PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO ...lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/dmae/usu_doc/pf_34_015.p… · A CONTRATADA, no momento da leitura do hidrômetro, deverá

Pregão Físico nº 34/2015 Processo Nº 003.080466.15.0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS Mod:18.008 – EDITAL

Revisão: 4 13/05/2014

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Rua Gastão Rhodes, 222, 1º andar CEP 90.620-040 – Porto Alegre – RS

Fone/Fax (51) 3289.9643/9645/9651/9653/9594 www.portoalegre.rs.gov.br/dmae/fornecedores/manual

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EDITAL DE PREGÃO FÍSICO Nº 34/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003.080466.15.0

FORMULÁRIO DE RETIRADA DE EDITAL

PREENCHER O FORMULÁRIO COM LETRA DE FORMA

PESSOA JURÍDICA

ENDEREÇO COMPLETO

CNPJ

TELEFONE

FAX

E-MAIL

PESSOA PARA CONTATO

Retirei pela Internet, na página da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (www.portoalegre.rs.gov.br/licitacao), cópia do Edital do Pregão Físico 34/2015 – Contratação de serviços de leitura de hidrômetros com emissão e entrega de contas simultâneas, cujo(s) envelope(s) de HABILITAÇÃO/PROPOSTAS será(ão) recebidos até o dia e horário indicados no Edital em epígrafe.

__________________,____de____________de 2016.

_______________________________ Assinatura e carimbo da pessoa jurídica

ATENÇÃO: As empresas que obtiverem o Edital pela Internet deverão encaminhar este comprovante imediatamente, devidamente preenchido, para o endereço eletrônico [email protected]. Este procedimento se faz necessário para comunicação com as empresas licitantes caso haja alguma alteração no Edital.



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Aviso

As Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte, para fins de obter o benefício da Lei

Complementar 123/2006, deverão apresentar

Declaração de Enquadramento, conforme modelo

anexo ao Edital. Não serão aceitas certidões de

enquadramento para uso do benefício.



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EDITAL DE PREGÃO FÍSICO Nº 34/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 003.080466.15.0

O Departamento Municipal de Água e Esgotos, através da Gerência de Licitações e Contratos, sita na rua Gastão Rhodes, 222, 1º andar, nesta Capital, torna público que realizará o PREGÃO N.º 34/2015 do tipo MENOR PREÇO a ser processado e julgado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, visando a contratação de serviço de leitura de hidrômetros com emissão e entrega de contas simultaneas, conforme condições estabelecidas no presente Edital e de acordo com o disposto na Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/02, no Decreto Municipal n.º 14.189 de 13/05/2003, Lei n.º 8.666/93, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Municipal 10.671 de 06/04/2009, Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014 e alterações posteriores, Instrução DG 432/2013

Código de Ética- www.portoalegre.rs.gov.br/dmae (link “Documentos e Publicações” – “Código de Ética”, e legislação complementar vigente e pertinente à matéria.

A abertura da presente licitação bem como entrega dos envelopes será no dia 05 de abril de 2016, às 14h30min, na Sala de Licitações da Gerência de Licitações e Contratos, no endereço acima citado. 1. O OBJETO 1.1. A contratação de empresa para realização de serviço de leitura de hidrômetros com emissão e entrega de contas simultâneas.

1.1.1. A prestação dos serviços abrange as ligações de água do DEPARTAMENTO no Município de Porto Alegre – RS informadas em arquivos de leitura repassados pelo DEPARTAMENTO a CONTRATADA a serem carregados nos coletores de dados, devendo estes arquivos retornarem com as informações de leitura para o DEPARTAMENTO na mesma formatação, independente do modo operação adotado pela CONTRATADA.

1.1.2. Os serviços serão prestados de segunda a sexta-feira, conforme datas informadas pelo DEPARTAMENTO no arquivo do Cronograma de Leitura, a ser encaminhado a CONTRATADA antes do inicio do ciclo mensal de leituras.



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1.1.3. LEITURA é o registro manual da numeração indicada no dispositivo totalizador do hidrômetro ou a captação remota (via radio-frequencia) desta informação, que indica a metragem cúbica responsável pela determinação (apuração) do consumo de água no ramal no qual o hidrômetro está instalado, incluindo apontamentos de códigos de anormalidades e/ou irregularidades em relação ao acesso ao imóvel e a conservação do hidrômetro e do cavalete (códigos e critérios definidos pelo DEPARTAMENTO).

1.2. A prestação dos serviços abrange 19 grupos geográficos conforme Quadro 1.2.1. O crescimento vegetativo da quantidade de hidrômetros instalados em ligações de água será incorporado automaticamente aos grupos geográficos de leitura, descritos no ANEXO XIII. A critério do DEPARTAMENTO poderão ser criados novos grupos de leitura.

1.2.1. QUADRO DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE HIDRÔMETROS POR GRUPOS GEOGRÁFICOS

GRUPOS GEOGRÁFICOS HIDRÔMETROS EM CARGA*

01 16.652

02 15.323

03 13.879

04 18.037

05-A 12.786

05-B 12.779

06 8.815

07 16.258

08 12.125

09 12.274

10 20.185

11 16.349

12 16.393

13 16.159



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14 19.246

15-A 16.480

15-B 16.481

16 15.677

18 1.237

TOTAL DE RAMAIS 277.135

TOTAL GERAL 284.135

*Dados referentes à competência de Setembro/2015

1.3. As leituras dos hidrômetros deverão ser executadas por grupo geográfico e diariamente conforme estabelecido em Cronograma de Leitura fornecido mensalmente pelo DEPARTAMENTO.

1.4. A critério do DEPARTAMENTO a execução dos serviços do grupo geográfico, conforme Cronograma de Leitura, poderá ser transferida para o dia posterior e, consequentemente, os demais grupos também poderão ser postergados.

1.4.1. O Cronograma de Leitura deverá ser rigorosamente obedecido pela CONTRATADA, sendo que qualquer modificação deverá ser feita exclusivamente pelo DEPARTAMENTO.

1.4.1.1. No anexo XVIII constará o modelo de cronograma a ser disponibilizado mensalmente pelo DEPARTAMENTO.

1.4.2. A critério do DEPARTAMENTO o Cronograma de Leitura poderá prever até dois dias para a execução dos serviços de um grupo geográfico.

1.4.3. Em condições climáticas desfavoráveis ao bom funcionamento das impressoras térmicas e à boa qualidade da conta impressa poderá ser adotado, com autorização do DEPARTAMENTO, o procedimento de inibir/suspender a emissão simultânea das contas e coletar somente as leituras dos hidrômetros. 1.4.3.1. As contas inibidas e/ou suspensas em campo serão impressas posteriormente, a partir das informações armazenadas no coletor de dados e entregues pela própria CONTRATADA. 1.4.4. Em condições ADVERSAS que impeçam, total ou parcialmente, a execução dos serviços de um grupo geográfico e, desde que, esgotada toda e qualquer outra



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possibilidade (inclusive a alteração no Cronograma de Leitura), com autorização prévia do DEPARTAMENTO, a CONTRATADA poderá: a) Solicitar a execução de todo ou parte de um grupo de leitura aos sábados, domingos ou feriados;

b) Emitir e entregar as contas pela média de consumo diretamente pelo coletor de dados. 1.4.4.1. Qualquer autorização prévia do DEPARTAMENTO deverá ser formalizada por meio documental a ser anexada junto à fatura de pagamento mensal.

1.5. Não sendo possível realizar a leitura, deverá ser inserido o código da anormalidade e/ou irregularidade correspondente, conforme lista fornecida pelo DEPARTAMENTO constante no ANEXO XIV.

1.5.1. A lista de códigos do ANEXO XIV poderá ter inclusões, supressões ou modificações a critério do DEPARTAMENTO, com prévio aviso a CONTRATADA.

1.5.2. No momento da leitura a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apontar as situações de irregularidade e/ou anormalidades, relativamente ao hidrômetro e cavalete, através da digitação, no coletor de dados, do(s) código(s) conforme listagem no ANEXO XIV.

1.5.2.1. As irregularidade e/ou anormalidades correspondentes aos códigos: 01; 04; 07; 08; 09; 12; 60; 61; 64; 67 e 84; além de devidamente registradas no coletor de dados, deverão ser repassadas em planilha por meio eletrônico e obrigatoriamente deverá ser acompanhada do registro de três imagens (fotos) correspondentes que confirmem o código utilizado para cada ramal. Em caso de fotos que inviabilizem a visualização da situação, deverá a CONTRATADA refazê-la, sem ônus para a DEPARTAMENTO.

1.6. A CONTRATADA, no momento da leitura do hidrômetro, deverá executar a revisão da leitura/código observada em campo e registrada no coletor de dados, sempre que o coletor de dados sinalizar e solicitar a confirmação das informações. Tal procedimento visa garantir que a informação esteja correta e não cause “ERRO” de leitura.

1.7. A CONTRATADA, se compromete a entregar, por solicitação do DEPARTAMENTO, qualquer impresso, folhetos, avisos, notificações, comunicados, etc., vinculados aos códigos de anormalidades e/ou irregularidades, dirigidos aos usuários dos serviços do DEPARTAMENTO, objetivando a regularização da situação apontada.

1.7.1. A CONTRATADA não poderá, a seu critério, proceder a entrega de qualquer tipo de impressos, folhetos, avisos, notificações, comunicados, etc.

1.8. As contas deverão ser entregues nos imóveis, conforme estabelecido em Cronograma de Leitura fornecido mensalmente pelo DEPARTAMENTO.



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1.8.1. As contas deverão ser entregues nos imóveis de acordo com o endereço impresso na conta.

1.8.2. As contas deverão ser entregues em mãos aos usuários ou colocadas na caixa de correspondências do imóvel.

1.8.3. Em caso de ausência de moradores e/ou de inexistência de caixa de correspondências, as contas deverão ser colocadas em local visível e seguro de modo a evitar a sua inutilização.

1.8.4. Na falta de local apropriado poderão ser colocadas embaixo da porta do imóvel correspondente.

1.8.5. É proibida a colocação de contas em locais sujeitos a intemperies e que venham a ensejar danos ou extravio, assim como no hidrômetro ou no cavalete.

1.9. No caso de impossibilidade de entrega ou de recusa do morador em receber, as contas deverão ser entregues na Coordenação de Leitura do DEPARTAMENTO, situada na Rua Gastão Rhodes nº 165, informando, em relatório, os motivos.

1.10. É vedada à CONTRATADA a alteração de quaisquer registros constantes nos arquivos eletrônicos recebidos da DEPARTAMENTO, devendo os mesmos serem devolvidos com as informações de leitura correspondentes e no mesmo formato e extensão de arquivo.

1.10.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a manipulação dos arquivos de leitura enviados pelo DEPARTAMENTO, para carga e descarga nos coletores de dados.

1.10.1.1. Caso ocorra qualquer dano no arquivo de leitura, que impeça o processamento das informações de forma total ou parcial, a CONTRATADA deverá:

1.10.1.1.1. Comunicar imediatamente a contratante do ocorrido.

1.10.1.1.2 Se a DEPARTAMENTO julgar necessário e houver tempo hábil, a CONTRATADA deverá refazer o serviço, recolhendo todas as contas anteriormente entregues, referentes ao arquivo em causa, devolvendo-as ao DEPARTAMENTO.

1.10.1.1.3 O ato de refazer as leituras e o recolhimento das contas não ensejara custos para o DEPARTAMENTO.

1.10.2 Quando o dano causado (total ou parcial) no arquivo não for passivel de correção (refazer a tarefa total ou parcial), independente do motivo, todos os ramais constantes no arquivo em causa, serão contabilizados como erro de leitura, não sendo pagos.



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1.11. O DEPARTAMENTO estabelece como meta durante o período de vigencia do contrato, que a CONTRATADA execute no minimo 99% dos serviços de leitura para o quantitativo de ramais colocados na carga mensal, conforme cronograma.

1.11.1 O não cumprimento da meta estabelecida preve a aplicação das sanções descritas nos itens 17.5 e 17.6.

1.12. O objeto contratado poderá ter seu quantitativo acrescido ou suprimido, nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93. 1.13. O DMAE se reserva o direito de não executar a totalidade ou parte dos serviços objeto deste contrato, sem que, gere qualquer direito indenizatório à CONTRATADA.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

2.1. Recursos necessários:

2.1.1. Alocação de Recursos: Para a execução das atividades, a CONTRATADA deverá providenciar toda a mão de obra (administrativa, técnica e operacional), equipamentos, transporte, materiais de consumo inclusive papel para impressão das contas de água, acessórios (Ex.: varinha para alcançar o hidrômetro a distância “comprimento + ou - 1,5 metros”; monóculo para visualização a distância; pochete; etc.), dispositivos e meios de comunicação de dados e voz e todos os demais itens necessários à realização satisfatória dos serviços objeto deste edital, bem como salvaguardar a continuidade do negócio.

2.1.1.1. A CONTRATADA deverá, obrigatóriamente, garantir que para a execução diária da atividade, esteja em serviço (utilizado na leitura de hidrômetros e emissão simultanea das contas em campo) no minimo 50 equipamentos de leitura e 50 impressoras.

2.1.2. Transporte: O deslocamento para os agentes responsáveis pela execução dos serviços objeto deste edital, deverá ser efetuada de forma ágil e eficaz, por meio de veiculo próprio ou locado a critério da CONTRATADA e em quantitativo suficiente para atender ao estabelecido no item 2.1.2.1, tendo em vista as peculiaridades geograficas da cidade, garantindo a execução dos serviços objeto deste edital de forma efetiva, nos quantitativos totais lançados por grupo de leitura e de acordo com o Cronograma de Leitura fornecido mensalmente pelo DEPARTAMENTO. Cada agente de leitura deverá ser levado diariamente pela contratada até o local de inicio de cada uma das tarefas (localização física do primeiro ramal de cada uma das tarefas de leitura).



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2.1.2.1. Os meios de transporte disponibilizados pela CONTRATADA para atender ao previsto neste edital (compativel ao descrito no item 2.1.1.1) e nos quantitativos minimos para execução do objeto, devem ser:

a) Para o transporte de 1 passageiro: Motocicletas para transporte de até 1 passageiro;

b) Para transporte de até 8 passageiros: Veículo projetado e construido para transporte de passageiros, que não tenham mais de 8 (oito) assentos, além do assento do motorista;

c) Para transporte de mais de 08 passageiros até o limite de 20 passageiros: Veículo projetado e construido para transporte de passageiros, que tenham mais de 8 (oito) assentos;

2.1.3. Equipamentos: A aquisição ou locação de equipamentos (coletores de dados e impressoras portáteis) será de inteira responsabilidade da contratada em quantitativo suficiente para atender o objeto deste edital e a utilização destes fica condicionada a aprovação do DEPARTAMENTO. Tal processo se dará inicialmente com a apresentação feita pela CONTRATADA das especificações dos aparelhos que deseja utilizar para uma pré-aprovação. Caso as especificações estejam de acordo com o especificado nos anexos XVI e XVIl deste Edital, será necessário a disponibilização por um prazo de 30 dias de um exemplar para que a Equipe de Apoio Técnico da Coordenação de Leitura do DEPARTAMENTO efetue os testes necessários e conceda a aprovação e homologação definitiva do equipamento. Caso o equipamento seja homologado, fica a CONTRATADA obrigada a fornecer, durante a vigência do contrato, dois coletores e duas impressoras para o DEPARTAMENTO. Este procedimento deverá ocorrer sempre que a CONTRATADA necessitar adquirir equipamentos para a execução dos serviços e não for possivel a compra de uma marca/modelo já homologado. A CONTRATADA deverá garantir que o DEPARTAMENTO tenha acesso às informações técnicas e suporte de qualquer natureza, fornecido pelo fabricante/fornecedor dos equipamentos, sempre que o DEPARTAMENTO julgar necessário. Obs.: Após o DEPARTAMENTO concluir a migração do Software atual para o Sistema operacional Android, outros modelos de equipamentos poderão ser homologados pelo corpo técnico do DEPARTAMENTO, conforme requisitos do anexo XIX.

2.1.3.1. O DEPARTAMENTO, por solicitação da CONTRATADA, poderá:

a) ceder os equipamentos conforme item 2.1.3.2.

b) Fornecer, durante a vigencia do contrato e até o limite de 14040 unidades, bobinas de formulário conta de água.



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2.1.3.2. Os equipamentos de leitura que poderão ser cedidos pelo DEPARTAMENTO à CONTRATADA, até o limite quantitativo máximo expresso nos itens “a”; “b”; “c” e “d”, definido este a critério (quantitativo possivel) pelo DEPARTAMENTO, a partir da análise técnica das condições de funcionalidade dos equipamentos (condições de operação) compreendem:

a) Máximo de 45 coletores de dados marca HAND HELD, modelo Dolphin 9900 com bateria. (quantitativo a ser definido após análise da equipe técnica do DEPARTAMENTO)

b) Máximo de 45 impressoras portáteis, marca ZEBRA, modelo RW420 com bateria. (quantitativo a ser definido após análise da equipe técnica do DEPARTAMENTO)

c) Máximo de 45 Berço para carga e descarga de dados entre o coletor e o computador. (quantitativo a ser definido após análise da equipe técnica do DEPARTAMENTO)

d) Máximo de 45 Multicarregador para carga simultânea de até 4 baterias. (quantitativo a ser definido após análise da equipe técnica do DEPARTAMENTO)

2.1.3.4. A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do contrato, o número de equipamentos necessários a execução da totalidade do objeto contratado.

2.2. Em caso de cedencia previsto no item 2.1.3.2 o DEPARTAMENTO, por prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado, cederá os coletores de dados com Software de leitura embarcado e sem acesso ao código fonte; as impressoras térmicas, de propriedade do DEPARTAMENTO, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a guarda e manutenção dos mesmos, para que após findado o prazo de cedencia, os equipamentos sejam devolvidos nas mesmas quantidades cedidas e condições de uso ao DEPARTAMENTO.

2.2.1. No caso de fornecimento de bobina formulário conta de água, previsto na letra “b” do item 2.1.3.1, os valores do custo deste material, R$4,04 (quatro reais e quatro centavos)por unidade de bobina formulário conta de água, será descontado da fatura mensal, conforme previsto no item 14. MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.

2.3. Após a conclusão da migração do Sistema Operacional Microsoft Mobile 6.1 para o Sistema Android, pelo DEPARTAMENTO poderá, a critério deste, ser disponibilizado o código fonte para que, as expensas da CONTRATADA, seja efetuada a manutenção e evolução, sempre sob a autorização do DEPARTAMENTO e ciencia da CONTRATADA de que qualquer evolução ou melhoria executada no Software pertence ao DEPARTAMENTO.

2.3.1 A CONTRATADA, em caso de desenvolvimento do software descrito no item 2.3, aceita estes termos, inclusive abre mão dos eventuais direitos de propriedade intelectual em favor do DEPARTAMENTO, quando em uso por este.



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2.4. A CONTRATADA deverá providenciar a atualização do Software, junto ao DEPARTAMENTO, sempre que for solicitado e ao final do contrato devolver na integra e atualizado o código fonte, seus executaveis e toda documentação técnica, a cada alteração destes.

3. EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. A CONTRATADA deverá manter, no Município de Porto Alegre – RS, a suas expensas, local com escritório administrativo devidamente equipado para administração local dos serviços objeto do contrato, incluindo vestiários e banheiros.

a) O ambiente deve atender as normas regulamentadoras e em especial a NR 24 e possuir Plano de Prevenção contra Incendio aprovado conforme legislação vigente.

b) A área de carga e descarga de arquivos nos coletores de dados deverá ser exclusiva para tal finalidade, de forma a garantir a segurança dos arquivos de leitura durante a manipulação dos equipamentos coletores de dados, arquivamento e transmissão dos mesmos para o DEPARTAMENTO. Deverá também atender e todos os outros itens previstos nas Normas de Segurança do Trabalho vigente.

3.1.1. A CONTRATADA deverá indicar o local em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, para que a DEPARTAMENTO realize vistoria e aprovação.

3.1.2. A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do contrato, a capacidade técnica-operacional demonstrada por ocasião da assinatura do contrato.

3.2. A CONTRATADA deverá indicar, em até cinco dias úteis após a assinatura do contrato, no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos funcionarios contratados para a execução das tarefas de leitura e o restante dos funcionários em até 15 dias úteis, para que o DEPARTAMENTO programe a capacitação dos mesmos, conforme definido pela área técnica.

3.2.1. A CONTRATADA deverá designar 10% do seu quadro de funcionários, que participarão em todos os treinamentos e deverão ser os multiplicadores para orientar os novos contratados até que ocorra o treinamento fornecido pela DEPARTAMENTO.

3.3. Todos os funcionários da CONTRATADA, não atendidos pelo item 3.2. terão que, obrigatoriamente, receber o treinamento pela DEPARTAMENTO em até 60 dias após o inicio as atividades em campo, o que não exclue a necessidade de treinamento na execução do serviço pela CONTRATADA.

3.3.1. Os empregados da CONTRATADA deverão estar providos de Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s (Calçado de segurança, protetor solar, etc.), devidamente treinados na sua utilização, sendo a CONTRATADA a responsável pela execução dos serviços de acordo com as normas de segurança do trabalho, bem como pela fiscalização da utilização dos respectivos equipamentos.



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3.3.2. A CONTRATADA deverá manter seus empregados que executam serviços externos devidamente uniformizados. O uniforme será custeado pela CONTRATADA e deverá ser constituido por: calça, bermuda, camisetas manga longa e manga curta, jaqueta, capa de chuva e boné, todos os itens em cores diferentes dos uniformes utilizados pelos servidores do DEPARTAMENTO, constando o nome e logotipo da empresa CONTRATADA estampada com os seguintes dizeres ”A SERVIÇO DO DMAE”.

3.3.2.1. Os modelos de uniformes a serem utilizados, deverão ser previamente aprovados pelo DEPARTAMENTO.

3.3.2.2. Deverá a empresa fornecer no minimo 02 (duas) peças de cada item de vestuário, para cada funcionário. A estes empregados deverá ser fornecido Cartão de Identificação Funcional (crachá com foto), que deverá ser utilizado em local visível, onde irá constar:

a) Nome da CONTRATADA;

b) Nome do empregado;

c) A inscrição “A SERVIÇO DO DMAE”;

d) Foto 3 x 4 recente.

3.3.3. Os uniformes e EPI’s deverão estar em perfeitas condições de uso durante toda a execução do contrato.

3.3.4. As despesas com fornecimento de materiais, ferramentas, uniformes, EPI’s, equipamentos, transporte e demais custos, devem estar previstas e inclusas na proposta.

3.4. Nos dias estipulados no Cronograma de Leitura os arquivos de leitura serão transferidos para a CONTRATADA por meio eletrônico (rede ou FTP).

3.5. A CONTRATADA será responsável pela divisão dos arquivos e pela carga das rotas de leitura nos coletores de dados.

3.5.1. As rotas obedecem a sequência estabelecida nos arquivos de leitura e serão de responsabilidade da CONTRATADA.

3.5.2. Os ramais relacionados em cada um dos grupos de leitura não poderão ter registros apurados pela média de consumo por inexecução de leitura por duas competências consecutivas, sendo responsabilidade da CONTRATADA obter o registro de leitura efetiva ou a devida justificativa da impossibilidade de execução do serviço.

3.5.3. Não serão aceitos registros de irregularidades para informar o impedimento para a execução do serviço ou inexecução de leitura em ramais que possuam 4 (quatro) ou mais



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economias associadas (exceto casos devidamente justificados, comprovados por imagens e aceitos pelo DEPARTAMENTO).

3.5.4. Os ramais correspondentes ao descrito no item 3.5.3 e que comprovadamente possuirem irregularidades que causem impedimento para a execução do serviço, não serão computados como erro de leitura.

3.5.4.1. Não será aceito justificativa de impedimento nos casos de imóveis com portaria.

3.5.5. Após a comprovação, conforme item 1.5.2.1, sendo confirmada a veracidade da informação registrada e referente aos códigos: 01; 04; 07; 08; 09; 12; 60; 61; 64; 67 e 84; será computado como leitura correta e remunerado em mais uma vez o valor de uma leitura, conforme o serviço correspondente para cada ramal, para fins de faturamento (sendo este remunerado em dobro uma única vez em uma única fatura, até que o DEPARTAMENTO efetue a regularização).

3.5.5.1. A CONTRATADA deverá executar 100% das leituras dos ramais listados pela Coordenação de Leitura para repasse, dentro do prazo definido no Cronograma de Leitura mensal.

3.5.5.2. A CONTRATADA deverá proceder a entrega da conta de emissão simultânea em perfeitas condições, com os campos devidamente preenchidos com as informações do ramal e o código de barras legivel e sem defeito que impossibilite o pagamento.

3.6. Após a execução das leituras, a CONTRATADA deverá descarregar os arquivos de leituras dos coletores de dados em seus computadores e transmití-los para a Coordenação de Leitura do DEPARTAMENTO por meio eletrônico via rede ou FTP, obedecendo as datas do Cronograma de Leitura.

3.7. A CONTRATADA deverá manter cópia dos arquivos transferidos por 10 dias e, após, poderá excluí-los.

3.8. Excepcionalmente e com autorização prévia do DEPARTAMENTO, os arquivos de leitura poderão ser transferidos por meio físico ou e-mail.

3.9. A CONTRATADA será responsabilizada por falhas na manipulação dos arquivos de leitura que causem prejuízos ou transtornos ao DEPARTAMENTO e aos usuários consumidores.

3.10. O DEPARTAMENTO designará um gestor do contrato para o acompanhamento e a fiscalização na execução do objeto do contrato, sendo este assessorado por equipe de fiscalização e monitoramento, devendo ser anotada em registro próprio as ocorrências e falhas detectadas na execução do objeto do contrato e efetuando comunicação imediata à CONTRATADA dos fatos que, a critério do DEPARTAMENTO, exigirem medidas corretivas por parte da mesma. O não atendimento do solicitado no prazo estipulado acarretará aplicação de sanção prevista no item 17 do edital.



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3.10.1. A CONTRATADA deverá permitir que o CONTRATANTE fiscalize, a qualquer tempo, o escritório administrativo conforme item 3.1 e a execução dos serviços contratados, inclusive em campo.

3.10.2. Eventualmente, o DEPARTAMENTO poderá acompanhar os funcionários da CONTRATADA, durante a execução da atividade, avaliando o conjunto de ações desenvolvidas para a execução dos serviços, bem como proceder à avaliação do nível de apresentação dos empregados da CONTRATADA, no que diz respeito ao uso, estado de conservação e limpeza do uniforme, o uso de crachá de identificação e uso dos EPIs.

3.11. É vedado aos funcionários da CONTRATADA, durante a execução dos serviços do objeto do contrato, a utilização de equipamentos eletrônicos e seus acessórios que causem distração na realização do serviço, tais como celulares, fones de ouvido, smartfones, etc, excetuando-se o equipamento de coleta de dados e impressão da conta.

3.11.1. É vedado aos funcionários da CONTRATADA, durante a execução dos serviços do objeto do contrato, a modificação dos itens do uniforme, a utilização de qualquer adereço que dificulte ou impeça a visualização da identificação do funcionário e da CONTRATADA, conforme item 3.3.2.

3.12. O DEPARTAMENTO efetuará avaliação diária (após o processamento de cada Grupo de Leitura) e apuração mensal dos serviços prestados pela CONTRATADA, considerando, no mínimo, os seguintes itens:

a) Erros de execução de leitura;

b) Contas não entregues aos clientes ou entregues em local impróprio e contas entregues com defeito de impressão;

c) Excesso de códigos de anormalidades (não compativeis com os registros históricos do DEPARTAMENTO e/ou não comprovados por imagens);

d) Reclamações de clientes, efetuadas nos canais de atendimento do DEPARTAMENTO e/ou registrados pela fiscalização de campo do DEPARTAMENTO e devidamente computados e quantificados;

e) Produção diária de leituras;

f) Inexecução de serviço de leitura;

3.12.1. A CONTRATADA deverá tomar as providências, de forma imediata e efetiva, para correção das falhas detectadas e devidamente comunicadas pelo DEPARTAMENTO, a fim de manter o controle de qualidade dos serviços executados. Para as situações onde não seja possível a imediata resolução, deverá a CONTRATADA justificar formalmente e apresentar prazo para atendimento, sujeito a analise e aceite do DEPARTAMENTO.



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3.13. Os erros de leitura serão apurados mensalmente, pelo DEPARTAMENTO, após o término da execução dos serviços contratados nos 19 grupos geográficos, conforme Cronograma de Leitura.

3.13.1. Consideram-se erros de leitura, passíveis de desconto em fatura:

a) Leitura registrada no coletor de dados acima ou abaixo daquela constante no hidrômetro, na data de execução.

b) O uso equivocado dos códigos representativos das anormalidades constantes ANEXO XIV.

c) O não uso dos códigos representativos das anormalidades constantes no ANEXO XIV.

d) O não cumprimento da rota de leitura previamente estabelecida na tarefa, sendo a critério do DEPARTAMENTO fiscalizado por GPS e/ou por outro meio de fiscalização, bem como as inconsistências identificadas a partir da análise dos tempos de intervalo entre a coleta dos dados registrados no coletor e a distancia real entre os pontos de coleta de leitura.

3.13.2. Os erros serão registrados e identificados no Sistema Comercial do DEPARTAMENTO pelos códigos constantes no ANEXO XIV, em virtude de:

a) Recálculo de consumo em contas reclamadas pelos usuários nos canais de atendimento do DEPARTAMENTO.

b) Fiscalização em campo, dados da fiscalização de rota por meio do GPS e auditorias internas, a critério do DEPARTAMENTO.

3.14. O DEPARTAMENTO fará acompanhamento por grupo de leitura executado, no mínimo, dos seguintes itens:

a) ramais carregados;

b) ramais lidos;

c) ramais não lidos;

d) contas emitidas;

e) contas não emitidas;

f) códigos equivocados;

g) códigos corretos, conforme item 3.5.5

h) erros de leitura;



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3.14.1. Os dados apurados pelo item 3.14 serão utilizados para fins de composição do relatório de pagamento à CONTRATADA pelos serviços prestados.

4. QUANTIDADE E ESTIMATIVA DE CUSTOS

Leitura Quantidade

Estimada/mês/competência

Preço

Unitário (R$)

Valor

Estimado/mês/competência

(R$)

Leituras

efetuadas

COM emissão

de contas

209.079 1,79 374.251,41

Códigos

remunerados

7.000 1,79 12.530,00

Leituras

efetuadas

SEM emissão

de contas

68.056 1,34 91.195,04

VALOR ESTIMADO POR MÊS/COMPETÊNCIA: R$ 477.976,45.

VALOR ESTIMADO POR ANO: R$ 5.735.717,40. 5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 5.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas que atendam a todas as exigências constantes neste Edital; 5.2. Estão impedidas de participar da presente licitação:

a) As empresas suspensas do direito de licitar com a Administração, cujo conceito abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de



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direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituídas ou mantidas, no prazo e nas condições do impedimento;

b) As empresas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituídas ou mantidas;

c) As empresas que estiverem em regime de falência.

d) Empresas consorciadas. e) Cooperativas de mão de obra, conforme Termo de Ajustamento de

Conduta firmado entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o Ministério Público do Trabalho.

d) não será permitida a subcontratação.

5.3. Das Condições para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 5.3.1. Apresentar toda a documentação solicitada mesmo com restrição para obter os benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 5.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo previsto na Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do DEPARTAMENTO, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 5.3.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do Artigo 43 da Lei Complementar 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 6. ANEXOS 6.1. São anexos deste Edital fazendo parte integrante os seguintes documentos: 6.1.1. Anexo I - Proposta padrão; 6.1.2. Anexo II - Modelo de declaração de não inidoneidade; de declaração de cumprimento ao disposto ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988. 6.1.3. Anexo III - Declaração DE CUMPRIMENTO DA HABILITAÇÃO; 6.1.4. Anexo IV - Carta de Credenciamento;



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6.1.5. Anexo V – Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

6.1.6. Anexo VI - Ordens de Serviço 07/1999 da PMPA – Critérios para a Qualificação Econômico-Financeira;

6.1.7. Anexo VII - Avaliação da Situação Econômico-Financeira OS 007/99; 6.1.8. Anexo VIII - Modelo de declaração negativa de doação eleitoral; 6.1.9. Anexo IX - Minuta do contrato 6.1.10. Anexo X – Instrução DG 331/05 6.1.11. Anexo XI – Declaração de Disponibilidade de equipamentos, Infraestrutura e

da Equipe Técnica; 6.1.12. Anexo XII – Termo de Ajustamento de Conduta – TAC; 6.1.13. Anexo XIII – Grupos geográficos; 6.1.14. Anexo XIV – Códigos de anormalidades; 6.1.15. Anexo XV – Padrão formulário da conta do DMAE; 6.1.16. Anexo XVI – Coletor de dados; 6.1.17. Anexo XVII – Impressora térmica; 6.1.18. Anexo XVIII – Modelo de Cronograma de leitura; 6.1.19. Anexo XIX – Requisitos dos coletores de dados android; 6.1.20. Anexo XX – Mapa geográfico dos grupos de leitura (principais bairros); 6.1.21. Anexo XXI - Glossário. 7. DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA 7.1. No local, data e hora indicados no preâmbulo desde Edital, o Pregoeiro em sessão pública, receberá a credencial, a declaração habilitatória (anexo III) e Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo V), bem como a proposta e a documentação de habilitação dos licitantes; 7.1.1. Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro no momento da licitação, em separado dos envelopes de documentação e proposta; 7.2. A licitante interessada deverá apresentar-se no inicio da sessão para o credenciamento junto ao Pregoeiro, por um representante, que será o único admitido a intervir, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório e que venha a responder por sua representada, devendo ainda identificar-se, mediante apresentação de sua Carteira de Identidade ou outro documento equivalente; 7.3. O credenciamento deverá ser feito, preferencialmente, por carta de credenciamento (modelo Anexo IV) ou por instrumento público ou particular, com poderes para formular lances de preços verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, em nome da licitante. Em se tratando de proprietário, sócio ou dirigente da licitante, o mesmo deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, ou



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instrumento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 7.4. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para licitantes distintas para disputa de um mesmo lote. No caso da representação de mais de uma empresa, deverá declarar os lotes que serão cotados, por ocasião do credenciamento. 7.5. Em atendimento ao disposto no inciso IV, do artigo 4º do anexo I do Decreto Municipal n.º 14.189 de 13/05/2003, o credenciado apresentará declaração dando ciência de que a licitante cumpre plenamente os requisitos da habilitação, conforme modelo ANEXO III, sob pena de não aceitação de sua proposta pelo Pregoeiro; 7.5.1. Na hipótese do licitante não se fazer presente ou não efetuar o credenciamento, deverá ser apresentada, em envelope separado, a declaração de cumprimento da habilitação em atendimento ao item 7.5. 7.6. Somente poderão participar da disputa os licitantes efetivamente credenciados no início da sessão desde que atendido ao disposto no item 7.5 deste Edital; 7.7. A proposta e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois envelopes distintos, fechados, contendo na face externa os seguintes dizeres:

7.8. Para exercer o direito de formular lances ou manifestar a intenção de interpor recurso, é obrigatória a presença da licitante ou seu representante legal em todas as sessões públicas referentes à licitação; 7.9. Encerrado o prazo para entrega das propostas não será aceita a participação de nenhum interessado retardatário.

ENVELOPE - PROPOSTA PREGÃO N.º 34/2015. NOME DA EMPRESA LICITANTE

........................................................

ENVELOPE - HABILITAÇÃO PREGÃO N.º 34/2015. NOME DA EMPRESA LICITANTE

........................................................



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7.10. Do recebimento e abertura das propostas e formulação dos lances para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 7.10.1. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, ao se credenciarem, deverão entregar juntamente Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo V), para efeitos de se beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/06. 7.10.2. A não informação implicará na desistência da microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas concedida pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 7.10.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº 123/06 de 14 de dezembro de 2006. 7.10.4. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada. 7.10.5. Não ocorrerá o empate se a proposta melhor classificada já for de microempresa ou empresa de pequeno porte. 7.10.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, imediatamente após o encerramento da disputa do lote, sob pena de preclusão. 7.10.7. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 7.10.8. Na hipótese da não contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 8. DA PROPOSTA 8.1. A proposta deverá ser digitada de forma legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente rubricada, datada e assinada pelo representante legal da empresa, devendo conter a identificação completa da empresa (razão social, CNPJ/MF, endereço, telefone, endereço eletrônico, etc.);



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8.2. A proposta será apresentada, preferencialmente, em formulário padrão, conforme Anexo I. Caso o licitante optar por formulário próprio deverá informar todos os dados solicitados e manter a mesma estrutura da proposta padrão;

8.3. A proposta deverá ser formulada em moeda corrente nacional, indicando os valores conforme proposta padrão, Anexo I do Edital.

8.4. O preço proposto será considerado completo e deve abranger todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, materiais, leis sociais, administração, lucros, equipamentos, transporte, carga e descarga, montagem/desmontagem e qualquer despesa acessória e/ou necessária não especificada neste instrumento convocatório. 8.5. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor unitário proposto corresponder à unidade solicitada. 8.6. O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data de sua apresentação;

8.7. Todas as propostas serão examinadas e rubricadas pelo Pregoeiro e pelos representantes credenciados das licitantes presentes; 8.8. É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro e aceito pelo Pregoeiro, o que será registrado em ata, sendo desconsiderado o item; 8.9. O Departamento é considerado consumidor final sendo que o licitante deverá obedecer ao fixado no art. 155, § 2º, VII, letra “b” da Constituição Federal; 8.10. É vedada a apresentação de mais de uma proposta, sob pena de desclassificação; 8.11. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços unitários e totais, os matematicamente corretos; 8.12. Na omissão do prazo estipulado no item 8.6 considerar-se-á aquele estabelecido neste Edital; 8.13. Serão desclassificadas as propostas ou itens que: 8.13.1. não atenderem as exigências deste instrumento convocatório no todo ou em parte; 8.13.2. forem manifestamente inexeqüíveis, de acordo com o inciso II, do art. 48 da Lei n º 8.666 /93;



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8.13.3 - apresentarem preços excessivos, ou seja, fora dos praticados no mercado. 8.14. Deverão ser cotados todos os itens que formam os lotes, sob pena de desclassificação da proposta para todo o lote. 8.15. Não serão aceitas propostas via fax ou e-mail, nem resultantes destes meios. 8.16. Poderá ser exigida tradução para a língua portuguesa de qualquer texto em outro idioma.

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 9.1. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o licitante da oferta de menor preço global, e os das ofertas até dez por cento superiores àquela serão classificados para os lances verbais, que serão feitos de forma sucessiva, conforme descrito nos itens subsequentes; 9.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três incluídas as propostas já classificadas, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas; 9.2.1. Havendo empate na classificação destinada a atender o inciso anterior os licitantes destas propostas serão convocados a oferecer lances verbais; 9.3. Havendo empate nas propostas escritas a ordem de apresentação dos lances verbais será definida mediante sorteio entre os empatados; 9.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes a partir do MENOR preço classificado; 9.5. O pregoeiro convocará, individualmente, os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os demais em ordem decrescente de valor; 9.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das propostas;



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9.7. Quando as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances, o pregoeiro declarará encerrada a etapa competitiva, e será verificada a aceitabilidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 9.8. É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se o proponente às sanções previstas no art. 14 do Decreto Municipal n. º 14.189 de 13/05/2003; 9.9. Aceita a proposta de menor preço, será verificado, no final, a condição habilitatória do licitante que a tiver formulado, para confirmação de sua habilitação; 9.10. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor, procedendo-se a respectiva adjudicação do(s) item(s). 9.11. Não sendo aceita a proposta ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, procedendo-se a respectiva adjudicação; 9.12. Nas situações previstas nos itens 9.7 e 9.11, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente, verificando a aceitabilidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação para que seja obtido preço melhor.

10. DOS RECURSOS 10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 10.2. A imediata manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade deste e a não manifestação importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto ao vencedor do certame; 10.3. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo; 10.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas ao pregoeiro, e devem observar os seguintes requisitos: 10.4.1. Ser datilografadas/digitadas e devidamente fundamentadas;



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10.4.2. Ser assinadas por representante legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado. 10.4.3. Entregar na Gerência de Licitações e Contratos, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h, à rua Gastão Rhodes, 222, 1º andar, ,– Bairro Santana – Porto Alegre – RS. 10.5. O deferimento do pedido do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 10.6. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente, ou ainda, que não atendam as condições estabelecidas neste edital. 10.7. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento mediante publicação no Diário Oficial de Porto Alegre. 11. DA HABILITAÇÃO 11.1. Com base no que dispõe o art. 5º do anexo I do Decreto Municipal n. º 14.189 de 13/05/2003 e no presente edital, a habilitação será feita mediante a apresentação dos documentos a seguir relacionados, os quais devem estar em plena validade: 11.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 11.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 11.1.3. Declaração de não inidoneidade e quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição: declaração do licitante, sob as penas da lei, conforme ANEXO II; 11.1.4. Declaração negativa de doação eleitoral, modelo anexo XII; 11.1.5. Quanto ao Fundo de Garantia por tempo de serviço: certificado expedido pela Caixa Econômica Federal; 11.1.6. Quanto à Fazenda Nacional: certidão de regularidade relativa a tributos federais e dívida ativa da União. 11.1.7. Quanto a Fazenda Municipal: certidão de prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante abrangendo todos os tributos administrados pelo município;



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11.1.7.1. Quando forem emitidas certidões diversas para tributos mobiliários e imobiliários, ambas deverão ser apresentadas. 11.1.7.2. Será inabilitada a empresa que estiver inscrita em Divida Ativa junto ao DMAE. 11.1.8. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual (do domicílio ou sede do licitante) mediante apresentação de Certidão de Regularidade; 11.1.9. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho referente a débitos trabalhistas, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por aquela instituição; 11.1.10. Certidão negativa de falência, emitida pelo distribuidor do foro da sede do licitante, válida, ou documento que comprove estar a licitante em Recuperação Judicial; caso não conste na certidão negativa de falência o prazo de validade, a mesma deverá ter sido emitida no prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores à data de apresentação dos documentos de habilitação; 11.1.11. Balanço Patrimonial (Ativo, Passivo e Demonstrativo de Resultado) do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, o qual será aferido de acordo com os critérios objetivos fixados na Ordem de Serviço n.º 07 de 27/07/1.999 e suas alterações (ANEXO VI), deste Edital; 11.1.11.1. O Balanço Patrimonial deverá estar registrado na Junta Comercial, juntamente com o Termo de Abertura e Encerramento, ou publicação no Diário Oficial, ou Termo de Autenticação na Receita Federal – Sistema Público de Escrituração Digital (SPED – Recibo de entrega de Livro Digital, Requerimento de Autenticação de Livro Digital, Ativo, Passivo e Demonstrativo de Resultado) cópia simples; 11.1.11.2. Para as empresas criadas, recentemente, que ainda não possuírem balanços exigíveis, é permitida a substituição por outro tipo de demonstração contábil.

11.1.11.3. As Microempresas e empresas de pequeno porte estão dispensadas da apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis de acordo com o item VIII da Ordem de Serviço n.º 07/1999.

11.1.12. As Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverão apresentar cópia autenticada do enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, pela Junta Comercial ou Declaração do Imposto de Renda do último exercício social. 11.1.13. Qualificação Técnica:

11.1.13.1. Comprovação de capacidade operacional da empresa licitante, mediante a apresentação dos seguintes documentos:



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a) Atestado(s) em nome da licitante, emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços de características semelhantes, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores a: TER EXECUTADO NO MÍNIMO 1.600.000 (HUM MILHÃO E SEISCENTAS MIL) LEITURAS E ENTREGAS SIMULTÂNEAS DE CONTAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

a.1) As comprovações solicitadas acima poderão ser efetuadas em tantos CONTRATOS quanto dispuser a proponente, desde que executados no mesmo ano de vigencia.

a.2) Este quantitativo exigido é referente a aproximadamente 50% da quantidades de leituras estimada para 12 (doze) meses de execução do objeto deste edital. Tal exigência se justifica pela necessiadade do DEPARTAMENTO de garantir que a vencedora do certame possua condições técnicas e operacionais de atender na totalidade ao objeto deste Edital. Trata-se de contratação de serviço (objeto deste Edital) de natureza continua, de impacto direto na arrecadação, e que qualquer problema decorrente da incapacidade de operação da licitante refletirá diretamente no cliente (usuário) e, consequentemente, gerando prejuízos ao DEPARTAMENTO.

b) Declaração de Disponibilidade de equipamentos, Infraestrutura e da Equipe Técnica;

b.1) Apresentar projeto com memorial descritivo com as características, quantidades e especificações dos itens 2.1.1; 2.1.2 e 2.1.3, que irão compor a infraestrutura e o fluxo técnico operacional para o atendimento do objeto do contrato, por ocasião da assinatura do contrato.

11.1.13.2. O DEPARTAMENTO possibilitará uma visita técnica na Coordenação de Leitura, onde serão descritas as áreas geográficas consideradas de fácil, médio e difícil acesso e trânsito, dos equipamentos de leitura, do software embarcado nos coletores e esclarescimentos quanto ao processo de carga e descarga dos arquivos de leitura ( responsabilidade da CONTRATADA).

11.1.13.3. Os licitantes,para a realização da visita técnica, deverão agendar previamente, em até 10 (dez) dias úteis, antes da abertura da licitação, através do e-mail: [email protected] 11.2. Os licitantes poderão apresentar cópia do Certificado de Registro Cadastral do CESO - Cadastro de Executantes de Serviços e Obras da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, emitido pela SMOV. Secretaria de Obras e Viação, sita na Av. Borges de Medeiros, nº 2.244, 3º andar, fone 3289-8839, válido e com todos os documentos nele relacionados em vigor na data de abertura da licitação, em substituição aos documentos exigidos nos itens 11.1 a 11.1.11. 11.2.1. Nestes casos o servidor poderá confirmar quaisquer informações necessárias ou anexar cópia do próprio certificado emitido via on-line.



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11.2.2. Os certificados e certidões emitidos via sistema eletrônico ficarão condicionados à verificação pela Administração, devendo ser certificada pelo servidor nos autos do processo, podendo o licitante apresentar o certificado/certidão já conferido pelo órgão emitente. 11.2.3. Considerar-se-á, para fins de habilitação a data marcada para a abertura da presente licitação. 11.2.4. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. O contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação. 11.2.5. O CRC será obtido no CESO da SMOV, no horário das 8h30min às 12 horas e das 13h30min às 17 horas, apresentando a documentação necessária ao cadastramento até o terceiro dia anterior à data de abertura da licitação. 11.2.6. Para revalidar documentos vencidos do CRC já emitido e com validade, as empresas devem encaminhar ao CESO os documentos substitutivos. O CESO – Cadastro de Executantes de Serviços e Obras reemitirá o CRC com os documentos revalidados. 11.3. As certidões de regularidade que não tenham prazo de validade legal ou expresso no documento ter-se-ão como válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias de sua emissão. 11.4. Os documentos que não forem emitidos via Internet deverão ser originais ou cópias autenticadas (exceto a cópia do CRC/CESO, que não precisará ser autenticada). 11.5. A autenticação dos documentos poderá ser feita no Guichê de Atendimento da Gerência de Licitações e Contratos do CONTRATANTE, preferencialmente, até o dia anterior à data de abertura, no horário das 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h. 12. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 12.1. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento. 12.2. Havendo recursos, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à autoridade competente a decisão em grau final. 12.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do Decreto 14.189/03 e artigo 49 da Lei Federal n º 8.666/93.



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12.4. O Contrato terá vigência por 24 (vinte e quatro) meses a contar da ordem de início emitida pelo Departamento, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 12.5. Homologada a licitação pela autoridade competente o adjudicatário será convocado para assinatura do contrato, ou de instrumento equivalente no prazo de 03 (três) dias úteis. 12.6. Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes desta Licitação. 12.6.1. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 12.7. As obrigações decorrentes desta licitação serão formalizadas através de contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e na legislação vigente. 12.8. Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato e ou documento equivalente, ou não apresentar situação regular, no ato da assinatura deste, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 12.9. Para garantia do fiel cumprimento das obrigações firmadas no presente contrato, a CONTRATADA deverá prestar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com fundamento no art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 13.1. Manter-se durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, executando o projeto apresentado, e aprovado, e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.2. Prestar as informações solicitadas pelo DEPARTAMENTO dentro dos prazos estipulados.

13.3. Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização durante a execução do objeto do contrato.



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13.4. Não transferir a outros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato, sem anuência prévia e escrita do DEPARTAMENTO.

13.5. Cumprir todas as obrigações legais e fiscais.

13.6. Permitir o acompanhamento de qualquer serviço por técnicos do DEPARTAMENTO, sempre que este julgar necessário.

13.7. Executar os serviços rigorosamente dentro das especificações e prazos exigidos pelo DEPARTAMENTO.

13.8. Por força do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, no caso de o DEPARTAMENTO vir a suportar multa administrativa ou condenação judicial, em razão da não-observância das normas relativas à segurança e medicina do trabalho por parte da empresa CONTRATADA, esta deverá ressarcir, integralmente, o DEPARTAMENTO pelos valores a serem pagos, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no item SANÇÕES E MULTAS deste edital.

13.9. Respeitar todas as normas internas do DEPARTAMENTO, além das normas de segurança e medicina do trabalho prevista na legislação trabalhista, principalmente às relativas a equipamentos de proteção individual.

13.10. Comprovar cada pagamento o recolhimento dos encargos sociais dos seus empregados como FGTS, INSS e demais obrigações legais e fiscais.

13.11. Manter durante a execução do contrato o pagamento do piso da categoria, bem como adicionais de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, assim como outros pagamentos decorrentes da legislação e dissídios da categoria, quando o tipo de atividade assim o exigir.

13.12. Manter em dia todas suas obrigações com terceiros, inclusive as de cunho trabalhista, estendendo-se a responsabilidade para os feitos judiciais, decorrentes desta licitação.

13.13. A CONTRATADA fica obrigada a alocar o número de empregados necessários para realizar os serviços de leitura de hidrômetros e entrega simultânea das contas, conforme cronograma disponibilizado pelo DEPARTAMENTO, observando a jornada legal.

13.14. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, tendo suas funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.

13.15. Apresentar, por ocasião do início da prestação de serviços, os seguintes documentos, relativamente aos empregados que atuarão na execução do objeto contratado:



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a) Registro de emprego e cópia das páginas da carteira de trabalho e Previdência Social, atestando a contratação;

b) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames médicos (admissional e periódicos);

c) A relação dos empregados deverá conter: nome completo, número do documento de identidade, foto, função, endereço residencial e telefone para contato. A Contratada deverá manter a referida relação sempre atualizada.

13.16. A CONTRATADA deverá substituir em 24 horas o empregado cuja permanência em serviço seja julgada inconveniente, a critério do DMAE, por motivo de ordem técnica ou disciplinar. 13.17. A CONTRATADA deverá manter um plano de contingência, previamente aprovado pelo DEPARTAMENTO que vise à continuidade dos serviços contratados em caso de paralisação por motivo de greve de seus funcionários, problemas operacionais próprios ou de terceiros. 13.18. Apresentar, para aprovação prévia do DEPARTAMENTO, o Programa de Proteção de Riscos Ambientais (NR-9) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-7). 13.19. Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados ao DEPARTAMENTO e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho, ficando o DEPARTAMENTO autorizado a descontar da garantia, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 13.20. Refazer os serviços que, a juízo do representante do DEPARTAMENTO, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado. 13.21. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, permitindo ao DEPARTAMENTO o acesso aos registros. 13.22. Manter quadro de pessoal completo para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados. 13.23. Apresentar seus empregados, na execução dos serviços ora contratados, devidamente uniformizados, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, nome e função, conforme previsto no edital. 13.24. Relatar ao DEPARTAMENTO toda e qualquer irregularidade e/ou eventuais problemas constatados durante a execução dos serviços, bem como, prestar os devidos esclarecimentos.



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13.25. Cumprir, durante a vigência do contrato a legislação trabalhista e os acordos coletivos de trabalho. 13.26. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidente de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme a exigência legal. 13.27. Cumprir as normas de segurança constantes de disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 13.28. Instruir seus empregados quanto à obrigatoriedade do cumprimento das normas de segurança do trabalho. O Gestor do Contrato do DEPARTAMENTO poderá determinar a paralisação dos serviços no caso dos empregados não estarem devidamente protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da CONTRATADA. 13.29. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Gestor do Contrato do DEPARTAMENTO no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da notificação, atendendo prontamente todas as reclamações ou solicitações. 13.30. Atender com a máxima presteza as solicitações para correção de falhas, mau funcionamento e defeitos nos serviços objeto do presente Contrato. 13.31. Responsabilizar-se por reclamações, demandas judiciais (civis, penais, trabalhistas), ações por perdas ou danos e indenizações, oriundas da prestação dos serviços. 13.32. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e/ou municipais, em consequência de fato a ser imputável e relacionado à execução dos serviços contratados. 13.33. Permitir livre acesso ao Gestor do Contrato do DEPARTAMENTO e toda pessoa autorizada por ele aos locais onde estejam sendo realizados os serviços referentes ao contrato. 13.34. Comunicar, imediatamente, a ocorrência ou indício de furto ou vandalismo em componentes relacionados com o Contrato. 13.35. Fornecer ao DEPARTAMENTO, por ocasião do faturamento mensal e sempre que for solicitada, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas e fiscais decorrentes da execução do contrato, sendo essa uma condição à percepção mensal do valor faturado.



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13.36. Dentre os documentos a serem fornecidos deverá constar, devidamente autenticados, a comprovação de sua regularidade referente aos recolhimentos das contribuições junto ao INSS, por intermédio da Certidão Negativa de Débito - CND e junto ao FGTS, por intermédio do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, pagamento do salário, décimo terceiro salário, férias, vale-transporte, vale- alimentação, relação de empregados alocados para prestação dos serviços, folha de ponto dos empregados e relatório técnico mensal. 13.37. Qualquer atraso ou problema na fatura ou nos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do DEPARTAMENTO. Esse atraso no pagamento não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares. 13.38. Preencher planilhas e elaborar os relatórios, bem como utilizar os sistemas de informação estabelecidos pelo DEPARTAMENTO. 13.39. A CONTRATADA deverá, no que couber, atender às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial, NR-6 (Equipamentos de Proteção Individual – EPI), NR-7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO) e NR-9 (Programa de Proteção de Riscos Ambientais), NR-24(Condições de Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho), além de todas as outras NR’s estabelecidas no Edital. 13.40. A CONTRATADA deverá apresentar cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os trabalhadores vinculados às atividades descritas no PCMSO e sempre que ocorrerem as seguintes situações: a) admissional; b) periódico; c) de retorno ao trabalho; d) de mudança de função; e) demissional. 13.41. Além do cumprimento da legislação específica, fornecer e obrigar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para todos os seus empregados, quando em serviço. 13.42. A guarda e manutenção dos equipamentos de leitura cedidos pela DEPARTAMENTO serão de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive no caso de furto, roubo ou extravio. 13.43. Não serão aceitas indenizações em valores, devendo ser devolvidas as mesmas quantidades de equipamentos cedidos.



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13.44. O fornecimento dos formulários de papel térmo-sensível, em bobinas, utilizadas para impressão da conta, sendo que o papel e o layout dos formulários das contas devem atender à especificação constante no ANEXO XV.

13.45. A CONTRATADA deverá solicitar modelo conta ao DEPARTAMENTO no qual constarão todas as informações pré-impressas no verso do formulário.

13.46. A CONTRATADA obriga-se a manter responsável técnico que deverá possuir os conhecimentos, capacidade profissional, autonomia e autoridade para resolver, local e imediatamente, qualquer assunto relacionado com os serviços contratados, bem como verificar o bom andamento dos mesmos e zelar pela disciplina dos funcionários com relação à cortesia e respeito no relacionamento com os consumidores e terceiros.

13.47. A CONTRATADA deverá formalizar e fornecer ao DEPARTAMENTO o nome, cargo\função, telefone e e-mail de seu responsável técnico indicado.

13.48. O responsável técnico indicado pela CONTRATADA deverá se apresentar na Coordenação de Leitura do DEPARTAMENTO, localizada na Rua Gastão Rhodes, 165 - Bairro Santana - nesta Capital, sempre que solicitado para receber orientações do gestor do contrato designado pelo DEPARTAMENTO, bem com para informar e prestar esclarecimentos solicitados.

13.49. A CONTRATADA é responsável pela execução dos serviços de carga e descarga e transferência dos arquivos de leitura, fornecidos pelo CONTRATANTE, entre os coletores de dados e o computador. Conforme previsto no Edital.

14. APURAÇÃO (MEDIÇÃO) E RECEBIMENTO DO OBJETO 14.1. Caberá ao DEPARTAMENTO, através da Gerência de Gestão de Consumo/Coordenação de Leitura a fiscalização do serviço, apuração (medição) e recebimento do objeto contratado, observando as orientações do edital. 14.1.1. A apuração consiste na subtração dos quantitativos de ramais em carga disponibilizados para leitura pela quantidade de serviços inexecutados, de “erros de leitura” ocorrido e, quando solicitado pela CONTRATADA e fornecido pelo DEPARTAMENTO, do quantitativo de bobinas de formulário conta de água disponibilizado no período. 14.1.2. Quando da apuração, também poderão ser somados aos quantitativos de ramais em carga disponibilizados para leitura, os quantitativos correspondentes ao previsto na letra “c” do item 14.6. 14.1.3. A planilha de apuração de execução dos serviços será fornecida pelo DEPARTAMENTO à CONTRATADA, devidamente preenchida e assinada pelo gestor do contrato nomeado pelo DEPARTAMENTO.



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14.2. A fiscalização de que trata o item 14.1 não isenta a licitante vencedora das responsabilidades assumidas com a celebração do contrato. 14.3. Caso algum serviço não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contratada deverá providenciar no prazo máximo de 24 horas, contado da data da notificação expedida pelo DEPARTAMENTO, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções prevista no Contrato, no instrumento convocatório, na Lei nº 8.666/93. 14.4. O recebimento definitivo será efetuado pelo servidor responsável após a confirmação da verificação supracitada, observado o disposto na alínea “b” dos incisos I e II do artigo 73 da Lei nº 8666/93. 14.5. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo com o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93. 14.6. Informações para medição do serviço e composição da fatura:

a) Na ocorrência do item 1.10.2 do edital, todos quantitativos de ramais constantes no arquivo danificado serão considerados “erro de leitura” e descontados da fatura mensal pelo valor correspondente a 02 (duas) leituras executadas com emissão simultânea de contas, por erro .

b) Os ramais correspondentes ao descrito no item 3.5.3 do edital e que a justificativa não for aceita pelo DEPARTAMENTO, serão considerados “erro de leitura” e o quantitativo descontado da fatura mensal.

c) Após a comprovação, conforme item 1.5.2.1, sendo confirmada a veracidade da informação registrada e referente aos códigos: 01; 04; 07; 08; 09; 12; 60; 61; 64; 67 e 84; os quantitativos serão computados como leitura correta e remunerados em mais uma vez o valor de uma leitura, conforme o serviço correspondente para cada ramal, para fins de faturamento (sendo este remunerado em dobro uma única vez em uma única fatura, até que o DEPARTAMENTO efetue a regularização).

d) Após a fiscalização, sendo identificado o uso equivocado dos códigos: 01; 04; 07; 08; 09; 12; 60; 61; 64; 67 e 84; os mesmos serão considerados “erro de leitura”, serão glosados pelo valor correspondente a 05 (cinco) serviços efetivamente executados de leitura com emissão simultânea das contas para cada erro.

e) O uso incorreto dos códigos constantes no anexo XIV, exceto os relacionados no item 1.5.2.1, será considerado erro de leitura e o seu quantitativo descontado da fatura mensal pelo valor correspondente ao de 02 (dois) serviços efetivamente executados de leitura com emissão simultânea das contas para cada erro.



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f) Os dados quantificados e relacionados ao descrito nos itens 3.13 e 3.14 e seus

respectivos sub-itens, serão descontados da fatura mensal.

14.6. Informações para faturamento 14.6.1. As Notas Fiscais/Faturas, obrigatoriamente, deverão ser emitidas com os seguintes dados:

• Departamento Municipal de Água e Esgotos • CNPJ: 92.924.901/0001-98 • Inscrição Estadual: não contribuinte • Inscrição Municipal: 038058-24 • Endereço: Rua Vinte e Quatro de Outubro, 200. • Bairro: Moinhos de Vento – CEP 90510-000 – Porto Alegre/RS

14.6.2. Na Nota Fiscal ou Fatura, deverá sempre constar, obrigatoriamente, o número da Licitação ou Contrato/Empenho, o objeto contratado, o nome do gestor do contrato e a unidade do CONTRATANTE em que está sendo prestado o serviço, o período de execução dos serviços medidos, a discriminação dos valores de mão-de-obra, dos equipamentos e dos materiais empregados, se for ocaso.

14.6.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida, somente, após o Gestor do Contrato ou Supervisor do DEPARTAMENTO atestar a medição do período, e o valor a ser cobrado.

14.6.3.1. Emitir uma única Nota Fiscal de Serviço/Fatura referente aos serviços realizados no mês.

14.6.4. As notas fiscais eletrônicas, se houver, devem ser encaminhadas através do endereço eletrônico ao Gestor do Contrato do DEPARTAMENTO. 15. DO PAGAMENTO E FATURAMENTO

15.1. O DEPARTAMENTO efetuará os pagamentos, mensalmente, através de DOC Eletrônico direto na conta da empresa contratada, na última quarta ou sexta-feira, anterior ao 30º (trigésimo) dia, após a data do recebimento e aceite da Nota Fiscal/Fatura, pelo gestor do contrato no DEPARTAMENTO. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue ao gestor do contrato, após o aceite do serviço, acompanhada dos documentos previstos no Edital/Contrato. O pagamento poderá ocorrer diretamente junto ao órgão DEPARTAMENTO ou através de banco credenciado, a critério da DEPARTAMENTO.

15.1.1. Para fins de pagamento através de DOC Eletrônico, a CONTRATADA deverá informar em papel timbrado, o nome completo, CNPJ, endereço da empresa, telefone e



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pessoa para contato, nome e número do banco, nome e número da agência e número da conta corrente. Estas informações deverão ser encaminhadas à Coordenação de Finanças, através do correio eletrônico [email protected].

15.1.2. Para a liberação do pagamento, referido no item 15.1., a CONTRATADA deverá emitir uma única Nota Fiscal de Serviço/Fatura referente aos serviços realizados no mês.

15.1.3. A Nota fiscal/fatura com defeitos ou vícios deverá ser ratificada/substituída/complementada, sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regulamentação, sem quaisquer ônus para o DEPARTAMENTO.

15.2. Somente serão pagos os valores correspondentes às parcelas dos serviços efetivamente realizados, atestadas pelo gestor do contrato do DEPARTAMENTO e de acordo com a planilha de apuração de execução dos serviços.

15.3. As notas fiscais/faturas com mais de um item de serviços só serão liberadas para pagamento quando todos os itens satisfizerem as exigências contidas no empenho e/ou contrato correspondentes.

15.4. Estando sujeita a CONTRATADA à retenção das contribuições devidas à seguridade social, conforme disposto na Legislação Previdenciária, será procedida pelo DEPARTAMENTO a referida retenção, na forma da lei, obrigando-se a CONTRATADA a apresentar as faturas como exigida na legislação pertinente. 15.5. O pagamento será efetuado com os recolhimentos e retenções dos impostos (ISSQN, IR, INSS, etc) previstos na legislação vigente.

15.6. Quando a CONTRATADA for optante do Simples Nacional, a mesma deverá além da comprovação da opção, informar no corpo da Nota Fiscal o enquadramento e alíquota aplicada, para retenção do ISSQN.

15.7. A CONTRATADA deverá discriminar, se for o caso, em cada fatura de execução de serviços, o valor relativo a materiais efetivamente aplicados ao serviço, pelo preço de aquisição, para fins do cálculo do ISSQN, conforme legislação vigente. 15.8. A CONTRATADA deverá destacar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a base de cálculo e o valor da retenção do ISSQN e INSS;

15.9. A fatura que não contiver a discriminação referida nos itens 15.6, 15.7 e 15.8 será rejeitada pelo DEPARTAMENTO; 15.10. Constituem ônus exclusivo da CONTRATADA, quaisquer alegações de direito, seja do Fisco seja de terceiros, por quaisquer incorreções na fatura;



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15.11. Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva do DEPARTAMENTO, o valor devido será atualizado pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice oficial que venha a substituí-lo, a ser calculado “pro rata die”, desde o dia do vencimento do pagamento, conforme o Calendário de Pagamento, até o dia do seu efetivo pagamento. 15.11.1. A atualização prevista neste item deverá ser solicitada, via protocolo, situado na Rua 24 de Outubro, 200, Bairro Moinhos de Vento, em até trinta (30) dias da data efetiva do pagamento, sob pena de preclusão.

15.12. A CONTRATADA poderá consultar a previsão de pagamento das notas fiscais no endereço http://www.portoalegre.rs.gov.br/dmae/pagtofornecdmae.htm.

16. REAJUSTE 16.1. Ultrapassado o período de 12 meses, a contar da data limite para apresentação da proposta na licitação, poderá ser concedido reajuste do preço contratado. 16.2. Na hipótese de concessão de reajustamento, será observada como base a variação percentual do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, salvo determinação diversa, cogente, oriundo de Lei Federal ou Medida Provisória, e abrangerá o período compreendido entre a data da proposta e o mês correspondente ao do implemento da anualidade; 16.3. A periodicidade de reajustamento, em sendo concedido nos termos do item 16.2 é anual, contada da data limite para apresentação da proposta na licitação, nos termos da legislação federal. 17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 17.1. O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais; 17.2. O licitante sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade, sendo que poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual, no caso das hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei 8666/93;



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17.3. Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 17.3.1. Da aplicação da sanção prevista no item 17.3; caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação. 17.4. No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada uma multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado; 17.4.1. Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho ou do contrato quando a CONTRATADA:

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços ao DEPARTAMENTO e/ou seus representantes;

b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros sem a prévia autorização por escrito da DEPARTAMENTO;

c) Descumprir quaisquer obrigações previstas no edital e/ou no contrato; d) Executar o objeto contratado em desacordo com as normas técnicas ou

especificações, independente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas;

e) Desatender ou não cumprir as determinações da fiscalização nos prazos definidos pelo DEPARTAMENTO;

f) Cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estaduais ou Municipais; g) Não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto do contrato no prazo fixado; h) Não efetuar a entrega, sem justa causa, do objeto do contrato nos prazos definidos

no Edital; i) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia,

negligência, dolo ou má fé, venha causar danos ao DEPARTAMENTO ou a terceiros, independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados às suas expensas.

17.5. Poderá ser aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor da fatura se a soma dos ramais não visitados (inexecução dos serviços) atingir a faixa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do total de leituras mês em carga nos coletores de dados. 17.6. Poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor da fatura se a soma dos ramais não visitados (inexecução dos serviços) atingir a faixa imediatamente acima de 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) do total de leituras mês em carga nos coletores de dados. 17.6.1. Poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor da fatura mensal se o percentual de inexecução dos serviços for superior a 10% (dez por cento), no período de medição, independente das demais sanções.



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17.7. As multas por inexecução, previstas nos itens, 17.5 e 17.6, computadas por dados obtidos por meio do processamento das informações na PROCEMPA por grupo de leitura em cada competência será imediatamente descontada da fatura correspondente. 17.8. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s) ou cobrada judicial/extrajudicialmente, a critério do D E P AR T AM E N T O ;

17.9. O prazo para defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação; 17.10. Caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação. 17.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município - ACS/SMF, e, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período.

17.12. Para fins do cálculo do valor da multa, o valor do contrato será atualizado, de acordo com o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice oficial que venha a substituí-lo. 17.13. No caso de mora no pagamento da multa, incidirão juros, calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, conforme art. 3°, da Lei Complementar n° 361/95. 17.14. Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva do DEPARTAMENTO, o valor devido será atualizado pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice oficial que venha a substituí-lo, a ser calculado “pro rata die”, desde o dia do vencimento do pagamento, conforme o Calendário de Pagamento, até o dia do seu efetivo pagamento. 17.14.1. A atualização prevista neste item deverá ser solicitada, via protocolo, situado na Rua 24 de Outubro, 200, Bairro Moinhos de Vento, em até trinta (30) dias da data efetiva do pagamento, sob pena de preclusão. 18. DA RESCISÃO 18.1. Serão motivos de rescisão as hipóteses estabelecidas nos artigos 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93. 18.2. A rescisão poderá ser unilateral - pela Administração, amigável ou judicial de acordo com o disposto com os artigos 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93.



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19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 19.1. As despesas decorrentes da Contratação, objeto do presente Pregão, correrão por conta da dotação orçamentária sob o código 4000.2526-3.3.90.39.05.03.00, Vínculo orçamentário 400 do orçamento do DMAE;

19.2. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 19.3. É facultada ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; 19.4. Consultas, e demais informações relativas ao presente Pregão serão prestadas no Guichê de Atendimento da Gerência de Licitações e Contratos do DEPARTAMENTO. Endereço: Rua Gastão Rhodes, 222, 1º andar, Bairro Santana, Porto Alegre. Horário: de Segunda a Sexta-feira das 08h30min às 11h30min e das 14h às 17h. Fone 0XX-51 3289-9645/9651/9643 Endereço eletrônico: [email protected] 19.4.1. Consultas e demais informações serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação. Não serão fornecidas informações verbalmente, devendo o interessado manifestar-se por escrito. 19.4.2. As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação. 19.4.3. As impugnações apresentadas via e-mail deverão ser ratificadas pelo licitante, mediante documento original no primeiro dia útil subsequente. Devendo ser entregues no endereço indicado no item 19.4.; 19.4.4. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, antes da data prevista para a abertura da licitação. 19.4.5. Deferida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

19.4.6. Consultas, esclarecimentos e impugnações ao ato convocatório estarão disponíveis aos interessados sitio www.portoalegre.rs.gov.br/licitacao > Licitações DMAE > Licitações Serviços.

19.5. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente



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comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado; 19.5.1. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato; 19.5.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver, comprovadamente, suportado no cumprimento do contrato. 19.6. A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes; 19.7. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas; 19.8. Os julgamentos serão publicados no Diário Oficial de Porto Alegre - DOPA, o qual poderá ser obtido no endereço: http://www.portoalegre.rs.gov.br/dopa , salvo se presentes todos os licitantes na sessão em que foi adotada a decisão, quando então serão intimados neste ato. 19.9. Cópias deste instrumento convocatório custarão R$ 4,50 (quatro reais e cinqüenta centavos), devendo ser requisitado junto ao Guichê de Atendimento da gerência de Licitações do DEPARTAMENTO, no endereço indicado no item 19.4;

19.10. O licitante é responsável, sob as penas da lei, pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 19.11. A irregularidade que não afete o conteúdo ou idoneidade do documento não constituirá causa de desclassificação; 19.12. A fusão, cisão e incorporação que não afete a execução do contrato, não ensejará a rescisão; 19.13. A avaliação do fornecedor será de acordo com os sistemas de Avaliação de Fornecedores do DEPARTAMENTO, estabelecidos nos procedimentos de gestão PG008 e PG018, instituídos pela Instrução da Direção Geral – IDG 419/13. A documentação encontra-se disponível no site http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dmae/default.php?p_secao=225 . 19.14. Fica eleito o foro da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para dirimir litígios resultantes deste instrumento convocatório.



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19.15. É de responsabilidade da empresa interessada a consulta ao sitio www.portoalegre.rs.gov.br/licitacao > Licitações DMAE > Licitações Serviços, a verificação da publicação de eventuais alterações feitas no edital até a data da abertura da licitação.

Porto Alegre, 21 de março de 2016.

Ana Marli Gerevini, Coordenação de Editais



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ANEXO I

PROPOSTA PADRÃO (MODELO)

Apresentamos abaixo nossa proposta para realização de leitura dos hidrômetros com emissão e entrega de contas simultâneas, declarando que estamos de acordo com as condições do Pregão Físico nº 34/2015 (processo administrativo nº 003.080.466.15.0), de acordo com a planilha que segue. Leituras Quantidade

estimada (mês)

Preço Unitário (R$)

Valor Estimado por Mês

(R$)

Valor Estimado por Ano (R$)

1. Leituras efetuadas COM emissão de contas

209.079

2. Leituras efetuadas SEM emissão de contas

68.056

3. Códigos Remunerados 7.000

Valor Estimado Ano (somatório 1+2+3) R$

Valor Global Estimado do CONTRATO (Valor estimado Ano x 2) R$

Todos os custos necessários para fiel execução dos serviços objeto da contratação, de acordo com o edital e minuta de contrato.

O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

O prazo total para execução do Objeto é de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos após a ordem de início, prorrogável conforme art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

Porto Alegre, (data do recebimento e início de abertura das propostas)

(assinatura e carimbo do responsável legal pela empresa)



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ANEXO II

DECLARAÇÃO (modelo)

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa ............................................................................., inscrita no CNPJ nº............................................., por intermédio do seu representante legal o (a) Sr. (a) ............................................................................, portador (a) da Carteira de Identidade nº ................................................. e do CPF nº ....................................,

a) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos

termos do inciso IV. Art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

b) não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, bem como que comunicará à Administração Municipal qualquer fato ou evento superveniente que altere a atual situação, em cumprimento ao disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

b.1) Ressalva: (...) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (Em caso afirmativo, assinalar)

Local, .........de .................................de 2016.

________________________________ Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente

Carimbo/identificação da empresa



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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA HABILITAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação, que a empresa..................................................................... cumpre com todas as condições de habilitação exigidas no presente edital.

Porto Alegre, ...........de..................................de..............

______________________________________________________ Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente.




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ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A empresa....................................................... credencia o(a)

Sr(a)............................................... CPF N.º..........................., CI N.º......................, conferindo-

lhe todos os poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados à presente

licitação, assim como os poderes específicos para rubricar a documentação e as propostas,

dar lances, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.

Porto Alegre, .......de...................................de...........

__________________________________ Assinatura do Representante Legal

Carimbo da Empresa



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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa..............................................................................................., inscrita no CNPJ nº........................................., por intermédio de seu representante legal,................................................................................, CPF nº......................, Carteira de Identidade nº........................, declara, para fins de participação na licitação acima , sob as penas da lei, que é considerada: ( ) microempresa , conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; ( ) empresa de pequeno porte , conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 123/06. Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n° 123/06. Caso Seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal. Obs: Anexar esta declaração junto com os documentos de credenciamento, para efeitos de se beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/06.

__________________________________ Assinatura do Representante Legal Carimbo/identificação da Empresa

_____________________________________ Local/data



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ANEXO VI

ORDEM DE SERVIÇO Nº O7/99 (alterações até O.S 13/14) Porto Alegre, 19 de julho de 1999.

AOS SENHORES SECRETÁRIOS MUNIClPAIS, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, DIRETORES-GERAIS DE AUTARQUIAS E DIRETORES-PRESIDENTES DE SOCIEDADES DE ECONOMIAS MISTAS, EMPRESA PÚBLICA E FUNDAÇÃO .

Considerando o disposto no art. 31 , inc. I, parágrafos 1º, 5° e 118 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, referente à documentação de habilitação quanto à qualificação econômico-financeira das empresas licitantes;

considerando que a instituição de indicadores padro-nizados, para verificação da situação financeira das referidas empresas, proporcionará aos órgãos encarregados de cadastro e elaboração de processos licitatórios, melhores condições de avaliação da situação econômico-financeira das empresas;

considerando a necessidade de estabelecer critérios para dispensa quanto a qualificação econômico-financeira para o fornecimento de bens a pronta entrega, DETERMINO: I - A utilização dos indicadores a seguir para a verificação da situação econônico-financeira das empresas, através do exame do Balanço Patrimonial e Demonstrativo dos Resultados do último exercício social: ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG) SOLVÊNCIA GERAL (SG) II - Obterão classificação econômico-financeira as empresas que apresentarem, pelo menos, dois dos três indicadores, iguais ou superiores aos estabelecidos nesta Ordem de Serviço. III - Das Sociedades Anônimas ou Sociedades por Quotas de Responsabilidade LTDA., que adotarem estrutura de S.A. (art. 18, Decreto n° 3708/19), há a impossibilidade de se exigir a balanço patrimonial do último exercício antes do decurso do prazo de quatro meses seguintes ao término deste. Neste caso, poderão apresentar o balanço patrimonial e demonstrativos de resultados do penúltimo exercício social. IV - As demais formas societárias regidas pela Lei Comercial poderão apresentar o balanço patrimonial do penúltimo exercício social, no prazo estabelecido no item III. (Redação conforme a Ordem de Serviço nº 4, de 19 de janeiro de 2000). Prorroga os prazos fixados nos itens III e IV da Ordem de Serviço nº 007/99, alterada pela Ordem de Serviço004/00: O Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitantes terá o prazo de validade até o último dia do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira o balanço patrimonial. (redação conforme Ordem de Serviço nº 10/2012, de 26 de abril de 2012. V - Para efeito de controle dos prazos e de validade da qualificação econômico-financeira, os Certificados de Registro Cadastral deverão apresentar a data de vencimento das referidas peças contábeis. VI - As empresas constituídas há menos de um ano apresentarão para participar em licitações o Balancete de Verificação referente aos dois últimos meses anteriores à data de abertura dos envelopes. Para efeito de inscrição no Registro Cadastral, a empresa deverá apresentar o Balancete de Verificação referente ao mês anterior à data de solicitação da inscrição. VII - As empreses constituídas há menos de dois meses, para efeito de inscrição no Registro Cadastral e participação em licitações, apresentarão o Balanço de Abertura. VIII - As microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, estão dispensadas da apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrativos de Resultados a fim de participar de licitações ou de cadastramento (redação conforme Ordem de Serviço 13/2014 de 18 de agosto de 2014)

IX - As empresas fornecedoras de bens que não atingirem os índices estabelecidos para a qualificação econômico-financeìra; estarão aptas exclusivarnente para o seu fornecimento de bens para pronta entrega. X - Para fins desta ordem de Serviço, considera-se pronta entrega o fornecimento realizado pela contratada em uma única parcela e efetuado, imediatamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota de empenho ou da ordem de compra. Tal hipótese deverá constar expressamente no ato convocatório. (Redação, conforme determinada pela Ordem de Serviço 002, de 22 de janeiro de 2007). XI - Para fins de divulgação e classificação nos cadastros de fornecedores, o Certificado de Registro Cadastral, deverá constar expressamente a aptidão, exclusiva, para fornecimento de bens para pronta entrega, na hipótese do inc: IX. ' XII - As aquisições de bens que envolvam compromissos futuros por parte da contratada tal como a garantia de assistência técnica, independente de modalidade licitatória (inclusive fornecimento de bens para pronta entrega) dispensa e inexigibilidade, deverão ser firmadas através de instrumentos de contrato ou carta-contrato. XIII – Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. XIV – Fica facultado ao Comitê Gestor de segunda instância, mediante justificativa técnica baseada em dados objetivos e devidamente fundamentados em Processo Administrativo, a determinação expressa no edital de licitação de indicadores de boa situação financeira específicos para o caso concreto, nos termos do art. 31, § 5º, da Lei 8666/93. (Redação, conforme determina a Ordem de Serviço 003, de 16 de fevereiro de 2007).

ANEXO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 007 EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA LC = AC igual ou superior a 1 PC

LG = AC + RLP igual ou superior a 1 PC + ELP SG = A REAL_ igual ou superior a 1,5 PC + ELP COMPRAS E SERVIÇOS LC = AC igual ou superior a 0,8

12 PC LG = AC + RLP igual ou superior a 0,8

12 PC t ELP SG = _A_ REAL__ igual ou superior a 1,2

12 PC + ELP LC = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigações a curto prazo. LG = mede a capacidade da empresa em liquidar suas dividas a longo prazo. SG = mede a capacidade financeira da empresa a longo prazo para satisfazer as obrigações assumidas perante terceiros, exigíveis a qualquer prazo. AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante. RLP = Realizável a Longo Prazo. ELP = Exigível a Longo Prazo. A REAL = Ativo Total diminuído dos valores não passíveis de conversão em dinheiro (ex.: ativo diferido, despesas pagas antecipadamente)



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ANEXO VII

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA OS 007/99-GP

FORNECEDOR:_____________________________________________________________ AVALIAÇÃO: EXECUÇÃO SERVIÇOS de Não Engenharia

ANÁLISE DOS INDICADORES CONTAS: ANO FISCAL:

Ativo circulante (A/C) R$:_______________________________________

Realizável Longo Prazo (RLP) R$:_______________________________________

Ativo total R$:________________________________________

Valores não conversíveis

R$:________________________________________ Ativo Real (AR)

R$:________________________________________ Passivo Circulante (PC)

R$:________________________________________ Exigível a Longo Prazo (ELP)

R$:________________________________________ (*) AR = Ativo Total - Valores não conversíveis em dinheiro

Indicadores Fórmulas Resultado Compras/serviços

Liquidez Corrente (LC) LC = (AC/PC) LC= LC = 0,8

Liquidez Geral (LG) LG = (AC+RLP) / (PC+ELP) LG= LG = 0,8

Solvência Geral (SG) SG = AR / (PC+ELP) SG= SG = 1,2 Obterão classificação econômica financeira, as empresas que apresentarem, pelo menos dois dos três indicadores iguais ou superiores aos estabelecidos. As microempresas serão isentas de apresentação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis, em virtude de estarem dispensadas de escrituração contábil, não se utilizando, portanto tais indicadores para as mesmas. Assinaturas e Carimbo: ___________________________ ____________________________

Contabilista Responsável pela empresa



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ANEXO VIII

(modelo)

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE DOAÇÃO ELEITORAL (Papel timbrado da empresa)

Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a empresa _________ ___________________________________ não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, a contar do dia 02 de outubro de 2015.

Local, .........de .................................de 2016.

________________________________ Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente




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ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO Nº: 003.080466.15.0

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS, autarquia do

Município de Porto Alegre - RS, CNPJ nº 92.924.901/0001-98, estabelecido na Rua 24 de Outubro nº 200, bairro Moinhos de Vento, nesta Capital, doravante denominado DEPARTAMENTO, por seu Diretor-Geral, Eng.º Antônio Elisandro de Oliveira, devidamente autorizado pelo Conselho Deliberativo, em sessão realizada em , e a empresa , CNPJ nº , estabelecida na , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) , celebram o presente Contrato, de acordo com o Pregão Físico nº 34/2015 (processo nº 003.080466.15.0) e a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal 14.189/03 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas :

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. É objeto do presente contrato a contratação de empresa para realização de serviço de leitura de hidrômetros com emissão e entrega de contas simultâneas.

1.1. A prestação dos serviços abrange as ligações de água do DEPARTAMENTO no Município de Porto Alegre – RS informadas em arquivos de leitura repassados pelo DEPARTAMENTO a CONTRATADA a serem carregados nos coletores de dados, devendo estes arquivos retornarem com as informações de leitura para o DEPARTAMENTO na mesma formatação, independente do modo operação adotado pela CONTRATADA.

1.1.1. Os serviços serão prestados de segunda a sexta-feira, conforme datas informadas pelo DEPARTAMENTO no arquivo do Cronograma de Leitura, a ser encaminhado a CONTRATADA antes do inicio do ciclo mensal de leituras.

1.1.2. LEITURA é o registro manual da numeração indicada no dispositivo totalizador do hidrômetro ou a captação remota (via radio-frequencia) desta informação, que indica a metragem cúbica responsável pela determinação (apuração) do consumo de água no ramal no qual o hidrômetro está instalado, incluindo apontamentos de códigos de anormalidades e/ou irregularidades em relação ao acesso ao imóvel e a conservação do hidrômetro e do cavalete (códigos e critérios definidos pelo DEPARTAMENTO).



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1.2. A prestação dos serviços abrange 19 grupos geográficos conforme Quadro 1.2.1. O crescimento vegetativo da quantidade de hidrômetros instalados em ligações de água será incorporado automaticamente aos grupos geográficos de leitura, descritos no ANEXO XIII. A critério do DEPARTAMENTO poderão ser criados novos grupos de leitura.

1.2.1. QUADRO DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE DE HIDRÔMETROS POR GRUPOS GEOGRÁFICOS

GRUPOS GEOGRÁFICOS HIDRÔMETROS EM CARGA*

01 16.652

02 15.323

03 13.879

04 18.037

05-A 12.786

05-B 12.779

06 8.815

07 16.258

08 12.125

09 12.274

10 20.185

11 16.349

12 16.393

13 16.159

14 19.246

15-A 16.480

15-B 16.481



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16 15.677

18 1.237

TOTAL DE RAMAIS 277.135

TOTAL GERAL 284.135

*Dados referentes à competência de Setembro/2015

1.3. As leituras dos hidrômetros deverão ser executadas por grupo geográfico e diariamente conforme estabelecido em Cronograma de Leitura fornecido mensalmente pelo DEPARTAMENTO.

1.4. A critério do DEPARTAMENTO a execução dos serviços do grupo geográfico, conforme Cronograma de Leitura, poderá ser transferida para o dia posterior e, consequentemente, os demais grupos também poderão ser postergados.

1.4.1. O Cronograma de Leitura deverá ser rigorosamente obedecido pela CONTRATADA, sendo que qualquer modificação deverá ser feita exclusivamente pelo DEPARTAMENTO.

1.4.1.1. No anexo XVIII constará o modelo de cronograma a ser disponibilizado mensalmente pelo DEPARTAMENTO.

1.4.2. A critério do DEPARTAMENTO o Cronograma de Leitura poderá prever até dois dias para a execução dos serviços de um grupo geográfico.

1.4.3. Em condições climáticas desfavoráveis ao bom funcionamento das impressoras térmicas e à boa qualidade da conta impressa poderá ser adotado, com autorização do DEPARTAMENTO, o procedimento de inibir/suspender a emissão simultânea das contas e coletar somente as leituras dos hidrômetros. 1.4.3.1. As contas inibidas e/ou suspensas em campo serão impressas posteriormente, a partir das informações armazenadas no coletor de dados e entregues pela própria CONTRATADA. 1.4.4. Em condições ADVERSAS que impeçam, total ou parcialmente, a execução dos serviços de um grupo geográfico e, desde que, esgotada toda e qualquer outra possibilidade (inclusive a alteração no Cronograma de Leitura), com autorização prévia do DEPARTAMENTO, a CONTRATADA poderá: a) Solicitar a execução de todo ou parte de um grupo de leitura aos sábados, domingos ou feriados;



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b) Emitir e entregar as contas pela média de consumo diretamente pelo coletor de dados. 1.4.4.1. Qualquer autorização prévia do DEPARTAMENTO deverá ser formalizada por meio documental a ser anexada junto à fatura de pagamento mensal.

1.5. Não sendo possível realizar a leitura, deverá ser inserido o código da anormalidade e/ou irregularidade correspondente, conforme lista fornecida pelo DEPARTAMENTO constante no ANEXO XIV.

1.5.1. A lista de códigos do ANEXO XIV poderá ter inclusões, supressões ou modificações a critério do DEPARTAMENTO, com prévio aviso a CONTRATADA.

1.5.2. No momento da leitura a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apontar as situações de irregularidade e/ou anormalidades, relativamente ao hidrômetro e cavalete, através da digitação, no coletor de dados, do(s) código(s) conforme listagem no ANEXO XIV.

1.5.2.1. As irregularidade e/ou anormalidades correspondentes aos códigos: 01; 04; 07; 08; 09; 12; 60; 61; 64; 67 e 84; além de devidamente registradas no coletor de dados, deverão ser repassadas em planilha por meio eletrônico e obrigatoriamente deverá ser acompanhada do registro de três imagens (fotos) correspondentes que confirmem o código utilizado para cada ramal. Em caso de fotos que inviabilizem a visualização da situação, deverá a CONTRATADA refazê-la, sem ônus para a DEPARTAMENTO.

1.6. A CONTRATADA, no momento da leitura do hidrômetro, deverá executar a revisão da leitura/código observada em campo e registrada no coletor de dados, sempre que o coletor de dados sinalizar e solicitar a confirmação das informações. Tal procedimento visa garantir que a informação esteja correta e não cause “ERRO” de leitura.

1.7. A CONTRATADA, se compromete a entregar, por solicitação do DEPARTAMENTO, qualquer impresso, folhetos, avisos, notificações, comunicados, etc., vinculados aos códigos de anormalidades e/ou irregularidades, dirigidos aos usuários dos serviços do DEPARTAMENTO, objetivando a regularização da situação apontada.

1.7.1. A CONTRATADA não poderá, a seu critério, proceder a entrega de qualquer tipo de impressos, folhetos, avisos, notificações, comunicados, etc.

1.8. As contas deverão ser entregues nos imóveis, conforme estabelecido em Cronograma de Leitura fornecido mensalmente pelo DEPARTAMENTO.

1.8.1. As contas deverão ser entregues nos imóveis de acordo com o endereço impresso na conta.

1.8.2. As contas deverão ser entregues em mãos aos usuários ou colocadas na caixa de correspondências do imóvel.



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1.8.3. Em caso de ausência de moradores e/ou de inexistência de caixa de correspondências, as contas deverão ser colocadas em local visível e seguro de modo a evitar a sua inutilização.

1.8.4. Na falta de local apropriado poderão ser colocadas embaixo da porta do imóvel correspondente.

1.8.5. É proibida a colocação de contas em locais sujeitos a intemperies e que venham a ensejar danos ou extravio, assim como no hidrômetro ou no cavalete.

1.9. No caso de impossibilidade de entrega ou de recusa do morador em receber, as contas deverão ser entregues na Coordenação de Leitura do DEPARTAMENTO, situada na Rua Gastão Rhodes nº 165, informando, em relatório, os motivos.

1.10. É vedada à CONTRATADA a alteração de quaisquer registros constantes nos arquivos eletrônicos recebidos da DEPARTAMENTO, devendo os mesmos serem devolvidos com as informações de leitura correspondentes e no mesmo formato e extensão de arquivo.

1.10.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a manipulação dos arquivos de leitura enviados pelo DEPARTAMENTO, para carga e descarga nos coletores de dados.

1.10.1.1. Caso ocorra qualquer dano no arquivo de leitura, que impeça o processamento das informações de forma total ou parcial, a CONTRATADA deverá:

1.10.1.1.1. Comunicar imediatamente a contratante do ocorrido.

1.10.1.1.2 Se a DEPARTAMENTO julgar necessário e houver tempo hábil, a CONTRATADA deverá refazer o serviço, recolhendo todas as contas anteriormente entregues, referentes ao arquivo em causa, devolvendo-as ao DEPARTAMENTO.

1.10.1.1.3 O ato de refazer as leituras e o recolhimento das contas não ensejara custos para o DEPARTAMENTO.

1.10.2 Quando o dano causado (total ou parcial) no arquivo não for passivel de correção (refazer a tarefa total ou parcial), independente do motivo, todos os ramais constantes no arquivo em causa, serão contabilizados como erro de leitura, não sendo pagos.

1.11. O DEPARTAMENTO estabelece como meta durante o período de vigencia do contrato, que a CONTRATADA execute no minimo 99% dos serviços de leitura para o quantitativo de ramais colocados na carga mensal, conforme cronograma.

1.11.1 O não cumprimento da meta estabelecida preve a aplicação das sanções descritas nos itens 8.5 e 8.6 da cláusula oitava.



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1.2. O DMAE se reserva o direito de não executar a totalidade ou parte dos serviços objeto deste contrato, sem que, gere qualquer direito indenizatório à CONTRATADA.

1.3. O objeto contratado poderá ter seu quantitativo acrescido ou suprimido, nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA

2. São obrigações da CONTRATADA: 2.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 2.2. Prestar as informações solicitadas pela Contratante, dentro dos prazos estipulados. 2.3. Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização durante a execução do objeto do contrato. 2.4. Não transferir a outros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato, sem anuência prévia e escrita da Administração. 2.5. Cumprir todas as obrigações legais e fiscais 2.6. Permitir o acompanhamento de qualquer serviço por técnicos do DEPARTAMENTO, sempre que este julgar necessário 2.7. Executar os serviços rigorosamente dentro das especificações e prazos exigidos pelo DEPARTAMENTO

2.8 Por força do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, no caso de o Departamento vir a suportar multa administrativa ou condenação judicial, em razão da não-observância das normas relativas à segurança e medicina do trabalho por parte da empresa contratada, esta deverá ressarcir, integralmente, o Departamento pelos valores a serem pagos, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no item SANÇÕES E MULTAS deste edital. 2.9 Respeitar todas as normas internas do Departamento, além das normas de segurança e medicina do trabalho prevista na legislação trabalhista, principalmente às relativas a equipamentos de proteção individual.



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2.10. Comprovar cada pagamento o recolhimento dos encargos sociais dos seus empregados como FGTS, INSS e demais obrigações legais e fiscais;

2.11. Manter durante a execução do contrato o pagamento do piso da categoria bem como adicionais de insalubridade, periculosidade, adicional noturno assim como outros pagamentos decorrentes da legislação e dissídios da categoria, quando o tipo de atividade assim o exigir.

2.12. Manter em dia todas suas obrigações com terceiros, inclusive as de cunho trabalhista, estendendo-se a responsabilidade para os feitos judiciais, decorrentes desta licitação.

2.13. A CONTRATADA fica obrigada a alocar o número de empregados necessários para realizar os serviços de leitura de hidrômetros e entrega simultânea das contas, conforme cronograma disponibilizado pelo DEPARTAMENTO, observando a jornada legal.

2.14. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, tendo suas funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho.

2.15. Apresentar, por ocasião do início da prestação de serviços, os seguintes documentos, relativamente aos empregados que atuarão na execução do objeto contratado:

a) Registro de emprego e cópia das páginas da carteira de trabalho e Previdência Social, atestando a contratação;

b) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames médicos (admissional e periódicos);

c) A relação dos empregados deverá conter: nome completo, número do documento de identidade, foto, função, endereço residencial e telefone para contato. A Contratada deverá manter a referida relação sempre atualizada.

2.16. A CONTRATADA deverá substituir em 24 horas o empregado cuja permanência em serviço seja julgada inconveniente, a critério do DMAE, por motivo de ordem técnica ou disciplinar. 2.17. A CONTRATADA deverá manter um plano de contingência, previamente aprovado pelo DEPARTAMENTO que vise à continuidade dos serviços contratados em caso de paralisação por motivo de greve de seus funcionários, problemas operacionais próprios ou de terceiros.



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2.18. Apresentar, para aprovação prévia do DEPARTAMENTO, o Programa de Proteção de Riscos Ambientais (NR-9) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-7). 2.19. Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados ao DEPARTAMENTO e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho, ficando o DEPARTAMENTO autorizado a descontar da garantia, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 2.20. Refazer os serviços que, a juízo do representante do DEPARTAMENTO, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado. 2.21. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, permitindo ao DEPARTAMENTO o acesso aos registros. 2.22. Manter quadro de pessoal completo para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados. 2.23. Apresentar seus empregados, na execução dos serviços ora contratados, devidamente uniformizados, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, nome e função, conforme previsto no edital. 2.24. Relatar ao DEPARTAMENTO toda e qualquer irregularidade e/ou eventuais problemas constatados durante a execução dos serviços, bem como, prestar os devidos esclarecimentos. 2.25. Cumprir, durante a vigência do contrato a legislação trabalhista e os acordos coletivos de trabalho. 2.26. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidente de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme a exigência legal. 2.27. Cumprir as normas de segurança constantes de disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 2.28. Instruir seus empregados quanto à obrigatoriedade do cumprimento das normas de segurança do trabalho. O Gestor do Contrato do DEPARTAMENTO poderá determinar a paralisação dos serviços no caso dos empregados não estarem devidamente protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta da CONTRATADA.



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2.29. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Gestor do Contrato do DEPARTAMENTO no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da notificação, atendendo prontamente todas as reclamações ou solicitações. 2.30. Atender com a máxima presteza as solicitações para correção de falhas, mau funcionamento e defeitos nos serviços objeto do presente Contrato. 2.31. Responsabilizar-se por reclamações, demandas judiciais (civis, penais, trabalhistas), ações por perdas ou danos e indenizações, oriundas da prestação dos serviços. 2.32. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e/ou municipais, em consequência de fato a ser imputável e relacionado à execução dos serviços contratados. 2.33. Permitir livre acesso ao Gestor do Contrato do DEPARTAMENTO e toda pessoa autorizada por ele aos locais onde estejam sendo realizados os serviços referentes ao contrato. 2.34. Comunicar, imediatamente, a ocorrência ou indício de furto ou vandalismo em componentes relacionados com o Contrato. 2.35. Fornecer ao DEPARTAMENTO, por ocasião do faturamento mensal e sempre que for solicitada, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas e fiscais decorrentes da execução do contrato, sendo essa uma condição à percepção mensal do valor faturado. 2.36. Dentre os documentos a serem fornecidos deverá constar, devidamente autenticados, a comprovação de sua regularidade referente aos recolhimentos das contribuições junto ao INSS, por intermédio da Certidão Negativa de Débito - CND e junto ao FGTS, por intermédio do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, pagamento do salário, décimo terceiro salário, férias, vale-transporte, vale- alimentação, relação de empregados alocados para prestação dos serviços, folha de ponto dos empregados e relatório técnico mensal. 2.37. Qualquer atraso ou problema na fatura ou nos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do DEPARTAMENTO. Esse atraso no pagamento não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares. 2.38. Preencher planilhas e elaborar os relatórios, bem como utilizar os sistemas de informação estabelecidos pelo DEPARTAMENTO.



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2.39. A CONTRATADA deverá, no que couber, atender às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial, NR-6 (Equipamentos de Proteção Individual – EPI), NR-7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO) e NR-9 (Programa de Proteção de Riscos Ambientais), NR-24(Condições de Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho), além de todas as outras NR’s estabelecidas no Edital. 2.40. A CONTRATADA deverá apresentar cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os trabalhadores vinculados às atividades descritas no PCMSO e sempre que ocorrerem as seguintes situações: a) admissional; b) periódico; c) de retorno ao trabalho; d) de mudança de função; e) demissional. 2.41. Além do cumprimento da legislação específica, fornecer e obrigar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para todos os seus empregados, quando em serviço. 2.42. A guarda e manutenção dos equipamentos de leitura cedidos pela DEPARTAMENTO serão de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive no caso de furto, roubo ou extravio. 2.43. Não serão aceitas indenizações em valores, devendo ser devolvidas as mesmas quantidades de equipamentos cedidos.

2.44. O fornecimento dos formulários de papel térmo-sensível, em bobinas, utilizadas para impressão da conta, sendo que o papel e o layout dos formulários das contas devem atender à especificação constante no ANEXO XV.

2.45. A CONTRATADA deverá solicitar modelo conta ao DEPARTAMENTO no qual constarão todas as informações pré-impressas no verso do formulário.

2.46. A CONTRATADA obriga-se a manter responsável técnico que deverá possuir os conhecimentos, capacidade profissional, autonomia e autoridade para resolver, local e imediatamente, qualquer assunto relacionado com os serviços contratados, bem como verificar o bom andamento dos mesmos e zelar pela disciplina dos funcionários com relação à cortesia e respeito no relacionamento com os consumidores e terceiros.

2.47. A CONTRATADA deverá formalizar e fornecer ao DEPARTAMENTO o nome, cargo\função, telefone e e-mail de seu responsável técnico indicado.

2.48. O responsável técnico indicado pela CONTRATADA deverá se apresentar na Coordenação de Leitura do DEPARTAMENTO, localizada na Rua Gastão Rhodes, 165 - Bairro Santana - nesta Capital, sempre que solicitado para receber orientações do gestor



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do contrato designado pelo DEPARTAMENTO, bem com para informar e prestar esclarecimentos solicitados.

2.49. A CONTRATADA é responsável pela execução dos serviços de carga e descarga e transferência dos arquivos de leitura, fornecidos pelo CONTRATANTE, entre os coletores de dados e o computador. Conforme previsto no Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA

3. DAS OBRIGAÇÕES DO DEPARTAMENTO:

3.1. Manter contato direto com o encarregado de serviços e/ou preposto da CONTRATADA para execução dos serviços contratados.

3.2. Prestar as informações, atinentes ao objeto desta licitação, que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA.

3.3. Fornecer todos os esclarecimentos e informações necessárias ao fiel cumprimento do Contrato.

3.4. Comunicar à CONTRATADA qualquer insatisfação quanto ao serviço prestado.

3.4.1. Elaborar relatório de avaliação mensal das atividades da contratada, repassando este a CONTRATADA, indicando ações necessárias ao efetivo cumprimento do objeto deste contrato.

3.5. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do contrato. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

3.6. Exigir a qualquer tempo à comprovação das condições da CONTRATADA que ensejaram sua contratação, notadamente no tocante à habilitação na licitação.

3.7. Atestar os serviços executados pela CONTRATADA.

3.8. Receber, controlar e manter arquivado os documentos entregues pela CONTRATADA, durante a vigência do contrato.

3.9. Determinar o imediato afastamento de qualquer empregado integrante da equipe designada para a execução dos serviços que, a seu exclusivo critério, esteja sem uniforme, ou sem crachá, ou dificultando a fiscalização, ou prejudicando o bom andamento ou a boa qualidade dos serviços, ou que não acate suas ordens nem respeite sua autoridade, ou cuja permanência na área for julgada inconveniente. Caso haja substituição do empregado, seja por iniciativa do DEPARTAMENTO ou da CONTRATADA, o substituto deverá possuir qualificação profissional igual ou superior à



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do substituído, sendo que isso deverá ser comprovado mediante documentação a ser encaminhada para o gestor do Contrato do DEPARTAMENTO.

3.10. O gestor do contrato do DEPARTAMENTO solicitará a substituição de qualquer EPI que não atenda satisfatoriamente aos fins a que se destinam. Nesse caso, a CONTRATADA deverá substituir imediatamente os EPIs reprovados, sem ônus adicionais ao DEPARTAMENTO.

3.11. Caberá ao Gestor do contrato do DEPARTAMENTO prestar a assistência ou as orientações necessárias para dirimir as dúvidas do encarregado da CONTRATADA quanto aos serviços a serem executados. Sendo necessário, poderá realizar visitas técnicas com o encarregado para melhor execução dos serviços.

3.12. O recebimento dos serviços será feito rigorosamente dentro das especificações do DEPARTAMENTO. 3.13. Todas as despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato correrão por conta da CONTRATADA. 3.14. O DEPARTAMENTO reserva-se no direito de rescindir o contrato se a CONTRATADA, em qualquer época, deixar de cumprir os quesitos previstos no edital. 3.15. O recebimento definitivo será efetuado pelo servidor responsável após a confirmação da verificação supracitada, observado o disposto na alínea “b” dos incisos I e II do artigo 73 da Lei nº 8666/93. 3.16. Caso algum serviço não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contratada deverá providenciar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da data da notificação expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções prevista no Contrato, no instrumento convocatório, na Lei nº 8.666/93. 3.17. Informações para faturamento: 3.17.1. As Notas Fiscais/Faturas, obrigatoriamente, deverão ser emitidas com os seguintes dados:

Departamento Municipal de Água e Esgotos CNPJ: 92.924.901/0001-98 Inscrição Estadual: não contribuinte

Inscrição Municipal: 038058-24 Endereço: rua Vinte e Quatro de Outubro, 200. Bairro: Moinhos de Vento – CEP 90510-000 – Porto Alegre/RS



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3.17.2. Na Nota Fiscal ou Fatura, deverá sempre constar, obrigatoriamente, o número da Licitação ou Contrato/Empenho, o objeto contratado, o nome do gestor do contrato e a unidade do DMAE em que está sendo prestado o serviço, o período de execução dos serviços medidos, a discriminação dos valores de mão-de-obra, dos equipamentos e dos materiais empregados, se for ocaso.

3.17.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida, somente, após o Gestor do Contrato ou Supervisor do Departamento atestar a medição do período, e o valor a ser cobrado.

3.17.3.1. Emitir uma única Nota Fiscal de Serviço/Fatura referente aos serviços realizados no mês.

3.17.4. As notas fiscais eletrônicas, se houver, devem ser encaminhadas através do endereço eletrônico ao Gestor do Contrato do DEPARTAMENTO.

CLÁUSULA QUARTA 4. O valor estimado do presente contrato é de R$ ..... 4.1. O valor estimado mensal é de R$ ..... 4.1.1. O Valor unitário Leituras efetuadas COM emissão de contas R$... 4.1.1.1. O Valor unitário Leituras efetuadas SEM emissão de contas R$... 4.1.1.2. O valor unitário Códigos Remunerados R$...... 4.2. Ultrapassado o período de 12 meses, a contar da data limite para apresentação da proposta na licitação, poderá ser concedido reajuste do preço contratado, mediante requerimento escrito da CONTRATADA e entregue no Protocolo do DMAE na Rua 24 de Outubro, nº 200, Bairro Moinhos de Vento, no horário das 09h00min às 16h00min. 4.3. Na hipótese de concessão de reajustamento, será observado como base a variação percentual do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, salvo determinação diversa, cogente, oriundo de Lei Federal ou Medida Provisória, e abrangerá o período compreendido entre a data limite da proposta e o mês correspondente ao do implemento da anualidade; 4.4. A periodicidade de reajustamento, em sendo concedido nos termos do item 4.3 é anual, contada da data limite para apresentação da proposta na licitação, nos termos da legislação federal.



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CLÁUSULA QUINTA

5. O DEPARTAMENTO designará um funcionário do seu quadro de pessoal que irá acompanhar a execução, fiscalizar e apurar a medição e recebimento do objeto do presente Contrato. 5.1. A apuração consiste na subtração dos quantitativos de ramais em carga disponibilizados para leitura pela quantidade de serviços inexecutados, de “erros de leitura” ocorrido e, quando solicitado pela CONTRATADA e fornecido pelo DEPARTAMENTO, do quantitativo de bobinas de formulário conta de água disponibilizado no período. 5.1.1. Quando da apuração, também poderão ser somados aos quantitativos de ramais em carga disponibilizados para leitura, os quantitativos correspondentes ao previsto na letra “c” do item 5.4. 5.1.2. A planilha de apuração de execução dos serviços será fornecida pelo DEPARTAMENTO à CONTRATADA, devidamente preenchida e assinada pelo gestor do contrato nomeado pelo DEPARTAMENTO. 5.2. A fiscalização de que trata o item anterior não isenta a licitante vencedora das responsabilidades assumidas com a celebração do contrato. 5.3. Caso algum serviço não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contratada deverá providenciar no prazo máximo de 24 horas, contado da data da notificação expedida pelo DEPARTAMENTO, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções prevista no Contrato, no instrumento convocatório, na Lei nº 8.666/93. 5.4. Informações para medição do serviço e composição da fatura: a) Na ocorrência do item 1.10.2 do edital, todos quantitativos de ramais constantes no arquivo danificado serão considerados “erro de leitura” e descontados da fatura mensal pelo valor correspondente a 02 (duas) leituras executadas com emissão simultânea de contas, por erro .

b) Os ramais correspondentes ao descrito no item 3.5.3 do edital e que a justificativa não for aceita pelo DEPARTAMENTO, serão considerados “erro de leitura” e o quantitativo descontado da fatura mensal.

c) Após a comprovação, conforme item 1.5.2.1 do Edital, sendo confirmada a veracidade da informação registrada e referente aos códigos: 01; 04; 07; 08; 09; 12; 60; 61; 64; 67 e 84; os quantitativos serão computados como leitura correta e remunerados em mais uma



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vez o valor de uma leitura, conforme o serviço correspondente para cada ramal, para fins de faturamento (sendo este remunerado em dobro uma única vez em uma única fatura, até que o DEPARTAMENTO efetue a regularização).

d) Após a fiscalização, sendo identificado o uso equivocado dos códigos: 01; 04; 07; 08; 09; 12; 60; 61; 64; 67 e 84; os mesmos serão considerados “erro de leitura”, serão glosados pelo valor correspondente a 05 (cinco) serviços efetivamente executados de leitura com emissão simultânea das contas para cada erro.

e) O uso incorreto dos códigos constantes no anexo XIV do edital, exceto os relacionados no item 1.5.2.1 do Edital, será considerado erro de leitura e o seu quantitativo descontado da fatura mensal pelo valor correspondente ao de 02 (dois) serviços efetivamente executados de leitura com emissão simultânea das contas para cada erro.

f) Os dados quantificados e relacionados ao descrito nos itens 3.13 e 3.14 do Edital e seus respectivos sub-itens, serão descontados da fatura mensal.

CLÁUSULA SEXTA

6. O DEPARTAMENTO efetuará os pagamentos, mensalmente, através de DOC Eletrônico direto na conta da empresa contratada, na última quarta ou sexta-feira, anterior ao 30º (trigésimo) dia, após a data do recebimento e aceite da Nota Fiscal/Fatura, pelo gestor do contrato no Departamento. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue ao Gestor do Contrato, após o aceite do serviço, acompanhada dos documentos previstos no Edital/contrato. O pagamento poderá ocorrer diretamente junto ao órgão contratante ou através de banco credenciado, a critério da Administração. 6.1. Para fins de pagamento através de DOC Eletrônico, a Contratada deverá informar em papel timbrado, o nome completo, CNPJ, endereço da empresa, telefone e pessoa para contato, nome número do banco, nome e número da agência e número da conta corrente. Estas informações deverão ser encaminhadas à Coordenação de Finanças, através do correio eletrônico [email protected] 6.1.1. Para a liberação do pagamento, referido no item 6.1., a CONTRATADA deverá emitir uma única Nota Fiscal de Serviço/Fatura referente aos serviços realizados no mês.

6.1.2. A Nota fiscal/fatura com defeitos ou vícios deverá ser ratificada/substituída/complementada, sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regulamentação, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE.



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6.2. Somente serão pagos os valores correspondentes às parcelas dos serviços efetivamente realizados, atestadas pelo gestor do contrato do DEPARTAMENTO.

6.3. As notas fiscais/faturas com mais de um item de serviços só serão liberadas para pagamento quando todos os itens satisfizerem as exigências contidas no empenho e/ou contrato correspondente. 6.4. Estando sujeita a CONTRATADA a retenção das contribuições devidas à seguridade social, conforme disposto na Legislação Previdenciária, será procedida pelo Departamento a referida retenção, na forma da lei, obrigando-se a CONTRATADA a apresentar as faturas como exigida na legislação pertinente. 6.5. O pagamento será efetuado com os recolhimentos e retenções dos impostos (ISSQN, IR, INSS, etc) previstos na legislação vigente. 6.6. Em relação ao ISSQN e INSS será observada a legislação vigente.

6.7 Quando a CONTRATADA for optante do Simples Nacional, a mesma deverá além da comprovação da opção, informar no corpo da Nota Fiscal o enquadramento e alíquota aplicada, para retenção do ISSQN. 6.8. A CONTRATADA deverá discriminar, se for o caso, em cada fatura de execução de serviços, o valor relativo a materiais efetivamente aplicados ao serviço, pelo preço de aquisição, para fins do cálculo do ISSQN. 6.9. A CONTRATADA deverá destacar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a base de cálculo e o valor da retenção do ISSQN e INSS. 6.10. A fatura que não contiver a discriminação referida nos itens 6.7, 6.8 e 6.9 será rejeitada pelo DEPARTAMENTO.. 6.11. Constitui ônus exclusivo da CONTRATADA, quaisquer alegações de direito, seja do Fisco, seja de terceiros, por quaisquer incorreções na fatura.

6.12. A contratada poderá consultar a previsão de pagamento no endereço http://www.portoalegre.rs.gov.br/dmae/pagtofornecdmae.htm.

CLÁUSULA SÉTIMA

7. O prazo de vigência do presente contrato é de 24(vinte e quatro) meses a contar da ordem de início emitida pelo DEPARTAMENTO, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.



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CLÁUSULA OITAVA

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 8.1. O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais; 8.2. O licitante sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade, sendo que poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual, no caso das hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei 8666/93; 8.3. Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 8.3.1. Da aplicação da sanção prevista no item 8.3; caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação. 8.4. No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada uma multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado; 8.4.1. Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho ou do contrato quando a CONTRATADA:

a) Prestar informações inexatas ou causar embaraços ao CONTRATANTE e/ou seus representantes;

b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;

c) Descumprir quaisquer obrigações previstas no edital e/ou no contrato; d) Executar o objeto contratado em desacordo com as normas técnicas ou

especificações, independente da obrigação de fazer as correções necessárias às suas expensas;

e) Desatender ou não cumprir as determinações da fiscalização nos prazos definidos pela CONTRATANTE;

f) Cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estaduais ou Municipais; g) Não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto do contrato no prazo fixado; h) Não efetuar a entrega, sem justa causa, do objeto do contrato nos prazos definidos

no Edital; i) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia,

negligência, dolo ou má fé, venha causar danos a CONTRATANTE ou a terceiros,



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independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados às suas expensas.

8.5. Poderá será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor da fatura se a soma dos ramais não visitados (inexecução dos serviços) atingir a faixa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do total de leituras mês em carga nos coletores de dados. 8.6. Poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor da fatura se a soma dos ramais não visitados (inexecução dos serviços) atingir a faixa imediatamente acima de 5% (cinco por cento) até 10% (dez por cento) do total de leituras mês em carga nos coletores de dados. 8.6.1. Poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor da fatura mensal se o percentual de inexecução dos serviços for superior a 10% (dez por cento), no período de medição, independente das demais sanções. 8.7. As multas por inexecução, previstas nos itens 8.5 e 8.6, computadas por dados obtidos por meio do processamento das informações na PROCEMPA por grupo de leitura em cada competência será imediatamente descontada da fatura correspondente. 8.8. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s) ou cobrada judicial/extrajudicialmente, a critério do D E P AR T AM E N T O ;

8.9. O prazo para defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação; 8.10. Caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação. 8.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município - ACS/SMF, e, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período.

8.12. Para fins do cálculo do valor da multa, o valor do contrato será atualizado, de acordo com o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice oficial que venha a substituí-lo. 8.13. No caso de mora no pagamento da multa, incidirão juros, calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, conforme art. 3°, da Lei Complementar n° 361/95. 8.14. Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva do DEPARTAMENTO, o valor devido será atualizado pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice oficial que venha a



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substituí-lo, a ser calculado “pro rata die”, desde o dia do vencimento do pagamento, conforme o Calendário de Pagamento, até o dia do seu efetivo pagamento. 8.14.1. A atualização prevista neste item deverá ser solicitada, via protocolo, situado na Rua 24 de Outubro, 200, Bairro Moinhos de Vento, em até trinta (30) dias da data efetiva do pagamento, sob pena de preclusão.

CLÁUSULA NONA

9. A CONTRATADA não poderá, transferir, total ou parcialmente, o presente Contrato a terceiros, sem a prévia autorização por escrito do DEPARTAMENTO e responderá quanto aos encargos e indenizações devidos face à Legislação Trabalhista e Previdenciária, assegurando-se ao DEPARTAMENTO o direito de regresso no caso de condenação judicial.

CLÁUSULA DEZ 10. O não cumprimento das cláusulas deste Contrato, por qualquer uma das partes, acarretará a rescisão deste, sujeitando à parte, que injustamente tiver dado causa, à indenização por perdas e danos, nos termos da Lei Civil. 10.1 Aplica-se, também, quanto à rescisão o disposto nos artigos 77 à 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA ONZE 11. São partes integrantes deste Contrato, como se nele estivessem transcritos, a proposta da CONTRATADA, no que não estiver em desacordo com este instrumento, o Edital e seus anexos e a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DOZE 12. A despesa decorrente do presente Contrato correrá à conta da dotação orçamentária 4000.2526-3.3.90.39.05.03.00, Vínculo orçamentário 400.

CLÁUSULA TREZE

13. Para garantir o fiel cumprimento das obrigações firmadas no presente contrato, a CONTRATADA apresentou garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme previsto no item 12.9 do edital e com fundamento no art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme recibo da garantia anexo ao respectivo processo da licitação.



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13.1. O prazo total da garantia deverá exceder ao prazo total do Objeto em, pelo menos, 90 (noventa) dias. 13.2. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída, mediante solicitação por escrito, após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos termos do § 4º, artigo 56, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE

14. É eleito, para fins legais e questões derivadas deste, o Foro de Porto Alegre - RS, com renúncia expressa a qualquer outro. Do que, para produzir seus efeitos jurídicos e legais, lavrou-se o presente Contrato, em duas vias de igual teor e forma, que depois de lido às partes foi por elas ratificado e assinado. Porto Alegre, Assinaturas:



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ANEXO X

INSTRUÇÃO DG N.º 331/05

DATA: 10/11/2005

Dispõe sobre procedimentos a serem observados pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto. DMAE na contratação de serviços contínuos que envolvam fornecimento de mão-de-obra, e dá outras providências.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS, no uso de suas atribuições legais.

• Considerando o teor do Enunciado n° 11 do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região; • Considerando a necessidade de preservar o erário público de condenações subsidiárias relativas à

débitos trabalhistas e previdenciários dos contratados; D E T E R M I N A Art. 1°. Os responsáveis pela contratação de serviços contínuos que envolvam fornecimento de mão-de-

obra, além dos demais requisitos constitucionais, legais e regulamentares, deverão observar os preceitos contidos nesta Instrução DG.

Art. 2°. Os responsáveis pela contratação de serviços contínuos que envolvam fornecimento de mão-de-obra, ao designar o Gestor do Contrato, deverão determinar que este acompanhe e fiscaliza o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do contratado para com os empregados envolvidos na prestação dos serviços.

Art. 3°. O DMAE, através dos Gestores dos Contratos, deve instituir e manter um cadastro de todos os empregados que prestarem serviços nas suas dependências.

1°. No cadastro referido no caput do artigo, devem ser registrados, os seguintes dados: I. nome do empregado; II. nome do empregador; III. dados do contrato; IV. períodos (início e fim) em que o empregado prestou serviços ao DMAE; V. funções e tarefas desempenhadas; VI. horário de trabalho (início, fim e intervalos). 2°. As substituições de empregados devem ser comunicadas pelo contratado, e registradas no cadastro,

bem como as alterações de função, e horário de trabalho. Art. 4°. O DMAE deverá exigir dos contratados os originais ou cópias autenticadas de todos os documentos

relativos aos contratos de trabalho dos empregados em serviço na execução do contrato. 1°. Tais documentos deverão ser guardados e arquivados, organizadamente, para verificação,

acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, e para apresentação perante a Justiça do Trabalho, nos casos de reclamatórias trabalhistas.

2°. Serão exigidos e guardados, pelo menos, os originais ou cópias autenticadas, dos seguintes documentos:

I. mensalmente: a) recebidos de pagamentos de salários, inclusive adicionais extraordinário, noturno, horas extras, de

insalubridade, periculosidade, conforme o caso; b) registros de horário de trabalho (cartões-ponto ou folha-ponto); c) guias de recolhimento de FGTS e Revelação de Empregados; a. recibos de vale-transporte; b. guia de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. INSS.,

referente ao contrato, devendo constar na mesma o CGC do contratante e o número , data e valor total das notas fiscais ou notas fiscais faturas às quais se vinculam;

II. trimestralmente: a – Certidões Negativas que prove a regularidade com FGTS; III – semestralmente: a. Certidão Negativas de Débito Salarial, expedidas pela Delegacia Regional do Trabalho. DRT; IV. anualmente e/ou quando ocorrer o evento:



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a) avisos e recibos de férias; b) recibos de 13° salário; c) Relação Anual de Informações Sociais. RAIS; d) sentenças normativas, acordo e convenções coletivas; e) ficha de registro de empregado; f) contrato de trabalho; g) aviso prévio, pedido de demissão e termos de rescisão de contrato de trabalho; h) autorização para descontos salariais; i) outros documentos peculiares ao contrato de trabalho. 3°. A apresentação periódica do documentos originais ou em cópias autenticada deve ser condição para o

pagamento da fatura. 4°.Nos editais de licitação e contratos deve constar a obrigação do contratado, além de outras, de

apresentar, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

Art. 5°. No DMAE deverá examinar minuciosamente a documentação apresentada, verificando, o integral cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

1°. O gestor do contrato deverá periodicamente entrevistar os empregados para verificação de possíveis irregularidades.

2°. Constatadas faltas ou irregularidades, estas devem ser comunicadas ao contratado para correção e pagamento, sob pena de glosa ou retenção no pagamento da fatura.

Art. 6°. O DMAE deverá incluir nos editais de licitação e respectivos contratos celebrados com prestadores de serviços contínuos a exigência de prestação de uma das modalidades de garantias previstas no artigo 56 e parágrafos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações.

Parágrafo único. Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida deverá sofrer atualização monetária, com periodicidade (mensal, anual, ou outra que a legislação vigente determinar), pelo índice adotado, a contar da data do depósito até a da devolução.

Art. 7°. Os processos licitatórios já abertos e os contratos atualmente em execução deverão ser adaptados

às disposições da presente IDG em sessenta dias, exigindo-se os documentos desde o início da contratação. Art 8°. As exigências constantes na presente IDG devem ser reproduzidas nos editais de licitação e

contratos do DMAE, quando efetuadas contratações para a prestação de serviços contínuos. Súmulas Referidas: • Súmula n° 11: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E

INDIRETA, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI 8.666/93. A norma do art. 71. 1°, da Lei n° 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da

administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços. Resoluções Administrativas n° 07/99 – Publ. DOE-RS dias 10, 11 e 12 de maio de 1999.

• Súmula N° 331 do TST Contrato de prestação de serviços. Legalidade – Inciso IV alterado pelas RES. 96/2000, DJ

18.09.2000 I – A contratação de trabalhadores por empresas interpostas é ilegal, formando-se vínculo diretamente com

o tomador dos serviços , salvo no caso de trabalho temporário ( Lei n° 6.019, de 03.01.1974). II – A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com

os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional ( art. 37, II, da CF/ 1988). III – Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei n° 7.102, de

20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.

IV.O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial ( art. 71 da Lei n° 8.666, de 21.06.1993).

Engº Flávio Ferreira Presser Diretor-Geral



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ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E EQUIPE TÉCNICA

A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________, portador da Cédula de Identidade nº ______________________, e do CPF n° ___________________. Declara, sob as penas da lei, para fins desta licitação, que disponibilizará na data da assinatura e no decorrer da execução do Contrato 003.080466.15.0 com o Departamento Municipal de Água e Esgotos, EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, necessários para a execução do objeto contratado, especialmente aos itens 2.1.1, 2.1.2. 2.1.3 do edital.

Porto Alegre, (data do recebimento e início de abertura das propostas)

(assinatura e carimbo do responsável legal pela empresa)



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Anexo XII

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC

DISPONÍVEL NO SITE:

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dmae/default.php?p_secao=234

(vide arquivo eletrônico em separado)



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ANEXO XIlI

GRUPOS GEOGRÁFICOS

PRICIPAIS BAIRROS DE ABRANGENCIA: GRUPO 1: Arquipélago das flores, São Geraldo, Humaitá, Navegantes. GRUPO 2: Anchieta, Sarandi, Vila Elizabeth, Asa Branca, Vila União e Santo Agostinho. GRUPO 3: Cristo Redentor, Higienópolis, Floresta ,Passo D”Areia ,Santa Maria Gorete, São João ,São Sebastião e Jd. São Pedro. GRUPO 4: Jd. Itu, Jd. Sabará, Ruben Berta, Vila jardim, Vila Ipiranga, Jd. Planalto, Passo das Pedras e Parque Minuano. GRUPO 5A E 5B: Morro Santana, Jardim Ipu, Parque dos Maias, Ruben Berta,Mario Quintana, Nova gleba, Santa Rosa e Vila Safira. GRUPO 6: Centro, Independência ,Moinhos de Vento, Rio Branco. GRUPO 7: Agronomia, Bom Jesus, Chácara das Pedras,Jardim Botânico, Petrópolis,Cefer, e Mato Sampaio. GRUPO 8: Auxiliadora, Bela Vista, Mont’Serrat, Santa Cecília, Santana e Jd. Botânico. GRUPO 9: Cidade Baixa, Menino Deus , Medianeira, Praia de Belas, Santo Antônio, Bomfim. GRUPO 10: Lomba do pinheiro, Intercap, Agronomia, Partenon e Lomba do Sabão. GRUPO 11: Partenon, Santo Antônio, Vila Conceição, Glória, Caldre Fião, São José, Campo da Tuca, Vila São Miguel e Morro da Cruz. GRUPO 12: Glória, Santa Teresa, Alto Teresópolis, Medianeira, Teresópolis, Cristal, Grande Cruzeiro, Tronco I e Tronco II. GRUPO 13: Camaquã, Cavalhada, Cristal, Nonoai, Tristeza, Teresópolis, Alto Teresópolis, Vila Topázio, Amapá e Jd. Das Palmeiras. GRUPO 14: Belém Velho, Guarujá, Espírito Santo, Ipanema, Pedra Redonda, Vila Nova, Assunção, Serraria e Aberta dos Morros. GRUPO 15A E 15B: Restinga Nova, Restinga Velha, Pitinga, Belém Velho, Campo Novo e Quinta do Portal. GRUPO 16: Lami, Belém Novo, Chapéu do Sol, Aberta dos Morros, Hípica e Ponta Grossa. GRUPO 18: Ramais em RF do Condominio Fernando Ferrari (Bairro Rubem Berta)



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ANEXO XIV PARTE I – RELAÇÃO DE CODIGOS DE ANORMALIDADES PARA USO NOS COLETORES DE DADOS PELOS LEITURISTAS: CODIGO DESCRICAO 1 HIDROMETRO DANIFICADO 2 HIDROMETRO PARADO 3 HIDROMETRO ENJAMBRADO 4 HIDROMETRO ILEGIVEL/EMBACADO 7 HIDROMETRO DESAPARECIDO 8 HIDROMETRO INVERTIDO 9 HIDROMETRO FORA DO QUADRO 12 HIDROMETRO NAO LOCALIZADO 14 HIDROMETRO CONFIRMADO 17 HIDRÔMETRO SEM LACRE 16 HD RECOLHIDO PELO LEITURISTA 21 OBRA NO LOCAL 22 OBRA PARADA 23 PREDIO DESOCUPADO COM LEITURA 24 PREDIO DESOCUPADO SEM LEITURA 27 PREDIO COM PISCINA 40 PREDIO FECHADO 41 HIDROMETRO SEM ANGULO PARA LEITURA 42 SEM ACESSO OU OBSTRUIDO 43 NAO PERMITIU LEITURA 44 NICHO FECHADO 50 RAMAL FORA DE ROTA 56 PREDIO DEMOLIDO 57 REVISAR CATEGORIA 60 FUGA NO QUADRO ANTES DO HIDROMETRO 61 FUGA NO QUADRO APOS HIDROMETRO 64 RAMAL COM DERIVACAO 65 CORTE VIOLADO 66 LACRE VIOLADO 67 LIGACAO DIRETA 84 CUPULA HD FURADA



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PARTE II – RELAÇÃO DE CODIGOS DE ANORMALIDADES DE USO EXCLUSIVO NO SISTEMA COMERCIAL PELO CONTRATANTE: 32 LEITURA MENOR 37 USO EQUIVOCADO DE CODIGO 73 CORRECAO LEITURA COMPET ANTERIOR 74 CORRECAO ERRO LEITURA 200 MSI AUTORIZADO PELO CONTRATANTE 254 MSI (MEDIÇÃO SEM INFORMAÇÃO) 259 RECALCULO DE LEITURA (M,EDIA)/CONSUMO 261 CORRECAO CONSUMO PELA MEDIA (SISTEMA) 266 RECALCULO DE LEITURA /CONSUMO 267 RECALCULO LEITURA(REAL)/CONSUMO – ACERTO.



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ANEXO XV

PADRÃO FORMULÁRIO DA CONTA DO CONTRATANTE PARA USO EM

COLETADORES HAND HELD E IMPRESSORAS ZEBRA RW 420. PAPEL:

Gramatura revestido de: 75 à 80 gr/m2 Papel termosensível, com revestimento “overcoating” (barreira protetora), a qual proporciona proteção contra água, álcool, óleo, solvente e irradiação ultra violeta, do tipo termoticket 75, origem VCP, Votorantim Celulose e papel produzido com tecnologia OJI paper ou similar que apresente as mesmas propriedades. Largura de: 105 mm Vida útil do papel antes da impressão: 10(dez) anos; Durabilidade do papel depois de sensibilizado: deverá ser de 05 (cinco) anos (estabilidade da imagem), conforme exigência da Receita Federal. Espessura do papel: 0,075 a 0,085mm Umidade: 5,4 - 7,6 % TARUGO: Em PVC rígido: Em papelão: Diâmetro interno: 19,0 mm Diâmetro externo: 21,0 mm Comprimento: 104,0 mm DIÂMETRO EXTERNO DA BOBINA: 60,0 mm máximo Cada bobina deve conter 125 contas. LARGURA DA CONTA: 105,0 mm ALTURA DA CONTA: 235 mm . DADOS GERAIS DA CONTA: Separação entre contas por micro serrilhas, bem como entre as vias do cliente e da concessionária; Impressão off-set, verso; Tinta Walte ink = Technologies ou similar; Bobina embalada individualmente com plástico preto e resistente, para protegê-la da exposição a qualquer tipo de luminosidade, no transporte e armazenamento; Embobinamento: firme, sem folgas, livre de emendas, pó e detritos, com o lado termosensível do papel para fora; Impressão da conta nas cores azul e vermelha conforme desenho; Impressão da logomarca do CONTRATANTE: Verso: na cor vermelha – referência C: 5% - M:5% - Y:5% - K:0 (preenchimento e contorno)



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APRISIONAMENTO DAS BOBINAS: Bobinas aprisionadas no tarugo/tubete: Deverão conter marca/tarja sinalizadora de final de bobina, para visualização do operador. Esta tarja deverá estar localizada na última conta e deverá ser impressa utilizando-se tintas isentas de agentes agressivos à cabeça térmica de impressão. Bobinas sem aprisionadas no tarugo/tubete: Neste caso, deverão soltar-se livremente ao final, não sendo necessária marca sinalizadora de final de bobina.



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ANEXO XVI

Coletor de Dados

1. Processador: Intel® XScale 2. Velocidade do Processador mínima: 624 MHz 3. Memória RAM mínima de 256 Mbytes 4. Memória Flash não volátil mínima de 1GBytes para armazenamento de dados e programas, com possibilidade de expansão (podendo esta expansão ser por memórias do tipo SD) 5. Não possuir internamente partes móveis 6. Possuir interface de memória padrão SD (Security Digital) de acesso externo para uso de cartão, suportando até 4GB, acessível ao usuário e SDIO. 7. Sistema operacional Microsoft Mobile 6.1; 8. Possuir SDK add-on para o sistema operacional solicitado no item 7 e suporte para desenvolvimento Microsoft Visual Studio.NET, e Microsoft Embedded VB ou C++ 9. Suportar emulação de terminal e runtime Java Virtual Machine 10. Display de 3,5’’ - 1/4 de VGA (240 x 320 pixels) colorido com tela Touch-Screen 11. Relógio/calendário de tempo real com utilitários para ajustes 12. Teclado Alfa Numéricos de pelo menos 35 teclas com as teclas numéricas maiores que as demais para facilitar a digitação pelo leituristas e com 6 teclas de funções 13. Peso inferior a 610 gramas 14. Classificação de Índice de Proteção 64 ( IP 64 ) para ambientes agressivos de poeira e umidade, suportando poeira pesada e projeções d’água (chuva) 15. Suportar quedas de 1,5 metros de distância em chão de concreto 16. Suportar descargas elétricas de 15 Kv 17. Operar em temperaturas de -10° a 50° C 18. Armazenagem em temperaturas de -20° a 70° C 19. Suportar umidade não condensada de 95% 20. Bateria de Lithium-Ion projetada para trabalhar 10 horas em média. Devem ser substituíveis e recarregáveis. 21. O coletor dever ter um aplicativo que indique a carga da bateria 22. O coletor deve possuir uma bateria de backup interna que garanta a troca da bateria principal sem a perda dos dados em memória RAM suportando os dados em memória no mínimo por 20 minutos 23. Troca da bateria facilitada com acesso direto no corpo do coletor, sem a necessidade de remoção de tampa ou parafusos. 24. Leitor de código de barras por captura de imagem incorporado ao coletor com leds frontais indicadores de leitura e decodificação do código. 25. Equipamento deve possuir mira verde para facilitar a visualização da área ou código lido 26. Leitor com capacidade de leitura de código de barras em ambiente altamente ensolarado 27. A leitura dos códigos deve ser omnidirecional



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28. O leitor deve ter capacidade de capturar imagens que permita a obtenção de fotos e documentos, tais como captura da imagem do hidrômetro, assinaturas e outras imagens. 29. As imagens capturadas pelo leitor deverão ser monocromáticas no formato JPG ou BMP para fácil implementação e com resolução de 640 x 480 pixels. 30. Quando pressionada a tecla para captura de uma imagem a imagem deverá estar aparecendo em tempo real no display do coletor até que se defina a melhor tomada da imagem e solte-se a tecla de captura sendo então salva a imagem neste momento. 31. Interfaces de comunicação serial padrão industrial que suporta USB a 12 Mbps e Serial RS-232 acima de 115 Kbps para troca de dados com cabo adaptador ou berço. 32. Interface de comunicação porta IrDA integrada 33. Interface de comunicação rádio Bluetooth, WWan GSM Quad-band (850/900/1800/1900Mhz) Edge (GPRS, E-GPRS), WLan Wi-Fi 802.11 b/g 34. GPS Integrado com antena interna e suporte a SIRFstarlll 35. Antena interna



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ANEXO XVII

Impressora Térmica Portátil para coletor de dados com comunicação via radio

frequência(Bluetooth)

1. Impressora portátil autônoma, que imprima sem conexão com cabo ou outro meio físico, documentos em formulário contínuo pré-impresso, utilizando bobina de papel termo-sensível (térmico) com micro serrilha e marca preta. 2. Método de Impressão por processo Térmico direto para etiquetas e bobinas 3. Resolução de impressão de 203 DPI ( 8 pontos/mm ) 4. Memória RAM mínima de 8 Mbytes 5. Memória Flash mínima de 4 Mbytes 6. Velocidade de impressão de 3”/s ( 76,2 mm ) 7. Linguagem de programação CPCL, aceitando emulador ZPL ou EPL opcionais 8. Porta de comunicação Serial padrão RS-232 9. Bateria de Lítio-Ion de 7.4 V ( 4.200 Ah ) substituível e recarregável 10. Espessura da etiqueta ou recibo de 2,5 a 6 mils ( miléssimos de polegada ) 11. Largura de impressão de 104 mm 12. Comprimento de impressão de 508 mm 13. Largura da etiqueta/bobina de 105 mm 14. Tamanho máximo da bobina de 57 mm (diâmetro externo) 15. Tamanho do tubete de 19 mm 16. Mínimo de 5 fontes escaláveis de 12 a 48 pt. 17. Permitir a impressão de quadrados, linhas, gráficos e suporte a Bitmap 18. Aceitar a impressão das seguintes Simbologias de códigos de barras : Código 128, Intercalado 2 de 5, UCC/EAN 128, Código 39, EAN13, e PDF417 19. Possuir comunicação sem fio pela tecnologia Bluetooth 20. Possibilitar sem alteração no hardware, apenas com troca de módulo de comunicação, a alteração para interface IrDA ou 802.11b 21. Peso máximo não superior á 1 Kg. 22. Clipe para pendurar a impressora na cintura 23. Temperatura de operação de -4° a 131° com display LCD 24. Display frontal de cristal líquido com botões para controle do papel, iluminação e indicação gráfica da carga da bateria. 25. Índice de Proteção IP 54 – a prova d’água 26. Umidade na operação de 10 % a 90 % sem condensação 27. Sensor central de etiquetas 28. Sensor de mídia reflectivo (marca preta) 29. Possuir janela para visualização do papel 30. Gabinete em plástico resistente com proteção emborrachada 31. Suportar quedas de até 1,8 metros.



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ANEXO XVIII

Modelo de Cronograma de leitura mensal (Extraído da competência 01/2016)



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ANEXO XIX

Requisitos mínimos para os coletores de dados (Android)

1. Equipamento móvel com Sistema Android Lollipop; 2. Cartão Micro SD de no mínimo 8GB; 3. Câmera 5 MP ou Superior; 4. Flash embutido ao equipamento; 5. Tela de 5"; conforme projeto para migração do software de leitura para o sistema

ANDROID em execução pelo CONTRATANTE. 6. Memoria interna de no mínimo 4GB; 7. Conectividade: Bluetooth mínimo 2.0; Wi-Fi 802.11a/b/g/n; USB; 3G ou 4G; GPS; 8. Pacote de dados e voz; 9. Os itens “1” e “5” poderão sofrer alterações, a pedido da CONTRATADA, durante a

vigência do contrato.



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ANEXO XX Mapa geográfico dos grupos de leitura (principais bairros)



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ANEXO XXI

Glossário

Anormalidade: Situação atípica identificada que pode dificultar ou inviabilizar a atividade

de leitura de hidrômetro. Cada anormalidade possui um código;

Arquivo de Leitura: Arquivo digital que contem dados para realização das leituras em

campo ou das leituras já realizadas;

ASO: Atestado de Saúde Ocupacional;

Cavalete: Equipamento destinado a instalação do hidrômetro e parte integrante do ramal

de água.

CESO: Cadastro de Executantes de Serviços e Obras;

Coletor de dados: Equipamento eletrônico utilizado para realizar a atividade de registro

de leitura em campo.

CND: Certidão Negativa de Débito;

CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

CRC: Conselho Regional de Contabilidade;

Cronograma de leitura: Consiste no planejamento/ordenamento (datas e prazos) para

execução da atividade, objeto deste edital, o mesmo será elaborado e disponibilizado

mensalmente pelo DEPARTAMENTO.

DOC: Documento de Crédito;

DOPA: Diário Oficial de Porto Alegre;

EPI: Equipamento de proteção individual;

FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

Fluxo técnico operacional: Compreende a forma que o trabalho é realizado e os

controles estabelecidos para garantir que esteja adequado. Expressa as atividades e sua

sequência lógica, bem como a organização dos recursos utilizados para entregar um

produto ou serviço.

FTP: File Transfer Protocol (em português: Protocolo de Transferência de Arquivos) é

uma forma rápida e versátil de transferir arquivos.



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Georreferenciamento: Processo de localização geográfica de determinado objeto

espacial através da atribuição de coordenadas.

GCON: Gerencia de Gestão de Consumo;

Grupo de Leitura: É a parte de um setor da cidade, cujas informações são carregadas

em um dispositivo móvel na qual será executada a leitura e a emissão simultânea da

conta. Os dados de cada roteiro estão organizados de tal forma que não há interferência

humana sobre a melhor sequência ou qual a primeira e subsequente leitura irá realizar.

Hidrômetro: Aparelho destinado a medir e indicar continuamente o total do volume de

água que o atravessou.

Infraestrutura: Todo o aparato essencial e necessário à execução de um processo de

trabalho, serviço ou entrega de produto destes. Por exemplo: equipamentos, salas, rede

de comunicação, softwares, etc.

INSS: Instituto Nacional de Seguridade Social;

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;

IR: Imposto de Renda;

Irregularidade: Situação irregular e prejudicial ao DMAE identificada quando da atividade

de leitura de hidrômetro. Cada irregularidade possui um código.

ISSQN: Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza;

Leitura do hidrômetro através de dispositivo móvel com emissão e entrega

simultânea de conta: Consiste em executar a leitura do hidrômetro no local de

instalação, sempre que possível na presença do cliente (agente terá que chama-lo para

acompanhar a leitura), obedecendo ao roteiro de ciclo e sequência, registrando os dados

no dispositivo móvel e, emitindo e entregando a conta ao cliente. Para tanto deverá

confirmar/verificar a existência de anormalidade e/ou irregularidade. Em caso de

impossibilidade de execução da leitura, deve ser efetuado o registro de código de

anormalidade e/ou irregularidade correspondente. Após realizada a operação de leitura

do hidrômetro comanda-se a emissão da fatura na impressora conectada ao dispositivo

móvel, caso esta seja permitida (padronização do sistema) aguarda a impressão, confere

os dados impressos, analisa a compatibilidade de consumo com o padrão do imóvel,

verifica a qualidade de impressão, e repassa a fatura, as mãos do cliente ou em caixa de



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correspondência e, em última instância entrega de outra forma no local de cadastro do

imóvel.

Leitura do hidrômetro através de dispositivo móvel, sem emissão simultânea:

Consiste em fazer a leitura do hidrômetro no local de instalação, sempre que possível na

presença do cliente (agente terá que chama-lo para acompanhar a leitura) obedecendo

ao roteiro e a sequência, registrando os dados no dispositivo móvel sem a emissão

simultânea, sendo que esta será impressa a posterior para entrega ao cliente.

Mala Direta: São comunicados que a CONTRATADA dirige a seus clientes, motivados

por campanhas institucionais, falta de pagamento da conta, excesso de consumo etc.

Mapa do Roteiro de Leituras: Instrumento de consulta e orientação em campo, durante

a jornada de trabalho, evitando deslocamentos desnecessários.

NR: Norma regulamentadora;

NR 24: Norma regulamentadora (Condições de sanitárias e de conforto nos locais de

trabalho);

NR 06: Norma regulamentadora (Equipamentos de Proteção Individual);

NR 07: Norma regulamentadora (Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional);

NR 09: Norma regulamentadora (Programas de Prevenção de Riscos Ambientais);

PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

PROCEMPA: Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre;

Ramal Predial de água: Canalização compreendida entre a rede de distribuição de água

e o hidrômetro inclusive, ou lugar a ele destinado.

RF: Rádio-frequência;

Rota de leitura: É a sequencia, a ser executada em campo, da tarefa de leitura. Esta é

baseada na ordem cadastral da CONTRATANTE, sendo que poderá sofrer alterações, de

acordo com as solicitações/observações de campo.

SELIC: Sistema Especial de Liquidação e Custódia;

SMF: Secretaria Municipal da Fazenda;

SMOV: Secretaria Municipal de Obras e Viação;



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Tarefa de leitura: Trata-se da divisão do grupo de leitura. Consiste no total de ramais a

serem inseridos em cada equipamento coletor para a atividade individual, de cada

leiturista, na coleta das informações de campo.

Usuário: Toda a pessoa física ou jurídica responsável pela utilização do serviço público

de abastecimento de água e remoção de esgoto sanitário.

Documents

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO ...lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/dmae/usu_doc/pf_34_015.p… · A CONTRATADA, no momento da leitura do hidrômetro, deverá