATIVOS AO SHOW DOS
Fornecedor: 165-ECAD - ESC. CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAOTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 9.334,25
Desconto: 0,00
Líquido: 9.334,25
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: PARALAMAS DO SUCESSO ,NO ANIVERSÉRIO DA CIDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
348 17/03/2014 9010141290 9.334,25 17/03/2014 219 9.334,25 029/000000 851338 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.334,25
0,00
9.334,25
0,00
PAGAMENTO
9.334,25
0,00
9.334,25
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.334,25
0,00
0,00
9.334,25
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 302PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000349
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL PARA AS PRAÇAS D. PEDRO E
Fornecedor: 282-MARIO MARTINHO DE OLIVEIRA EVENTOS Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.080,00
Desconto: 21,60
Líquido: 1.058,40
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: PAULO CARNEIRO NO DIA 15/03
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
349 06/05/2014 10 1.080,00 06/05/2014 559 1.080,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.080,00
0,00
1.080,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.080,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.080,00
21,60
0,00
1.080,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 303PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000350
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS EM TEC
Fornecedor: 791-FOTOSFERA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 4.800,00
Desconto: 240,00
Líquido: 4.560,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: IDO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PREMIO MAESTRO GUERRA PEIXE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
350 24/04/2014 36374 4.800,00 24/04/2014 498 4.800,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.800,00
0,00
4.800,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
4.800,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.800,00
240,00
0,00
4.800,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 304PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000351
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR
Fornecedor: 792-CINTIA REGINA MARTINS LIMA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.240,00
Desconto: 312,97
Líquido: 2.927,03
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: NOS EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
351 26/03/2014 SN 3.240,00 26/03/2014 329 3.240,00 042/000000 900416 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.240,00
0,00
3.240,00
0,00
PAGAMENTO
3.240,00
0,00
3.240,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.240,00
312,97
0,00
3.240,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 305PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000352
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A GINCANA IMPERIAL, NO PALÁC
Fornecedor: 266-C.A.S PEREIRA SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.130,00
Desconto: 62,60
Líquido: 3.067,40
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: IO SÉRGIO FADEL
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
352 14/04/2014 38 3.130,00 14/04/2014 467 3.130,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.260,00
3.130,00
3.130,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.130,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.130,00
62,60
0,00
3.130,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 306PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000353
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDA
Fornecedor: 282-MARIO MARTINHO DE OLIVEIRA EVENTOS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.450,00
Desconto: 69,00
Líquido: 3.381,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: DE, NA PÇA VISCONDE DE MAUÁ
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
353 27/03/2014 7 3.450,00 27/03/2014 352 3.450,00 042/000000 900425 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.450,00
0,00
3.450,00
0,00
PAGAMENTO
3.450,00
0,00
3.450,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.450,00
69,00
0,00
3.450,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 307PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000354
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO
Fornecedor: 69-SE-040 MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.350,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.350,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
354 03/04/2014 6040 1.350,00 03/04/2014 408 1.350,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.350,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.350,00
0,00
0,00
1.350,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 308PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000355
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA O ANIVERSÁRIO DA IDADE, PARQUE MUN
Fornecedor: 778-ROBERTA VASCONCELOS BERTELLI Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.340,00
Desconto: 332,97
Líquido: 3.007,03
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: ICIPAL, DIA 16/03
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
355 26/03/2014 SN 3.340,00 26/03/2014 327 3.340,00 042/000000 900410 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.340,00
0,00
3.340,00
0,00
PAGAMENTO
3.340,00
0,00
3.340,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.340,00
332,97
0,00
3.340,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 309PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000356
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Fornecedor: 451-CARLOS WATKINS PRODUCAO ARTISTICAS E CULTURAIS METipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.320,00
Desconto: 64,73
Líquido: 2.255,27
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
356 25/03/2014 49 2.320,00 08/04/2014 433 2.320,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.320,00
0,00
2.320,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.320,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.320,00
64,73
0,00
2.320,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 310PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000357
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 01 REPRESENTANTE D
Fornecedor: 793-POUSADA O CASARÃO LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 376,00
Desconto: 0,00
Líquido: 376,00
Dotação: 114-10.31.00-23.695.2023-2.139-3390.39.00
Complemento: A FCTP, NA 1ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA ANSEDITUR, EM GOIÁS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
357 18/03/2014 SN 376,00 18/03/2014 228 376,00 030/000000 850352 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
376,00
0,00
376,00
0,00
PAGAMENTO
376,00
0,00
376,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
376,00
0,00
0,00
376,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 311PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000358
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CAMISETAS DO EVENTO "S
Fornecedor: 290-ARTEG BUREAU DE ARTES, GRAFICA E EDITORA LTDATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.920,00
Desconto: 304,13
Líquido: 7.615,87
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: EMANA DA MULHER" COM APOIO DA FCTP
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
358 20/03/2014 209 7.920,00 20/03/2014 256 7.920,00 042/000000 900387 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.920,00
0,00
7.920,00
0,00
PAGAMENTO
7.920,00
0,00
7.920,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.920,00
304,13
0,00
7.920,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 312PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000359
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS EMERG
Fornecedor: 608-SERGIO LUIZ MAGDALENA COSTA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 850,00
Desconto: 0,00
Líquido: 850,00
Dotação: 87-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.36.00
Complemento: ENCIAIS DE BAIXO VALOR.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
359 18/03/2014 03 850,00 18/03/2014 234 850,00 030/000000 850354 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
850,00
0,00
850,00
0,00
PAGAMENTO
850,00
0,00
850,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
850,00
0,00
0,00
850,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 313PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000360
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - LOCAÇÃO DE FIGURINO DE ÉPOCA PARA PERFORMANCE ARTÍSTICA EM E
Fornecedor: 611-DIVA OTTONI DIAS& FILHOS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 500,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: VENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
360 21/03/2014 741 200,00 21/03/2014 283 200,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
200,00
0,00
200,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
200,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
500,00
0,00
300,00
200,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 314PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000361
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E ARTÍSTICA INTERNA E EXTER
Fornecedor: 242-TORDO SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 4.970,00
Desconto: 99,40
Líquido: 4.870,60
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: NA NO ENTORNO E INTERIOR DO PALÁCIO QUITANDINHA, PRÊMIO MAESTRO GUERRA PEIXE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
361 26/03/2014 123 4.970,00 26/03/2014 340 4.970,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.970,00
0,00
4.970,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
4.970,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.970,00
99,40
0,00
4.970,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 315PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000362
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM NO MONUMENTO K
Fornecedor: 34-FLORA LAS PALMAS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 600,00
Desconto: 0,00
Líquido: 600,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: OELLER
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
362 21/03/2014 017861 600,00 21/03/2014 287 600,00 042/000000 900429 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
600,00
0,00
600,00
0,00
PAGAMENTO
600,00
0,00
600,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
600,00
0,00
0,00
600,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 316PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000363
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE DE Nº340,VISTO QUE HOUVE ACRÉSCIM
Fornecedor: 458-LOOK VISION PRODUCAO E ESTRUTURAS LTDA METipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 9.950,00
Desconto: 0,00
Líquido: 9.950,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: O DO SERVIÇO DEVIDO A ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ,ACRESCENTANDO-SE MAIS DOIS DIAS DE SHOWS E BANDAS
LOCAIS. CONFORME INFORMAÇÃO DO DIA 14/03, DA ASSESSORIA JURÍDICA.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
363 20/03/2014 947 9.950,00 20/03/2014 255 9.950,00 042/000000 900314 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
PAGAMENTO
9.950,00
0,00
9.950,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.950,00
0,00
0,00
9.950,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 317PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000364
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DO MAESTRO RODRIGO D'AVILA PARA APRESENTAÇÃO MUS
Fornecedor: 786-RODRIGO d'AVILA MARQUES MARTINS Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 5.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.000,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ICAL COM SEU GRUPO, NA PREMIAÇÃO MAESTRO GUERRA PEIXE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
364 21/03/2014 5 5.000,00 21/03/2014 264 5.000,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
5.000,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 318PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000365
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMAÇÃO NO PROCESSO, DA GE
Fornecedor: 747-CLAUDINEI MOTTA ZACARIAS Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.000,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: RÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 319PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000366
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Fornecedor: 160-ZERBINATO E MARTINEZ REFORMAS LTDA METipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.100,00
Desconto: 22,00
Líquido: 1.078,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES , PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO SÊNICA NA ENTRADA DO SESC- QUITANDINHA,
PREMIAÇÃO MAESTRO GUERA PEIXE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
366 21/03/2014 6 1.100,00 21/03/2014 269 1.100,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.100,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.100,00
22,00
0,00
1.100,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 320PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000367
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECÍFICA, PARA A COORDENAÇÃO E
Fornecedor: 726-RAFAELA FLORES AMBRÓSIO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.650,00
Desconto: 197,17
Líquido: 2.452,83
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: FEITURA DA DECORAÇÃO DOS ENFEITES DE PÁSCOA SUSTENTÁVEL,
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
367 19/03/2014 SN 2.650,00 19/03/2014 244 2.650,00 029/000000 851343 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.650,00
0,00
2.650,00
0,00
PAGAMENTO
2.650,00
0,00
2.650,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.650,00
197,17
0,00
2.650,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 321PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000368
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - empenho complementar ao nº345 poela necessidade de mais 01 t
Fornecedor: 422-TAG EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.650,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.650,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: enda
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
368 24/03/2014 000047 1.650,00 24/03/2014 291 1.650,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.650,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.650,00
0,00
0,00
1.650,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 322PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000369
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA 10 PESSOAS, QUE SERÁ OFERECIDO À
Fornecedor: 577-ROBERTO JOSE NOEL 37909584768 Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 800,00
Desconto: 0,00
Líquido: 800,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: EQUIPE DO ESPETÁCULO CINDERELA...DE GATO E SAPATO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
369 07/05/2014 26 800,00 07/05/2014 593 800,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
800,00
0,00
800,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
800,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
800,00
0,00
0,00
800,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 323PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000370
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER AOS CAMARINS DAS BANDAS Q
Fornecedor: 577-ROBERTO JOSE NOEL 37909584768 Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.380,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.380,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: UE SE APRESENTARÃO NOS DIAS 15 E 16/03
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
370 07/05/2014 27 3.380,00 07/05/2014 589 3.380,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.380,00
0,00
3.380,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.380,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.380,00
0,00
0,00
3.380,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 324PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000372
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE ILUMINAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS C
Fornecedor: 242-TORDO SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 4.420,00
Desconto: 88,40
Líquido: 4.331,60
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ONSTANTES DO THEATRO D. PEDRO, MES DE MARÇO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
372 26/05/2014 145 4.420,00 26/05/2014 677 4.420,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.420,00
0,00
4.420,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
4.420,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.420,00
88,40
0,00
4.420,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 325PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000374
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE ILUMINAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS C
Fornecedor: 242-TORDO SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 4.420,00
Desconto: 88,40
Líquido: 4.331,60
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ONSTANTES NO THEATRO D. PEDRO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
374 26/05/2014 144 4.420,00 26/05/2014 676 4.420,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.420,00
0,00
4.420,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
4.420,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.420,00
88,40
0,00
4.420,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 326PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000375
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO REFERENTE A SOM , DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LO
Fornecedor: 113-TURBO SOM ELETRONICA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.970,00
Desconto: 159,40
Líquido: 7.810,60
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA O THEATRO MUNICIPAL
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
375 31/03/2014 11 7.970,00 31/03/2014 363 7.970,00 042/000000 900442 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.970,00
0,00
7.970,00
0,00
PAGAMENTO
7.970,00
0,00
7.970,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.970,00
159,40
0,00
7.970,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 327PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000376
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - APOIO OPERACIONAL PARA ATUAR COM EFETIVO DE 49 PESOAS ,DURAN
Fornecedor: 513-IMPERIO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - METipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.950,00
Desconto: 221,81
Líquido: 7.728,19
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: TE AS COMEMORAÇÕES E SHOWS EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
376 25/03/2014 13 7.950,00 25/03/2014 316 7.950,00 042/000000 900386 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.950,00
0,00
7.950,00
0,00
PAGAMENTO
7.950,00
0,00
7.950,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.950,00
221,81
0,00
7.950,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 328PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000377
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO RJ
Fornecedor: 37-ROBERTO DE CARVALHO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 160,00
Desconto: 0,00
Líquido: 160,00
Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
377 21/03/2014 SN 160,00 21/03/2014 284 160,00 042/000000 900346 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
160,00
0,00
160,00
0,00
PAGAMENTO
160,00
0,00
160,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
160,00
0,00
0,00
160,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 329PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000378
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "SÁBADO SOLIDÁRIO"
Fornecedor: 242-TORDO SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.200,00
Desconto: 64,00
Líquido: 3.136,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
378 26/03/2014 125 3.200,00 26/03/2014 338 3.200,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.200,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.200,00
64,00
0,00
3.200,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 330PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000379
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTO DE SONOR
Fornecedor: 687-TORDO SONORIZAÃiES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.250,00
Desconto: 65,00
Líquido: 3.185,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: IZAÇÃO PARA O EVENTO "SEMANA DA MULHER"
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
379 26/03/2014 126 3.250,00 26/03/2014 341 3.250,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.250,00
0,00
3.250,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.250,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.250,00
65,00
0,00
3.250,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 331PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000380
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DA
Fornecedor: 266-C.A.S PEREIRA SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.140,00
Desconto: 42,80
Líquido: 2.097,20
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: CIDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
380 02/04/2014 40 2.140,00 02/04/2014 387 2.140,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.140,00
0,00
2.140,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.140,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.140,00
42,80
0,00
2.140,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 332PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000381
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O COMITÊ DE AÇÕES EMERGENCIA
Fornecedor: 266-C.A.S PEREIRA SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.330,00
Desconto: 26,60
Líquido: 1.303,40
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: IS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
381 02/04/2014 39 1.330,00 02/04/2014 385 1.330,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.330,00
0,00
1.330,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.330,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.330,00
26,60
0,00
1.330,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 333PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000382
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Fornecedor: 113-TURBO SOM ELETRONICA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.960,00
Desconto: 39,20
Líquido: 1.920,80
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
382 30/04/2014 16 1.960,00 30/04/2014 537 1.960,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.960,00
0,00
1.960,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.960,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.960,00
39,20
0,00
1.960,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 334PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000383
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA DISPONIBILIZA
Fornecedor: 795-ALAN VIVEIROS BASTOS Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.680,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.680,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ÇÃO DE 01 CARRO DE SOM COM MOTORISTA PARA DIVULGAÇÃO DA PÁSCOA SUSTENTAVEL
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
383 26/03/2014 8 1.680,00 26/03/2014 342 1.680,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.680,00
0,00
1.680,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.680,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.680,00
0,00
0,00
1.680,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 335PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000384
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - HOSPEDAGEM PARA ELENCO DA PEÇA "O DOENTE IMAGINÁRIO", QUE SE
Fornecedor: 180-HOTEL SERRA DA ESTRELA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.320,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.320,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: APRESENTARÁ NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO NO THEATRO D. PEDRO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
384 20/03/2014 SN 1.320,00 20/03/2014 258 1.320,00 029/000000 851352 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.320,00
0,00
1.320,00
0,00
PAGAMENTO
1.320,00
0,00
1.320,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.320,00
0,00
0,00
1.320,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 336PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000385
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Fornecedor: 22-MIGNON AUDIO E EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.990,00
Desconto: 59,80
Líquido: 2.930,20
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
385 02/04/2014 8 2.990,00 02/04/2014 391 2.990,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.990,00
0,00
2.990,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.990,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.990,00
59,80
0,00
2.990,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 337PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000386
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - empenho complementar ao de nº311, por ter auterado o preço
Fornecedor: 781-RICARDO ELETRO.COM Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 31,62
Desconto: 0,00
Líquido: 31,62
Dotação: 115-10.31.00-23.695.2023-2.139-4490.52.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
386 21/03/2014 16773182 31,62 21/03/2014 271 31,62 042/000000 900315 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
31,62
0,00
31,62
0,00
PAGAMENTO
31,62
0,00
31,62
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
31,62
0,00
0,00
31,62
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 338PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000387
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - LANCHE PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Fornecedor: 792-CINTIA REGINA MARTINS LIMA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.200,00
Desconto: 60,00
Líquido: 1.140,00
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
387 26/03/2014 SN 1.200,00 26/03/2014 330 1.200,00 042/000000 900415 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
PAGAMENTO
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.200,00
60,00
0,00
1.200,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 339PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000388
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE AGUA PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE
Fornecedor: 63-PETRO GELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA METipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.520,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.520,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
388 27/03/2014 SN 1.520,00 27/03/2014 353 1.520,00 042/000000 900360 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.520,00
0,00
1.520,00
0,00
PAGAMENTO
1.520,00
0,00
1.520,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.520,00
0,00
0,00
1.520,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 340PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000389
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CORAL MUNICIPAL DE PE
Fornecedor: 293-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CORAL MUNICIPAL DE PETROPOLÇISTipo: GLOBAL
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 210.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 210.000,00
Dotação: 100-10.31.00-13.392.2024-2.141-3350.43.00
Complemento: TRÓPOLIS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
389 16/04/2014 01 23.100,00 16/04/2014 483 23.100,00 000/000000 001 MAICON
389 22/05/2014 SN 23.100,00 22/05/2014 666 23.100,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
46.200,00
0,00
46.200,00
163.800,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
46.200,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
210.000,00
0,00
0,00
210.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 341PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000390
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº384
Fornecedor: 180-HOTEL SERRA DA ESTRELA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 320,00
Desconto: 0,00
Líquido: 320,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
390 25/03/2014 SN 320,00 25/03/2014 313 320,00 042/000000 900320 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
320,00
0,00
320,00
0,00
PAGAMENTO
320,00
0,00
320,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
320,00
0,00
0,00
320,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 342PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000391
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - INSTALAÇÃO DE PORTA COM PORTAL E FECHADURA PARA A GERÊNCIA
Fornecedor: 272-MONICA DE ABREU COSTA STUMPF ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 595,00
Desconto: 11,90
Líquido: 583,10
Dotação: 95-10.31.00-13.391.2024-1.015-4490.51.00
Complemento: DE CULTURA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
391 30/04/2014 23 595,00 30/04/2014 538 595,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
595,00
0,00
595,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
595,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
595,00
11,90
0,00
595,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 343PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000392
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ANIMAÇÃO INFANTIL PARA A IV PET PETRÓPOLIS
Fornecedor: 728-VÂNIA NICOLAU DE OLIVEIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 1.280,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.280,00
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.280,00
0,00
1.280,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 344PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000393
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CURSO DO TCE NO RIO DE JANEIRO
Fornecedor: 589-Antonieta Miranda de Andrade Zanelatto Carneiro AlbaceteTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
393 25/03/2014 SN 40,00 25/03/2014 318 40,00 042/000000 900358 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 345PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000394
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - ESTIMATIVO PARA DESPESAS BANCARIAS
Fornecedor: 142-BANCO BRADESCO S/A Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 500,00
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
49,80
49,80
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
500,00
0,00
500,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 346PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000395
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CURSO NO TCE -RIO DE JANEIRO
Fornecedor: 689-LEONARDO CERQUEIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
395 25/03/2014 SN 40,00 25/03/2014 319 40,00 042/000000 900357 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 347PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000396
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA LEVAR FUNCIONÁRIOS AO CUR
Fornecedor: 37-ROBERTO DE CARVALHO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento: SO DO TCE , NO RIO DE JANEIRO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
396 25/03/2014 SN 32,00 25/03/2014 320 32,00 042/000000 900359 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 348PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000397
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - ESTIMATIVO PARA DESPESAS BANCARIAS
Fornecedor: 142-BANCO BRADESCO S/A Tipo: ESTIMATIVO
Situação: EMPENHADO
Bruto: 500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 500,00
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900033 24/03/2014 SN 124,50 24/03/2014 307 124,50 034/000000 extrato 001 JOSIAS
900034 24/03/2014 SN 24,90 24/03/2014 308 24,90 034/000000 extrato 001 JOSIAS
900035 24/03/2014 SN 27,30 24/03/2014 309 27,30 034/000000 extrato 001 JOSIAS
900036 24/03/2014 SN 27,30 24/03/2014 310 27,30 034/000000 extrato 001 JOSIAS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
204,00
0,00
204,00
0,00
PAGAMENTO
204,00
0,00
204,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUB-EMPENHO
204,00
0,00
0,00
204,00
EMPENHADO BRUTO
SUB-EMPENHO (-)
ANULADO (-)
PARA SUB-EMPENHO
ESTIMATIVO
500,00
204,00
0,00
296,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 349PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000398
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA PARA O CINE HUMBERTO MAU
Fornecedor: 796-KABUM COMÉRCIO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.604,82
Desconto: 0,00
Líquido: 1.604,82
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: RO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
398 25/03/2014 03670385 1.604,82 25/03/2014 317 1.604,82 042/000000 900370 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.604,82
0,00
1.604,82
0,00
PAGAMENTO
1.604,82
0,00
1.604,82
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.604,82
0,00
0,00
1.604,82
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 350PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000399
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL PARA SÁBADO SOLIDÁRIO, PÇA
Fornecedor: 728-VÂNIA NICOLAU DE OLIVEIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 1.280,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.280,00
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: DA INCONFIDÊNCIA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.280,00
0,00
1.280,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 351PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000400
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ATRIZ PARA DUAS APRESENTAÇÕES DE PERFORMANCE
Fornecedor: 387-FLAVIA MIRANDA LOPES OLIVEIRA 91652243704Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.800,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.800,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: TEATRAL, NO PALÁCIO DE CRISTAL
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
400 16/04/2014 5 E 6 1.800,00 16/04/2014 492 1.800,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.800,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 352PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000401
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA O FORNECIMENTO DE 10
Fornecedor: 728-VÂNIA NICOLAU DE OLIVEIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 1.280,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.280,00
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: 00 BOLAS DE GÁS PARA DECORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.280,00
0,00
1.280,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 353PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000402
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A POSSE DO CONSEL
Fornecedor: 266-C.A.S PEREIRA SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.350,00
Desconto: 27,00
Líquido: 1.323,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: HO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS-GABINETE, COM APOIO DA FCTP
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
402 08/04/2014 47 1.350,00 08/04/2014 450 1.350,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.350,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.350,00
27,00
0,00
1.350,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 354PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000403
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SEREM INSTALADOS NO CENTRO D
Fornecedor: 10-GLOBEX UTILIDADES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.557,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.557,00
Dotação: 115-10.31.00-23.695.2023-2.139-4490.52.00
Complemento: E INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
403 25/03/2014 SN 1.557,00 25/03/2014 314 1.557,00 042/000000 900328 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.557,00
0,00
1.557,00
0,00
PAGAMENTO
1.557,00
0,00
1.557,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.557,00
0,00
0,00
1.557,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 355PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000404
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 200 CACHORROS QUENTE E REFRIGERANTES
Fornecedor: 711-LUSIMAR BASTOS DA SILVA 69780242791 Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.250,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.250,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: VARIADOS PARA ATENDER 200 PESSOAS =PARQUE MUNICIPAL
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
404 15/05/2014 5 1.250,00 15/05/2014 645 1.250,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.250,00
0,00
1.250,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.250,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.250,00
0,00
0,00
1.250,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 356PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000406
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM ,PARA ACOMPANHAR O DESFILE DE BA
Fornecedor: 242-TORDO SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.700,00
Desconto: 34,00
Líquido: 1.666,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: TERIADA ACADEMIA AMIGOS DO SAMBA DURANTE O BANHO DE ESPUMA- BAIRRO ESPERANÇA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
406 02/04/2014 131 1.700,00 02/04/2014 389 1.700,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.700,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.700,00
34,00
0,00
1.700,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 357PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000408
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O PARQUE MUNICIPAL
Fornecedor: 266-C.A.S PEREIRA SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.360,00
Desconto: 27,20
Líquido: 1.332,80
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
408 08/04/2014 48 1.360,00 08/04/2014 449 1.360,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.360,00
0,00
1.360,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.360,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.360,00
27,20
0,00
1.360,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 358PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000409
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO BAIRRO
Fornecedor: 266-C.A.S PEREIRA SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.460,00
Desconto: 29,20
Líquido: 1.430,80
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: QUITANDINHA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
409 05/05/2014 46 1.460,00 05/05/2014 547 1.460,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.920,00
1.460,00
1.460,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.460,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.460,00
29,20
0,00
1.460,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 359PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000410
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR PARA ONZE INTEGRANTES DI PROJ
Fornecedor: 716-CONFEITARIA DANGELO LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 371,00
Desconto: 0,00
Líquido: 371,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ETO SATED RIO EM AÇÃO, PÇA D. PEDRO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
410 24/04/2014 286757 371,00 24/04/2014 496 371,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
371,00
0,00
371,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
371,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
371,00
0,00
0,00
371,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 360PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000411
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO M
Fornecedor: 347-FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 10.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 10.000,00
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: ES DE MARÇO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
411 26/03/2014 22061792 1.397,30 26/03/2014 344 1.397,30 042/000000 900367 001 MAICON
411 07/04/2014 22246743 212,00 07/04/2014 430 212,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.609,30
0,00
1.609,30
8.390,70
PAGAMENTO
1.397,30
0,00
1.397,30
212,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 361PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000414
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, ,REUNIÃO FORUM DE GESTOR
Fornecedor: 37-ROBERTO DE CARVALHO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento: ES DAS CIDADES SERRANAS, SUMIDOURO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
414 26/03/2014 SN 32,00 26/03/2014 335 32,00 042/000000 900372 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 362PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000415
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O FORUM DE GESTORES DAS
Fornecedor: 689-LEONARDO CERQUEIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento: CIDADES SERRANAS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
415 26/03/2014 SN 40,00 26/03/2014 336 40,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
40,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 363PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000416
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O FORUM DE GESTORES DAS
Fornecedor: 594-Cláudio José Gomide Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento: CIDADES SERRANAS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
416 26/03/2014 SN 40,00 26/03/2014 337 40,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
40,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 364PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000417
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO NO EST
Fornecedor: 242-TORDO SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.350,00
Desconto: 27,00
Líquido: 1.323,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ADIO ESPORTE CLUBE CASCATINHA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
417 02/04/2014 133 1.350,00 02/04/2014 390 1.350,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.350,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.350,00
27,00
0,00
1.350,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 365PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000418
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O PROJETO SATED
Fornecedor: 242-TORDO SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.230,00
Desconto: 24,60
Líquido: 1.205,40
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: RIO EM AÇÃO QUE SE REALIZARÁ NA PÇA D. PEDRO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
418 02/04/2014 132 1.230,00 02/04/2014 382 1.230,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.230,00
0,00
1.230,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.230,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.230,00
24,60
0,00
1.230,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 366PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000419
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "SEMANA DE BUSCA E
Fornecedor: 266-C.A.S PEREIRA SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.400,00
Desconto: 28,00
Líquido: 1.372,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: DEFESA A CRIANÇAS DESAPARECIDAS" , OFERECIDO PALA COMAC EM PARCERIA COM A PREFEITURA E APOIO DA FCTP
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
419 09/04/2014 45 1.400,00 09/04/2014 454 1.400,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.400,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.400,00
28,00
0,00
1.400,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 367PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000420
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE Cadeiras para os centros de informação turística
Fornecedor: 16-CENTER OFFICE MOVEIS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 1.260,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.260,00
Dotação: 115-10.31.00-23.695.2023-2.139-4490.52.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.260,00
0,00
1.260,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 368PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000421
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DA BANDA "OUTSHINER" PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA
Fornecedor: 769-ROGERIO ALVES DA C.V. RODRIGUES Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.000,00
Desconto: 115,92
Líquido: 1.884,08
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: NA REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
421 07/04/2014 SN 2.000,00 07/04/2014 417 2.000,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.000,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.000,00
115,92
0,00
2.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 369PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000422
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DA BANDA "HOLLYWOOD JAM" PARA APRESENTAÇÃO ARTÍS
Fornecedor: 326-WJ RECORDS EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 60,00
Líquido: 2.940,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: TICA NO DIA 29/03
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
422 05/05/2014 02 3.000,00 05/05/2014 539 3.000,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.000,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
60,00
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 370PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000424
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DA BANDA "TRIBO DE GONZAGA" PARA APRESENTAÇÃO NA
Fornecedor: 230-GETAUK ESTUDIO MULTIMIDIA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 8.000,00
Desconto: 160,00
Líquido: 7.840,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
424 06/05/2014 23 8.000,00 06/05/2014 568 8.000,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
8.000,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.000,00
160,00
0,00
8.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 371PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000425
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA GABRIELA MISTRAL
Fornecedor: 798-ODISSEIA LIVROS Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.497,25
Desconto: 0,00
Líquido: 2.497,25
Dotação: 97-10.31.00-13.392.2024-2.046-3390.30.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
425 28/04/2014 3133 2.497,25 28/04/2014 506 2.497,25 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.497,25
0,00
2.497,25
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.497,25
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.497,25
0,00
0,00
2.497,25
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 372PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000426
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DO GRUPO FAZ DE CONTA PARA REALIZAÇÃO DE ANIMAÇÃ
Fornecedor: 88-G.F.C. ANIMACOES INFANTIS S/C LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 7.680,00
Desconto: 153,60
Líquido: 7.526,40
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: O INFANTIL EM 04 DATAS, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVERÃO IMPERIAL
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
426 02/04/2014 7 7.680,00 02/04/2014 380 7.680,00 000/000000 003 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.680,00
0,00
7.680,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
7.680,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.680,00
153,60
0,00
7.680,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 373PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000427
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL, PARA O SÁBADO SOLIDÁRIO
Fornecedor: 88-G.F.C. ANIMACOES INFANTIS S/C LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.280,00
Desconto: 25,60
Líquido: 1.254,40
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
427 06/05/2014 9 1.280,00 06/05/2014 562 1.280,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.280,00
0,00
1.280,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.280,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.280,00
25,60
0,00
1.280,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 374PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000428
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - EMEPENHO COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DA AGUA
Fornecedor: 63-PETRO GELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA METipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 10,08
Desconto: 0,00
Líquido: 10,08
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
428 26/03/2014 3374 10,08 26/03/2014 334 10,08 042/000000 900360 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
10,08
0,00
10,08
0,00
PAGAMENTO
10,08
0,00
10,08
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
10,08
0,00
0,00
10,08
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 375PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000429
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA PARA FUNCIONÁRIOS GA GERÊ
Fornecedor: 16-CENTER OFFICE MOVEIS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 520,00
Desconto: 0,00
Líquido: 520,00
Dotação: 89-10.31.00-13.122.2005-2.038-4490.52.00
Complemento: NCIA FINANCEIRA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
429 08/04/2014 267 520,00 08/04/2014 447 520,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
520,00
0,00
520,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
520,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
520,00
0,00
0,00
520,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 376PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000430
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ANIMAÇÃO INFANTIL, PARA A FEIRA DE
Fornecedor: 88-G.F.C. ANIMACOES INFANTIS S/C LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.280,00
Desconto: 25,60
Líquido: 1.254,40
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ADOÇÃO DE ANIMAIS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
430 02/04/2014 SN 1.280,00 02/04/2014 384 1.280,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.280,00
0,00
1.280,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.280,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.280,00
25,60
0,00
1.280,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 377PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000432
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM AÇO ,COM PORTA CADEADO
Fornecedor: 799-carlos alberto texeira Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 280,00
Desconto: 0,00
Líquido: 280,00
Dotação: 92-10.31.00-13.391.2024-2.015-3390.30.00
Complemento: PARA SER UTILIZADO NA PROTEÇÃO DO PROJETOR DA SALA HUMBERTO MAURO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
432 09/04/2014 SN 280,00 09/04/2014 456 280,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
280,00
0,00
280,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
280,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
280,00
0,00
0,00
280,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 378PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000434
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE LANCHES PARA O EVENTO "AULA DE HISTÓRIA COM A PRIN
Fornecedor: 818-CINTIA REGINA MARTINS LIMA FERNANDES 09575437780Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 7.906,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.906,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: CESA ISABEL NO PALÁCIO DE CRISTAL E 12ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS NA CASA SANTOS DUMONT
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
434 15/05/2014 0003 2.424,90 15/05/2014 643 2.424,90 000/000000 001 MAICON
434 26/05/2014 0004 2.118,10 26/05/2014 673 2.118,10 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
12.873,90
8.330,90
4.543,00
3.363,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
4.543,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.906,00
0,00
0,00
7.906,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 379PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000435
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS DA FCTP
Fornecedor: 60-PLASTEMB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA METipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 803,00
Desconto: 0,00
Líquido: 803,00
Dotação: 83-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.30.00
Complemento: 05 GALÕES CERA LÍQUIDA INCOLOR , GALÃO 5L
80 FLANELAS COMUM, EM ALGODÃO
25 PACOTES DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO,200L, PRETO, PCT COM 100
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
803,00
0,00
803,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 380PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000436
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS DA FCTP
Fornecedor: 60-PLASTEMB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA METipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 6.032,13
Desconto: 0,00
Líquido: 6.032,13
Dotação: 83-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.30.00
Complemento: 12 L DE ALCOOL ETÍLICO 92,8°(1.000ML)
144 L DE CLORO LÍQUIDO, 1L
100 COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEL, 50 ML, PCT C/ 100 UNIDADES
250 COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEL,200ML, PCT C/ 100 UNIDADES
12 FRASCOS DE CERA LÍQUIDA AMARELA, FRASCO 750 ML
144 FRASCOS DE DESINFETANTE 500 ML, AROMA PINHO
96 TABLETES DE DESODORANTE SANITÁRIO EM TABLETE
06 FRASCOS DE DESODORIZADOR DE AR, TIPO BOM AR
48 FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO COMUM, FRASCO DE 500ML
100 ESPONJAS PARA LIMPEZA, DE NYLON, TIPO DUPLA FACE
100 FLANELAS COM FURINHOS, TIPO PERFEX, PCT C/ 5 UNIDADES
72 FRASCOS DE LIMPADOR TIPO MULTIUSO
36 FRASCOS DE LUSTRA MÓVEIS
12 FRASCOS DE ÓLEO DE PEROBA, FRASCO COM 200 ML
100 PANOS DE CHÃO PARA LIMPEZA
100 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PCT 1000 FOLHAS
20 CAIXAS DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, BRANCO LUXO, BOA QUALIDADE FOLHA SIMPLES 300M, C/ 8 ROLOS
100 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, FARDO COM 64 ROLOS, BOA QUALIDADE
05 POLIDOR DE METAL
05 RODOS DE MADEIRA, COM CABO, LARGURA 40CM
20 PACOTES DE SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA , PCT COM 500G
24 SABÃO DE COCO EM TABLETES
60 SABONETES COMUM, COM PERFUME, 90 G
05 GALÕES DE SABONETE LÍQUIDO, GALÃO DE 5 LITROS, ERVA DOCE PEROLADO
60 FRASCOS DE SAPONÁCIO, FRASCO COM 300G
10 PACOTES SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 40 L, PRETO, PCT C/ 100 UNIDADES
10 VASSOURAS DE PIAÇLAVA, EM CHAPA
10 VASSOURAS DE PIAÇAVA, PARA GARI, 40CM
10 VASSOURAS DE PIAÇAVA, PARA USO SANITÁRIO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
436 05/05/2014 14413 6.032,13 05/05/2014 548 6.032,13 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.032,13
0,00
6.032,13
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
6.032,13
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.032,13
0,00
0,00
6.032,13
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 381PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000437
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PRÉDIOS DA FCTP
Fornecedor: 270-P.R.S. COMERCIO DE EMBALAGENS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENETipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 803,00
Desconto: 0,00
Líquido: 803,00
Dotação: 83-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.30.00
Complemento: 05 GALÕES DE CERA LÍQUIDA INCOLOR, GALÃO 5L, BOA QUALIDADE
80 FLANELA COMUM, EM ALGODÃO
25 PACOTES DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO,, 22L,PRETO, PCT COM 100
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
437 05/05/2014 11334 756,75 05/05/2014 551 756,75 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
756,75
0,00
756,75
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
756,75
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
803,00
0,00
46,25
756,75
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 382PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000438
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO MISSIONÁRIO , NO VALE
Fornecedor: 266-C.A.S PEREIRA SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.930,00
Desconto: 58,60
Líquido: 2.871,40
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: DO CARANGOLA, COM APOIO DA FCTP
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
438 08/04/2014 49 2.930,00 08/04/2014 448 2.930,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.930,00
0,00
2.930,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.930,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.930,00
58,60
0,00
2.930,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 383PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000439
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - LOCAÇÃO DE FIGURINO DE ÉPOCA PARA PERFORMANCE ARTISTICA EM "
Fornecedor: 611-DIVA OTTONI DIAS& FILHOS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 200,00
Desconto: 0,00
Líquido: 200,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
439 03/04/2014 756 200,00 03/04/2014 400 200,00 000/000000 003 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
200,00
0,00
200,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
200,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
200,00
0,00
0,00
200,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 384PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000440
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE PAGODE PARA O ALMOÇO DE COMEMORAÇÃO
Fornecedor: 800-CLAUDIO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.300,00
Desconto: 65,00
Líquido: 1.235,00
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: DO ANIVERSÁRIO DO PÁROCO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
440 02/04/2014 SN 1.300,00 02/04/2014 375 1.300,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.300,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.300,00
65,00
0,00
1.300,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 385PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000441
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE TRÊS GERADORES PARA SHOW DA BANDA
Fornecedor: 242-TORDO SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 7.500,00
Desconto: 150,00
Líquido: 7.350,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: "PARALAMAS DO SUCESSO", NO DIA 15/03
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
441 15/04/2014 134 7.500,00 15/04/2014 475 7.500,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
22.500,00
15.000,00
7.500,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
7.500,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.500,00
150,00
0,00
7.500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 386PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000442
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL PARA O SÁBADO SOLIDÁRIO, D
Fornecedor: 88-G.F.C. ANIMACOES INFANTIS S/C LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.280,00
Desconto: 25,60
Líquido: 1.254,40
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: IA 15/03
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
442 02/04/2014 5 1.280,00 02/04/2014 376 1.280,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.280,00
0,00
1.280,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.280,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.280,00
25,60
0,00
1.280,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 387PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000443
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - APORTE FINANCEIRO PARA O PROJETO BANDA NA PRAÇA, REALIZADO P
Fornecedor: 4-CLUBE MUSICAL PRIMEIRO DE SETEMBRO Tipo: GLOBAL
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 27.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 27.000,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ELA BANDA 1º DE SETEMBRO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
443 29/04/2014 01 3.000,00 29/04/2014 529 3.000,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.000,00
0,00
3.000,00
24.000,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.000,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
27.000,00
0,00
0,00
27.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 388PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000444
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA OS SETORES DA FCTP
Fornecedor: 44-PAPELARIA SEMADRI LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 1.669,80
Desconto: 0,00
Líquido: 1.669,80
Dotação: 83-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.30.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.669,80
0,00
1.669,80
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 389PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000445
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRIT´ORIO PARA TODOS OS PRÉDIOS DA F
Fornecedor: 44-PAPELARIA SEMADRI LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.669,80
Desconto: 0,00
Líquido: 1.669,80
Dotação: 83-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.30.00
Complemento: CTP.
30 UNIDADES DE BORRACHAS MACIA, BRANCA, COM CAPA PLÁSTICA
24 UNIDADES DE CADERNO PAUTADO , COM ESPIRAL, TAMANHO PQUENO
20 UNIDADES DE CLIPES EM METAL GALVANIZADO 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES
250 ENVELOPES TIPO SACO, BRANCO,340MMX240MM
10 ROLOS DE FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA,25MMX50M
2- ROLOS DE FITA ADESIVA TIPO DUREX,TRANSPARENTE,GRANDE
100 RESMAS DE PAPEL A4,BRANCO,USU GERAL
08 UNIDADES PASTA A-Z,EM CARTÃO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO LARGO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
445 12/05/2014 4477 1.669,80 12/05/2014 619 1.669,80 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.669,80
0,00
1.669,80
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.669,80
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.669,80
0,00
0,00
1.669,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 390PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000446
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA OS PRÉDIOS DA FCTP
Fornecedor: 138-PARCO PAPELARIA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.160,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.160,00
Dotação: 83-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.30.00
Complemento: 02 UNIDADES DE AGENDAS COMERCIAL 2014, TAMANHO GRANDE
10 ROLOS DE AMARRILHO PLÁSTICO, COR MARROM
24 UNIDADES DE APONTADOR MANUAL, C/ 1 FURO, EM PLÁSTICO
150 ROLOS DE BOBINA 76,7,6CMX22M, 02 VIAS, PARA MINI IMPRESSORA FISCAL
180 UNIDADES DE BOBINA TÉRMICA PARA PDV-1 VIA,80MMX40M
12 UNIDADES BLOCO ADESIVO AMARELO,TIPO POST-IT, PACOTE COM 04 BLOCOS PEQUENOS
30 UNIDADES DE CADERNO PAUTADO,COM ESPIRAL,TAMANHO GRANDE
50 UNIDADES DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRETA
100 UNIDADES DE CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL
50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA,TINTA VERMELHA
60 UNIDADES DE Cneta marca texto amarela
42 unidades de corretivo liquido, para papel, a base d'agua
50 unidades cópia de cheque, bloco com 50 folhas
50 unidades de cd-r
100 DVD-R
02 PACOTES DE ELÁSTICO,PACOTE COM 1KG
200 ENVELOPES TIPO SACO,PARDO, 340MX240MM
500 ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT,BRANCO, 410X310
100 ENVELOPE COR BRANCA,114X229MM
12 UNIDADES DE FACA TIPO ALFA (ESTILETE), EM PLÁSTICO, 15CM
32 UNIDADES DE FITA ADESIVA CREPE,25MMX50M
30 UNIDADES DE FITA ADESIVA CREPE, 50MMX50M
30 ROLOS DE FITA ADESIVA, TIPO GOMADA, (TRANSPARENTE)
20 ROLOS DE FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE, PEQUENA
10 UNIDADES DE GRAMPEADORCOMUM 26/6, PARA PAPEL, MANUAL,DE BOA QUALIDADE
10 CAIXAS DE GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26X6,CX C/ 5000 UNIDADES
10 CAIXAS DE GRAMPO TRILHO METAL, 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADES
15 UNIDADES LIVRO ATA PAUTADA, COM 100 FOLHAS NUMERADAS
60 UNIDADES LÁPIS PRETO
20 UNIDADES DE PASTA POLIONDA EM PLÁSTICO LEITOSO, COR AZUL, 4 CM DE LARGURA
20 UNIDADES PASTA POLIONDA EM PLÁSTICO LEITOSO,COR AZUL 6CM DE LARGURA
50 UNIDADES DE PASTA PAPELÃO, COM ELÁSTICO
60 UNIDADES DE PASTA DE PAPELÃO, COM TRILHO, COR PRETA, TAMANHO OFICIO
60 UNIDADES PASTA CATÁLOGO, C/ 50 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, EM PAPELÃO
100 PASTAS SUSPENSA PARA ARQUIVO, EM CARTÃO KRAFT, COM PLÁSTICO E VISOR
50 UNIDADES DE RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE,COMUM, MILIMETRADA, 30CM
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
446 26/05/2014 32224 3.160,00 26/05/2014 671 3.160,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.160,00
0,00
3.160,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.160,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.160,00
0,00
0,00
3.160,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 391PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000447
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E ENTRGA DE 50 LANCHES PARA SEREM DIS
Fornecedor: 668-CATHARINAS COFFEE BREAK LDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 275,00
Desconto: 5,50
Líquido: 269,50
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: TRIBUIDOS NO EVENTO "171 MANEIRAS DE AMAR PETRÓPOLIS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
447 08/04/2014 33 275,00 08/04/2014 440 275,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
275,00
0,00
275,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
275,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
275,00
5,50
0,00
275,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 392PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000448
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DO CAMINHÃO "ARTE MOVEL" PARA REALIZAÇÃO DE OFIC
Fornecedor: 777-KARINE TORRES LOTE 03669096655 Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.200,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.200,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: INAS DE ARTE VOLTADAS AO PÚBLICO JOVEM E INFANTIL, PARA A REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
448 16/04/2014 29 2.200,00 16/04/2014 493 2.200,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.200,00
0,00
2.200,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.200,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 393PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000449
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DOS ATORES PARA REPRESENTAÇÃO DE D. PEDROII E IM
Fornecedor: 801-FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 550,00
Desconto: 27,50
Líquido: 522,50
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: PERATRIZ TERESA CRISTINA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
449 07/04/2014 SN 550,00 07/04/2014 420 550,00 000/000000 003 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
550,00
0,00
550,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
550,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
550,00
27,50
0,00
550,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 394PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000450
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE CANTORA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NA PÇA D
Fornecedor: 802-ANNA CLAUDIA T. HANNICKEL Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.200,00
Desconto: 304,97
Líquido: 2.895,03
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: A LIBERDDE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
450 07/04/2014 SN 3.200,00 07/04/2014 418 3.200,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.200,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.200,00
304,97
0,00
3.200,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 395PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000451
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - LOCAÇÃO DE GERADOR A SER INSTALADO E LIGADO NO DIA 29/03, PA
Fornecedor: 688-TURBO SOM ELETRONICA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 0,30
Líquido: 2.999,70
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: RA O EVENTO REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
451 06/05/2014 13 3.000,00 06/05/2014 557 3.000,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.000,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
0,30
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 396PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000452
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO ESPECIAL DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DAS ESTRU
Fornecedor: 540-SERRALHERIA SIDERAL Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 7.950,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.950,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: TURAS DOS ENFEITES DA PÁSCOA SUSTENTÁVEL, NA CIDADE E PALÁCIO DE CRISTAL
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
452 03/04/2014 860 7.950,00 03/04/2014 399 7.950,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.950,00
0,00
7.950,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
7.950,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.950,00
0,00
0,00
7.950,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 397PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000453
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO GALPÃO DA VILA JACOB KLING
Fornecedor: 78-AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 46,33
Desconto: 0,00
Líquido: 46,33
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
453 31/03/2014 1225485 46,33 31/03/2014 365 46,33 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
46,33
0,00
46,33
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
46,33
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
46,33
0,00
0,00
46,33
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 398PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000454
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - APORTE FINANCEIRO PARA O PROJETO "SERENATA IMPERIAL", APOIO
Fornecedor: 803-LAIO SIMAS Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.850,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.850,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: DA FCTP
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
454 07/04/2014 1 3.850,00 07/04/2014 419 3.850,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.850,00
0,00
3.850,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.850,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.850,00
0,00
0,00
3.850,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 399PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000455
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DIVERD
Fornecedor: 605-SILDOMAR LIBONATI Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 49.991,00
Desconto: 0,00
Líquido: 49.991,00
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: OS RELACIONADOS AOS EVENTOS DA FCTP
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
455 16/04/2014 4 4.999,10 16/04/2014 487 4.999,10 000/000000 001 MAICON
455 09/05/2014 5 4.999,10 09/05/2014 614 4.999,10 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.998,20
0,00
9.998,20
39.992,80
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
9.998,20
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
49.991,00
0,00
0,00
49.991,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 400PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000456
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº328
Fornecedor: 77-OBJETIVA VIAGENS E TURISMO LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 310,05
Desconto: 0,00
Líquido: 310,05
Dotação: 108-10.31.00-23.695.2023-2.138-3390.33.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
456 03/04/2014 2961 310,05 03/04/2014 404 310,05 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
310,05
0,00
310,05
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
310,05
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
310,05
0,00
0,00
310,05
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 401PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000457
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE 500 UNIDADE
Fornecedor: 804-JOÃO PAULO DE SOUZA HAUBRICK Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 750,00
Desconto: 0,00
Líquido: 750,00
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: S DE CHURROS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
457 08/04/2014 SN 750,00 08/04/2014 442 750,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
750,00
0,00
750,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
750,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
750,00
0,00
0,00
750,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 402PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000458
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ALGODÃO DOCE , 500 UNIDADES , PARA SEREM DIST
Fornecedor: 805-VANDRÉIA VARGAS ZAMBONI Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.000,00
Desconto: 50,00
Líquido: 950,00
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: RIBUIDOS NA REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
458 07/04/2014 SN 1.000,00 07/04/2014 414 1.000,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.000,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.000,00
50,00
0,00
1.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 403PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000459
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE LEGALIZAÇÃO DO EVENTO NO DGD
Fornecedor: 528-FUNESBOM - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROSTipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 268,71
Desconto: 0,00
Líquido: 268,71
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: P, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
459 02/04/2014 6772415 268,71 02/04/2014 386 268,71 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
268,71
0,00
268,71
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
268,71
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
268,71
0,00
0,00
268,71
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 404PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000460
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A FCTP EM REGIME DE RPA. REF
Fornecedor: 602-MARCELLA MARION DA SILVA SOARES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.200,00
Desconto: 192,00
Líquido: 1.008,00
Dotação: 87-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.36.00
Complemento: ERENCIA: MARÇO.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
460 28/03/2014 03 1.200,00 28/03/2014 356 1.200,00 042/000000 900392 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
PAGAMENTO
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.200,00
192,00
0,00
1.200,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 405PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000461
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE RPA A FCTP. REF
Fornecedor: 603-LUZIA ANGELICA DOS REIS DA FONSECA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.200,00
Desconto: 192,00
Líquido: 1.008,00
Dotação: 87-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.36.00
Complemento: ERENCIA: MARÇO.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
461 28/03/2014 SN 1.200,00 28/03/2014 357 1.200,00 042/000000 900393 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
PAGAMENTO
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.200,00
192,00
0,00
1.200,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 406PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000462
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A FCTP EM REGIME DE RPA.
Fornecedor: 599-ROSALETE DO NASCIMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.171,96
Desconto: 187,52
Líquido: 984,44
Dotação: 87-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.36.00
Complemento: REFERENCIA: MARÇO.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
462 28/03/2014 03 1.171,96 28/03/2014 358 1.171,96 042/000000 900394 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.171,96
0,00
1.171,96
0,00
PAGAMENTO
1.171,96
0,00
1.171,96
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.171,96
187,52
0,00
1.171,96
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 407PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000463
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO´CBMERJ
Fornecedor: 37-ROBERTO DE CARVALHO Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
463 02/04/2014 SN 32,00 02/04/2014 377 32,00 000/000000 003 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
32,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 408PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000464
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA IDA AO RIO DE JANEIRO-CBMERJ
Fornecedor: 806-MARIO SERGIO SALDANHA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
464 02/04/2014 SN 32,00 02/04/2014 378 32,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
32,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 409PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000465
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO DE CARVALHO P
Fornecedor: 37-ROBERTO DE CARVALHO Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento: ARA IDA AO RIO DE JANEIRO, PARA BUSCAR ROUPA DA PRINCESA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
465 03/04/2014 SN 32,00 03/04/2014 410 32,00 000/000000 004 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
32,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 410PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000466
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXIBIÇÃO DE FILMES NA FESTA DE R
Fornecedor: 266-C.A.S PEREIRA SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.870,00
Desconto: 57,40
Líquido: 2.812,60
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: EINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
466 09/04/2014 44 2.870,00 09/04/2014 452 2.870,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.870,00
0,00
2.870,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.870,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.870,00
57,40
0,00
2.870,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 411PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000467
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE UMA TENDA ABERTA, PA
Fornecedor: 422-TAG EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 4.500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.500,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: RA ABRIGAR O CINEMA NA FESTA DE REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
467 02/04/2014 4 4.500,00 02/04/2014 381 4.500,00 000/000000 003 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
4.500,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.500,00
0,00
0,00
4.500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 412PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000468
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAR 150 CADEIRAS PLÁSTICAS BRA
Fornecedor: 422-TAG EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 202,50
Desconto: 0,00
Líquido: 202,50
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: NCAS PARA ATENDER A CINEMA NA FESTA DE REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
468 02/04/2014 5 202,50 02/04/2014 379 202,50 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
202,50
0,00
202,50
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
202,50
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
202,50
0,00
0,00
202,50
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 413PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000470
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DA PÁSCOA SUST
Fornecedor: 44-PAPELARIA SEMADRI LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 137,00
Desconto: 0,00
Líquido: 137,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ENTÁVEL
03 ROLOS DE BARBANTE 200G
60 ROLOS DE FITA GOMADA TRANSPARENTE 45MM
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
470 03/04/2014 4421 137,00 03/04/2014 406 137,00 000/000000 003 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
137,00
0,00
137,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
137,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
137,00
0,00
0,00
137,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 414PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000471
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DA PÁSCOA SUS
Fornecedor: 31-KAUSBEN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDATipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 541,00
Desconto: 0,00
Líquido: 541,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: TENTAVEL
10 UN. DE ADESIVO TAPECEIRO SPRAY 3M
03 UNID. DE ROLO DE ARAME GALVANIZADO Nº22
100 UNIDADES DE COLA QUENTE GRANDE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
541,00
0,00
541,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 415PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000472
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONFECÇÃO DE INGRESSOS (480) PARA O MÊS DE MARÇO, PARA O THE
Fornecedor: 337-POLIPRINT IMPRESSOS E ETIQUETAS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 198,00
Desconto: 0,00
Líquido: 198,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ATRO D. PEDRO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
472 02/04/2014 779 198,00 02/04/2014 372 198,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
198,00
0,00
198,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
198,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
198,00
0,00
0,00
198,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 416PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000473
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - APORTE FINANCEIRO PARA A PRODUÇÃO CULTURAL DO MUSICAL DZI CR
Fornecedor: 808-ÉTICA ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 60,00
Líquido: 2.940,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: OQUETTESQUE SERÁ REALIZADO NO THEATRO D. PEDRO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
473 09/04/2014 22 3.000,00 09/04/2014 457 3.000,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.000,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
60,00
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 417PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000475
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - contratação de apresentação circense na festa de inauguração
Fornecedor: 348-FELIPE JOSE DOS SANTOS CARDOSO Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.500,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: da pça da liberdade
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
475 14/04/2014 21 2.500,00 14/04/2014 470 2.500,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.500,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 418PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000476
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SRVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 05 TENDAS E 01 PALCO P
Fornecedor: 422-TAG EVENTOS LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 6.500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.500,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ARA O EVENTO AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
476 14/04/2014 6 6.500,00 14/04/2014 472 6.500,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
6.500,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.500,00
0,00
0,00
6.500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 419PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000477
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MARCENARI
Fornecedor: 272-MONICA DE ABREU COSTA STUMPF ME Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 49.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 49.000,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: A PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS EM MADEIRA PARA A FESTA DO CHOCOLATE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
49.000,00
0,00
49.000,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 420PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000478
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ATOR PARA PERFORMANCE ARTÍSTICA SOBRE PERNA D
Fornecedor: 810-LEONARDO DE AZEVEDO GAVIOLE Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 300,00
Desconto: 0,00
Líquido: 300,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: E PAU CARACTERIZADO COMO D. PEDRO PARA A REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
478 09/05/2014 7 300,00 09/05/2014 604 300,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
600,00
300,00
300,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
300,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
300,00
0,00
0,00
300,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 421PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000479
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DA BANDA MARCIAL WOLNEY AGUIAR, PARA APRESENTAÇÃ
Fornecedor: 811-SILVIO JOSÉ TESCH Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 900,00
Desconto: 45,00
Líquido: 855,00
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: O NA REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
479 07/04/2014 SN 900,00 07/04/2014 416 900,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.800,00
900,00
900,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
900,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
900,00
45,00
0,00
900,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 422PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000480
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DA PÁSCOA SUST
Fornecedor: 76-KAUSBEN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 275,40
Desconto: 0,00
Líquido: 275,40
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ENTÁVEL
10 UNIDADES DE ADESIVO TAPECEIRO SPRAY
03 UNID. DE ROLO DE ARAME GALVANIZADO 22
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
480 03/04/2014 44052 275,40 03/04/2014 407 275,40 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
275,40
0,00
275,40
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
275,40
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
275,40
0,00
0,00
275,40
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 423PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000482
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PIPOQUEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA , DURA
Fornecedor: 812-MARIA APARECIDA DE CASTRO Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 135,65
Desconto: 0,00
Líquido: 135,65
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: NTE AS COMEMORAÇÕES DA REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
482 08/04/2014 SN 135,65 08/04/2014 432 135,65 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
135,65
0,00
135,65
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
135,65
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
135,65
0,00
0,00
135,65
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 424PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000484
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PIPOQUEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS COMEM
Fornecedor: 813-NELSON ROSA SALGADO Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 135,65
Desconto: 0,00
Líquido: 135,65
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: ORAÇÕES DA REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
135,65
135,65
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
135,65
0,00
135,65
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 425PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000485
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PIPOQUEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REINAU
Fornecedor: 814-ALESSANDRO DE ARAUJO RICARDO Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 135,65
Desconto: 0,00
Líquido: 135,65
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: GURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
135,65
135,65
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
135,65
0,00
135,65
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 426PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000486
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PIPOQUEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS COMEM
Fornecedor: 815-DORGIVAL MIGUEL GONÇALVES JUNIOR Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 135,65
Desconto: 0,00
Líquido: 135,65
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: ORAÇÕES DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
486 08/04/2014 SN 135,65 08/04/2014 434 135,65 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
135,65
0,00
135,65
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
135,65
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
135,65
0,00
0,00
135,65
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 427PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000487
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PIPOQUEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS COMEM
Fornecedor: 816-EDER CARLOS VENTURA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 135,65
Desconto: 0,00
Líquido: 135,65
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: ORAÇÕES DA REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
487 08/04/2014 SN 135,65 08/04/2014 436 135,65 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
135,65
0,00
135,65
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
135,65
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
135,65
0,00
0,00
135,65
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 428PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000488
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PIPOQUEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS COMEM
Fornecedor: 817-ANA MARIA LEMOS Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 135,65
Desconto: 0,00
Líquido: 135,65
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: ORAÇÕES DA REINAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
488 08/04/2014 SN 135,65 08/04/2014 437 135,65 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
135,65
0,00
135,65
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
135,65
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
135,65
0,00
0,00
135,65
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 429PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000489
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE LANCHES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , NA RE
Fornecedor: 792-CINTIA REGINA MARTINS LIMA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.225,00
Desconto: 144,05
Líquido: 2.080,95
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: INAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
489 08/04/2014 SN 2.225,00 08/04/2014 431 2.225,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.225,00
0,00
2.225,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.225,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.225,00
144,05
0,00
2.225,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 430PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000491
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ANIMAÇÃO INFANTIL COM PERDONAGENS, NA REINAUG
Fornecedor: 282-MARIO MARTINHO DE OLIVEIRA EVENTOS Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.830,00
Desconto: 76,60
Líquido: 3.753,40
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: URAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
491 06/05/2014 8 3.830,00 06/05/2014 564 3.830,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.830,00
0,00
3.830,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.830,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.830,00
76,60
0,00
3.830,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 431PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000492
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BOLAS DE GÁS (2000), COM SELO DA INAUGURAÇÃO
Fornecedor: 290-ARTEG BUREAU DE ARTES, GRAFICA E EDITORA LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.280,00
Desconto: 49,15
Líquido: 1.230,85
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: DA PÇA DA LIBERDADE PARA O DIA DO EVENTO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
492 28/04/2014 271 1.280,00 28/04/2014 505 1.280,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.280,00
0,00
1.280,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.280,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.280,00
49,15
0,00
1.280,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 432PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000493
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, PARA DEVO
Fornecedor: 37-ROBERTO DE CARVALHO Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento: LUÇÃO DE UMA ROUPA DE ALUGUEL (PRINCESA)
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
493 03/04/2014 SN 32,00 03/04/2014 405 32,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
32,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 433PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000494
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE ANIMAÇÃO INFANTIL COM MONITORES PARA BRINCADE
Fornecedor: 708-DARCI PINHEIRO DA SILVA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.400,00
Desconto: 48,00
Líquido: 2.352,00
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: IRAS, NA INAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
494 09/04/2014 SN 2.400,00 09/04/2014 453 2.400,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.400,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.400,00
48,00
0,00
2.400,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 434PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000495
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "FESTA DO CHOCOLATE
Fornecedor: 113-TURBO SOM ELETRONICA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 7.970,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.970,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: ", DO DIA 16/04 AO DIA 23/04, NO PALÁCIO DE CRISTAL
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.970,00
0,00
7.970,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 435PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000497
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - APOIO FINANCEIRO PARA A PRODUÇÃO CULTURAL DA GRAVAÇÃO DE DUA
Fornecedor: 820-M.L.A. VIEIRA PRODUÇÕES MUSICAIS Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 7.980,00
Desconto: 159,60
Líquido: 7.820,40
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: S MÚSICAS DO CORAL DÓ RÉ MI- CORO MODELO DO PROGRAMA CANTA PETRÓPOLIS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
497 11/04/2014 15 7.980,00 11/04/2014 466 7.980,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.980,00
0,00
7.980,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
7.980,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.980,00
159,60
0,00
7.980,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 436PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000499
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE 834 UNIDADES DE CACHORRO QUENTE, DURANTE AS C
Fornecedor: 822-RAFAEL ALMEIDA AMADO Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.000,00
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: OMEMORAÇÕES DE INAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
499 22/05/2014 SB 2.000,00 22/05/2014 664 2.000,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.000,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 437PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000500
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA SERVIÇO DE ENTRE
Fornecedor: 823-BRUNO SILVA DE SOUZA Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 2.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.000,00
Dotação: 105-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.36.00
Complemento: GA DE 2500 REFRIGERANTES PEQUENOS DE 237ML PARA A INAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 438PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000501
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A POSSE DO CONSELHO MUNICIPA
Fornecedor: 266-C.A.S PEREIRA SONORIZAÇÕES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.330,00
Desconto: 26,60
Líquido: 1.303,40
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: L DA CRIANÇA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
501 08/05/2014 58 1.330,00 08/05/2014 599 1.330,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.330,00
0,00
1.330,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.330,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.330,00
26,60
0,00
1.330,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 439PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000502
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA REUNIÕES DE AVALIAÇÃO
Fornecedor: 577-ROBERTO JOSE NOEL 37909584768 Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.900,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.900,00
Dotação: 110-10.31.00-23.695.2023-2.138-3390.39.00
Complemento: DO MINISTÉRIO DO TURISMO- ATRAVÉS DE PESQUISADORES DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS DE 31/03 A 04/04
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
502 12/05/2014 28 1.900,00 12/05/2014 627 1.900,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.900,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.900,00
0,00
0,00
1.900,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 440PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000503
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE FIRMA PARA REFORMA E LIMPEZA DO CENTRO CULTUR
Fornecedor: 272-MONICA DE ABREU COSTA STUMPF ME Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 7.875,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.875,00
Dotação: 103-10.31.00-13.392.2024-2.141-3390.39.00
Complemento: AL ESTAÇÃO DE NOGUEIRA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
503 15/04/2014 22 7.875,00 15/04/2014 476 7.875,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.875,00
0,00
7.875,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
7.875,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.875,00
0,00
0,00
7.875,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 441PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000505
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE RPA
Fornecedor: 599-ROSALETE DO NASCIMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 66,64
Desconto: 10,66
Líquido: 55,98
Dotação: 87-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.36.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
505 28/03/2014 SN 66,64 28/03/2014 368 66,64 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
133,28
66,64
66,64
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
66,64
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
66,64
10,66
0,00
66,64
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 442PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000506
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE TENDAS PARA INAUGURAÇÃO DA PÇA DA LIBERDADE
Fornecedor: 459-BRT LOCACOES LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 7.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.000,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 443PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000507
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE PAREDÃO DE ESCALADA , PARA INAUGURAÇÃO DA PÇA
Fornecedor: 825-GLÁUCIO TAVARES CARNEIRO Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.900,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.900,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
507 28/04/2014 2 3.900,00 28/04/2014 514 3.900,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.900,00
0,00
3.900,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.900,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.900,00
0,00
0,00
3.900,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 444PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000508
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SOM PARA O EVE
Fornecedor: 522-TELETRONICA E AUDIO COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS E Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.000,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: NTO "PROJETO ESCOLA DA PAZ"
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
508 28/04/2014 131 1.000,00 28/04/2014 507 1.000,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.000,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 445PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000509
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - LOCAÇÃO DE 05 BANHEIROS QUÍMICOS , PARA A INAUGURAÇÃO DA P´Ç
Fornecedor: 597-RINALD LOCAÇÕES LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.800,00
Desconto: 76,00
Líquido: 3.724,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: A DA LIBERDADE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
509 07/04/2014 14 3.800,00 07/04/2014 429 3.800,00 000/000000 003 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.800,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.800,00
76,00
0,00
3.800,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 446PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000510
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS
Fornecedor: 522-TELETRONICA E AUDIO COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRÔNICOS E Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.000,00
Dotação: 106-10.31.00-13.392.2024-2.142-3390.39.00
Complemento: 10 ANOS DO PSF ARLINDO DE CARVALHO, NO BREJAL
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
510 14/04/2014 1321 1.000,00 14/04/2014 469 1.000,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.000,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 447PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 000511
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - EVENTO T
Fornecedor: 37-ROBERTO DE CARVALHO Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 82-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.14.00
Complemento: URISRIO
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
511 02/04/2014 SN 32,00 02/04/2014 395 32,00 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
32,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 448PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900022
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CÓPIAS R
Fornecedor: 233-COPIAMAIS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS LTDA METipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 726,90
Desconto: 0,00
Líquido: 726,90
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: EPROGRÁFICAS SIMPLES E COLORIDAS, AMPLIAÇÕES, REDUÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES PARA O EXERCÍCIO
DE 2014 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000126 DE 18/02/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900022 06/03/2014 000546 726,90 06/03/2014 135 726,90 042/000000 900270 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
726,90
0,00
726,90
0,00
PAGAMENTO
726,90
0,00
726,90
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
726,90
0,00
0,00
726,90
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 449PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900023
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - EMEPENHO PARA PAGAMNETO DA TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DA FUN
Fornecedor: 11-TELEMAR NORTE LESTE S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 4.317,43
Desconto: 0,00
Líquido: 4.317,43
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: DAÇÃO DE CULTURA - ESTIMATIVO: JANEIRO A MARÇO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 30/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900023 12/03/2014 SN 4.317,43 12/03/2014 165 4.317,43 042/000000 900298 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.317,43
0,00
4.317,43
0,00
PAGAMENTO
4.317,43
0,00
4.317,43
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
4.317,43
0,00
0,00
4.317,43
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 450PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900024
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO E COMISSIONADO - FOPAG - ES
Fornecedor: 205-FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO DE PETROPOLIS - FCTPTipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 12.982,24
Desconto: 1.699,67
Líquido: 11.282,57
Dotação: 91-10.31.00-13.122.2005-2.039-3190.11.00
Complemento: TIMADO JANEIRO A JUNHO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 29/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900024 12/03/2014 02/2014 co 12.982,24 12/03/2014 167 12.982,24 042/000000 FOPAG 02 001 ANINHA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
12.982,24
0,00
12.982,24
0,00
PAGAMENTO
12.982,24
0,00
12.982,24
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
12.982,24
1.699,67
0,00
12.982,24
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 451PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900025
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO PATRONAL INSS SOBRE FOPAG E TERCEIROS
Fornecedor: 64-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 36.382,12
Desconto: 0,00
Líquido: 36.382,12
Dotação: 80-10.31.00-09.271.2015-0.002-3190.13.00
Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 29/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900025 12/03/2014 02/2014 36.382,12 12/03/2014 168 36.382,12 042/000000 900299 001 ANINHA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
36.382,12
0,00
36.382,12
0,00
PAGAMENTO
36.382,12
0,00
36.382,12
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
36.382,12
0,00
0,00
36.382,12
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 452PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900026
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - estimativo para recolhimento de pis/pasep sobre a fopag - ja
Fornecedor: 101-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 129,82
Desconto: 0,00
Líquido: 129,82
Dotação: 79-10.31.00-04.122.2015-0.001-3390.47.00
Complemento: n a jun SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 30/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900026 12/03/2014 02 129,82 12/03/2014 169 129,82 025/000000 851663 001 ANINHA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
129,82
0,00
129,82
0,00
PAGAMENTO
389,46
259,64
129,82
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
129,82
0,00
0,00
129,82
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 453PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900027
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - EMEPENHO PARA PAGAMNETO DA TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DA FUN
Fornecedor: 11-TELEMAR NORTE LESTE S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 805,42
Desconto: 0,00
Líquido: 805,42
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: DAÇÃO DE CULTURA - ESTIMATIVO: JANEIRO A MARÇO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 30/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900027 14/03/2014 SN 805,42 14/03/2014 205 805,42 029/000000 851340 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
805,42
0,00
805,42
0,00
PAGAMENTO
805,42
0,00
805,42
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
805,42
0,00
0,00
805,42
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 454PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900028
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - PAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONIA CELULAR
Fornecedor: 14-TNL PCS S.A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.851,97
Desconto: 0,00
Líquido: 1.851,97
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000104 DE 13/02/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900028 14/03/2014 500391062 1.851,97 14/03/2014 207 1.851,97 029/000000 851339 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.851,97
0,00
1.851,97
0,00
PAGAMENTO
1.851,97
0,00
1.851,97
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
1.851,97
0,00
0,00
1.851,97
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 455PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900029
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - estimativo para despesas bancarias das contas da FCTP mantid
Fornecedor: 197-BANCO DO BRASIL S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 12,00
Desconto: 0,00
Líquido: 12,00
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: as no Banco do Brasil SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 30/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900029 20/03/2014 01/2014 12,00 20/03/2014 252 12,00 031/000701 extrato 001 JOSIAS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
12,00
0,00
12,00
0,00
PAGAMENTO
12,00
0,00
12,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
12,00
0,00
0,00
12,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 456PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900030
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - estimativo para despesas bancarias das contas da FCTP mantid
Fornecedor: 197-BANCO DO BRASIL S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 12,00
Desconto: 0,00
Líquido: 12,00
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: as no Banco do Brasil SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 30/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900030 20/03/2014 extrato 12,00 20/03/2014 254 12,00 031/000709 extrato 001 JOSIAS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
12,00
0,00
12,00
0,00
PAGAMENTO
12,00
0,00
12,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
12,00
0,00
0,00
12,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 457PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900031
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE BUFFET SOM E CRISTAL, PALÁCIO DE CRISTAL
Fornecedor: 577-ROBERTO JOSE NOEL 37909584768 Tipo: SUBEMPENHO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.850,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.850,00
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000127 DE 18/02/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900031 21/03/2014 21 2.850,00 21/03/2014 276 2.850,00 000/000000 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.850,00
0,00
2.850,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.850,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
2.850,00
0,00
0,00
2.850,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 458PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900032
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - EMEPENHO PARA PAGAMNETO DA TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DA FUN
Fornecedor: 11-TELEMAR NORTE LESTE S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 44,94
Desconto: 0,00
Líquido: 44,94
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: DAÇÃO DE CULTURA - ESTIMATIVO: JANEIRO A MARÇO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 30/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900032 24/03/2014 SN 44,94 24/03/2014 303 44,94 042/000000 900321 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
44,94
0,00
44,94
0,00
PAGAMENTO
44,94
0,00
44,94
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
44,94
0,00
0,00
44,94
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 459PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900033
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - ESTIMATIVO PARA DESPESAS BANCARIAS
Fornecedor: 142-BANCO BRADESCO S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 124,50
Desconto: 0,00
Líquido: 124,50
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000397 DE 24/03/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900033 24/03/2014 SN 124,50 24/03/2014 307 124,50 034/000000 extrato 001 JOSIAS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
124,50
0,00
124,50
0,00
PAGAMENTO
124,50
0,00
124,50
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
124,50
0,00
0,00
124,50
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 460PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900034
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - ESTIMATIVO PARA DESPESAS BANCARIAS
Fornecedor: 142-BANCO BRADESCO S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 24,90
Desconto: 0,00
Líquido: 24,90
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000397 DE 24/03/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900034 24/03/2014 SN 24,90 24/03/2014 308 24,90 034/000000 extrato 001 JOSIAS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
24,90
0,00
24,90
0,00
PAGAMENTO
24,90
0,00
24,90
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
24,90
0,00
0,00
24,90
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 461PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900035
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - ESTIMATIVO PARA DESPESAS BANCARIAS
Fornecedor: 142-BANCO BRADESCO S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 27,30
Desconto: 0,00
Líquido: 27,30
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000397 DE 24/03/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900035 24/03/2014 SN 27,30 24/03/2014 309 27,30 034/000000 extrato 001 JOSIAS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
27,30
0,00
27,30
0,00
PAGAMENTO
27,30
0,00
27,30
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
27,30
0,00
0,00
27,30
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 462PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900036
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - ESTIMATIVO PARA DESPESAS BANCARIAS
Fornecedor: 142-BANCO BRADESCO S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 27,30
Desconto: 0,00
Líquido: 27,30
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000397 DE 24/03/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900036 24/03/2014 SN 27,30 24/03/2014 310 27,30 034/000000 extrato 001 JOSIAS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
27,30
0,00
27,30
0,00
PAGAMENTO
27,30
0,00
27,30
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
27,30
0,00
0,00
27,30
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 463PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900037
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - estimativo para despesas bancarias das contas da FCTP mantid
Fornecedor: 197-BANCO DO BRASIL S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 12,00
Desconto: 0,00
Líquido: 12,00
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: as no Banco do Brasil SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 30/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900037 25/03/2014 SN 12,00 25/03/2014 323 12,00 029/000000 extrato 000 JOSIAS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
12,00
0,00
12,00
0,00
PAGAMENTO
12,00
0,00
12,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
12,00
0,00
0,00
12,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 464PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900038
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - EMEPENHO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONARIOS DA
Fornecedor: 347-FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTATipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.563,30
Desconto: 0,00
Líquido: 6.563,30
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: FUNDAÇÃO - ESTIMATIVO DE JANEIRO MARÇO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 30/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900038 26/03/2014 22062142 6.563,30 26/03/2014 343 6.563,30 042/000000 900367 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.563,30
0,00
6.563,30
0,00
PAGAMENTO
6.563,30
0,00
6.563,30
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
6.563,30
0,00
0,00
6.563,30
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 465PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900039
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - PAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONIA CELULAR
Fornecedor: 14-TNL PCS S.A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.306,28
Desconto: 0,00
Líquido: 2.306,28
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000104 DE 13/02/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900039 26/03/2014 505783353 2.306,28 26/03/2014 345 2.306,28 042/000000 900368 001 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.306,28
0,00
2.306,28
0,00
PAGAMENTO
2.306,28
0,00
2.306,28
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
2.306,28
0,00
0,00
2.306,28
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 466PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900040
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - esrimarivo salario familia sobre fopag
Fornecedor: 205-FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO DE PETROPOLIS - FCTPTipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 147,96
Desconto: 0,00
Líquido: 147,96
Dotação: 90-10.31.00-13.122.2005-2.039-3190.05.00
Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 30/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900040 28/03/2014 03/2014 147,96 28/03/2014 354 147,96 042/000000 Fopag 03/2 001 ANINHA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
147,96
0,00
147,96
0,00
PAGAMENTO
147,96
0,00
147,96
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
147,96
0,00
0,00
147,96
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 467PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900041
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO E COMISSIONADO - FOPAG - ES
Fornecedor: 205-FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO DE PETROPOLIS - FCTPTipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 330.155,55
Desconto: 73.925,55
Líquido: 256.230,00
Dotação: 91-10.31.00-13.122.2005-2.039-3190.11.00
Complemento: TIMADO JANEIRO A JUNHO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 29/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900041 28/03/2014 fopag 03/2 330.155,55 28/03/2014 355 330.155,55 042/000000 fopag 03/2 002 ANINHA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
330.155,55
0,00
330.155,55
0,00
PAGAMENTO
330.155,55
0,00
330.155,55
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
330.155,55
73.925,55
0,00
330.155,55
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 468PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900042
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E DA PARTE CONSIGNADA PELO INPAS
Fornecedor: 264-INPAS - FOLHA PAGAMENTO Tipo: SUBEMPENHO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 33.405,46
Desconto: 0,00
Líquido: 33.405,46
Dotação: 81-10.31.00-09.272.2015-0.002-3191.13.00
Complemento: SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 30/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900042 28/03/2014 03/2014 33.405,46 28/03/2014 359 33.405,46 000/000000 FOPAG 03/2 001 ANINHA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
33.405,46
0,00
33.405,46
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
33.405,46
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
33.405,46
0,00
0,00
33.405,46
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 469PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900043
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - estimativo para recolhimento de pis/pasep sobre a fopag - ja
Fornecedor: 101-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.303,03
Desconto: 0,00
Líquido: 3.303,03
Dotação: 79-10.31.00-04.122.2015-0.001-3390.47.00
Complemento: n a jun SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 30/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900043 28/03/2014 03/2014 3.303,03 28/03/2014 362 3.303,03 042/000000 900397 001 ANINHA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.303,03
0,00
3.303,03
0,00
PAGAMENTO
3.303,03
0,00
3.303,03
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
3.303,03
0,00
0,00
3.303,03
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 470PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE PETRÓPOLIS - RJ CT/2014
Empenho: 900044
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CÓPIAS R
Fornecedor: 233-COPIAMAIS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS LTDA METipo: SUBEMPENHO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.478,40
Desconto: 0,00
Líquido: 1.478,40
Dotação: 88-10.31.00-13.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: EPROGRÁFICAS SIMPLES E COLORIDAS, AMPLIAÇÕES, REDUÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES PARA O EXERCÍCIO
DE 2014 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000126 DE 18/02/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
900044 01/04/2014 000547 1.478,40 01/04/2014 369 1.478,40 000/000000 002 MAICON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.478,40
0,00
1.478,40
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.478,40
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
1.478,40
0,00
0,00
1.478,40
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 471PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000281
Emissão: 10/03/2014
Histórico: 999 - VALE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PR
Fornecedor: 296-FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 197.202,16
Desconto: 0,00
Líquido: 197.202,16
Dotação: 236-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.39.00
Complemento: OC. 503/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
281 10/03/2014 503/2014 197.202,16 11/03/2014 572 197.202,16 049/000000 31.101 000 ALINECH
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
197.202,16
0,00
197.202,16
0,00
PAGAMENTO
197.202,16
0,00
197.202,16
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
197.202,16
0,00
0,00
197.202,16
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 472PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000282
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLASDA RED
Fornecedor: 9-TELEMAR NORTE LESTE S/A Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 42.385,08
Desconto: 0,00
Líquido: 42.385,08
Dotação: 236-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.39.00
Complemento: E MUNICIPAL DE ENSINO - PROC. 817/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
282 12/03/2014 817/2014 42.385,08 12/03/2014 258 42.385,08 044/000000 32.009 001 ROSALI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
42.385,08
0,00
42.385,08
0,00
PAGAMENTO
42.385,08
0,00
42.385,08
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
42.385,08
0,00
0,00
42.385,08
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 473PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000283
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTAS DE TELEFONE DE ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO - PROC.
Fornecedor: 102-EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕESTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 113,02
Desconto: 0,00
Líquido: 113,02
Dotação: 236-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.39.00
Complemento: 816/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
283 12/03/2014 816/2014 113,02 12/03/2014 259 113,02 044/000000 32.004 001 ROSALI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
113,02
0,00
113,02
0,00
PAGAMENTO
113,02
0,00
113,02
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
113,02
0,00
0,00
113,02
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 474PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000284
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE - LOCAL DE D
Fornecedor: 388-HELOISA JOSIELE SANTOS CARREIRO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 400,00
Desconto: 0,00
Líquido: 400,00
Dotação: 233-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.14.00
Complemento: ESTINO SÃO PAULO SEMINÁRIO ED INFANTIL 12/03 A 14/03/2014
TOTAL R$ 400,00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
284 12/03/2014 1199/2014 400,00 14/03/2014 499 300,00 049/000000 053.818 001 GISELLEBENTO
14/03/2014 499 300,00 049/000000 053.818 001 GISELLEBENTO
21/03/2014 500 100,00 049/000000 053.818 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
400,00
0,00
400,00
0,00
PAGAMENTO
400,00
0,00
400,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
400,00
0,00
0,00
400,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 475PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000285
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LOCAL CENT
Fornecedor: 79-JOAO CARLOS MAIA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 32,00
Desconto: 0,00
Líquido: 32,00
Dotação: 233-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.14.00
Complemento: RO RIO DE JANEIRO FINALIDADE SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
VALOR UNITÁRIO R$ 32,00 E À RECEBER R$ 32,00 DATA 23/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
285 12/03/2014 1199/2014 32,00 12/03/2014 262 32,00 049/000000 015816 002 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
32,00
0,00
32,00
0,00
PAGAMENTO
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
32,00
0,00
0,00
32,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 476PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000286
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONVÊNIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE DIFÍCIL ACE
Fornecedor: 60-COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRANSITO E TRANSPORTES - CPTRANSTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 56.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 56.000,00
Dotação: 240-16.02.00-12.361.2007-2.049-3390.39.00
Complemento: SSO E TRANSPORTE PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PROC. 927/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
286 12/03/2014 249/2014 56.000,00 12/03/2014 291 56.000,00 035/000000 002447 001 ROSALI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
56.000,00
0,00
56.000,00
0,00
PAGAMENTO
56.000,00
0,00
56.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
56.000,00
0,00
0,00
56.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 477PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000287
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONVÊNIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE DIFÍCIL ACE
Fornecedor: 60-COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRANSITO E TRANSPORTES - CPTRANSTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 200.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 200.000,00
Dotação: 254-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.39.00
Complemento: SSO E TRANSPORTE PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PROC. 927/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
287 12/03/2014 249/2014 200.000,00 12/03/2014 292 200.000,00 055/000000 002.447 001 ROSALI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
PAGAMENTO
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 478PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000288
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONVÊNIOPARA OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE DIFÍCIL ACES
Fornecedor: 60-COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRANSITO E TRANSPORTES - CPTRANSTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 27.439,58
Desconto: 0,00
Líquido: 27.439,58
Dotação: 254-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.39.00
Complemento: SO E TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PROC. 927/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
288 12/03/2014 249/2013 27.439,58 12/03/2014 293 27.439,58 044/000000 002447 001 ROSALI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
27.439,58
0,00
27.439,58
0,00
PAGAMENTO
27.439,58
0,00
27.439,58
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
27.439,58
0,00
0,00
27.439,58
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 479PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000289
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO - PROC. 815
Fornecedor: 31-ÁGUAS DO IMPERADOR S/A Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 98.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 98.000,00
Dotação: 254-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.39.00
Complemento: /2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
289 12/03/2014 2345 98.000,00 12/03/2014 294 98.000,00 044/000000 055300 001 ROSALI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
98.000,00
0,00
98.000,00
0,00
PAGAMENTO
98.000,00
0,00
98.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
98.000,00
0,00
0,00
98.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 480PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000290
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLASDA REDE MUN. DE ENSINO -PROC. 815/2
Fornecedor: 31-ÁGUAS DO IMPERADOR S/A Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 41.876,21
Desconto: 0,00
Líquido: 41.876,21
Dotação: 236-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.39.00
Complemento: 014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
290 12/03/2014 2345 41.876,21 25/03/2014 493 41.876,21 044/000000 055300 001 PLINIO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
41.876,21
0,00
41.876,21
0,00
PAGAMENTO
41.876,21
0,00
41.876,21
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
41.876,21
0,00
0,00
41.876,21
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 481PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000291
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 279-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI A SEMENTEIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 1.500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.500,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 482PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000292
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIR
Fornecedor: 273-ASSOCIAÇÃO EM MONSENHOR JOÃO DE DEUS RODRIGUESTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 103.099,78
Desconto: 0,00
Líquido: 103.099,78
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
292 01/04/2014 28538 103.099,78 01/04/2014 683 103.099,78 044/000000 064202 002 CATIALOPES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
206.199,56
103.099,78
103.099,78
0,00
PAGAMENTO
103.099,78
0,00
103.099,78
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
103.099,78
0,00
0,00
103.099,78
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 483PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000293
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIR
Fornecedor: 112-ASSOCIAÇÃO E.M. AMÉRICO FERNANDES RIBEIROTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 10.462,00
Desconto: 0,00
Líquido: 10.462,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
293 12/03/2014 28528/2013 10.462,00 12/03/2014 503 10.462,00 044/000000 065233 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
10.462,00
0,00
10.462,00
0,00
PAGAMENTO
10.462,00
0,00
10.462,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
10.462,00
0,00
0,00
10.462,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 484PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000294
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIR
Fornecedor: 233-ASSOCIAÇÃO E.M. MONSENHOR CIRILLO CALAONTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.790,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.790,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
294 12/03/2014 28527/2013 7.790,00 12/03/2014 505 7.790,00 044/000000 065808 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.790,00
0,00
7.790,00
0,00
PAGAMENTO
7.790,00
0,00
7.790,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.790,00
0,00
0,00
7.790,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 485PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000295
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIR
Fornecedor: 164-ASSOCIAÇÃO E.M. PAULO SALDANHA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.712,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.712,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
295 12/03/2014 28525/2013 3.712,00 12/03/2014 504 3.712,00 044/000000 065870 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.712,00
0,00
3.712,00
0,00
PAGAMENTO
3.712,00
0,00
3.712,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.712,00
0,00
0,00
3.712,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 486PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000296
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIR
Fornecedor: 167-ASSOCIAÇÃO E.M. PROFESSOR FLÁVIO MACIELTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 912,00
Desconto: 0,00
Líquido: 912,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
296 01/04/2014 28524 912,00 01/04/2014 617 912,00 044/000000 065636 001 CATIALOPES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
912,00
0,00
912,00
0,00
PAGAMENTO
912,00
0,00
912,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
912,00
0,00
0,00
912,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 487PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000298
Emissão: 19/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO REFERENTE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE - SEMINÁRIO DE FO
Fornecedor: 43-SANDRA CRISTINA MOTTA BORTOLOTTI Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 400,00
Desconto: 0,00
Líquido: 400,00
Dotação: 233-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.14.00
Complemento: RMAÇÃO SÃO PAULO DATA 19 A 21 DE MARÇO- TOTAL A RECEBER R$ 400,00 2 DIÁRIAS COM PERNOITE
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
298 19/03/2014 1199/2014 400,00 19/03/2014 326 400,00 049/000000 032802 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
400,00
0,00
400,00
0,00
PAGAMENTO
400,00
0,00
400,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
400,00
0,00
0,00
400,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 488PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000299
Emissão: 19/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO DO CURSO ORÇAME
Fornecedor: 49-MARIA DE FATIMA L DE CASTRO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 280,00
Desconto: 0,00
Líquido: 280,00
Dotação: 233-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.14.00
Complemento: NTO PÚBLICO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO NITERÓI
DIAS 19,20,21 24,25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2014 TOTAL A RECEBER R$ 280,00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
299 19/03/2014 1199/2014 280,00 19/03/2014 327 280,00 049/000000 054624 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
280,00
0,00
280,00
0,00
PAGAMENTO
280,00
0,00
280,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
280,00
0,00
0,00
280,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 489PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000301
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR -DINHEIRO DI
Fornecedor: 279-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI A SEMENTEIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.500,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: RETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
301 27/03/2014 28602/2013 1.500,00 27/03/2014 330 1.500,00 049/000000 064181 001 CATIALOPES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
PAGAMENTO
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 490PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000302
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DI
Fornecedor: 303-ASSOCIAÇÃO CEI PREFEITO SERGIO FADEL Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.560,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.560,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: RETO NA ESCOLA PROC. 28604/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
302 20/03/2014 28604/2013 6.560,00 20/03/2014 506 6.560,00 049/000000 065616 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.560,00
0,00
6.560,00
0,00
PAGAMENTO
6.560,00
0,00
6.560,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.560,00
0,00
0,00
6.560,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 491PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000303
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 269-ASSOCIAÇÃO CEI VISTA ALEGRE Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 4.236,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.236,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA -PROC.28625/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
303 20/03/2014 28625/2013 4.236,00 20/03/2014 508 4.236,00 049/000000 064149 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.236,00
0,00
4.236,00
0,00
PAGAMENTO
4.236,00
0,00
4.236,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.236,00
0,00
0,00
4.236,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 492PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000304
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - GRATIFICAÇÃO FECHAMENTO DE BALANÇO - DEC. 266/13 - PROC. 393
Fornecedor: 105-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.919,90
Desconto: 0,00
Líquido: 8.919,90
Dotação: 230-16.02.00-12.361.2007-2.047-3190.16.00
Complemento: 9/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
304 20/03/2014 3939/2014 8.919,90 20/03/2014 331 8.919,90 049/000000 1 001 ROSALI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.919,90
0,00
8.919,90
0,00
PAGAMENTO
8.919,90
0,00
8.919,90
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.919,90
0,00
0,00
8.919,90
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 493PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000305
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 253-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI ABEFI Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.547,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.547,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA-PROC. 28597/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
305 20/03/2014 28597/2013 2.547,00 20/03/2014 509 2.547,00 049/000000 064157 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.547,00
0,00
2.547,00
0,00
PAGAMENTO
2.547,00
0,00
2.547,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.547,00
0,00
0,00
2.547,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 494PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000306
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE REF. DIF. DO 13º SAL./2013 - OF. 222/14
Fornecedor: 3-INST DE PREV ASSIST SOC SERV PUBL DO MUNIC PETROPOLIS - INPATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.962,03
Desconto: 0,00
Líquido: 1.962,03
Dotação: 232-16.02.00-12.361.2007-2.047-3191.13.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
306 27/03/2014 222/14 1.962,03 27/03/2014 332 1.962,03 049/000000 032702 002 ROSALI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.962,03
0,00
1.962,03
0,00
PAGAMENTO
1.962,03
0,00
1.962,03
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.962,03
0,00
0,00
1.962,03
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 495PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000307
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 254-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI CASA DA SOLIDARIEDADETipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 4.252,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.252,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC.28598/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
307 27/03/2014 28598/2013 4.252,00 27/03/2014 513 4.252,00 049/000000 064092 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.252,00
0,00
4.252,00
0,00
PAGAMENTO
4.252,00
0,00
4.252,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.252,00
0,00
0,00
4.252,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 496PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000308
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 271-ASSOCIAÇÃO CEI SÃO JOÃO BATISTA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.056,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.056,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC 28.600/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
308 27/03/2014 28600/2013 1.056,00 27/03/2014 515 1.056,00 049/000000 064159 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.056,00
0,00
1.056,00
0,00
PAGAMENTO
1.056,00
0,00
1.056,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.056,00
0,00
0,00
1.056,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 497PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000309
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 256-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI AGRIPINO FELICIOTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.460,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.460,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC.28605/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
309 27/03/2014 28605/2013 2.460,00 27/03/2014 516 2.460,00 049/000000 064300 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.460,00
0,00
2.460,00
0,00
PAGAMENTO
2.460,00
0,00
2.460,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.460,00
0,00
0,00
2.460,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 498PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000310
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 264-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI PROF. SONIA REGINA SCUDESETipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.490,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.490,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC.28631/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
310 27/03/2014 28631/2013 1.490,00 27/03/2014 518 1.490,00 049/000000 064099 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.490,00
0,00
1.490,00
0,00
PAGAMENTO
1.490,00
0,00
1.490,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.490,00
0,00
0,00
1.490,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 499PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000311
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 277-ASS APOIO CEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.547,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.547,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC. 28601/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
311 27/03/2014 28601/2013 2.547,00 27/03/2014 519 2.547,00 049/000000 064210 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.547,00
0,00
2.547,00
0,00
PAGAMENTO
2.547,00
0,00
2.547,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.547,00
0,00
0,00
2.547,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 500PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000312
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 174-ASSOCIAÇÃO E.M. ROBERT KENNEDY Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.302,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.302,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC 28270/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
312 27/03/2014 28270/2013 3.302,00 27/03/2014 531 3.302,00 044/000000 065299 004 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.302,00
0,00
3.302,00
0,00
PAGAMENTO
3.302,00
0,00
3.302,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.302,00
0,00
0,00
3.302,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 501PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000313
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 151-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARLOS SOARESTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.426,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.426,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC 28242/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
313 27/03/2014 28242/2013 6.426,00 27/03/2014 530 6.426,00 044/000000 065462 002 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.426,00
0,00
6.426,00
0,00
PAGAMENTO
6.426,00
0,00
6.426,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.426,00
0,00
0,00
6.426,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 502PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000314
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 134-ASSOCIAÇÃO E.M. DUQUE DE CAXIAS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.770,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.770,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC28241/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
314 27/03/2014 28241/2013 8.770,00 27/03/2014 528 8.770,00 044/000000 065679 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.770,00
0,00
8.770,00
0,00
PAGAMENTO
8.770,00
0,00
8.770,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.770,00
0,00
0,00
8.770,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 503PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000315
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 38-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SAO JOSE DO CAETITUTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 9.390,00
Desconto: 0,00
Líquido: 9.390,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC 28595/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
315 27/03/2014 28595/2013 9.390,00 27/03/2014 523 9.390,00 044/000000 06558069 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.390,00
0,00
9.390,00
0,00
PAGAMENTO
9.390,00
0,00
9.390,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.390,00
0,00
0,00
9.390,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 504PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000316
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 129-ASSOCIAÇÃO E.M. DOM PEDRO DE ALCÂNTARATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 18.114,00
Desconto: 0,00
Líquido: 18.114,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC. 28219/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
316 27/03/2014 28219/2013 18.114,00 27/03/2014 521 18.114,00 044/000000 065095 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
18.114,00
0,00
18.114,00
0,00
PAGAMENTO
18.114,00
0,00
18.114,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
18.114,00
0,00
0,00
18.114,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 505PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000317
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 278-ASS APOIO CEI IRMÃ SILVANA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 11.091,00
Desconto: 0,00
Líquido: 11.091,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC 28629/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
317 27/03/2014 28629/2013 11.091,00 27/03/2014 511 11.091,00 049/000000 0645369 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
11.091,00
0,00
11.091,00
0,00
PAGAMENTO
11.091,00
0,00
11.091,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
11.091,00
0,00
0,00
11.091,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 506PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000318
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 127-ASSOCIAÇÃO E.M. DARCY CORRÊA DA VEIGATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 4.076,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.076,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC 28417/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
318 27/03/2014 28417/2013 4.076,00 27/03/2014 525 4.076,00 044/000000 065717 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.076,00
0,00
4.076,00
0,00
PAGAMENTO
4.076,00
0,00
4.076,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.076,00
0,00
0,00
4.076,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 507PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000320
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 111-ASSOCIAÇÃO E.M. AMÉLIA ANTUNES RABELLOTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 11.382,00
Desconto: 0,00
Líquido: 11.382,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC 28414/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
320 28/03/2014 28414/2013 11.382,00 28/03/2014 484 11.382,00 044/000000 065773 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
11.382,00
0,00
11.382,00
0,00
PAGAMENTO
11.382,00
0,00
11.382,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
11.382,00
0,00
0,00
11.382,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 508PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000321
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 195-ASSOAIAÇÃO E.P. LOTEAMENTO SAMAMBAIATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.732,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.732,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC 28590/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
321 28/03/2014 28590/2013 6.732,00 28/03/2014 485 6.732,00 044/000000 065208 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.732,00
0,00
6.732,00
0,00
PAGAMENTO
6.732,00
0,00
6.732,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.732,00
0,00
0,00
6.732,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 509PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000322
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 209-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSISTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.748,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.748,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC 28584/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
322 28/03/2014 28584/2013 7.748,00 28/03/2014 486 7.748,00 044/000000 065614 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.748,00
0,00
7.748,00
0,00
PAGAMENTO
7.748,00
0,00
7.748,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.748,00
0,00
0,00
7.748,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 510PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000323
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 161-ASSOCIAÇÃO E.M. ODETTE YOUNG MONTEIROTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.142,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.142,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC 28407/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
323 28/03/2014 28407/2013 8.142,00 28/03/2014 487 8.142,00 044/000000 065515 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.142,00
0,00
8.142,00
0,00
PAGAMENTO
8.142,00
0,00
8.142,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.142,00
0,00
0,00
8.142,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 511PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000324
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 116-ASSOCIAÇÃO E.M. ANTÔNIO LEITE GARCIA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.436,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.436,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC28279/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
324 28/03/2014 28279/2013 2.436,00 28/03/2014 488 2.436,00 044/000000 065287 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.436,00
0,00
2.436,00
0,00
PAGAMENTO
2.436,00
0,00
2.436,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.436,00
0,00
0,00
2.436,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 512PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000325
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRE
Fornecedor: 158-ASSOCIAÇÃO E.M. MARIETA GONÇALVES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.368,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.368,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: TO NA ESCOLA PROC 28406/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
325 28/03/2014 28406/2013 7.368,00 28/03/2014 489 7.368,00 044/000000 065683 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.368,00
0,00
7.368,00
0,00
PAGAMENTO
7.368,00
0,00
7.368,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.368,00
0,00
0,00
7.368,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 513PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000326
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS. TOTAL À RECEBER R$ 120,00
Fornecedor: 58-AARON SAMPAIO SARAIVA DE OLIVEIRA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 120,00
Desconto: 0,00
Líquido: 120,00
Dotação: 233-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.14.00
Complemento: LOCAIS BRASÍLIA-/DF E RIO DE JANEIRO DATAS 17/01, 11/02 E 17/03/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
326 28/03/2014 1199/2014 120,00 28/03/2014 335 120,00 049/000000 040104 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
240,00
120,00
120,00
0,00
PAGAMENTO
120,00
0,00
120,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
120,00
0,00
0,00
120,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 514PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000327
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIR
Fornecedor: 117-ASSOCIAÇÃO E.M. ALNALDO DYCKERHOFF Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 10.396,00
Desconto: 0,00
Líquido: 10.396,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC.28421/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
327 28/03/2014 28421/2013 10.396,00 28/03/2014 498 10.396,00 044/000000 065073 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
10.396,00
0,00
10.396,00
0,00
PAGAMENTO
10.396,00
0,00
10.396,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
10.396,00
0,00
0,00
10.396,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 515PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000328
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASE DE VERBA PGDREMPARA MANUTENÇÃO ESCOLAR-DINHEIRO DIRET
Fornecedor: 210-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SAO GERALDOTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 13.838,00
Desconto: 0,00
Líquido: 13.838,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: O NA ESCOLA PROC.28593/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
328 28/03/2014 28593/2013 13.838,00 28/03/2014 497 13.838,00 044/000000 065637 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
13.838,00
0,00
13.838,00
0,00
PAGAMENTO
13.838,00
0,00
13.838,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
13.838,00
0,00
0,00
13.838,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 516PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000329
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 123-ASSOCIAÇÃO E.M. CARLOS CANEDO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 9.014,00
Desconto: 0,00
Líquido: 9.014,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC 28422/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
329 28/03/2014 28442/2013 9.014,00 28/03/2014 482 9.014,00 044/000000 065824 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.014,00
0,00
9.014,00
0,00
PAGAMENTO
9.014,00
0,00
9.014,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.014,00
0,00
0,00
9.014,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 517PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000330
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 168-ASSOCIAÇÃO E.M. PROFESSOR JOAQUIM DEISTERTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 12.199,00
Desconto: 0,00
Líquido: 12.199,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC28269/2013E
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
330 28/03/2014 28269/2013 12.199,00 28/03/2014 483 12.199,00 044/000000 065261 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
12.199,00
0,00
12.199,00
0,00
PAGAMENTO
12.199,00
0,00
12.199,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
12.199,00
0,00
0,00
12.199,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 518PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000331
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 177-ASSOCIAÇÃO E.M. ROTARY Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.478,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.478,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC 28273/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
331 28/03/2014 28273/2013 8.478,00 28/03/2014 478 8.478,00 044/000000 065085 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.478,00
0,00
8.478,00
0,00
PAGAMENTO
8.478,00
0,00
8.478,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.478,00
0,00
0,00
8.478,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 519PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000332
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 175-ASSOCIAÇÃO E.M. ROSALINA NICOLAY Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.988,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.988,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC 28274/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
332 28/03/2014 28.274/201 6.988,00 28/03/2014 379 6.988,00 044/000000 065481 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.988,00
0,00
6.988,00
0,00
PAGAMENTO
13.976,00
6.988,00
6.988,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.988,00
0,00
0,00
6.988,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 520PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000333
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 173-ASSOCIAÇÃO E.M. QUINTA DO LAGO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.658,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.658,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC 28282/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
333 28/03/2014 28282/2013 6.658,00 28/03/2014 479 6.658,00 044/000000 065454 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.658,00
0,00
6.658,00
0,00
PAGAMENTO
6.658,00
0,00
6.658,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.658,00
0,00
0,00
6.658,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 521PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000334
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 133-ASSOCIAÇÃO E.M. DR. THEODORO MACHADOTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.984,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.984,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC.28419/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
334 28/03/2014 28419/2013 8.984,00 28/03/2014 480 8.984,00 044/000000 065552 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.984,00
0,00
8.984,00
0,00
PAGAMENTO
8.984,00
0,00
8.984,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.984,00
0,00
0,00
8.984,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 522PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000335
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 138-ASSOCIAÇÃO E.M. GENERAL HEITOR BORGESTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 4.588,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.588,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC.28243/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
335 28/03/2014 28243/2013 4.588,00 28/03/2014 481 4.588,00 044/000000 065259 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.588,00
0,00
4.588,00
0,00
PAGAMENTO
4.588,00
0,00
4.588,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.588,00
0,00
0,00
4.588,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 523PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000336
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 213-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA INSTITUTO CONGREGACIONAL DE PETTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.252,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.252,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC. 28596/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
336 28/03/2014 28596/2013 1.252,00 28/03/2014 496 1.252,00 044/000000 065452 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.252,00
0,00
1.252,00
0,00
PAGAMENTO
1.252,00
0,00
1.252,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.252,00
0,00
0,00
1.252,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 524PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000337
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 197-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DAS GRATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.502,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.502,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC. 28560/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
337 28/03/2014 28560/2013 6.502,00 28/03/2014 495 6.502,00 044/000000 065878 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.502,00
0,00
6.502,00
0,00
PAGAMENTO
6.502,00
0,00
6.502,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.502,00
0,00
0,00
6.502,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 525PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000338
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 231-ASSOCIAÇÃO E.M. PROF. JANDIRA PEIXOTO BORDIGNONTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.176,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.176,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC 28529/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
338 28/03/2014 28529/2013 7.176,00 28/03/2014 494 7.176,00 044/000000 065626 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.176,00
0,00
7.176,00
0,00
PAGAMENTO
7.176,00
0,00
7.176,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.176,00
0,00
0,00
7.176,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 526PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000339
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 137-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPALIZADA FREI ANICETOTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.235,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.235,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC. 28465/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
339 28/03/2014 28465/2013 6.235,00 28/03/2014 492 6.235,00 044/000000 065071 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.235,00
0,00
6.235,00
0,00
PAGAMENTO
6.235,00
0,00
6.235,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.235,00
0,00
0,00
6.235,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 527PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000340
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 204-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SAGRADA FAMILIATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.104,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.104,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC 28567/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
340 28/03/2014 28.567/201 3.104,00 28/03/2014 378 3.104,00 044/000000 065675 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.104,00
0,00
3.104,00
0,00
PAGAMENTO
3.104,00
0,00
3.104,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.104,00
0,00
0,00
3.104,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 528PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000341
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 153-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPALIZADA PROFESSORA MARIATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.412,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.412,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC. 28521/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
341 28/03/2014 28521/2013 3.412,00 28/03/2014 566 3.412,00 044/000000 065366 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.412,00
0,00
3.412,00
0,00
PAGAMENTO
3.412,00
0,00
3.412,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.412,00
0,00
0,00
3.412,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 529PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000342
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 130-ASSOCIAÇÃO E.M. DR. BARROS FRANCO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 12.856,00
Desconto: 0,00
Líquido: 12.856,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC 28423/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
342 28/03/2014 28423/2013 12.856,00 28/03/2014 491 12.856,00 044/000000 065550 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
12.856,00
0,00
12.856,00
0,00
PAGAMENTO
12.856,00
0,00
12.856,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
12.856,00
0,00
0,00
12.856,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 530PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000343
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 141-ASSOCIAÇÃO E.M. HILDEBRANDO DE CARVALHOTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.878,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.878,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC. 28431/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
343 28/03/2014 28431/2013 5.878,00 28/03/2014 490 5.878,00 044/000000 065633 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.878,00
0,00
5.878,00
0,00
PAGAMENTO
5.878,00
0,00
5.878,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.878,00
0,00
0,00
5.878,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 531PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000344
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DIR
Fornecedor: 234-ASSOCIAÇÃO E.M. PROF. JOSEMAR CONTAGETipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 18.242,00
Desconto: 0,00
Líquido: 18.242,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: ETO NA ESCOLA PROC 28526/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
344 28/03/2014 28526/2013 18.242,00 28/03/2014 573 18.242,00 044/000000 065268 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
18.242,00
0,00
18.242,00
0,00
PAGAMENTO
18.242,00
0,00
18.242,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
18.242,00
0,00
0,00
18.242,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 532PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000345
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 121-ASSOCIAÇÃO E.M. BEATRIZ ZALESKI Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 15.642,00
Desconto: 0,00
Líquido: 15.642,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28428/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
345 28/03/2014 28.428/201 15.642,00 28/03/2014 381 15.642,00 044/000000 065293 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
15.642,00
0,00
15.642,00
0,00
PAGAMENTO
15.642,00
0,00
15.642,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
15.642,00
0,00
0,00
15.642,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 533PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000346
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 182-ASSOCIAÇÃO E.M. TAQUARIL Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.971,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.971,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.427/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
346 28/03/2014 28427/2013 5.971,00 28/03/2014 560 5.971,00 044/000000 065245 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.971,00
0,00
5.971,00
0,00
PAGAMENTO
5.971,00
0,00
5.971,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.971,00
0,00
0,00
5.971,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 534PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000347
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 131-ASSOCIAÇÃO E.M. DR. PAULO BUARQUE Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.212,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.212,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28418/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
347 28/03/2014 28.418/201 8.212,00 28/03/2014 382 8.212,00 044/000000 016549 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.212,00
0,00
8.212,00
0,00
PAGAMENTO
8.212,00
0,00
8.212,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.212,00
0,00
0,00
8.212,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 535PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000348
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 125-ASSOCIAÇÃO E.M. CELINA SCHECHNER Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.936,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.936,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.416/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
348 28/03/2014 28416/2013 2.936,00 28/03/2014 383 2.936,00 044/000000 065508 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.936,00
0,00
2.936,00
0,00
PAGAMENTO
2.936,00
0,00
2.936,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.936,00
0,00
0,00
2.936,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 536PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000349
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 135-ASSOCIAÇÃO E.M. FÁBRICA DO SABER Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 34.605,00
Desconto: 0,00
Líquido: 34.605,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.408/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
349 28/03/2014 28408/2013 34.605,00 28/03/2014 543 34.605,00 044/000000 065226 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
34.605,00
0,00
34.605,00
0,00
PAGAMENTO
34.605,00
0,00
34.605,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
34.605,00
0,00
0,00
34.605,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 537PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000350
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 150-ASSOCIAÇÃO E.M. LUCIA DE ALMEIDA BRAGATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.432,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.432,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.403/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
350 28/03/2014 28.403/201 6.432,00 28/03/2014 384 6.432,00 044/000000 065618 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.432,00
0,00
6.432,00
0,00
PAGAMENTO
6.432,00
0,00
6.432,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.432,00
0,00
0,00
6.432,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 538PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000351
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 146-ASSOCIAÇÃO E.M. JORGE AMADO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.196,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.196,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.280/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
351 28/03/2014 28280/2013 8.196,00 28/03/2014 553 8.196,00 044/000000 065888 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.196,00
0,00
8.196,00
0,00
PAGAMENTO
8.196,00
0,00
8.196,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.196,00
0,00
0,00
8.196,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 539PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000352
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 184-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA LICEU MUNICIPAL PREFEITO CORDOLTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 17.910,00
Desconto: 0,00
Líquido: 17.910,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.277/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
352 28/03/2014 28.277/201 17.910,00 28/03/2014 385 17.910,00 044/000000 065282 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
17.910,00
0,00
17.910,00
0,00
PAGAMENTO
17.910,00
0,00
17.910,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
17.910,00
0,00
0,00
17.910,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 540PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000353
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 181-ASSOCIAÇÃO E.M. SOROPTIMISTA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.756,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.756,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.276/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
353 28/03/2014 28.276/201 6.756,00 28/03/2014 386 6.756,00 044/000000 065214 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.756,00
0,00
6.756,00
0,00
PAGAMENTO
6.756,00
0,00
6.756,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.756,00
0,00
0,00
6.756,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 541PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000354
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 163-ASSOCIAÇÃO E.M. OSWALDO CRUZ Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.316,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.316,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.246/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
354 28/03/2014 28.246/201 1.316,00 28/03/2014 455 1.316,00 044/000000 065621 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.316,00
0,00
1.316,00
0,00
PAGAMENTO
1.316,00
0,00
1.316,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.316,00
0,00
0,00
1.316,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 542PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000355
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 57-ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL LEONARDTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.166,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.166,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.217/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
355 28/03/2014 28.217/201 6.166,00 28/03/2014 456 6.166,00 044/000000 065450 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.166,00
0,00
6.166,00
0,00
PAGAMENTO
6.166,00
0,00
6.166,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.166,00
0,00
0,00
6.166,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 543PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000356
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 108-ASSOCIAÇÃO E.M. ÁGUAS LINDAS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 14.134,41
Desconto: 0,00
Líquido: 14.134,41
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.278/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
356 28/03/2014 28.278/201 14.134,41 28/03/2014 442 14.134,41 044/000000 065634 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
14.134,41
0,00
14.134,41
0,00
PAGAMENTO
14.134,41
0,00
14.134,41
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
14.134,41
0,00
0,00
14.134,41
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 544PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000357
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 118-ASSOCIAÇÃO E.M. AUGUSTO PUGNALONI Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.974,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.974,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.415/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
357 28/03/2014 * 8.974,00 28/03/2014 597 8.974,00 044/000000 066806 001 PLINIO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.974,00
0,00
8.974,00
0,00
PAGAMENTO
8.974,00
0,00
8.974,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.974,00
0,00
0,00
8.974,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 545PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000358
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 120-ASSOCIAÇÃO E.M. BATAILLARD Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 9.718,00
Desconto: 0,00
Líquido: 9.718,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.216/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
358 28/03/2014 28.216/201 9.718,00 28/03/2014 451 9.718,00 044/000000 065260 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.718,00
0,00
9.718,00
0,00
PAGAMENTO
9.718,00
0,00
9.718,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.718,00
0,00
0,00
9.718,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 546PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000359
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 160-ASSOCIAÇÃO E.M. ODETTE FONSECA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 14.426,00
Desconto: 0,00
Líquido: 14.426,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.245/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
359 28/03/2014 28.245/201 14.426,00 28/03/2014 452 14.426,00 044/000000 065757 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
14.426,00
0,00
14.426,00
0,00
PAGAMENTO
14.426,00
0,00
14.426,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
14.426,00
0,00
0,00
14.426,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 547PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000360
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 154-ASSOCIAÇÃO E.M. MAGDALENA TAGLIAFERROTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 10.696,00
Desconto: 0,00
Líquido: 10.696,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O NDIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.404/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
360 28/03/2014 28.404/201 10.696,00 28/03/2014 453 10.696,00 044/000000 065532 002 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
10.696,00
0,00
10.696,00
0,00
PAGAMENTO
10.696,00
0,00
10.696,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
10.696,00
0,00
0,00
10.696,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 548PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000361
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 140-ASSOCIAÇÃO E.M. GOVERNADOR MARCELLO ALENCARTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 12.026,00
Desconto: 0,00
Líquido: 12.026,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.268/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
361 28/03/2014 28.268/201 12.026,00 28/03/2014 454 12.026,00 044/000000 065887 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
12.026,00
0,00
12.026,00
0,00
PAGAMENTO
12.026,00
0,00
12.026,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
12.026,00
0,00
0,00
12.026,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 549PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000362
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 172-ASSOCIAÇÃO E.M. PROFESSORA HERMÍNIA MATHEUSTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.022,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.022,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC.28.267/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
362 28/03/2014 28.267/201 7.022,00 28/03/2014 362 7.022,00 044/000000 065114 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.022,00
0,00
7.022,00
0,00
PAGAMENTO
7.022,00
0,00
7.022,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.022,00
0,00
0,00
7.022,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 550PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000363
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 183-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA LICEU MUNICIPAL CARLOS CHAGAS FTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 11.378,00
Desconto: 0,00
Líquido: 11.378,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.459/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
363 01/04/2014 28459 11.378,00 01/04/2014 616 11.378,00 044/000000 065433 001 CATIALOPES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
11.378,00
0,00
11.378,00
0,00
PAGAMENTO
11.378,00
0,00
11.378,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
11.378,00
0,00
0,00
11.378,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 551PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000364
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 144-ASSOCIAÇÃO E.M. JOÃO KOPKE Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.312,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.312,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.244/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
364 28/03/2014 28.244/201 8.312,00 28/03/2014 363 8.312,00 044/000000 065209 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.312,00
0,00
8.312,00
0,00
PAGAMENTO
8.312,00
0,00
8.312,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.312,00
0,00
0,00
8.312,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 552PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000365
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 180-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPALIZADA SEBASTIAO LACERDTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.258,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.258,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.522/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
365 28/03/2014 28.522/201 5.258,00 28/03/2014 364 5.258,00 044/000000 065886 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.258,00
0,00
5.258,00
0,00
PAGAMENTO
5.258,00
0,00
5.258,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.258,00
0,00
0,00
5.258,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 553PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000366
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 165-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPALIZADA PEDRO AMADOTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.050,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.050,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.467/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
366 28/03/2014 28.467/201 1.050,00 28/03/2014 365 1.050,00 044/000000 065801 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.050,00
0,00
1.050,00
0,00
PAGAMENTO
1.050,00
0,00
1.050,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.050,00
0,00
0,00
1.050,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 554PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000367
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 132-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPALIZADA DR. PAULO MOTTATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.620,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.620,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.466/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
367 28/03/2014 28.466/201 2.620,00 28/03/2014 366 2.620,00 044/000000 065818 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.620,00
0,00
2.620,00
0,00
PAGAMENTO
2.620,00
0,00
2.620,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.620,00
0,00
0,00
2.620,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 555PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000368
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 109-ASSOCIAÇÃO E.MZDA. ALMIRANTE TAMANDARÉTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 720,00
Desconto: 0,00
Líquido: 720,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.464/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
368 28/03/2014 28.464/201 720,00 28/03/2014 367 720,00 044/000000 065243 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
720,00
0,00
720,00
0,00
PAGAMENTO
720,00
0,00
720,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
720,00
0,00
0,00
720,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 556PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000369
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO
Fornecedor: 169-ASSOCIAÇÃO E.M. PROFESSOR PAULO MONTETipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.446,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.446,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.411/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
369 28/03/2014 28.411/201 5.446,00 28/03/2014 368 5.446,00 044/000000 065528 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.446,00
0,00
5.446,00
0,00
PAGAMENTO
5.446,00
0,00
5.446,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.446,00
0,00
0,00
5.446,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 557PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000370
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO
Fornecedor: 136-ASSOCIAÇÃO E.M. FELIX WAN-ERVWN DE BARROSTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 720,00
Desconto: 0,00
Líquido: 720,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.430/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
370 28/03/2014 28.430/201 720,00 28/03/2014 369 720,00 044/000000 065054 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
720,00
0,00
720,00
0,00
PAGAMENTO
720,00
0,00
720,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
720,00
0,00
0,00
720,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 558PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000371
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO
Fornecedor: 115-ASSOCIAÇÃO E.M. ANTÔNIO JOSÉ DE LIMA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 720,00
Desconto: 0,00
Líquido: 720,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.429/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
371 28/03/2014 28.429/201 720,00 28/03/2014 370 720,00 044/000000 065228 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
720,00
0,00
720,00
0,00
PAGAMENTO
720,00
0,00
720,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
720,00
0,00
0,00
720,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 559PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000372
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO
Fornecedor: 124-ASSOCIAÇÃO E.MZDA. CARMEM NUNES MARTINSTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 29.366,00
Desconto: 0,00
Líquido: 29.366,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.435/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
372 28/03/2014 28.435/201 29.366,00 28/03/2014 371 29.366,00 044/000000 065617 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
29.366,00
0,00
29.366,00
0,00
PAGAMENTO
29.366,00
0,00
29.366,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
29.366,00
0,00
0,00
29.366,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 560PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000373
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO
Fornecedor: 119-ASSOCIAÇÃO E.MZDA. AVELINO DE CARVALHOTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 12.346,00
Desconto: 0,00
Líquido: 12.346,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.436/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
373 28/03/2014 28.436/201 12.346,00 28/03/2014 372 12.346,00 044/000000 065311 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
12.346,00
0,00
12.346,00
0,00
PAGAMENTO
12.346,00
0,00
12.346,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
12.346,00
0,00
0,00
12.346,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 561PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000374
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO
Fornecedor: 139-ASSOCIAÇÃO E.M. GERALDO VENTURA DIAS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.428,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.428,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.456/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
374 28/03/2014 28.456/201 8.428,00 28/03/2014 377 8.428,00 044/000000 065791 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.428,00
0,00
8.428,00
0,00
PAGAMENTO
8.428,00
0,00
8.428,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.428,00
0,00
0,00
8.428,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 562PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000375
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO
Fornecedor: 143-ASSOCIAÇÃO E.M. PREFEITO JAMIL SABRÁ Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 9.674,00
Desconto: 0,00
Líquido: 9.674,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.458/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
375 28/03/2014 28.458/201 9.674,00 28/03/2014 373 9.674,00 044/000000 065536 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.674,00
0,00
9.674,00
0,00
PAGAMENTO
9.674,00
0,00
9.674,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.674,00
0,00
0,00
9.674,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 563PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000376
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO
Fornecedor: 147-ASSOCIAÇÃO E.M. VEREADOR JOSÉ FERNANDES DA SILVATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.942,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.942,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: DIRETO NA ESCOLA. PROC. 28.460/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
376 28/03/2014 28460/2013 7.942,00 28/03/2014 374 7.942,00 044/000000 065215 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.942,00
0,00
7.942,00
0,00
PAGAMENTO
7.942,00
0,00
7.942,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.942,00
0,00
0,00
7.942,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 564PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000377
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO
Fornecedor: 162-ASSOCIAÇÃO E.M. OSWALDO COSTA FRIAS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.540,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.540,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.433/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
377 28/03/2014 28433/2013 8.540,00 28/03/2014 375 8.540,00 044/000000 066063 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.540,00
0,00
8.540,00
0,00
PAGAMENTO
8.540,00
0,00
8.540,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.540,00
0,00
0,00
8.540,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 565PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000378
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO
Fornecedor: 113-ASSOCIAÇÃO E.M. ANA MOHAMMAD Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.788,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.788,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28462/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
378 28/03/2014 28.462/201 5.788,00 28/03/2014 376 5.788,00 044/000000 065244 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.788,00
0,00
5.788,00
0,00
PAGAMENTO
5.788,00
0,00
5.788,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.788,00
0,00
0,00
5.788,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 566PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000379
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 110-ASSOCIAÇÃO E.M. ALTO INDEPENDÊNCIA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 12.190,00
Desconto: 0,00
Líquido: 12.190,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.463/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
379 28/03/2014 28463/2013 12.190,00 28/03/2014 561 12.190,00 044/000000 065558 001 GISELLEBENTO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
12.190,00
0,00
12.190,00
0,00
PAGAMENTO
12.190,00
0,00
12.190,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
12.190,00
0,00
0,00
12.190,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 567PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000380
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 156-ASSOCIAÇÃO E.M. MAJOR THEÓFILO DE CARVALHOTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.130,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.130,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.424/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
380 28/03/2014 28.424/201 3.130,00 28/03/2014 380 3.130,00 044/000000 069077 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.130,00
0,00
3.130,00
0,00
PAGAMENTO
3.130,00
0,00
3.130,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.130,00
0,00
0,00
3.130,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 568PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000381
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 272-ASSOCIAÇÃO EM JOHANN NOEL Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 18.827,00
Desconto: 0,00
Líquido: 18.827,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.540/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
381 28/03/2014 28540/2013 18.827,00 28/03/2014 465 18.827,00 044/000000 063942 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
18.827,00
0,00
18.827,00
0,00
PAGAMENTO
18.827,00
0,00
18.827,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
18.827,00
0,00
0,00
18.827,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 569PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000382
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 206-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SANTA MARIA GORETTITipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 16.866,00
Desconto: 0,00
Líquido: 16.866,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.569/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
382 28/03/2014 28.569/201 16.866,00 28/03/2014 360 16.866,00 044/000000 065514 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
16.866,00
0,00
16.866,00
0,00
PAGAMENTO
16.866,00
0,00
16.866,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
16.866,00
0,00
0,00
16.866,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 570PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000383
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 201-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL SAO PEDRO DE ALCANTARTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.740,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.740,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28562/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
383 28/03/2014 28.562/201 2.740,00 28/03/2014 361 2.740,00 044/000000 065684 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.740,00
0,00
2.740,00
0,00
PAGAMENTO
2.740,00
0,00
2.740,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.740,00
0,00
0,00
2.740,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 571PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000384
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 205-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SANTA LUIZA DE MARILLACTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.980,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.980,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.568/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
384 28/03/2014 28.568/201 1.980,00 28/03/2014 359 1.980,00 044/000000 065483 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
PAGAMENTO
1.980,00
0,00
1.980,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.980,00
0,00
0,00
1.980,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 572PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000385
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 207-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SANTA RITA DE CASSIATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.572,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.572,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28570/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
385 28/03/2014 28.570/201 2.572,00 28/03/2014 358 2.572,00 044/000000 065318 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.572,00
0,00
2.572,00
0,00
PAGAMENTO
2.572,00
0,00
2.572,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.572,00
0,00
0,00
2.572,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 573PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000386
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 202-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL SAO PIO XTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 912,00
Desconto: 0,00
Líquido: 912,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.587/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
386 28/03/2014 28.587/201 912,00 28/03/2014 357 912,00 044/000000 065491 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
912,00
0,00
912,00
0,00
PAGAMENTO
912,00
0,00
912,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
912,00
0,00
0,00
912,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 574PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000387
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 212-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SAO JUDAS TADEUTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 12.946,00
Desconto: 0,00
Líquido: 12.946,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.586/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
387 28/03/2014 28.586/201 12.946,00 28/03/2014 356 12.946,00 044/000000 065502 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
12.946,00
0,00
12.946,00
0,00
PAGAMENTO
12.946,00
0,00
12.946,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
12.946,00
0,00
0,00
12.946,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 575PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000388
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 211-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SAO JOAO BATISTATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 9.044,00
Desconto: 0,00
Líquido: 9.044,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.585/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
388 28/03/2014 28.585/201 9.044,00 28/03/2014 355 9.044,00 044/000000 065119 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.044,00
0,00
9.044,00
0,00
PAGAMENTO
9.044,00
0,00
9.044,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.044,00
0,00
0,00
9.044,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 576PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000389
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 200-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL SAO FRANCISCO DE ASSITipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.344,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.344,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.572/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
389 28/03/2014 28.572/201 1.344,00 28/03/2014 353 1.344,00 044/000000 065218 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.344,00
0,00
1.344,00
0,00
PAGAMENTO
1.344,00
0,00
1.344,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.344,00
0,00
0,00
1.344,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 577PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000390
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 208-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SAO CRISTOVAOTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.332,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.332,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.571/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
390 28/03/2014 28.571/201 3.332,00 28/03/2014 354 3.332,00 044/000000 065212 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.332,00
0,00
3.332,00
0,00
PAGAMENTO
3.332,00
0,00
3.332,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.332,00
0,00
0,00
3.332,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 578PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000391
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 159-ASSOCIAÇÃO E.M. NILO PEÇANHA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 9.026,00
Desconto: 0,00
Líquido: 9.026,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.425/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
391 28/03/2014 28425/2013 9.026,00 28/03/2014 466 9.026,00 044/000000 065295 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.026,00
0,00
9.026,00
0,00
PAGAMENTO
9.026,00
0,00
9.026,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.026,00
0,00
0,00
9.026,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 579PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000392
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 235-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPALIZADA SERGIO RIBEIRO DTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.566,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.566,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.523/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
392 28/03/2014 28523/2013 8.566,00 28/03/2014 467 8.566,00 044/000000 065257 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.566,00
0,00
8.566,00
0,00
PAGAMENTO
8.566,00
0,00
8.566,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.566,00
0,00
0,00
8.566,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 580PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000393
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 178-ASSOCIAÇÃO E.M. SALVADOR KLING Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 20.672,00
Desconto: 0,00
Líquido: 20.672,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC.28.457/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
393 28/03/2014 28457/2013 20.672,00 28/03/2014 468 20.672,00 044/000000 065068 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
20.672,00
0,00
20.672,00
0,00
PAGAMENTO
20.672,00
0,00
20.672,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
20.672,00
0,00
0,00
20.672,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 581PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000394
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 170-ASSOCIAÇÃO E.M. PROFESSOR PRADO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.704,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.704,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC.28.412/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
394 28/03/2014 28412/2013 8.704,00 28/03/2014 469 8.704,00 044/000000 065091 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.704,00
0,00
8.704,00
0,00
PAGAMENTO
8.704,00
0,00
8.704,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.704,00
0,00
0,00
8.704,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 582PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000395
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 232-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA SANTO ANTONIOTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.638,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.638,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.594/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
395 28/03/2014 28594/2013 5.638,00 28/03/2014 470 5.638,00 044/000000 065058 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.638,00
0,00
5.638,00
0,00
PAGAMENTO
5.638,00
0,00
5.638,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.638,00
0,00
0,00
5.638,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 583PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000396
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 199-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL SANTA BERNADETETipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 18.763,00
Desconto: 0,00
Líquido: 18.763,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.592/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
396 28/03/2014 28.592/201 18.763,00 28/03/2014 352 18.763,00 044/000000 065918 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
18.763,00
0,00
18.763,00
0,00
PAGAMENTO
18.763,00
0,00
18.763,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
18.763,00
0,00
0,00
18.763,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 584PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000397
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 194-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA PAROQUIAL DA ALCOBACATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.252,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.252,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.589/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
397 28/03/2014 28589/2013 1.252,00 28/03/2014 351 1.252,00 044/000000 065680 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.252,00
0,00
1.252,00
0,00
PAGAMENTO
1.252,00
0,00
1.252,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.252,00
0,00
0,00
1.252,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 585PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000398
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 191-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.238,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.238,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.588/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
398 28/03/2014 28588/2013 7.238,00 28/03/2014 350 7.238,00 044/000000 065278 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.238,00
0,00
7.238,00
0,00
PAGAMENTO
7.238,00
0,00
7.238,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.238,00
0,00
0,00
7.238,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 586PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000399
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 239-ASSOCIAÇÃO COLÉGIO GUNNAR VINGREN Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.506,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.506,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC.28.547/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
399 28/03/2014 28547/2013 6.506,00 28/03/2014 473 6.506,00 044/000000 065682 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.506,00
0,00
6.506,00
0,00
PAGAMENTO
6.506,00
0,00
6.506,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.506,00
0,00
0,00
6.506,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 587PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000400
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 185-ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL COMUNIDADE SÃO JORGETipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.756,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.756,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.546/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
400 28/03/2014 28546/2013 3.756,00 28/03/2014 474 3.756,00 044/000000 065258 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.756,00
0,00
3.756,00
0,00
PAGAMENTO
3.756,00
0,00
3.756,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.756,00
0,00
0,00
3.756,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 588PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000401
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 343-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CIEP B. 474 - MAESTRO GUERRA PEIXE - Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.594,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.594,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.409/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
401 28/03/2014 28409/2013 7.594,00 28/03/2014 476 7.594,00 044/000000 078493 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.594,00
0,00
7.594,00
0,00
PAGAMENTO
7.594,00
0,00
7.594,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.594,00
0,00
0,00
7.594,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 589PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000402
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 148-ASSOCIAÇÃO E.M. JOSÉ GONÇALVES DA MOTTATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.644,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.644,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.432/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
402 28/03/2014 28432/2013 6.644,00 28/03/2014 477 6.644,00 044/000000 065628 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.644,00
0,00
6.644,00
0,00
PAGAMENTO
6.644,00
0,00
6.644,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.644,00
0,00
0,00
6.644,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 590PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000403
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 302-ASSOCIAÇÃO E. M. DR. RUBENS DE C. BOMTEMPOTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 22.778,00
Desconto: 0,00
Líquido: 22.778,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.545/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
403 28/03/2014 28545/2013 22.778,00 28/03/2014 475 22.778,00 044/000000 065276 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
22.778,00
0,00
22.778,00
0,00
PAGAMENTO
22.778,00
0,00
22.778,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
22.778,00
0,00
0,00
22.778,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 591PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000404
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 187-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR MARIO MARTINSTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 13.415,00
Desconto: 0,00
Líquido: 13.415,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.544/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
404 28/03/2014 28544/2013 13.415,00 28/03/2014 457 13.415,00 044/000000 065473 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
13.415,00
0,00
13.415,00
0,00
PAGAMENTO
13.415,00
0,00
13.415,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
13.415,00
0,00
0,00
13.415,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 592PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000405
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 301-ASSOCIAÇÃO E. M. STEFAN ZWEIG Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 16.682,00
Desconto: 0,00
Líquido: 16.682,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.543/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
405 28/03/2014 28543/2013 16.682,00 28/03/2014 458 16.682,00 044/000000 065622 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
16.682,00
0,00
16.682,00
0,00
PAGAMENTO
16.682,00
0,00
16.682,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
16.682,00
0,00
0,00
16.682,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 593PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000406
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 114-ASSOCIAÇÃO E.M. PAPA JOÃO PAULO II Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.626,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.626,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.542/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
406 28/03/2014 28542/2013 8.626,00 28/03/2014 459 8.626,00 044/000000 065689 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.626,00
0,00
8.626,00
0,00
PAGAMENTO
8.626,00
0,00
8.626,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.626,00
0,00
0,00
8.626,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 594PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000407
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 251-ASSOCIAÇÃO DE APOIO E.MZDA. SANTA TEREZINHATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 14.314,00
Desconto: 0,00
Líquido: 14.314,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.541/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
407 02/04/2014 28541 14.314,00 02/04/2014 618 14.314,00 044/000000 064209 001 CATIALOPES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
14.314,00
0,00
14.314,00
0,00
PAGAMENTO
14.314,00
0,00
14.314,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
14.314,00
0,00
0,00
14.314,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 595PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000408
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 252-ASSOCIAÇÃO DE APOIO E.M. DOM MANUEL PEDRO C CINTRATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 11.842,00
Desconto: 0,00
Líquido: 11.842,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.539/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
408 28/03/2014 28539/2013 11.842,00 28/03/2014 460 11.842,00 044/000000 064387 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
11.842,00
0,00
11.842,00
0,00
PAGAMENTO
11.842,00
0,00
11.842,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
11.842,00
0,00
0,00
11.842,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 596PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000409
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 126-ASSOCIAÇÃO E.M. CLEMENTE FERNANDES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 20.470,00
Desconto: 0,00
Líquido: 20.470,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA - PROC. 28.218/13
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
409 28/03/2014 28218/2013 20.470,00 28/03/2014 461 20.470,00 044/000000 065484 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
20.470,00
0,00
20.470,00
0,00
PAGAMENTO
20.470,00
0,00
20.470,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
20.470,00
0,00
0,00
20.470,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 597PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000410
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - FOPAG MARÇO/2014 - PROC. 4991/2014
Fornecedor: 105-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.577.889,18
Desconto: 2.211.065,76
Líquido: 4.366.823,42
Dotação: 228-16.02.00-12.361.2007-2.047-3190.11.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
410 28/03/2014 4991/2014 6.577.889,18 28/03/2014 349 6.577.889,18 055/000000 32.801 004 ALINECH
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.577.889,18
0,00
6.577.889,18
0,00
PAGAMENTO
6.577.889,18
0,00
6.577.889,18
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.577.889,18
2.211.065,76
0,00
6.577.889,18
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 598PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000411
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - FOPAG MARÇO/2014 - PROC. 4991/2014
Fornecedor: 105-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.090.862,91
Desconto: 776.758,24
Líquido: 1.314.104,67
Dotação: 228-16.02.00-12.361.2007-2.047-3190.11.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
411 28/03/2014 4991/2014 2.090.862,91 28/03/2014 387 2.090.862,91 055/000000 32.801 002 ALINECH
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.090.862,91
0,00
2.090.862,91
0,00
PAGAMENTO
2.090.862,91
0,00
2.090.862,91
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.090.862,91
776.758,24
0,00
2.090.862,91
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 599PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000412
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - FOPAG MARÇO/2014 - PROC. 4991/2014
Fornecedor: 105-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.637.315,41
Desconto: 534.353,54
Líquido: 1.102.961,87
Dotação: 228-16.02.00-12.361.2007-2.047-3190.11.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
412 28/03/2014 4991/2014 1.637.315,41 28/03/2014 388 1.637.315,41 069/000000 00000 002 ALINECH
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.637.315,41
0,00
1.637.315,41
0,00
PAGAMENTO
1.637.315,41
0,00
1.637.315,41
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.637.315,41
534.353,54
0,00
1.637.315,41
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 600PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000413
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - FOPAG MARÇO/2014 - SALÁRIO FAMÍLIA - PROC. 4991/2014
Fornecedor: 105-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.501,72
Desconto: 0,00
Líquido: 3.501,72
Dotação: 228-16.02.00-12.361.2007-2.047-3190.11.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
413 28/03/2014 4991/2014 3.501,72 28/03/2014 391 3.501,72 069/000000 00000 002 ALINECH
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.501,72
0,00
3.501,72
0,00
PAGAMENTO
3.501,72
0,00
3.501,72
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.501,72
0,00
0,00
3.501,72
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 601PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000414
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PAGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEI
Fornecedor: 155-ASSOCIAÇÃO E.M. MAJOR JÚLIO FREDERICO KOELERTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.290,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.290,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: RO DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.405/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
414 28/03/2014 28405/2013 7.290,00 28/03/2014 462 7.290,00 044/000000 065529 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.290,00
0,00
7.290,00
0,00
PAGAMENTO
7.290,00
0,00
7.290,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.290,00
0,00
0,00
7.290,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 602PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000415
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 186-ASSOCIAÇÃO EDUCANDÁRIO TERRA SANTA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 28.424,00
Desconto: 0,00
Líquido: 28.424,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.548/2013.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
415 28/03/2014 28548/2013 28.424,00 28/03/2014 463 28.424,00 044/000000 065775 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
28.424,00
0,00
28.424,00
0,00
PAGAMENTO
28.424,00
0,00
28.424,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
28.424,00
0,00
0,00
28.424,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 603PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000416
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 190-ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MONSENHOR GENTILTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.770,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.770,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA - PROC. 28.557/2013
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
416 28/03/2014 28557/2013 3.770,00 28/03/2014 464 3.770,00 044/000000 065285 001 MARIANGELA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.770,00
0,00
3.770,00
0,00
PAGAMENTO
3.770,00
0,00
3.770,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.770,00
0,00
0,00
3.770,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 604PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000420
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 176-ASSOCIAÇÃO E.M. ROSEMIRA DE OLIVEIRA CAVALCANTITipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.612,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.612,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
420 28/03/2014 237 8.612,00 28/03/2014 392 8.612,00 044/000000 065610 001 CATIALOPES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.612,00
0,00
8.612,00
0,00
PAGAMENTO
8.612,00
0,00
8.612,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.612,00
0,00
0,00
8.612,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 605PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000421
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 345-ASSOC DE APOIO AO C.E.I. PROF. GRAÇA COSTATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.000,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
421 28/03/2014 28635/2013 5.000,00 28/03/2014 396 5.000,00 049/000000 0 002 CATIALOPES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
PAGAMENTO
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 606PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000422
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 267-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI FREI LEÃO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.760,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.760,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
422 28/03/2014 28603/2013 1.760,00 28/03/2014 393 1.760,00 049/000000 064498 001 CATIALOPES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.760,00
0,00
1.760,00
0,00
PAGAMENTO
1.760,00
0,00
1.760,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.760,00
0,00
0,00
1.760,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 607PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000423
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 262-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI CAROLINA AMORIMTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 9.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 9.000,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: IRETO MA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
423 28/03/2014 255 9.000,00 28/03/2014 394 9.000,00 049/000000 064.188 001 CATIALOPES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
PAGAMENTO
18.000,00
9.000,00
9.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 608PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000424
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 315-ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CEI CHIQUINHA ROLLATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.688,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.688,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
424 28/03/2014 0 2.688,00 28/03/2014 395 2.688,00 049/000000 072170 001 CATIALOPES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.688,00
0,00
2.688,00
0,00
PAGAMENTO
2.688,00
0,00
2.688,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.688,00
0,00
0,00
2.688,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 609PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000425
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 257-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI ALGODÃO DOCETipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 9.430,00
Desconto: 0,00
Líquido: 9.430,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.430,00
9.430,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
9.430,00
9.430,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.430,00
0,00
9.430,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 610PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000426
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 326-ASSOCIAÇÃO DE APOIO A E. M. PAULO FREIRETipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 31.346,00
Desconto: 0,00
Líquido: 31.346,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
426 28/03/2014 28410/2014 31.346,00 28/03/2014 432 31.346,00 044/000000 064475 001 CATIALOPES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
31.346,00
0,00
31.346,00
0,00
PAGAMENTO
31.346,00
0,00
31.346,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
31.346,00
0,00
0,00
31.346,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 611PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000429
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA AMNUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 107-ASSOCIAÇÃO DA E.M. ABELARDO DE LAMARETipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.374,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.374,00
Dotação: 237-16.02.00-12.361.2007-2.047-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
429 01/04/2014 28240 7.374,00 01/04/2014 434 7.374,00 044/000000 065627 001 CATIALOPES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.374,00
0,00
7.374,00
0,00
PAGAMENTO
7.374,00
0,00
7.374,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.374,00
0,00
0,00
7.374,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 612PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000436
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASEE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIRO D
Fornecedor: 261-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI DÉA LUCIA CORDEIROTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.480,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.480,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: IRETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
436 28/03/2014 28627 2.480,00 28/03/2014 435 2.480,00 049/000000 064297 001 CATIALOPES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.480,00
0,00
2.480,00
0,00
PAGAMENTO
2.480,00
0,00
2.480,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.480,00
0,00
0,00
2.480,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 613PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000500
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - PATRONAL - FOPAG DE MARÇO/14 - PROC. 4991/2014
Fornecedor: 3-INST DE PREV ASSIST SOC SERV PUBL DO MUNIC PETROPOLIS - INPATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.422.692,38
Desconto: 0,00
Líquido: 1.422.692,38
Dotação: 232-16.02.00-12.361.2007-2.047-3191.13.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
500 28/03/2014 4991/2014 1.422.692,38 28/03/2014 569 1.422.692,38 055/000000 40.401 002 ALINECH
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.422.692,38
0,00
1.422.692,38
0,00
PAGAMENTO
2.845.384,76
1.422.692,38
1.422.692,38
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.422.692,38
0,00
0,00
1.422.692,38
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 614PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000501
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - PATRONAL - FOPAG DE MARÇO/14 - PROC. 4991/2014
Fornecedor: 3-INST DE PREV ASSIST SOC SERV PUBL DO MUNIC PETROPOLIS - INPATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 454.744,41
Desconto: 0,00
Líquido: 454.744,41
Dotação: 232-16.02.00-12.361.2007-2.047-3191.13.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
501 28/03/2014 4991/2014 454.744,41 28/03/2014 570 454.744,41 055/000000 40.401 002 ALINECH
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
454.744,41
0,00
454.744,41
0,00
PAGAMENTO
454.744,41
0,00
454.744,41
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
454.744,41
0,00
0,00
454.744,41
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 615PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000502
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - PATRONAL - FOPAG DE MARÇO/14 - PROC. 4991/2014
Fornecedor: 3-INST DE PREV ASSIST SOC SERV PUBL DO MUNIC PETROPOLIS - INPATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 315.954,16
Desconto: 0,00
Líquido: 315.954,16
Dotação: 232-16.02.00-12.361.2007-2.047-3191.13.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
502 28/03/2014 4991/2014 315.954,16 28/03/2014 571 315.954,16 049/000000 40.401 002 ALINECH
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
315.954,16
0,00
315.954,16
0,00
PAGAMENTO
315.954,16
0,00
315.954,16
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
315.954,16
0,00
0,00
315.954,16
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 616PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000516
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR- DINHEIRO DI
Fornecedor: 314-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANDRÉ REBOUÇASTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 18.006,00
Desconto: 0,00
Líquido: 18.006,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: RETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
516 28/03/2014 0 18.006,00 28/03/2014 556 18.006,00 049/000000 071368 001 CATIALOPES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
18.006,00
0,00
18.006,00
0,00
PAGAMENTO
18.006,00
0,00
18.006,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
18.006,00
0,00
0,00
18.006,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 617PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000519
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REPASSE DE VERBA DE PGDREM PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR - DINHEIR
Fornecedor: 257-ASSOCIAÇÃO DE APOIO CEI ALGODÃO DOCETipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 9.432,00
Desconto: 0,00
Líquido: 9.432,00
Dotação: 255-16.02.00-12.365.2007-2.051-3390.41.00
Complemento: O DIRETO NA ESCOLA
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
519 28/03/2014 0 9.432,00 28/03/2014 567 9.432,00 049/000000 064105 001 CATIALOPES
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.432,00
0,00
9.432,00
0,00
PAGAMENTO
9.432,00
0,00
9.432,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.432,00
0,00
0,00
9.432,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 618PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000525
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONSIGNAÇÃO FOPAG FEVEREIRO/14 - PROC. 3301/2014
Fornecedor: 105-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 510,56
Desconto: 0,00
Líquido: 510,56
Dotação: 228-16.02.00-12.361.2007-2.047-3190.11.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
525 28/03/2014 3301/2014 510,56 28/03/2014 625 510,56 049/000000 40.402 001 ALINECH
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
510,56
0,00
510,56
0,00
PAGAMENTO
510,56
0,00
510,56
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
510,56
0,00
0,00
510,56
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 619PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000526
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - PATRONAL FOPAG DE FEVEREIRO/14 - PROC. 3301/2014
Fornecedor: 3-INST DE PREV ASSIST SOC SERV PUBL DO MUNIC PETROPOLIS - INPATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.281,30
Desconto: 0,00
Líquido: 2.281,30
Dotação: 232-16.02.00-12.361.2007-2.047-3191.13.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
526 28/03/2014 3301/2014 2.281,30 28/03/2014 626 2.281,30 049/000000 40.402 002 ALINECH
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.281,30
0,00
2.281,30
0,00
PAGAMENTO
2.281,30
0,00
2.281,30
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.281,30
0,00
0,00
2.281,30
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 620PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000527
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - CONSIGNAÇÃO FOPAG MARÇO/14 - PROC. 4991/2014
Fornecedor: 105-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 482,92
Desconto: 0,00
Líquido: 482,92
Dotação: 228-16.02.00-12.361.2007-2.047-3190.11.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
527 28/03/2014 4991/2014 482,92 28/03/2014 627 482,92 049/000000 40.417 001 ALINECH
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
482,92
0,00
482,92
0,00
PAGAMENTO
482,92
0,00
482,92
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
482,92
0,00
0,00
482,92
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 621PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS - RJ FE/2014
Empenho: 000528
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - PATRONAL - FOPAG MARÇO/14 - PROC. 4991/2014
Fornecedor: 3-INST DE PREV ASSIST SOC SERV PUBL DO MUNIC PETROPOLIS - INPATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.157,79
Desconto: 0,00
Líquido: 2.157,79
Dotação: 232-16.02.00-12.361.2007-2.047-3191.13.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
528 28/03/2014 4991/2014 2.157,79 28/03/2014 628 2.157,79 049/000000 40.417 001 ALINECH
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.157,79
0,00
2.157,79
0,00
PAGAMENTO
2.157,79
0,00
2.157,79
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.157,79
0,00
0,00
2.157,79
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 622PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000910
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - VALES POPULARES ESTATUTARIOS REF. MARÇO/14 - PROC. 201673/14
Fornecedor: 367-FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 147.170,40
Desconto: 0,00
Líquido: 147.170,40
Dotação: 332-18.02.00-10.122.2008-2.053-3390.39.00
Complemento: , ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
910 07/03/2014 201673/14 147.170,40 11/03/2014 382 147.170,40 004/002080 mar/14 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
147.170,40
0,00
147.170,40
0,00
PAGAMENTO
147.170,40
0,00
147.170,40
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
147.170,40
0,00
0,00
147.170,40
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 623PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000911
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - VALES POPULARES ESTATUTARIOS REF. MARÇO/14 - PROC. 201673/14
Fornecedor: 367-FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 9.031,20
Desconto: 0,00
Líquido: 9.031,20
Dotação: 332-18.02.00-10.122.2008-2.053-3390.39.00
Complemento: , ORDINÁRIO, FONTE 87
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
911 07/03/2014 201673/14 9.031,20 11/03/2014 383 9.031,20 020/002081 mar/14 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.031,20
0,00
9.031,20
0,00
PAGAMENTO
9.031,20
0,00
9.031,20
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.031,20
0,00
0,00
9.031,20
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 624PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000914
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VIGÁRIO CORREA, 69-A -
Fornecedor: 95-IMMOBILE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 3.405,96
Desconto: 0,00
Líquido: 3.405,96
Dotação: 312-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.39.00
Complemento: CORREAS - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, PROC. 13347/07, ADITIVO DE 6,2114% REF. JAN A DEZ/14, GLOBAL, FONTE 83
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
914 26/03/2014 REAJUSTE 567,66 04/04/2014 624 567,66 021/003070 JAN/FEV/14 000 ANA Mª GARCIA
914 26/03/2014 MARÇO/14 283,83 04/04/2014 626 283,83 021/003072 MAR/14 000 ANA Mª GARCIA
914 24/04/2014 ABRIL/14 283,83
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.135,32
0,00
1.135,32
2.270,64
PAGAMENTO
851,49
0,00
851,49
283,83
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
3.405,96
0,00
0,00
3.405,96
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 625PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000915
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO ESTRADA DAS ARCAS, 1815 PSF -
Fornecedor: 622-ANTÔNIO NASSIF KIMAID FARAH Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 1.750,20
Desconto: 0,00
Líquido: 1.750,20
Dotação: 289-18.02.00-10.301.2009-2.061-3390.36.00
Complemento: PSF LAJINHA, PROC. 204036/12, ADITIVO DE 7,2909% REF. JAN A DEZ/14, GLOBAL P/ 12 MESES, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
915 26/03/2014 REAJUSTE 291,70 04/04/2014 638 291,70 017/003086 JAN/FEV/14 000 ANA Mª GARCIA
915 26/03/2014 MARÇO/14 145,85 04/04/2014 640 145,85 017/003088 MAR/14 000 ANA Mª GARCIA
915 25/04/2014 ABRIL/14 145,85
915 26/05/2014 MAIO/14 145,85
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
729,25
0,00
729,25
1.020,95
PAGAMENTO
437,55
0,00
437,55
291,70
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
1.750,20
0,00
0,00
1.750,20
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 626PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000916
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS (PERNOITE), DAB, POR PARTICICIPAÇÃO NA IV MOSTR
Fornecedor: 656-DIARIA DE SERVIDORES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 600,00
Desconto: 0,00
Líquido: 600,00
Dotação: 277-18.02.00-10.301.2008-2.055-3390.14.00
Complemento: A NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM ATENÇÃO BÁSICA, PROC. 200441/14, SRA. DONATIL MARIA DURTE CHAVES, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
916 07/03/2014 200441/14 600,00 07/03/2014 467 600,00 017/002395 diária 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
600,00
0,00
600,00
0,00
PAGAMENTO
600,00
0,00
600,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
600,00
0,00
0,00
600,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 627PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000917
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS (PERNOITE), DAB, POR PARTICICIPAÇÃO NA IV MOSTR
Fornecedor: 656-DIARIA DE SERVIDORES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 800,00
Desconto: 0,00
Líquido: 800,00
Dotação: 277-18.02.00-10.301.2008-2.055-3390.14.00
Complemento: A NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM ATENÇÃO BÁSICA, PROC. 200441/14, SR. RICARDO DA COSTA, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
917 07/03/2014 200501/14 800,00 07/03/2014 468 800,00 017/002396 diária 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
800,00
0,00
800,00
0,00
PAGAMENTO
800,00
0,00
800,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
800,00
0,00
0,00
800,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 628PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000918
Emissão: 10/03/2014
Histórico: 999 - PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA RIO X FOZ DO IGUAÇU E HOSPEDAGE
Fornecedor: 94-OBJETIVA VIAGENS E TURISMO LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.860,22
Desconto: 0,00
Líquido: 7.860,22
Dotação: 296-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.39.00
Complemento: M PARA OS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS - DELCAA, PROC. 201127/14,
ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
918 08/04/2014 2956 7.860,22 07/05/2014 1152 7.860,22 004/004688 F 2956 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.860,22
0,00
7.860,22
0,00
PAGAMENTO
7.860,22
0,00
7.860,22
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.860,22
0,00
0,00
7.860,22
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 629PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000919
Emissão: 10/03/2014
Histórico: 999 - PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA RIO X BRASILIA PARA SERVIDORES
Fornecedor: 94-OBJETIVA VIAGENS E TURISMO LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.549,29
Desconto: 0,00
Líquido: 7.549,29
Dotação: 290-18.02.00-10.301.2009-2.061-3390.39.00
Complemento: M PARA OS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NA IV MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA
FAMILIA - DAB, PROC. 201374/14, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
919 08/04/2014 2957 7.549,29 17/04/2014 803 7.549,29 017/003512 2957 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.549,29
0,00
7.549,29
0,00
PAGAMENTO
7.549,29
0,00
7.549,29
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.549,29
0,00
0,00
7.549,29
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 630PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000920
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, RE
Fornecedor: 230-MED CENTER COMERCIAL LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 169,80
Desconto: 0,00
Líquido: 169,80
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: GISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 21/13, PROC. 208262/12, ORDINÁRIO, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
920 07/04/2014 91435 169,80 16/04/2014 791 169,80 016/003492 91435 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
169,80
0,00
169,80
0,00
PAGAMENTO
169,80
0,00
169,80
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
169,80
0,00
0,00
169,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 631PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000922
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, RE
Fornecedor: 383-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.109,24
Desconto: 0,00
Líquido: 2.109,24
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: GISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 21/13, PROC. 208262/12, ORDINÁRIO, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
922 07/04/2014 227501 2.109,24 16/04/2014 798 2.109,24 016/003502 227501 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.109,24
0,00
2.109,24
0,00
PAGAMENTO
2.109,24
0,00
2.109,24
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.109,24
0,00
0,00
2.109,24
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 632PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000924
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DIVISÃO DE FARMACIA, REGISTRO DE
Fornecedor: 478-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 396,00
Desconto: 0,00
Líquido: 396,00
Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00
Complemento: PREÇOS - PREGÃO 81/13, PROC. 202132/13, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
924 21/05/2014 58981 396,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
396,00
0,00
396,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
396,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
396,00
0,00
0,00
396,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 633PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000926
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DIVISÃO DE FARMACIA, REGISTRO DE
Fornecedor: 600-CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.200,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.200,00
Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00
Complemento: PREÇOS - PREGÃO 81/13, PROC. 202132/13, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
926 19/05/2014 227715 2.200,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.200,00
0,00
2.200,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.200,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 634PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000927
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DIVISÃO DE FARMACIA, REGISTRO DE
Fornecedor: 410-DROGARIA NASCIMENTO E SILVA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.181,36
Desconto: 0,00
Líquido: 3.181,36
Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00
Complemento: PREÇOS - PREGÃO 81/13, PROC. 202132/13, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
927 16/04/2014 494 3.181,36 07/05/2014 1239 3.181,36 004/004814 D 494 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.181,36
0,00
3.181,36
0,00
PAGAMENTO
3.181,36
0,00
3.181,36
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.181,36
0,00
0,00
3.181,36
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 635PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000928
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DIVISÃO DE FARMACIA, REGISTRO DE
Fornecedor: 561-EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 15.762,80
Desconto: 0,00
Líquido: 15.762,80
Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00
Complemento: PREÇOS - PREGÃO 81/13, PROC. 202132/13, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
928 22/05/2014 2268 11.415,70
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
11.415,70
0,00
11.415,70
4.347,10
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
11.415,70
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
15.762,80
0,00
0,00
15.762,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 636PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000929
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DIVISÃO DE FARMACIA, REGISTRO DE
Fornecedor: 528-EXFARMA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 4.077,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.077,00
Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00
Complemento: PREÇOS - PREGÃO 81/13, PROC. 202132/13, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
929 19/05/2014 9025 4.077,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.077,00
0,00
4.077,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
4.077,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.077,00
0,00
0,00
4.077,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 637PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000932
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DIVISÃO DE FARMACIA, REGISTRO DE
Fornecedor: 554-L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 12.096,00
Desconto: 0,00
Líquido: 12.096,00
Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00
Complemento: PREÇOS - PREGÃO 81/13, PROC. 202132/13, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
932 22/05/2014 20006 12.096,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
12.096,00
0,00
12.096,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
12.096,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
12.096,00
0,00
0,00
12.096,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 638PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000935
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DIVISÃO DE FARMACIA, REGISTRO DE
Fornecedor: 427-SIGMAMED DISTRIBUIDORA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 8.939,92
Desconto: 0,00
Líquido: 8.939,92
Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00
Complemento: PREÇOS - PREGÃO 81/13, PROC. 202132/13, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
935 21/05/2014 7606 8.912,92
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.912,92
0,00
8.912,92
27,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
8.912,92
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.939,92
0,00
0,00
8.939,92
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 639PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000936
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DIVISÃO DE FARMACIA, REGISTRO DE
Fornecedor: 596-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 4.848,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.848,00
Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00
Complemento: PREÇOS - PREGÃO 81/13, PROC. 202132/13, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
936 20/05/2014 4881 4.848,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.848,00
0,00
4.848,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
4.848,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.848,00
0,00
0,00
4.848,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 640PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000937
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DIVISÃO DE FARMACIA, REGISTRO DE
Fornecedor: 340-WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 2.268,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.268,00
Dotação: 308-18.02.00-10.302.2009-2.064-3390.30.00
Complemento: PREÇOS - PREGÃO 81/13, PROC. 202132/13, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
937 19/05/2014 192443 1.606,50
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.606,50
0,00
1.606,50
661,50
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.606,50
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.268,00
0,00
0,00
2.268,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 641PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000938
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DO PARAÍSO, LOTE 6
Fornecedor: 610-ROBERTO RODRIGUES Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 845,67
Desconto: 0,00
Líquido: 845,67
Dotação: 289-18.02.00-10.301.2009-2.061-3390.36.00
Complemento: 8 - PSF SARGENTO BOENING, PROC. 1241/03, REAJUSTE REF. A JAN A JULHO/14, GLOBAL P/ 07 MESES, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
938 26/03/2014 REAJUSTE 241,62 04/04/2014 670 241,62 017/003139 JAN/FEV/14 000 ANA Mª GARCIA
938 26/03/2014 MARÇO/14 120,81 04/04/2014 672 120,81 017/003141 MAR/14 000 ANA Mª GARCIA
938 24/04/2014 ABRIL/14 120,81
938 26/05/2014 MAIO/14 120,81
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
604,05
0,00
604,05
241,62
PAGAMENTO
362,43
0,00
362,43
241,62
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
845,67
0,00
0,00
845,67
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 642PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000939
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CENTRAL, PRE
Fornecedor: 253-PARCO PAPELARIA LTDA. Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 2.064,70
Desconto: 0,00
Líquido: 2.064,70
Dotação: 293-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.30.00
Complemento: GÃO 03/14, PROC. 204021/13, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
939 07/05/2014 3679 350,64
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
350,64
0,00
350,64
1.714,06
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
350,64
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.064,70
0,00
0,00
2.064,70
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 643PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000940
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CENTRAL, PRE
Fornecedor: 253-PARCO PAPELARIA LTDA. Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 383,00
Desconto: 0,00
Líquido: 383,00
Dotação: 301-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.30.00
Complemento: GÃO 03/14, PROC. 204021/13, ORDINÁRIO, FONTE 14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
940 07/05/2014 3676 383,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
383,00
0,00
383,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
383,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
383,00
0,00
0,00
383,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 644PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000943
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CENTRAL, PRE
Fornecedor: 253-PARCO PAPELARIA LTDA. Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 4.944,40
Desconto: 0,00
Líquido: 4.944,40
Dotação: 278-18.02.00-10.301.2008-2.055-3390.30.00
Complemento: GÃO 03/14, PROC. 204021/13, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
943 13/05/2014 3677 988,88
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
988,88
0,00
988,88
3.955,52
PAGAMENTO
988,88
988,88
0,00
988,88
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.944,40
0,00
0,00
4.944,40
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 645PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000947
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CENTRAL, PRE
Fornecedor: 700-SUPORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Tipo: GLOBAL
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 17.850,00
Desconto: 0,00
Líquido: 17.850,00
Dotação: 278-18.02.00-10.301.2008-2.055-3390.30.00
Complemento: GÃO 03/14, PROC. 204021/13, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
947 22/05/2014 58 5.355,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.355,00
0,00
5.355,00
12.495,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
5.355,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
17.850,00
0,00
0,00
17.850,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 646PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000948
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CENTRAL, PRE
Fornecedor: 700-SUPORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Tipo: GLOBAL
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 22.050,00
Desconto: 0,00
Líquido: 22.050,00
Dotação: 293-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.30.00
Complemento: GÃO 03/14, PROC. 204021/13, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
948 22/05/2014 59 6.615,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.615,00
0,00
6.615,00
15.435,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
6.615,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
22.050,00
0,00
0,00
22.050,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 647PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000950
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Fornecedor: 596-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE Tipo: GLOBAL
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 14.210,00
Desconto: 0,00
Líquido: 14.210,00
Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00
Complemento: P/ ATENDER A DIVISÃO DE FARMÁCIA, PREGÃO 109/13, PROC. 204025/13, GLOBAL, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
950 14/05/2014 6104 6.500,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.500,00
0,00
6.500,00
7.710,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
6.500,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
14.210,00
0,00
0,00
14.210,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 648PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000951
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Fornecedor: 410-DROGARIA NASCIMENTO E SILVA LTDA Tipo: GLOBAL
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 6.591,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.591,00
Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00
Complemento: P/ ATENDER A DIVISÃO DE FARMÁCIA, PREGÃO 109/13, PROC. 204025/13, GLOBAL, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
951 20/05/2014 501 6.591,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.591,00
0,00
6.591,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
6.591,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
6.591,00
0,00
0,00
6.591,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 649PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000954
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Fornecedor: 702-MERK S/A FILIAL Tipo: GLOBAL
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 106,56
Desconto: 0,00
Líquido: 106,56
Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00
Complemento: P/ ATENDER A DIVISÃO DE FARMÁCIA, PREGÃO 109/13, PROC. 204025/13, GLOBAL, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
954 20/05/2014 82821 106,56
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
106,56
0,00
106,56
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
106,56
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
106,56
0,00
0,00
106,56
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 650PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000955
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Fornecedor: 601-ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDATipo: GLOBAL
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 5.833,90
Desconto: 0,00
Líquido: 5.833,90
Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00
Complemento: P/ ATENDER A DIVISÃO DE FARMÁCIA, PREGÃO 109/13, PROC. 204025/13, GLOBAL, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
955 20/05/2014 9693 5.766,56
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.766,56
0,00
5.766,56
67,34
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
5.766,56
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
5.833,90
0,00
0,00
5.833,90
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 651PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000956
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Fornecedor: 318-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 5.724,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.724,00
Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00
Complemento: P/ ATENDER A DIVISÃO DE FARMÁCIA, PREGÃO 109/13, PROC. 204025/13, GLOBAL, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
956 08/05/2014 96046 1.524,00 13/05/2014 1093 1.524,00 016/004533 D 96046 000 ANA Mª GARCIA
956 20/05/2014 97463 4.200,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.724,00
0,00
5.724,00
0,00
PAGAMENTO
1.524,00
0,00
1.524,00
4.200,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
5.724,00
0,00
0,00
5.724,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 652PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000958
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Fornecedor: 561-EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 11.636,26
Desconto: 0,00
Líquido: 11.636,26
Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00
Complemento: P/ ATENDER A DIVISÃO DE FARMÁCIA, PREGÃO 109/13, PROC. 204025/13, GLOBAL, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
958 09/05/2014 2410 873,46 13/05/2014 1099 873,46 016/004540 D 2410 000 ANA Mª GARCIA
958 15/05/2014 2441 10.614,10
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
11.487,56
0,00
11.487,56
148,70
PAGAMENTO
873,46
0,00
873,46
10.614,10
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
11.636,26
0,00
0,00
11.636,26
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 653PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000959
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Fornecedor: 534-DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - METipo: GLOBAL
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 162,00
Desconto: 0,00
Líquido: 162,00
Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00
Complemento: P/ ATENDER A DIVISÃO DE FARMÁCIA, PREGÃO 109/13, PROC. 204025/13, GLOBAL, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
959 09/05/2014 9185 162,00 13/05/2014 1094 162,00 016/004534 D 9185 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
162,00
0,00
162,00
0,00
PAGAMENTO
162,00
0,00
162,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
162,00
0,00
0,00
162,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 654PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000960
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - REF. GRATIFICAÇÃO PMAQ - AB, SETEMBRO A NOVEMBRO/13, P/ SRA.
Fornecedor: 162-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.097,47
Desconto: 0,00
Líquido: 3.097,47
Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00
Complemento: DHAIANA DE SOUZA OLIVEIRA, PROC. 201483/14, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
960 12/03/2014 201483/14 3.097,47 12/03/2014 414 3.097,47 017/002258 201483,/14 000 MARA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.097,47
0,00
3.097,47
0,00
PAGAMENTO
3.097,47
0,00
3.097,47
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.097,47
0,00
0,00
3.097,47
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 655PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000965
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - AQUISIÇÃO DE BIPAP COM PRESSÃO INSPIRATÓRIA PARA ATENDER A P
Fornecedor: 61-SILVA MARQUES CIA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.250,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.250,00
Dotação: 301-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.30.00
Complemento: ACIENTE MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA - DRCAA, PROC. 27771/113, ORDINÁRIO, FONTE 00 (SUBSTITUI NE 2288/13)
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
965 25/03/2014 399 7.250,00 25/03/2014 563 7.250,00 004/002698 d 399 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.250,00
0,00
7.250,00
0,00
PAGAMENTO
7.250,00
0,00
7.250,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.250,00
0,00
0,00
7.250,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 656PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000966
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - REF. RPA, FEVEREIRO/14, PROC. 201762/14, FONTE 00
Fornecedor: 333-FOLHA (PAGAMENTO PROFISSIONAIS CONTRATADOS - RPA)Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 495.741,13
Desconto: 107.279,11
Líquido: 388.462,02
Dotação: 270-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.34.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
966 12/03/2014 201762/14 495.741,13 20/03/2014 425 495.741,13 004/002280 diverso 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
495.741,13
0,00
495.741,13
0,00
PAGAMENTO
495.741,13
0,00
495.741,13
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
495.741,13
107.279,11
0,00
495.741,13
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 657PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000967
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - REF. ADITIVO - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA COM FORNECIMENTO DE B
Fornecedor: 104-BANCO DE SANGUE SANTA TERESA S/C LTDATipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 102.875,24
Desconto: 1.808,64
Líquido: 101.066,60
Dotação: 303-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.39.00
Complemento: OLSAS DE SANGUE PARA ATENDER AO HMNSE, PROC. 17958/09, GLOBAL, FONTE 14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
967 13/03/2014 DIVERSOS 29.603,83 11/04/2014 758 29.603,83 019/003368 NFE187/191 000 ANA Mª GARCIA
967 05/04/2014 211 23.003,33 17/04/2014 812 23.003,33 019/003529 000 MARA
967 29/04/2014 232 37.824,38
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
90.431,54
0,00
90.431,54
12.443,70
PAGAMENTO
52.607,16
0,00
52.607,16
37.824,38
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
102.875,24
1.808,64
0,00
102.875,24
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 658PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000968
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS MÉDICOS CONTRATADOS PELO PROGRAM
Fornecedor: 162-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.000,00
Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00
Complemento: A MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (DERLY JUDAISSY DIAZ RODRIGUEZ), PROC. 201871/14, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
968 13/03/2014 201871/14 2.000,00 20/03/2014 438 2.000,00 017/002309 FOLHA 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
PAGAMENTO
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 659PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000970
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DIF
Fornecedor: 169-VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 6.591,60
Desconto: 0,00
Líquido: 6.591,60
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: ARM, REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 004/13, PROC. 205879/13, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
970 19/05/2014 DIVERSOS 4.352,18
970 21/05/2014 202641 482,40
970 21/05/2014 201963 1.637,50
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.472,08
0,00
6.472,08
119,52
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
6.472,08
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.591,60
0,00
0,00
6.591,60
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 660PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000971
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DIF
Fornecedor: 561-EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.841,40
Desconto: 0,00
Líquido: 1.841,40
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: ARM, REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 004/13, PROC. 205879/13, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
971 21/05/2014 2298 1.841,40
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.841,40
0,00
1.841,40
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.841,40
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.841,40
0,00
0,00
1.841,40
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 661PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000974
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA SMS,
Fornecedor: 267-PONTO TRES COM. DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDATipo: GLOBAL
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 19.113,79
Desconto: 0,00
Líquido: 19.113,79
Dotação: 301-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.30.00
Complemento: TP 01/13, PROC. 209850/12, GLOBAL, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
19.113,79
0,00
19.113,79
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 662PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000975
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA SMS,
Fornecedor: 267-PONTO TRES COM. DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDATipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 51.552,63
Desconto: 0,00
Líquido: 51.552,63
Dotação: 301-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.30.00
Complemento: TP 01/13, PROC. 209850/12, GLOBAL, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
975 25/04/2014 DIVERSOS 47.283,87 07/05/2014 1225 47.283,87 004/004779 D496 000 ANA Mª GARCIA
975 13/05/2014 DIVERSOS 4.268,76
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
51.552,63
0,00
51.552,63
0,00
PAGAMENTO
47.283,87
0,00
47.283,87
4.268,76
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
51.552,63
0,00
0,00
51.552,63
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 663PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000979
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, PREGÃO 029/12,
Fornecedor: 285-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.236,30
Desconto: 0,00
Líquido: 2.236,30
Dotação: 310-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.30.00
Complemento: PROC. 207313/11, ORDINÁRIO, FONTE 82 (COMPLEMENTO DA NE 626/14)
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
979 12/05/2014 232564 - P 2.236,30
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.236,30
0,00
2.236,30
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.236,30
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.236,30
0,00
0,00
2.236,30
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 664PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000984
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - REF. MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR - LANCETAS DESCARTÁVEIS
Fornecedor: 109-SERRA-MED COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS LTDA METipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 2.730,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.730,00
Dotação: 301-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.30.00
Complemento: P/ ATENDER A ALMOXARIFADO CENTRAL, PROC. 208367/13, ORDINÁRIO, FONTE 14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
984 13/05/2014 750 2.730,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.730,00
0,00
2.730,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.730,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.730,00
0,00
0,00
2.730,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 665PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000985
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - REF. MATERIAL ARMÁRIO DE AÇO COM 12 E A COM 04 PORTAS P/ VES
Fornecedor: 17-CENTER OFFICE MOVEIS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.900,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.900,00
Dotação: 300-18.02.00-10.302.2008-1.019-4490.52.00
Complemento: TIÁRIO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO HMNSE, PROC. 207661/13, ORDINÁRIO, FONTE 14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
985 09/05/2014 266 1.900,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.900,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.900,00
0,00
0,00
1.900,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 666PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000986
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, PROC
Fornecedor: 703-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.094,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.094,00
Dotação: 299-18.02.00-10.302.2008-2.057-3390.39.00
Complemento: . 206557/14, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
986 19/05/2014 4731368994 6.094,00 20/05/2014 1260 6.094,00 004/004841 RECIBO 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.094,00
0,00
6.094,00
0,00
PAGAMENTO
6.094,00
0,00
6.094,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.094,00
0,00
0,00
6.094,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 667PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000988
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - REF. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REGISTRO D
Fornecedor: 345-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDATipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 7.500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.500,00
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: E PREÇOS - PREGÃO 20/13, PROC. 207805/12, ORDINÁRIO, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 668PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000989
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - REF. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REGISTRO D
Fornecedor: 383-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDATipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 860,00
Desconto: 0,00
Líquido: 860,00
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: E PREÇOS - PREGÃO 20/13, PROC. 207805/12, ORDINÁRIO, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
860,00
0,00
860,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 669PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000990
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - REF. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REGISTRO D
Fornecedor: 383-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDATipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 944,52
Desconto: 0,00
Líquido: 944,52
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: E PREÇOS - PREGÃO 20/13, PROC. 207805/12, ORDINÁRIO, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
944,52
0,00
944,52
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 670PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000991
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - REF. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REGISTRO D
Fornecedor: 478-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDATipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 944,52
Desconto: 0,00
Líquido: 944,52
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: E PREÇOS - PREGÃO 20/13, PROC. 207805/12, ORDINÁRIO, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
944,52
0,00
944,52
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 671PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000993
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - REF. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REGISTRO D
Fornecedor: 383-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 21.080,00
Desconto: 0,00
Líquido: 21.080,00
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: E PREÇOS - PREGÃO 20/13, PROC. 207805/12, ORDINÁRIO, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
993 09/05/2014 232378 800,00 13/05/2014 1102 800,00 016/004548 D 232378 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
800,00
0,00
800,00
20.280,00
PAGAMENTO
800,00
0,00
800,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
21.080,00
0,00
0,00
21.080,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 672PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000994
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - REF. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REGISTRO D
Fornecedor: 478-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 1.833,48
Desconto: 0,00
Líquido: 1.833,48
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: E PREÇOS - PREGÃO 20/13, PROC. 207805/12, ORDINÁRIO, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
994 14/05/2014 60125 1.111,20
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.111,20
0,00
1.111,20
722,28
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.111,20
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.833,48
0,00
0,00
1.833,48
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 673PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000996
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - REF. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REGISTRO D
Fornecedor: 561-EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 4.760,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.760,00
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: E PREÇOS - PREGÃO 20/13, PROC. 207805/12, ORDINÁRIO, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
996 09/05/2014 2405 4.760,00 13/05/2014 1100 4.760,00 016/004541 D 2405 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.760,00
0,00
4.760,00
0,00
PAGAMENTO
4.760,00
0,00
4.760,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.760,00
0,00
0,00
4.760,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 674PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000997
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - REF. MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANDADO JU
Fornecedor: 169-VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.400,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.400,00
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: DICIAL - PAC. WESLEY HENRIQUE DA SILVA PADRÃO, PROC. 201463/14, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
997 19/05/2014 201519 1.400,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.400,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 675PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000998
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO
Fornecedor: 121-JUAREZ DOS REIS BORGES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 45,05
Desconto: 0,00
Líquido: 45,05
Dotação: 295-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.36.00
Complemento: (RELATÓRIO TRIMESTRAL FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL) VIA SEDEX P/ BRASÍLIA/DF, PROC. 201819/14, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
998 25/03/2014 201819/14 45,05 31/03/2014 561 45,05 004/002677 COMPROV. 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
45,05
0,00
45,05
0,00
PAGAMENTO
45,05
0,00
45,05
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
45,05
0,00
0,00
45,05
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 676PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 000999
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE BRUNCH P/ REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ATUALIZA
Fornecedor: 107-FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 679,60
Desconto: 0,00
Líquido: 679,60
Dotação: 281-18.02.00-10.301.2009-2.058-3390.30.00
Complemento: ÇÃO EM DOENÇA FALCIFORME P/ MÉDICOS E ENFERMEIROS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - COORD. PROGRAMAS, PROC.
201452/14, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
999 15/05/2014 1137 679,60
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
679,60
0,00
679,60
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
679,60
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
679,60
0,00
0,00
679,60
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 677PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001000
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - REF. SELEÇÃO E SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS -
Fornecedor: 365-CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 127.200,00
Desconto: 0,00
Líquido: 127.200,00
Dotação: 303-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.39.00
Complemento: UPAS CENTRO E CASCATINHA, SETEMBRO E OUTUBRO/13, PROCS. 207285/13 E 208395/14, FONTE 14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1000 26/03/2014 207285/13 63.600,00 26/03/2014 496 63.600,00 019/002489 945 000 CINTIALETTIERI
1000 26/03/2014 208395/13 63.600,00 26/03/2014 495 63.600,00 019/002488 1290 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
127.200,00
0,00
127.200,00
0,00
PAGAMENTO
127.200,00
0,00
127.200,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
127.200,00
0,00
0,00
127.200,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 678PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001001
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REF. PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA RIO X QUEBEC P/ APRESENTAÇ
Fornecedor: 94-OBJETIVA VIAGENS E TURISMO LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.825,79
Desconto: 0,00
Líquido: 6.825,79
Dotação: 296-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.39.00
Complemento: ÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO SOBRE TEMA ALIMENTAÇÃO INFANTIL NO CONGRESSO CANADENSE DE ESTUDOS LATINO
AMERICANO E DO CARIBE - COORD, PROGRAMAS, PROC. 201698/14, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1001 25/04/2014 2973 6.825,79 14/05/2014 1080 6.825,79 018/004512 F 2973 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.825,79
0,00
6.825,79
0,00
PAGAMENTO
6.825,79
0,00
6.825,79
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.825,79
0,00
0,00
6.825,79
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 679PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001002
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE BRUNCH P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ATUALIZA
Fornecedor: 107-FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 679,60
Desconto: 0,00
Líquido: 679,60
Dotação: 281-18.02.00-10.301.2009-2.058-3390.30.00
Complemento: ÇÃO EM DOENÇA FALCIFORME P/ MÉDICOS E ENFERMEIROS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - COORD. PROGRAMAS, PROC.
201452/14, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
679,60
0,00
679,60
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 680PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001007
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A FARMÁCIA, REGIST
Fornecedor: 561-EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.597,40
Desconto: 0,00
Líquido: 2.597,40
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: RO DE PREÇOS - PREGÃO 19/13, PROC. 208760/12, ORDINÁRIO, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1007 09/05/2014 2408 2.597,40 13/05/2014 1098 2.597,40 016/004539 D 2408 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.597,40
0,00
2.597,40
0,00
PAGAMENTO
2.597,40
0,00
2.597,40
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.597,40
0,00
0,00
2.597,40
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 681PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001009
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A FARMÁCIA, REGIST
Fornecedor: 478-CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 5.008,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.008,00
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: RO DE PREÇOS - PREGÃO 19/13, PROC. 208760/12, ORDINÁRIO, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1009 12/05/2014 DIVERSOS 5.008,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.008,00
0,00
5.008,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
5.008,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.008,00
0,00
0,00
5.008,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 682PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001010
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A FARMÁCIA, REGIST
Fornecedor: 383-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 4.814,40
Desconto: 0,00
Líquido: 4.814,40
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: RO DE PREÇOS - PREGÃO 19/13, PROC. 208760/12, ORDINÁRIO, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1010 29/04/2014 231790 432,00 13/05/2014 1103 432,00 016/004550 D 231790 000 ANA Mª GARCIA
1010 12/05/2014 233954 1.494,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.926,00
0,00
1.926,00
2.888,40
PAGAMENTO
432,00
0,00
432,00
1.494,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.814,40
0,00
0,00
4.814,40
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 683PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001011
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A FARMÁCIA, REGIST
Fornecedor: 535-PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA - METipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 9.600,00
Desconto: 0,00
Líquido: 9.600,00
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: RO DE PREÇOS - PREGÃO 19/13, PROC. 208760/12, ORDINÁRIO, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1011 15/05/2014 11388 9.600,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.600,00
0,00
9.600,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
9.600,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.600,00
0,00
0,00
9.600,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 684PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001012
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER A FARMÁCIA, REGIST
Fornecedor: 230-MED CENTER COMERCIAL LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.239,44
Desconto: 0,00
Líquido: 3.239,44
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: RO DE PREÇOS - PREGÃO 19/13, PROC. 208760/12, ORDINÁRIO, FONTE 82
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1012 09/05/2014 93744 2.070,60
1012 12/05/2014 93404 1.168,84
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.239,44
0,00
3.239,44
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.239,44
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.239,44
0,00
0,00
3.239,44
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 685PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001014
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REF. CONFECÇÃO DE BOLSAS DE ALGODÃO PERSONALIZADAS P/ A ORGA
Fornecedor: 303-ARTEG BUREAU DE ARTES, GRAFICA E EDITORA LTDATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.980,00
Desconto: 114,43
Líquido: 2.865,57
Dotação: 296-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.39.00
Complemento: NIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSAÚDE, PROC. 205146/13, ORDINÁRIO, FONTE 89 (SUBSTITUI A NE
1863/13)
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1014 07/05/2014 229 2.980,00 13/05/2014 1082 2.980,00 018/004514 NFES 229 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.980,00
0,00
2.980,00
0,00
PAGAMENTO
2.980,00
0,00
2.980,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.980,00
114,43
0,00
2.980,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 686PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001015
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REF. CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS P/ ORGANIZAÇÃO DA
Fornecedor: 303-ARTEG BUREAU DE ARTES, GRAFICA E EDITORA LTDATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.380,00
Desconto: 129,79
Líquido: 3.250,21
Dotação: 296-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.39.00
Complemento: NIZAÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSAÚDE, PROC. 205147/13, ORDINÁRIO, FONTE 89 (SUBSTITUI A NE
1862/13)
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1015 09/05/2014 259 3.380,00 13/05/2014 1083 3.380,00 018/004517 NFES 259 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.380,00
0,00
3.380,00
0,00
PAGAMENTO
3.380,00
0,00
3.380,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.380,00
129,79
0,00
3.380,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 687PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001016
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - REF. SELEÇÃO E SUPERVISÃO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAI
Fornecedor: 365-CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIROTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 63.600,00
Desconto: 0,00
Líquido: 63.600,00
Dotação: 303-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.39.00
Complemento: S - UPAS CENTRO E CASCATINHA - PETRÓPOLIS/RJ, OUTUBRO E NOVEMBRO/13, CONCORRÊNCIA 002/11, PROCS. 208394/13 E
200315/14/12, ORDINÁRIO, FONTE 14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1016 27/03/2014 200315/14 31.800,00 11/04/2014 756 31.800,00 019/003364 NL 710 000 ANA Mª GARCIA
1016 27/03/2014 208394/13 31.800,00 11/04/2014 755 31.800,00 019/003363 NL711 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
127.200,00
63.600,00
63.600,00
0,00
PAGAMENTO
63.600,00
0,00
63.600,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
63.600,00
0,00
0,00
63.600,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 688PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001017
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS, DITRAN, FEVEREIRO/14, PROC. 201392/14, SRS. AI
Fornecedor: 656-DIARIA DE SERVIDORES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 866,00
Desconto: 0,00
Líquido: 866,00
Dotação: 292-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.14.00
Complemento: CARDE PRAVITZ DE SOUZA E ANTÔNIO LUIZ FRAGOSO, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1017 28/03/2014 201932/14 866,00 31/03/2014 584 866,00 004/002897 DIARIA 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
866,00
0,00
866,00
0,00
PAGAMENTO
866,00
0,00
866,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
866,00
0,00
0,00
866,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 689PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001018
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS, COORD. PROGRAMAS, MARÇO/14, PROC. 201262/14, S
Fornecedor: 656-DIARIA DE SERVIDORES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 600,00
Desconto: 0,00
Líquido: 600,00
Dotação: 277-18.02.00-10.301.2008-2.055-3390.14.00
Complemento: RA. ADRIANA DURINGER JACQUES, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1018 28/03/2014 201262/14 600,00 28/03/2014 585 600,00 017/002898 DIARIO 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
600,00
0,00
600,00
0,00
PAGAMENTO
600,00
0,00
600,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
600,00
0,00
0,00
600,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 690PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001019
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS, CSCPMJF, JAN E FEV/14, PROC. 201885/14, SR. RO
Fornecedor: 656-DIARIA DE SERVIDORES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 192,00
Desconto: 0,00
Líquido: 192,00
Dotação: 277-18.02.00-10.301.2008-2.055-3390.14.00
Complemento: BERTO PEREIRA BAPTISTA, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1019 28/03/2014 201885/14 192,00 31/03/2014 586 192,00 017/002899 DIARIA 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
192,00
0,00
192,00
0,00
PAGAMENTO
192,00
0,00
192,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
192,00
0,00
0,00
192,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 691PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001020
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS, EPIDEMIOLOGIA, FEV/14, PROC. 201767/14, SRS. S
Fornecedor: 656-DIARIA DE SERVIDORES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 136,00
Desconto: 0,00
Líquido: 136,00
Dotação: 320-18.02.00-10.305.2009-2.066-3390.14.00
Complemento: AINT CLAIR COSTA, ELISABETH CAVALCANTI E JANETE DA SILVA, PROC. 201767/14, ORDINÁRIO, FONTE 87 ECD
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1020 28/03/2014 201767/14 136,00 28/03/2014 587 136,00 020/002900 DIARIA 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
136,00
0,00
136,00
0,00
PAGAMENTO
136,00
0,00
136,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
136,00
0,00
0,00
136,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 692PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001021
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS, VIG. SAN., FEV/14, PROC. 201587/14, SRS. PAULO
Fornecedor: 656-DIARIA DE SERVIDORES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 160,00
Desconto: 0,00
Líquido: 160,00
Dotação: 314-18.02.00-10.304.2009-2.066-3390.14.00
Complemento: ROBERTO MUSSEL E LEONARDO DE CASTRO L. CRUZ, PROC. 201587/14, ORDINÁRIO, FONTE 87 VS
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1021 28/03/2014 201587/14 160,00 28/03/2014 588 160,00 020/002901 DIARIA 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
160,00
0,00
160,00
0,00
PAGAMENTO
160,00
0,00
160,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
160,00
0,00
0,00
160,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 693PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001022
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REF. DIÁRIAS, DITRAN, FEV/14, PROC. 201829/14, SR. JORGE LUI
Fornecedor: 656-DIARIA DE SERVIDORES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.016,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.016,00
Dotação: 292-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.14.00
Complemento: Z LOPES, PROC. 201829/14, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1022 28/03/2014 201829/14 1.016,00 28/03/2014 589 1.016,00 004/002902 DIARIA 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.016,00
0,00
1.016,00
0,00
PAGAMENTO
1.016,00
0,00
1.016,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.016,00
0,00
0,00
1.016,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 694PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001024
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADES, REF. MARÇO/14, PROC. 202256/14,
Fornecedor: 162-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.566.855,92
Desconto: 1.592.592,28
Líquido: 3.974.263,64
Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00
Complemento: ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1024 28/03/2014 202256 5.566.855,92 28/03/2014 575 37.546,84 004/002848 202256/14 000 CINTIALETTIERI
28/03/2014 575 37.546,84 004/002848 202256/14 000 CINTIALETTIERI
28/03/2014 762 5.522.711,91 187/003392 202256 000 MARA
01/04/2014 994 6.597,17 187/004249 202256 000 MARA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.566.855,92
0,00
5.566.855,92
0,00
PAGAMENTO
22.141.752,82
16.574.896,90
5.566.855,92
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.566.855,92
1.592.592,28
0,00
5.566.855,92
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 695PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001025
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - DIARIAS DE SERVIDORES UNIDADES, REF. MARÇO/14, PROC. 202256/
Fornecedor: 656-DIARIA DE SERVIDORES Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 9.016,13
Desconto: 0,00
Líquido: 9.016,13
Dotação: 292-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.14.00
Complemento: 14, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1025 28/03/2014 202256 9.016,13 28/03/2014 574 9.016,13 004/002847 202256/14 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.016,13
0,00
9.016,13
0,00
PAGAMENTO
9.016,13
0,00
9.016,13
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.016,13
0,00
0,00
9.016,13
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 696PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001026
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS, REF. MARÇO/14, PROC. 202256/14,
Fornecedor: 162-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 335.873,96
Desconto: 86.996,05
Líquido: 248.877,91
Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00
Complemento: ORDINÁRIO, FONTE 14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1026 28/03/2014 202256/14 335.873,96 28/03/2014 570 335.873,96 183/002802 202256/14 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
671.747,92
335.873,96
335.873,96
0,00
PAGAMENTO
335.873,96
0,00
335.873,96
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
335.873,96
86.996,05
0,00
335.873,96
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 697PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001027
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO PSF, REF. MARÇO/14, PROC. 202256/14, ORDI
Fornecedor: 162-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 518.917,81
Desconto: 165.842,75
Líquido: 353.075,06
Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00
Complemento: NÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1027 28/03/2014 202256 518.917,81 28/03/2014 572 6.391,08 017/002830 202256/14 000 CINTIALETTIERI
28/03/2014 572 6.391,08 017/002830 202256/14 000 CINTIALETTIERI
28/03/2014 573 512.526,73 180/002833 202256/14 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
518.917,81
0,00
518.917,81
0,00
PAGAMENTO
518.917,81
0,00
518.917,81
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
518.917,81
165.842,75
0,00
518.917,81
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 698PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001028
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO EPIDEMIOLOGIA, REF. MARÇO/14, PROC. 20225
Fornecedor: 162-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 42.602,42
Desconto: 16.987,23
Líquido: 25.615,19
Dotação: 268-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.04.00
Complemento: 6/14, ORDINARIO, FONTE 87
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1028 28/03/2014 202256/14 42.602,42 28/03/2014 571 42.602,42 185/002819 202256/14 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
42.602,42
0,00
42.602,42
0,00
PAGAMENTO
42.602,42
0,00
42.602,42
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
42.602,42
16.987,23
0,00
42.602,42
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 699PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001029
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS MEDICOS CONTRATADOS PELO PROGRAM
Fornecedor: 162-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.000,00
Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00
Complemento: A MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REF. MARÇO/14, PROC. 208566/13, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1029 28/03/2014 208566/13 2.000,00 04/04/2014 709 2.000,00 017/003265 208566/13 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
PAGAMENTO
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 700PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001030
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS MEDICOS CONTRATADOS PELO PROGRAM
Fornecedor: 162-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.000,00
Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00
Complemento: A MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REF. MARÇO/14, PROC. 208567/13, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1030 28/03/2014 208567 2.000,00 04/04/2014 710 2.000,00 017/003267 208567/13 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
PAGAMENTO
4.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 701PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001031
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS MEDICOS CONTRATADOS PELO PROGRAM
Fornecedor: 162-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.000,00
Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00
Complemento: A MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REF. MARÇO/14, PROC. 201871/14, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1031 28/03/2014 201871/14 2.000,00 11/04/2014 759 2.000,00 017/003371 MAR/14 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
PAGAMENTO
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 702PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001032
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - FOLHA DE PAGAMENTO REPASSE PMAQ REF. NOV/2011 A DEZ/12, PROC
Fornecedor: 162-SERVIDOR(ES) - FOLHA DE PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 12.059,08
Desconto: 0,00
Líquido: 12.059,08
Dotação: 269-18.02.00-10.122.2008-2.053-3190.11.00
Complemento: . 202168/14, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1032 28/03/2014 202168/14 12.059,08 30/04/2014 980 7.632,32 017/003827 DIVERSO 000 CINTIALETTIERI
30/04/2014 980 7.632,32 017/003827 DIVERSO 000 CINTIALETTIERI
30/04/2014 981 4.426,76 017/003828 DIVERSOS 000 CINTIALETTIERI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
12.059,08
0,00
12.059,08
0,00
PAGAMENTO
12.059,08
0,00
12.059,08
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
12.059,08
0,00
0,00
12.059,08
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 703PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001033
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PARA REALIZAÇÃO DOS LIRAA'S DA COORD
Fornecedor: 705-DIOGO DA SILVA FERRASSO (IMPERIO DO SABOR)Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 7.644,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.644,00
Dotação: 321-18.02.00-10.305.2009-2.066-3390.30.00
Complemento: ENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PROC. 201524/14, ORDINÁRIO, FONTE 87
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1033 07/05/2014 04 2.548,00 13/05/2014 1089 2.548,00 020/004529 NF 04 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.548,00
0,00
2.548,00
5.096,00
PAGAMENTO
2.548,00
0,00
2.548,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.644,00
0,00
0,00
7.644,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 704PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001034
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS DA DIFARM, RE
Fornecedor: 169-VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDATipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 8.358,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.358,00
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: GISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 99/13, PROC. 203303/13, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1034 21/05/2014 DIVERSOS 7.560,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.560,00
0,00
7.560,00
798,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
7.560,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.358,00
0,00
0,00
8.358,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 705PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001035
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS, PROC. 200187
Fornecedor: 312-DROGARIA GALANTI DE NOVA IGUAÇU LTDA.Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 24.068,40
Desconto: 0,00
Líquido: 24.068,40
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: /14, COMPLEMENTO DA NE 861/14, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1035 14/05/2014 18808 - PA 9.116,95
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.116,95
0,00
9.116,95
14.951,45
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
9.116,95
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
24.068,40
0,00
0,00
24.068,40
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 706PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001039
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS DIFARM, PREGÃ
Fornecedor: 598-MAIS MEDICAMENTOS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 3.234,60
Desconto: 0,00
Líquido: 3.234,60
Dotação: 311-18.02.00-10.303.2009-2.065-3390.32.00
Complemento: O 51/13, REGISTRO DE PREÇOS, PROC. 201518/13, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1039 22/05/2014 18783 3.234,60
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.234,60
0,00
3.234,60
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
3.234,60
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.234,60
0,00
0,00
3.234,60
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 707PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001040
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REGIS
Fornecedor: 561-EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.023,01
Desconto: 0,00
Líquido: 6.023,01
Dotação: 288-18.02.00-10.301.2009-2.061-3390.32.00
Complemento: TRO DE PREÇOS - PREGÃO 14/13, PROC. 208167/12, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1040 09/05/2014 2406 6.023,01 16/05/2014 1049 6.023,01 017/004469 D 2406 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.023,01
0,00
6.023,01
0,00
PAGAMENTO
6.023,01
0,00
6.023,01
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.023,01
0,00
0,00
6.023,01
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 708PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001041
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REGIS
Fornecedor: 410-DROGARIA NASCIMENTO E SILVA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 5.970,48
Desconto: 0,00
Líquido: 5.970,48
Dotação: 288-18.02.00-10.301.2009-2.061-3390.32.00
Complemento: TRO DE PREÇOS - PREGÃO 14/13, PROC. 208167/12, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1041 15/05/2014 504 5.970,48
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.970,48
0,00
5.970,48
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
5.970,48
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.970,48
0,00
0,00
5.970,48
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 709PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001042
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REGIS
Fornecedor: 39-ELI LILLY DO BRASIL LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 11.306,68
Desconto: 0,00
Líquido: 11.306,68
Dotação: 288-18.02.00-10.301.2009-2.061-3390.32.00
Complemento: TRO DE PREÇOS - PREGÃO 14/13, PROC. 208167/12, ORDINÁRIO, FONTE 11
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1042 09/05/2014 DIVERSOS 11.306,68 16/05/2014 1060 11.306,68 017/004486 D 174524 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
11.306,68
0,00
11.306,68
0,00
PAGAMENTO
11.306,68
0,00
11.306,68
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
11.306,68
0,00
0,00
11.306,68
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 710PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001049
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO A SER UTILIZADO PELO SAM
Fornecedor: 709-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕESTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 40,00
Desconto: 0,00
Líquido: 40,00
Dotação: 299-18.02.00-10.302.2008-2.057-3390.39.00
Complemento: U, CONF. PROC. 201976/14, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1049 28/03/2014 16529 40,00 14/04/2014 760 40,00 004/003373 GRU16529 000 ANA Mª GARCIA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
40,00
0,00
40,00
0,00
PAGAMENTO
40,00
0,00
40,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
40,00
0,00
0,00
40,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 711PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001050
Emissão: 31/03/2014
Histórico: 999 - AGUA MINERAL PARA REALIZAÇÃO DOS LIRAA'S DA COORDENAÇÃO DE V
Fornecedor: 72-BLACK HORSE DE AREAL COMERCIAL LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 948,64
Desconto: 0,00
Líquido: 948,64
Dotação: 315-18.02.00-10.304.2009-2.066-3390.30.00
Complemento: IGILÂNCIA SANITÁRIA, PROC. 201526/14, ORDINÁRIO, FONTE 87
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1050 16/05/2014 1383 948,64
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
948,64
0,00
948,64
0,00
PAGAMENTO
948,64
948,64
0,00
948,64
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
948,64
0,00
0,00
948,64
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 712PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001052
Emissão: 31/03/2014
Histórico: 999 - AQUISIÇÃO DE ASSINATURA BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO PA
Fornecedor: 173-EDITORA NDJ LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 6.240,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.240,00
Dotação: 293-18.02.00-10.302.2008-2.056-3390.30.00
Complemento: RA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA, PROC. 201454/14, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1052 20/05/2014 5669 6.240,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.240,00
0,00
6.240,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
6.240,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.240,00
0,00
0,00
6.240,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 713PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001057
Emissão: 31/03/2014
Histórico: 999 - AQUISIÇÃO DE OXIDO NITRICO COM COMODATO DE CILINDROS PARA AT
Fornecedor: 83-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Tipo: GLOBAL
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 14.850,00
Desconto: 0,00
Líquido: 14.850,00
Dotação: 301-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.30.00
Complemento: ENDER AO SEHAC, C/C 60/13, PROC. 205509/13, ADITIVO DE 25%, GLOBAL, FONTE 14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1057 30/04/2014 7429 6.270,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.270,00
0,00
6.270,00
8.580,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
6.270,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
14.850,00
0,00
0,00
14.850,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 714PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ FS/2014
Empenho: 001058
Emissão: 31/03/2014
Histórico: 999 - REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PACHÁ, 100 - C
Fornecedor: 158-IMOBILIÁRIA MAUÁ LTDA Tipo: GLOBAL
Situação: LIQUIDADO PARCIAL
Bruto: 29.400,00
Desconto: 0,00
Líquido: 29.400,00
Dotação: 303-18.02.00-10.302.2009-2.060-3390.39.00
Complemento: ENTRO ODONTOLÓGICO, PROC. 11394/07, GLOBAL P/ 03 MESES, FONTE 14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
1058 25/04/2014 ABRIL/14 9.800,00
1058 26/05/2014 MAIO/14 9.800,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
19.600,00
0,00
19.600,00
9.800,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
19.600,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
29.400,00
0,00
0,00
29.400,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 715PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS - RJ MS/2014
Empenho: 000004
Emissão: 31/03/2014
Histórico: 999 - SEQUESTRO EM CONTA REF. PROC. JUDICIAL 0095200-89.1999.5.01.
Fornecedor: 2-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 949,69
Desconto: 0,00
Líquido: 949,69
Dotação: 332-18.31.00-10.122.2015-0.001-3190.92.00
Complemento: 0301 EM NOME DE MAURICIO AMARAL PEREIRA FERNANDES, ORDINÁRIO, FONTE 00
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
4 31/03/2014 0008/2014 949,69 31/03/2014 4 949,69 001/000028 MAND.SEQ 000 MARA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
949,69
0,00
949,69
0,00
PAGAMENTO
949,69
0,00
949,69
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
949,69
0,00
0,00
949,69
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 716PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000166
Emissão: 01/03/2014
Histórico: 999 - Valor referente ao Auxílio Emergência, dos meses de março
Fornecedor: 415-DERLY DA SILVA FONTES Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 1.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.000,00
Dotação: 449-20.02.00-08.244.2012-2.143-3390.48.00
Complemento: a dezembro, totalizando 10 meses pagos ao procurador do beneficiário ou ao próprio, cujo cpf e conta bancária constarão em itens
individuais a serem confrontados com o comprovante de depósito de acordo com autorização nos processos Estrutura dos itens:
Nome do Beneficiário / Nome, CPF, Agencia e conta do procurador / Meses / Valor do mês / total do item empenhado.
PROCESSO: 652/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
166 04/04/2014 MARÇO/2014 100,00 04/04/2014 252 100,00 108/000000 online 001 LUCIANOMEDEIROS
166 20/05/2014 000 100,00 20/05/2014 459 100,00 000/000000 001 EDSON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
200,00
0,00
200,00
800,00
PAGAMENTO
100,00
0,00
100,00
100,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 717PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000167
Emissão: 01/03/2014
Histórico: 999 - Valor referente ao Auxílio Emergência, dos meses de março
Fornecedor: 315-MARCELO LUÍS DOS SANTOS Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 1.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.000,00
Dotação: 449-20.02.00-08.244.2012-2.143-3390.48.00
Complemento: a dezembro, totalizando 10 meses pagos ao procurador do beneficiário ou ao próprio, cujo cpf e conta bancária constarão em itens
individuais a serem confrontados com o comprovante de depósito de acordo com autorização nos processos Estrutura dos itens:
Nome do Beneficiário / Nome, CPF, Agencia e conta do procurador / Meses / Valor do mês / total do item empenhado.
PROCESSO: 653/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
167 04/04/2014 MARÇO/14 100,00 04/04/2014 292 100,00 108/000000 transf 001 LUCIANOMEDEIROS
167 20/05/2014 000 100,00 20/05/2014 458 100,00 000/000000 001 EDSON
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
200,00
0,00
200,00
800,00
PAGAMENTO
100,00
0,00
100,00
100,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 718PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000168
Emissão: 01/03/2014
Histórico: 999 - Valor referente ao aluguel social, dos meses de março a
Fornecedor: 416-LARRUBIA BATISTA DOS SANTOS Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 2.001,00
Desconto: 0,20
Líquido: 2.000,80
Dotação: 449-20.02.00-08.244.2012-2.143-3390.48.00
Complemento: dezembro, totalizando 300 dias pagos ao procurador do beneficiário, cujo cpf e conta bancária constarão em itens individuais a
serem confrontados com o comprovante de depósito de acordo com autorização nos processos Estrutura dos itens: Nome do
Beneficiário / Nome, CPF, Agencia e conta do procurador / Dias / Valor do dia / total do item empenhado.
PROCESSO: 654/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
168 04/04/2014 MARÇO/14 200,10 04/04/2014 286 200,10 108/000000 online 001 LUCIANOMEDEIROS
168 08/05/2014 ABRIL 200,10 08/05/2014 434 200,10 000/000000 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
400,20
0,00
400,20
1.600,80
PAGAMENTO
200,10
0,00
200,10
200,10
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
2.001,00
0,20
0,00
2.001,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 719PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000169
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de Arranjo de Mesa e Bouquet de flores Campestres
Fornecedor: 31-FLORA LAS PALMAS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 105,00
Desconto: 0,00
Líquido: 105,00
Dotação: 453-20.02.00-08.306.2011-2.008-3390.30.00
Complemento: para a ornamentação do auditório da SETRAC, onde será realizado o I Forum de Segurança Alimentar e Nutricional de Petrópolis.
PROCESSO: 4008/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
169 16/04/2014 002362 105,00 16/04/2014 318 105,00 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
105,00
0,00
105,00
0,00
PAGAMENTO
105,00
0,00
105,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
105,00
0,00
0,00
105,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 720PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000170
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de material de papelaria para a realização do I Fó
Fornecedor: 124-PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 265,70
Desconto: 0,00
Líquido: 265,70
Dotação: 453-20.02.00-08.306.2011-2.008-3390.30.00
Complemento: rum de Segurança Alimentar e Nutricional de Petrópolis.
PROCESSO: 4009/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
170 04/04/2014 27332 265,70 04/04/2014 297 265,70 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
265,70
0,00
265,70
0,00
PAGAMENTO
265,70
0,00
265,70
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
265,70
0,00
0,00
265,70
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 721PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000171
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - Confecção de banner de identificação do I Fórum de Seguranç
Fornecedor: 169-ARTEG BUREAU DE ARTES, GRAFICA E EDITORA LTDATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 85,00
Desconto: 0,00
Líquido: 85,00
Dotação: 451-20.02.00-08.306.2011-2.007-3390.39.00
Complemento: a Alimentar de Petrópolis.
PROCESSO: 4010/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
171 15/04/2014 226 85,00 15/04/2014 312 85,00 081/000000 transf. 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
85,00
0,00
85,00
0,00
PAGAMENTO
85,00
0,00
85,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
85,00
0,00
0,00
85,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 722PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000172
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - Auxílio Financeiro Emergencial
Fornecedor: 417-RAFAELA DE PAULA MELO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.770,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.770,00
Dotação: 424-20.02.00-08.244.2012-2.085-3390.48.00
Complemento: PROCESSO: 660/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
172 27/03/2014 . 1.270,00 27/03/2014 197 1.270,00 081/000000 852460 001 LUCIANOMEDEIROS
172 16/04/2014 ABRIL 500,00 16/04/2014 335 500,00 096/000000 850136 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.770,00
0,00
1.770,00
0,00
PAGAMENTO
1.770,00
0,00
1.770,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.770,00
0,00
0,00
1.770,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 723PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000173
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - Fornecimento de almoço e lanche a serem servidos aos partici
Fornecedor: 152-COZIPETRO RESTAURANTE LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.883,00
Desconto: 56,49
Líquido: 1.826,51
Dotação: 386-20.02.00-08.122.2005-2.038-3390.39.00
Complemento: pantes do I Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional de Petrópolis.
PROCESSO: 4007/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
173 07/05/2014 8 1.883,00 07/05/2014 372 1.883,00 108/000000 O LINE 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.883,00
0,00
1.883,00
0,00
PAGAMENTO
1.883,00
0,00
1.883,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.883,00
56,49
0,00
1.883,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 724PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000185
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Fornecimento de Material de papelaria necessário para organi
Fornecedor: 124-PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 585,00
Desconto: 0,00
Líquido: 585,00
Dotação: 384-20.02.00-08.122.2005-2.038-3390.30.00
Complemento: zação de fichas cadastrais dos beneficiários do Programa Aluguel Social.
Processo: 03281/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
185 14/04/2014 27669 585,00 14/04/2014 310 585,00 000/000000 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
585,00
0,00
585,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
585,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
585,00
0,00
0,00
585,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 725PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000187
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de Material de Limpeza e Higiene pessoal para aten
Fornecedor: 45-BLACK HORSE DE AREAL COMERCIAL LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.611,78
Desconto: 0,00
Líquido: 1.611,78
Dotação: 399-20.02.00-08.243.2012-2.090-3390.30.00
Complemento: der por um período de três meses, em questão emergencial, para a Casa da Acolhida Feminina, equipamento destinado a abrigar
crianças e adolescentes em situação de risco social.
Trata-se de um novo equipamento criado para abrigar as meninas anteriormente acolhidas pela Associação Jean Yves Olichon
(ASSOJYÔ), entidade conveniada com a SETRAC, que encerrou suas atividades.
PROCESSO: 03883/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
187 10/04/2014 1366 1.611,78 10/04/2014 303 1.611,78 084/000000 transf 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.611,78
0,00
1.611,78
0,00
PAGAMENTO
1.611,78
0,00
1.611,78
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.611,78
0,00
0,00
1.611,78
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 726PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000196
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Confecção de bolsa em lona e com estampa do II Seminário do
Fornecedor: 420-STUDIO ALFA ARTES GRÁFICAS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 4.040,00
Desconto: 202,00
Líquido: 3.838,00
Dotação: 465-20.02.00-11.333.2013-2.099-3390.39.00
Complemento: COMTER, tema: " Mulheres Empreenderoras ".
PROCESSO: 04817/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
196 30/04/2014 11336 4.040,00 30/04/2014 350 4.040,00 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.040,00
0,00
4.040,00
0,00
PAGAMENTO
4.040,00
0,00
4.040,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.040,00
202,00
0,00
4.040,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 727PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000198
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de arranjo de chão medindo 1,50 de largura e 1,10
Fornecedor: 31-FLORA LAS PALMAS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 900,00
Desconto: 0,00
Líquido: 900,00
Dotação: 470-20.02.00-11.333.2013-2.101-3390.30.00
Complemento: de altura contendo: flores campestres nas cores rosa e vermelha e bouquets de flores das mesmas flores do arranjo de chão para o
II Seminário do COMTER.
PROCESSO:04815/14 - PROCESSO INTERNO: 661/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
198 16/04/2014 002364 900,00 16/04/2014 320 900,00 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
900,00
0,00
900,00
0,00
PAGAMENTO
900,00
0,00
900,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
900,00
0,00
0,00
900,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 728PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000199
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de bouquets de flores campestres nas cores rosa e
Fornecedor: 31-FLORA LAS PALMAS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 420,00
Desconto: 0,00
Líquido: 420,00
Dotação: 470-20.02.00-11.333.2013-2.101-3390.30.00
Complemento: vermelha para o II Seminário do COMTER, tema: "Mulheres Empreende".
PROCESSO 04823/14 - PROCESSO INTERNO: 661/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
199 16/04/2014 0023694 420,00 16/04/2014 319 420,00 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
420,00
0,00
420,00
0,00
PAGAMENTO
420,00
0,00
420,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
420,00
0,00
0,00
420,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 729PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000200
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de material de papelaria para o II Seminário do CO
Fornecedor: 242-LALIPEL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.087,60
Desconto: 0,00
Líquido: 1.087,60
Dotação: 470-20.02.00-11.333.2013-2.101-3390.30.00
Complemento: MTER "Mulheres Empreendedoras".
PROCESSO: 04814/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
200 16/04/2014 716 1.087,60 16/04/2014 333 1.087,60 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.087,60
0,00
1.087,60
0,00
PAGAMENTO
1.087,60
0,00
1.087,60
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.087,60
0,00
0,00
1.087,60
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 730PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000202
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Crachás de identificação para os funcionários que irão traba
Fornecedor: 20-OTICA E RELOJOARIA BRASILIA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 129,00
Desconto: 0,00
Líquido: 129,00
Dotação: 470-20.02.00-11.333.2013-2.101-3390.30.00
Complemento: lhar no II Seminário do COMTER "Mulheres Empreendedoras".
PROCESSO: 4820/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
202 16/04/2014 001699 129,00 16/04/2014 330 129,00 081/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
129,00
0,00
129,00
0,00
PAGAMENTO
129,00
0,00
129,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
129,00
0,00
0,00
129,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 731PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000203
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DURVAL DE SOUZA
Fornecedor: 274-PAULO ANTONIO CARNEIRO DIAS Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 11.769,18
Desconto: 792,11
Líquido: 10.977,07
Dotação: 422-20.02.00-08.244.2012-2.085-3390.36.00
Complemento: 142 - PONTE SAMAMBAIA - PARA FUNCIONAMENTO SP CREAS DISTRITO - CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( 2 MESES )
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
203 05/05/2014 ABRIL 5.884,59 05/05/2014 365 5.884,59 081/000000 852465 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.884,59
0,00
5.884,59
5.884,59
PAGAMENTO
5.884,59
0,00
5.884,59
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
11.769,18
792,11
0,00
11.769,18
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 732PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000204
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - AUXILIO EMERGENCIAL DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR UM
Fornecedor: 414-ROBSON RAYMUNDO AZEVEDO PASSOS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 500,00
Dotação: 448-20.02.00-08.244.2012-2.096-3390.48.00
Complemento: MÊS PARA FINS DE MORADIA.
PROCESSO:662/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
204 04/04/2014 . 500,00 04/04/2014 253 500,00 081/000000 852461 002 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
500,00
0,00
500,00
0,00
PAGAMENTO
500,00
0,00
500,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
500,00
0,00
0,00
500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 733PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000205
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - AUXILIO EMERGENCIAL DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR UM
Fornecedor: 422-MARIA LUIZA RIBEIRO RAMOS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 500,00
Dotação: 448-20.02.00-08.244.2012-2.096-3390.48.00
Complemento: MÊS PARA FINS DE MORADIA.
PROCESSO:663/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
205 04/04/2014 . 500,00 04/04/2014 255 500,00 081/000000 852462 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
500,00
0,00
500,00
0,00
PAGAMENTO
500,00
0,00
500,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
500,00
0,00
0,00
500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 734PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000206
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Auxilio financeiro pelo período de 1 mês para fins de moradi
Fornecedor: 411-MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA Tipo: GLOBAL
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 500,00
Dotação: 424-20.02.00-08.244.2012-2.085-3390.48.00
Complemento: a.
PROCESSO: 639/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
206 14/04/2014 abril 500,00 14/04/2014 307 500,00 086/000000 850094 002 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
500,00
0,00
500,00
0,00
PAGAMENTO
500,00
0,00
500,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
GLOBAL
500,00
0,00
0,00
500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 735PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000209
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - prestação de serviços de placas comemorativas tamanhom 10 x
Fornecedor: 20-OTICA E RELOJOARIA BRASILIA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 250,00
Desconto: 0,00
Líquido: 250,00
Dotação: 465-20.02.00-11.333.2013-2.099-3390.39.00
Complemento: 15cm para o II Seminário CONTER - tema Mulheres Empreendedoras - Pedido 196/14 PROC. 4908/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
209 16/04/2014 35 250,00 16/04/2014 331 250,00 081/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
250,00
0,00
250,00
0,00
PAGAMENTO
250,00
0,00
250,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
250,00
0,00
0,00
250,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 736PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000211
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de camisetas para padronização dos ambulantes d
Fornecedor: 211-PONTO DO PAPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIOS,ESCOLAS E INDUSTRIASTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.076,40
Desconto: 0,00
Líquido: 1.076,40
Dotação: 473-20.02.00-11.333.2013-2.102-3390.30.00
Complemento: a Praça da Liberdade - pedido 182/14 PROC. 4964/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
211 16/04/2014 001857 1.076,40 16/04/2014 334 1.076,40 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.076,40
0,00
1.076,40
0,00
PAGAMENTO
1.076,40
0,00
1.076,40
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.076,40
0,00
0,00
1.076,40
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 737PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000212
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Serviço de cabeamento de internet e rede para a reativação d
Fornecedor: 425-TELNET SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.950,00
Desconto: 39,00
Líquido: 1.911,00
Dotação: 462-20.02.00-11.333.2013-2.097-3390.39.00
Complemento: o Micro C´redito - conforme pedido 189/14 - PROC. 5062/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
212 16/04/2014 439 1.950,00 16/04/2014 332 1.950,00 000/000000 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.950,00
0,00
1.950,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.950,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.950,00
39,00
0,00
1.950,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 738PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 000214
Emissão: 27/03/2014
Histórico: 999 - Aquisição de conjunto de sofá 2 e 3 lugares e Televisão para
Fornecedor: 427-REALTECK COMÉRCIO E FORNECIMENTO LTDATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.180,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.180,00
Dotação: 463-20.02.00-11.333.2013-2.097-4490.52.00
Complemento: a reativação do Micro crédito - Pedido 167/14 PROC. 5061/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
214 30/04/2014 173 6.180,00 30/04/2014 351 6.180,00 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.180,00
0,00
6.180,00
0,00
PAGAMENTO
6.180,00
0,00
6.180,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.180,00
0,00
0,00
6.180,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 739PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990029
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Fornecimento de gás para atendimento ao Nucleo de Integração
Fornecedor: 245-CEG RIO S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 1.716,82
Desconto: 0,00
Líquido: 1.716,82
Dotação: 418-20.02.00-08.244.2012-2.083-3390.39.00
Complemento: Social - NIS - pelo periodo de 6 meses (Lei 8666/93 art. 24 parágrafo XXIII) SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000121 DE
16/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990029 14/03/2014 000026754 1.412,65 14/03/2014 105 1.412,65 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.412,65
0,00
1.412,65
0,00
PAGAMENTO
1.412,65
0,00
1.412,65
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
1.716,82
0,00
304,17
1.412,65
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 740PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990030
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Fornecimento de água para o Núcleo de Integração Social - NI
Fornecedor: 23-ÁGUAS DO IMPERADOR S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.093,78
Desconto: 0,00
Líquido: 2.093,78
Dotação: 418-20.02.00-08.244.2012-2.083-3390.39.00
Complemento: S - pelo periodo de 6 meses - (parte) -(Lei 8666/93 art, 24 parágrafo XXIII) SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE
16/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990030 14/03/2014 8519250-3 2.093,78 14/03/2014 107 2.093,78 086/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.093,78
0,00
2.093,78
0,00
PAGAMENTO
2.093,78
0,00
2.093,78
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
2.093,78
0,00
0,00
2.093,78
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 741PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990031
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Fornecimento de água para atendimento ao Nucleo de Integra
Fornecedor: 23-ÁGUAS DO IMPERADOR S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.774,02
Desconto: 0,00
Líquido: 3.774,02
Dotação: 427-20.02.00-08.244.2012-2.087-3390.39.00
Complemento: ção Social - NIS - pelo periodo de 6 meses (parte) - Lei 8666/93 art. 24 parágrafo XXIII) SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO
000123 DE 16/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990031 14/03/2014 8519250-3 3.774,02 14/03/2014 106 3.774,02 086/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.774,02
0,00
3.774,02
0,00
PAGAMENTO
3.774,02
0,00
3.774,02
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
3.774,02
0,00
0,00
3.774,02
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 742PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990032
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Fornecimento de água para atendimento aos CREAS - pelo pe
Fornecedor: 23-ÁGUAS DO IMPERADOR S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 625,61
Desconto: 0,00
Líquido: 625,61
Dotação: 423-20.02.00-08.244.2012-2.085-3390.39.00
Complemento: riodo de 6 meses - (Lei 8666/93 art. 24 parágrafo XXIII) - PROC. 746/14 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000124 DE
16/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990032 14/03/2014 8516134-9 625,61 14/03/2014 104 625,61 086/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
625,61
0,00
625,61
0,00
PAGAMENTO
625,61
0,00
625,61
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
625,61
0,00
0,00
625,61
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 743PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990033
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Serviço de fornecimento de água para os Centros de Referênc
Fornecedor: 23-ÁGUAS DO IMPERADOR S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 694,24
Desconto: 0,00
Líquido: 694,24
Dotação: 406-20.02.00-08.244.2012-2.009-3390.39.00
Complemento: ia de Assistência Social (CRAS) - pelo periodo de 6 meses - ( PROC. 745/14) (Lei 8666/93 art. 24 parágrafo XXIII) SUB-EMPENHO
DO EMPENHO ESTIMATIVO 000125 DE 16/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990033 14/03/2014 8521912-6 694,24 14/03/2014 103 694,24 086/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
694,24
0,00
694,24
0,00
PAGAMENTO
694,24
0,00
694,24
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
694,24
0,00
0,00
694,24
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 744PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990034
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO ASSISTENCIAL VISANDO ACOLHER, ADOTAR
Fornecedor: 21-COMUNIDADE JESUS MENINO Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.580,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.580,00
Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00
Complemento: R E CAPACITAR ATÉ 35 PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL), SEM REFERÊNCIA FAMILIAR -
PELO PERIODO DE 10 MESES A PAR- TIR DE 01/07/13,CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS 10/13 ( 3 MESES EXERCICIO 2014) - LEI
8666/93 ARTIGO 116, DELIBERAÇÃO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 8742/93, DECRETO FEDERAL 5085/04
CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 0080-9 C/C 67283-1 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE
02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990034 14/03/2014 8ª PARCELA 5.580,00 14/03/2014 111 5.580,00 081/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.580,00
0,00
5.580,00
0,00
PAGAMENTO
5.580,00
0,00
5.580,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
5.580,00
0,00
0,00
5.580,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 745PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990035
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Prorrogaçao de convênio assistencial visando o atendimento d
Fornecedor: 81-FUNDACAO EDUCANDARIO PRINCESA ISABEL DO JUIZADO DA INFANCIA Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 11.723,40
Desconto: 0,00
Líquido: 11.723,40
Dotação: 407-20.02.00-08.244.2012-2.080-3350.43.00
Complemento: -e até 90 crianças e adolecentes carentes de recursos, bem como suas familias do municipio de Petrópolis - pelo periodo de 10
meses a. p. de 01/07/2013 - ( 3 meses - exerc. 2014 ) conforme resoluçao CMAS 10/13 - ( Lei 866/93 art. 116, deliberação Municipal
2729/68, Constituição da Republica, Lei 8069/90, Decreto Federal 5085/04 - Conta para deposito C/C - 53371-8 - AG. 0080-9
BANCO DO BRASIL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990035 17/03/2014 8ªparcela 11.723,40 17/03/2014 113 11.723,40 081/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
11.723,40
0,00
11.723,40
0,00
PAGAMENTO
11.723,40
0,00
11.723,40
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
11.723,40
0,00
0,00
11.723,40
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 746PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990036
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO OBJETIVANDO A REUNIAO DE ESFORÇOS PA
Fornecedor: 76-ASSOCIACAO OFICINA DE JESUS Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.470,92
Desconto: 0,00
Líquido: 5.470,92
Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00
Complemento: RA A RECUPERAÇÃO DE PESSOAS DEPENDENTES QUIMICOS VISANDO A PROMOÇÃO E REIN SERÇÃO FAMILIAR E SOCIAL PARA
ATÉ 42 PESSOAS - PELO PERIODO DE 10 MESES A PAR- TIR DE 01/07/13,CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS 10/13 (4 MESES
EXERCICIO 2014) - LEI 8666/93 ARTIGO 116, DELIBERAÇÃO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 8742/93, DECRETO
FEDERAL 5085/04 CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO ITAU S/A - 0122 C/C 70028-9 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO
000015 DE 02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990036 17/03/2014 8ªPARCELA 5.470,92 17/03/2014 114 5.470,92 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.470,92
0,00
5.470,92
0,00
PAGAMENTO
5.470,92
0,00
5.470,92
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
5.470,92
0,00
0,00
5.470,92
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 747PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990037
Emissão: 18/03/2014
Histórico: 999 - Prorrogaçao de convênio assistencial visando o atendimento d
Fornecedor: 72-GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLISTipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.513,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.513,00
Dotação: 407-20.02.00-08.244.2012-2.080-3350.43.00
Complemento: -e até 50 pessoas portadoras de transtorno Autista e Transtorno Invasivi de Desenvolvimento, do municipio. de Petrópolis - pelo
periodo de 10 meses a.p. de 01/07/2013 - ( 3 meses - exerc 2014 - conforme resolução CMAS 10/13 ) Lei 8666/93 art. 116,
Deliberação Municipal 2729/68, Constituiçao da República , Lei 8745/93 e Decreto Federal 5085/04 - conta para depósito C/C 16474-7
AG> 2885 BANCO DO BRASIL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990037 18/03/2014 8ªparcela 6.513,00 18/03/2014 115 6.513,00 081/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.513,00
0,00
6.513,00
0,00
PAGAMENTO
6.513,00
0,00
6.513,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
6.513,00
0,00
0,00
6.513,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 748PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990039
Emissão: 18/03/2014
Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO ASSISTENCIAL, VISANDO PROMOVER E ART
Fornecedor: 35-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE PETROPOLTipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.953,90
Desconto: 0,00
Líquido: 1.953,90
Dotação: 407-20.02.00-08.244.2012-2.080-3350.43.00
Complemento: ICULAR AÇÕES DE DEFESA, DOS DIREITOS, PREVENÇÃO, ORIENTAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO À FAMILIA,
DIRECIONADOS A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE JUSTA
E SOLIDÁRIA PARA ATÉ 15 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - PELO PERÍODO DE 10 MESES A. P. DE
01/07/2013 (03 MESES - EXERCÍCIO 2014) CONFORME RESOLUÇÃO CMAS 10/13 - LEI 866/93 - ART - 116, DELIBERAÇÃO 2729/68,
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, LEI 8742 DE 1993, DECRETO FEDERAL 5085/04, CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO AG 6181 - C/C
12543-3 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990039 18/03/2014 8ªparcela 1.953,90 18/03/2014 116 1.953,90 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.953,90
0,00
1.953,90
0,00
PAGAMENTO
1.953,90
0,00
1.953,90
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
1.953,90
0,00
0,00
1.953,90
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 749PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990040
Emissão: 18/03/2014
Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO ASSISTENCIAL VSANDO O ATENDIMENTO DE
Fornecedor: 7-ASSOCIACAO PESTALOZZI DE PETROPOLIS Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.210,40
Desconto: 0,00
Líquido: 5.210,40
Dotação: 407-20.02.00-08.244.2012-2.080-3350.43.00
Complemento: ATÉ 40 PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE PETRÓPOLIS, PELO PERÍODO PELO PERIODO DE 10 MESES A
PARTIR DE 01/07/13,CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS 10/13 (3 MESES EXERCICIO 2014) - LEI 8666/93 ARTIGO 116,
DELIBERAÇÃO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 8742/93, DECRETO FEDERAL 5085/04 CONTA PARA DEPÓSITO -
BANCO DO BRASIL S/A - 0080-9 C/C 17940-X - AG 2885-1 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990040 18/03/2014 8ª parcela 5.210,40 18/03/2014 118 5.210,40 081/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.210,40
0,00
5.210,40
0,00
PAGAMENTO
5.210,40
0,00
5.210,40
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
5.210,40
0,00
0,00
5.210,40
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 750PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990041
Emissão: 18/03/2014
Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO ASSISTENCIAL VSANDO O DESENVOLVIMENT
Fornecedor: 44-GRUPO ASSISTENCIAL SOS VIDA Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.256,50
Desconto: 0,00
Líquido: 3.256,50
Dotação: 407-20.02.00-08.244.2012-2.080-3350.43.00
Complemento: O DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O ATENDIMENTO DE ATÉ 25 PESSOAS PORTA- DORAS DE HIV E DEPENDENTES
QUÍMICOS - PELO PERIODO DE 10 MESES A PARTIR DE 01/ 07/13, CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS 10/13 (3 MESES EXERCICIO
2014) - LEI 8666/93 ARTIGO 116, DELIBERAÇÃO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 8742/93, DECRETO FEDERAL
5085/04 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990041 18/03/2014 8ªparcela 3.256,50 18/03/2014 119 3.256,50 081/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.256,50
0,00
3.256,50
0,00
PAGAMENTO
3.256,50
0,00
3.256,50
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
3.256,50
0,00
0,00
3.256,50
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 751PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990042
Emissão: 18/03/2014
Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO ASSISTÊNCIAL VISANTO ACOLHER, ABRIGA
Fornecedor: 56-SOCIEDADE JEAN YVES OLICHON - ASSOJYÔ Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 14.898,93
Desconto: 0,00
Líquido: 14.898,93
Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00
Complemento: CAPACITAR, ORIENTAR E REINSERI NA SOCIEDADE ATÉ 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE SE
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO CONFORME PROCESSO 014047/11 - PELO PERÍODO DE 10 MESES A. P. DE 01/07/2013,
CONFORME RESOLUÇÃO CMAS 10/13 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990042 18/03/2014 8ªparcela 14.898,93 18/03/2014 120 14.898,93 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
14.898,93
0,00
14.898,93
0,00
PAGAMENTO
14.898,93
0,00
14.898,93
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
14.898,93
0,00
0,00
14.898,93
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 752PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990043
Emissão: 18/03/2014
Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO ASSISTÊNCIAL VISANTO ACOLHER, ABRIGA
Fornecedor: 56-SOCIEDADE JEAN YVES OLICHON - ASSOJYÔ Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 13.129,37
Desconto: 0,00
Líquido: 13.129,37
Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00
Complemento: CAPACITAR, ORIENTAR E REINSERI NA SOCIEDADE ATÉ 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE SE
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO CONFORME PROCESSO 014047/11 - PELO PERÍODO DE 10 MESES A. P. DE 01/07/2013,
CONFORME RESOLUÇÃO CMAS 10/13 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990043 18/03/2014 2º aditivo 13.129,37 18/03/2014 121 13.129,37 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
13.129,37
0,00
13.129,37
0,00
PAGAMENTO
13.129,37
0,00
13.129,37
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
13.129,37
0,00
0,00
13.129,37
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 753PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990044
Emissão: 18/03/2014
Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO ASSISTENCIAL OBJETIVANDO ATENDIMENTO
Fornecedor: 36-CASA DE BENEFICIOS ALCIDES DE CASTRO Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.510,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.510,00
Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00
Complemento: EM REGIME DE HORÁRIO INTEGRAL COM TODAS AS REFEIÇÕES, ACOMPANHAMENTO MÉDICO E ATIVIDADES RECREATIVAS,
PARA ATÉ 35 PESSOAS IDOSAS, EM EM SUA MAIORIA CARENTE DE RECURSOS MATERIAS E DE ATENÇÃO DE SEUS FAMILIARES -
PELO PERIODO DE 10 MESES A.P. 01/07/2013 - ( 3 MESES - EXERC. 2014 ) CONFORME RESOLUÇÃO CMAS 10/13 - LEI 8666/93 art.
116, DECRETO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA, LEI 8742/93, DECRETO FEDERAL 5084/04 - CONTA PARA
DEPÓSITO C/C 19647-9 AG . 2885-1 BANCO DO BRASIL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000012 DE 02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990044 18/03/2014 8ªparcela 6.510,00 18/03/2014 122 6.510,00 081/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.510,00
0,00
6.510,00
0,00
PAGAMENTO
6.510,00
0,00
6.510,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
6.510,00
0,00
0,00
6.510,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 754PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990045
Emissão: 18/03/2014
Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO ASSISTÊNCIAL VISANTO ACOLHER, ABRIGA
Fornecedor: 56-SOCIEDADE JEAN YVES OLICHON - ASSOJYÔ Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 14.898,93
Desconto: 0,00
Líquido: 14.898,93
Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00
Complemento: CAPACITAR, ORIENTAR E REINSERI NA SOCIEDADE ATÉ 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE SE
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO CONFORME PROCESSO 014047/11 - PELO PERÍODO DE 10 MESES A. P. DE 01/07/2013,
CONFORME RESOLUÇÃO CMAS 10/13 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990045 20/03/2014 9ªPARCELA 14.898,93 20/03/2014 178 14.898,93 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
14.898,93
0,00
14.898,93
0,00
PAGAMENTO
14.898,93
0,00
14.898,93
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
14.898,93
0,00
0,00
14.898,93
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 755PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990046
Emissão: 18/03/2014
Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO ASSISTÊNCIAL VISANTO ACOLHER, ABRIGA
Fornecedor: 56-SOCIEDADE JEAN YVES OLICHON - ASSOJYÔ Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 13.129,37
Desconto: 0,00
Líquido: 13.129,37
Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00
Complemento: CAPACITAR, ORIENTAR E REINSERI NA SOCIEDADE ATÉ 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO QUE SE
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO CONFORME PROCESSO 014047/11 - PELO PERÍODO DE 10 MESES A. P. DE 01/07/2013,
CONFORME RESOLUÇÃO CMAS 10/13 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000028 DE 02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990046 20/03/2014 3ºADITIVO 13.129,37 20/03/2014 179 13.129,37 108/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
13.129,37
0,00
13.129,37
0,00
PAGAMENTO
13.129,37
0,00
13.129,37
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
13.129,37
0,00
0,00
13.129,37
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 756PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990047
Emissão: 18/03/2014
Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO OBJETIVANDO A REUNIAO DE ESFORÇOS PA
Fornecedor: 7-ASSOCIACAO PESTALOZZI DE PETROPOLIS Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.163,20
Desconto: 0,00
Líquido: 2.163,20
Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00
Complemento: A O ESTUDO, TRATAMENTO, A EDUCAÇÃO E O AJUSTAMENTO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA FISICA/COGNITIVA, QUE
NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS CAMPOS SOCIAL, PEDAGÓGICO E DE SAÚDE PARA ATÉ 80 PESSOAS PELO
PERIODO DE 10 MESES A PARTIR DE 01/07/13,CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS 10/13 (4 MESES EXER- CICIO 2014) - LEI 8666/93
ARTIGO 116, DELIBERAÇÃO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 8742/93, DECRETO FEDERAL 5085/04 CONTA PARA
DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL S/A - 0080-9 C/C 17940-X - AG 2885-1 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE
02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990047 20/03/2014 1ªFNAS 2.163,20 20/03/2014 180 2.163,20 094/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.163,20
0,00
2.163,20
0,00
PAGAMENTO
2.163,20
0,00
2.163,20
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
2.163,20
0,00
0,00
2.163,20
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 757PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990048
Emissão: 18/03/2014
Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO ASSISTENCIAL OBJETIVANDO A REUNIÃO D
Fornecedor: 10-CASA DA CRIANCA ANTONIO DE PADUA Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 781,56
Desconto: 0,00
Líquido: 781,56
Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00
Complemento: ESFORÇOS PARA GARANTIR, AMPARAR O ATENDIMENTO INTEGRAL DE ATÉ 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO,
EM REGIME DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO. ENCAMINHADAS PELO JUIZADO DA INFÂNCIA E jUVENTUDE E DO IDOSO, POR
MOTIVO DE RISCO SOCIAL - PELO PERÍODO DE 10 MESES A PARTIR DE 01/07/13,CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS 10/13 ( 3
MESES EXERCICIO 2014) - LEI 8666/93 ARTIGO 116, DELIBERAÇÃO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 8742/93,
DECRETO FEDERAL 5085/04 CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL - 0080-9 C/C 25782-6 E SUB-EMPENHO DO EMPENHO
ESTIMATIVO 000017 DE 02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990048 20/03/2014 8ª parcela 781,56 20/03/2014 181 781,56 081/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
781,56
0,00
781,56
0,00
PAGAMENTO
781,56
0,00
781,56
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
781,56
0,00
0,00
781,56
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 758PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990049
Emissão: 18/03/2014
Histórico: 999 - PRORROGAÇÃO DE CONVENIO ASSISTENCIAL OBJETIVANDO A REUNIÃO D
Fornecedor: 10-CASA DA CRIANCA ANTONIO DE PADUA Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 781,56
Desconto: 0,00
Líquido: 781,56
Dotação: 420-20.02.00-08.244.2012-2.084-3350.43.00
Complemento: ESFORÇOS PARA GARANTIR, AMPARAR O ATENDIMENTO INTEGRAL DE ATÉ 20 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO,
EM REGIME DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO. ENCAMINHADAS PELO JUIZADO DA INFÂNCIA E jUVENTUDE E DO IDOSO, POR
MOTIVO DE RISCO SOCIAL - PELO PERÍODO DE 10 MESES A PARTIR DE 01/07/13,CONFORME RESOLUÇÃO DO CMAS 10/13 ( 3
MESES EXERCICIO 2014) - LEI 8666/93 ARTIGO 116, DELIBERAÇÃO MUNICIPAL 2729/68, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 8742/93,
DECRETO FEDERAL 5085/04 CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL - 0080-9 C/C 25782-6 E SUB-EMPENHO DO EMPENHO
ESTIMATIVO 000017 DE 02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990049 20/03/2014 9*ªparcela 781,56 20/03/2014 182 781,56 081/000000 on line 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
781,56
0,00
781,56
0,00
PAGAMENTO
781,56
0,00
781,56
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
781,56
0,00
0,00
781,56
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 759PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS - RJ AS/2014
Empenho: 990050
Emissão: 26/03/2014
Histórico: 999 - RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE URGENCIA E PROVISORI
Fornecedor: 311-SIDNEI HAN Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.124,87
Desconto: 179,98
Líquido: 944,89
Dotação: 417-20.02.00-08.244.2012-2.083-3390.36.00
Complemento: O PELO PRAZO MAXIMO DE 90 DIAS, OU ATÉ A NOMEAÇÃO E POSSE DOS PROFISSIONAIS CONCURSADOS - LOCXAL DE
ATUAÇÃO: NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - CARGA HORÁRIA : 40 HORAS SEMANAIS , REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM
QUADRO PERMANENTE DA PMP - 90 DIAS (EXERC.2014) - (PROC. 574/14) SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000073 DE
02/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990050 26/03/2014 fevereiro 1.124,87 26/03/2014 193 1.124,87 096/000000 850124 001 LUCIANOMEDEIROS
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.124,87
0,00
1.124,87
0,00
PAGAMENTO
1.124,87
0,00
1.124,87
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
1.124,87
179,98
0,00
1.124,87
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 760PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PETRÓPOLIS - RJ CA/2014
Empenho: 990004
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento das contas de água do Parque Natural Municipal Pad
Fornecedor: 9-ÁGUAS DO IMPERADOR S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 92,81
Desconto: 0,00
Líquido: 92,81
Dotação: 552-23.02.00-18.543.2016-2.012-3390.39.00
Complemento: re Quinha durante o transcurso do ano de 2014. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 12/02/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990004 07/03/2014 8500144-9 92,81 07/03/2014 6 92,81 001/000000 850526 001 LEONEL
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
92,81
0,00
92,81
0,00
PAGAMENTO
92,81
0,00
92,81
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
92,81
0,00
0,00
92,81
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 761PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000014
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - Sonorização do evento Corrida e Caminhada da Mulher.
Fornecedor: 92-LOOK VISION PRODUÇÃO E ESTRUTURAS LTDA - METipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.000,00
Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
14 27/03/2014 000946 3.000,00 27/03/2014 10 3.000,00 001/000000 850310 003 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
PAGAMENTO
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 762PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000015
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - Contratação de empresa para organização técnica, cronometra
Fornecedor: 93-ASSOCIAÇÃO CICLISTICA TRIRRIENSE Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 7.500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.500,00
Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00
Complemento: gem eletrônica com chip, seguro dos atletas, estrutura operacional e profissionais de apoio à Corrida e Caminhada da Mulher.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
15 18/03/2014 00544068 7.500,00 18/03/2014 9 7.500,00 001/000000 850309 001 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
PAGAMENTO
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 763PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000016
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - Confecção de camisas para competição de capoeira.
Fornecedor: 94-ALEXSANDRO ALONSO DE FARIA Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 2,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2,00
Dotação: 582-24.02.00-27.811.2017-2.114-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2,00
0,00
2,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 764PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000017
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - Confecção de camisas para competição de Capoeira.
Fornecedor: 94-ALEXSANDRO ALONSO DE FARIA Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 2.250,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.250,00
Dotação: 582-24.02.00-27.811.2017-2.114-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.250,00
0,00
2.250,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 765PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000019
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - Contratação de empresa para transporte de equipes e biciclet
Fornecedor: 64-CRISTAL RENT A CAR LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.700,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.700,00
Dotação: 582-24.02.00-27.811.2017-2.114-3390.39.00
Complemento: as da competição Corrida de Aventura - Ecomaverick.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
19 09/04/2014 90 1.700,00 09/04/2014 26 1.700,00 001/000000 850326 001 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
PAGAMENTO
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.700,00
0,00
0,00
1.700,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 766PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000020
Emissão: 07/03/2014
Histórico: 999 - Confecção de 60 medalhas e 15 troféus para competição Corrid
Fornecedor: 90-ARAKEN JUNIOR ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPPTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.695,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.695,00
Dotação: 582-24.02.00-27.811.2017-2.114-3390.39.00
Complemento: a de Aventura Ecomaverick nos dias 8 e 9 de março.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
20 31/03/2014 00002475 1.695,00 31/03/2014 12 1.695,00 001/000000 850312 001 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.695,00
0,00
1.695,00
0,00
PAGAMENTO
1.695,00
0,00
1.695,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.695,00
0,00
0,00
1.695,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 767PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000021
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - Ajuda de custo para organização do Campeonato Regional de Xa
Fornecedor: 95-CLUBE DE XADREZ DE PETROPOLIS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 8.880,00
Desconto: 0,00
Líquido: 8.880,00
Dotação: 597-24.02.00-27.811.2017-2.114-3350.41.00
Complemento: drez de Petrópolis, a se realizar nos dias 22 e 23 de Março.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
21 13/03/2014 x 8.880,00 13/03/2014 6 8.880,00 001/000000 850306 002 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
8.880,00
0,00
8.880,00
0,00
PAGAMENTO
8.880,00
0,00
8.880,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
8.880,00
0,00
0,00
8.880,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 768PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000022
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - Ajuda de custo para despesas da Equipe de Ciclismo Petropoli
Fornecedor: 96-FEDERAÇÃO DE MONTAIN BIKE DO ESTADO DO RIO DE JANEIROTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 5.000,00
Dotação: 597-24.02.00-27.811.2017-2.114-3350.41.00
Complemento: tana que participara de evento em Barbacena e Rio de Janeiro em Março de 2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
22 13/03/2014 * 5.000,00 13/03/2014 7 5.000,00 001/000000 850307 001 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
PAGAMENTO
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 769PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000023
Emissão: 11/03/2014
Histórico: 999 - Fornecimento de lanches compostos de sanduíche, fruta e copo
Fornecedor: 56-CATHARINA'S COFFEE BREAK LDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 340,00
Desconto: 0,00
Líquido: 340,00
Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00
Complemento: de guaraná mais água mineral para abertura da Copa Municipal das Comunidades de Futsal Feminino em 22/03/14.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
23 01/04/2014 26 NFE 340,00 01/04/2014 14 340,00 001/000000 850314 001 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
340,00
0,00
340,00
0,00
PAGAMENTO
340,00
0,00
340,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
340,00
0,00
0,00
340,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 770PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000024
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Emprersa para transporte de materiais diversos entre o bairr
Fornecedor: 64-CRISTAL RENT A CAR LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 560,00
Desconto: 0,00
Líquido: 560,00
Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00
Complemento: o Alto Independencia / Centro / Alto Independência durante os dias 14. 15 e 17 de março referente ao evento de Aniversário da
Cidade
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
24 01/04/2014 82 NFE 560,00 01/04/2014 18 560,00 001/000000 850318 001 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
560,00
0,00
560,00
0,00
PAGAMENTO
560,00
0,00
560,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
560,00
0,00
0,00
560,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 771PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000025
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - Ajuda de custo para despesas de atletas petropolitanos na Co
Fornecedor: 65-ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS MESATENISTAS DE PETROPOLISTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 10.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 10.000,00
Dotação: 590-24.02.00-27.813.2017-2.116-3390.39.00
Complemento: pa Brasil de Tenis de Mesa, a se realizar de 10 a 13 de abril em Jaraguá do Sul - SC.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
25 14/03/2014 * 10.000,00 14/03/2014 8 10.000,00 001/000000 850308 001 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
PAGAMENTO
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 772PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000027
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - Locação de Van para transporte de atletas de futsal feminino
Fornecedor: 64-CRISTAL RENT A CAR LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 500,00
Desconto: 0,00
Líquido: 500,00
Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00
Complemento: do projeto Comunitário Grão Pará, em torneio no ginasio SESC-São Gonçalo.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
27 01/04/2014 84 nfe 500,00 01/04/2014 16 500,00 001/000000 850316 001 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
500,00
0,00
500,00
0,00
PAGAMENTO
500,00
0,00
500,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
500,00
0,00
0,00
500,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 773PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000028
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - Locação de Van para o transporte de atletas do projeto Comu
Fornecedor: 64-CRISTAL RENT A CAR LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 600,00
Desconto: 0,00
Líquido: 600,00
Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00
Complemento: nitário Fênix, para competição de Jiu-Jitsu no Estadual Rio 2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
600,00
0,00
600,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 774PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000030
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - Confecção de 300 (trezentas) camisas estampadas para a corri
Fornecedor: 94-ALEXSANDRO ALONSO DE FARIA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 6.600,00
Desconto: 0,00
Líquido: 6.600,00
Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00
Complemento: da e caminhada da mulher.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
30 02/04/2014 000019 6.600,00 02/04/2014 19 6.600,00 001/000000 850319 001 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
6.600,00
0,00
6.600,00
0,00
PAGAMENTO
6.600,00
0,00
6.600,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
6.600,00
0,00
0,00
6.600,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 775PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000031
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - Confecção de 32 traféus para premiação dos participantes do
Fornecedor: 13-OTICA E RELOJOARIA BRASILIA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 789,60
Desconto: 0,00
Líquido: 789,60
Dotação: 582-24.02.00-27.811.2017-2.114-3390.39.00
Complemento: evento de Aniversário de Petrópolis.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
31 08/04/2014 32 nfe 789,60 08/04/2014 24 789,60 001/000000 850324 001 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
789,60
0,00
789,60
0,00
PAGAMENTO
789,60
0,00
789,60
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
789,60
0,00
0,00
789,60
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 776PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000032
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - Compra de 4 (quatro) bolas nde Futsal para a Copa de Futsal
Fornecedor: 30-Q.S.T. CONFECCOES LIMITADA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 599,60
Desconto: 0,00
Líquido: 599,60
Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00
Complemento: Feminino.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
32 08/04/2014 000.435 599,60 08/04/2014 21 599,60 001/000000 850321 001 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
599,60
0,00
599,60
0,00
PAGAMENTO
599,60
0,00
599,60
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
599,60
0,00
0,00
599,60
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 777PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000033
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - Compra de materiais para utilização do setor administrativo
Fornecedor: 98-LALIPEL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 500,27
Desconto: 0,00
Líquido: 500,27
Dotação: 573-24.02.00-27.122.2005-2.038-3390.30.00
Complemento: / financeiro da secretaria que não constam disponíveis no almoxarifiado geral.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
33 08/04/2014 000.678 500,27 08/04/2014 20 500,27 001/000000 850320 002 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
500,27
0,00
500,27
0,00
PAGAMENTO
500,27
0,00
500,27
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
500,27
0,00
0,00
500,27
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 778PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000034
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - Gratificaçao referente confecção de Balanço Geral do Exercíc
Fornecedor: 16-PLINIO COELHO DA FONSECA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 991,10
Desconto: 0,00
Líquido: 991,10
Dotação: 576-24.02.00-27.122.2005-2.038-3390.36.00
Complemento: io 2013 de acordo com decreto nº 266 de 19 de dezembro de 2013 para serviço de contador.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
34 07/04/2014 * 991,10 08/04/2014 23 991,10 001/000000 850323 001 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
991,10
0,00
991,10
0,00
PAGAMENTO
991,10
0,00
991,10
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
991,10
0,00
0,00
991,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 779PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000035
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de serviços de contador referentes ao meses de jan
Fornecedor: 16-PLINIO COELHO DA FONSECA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO PARCIAL
Bruto: 2.378,64
Desconto: 0,00
Líquido: 2.378,64
Dotação: 576-24.02.00-27.122.2005-2.038-3390.36.00
Complemento: eiro a junho de 2014, no valor mensal de 4 UFPEs.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
35 07/04/2014 * 396,44 08/04/2014 22 396,44 001/000000 850322 001 JOAOVICHI
35 20/05/2014 * 792,88 20/05/2014 49 792,88 001/000000 850350 001 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.189,32
0,00
1.189,32
1.189,32
PAGAMENTO
1.189,32
0,00
1.189,32
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.378,64
0,00
0,00
2.378,64
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 780PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000036
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - confecção de 50 medalhas para premiação da Copa de Futsal Fe
Fornecedor: 90-ARAKEN JUNIOR ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPPTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 455,00
Desconto: 0,00
Líquido: 455,00
Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00
Complemento: minino das Comunidades.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
36 08/04/2014 2516 455,00 08/04/2014 25 455,00 001/000000 850325 001 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
455,00
0,00
455,00
0,00
PAGAMENTO
455,00
0,00
455,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
455,00
0,00
0,00
455,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 781PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000037
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - Confecção de trofeus e placas para premiação da Copa de Futs
Fornecedor: 13-OTICA E RELOJOARIA BRASILIA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 925,00
Desconto: 0,00
Líquido: 925,00
Dotação: 586-24.02.00-27.812.2017-2.115-3390.39.00
Complemento: al Feminino das Comunidades.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
37 10/04/2014 34 925,00 10/04/2014 27 925,00 001/000000 850327 001 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
925,00
0,00
925,00
0,00
PAGAMENTO
925,00
0,00
925,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
925,00
0,00
0,00
925,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 782PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000039
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - Locação de estruturas para montagem de Parede de Escalada pa
Fornecedor: 100-GLAUCIO TAVARES CARNEIRO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 3.200,00
Desconto: 0,00
Líquido: 3.200,00
Dotação: 582-24.02.00-27.811.2017-2.114-3390.39.00
Complemento: ra competição durante o Aniversário da Cidade.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
39 16/04/2014 1 NFE 3.200,00 16/04/2014 29 3.200,00 001/000000 850329 002 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
PAGAMENTO
3.200,00
0,00
3.200,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
3.200,00
0,00
0,00
3.200,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 783PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000040
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - Pagamento de Incrição para a paraatleta Marcele Felix na sel
Fornecedor: 101-FEDERAÇÃO DE JUDO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 160,00
Desconto: 0,00
Líquido: 160,00
Dotação: 595-24.02.00-27.813.2017-2.117-3390.39.00
Complemento: etiva sub 17 e sub 18 da Federação Estadual de Judo nos dias 26 e 27 de abril.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
40 16/04/2014 * 160,00 16/04/2014 28 160,00 001/000000 850328 002 JOAOVICHI
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
160,00
0,00
160,00
0,00
PAGAMENTO
160,00
0,00
160,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
160,00
0,00
0,00
160,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 784PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000045
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Confecção de medalhas para a Corrida do Imperador.
Fornecedor: 13-OTICA E RELOJOARIA BRASILIA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 5.908,00
Desconto: 206,78
Líquido: 5.701,22
Dotação: 590-24.02.00-27.813.2017-2.116-3390.39.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
11.816,00
11.816,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
5.908,00
5.908,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.908,00
206,78
5.908,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 785PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000046
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - Fornecimento de frutas e água com serviços para a Corrida do
Fornecedor: 56-CATHARINA'S COFFEE BREAK LDA Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 5.650,00
Desconto: 113,00
Líquido: 5.537,00
Dotação: 590-24.02.00-27.813.2017-2.116-3390.39.00
Complemento: Imperador.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.650,00
5.650,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
5.650,00
5.650,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.650,00
113,00
5.650,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 786PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETRÓPOLIS - RJ ME/2014
Empenho: 000050
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Serviço de cronometragem eletrônica com chip descartável, li
Fornecedor: 105-ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMÁTICA LTDATipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 7.990,00
Desconto: 19,98
Líquido: 7.970,02
Dotação: 590-24.02.00-27.813.2017-2.116-3390.39.00
Complemento: nk de inscrição dentro do site do município de Petrópolis, Tv para exibição de resiltado durante a prova, pórtico, pódium, gerador,
números de peito personalizados e 15 stafs.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.990,00
7.990,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
7.990,00
7.990,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.990,00
19,98
7.990,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 787PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNTEC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE PETRÓPOLIS - RJ DA/2014
Empenho: 000005
Emissão: 12/03/2014
Histórico: 999 - vALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BATERIAS PARA NOBREAK APC MO
Fornecedor: 6-GIOVANI VIEIRA SANTOS Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.610,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.610,00
Dotação: 613-25.03.00-19.571.2018-2.122-3390.39.00
Complemento: DELO BE600-BR 600VA - 12 VOLTS - 7.2 AH, CONFORME PROCESSO N 03154/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
5 14/04/2014 060 2.610,00 14/04/2014 16 2.610,00 002/000000 850451 001 TERESACRISTINA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.610,00
0,00
2.610,00
0,00
PAGAMENTO
2.610,00
0,00
2.610,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.610,00
0,00
0,00
2.610,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 788PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNTEC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE PETRÓPOLIS - RJ DA/2014
Empenho: 990001
Emissão: 31/03/2014
Histórico: 999 - VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA
Fornecedor: 4-BANCO DO BRASIL Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 15,49
Desconto: 0,00
Líquido: 15,49
Dotação: 607-25.03.00-19.128.2018-2.118-3390.39.00
Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 07/02/2014 - Valor referente atrifa bancária
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990001 31/03/2014 01/2014 15,49 31/03/2014 12 15,49 002/000000 Extrato 001 TERESACRISTINA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
15,49
0,00
15,49
0,00
PAGAMENTO
15,49
0,00
15,49
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
15,49
0,00
0,00
15,49
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 789PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNTEC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE PETRÓPOLIS - RJ DA/2014
Empenho: 990002
Emissão: 31/03/2014
Histórico: 999 - VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA
Fornecedor: 5-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 28,50
Desconto: 0,00
Líquido: 28,50
Dotação: 607-25.03.00-19.128.2018-2.118-3390.39.00
Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 07/02/2014- Valor referente tarifa bancária
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990002 31/03/2014 01/2014 28,50 31/03/2014 17 28,50 004/000000 Extrato 000 TERESACRISTINA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
28,50
0,00
28,50
0,00
PAGAMENTO
28,50
0,00
28,50
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
28,50
0,00
0,00
28,50
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 790PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNTEC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE PETRÓPOLIS - RJ DA/2014
Empenho: 990003
Emissão: 31/03/2014
Histórico: 999 - VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA
Fornecedor: 5-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo: SUBEMPENHO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 28,50
Desconto: 0,00
Líquido: 28,50
Dotação: 607-25.03.00-19.128.2018-2.118-3390.39.00
Complemento: SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 07/02/2014 - Valor referente tarifa bancaria
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
28,50
28,50
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
28,50
0,00
28,50
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 791PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ FA/2014
Empenho: 000015
Emissão: 10/03/2014
Histórico: 999 - PROC. 171/2014 - REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COLETOR DE PILHA
Fornecedor: 860-ECOLESTE - COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA. EPP.Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 204,48
Desconto: 0,00
Líquido: 204,48
Dotação: 720-31.03.00-09.122.2022-2.136-4490.52.00
Complemento: S E BATERIAS DE CELULAR, FABRICADO EM POLIETILENO DE ,ÉDIA DENSIDADE COM PROTETOR UV E TAMPA REMOVÍVEL PARA
USO NO FASSE, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE DO INPAS. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM
07/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
15 14/04/2014 04.050 204,48 14/04/2014 30 204,48 006/000000 016/14 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
204,48
0,00
204,48
0,00
PAGAMENTO
204,48
0,00
204,48
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
204,48
0,00
0,00
204,48
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 792PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ FA/2014
Empenho: 000016
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 0054/2014 - Ref a despesa com contribuição para o
Fornecedor: 19-PASEP - (REC. CORRENTES) Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 19,45
Desconto: 0,00
Líquido: 19,45
Dotação: 721-31.03.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00
Complemento: PASEP 1% da receita do mês de fevereiro de 2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
16 14/03/2014 s/n 19,45 14/03/2014 19 19,45 006/000000 bordero 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
19,45
0,00
19,45
0,00
PAGAMENTO
19,45
0,00
19,45
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
19,45
0,00
0,00
19,45
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 793PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ FA/2014
Empenho: 000017
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000343/2014 - Ref. a contratação de 01(um) guia tur
Fornecedor: 861-FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 250,00
Desconto: 0,00
Líquido: 250,00
Dotação: 716-31.03.00-09.122.2022-2.136-3390.36.00
Complemento: ístico para o passeio Revivendo Petrópolis RJ.Devidamente autorizado em 25/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
17 26/03/2014 s/n 250,00 26/03/2014 31 250,00 006/000000 cheque 003 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
250,00
0,00
250,00
0,00
PAGAMENTO
250,00
0,00
250,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
250,00
0,00
0,00
250,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 794PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ FA/2014
Empenho: 000018
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - PROC. 342/2014 - REF. A LOCAÇÃO DE 02 MICROÔNIBUS VISANDO O
Fornecedor: 862-FLEXBUSTRANSPORTES E TURISMO LTDA. METipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 800,00
Desconto: 16,00
Líquido: 784,00
Dotação: 717-31.03.00-09.122.2022-2.136-3390.39.00
Complemento: TRANPORTE DOS SEGURADOS AOS PTOS TURÍSTICOS DA CIDADE ATRAVÉS DO PROJETO CONVIVER DO INPAS DIA 26/03/2014 -
REVIVENDO PETRÓPOLIS/RJ. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 25/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
18 26/03/2014 143 800,00 26/03/2014 32 800,00 006/000000 ch 003 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
800,00
0,00
800,00
0,00
PAGAMENTO
1.600,00
800,00
800,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
800,00
16,00
0,00
800,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 795PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ FA/2014
Empenho: 000019
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - PROC. 0055/2014 - REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE C
Fornecedor: 13-CONFEITARIA PAO BRASIL LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 645,00
Desconto: 0,00
Líquido: 645,00
Dotação: 717-31.03.00-09.122.2022-2.136-3390.39.00
Complemento: ONSUMO; PÃES. BISCOITOS E OUTROS VISANDO O CAFÉ DA MANHÃ DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MÊS DE
MARÇO/14. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 23/01/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
645,00
0,00
645,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 796PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ FA/2014
Empenho: 000020
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - PROC. 0055/2014 - REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE
Fornecedor: 13-CONFEITARIA PAO BRASIL LTDA ME Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 645,00
Desconto: 0,00
Líquido: 645,00
Dotação: 717-31.03.00-09.122.2022-2.136-3390.39.00
Complemento: CONSUMO: PÃES, BISCOITOS E OUTROS, VISANDO O CAFÉ DA MANHÃ DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO MÊS DE MAR/14.
DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 23/01/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
20 26/03/2014 001174 645,00 26/03/2014 34 645,00 006/000000 004 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
645,00
0,00
645,00
0,00
PAGAMENTO
645,00
0,00
645,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
645,00
0,00
0,00
645,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 797PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ FA/2014
Empenho: 990009
Emissão: 10/03/2014
Histórico: 999 - PROC. 0020/2014 - REF. A DESPESA C/ CONDOMÍNIO DO ED. CINDA
Fornecedor: 5-CONDOMINIO DO EDIFICIO CINDA Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 596,68
Desconto: 0,00
Líquido: 596,68
Dotação: 717-31.03.00-09.122.2022-2.136-3390.39.00
Complemento: P/ O EXERCÍCIO 14. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 21/01/2014. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000007 DE 21/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990009 10/03/2014 diversos 596,68 10/03/2014 17 596,68 002/000000 sistema 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
596,68
0,00
596,68
0,00
PAGAMENTO
596,68
0,00
596,68
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
596,68
0,00
0,00
596,68
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 798PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ FA/2014
Empenho: 990010
Emissão: 10/03/2014
Histórico: 999 - PROC. 0018/2014 - REF. A DESPESA ESTIMADA C/ ENERGIA ELÉTRIC
Fornecedor: 2-AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 74,11
Desconto: 0,00
Líquido: 74,11
Dotação: 717-31.03.00-09.122.2022-2.136-3390.39.00
Complemento: A P/ O EXERCÍCIO 14.. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 21/01/2014. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE
21/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990010 10/03/2014 516979 74,11 10/03/2014 22 74,11 002/000000 sistema 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
74,11
0,00
74,11
0,00
PAGAMENTO
74,11
0,00
74,11
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
74,11
0,00
0,00
74,11
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 799PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE PETRÓPOLIS - RJ FA/2014
Empenho: 990011
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - PROC. 0016/2014 - REF. A DESPESA ESTIMADA C/ TELEFONIA P/ O
Fornecedor: 3-TELEMAR NORTE LESTE S/A Tipo: SUBEMPENHO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 129,55
Desconto: 0,00
Líquido: 129,55
Dotação: 717-31.03.00-09.122.2022-2.136-3390.39.00
Complemento: EXERCÍCIO 14. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 14/01/2014. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 14/01/2014
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990011 13/03/2014 2000518720 129,55 13/03/2014 21 129,55 002/000000 sistema 002 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
129,55
0,00
129,55
0,00
PAGAMENTO
129,55
0,00
129,55
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUBEMPENHO
129,55
0,00
0,00
129,55
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 800PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FUNDIÁRIO DE PETRÓPOLIS - RJ AF/2014
Empenho: 000006
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - Valor referente à aquisição de arranjos de flores para distr
Fornecedor: 37-Américo Henriques Martins Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 4.370,00
Desconto: 0,00
Líquido: 4.370,00
Dotação: 693-29.02.00-20.601.2021-2.013-3390.30.00
Complemento: ibuição em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
6 25/03/2014 1896 4.370,00 25/03/2014 5 4.370,00 000/000000 001 ROSANE
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
4.370,00
0,00
4.370,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
4.370,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.370,00
0,00
0,00
4.370,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 801PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FUNDIÁRIO DE PETRÓPOLIS - RJ AF/2014
Empenho: 000007
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - Valor referente à aquisição de mocas de flores e plantas orn
Fornecedor: 12-APHERJ - SEÇÃO PETRÓPOLIS Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 7.840,00
Desconto: 0,00
Líquido: 7.840,00
Dotação: 697-29.02.00-20.691.2021-2.134-3390.30.00
Complemento: amentais - proc. 78097/14
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
7 14/04/2014 1528 7.840,00 14/04/2014 8 7.840,00 000/000000 001 ROSANE
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
7.840,00
0,00
7.840,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
7.840,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
7.840,00
0,00
0,00
7.840,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 802PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000105
Emissão: 06/03/2014
Histórico: 999 - PROC. 266/2014 - REF. A DESPESA C/ A HOSPEDAGEM DE 03 SERVID
Fornecedor: 158-SOCIEDADE DE HOTÉIS SIRELCA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.313,55
Desconto: 0,00
Líquido: 1.313,55
Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00
Complemento: ORES QUE PARTICIPARÃO DO II CONGRESSO GAÚCHO DE PREVIDÊNCIA - AGIP, DIAS 17,18 E 19/03/14 PORTO ALEGRE/RS.
DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 06/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
105 07/03/2014 xxx 437,85 07/03/2014 211 437,85 031/000000 especie 001 ROSANA
105 19/03/2014 266 875,70 19/03/2014 212 875,70 031/000000 0 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.313,55
0,00
1.313,55
0,00
PAGAMENTO
1.313,55
0,00
1.313,55
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.313,55
0,00
0,00
1.313,55
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 803PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000106
Emissão: 10/03/2014
Histórico: 999 - PROC.212/2014 - REF. A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE INFORMÁ
Fornecedor: 41-PAPELARIA ARMANI COSTA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: ANULADO TOTAL
Bruto: 4.297,50
Desconto: 0,00
Líquido: 4.297,50
Dotação: 705-31.01.00-09.122.2022-2.137-4490.52.00
Complemento: TICA, ITENS 01 ( QDE 03 ) E 02 (QDE 03 ) CONF, PLANILHA DE COMPRAS. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 07/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
4.297,50
0,00
4.297,50
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 804PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000108
Emissão: 10/03/2014
Histórico: 999 - PROC. 270/2014 - REF. A TAXA JUDICIÁRIA - GUIA Nº 3060724175
Fornecedor: 54-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 102,52
Desconto: 0,00
Líquido: 102,52
Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00
Complemento: 3-80 - PROC. JUD. Nº 0010499-63.2010.8.19.0042 - LENI Mª RIBEIRO AGGIO. DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM 07/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
108 10/03/2014 3060724175 102,52 10/03/2014 159 102,52 031/000000 especie 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
102,52
0,00
102,52
0,00
PAGAMENTO
102,52
0,00
102,52
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
102,52
0,00
0,00
102,52
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 805PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000109
Emissão: 13/03/2014
Histórico: 999 - PROC. 276/2014 - REF. A ADIANTAMENTO SOB A RESPONS. FELIPE G
Fornecedor: 139-SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENTO Tipo: ESTIMATIVO
Situação: EMPENHADO
Bruto: 1.000,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.000,00
Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00
Complemento: RIJÓ ESTEVES, MATRIC. 1150-9, DESPESAS DE PRONTO PGTO, CONF. ATO NORMATIVO Nº 02, ART. 5º, § 2º. DEVIDAMENTE
AUTORIZADO EM 13/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
990068 13/03/2014 109 1.000,00
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
PAGAMENTO
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
SUB-EMPENHO
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
EMPENHADO BRUTO
SUB-EMPENHO (-)
ANULADO (-)
PARA SUB-EMPENHO
ESTIMATIVO
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 806PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000110
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 00290/2014 - Ref. a taxa judicial - GRERJ - nº 30
Fornecedor: 54-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 318,28
Desconto: 0,00
Líquido: 318,28
Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00
Complemento: 216541320-53, embargos à execução no Proc. nº 0032162-05.2009.8.19.0042 em nome de
Maria do Carmo Alves Severini. Devidemente autorizado em 14/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
110 14/03/2014 3021654132 318,28 14/03/2014 173 318,28 031/000000 0 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
318,28
0,00
318,28
0,00
PAGAMENTO
318,28
0,00
318,28
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
318,28
0,00
0,00
318,28
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 807PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000111
Emissão: 14/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000294/2014 - Ref. a Taxa Judicial GRERJ nº 304156
Fornecedor: 54-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 60,65
Desconto: 0,00
Líquido: 60,65
Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00
Complemento: 41903-91, embargos à execução no Proc. nº 0008091-36.2009.8.19.0042, em nome de Aluizio Martins Manzini e outros. Devidamente
autorizado em 14/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
111 14/03/2014 304156419 60,65 14/03/2014 174 60,65 031/000000 0 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
60,65
0,00
60,65
0,00
PAGAMENTO
60,65
0,00
60,65
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
60,65
0,00
0,00
60,65
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 808PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000112
Emissão: 17/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000307/2014- Ref a Taxa Judicial - Custa Judicial,
Fornecedor: 54-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 134,18
Desconto: 0,00
Líquido: 134,18
Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00
Complemento: no Proc. nº 06304850.2010.8.19.0042..Devidamente autorizado em 17/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
112 17/03/2014 3071374100 134,18 17/03/2014 177 134,18 031/000000 0 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
134,18
0,00
134,18
0,00
PAGAMENTO
134,18
0,00
134,18
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
134,18
0,00
0,00
134,18
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 809PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000113
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000314/2014- Ref. a de 03(três)Certificações
Fornecedor: 91-PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDATipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.066,50
Desconto: 20,91
Líquido: 1.045,59
Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00
Complemento: Digitais - e-CPF tipo A3 para os servidores Marco Aurélio A. da Costa Morelli, Deise de Souza Santos Conforti e Alexandre Ferreira.
Devidamente autorizado em 21/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
113 28/04/2014 2.724 1.045,74 28/04/2014 290 1.045,74 031/000000 000 003 ROSANA
113 28/04/2014 000.009.53 20,76 28/04/2014 291 20,76 031/000000 0 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.133,00
1.066,50
1.066,50
0,00
PAGAMENTO
1.066,50
0,00
1.066,50
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.066,50
20,91
0,00
1.066,50
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 810PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000114
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000328/2014 - Ref a taxa judicial - GRERJ - nº 300
Fornecedor: 54-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 128,87
Desconto: 0,00
Líquido: 128,87
Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00
Complemento: 27941007-85, embargos à execução na ação nº 0013169-74.2010.8.19.0042. Devidamente autorizado em 21/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
114 21/03/2014 3002794100 128,87 21/03/2014 183 128,87 031/000000 especie 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
128,87
0,00
128,87
0,00
PAGAMENTO
128,87
0,00
128,87
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
128,87
0,00
0,00
128,87
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 811PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000115
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000315/2014 - Ref. a confecção de 02(dois) banners
Fornecedor: 48-COPYARTE DE PETRÓPOLIS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 132,00
Desconto: 0,00
Líquido: 132,00
Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00
Complemento: impressos coloridos, em lona, acabamento branco, na medida de 1,0m x 0,7m, com logomarca do governo atual de Petrópolis.
Devidamente autoriazado em 21/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
115 07/04/2014 1.524 132,00 07/04/2014 239 132,00 020/000000 055/14 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
132,00
0,00
132,00
0,00
PAGAMENTO
132,00
0,00
132,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
132,00
0,00
0,00
132,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 812PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000116
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000284/2014 -Ref a recarga de 07 (sete) extintores
Fornecedor: 165-EXTINSETO EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO E DETETIZAÇÃO LTDA MTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 215,00
Desconto: 0,00
Líquido: 215,00
Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00
Complemento: de incêndio de uso da Instituição. Devidamente autorizado em 14/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
116 03/04/2014 176 215,00 03/04/2014 227 215,00 020/000000 bordero 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
215,00
0,00
215,00
0,00
PAGAMENTO
215,00
0,00
215,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
215,00
0,00
0,00
215,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 813PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000117
Emissão: 21/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000313/2014 Ref. a confecção de 500 (quinhentos) F
Fornecedor: 74-EDITORA GRAFICA BIRA E FILHOS LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 290,00
Desconto: 0,00
Líquido: 290,00
Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00
Complemento: ollders em papel couchet 115g, 4/4, para apresentação da política de investimento do INPAS. Devidamente autorizado em 21/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
117 03/04/2014 130 290,00 03/04/2014 228 290,00 020/000000 bordero 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
290,00
0,00
290,00
0,00
PAGAMENTO
290,00
0,00
290,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
290,00
0,00
0,00
290,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 814PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000118
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000336/2014- Ref. a folha de pagamento dos Pensioni
Fornecedor: 80-INPAS - FOLHA PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.003.394,36
Desconto: 114.694,75
Líquido: 888.699,61
Dotação: 711-31.01.00-28.846.2022-0.004-3390.03.00
Complemento: stas Civis do mês de março 2014. Devidamente autorizado em 24/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
118 24/03/2014 03/2014 1.003.394,36 25/03/2014 213 9.945,96 001/000000 oficio 001 GISELLECOELHO
25/03/2014 213 9.945,96 001/000000 oficio 001 GISELLECOELHO
25/03/2014 214 993.448,40 022/000000 oficio 001 GISELLECOELHO
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.003.394,36
0,00
1.003.394,36
0,00
PAGAMENTO
1.996.842,76
993.448,40
1.003.394,36
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.003.394,36
114.694,75
0,00
1.003.394,36
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 815PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000119
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 00336/2014 -Ref. a Sentença Judicial - parte - conf
Fornecedor: 20-UNIAO DOS APOSENTADOS MUNICIPAIS DE PETRÓPOLISTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.635,46
Desconto: 0,00
Líquido: 5.635,46
Dotação: 713-31.01.00-28.846.2022-0.004-3390.91.00
Complemento: . Proc. nº 2001.042.007106-5 - 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis/RJ - acordo firmado no Proc. nº 0073/2007 - Pensões -
març/14. Devidamente autorizado em 24/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
119 24/03/2014 03/2014 5.635,46 24/03/2014 190 5.635,46 022/000000 oficio 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.635,46
0,00
5.635,46
0,00
PAGAMENTO
5.635,46
0,00
5.635,46
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.635,46
0,00
0,00
5.635,46
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 816PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000120
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000336/2014 - Ref. a 13º salário prop.na folha de
Fornecedor: 80-INPAS - FOLHA PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 438,33
Desconto: 0,00
Líquido: 438,33
Dotação: 711-31.01.00-28.846.2022-0.004-3390.03.00
Complemento: pagamento dos Pensionistas Civis do mês de março de 2014.Devidamente autorizado em 24/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
120 24/03/2014 03/2014 438,33 24/03/2014 192 438,33 022/000000 oficio 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
876,66
438,33
438,33
0,00
PAGAMENTO
438,33
0,00
438,33
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
438,33
0,00
0,00
438,33
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 817PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000121
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000334/2014 - Ref. a folha de pagamento dos Inativo
Fornecedor: 80-INPAS - FOLHA PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.137.721,71
Desconto: 682.043,22
Líquido: 4.455.678,49
Dotação: 710-31.01.00-28.846.2022-0.004-3390.01.00
Complemento: s Civis do mês de março de 2014. Devidamente autorizado em 24/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
121 24/03/2014 03/2014 5.137.721,71 25/03/2014 215 71.629,74 001/000000 oficio 002 GISELLECOELHO
25/03/2014 215 71.629,74 001/000000 oficio 002 GISELLECOELHO
24/03/2014 216 5.066.091,97 022/000000 oficio 002 CLAUDIAMIRANDA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.137.721,71
0,00
5.137.721,71
0,00
PAGAMENTO
5.137.721,71
0,00
5.137.721,71
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.137.721,71
682.043,22
0,00
5.137.721,71
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 818PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000122
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000334/2014 - Ref a Sentença Judicial - parte - con
Fornecedor: 20-UNIAO DOS APOSENTADOS MUNICIPAIS DE PETRÓPOLISTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 19.057,91
Desconto: 0,00
Líquido: 19.057,91
Dotação: 713-31.01.00-28.846.2022-0.004-3390.91.00
Complemento: f. Proc. nº 2001.042.007106-5 - 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis/RJ - acordo firmado no Proc. nº 0073/2007 - Inativo -
març/14. Devidamente autorizado em 24/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
122 24/03/2014 03/2014 19.057,91 24/03/2014 188 19.057,91 022/000000 oficio 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
19.057,91
0,00
19.057,91
0,00
PAGAMENTO
19.057,91
0,00
19.057,91
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
19.057,91
0,00
0,00
19.057,91
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 819PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000123
Emissão: 24/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000334/2014 - Ref. a Salário Família na folha de pa
Fornecedor: 80-INPAS - FOLHA PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 73,98
Desconto: 0,00
Líquido: 73,98
Dotação: 712-31.01.00-28.846.2022-0.004-3390.05.00
Complemento: gamento dos Inativos do mês de março de 2014. Devidamente autorizado em 24/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
123 24/03/2014 03/2014 73,98 24/03/2014 189 73,98 022/000000 oficio 002 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
73,98
0,00
73,98
0,00
PAGAMENTO
73,98
0,00
73,98
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
73,98
0,00
0,00
73,98
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 820PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000124
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000347/2014- Ref. a folha de pagamento dos Servidor
Fornecedor: 80-INPAS - FOLHA PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 122.518,63
Desconto: 57.078,65
Líquido: 65.439,98
Dotação: 693-31.01.00-09.122.2022-2.137-3190.11.00
Complemento: es Ativos Civis do mês de março de 2014.- Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal Civil. Devidamente autorizado em 25/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
124 25/03/2014 03/2014 122.518,63 25/03/2014 209 122.518,63 020/000000 oficio 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
245.037,26
122.518,63
122.518,63
0,00
PAGAMENTO
122.518,63
0,00
122.518,63
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
122.518,63
57.078,65
0,00
122.518,63
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 821PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000125
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000347/2014. Ref. a folha de pagamento dos Servido
Fornecedor: 80-INPAS - FOLHA PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 37.410,34
Desconto: 0,00
Líquido: 37.410,34
Dotação: 693-31.01.00-09.122.2022-2.137-3190.11.00
Complemento: res Ativos Civis do mês de março de 2014.Funções Gratificadas. Devidamente autorizado em 25/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
125 25/03/2014 03/2014 37.410,34 25/03/2014 194 37.410,34 020/000000 oficio 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
37.410,34
0,00
37.410,34
0,00
PAGAMENTO
37.410,34
0,00
37.410,34
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
37.410,34
0,00
0,00
37.410,34
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 822PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000126
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000347/2014- ref. a folha de pagamento dos Servid
Fornecedor: 80-INPAS - FOLHA PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 453,00
Desconto: 0,00
Líquido: 453,00
Dotação: 693-31.01.00-09.122.2022-2.137-3190.11.00
Complemento: ores Ativos Civis do mês de março de 2014. Adic. Insalubridade. Devidamente autorizado em 25/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
126 25/03/2014 03/2014 453,00 25/03/2014 195 453,00 020/000000 oficio 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
453,00
0,00
453,00
0,00
PAGAMENTO
453,00
0,00
453,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
453,00
0,00
0,00
453,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 823PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000127
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000347/2014- Ref a follha de pagamento dos Servidor
Fornecedor: 80-INPAS - FOLHA PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 9.808,16
Desconto: 0,00
Líquido: 9.808,16
Dotação: 693-31.01.00-09.122.2022-2.137-3190.11.00
Complemento: es Ativos Civis do mês de março 2014. - Subsídios -Devidamente autorizado em 25/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
127 25/03/2014 03/2014 9.808,16 25/03/2014 196 9.808,16 020/000000 oficio 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.808,16
0,00
9.808,16
0,00
PAGAMENTO
9.808,16
0,00
9.808,16
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.808,16
0,00
0,00
9.808,16
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 824PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000128
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000347/2014 - Ref a Folha de pagamento dos Servido
Fornecedor: 80-INPAS - FOLHA PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 23.634,19
Desconto: 0,00
Líquido: 23.634,19
Dotação: 693-31.01.00-09.122.2022-2.137-3190.11.00
Complemento:
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
128 25/03/2014 03/2014 23.634,19 25/03/2014 197 23.634,19 020/000000 oficio 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
23.634,19
0,00
23.634,19
0,00
PAGAMENTO
23.634,19
0,00
23.634,19
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
23.634,19
0,00
0,00
23.634,19
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 825PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000129
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000347/2014- Ref. a folha de pagamento dos Servido
Fornecedor: 80-INPAS - FOLHA PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 5.145,17
Desconto: 0,00
Líquido: 5.145,17
Dotação: 693-31.01.00-09.122.2022-2.137-3190.11.00
Complemento: res Ativos Civis - Gratificação férias - devidamente autorizado em 25/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
129 25/03/2014 03/2014 5.145,17 25/03/2014 198 5.145,17 020/000000 oficio 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
5.145,17
0,00
5.145,17
0,00
PAGAMENTO
5.145,17
0,00
5.145,17
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
5.145,17
0,00
0,00
5.145,17
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 826PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000130
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000347/2014 - Ref. a Folha de Pagamento dos Servido
Fornecedor: 80-INPAS - FOLHA PAGAMENTO Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 15.948,46
Desconto: 0,00
Líquido: 15.948,46
Dotação: 693-31.01.00-09.122.2022-2.137-3190.11.00
Complemento: res Ativos Civis do mês de março de 2014 - Triênio - Devidamente autorizado em 25/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
130 25/03/2014 03/2014 15.948,46 25/03/2014 199 15.948,46 020/000000 oficio 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
15.948,46
0,00
15.948,46
0,00
PAGAMENTO
15.948,46
0,00
15.948,46
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
15.948,46
0,00
0,00
15.948,46
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 827PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000131
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000325/2014 - Ref. a diversos materiais de consumo
Fornecedor: 41-PAPELARIA ARMANI COSTA LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 80,00
Desconto: 0,00
Líquido: 80,00
Dotação: 697-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.30.00
Complemento: categoria escritório, conf. itens 5 e 14. da planilha de compra. Devidamente autorizzdo em 25/03/2014..
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
131 14/04/2014 005214 80,00 14/04/2014 261 80,00 006/000000 sistema 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
80,00
0,00
80,00
0,00
PAGAMENTO
80,00
0,00
80,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
80,00
0,00
0,00
80,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 828PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000132
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000325/2014 - Ref. a diversos materiais de consumo
Fornecedor: 19-PAPELARIA SEMADRI LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 169,90
Desconto: 0,00
Líquido: 169,90
Dotação: 697-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.30.00
Complemento: categoria escritório, conf. itens 4,9,12,15,17 e 18, da planilha de compas.Devidamente autorizado em 25/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
132 15/04/2014 004.560 169,90 15/04/2014 262 169,90 006/000000 sistema 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
169,90
0,00
169,90
0,00
PAGAMENTO
339,80
169,90
169,90
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
169,90
0,00
0,00
169,90
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 829PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000133
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 00325/2014 - Ref. a diversos materiais de consumo
Fornecedor: 106-LALIPEL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Tipo: ORDINARIO
Situação: LIQUIDADO TOTAL
Bruto: 1.466,88
Desconto: 0,00
Líquido: 1.466,88
Dotação: 697-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.30.00
Complemento: categoria escritório,conf. itens 1,2,3,6,7,8,10,11,13, e 16, da planilha de compras. Devidamente autorizado em 25/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
133 08/05/2014 000.000.75 1.466,88 08/05/2014 325 1.466,88 000/000000 DANFE 002 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.466,88
0,00
1.466,88
0,00
PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.466,88
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.466,88
0,00
0,00
1.466,88
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 830PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000134
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000324/2014 - Ref. a inscrição (filiação) do INPAS
Fornecedor: 63-ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIOS DO ESTipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 2.400,00
Desconto: 0,00
Líquido: 2.400,00
Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00
Complemento: na AEPREMERJ para o exercício de 2014. Devidamente autorizado em 25/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
134 25/03/2014 081/2014 2.400,00 25/03/2014 200 2.400,00 006/000000 sistema 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
PAGAMENTO
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 831PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000135
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000331/2014 -Ref,. ao conserto do patromônionº 25
Fornecedor: 127-ESCOLHEU BEM MECÂNICA LTDA. ME Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 1.344,00
Desconto: 0,00
Líquido: 1.344,00
Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00
Complemento: 69 - Automóvel VolkswagenGol Power 1.6, placa LKQ 5588, ano/modelo 2008/2009, combustível gasolina/álcool. serviço conf.
orçamento. Devidamente autorizado em 25/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
135 24/04/2014 66 1.344,00 24/04/2014 270 1.344,00 020/000000 055/14 002 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
1.344,00
0,00
1.344,00
0,00
PAGAMENTO
1.344,00
0,00
1.344,00
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
1.344,00
0,00
0,00
1.344,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 832PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000136
Emissão: 25/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 000346/2014 -= Ref. a taxa judicial - GRERJ - nº 30
Fornecedor: 54-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 431,73
Desconto: 0,00
Líquido: 431,73
Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00
Complemento: 127041269-56, embargos à execução na ação nº 0050548-49.2010.8.19.0042.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
136 25/03/2014 3012704126 431,73 25/03/2014 201 431,73 031/000000 especie 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
431,73
0,00
431,73
0,00
PAGAMENTO
431,73
0,00
431,73
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
431,73
0,00
0,00
431,73
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 833PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000137
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 00042/2014 - Ref. a despesa com contribuição para
Fornecedor: 33-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 9.180,32
Desconto: 0,00
Líquido: 9.180,32
Dotação: 707-31.01.00-09.271.2022-2.137-3190.13.00
Complemento: o Regime Geral de Previdência - RGPS - do mês de feveiro de 2014-. Devidamente autorizado em 09/01/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
137 20/03/2014 fev/14 9.180,32 20/03/2014 180 9.180,32 006/000000 sistema 002 LUCIMAR
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
9.180,32
0,00
9.180,32
0,00
PAGAMENTO
9.180,32
0,00
9.180,32
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
9.180,32
0,00
0,00
9.180,32
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 834PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000138
Emissão: 20/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 0053/2014 - Ref. a Contribuição para o PASEP do mês
Fornecedor: 65-PASEP - (REC. CORRENTES) Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 34.735,50
Desconto: 0,00
Líquido: 34.735,50
Dotação: 709-31.01.00-28.846.2015-0.001-3390.47.00
Complemento: de Fevereiro de 2014 s/ 1% da receita.Devidamente autorizado em14/01/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
138 20/03/2014 ref. 02/14 34.735,50 20/03/2014 182 34.735,50 020/000000 bordero 001 LUCIMAR
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
34.735,50
0,00
34.735,50
0,00
PAGAMENTO
34.735,50
0,00
34.735,50
0,00
EMPENHADO BRUTO
DESCONTO
ANULADO (-)
EMPENHADO ATUAL
ORDINARIO
34.735,50
0,00
0,00
34.735,50
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Empenho
Exercício: 2014
Página: 835PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ AV. KOELLER 260 - CENTRO
CNPJ: 29.138.344/0001-43 Telefone: 24/2246-9000
HISTÓRICO DE EMPENHO - RESUMIDO - 000001 A 990050 - DE 01/03/2014 A 31/03/2014
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ IN/2014
Empenho: 000141
Emissão: 28/03/2014
Histórico: 999 - Proc. nº 00359/2014 - Ref. a Taxa Judicial GRERJ nº 3062134
Fornecedor: 54-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ Tipo: ORDINARIO
Situação: PAGO TOTAL
Bruto: 102,52
Desconto: 0,00
Líquido: 102,52
Dotação: 702-31.01.00-09.122.2022-2.137-3390.39.00
Complemento: 1573-74, embargos à execução no Proc. nº 0015274-87.2011.8.19.0042.. Devidamente autorizado em 28/03/2014.
Empenho Valor Liquidado Pagamento Num. OP Bco/Lancto Cheq/Bord. Qtd UsuárioLiquidação Documento Valor Pago
141 28/03/2014 3062134157 102,52 28/03/2014 252 102,52 031/000000 0 001 ROSANA
TOTAIS
LANÇADO BRUTO
ANULADO (-)
LANÇADO LÍQUIDO
A LANÇAR
LIQUIDAÇÃO
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PAGAMENTO
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DESCONTO
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