PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de … · andrade e rodovaldo passarid, de campinas-sp a florianÓpolis-sc dia 25/08/2011 e retorno dia 28/08/2011 florianÓpolis-sc

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços 01/08/2011 a 30/08/2011

01/08/2011Data

11260 - ELITE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Fornecedor

834,14Valor do Empenho

6879Empenho Dotação

28Sub - Elemento

99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 834,140,00AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DO SR. JOÃO BATISTA DE ANDRADE E RODOVALDO PASSARID, DE CAMPINAS-SP A FLORIANÓPOLIS-SC DIA 25/08/2011 E RETORNO DIA 28/08/2011 FLORIANÓPOLIS-SC A CAMPINAS-SP.

0

10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Fornecedor


6889Empenho Dotação Sub - Elemento

99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 300,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DIVERSAS. 0

10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Fornecedor



99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR DAVID PIVETTA TRENTINI, MATRICULA Nº 3326-1.

0

1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP Fornecedor

2.000,00Valor do Empenho


58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.000,000,00DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE 0

1296 - CELIA APARECIDA ROCHA Fornecedor




1 800,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS P/ CURSO EM RIBEIRÃO PRETO DE 16/08 A 18/08.

0

9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor



66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 12,120,00RECOLHIMENTO DE DILIG. DE OF. DE JUSTIÇA REF. PROC. NR. 1049/2010.

0



6886Empenho Sub - Elemento


1 363,600,00RECOLHIMENTO DE DILIG. OF. JUSTIÇA REF. 23 PROCESSOS. 0





1 375,720,00RECOLHIMENTO DE DILIG. OF. DE JUSTIÇA REF.24 PROCS. 0

Página 1CER02800 - SMARapd Informática Ltda



01/08/2011Data

3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor



70Sub - Elemento

63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 382,400,00HOLERITES - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2011. UN1195

2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor



81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 60,000,00TARIFA BANCÁRIA REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.

0

11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor



90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 50,000,00PUBL. EDITAL TOMADA DE PREÇOS 007/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 29/07/2011.

1





1 50,000,00PUBL. EXTRATO DE CORREÇÃO TOMADA DE PREÇOS 06/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 04/08/2011.

1





1 100,000,00PUBL. PREGÕES 062 E 063/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 02/08/2011. 12 50,000,00PUBL. 064/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 04/08/2011. 1

12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Fornecedor



49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.000,000,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE JORNAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO.

0

5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Fornecedor




1 5.000,000,00SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES -PUBNET 0

1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME Fornecedor



19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 150,000,00SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA DBA-2929.

0




01/08/2011Data

1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor



79Sub - Elemento

24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 72,000,00LATEX 18 L BRANCO. LT12 66,000,00ESMALTE 3,6 L BRANCO GL23 56,000,00THINNER UN24 16,000,00ROLO DE FITA CREPE UN25 5,800,00MASSA CORRIDA PVA LT16 1,500,00FOLHA LIXA PARA PAREDE 120 UN57 53,000,00LATEX MENTA 3,6 L GL18 370,000,00PORTA DE CORRER 1,50 M UN19 22,000,00ROLO LÃ 1000 UN2

10 5,600,00PINCEL 4" UN1

11672 - DISTRIB. DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA ME Fornecedor



14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.485,000,00COLEÇÕES DE LIVROS: "EDUCANDO NA SALA DE AULA". 13

12279 - SANTA CECÍLIA EDITORIAL DE ELISIARIO LT EPP Fornecedor




1 2.052,000,00APOSTILA DE AM 1º ANO. PÇ5132 1.896,000,00APOSTILA DE AM 2º ANO. PÇ4743 2.336,000,00APOSTILA DE AM 3º ANO. PÇ5844 1.404,000,00APOSTILA DE AM 4º ANO. PÇ3515 1.784,000,00APOSTILA DE AM 5º ANO. PÇ4466 300,000,00APOSTILA DE AM 1º ANO PROF. PÇ157 260,000,00APOSTILA DE AM 2º ANO PROF. PÇ138 340,000,00APOSTILA DE AM 3º ANO PROF. PÇ179 220,000,00APOSTILA DE AM 4º ANO PROF. PÇ11

10 240,000,00APOSTILA DE AM 5º ANO PROF. PÇ12

1822 - ADRIANO FELISBINO DE MENESES-ME Fornecedor



17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 140,000,00SERVIÇO DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE ÁGUA, TROCA DAS TORNEIRAS E DO KIT RALO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - CRECHE MARIA PRECIOSA.

0




01/08/2011Data




81Sub - Elemento

20 - MANUTENÇÃO E CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NATUREZASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 140,000,00SERVIÇOS DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, TROCA DAS TORNEIRAS E DO KIT DE RALO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO - CRECHE MARIA PRECIOSA.

0





1 150,000,00SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, COM TROCA DO TERMOSTATO E MANUTENÇÃO - CRECHE MARIA PRECIOSA.

0

12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor




1 423,200,00SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE TORNEIRAS E INJETORES DO FOGÃO INDUSTRIAL.

0





1 1.100,000,00SERVIÇO DE CONSERTO EM GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL, MANUTENÇÃO NA REDE DE GÁS DA COZINHA, MANUTENÇÃO FOGÃO INDUSTRIAL.

0

1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Fornecedor



34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.200,000,00APARELHO DE DVD COM ENTRADA USB, DE BOA QUALIDADE. PÇ8

11433 - DELLA TORRE & DANCIGS LTDA Fornecedor



99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.110,000,00BANHEIRA BRANCA SEM HIDRO MEDINDO 1,35 X0,80 X 0,44 UN1

12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor



16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.001,000,00LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 02. pç5040

10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI Fornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PQNAS DESPESAS EMERGENCIAIS. 0




01/08/2011Data

11712 - JUSSARA TIRAPELI DE ARAUJO PROMISSÃO-ME Fornecedor



90Sub - Elemento


1 4.836,000,00COLETÂNIA PEDAGÓGICA "COMEMORANDO COM ARTE". 132 2.184,000,00COLETÂNIA PEDAGÓGICA "DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM". 14

11164 - NATÁLIA FERNANDES BOLZAM-ME Fornecedor




1 600,000,00MEDALHAS PRATA. PÇ2502 600,000,00MEDALHAS DE BRONZE. PÇ2503 240,000,00TROFÉU DOURADO. PÇ1

12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -ME Fornecedor



17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 600,000,00MEMÓRIAS DDR PC 4001 GB 52 210,000,00FONTE ATX. 33 240,000,00GRAVADORA DVD IDE 34 120,000,00GABINETE 4 BAIAS/WISECARE. 1

2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA Fornecedor




1 390,000,00VIDRO COM TAMPA PARA DECORAÇÃO. UN3002 90,000,00VIDRO COM TAMPA - MÉDIO. UN60





1 112,000,00TINTA PRIMER UN202 100,100,00COLA ROTULO AZUL - 1L UN73 112,000,00PINCÉIS CHATO Nº 10 E Nº 12. UN404 42,750,00COLA TERMOLINA 05 100,000,00PAPÉIS DIVERSOS COM DIVERSAS ESTAMPAS PARA DECORAÇÃO. 0





1 390,000,00VIDRO COM TAMPA (PAPINHA). UN3002 280,000,00VIDRO COM TAMPA - MÉDIO UN200

11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES Fornecedor




1 700,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS. 0




01/08/2011Data

11595 - RAFAEL MARCELINO LOURENÇO Fornecedor



91Sub - Elemento


1 700,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS. 0

11553 - VAGNER SPONCHIADO Fornecedor




1 270,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. 0

8038 - LEONE TURISMO LTDA Fornecedor




1 3.712,200,001º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA

0





1 200,000,00SERVIÇO DE CONSERTO DA GELADEIRA DE ÁGUA COM TROCA DO MICRO MOTOR 1/20 E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA.

0

1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor




1 9,040,00CONTA TELEFONICA 0

10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA ME Fornecedor



78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 550,000,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE 06 PERSIANAS. 0




16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 200,000,00SERVIÇO DE CONSERTO EM PAINEL DE BOMBA D'ÁGUA. 0





1 798,000,00SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES DO PAINEL DA BOMBA D'ÁGUA.

0





1 200,000,00SERVIÇO DE CONSERTO EM PAINEL DE BOMBA D'ÁGUA. 0




01/08/2011Data




93Sub - Elemento


1 76.888,350,002º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERA.

0

11083 - SERGIO FRANCISCO RODRIGUES - ME Fornecedor




1 2.500,000,00SERVIÇOS COM AMBIENTAÇÃO PARA A EXPOSIÇÃO "PITANGUEIRAS 153 ANOS - ESCREVENDO A NOSSA HISTÓRIA", COM MALHA TENSIONADA EM TODA A ESTAÇÃO.

0

11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOLFornecedor




1 300,000,00PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA MASTER DE FUTEBOL, PITANGUEIRAS X CRAVINHOS.

0





1 220,000,00PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA PAULISTA DE FUTEBOL: PITANGUEIRAS X SÃO JOAQUIM DA BARRA.

0

11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor



09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 20.042,520,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL CONF. ITENS 01,03,07,09,10,17,18,19,26,27,28,38,40,41,42,46,49,54,57,58,59,65,70,72 E 74.

0

1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Fornecedor




1 6.243,070,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL CONF. ITENS 02,15,21 E 61.

0

9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTD Fornecedor




1 3.348,480,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL CONF. ITENS 11,12,13,14,23,32,35,36,37,44,45,47,52,62,67,75 E 78

0




01/08/2011Data

12173 - INTERLAB FARMACEUTICA-LTDA Fornecedor



172Sub - Elemento


1 3.265,120,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL, CONF. ITENS 25,29,39,50,60,63,64 E 68.

0

10081 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP Fornecedor




1 16.700,840,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL, CONF. ITENS 04,05,06,08,16,20,22,30,31,33,34,43,48,51,53,55,56,66,69,71 E 73

0

11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor




1 20.042,520,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL CONF. ITENS 01,03,07,09,10,17,18,19,26,27,28,38,40,41,42,46,49,54,57,58,59,65,7072 E 74.

0

11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor




1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0

8711 - ANGELA MARIA AP R LOCCI Fornecedor




1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0

9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor



19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEMDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 8,000,00COXIM DE BORRACHA DO ESCAP. UN2





1 4.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DA SAÚDE. 0

1289 - BRAZ LEONE Fornecedor



15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.000,000,00ref. a complemento empenho 4581-000 0

1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor




1 1.000,000,00SERVIÇO DE MECÂNICA E REVISÃO DE 02 CÂMBIOS WV DE KOMBI - ERM1513 E DMN 6454.

0




01/08/2011Data




175Sub - Elemento







1 50,000,00ALINHAMENTO DE RODAS. DUCATO EDL 4024 02 36,000,00BALANCEAMENTO COMPLETO - 0

10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor



47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 122,170,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 0




47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 31,520,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET. 0

1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor



50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 35.501,380,00SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO REF. COMPETENCIA JULHO 2011.

0

11701 - COMERCIAL SÃO JORGE COM IMP.EXP. LTDA Fornecedor




1 447,000,00TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA un32 299,000,00FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO, COR BRANCO. UN13 269,000,00BOMBA PRESSÃO (DE ÁGUA JATO). UN1

9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor




2 329,000,00FOGÃO DE 04 BOCAS C/ ACENDEDOR AUTOMÁTICO. UN13 787,170,00BOMBA PRESSÃO (JATO) DE ÁGUA. UN1





1 464,700,00TANQUINHO P/ LAVAR ROUPA UN3




01/08/2011Data

12246 - DISTRIBUIDORA VIRADOURO LTDA Fornecedor



186Sub - Elemento


1 47,500,00BEXIGA UN5002 150,000,00PIRULITO UN5000

1298 - TEC MULTI ELETRONICA LTDA - ME Fornecedor



28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 174,000,00INFRA VERMELHO PASSIVO JFL 20 K PÇ32 140,000,00CONTROLE REMOTO 433 MHZ PÇ53 52,000,00BATERIA SELADA 12 V UN1




25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 118,900,00CONJUNTO DE 3 RODAS GIR. BORRACHA + PVC PÇ6

2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor



07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 54,000,00SALGADOS VARIADOS. KG32 14,400,00REFRIGERANTE 2 L KG3

5010 - BANDERPLACA - INDÚSTRIA E COM LTDA Fornecedor



50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.222,000,00SUPORTE COM BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS.

UN1




22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 81,900,00LIMPA VIDRO SPRAY. UN10





1 52,000,00BATERIA SELADA DE 12 V UN1





1 7,000,00ADAPTADOR 3 SAÍDAS. PÇ22 17,430,00FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PÇ13 12,050,00ARAME GALVANIZADO 2,76 MM KG24 79,070,00CADEADO 20 MM PÇ165 8,730,00MANGUEIRA PARA GÁS 3/8 X 3.0 MT4




01/08/2011Data




195Sub - Elemento


1 79,260,00RODIZIO 3 GIR. BORRACHA + PVC. PÇ4





1 66,000,00VERNIZ NITRO - 5 L GL22 50,000,00THINNER 5 L GL2

11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor




1 15,000,00TECLADO COM ENTRADA USB. UN1





1 15,000,00TECLADO COM ENTRADA USB. UN1

2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor




1 7,600,00PILHA ALCALINA AAA. UN8




Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 200,640,00LEITE INTEGRAL UHT LT962 131,670,00LEITE DESNATADO LT63





1 127,920,00SUSTAGEM KIDS (QUALQUER SABOR). LA82 59,980,00APTAMIL SOJA 2 LA23 499,750,00NAN 1 LA254 41,970,00NESTOGENO 1 LA35 252,890,00NUTREM ACTIVE (QUALQUER SABOR MENOS CHOCOLATE). LA116 67,580,00NAN CONFORT 1 - 800 GR LA27 124,740,00NAN AR LA6




01/08/2011Data

11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-MEFornecedor



196Sub - Elemento


1 216,000,00MÓDULO DE FIBRAS (ENTERFIBER) LA42 708,000,00FRESUBIN PROTEIN (MENOS CHOCOLATE) FR603 77,800,00ENSURE (QUALQUER SABOR MENOS CHOCOLATE). LA2

10251 - MARLENE PEREIRA CORREA Fornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS. 0

12058 - ADÍLSON DOS SANTOS MOREIRA Fornecedor



08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

12064 - ANTÔNIO LUIZ CAMOLESI Fornecedor





12036 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA Fornecedor





12038 - EDBERTO DE OLIVEIRA Fornecedor





12039 - EDNA APARECIDA HONÓRIO Fornecedor





12088 - IVANETE BARBOSA DOS SANTOS Fornecedor





12059 - JOSÉ ANTÔNIO DE MENEZES Fornecedor








01/08/2011Data

12013 - JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA Fornecedor



199Sub - Elemento



12087 - JOSIANE AMARO TRINDADE Fornecedor





12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES Fornecedor





12098 - MARCOS APARECIDO CÂNDIDO RODRIGUES Fornecedor





12041 - MARIA CÉLIA OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor





11355 - MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS Fornecedor





12073 - MARIA DE FÁTIMA PORFÍRIO Fornecedor





12042 - MARIA NEDIJANNE DE SOUZA TIMÓTEO Fornecedor





12050 - RUTE RIBEIRO GONÇALVES Fornecedor





12045 - SIRLENE MARCIANO GONÇALVES Fornecedor








01/08/2011Data

12089 - SOLANGE CRISTINA RIBEIRO Fornecedor



199Sub - Elemento



8740 - SUZANA LADEIRA Fornecedor





12046 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA Fornecedor





12047 - VÂNIA MACIEL Fornecedor





12048 - VERA LÚCIA DOS SANTOS Fornecedor





12048 - VERA LÚCIA DOS SANTOS Fornecedor





12049 - ZILDA PEREIRA Fornecedor





12065 - WAGNER ADRIANO TEIXEIRA TIMÓTEO Fornecedor









1 190,000,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME COM 5 SETORES. 0





1 320,000,00SERVIÇO DE REVISÃO DE CERCA ELÉTRICA COM TROCA DE ISOLADORES.

0




01/08/2011Data




204Sub - Elemento


1 659,000,00TELEVISOR 29", COLORIDO. UN1




31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 340,000,00ENVELOPE DE SEMENTES HORTALIÇAS. UN100

3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor




1 58,500,00AGULHA PARA CROCHE NIQUELADA. UN302 7,350,00AGULHA PARA BORDAR PT33 84,000,00LINHA PARA CROCHE 125 M UN424 57,000,00TOALHA DE MÃO UN305 82,600,00AGULHA PARA CROCHE ESMALTADA UN286 327,000,00TOALHA DE BANHO UN307 2,350,00ALFINETE 1 X 12 DZ18 58,500,00TESOURA 167 UN309 58,500,00TOALHA MÃO PARA BORDAR UN30

10 26,000,00MOLDE VAZADO UN1011 136,500,00PANO DE COPA UN3012 7,500,00BORDADO 13.71 M PÇ113 7,500,00BORDADO 13 M PÇ114 7,500,00BORDADO 13,70 M PÇ115 34,000,00PASSA FITA 1 X 10 M PÇ2016 5,000,00AGULHA PARA CROCHE ESMALT. B UN217 5,700,00FITA CREPE 19 MM X 50 M RL2





1 300,000,00PIZZA (GRANDE) - SABORES VARIADOS UN202 120,000,00TORRADA KG123 150,000,00PATÊ - SABORES VARIADOS KG104 105,000,00REFRIGERANTE 2L UN42




01/08/2011Data




210Sub - Elemento


1 100,000,00TORRADA KG102 150,000,00PATÊ - SABORES VARIADOS KG103 300,000,00PIZZA (GRANDE) - SABORES VARIADOS UN204 105,000,00REFRIGERANTE 2L UN42





1 290,000,00TORTA SALGADA - FRANGO COM LEGUMES KG202 165,000,00TORTA SALGADA - PIZZA KG103 89,000,00REFRIGERANTE 250 ML - GUARANÁ UN1004 23,960,00GELO TRITURADO. PT4





1 180,000,00TORTA SALGADA - ATUM COM LEGUMES KG102 200,000,00MISTO QUENTE UN1003 60,000,00ÁGUA MINERAL - 300 ML UN604 80,000,00BOLO RECHEADO EMBRULHADO PD405 80,000,00BOLO SIMPLES - CHOCOLATE PD40

11904 - GISELE MULLER LORENZATO-ME Fornecedor




1 325,000,00LIVRO: "COMO MUDAR A PESSOA COM QUEM VOCE VIVE" - PADRE CELIS SONAGIOTTO.

UN25





1 325,000,00LIVRO: "COMO MUDAR A PESSOA COM QUEM VOCE VIVE" - PADRE ALIR SANAGIOTTO.

UN25





1 20,000,00FILME/DVD: "ELSA E FRED - UM AMOR DE PAIXÃO". UN1




01/08/2011Data

8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor



210Sub - Elemento


1 128,700,00CAFÉ FD32 47,250,00AÇUCAR - 5 KG PT53 99,500,00COPO DESCARTÁVEL - 200 ML CX24 99,000,00GUARDANAPO 20 X 22 CM. CX2

12257 - PANAPILHAS DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor




1 466,950,00SANDÁLIAS BORRACHA ADULTO PA552 148,200,00SANDÁLIAS BORRACHA INFANTIL PA20





1 23,800,00TECLADO COM ENTRADA USB UN12 49,000,00CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX23 198,000,00FOLHA SULFITE A4 BRANCA CX24 2,250,00RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM. UN5

10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor




1 344,850,00MDF BRANCO - 18 MM CH32 133,900,00MDF BRANCO - 6 MM CH23 37,490,00TRILHO PARA PORTA DE CORRER 1 M X 2,20 M JG24 15,700,00FITA PVC 22 MM RL15 27,900,00COLA CONTATO 3,6 L GL16 22,800,00PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50 CX17 95,000,00PÉ CROMADO 12 CM (REGULÁVEL) UN108 19,960,00PUXADOR UN4





1 290,000,00TORTA SALGADA - FRANGO COM LEGUMES KG202 165,000,00TORTA SALGADA - PIZZA KG103 89,000,00REFRIGERANTE 250 ML - GUARANÁ UN1004 23,960,00GELO TRITURADO. PT4




01/08/2011Data




210Sub - Elemento


1 180,000,00TORTA SALGADA - ATUM COM LEGUMES KG102 200,000,00MISTO QUENTE UN1003 60,000,00ÁGUA MINERAL - 300 ML UN604 80,000,00BOLO RECHEADO EMBRULHADO PD405 80,000,00BOLO SIMPLES - CHOCOLATE PD40

12242 - BRUSSEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA-ME Fornecedor




1 850,000,00SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) UNIDADES DO GUIA DE ORIENTAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CONTROLE SOCIAL, EM PAPEL RECICLADO 90 G, A4, 2 LÂMINAS COM 01 DOBRA E 4 CORES.

0

12242 - BRUSSEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA-ME Fornecedor




1 850,000,00SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DO "GUIA DE ORIENTAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CONTROLE SOCIAL", EM PAPEL RECICLADO 90 G, A4, 2 LÂMINAS COM 01 DOBRA E 4 CORES.

0




39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.560,000,00PNEU COMUM LISO 1000 X 20. PÇ2




01/08/2011Data

8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA Fornecedor



218Sub - Elemento

42 - FERRAMENTASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 9,100,00CHAVE COMBINADA 1/4 '' PÇ22 9,600,00CHAVE COMBINADA 5/16 " UN23 11,000,00CHAVE COMBINADA 3/8 " UN24 11,120,00CHAVE COMBINADA 7/16 " UN25 12,720,00CHAVE COMBINADA 1/2 " UN26 13,900,00CHAVE COMBINADA 9/16 " UN27 16,860,00CHAVE COMBINADA 5/8 " UN28 17,120,00CHAVE COMBINADA 11/16 " UN29 12,500,00CHAVE COMBINADA 7/8 " PÇ1

10 24,250,00CHAVE COMBINADA 11/8 " UN111 21,330,00CHAVE COMBINADA 11/16 " UN112 12,610,00ALICATE BICO RETO COMPRIDO UN113 49,350,00CHAVE HEXAGONAL DE 4 MM A 19 MM JG114 20,720,00MARTELO BOXA 300 G / 500 G PÇ2

9802 - FERRAGENS D'OESTE FERRAM E ACES LTDA-EPPFornecedor




1 68,400,00CHAVE INLGESA AJUSTÁVEL 15 " CAP (1.385 KG) PÇ12 29,800,00CHAVE HEXAGONAL LONGA 1/8" A 1/2 ". JG13 14,900,00CHAVE ESTRELA STARTER 111/3 PÇ1

11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Fornecedor




1 799,170,00FURADEIRA DE IMPACTO, PARAFUSADEIRA ELÉTRICA A BATERIA DE LITHIUM - ION 18 V C/ CARREGADOR 110 YAC.

UN1

12236 - COMÉRC. DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMP.EXP. LTDA Fornecedor




1 110,000,00ALICATE UNIVERSAL P/ ELETRICISTA NR 10 C/ ISOLAÇÃO 1000V. UN22 20,000,00CHAVE DE FENDA 1/8 " X 4 ", ISOLADO NR 10 / 1000 V. UN23 20,000,00CHAVE DE FENDA 3/16 " X 4 " ISOLADO NR 10 / 1000 V. UN24 30,000,00CHAVE DE FENDA 1/4 " X 4 " ISOLADO NR. 10 / 1000V. UN2

12278 - FRATO - RIO PRETO FERRAGENS LTDA Fornecedor




1 799,170,00FURADEIRA DE IMPACTO/ PARAFUSADEIRA ELÉTRICA A BATERIA DE LITHIUM- ION 18 V C/ CARREGADOR 110 YAC

UN1




01/08/2011Data

10025 - LÉO MADEIRAS, MÁQUINAS E FERRAGENS LTDAFornecedor



218Sub - Elemento


1 3.151,000,00PAINEL MDF CRU (1,84 X 2,75 X 25 MM). UN23

10778 - SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME Fornecedor




1 302,000,00SARRAFOS DE EUCALIPTO 4 X 5 X 5 M MT100

12273 - JULIO MONTECCHI Fornecedor




1 16.000,000,00CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO , DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL OLIVEIRA JUNIOR, 176.

0

3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITG Fornecedor




1 145,810,00RECIBO REFERENTE AO PEDIDO DE CERTIDÃO Nº 020594. 0

12229 - GERSON VIEIRA LIMA Fornecedor




1 170,000,00SERVIÇO EM CONSERTO DO RADIADOR. 0

11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor




1 60,000,00SERVIÇO DE FURAR E FAZER VARETA DO CÂMBIO DA CAMIONETE PLACA CZA-9825.

0

2 370,000,00TROCA DE BUCHA DO FIXO COM ROSCA E ENTALHADO COM SOLDA ELÉTRICA E EMBUCHAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA MF65.

0

3 15,000,00RETIFICA DO FREIO TRASEIRO DO VEICULO SANTANA. 0

11107 - FABIANO SINICIO VISUAL-ME Fornecedor




1 375,000,00CONFECÇÃO DE PLACA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS EM LONA, COM ILHÓS NO TAMANHO 3 M COMP X 02 M ALT, PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

UN1









01/08/2011Data

1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor



242Sub - Elemento

43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 180.000,000,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 0





1 1.843,740,00BOLETO DE ÁGUA E ESGOTO - A4 (FICHA DE COMPENSAÇÃO) UN10243

9790 - PAULO RENATO BERNARDES Fornecedor




1 2.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EMERGENCIAIS- IBITIUVA

0

1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor



02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 51.451,550,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. EC 62/2009 - ORDEM CRONOLOGICA - ID. DEPÓSITO: 081020000004728129 - GUIA N° 08/2011

0




99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 476,220,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. ELEUSA B. DE ALMEIDA) REF. PROCESSO NR., 193 - AUTOR: EVERTON DOS SANTOS.

0

03/08/2011Data




93Sub - Elemento



0






0

04/08/2011Data

12120 - BELCIELI & BELCIELI LOC. DE ESTR. P/EV LT EPP Fornecedor



70Sub - Elemento

14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUT NAT E INTANGÍVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 20.544,000,00LOCAÇÃO DE 30 TENDAS PIRAMIDAL 10X10 E 18 TENDAS PIRAMIDAL 5X5 (25M²) COM FECHAMENTO LATERAL.

0




04/08/2011Data

12280 - ROBERTA LEOPOLDINO DE ANDRADE BATISTA EPP Fornecedor



211Sub - Elemento


1 6.750,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE CANTO E CORAL, FLAUTA DOCE E FANFARRA PARA PROGRAMA DESENVOLVIDO PELO CRAS.

0

05/08/2011Data

9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor



36Sub - Elemento

07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 247,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10










1 1.446,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10






12018 - CLEITON CAMOLEZI Fornecedor




1 25.842,320,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO COMPLETA DE CONDICIONADORES DE AR, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

0



















05/08/2011Data




199Sub - Elemento







1 2.858,110,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO COMPLETA DE CONDICIONADORES DE AR ,COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.

0





1 874,570,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO COMPLETA DE CONDICIONADORES DE AR, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA .

0
















08/08/2011Data

12285 - MANGILI, MANGILI & CIA LTDA EPP Fornecedor



28Sub - Elemento


1 1.300,000,00TALONÁRIOS DE AIT. - AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPRESSO EM 03 VIAS COM PÁPEL AUTO COPIATIVO CONTENTO 25 AIT CADA TALONÁRIO MEDINDO 103 X 203 MM.

100





1 242,500,00FURADEIRA ELÉTRICA 110 V CAPACIDADE 1/2" PROFISSIONAL COM IMPACT 650 V.

PÇ1




08/08/2011Data




31Sub - Elemento


1 120,000,00CARTUCHO DE IMPRESSÃO A JATO DE TINTA - PRETO ORIGINAL HP 15 BLACK (C6615DL) COMPAT. COM IMPRESS. HP DESK JET 845 C.

UN2

2 170,000,00CARTUCHO DE IMPRESSÃO A JATO DE TINTA - COLORIDO- ORIGINAL - HP17 TRI COLOR INJET PRINT CARTRIDGE ( C6625AL) COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP DESK JET 845 C

UN2

11819 - LORRAINE DE AMORIM Fornecedor




1 100,000,00ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM - 6º REUNIÃO REGIONAL PROCON - FRANCA

0





1 58,000,00PACOTES DE ETIQUETA 6280 C/ 25 FOLHAS UN4





1 105,970,00MOLA DE PORTA UN1





1 36,000,00CARIMBOS CONFORME MODELO EM ANEXO. UN2





1 90,000,00CARIMBOS - (CONTEM - DOCTOS.) UN3

12025 - ÉRIKA PEDROSA PADILHA Fornecedor




1 150,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO 0





1 15,000,00GUIA DE RECOLHIMENTO 0





1 48,480,00DILIG. DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 04 PROCESSOS. 0




08/08/2011Data




51Sub - Elemento


1 157,560,00RECOLHIMENTO DE DILIG. OF. DE JUSTIÇA REF. 11 PROCS. 0





1 157,560,00RECOLHIMENTO DE DILIG. DE OF. DE JUSTIÇA REF. 11 PROCESSOS. 0





1 60,000,00DESPESA POSTAL COM CITAÇÃO / CARTA- AR. REF. PROCS. NR. 1511, 1330, 1321, 1080, 1461/2003.

0

12272 - GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Fornecedor



01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 25.000,000,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA PARA FINS DE ATENDIMENTO AO PROJETO AUDESP.

0

10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOSFornecedor









1 113,400,00AÇÚCAR DE 05 KG. PC122 46,900,00CAFÉ KG53 14,450,00CAIXAS DE CHÁ MATTE UN54 10,770,00MARGARINA DE 500 GR UN35 8,780,00ACHOCOLATADO UN26 52,560,00CAIXAS DE LEITE INTEGRAL UN2




21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 179,100,00GARRAFAS DE 02 LITROS DE REFRIGERANTE - GUARANÁ UN902 4,000,00COPOS DE 180 ML C/ 100 UNID. DESCARTÁVEL PC23 17,450,00GARFO REFEIÇÃO C/ 50 UNID. PC54 17,450,00FACA REFEIÇÃO COM 50 UNID. PC5




08/08/2011Data

11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME Fornecedor



62Sub - Elemento


1 808,500,00PERSIANAS VERTICAL EM TECIDO, GALERIA DE ALUMÍNIO, REVESTIDA COM PRÓPRIO TECIDO COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO.

UN2





1 38,000,00CARIMBOS DE MADEIRA UN2





1 18,900,00AÇUCAR 5 KG PT22 17,560,00CAFÉ 500 GR PT43 8,760,00CHÁ MATTE CX44 3,980,00FILTRO DE PAPEL Nº 03. CX25 9,900,00COPO DE ÁGUA UN5006 5,940,00COPO DE CAFÉ UN6007 5,940,00PAPEL HIGIÊNICO COM 4 UN. PT6




26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 67,200,00REATOR 2 X 20 UN62 50,000,00LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W. UN103 4,400,00TOMADA DUPLA C/ ESPELHO 2 X 4 UN14 90,000,00REATOR 2 X 40 W UN65 30,000,00LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W UN106 3,500,00TOMADA SISTEMA X UN17 2,200,00CAIXA SISTEMA X UN18 1,500,00PINO MACHO UN19 28,000,00SOQUETE UN20

3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI Fornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0









08/08/2011Data

8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP Fornecedor



70Sub - Elemento


1 94,000,00REPARO EM MONITOR LCD POSIT. SAMSUNG 0




57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.920,000,00SERVIÇO DE 8 HORAS DE MIGRAÇÃO DE SERVIDORES DE BANCO DE DADOS.

0

1217 - PREF MUNICIPAL RIB PRETO Fornecedor




1 68,110,00INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (AI.NR. F26030804) REF. VEIC. PLACA NR. DMN6453 - MOTORISTA ELCIO H. C. PRATES- DT.21/06/11 - -DIRIGIR UTILIZ. TELF. CELULAR)

0

11431 - F.F.PEREIRA ALIMENTOS-ME Fornecedor




1 15.627,800,005º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 22/2009, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÇIMPEZA NOS DIVERSOS ÓGÃOS E SECRETARIAS.

0





1 9,290,00ASSISTENCIA DE PROVEDOR INTERNET 02 95,800,00ASSISTENCIA DE PROVEDOR INTERNET 0





1 50,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO DO PREGÃO NR. 064/2011, NO JORNAL" A CIDADE" DE 10/08/2011.

1

2 200,000,00PUBLIC. DOS PREGÕES NR. 066, 067, 068 E 069/2011, NO JORNAL " A CIDADE" DE 11/08/2011.

4





1 50,000,00PUBL. PREGÃO 070/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 17/08/2011. 02 50,000,00EXTRATO CORREÇÃO PREGÃO 064/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE

19/08/2011.0

3 50,000,00TOMADA DE PREÇOS 07/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 20/08/2011. 0




08/08/2011Data




72Sub - Elemento


1 70,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSERTO DE 01 RADIADOR - DBA-9786

0

11672 - DISTRIB. DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA ME Fornecedor




1 4.485,000,00COLEÇÕES DE LIVROS: "EDUCANDO NA SALA DE AULA". 13

1249 - AMARILDO JOSE CABRAL- ME Fornecedor




1 368,000,00SERV. DE MANUTENÇÃO EM 01 MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA IBM 6783/82, DESMONTAGEM GERAL, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS.

0

2 269,000,00SERV. DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE 01 MÁQUINA ELETRÔNICA DE ESCREVER IBM 2726, LUBRIFICAÇÃO E REPARO GERAL.

0

11901 - REGINALDO APARECIDO MORAES VIDROS Fornecedor




1 2.625,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE 175 VIDROS 95 X 20 CANELADO E FANTASIA

0

11465 - MARCO ANTONIO ZUCOLOTO-ME Fornecedor



12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 160,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ACOPLAMENTO DE 02 TANQUINHOS ( REJANE PARO )

0

2 680,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01 TANQUINHO, 01 LAVADOURA DE ROUPA E 02 FREEZER, COM TROCA DE PEÇAS.

0

10883 - MORETTO ALVEJADOS E ACESSÓRIOS LTDAFornecedor




1 100,000,00SACO DE ESTOPA DE 50 KG. 12 320,000,00SACO DE PANO DE 40 KG. 1

8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Fornecedor




1 129,800,00PCT. DE SAQUINHO PLÁSTICO TRANSPARENTE ( 15 X 22) 202 161,700,00PCT. BALA 303 239,700,00PCT. PIRULITO 304 79,900,00PCT DE BEXIGA CANUDO 10




08/08/2011Data




90Sub - Elemento


1 199,750,00PCT DE BEXIGA CANUDO - CORES DIVERSAS. UN252 127,600,00PCT. DE BEXIGA ZERO, COLORIDA UN403 130,350,00BOMBA P/ ENCHER BEXIGA UN154 283,500,00PCT. DE BEXIGA NR. 09 - COLORIDA UN30

10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA Fornecedor




1 770,000,00SIRENE INDUSTRIAL 100 A, 127 V, SOM 500 MT. PÇ2

10473 - M.F. PARTATA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA - EPP Fornecedor




1 350,250,00PERUCAS, ACESSÓRIOS E APETRECHOS DIVERSOS. 0





1 280,000,00CERTIFICADOS A4 COLORIDO COUCHÊ 300 G PÇ1602 430,000,00CERTIFICADOS A4 COLORIDO COUCHÊ 300 GR PÇ650

12288 - EDITORA RIANI COSTA LTDA Fornecedor




1 7.500,000,00LIVROS ESCRITOS PELOS PRÓPRIOS ALUNOS DA REDE INCLUSO EDIÇÃO GRÁFICA, PALESTRA AO ALUNO E AO PROFESSOR, " PROJETO ESCOLA ESCREVE".

PÇ500

2272 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE PITANGUEIRAS Fornecedor




1 1.500,000,00ALUGUEL DO SALÃO NOBRE P/ 500 PESSOAS COM CADEIRAS P/ RELIZAÇÃO DO 2º FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PITANGUEIRAS - 03 DIAS.

0





1 30,000,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO 02 30,000,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS 03 16,000,00SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS 04 20,000,00SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VÁLVULA DE SEGURANÇA 05 40,000,00SERVIÇO DE REVISÃO DE CAMBAGEM VEIC. DBA 9801 0




08/08/2011Data

12017 - M M MARTINS DEDETIZADORA JABOTICABAL ME Fornecedor



93Sub - Elemento


1 7.400,000,00DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS EM 8 ESCOLAS, 5 CRECHES E 5 PRÉDIOS DA SME.

0

10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor




1 65,000,00REPASSE REF. A PLANO DE SAÚDE PARTE PREFEITURA PARA INATIVOS DO PITANPREV (ORDEM JUDICIAL)

0

11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Fornecedor




1 381,000,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURAS E CILINDROS DE PORTAS EM DIVERSAS ESCOLAS.

0

10108 - ANDRE LUIZ GONCALVES FERREIRA - ME Fornecedor




1 1.365,000,00PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 13 RÁDIOS AUTOMOTIVOS E 13 PARES DE AUTO FALANTE.

0

8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Fornecedor




1 390,000,00SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORRIMÃO DA RAMPA DA QUADRA DOS DOIS LADOS ( 3 E 4 M) COLOCADO.

0

2 100,000,00SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE TELA DO PORTAO 1 X 2 COLOCADO.

0

3 960,000,00SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 SUPORTES DE BICICLETA PARA 15 LUGARES CADA.

0

4 360,000,00SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E REPARO DE UMA PORTA PAINEL 16 M COM 2 CHAVES TETRA COLOCADA.

0

12287 - AGNALDO FERNANDES FUNILARIA-ME Fornecedor




1 7.350,000,00SERVIÇO DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DE UM ÔNIBUS MARCA MERCEDES BENS, MODELO 364, PLACA BFY-4311 COM PINTURA EXTERNA NA COR BRANCA, REPINTURA DO CHASSI E RODAS.

0




01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 3.800,000,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2011. 0




08/08/2011Data

1515 - MARIO DUARTE CARDONE - ME Fornecedor



98Sub - Elemento

42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.180,000,00CONFECÇÃO DE 01 ARMÁRIO PARA COZINHA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA, PORTAS E GAVETAS EM MDF, BRANCO COM PUXADORES DE ALUMÍNIO.

0

2 490,000,00CONFEC. DE 01 ARMÁRIO DE COZINHA, COM 04 PORTAS, DOBRADIÇAS E PUXADORES EM ALUMÍNIO, EM MDF BRANCO.

0

3 2.800,000,00CONFECÇÃO DE 02 PAINEIS FRIZADOS COM UMA PRATELEIRA MEDINDO 1,80 X 10 X 0,6 EM MDF NOVA IMBUIA PARA SALA DE INFORMATICA E BIBLIOTECA - E.M. PROF. CELINA M.C. RICCI

0






0

12220 - JOSILENE CESTARE-ME Fornecedor




1 7.225,400,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO ESTOCÁVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.

0

12123 - LUIZ FERNANDO PLATI-ME Fornecedor




1 21.583,780,00AQUISIÇÃO DE PÃES E LEITE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.

0





1 21.583,780,00AQUISIÇÃO DE PÃES E LEITE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR

0





1 29.856,940,00AQUISIÇÃO DE PÃES E LEITE PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR

0





1 5.122,780,00AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 0




08/08/2011Data




143Sub - Elemento


1 2.862,000,00AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 0

12132 - MÁRCIO EDUARDO PERES MUNHOS - ME Fornecedor




1 1.938,000,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO ESTOCÁVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR

0

11652 - MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Fornecedor




1 1.832,700,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIO ESTOCÁVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.

0

12220 - JOSILENE CESTARE-ME Fornecedor




1 4.611,900,00AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.

0





1 540,000,00SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR, TROCA DE TERMOSTATO, TROCA DO MICRO MOTOR E RECARGA DE GÁS.

0

9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI Fornecedor




1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA 0





1 85.951,850,005º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 22/2009, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS DIVERSOS ÓGÃOS E SECRETARIAS.

0




08/08/2011Data




159Sub - Elemento


1 87,000,00PORTA MADEIRA 80 un12 50,000,00TORNEIRA PARA LAVATÓRIO UN23 6,200,00FLEXÍVEL 40 UN24 59,000,00LÂMPADA ECONOMICA UN65 2,120,00ADAPTADOR 1" UN26 23,700,00REGISTRO ESFERA 1" METAL UN17 2,520,00PARAFUSO CAPELA UN28 50,000,00FECHADURA STAM UN29 120,000,00CHUVEIRO 220V UN4

10 252,000,00TINTA LATEX MENTA 18 L LT311 76,000,00ESMALTE BRANCO 36 L GL212 33,000,00THINNER 5 L LT513 130,000,00TINTA LATEX TANGERINA 18 L LT114 36,000,00ROLO LÃ - PELE DE CARNEIRO 1000 UN315 16,000,00PINCEL 4" UN316 9,080,00PARAFUSO PHILIPS 2,5 UN100

11164 - NATÁLIA FERNANDES BOLZAM-ME Fornecedor




1 402,000,00TROFÉU 1º LUGAR 1,20 CM PÇ12 168,000,00TROFEU 2º LUGAR 90 CM PÇ13 65,000,00TROFÉU PERSONALIZADO GOLEIRO PÇ14 65,000,00TROFÉU PERSONALIZADO ARTILHEIRO PÇ15 99,000,00MEDALHA OURO 52 MM PÇ306 99,000,00MEDALHA PRATA 52 MM PÇ30

9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI Fornecedor




1 2.000,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DAR APOIO A ATLETAS E EQUIPES DE PITANGUEIRAS E IBITIUVA.

0





1 220,000,00TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA PAULISTA DE FUTEBOL: PITANGUEIRAS X MONTE ALTO.

0




08/08/2011Data




163Sub - Elemento


1 300,000,00TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA MASTER DE FUTEBOL: PITANGUEIRAS X SANTA ROSA DE VITERBO.

0





1 63,920,00PCTE. DE PIRULITO 82 80,850,00PCTE. DE BALA - AÇÃO VIVA BAIRRO 15





1 12.227,680,00AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, LETREIROS E FACHADAS EM GERAL.

0





1 15,000,00PÃO DE QUEIJO 02 15,000,00ROSQUINHA 03 14,400,00REFRIGERANTE COCA COLA UN34 12,000,00SUCO DELL VALE UN35 306,000,00SALGADOS VARIADOS KG176 37,500,00REFRIGERANTE 2 L UN157 10,000,00COPOS DESCARTÁVEIS UN2008 4,000,00GUARDANAPO PT2





1 105,000,00LANCHES PRES/QUEIJO. UN702 60,000,00REFRIGERANTE UN243 5,000,00FARDO DE COPO UN14 9,000,00SUCO LT25 6,000,00MISTO UN26 5,000,00L. FRIO UN27 5,000,00BISCOITO UN28 5,600,00REFRIGERANTE UN2




08/08/2011Data

3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Fornecedor



172Sub - Elemento


1 40,000,00ADITIVO PARA RADIADOR LT42 48,000,00MANGUEIRA INF. RADIADOR DUCATO PÇ13 57,000,00FILTRO DE OLEO FIAT DUCATO 2.8 PÇ14 219,000,00JUNTA CABEÇOTE FIAT DUCATO JG15 225,000,00JUNTA CABEÇOTE FIAT DUCATO PÇ16 397,000,00JUNTA BLOCO MOTOR DUCATO JG17 15,000,00VEDADOR DE VÁLVULA DUCATO PÇ18 108,000,00ÓLEO SHELL D30 BD LT99 112,000,00CAMISA DE CILINDRO DUACTO 2.8 PÇ2

10 924,000,00PISTAO C/ ANEIS DUCATO 2.8 PÇ2





1 329,000,00APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LAMINAS E COM 02 APARELHOS CADA EMBALAGEM

UN100

10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME Fornecedor




1 489,000,00CARTUCHO TONER SAMSUNG SS30. UN1

12283 - CMI HOSPITALAR LTDA Fornecedor




1 2.399,600,00MIMPARA 30 MG ( PACIENTE OLGA A. DA SILVA PROC. NR. 089/2011) CP120

1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor




1 216,000,00HIDRO VACUO DA KOMBI ANO 2003 UN1

1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor




1 153,200,00HIDRO VÁCUO DA KOMBI ANO 2003. UN1




08/08/2011Data




172Sub - Elemento


1 130,000,00ÓLEO MOTOR 5W40 un42 28,480,00FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR UN13 28,420,00FILTRO DE COMBUSTIVEL UN14 4,820,00BUJÃO DE CARTER UN15 56,750,00ELEMENTO DE FILTRO DE AR UN16 89,600,00ADITIVO PARA TANQUE UN17 36,080,00KIT REVISÃO UN18 2,350,00ESTOPA BRANCA UN1





1 91,870,00PASTILHA DE FREIO JG12 231,560,00DISCO DE FREIO KOM JG1





1 130,000,00ÓLEO SW40 LT42 28,480,00FILTRO DE ÓLEO MOTOR UN13 4,820,00BUJÃO DE CARTER UN14 28,420,00FILTRO COMBUSTIVEL UN15 56,750,00ELEMENTO FILTRO DE AR UN16 89,600,00ADITIVO PARA TANQUE UN17 36,080,00KIT REVISÃO UN18 2,350,00ESTOPA UN1

10544 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Fornecedor



36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 569,000,00FRASCO DE ALIMENTAÇÃO 300 ML ENTERAL. UN1000

12164 - CAMILA APARECIDA MINARI Fornecedor



36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.282,000,00FILME PARA ULTRASSON UPP - 110 HG. UN20




08/08/2011Data

2261 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA Fornecedor



172Sub - Elemento

10 - MATERIAL ODONTOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.257,000,00LUVAS TAM. P CX1002 1.197,000,00LUVAS TAM. M CX1003 648,500,00LUVAS TAM. G CX504 90,600,00LUVAS SILICONE TAM. M CX105 226,100,00IRM PÓ UN106 129,200,00IRM LÍQUIDO. UN107 36,100,00ANESTÉSICO TÓPICO UN108 81,000,00BROCAS BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 UN509 72,400,00RESINAS A3 UN10

10 17,000,00ÁCIDOS PARA RESINA UN2011 51,060,00ADESIVOS PARA RESINA UN612 270,000,00ESCOVA DENTAL INFANTIL UN100013 370,000,00ESCOVA DENTAL ADULTO UN1000

10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Fornecedor




1 150,000,00ROTOR DE ALTERNADOR UN12 45,000,00SUPORTE DE ESCOVA 21 G 8000 UN13 20,000,00ROLAMENTO ALTERNADOR 6203 UN14 6,000,00ROLAMENTO ALTERNADOR 6202 UN1




08/08/2011Data

10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor



172Sub - Elemento


1 850,000,00RACK ABERTO 36 V COM GUIA DE CABOS VERTICAL UN12 75,000,00BANDEJA CHANTELIER 400 MM UN13 671,000,00CABO DE REDE CAT 5E MT6104 542,900,00CABO DE 02 PARES MT6105 369,000,00PATCH PANNEL CAT 5E FURUKAWA UN26 112,500,00CONDULETE 3/4 UN187 4,700,00TAMPA LÓGICA 2 POSIÇÕES PARA CONDULETE 3/4. UN18 43,200,00UNIDUTE CÔNICO 3/4. UN189 38,500,00UNIDUTE RETO 3/4. UN11

10 41,800,00KEYSTONE CAT 3 UN1111 66,000,00KEYSTONE CAT 5 UN1112 16,500,00TAMPÃO PVC 3/4 UN5513 45,050,00TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4. UN1714 47,100,00ELETRODUTO PVC 1' UN615 93,600,00CONDULETE 1' UN1216 65,500,00TAMPA LÓGICA 2 POSIÇÕES PARA CONDULETE 1' UN1017 16,200,00ABRAÇADEIRA TIPO D 1' UN1218 7,050,00CURVA PVC 90° UN319 7,600,00TAMPA CEGA PARA CONDULETE 1' UN220 35,250,00UNIDUTE CÔNICO 1' UN1521 11,400,00UNIDUTE RETO 1' UN322 10,400,00TAMPÃO PVC 1' UN2623 3,500,00ESPELHO 2 POSIÇÕES 4 X 4 UN124 213,600,00ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4. UN1225 32,000,00CURVA GALVANIZADA 3/4. UN826 29,000,00GUIA DE CABO 1 U UN227 35,600,00GUIA DE CABO 2 U. UN1




08/08/2011Data




172Sub - Elemento


1 7,980,00TOMADA 2P + T 10 A 1095 PN BARI BRANCA UN22 5,460,00PLACA BARI BRANCA 4 X 4 F55 UN13 5,550,00CABO IFE LAN P/ COMPUTADOR CONDUSPAR M64 4,480,00CONECTOR R J 45 UN105 1,300,00MÓDULO SAIDA DE FIO 1 M BR UN16 5,210,00MÓDULO CEGO 1 BR UN47 5,860,00PLACA 4 X 4 6 POSTOS BR PURO PRIME UN18 2,100,00SUPORTE 4 X 4 MOD. 6 BR PRIME UN1

8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Fornecedor




1 42,000,00VELA SP-43 UN42 81,000,00CABO DE VELA F00099 CD 12 JG13 15,000,00FILTRO COMBUSTIVEL WK-58. UN1





1 140,000,00SENSOR 0409061614 UN12 15,000,00FILTRO WK 613/ 3 UN13 107,000,00SONDA LÂMINA UN1





1 165,000,00PASTILHA DIANTEIRA FRASLE JG12 137,000,00PASTILHA TRASEIRA FRASLE JG13 120,000,00AMORTECEDORES DIANTEIRO KT2

10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA Fornecedor




1 50,000,00JOGO DE CORREIA P/ AMALGAMADOR UN12 85,000,00LIMP CLAVE UN13 28,000,00KIT ANEIS TORNEIRA FICA UN14 4,000,00BUCHA DE REDUÇÃO 1 " X 3/4 UN15 6,000,00LUVA DE REDUÇÃO 1 " X 1 UN1




08/08/2011Data




172Sub - Elemento


1 80,000,00CARIMBOS - ( PREF. MUNIC. - REC. CONFERIDO - SECRET. MUNIC. SAÚDE)

UN4

1312 - VILSON FRANCA PINTO - ME Fornecedor




1 300,000,00CAIXA SATELITE COMPLETA UN12 350,000,00CONJUNTO COROA PINHÃO UN13 90,000,00RETENTORES LATERAIS COROA UN24 85,000,00ROLAMENTO DO PINHÃO UN15 130,000,00ROLAMENTO TRAZEIRA COMPLETA UN26 45,000,00ROLAMENTO PRIMARIA UN17 200,000,00ARVORE PRIMARIA UN18 70,000,00ÓLEO SINTÉTICO LT2





1 975,000,00FILTRO REGULADOR UN52 1.350,000,00DE COMANDO CX5





1 60,000,00CARIMVOS AUTOMÁTICOS ( DR. LEONARDO TOLENTINO- SECRET. MUNIC. DA SAÚDE E ÂNGELA M. AP. RIPAMONTE LOCCI - ESCRITURÁRIA RG. 11.520.936)

UN2





1 64,000,00CARIMBOS - ( PREF.MUNIC.PITANGS.-RECEBIDO E CONFERIDO - SECRET. MUNIC. SAÚDE)

UN4




08/08/2011Data




172Sub - Elemento


1 168,000,00MANGUEIRA DUPLA MT72 120,000,00MANGUEIRA OBLATE MT53 80,000,00ABRAÇADEIRA 5 X 13 UN204 35,000,00NIPLE 1/4" X 1/4" UN55 36,000,00CONECTOR REDUTOR PARA MANGUEIRA 1/4" X 16 MM UN36 12,000,00MANGUEIRA ALTA PRESSÃO MT37 24,000,00PINO MACHO PARA TOMADA UN38 50,000,00CORDÃO PARALELO 2,0 X 2,5 UN209 28,200,00PROLONGADOR 1/2" X 3/4" UN3

10 10,000,00PONTO DE BORRACHA SUGADOR UN111 192,000,00KIT TRAFO UN112 4,000,00FUSIVEL DE VIDRO 3 CM X 5 A UN113 65,000,00LÂMPADA PARA FOTO-POLIMIRIZADOR. UN1





1 599,600,00LEITE NAN 2 CONFORT. LT40





1 152,910,00LATAS LEITE NAN 1 UN9

8255 - BAYKER PROD.DE LIMPEZA LTDA ME Fornecedor




1 738,800,00NILTREX LIMPADOR NEUTRALIZADOR. GL202 119,900,00DISCO PRETO. UN53 119,900,00DISCO BRANCO UN54 119,900,00DISCO VERDE UN5

3038 - AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA Fornecedor




1 420,000,00SERVIÇO E TROCA DE RETOR TURBINA - PEUGEOT BOXER PLACA: DBA-9781.

0




08/08/2011Data

12190 - INSTITUTO PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF DR PAULO F L BECKER S/S LTDA Fornecedor



175Sub - Elemento


1 175,000,00CORY BIÓPSIA MAMA ESQUERDA ( UN12 300,000,00RECEPTOR HORMONAL DE MAMA ESQUERDA UN1





1 130,500,00REVISÃO DO ANO 02 40,890,00BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS 03 40,890,00REVISAO VEICULO PORTES DIANTEIRO/TRASEIRO. 04 43,500,00SERVIÇOS DE ENGRAXAR SUSPENSÃO 0





1 43,500,00MÃO DE OBRA EM TROCA DE PASTILHA 02 43,500,00MÃO DE OBRA EM TROCA DE DISCO 0





1 130,500,00SERVIÇO DE REVISÃO 02 40,890,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 03 40,890,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO 04 43,500,00SERVIÇO PARA ENGRAXAR SUSPENSÃO. 0

12284 - GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA Fornecedor




1 4.850,000,00ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO.

0

3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT Fornecedor




1 11.502,850,00EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. 0

1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Fornecedor




1 14.892,870,00EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. 0

10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA ME Fornecedor




1 180,000,00REFORMA DE BANCO DA DUCATO 1




08/08/2011Data

12286 - CROS CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONTOL. LTDA Fornecedor



175Sub - Elemento


1 600,000,00TOMOGRAFIA DE A.T.M. - DIREITO / ESQUERDO UN22 250,000,00RX PANORÂMICA UN5





1 50,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO 02 48,000,00BALANCEAMENTO DE RODAS 03 70,000,00CAMBAGEM 04 100,000,00SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. 0





1 50,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO UN12 48,000,00BALANCEAMENTO DAS RODAS UN43 70,000,00CAMBAGEM UN24 10,000,00 SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS UN25 185,000,00SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS SUSPENSÃO. UN1





1 50,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO UN12 48,000,00BALANCEAMENTO DAS RODAS. UN4





1 3.920,000,00MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS.

0

1312 - VILSON FRANCA PINTO - ME Fornecedor




1 150,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CURIER PLACA CZA-9830. 0




08/08/2011Data




175Sub - Elemento


1 50,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO 12 48,000,00BALANCEAMENTO DE RODAS 43 70,000,00CAMBAGEM 24 155,000,00SERVIÇO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - ALX-4432 1





1 15,000,00BALANCEAMENTO DE RODAS 22 10,000,00SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS- DBA-2930 2





1 85.951,850,005º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 22/2009, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS DIVERSOS ÓGÃOS E SECRETARIAS.

0






10758 - M. CLEUZA DOS SANTOS INFORMATICA - MEFornecedor



33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 340,000,00CÂMERA DIGITAL M531. un1

9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor




1 94,300,00SULFITE A4 BRANCA CX12 20,810,00PEN DRIVE 02 GB UN13 25,000,00CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX14 25,000,00CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX1





1 135,000,00LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL COMPACTA 55 W UN5





1 15,800,00ADESIVO MULTIUSO TB2




08/08/2011Data

12119 - BONFORTE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA-ME Fornecedor



195Sub - Elemento


1 136,000,00LÂMINA SERRA FITA - 2,95 X 0,5 CX1





1 7,000,00FECHADURA TIPO CAIXÃO. UN12 0,400,00DOBRADIÇA UN23 0,800,00FEIXE ROLETE UN1





1 18,000,00CARIMBO - ( NR. FOLHAS) UN1

8712 - GLAUCIA GAMBONI PENHA Fornecedor




1 300,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0





1 10,000,00TORRADA KG12 15,000,00PATÊ - SABORES VARIADOS KG13 54,000,00TORTA SALGADA - SABOR PIZZA INDIVIDUAL PD304 45,000,00BOLO SIMPLES COM COBERTURA PD305 10,000,00BISCOITO POLVILHO PD46 36,000,00PÃO DE QUEIJO KG27 30,000,00ROSQUINHA DE CÔCO UN308 54,000,00LANCHE NATURAL - SABOR FRANGO UN309 11,500,00REFRIGERANTE 2 L UN5

10 25,000,00SUCO - SABOR LARANJA LT12





1 72,000,00MISTO QUENTE UN402 25,000,00SUCO - SABOR LARANJA LT123 5,000,00CAFÉ PRONTO LT2




08/08/2011Data




195Sub - Elemento


1 72,000,00ESFIRRA ABERTA - QUEIJO UN402 11,500,00REFRIGERANTE UN5





1 10,000,00TORRADA KG12 15,000,00PATÊ - SABORES VARIADOS KG13 11,500,00REFRIGERANTE UN5





1 30,000,00ROSQUINHA DE CÔCO UN302 10,000,00BISCOITO POLVILHO PT43 18,000,00BOLACHINHAS (VARIADAS) KG14 5,000,00CAFÉ LT25 25,000,00SUCO - SABOR LARANJA LT12





1 60,000,00BOLO SIMPLES COM COBERTURA PD402 36,000,00SALGADOS VARIADOS KG23 11,500,00REFRIGERANTE 2 L UN5

12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE Fornecedor




1 60,000,00FONTE ATX UN1

8712 - GLAUCIA GAMBONI PENHA Fornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0

8811 - KING COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME Fornecedor




1 105,000,00PREST. SERVIÇO P/ RECARGA DE 02 EXTINTORES: 01 EXTINTOR DE ÁGUA, CARGA NORMAL 10 LITROS 2-A.. E 01 EXTINTOR DE PÓ, CARGA DE 04 KG, CAPAC. 1013, PRESSÃO 1,03 A 20.

0




08/08/2011Data

8811 - KING COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME Fornecedor



202Sub - Elemento


1 105,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE 02 EXTINTORES: 01 C/ CARGA DE PÓ PRESSURIZADO DE 4 KG, CAPAC. 20 BC E UM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CARGA NORMAL DE 10 LITROS, CAPAC. EXTIT. 2-A

0






0





1 61,600,00BOLO SIMPLES SABOR CHOCOLATE C/ COBERTURA PD1002 132,160,00ROSQUINHA DE CÔCO COM CREME UN1703 285,600,00BOLO RECHEADO E CONFEITADO KG174 66,700,00REFRIGERANTE DE 02 L. UN305 161,500,00PATÊ - SABORES VARIADOS KG156 106,200,00SUCO EM PÓ - SABORES VARIADOS CX12





1 80,000,00TORRADA KG8

9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor




1 83,180,00LOUSA ESCOLAR MADEIRA - 1,00 X 2,00 UN12 24,660,00SUPORTE CPU - PLÁSTICO C/ RODAS UN1





1 102,000,00PORTA SABONETE LÍQUIDO (COMPLETO). UN42 101,600,00PORTA PAPEL TOALHA UN43 333,000,00PORTA ROLO DE PAPEL HIGIENICO INOX UN104 157,000,00LIXEIRA BANHEIRO PLÁSTICO SEM TAMPA (MESMA COR). UN105 58,300,00CESTO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL - 50 L un1




08/08/2011Data

10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDAFornecedor



205Sub - Elemento


1 6,980,00PORTA VASSOURAS PLÁSTICO (GRANDE E REFORÇADO) UN12 4,590,00SUPORTE PARA MANGUEIRA UN13 59,700,00CESTO PLÁSTICO COM TAMPA - 50 L UN3

3766 - FERREIRA & MASTRO LTDA ME Fornecedor




1 95,000,00EXTINTOR DE PÓ - 4 KG UN12 95,000,00EXTINTOR DE ÁGUA - 10 LT UN1





1 7,180,00GEL FIXADOR PARA CABELO FR22 19,980,00APARELHO BARBEADOR COM 3 UN EM23 23,980,00ESPUMA DE BARBEAR FR24 29,980,00GEL PÓS BARBA 75 ML FR25 17,950,00ESCOVA DE CABELO OVAL PÇ16 2,990,00ESMALTE CREME DOCE LOUCURA FR17 1,490,00LIXA PARA UNHA COM 6 UN PÇ18 1,490,00SABONETE EM BARRA 90 G PÇ19 6,990,00LOÇÃO PARA O CORPO 200 ML FR1

10 3,590,00ESPONJA PARA BANHO PÇ111 2,700,00SACO CELOFANE PÇ3





1 125,200,00PATÊ- SABORES VARIADOS KG102 260,000,00PEDAÇOS DE BOLO SIMPLES UN4003 99,800,00CAFÉ - 500 GR. PC20





1 80,000,00BISCOITO DE POLVILHO PC402 400,000,00ROSQUINHA DE CÔCO UN480




08/08/2011Data




210Sub - Elemento


1 56,680,00LEITE UHT INTEGRAL LT262 10,240,00ÓLEO SOJA - 900 ML LT43 10,740,00MAMÃO FORMOSA KG64 13,950,00MAÇA KG55 2,950,00LARANJA KG56 9,560,00AÇUCAR REFINADO KG47 14,940,00AVEIA EM FLOCOS KH1,58 2,390,00MARGARINA GR5009 3,580,00MILHO PARA PIPOCA KG2





1 7,980,00POLVILHO DOCE KG22 17,430,00OVOS DZ273 11,960,00ABACAXI UN44 7,740,00BANANA NANICA KG65 15,960,00CHOCOLATE EM PÓ KG36 9,030,00FARINHA DE TRIGO KG77 6,760,00FERMENTO QUÍMICO EM PÓ GR4008 8,760,00LEITE CONDENSADO - 395 GR LT49 20,280,00REFRIGERANTE 2 L UN12

10 29,940,00GOIABADA KG6




20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 10,180,00TOALHA DE ROSTO VERDE PÇ12 50,900,00TOALHA DE ROSTO BRANCO PÇ53 113,800,00TOALHA DE BANHO BRANCO PÇ54 22,760,00TOALHA DE BANHO MARRON PÇ1





1 57,380,00BOMBOM RECHEADO 1 KG PT22 19,500,00BOMBOM RECHEADO CHOCOLATE UN26




08/08/2011Data




210Sub - Elemento


1 14,950,00ESMALTE FOSCO POP FR52 2,990,00ESMALTE FOSCO COR TWIGGY FR13 23,940,00LEITE HIDRATANTE FR64 59,880,00ESCOVA CABELO PÇ65 8,940,00LIXA PARA UNHA COM 6 UN PÇ66 4,740,00SABONETE BARRA 90 G. PÇ67 41,340,00BUCHA VEGETAL PÇ68 12,990,00LOÇÃO PÓS BARBA FR19 3,990,00CREME BARBEADOR 65 G UN1

10 4,990,00APARELHO BARBEADOR COM 2 UN UN111 5,600,00SACO PARA PRESENTE 45 X 59 CM. PÇ712 3,590,00GEL FIXADOR CABELO FR1





1 44,950,00COPO DE VIDRO JG5





1 250,000,00CARRETEL DE LINHA PARA COSTURA CX102 29,400,00VARETA CX3




08/08/2011Data




210Sub - Elemento


1 154,440,00PRATO DE VIDRO RASO UN442 177,600,00PANO DE COPA XADREZ 45 X 65. PÇ603 727,200,00TOALHA MESA PÇ604 76,080,00TOALHA BANHO VERDE PÇ65 12,120,00TOALHA DE BANHO BRANCA PÇ16 60,600,00TOALHA BANHO CORAL PÇ57 10,550,00TOALHA DE BANHO CORAL PÇ18 10,550,00TOALHA DE BANHO VERDE PÇ19 21,100,00TOALHA DE BANHO AZUL TURQUESA PÇ2

10 24,240,00TOALHA DE BANHO COR PURPURA PÇ211 13,230,00TOALHA DE BANHO VERDE PÇ112 39,690,00TOALHA DE BANHO COR VERDE CLARO PÇ313 66,150,00TOALHA DE BANHO COR PRATA PÇ514 13,230,00TOALHA DE BANHO COR VERDE PÇ115 26,460,00TOALHA DE BANHO COR AZUL TURQ. PÇ216 8,520,00TOALHA DE BANHO COR VERDE PÇ217 4,440,00TOALHA DE ROSTO COR VERDE CLARO. PÇ1




08/08/2011Data




210Sub - Elemento


1 10,000,00TOALHA DE ROSTO VERDE PÇ22 31,080,00TOALHA DE BANHO COR VERDE CLARO PÇ23 4,440,00TOALHA DE ROSTO COR VERDE PÇ14 13,230,00TOALHA DE BANHO COR VERDE PÇ15 13,320,00TOALHA DE BANHO LILÁS PÇ16 5,370,00TOALHA DE ROSTO COR LILÁS PÇ17 5,370,00TOALHA DE ROSTO COR CORAL PÇ18 13,320,00TOALHA DE BANHO COR CORAL PÇ19 41,440,00TOALHA DE ROSTO COR VERDE PÇ8

10 4,260,00TOALHA DE ROSRO COR ROSA PÇ111 12,780,00TOALHA DE ROSTO COR CORAL PÇ312 19,640,00TOALHA DE ROSTO COR TURQUESA PÇ413 5,000,00TOALHA ROSTO COR AZUL CLARO PÇ114 8,520,00TOALHA DE ROSTO COR PURPURA PÇ215 14,730,00TOALHA DE ROSTO COR PURPURA CLARA PÇ316 4,440,00TOALHA DE ROSTO COR ROSA PÇ117 5,000,00TOALHA COR AMARELA CLARA PÇ1





1 24,520,00TOALHA DE BANHO - ROSA PÇ12 11,200,00TOALHA DE ROSTO - ROSA PÇ1





1 599,900,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. 0

10678 - MURILO ADAMI MACHADO - ME Fornecedor



59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 36,000,00SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) FOTOGRAFIAS COLORIDAS, 10 X 15.

0

12186 - MADEIREIRA PADROEIRA LTDA EPP Fornecedor




1 185,440,00VIGAS DE MADEIRA 6,50 M, 6 X 12. UN22 128,440,00VIGAS DE MADEIRA 4,50 M, 6 X 12. UN23 31,500,00PARAFUSO PARA TELHA. UN30




08/08/2011Data




216Sub - Elemento


1 884,000,00PORTA TIPO VENEZIANA - 0,80 X 2,10 1º LINHA UN2





1 792,000,00BARRA TUBO ESGOTO 6". UN122 260,000,00BARRA TUBO ESGOTO 4" - 100 MM UN103 80,000,00BARRA TUBO ÁGUA 3/4. UN10





1 3.151,000,00PAINEL MDF. CRU ( 1,84 X 2,75 X 25 MM) UN23





1 450,000,00LUVA DE COURO CANO CURTO PA1002 215,000,00LUVA SUDINE (EM BORRACHA VERDE). PA50

10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Fornecedor




1 350,000,00ANALIZADOR DE BATERIA MODELO 500A COM BORNES BORBOLETA PARA NEGATIVO/POSITIVO, 2V 6V 12V COM CABO POSITIVO E NAGATIVO 1 M. PESO APROXIMADO 3 KG, DIMENSÕES 25 X 20 X 15 CM.

PÇ1





1 560,000,00ATIVADO - EMBAL. PLAST. 5 LITROS LT2002 560,000,00SOLUPAN - EMBAL. PLAST. GALÃO DE 05 LITROS LT200

12281 - PREMIUM COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA Fornecedor




1 213,000,00TESTE DE BATERIA E SISTEMA DE CARGA KITATB 200 AFSOU. PÇ1




03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P OUT FINALIDADESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 84,000,00ANTIFERRUGEM LUBRIFICANTE CX22 55,800,00LIMPA CONTATO PÇ6




08/08/2011Data




218Sub - Elemento


1 4,750,00BROCA DE AÇU 7/32 " UN12 12,580,00BROCA DE AÇO 1/4 " UN23 16,780,00BROCA DE AÇO 5/16 " UN24 10,860,00BROCA DE CONCRETO 7/32 " UN25 4,890,00BROCA DE AÇO 5/32 " UN26 7,780,00BROCA DE AÇO 13/ 6" UN27 6,980,00BROCA DE AÇO 1/8 " UN2

1087 - ALFREDO RODRIGUES & CIA LTDA Fornecedor



03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P OUT FINALIDADESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.416,000,00ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40 TURBO - MOTOR DIESEL lt2002 850,000,00ÓLEO HIDRAULICO 68 LT200





1 190,000,00BALAIO DE BAMBU CAPAC. 70 LITROS. PÇ10

7091 - JOANA D'ARC DE OLIVEIRA CARONI Fornecedor




1 2.500,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO 0

12282 - AEA CURSOS LTDA ME Fornecedor




1 990,000,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS -FRE01-1101 SP

0





1 1.200,000,00CONFECCIONAR ACOPLAMENTO COM FLANGES DE 25 CENTIMETROS DE DIAMETRO TIPO DE CORREIA COM FURAÇÃO DE 42MM E OUTRA DE 60 MM PARA ACOPLAR MOTOR E BOMBA D'ÁGUA DA CAPITAÇÃO.

0




08/08/2011Data




227Sub - Elemento


1 330,000,00CORTAR E FACEAR UM METRO DE CANO DE 8" DE DIAMETRO PARA EMENDAR NO ENCANAMENTO DE ÁGUA DA ADUTORA DA RUA PARANÁ COM A RUA PARÁ.

0

2 1.200,000,00CONFECCIONAR ACOPLAMENTO COM FLANGES DE 25 CM DE DIAMETRO TIPO DE CORREIAPARA ACOPLAR MOTOR E BOMBA D'ÁGUA NO JARDIM BELA VISTA.

0

12171 - SIMONE ÂNGELA GALLON-ME Fornecedor




1 135,000,00SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO.

0

10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-ME Fornecedor




1 240,000,00LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS. - OBRAS/GARAGEM 0





1 490,000,00CONSERTO COM TROCA DO MICRO MOTOR, TERMOSTATO E HIGIENIZAÇÃO DA GELADEIRA DA E.T.A. E GINÁSIO DE ESPORTE.

0

2 133,000,00CONSERTO COM TROCA DO TERMOSTATO DA GELADEIRA DA FISIOTERAPIA

0

3 295,000,00CONSERTO COM TROCA DE GÁS R12 E MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DE PAREDE DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR

0





1 110,000,00SERVIÇO DE CONSERTO EM RADIADOR. 0




08/08/2011Data




227Sub - Elemento


1 200,000,00SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VIGA EM U NA CHAPA 1/4 PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA.

0

2 100,000,00CONSERTO DE GRADE DE CORRER COM TROCA DE ROLAMENTOS DA FONTE LUMINOSA.

0

3 150,000,00CONSERTO DE SUPORTE DE ESCADA DA CAMINHONETE DA ELÉTRICA. 04 450,000,00CONFECÇÃO DE 04 SUPORTE PARA ILUMINAÇÃO DE CANTEIROS DO

VELÓRIO.0

5 50,000,00SOLDA DE ANDAIMES PARA TROCA DE RODAS. 0

11249 - NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA. Fornecedor




1 29.925,000,001º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 19/2010, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS E IBITIUVA.

0




92 - INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 632,950,00SERVIÇO REF. A PROJETO DE AFASTAMENTO DE POSTE CPFL NA RUA ANTONIO JOSÉ DA COSTA, S/N.

0

12201 - SALVADOR ANTONIO DE S. BAVARESCO ME Fornecedor




1 115,000,00LUVAS DE CORRER DE 3" COM ANEIS DE BORRACHA PARA CANO D'ÁGUA.

10

9142 - ANTONIO DE ARAGAO GOMES - ME Fornecedor




1 2.500,000,00PRESTAÇ. DE SERV. DE MÃO DE OBRA PARA RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO P/ PASSAEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO ENTRE O BAIRRO JARDIM STA. TEREZA E RUA CEARÁ.

0




08/08/2011Data




242Sub - Elemento


1 590,000,00CONSERTO COM REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DE ESGOTO, JARDIM MACEDO.

0

2 880,000,00CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR ELETRICO DA BOMBA CENTRIFUCA DE RECALQUE DO JARDIM BELA VISTA MOTOR- 15 CV, 4 POLOS TRIFÁSICO WEG

0

11442 - NASCIMENTO E RAPOUSO LTDA-EPP Fornecedor




1 7.027,950,00RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA 801/85/38TR + 585-8.

0















1 808,770,00DIFERENÇA DE PEQUENA MONTA REF. AO PROCESO NR. 114/2001 - AUTORES: LUIZ A. NASCIMENTO, LAZARO S. LEMES, GEDEON B. MELO, ELIZABETE Z. LAROCCA,.

0





1 539,370,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DR. ELEUSA B. DE ALMEIDA) REF. PROCESSO NR., 1454/2009 - REQTE.: IRIA C. CESTARI

0





1 492,830,00HONORÁRIOS ADVOCAT. DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA ( ALEX S. RIPAMONTE) REF. PROCESSO NR, 1788/2007- REQTE.: ANDRÉIA A. DA CRUZ - AÇÃO DE OBRIG. DE FAZER

0




08/08/2011Data




260Sub - Elemento


1 509,690,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA ( MARCO A.G. FONSECA) REF. PROCESO NR. 308/2000 - AUTOR: ANTONIO G.G. FONSECA - EXECUÇÃO FISCAL

0





1 31,520,00HONORÁRIOS REF. PROC. NR. 360/2010 - REQTE. MARLENE A. TONANI - DECLARATÓRIA

0




02 - RESTITUIÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 28,250,00RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DA PREFEITURA INDEVIDAMENTE NA DATA DE 02/08/2010, CONFORME PROCESSO NR.1897/2011 ( DOCTO. SABESP)

0

11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA. Fornecedor



11 - MATERIAL QUÍMICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.500,000,003.750 KG DE COAGULANTE/FLOCULANTE DE EXTRATO VEGETAL BIODEGRADÁVEL.

0





1 50,000,00PUBL. EXTRATO DE CORREÇÃO TOMADA DE PREÇOS 06/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 16/08/2011.

0

2 50,000,00PUBL. ERRATA REF. TOMADA DE PREÇOS 06/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 17/08/2011.

0





1 50,000,00PUBLICAÇÃO DO PREGÃO NR. 065/2011, NO JORNAL " A CIDADE" DE 09/08/2011

1





1 50,000,00PUBL. PREGÃO 071/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 17/08/2011. 02 50,000,00PREGÃO 072/2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 17/08/2011. 0




08/08/2011Data

8523 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE Fornecedor



296Sub - Elemento


1 10.825,180,00RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO REFORMA DAS UBS DO JARDIM SANTA VITÓRIA E BELA VISTA.

0

09/08/2011Data




93Sub - Elemento


1 51,120,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET 0





1 581.482,580,004º TERMO ADITIVO AO PROCESSO DO PREGÃO 26/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONALIZANTES.

0





1 6.025,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS .

0

10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIALFornecedor




1 2.850,000,00CURSO SENAC DENOMINADO "ATENDIMENTO AO CLIENTE" 0

10/08/2011Data




70Sub - Elemento


1 22.491,740,00TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE AGOSTO 2011 0

4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor




1 336,650,00TARIFA BANCÁRIA REF. MÊS AGOSTO 2011 0














10/08/2011Data




70Sub - Elemento













12279 - SANTA CECÍLIA EDITORIAL DE ELISIARIO LT EPP Fornecedor




1 2.052,004,00APOSTILA DE AM 1º ANO PÇ5132 1.896,004,00APOSTILA DE AM 2º ANO PÇ4743 2.336,004,00APOSTILA DE AM 3º ANO PÇ5844 1.404,004,00APOSTILA DE AM 4º ANO PÇ3515 1.784,004,00APOSTILA DE AM 5º ANO PÇ4466 300,0020,00APOSTILA DE AM 1º ANO PROFESSOR PÇ157 260,0020,00APOSTILA DE AM 2º ANO PROFESSOR PÇ138 340,0020,00APOSTILA DE AM 3º ANO PROFESSOR PÇ179 220,0020,00APOSTILA DE AM 4º ANO PROFESSOR PÇ11

10 240,0020,00APOSTILA DE AM 5º ANO PROFESSOR PÇ12





1 2.000,000,00CONTA TELEFONICA 0





1 4.836,000,00COLETÂNEA PEDAGÓGICA COMEMORANDO COM ARTE UN132 2.184,000,00COLETÂNEA PEDAGÓGICA DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM UN14









10/08/2011Data

12288 - EDITORA RIANI COSTA LTDA Fornecedor



90Sub - Elemento


1 7.500,0015,00LIVROS ESCRITOS PELOS PRÓPRIOS ALUNOS DA REDE ,INCLUSO EDIÇÃO GRÁFICA,PALESTRA AO ALUNO E AO PROFESSOR" PROJETO ESCOLA ESCREVE"

PÇ500











11922 - MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Fornecedor




1 25.000,000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUÇÃO E SUCÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DOMÉSTICA, PV'S E BOCA DE LOBO EM UM TOTAL DE 400 HORAS.

0

11922 - MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Fornecedor




1 25.000,000,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUÇÃO E SUCÇÃO DA TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DOMÉSTICA, PV'S E BOCA DE LOBO POR 12 MESES.

0

15/08/2011Data




228Sub - Elemento



0






0




18/08/2011Data




218Sub - Elemento


1 3.151,000,00PAINEL MDF. CRU ( 184 X 275 X 25MM ) UN23

11203 - LUMA- LIMPEZA URBANA E MEIO AMBIENTE LTDA Fornecedor




1 156.615,330,004º TERMO ADITIVO DO CONTRATO PREGÃO 30/2009 ,QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUN. PITANGUEIRAS E DO D. IBITIUVA.

0

22/08/2011Data

12207 - OLIVEIRA E CAMARA MÉDICOS S/S LTDA Fornecedor



175Sub - Elemento


1 81.000,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSE DE CARDIOLOGIA.

0

23/08/2011Data

12290 - PAULO DA SILVA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS ME Fornecedor



163Sub - Elemento

23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 28.500,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO DE PITANGUEIRAS.

0

25/08/2011Data

8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor



19Sub - Elemento

08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 447,700,00SISTEMA SEM PARAR - VEIC. PLACA DMN 6462 0

12297 - CASA DAS TINTAS RIBEIRÃO PRETO LTDA Fornecedor



44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 895,000,00TINTA PARA DEMARCAÇÃO ACRÍLICA DE ALTA PERFORMANCE ( 18 LITROS) COR BRANCA

LT5

2 1.890,000,00TINTA PARA DEMARCAÇÃO ACRÍLICA DE ALTA PERFORMANCE (18 LITROS) COR AMARELO.

LT10

10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITOFornecedor




1 248,650,00REPASSE AO FUNSET DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTAS DE AUTO GESTÃO DE TRÂNSITO.

0




25/08/2011Data

10368 - PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S.P. Fornecedor



28Sub - Elemento

97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 3.003,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REF. A MULTAS.

0

1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Fornecedor




1 240,000,00PAPEL TIMBRADO UN50002 60,000,00ENVELOPE GRANDE ( COM TIMBRE DA PREFEITURA). UN100






11967 - VICTOR LUCHIARI Fornecedor




1 300,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS.

0





1 12,000,00REF. DESPESAS COM CITAÇÃO VIA POSTAL, COM A.R. - PROC. NR. 1237/2003 - FISCAL

0





1 12,000,00DESPESAS COM CITAÇÃO VIA POSTAL REF. CARTA REGISTRADA -AR DO PROCESSO NR. 1067/2003.

0





1 181,800,00DILIG. DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 16 PROCESSOS. 0





1 121,200,00DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. 11 PROCESSOS. 0

10976 - ISABEL CRISTINA LOURENÇOFornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0




25/08/2011Data




57Sub - Elemento







1 62,060,00DILUENTE PARA FUNDO LT52 83,030,00GALÃO 3600 FUNDO PU LT13 30,630,00GALÃO DE MASSA ACRILICA 14 2,840,00LIXA BRANCA 320 PÇ45 58,330,00GALÃO RURAL BRANCO UN1





1 920,000,00PLACA DE PATRIMÔNIO PM DE PITANGUEIRAS - INICIO NUMERAÇÃO 19671.

UN2000





1 234,000,00GABINETE HORIZONTAL ATX COM FONTE, DIMENSÃO 370 X 140 X 350. UN32 51,000,00TECLADO PS2 PRETO. UN33 30,000,00MOUSE PS2 ÓPTICO PRETO. UN3





1 270,000,00KIT DE CÓPIAS. UN1





1 70,000,00BOMBA DE ÁGUA VKPC 81210 A PÇ12 15,000,00SILICONE DE ALTA TEMP. VERMELHO. PÇ1




25/08/2011Data




64Sub - Elemento


1 53,700,00AÇÚCAR KG302 167,600,00CAFÉ KG203 2,990,00COADOR DE PANO PARA CAFÉ. UN14 14,950,00PANO DE COPA (GUARDANAPO). UN55 16,140,00PANO DE CHÃO. UN66 29,850,00COPOS DESCATÁVEIS PARA ÁGUA. PT157 9,900,00COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ. PT108 14,400,00DETERGENTE UN159 9,500,00ÁGUA SANITÁRIA VD10

10 4,140,00COPOS DESCATÁVEIS. UN6

3153 - ROBERTO APARECIDO CAMARGO Fornecedor




1 200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0

12002 - PATRÍCIA TEDESCO Fornecedor




1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM 0






12191 - CARLA REGINA PLATTI Fornecedor



99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 60,000,00SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PARA FINS LOCAÇÃO DE UMA BANCA DE JORNAL E UM BAR LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO.

0





1 14.375,150,00SERVIÇOS DE INTERNET 0

1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Fornecedor




1 3.160,550,00DESPESAS COM CORREIO REF. PRERÍODO DE 21/07 A 19/08- CONTRATO NR. 9912175854.

0




25/08/2011Data




70Sub - Elemento



11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME Fornecedor




1 2.708,350,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÇOCAÇÃO DE UMA RÁDIO REPETIDORA COMPLETA DE 2 REDES SENDO UMA PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL E OUTRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.

0

11205 - PEREIRA & PEREIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ESCRITÓRIO LTDA Fornecedor



42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 715,000,00ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS CHAPA 22, MEDINDO 1,98 X 1,20 X 0,45 PROFUNDIDADE.

UN1





1 2.169,600,00POTE PÓ DE TONNER PARA MÁQUINAS DE XEROX - 500 GR. pç32

10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDAFornecedor




1 95,000,00COLHERES PEQUENAS PARA CRIANÇAS. PÇ1002 16,580,00ESCUMADEIRAS PEQUENAS. PÇ23 12,000,00POTES COM TAMPA CAPACIDADE 1 L PÇ44 27,740,00ESPÁTULAS DE PLÁSTICO PÇ2





1 23,120,00POTES COM TAMPA CAPACIDADE 2 L. PÇ282 13,740,00BACIAS CAPACIDADE 3 L PÇ263 73,740,00ESCUMADEIRA MÉDIA CABO LONGO PÇ64 17,970,00JARRAS DE 4 LITROS. PÇ35 36,800,00FRIGIDEIRA PEQUENA PÇ2

1374 - GETULIO PEREIRA - ME Fornecedor




1 2.190,000,00SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5 TOLDOS MEDINDO 2= 3,50 X 100, 2= 3,40 X 100 E 1= 4,10 X 100 E RESPECTIVA INSTALAÇÃO NA CRECHE PRINCESA ISABEL.

0




25/08/2011Data




81Sub - Elemento



10605 - CLEUSA AP. DE LIMA Fornecedor




1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES. 0

3447 - SANDRA RODRIGUES DE AMORIM Fornecedor





11972 - MARIA APARECIDA PAROLIN Fornecedor





2325 - JOSE RICARDO MARCATO & CIA LTDA-ME Fornecedor




1 700,000,00PARABRISA. PÇ1





1 59,000,00VARETA PARA PIPA (50 CM). PT102 100,000,00FOLHAS DE SEDA CORES DIVERSAS UN10003 45,500,00COLA COLORIDA COM GLITTER CX74 23,000,00LINHA PARA PIPA UN105 63,200,00REVOLVER DE COLA QUENTE PEQUENO UN8





1 100,000,00PAPEL DECOUPAGEM PARA DECORAÇÃO. PT8

10601 - ANGELA MARCIA MORCELLIFornecedor





11595 - RAFAEL MARCELINO LOURENÇO Fornecedor




1 700,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM 0




25/08/2011Data

11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES Fornecedor



91Sub - Elemento


1 700,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM. 0





1 3.322,900,00SISTEMA SEM PARAR- VEICS. DA EDUCAÇÃO. 0

10863 - ROSANGELA DE LURDES N. MARIMFornecedor




1 1.500,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DO MEC-PRO LETRAMENTO-PROFESSORA TUTORA - CAPACITAÇÃO 21 A 23 DE SETEMBRO EM CAMPINAS SP

0

8796 - ADRIANA MARTINS ROSA THOMAZINI Fornecedor




1 1.500,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESA DE VIAGEM P/ CURSO DO MEC-PROLETRAMENTO, CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, DE 20 A 22 DE SETEMBRO EM CAMPINAS SP.

0






11293 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA Fornecedor




1 699,000,00CURSO DE TREINAMENTO MERENDA ESCOLAR E MODELOS PARA CHAMADA PÚBLICA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR A REALIZAR-SE NO DIA16/09/2011.

0

12010 - K J PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA Fornecedor




1 70.394,250,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS :ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDRO-SANITÁRIO, COMBATE A INCENDIO, ELÉTRICO,TELEFONIA,PARA RAIO,GASES,SIST. DE AR-COND.,PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E LEVANT. TOPOGRÁFICO

0

2295 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A Fornecedor



01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 624,600,00RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO 0




25/08/2011Data




94Sub - Elemento



















































25/08/2011Data




133Sub - Elemento


















1289 - BRAZ LEONE Fornecedor




1 7.089,000,002º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ,DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 509.

0

1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO Fornecedor




1 68,110,00REF. MULTA DE TRÃNSITO VEIC. PLCA DBA9794 - MOTORISTA REINALDO G. DA COSTA - DT. 29/05/2011 - VELOC. SIPERIOR A PERMIT. - AI. 1B320896-2

0





1 20,600,00ESMALTE BRANCO PÇ22 40,000,00FITA CREPE. PÇ103 25,000,00ESPUMA 20 CM RL54 13,000,00ESPUMA 5 CM. RL105 10,800,00THINNER LT26 34,800,00CADEADOS B-30. PÇ47 178,000,00APARELHO TELEFONICO SEM FIO. PÇ2









25/08/2011Data




163Sub - Elemento


1 970,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOLDA DE CORRIMÃO, CONSERTO DE GRADES E PORTAS NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONSERTO DOS PORTÕES, SOLDA DE TRAVE DE CAMPO DE FUTEBOL DO SANTA VITÓRIA E TROCA DE CANOS DO BARRACÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR

0





1 509,700,00LEITE NAN 1. LT30





1 195,000,00SACO PRETO REFORÇADO DE LIXO - 200 LT UN5002 49,500,00ESPONJA DE AÇO UN50

12336 - TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO MÉDICO LTDA Fornecedor




1 1.890,000,00FANTASIAS QUARTETO DA SAÚDE BUCAL, COM 1 FANTASIA CREME DENTAL, 1 DENTE MOLAR , 1 FIO DENTAL E 1 ESCOVA DENTAL.

KT1





1 4.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS 0





1 7.290,300,00SISTEMA SEM PARAR - VEICS. DA SECRET. DA SAÚDE 0






1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor




1 130.000,000,00SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO - COMPET. AGOSTO/2011

0




25/08/2011Data

12294 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Fornecedor



175Sub - Elemento


1 5.875,020,00SEGURO AMBULÂNCIA SAMU PLACA: DMN-6466. 0

12296 - INSTIT. DE MEDICINA NUCLEAR DE RIB. PRETO S/S Fornecedor




1 565,000,00CINTILOGRAFIA ÓSSEA P/ ESTADIAMENTO ( PACIENTE I.A. GALLO) UN1










1 26,130,00PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS 0

























1 24,000,00MANGUEIRA 1/2 POLEGADA. MT20




25/08/2011Data




195Sub - Elemento


1 8,280,00COPO VIDRO - TIPO AMERICANO UN122 17,990,00GARRAFA TÉRMICA PARA CHÁ - PEQUENA UN13 69,990,00GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ - 2 L UN14 20,990,00ESCORREDOR PARA COPOS ALUMÍNIO - 12 UN. UN1





1 75,000,00LÁTEX BRANCO - 18 L un12 150,000,00LÁTEX PALHA - 18 L UN23 170,000,00TINTA ESMALTE - AZUL FRANÇA 3,6 L GL54 30,000,00THINNER GL15 150,000,00LÁTEX 18 L - AZUL CÉU UN26 24,000,00ROLO 1000- LÃ UN27 11,200,00ROLO DESCARTÁVEL UN48 16,800,00PINCEL 3 POLEGADAS. UN49 10,400,00FITA CREPE RL4

10 3,000,00LIXA Nº 120 PARA MASSA CORRIDA LF1011 37,000,00SELADORA 18 L LA112 25,200,00MASSA CORRIDA - PVA GL213 34,000,00MASSA CORRIDA - ACRILICO GL2





1 125,000,00SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS UN52 16,000,00TECLADO COM ENTRADA USB UN13 9,000,00MOUSE COM ENTRADA USB. UN1





1 99,000,00SULFITE A4 - BRANCO CX1





1 11,600,00DOBRADIÇA 3 1/5 UN22 234,000,00TELA P/ CHIQUEIRO MT303 50,000,00ARAME FARPADO MT100




25/08/2011Data




195Sub - Elemento


1 107,730,00ESTACA EM MADEIRA - 2,50 M UN92 16,720,00ESTACA EM MADEIRA - 3,50 M UN13 21,090,00CAIBRO - 1,50 M UN34 19,000,00CAIBRO - 2,00 M UN2

12291 - NUTRI - ARTHI COMERCIAL LTDA Fornecedor




1 2.694,000,00AQUISIÇÃO DE 300 LATAS DE DIETA ESPECIAL EM PÓ 0

11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-MEFornecedor




1 162,000,00MÓDULO DE FIBRAS (ENTERFIBER). LA32 708,000,00FRESUBIN PROTEIN (QUALQUER SABOR MENOS CHOCOLATE). LA603 114,000,00SUSTAGEM (QUALQUER SABOR MENOS CHOCOLATE). LA54 205,200,00SUSTEGEM KIDS (QUALQUER SABOR MENOS CHOCOLATE) LA95 270,000,00NAN 1 LA106 420,000,00TROPHIC BASIC LÍQUIDO LT307 77,800,00ENSURE (QUALQUER SABOR MENOS CHOCOLATE). LA28 49,200,00NAN CONFORT 1 LA2





1 119,940,00APTAMIL AR LA6





1 37,350,00LEITE DE SOJASEM SABOR LT152 285,890,00NUTREN ACTIVE (QUALQUER SABOR MENOS CHOCOLATE). LA113 121,370,00LEITE INTEGRAL (UHT). LT534 61,830,00LEITE DESNATADO LT27





1 154,600,00SISTEMA SEM PARAR - SECRET.ASSIST. SOCIAL - PLACA NR. DBA 2928. 0




25/08/2011Data




199Sub - Elemento













10228 - GANGAS COMERCIO DE GAS LTDA Fornecedor




1 40,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM FOGÃO DA PADARIA ARTESANAL - BOA MASSA

0





1 1.800,000,00CONFECÇÃO DE UMA TRIBUNA, EM FERRO PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, NA COR CINZA, COM BRASÃO DE PREFEITURA FRONTAL E RODAS EMBUTIDAS.

0




35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 570,000,00IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM FUNCIONAMENTO EM REDE, TONNER 285

UN1





1 125,700,00CAFÉ - 500 GR FD3





1 20,000,00MELHORADOR DE PÃES. KG2




25/08/2011Data




205Sub - Elemento


1 149,500,00BARRAS DE CEREAL - 150 GR. UN1502 26,530,00PÃO DE QUEIJO - CONGELADO UN1003 3,590,00IOGURTE SABOR MORANGO - 01 L. GL14 51,600,00PCTE SOBREMESA DESCARTÁVEL - 300 ML. UN405 2,990,00COLHER - SOBREMESA DESCART. UN50





1 22,500,00SUCO EM PÓ PC502 42,900,00CAFÉ - 500 GR. PC103 89,500,00AÇÚCAR CRISTAL - 5 KG PC104 39,900,00MAÇA KG105 12,900,00BANANA NANICA KG106 9,900,00MELANCIA KG107 49,750,00COPO DESCARTÁVEL - 200 ML. CX18 49,500,00COPO DESCRT. - CAFÉ CX1





1 63,360,00ACHOCOLATADO - 200 ML. UN642 23,880,00BOLACHA DE ÁGUA E SAL C/ 03 UND. CADA PC153 44,160,00BOLINHO INDIVIDUAL UN644 20,930,00MAÇA KG75 5,950,00BANANA NANICA KG5





1 65,800,00ESMALTE BRANCO - 3,6 L. GL22 29,000,00THINNER - 5 L GL13 1,250,00LIXA - 150 FL5





1 19,120,00TÁBUA DE CEDRINHO 1,50 X 0,30 UN1




25/08/2011Data




205Sub - Elemento


1 49,900,00CREME DE CONFEITEIRO KG102 45,980,00DOCE DE LEITE KG103 29,800,00FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - 100 GR. LT204 107,880,00FERMENTO BIOLÓGICO KG125 49,980,00GOIABADA KG10

11331 - VANDA MARIUSA MARTINS BUENO ME Fornecedor



59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 455,000,00SERVIÇO PARA CONVERSÃO DE 13 (TREZE) FITAS VHS EM DVD. 0

1360 - ZULIAN & ZULIAN LTDA-ME Fornecedor




1 78,000,00CARTÃO DE AGENDAMENTO, CONFORME MODELO - TAMANHO 13 X 9. UN2000

12289 - DIVINO PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA EPP Fornecedor




1 559,220,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. 0





1 27,250,00ROSQUINHA DE CÔCO. KG52 27,250,00BOLACHA SALGADA KG53 22,500,00SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS. PT50





1 67,110,00PATÊ - SABORES DIVERSOS. KG5





1 30,000,00MILHO PARA PIPOCA KG102 100,000,00TORRADA KG10





1 75,600,00REFRIGERANTE 2 L UN402 49,750,00COPO DESCARTÁVEL - 200 ML CX1




25/08/2011Data




210Sub - Elemento


1 168,000,00LANCHE NATURAL - SABOR FRANGO UN1202 67,110,00PATÊ - SABORES VARIADOS KG53 17,800,00GUARDANAPO PAPEL 10 X 10. PT20





1 45,000,00ESFIRRA INDIVIDUAL UN302 45,000,00PÃO DE QUEIJO RECHEADO UN303 100,000,00TORRADA KG10





1 4,580,00OVOS DZ22 13,140,00LEITE INTEGRAL L63 19,900,00MISTURA PARA BOLO PC104 42,900,00CAFÉ - 500 GR. PC105 49,750,00COPO DESCARTÁVEL - 200 ML. CX16 22,680,00REFRIGERANTE - 02 L. UN127 9,900,00GUARDANAPO DE PAPEL - 10 X 10 PC10





1 9,900,00QEIJO RALADO GR500





1 4,500,00APITO PC12 31,900,00TOUCA DESCARTÁVEL C 100 UNID. PC1




25/08/2011Data




216Sub - Elemento


1 68,250,00CAIXA DE DESCARGA COMPLETA UN52 19,000,00PARAFUSO CAPELA UN203 30,000,00CAIXA SINFONADA 4" 100 MM UN44 21,200,00FLEXIVEL 40 CM UN85 90,000,00BARRA TUBO ESGOTO 4" 100 MM UN36 19,700,00BARRA TUBO DE ESGOTO 50 MM UN17 11,300,00BARRA TUBO DE ESGOTO 40 MM UN18 62,400,00BARRA TUBO DE ÁGUA 3/4 UN89 64,000,00TORNEIRA PARA LAVATÓRIO UN3

10 3,480,00VÁLVULA ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO PLÁSTICO UN311 2,700,00UNHO COMPLETO UN312 58,000,00TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL UN213 7,800,00SIFÃO SANFONADO UN214 2,400,00PARAFUSO FENDA COM BUCHA 08 PRA TIJOLO BAIANO UN1015 6,000,00REGISTRO ESFERA 3/4 UN116 0,800,00ADAPTADOR 3/4 UN217 165,000,00PORTA PAPEL HIGIÊNICO UN518 51,000,00SABONETEIRA UN319 22,390,00POTE DE COLA GRANDE UN120 7,600,00LIXA 100 FERRO UN421 67,200,00T E 4 " 100 MM UN822 17,800,00COTOVELO 90 º 4 '" UN423 13,400,00REDUÇÃO 100 MM X 50 MM UN424 3,400,00REDUÇÃO 50 MM X 40 MM UN425 4,200,00Y 50 MM UN126 10,800,00COTOVELO 90 º 50 MM UN827 13,200,00COTOVELO 45º 50 MM UN828 7,080,00LUVA 50 MM UN429 5,300,00CURVA LONGA 50 MM UN130 7,000,00ESPUDI UN531 2,280,00LUVAS L L 3/4 UN632 4,000,00COTOVELO L L 3/4 90º UN1033 6,800,00T E L L 3/4 UN1034 4,320,00COTOVELO L L 45º 3/4 UN635 12,060,00T E LR 3/4 X 1/2 UN636 17,700,00COTOVELO LR 3/4 X 1/2 UN6

LUVA L R 3/4 X /2Página 79CER02800 - SMARapd Informática Ltda



25/08/2011Data




216Sub - Elemento


37 4,080,00UN4

1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Fornecedor




1 240,000,00PAPEL TIMBRADO PRETO. UN5000

10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor









1 184,540,00LIMA PARA AMOLAR ENXADA. CX2





1 427,500,00ENXADAS 2 1/2". PÇ302 107,100,00CABO ENXADA PÇ30















1 220,000,00SERVIÇO EM CONSERTO DE RADIADOR. 0









25/08/2011Data

3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITG Fornecedor



227Sub - Elemento


1 20,830,00PEDIDO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA NR. 7855 REF. LOTEAMENTO JARDIM SÃO FRANCISCO

0





1 2.270,000,00PREST. DE SERV. COM CONSERTO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR 5 CV, 02 POLOS TRIFÁSICO COM TROCA DE ROLAMENTOS, E ADPTAÇÃO DE SELO MECÂNICA EM 06 MOTORES

0






11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME Fornecedor




1 690,000,00BEBEDOURO DE ÁGUA COM COLUNA INOC PRESSÃO CONJUGADO. UN1





























25/08/2011Data




258Sub - Elemento



















































25/08/2011Data




258Sub - Elemento



















































25/08/2011Data




258Sub - Elemento







1 2.558,710,00CORREÇÃO F. PAGTO., 08/2011 - REF. ANUL. OUTROS BENEF. PREVID. DOT. 253.

0





1 1.418,840,00HONORÁRIOS ASDVOCAT. DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA REF. AOS PROCESSOS NR. 007/2011 REQTE. JOSE M. SILVA JR. E 2536/2008 REQTE. EDISON DA S. BARROS.

0

12293 - ROGERS CARONI LEONE Fornecedor




1 330,400,00RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIMENTE PELO FORNACEDOR REF. FATURA DO TELEF. NR. 3952-3211 EM 08/08/2011- DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. NR. 3739/2011.

0






8523 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE Fornecedor




1 3.815,170,00RESTITUIÇÃO REF. PARECER GESCON Nº 4391 DE 25/08/11 DO CONVÊNIO 2179/2006- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE.

0

29/08/2011Data

12292 - CARROCERIAS PIRÂMIDE LTDA Fornecedor



45Sub - Elemento


1 7.900,000,00AQUISIÇÃO DE CARROCERIA PARA CAMINHÃO DE COLETA SELETIVA 0





1 7.900,000,00AQUISIÇÃO DE CARROCERIA PARA CAMINHÃO DE COLETA SELETIVA. 0




29/08/2011Data




289Sub - Elemento








30/08/2011Data




51Sub - Elemento


1 12,000,00DESPESA COM CITAÇÃO VIA POSTA - A.R. DO PROC. NR. 1237/2003 - FISCAL

0

11621 - SANEN SANEAMENTO ENGENHARIA S/A Fornecedor



99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 267.247,830,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA SÃO PAULO E ANTONIO DIAS GUIMARÃES.

0

11621 - SANEN SANEAMENTO ENGENHARIA S/A Fornecedor



99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 267.247,830,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA SÃO PAULO E ANTONIO DIAS GUIMARÃES.

0

Total Geral 3.702.446,38


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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de … · andrade e rodovaldo passarid, de campinas-sp a florianÓpolis-sc dia 25/08/2011 e retorno dia 28/08/2011 florianÓpolis-sc