PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS …servicos2.sjc.sp.gov.br/media/144956/ldo_2010_8152_anexo_vi-a.pdf · fatec unifesp 1.412.000,00 168.000,00 99.000,00 73.000,00 Órgão

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

ANEXO VI - A - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

01 CÂMARA MUNICIPAL

10 CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 36.273.000,00

Órgão : -Unidade : -

TOTAL PROGRAMA :

36.273.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 36.273.000,00

PERCENTUAL

PROMOVER O AUMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA.Objetivo :

MUNÍCIPES E LEGISLATIVO.Público Alvo :

24

GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO AMPLO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E MANTER OS SERVIÇOSEXISTENTES

PERCENTUAL 80

Indicador Unidade de Medida

Código Ação ProdutoUnidade de Medida

Meta Física

Custo Estimado

TOTAL UNIDADE : 36.273.000,00

Justificativa : PROPICIAR MELHORIA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AO LEGISLATIVO.

0001 PROCESSO LEGISLATIVOPrograma : -

PERCENTUAL

Índice

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Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

05 GABINETE DO PREFEITO

10 SECRETARIA GERAL

200420462050

2068

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSMANUTENÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS E TURISMOLOCAÇÃO DE IMÓVEIS

ASSOCIAÇÃO CURSO VENCEDOR - CASDVESTIBULARES

5.429.000,00 3.611.000,00

41.000,00

193.000,00


TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

9.081.000,00

193.000,00

PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL

PERCENTUAL

ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

Objetivo :

Objetivo :

MUNÍCIPES EM GERAL.


Público Alvo :

Público Alvo :

252323

24

AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMOCELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHACOORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRASCOORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIACOORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROSMANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA

CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO

PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL

PERCENTUAL

8025100100100100100

100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado


Justificativa :

Justificativa :

MANTER A ORGANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

0002

0016

ADMINISTRAÇÃO

ENSINO COMPENSATÓRIO

Programa :

Programa :

-

-

PERCENTUALPERCENTUALIMÓVEIS LOCADOS

REPASSES

Índice

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 3




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


20

30

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

2067

2083

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COMDEFICIÊNCIA

223.000,00

503.000,00

Órgão : -Unidade :

Unidade :

-

-

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

223.000,00

503.000,00

PERCENTUAL

PERCENTUAL

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.


Objetivo :

Objetivo :

MUNÍCIPES CARENTES.


Público Alvo :

Público Alvo :

26

10

ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. EÓRGÃOS MUNICIPAISIMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIAPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUALPERCENTUAL

100

25

100100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado

TOTAL UNIDADE :

TOTAL UNIDADE :

223.000,00

503.000,00

Justificativa :

Justificativa :

ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNÍCIPIO.


0003

0002

ASSISTÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO

Programa :

Programa :

-

-

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Índice

Índice

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Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


40 ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

2084

2085

ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

611.000,00

7.734.000,00


TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

611.000,00

7.734.000,00

PERCENTUAL

PERCENTUAL


PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO,TECNOLOGIA INDUSTRIAL EINOVAÇÃO,OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

Objetivo :

Objetivo :


MUNÍCIPES, EMPRESAS, INSTITUIÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.

Público Alvo :

Público Alvo :

2

28

DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NOAEROPORTO LOCALDESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREMDE ALTA VELOCIDADEIMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA O DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DA CIDADEPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA

IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO

PERCENTUAL

PERCENTUAL


PERCENTUAL

PERCENTUAL

25

25

25100

100

100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado

Justificativa :

Justificativa :


ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, REALIZANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DASPOLÍTICAS QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.

0002

0030

ADMINISTRAÇÃO

DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

Programa :

Programa :

-

-

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Índice

Índice

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Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


40 ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

2086208720882089

BOLSA ENSINO SUPERIORENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIAFATECUNIFESP

1.412.000,00 168.000,00 99.000,00 73.000,00


TOTAL PROGRAMA :

1.752.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 20.097.000,00

PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO,TECNOLOGIA INDUSTRIAL EINOVAÇÃO,OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

Objetivo :

ESTUDANTES.Público Alvo :

100100100100

CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIOR PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOPARA ALUNOS CARENTESCELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENS. SUP. PARA CONCESSÃO DE VAGAS NA MODAL.ENS. A DISTÂNCIAOPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESPOPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC

PERCENTUAL

PERCENTUAL


100

100

100100



Meta Física

Custo Estimado


Justificativa : ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, REALIZANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DASPOLÍTICAS QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL.

0031 ENSINO SUPERIORPrograma : -

BOLSAS CONCEDIDASCONVÊNIOSCONVÊNIOSCONVÊNIOS

Índice

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Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

10 SECRETARIA DE GOVERNO

10 SECRETARIA GERAL

20042005200920262050

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSMANUTENÇÃO / DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAISSERVIÇOS CONTRATADOSOPERACIONALIZAÇÃO DOS DISTRITOSLOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.363.000,00 6.140.000,00

2.000,00 878.000,00 234.000,00


TOTAL PROGRAMA :

10.617.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 10.617.000,00

PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL

ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.Objetivo :

MUNÍCIPES EM GERAL.Público Alvo :

2424122323

AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICASMANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃOMANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIOMANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DA FEDERAÇÃOPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA

PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL

100100100100100100



Meta Física

Custo Estimado


Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

0002 ADMINISTRAÇÃOPrograma : -

PERCENTUALPERCENTUALSERVIÇOSPERCENTUALIMÓVEIS LOCADOS

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 7




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

15 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

10 SECRETARIA GERAL

2004201220142050

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSJUNTA MUNICIPAL DE RECURSOSDESPESAS JUDICIAISLOCAÇÃO DE IMÓVEIS

4.324.000,00 350.000,00 379.000,00 276.000,00


TOTAL PROGRAMA :

5.329.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 5.329.000,00




24252623

ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS, SEMINÁRIOS,CONGRESSOS E CONGENERESCONTROLAR E EXECUTAR AS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SAJEXECUTAR A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIOJULGAR AS QUESTÕES FISCAIS E A CONCILIAÇÃO ENTRE OS CONTRIB. E A ADMINISTR.FINANCEIRA NO MUNICIPIOPROMOVER O CADASTR. DAS ÁREAS PÚBL., CONTR. NA OCUPAÇÃO, LAVRAT. DE ESCRIT.PUBLICAS E MATR. IMOBILIPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIAREPRESENTAR O MUNIC. JUDICIAL E EXTRAJUDIC., EFETUAR CONS. E ASSESSORAMENTO DOPODER EXEC. NA ÁREA

Nº DE EVENTOS

PERCENTUALNº PROCESSOS

SESSÕES REALIZADAS

Nº DE TITULOS DEDOMINIO

PERCENTUAL

Nº DE PROCESSOSJUDICIAIS

5

10046.000

84

50

100

100.000



Meta Física

Custo Estimado




PERCENTUALPERCENTUALSERVIÇOSIMÓVEIS LOCADOS

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 8




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

20 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

10 SECRETARIA GERAL

10552004200920452050

PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS CONTRATADOSSERVIÇOS DE ASSESSORIALOCAÇÃO DE IMÓVEIS

2.166.000,00 13.056.432,27 1.388.000,00

12.193.000,00 64.000,00


TOTAL PROGRAMA :

28.867.432,27




2125252323

CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPALCRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PLANO DE CARREIRA PARA CARGO DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPALEFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DO SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPALIMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOIMPLANTAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDORMANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAISMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOSPROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOSPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA

PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL

100100100100100100100100100100



Meta Física

Custo Estimado



PERCENTUALPERCENTUALSERVIÇOSSERVIÇOSIMÓVEIS LOCADOS

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 9




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

20 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

10 SECRETARIA GERAL

2052 MEDICINA DO TRABALHO 5.000,00


TOTAL PROGRAMA :

5.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 28.872.432,27

PERCENTUAL

OFERECER PRONTO ATENDIMIENTO NA ÁREA DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.Objetivo :

SERVIDORES MUNICIPAIS.Público Alvo :

19

MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORESMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO


100100



Meta Física

Custo Estimado


Justificativa : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

0004 MEDICINA DO TRABALHOPrograma : -

PERCENTUAL

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 10




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

25 SECRETARIA DA FAZENDA

10 SECRETARIA GERAL

1055200420092050

PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS CONTRATADOSLOCAÇÃO DE IMÓVEIS

5.381.000,00 8.060.000,00

944.000,00 100.000,00


TOTAL PROGRAMA :

14.485.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 14.485.000,00


MANTER E PROMOVER O APRIMORAMENTO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL , FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO,VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.Objetivo :


29241325

FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUINTES AOS SERVIÇOS OFERECIDOSIMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICOMANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIOMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIAREESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO


PERCENTUAL

905085100100

60



Meta Física

Custo Estimado


Justificativa : ATENDER AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS QUANTO A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E AS TRANSAÇÕESECONÔMICAS FINANCEIRAS DOMUNÍCIPIO.

0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAPrograma : -


Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 11




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

30 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

10 SECRETARIA GERAL

1041

2064

CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATROMUNICIPALFUMPHAC

6.000.000,00

22.000,00


TOTAL PROGRAMA :

6.022.000,00

PERCENTUAL

PERCENTUAL

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.Objetivo :


26

17

CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPALPRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL


50100



Meta Física

Custo Estimado

Justificativa : GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.

0007 CULTURAPrograma : -

OBRAS, BENS E SERVIÇOS

PERCENTUAL

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 12




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

30 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

10 SECRETARIA GERAL

104910552006

2009204520502061

PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANAPROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANAMANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PLANEJ. TERRIT. EURBANISMOSERVIÇOS CONTRATADOSSERVIÇOS DE ASSESSORIALOCAÇÃO DE IMÓVEISINSTITUTO DE PESQ. E PLANEJ. URBANO DE S.J.C. -IPPSJC

1.401.000,00 14.560.000,00 6.886.000,00

50.000,00 1.189.000,00

25.000,00 10.000,00


TOTAL PROGRAMA :

24.121.000,00



EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DOMUNICÍPIO, COMSUSTENTABILIDADE.

Objetivo :


823622

23232222

BANCO DE DADOS COMPATIBILIZADOS COM O GEOPROCESSAMENTOELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAISELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEMELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTALESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIOEXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO EAGEVAPEXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUESFISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARESIMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIOLEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E ORTORRETIFICAÇÃOMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOMANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICASPROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANAPROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTOPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIAREFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINA ARANHAREVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA


UNIDADESPERCENTUALQUANTIDADEPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL


1010010050100100

510082510010010010100

100100



Meta Física

Custo Estimado


Justificativa : PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTALDO MUNÍCIPIO COM SUSTENTABILIDADE.

0028 PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIALPrograma : -

OBRAS, BENS E SERVIÇOSOBRAS, BENS E SERVIÇOSPERCENTUAL

SERVIÇOSSERVIÇOSIMÓVEIS LOCADOSPERCENTUAL

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 13




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

TOTAL ÓRGÃO : 30.143.000,00

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 14




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

35 SECRETARIA DE OBRAS

10 SECRETARIA GERAL

103020042050

1014

CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SJCAMPOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSLOCAÇÃO DE IMÓVEIS

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTOEM GERAL

12.238.000,00 3.372.000,00

1.000,00

560.000,00


TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

15.611.000,00

560.000,00


PERCENTUAL


EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS, RIOS E CANAIS E PROVER LIGAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUATRATADA.

Objetivo :

Objetivo :



Público Alvo :

Público Alvo :

762410

24

ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUMCONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPALMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DEPROJ. E ORÇAMENTOPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA.

AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADAMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO


PERCENTUAL


100100100100

100

86100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado

Justificativa :

Justificativa :


ATENDER A DEMANDA DOS BAIRROS CARENTES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.

0002

0009

ADMINISTRAÇÃO

ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Programa :

Programa :

-

-

PERCENTUALPERCENTUALIMÓVEIS LOCADOS


Índice

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 15




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

35 SECRETARIA DE OBRAS

10 SECRETARIA GERAL

1012

10052045

OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL

OBRAS PUBLICASSERVIÇOS DE ASSESSORIA

560.000,00

3.972.000,00 13.000,00


TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

560.000,00

3.985.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 20.716.000,00

PERCENTUAL


EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

Objetivo :

Objetivo :



Público Alvo :

Público Alvo :

23

180

AMPLIAR A REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO

AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAEXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADEMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL

PERCENTUALREGIÕES

PERCENTUAL

86

656

100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado


Justificativa :

Justificativa :

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE

0010

0032

SANEAMENTO GERAL

INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa :

Programa :

-

-


OBRAS, BENS E SERVIÇOSSERVIÇOS

Índice

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 16




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

10 SECRETARIA GERAL

200920152028203120502057

2033

SERVIÇOS CONTRATADOSBENEFÍCIOS CONCEDIDOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSTARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOSLOCAÇÃO DE IMÓVEISOUTROS BENEFÍCIOS

BIBLIOTECA PUBLICA

603.000,00 1.778.000,00

24.872.000,00 7.182.000,00

34.000,00 887.000,00

6.000,00


TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

35.356.000,00

6.000,00


PERCENTUAL


MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

Objetivo :

Objetivo :



Público Alvo :

Público Alvo :

232123232224

14

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTESMANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SMEMANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADESESCOLARESMANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO GRÁFICAPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA.

MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO



USUÁRIOS / MÊS

100100100

100100

7.150

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado

Justificativa :

Justificativa :


GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.

0002

0007

ADMINISTRAÇÃO

CULTURA

Programa :

Programa :

-

-

SERVIÇOSBENEFÍCIOSPERCENTUALSERVIÇOSIMÓVEIS LOCADOSBENEFÍCIOS

PERCENTUAL

Índice

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 17




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 SECRETARIA GERAL

1039

201520272050

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉESCOLABENEFÍCIOS CONCEDIDOSMANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLARLOCAÇÃO DE IMÓVEIS

2.288.000,00

3.019.000,00 8.979.000,00

132.000,00


TOTAL PROGRAMA :

14.418.000,00

PERCENTUAL


MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.Objetivo :


7

231823

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTESAMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDA REPRIMIDAMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPARA ATENDER ALUNOSMELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLASPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA.

PERCENTUALNº DE VAGAS

N° ALUNOS

UNIDADESPERCENTUAL

100117

14.123

59100



Meta Física

Custo Estimado

Justificativa : PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA EM FUNÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA.

0011 PRÉ ESCOLARPrograma : -


BENEFÍCIOSPERCENTUALIMÓVEIS LOCADOS

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 18




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 SECRETARIA GERAL

1038201520292062

00110021

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHESBENEFÍCIOS CONCEDIDOSMANUTENÇÃO DE CRECHES E IMISCRECHES COMUNITÁRIAS

CONFISSÃO DE DIVIDAS (INSS, PASEP, FGTS E IPSM)SERVIÇOS DA DIVIDA GERAL

2.299.000,00 1.046.000,00 6.968.000,00

12.877.000,00

1.176.000,00 163.000,00


TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

23.190.000,00

1.339.000,00



MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.

Objetivo :

Objetivo :


CREDORES

Público Alvo :

Público Alvo :

8231521

2424

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTESAMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHECONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHESMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA.

EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA

PERCENTUALVAGAS

Nº CRECHESPERCENTUALPERCENTUAL

PERCENTUAL

1007.143

45100100

100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado

Justificativa :

Justificativa :

REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E A PERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.

HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

0012

0013

CRECHES

DÍVIDA INTERNA

Programa :

Programa :

-

-

OBRAS, BENS E SERVIÇOSBENEFÍCIOSPERCENTUALREPASSES


Índice

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 19




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 SECRETARIA GERAL

20152030

BENEFÍCIOS CONCEDIDOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO

69.000,00 1.021.000,00


TOTAL PROGRAMA :

1.090.000,00


AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.Objetivo :


2350

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTESAMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVOMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA.

PERCENTUALN° ALUNOS


1002.455100100



Meta Física

Custo Estimado

Justificativa : MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATÍVEL À DEMANDA, POSSIBILITANDO A ELIMINAÇÃO DO ANALFABETISMO E COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR BÁSICA.

0014 ENSINO SUPLETIVOPrograma : -

BENEFÍCIOSPERCENTUAL

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 20




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 SECRETARIA GERAL

1011

201520232036203820432045

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLASE OUTROSBENEFÍCIOS CONCEDIDOSCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALMERENDA ESCOLARSERVIÇOS DE ASSESSORIA

15.397.000,00

5.966.000,00 287.000,00

10.679.000,00 27.557.000,00 27.145.000,00 11.455.000,00


TOTAL PROGRAMA : 98.486.000,00

PERCENTUAL


PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.Objetivo :


22

212323212223

ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOSADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTESAMPLIAR O NÚMERO DE VAGASCELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINOGARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORESIMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADEIMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIAIMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DO CICLO II (6° A 9°SÉRIES)IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTOIMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORESMANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARESMANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLASMANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARMANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOSMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOMUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAISPROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIAREFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALREFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA


NÚMERO DE VAGASN° DE PROFESSORESN° DE PROFESSORES

N° ALUNOSN° ALUNOS

N° ALUNOS

N° DE PROFESSORESPERCENTUAL

N° ALUNOSPASSES ESCOLARESMERENDA ESCOLAR


PERCENTUALUNIDADES


UNIDADESUNIDADES

100100

34.5843.170100

34.58434.584

16.573

3.170100

34.5845.355.00016.028.000

2.3928001005

100100

394



Meta Física

Custo Estimado

Justificativa : MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.

0015 ENSINO REGULARPrograma : -


BENEFÍCIOSPERCENTUALSERVIÇOSPERCENTUALPERCENTUALSERVIÇOS

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 21




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 SECRETARIA GERAL

1011

201520232036203820432045

2037

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLASE OUTROSBENEFÍCIOS CONCEDIDOSCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESTRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALMERENDA ESCOLARSERVIÇOS DE ASSESSORIA

MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

15.397.000,00

5.966.000,00 287.000,00

10.679.000,00 27.557.000,00 27.145.000,00 11.455.000,00

269.038,48


TOTAL PROGRAMA :

269.038,48

PERCENTUAL


PERCENTUAL

PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.Objetivo :


22

212323212223

20

ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINOCELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIALDESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COMNECESSIDADES ESP. EDUCACIONAISPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA

N° ALUNOS


PERCENTUAL

848

42848

100


Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado

Justificativa : ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

0016 ENSINO COMPENSATÓRIOPrograma : -


BENEFÍCIOSPERCENTUALSERVIÇOSPERCENTUALPERCENTUALSERVIÇOS

PERCENTUAL

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 22




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 SECRETARIA GERAL

201520252057

BENEFÍCIOS CONCEDIDOSMANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTEOUTROS BENEFÍCIOS

69.000,00 1.277.000,00

7.000,00


TOTAL PROGRAMA :

1.353.000,00


MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.Objetivo :


152470

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTESAMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIALAMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS EPROFESSORES DA REDE MUNICIPALMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA

PERCENTUALCURSOSALUNOS /

PROFESSORESPERCENTUALPERCENTUAL

1007

30.000

100100



Meta Física

Custo Estimado


Justificativa : DESENVOLVER O ESPÍRITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDEDORA COM FOCO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL.

0017 ENSINO QUALIFICADORPrograma : -


Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 23




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


20 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

2073

2074

MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS

33.765.000,00

6.999.000,00


TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

33.765.000,00

6.999.000,00

PERCENTUAL

PERCENTUAL

MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

Objetivo :

Objetivo :



Público Alvo :

Público Alvo :

21

15

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTESPLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDEBPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA.

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTESPLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DOFUNDEBPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA



PERCENTUAL

100100100

100100

100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado

Justificativa :

Justificativa :

PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA EM FUNÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA.

REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E A PERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.

0011

0012

PRÉ ESCOLAR

CRECHES

Programa :

Programa :

-

-

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Índice

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 24




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


20 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

2075

2022

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

805.000,00

86.471.000,00


TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

805.000,00

86.471.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 303.547.038,48

PERCENTUAL

PERCENTUAL

AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Objetivo :

Objetivo :



Público Alvo :

Público Alvo :

22

20

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTESPLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEBPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTESMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA



100100100

100100100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado


Justificativa :

Justificativa :

MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATÍVEL À DEMANDA, POSSIBILITANDO A ELIMINAÇÃO DO ANALFABETISMO E COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR BÁSICA.

MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.

0014

0015

ENSINO SUPLETIVO

ENSINO REGULAR

Programa :

Programa :

-

-

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Índice

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 25




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

45 SECRETARIA DE ESPORTES

10 SECRETARIA GERAL

1015

2010201320452050

CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS ESIMILARESMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SELFUNDO DE APOIO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONALSERVIÇOS DE ASSESSORIALOCAÇÃO DE IMÓVEIS

1.001.000,00

13.523.000,00 16.905.000,00

2.000,00 812.000,00


TOTAL PROGRAMA :

32.243.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 32.243.000,00

PERCENTUAL


GARANTIR O DESENVOLV. DA CIDADANIA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO BIO-PSICO-SOCIAL DO CIDADÃO.Objetivo :


43

20231021

CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DOMUNICÍPIODESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSOEFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DOESPORTEEVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL

EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS,JOVENS, ADULTOS E IDOSOSEVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS, PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAISMANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃOMANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENPMANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIASMANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINAS MUNICIPAISMANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAISMANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIASEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOS REGIONAIS / ESTADUAIS

N° UNIDADES

Nº INSCRITOSNº VISITANTES

N° DE MUNICÍPESBENEFICIADOS

N° DE MUNICÍPESATENDIDOS

Nº INSCRITOS

Nº ATLETASNº ATLETAS

Nº INSCRITOSNº INSCRITOSNº INSCRITOSN° UNIDADESPERCENTUAL

Nº ATLETAS

161

35.00010.000

440.000

500.000

80.000

1.050700

56.00052.0007.000161100

3.000



Meta Física

Custo Estimado


Justificativa : APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLV. E PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER, PRINCIPALMENTE NAS REGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL.

0018 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSPrograma : -



Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 26




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

10 SECRETARIA GERAL

1040

1061

2018201920502069

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROSDE ATENDIMENTOS SOCIAISCONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DOIDOSOPROGRAMA DE RENDA MÍNIMA FAMILIARMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDSLOCAÇÃO DE IMÓVEISBOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO

67.000,00

5.000.000,00

5.874.000,00 12.568.000,00

278.000,00 20.153.000,00


TOTAL PROGRAMA :

43.940.000,00

PERCENTUAL

PERCENTUAL


MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.Objetivo :

MUNÍCIPES CARENTES.Público Alvo :

20

50

23242324

AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALCONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAISCONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIOCONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIACONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIALCONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDACONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIASOCIALCRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHOCRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIAS CARENTESFORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIADOMÉSTICAIMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS JOVENS EADULTOSMANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃOMANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃOMANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDAMÍNIMAMANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAMANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSAMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA

Nº PESSOASN° UNIDADES

UNIDADESUNIDADESUNIDADES

N° UNIDADESN° UNIDADES

Nº PESSOASNº PESSOASNº PESSOAS

Nº PESSOAS

CONVÊNIOS FIRMADOSNº PESSOASNº PESSOASNº FAMÍLIAS

Nº PESSOASNº PESSOASPERCENTUALPERCENTUAL

16.000121611

3.0005.000

60

1.000

48180.0002.1001.000

1.00010.000

100100



Meta Física

Custo Estimado

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNÍCIPIO.

0003 ASSISTÊNCIAPrograma : -


PERCENTUAL

PERCENTUALPERCENTUALIMÓVEIS LOCADOSPERCENTUAL

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 27




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

10

20

SECRETARIA GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS 15.026.000,00


Unidade :

-

-

TOTAL PROGRAMA :

15.026.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 58.966.000,00

PERCENTUAL

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.Objetivo :

MUNÍCIPES CARENTES.Público Alvo :

23

ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃOMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

Nº PESSOASPERCENTUAL

21.000100



Meta Física

Custo Estimado

TOTAL UNIDADE :

TOTAL UNIDADE :

43.940.000,00

15.026.000,00

Justificativa : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNÍCIPIO.

0003 ASSISTÊNCIAPrograma : -

PERCENTUAL

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 28




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

55 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

10 SECRETARIA GERAL

10602023

1006

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEMCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

PARQUES, JARDINS E PRAÇAS

50.000,00 5.015.000,00

1.281.000,00


TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

5.065.000,00

1.281.000,00


PERCENTUAL


PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, PARQUES E ÁREAS VERDES.

Objetivo :

Objetivo :



Público Alvo :

Público Alvo :

10029

26

ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃOCELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM

AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC.DE PEQUENAS OBRASEXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORESMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CONSUMO LITROS / ANOPERCENTUAL

PERCENTUAL

N° ARVORESPERCENTUAL

2.300.000100

65

6.000100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado

Justificativa :

Justificativa :


ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

0002

0019

ADMINISTRAÇÃO

PARQUES E JARDINS

Programa :

Programa :

-

-


PERCENTUAL

Índice

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 29




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 SECRETARIA GERAL

20042009205020562070

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS CONTRATADOSLOCAÇÃO DE IMÓVEISSERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

28.382.000,00 12.207.000,00

94.000,00 54.390.000,00 1.350.000,00


TOTAL PROGRAMA :

96.423.000,00


PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA DE LIXO, DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E REALIZAÇÕES DE OBRAS E DE OUTROSSERVIÇOS DE UTILIDADEPÚBLICA.

Objetivo :


2423232323

ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS ELOGRADOUROSADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROSAMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC.DE PEQUENAS OBRASAMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAISAMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSASAMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAISEFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSEFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAISEFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADAEXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEMMANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICAMANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIOMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA

TONELADAS

KMPERCENTUAL

HORASN° DE VIAGENSPERCENTUAL

LOCAÇÕESKMM2

HORASASFALTO / TONELADAS

TONELADASPERCENTUALPERCENTUAL

160.000

385.00065

2.7133.000

6565

695.00045.800.000

218.00013.200211.000

100100



Meta Física

Custo Estimado

Justificativa : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA.

0020 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICAPrograma : -

PERCENTUALSERVIÇOSIMÓVEIS LOCADOSPERCENTUALPERCENTUAL

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 30




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 SECRETARIA GERAL

1059 PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS 3.000.000,00


TOTAL PROGRAMA :

3.000.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 105.769.000,00

PERCENTUAL

EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA.Objetivo :


100

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕESVIÁRIAS - PROVIAS

PERCENTUAL 100



Meta Física

Custo Estimado


Justificativa : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

0036 PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIASPrograma : -

PERCENTUAL

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 31




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

60 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 SECRETARIA GERAL

00110021


1.657.000,00 4.000,00


TOTAL PROGRAMA :

1.661.000,00


EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.Objetivo :

CREDORESPúblico Alvo :

2425

EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA PERCENTUAL 100



Meta Física

Custo Estimado

Justificativa : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

0013 DÍVIDA INTERNAPrograma : -


Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 32




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 SECRETARIA GERAL


APRIMORAR O ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ASSISTÊNCIA PRESTADOS À MESMA.Objetivo :

PÚBLICO EM GERAL.Público Alvo :

ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOSADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTESAMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODAS AS ESCOLASMUNICIPAISAMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDEAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDEAUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVASAUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADASAUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANOCONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFIC. DA VISÃO -PROVISÃOCONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CASA DE APOIO AO PACIENTE ONCOLÓGICO - RECOMEÇOCONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADOCONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIOCRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTECRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE ELESTEIMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADOIMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTOPREVENTIVO A POPULAÇÃOINSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO EQUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOSINVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBSMANTER E AMPLIAR O N° DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UPA DO ALTO DAPONTE - H. CLIN. NORTEMANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA ETRANSMISSÃO DO HIV/DSTMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICASDO MUNICÍPIOMANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDEPROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIASPARA REDE DE SAÚDEPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA


UNIDADESPOP. ATEND. P/ SUS

CONSULTASCONSULTASCONSULTAS

PERCENTUAL

PERCENTUALPOP. ATEND. P/ SUS

UNIDADESUNIDADESUNIDADES

POP. ATEND. P/ SUSNº DE EQUIPES

PERCENTUAL

UNIDADESLEITOS DE

INTERNAÇÃOPERCENTUAL


UNIDADESPERCENTUALPERCENTUAL

PERCENTUAL

100100100

21427.0008.200

367.0001.790.000

100

100427.000

111

427.00010

100

661.481

100

100100

66100100

100


Justificativa : ATENDER TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS MUNICÍPIOS PARA OS QUAIS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS É REFERÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DOMINISTÉRIO DA SAÚDE.

0021 SAÚDEPrograma : -

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 33




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 SECRETARIA GERAL

1007

1016101710371047105320042009201520232031203220342039204520502090

CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO E/OU AMPLIAÇÃO DEUNIDADES DE SAÚDEPISO DE ATENÇÃO BÁSICATETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIAMEDICAMENTOS ESPECÍFICOSATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTEBLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS CONTRATADOSBENEFÍCIOS CONCEDIDOSCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESTARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOSCONVÊNIO SUS - PLENACONVÊNIO MUNICIPALIZAÇÃO - SP - SUSCONVÊNIO DST / AIDSSERVIÇOS DE ASSESSORIALOCAÇÃO DE IMÓVEISTETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.205.000,00

11.274.000,00 1.106.000,00 2.440.000,00

52.000,00 100.000,00

236.077.000,00 71.000,00

10.827.000,00 296.000,00

2.793.000,00 76.424.000,00 1.547.000,00

590.000,00 4.633.000,00 1.017.000,00

338.000,00


TOTAL PROGRAMA :

352.790.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 354.451.000,00

PERCENTUAL

PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL

25

25211923232123232323232323232333


Meta Física

Custo Estimado


PERCENTUAL

PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALSERVIÇOSBENEFÍCIOSPERCENTUALSERVIÇOSPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALSERVIÇOSIMÓVEIS LOCADOSPERCENTUAL

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Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

65 SECRETARIA DE TRANSPORTES

10 SECRETARIA GERAL

20452050

SERVIÇOS DE ASSESSORIALOCAÇÃO DE IMÓVEIS

101.000,00 169.000,00


TOTAL PROGRAMA :

270.000,00




2323

ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAISIMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPESMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL


100

100100



Meta Física

Custo Estimado



PERCENTUALIMÓVEIS LOCADOS

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 35




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 SECRETARIA GERAL

1009105520042009

OBRAS VIÁRIASPROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS CONTRATADOS

3.161.000,00 33.597.000,00 18.842.000,00

613.000,00


TOTAL PROGRAMA :

56.213.000,00


EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.Objetivo :


28242423

AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIOCONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍCONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADOCONSTRUÇÃO DA VIA NORTEELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRÔ DE SUPERFÍCIEEXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIOIMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIAMANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVOOBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS,CICLOVIAS E PASSARELASPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA

PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL

PERCENTUAL

5525251001001004425100100

100



Meta Física

Custo Estimado


Justificativa : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

0022 VIAS URBANASPrograma : -

OBRAS, BENS E SERVIÇOSOBRAS, BENS E SERVIÇOSPERCENTUALSERVIÇOS

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 36




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


20 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

20032007

TRÂNSITOZONA AZUL E OUTRAS

7.483.000,00 7.103.000,00


TOTAL PROGRAMA :

14.586.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 71.069.000,00


PROVER A ATUAÇÃO DA SECRETARIA NO PLANEJAMENTO VIÁRIO, FISCALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL.Objetivo :


1778

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO PORPARQUÍMETROSIMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIOMANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITOMANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITOPROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIRACIDENTES

PERCENTUAL

REGIÕESPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL

50

6100100100



Meta Física

Custo Estimado


Justificativa : REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

0023 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGOPrograma : -

OBRAS, BENS E SERVIÇOSOBRAS, BENS E SERVIÇOS

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 37




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

70 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

10 SECRETARIA GERAL

2040205020632092

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SDELOCAÇÃO DE IMÓVEISFUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDOR JOSEENSEBANCO DO POVO PAULISTA

6.273.000,00 310.000,00

1.000,00 50.000,00


TOTAL PROGRAMA :

6.634.000,00




22231025

AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARA O PEQUENO EMPREENDEDORIMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PLSJCIMPLANTAR PROGRAMA CADA BAIRRO UMA CIDADE - CBCIMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)IMPLANTAR UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTAIMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESASINCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRAINTENSIVAMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS,CONFERÊNCIAS E AFINSPROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIAPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA




10014100100100100100

100100

100100



Meta Física

Custo Estimado



PERCENTUALIMÓVEIS LOCADOSPERCENTUALPERCENTUAL

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 38




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

70 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

10 SECRETARIA GERAL

1013

2058

PROGRAMA AGROPECUÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

466.000,00

104.000,00


TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

466.000,00

104.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 7.204.000,00

PERCENTUAL

PERCENTUAL

FOMENTAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, INCENTIVAR A AGROINDÚSTRIA PROPICIANDO INICIATIVAS AO COOPERATIVISMO, AO ASSOCIATIVISMO E ÀPROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA,EXTENSÃO RURAL E ZONEAMENTO AGRÍCOLA.

DESENVOLVER E CONSOLIDAR NOVAS VERTENTES DE NEGÓCIOS VOLTADAS AO TURISMO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO.

Objetivo :

Objetivo :



Público Alvo :

Público Alvo :

23

21

DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO

MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER (ITESP)

IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTUR NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTESMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

N° DE PRODUTORESRURAIS



850

100100

50100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado


Justificativa :

Justificativa :

PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL DA ÁREA RURAL, PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES.

GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

0024

0025

SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

PROMOÇÃO DO TURISMO

Programa :

Programa :

-

-

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Índice

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 39




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

75 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO

10 SECRETARIA GERAL

2048205020652066

MANUTENÇÃO DO PROCONLOCAÇÃO DE IMÓVEISMANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃOPROJETO AGENTE CIDADANIA

418.000,00 85.000,00

28.458.000,00 3.463.000,00


TOTAL PROGRAMA :

32.424.000,00




23222623

CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COICONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPALCRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPALDAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITARMANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAISMANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERASMANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIOCOM A FUND. PROCON/SPMANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃODESTE PLANOMANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPALMANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COIMANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIAMANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃOMANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DAGUARDA CIVIL MUNICIPALPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA


PERCENTUAL

PERCENTUALPERCENTUALNº PESSOAS

Nº DE ATEND.PERCENTUAL

PERCENTUAL

10010050100803086

100

100100400

2.50080

100



Meta Física

Custo Estimado



PERCENTUALIMÓVEIS LOCADOSPERCENTUALPERCENTUAL

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 40




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

75 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO

10 SECRETARIA GERAL

2016

2055

MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

CORPO DE BOMBEIROS

109.000,00

659.000,00


TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

109.000,00

659.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 33.192.000,00

PERCENTUAL

PERCENTUAL


PROVER O CORPO DE BOMBEIROS DE MEIOS MATERIAIS PARA SOCORRO AOS SINISTROS.

Objetivo :

Objetivo :



Público Alvo :

Público Alvo :

22

24

MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃODESTE PLANO

MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA MANUT. DOCORPO DE BOMBEIROS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado


Justificativa :

Justificativa :


DAR CONDIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIROS DE OFERECER ATENDIMENTO.

0003

0026

ASSISTÊNCIA

DEFESA CONTRA SINISTROS

Programa :

Programa :

-

-

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Índice

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 41




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

10 ENCARGOS GERAIS

009010021003200220152031

2049

AQUISIÇÃO DE AÇÕESAQUISIÇÃO DE IMÓVEISPRECATÓRIOS JUDICIAISENCARGOS DE PESSOALBENEFÍCIOS CONCEDIDOSTARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS

FUNDHAS - FUMDICAD - FUNDO MUNICIPAL DODIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

29.008.000,00 1.000.000,00 2.006.000,00

24.924.000,00 10.360.000,00 21.690.000,00

1.520.000,00


TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

88.988.000,00

1.520.000,00


PERCENTUAL



Objetivo :

Objetivo :



Público Alvo :

Público Alvo :

211423242023

23

CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA

TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃOHÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.


PERCENTUAL

100100

100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado

Justificativa :

Justificativa :



0002

0003

ADMINISTRAÇÃO

ASSISTÊNCIA

Programa :

Programa :

-

-

AÇÕESBENS IMÓVEISPERCENTUALSERVIÇOSBENEFÍCIOSSERVIÇOS E ENCARGOS

TRANSFERÊNCIAS

Índice

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 42




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 ENCARGOS GERAIS

2047

00110021

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO


14.974.000,00

2.469.000,00 8.201.000,00


TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

14.974.000,00

10.670.000,00

PERCENTUAL


MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.

Objetivo :

Objetivo :


CREDORES

Público Alvo :

Público Alvo :

23

2321

TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL VISANDO O DESENVOLVIMENTOCULTURAL NO MUNICÍPIO.

EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, ENCARGOS E DEMAIS SERVIÇOS DA DÍVIDAEM GERAL.

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado

Justificativa :

Justificativa :

GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.

HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

0007

0013

CULTURA

DÍVIDA INTERNA

Programa :

Programa :

-

-

TRANSFERÊNCIAS


Índice

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 43




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 ENCARGOS GERAIS

2042

2041

FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS

ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

38.000.000,00

22.457.000,00


TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

38.000.000,00

22.457.000,00

PERCENTUAL

PERCENTUAL

MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

EFETUAR PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

Objetivo :

Objetivo :


CREDORES.

Público Alvo :

Público Alvo :

23

20

TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃOHÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMAS VIGENTESMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL


100

100100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado

Justificativa :

Justificativa :

DESENVOLVER O ESPÍRITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDEDORA COM FOCO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL.

CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

0017

0027

ENSINO QUALIFICADOR

PREVIDÊNCIA

Programa :

Programa :

-

-

TRANSFERÊNCIAS

SERVIÇOS

Índice

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 44




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 ENCARGOS GERAIS

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.872.000,00


TOTAL PROGRAMA :

12.872.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 189.481.000,00

PERCENTUAL

PROVER RESERVA DE CONTINGÊNCIA CONFORME PREVISTO NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 5º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS.

Objetivo :


22

PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA. PERCENTUAL 100



Meta Física

Custo Estimado


Justificativa : ATENDER OS DISPOSITIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIAPrograma : -

RESERVAS

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 45




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

85 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10 SECRETARIA GERAL

104810552008

PARQUES NATURAIS MUNICIPAISPROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANAMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE

8.885.000,00 2.961.000,00 5.218.000,00


TOTAL PROGRAMA :

17.064.000,00


PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.Objetivo :


742018

AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADASAQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS IMÓVEIS PARAPRESERVAÇÃOCONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICASDESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS,MATERIAIS, EQUIPAMENTOSIMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃIMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS,SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOSIMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO ARIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOSVOLUMOSOS.IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIOIMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIERIMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTESMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOMANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DE PARQUES MUNICIPAISMANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTOORGANIZACIONALMONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADASPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIARECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DO MUNICÍPIO.RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL

MUDAS PLANTADASN° IMÓVEIS

M2PERCENTUALN° PROJETOSPERCENTUAL


PERCENTUALN° POSTOS

N° ÁREASPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL


N° ÁREASPERCENTUAL

20.0008

253.00052750

10050

8515

34040551002550

50100

225



Meta Física

Custo Estimado


Justificativa : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

0006 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTEPrograma : -

OBRAS, BENS E SERVIÇOSOBRAS, BENS E SERVIÇOSPERCENTUAL

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 46




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

TOTAL ÓRGÃO : 17.064.000,00

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 47




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

90 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

10 SECRETARIA GERAL

20042050

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSLOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.058.000,00 26.000,00


TOTAL PROGRAMA :

3.084.000,00




2321

MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À EPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA


100100



Meta Física

Custo Estimado



PERCENTUALIMÓVEIS LOCADOS

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 48




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 SECRETARIA GERAL

100110552045

PROGRAMA HABITACIONALPROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANASERVIÇOS DE ASSESSORIA

26.577.000,00 21.297.000,00 1.927.000,00


TOTAL PROGRAMA :

49.801.000,00


PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPATÍVEIS COM A POSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS MUNÍCIPESINTENSIFICANDO O PROGRAMAHABITACIONAL, PROMOVER ESTUDOS, DESENVOLVER E EXECUTAR PROJETOS.

Objetivo :

MUNÍCIPES.Público Alvo :

166429

CELEBRAR CONVÊNIO COM A CDHU, PARA FORNECER AUXÍLIO MORADIAGERENCIAR PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA AS REGIÕES DO MUNICÍPIOINIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAIS CLANDESTINOS/FAVELASMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULARPROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA HABITACIONAL DOMUNICÍPIOREDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCOREGULARIZAR E URBANIZAR NÚCLEOS DE FAVELAS/ ÁREAS DE RISCO / LOTEAMENTOSCLANDESTINOSREGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS

Nº FAMÍLIASREGIÕESREGIÕES

PERCENTUALN° UNIDADES

UNIDADES

REGIÕESREGIÕES

REGIÕES

90066

100850

1.100

66

6



Meta Física

Custo Estimado

Justificativa : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

0008 HABITAÇÃOPrograma : -

OBRAS, BENS E SERVIÇOSOBRAS, BENS E SERVIÇOSSERVIÇOS

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 49




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10

20

SECRETARIA GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

1012

2091

OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM GERAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

178.000,00

57.000,00


Unidade :

-

-

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

178.000,00

57.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 53.120.000,00

PERCENTUAL

PERCENTUAL

EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPATÍVEIS COM A POSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS MUNÍCIPESINTENSIFICANDO O PROGRAMAHABITACIONAL, PROMOVER ESTUDOS, DESENVOLVER E EXECUTAR PROJETOS.

Objetivo :

Objetivo :


MUNÍCIPES.

Público Alvo :

Público Alvo :

21

19

EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOSCLANDESTINOSEXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREASDE RISCO

INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

REGIÕES

REGIÕES

PERCENTUAL

6

6

100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado

TOTAL UNIDADE :

TOTAL UNIDADE :

53.063.000,00

57.000,00

Justificativa :

Justificativa :

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

0010

0008

SANEAMENTO GERAL

HABITAÇÃO

Programa :

Programa :

-

-


PERCENTUAL

Índice

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 50




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

91 SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

10 SECRETARIA GERAL

20502078

2082

LOCAÇÃO DE IMÓVEISRELAÇÕES DO TRABALHO

FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL

53.000,00 944.000,00

2.139.000,00


TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

997.000,00

2.139.000,00


PERCENTUAL

ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUNIDADES DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO.

QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO ESCOLAR DOS TRABALHADORES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

Objetivo :

Objetivo :

MUNÍCIPES.


Público Alvo :

Público Alvo :

2016

23

ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUN. DEACESSO AO MUNDO DO TRABALHOPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA

CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ÓRGÃOS PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃOPROF. DE MECÂNICACELEBRAR CONVÊNIO COM O SENAI PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIF. PROFIS. DEMECÂNICACONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOS PROFISSIONALIZANTESCONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULA SOUZA PARA OPER. UNIDADES DAESCOLA TÉC. ESTADUAL-ETEFORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADOIMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR.E ÓRGÃOS MUNICIPAIS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

UNIDADESPERCENTUAL


100

100

100

100

260

100100

Indicador

Indicador

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Meta Física

Meta Física

Custo Estimado

Custo Estimado

Justificativa :

Justificativa :

ATUAR DIRETAMENTE NAS RELAÇÕES DE NOVAS OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA.

ATUAR DIRETAMENTE NAS RELAÇÕES DE NOVAS OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA.

0033

0035

RELAÇÕES DO TRABALHO

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Programa :

Programa :

-

-

IMÓVEIS LOCADOSPERCENTUAL

PERCENTUAL

Índice

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 51




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

91 SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

10 SECRETARIA GERAL


TOTAL ÓRGÃO : 3.136.000,00


GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 52




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010

92 SECRETARIA DE JUVENTUDE

10 SECRETARIA GERAL

2093 PROGRAMA ANTIDROGAS MUNICIPAL 193.000,00


TOTAL PROGRAMA :

193.000,00PERCENTUAL

AÇÕES PREVENTIVAS AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.Objetivo :


23

MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS. PERCENTUAL 100



Meta Física

Custo Estimado

Justificativa : BUSCAR A REDUÇÃO DOS PROBLEMAS COM USO DE DROGAS.

0029 PROGRAMA ANTIDROGASPrograma : -

PERCENTUAL

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 53




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


10 SECRETARIA GERAL

20502079

2080

2081

LOCAÇÃO DE IMÓVEISMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE LAZER DAJUVENTUDEMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAJUVENTUDEMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DAJUVENTUDE

1.000,00 1.209.000,00

967.000,00

276.000,00


TOTAL PROGRAMA :

2.453.000,00


PERCENTUAL

PERCENTUAL

DESENVOLVER ATIVIDADES QUE INTEGREM O JOVEM AO MEIO EM QUE VIVEM, PROMOVENDO O BEM-ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA E OFERECENDOOPORTUNIDADES PARA O PLENODESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE.

Objetivo :


1324

25

20

DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AOMEIO EM QUE VIVEPROGRAMA AÇÃO JUVENTUDE OFERECENDO OPORT. PARA QUE JOVENS POSSAM EXPRESSAR-SE EM DIVERSAS ATIVIDADESPROGRAMA DE INCENTIVO AOS ESPORT. RADICAIS P/ INCENT. COMO ESPORTE, ATRAVÉS DECAMPEONATOS E OUTROSPROGRAMA GRAFITE LEGAL PARA INCENTIVAR O GRAFITE COMO ARTE, ATRAVÉS DEEXPOSIÇÕES, CURSOS E OUTROSPROGRAMA PARKTRONIC PARA PROPORCIONAR CULTURA URBANA AOS JOVENS ATRAVÉS DAMÚSICA ELETRÔNICAPROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDEPROJETO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE RADICALPROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DECARREIRA DA SECRETARIA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL


100

100

100

100

100

100100100



Meta Física

Custo Estimado


Justificativa : PREPARAR O JOVEM PARA QUE PLANEJE AS POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPE EFETIVAMENTE NA VIDA DO MUNICÍPIO E PREPARE O FUTURO DO MESMO.

0034 JUVENTUDEPrograma : -

IMÓVEIS LOCADOSPERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Índice

GIAP / OF79112 30/04/2010 - 15:05:48 54




Versão 29/04/2010 10:15

EXERCÍCIO 2010


20 FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL

2094 FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL 45.000,00


TOTAL PROGRAMA :

45.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 2.691.000,00

PERCENTUAL

AÇÕES PREVENTIVAS AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.Objetivo :


17

MANTER OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS. PERCENTUAL 100



Meta Física

Custo Estimado

TOTAL UNIDADE : 45.000,00

Justificativa : BUSCAR A REDUÇÃO DOS PROBLEMAS COM USO DE DROGAS.

TOTAL DA LDO : 1.398.465.470,75

0029 PROGRAMA ANTIDROGASPrograma : -

PERCENTUAL

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS …servicos2.sjc.sp.gov.br/media/144956/ldo_2010_8152_anexo_vi-a.pdf · fatec unifesp 1.412.000,00 168.000,00 99.000,00 73.000,00 Órgão